title: ASEO EMPRESARIAL S DE R L Compromiso por orden de compra CM-CREE-025-2021 para la contratación de servicios de limpieza de UNA aseadora para la institución con horario de 8:30 A.M. a 4.30 P.M.  iniciando el 21 de julio de 2021 de manera alternada una semana si una semana no deberá acreditar prueba negativa de covid requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 053-2021.

ASEO EMPRESARIAL S DE R L

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE PRINCIPAL CASA# 1180

legalName: ASEO EMPRESARIAL S DE R L

rationale: ASEO EMPRESARIAL S DE R L  Pago de la contratación de servicios de limpieza de Una aseadora para la institución con horario de 8:30 A.M. a 4.30 P.M por 15 días Factura No. 000-001-01-00001439 Recibo S/N. Orden de compra CM-CREE-025-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 053-2021.memorandum JA No. 181-2021


currency: HNL

JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :153 GA :1 F-01: 41-1-0 - JUAN RAMÓN GIRÓN Compromiso según Adendum III a contrato CREE-001/2017 por el arrendamiento de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán para ampliación del periodo de arrendamiento correspondiente de enero a diciembre de 2021 se adjunta opinión legal DAJ-OL-001-2021 Adendum III contrato CREE-01-2017 Notas Memorandums JA-No. 001-2021 y JA-No. 015-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-41-1-0

type: REC

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Anticipo equivalente a un mes de renta en concepto de depósito el cual quedará como pago de la renta del último mes en caso de resolución del contrato o renovación del mismo según contrato de arrendamiento CREE-001/2017 por el arrendamiento en edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán para el periodo correspondiente de enero a diciembre de 2021 recibo S/N. se adjunta Adenda III y Memorandum JA-No. 021-2021

type: FACT

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000113 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de enero 2021 según contrato CREE-001/2017 y Adenda III al contrato para el año 2021 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 019-2021

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000126 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de febrero 2021 según contrato CREE-001/2017 y Adenda III al contrato para el año 2021 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 020-2021

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000127 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de marzo 2021 según contrato CREE-001/2017 y Adenda III al contrato para el año 2021 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 033-2021

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000128 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de abril 2021 según contrato CREE-001/2017 y Adenda III al contrato para el año 2021 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 063-2021

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000131 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de mayo 2021 según contrato CREE-001/2017 y Adenda III al contrato para el año 2021 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 096-2021 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000132 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de junio 2021 según contrato CREE-001/2017 y Adenda III al contrato para el año 2021 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 123-2021 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000133 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de julio 2021 según contrato CREE-001/2017 y Adenda III al contrato para el año 2021 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 140-2021 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000134 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de agosto 2021 según contrato CREE-001/2017 y Adenda III al contrato para el año 2021 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 168-2021 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000136 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de septiembre 2021 según contrato CREE-001/2017 y Adenda III al contrato para el año 2021 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 193-2021 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000138 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de Octubre 2021 según contrato CREE-001/2017 y Adenda III al contrato para el año 2021 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 214-2021 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de factura No.001-002-01-00000139 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de noviembre 2021 según contrato CREE-001/2017 y Adenda III al contrato para el año 2021 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 256-2021 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de impuesto sobre ventas por factura No.001-002-01-00000142 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de diciembre 2021 según contrato CREE-001/2017 y Adenda III al contrato para el año 2021 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum JA-No. 300-2021 según Artículo 77 de las Disposiciones Generales de Presupuesto se pagó en concepto de depósito el valor de L. 118732.50 como anticipo equivalente a un mes de renta por medio del F01-041/devengado 01 el cual se está utilizando como pago de la renta del último mes del periodo abonándose así para el mes de diciembre 2021. Nota: solamente se realiza el pago del impuesto sobre venta en este documento.

initiationType: tender


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dos impresoras multifuncionales Canon C3025i con respuestos y accesorios que se requieran con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 27-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 050-2021

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Pago del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dos impresoras multifuncionales Canon C3025i con respuestos y accesorios que se requieran Factura No. 002-001-01-00010750 Recibo No. 001877 Orden de Compra No. CM-CREE 27-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 050-2021 memorandum JA No. 180-2021


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :153 GA :1 F-01: 344-1-0 - JETSTEREO S A DE C V Compromiso para la adquisición de 1 percoladora para cafe capacidad para 42 tazas con dispensador para utilizarse con una sola mano y luz indicadora de listo Orden de compra No.CM CREE-23-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.049-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-344-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-344-1-0


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :153 GA :1 F-01: 39-1-0 - NAVEGA S.A. de C.V.Compromiso según Contrato para la prestación del servicio de Internet para el año 2021 Enlace garantizado de internet por fibra optica con un ancho de banda de 50 MB relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo equipo wifi para red interna. según Memorandum JA-No.013-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-39-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-39-1-0

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago de la prestación del servicio de Internet correspondiente al mes de enero 2021por el enlace de internet dedicado para la CREE por fibra optica con un ancho de banda de 50 MB  con Factura No. 000-057-01-00045274 Recibo No.89485 relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo equipo wifi para red interna servicio de wireless solution (Access Point) Factura No. 000-057-01-00045275 Recibo No. 89486 Memorandum JA-No.050-2021.

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago de la prestación del servicio de Internet correspondiente al mes de febrero 2021 por el enlace de internet dedicado para la CREE por fibra optica con un ancho de banda de 50 MB  con Factura No. 000-057-01-00047002 Recibo No.89483 relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo equipo wifi para red interna servicio de wireless solution (Access Point) Factura No. 000-057-01-00047003 Recibo No. 89484 Memorandum JA-No.051-2021.

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago de la prestación del servicio de Internet correspondiente al mes de marzo 2021 por el enlace de internet dedicado para la CREE por fibra optica con un ancho de banda de 50 MB  con Factura No. 000-057-01-00061713 Recibo No.89481 relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo equipo wifi para red interna servicio de wireless solution (Access Point) Factura No. 000-057-01-00061714 Recibo No. 89482 Memorandum JA-No.052-2021.

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago de la prestación del servicio de Internet correspondiente al mes de abril 2021 por el enlace de internet dedicado para la CREE por fibra optica con un ancho de banda de 50 MB  con Factura No. 000-057-01-00063623 Recibo No.90392 servicio de wireless solution (Access Point) Factura No. 000-057-01-00063624 Recibo No. 90393 Memorandum JA-No.142-2021.

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago de la prestación del servicio de Internet correspondiente al mes de mayo 2021 por el enlace de internet dedicado para la CREE por fibra optica con un ancho de banda de 50 MB  con Factura No. 000-057-01-00065474 Recibo No.90396 servicio de wireless solution (Access Point) Factura No. 000-057-01-00065475 Recibo No. 90397 Memorandum JA-No.142-2021.

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago de la prestación del servicio de Internet correspondiente al mes de junio 2021 por el enlace de internet dedicado para la CREE por fibra optica con un ancho de banda de 50 MB  con Factura No. 000-057-01-00067449 Recibo No.90394 servicio de wireless solution (Access Point) Factura No. 000-057-01-00067450 Recibo No. 90395 Memorandum JA-No.142-2021.

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago de la prestación del servicio de Internet correspondiente al mes de julio 2021 por el enlace de internet dedicado para la CREE por fibra optica con un ancho de banda de 50 MB  con Factura No. 000-057-01-00069323 Recibo No.90398 servicio de wireless solution (Access Point) Factura No. 000-057-01-00069324 Recibo No. 90399 Memorandum JA-No.142-2021.

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago de la prestación del servicio de Internet correspondiente al mes de agosto 2021 por el enlace de internet dedicado para la CREE por fibra optica con un ancho de banda de 50 MB  con Factura No. 000-057-01-00071225 Recibo No.90929 servicio de wireless solution (Access Point) Factura No. 000-057-01-00071226 Recibo No. 90928 Memorandum JA-No.273-2021.

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago de la prestación del servicio de Internet correspondiente al mes de septiembre 2021 por el enlace de internet dedicado para la CREE por fibra optica con un ancho de banda de 50 MB  con Factura No. 000-057-01-00073112 Recibo No.90930 servicio de wireless solution (Access Point) Factura No. 000-057-01-00073113 Recibo No. 90924 Memorandum JA-No.273-2021.

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago de la prestación del servicio de Internet correspondiente al mes de octubre 2021 por el enlace de internet dedicado para la CREE por fibra optica con un ancho de banda de 50 MB  con Factura No. 000-057-01-00075027 Recibo No.90927 servicio de wireless solution (Access Point) Factura No. 000-057-01-00075028 Recibo No. 90931 Memorandum JA-No.273-2021.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :153 GA :1 F-01: 342-1-0 - EMSULA Orden de Compra para la adquisición de 144 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones (aguazul) para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0169-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 51-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-342-1-0

description: EMSULA pago por la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones (aguazul) para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00011233 recibo S/N. Orden de Compra No. 9038-1-1-0169-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 51-2021 memorandum JA No. 0207-2021

description: EMSULA pago por la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones (aguazul) para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00012144 recibo S/N. Orden de Compra No. 9038-1-1-0169-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 51-2021 memorandum JA No. 0208-2021

description: EMSULA pago por la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones (aguazul) para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00014615 recibo S/N. Orden de Compra No. 9038-1-1-0169-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 51-2021 memorandum JA No. 0263-2021

description: EMSULA pago por la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones (aguazul) para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00015966 recibo S/N. Orden de Compra No. 9038-1-1-0169-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 51-2021 memorandum JA No. 0303-2021


title: LOURDES ELEONORA FU Reembolso de gastos para inscripción de certificación de comprador público (CPC) realizada el 21 de abril de 2021 con el fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contratación del Estado (Art.44 de su reglamento) y circulares de ONCAE No. ONCAE-11-2019 ONCAE-009-2019 y 003-ONCAE-2019 de los cuales se establece la obligatoriedad para las instituciones del estado en contar con al menos un funcionario empleado certificado como CPC para validación de documentos  procesos de compra y adquisición con recursos del Estado en la plataforma Honducompras 2. Recibo TGR-008218468 y comprobante de pago en el Banco Ficohsa Nota de solicitud de reembolso Diploma de aprobación Memorandum RRHH No. 083-2021 y Memorandum JA-No.154-2021

LOURDES ELEONORA FU FLORES

legalName: LOURDES ELEONORA FU FLORES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: MEMORA


title: AUTOS V&R/OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Servicio de pintado de vehículos se requiere pintado en ambas puertas laterales (Derecha e Izquierda de cada vehículo) del emblema tres franjas horizontales de 10cm de ancho cada una azul blanco y azul con las letras PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS en letras de 2.54cms. y pintado del logo en las partes laterales traseras con las siglas de la institución CREE y numeración correlativa en tamaño de 2.54cms. según Orden de Compra No. CM-CREE 02-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 03-2021

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: AUTOS V&R / OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Pago por el servicio de pintado del emblema nacional en las puertas laterales de los 3 vehículos de la institución (derecha e Izquierda de cada vehículo) según descripción se realizarán las tres franjas horizontales de 10cm de ancho cada una azul blanco y azul con las letras PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS en letras de 2.54cms. Asimismo pintado del logo en las partes laterales traseras con las siglas de la institución CREE y numeración correlativa en tamaño de 2.54cms. según factura No.000-001-01-00000547 recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 02-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 03-2021 memorandum JA-No.046-2021


ALFREDO DAVID ANDONIE LARA

legalName: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Se reversa porque las medidas de las cortinas eran diferentes a las cotizadas según memorandum UA-No.03-2021 ALFREDO DAVID ANDONIE LARA/CORTINA Y HOGAR Compromiso para la adquisición de un juego de 3 cortinas tipo roller screen o panel deslizante material de cortina semigruesa color beige con medidas especificadas en la Orden de Compra No. CM-CREE-028-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 055-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-431-1-0


title: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V. Compromiso por el servicio de Instalación completa de aire acondicionado con mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-029-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.061-2021.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V. Pago por el servicio de Instalación completa de aire acondicionado Factura No.000-003-01-00002256 Recibo No.3179 Orden de compra No. CM-CREE-029-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.061-2021.JA 190-2021


title: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ Compromiso para la compra de un armario con persiana vertical con llavín  con cuatro entrepaños ajustables de 119.3 x 195.6 CM AH MARFIL Orden de Compra No. CM-CREE 30-2021 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 060-2021

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Se reversa debido a que el pago no pasa porque el banco 18 no esta en linea con el SIAFI INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ Pago por la compra de un armario con persiana vertical con llavín  con cuatro entrepaños ajustables de 72x40x19.5 Beige Factura No. 000-002-01-00009348 Recibo No. 056532 Orden de Compra No. CM-CREE 30-2021 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 060-2021 memorandum JA No.0201-2021 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ Pago por la compra de un armario con persiana vertical con llavín  con cuatro entrepaños ajustables de 72x40x19.5 Beige Factura No. 000-002-01-00009348 Recibo No. 056532 Orden de Compra No. CM-CREE 30-2021 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 060-2021 memorandum JA No.0201-2021 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta. SE INGRESA NUEVAMENTE DEBIDO A QUE SE REALIZÓ CAMBIO DE CUENTA.

type: OFICIO


title: ASESORES Y CAPACITADORES INTERNACIONALES S DE R L Pago por el servicio de capacitación por 4 seminarios de facturación y 4 seminarios de IHSS y RAP a ser recibidos por personal de la CREE los días 9 y 10 de septiembre Factura No.000-001-01-00002251 Recibo Provisional No. A270-21 memorandums RRHH-No.102-2021 y JA-No.191-2021

streetAddress: COL. LOS ALPES 1 CALLE 13 AVE S.P.S.


title: CORPORACION GENESIS S DE RL Compromiso para la adquisición de 300 mascarillas KF94 color negro certificadas Orden de Compra No. CM-CREE 34-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 064-2021

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CORPORACION GENESIS S DE RL pago por la adquisición de 300 mascarillas KF94 color negro certificadas Factura No. 000-001-01-00022125 Recibo No.11387 Orden de Compra No. CM-CREE 34-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 064-2021 memorandum JA No.0196-2021


title: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 14 unidades de memoria RAM de 8 GB y 23 mouse inalambrico PY9-00004 Con mayor detalle en Orden de Compra No. CM-CREE-032-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 063-2021

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 14 unidades de memoria RAM de 8 GB y 23 mouse inalambrico PY9-00004 Factura no. 000-001-01-00009479 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-032-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 063-2021 memorandum JA No. 0235-2021


title: ASEO EMPRESARIAL S de R.L. Orden de Compra para Fumigación con insecticida para todo tipo de insectos (voladores y rastreros) de amplio espectro para el control profesional de plagas. El que deberá ser aplicado mediante asperjado y humo asimismo la colocación de cebo (En al menos 5 puntos) para control de ratas y ratones. Higienización y desinfección de las oficinas (Se requiere aspersión de químico desinfectante para la sanitización de superficies suelos equipo utensilios. etc.). Orden de Compra No. CM-CREE-038-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 068-2021

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: ASEO EMPRESARIAL S de R.L. Pago por la Fumigación con insecticida para todo tipo de insectos (voladores y rastreros) de amplio espectro para el control profesional de plagas. aplicado mediante asperjado y humo asimismo la colocación de cebo (En al menos 5 puntos) para control de ratas y ratones. Higienización y desinfección de las oficinas (Aspersión de químico desinfectante para la sanitización de superficies suelos equipo utensilios. etc.). Factura No.000-001-01-00001464 Recibo S/N. Orden de Compra No. CM-CREE-038-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 068-2021 memorandum JA No.0213-2021


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :153 GA :1 F-01: 444-1-0 - COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Compromiso para la adquisición de 12 protectores de pico de 6 conexiones 18 candados o cable de seguridad para notebook 9 unidades de estado solido de 480 GB 2.5 23 HUB USB-C Con mayor detalle en Orden de Compra No. CM-CREE-031-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 063-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-444-1-0

description: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Pago por la adquisición de 12 protectores de pico de 6 conexiones 9 unidades de estado solido de 480 GB 2.5 23 HUB USB-C Factura No.001-001-01-00011842 Recibo No. 002147 Orden de Compra No. CM-CREE-031-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 063-2021 memorandum JA No.0243-2021 Nota: Los 18 candados o cable de seguridad para notebook no cumplen con las especificaciones soliciatadas.


title: NIPRO MEDICAL CORPORATION Compromiso para la adquisición de 60  pruebas rapidas de antigeno nasofaringea para detección de COVID 19 para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad Orden de Compra No. CM-CREE-035-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 069-2021

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: NIPRO MEDICAL CORPORATION Pago por la adquisición de 60  pruebas rapidas de antigeno nasofaringea para detección de COVID 19 para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad Factura No. 000-001-01-00033771 Recibo S/N.Orden de Compra No. CM-CREE-035-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 069-2021 memorandum JA No.0195-2021


title: GRUPO ADELANTE S.A. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 10 UPS 750 VA con 6 conectores mínimos con mayor detalle en Orden de Compra No. CM-CREE-033-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 063-2021

GRUPO ADELANTE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO 2 CUADRAS ARRIBA DE LA BODEGA #1 DE LA RACH

legalName: GRUPO ADELANTE, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: GRUPO ADELANTE S.A. DE C.V. Adquisición de 10 UPS 750 VA con 6 conectores mínimos Factura No.000-001-01-00000556 Recibo no. 00105 Orden de Compra No. CM-CREE-033-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 063-2021 memorandum JA No. 0219-2021


title: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA/CORTINA Y HOGAR Compromiso para la adquisición de un juego de 4 cortinas tipo roller screen o panel deslizante material de cortina semigruesa color beige con medidas especificadas en la Orden de Compra No. CM-CREE-035-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 055-2021

rationale: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA/CORTINA Y HOGAR Pago por la adquisición de un juego de 4 cortinas tipo solar shade material de cortina semigruesa color beige Factura No. 000-001-01-00006033 Recibo No. 4063 con medidas especificadas en la Orden de Compra No. CM-CREE-035-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 055-2021 memorandum Ja No. 200-2021.


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :153 GA :1 F-01: 455-1-0 - LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L Compromiso por el servicio de lavado de los vehículos de la CREE en forma mensual lavado de carrocería y motor según detalle y calendarización del memorandum SG No.19-2021 y Orden de compra No. CM-CREE-037-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.039-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-455-1-0

description: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L Pago por el servicio de lavado de los vehículos de la CREE lavado de carrocería Factura. No. 000-001-01-00047642 Recibo S/N Orden de compra No. CM-CREE-037-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.039-2021. Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 23 Monitores 24 con conexiones HDMI y VGA incluidos ambos cables; y 23 teclados inalambricos en español o latinoamericano PY9-00004 Con mayor detalle en Orden de Compra No. CM-CREE-032-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 063-2021

rationale: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 23 Monitores 24 con conexiones HDMI y VGA incluidos ambos cables; y 23 teclados inalambricos en español o latinoamericano PY9-00004 Factura No. 000-001-01-00009479 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-032-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 063-2021 Memorandum JA No. 0235-2021


title: GRUPO ADELANTE S.A. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 3 Kit de videoconferencia profesional para salas pequeñas tipo portable con diseño todo en uno con mayor detalle en Orden de Compra No. CM-CREE-040-2021 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 066-2021

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: GRUPO ADELANTE S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 3 Kit de videoconferencia profesional para salas pequeñas tipo portable con diseño todo en uno FacturaNo. 000-001-01-00000559 Recibo No. 00106 Orden de Compra No. CM-CREE-040-2021 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 066-2021 memorandum JA No. 0232-2021


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :153 GA :1 F-01: 541-1-0 - LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 3 limpiadores de vidrios con mango (De un lado esponja y del otro hule) y 10 baterías triple A Orden de Compra No. CM CREE 043-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 077-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-541-1-0


title: GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 1 certificado digital para firmar electronicamente en documentos correos electrónicos y archivos marca Certificado Digital Tecnisign Modelo PHNTEC01003 Orden de Compra No. 9038-1-1-0173-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 065-2021 según memorandum UI-No.24-2021 será asignada al Ing. Deras.

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. Pago por la adquisición de 1 certificado digital para firmar electronicamente en documentos correos electrónicos y archivos marca Certificado Digital Tecnisign Modelo PHNTEC01003 factura No. 00100101-00010203 Recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0173-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 065-2021 según memorandum UI-No.24-2021 será asignada al Ing. Deras.Memorandum JA No. 0244-2021


title: NIPRO MEDICAL CORPORATION CCompromiso para la adquisición de 80 pruebas rápidas en sangre y 20 pruebas rápidas de antígeno nasofaríngea para detección de COVID 19 para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad Orden de Compra No. CM-CREE-041-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 071-2021

rationale: NIPRO MEDICAL CORPORATION Pago por la adquisición de 80 pruebas rápidas en sangre y 20 pruebas rápidas de antígeno nasofaríngea para detección de COVID 19 para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad Factura no. 000-001-01-00035097 Recibo S/N. Orden de Compra No. CM-CREE-041-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 071-2021 Memorandum JA No. 0220-2021


title: LEOPLAST S. DE R.L. Compromiso para la adquisición de elementos de limpieza con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM CREE 042-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 077-2021

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. Pago por la adquisición de elementos de limpieza factura No.000-002-01-00042032 Recibo No. 78960 Orden de Compra No. CM CREE 042-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 077-2021 memorandum No.JA No.0231-2021


title: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A Pago por el curso cerrado de herramientas gerenciales a niveles básico intermedio y avanzado de teams  outlook onedrive y planner-20 horas y curso cerrado para dos grupos del programa ofimático microsoft word a nivel intermedio y avanzado curso de redacción y ortografía a ser recibidos por personal de la CREE Orden de Compra CM-CREE 036-2021 Requisición de Bienes Materiales y o Servicios No. 062-2021

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

rationale: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A Pago por el curso cerrado de para dos grupos del programa ofimático microsoft word a nivel intermedio y avanzado curso de redacción y ortografía a ser recibidos por personal de la CREE Factura No. 000-001-01-00004760 Recibo S/N Orden de Compra CM-CREE 036-2021 Requisición de Bienes Materiales y o Servicios No. 062-2021 memorandum JA No. 0297-2021

description: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A Pago por el curso cerrado de herramientas gerenciales con Office 365 recibidos por personal de la CREE factura No. 000-001-01-00004624 Recibo S/N Orden de Compra CM-CREE 036-2021 Requisición de Bienes Materiales y o Servicios No. 062-2021 Memorandum JA No.0236-2021


title: CASTILLO IT S. DE R.L  Servicio de mantenimiento y reparación del sistema e iluminación interna del edificio reemplazo de 20 tubos fluoresntes 40 w convencionales por tubos LED Orden de Compra No. CM-CREE 39-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 070-2021

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

rationale: CASTILLO IT S. DE R.L  Pago del Servicio de mantenimiento y reparación del sistema e iluminación interna del edificio reemplazo de 20 tubos fluorescentes 40 w convencionales por tubos LED factura No. 000-002-01-00000003 recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 39-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 070-2021 memorandum JA No. 0247-2021. Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso para la adquisición de 10 cintas térmicas para maquina rotuladora 12mm Orden de Compra No. CM CREE 044-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 076-2021

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 10 cintas térmicas para maquina rotuladora 12mm Factura No. 000-001-01-00000288 Recibo No. 20211014 Orden de Compra No. CM CREE 044-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 076-202 memorandum JA No.0233-2021 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS/ EL HERALDO pago por la publicación del proceso de reclutamiento de puestos directivos CREE en 1/2 página vertical en el interior a blanco y negro orden de compra CM-CREE-046-2021 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 085-2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

ue: 1 - COORDINACION TECNICA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - EMISIÓN DE NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - EMITIR NORMATIVAS Y REGLAMENTOS PARA LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO

rationale: PUBLICACIONES Y NOTICIAS/ EL HERALDO pago por la publicación del proceso de reclutamiento de puestos directivos CREE en 1/2 página vertical en el interior a blanco y negro Factura No.006-02-01-00060734 Recibo S/N.orden de compra CM-CREE-046-2021 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 085-2021. Memorandum JA No. 0265-2021 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso para la adquisición de una rotuladora de cinta térmica adhesiva portatil Orden de Compra No. CM CREE 044-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 076-2021

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de una rotuladora de cinta térmica adhesiva portatil Factura No. 000-001-01-00000288 Recibo No. 20211014 Orden de Compra No. CM CREE 044-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 076-202 memorandum JA No.0233-2021 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA pago por la publicación del proceso de reclutamiento de puestos directivos CREE en 1/2 página vertical en el interior a blanco y negro orden de compra CM-CREE-047-2021 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 085-2021.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA pago por la publicación del proceso de reclutamiento de puestos directivos CREE en 1/2 página vertical en el interior a blanco y negro Factura No. 000-002-01-00327821 Recibo S/N orden de compra CM-CREE-047-2021 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 085-2021. memorandum JA No. 0266-2021


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dos impresoras multifuncionales Canon C3025i con respuestos y accesorios que se requieran con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 59-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 089-2021

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dos impresoras multifuncionales Canon C3025i Factura No.000-001-01-00000319 Recibo No. 20211121 Orden de Compra No. CM-CREE 59-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 089-2021 memorandum JA No. 0276-2021 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA/CORTINA Y HOGAR Compromiso para la adquisición de una cortina para oficina material de cortina semigruesa color beige con medidas especificadas en la Orden de Compra No. CM-CREE-049-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 081-2021

rationale: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA/CORTINA Y HOGAR Pago por la adquisición de una cortina para oficina material de cortina semigruesa color beige Factura No.000-001-01-00006234 recibo No. 4117 Orden de Compra No. CM-CREE-049-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 081-2021 memorandum JA No. 268-2021


title: GRUPO ADELANTE S.A. DE C.V.. Compromiso para la adquisición de materiales para instalación de camaras de seguridad y servicio de instalación de puntos de red con mayor detalle en Orden de Compra No. CM-CREE-055-2021 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 074-2021

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: GRUPO ADELANTE S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de materiales para instalación de camaras de seguridad y servicio de instalación de puntos de red Factura No. 000-001-01-00000563 Recibo No.00109 con mayor detalle en Orden de Compra No. CM-CREE-055-2021 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 074-2021 memorandum JA No. 0289-2021


title: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A Compromiso por el curso personalizado Wordpress - 40 horas a ser recibido por el jefe especialista en informática de la CREE con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE 052-2021 Requisición de Bienes Materiales y o Servicios No. 084-2021

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A Pago por el curso personalizado Wordpress - 40 horas a ser recibido por el jefe especialista en informática de la CREE Factura No. 000-001-01-00004761 Recibo S/N. Orden de Compra CM-CREE 052-2021 Requisición de Bienes Materiales y o Servicios No. 084-2021 memorandum JA No.0295-2021


title: SEGUROS LAFISE Compromiso por la adquisición de póliza de seguro para mobiliario y equipo según listados de bienes nacionales con el detalle de los bienes propiedad de la CREE adquiridos en los años 2017 2018 2019 2020 y 2021 y póliza de seguro para 2 vehículos tipo pick up marca Nissan Frontier año 2020 y 1 microbús de 12 personas marca Nissan año 2020 en el listado se encuentra el detalle de los vehículos. orden de compra No.CM-CREE-051-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 084-2021

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SEGUROS LAFISE Pago por la adquisición de póliza de seguro para mobiliario y equipo según listados de bienes nacionales con el detalle de los bienes propiedad de la CREE adquiridos en los años 2017 2018 2019 2020 y 2021 y póliza de seguro para 2 vehículos tipo pick up marca Nissan Frontier año 2020 y 1 microbús de 12 personas marca Nissan año 2020 en el listado se encuentra el detalle de los vehículos. Facturas No.3 y No.4; Recibos No.3 y No.4 orden de compra No.CM-CREE-051-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 084-2021 memorandum JA No.0287-2021


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :153 GA :1 F-01: 553-1-0 - SEGUROS ATLANTIDA S A Compromiso para la adquisición de Póliza de Fianza para funcionario público Puesto: jefe Administrativo por L.100000.00 con vigencia requerida de 1 año. Orden de Compra No. CM CREE 050-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 050-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-553-1-0


title: GRUPO ADELANTE S.A. DE C.V.. Compromiso para la adquisición de 1 grabador NVR 1 disco duro para video grabadora 6 camaras tipo bala 3 camaras tipo mini bala 3 camaras tipo domo 1 switch de 8 puertos y una bandeja para montaje de NVR en Racks de pared y piso  con mayor detalle en Orden de Compra No. CM-CREE-055-2021 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 074-2021

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: GRUPO ADELANTE S.A. DE C.V. pago por la adquisición de 1 grabador NVR 1 disco duro para video grabadora 6 camaras tipo bala 3 camaras tipo mini bala 3 camaras tipo domo 1 switch de 8 puertos y una bandeja para montaje de NVR en Racks de pared y piso factura No. 000-001-01-00000563 Recibo No. 00109  Orden de Compra No. CM-CREE-055-2021 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 074-2021 memorandum JA No.0289-2021


title: HOTEL PLAZA JUAN CARLOS/SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES Orden de Compra CM-CREE-061-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 095-2021 para realización de evento Socialización y analisis de la ejecución presupuestaria institucional taller de presentación de reportes de ejecución del gasto del año 2021 cumplimiento del PACC y formulación presupuestaria 2022 para 35 personas el día 18 de diciembre de 2021 incluye Salón mobiliario equipo alimentación y demas detallados en la orden de compra

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: HOTEL PLAZA JUAN CARLOS/SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES  para realización de evento Socialización y analisis de la ejecución presupuestaria institucional taller de presentación de reportes de ejecución del gasto del año 2021 cumplimiento del PACC y formulación presupuestaria 2022 para 35 personas el día 18 de diciembre de 2021 incluye Salón mobiliario equipo alimentación entre otros Factura no. 008-001-01-00029189 Recibo S/N. Orden de compra Orden de Compra CM-CREE-061-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 095-2021 memorandum JA No. 0280-2021


title: DISPROA S. DE R.L. Compromiso para la adquisición de 2 trituradoras de papel con mayor detalle en Orden de Compra No. CM-CREE-058-2021 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 091-2021

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISPROA S. DE R.L. Pago por la adquisición de 2 trituradoras de papel con capacidad de 12 hojas EX12-05 Factura No.001-001-01-00781177 Recibo S/N. Orden de Compra No. CM-CREE-058-2021 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 091-2021 memorandum JA No. 0275-2021


title: FUNDAEMPRESA/UNITEC Compromiso por el curso de Legislación Laboral  a ser recibido por personal de la CREE con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE 053-2021 Requisición de Bienes Materiales y o Servicios No. 090-2021

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

rationale: FUNDAEMPRESA/UNITEC Pago por el curso de Legislación Laboral  a ser recibido por personal de la CREE Factura No. 005-002-01-00451251 Recibo No.00005 Orden de Compra CM-CREE 053-2021 Requisición de Bienes Materiales y o Servicios No. 090-2021 Memorandum JA No.0290-2021


title: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 18 candados o cable de seguridad para notebook o laptop compatible con cerradura Wedge compatible con notebook Dell Latitude 5310 y Laptop Dell Latitude 5510 - ARGKL5001 - Cable Candado ARGOM con conbinación 6 pies Orden de Compra No. CM-CREE-057-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 063-2021

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 18 candados o cable de seguridad para notebook o laptop compatible con cerradura Wedge compatible con notebook Dell Latitude 5310 y Laptop Dell Latitude 5510 - ARGKL5001 - Cable Candado ARGOM con conbinación 6 pies Factura No. 000-001-01-00009662 Recibo No. 07518 Orden de Compra No. CM-CREE-057-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 063-2021 memorandum JA No.0291-2021


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. LA TRIBUNA pago por la publicación del proceso de reclutamiento de puestos directivos CREE en 1/2 página vertical en el interior a blanco y negro orden de compra CM-CREE-048-2021 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 085-2021.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. LA TRIBUNA pago por la publicación del proceso de reclutamiento de puestos directivos CREE en 1/2 página vertical en el interior a blanco y negro Factura No. 000-008-01-00018929 Recibo No. 007647 orden de compra CM-CREE-048-2021 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 085-2021. memorandum JA No.0260-2021 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: INGENIERIA RMSWORK S.R.L. Pago por el Seminario Profesional de Calidad de Energía - DRANETZ modalidad virtual los días 2324 y 25 de noviembre para ser recibidos por personal de la CREE (3 Personas) Factura No. 000-001-01-00001816 Recibo S/N  Memorandums RRHH-140-2021 Y JA No.0264-2021

INGENIERIA RMSWORK S.R.L.

streetAddress: RES. MIGUEL ANGEL PAVON, BLOQUE - 3, CASA - 35, SPS

legalName: INGENIERIA RMSWORK S.R.L.


title: ASEO EMPRESARIAL S de R.L. Orden de Compra para el mantenimiento de edificio limpieza de cisterna podado de arboles limpieza y chapeo del parqueo anexo con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-056-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 088-2021

ASEO EMPRESARIAL S DE R L

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE PRINCIPAL CASA# 1180

legalName: ASEO EMPRESARIAL S DE R L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ASEO EMPRESARIAL S de R.L. Pago por el mantenimiento de edificio limpieza de cisterna podado de arboles limpieza y chapeo del parqueo anexo Factura No. 000-001-01-00001501 Recibo S/N  Orden de Compra No. CM-CREE-056-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 088-2021 memorandum JA No.0288-2021


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL BIT compromiso para la renovación dominio cree.gob.hn periodo 2021-2022 necesaria para albergar la pagina web de la institución para la difusión de la información institucional y tener acceso al portal de transparencia institucional y tener la misma dirección web www.cree.gob.hn Orden de Compra CM-CREE-060-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 092-2021

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL BIT Pago por la renovación dominio cree.gob.hn periodo 2021-2022 necesaria para albergar la pagina web de la institución para la difusión de la información institucional y tener acceso al portal de transparencia institucional y tener la misma dirección web www.cree.gob.hn Factura No. 000-002-01-00015184 Recibo S/N Orden de Compra CM-CREE-060-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 092-2021 memorandum No. JA No. 0277-2021 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: NAVEGA Orden de Compra para la adquisición de 10 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing) y 16 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) para uso de la institución Orden de Compra No. CM-CREE 062-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 097-2021 memorandum de solicitud UI-No. 34-2021

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: NAVEGA Pago por la adquisición de 10 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing) y 16 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) para uso de la institución Factura No. 000-036-01-00029682 Recibo No. 90962 Orden de Compra No. CM-CREE 062-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 097-2021 memorandum de solicitud UI-No. 34-2021 y JA No. 0292-2021


title: TEKNI S DE RL Compromiso para la adquisición de 66 pruebas rápidas en sangre para detección de COVID 19 para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad según detalle en Orden de Compra No. CM-CREE-067-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 103-2021

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: TEKNI S DE RL Pago por la adquisición de 3 kit de 25 pruebas rápidas en sangre para detección de COVID 19 para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad Factura No. 000-001-01-00000958 Recibo No. 003602 Orden de Compra No. CM-CREE-067-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 103-2021 memorandum JA No. 0306-2021


title: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A Compromiso para la adquisición de 1 servidor de RACK para Active Directory y Consola de Antivirus y 1servidor de RACK para Aplicaciones Desarrollo y Datos con mayor detalle en Orden de Compra No. CM-CREE-054-2021 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 073-2021

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A Pago por la adquisición de 1 servidor de RACK para Active Directory y Consola de Antivirus y 1servidor de RACK para Aplicaciones Desarrollo y Datos Factura No. 000-001-01-00004764 Recibo S/N. Orden de Compra No. CM-CREE-054-2021 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 073-2021 memorandum JA No.0296-2021


title: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. Compromiso para la adquisición de 2 cajas de guantes de nitrilo 5 galones de alcohol clínico al 70% mascarillas KF94 color negro certificadas para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad Orden de Compra No. CM-CREE-065-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 094-2021

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

rationale: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. Pago de la adquisición de 2 cajas de guantes de nitrilo 5 galones de alcohol clínico al 70% mascarillas KF94 color negro certificadas para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad Factura No.000-001-01-00000222 Recibo. No. 12-011-2021 Orden de Compra No. CM-CREE-065-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 094-2021 memorandum JA No. 0299-2021


title: RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMÁTICAS/RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA Orden de Compra para la adquisición de 54 unidades de Licencias Anual de punto final de programa antivirus con caracteristicas en la Orden de Compra No. CM-CREE-045-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 067-2021.

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

rationale: RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMÁTICAS/RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLAPago por la adquisición de 54 unidades de Licencias Kaspersky Endpoint Security for Business-Advanced Latin América Edition 1 año base plus Licence. Factura No.000-002-01-00001982 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-045-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 067-2021. memorandum JA No.0259-2021


title: CORPORACION GENESIS S DE RL. Compra de escurridor plástico para platos limpiador y secador de vidrios extensible sacudidor/plumero extensible Orden de Compra No. CM-CREE-066-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 093-2021

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CORPORACIÓN GENESIS S DE RL. pago por la compra de escurridor plástico para platos limpiador y secador de vidrios extensible sacudidor/plumero extensible Factura No. 000-001-01-00023128 Recibo No. 12303 Orden de Compra No. CM-CREE-066-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 093-2021 memorandum Ja No. 0298-2021


title: NAVEGA Orden de Compra para la adquisición de 5 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) para uso de la institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0152-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 009-2021 memorandum de solicitud UI-No. 04-2021

rationale: NAVEGA Pago por la adquisición de 5 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) para uso de la institución Factura No.000-036-01-00029125 Recibo No.  90319 Orden de Compra No. 9038-1-1-0152-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 009-2021 memorandum de solicitud UI-No. 04-2021 memorandum de autorización del pago JA No.070-2021


title: DEMIS ESMELLYN ANARIBA ALVARENGA Se ingresa devengado por autorización y solicitud realizada mediante memorándum JA No.323-2021 Acuerdo de Autorización de Comisionados y Opinión Legal para proceder a realizar los pagos. Devolución del 10% de la retención de garantía de cumplimiento del contrato de consultoría Asistencia Técnica para mejoramiento y fortalecimiento de los sistemas informáticos; rediseño y reprogramación del sistema nacional del registro público para la CREE estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado.

DEMIS ESMELLYN ANARIBA ALVARENGA

legalName: DEMIS ESMELLYN ANARIBA ALVARENGA

actividadObra: 1 - DIRECTORIO DE COMISIONADOS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-748-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASEO EMPRESARIAL S de R.L. Orden de Compra para el mantenimiento de edificioreparación de servicios sanitarios con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-069-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 104-2021

rationale: ASEO EMPRESARIAL S de R.L. Pago por el mantenimiento de edificioreparación de servicios sanitarios Factura No.000-001-01-00001504 Recibo S/N  Orden de Compra No. CM-CREE-069-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 104-2021 memorandum JA No. 0312-2021


title: Valor que corresponde a pago por alquiler del edificio donde se encuentra el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

streetAddress: EDIFICIO VILLATORO 3 NIVEL FRENTE PARQUE CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA GARINAGU

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 53 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA ARTES Y DEPORTES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 161 - Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

subPrograma: 1 - INVESTIGACIÓN, RESCATE Y DIFUSIÓN DEL ACERVO  CULTURAL Y ARTÍSTICO NACIONAL

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title: DEMIS ESMELLYN ANARIBA ALVARENGA Se ingresa devengado por autorización y solicitud realizada mediante memorándum JA No.323-2021 Acuerdo de Autorización de Comisionados y Opinión Legal para proceder a realizar los pagos. El mismo se priorizará al momento de la entrega a satisfacción del producto final. Pago del cuarto producto Informe bimensual de consultoría Asistencia Técnica para mejoramiento y fortalecimiento de los sistemas informáticos; rediseño y reprogramación del sistema nacional del registro público para la CREE  Se retiene el 10% L.12250.00 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-747-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PERIODICOS Y REVISTAS pago por la publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional Suministro de Servicios de Seguridad para las Oficinas de la CREE Proceso No. CREE-LPN-01-2021 en 1/4 página en el interior a blanco y negro factura No.000-008-01-00016276 recibo No. 0065 orden de compra CM-CREE-027-2020 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 091-2020. Según memorandums SG-No.01-2021y JA-No.023-2021 se hace la aclaración que el presente pago ya se había emitido en el 2020 por medio del compromiso No. F01-00696 sin embargo el proveedor presentó la documentación hasta el presente año por tal razón se realiza el pago de la obligación en esta fecha según autorización de la jefatura administrativa.


title: CORPORACIÓN GENESIS S DE RL. Compra de  Cafe Azucar y Cremora para uso de las oficinas de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE-066-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 093-2021

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CORPORACIÓN GENESIS S DE RL. pago por la compra de café azúcar y Cremora para uso de las oficinas de la CREE Factura No. 000-001-01-00023128 Recibo No. 12303 Orden de Compra No. CM-CREE-066-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 093-2021 memorandum JA No. 0298-2021


title: DEMIS ESMELLYN ANARIBA ALVARENGA Pago del Primer producto Informe bimensual de consultoria Asistencia Técnica para mejoramiento y fortalecimiento de los sistemas informáticos; rediseño y reprogramación del sistema nacional del registro público para la CREE proceso No. 3C CREE-04-2021 Acuerdo CREE-25-2021 de aprobación de aceptación de contratación del oferente Memorandum UA-No.03-2021 Recibo No. 000-001-04-00000051 Acuerdo CREE-64-2021 memorandum de aceptación del producto No.1 Se retiene el 10% L.12250.00 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.


title: ASESORES DE VIAJE S DE RL Compromiso por compra de pasajes aéreos por viaje a realizarse a la ciudad de Panamá fecha de salida el 15 de diciembre de 2021 fecha de regreso el 18 de diciembre de 2021 clase económica sin escalas deberá incluir seguro de protección del viaje para el Sr. Leonardo Enrique Deras Vásquez quien asistirá a eventos del mercado eléctrico regional MER. memorándum orden de compra CM-CREE-068-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 105-2021

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ASESORES DE VIAJE S DE RL Pago por compra de pasajes aéreos por viaje a realizarse a la ciudad de Panamá fecha de salida el 15 de diciembre de 2021 fecha de regreso el 18 de diciembre de 2021 clase económica sin escalas deberá incluir seguro de protección del viaje para el Sr. Leonardo Enrique Deras Vásquez quien asistirá a eventos del mercado eléctrico regional MER.factura no. 000-001-01-00008651 Recibo No. 1931 orden de compra CM-CREE-068-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 105-2021 memorandum JA No. 310-2021


name: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

title: Valor que corresponde a pago por servicio de internet mes de abril año 2021.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet de los meses marzo y mayo año 2021.

legalName: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras


title: DEMIS ESMELLYN ANARIBA ALVARENGA Se ingresa devengado por autorización y solicitud realizada mediante memorándum JA No.323-2021 Acuerdo de Autorización de Comisionados y Opinión Legal para proceder a realizar los pagos. El mismo se priorizará al momento de la entrega a satisfacción del producto final. Pago del tercer producto Informe bimensual de consultoría Asistencia Técnica para mejoramiento y fortalecimiento de los sistemas informáticos; rediseño y reprogramación del sistema nacional del registro público para la CREE  Se retiene el 10% L.12250.00 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-746-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RILMAC IMPRESORES Compromiso para la adquisición de 10 talonarios de 50 unidades para comprobante de retención de impuestos sobre ventas a una tinta con original y una copia con químico tamaño de 81/2 x 5 media carta Orden de Compra No. CM CREE 003-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 011-2021

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: RILMAC IMPRESORES Pago por la adquisición de 10 talonarios de 50 unidades para comprobante de retención de impuestos sobre ventas a una tinta con original y una copia con químico tamaño de 81/2 x 5 media carta Factura No. 000-001-01-00004136 Recibo no. 3129 Orden de Compra No. CM CREE 003-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 011-2021 Memorandum JA-No.049-2021


title: NIPRO MEDICAL CORPORATION Compromiso para la adquisición de 60  pruebas rapidas para detección de COVID 19 para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad Orden de Compra No. 9038-1-1-0153-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 008-2021

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: NIPRO MEDICAL CORPORATION Pago por la adquisición de 60  pruebas rapidas para detección de COVID 19 para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad Factura No. 000-001-01-00027993 Recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0153-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 008-2021. memorandum JA-No.045-2021


title: Valor que corresponde a ago de alquiler de edificio donde se encuentra el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras mes de marzo 2021.


title: TECNASA HONDURAS SA. Compromiso para la  renovación de Licencia de herramienta para desarrollo para software en la plataforma de visual studio (Microsoft Visual Studio Enterprise) Orden de Compra No. CM-CREE-064-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 099-2021

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA

rationale: TECNASA HONDURAS SA. Pago por la  renovación de Licencia de herramienta para desarrollo para software en la plataforma de visual studio (Microsoft Visual Studio Enterprise) Factura No. 001-002-01-00007739 Orden de Compra No. CM-CREE-064-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 099-2021 memorandum No. 0317-2021


title: CORPORACIÓN GENESIS S DE R.L. Compromiso para la adquisición de elementos de limpieza con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM CREE 004-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 010-2021

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CORPORACIÓN GENESIS S DE R.L. Pago por la adquisición de elementos de limpieza Factura 000-001-01-00020237 Recibo No. 10515 con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM CREE 004-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 010-202 memorandum JA-No.059-2021


title: DEMIS ESMELLYN ANARIBA ALVARENGA Se ingresa devengado por autorización y solicitud realizada mediante memorándum JA No.323-2021 Acuerdo de Autorización de Comisionados y Opinión Legal para proceder a realizar los pagos. El mismo se priorizará al momento de la entrega a satisfacción del producto final. Pago del segundo producto Informe bimensual de consultoría Asistencia Técnica para mejoramiento y fortalecimiento de los sistemas informáticos; rediseño y reprogramación del sistema nacional del registro público para la CREE  Se retiene el 10% L.12250.00 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-745-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :153 GA :1 F-01: 90-1-0 - PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S DE R L. Compromiso según contrato de prestación de servicios de consultoria para la Elaboración y Propuesta de una Política Salarial y de Remuneraciones para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) proceso No. 3C CREE-03-2020 acuerdo CREE-101 de aprobación de aceptación de contratación de la firma Memorandum JA-NO.42-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-90-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-90-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-90-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-90-1-0

description: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S DE R L. primer pago por el primer producto Informe Plan de trabajo detallado del contrato de prestación de servicios de consultoria para la Elaboración y Propuesta de una Política Salarial y de Remuneraciones para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) Acuerdo CREE-13-2021 Factura No. 002-001-01-00007093 Recibo S/N.  proceso No. 3C CREE-03-2020 acuerdo CREE-101 de aprobación de aceptación de contratación de la firma entre otros Memorandum JA-NO.60-2021 Se le retiene L 5945.62 correspondiente al 10% de garantía de cumplimiento.

description: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S DE R L. pago del producto por entrega del cronograma detallado bajo alcance de la ampliación de consultoría para la Elaboración y Propuesta de una Política Salarial y de Remuneraciones para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) Acuerdo CREE-22-2021 Acuerdo CREE - 29-2021 de la aprobación de primer y segundo producto Factura No. 002-001-01-00007466 Recibo S/N. proceso No. 3C CREE-03-2020 entre otros  memorandum RRHH-No.077-2021 Memorandum JA-NO.138-2021 Se le retiene L 2400.00 correspondiente al 10% de garantía de cumplimiento.

description: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S DE R L. pago del producto del informe preliminar de levantamiento de información de la consultoria para la Elaboración y Propuesta de una Política Salarial y de Remuneraciones para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) Acuerdo CREE-22-2021 Acuerdo CREE - 29-2021 de la aprobación de primer y segundo producto Factura No. 002-001-01-00007465 Recibo S/N. proceso No. 3C CREE-03-2020 entre otros memorandum RRHH-No.077-2021 Memorandum JA-NO.138-2021 Se le retiene L 3600.00 correspondiente al 10% de garantía de cumplimiento.

description: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S DE R L. pago correspondiente a la entrega del producto No.3 equivalente al  50% del valor total de la adenda al contrato de Consultoría para la elaboración y propuesta de una política salarial y de remuneraciones para la CREE denominado Análisis comparativo e informe que incluya las recomendaciones sobre las estructuras organizativas propuestas para la aprobación de la CREE Acuerdo CREE-22-2021 Acuerdo CREE - 30-2021 de la aprobación del tercer producto Factura No. 002-001-01-00007505 Recibo S/N. proceso No. 3C CREE-03-2020 entre otros memorandum RRHH-No.088-2021 Memorandum JA-NO.163-2021 Se le retiene L 6000.00 correspondiente al 10% de garantía de cumplimiento.

description: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S DE R L. pago del 60% por el producto Informe Preliminar del contrato de prestación de servicios de consultoria para la Elaboración y Propuesta de una Política Salarial y de Remuneraciones para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)  Factura No. 002-001-01-00007828 Recibo S/N.  proceso No. 3C CREE-03-2020 acuerdo CREE-101 de aprobación de aceptación de contratación de la firma. Se le retiene L 35673.70 correspondiente al 10% de garantía de cumplimiento.Se realiza devengado por autorización y solicitud realizada mediante memorándum JA No.323-2021 Acuerdo de Autorización de Comisionados y Opinión Legal para proceder a realizar los pagos el mismo se priorizará al momento de la entrega a satisfacción del producto.

description: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S DE R L. pago por el producto Informe Final del contrato de prestación de servicios de consultoria para la Elaboración y Propuesta de una Política Salarial y de Remuneraciones para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)  Factura No. 002-001-01-00007829 Recibo S/N.  proceso No. 3C CREE-03-2020 acuerdo CREE-101 de aprobación de aceptación de contratación de la firma. Se le retiene L 17836.85 correspondiente al 10% de garantía de cumplimiento.Se realiza devengado por autorización y solicitud realizada mediante memorándum JA No.323-2021 Acuerdo de Autorización de Comisionados y Opinión Legal para proceder a realizar los pagos el mismo se priorizará al momento de la entrega a satisfacción del producto.

description: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S DE R L . Se realiza devengado por autorización y solicitud realizada mediante memorándum JA No.323-2021 Acuerdo de Autorización de Comisionados y Opinión Legal para proceder a realizar los pagos. Devolución del 10% de la retención de garantía de cumplimiento del contrato proceso No. 3C CREE-03-2020 acuerdo CREE-101 Elaboración y Propuesta de una Política Salarial y de Remuneraciones para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado. el mismo se priorizará al momento de la entrega a satisfacción del producto.


title: Valor que corresponde a pago por la compra de Materiales y suministros de Bioseguridad para que sean utilizados en el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras.

name: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 3 - PRESENTACIONES ARTISTICAS

type: ORDCOM


title: Valor que corresponde al pago de alquiler de edificio donde se encuentra ubicado el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras.


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet del mes de agosto 2021.

type: AVC


title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edficio donde se encuentra ubicado el Centro de la Culrtura Garinagu de Honduras mes de septiembres año 2021.


title: Valor que corresponde a pago de  alquiler de edificio donde se encuentrra el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras respectivo al mes de octubre año 2021.


title: Valor que corresponde al pago de servicio de internet respectivo al mes de octubre año 2021.


title: Valor que corresponde al pago de servicio de internet mes de septiembre año 2021.


title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edificio donde se encuentran las oficimas del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras mes de junio naño 2021.


title: Valor que corresponde a pago de alquiler del edificio respectivo al mes de enero 2021.


title: Valor que corresponde al pago de servicio de alquiler de edificiorespectivo al  mes de noviembre año 2021.


title: Valor que corresponde a pago por compra de elementos de limpiza y aseo personal del año 2019 cuyo valor no se ha enterado al proveedor a razon de  falta de asignacion presupuestaria por parte de la TGR.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet mes de junio año 2021.


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet respectivo al mes de enero 2021.


title: Valor que corresponde al pago por servicio de internet del mes de julio año 2021 respectivo al Centro de la Cultura Garinagu de Honduras.


title: Valor que corresponde a pago por servicio de mantenimiento (computadoras de la administracion Direccion Ejecutiva Diseño Grafico Promocion Cultural y revision de impresoras). que se llevo a cabo durante el año 2020 y que por razones de falta de asignaion presupuestaria para tal fin por parte de la TGR no se pudo enterar al proveedor de tal servicio en tiempo y forma.

RICARDO ROBERTO PALMA VENTURA

legalName: RICARDO ROBERTO PALMA VENTURA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: Valor que corresponde al pago de  alquiler de edificio donde se encuentra ubicado el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras mes de agosto 2021.


title: Valor que corresponde para compra de agua en paquetes para consumo del personal del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras.

KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO

legalName: KARLA PATRICIA FERRERA CANTILLANO


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet mes de noviembre año 2021.


title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edificio donde se encuentran las oficinas del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras.


title: Valor que corresponde a pago por servicio de mantenimiento (computadoras de la administración Dirección Ejecutiva Diseño Gráfico Promoción Cultural y revisión de impresoras). que se llevó a cabo durante el año 2021.


title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edificios mes de diciembre año 2021.


title: Valor que corresponde a pago de productos de papel y carton adquiridos para uso general del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Valor que corresponde a pago por adquisicion de elementos de lipiaza y aseo personal para uso general del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE LA Orden de Pago No. 003-2020-EN-COVID-19 Factura No. 008-001-01-00000050 y 008-001-01-00000051 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. Solicitud de Compra No. 02-CM-SETUR-2020 compra de 2 boletos aéreos a favor de Paul Robert Hughes Hallet Ramos y Jorge Rolando García Chávez en las siguientes rutas: Ruta para Paul Robert Hughes Hallet Ramos: Ida: saliendo de Tegucigalpa el día 04 de Marzo del 2020 hacia Berlín Alemania. Regreso: Salir de Berlín Alemania el día 09 de Marzo del 2020 arribando a Tegucigalpa el día 10 de Marzo del 2020. (Según conexiones). Ruta para Jorge Rolando García Chávez: Ida: saliendo de Tegucigalpa el día 02 de Marzo del 2020 hacia Berlín Alemania. Regreso: Salir de Berlín Alemania el día 09 de Marzo del 2020 arribando a Tegucigalpa el día 10 de Marzo de 2020 (según conexiones). Con el propósito de participar en la Rueda de Negocios ITB 2020 a celebrarse en la ciudad de Berlín Alemania. DICHO COMPLEMENTO SE PAGA CON PRESUPUESTO 2021 YA QUE QUEDO PENDIENTE DEBIDO A FALTA DE APROBACION DE CUOTA POR LA TGR.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

Secretaría de Turismo

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA

legalName: Secretaría de Turismo

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 11 - PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA TURÍSTICA

institucion: 170 - Secretaría de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


rationale: Orden de Pago No. 060-2021 Factura No. 002-002-01-00009928Orden de Compra NO. 21-2021 Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-09 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL compra boleto aereo a favor de Maria Jose Moncada Valladares Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion con ruta: Tegucigalpa-Ciudad de Mexico Mexico-Tegucigalpa saliendo el 16 de agosto de Tegucigalpa y de regreso saliendo de la Ciudad de Mexico Mexico el 21 de agosto a Tegucigalpa del presente año con el proposito de participar en la Rueda de Negocios denominada IBTM.


title: Orden de Compra No. 37-2021 Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-10 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. se solicita la compra de (2) dos computadoras portatiles para uso de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo. Ver especificaciones tecnicas adjuntas.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Orden de Pago NO. 074-2021 Orden de Compra No. 37-2021 Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-10 Factura NO. 000-001-01-00017849 (25/10/2021) CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. se solicita la compra de (2) dos computadoras portatiles HP Probook 445 GB con serie 5CD119GFQH.  5CD119GFQD con su respectivo maletin para uso del personal de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo ya que el equipo actual esta obsoleto. Ver especificaciones tecnicas adjuntas.


title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edificio del mes de febrero 2021.


title: Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-12 MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ Contratacion de un taller de mecanica en general que nos brinde el mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas asignadas a SETUR inclusive la dotacion de repuestos y lubricantes cada vez que sea requerido por SETUR previa autorizacion por parte de la Gerencia Administrativa por lo que se debera tomar en consideracion los requerimientos tecnicos adjunto los montos detallados en los objetos del gasto corresponde al presupuesto disponible para el periodo 2021. Contar con un taller de servicio tecnico automotriz que brinde el mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas recibidas de la OABI en calidad de prestamo segun convenio suscrito. Los servicios prestados seran conforme a ordenes de trabajo autorizados por la SETUR estos servicios seran para la flota vehicular del IHT.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Orden de Pago No. 121-2021 Orden de Compra No. 54-2021 Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-12 MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ pago por la contratacion de un taller de mecanica en general que nos brinde el mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas asignadas a SETUR inclusive la dotacion de repuestos y lubricantes cada vez que sea requerido por SETUR previa autorizacion por parte de la Gerencia Administrativa por lo que se debera tomar en consideracion los requerimientos tecnicos adjunto los montos detallados en los objetos del gasto corresponde al presupuesto disponible para el periodo 2021. Contar con un taller de servicio tecnico automotriz que brinde el mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas recibidas de la OABI en calidad de prestamo segun convenio suscrito. Los servicios prestados seran conforme a ordenes de trabajo autorizados por la SETUR estos servicios seran para la flota vehicular del IHT.


rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL CORREO RECIBIDO DE LA UNIDAD DE COMPRAS (ELVIN ALVARADO) DE FECHA 09 NOVIEMBRE 2021 DEBIDO A QUE EL PROCESO SE LANZARA EL DIA DE HOY 09NOV21 Y LA NUEVA SOLICITUD SE HARA CON EL NUMERO SETUR-CM-GC-2021-29.-Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-11 Contratacion de una Estacion de Servicios para el abastecimiento de Combustible que nos brinde un servicio de dotacion de combustible Diesel y Gasolina a la Flota Vehicular de SETUR previa autorizacion por parte de la Gerencia Administrativa mediante el sistema de Orden de entrega de combustible.


title: Valor que corresponde a pago por consumo pediente de Servicio de Internet mes de febrero 2021.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Orden de Pago No.042-2021 JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR Asesor Ejecutivo de Despacho pago de reembolso por concepto de gasto de combustible en gira de trabajo en la ciudad de San Pedro Sula con el objetivo de brindar atenciones recibimiento y traslado a 2 periodistas de nacionalidad americana britanica y a un representante de la empresa PHG Consulting quienes estaran atendiendo viaje de prensa a fin de apoyar con la promocion y comercializacion de Honduras como destino en dichos mercados internacionales en las fechas comprendidas del 24 al 26 de Junio de 2021.

JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR

legalName: JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR


DONALDO FELIPE SUAZO ZELAYA

legalName: DONALDO FELIPE SUAZO ZELAYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REVERSA EN ATENCION AL MEMORANDO NO. 133-GFIT-2021 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021 DONDE INDICA QUE NO PODRA ATENDER GIRA POR PROBLEMAS DE SALUD.-Solicitud de Gastos de Viaje No. 048-2021 DONALDO FELIPE SUAZO ZELAYA Representante del Sector Privado y miembro del Consejo Nacional deTurismo pago por gastos de viaje Lps.5296.88 + L.1500.00 gastos de transporte (Ferry)gira a La Ceiba Utila Islas de La Bahia del 19 al 22 de Agosto del 2021 realizar verificacion y formulacion de la nominacion de Utila para la inciativa de la candidatura de Best Tourism Villages by UNWTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-170-1-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-170-1-141-1-0


title: Valor que corresponde a pago de servicio de internet  mes de diciembre año 2021.


title: Valor que corresponde a pago de Repuestoa y accesorios que fueron utilizadon en el proceso de mantenimineto a equipo de oficina del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras durante el año 2021.


title: Orden de Pago No. 051-2021 JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR pago reembolso de combustible (gasolina) para atender evento Gracias Convoca realizado en Gracias Lempira del 15 al 18 de Julio del 2021 con el fin de promover este destino como un escenario turistico y cultural y asistir a la Ministra en las actividades a realizar.


title: Orden de Compra NO. 54-2021 Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-12 MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ Contratacion de un taller de mecanica en general que nos brinde el mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas asignadas a SETUR inclusive la dotacion de repuestos y lubricantes cada vez que sea requerido por SETUR previa autorizacion por parte de la Gerencia Administrativa por lo que se debera tomar en consideracion los requerimientos tecnicos adjunto los montos detallados en los objetos del gasto corresponde al presupuesto disponible para el periodo 2021. Contar con un taller de servicio tecnico automotriz que brinde el mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas recibidas de la OABI en calidad de prestamo segun convenio suscrito. Los servicios prestados seran conforme a ordenes de trabajo autorizados por la SETUR estos servicios seran para la flota vehicular del IHT.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :170 GA :1 F-01: 146-1-0 - Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-12 Contratacion de un taller de mecanica en general que nos brinde el mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas asignadas a SETUR inclusive la dotacion de repuestos y lubricantes cada vez que sea requerido por SETUR previa autorizacion por parte de la Gerencia Administrativa por lo que se debera tomar en consideracion los requerimientos tecnicos adjunto los montos detallados en los objetos del gasto corresponde al presupuesto disponible para el periodo 2021. Contar con un taller de servicio tecnico automotriz que brinde el mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas recibidas de la OABI en calidad de prestamo segun convenio suscrito.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-170-1-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-170-1-146-1-0

description: Orden de Pago No. 121-2021 Orden de Compra NO. 54-2021 Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-12 MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ pago por la contratacion de un taller de mecanica en general que nos brinde el mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas asignadas a SETUR inclusive la dotacion de repuestos y lubricantes cada vez que sea requerido por SETUR previa autorizacion por parte de la Gerencia Administrativa por lo que se debera tomar en consideracion los requerimientos tecnicos adjunto los montos detallados en los objetos del gasto corresponde al presupuesto disponible para el periodo 2021. Contar con un taller de servicio tecnico automotriz que brinde el mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas recibidas de la OABI en calidad de prestamo segun convenio suscrito. Los servicios prestados seran conforme a ordenes de trabajo autorizados por la SETUR estos servicios seran para la flota vehicular del IHT.


MARIA JOSE MONCADA VALLADARES

legalName: MARIA JOSE MONCADA VALLADARES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 03-2021Solicitud Gastos de Viaje No. 044-2021 MARIA JOSE MONCADA VALLADARES pago por concepto de transporte interno In Situ $600.00 + $500 atenciones en gira a Mexico del 16 al 21 de agosto del 2021 para participar en la Rueda de Negocios IBTM Americas 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-170-1-118-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-170-1-118-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-170-1-118-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-170-1-118-1-0


title: Solicitud de Gastos No. 051-2021 JULIO CESAR CARRILLO AGUILAR pago reembolso de combustible (gasolina) para atender evento B2B/B2C El Salvador desarrollado en la ciudad de San Salvador del 13 al 15 de Julio del 2021.

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-170-1-150-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-170-1-150-1-0


title: Orden de Compra No. 52-2021 Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-14 compra 2000  mascarillas KN95 de uso no hospitalario estilo con gancho para la oreja material doble no tejido suave algodon con filtro de aire caliente ES no tejido soplado por fusion agradable a la piel. Proteccion BFE: por encima del 95% con clip nasal que selle la mascara a los lados de la nariz para proporcionar  una mayor proteccion debe cumplir con normas (GB2626-2006) y FFP2  y 2000 mascarillas certificadas quirurgicas con bandas elasticas tipo resorte engrapadas al respirador con puente nasal para mejor ajuste (40 cajas de 50 unidades cada una) y 100 Alcohol al 70% en presentacion de 250 ml En envase plastico con su respectivo atomizaor Nota: Estos productos estan exentos de pago de ISV. certificadas con garantia de calidad sin valvula bandas elasticas tipo resorte engrapadas respirador con puente nasal para mejor ajuste para ser entregadas a los empleados del IHT. De igual manera parte de los insumos de Bioseguridad sera utilizado por el staff que asistira a la fecha Expo 2020 Dubai.

INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :170 GA :1 F-01: 171-0-0 - Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-14 compra 1500 mascarillas KN95 certificadas con garantia de calidad sin valvula bandas elasticas tipo resorte engrapadas respirador con puente nasal para mejor ajuste para ser entregadas a los empleados del IHT.

description: Orden de Pago NO. 119-2021 Factura No. 000-001-01-00002335 Orden de Compra No. 52-2021 Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-14 pago por la compra de 2000  mascarillas KN95 de uso no hospitalario estilo con gancho para la oreja material doble no tejido suave algodon con filtro de aire caliente ES no tejido soplado por fusion agradable a la piel. Proteccion BFE: por encima del 95% con clip nasal que selle la mascara a los lados de la nariz para proporcionar  una mayor proteccion debe cumplir con normas (GB2626-2006) y FFP2  y 2000 mascarillas certificadas quirurgicas con bandas elasticas tipo resorte engrapadas al respirador con puente nasal para mejor ajuste (40 cajas de 50 unidades cada una) y 100 Alcohol al 70% en presentacion de 250 ml En envase plastico con su respectivo atomizaor Nota: Estos productos estan exentos de pago de ISV. certificadas con garantia de calidad sin valvula bandas elasticas tipo resorte engrapadas respirador con puente nasal para mejor ajuste para ser entregadas a los empleados del IHT. De igual manera parte de los insumos de Bioseguridad sera utilizado por el staff que asistira a la fecha Expo 2020 Dubai.


ASESORES DE VIAJE S DE RL

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: Orden de Pago No. 076-2021 Factura No. 000-001-01-00008600.-Orden de Compra No. 034-2021 Solicitud de Compra No. SETUR-CM-GC-2021-15 ASESORES DE VIAJES S. DE R.L. TRAVEL PLUS compra de boleto aereo a favor de Carlos Enrique Maradiaga Melara con ruta: Paris-Dubai-Paris saliendo de Paris Francia a Dubai el 29 de Septiembre del 2021 y regresando de Dubai a Paris-Francia el 03 de Enero del 2022 llegando a Francia el 04 de Enero del 2022.  Como parte del Staff que estara atendiendo el pabellon de pais durante el desarrollo del mega evento Expo 2020 DUBAI.- Observacion: Ruta por Europa primeros vuelos por la mañana. OBSERVACION: La Orden de Compra NO. 034-2021 el valor es por L. 23017.00 segun correo adjunto de fecha 27 de septiembre 2021 el proveedor notifica que guardo el espacio pero no la tarifa por lo que el boleto tiene un costo de Lps. 25700.00.


title: Orden de Compra No. 30-2021 Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-11 K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion de la SETUR ver detalle en orden de compra No. 501-1-19-0249-2021 generada por catalogo electronico correspondiente al mes de Septiembre de 2021 se hace esta solicitud en vista que no se realizo la compra en los meses anteriores por falta de usuario por parte de la Unidad de Compras en el catalogo electronico El impuesto es aplicado sobre Lps. 4173.20.

title: Orden de Compra No. 31-2021 Solicitud de Compra No. CCE-GC-SETUR-2021-11 INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. compra seis (6) paquetes de galletas de mantequilla Riviana Pozuelo 312 GR este producto esta excento del pago del ISV  y (6) seis paquetes de galletas wafle gama en paquete de 12 unidades de 200GR alta calidad (Zona 1) Garantia: Garantia de Fabrica ver detalle en orden de compra No. 501-1-19-0248-2021 generada por catalogo electronico correspondiente al mes de septiembre de 2021  para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion de la SETUR se hace esta solicitud en vista que no se realizo la compra en los meses anteriores por falta de usuario por parte de la Unidad de Compras en el catalogo electronico

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE HACE LA REVERSION ATENDIENDO MEMORANDO DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.-Orden de Compra No. 32-2021 Solicitud de Compra No.CCE-GC-SETUR-2021-11 EMBOTELLADORA DE SULA SA compra de 144 adquisicion de botes con agua purificada embotellada en envase de 100ml a 499 ml alta calidad para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion de la SETUR ver detalle en orden de compra No. 501-1-19-0246-2021 generada por catalogo electronico  se hace esta solicitud en vista que no se realizo la compra en los meses anteriores por falta de usuario por parte de la Unidad de Compras en el catalogo electronico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-170-1-172-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-170-1-172-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-170-1-172-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-170-1-172-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-170-1-172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-170-1-172-1-0