title: PAGO EN CONCEPTO DE: SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMORANDO SF-DCI-111-2021 Y SF-DCI-108-2021.  DETALLE DE FACTURAS: FACTURA No.000-008-01-00012027     MONTO L.5865.00 FACTURA No.000-008-01-00013930     MONTO L.6095.00 FACTURA No.000-008-01-00012489     MONTO L.14950.00 FACTURA No.000-008-01-00014388     MONTO L.13800.00 FACTURA No.000-008-01-00014389     MONTO L.13800.00 FACTURA No.000-008-01-00016837     MONTO L.6900.00 FACTURA No.000-008-01-00017193     MONTO L.6900.00 FACTURA No.000-008-01-00017572     MONTO L.6900.00 FACTURA No.000-008-01-00018236     MONTO L.6900.00 FACTURA No.000-008-01-00018339     MONTO L.6900.00 FACTURA No.000-008-01-00018418     MONTO L.6900.00 FACTURA No.000-008-01-00018526     MONTO L.6900.00 FACTURA No.000-008-01-00018560     MONTO L.6900.00 FACTURA No.000-008-01-00018688     MONTO L.6900.00 FACTURA No.000-008-01-00018709     MONTO L.6900.00 FACTURA No.000-008-01-00018764     MONTO L.6900.00 FACTURA No.000-008-01-00018882     MONTO L.6900.00                                                 TOTAL:             L.144210.00

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA DE ERROR EN LA DESCRIPCION DE  LA GLOSA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-12843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-12843-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE: SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMORANDO SF-DCI-111-2021.  DETALLE DE FACTURAS: FACTURA No.000-002-01-00325467     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00325061     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00427565     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00427607     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00427268     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00426705     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00427188     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00425495     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00426399     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00427525     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00426709     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00426707     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00426708     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00426705     MONTO L.5750.00                                               TOTAL:               L.125350.00

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA DE ERROR EN LA DESCRIPCION DE LAS FACTURAS EN LA GLOSA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-12846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-12846-1-0

type: FACT

type: OFI

initiationType: tender


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PELICULA DE FIJACION PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-3035. SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÈDITO E INVERSIÒN PÙBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM SCIP-040-2021. ORDEN DE COMPRA No.505-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-300. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-300. FACTURA No.000-001-01-00001092. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.


MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, EDIFICIO I.P.M 2DO NIVEL

legalName: MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (13) LANCES DE TUBERIA PVC S21 150MM (1) GALON DE PEGAMENTO DE PVC SOLICITADO POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  MEMORANDO 1512-2021 ORDEN DE COMPRA 506-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-298 FACTURA PROFORMA 137


XIOMARA CELESTE UCLES VALDIVIA

legalName: XIOMARA CELESTE UCLES VALDIVIA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 12856-1-0 - SUMINISTRO DE: CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE REALICE EL ANÁLISIS DIAGNOSTICO Y ESTUDIO DE DISTRIBUCION DE ESPACIOS LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y ANEXOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS¿. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM DM-113-2021. CONTRATO No.032-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-278.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-12856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-12856-1-0


ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

legalName: ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) UNIDADES DE SENTADERA Y TAPADERA PARA SERVICIO SANITARIO TIPO ELONGA COLOR BLANCO  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GENERAL DE PRESUPUESTO  MEMORANDO ADGP-0182-2021 // ADGP-0159-2021 //ADGP-0154-2021 ORDEN DE COMPRA 300-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-025 ACTA DE APERTURA N° 10-2021 FACTURA N° 000-001-01-00000284 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION MEMORANDO ADGP-00237-2021


title: RESUMEN DE LA OPERACION  PAGO EN CONCEPTO DE:  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES  MEDIANTE MEMORANDUM SF-DCI-111-2021  DETALLE DE FACTURAS: FACTURA N° 000-008-01-00012027 MONTO L. 5865.00 FACTURA N°000-008-01-00013930 MONTO L. 6095.00 FACTURA N° 000-008-01-00012849 MONTO L. 14950.00 FACTURA N°  000-008-01-00014388 MONTO L.13800.00 FACTURA N° 000-008-01-00014389 MONTO L. 13800.00 FACTURA N° 000-008-01-00016837 MONTO L. 6900.00 FACTURA N° 000-008-01-00017193 MONTO L. 6900.00 FACTURA N° 000-008-01-00017572 MONTO L. 6900.00 FACTURA N° 000-008-01-00018236 MONTO L. 6900.00 FACTURA N° 000-008-01-00018339 MONTO L. 6900.00 FACTURA N° 000-008-01-00018418 MONTO L. 6900.00 FACTURA N° 000-008-01-00018526 MONTO L. 6900.00 FACTURA N° 000-008-01-00018560 MONTO L. 6900.00 FACTURA N° 000-008-01-00018688 MONTO L. 6900.00 FACTURA N° 000-008-01-00018709 MONTO L. 6900.00 FACTURA N° 000-008-01-00018764 MONTO L. 6900.00 FACTURA N° 000-008-01-00018882 MONTO L. 6900.00                                                 TOTAL            L. 137310.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE: SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMORANDO SF-DCI-111-2021.  DETALLE DE FACTURAS: FACTURA No.000-002-01-00427565     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00427607     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00427268     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00427188     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00425495     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00426399     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00427525     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00426709     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00426707     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00426708     MONTO L.9200.00 FACTURA No.000-002-01-00426705     MONTO L.5750.00                                               TOTAL:               L. 97750.00


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 12865-1-0 - SUMINISTRO DE: ARRENDAMIENTO DE (6) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DGCFA-SPS Y LA DGCFA-TEGUCIGALPA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN. MEMORANDUM DGCFA-DG-377-2021. ORDEN DE COMPRA 374-2021. MEMORANDUM DGCFA-DG-415-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCFA-2021-013. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.014-2021. SE AFECTA PRESUPUESTO DE LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EN VISTA QUE NO CUENTAN CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LO REQUERIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-12865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-12865-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE: ARRENDAMIENTO DE (6) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DGCFA-SPS Y LA DGCFA-TEGUCIGALPA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN. MEMORANDUM DGCFA-DG-377-2021. ORDEN DE COMPRA 374-2021. MEMORANDUM DGCFA-DG-415-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCFA-2021-013. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.014-2021. SE AFECTA PRESUPUESTO DE LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EN VISTA QUE NO CUENTAN CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LO REQUERIDO. FACTURA No.006-008-01-00032784/ 006-008-01-00032785/ 006-008-01-00032787. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZARSE EL DIA MARTES 21 DE DICIEMBRE DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR TUBERÍA NECESARIA PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PARA AGUA QUE SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARÍA DE FINANZAS.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. GA-1552-2021.

EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ

legalName: EDWIN ANTHONY GONZALEZ LOPEZ

type: REC


title: PAGO  A LA ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES    EN CONCEPTO POR  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA  POR INVERSIONES Y DESARROLLO S.A. FACTURA No. 000-001-01-00007996  DE FECHA  30-11-2021  CONSUMO CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE 2021  DE LA  DIRECCION DE CONTROL FRANQUICIAS ADUANERAS UBICADA EN LA REGION NOR-OCCIDENTE DEL PAIS.SEGUN MEMORANDUM  DGCFA-DG-494-2021 DE FECHA  20-12-2021.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: ALTIA BUSINESS PARK, TORRES N-1, PISO 12

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA TESSA MICHELL FLORES ESPINOZA POR ATENCIONES Y REUNIONES VARIAS LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-204-2021Y DM-089-2021.

TESSA MICHELL FLORES ESPINOZA

legalName: TESSA MICHELL FLORES ESPINOZA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA DELL B5460DN (2) UNIDADES DE FUSOR PARA IMPRESORA DELL B5460DN SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  MEMORANDO ADGP-0205-2021 // ADGP-0215-2021 ORDENES DE COMPRA 457-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-DGP-2021-048 ACTA DE APERTURA 18-2021 FACTURA N° 000-001-01-00008581 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  MEMORANDO ADGP-00237-2021


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE: (50) ALMUERZOS (ENTRADA PLATO FUERTE POSTRE). (50) REFRESCOS VARIADOS. (3) MESEROS. (1) SERVICIO DE TRANSPORTE. SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN CON EL PROPOSITO DE ATENER REUNION CON LOS DIRECTORES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SEFIN PARA REVISAR Y DISCUTIR LAS CIFRAS DEL 2021. MEMORANDUM DM-200-2021. ORDEN DE COMPRA No.508-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-302. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-302. FACTURA PROFORMA No.228083.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-12919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-12919-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE: (02) TARJETAS DE CONSUMO ( GIF CARD ) Lps 3000.00 (03) TARJETAS DE CONSUMO ( GIF CARD ) Lps 1500.00 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  MEMORANDO DM- 205-2021 ORDEN DE COMPRA 509-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN -CM-GC-DCS-2021-301 ACTA DE APERTURA SEFIN -CM-GC-DCS-2021-301 FACTURA No 000-001-01-00827397 SE ADJUNTA ACTA DE COMPROMISO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°-003-2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DE LA LPN-SEFIN-004-2020 LOTES 1 y 5 ADJUDICADO AL CONSORCIO DENOMINADO CEO-EL ORBE (EL ORBE HON Y EL ORBE CR)

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 2 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 1 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas

actividadObra: 1 - MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE APOYO DE LA GESTION DE FINANZAS PUBLICAS

rationale: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA QUE SE  ASIGNO OTRO NUMERO DE CONTRATO  CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DE LA LPN-SEFIN-004-2020 LOTES 1 y 5 ADJUDICADO AL CONSORCIO DENOMINADO CEO-EL ORBE (EL ORBE HON Y EL ORBE CR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-13-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO AL SR. JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA POR MOTIVO DE REUNIONES Y ATENCIONES VARIAS LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-038-2021 Y DM-062-2020.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO LA PRENSA  CONTRATO No.566570 AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-SEFIN-004-2020 ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DE LA GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS PARA EL AÑO 2020  PUBLICADO EL JUEVES 06 DE AGOSTO DEL 2020.  OBS: ESTAN FACTURAS CORRESPONDE AL AÑO 2020.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO LA PRENSA  CONTRATO No.566569 AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-SEFIN-003-2020 CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA CONSTRUCCION DEL NUCLEO FINANCIERO DE LOS SISTEMAS PARA LA GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS  PUBLICADO EL JUEVES 06 DE AGOSTO DEL 2020.  OBS: ESTAN FACTURAS CORRESPONDE AL AÑO 2020.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO LA PRENSA  CONTRATO No.563106 AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-SEFIN-006-2020 CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCCION DE ARQUITECCTURA EMPRESARIAL Y GESTION DE PROCESOS (BPM)  PUBLICADO EL VIERNES 21 DE AGOSTO DEL 2020.  OBS: ESTAN FACTURAS CORRESPONDE AL AÑO 2020.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021.  CON EL PROPÓSITO DE CONDUCIR EL VEHICULO QUE TRANSPORTARÁ AL SEÑOR MINISTRO MARCO MIDENCE QUIEN ATENDERÁ REUNIONES DE VITAL IMPORTANCIA EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-039-2021.

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO LA PRENSA  CONTRATO No.563107 AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-SEFIN-007-2020 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTEGRACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS PARA LA CENTRALIZACION DE INGRESOS DE LA TGR Y DE GESTION DE RECURSOS HUMANO  PUBLICADO EL VIERNES 21 DE AGOSTO DEL 2020.  OBS: ESTAN FACTURAS CORRESPONDE AL AÑO 2020.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1338-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: TÓNER VARIOS. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM DPMF-040-2021. ORDEN DE COMPRA No-100-1-5-0945-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO DE: (15) ACCESS POINT CON CONTROL DE NAVEGACION SEGÚN DETALLES DE LA OC. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-006-2021. ORDEN DE COMPRA No.028-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-003-2021. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) ACCESS POINT CON CONTROL DE NAVEGACION SEGÚN DETALLES DE LA OC. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-006-2021. ORDEN DE COMPRA No.028-2021. MEMORANDUM UIT-015-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-003-2021. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No. 000-001-01-00002169. SE ADJUNTA FICHA DE BIENES. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UIT-100-2021.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE  2021 FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS). POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO Y AVANZADO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE ENERO A DICIEMBRE 2021. MEMORANDUM DM-018-2021. ORDEN DE COMPRA No.035-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-007. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURAS No.046-001-01-12732985 / 046-001-01-12846094 / 046-001-01-12960608 / 046-001-01-13076695 / 046-001-01-1319405. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÒN DEL SERVICIO.

title: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 A FAVOR DE: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM DE HONDURAS) POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO Y AVANZADO PARA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÙBLICA LA SECRETARÌA GENERAL LA GERENCIA ADMINISTRATIVA LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO  LA SUBSECRETARÌA DE CRÈDITO E INVERSIÒN PUBLICA Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021. MEMORANDUM DM-018-2021. ORDEN DE COMPRA No.035-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-007. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.046-001-01-13312083 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA No.046-001-01-1341491 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA No.046-001-01-13551641 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION DE OCTUBRE/NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1414-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1414-2-0

description: REVERSION TOTAL. PAGO DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2021 SEGUN DESGLOSE: FACTURA No. 046-001-01-11227661 MES DE ENERO FACTURA No. 046-001-01-11333786 MES DE FEBRERO FACTURA No. 046-001-01-11445649 MES DE MARZO FACTURA No. 046-001-01-12619360 MES DE ABRIL POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BÁSICO Y AVANZADO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SE ADJUNTA EL PROCESO COMPLETO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-007.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1414-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1414-7-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) UNIDADES DE DISCOS DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-061-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0265-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE TONER HP508 CF363A COLOR MAGENTA (5) UNIDADES DE TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO (5) UNIDADES DE TONER HP (Q5949A) COLOR NEGRO (1) UNIDAD DE TONER HP508 CF362A COLOR AMARILLO (1) UNIDAD DE TONER HP508 CF361A COLOR CYAN (3) UNIDADES DE TONER HP 202 CF500A COLOR NEGRO (1) UNIDAD DE TONER HP 202 CF501A COLOR CYAN  SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM:  TGR-DAD-018-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-8-0341-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (80) UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO CARTA (27) UNIDADES DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICAS #2  SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM:  TGR-DAD-018-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-8-0343-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: SUMINISTRO DE: (500) UNIDADES DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (48) UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS (4) UNIDADES DE TECLADO WIRELESS SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM:  TGR-DAD-018-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-8-0342-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (48) UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM:  TGR-DAD-018-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-8-0342-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1416-1-0


TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 1423-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO No. 020-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA FINANZAS PÚBLICAS PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-004-2020 LOTE N° 2 ADJUDICADO A CONSORCIO TECNASA HONDURAS S.A-M S L DISTRIBUCIONES & CIA S.A.S EMPRESA LIDER TECNASA HONDURAS SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1423-1-0

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE DERIVADO DEL CONTRATO No. 020-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA FINANZAS PÚBLICAS PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-004-2020 LOTE N° 2 ADJUDICADO A CONSORCIO TECNASA HONDURAS S.A-M S L DISTRIBUCIONES & CIA S.A.S EMPRESA LIDER TECNASA HONDURAS SA N° DE FACTURA N° 001-002-01-00006771

description: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 020-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA FINANZAS PÚBLICAS PARA EL AÑO 2020  DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-004-2020 LOTE N° 2 ADJUDICADO A CONSORCIO TECNASA HONDURAS S.A-M S L DISTRIBUCIONES & CIA S.A.S EMPRESA LIDER TECNASA HONDURAS SA SE ADJUNTA: N° 001-002-01-00007682 RECIBO L 553341.46 DICTAMEN UEP-0-077-2021 ACTA DE RECEPCIÓN FINAL  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE LA RESERVA  COPIA DE CONTRATO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO 016-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS DE LA TGR Y DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-007-2020 EMPRESA ADJUDICADA DATUM HONDURAS S.A. DE C.V. LOTES 1 Y 2

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

rationale: TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 016-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS DE LA TGR Y DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-007-2020 EMPRESA ADJUDICADA DATUM HONDURAS S.A. DE C.V. LOTES 1 Y 2 SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00002114 RECIBO L 1998260.49 DICTAMEN UEP-0-073-2021 ACTA DE RECEPCIÓN FINAL  ACTA DE ACEPTACIÓN ENTREGABLE  ANEXO 1 INFORME DE DATUM  COPIA DE GARANTIA  SOLVENCIA FISCAL COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO 016-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS DE LA TGR Y DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-007-2020 EMPRESA ADJUDICADA DATUM HONDURAS S.A. DE C.V. LOTES 1 Y 2

description: SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 40% DEL CONTRATO  016-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS DE LA TGR Y DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-007-2020 EMPRESA ADJUDICADA DATUM HONDURAS S.A. DE C.V. LOTES 1 Y 2 SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-01-01-00002088 RECIBO L 2664347.31 SOLVENCIA FICAL  DICTAMEN UEP-0-066-2021 ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (120) UNIDADES DE TUBO LED 32 WATTS LUZ BLANCA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM:  TGR-DAD-009-2021 ORDEN DE COMPRA N° 033-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-002 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-002 FACTURA N° 000-001-01-00002235 DOCUMENTO DE TRAMITACIONES DEVENGADO SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: RESERVA PRESUPUESTARÍA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 021-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DE LA LICITACIÓN LPN-SEFIN-004-2020 ADJUDICADO A CONSORCIO CESA-BACG EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO SOCIEDAD CESA DE HONDURAS LOTE 4

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

actividadObra: 2 - REFORMA DEL MARCO LEGAL, PROCESOS Y METODOLOGÍAS DE LA GESTIÓN DE FINANZAS PUBLICAS

rationale: PAGO TOTAL  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 021-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DE LA LICITACIÓN LPN-SEFIN-004-2020 ADJUDICADO A CONSORCIO CESA-BACG EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO SOCIEDAD CESA DE HONDURAS LOTE 4 SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00001655 RECIBO  OFICIO UEP-0-54-2021 ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE SERVICIOS RESUMEN DE PARTICIPANTES POR CURSO  COPIA DE DIPLOMAS  LISTADO DE PARTICIPANTES  COPIA DE RESERVA APROBADO  COPIA DE CONTRATO FIRMADO COPIA DE ACUERDO FIRMADO

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 021-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DE LA LICITACIÓN LPN-SEFIN-004-2020 ADJUDICADO A CONSORCIO CESA-BACG EMPRESA LIDER DEL CONSORCIO SOCIEDAD CESA DE HONDURAS LOTE 4 N° DE FACT 000-001-01-00001587 L 5090056.05


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) UNIDADES DE DISPENSADOR DE PAPEL JUMBO ROLL  SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM:  TGR-DAD-008-2021 ORDEN DE COMPRA N° 034-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-001 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-001


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE MICRONDAS SANSUNG 1.0 DIGITAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-029-2021 ORDEN DE COMPRA N° 016-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGIP-2021-005 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGIP-2021-005 FACTURA N° 000-001-01-00003838 MEMORANDUM DGIP-ADMON-0158-2021 SE ADJUNTA FICHA DE BIENES FIRMADA Y SELLADA CERTIFICADO DE GARANTIA SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION DE BIENES


title: SUMINISTRO DE: (6) UNIDADES DE TONER LEXMARK 50F4000 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-029-2021 ORDEN DE COMPRA N° 012-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGIP-2021-001 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGIP-2021-001

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) UNIDADES DE TONER LEXMARK 50F4000 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-029-2021 ORDEN DE COMPRA N° 012-2021 MEMORANDUM DGIP-ADMON-060-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGIP-2021-001 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGIP-2021-001 FACTURA N° 000-001-01-00008644 MEMORANDO DGIP-ADMON-165-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: SUMINISTRO DE: (5) UNIDADES DE PASTES CON ESPONJA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-029-2021 ORDEN DE COMPRA N° 013-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGIP-2021-002 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGIP-2021-002

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) UNIDADES DE PASTES CON ESPONJA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-029-2021 ORDEN DE COMPRA N° 013-2021 MEMORANDUM: DGIP-ADMON-060-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGIP-2021-002 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGIP-2021-002 FACTURA N° 000-001-01-00003837 MEMORANDO DGIP-ADMON-130-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: SUMINISTRO DE: (83) UNIDADES DE TUBOS LED DE 18 WATTS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-029-2021 ORDEN DE COMPRA N° 014-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGIP-2021-003 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGIP-2021-003

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (83) UNIDADES DE TUBOS LED DE 18 WATTS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-029-2021 ORDEN DE COMPRA N° 014-2021 MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-060-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGIP-2021-003 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGIP-2021-003 FACTURA N 000-001-01-00002233 MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-182-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA HP MODELO CE528A (2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA HP MODELO M577 (2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA HP MODELO 1320N (2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA HP MODELO LASERJET PRO M501 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-049-2021 ORDEN DE COMPRA N° 036-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGIP-2021-006 MEMORANDUM: DGIP-ADMON-065-2021 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGIP-2021-006 FACTURA N° 000-001-01-00000858 MEMORANDO DGIP-ADMON-130-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

description: REVERSION POR GLOSA DE PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA HP MODELO CE528A (2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA HP MODELO M577 (2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA HP MODELO 1320N (2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA HP MODELO LASERJET PRO M501 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-049-2021 ORDEN DE COMPRA N° 036-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGIP-2021-006 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGIP-2021-006


EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO CAMBIO DE NOMBRE EN EL SIAFI SUMINISTRO DE: (2) RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 10 LIBRAS ABC (1) RECARGA DE EXITONRES PQS DE 5 LIBRAS ABC SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANIZACION MEMORANDUM:  UCP-10-2021 ORDEN DE COMPRA N° 037-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-001 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1443-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 10 LIBRAS ABC (1) RECARGA DE EXITONRES PQS DE 5 LIBRAS ABC SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANIZACION MEMORANDUM:  UCP-10-2021 ORDEN DE COMPRA N° 037-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-001 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-001

description: REVERSION EN VISTA QUE EL NOMBRE CORRECTO DEL BENEFICIARIO ES WILIAM NAHUN MARTINEZ CANALES   SUMINISTRO DE: (2) RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 10 LIBRAS ABC (1) RECARGA DE EXITONRES PQS DE 5 LIBRAS ABC SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANIZACION MEMORANDUM:  UCP-10-2021 ORDEN DE COMPRA N° 037-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-001 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-001


name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA EL SISTEMA DE A/C DE UN BUS TOYOTA COASTER SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANIZACION MEMORANDUM:  UCP-10-2021 ORDEN DE COMPRA N° 040-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-004 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-004


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR MES DE ENERO AÑO 2021 SOLICITADO POR EL AREA DE MOTORISTAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 49-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003

title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MES DE FEBRERO AÑO 2021 SOLICITADO POR EL AREA DE MOTORISTAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 49-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003

title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR AÑO 2021 MES DE ABRIL SOLICITADO POR EL AREA DE MOTORISTAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 49-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 RECIBO 2501218-274 VARIAS FACTURAS SE ADJUNTA CONTROL DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021

title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR AÑO 2021 MES DE MAYO SOLICITADO POR EL AREA DE MOTORISTAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 49-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 RECIBO 25012018-284 SE ADJUNTA FACTURAS VARIAS  SE ADJUNTA CUADRO CONTROL DE COMBUSTIBLE.

title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR MES DE JUNIO 2021 SOLICITADO POR EL AREA DE MOTORISTAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 49-2021 MEMORANDO EN FECHA 25-01-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 SE ADJUNTAS VARIAS FACTURAS RECIBO N° 25012018-294 SE ADJUNTA CUADRO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2021

title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR MES DE JULIO 2021 SOLICITADO POR EL AREA DE MOTORISTAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 49-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 RECIBO 25012018-307 SE ADJUNTA HOJA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2021 SE ADJUNTA EL QUEDA # 00339-2021POR PARTE DE LA GASOLINERA TEXACO OBELISCO-CERRO GRANDE EN FECHA  03-08-2021

title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MES DE AGOSTO AÑO 2021 SOLICITADO POR EL AREA DE MOTORISTAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 49-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 RECIBO N° 25012018-322 SE ADJUNTA CONTROL DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS  SE ADJUNTA LAS FACTURAS

title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR AÑO 2021 MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR EL AREA DE MOTORISTAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 49-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 RECIBO 2512018-335 FACTURAS VARIAS  DETALLE DE ESTADO DE CUENTA POR LA TEXACO SE ADJUNTA CUADRO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE

title: PAGO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR MES DE OCTUBRE 2021. SOLICITADO POR EL AREA DE MOTORISTAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 49-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 RECIBO 25012018-354 SE ADJUNTA CUADRO DE CONTROL DE VEHICULOS FACTURAS VARIAS CON ORDENES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2021.

title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 SOLICITADO POR EL AREA DE MOTORISTAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 49-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 RECIBO 25012018-364 SE ANEXO CUADRO DE CONTROL DE COMBUSTIBLE SE ANEXA FACTURAS Y ORDENES DE COMBUSTIBLE

title: PAGO POR ADELANTADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SOLICITADO POR EL AREA DE MOTORISTAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 49-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 RECIBO 2512018-365

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 1450-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA A FAVOR DE ESTACION TEXACO OBELISCO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR AÑO 2021 SOLICITADO POR EL AREA DE MOTORISTAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 49-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003

description: PAGO POR SUMINISTRO DE : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR AÑO 2021 MES DE MARZO  SOLICITADO POR EL AREA DE MOTORISTAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 49-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 RECIBO 25012018-264 VARIAS FACTURAS SE ADJUNTA CONTROL DE COMBUSTIBLE DE MARZO 2021

type: RECIBO

description: REVERSION POR GLOSA DE PAGO POR SUMINISTRO DE : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR AÑO 2021 MES DE MARZO  SOLICITADO POR EL AREA DE MOTORISTAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEFIN ORDEN DE COMPRA N° 49-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-003


legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ACTUALIZACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL ARCHIVO DE LA SEFIN SEGÚN DETALLES DE LA OC. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA SEFIN. MEMORADUM UIT-016-2021. ORDEN DE COMPRA No.046-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2021-004. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ

legalName: JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 1452-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ COMO ASESOR TECNICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1452-1-0

type: PLANILLA

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ COMO ASESOR TECNICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ENERO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000140

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ COMO ASESOR TECNICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000142

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ COMO ASESOR TECNICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MARZO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00-000145

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ COMO ASESOR TECNICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ABRIL DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000146

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ COMO ASESOR TECNICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MAYO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000149

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ COMO ASESOR TECNICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000150


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO DEL 04 DE NERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER

legalName: ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MAYO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000666

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ENERO 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000633

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000649

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MARZO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000651

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ABRIL DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No. 000-001-04-00000662

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR ALDO FEDERICO COSENZA BUNGENER COMO CONSULTOR LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000677


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

BILLY WILMER AGUILERA ISASI

legalName: BILLY WILMER AGUILERA ISASI

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PO EL MES DE JUNIO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00001069

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ENERO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000922

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00001051

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MARZO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00001054

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ABRIL DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00001056

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MAYO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00001058


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) UNIDADES DE TONER LEXMARK CS720 COLOR NEGRO (1) UNIDAD DE TONER LEXMARK CS720 COLOR AMARILLO (1) UNIDAD DE TONER LEXMARK CS720 COLOR MAGENTA (1) UNIDAD DE TONER LEXMARK CS720 COLOR CYAN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO MEMORANDUM:  DGCP-ADMON-004-2021 ORDEN DE COMPRA N° 045-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCP-2021-001 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGCP-2021-001 FACTURA N° 000-001-01-00008563 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

type: OFICIO

description: REVERSION POR GLOSA DE PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) UNIDADES DE TONER LEXMARK CS720 COLOR NEGRO (1) UNIDAD DE TONER LEXMARK CS720 COLOR AMARILLO (1) UNIDAD DE TONER LEXMARK CS720 COLOR MAGENTA (1) UNIDAD DE TONER LEXMARK CS720 COLOR CYAN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO MEMORANDUM:  DGCP-ADMON-004-2021 ORDEN DE COMPRA N° 045-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCP-2021-001 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGCP-2021-001


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA DEL 04 AL 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO  CONDUCIENDO EL VEHÍCULO QUE TRANSPORTARÁ AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE QUIEN ASISTIRÁ A REUNIONES DE TRABAJO EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-045-2021.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE NO UTILIZADO POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA DEL 04 AL 07 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO  CONDUCIENDO EL VEHÍCULO QUE TRANSPORTARÁ AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE QUIEN ASISTIRÁ A REUNIONES DE TRABAJO EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-045-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1459-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (145) UNIDADES DE  CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO MEMORANDUM: DGCP-ADMON-005-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-9-0178-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (900) UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE BOTELLONES DE 5 GALONES  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO MEMORANDUM: DGCP-ADMON-005-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-9-0180-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO PROFORMA 100 SE ADJUNTA ACTA DE COMPROMISO POR PARTE DE EMBOTELLADORA DE SULA


title: SUMINISTRO DE: (7) CAJAS DE CARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL EN PRESENTACION DE 25 UNIDADES (7) REMAS DE CARPETAS FODER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR GRIS 6) UNIDADES DE TONER HP 55A SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO MEMORANDUM: DGCP-ADMON-005-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-9-0179-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION TOTAL DE LOS SUMINISTROS: (7) CAJAS DE CARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL EN PRESENTACION DE 25 UNIDADES (7) REMAS DE CARPETAS FODER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR GRIS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO MEMORANDUM: DGCP-ADMON-005-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-9-0179-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR SE DIO DE BAJA EN LOS PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1463-1-0


name: BUSINESS ANALYTICS CONSULTING GROUP SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MORAZAN, TORRE 1, PISO 8, OFICINA 10813

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) LICENCIAS POWER BI PRO SUSCRIPCION POR 1 AÑO. (10) LICENCIAS AZURE REPOST AND BOARDS BASIC SUSCRIPCION POR 1 AÑO. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-017-2021. ORDEN DE COMPRA No.053-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2021-005. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO AL SR. JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA POR ATENCIONES Y REUNIONES VARIAS LLEVADAS A CABO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN MEMORANDO No. DM-043-2021 DM-044-2021 Y DM-046-2021. Y LAS FACTURAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: 003-001-01-00305456 --------- L 590.00 001-002-01-00055519 ------- L 1325.00 000-001-01-00105004 ------- L 2711.00 000-001-01-00000201 ------- L 4140.00 10-001-01-00617925 -------- L     508.00 022-001-01-00174465 ------ L 18279.50 TOTAL A PAGAR ------------ L 27553.50

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) CAJAS DE CLIP JUMBO PLATEADO. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-022-2021. ORDEN DE COMPRA No. 100-1-14-0337-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.001-001-01-00010829. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. MEMORANDUM UIT-086-2021.


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR CAMBIO DE USUARIO EN SIAFI. SUMINISTRO DE: (20) ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-022-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0338-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1469-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LO SOLICITADO. SUMINISTRO DE: TONER VARIOS. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-022-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0343-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1471-1-0


rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO LO SOLICITADO. SUMINISTRO DE: UTILES VARIOS DE ESCRITORIO Y OFICINA. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANUM UIT-022-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0341-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1470-1-0


streetAddress: TEGUCIGALPA M.-D

legalName: PLATINUM CORP S.A.

PLATINUM CORP S.A.

telephone: ND

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) CAJAS DE MASCARILLA KN95 (50 UNIDADES POR CAJA). SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-022-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0344-2021- PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) REVISION Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA LEXMARK T652dn SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM:  TGR-DAD-014-2021 ORDEN DE COMPRA N° 050-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-003 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-003


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL DE 1 GALÓN (6 UNIDADES POR CAJA). (30) BOTES DE ALCOHOL. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-022-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0345-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE TONER GRP-6 PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-2200 SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM:  TGR-DAD-013-2021 ORDEN DE COMPRA N° 051-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-004 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-004

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE TONER GPR-6 PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-2200 SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM:  TGR-DAD-013-2021 ORDEN DE COMPRA N° 051-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-004 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-004


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) CAJAS DE GUANTES ESTERIL No.7. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-022-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0346-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PRPOVEEDOR NO CUMPLIO CON LO REQUERIDO. SUMINISTRO DE: (20) UNIDADES DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22x28 COLOR CAFÉ. ÚTILES VARIOS DE ESCRITORIO Y OFICINA. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TÉCNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-022-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0339-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1485-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2021 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2021


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2021 DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 1496-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2021 DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TÓNER CANON 046 COLOR NEGRO. (1) TÓNER CANON 046 COLOR CYAN. (1) TÓNER CANON 046 COLOR MAGENTA. (1) TÓNER CANON 046 COLOR YELLOW. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM DPMF-039-2021. ORDEN DE COMPRA No.047-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DPMF-2021-002. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2021 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO N° 007-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS  ELEVADORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-184-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA  VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE EN LA RESERVA  PARA EL CONTRATO N° 007-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS  ELEVADORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-184-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA  VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-15-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-15-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBERERO DEL 2021 PARA EL CONTRATO N° 007-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS  ELEVADORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-184-2020 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 N° DE FACT 000-001-01-00003784 MES DE ENERO DEL 2021 N° DE FACT 000-001-01-00003835 MES DE FEBRERO DEL 2021

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021  PARA EL CONTRATO N° 007-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS  ELEVADORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-184-2020 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 N° DE FACTURA 000-001-01-00003899

description: PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 007-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS  ELEVADORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-184-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA  VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: N° DE FACT 000-001-01-00004012 RECIBO  ORDEN DE TRABAJO  CONSTANCIA DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 007-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS  ELEVADORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-184-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA  VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE ADJUNTA  N° DE FACTURA 000-001-01-00004031 RECIBO  ORDEN DE SERVICIO CONSTANCIA DE SERVICIOS SOLVENCIA FISCAL COPIA DE RESERVA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 007-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS  ELEVADORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-184-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA  VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00004078 RECIBO L 14384.11 ORDEN DE SERVICIO SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA DE SERVICIOS  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 007-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS  ELEVADORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-184-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA  VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00004136 RECIBO  ORDEN DE SERVICIO SOLVENCIA FISCAL  COSTANCIA DE SERVICIOS  RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO N° 007-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS  ELEVADORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-184-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA  VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00004184 RECIBO L 14384.11 ORDEN DE SERVICIO CONSTANCIA DE SERVICIO SOLVENCIA FISCAL  RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA EL CONTRATO N° 007-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS  ELEVADORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-184-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA  VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00004271 RECIBO L 14384.11 ORDEN DE SERVICIO CONSTANCIA DE SERVICIO  SOLVENCIA FISCAL  RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 PARA EL CONTRATO N° 007-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS  ELEVADORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-184-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA  VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 N° DE FACT 000-001-01-00004333 RECIBO L 7192.05 ORDEN DE SERVICIO  NOTA DE CELECTROMECSA CONSTANCIA DE SERVICIO SOLVENCIA FISCAL  RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA EL CONTRATO N° 007-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS  ELEVADORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-184-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA  VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE HACE REFERENCIA QUE SOLO SE ESTA PAGANDO EL MATENIMIENTO DE UN ELEVADOR POR QUE EL OTRO ESTA MAL ESTADO. SE ADJUNTA  N° DE FACT 000-001-01-00004371 RECIBO L 7192.05 ORDEN DE SERVICIO SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA DE SERVICIO COPIA DE RESERVA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 PARA EL CONTRATO N° 007-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS  ELEVADORES MARCA ANDINO INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA CM-GC-DCS-184-2020 ADJUDICADO A LA EMPRESA CELECTROMESA  VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE HACE REFERENCIA QUE SOLO SE ESTA PAGANDO EL MATENIMIENTO DE UN ELEVADOR POR QUE EL OTRO ESTA MAL ESTADO. SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00004427 RECIBO L 7192.05 ORDEN DE TRABAJO  COSTANCIA DE SERVICIO  SOLVENCIA FISCAL COPIA DE RESERVA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO


ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2021 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2021 UDEM Y UIT


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2021 DSC DGPM DGCF DTDGID DGPTAT DGPT DCG DGSISM UAP UPEG PPICU


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1000) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM AA-005-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0269-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 1504-1-0 - SUMINISTRO DE: (1200) UNIDADES DE CARTULINA IRIS COLOR BLANCO. SOLICITADAS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM AA-005-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0271-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1504-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1504-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) MEMORIAS KINGSTON DE 8 GB. SOLICITADAS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CGR-030-2021. ORDEN DE COMPRA No.052-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIIN-CM-GC-CGR-2021-002. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) AUDIFONOS TIPO VINCHA. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM AA-005-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0268-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELÉCTRONICO.


ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) UNIDADES DE REGLETAS DE 125V/ 15 60HZ SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM:  TGR-DAD-013-2021 ORDEN DE COMPRA N° 055-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-006 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-006


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 1508-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECILIZADOS PARA EL DISEÑO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL


CARLOS ALEJANDRO PINEDA PINEL

legalName: CARLOS ALEJANDRO PINEDA PINEL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 1509-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR CARLOS ALEJANDRO PINEDA PINEL COMO ASESOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO DEL 14 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1509-1-0

description: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR CARLOS ALEJANDRO PINEDA PINEL COMO ASESOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 05  DE MAYO DEL 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR CARLOS ALEJANDRO PINEDA PINEL COMO ASESOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-000000057

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR CARLOS ALEJANDRO PINEDA PINEL COMO ASESOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE MARZO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-0000000059

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR CARLOS ALEJANDRO PINEDA PINEL COMO ASESOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MES DE ABRIL DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-0000000061

description: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE YA EXISTIA UNA RESERVA APROBADA PARA EJECUTAR LOS PAGOS.


FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: SERVICIO DE CAPACITACION PARA (15) PERSONAS ACERCA DE ´´EL PENSAMIENTO DEL DISEÑO´´ DEL 15 AL 19 DE MARZO 2021. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNZACION DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-072-2021. ORDEN DE COMPRA No.058-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2021-006. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No. 000-002-01-00571644. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UDEM-154-2021.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO CONDUCIENDO EL VEHÍCULO QUE TRANSPORTARÁ AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE QUIEN ASISTIRÁ A REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADAS CON FUERZA DE TAREA HONDURAS SE LEVANTA.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-048-2021

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO CONDUCIENDO EL VEHÍCULO QUE TRANSPORTARÁ AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE QUIEN ASISTIRÁ A REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADAS CON FUERZA DE TAREA HONDURAS SE LEVANTA.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-048-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1515-1-0


title: CUARTO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 027-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECILIAZADOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE CLASIFICADORES PARÁMETROS INTEROPERABILIDAD E INTERFAZ GRÁFICA (FRONT END)  DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-003-2021 VIGENCIA: APARTIR DE SU FIRMA HASTA FINALIZAR EL SERVICIO ESTE F01 ESTA RELACIONADO CON EL F01-8433 EL CUAL SE REVIRTIO POR EL CIERRE DEL AÑO FISCAL SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00002138 RECIBO L 2939818.31 DICTAMEN UEP-O-082-2021 ACTA DE RECEPCIÓN FINAL  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V


title: PRIMER PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 POR LA CANTIDAD DE L 34589.57 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 004-2021SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELEFONIA MOVIL DATOS MOVILES PARA EL AÑO 2021 DERIVADO DEL PROCESO DE COMPRA MENOR SEFIN-CM-GC-DCS-2021-006 EMPRESA ADJUDICADA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A DE S.V (SERCOM DE HONDURAS) VIGENCIA DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE HARA EL SEGUNDO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CON PRESUPUESTO DEL 2022 CANTIDAD L 33573.34 ASI MISMO SE HARA LA RETENCIÓN DEL 15% DE ISV  ESTE F01 ESTA RELACIONADO CON EL F01 4656 EL CUAL SE REVIRTIO  POR EL CIERRE DEL AÑO FISCAL SE ADJUNTA: N° DE FACT 047-001-01-24121025 RESUMEN DE CARGOS RECIBO L 68162.91 RESUMEN DE LINEA EN EXCEL  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO TOTAL DEL CONTRATO 26-2021 (3ER Y ULTIMO DESEMBOLSO) CONTRATACION DE REMODELACION DEL SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PROCESO DE TERMINOS DE REFERENCIA REDUCIDOS SEFIN-CM-DCS-023-2021 SE ANEXA DICTAMEN LEGAL A.L. 447-2021 Y AUDITORIA UAI-357-2021 CONTRATO N° 26-2021 ORDEN DE INICIO DEL 03-08-2021 ACUERDO 558-2021 MEMORANDO MSG-491-2021 GA-0815-2021 GA-683-2021 GA-671-2021 GA-672-2021 FACTURA N° 000-0001-01-00000216 RECIBO POR SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 15/100  SE ADJUNTA ACTA FINAL DE LA OBRA POR EL ENCARGO DE LA OBRA POR SEFIN Y POR LA EMPRESA ADJUDICADA. MEMORANDO SFP-001-2022 INFORME POR SERPIP INFORME  POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA DE SEFIN ESTIMACION DE LA OBRA EQUIVALENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA ORDEN DE CAMBIO POR PARTE DE SERPIP Y VALIDADO POR EL SUPERVISOR DE SEFIN ESTA F01-15501 ESTA RELACIONADO CON EL F01-9972 EN VISTA QUE EL SISTEMA REVERSO LA TOTALIDA CON LA RESERVA.

SERPIP S DE R L

streetAddress: CONDOMINIO MORAZAN, TORRE 2, PISO 8, LOCAL # 20807, BOULEVARD MORAZAN

legalName: SERPIP S DE R L

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO TOTAL CONTRATACION DE CONTRATO N° 31-2021 ( 3ER Y ULTIMO DESEMBOLSO): REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (3) PROPUESTAS TECNICAS (COTIZACION) SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2021-155 SE ADJUNTA ACTA EVALUACION ECONOMICA CUADRO DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS  MEMORANDO 1032-2021 DICTAMEN TECNICO CONTRATO N° 31-2021 ORDEN DE DEFINITIVA DEL 04-01-2022 POR EL SUPERVISOR GA Y LA EMPRESA ADJUDICADA FACTURA N° 000-001-01-00000751 RECIBO POR CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 83/100 INFORME DE ESTAMACION # 3  POR PARTE DE LA EMPRESA ADJUDICADA  ORDEN DE CAMBIO POR PARTE DE LA EMPRESA ADJUDICADA Y POR EL SUPERVISOR DE SEFIN SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  MEMORANDO 0024-2021 ESTE  F01-15503 ESTA RELACIONADO CON EL F01-11365 EN VISTA QUE EL SISTEMA REVERSO LA TOTALIDAD DE LA RESERVA.

name: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO AL SR. JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA POR ATENCIONES Y REUNIONES VARIAS LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-047-2021


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: MANTENIMIENTO GENERAL DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA 12496 CHASIS 3N6CD33B6ZK400339 ASIGANDO AL DESPACHO MINISTERIAL Y PERTENECE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.060-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-032. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1000) KIT DE PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCIÓN DEL COVID. SOLICITADAS POR LA CLINICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CLINICA-SF-003. ORDEN DE COMPRA No.061-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-030. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL  2021 ACOMPAÑANDO A LA Sra. VICE-MINISTRA ROXANA RODRIGUEZ QUIEN ASISTIRA A REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADAS CON FUERZA DE TAREA HONDURAS SE LEVANTA.

HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE NO UTILIZADO POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL  2021 ACOMPAÑANDO A LA Sra. VICE-MINISTRA ROXANA RODRIGUEZ QUIEN ASISTIRA A REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADAS CON FUERZA DE TAREA HONDURAS SE LEVANTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1564-1-0


title: SUMINISTRO DE: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE 34 CORTINAS ROLLER SCREEN SEGUN REQUERIMIENTO SOLICITADO POR: DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDO DM-040-2021 PROCESO No. SEFIN-CM-GC-DCS-2021-026 ORDEN DE COMPRA No.054-2021 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE LA ADQUISICION DE 34 CORTINAS ROLLER SCREEN SEGUN REQUERIMIENTO ORDEN DE COMPRA No.054-2021 SE ADJUNTA EL PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-026  FACTURA No.000-002-01-0000-0600 RECIBO No. 18759


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 8 - VALIDACIÓN, CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS INSTITUCIONALES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) PAQUETES DE SEPARADORES DE FOLDER P/LEITZ. (3) RESMAS DE CUBIERTAS DE INFORME T/CARTA. (30) BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-022-2021. ORDEN DE COMPRA No. 100-1-14-0342-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.000-001-01-00016052. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UIT-085-2021.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO N°012-2021 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-186-2020 VIGENCIA DEL 30 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUCICADA SISTELCOM

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE  DEL 2021 PARA EL CONTRATO N°012-2021 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-186-2020 VIGENCIA DEL 30 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUCICADA SISTELCOM SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00018676 RECIBO L 10350.00 CONSTANCIA DE SERVICIOS SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°012-2021 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-186-2020 VIGENCIA DEL 30 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUCICADA SISTELCOM FACT-N° 000-001-01-00018214 MES DE ENERO L 10350.00 FACT-N° 000-001-01-00018215 MES DE FEBRERO L 10350.00 FACT-N° 000-001-01-00018216 MES DE MARZO L 10350.00 FACT N° 000-001-01-00018217 MES DE ABRIL L 10350.00

description: PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°012-2021 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-186-2020 VIGENCIA DEL 30 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUCICADA SISTELCOM SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00018218 RECIBO CONSTANCIA DE SERVICIOS SOLVENCIA FISCAL COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO N°012-2021 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-186-2020 VIGENCIA DEL 30 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUCICADA SISTELCOM SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00018361 RECIBO L 10350.00 CONSTANCIA DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°012-2021 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-186-2020 VIGENCIA DEL 30 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUCICADA SISTELCOM SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00018401 RECIBO SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA DE SERVICIOS  RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 CORRESPONDIENTE A  EL CONTRATO N°012-2021 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-186-2020 VIGENCIA DEL 30 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUCICADA SISTELCOM SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00018474 RECIBO L 10350.00 SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA DE SERVICIOS  RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA EL CONTRATO N°012-2021 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-186-2020 VIGENCIA DEL 30 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUCICADA SISTELCOM SE ADJUNTA: N° DE FAC 000-001-01-00018539 RECIBO L 10350.00 SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA DE SERVICIOS COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 PARA EL CONTRATO N°012-2021 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-186-2020 VIGENCIA DEL 30 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUCICADA SISTELCOM SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00018626 RECIBO L 10350.00 SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA DE SERVICIOS  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA EL CONTRATO N°012-2021 ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-186-2020 VIGENCIA DEL 30 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUCICADA SISTELCOM SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00018675 RECIBO L 10350.00 CONSTANCIA DE SERVICIOS SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2021-2022 SEGUN  POLIZA DE SEGUROS N° TG-69-12986 VIGENCIA DESDE EL 12 FEBRERO DEL 2021 HASTA EL 12 DE FEBRERO DEL 2022 EMPRESA ADJUDICADA SEGUROS ATLANTIDA

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE Y RED HAT PARA EL AÑO 2021 DERIVADO DE LA  SEFIN-LPN-GC-008-2021 EMPRESA ADJUDICADA DATUM HONDURAS S.A DE C.V

rationale: PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 003-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE Y RED HAT PARA EL AÑO 2021 DERIVADO DE LA  SEFIN-LPN-GC-008-2021 N° DE FACTURA 000-001-01-00001976


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSIÓN TOTAL PARA GENERAL LA RESERVA DE LOS CONTRATOS PARA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2021


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO CO-017-2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-GC-010-2020 RENOVACIÓN DE SOPORTE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 EMPRESA ADJUDICADA GBM DE HONDURAS S.A

title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO CO-018-2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-GC-010-2020 RENOVACIÓN DE SOPORTE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS CORRESPONDIENTE LOTES 2 Y 3 EMPRESA ADJUDICADA CONSORCIO CEO -EL ORBE S.A.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CO-017-2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-GC-010-2020 RENOVACIÓN DE SOPORTE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 EMPRESA ADJUDICADA GBM DE HONDURAS S.A  SE ADJUNTA N° DE FACTURA 000-002-01-00026732 RECIBO  SOLVENCIA FISCAL  ANEXO DE ENTERPRISE SUPPORT DE SAP  COPIA DE GARANTIA  DICTAMEN UIT-093-2021 ACTA DE RECEPCIÓN DE LICENCIAS SAP BO + SYBASE IQ  COPIA DE RESERVA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO COPIA DE ACUERDO

description: PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CO-018-2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-GC-010-2020 RENOVACIÓN DE SOPORTE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS CORRESPONDIENTE LOTES 2 Y 3 EMPRESA ADJUDICADA CONSORCIO CEO -EL ORBE S.A. SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00002199 RECIBO DICTAMEN UIT-089-2021 ACTA DE RECEPCION DE LICENCIAS CISCO UMBRELLA Y MICROSOFT OPEN VALUE COPIA DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE CISCO UMBRELLA  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-012-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2021.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 008-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCESONRES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU DERIVADO DEL PROCESO CM-DCS-185-2020 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ADJUDICADO A LA EMPRESA INELEC

name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

rationale: PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 008-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS  EN EL PPICPU DERIVADO DEL PROCESO CM-DCS-185-2020 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ADJUDICADO A LA EMPRESA INELEC SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00015192 RECIBO L 8172.70 REPORTE DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES  CONSTANCIA DE SERVICIOS  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y PRIMER TRIMESTRE DEL ELEVADOR UBICADO EN ELMERCEDITAS  AL CONTRATO N° 008-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCESONRES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU DERIVADO DEL PROCESO CM-DCS-185-2020 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 N° DE FACT-000-001-01-00012611 MES DE ENERO  N° DE FACT-000-001-01-00012612 MES DE FEBRERO N° DE FACT-000-001-01-00012608 MES DE MARZO N° DE FACT-000-001-01-00012069 1er TRIMESTRE DEL AÑO 2021 EDIFICIO MERCEDITAS

description: PAGO DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 008-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCESONRES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU DERIVADO DEL PROCESO CM-DCS-185-2020 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ADJUDICADO A LA EMPRESA INELEC N° DE FACT-000-001-01-00013607

description: PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 008-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCESONRES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU DERIVADO DEL PROCESO CM-DCS-185-2020 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ADJUDICADO A LA EMPRESA INELEC SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00013810 RECIBO REPORTE TECNICO CONSTANCIA DE SERVENCIOS SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 008-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCESONRES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU DERIVADO DEL PROCESO CM-DCS-185-2020 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ADJUDICADO A LA EMPRESA INELEC SE ADJUNTA:  N° DE FACTURA 000-001-01-00014039 RECIBO L 7935.00 REPORTE DE MANTENIMIENTO CONSTANCIA DE SERVICIOS  COPIA DE RESERVA APROBARADA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 008-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCESONRES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS  EN EL PPICPU DERIVADO DEL PROCESO CM-DCS-185-2020 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ADJUDICADO A LA EMPRESA INELEC SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00014127 RECIBO L 8172.70 REPORTE DE MANTENIMIENTO  CONSTANCIA DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 008-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCESONRES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU DERIVADO DEL PROCESO CM-DCS-185-2020 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ADJUDICADO A LA EMPRESA INELEC SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00014262 RECIBO REPORTE DE MANTENIMIENTO  SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 008-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCESONRES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU DERIVADO DEL PROCESO CM-DCS-185-2020 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ADJUDICADO A LA EMPRESA INELEC SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00014518 RECIBO L 7935.00 REPORTE DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES  SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE SERVICIOS  RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 008-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCESONRES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU DERIVADO DEL PROCESO CM-DCS-185-2020 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ADJUDICADO A LA EMPRESA INELEC SE ADJUNTA: N° DE FACT-000-001-01-00014728 RECIBO L 7935.00 REPORTE DE MANTENIMIENTO  CONSTANCIA DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL TERCER TRIMESTRE  DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 008-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCESONRES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS  EN EL PPICPU DERIVADO DEL PROCESO CM-DCS-185-2020 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ADJUDICADO A LA EMPRESA INELEC SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00014873 RECIBO L 8172.70 REPORTE DE MANTENIMIENTO  SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA DE SERVICIOS  RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATOS  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 008-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCESONRES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-DCS-185-2020 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ADJUDICADO A LA EMPRESA INELEC SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00014970 RECIBO L 7935.00 REPORTE DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES  SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA DE SERVICIOS  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 008-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN EL PPICPU DERIVADO DEL PROCESO CM-DCS-185-2020 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ADJUDICADO A LA EMPRESA INELEC SE ADJUNTA: N° 000-001-01-00015158 RECIBO L 7935.00 REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA DE SERVICIOS  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 008-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCESONRES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-DCS-185-2020 VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ADJUDICADO A LA EMPRESA INELEC SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00015191 RECIBO L 7935.00 REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO


name: INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C EDIFICIO QUINCHO BARRIO EL CENTRO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) DISPENSADOR DE AGUA. (1) CAFETERA. (1) MICROONDAS. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-027-2021. ORDEN DE COMPRA No.059-2021. MEMORANDUM UIT-036-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2021-006. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-001-01-00000154. MEMORANDUM UIT-076-2021. SE ADJUNTA FICHA DE BIENES Y ACTA DE RECEPCION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA GLOSA. PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) DISPENSADOR DE AGUA. (1) CAFETERA. (1) MICROONDAS. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-036-2021. ORDEN DE COMPRA No.059-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2021-006. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLIGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-022-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0338-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2500) UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES SOLICITADO POR EL AREA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0855-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: SUMINISTRO DE: (1) ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM DPMF-043-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0946-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR EL SUMINISTRO DE: (1) ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL DE LA SEFIN MEMORANDUM DPMF-043-2021 ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0946-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1634-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (40) MODULOS TRANSCEIVER SFP. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-041-2021. ORDEN DE COMPRA No.064-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2021-008. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

legalName: ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) UNIDADES DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA LAMPARAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA (50) UNIDADES DE BATERIAS AAA (50) UNIDADES DE BATERIAS AA (240) TUBOS FLUORESCENTES LED DE 18 WATTS 100-240 V 50/60 HZ SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM:  ADGP-022-2021 ORDEN DE COMPRA N° 057-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-002 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-002