title: Por orden de Compra N° UCP-022-2021 a favor de AUTO REPUESTOS GARCIA S. DE R.L por la compra de 2 Tijeras 1 juego de fricciones 1 Brazo Loco 4 Terminales de Dirección 1 Barra central de Dirección 2 Rotulas Superiores 3 Bandas de Motor y 4 Llantas Requerimiento de Compra N° DIBIO-MIAMBIENTE 054-2021 Informe del Mecánico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas  Cotización de AUTO REPUESTOS GARCIA S. DE R.L Cotización si nombre Cotización de IMARE Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia de RTN copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato.

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Pago por orden de Compra N° UCP-022-2021 a favor de AUTO REPUESTOS GARCIA S. DE R.L por la compra de 2 Tijeras 1 juego de fricciones 1 Brazo Loco 4 Terminales de Dirección 1 Barra central de Dirección 2 Rotulas Superiores 3 Bandas de Motor y 4 Llantas Requerimiento de Compra N° DIBIO-MIAMBIENTE 054-2021 Informe del Mecánico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas  Cotización de AUTO REPUESTOS GARCIA S. DE R.L Cotización si nombre Cotización de IMARE Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Copia de RTN copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina y Copia de MEMORANDO-SGRH-0617-2020 referente a la Delegación de Interinato Acta de recepción de mercadería Factura No.000-001-01-00000274 Recibo No.0000056 Validación de documento fiscal.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER AÑO 2009 CON PLACA 9805 Y FORD RANGER AÑO 2011 CON PLACA N10081 ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-011 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-087-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

currency: HNL

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

ue: 40 - DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 19 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN COYOLAR

proyecto: 0 - NO HAY PROYECTO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

subPrograma: 0 - NO HAY SUBPROGRAMA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA EL COYOLAR

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER AÑO 2009 CON PLACA 9805 Y FORD RANGER AÑO 2011 CON PLACA N10081 ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-011 FACTURAS N°000-001-01-00000113 Y N°000-001-01-00000114 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-087-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Reembolso por compra de insumos para Recreovia comprendida entre el 15 al 28 de febrero de 2021 comprando así: 200 unidades de pasta dental y 200 unidades de cepillos para niños y niñas Solicitado según MEMORANDO-UPEG-021-2021 FACTURA N° 000-001-01-00481011 de IMPORTADORA LA UNO S. DER.L. DE C.V Copia de L factura Fotografías de los insumos y la entrega Recibo por L. 3816.00 firmado por PEDRO CAMILO MADRID COCA Copia de Identidad Informe de Recreovía y copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina.

PEDRO CAMILO MADRID COCA

legalName: PEDRO CAMILO MADRID COCA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


title: Reembolso por compra de implementos que fueron utilizados en como reconocimiento entregado a l señor Embajador de la República Federal de Alemania JENS JANIK  y su Jefe de Cooperación señor THOMAS CIESLIK Solicitud según MEMORANDO RSAV-019-2021 Informe del Evento Fotos del acto y protocolo FACTURA N° 002-002-01-00104019 de YAM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V Copia de la factura FACTURA N° 000-004-01-00266842 de SUPER STOCK S.A DE C.V copia de la factura FACTURA N° 002-001-01-00008729 de MERCELAR S. DE R.L Copia de la factura FACTURA N° 000-001-01-15209455 de K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V Copia de la factura Recibo por L. 1031.92 Copia de Identidad Registro de Beneficiarios Documentos Fiscales Válidos (4) y copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina

JANIA MIROSLAVA SIERRA AGUILAR

legalName: JANIA MIROSLAVA SIERRA AGUILAR

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO POR COMPRA DE 47 CAJAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN PARA EL CUIDADO DE LOS DOCUMENTOS Y PROCESOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0121-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-124-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 47 CAJAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN PARA EL CUIDADO DE LOS DOCUMENTOS Y PROCESOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0121-2021 FACTURA N°010-001-01-00409433 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-124-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Por compra de 10 bolsas medianas en tela color verde que serán utilizadas en las diferentes actividades de la Dirección de Gestión Ambiental solicitadas según requerimiento de compra DGA-075-2021 O/C UCP-027-2021 Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización constancia electrónica de solvencia fiscal copia de rtn registro de beneficiario copia de memo SGRH-0617-2020 SGRH-0133-2021.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

faxNumber: ND

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 15 - PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y REGULATORIOS

rationale: Pago por compra de 10 bolsas medianas en tela color verde que serán utilizadas en las diferentes actividades de la Dirección de Gestión Ambiental solicitadas según requerimiento de compra DGA-075-2021 O/C UCP-027-2021 Acta de apertura Evaluación de ofertas Formato de cotización constancia electrónica de solvencia fiscal copia de rtn registro de beneficiario copia de memo SGRH-0617-2020 SGRH-0133-2021 Acta de Recepción de Mercadería Factura No.000-001-01-00047822 Recibo S/N Guía de Remisión y Documento Fiscal Valido.


title: PAGO POR COMPRA DE 317.343 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-014 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-089-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 317.343 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-014 FACTURA N°001-002-01-00060978 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-089-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 BATERÍAS PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-133-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 BATERÍAS PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-016 FACTURA N°000-001-01-00000131 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-133-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-150-20-159-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-150-20-159-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE UNA SERVO VÁLVULA ACTUADOR DE CONTROL ANALÓGICO Y ACCIONAMIENTO DIRECTO PARA LA MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-012 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-088-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO DE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR SOLICITADO MEDIANTE OFICIO APCC-NO-011-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-150-20-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-150-20-136-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE UNA SERVO VÁLVULA ACTUADOR DE CONTROL ANALÓGICO Y ACCIONAMIENTO DIRECTO PARA LA MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-012 FACTURA N°000-001-01-00000784 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-088-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

type: OFI


title: Reembolso por compra de alimentos para personal capacitado con el taller referente a la socialización de la iniciativa AFOLU 2040 del SICA realizado el día viernes 05 de marzo de 2021 solicitado según MEMORANDO DMA-0113-2021 Recibo por L. 9832.27 Firmado por Luis Alfredo Rivas Informe de la Capacitación y fotos del evento (18 Hojas) Listado de Asistencia al Taller (3 Hojas) Factura N°  000-001-01-00010621 de TULIPANES Alimentos y Servicios S. DE R.L Documento Fiscal Válido Recibo por L. 9832.27 Firmado y sellado por MARTHA LILIAN NUÑEZ LOPEZ Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Cotización #7218 de TULIPANES (2) Cotización de STAFF PARTY Copia de Identidad y copia de MEMORANDO SGRH-0133-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina.

LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS

legalName: LUIS ALFREDO RIVAS RIVAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR COMPRA DE 394.88 LITROS DE DIÉSEL PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-128-2021Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 394.88 LITROS DE DIÉSEL PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-017 FACTURA N°001-002-01-00060985 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-128-2021Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Por el pago de la compra de 9 Mangueras de teflon 1/4 las cuale fueron utiñlizadas en una de las compuertas de fondo de la represa JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN FACTURA N| 20049303DE FECHA 09/10/2020 NO SE PUDO CANCELAR EN ESE AÑO ´POR EL RECORTE DEL PRESUPUESTO QUE SUFRIO EL ODJETO DEL GASTO 39600 POR EL COVID

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

ga: 19 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE

ue: 39 - COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN NACAOME

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO DE LA REPRESA


title: PAGO POR COMPRA DE 6 GALONES DE ALCOHOL CLÍNICO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-131-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 GALONES DE ALCOHOL CLÍNICO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-018 FACTURA N°000-001-01-00051926 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-131-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 GALONES DE CLORO NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-145-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 GALONES DE CLORO NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-020 FACTURA N°000-001-01-00021892 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-145-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL NISSAN FRONTIER AÑO 2008 CON PLACA 09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y AL FORD RANGER AÑO 2011 CON PLACA 10081 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-093-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL NISSAN FRONTIER AÑO 2008 CON PLACA 09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y AL FORD RANGER AÑO 2011 CON PLACA 10081 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-019 FACTURA N°000-001-01-00000146 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-093-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PAGO POR COMPRA DE UNA SERVO VÁLVULA ACTUADOR DE CONTROL ANALÓGICO Y ACCIONAMIENTO DIRECTO PARA LA MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-012 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-088-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA SERVO VÁLVULA ACTUADOR DE CONTROL ANALÓGICO Y ACCIONAMIENTO DIRECTO PARA LA MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-012 FACTURA N°000-001-01-00000784 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-088-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 444.647 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-146-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 444.647 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-021 FACTURA N°001-002-01-00060997 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-146-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 2/4 (DOS CUARTOS) DE ACEITE PARA CUATRIMOTO COLOR ROJO AÑO 2011 CON PLACA MN4231 ASIGNADA AL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-166-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2/4 (DOS CUARTOS) DE ACEITE PARA CUATRIMOTO COLOR ROJO AÑO 2011 CON PLACA MN4231 ASIGNADA AL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-023 FACTURA N°000-001-01-00006295 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-166-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 475.251 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-170-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 475.251 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-024 FACTURA N°001-002-01-00060999 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-170-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 16/4 (DIECISÉIS CUARTOS) DE ACEITE 15W40 PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2009 CON PLACA N°09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS AÑO 2011 CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-155-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 16/4 (DIECISÉIS CUARTOS) DE ACEITE 15W40 PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2009 CON PLACA N°09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS AÑO 2011 CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-022 FACTURA N°000-001-01-00006234 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-155-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-028 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-196-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-028 FACTURA N°001-002-01-00061007 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-196-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DEL JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER AÑO 2008 CON PLACA N°9359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA NISSAN FRONTIER AÑO 2009 CON PLACA N°9805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ Y PARA EL FORD RANGER AÑO 2011 CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-180-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DEL JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER AÑO 2008 CON PLACA N°9359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA NISSAN FRONTIER AÑO 2009 CON PLACA N°9805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ Y PARA EL FORD RANGER AÑO 2011 CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-021 FACTURA N°000-001-01-00006309 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-180-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE YOYO PARA SHINDAIWA B450 Y 2 ROLLOS DE CÁÑAMO DEL GRUESO PARA YOYO PARA USO EN LAS ÁREAS DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-178-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE YOYO PARA SHINDAIWA B450 Y 2 ROLLOS DE CÁÑAMO DEL GRUESO PARA YOYO PARA USO EN LAS ÁREAS DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-025 FACTURA N°000-001-01-00009475 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-178-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BALDES PLÁSTICOS DE 5 GALONES C/U 10 FRANELAS PARA LIMPIEZA 10 PARES DE GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA Y 10 DESODORANTES AMBIENTALES PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-026 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-179-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 BALDES PLÁSTICOS DE 5 GALONES C/U 10 FRANELAS PARA LIMPIEZA 10 PARES DE GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA Y 10 DESODORANTES AMBIENTALES PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-026 FACTURA N°000-001-01-00022365 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-179-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 8/4 (OCHO CUARTOS) DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 CON PLACA N°09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-029 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-197-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8/4 (OCHO CUARTOS) DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 CON PLACA N°09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-029 FACTURA N° 000-001-01-00006401 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-197-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 FOCOS AHORRATIVOS Y 8 FOCOS DE MANO RECARGABLES PARA USO DEL PERSONAL EN LOS PREDIOS DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-031-221 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-209-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 FOCOS AHORRATIVOS Y 8 FOCOS DE MANO RECARGABLES PARA USO DEL PERSONAL EN LOS PREDIOS DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-031-221 FACTURA N°000-001-01-00009525 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-209-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL PUESTO DE COORDINADOR DE PROYECTOS HÍDRICOS (LIC. ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA) POR UN MONTO DE CAUCIÓN DE LPS. 328026.62 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 62/100.) CON VIGENCIA DEL 09/12/2021 AL 09/12/2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-034 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-225-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. SE REALIZA EL PAGO POR CIERRE FISCAL 2021.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL PUESTO DE COORDINADOR DE PROYECTOS HÍDRICOS (LIC. ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA) POR UN MONTO DE CAUCIÓN DE LPS. 328026.62 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 62/100.) CON VIGENCIA DEL 09/12/2021 AL 09/12/2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-034 COMPROBANTE DE PAGO RC-11418-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-225-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. SE REALIZA EL PAGO POR CIERRE FISCAL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-150-20-277-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-150-20-277-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 4 PAPELERAS DE PEDAL DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-032 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-210-2021 Y DOCUMENTO ADJUNTOS.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 PAPELERAS DE PEDAL DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN SUS OFICINAS EN TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-032 FACTURA N°000-001-01-00003896 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-210-2021 Y DOCUMENTO ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-037 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-226-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-037 FACTURA N°001-002-01-00061033 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL COYOLAR-226-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SEGURO CONTRA DAÑOS Y ACCIDENTE PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER AÑO 2008 NISSAN FRONTIER AÑO 2009 FORD RANGER 2011 Y UNA (1) CUATRIMOTO YAMAHA AÑO 2011 DEL PROGRAMA EL COYOLAR CON UNA VIGENCIA DE 1 AÑO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-033 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-217-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR SEGURO CONTRA DAÑOS Y ACCIDENTE PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER AÑO 2008 NISSAN FRONTIER AÑO 2009 FORD RANGER 2011 Y UNA (1) CUATRIMOTO YAMAHA AÑO 2011 DEL PROGRAMA EL COYOLAR CON UNA VIGENCIA DE 1 AÑO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-033 FACTURA PROFORMA RC-11377-21 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-217-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 520.562 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-001 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-028-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 520.562 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-001 FACTURA N°001-002-01-00060958 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-028-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE MOTOR 5 HP TRIFÁSICO Y PROGRAMACIÓN CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE TRES (3) TARJETAS DE CONTROL QUE SERÁN UBICADAS EN EL BANCO DE BATERÍAS PARA LA OPERACIÓN DE LAS ALARMAS A TIERRA CONTROL DEL BANCO DE BATERÍAS Y CORRIENTE AC/DC SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-035 SOLICITADO MEDIANTE EL COYOLAR EL COYOLAR-231-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: INGENIERIA EN AUTOMATIZACION Y CONTROL SA

streetAddress: COL. LOS ALAMOS, BLOQUE-O, III ETAPA, CASA#99

rationale: PAGO POR COMPRA DE MOTOR 5 HP TRIFÁSICO Y PROGRAMACIÓN CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE TRES (3) TARJETAS DE CONTROL QUE SERÁN UBICADAS EN EL BANCO DE BATERÍAS PARA LA OPERACIÓN DE LAS ALARMAS A TIERRA CONTROL DEL BANCO DE BATERÍAS Y CORRIENTE AC/DC SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-035 FACTURA N°000-001-01-00002076 SOLICITADO MEDIANTE EL COYOLAR EL COYOLAR-231-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA AÑO 2009 COLOR DORADO CON PLACA N°09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-038 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-227-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN NAVARA AÑO 2009 COLOR DORADO CON PLACA N°09988 ASIGNADO AL LIC. ALDRIN REYES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-038 FACTURA N°000-001-01-00000248 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-227-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN LOS PREDIOS DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-030 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-208-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN LOS PREDIOS DE LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-030 FACTURA N°000-001-01-00009526 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-208-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FLORES VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-036 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-232-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: INVERSIONES FERRETERAS DE LA CONSTRUCCION S DE RL DE CF

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR AVE.  SANTA CRISTINA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FLORES VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-036 FACTURA N°000-001-01-00078452 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-232-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 5 TERMINALES ELÉCTRICAS PARA BATERÍA LOS CUALES FUERON NECESARIOS PARA CONECTAR LAS BATERÍAS EN SERIE Y PARALELO REALIZANDO UNA MEJOR CONDUCCIÓN ELÉCTRICA EN LA REPRESA EL COYOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-172-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CARLOS MANUEL AVILEZ NASSER

legalName: CARLOS MANUEL AVILEZ NASSER


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-007 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-046-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-007 FACTURA N°001-002-01-00060963 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-046-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE GUANTES DE HULE PARA LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0115-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-069-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR ANULACIÓN DE PROCESO SEGÚN OFICIO APCC-NO-006-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-150-20-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-150-20-78-1-0


title: PAGO POR SEGURO CONTRA DAÑOS Y ACCIDENTE PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER AÑO 2008 NISSAN FRONTIER AÑO 2009 FORD RANGER AÑO 2011 Y UNA (1) CUATRIMOTO AÑO 2011 DEL PROGRAMA EL COYOLAR CON VIGENCIA DE UN AÑO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-014 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-169-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE PAGO PENDIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-044-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: PAGO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTA NO. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA NECESARIAS PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0110-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-063-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTA NO. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA NECESARIAS PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0110-2021 FACTURA N°006-001-01-00011388 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-063-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 16/4 (DIECISÉIS CUARTOS) DE ACEITE 15W40 PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2009 CON PLACA N°09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS AÑO 2011 CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-002 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-030-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 16/4 (DIECISÉIS CUARTOS) DE ACEITE 15W40 PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2009 CON PLACA N°09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS AÑO 2011 CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-002 FACTURA N°000-001-01-00005766 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-030-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0116-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-069-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0116-2021 FACTURA N°000-002-01-00022846 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-069-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DOS SANITARIOS PORTÁTILES UBICADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR LOCALIZADA EN LA ALDEA LAS FLORES MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA ALTURA DEL KM-50 DE LA CARRETERA CA. EL NÚMERO DE VISITAS QUE SE REQUIEREN SON SEIS (6) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-008 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-055-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DOS SANITARIOS PORTÁTILES UBICADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR LOCALIZADA EN LA ALDEA LAS FLORES MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA ALTURA DEL KM-50 DE LA CARRETERA CA. EL NÚMERO DE VISITAS QUE SE REQUIEREN SON SEIS (6) SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-008 FACTURA N°000-001-01-00034297 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-055-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0112-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-065-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-150-20-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-150-20-75-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS NECESARIAS PARA USO POR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0118-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-070-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS NECESARIAS PARA USO POR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0118-2021 FACTURA N°000-001-01-00127343  SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-070-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 314.50 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-009 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-071-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 314.50 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA FACTURA N°001-002-01-00060972 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-009 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-071-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 24/7 DE 4 MESES DEL CONTRATO ANUAL DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA EL COYOLAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2020-006 FACTURA N°000-001-01-00001731 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-152-2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE PAGO PENDIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-044-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER 2009 COLOR ROJO CON PLACA N°09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00002697 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-233-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ

legalName: REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA NECESARIOS PARA USO EN IMPRESORAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0111-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-064-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA NECESARIOS PARA USO EN IMPRESORAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0111-2021 FACTURA N°000-001-01-00025028 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-064-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 48 PAQUETES CON 5 UNIDADES DE BOLSAS PARA BASURA PARA USO EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-006 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-035-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 48 PAQUETES CON 5 UNIDADES DE BOLSAS PARA BASURA PARA USO EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-006 FACTURA N°000-001-01-00020165 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-035-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS NECESARIAS PARA USO POR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0119-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-070-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS NECESARIAS PARA USO POR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0119-2021 FACTURA N°000-002-01-00006483 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-070-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL NECESARIO PARA USO POR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0120-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-069-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL NECESARIO PARA USO POR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0120-2021 FACTURA N°000-002-01-00006484 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-069-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0114-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-069-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL NECESARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0114-2021 FACTURAS N°000-001-01-00188755 Y N°000-001-01-00188787 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-069-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-150-20-77-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-150-20-77-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 50 CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0113-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-065-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 150-2-16-0113-2021 FACTURA N°000-004-01-00000978 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-065-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 15 GALONES DE ALCOHOL CLÍNICO DE 70% PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-005 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-034-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 GALONES DE ALCOHOL CLÍNICO DE 70% PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-005 FACTURA N°000-001-01-00047258 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-034-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE 3 VEHÍCULOS CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2009 CON PLACA N°09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 CON PLACA N°09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS AÑO 2011 CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-003 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-026-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE 3 VEHÍCULOS CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2009 CON PLACA N°09805 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SILVA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 CON PLACA N°09359 ASIGNADO AL ING. JULIO ORTEGA Y EL FORD RANGER COLOR GRIS AÑO 2011 CON PLACA N°10081 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-003 FACTURA N°000-002-01-00003063 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-026-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


name: SERVICIOS DE MENSAJERIA EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. MORAFLORES BLOQUE-9 CASA#2434 AVE SANTA CRISTINA

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :153 GA :1 F-01: 133-1-0 - SERVICIOS DE MENSAJERIA EMPRESARIAL Compromiso por el contrato No.Req-006-2021 para el servicio de mensajeria recolección de documentos y/o paquetes en la CREE llevarlos a su lugar de destino y posteriormente traer el comprobante de entrega. cantidad estimada 330 mandados frecuencia diaria de 9:00 A.M. a 4:00 P.M. del 01 de marzo al 15 de diciembre 2021  Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 006-2021 según Memorandum SG-No.005-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-133-1-0

description: SERVICIOS DE MENSAJERIA EMPRESARIAL Pago de 9 servicios de mensajería Diligencias Express en TGU/Local de junio y julio 2021 factura No. 000-001-01-00002412 Recibo S/N  Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 006-2021 Memorandum JA No.0257-2021

description: SERVICIOS DE MENSAJERIA EMPRESARIAL Pago de 12 servicios de mensajería Diligencias Express en TGU/Local de octubre 2021 factura No. 000-001-01-00002488 Recibo S/N  Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 006-2021 Memorandum JA No.0258-2021

description: SERVICIOS DE MENSAJERIA EMPRESARIAL Pago de 15 servicios de mensajería Diligencias Express en TGU/Local de noviembre y diciembre 2021 factura No. 000-001-01-00002519 Recibo S/N  Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 006-2021 Memorandum JA No.0305-2021


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso para la adquisición de 2 Memorias de 128Gb. y 10 de 32 Gb. Orden de Compra No. 9038-1-1-0157-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 014-2021

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 2 Memorias de 128Gb. y 10 de 32 Gb. factura No. 000-004-01-00000885 Recibo. No 45811 Orden de Compra No. 9038-1-1-0157-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 014-2021 memorandum  JA No. 067 - 2021


title: MODICO HONDURAS S DE R L. Compromiso para el pago del hospedaje de la página Web de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE Hosting Web y dominio genérico 1 año certificado de seguridad SSL para hosting Web anual.Orden de Compra No. CM CREE 005-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 012-2021

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: MODICO HONDURAS S DE R L. Pago del hospedaje de la página Web de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE Hosting Web y dominio genérico 1 año certificado de seguridad SSL para hosting Web anual. Factura No. 000-001-01-00009146 Recibo No1133 Orden de Compra No. CM CREE 005-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 012-2021 Memorandum No. JA 68-2021


title: GRUPO ADELANTE S.A. DE C.V. Compromiso para la adquisición de Marcador de Asistencia con Reconocimiento Facial y Medidor de Temperatura (Dispositivo sin Contacto) que incluye lo siguiente: Candado Magnetico de 600 lbs. Lector de tarjeta (Esclavo) 50 unidades de tarjetas de acceso RFID motor de apertura automatizado (una hoja) un botón como estación manual para evacuación y liberación de puertas instalación configuración y capacitación de la solución gabinete con su respectiva fuente de poder. Orden de compra No. CM CREE-004-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 017-2021 memorandum UI-No.007-2021

GRUPO ADELANTE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO 2 CUADRAS ARRIBA DE LA BODEGA #1 DE LA RACH

legalName: GRUPO ADELANTE, S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: GRUPO ADELANTE S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de Marcador de Asistencia con Reconocimiento Facial y Medidor de Temperatura (Dispositivo sin Contacto) que incluye lo siguiente: Candado Magnetico de 600 lbs. Lector de tarjeta (Esclavo) 50 unidades de tarjetas de acceso RFID motor de apertura automatizado (una hoja) un botón como estación manual para evacuación y liberación de puertas instalación configuración y capacitación de la solución gabinete con su respectiva fuente de poder. factura No. 000-001-01-00000553 recibo No.00103 Orden de compra No. CM CREE-004-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 017-2021 memorandum UI-No.007-2021 Memorandum JA 117-2021


title: TECNASA HONDURAS SA Compromiso para el desmontaje y reinstalación de gabinete 9U para la construcción de un mini data center 1 gabinete para equipo de red 1 patch panel 3 organizadores de patch panel 3 bandejas para gabinetes 2 regletas para rack 1 switch POE 8 puertos 1 Switch administrable de 24 puertos gigaport 5 switch para escritorio de 8 puertos 3 acces point 3 Inyector POE 1 Fortigate 60E hardware plus 2 ups tripp lite smartpro según el detalle de la Orden de Compra No. CM-CREE 07-2021 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 016-2021 memorandum UI No. 06-2021

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: TECNASA HONDURAS SA pago por el desmontaje y reinstalación de gabinete 9U para la construcción de un mini data center 1 gabinete para equipo de red 1 patch panel 3 organizadores de patch panel 3 bandejas para gabinetes 2 regletas para rack 1 switch POE 8 puertos 1 Switch administrable de 24 puertos gigaport 5 switch para escritorio de 8 puertos 3 acces point 3 Inyector POE 1 Fortigate 60E hardware plus 2 ups tripp lite smartpro Factura No.001-002-01-00007154 Recibo S/N. Orden de Compra No. CM-CREE 07-2021 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 016-2021 memorandum UI No. 06-202 memorandum JA No.186-2021.


MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

ue: 1 - COORDINACION TECNICA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 11 - EMISIÓN DE NORMATIVA PARA LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - EMITIR NORMATIVAS Y REGLAMENTOS PARA LA REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO

rationale: Reversión que se realiza debido a que el proveedor no atendió la orden de compra por desabastecimiento del producto solicitado. memorandum SG No.16-2021 MARTINEXA COMPUTACIÓN Compromiso para la adquisición de 8 unidades de Laptop 8va. generación marca DELL modelo Dell Latitude 5300 para uso del personal  técnico Orden de compra No. 9038-1-1-0162-2021 memorandum de especialista informático UI-No.10-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.025-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-180-1-0


title: EXPRESION DIGITAL S.A. (EDISA) Compromiso para la adquisición de 40 agendas personalizadas: 13 hojas satinadas a full color interior de 2 colores personalizada anillo espiral de plastico contraportada calendario portada personalizada con pasta dura laminada Orden de Compra No. CM-CREE-06-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 019-2021

name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: EXPRESION DIGITAL S.A. (EDISA) Pago por la adquisición de 40 agendas personalizadas: 13 hojas satinadas a full color interior de 2 colores personalizada anillo espiral de plastico contraportada calendario portada personalizada con pasta dura laminada Factura No. 001-002-01-000006267 Recibo No. 016835 Orden de Compra No. CM-CREE-06-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 019-2021 memorandum JA No. 0304-2021 Se realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta por no contar con pago a cuenta.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Se reversa por desabastecimiento de productos según memorandum SG No. 07-2021   WILMAN MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA Compromiso para la adquisición de 2 Memorias de 128Gb. 20 de 8Gb. y 10 de 32 Gb. Orden de Compra No. 9038-1-1-0154-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 014-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-128-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE LAS FRICCIONES DELANTERAS DEL VEHÍCULO FORD RANGER AÑO 2011 SERIE MNCLSFE40BW881018 Y MOTOR WLAT1196867 ASIGNADO AL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-010 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-072-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: PAGO POR COMPRA DE LAS FRICCIONES DELANTERAS DEL VEHÍCULO FORD RANGER AÑO 2011 SERIE MNCLSFE40BW881018 Y MOTOR WLAT1196867 ASIGNADO AL PROGRAMA EL COYOLAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2021-010 FACTURA N°000-001-01-00005919 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL COYOLAR-072-2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-150-20-86-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-150-20-86-1-0


title: PHARMAHEALTH /FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS Compromiso para la adquisición de caja plastica para botiquin de primeros auxilios con llave y de pared Orden de Compra No. CM-CREE 11-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 026-2021

FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS

rationale: PHARMAHEALTH /FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS Pago por la adquisición de caja plastica para botiquin de primeros auxilios con llave y de pared Factura No. 000-002-01-00000448 Recibo No. 15022 Orden de Compra No. CM-CREE 11-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 026-2021 memorandum JA No.99-2021


title: GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 18 certificados digitales para firmar electronicamente en documentos correos electrónicos y archivos marca Certificado Digital Tecnisign Modelo PHNTEC01003 Orden de Compra No. 9038-1-1-0156-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 013-2021 memorandum UI-No.03-2021

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. Pago por la adquisición de 18 certificados digitales para firmar electronicamente en documentos correos electrónicos y archivos marca Certificado Digital Tecnisign Modelo PHNTEC01003 Factura No. 00100101-00010166 Recibo Provisional COB00000009 Orden de Compra No. 9038-1-1-0156-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 013-2021 memorandum UI-No.03-202  memorandum  para pago No JA-118-2021


title: TECNASA HONDURAS SA Compromiso para la construcción de un mini data center 1 gabinete   para equipo de red 1 patch panel 3 organizadores de patch panel 3 bandejas para gabinetes2 regletas de energía para rack 1 switch POE 8 puertos 1 Switch administrable de 24 puertos gigaport 5 switch para escritorio de 8 puertos 3 acces point 3 Inyector POE 1 Fortigate 60E hardware plus 2 ups tripp lite smartpro todo este equipo según el detalle de la Orden de Compra No. CM-CREE 07-2021 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 016-2021 memorandum UI No. 06-2021

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: TECNASA HONDURAS SA Pago por la construcción de un mini data center 1 gabinete para equipo de red 1 patch panel 3 organizadores de patch panel 3 bandejas para gabinetes2 regletas de energía para rack 1 switch POE 8 puertos 1 Switch administrable de 24 puertos gigaport 5 switch para escritorio de 8 puertos 3 acces point 3 Inyector POE 1 Fortigate 60E hardware plus 2 ups tripp lite smartpro Factura No. 001-002-01-00007154 Recibo S/N. Orden de Compra No. CM-CREE 07-2021 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 016-2021 memorandum UI No. 06-202 memorandum JA No.186-2021.


rationale: Reversión que se realiza debido a que el proveedor no atendió la orden de compra por desabastecimiento del producto solicitado. memorandum SG No.15-2021 WILMAN MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA Compromiso para la adquisición de 20 memorias USB de 8Gb. Orden de Compra No. 9038-1-1-0158-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 014-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-167-1-0


title: MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V Compromiso para la adquisición de escurridor de trapeadores capacidad de 40 a 50 KGs.  tipo carrito de cuatro ruedas Orden de Compra No. CM CREE 10-2021 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 030-2021

MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V Pago por la compra de 1 escurridor de trapeadores capacidad de 40 a 50 KGs.  tipo carrito de cuatro ruedas Factura No. 016-001-01-00100284 Recibo No.211279 Orden de Compra No. CM CREE 10-2021 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 030-2021 memorandum JA No. 087-2021


title: PHARMAHEALTH / FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS Compromiso para la adquisición curitas vendas y esparadrapo para el botiquín para atender pequeños accidentes o malestares en los empleados Orden de Compra No. CM-CREE 09-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 007-2021

rationale: PHARMAHEALTH / FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS Pago por la adquisición de curitas vendas y esparadrapo para el botiquín para atender pequeños accidentes o malestares en los empleados Factura 000-002-01-00000432 Recibo No. 15021 Orden de Compra No. CM-CREE 09-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 007-2021 memorandum JA 97-2021


title: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/DIFORMS Compromiso para la compra 20 unidades de papel bond 2 paquetes de 12 unidades de pinzas sujeta papeles de 25 MM  2 paquetes de 12 unidades de pinzas sujeta papeles de 32 MM Orden de Compra No. 9038-1-1-0155-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 018-2021 Sustituye al F01 00129 ingresado originalmente a nombre de la empresa DIFORMS sin embargo desde el 2016 hubo cambio de beneficiario en SIAFI. según nota recibida de parte de la empresa.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/DIFORMS Pago por la compra 20 unidades de papel bond 2 paquetes de 12 unidades de pinzas sujeta papeles de 25 MM  2 paquetes de 12 unidades de pinzas sujeta papeles de 32 MM Factura No.000-001-01-00015291 Recibo S/N  Orden de Compra No. 9038-1-1-0155-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 018-2021 Sustituye al F01 00129 ingresado originalmente a nombre de la empresa DIFORMS sin embargo desde el 2016 hubo cambio de beneficiario en SIAFI. según nota recibida de parte de la empresa. Memorandum JA NO 069-2021


title: PHARMAHEALTH/FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS  Compromiso para la adquisición medicamentos para el botiquín para atender pequeños accidentes o malestares en los empleados Orden de Compra No. CM-CREE 09-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 007-2021

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PHARMAHEALTH / FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS Pago por la adquisición de medicamentos  para el botiquín para atender pequeños accidentes o malestares en los empleados Factura 000-002-01-00000432 Recibo No. 15021 Orden de Compra No. CM-CREE 09-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 007-2021 memorandum JA 97-2021


title: JETSTEREO Orden de Compra para la adquisición de 2 unidades de toner Canon GPR-53 BK cyan 2 amarillo 2 negro y 2 magenta para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0159-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 033-2021

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO Pago por la adquisición de 2 unidades de toner Canon GPR-53 BK cyan 2 amarillo 2 negro y 2 magenta para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 006-12-01-00035712 Recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0159-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 033-2021 memorandum JA. No. 085-2021


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Se reversa en atención a memorandum SG-NO.06-2021debido a que el pago fue ingresado originalmente a nombre de la empresa DIFORMS sin embargo desde el 2016 hubo cambio de beneficiario en SIAFI. según nota recibida de parte de la empresa. sustituido por F01-00135 JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/DIFORMS Compromiso para la compra 20 unidades de papel bond 2 paquetes de 12 unidades de pinzas sujeta papeles de 25 MM  2 paquetes de 12 unidades de pinzas sujeta papeles de 32 MM Orden de Compra No. 9038-1-1-0155-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 018-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-129-1-0


title: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL Compromiso para la adquisición de 1 escalera tipo A fibra de vidrio tapa mecánica peldaños con antiderrapantes y demás especificaicones en la Orden de compra No.CM CREE-14-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.027-2021.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL Pago por la adquisición de 1 escalera tipo A fibra de vidrio tapa mecánica peldaños con antiderrapantes y demás especificaicones en la Orden de compra No.CM CREE-14-2021 Factura No. 000-001-01-00049158 recibo S/NRequisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.027-2021. Memorandum JA 083-2021


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso para la compra de 15 bolsas de cafe maya premium bolsa de 12 unidades Orden de Compra No. 9038-1-1-0167-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 046-2021

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. pago por la compra de 15 bolsas de cafe maya premium bolsa de 12 unidades Factura No. 000-004-01-00002109 Recibo No. 46862Orden de Compra No. 9038-1-1-0167-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 046-2021 memorandum JA-No.144-2021


title: JOSUE ARMANDO FONSECA FUNES Servicio de reparación de 9 servicios sanitarios con su respectivo kit de repuesto asimismo servicio de bombeo para eliminar obstrucciones aplicar potasa liquida en los sanitarios con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 18-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 036-2021

JOSUE ARMANDO FONSECA FUNES

legalName: JOSUE ARMANDO FONSECA FUNES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: JOSUE ARMANDO FONSECA FUNES Pago del servicio de reparación de 9 servicios sanitarios con su respectivo kit de repuesto asimismo servicio de bombeo para eliminar obstrucciones aplicación de potasa liquida en los sanitarios con mayor detalle en la Factura No. 000-001-01-00000151 Recibo No. 01 Orden de Compra No. CM-CREE 18-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 036-2021 memorandum JA 112-2021 se retien L.156.52 correspondiente al 1% de Imp. S/R por no contar con pago a cuenta.


title: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV Compromiso para la compra 5 bolsas de azucar blanca 1 - 1.8 KG y 5 unidades de cremorade 312 gramos Orden de Compra No. 9038-1-1-0166-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 047-2021

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV Por la compra de 5 bolsas de azucar blanca 1.8 KG y 5 unidades de cremora de 312 gramos Factura No. 000-005-01-00007235 Recibo 318 Orden de Compra No. 9038-1-1-0166-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 047-2021 memorandum JA-No.146-2021


title: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L Servicio de limpieza de Cisterna y limpieza de Pileta con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 20-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 037-2021

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L Pago del Servicio de limpieza de Cisterna y limpieza de Pileta Factura 000-001-01-00000027 recibo no. 18. Orden de Compra No. CM-CREE 20-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 037-2021 memorandum de pago JA 116-2021 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: ASEO EMPRESARIAL S de R.L. Orden de Compra para Fumigación con insecticida para todo tipo de insectos (voladores y rastreros) de amplio espectro para el control profesional de plagas. El que deberá ser aplicado mediante asperjado y humo asimismo la colocación de cebo (En al menos 5 puntos) para control de ratas y ratones. Higienización y desinfección de las oficinas (Se requiere aspersión de químico desinfectante para la sanitización de superficies suelos equipo utensilios. etc.). Orden de Compra No. CM-CREE-013-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 029-2021

ASEO EMPRESARIAL S DE R L

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE PRINCIPAL CASA# 1180

legalName: ASEO EMPRESARIAL S DE R L

rationale: ASEO EMPRESARIAL S de R.L. Pago por Fumigación con insecticida para todo tipo de insectos (voladores y rastreros) de amplio espectro para el control profesional de plagas. El que deberá ser aplicado mediante asperjado y humo asimismo la colocación de cebo (En al menos 5 puntos) para control de ratas y ratones. Higienización y desinfección de las oficinas (Se requiere aspersión de químico desinfectante para la sanitización de superficies suelos equipo utensilios. etc.). Factura No.000-001-01-00001388 recibo S/N. Orden de Compra No. CM-CREE-013-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 029-2021


title: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A compromiso por el curso cerrado DA-100 Análisis de Datos con Microsoft Power BI - 32 horas. - Incluir lo siguiente: Material de referencia original Microsoft Examen de Certificación para cada participante Instructor certificado Microsoft Grabación de cada sesión para repaso o repetición del curso y metodología de entrega será Virtual en vivo vía Microsoft Teams. Horario: 4 semanas; viernes de 4:00pm a 8:00pm y sábados de 8:00am a 12:00md. En las siguientes fechas: 14-15 21-22 28-29 de mayo y 04-05 de junio de 2021. Orden de Compra No. CM CREE 15-2021 Requisición de Materiales Bienes y Servicios 032-2021. memorandum de RRHH No.42-2021

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A Pago de la capacitación certificada de power BI curso cerrado DA-100 Análisis de Datos con Microsoft Power BI - 32 horas. - Incluido: Material de referencia original Microsoft Examen de Certificación para cada participante Instructor certificado Microsoft Grabación de cada sesión para repaso o repetición del curso y metodología de entrega  Virtual en vivo vía Microsoft Teams. Horario: 4 semanas; viernes de 4:00pm a 8:00pm y sábados de 8:00am a 12:00md. En las siguientes fechas: 14-15 21-22 28-29 de mayo y 04-05 de junio de 2021. Factura No. 000-001-01-00004205 Recibo S/N. Orden de Compra No. CM CREE 15-2021 Requisición de Materiales Bienes y Servicios 032-2021. memorandum de RRHH No.42-2021 memorandum de pago JA-115-2021


title: JIMMY FRANCISCO AGUILAR LOPEZ Reembolso por el pago de elaboración de un poder general para pleitos representación y gestiones administratívas otorgado por el Comisionado Presidente de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica Ing.José Antonio Morán Maradiaga a favor de los profesionales del derecho Jimmy Francisco Aguilar López y Antonio Isaac Martínez Díaz Memorandum No. DC-005-2021 de autorización del reembolso por el pago de la elaboración del poder al Abogado Jorge Omar Casco Zelaya Acuerdo CREE 087-2021recibo S/N memorandun JA 080-2021

JIMMY FRANCISCO AGUILAR LOPEZ

legalName: JIMMY FRANCISCO AGUILAR LOPEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: TECNASA HONDURAS SA Orden de Compra para la adquisición de 15 unidades de Licencias de Software Adobe Acrobat Pro DC for Teams con capacitación de forma remota de uso del programa a usuarios de la CREE Orden de Compra No. CM CREE 019-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 021-2021.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: TECNASA HONDURAS SA Pago por la adquisición de 15 unidades de Licencias de Software Adobe Acrobat Pro DC for Teams ALL Multiple Plataforms Multi Latin con capacitación de forma remota de uso del programa a usuarios de la CREE Factura No. 001-002-01-00007166 Recibo S/N. Orden de Compra No. CM CREE 019-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 021-2021 memorandum No. 185-2021


title: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A Servicio de de Limpieza de aire acondicionado sistema de tres unidades centrales marca York y tres mini split y mantenimiento y reparación del sistema de iluminación interna del edificio con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 16-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 036-2021

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

rationale: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A Pago de Servicio de de Limpieza de aire acondicionado y mantenimiento y reparación del sistema de iluminación interna del edificio Factura No. 000-001-01-00009325 Recibo No.005246 Orden de Compra No. CM-CREE 16-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 036-2021 memorandum JA-No.0153-2021


title: ELITE CORPORATION Compromiso para la adquisición de 5 talonarios para suministro de combustible y 5 talonario para retiro de materiales de almacen a una tinta con original y una copia con químico tamaño de 81/2 x 5 media carta Orden de Compra No. CM CREE 012-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 028-2021

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: ELITE CORPORATION Pago por la adquisición de 5 talonarios para suministro de combustible y 5 talonario para retiro de materiales de almacen a una tinta con original y una copia con químico tamaño de 81/2 x 5 media carta Factura No.000-001-01-00007537 Recibo No.000722 Orden de Compra No. CM CREE 012-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 028-2021 memorandum JA NO. 0102-2021


streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :153 GA :1 F-01: 316-1-0 - ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Compromiso según contrato de prestación de servicio de suministro de combustible diesel para el año 2021 cantidad estimada 2000 litros a un precio ofertado de L.19.90 con ajuste económico de precio proporcionalmente en función de los aumentos o disminuciones según el precio oficial del combustible. proceso No. CREE-CM-GA-REQ-05-2021 Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 05-2021  Memorandum SG-NO.08-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-316-1-0

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de Facturas del consumo de combustible Factura No.000-007-01-00123099 Recibo No.00001; No.000-007-01-00123098 Recibo No.00002; No.000-007-01-00123710 Recibo No.00003 . proceso No. CREE-CM-GA-REQ-05-2021 Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 05-2021  Memorandum SG-NO.14-2021 y Memorandum de pago JA-0119-2021

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de Facturas del consumo de combustible Factura No.000-005-01-00123936 Orden de suministro No.00004; No.000-005-01-00123389 Orden de suministro No.00005; No.000-005-01-00123388 Orden de suministro No.00006. Recibo S/N proceso No. CREE-CM-GA-REQ-05-2021 Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 05-2021  Memorandum SG-NO.20-2021 y Memorandum de pago JA-0218-2021


title: EMSULA Orden de Compra para la adquisición de 120 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0151-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 04-2021

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: EMSULA Pago por la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00013374 Recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0151-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 04-202 memorandum de pago JA-No.261-2021

description: EMSULA Pago por la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00005719 Recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0151-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 04-202 memorandum de pago JA-No.043-2021

description: EMSULA Pago por la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00007261 Recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0151-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 04-202 memorandum de pago JA-No.084-2021

description: EMSULA Pago por la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00008264 Recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0151-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 04-202 memorandum de pago JA-No.093-2021

description: EMSULA Pago por la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00009616 Recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0151-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 04-202 memorandum de pago JA-No.206-2021


title: DIREVA/RONAL SAUL RAMOS Compromiso para la compra de 5 paquetes de cucharas desechables 5 paquetes de platos desechables No.9 y 5 paquetes de vasos de Foam de 4 onzas Orden de Compra No. 9038-1-1-0165-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 044-2021

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: DIREVA/RONAL SAUL RAMOS Pago por la compra de 5 paquetes de cucharas desechables 5 paquetes de platos desechables No.9 y 5 paquetes de vasos de Foam de 4 onzas Factura No. 000-001-01-0000449 Recibo No. 182/2021 Orden de Compra No. 9038-1-1-0165-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 044-2021 Memorandum JA No.0147-2021


title: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 2  Laptops 8va. generación marca HP INC. modelo HP EliteBook 830 para uso del personal de mercados eléctricos Orden de compra No. 9038-1-1-0164-2021 memorandum de especialista informático UI-No.09-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.020-2021.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 2  Laptops HP ZBOOK FIREFLY 15.6 intel Core I7-1051OU 16 GB RAM 512 GB SSD NVIDIA P520 sustituyen a las solicitadas en la orden de compra debido a que el modelo que estaba en catálogo electrónico ya esta obsoleto (8va. generación marca HP INC. modelo HP EliteBook 830) según notas y correos electroónicos que aclaran esta situación para uso del personal de mercados eléctricos Factura No. 000-001-01-00008711 Recibo No.07232 Orden de compra No. 9038-1-1-0164-2021 memorandum de especialista informático UI-No.09-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.020-2021. memorandum JA-98-2021


title: RILMAC IMPRESORES Compromiso para la adquisición de 570 carpetas institucional impreso a full color a una cara con dos pestañas tamaño carta en cartoncillo base 12 se adjunta el arte Orden de Compra No. CM CREE 022-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 035-2021

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: RILMAC IMPRESORES Pago por la adquisición de 570 carpetas institucional impreso a full color a una cara con dos pestañas tamaño carta en cartoncillo base 12 Factura No.000-001-01-00004272 Recibo No. 3198 Orden de Compra No. CM CREE 022-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 035-2021 memorandum JA-No.145-2021


title: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Compromiso por contrato CREE-LPN-01-2021 para el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2021. Acuerdo CREE-07-2021 memorándum JA-No. 101-2021.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. Pago correspondiente al mes de diciembre 2021 contrato CREE-LPN-01-2021 por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna Factura No.000-001-01-00005113 Recibo S/N.  memorándum JA-No. 253-2021.se realiza el F01 en este mes por prevención a cierre del sistema SIAFI de parte de SEFIN sin embargo el mismo será priorizado para pago en diciembre.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. Pago correspondiente del 15 al 28 de febrero 2021 contrato CREE-LPN-01-2021 por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna factura No.000-001-01-00004658 Recibo S/N. -. Acuerdo CREE-07-2021 memorándum JA-No. 104-2021.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. Pago correspondiente al mes de marzo contrato CREE-LPN-01-2021 por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna factura No.000-001-01-00004711 Recibo S/N. -. Acuerdo CREE-07-2021 memorándum JA-No. 105-2021.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. Pago correspondiente al mes de abril 2021 contrato CREE-LPN-01-2021 por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna factura No.000-001-01-00004740 Recibo S/N. -. Acuerdo CREE-07-2021 memorándum JA-No. 106-2021.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. Pago correspondiente al mes de mayo contrato CREE-LPN-01-2021 por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna factura No.000-001-01-00004790 Recibo S/N. -. Acuerdo CREE-07-2021 memorándum JA-No. 111-2021.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. Pago correspondiente al mes de junio 2021 contrato CREE-LPN-01-2021 por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna factura No.000-001-01-00004839 Recibo S/N.  memorándum JA-No. 133-2021.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. Pago correspondiente al mes de julio 2021 contrato CREE-LPN-01-2021 por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna factura No.000-001-01-00004890 Recibo S/N.  memorándum JA-No. 170-2021.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. Pago correspondiente al mes de agosto 2021 contrato CREE-LPN-01-2021 por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna factura No.000-001-01-00004950 Recibo S/N.  memorándum JA-No. 228-2021.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. Pago correspondiente al mes de septiembre 2021 contrato CREE-LPN-01-2021 por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna factura No.000-001-01-00005017 Recibo S/N.  memorándum JA-No. 228-2021.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. Pago correspondiente al mes de octubre 2021 contrato CREE-LPN-01-2021 por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna Factura No.000-001-01-00005076 Recibo S/N.  memorándum JA-No. 240-2021.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. Pago correspondiente al mes de noviembre 2021 contrato CREE-LPN-01-2021 por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna Factura No.000-001-01-00005112 Recibo S/N.  memorándum JA-No. 252-2021.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso para la compra de 5 paquetes de vasos plasticos desechables y 5 paquetes de tenedores desechables mediano de 25 unidades Orden de Compra No. 9038-1-1-0167-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 046-2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la compra de 5 paquetes de vasos plasticos desechables y 5 paquetes de tenedores desechables mediano de 25 unidades Factura No. 000-004-01-00002109 Recibo No. 46862 Orden de Compra No. 9038-1-1-0167-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 046-2021 memorandum JA-No.144-2021


title: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V Compromiso para la adquisición de 60  pruebas rapidas para detección de COVID 19 (Sars-Cov.2) para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad Orden de Compra No. CM CREE 021-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 038-2021

INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V Pago por la adquisición de 60  pruebas rapidas para detección de COVID 19 (Sars-Cov.2) para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad Factura No.000-001-01-00001903 Recibo No.19082019 Orden de Compra No. CM CREE 021-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 038-2021 memorandum JA No. 161-2021


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión que se realiza debido a que el proveedor no atendió la orden de compra por desabastecimiento del producto solicitado. memorandum SG No.17-2021 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Compromiso para la compra de 10 unidades de Nescafe bote de 200 Gr. Orden de Compra No. 9038-1-1-0168-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 045-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-328-1-0


title: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 1 Laptop 8va. generación marca HP INC. modelo HP EliteBook 830 para uso del personal de mercados eléctricos Orden de compra No. 9038-1-1-0163-2021 memorandum de especialista informático UI-No.09-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.020-2021.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 1 Laptop HP Book 450G7 para uso del personal de mercados eléctricos la computadora supera las caracteristicas del producto ofertado en catálogo electrónico según recomendación del especialista informático en memorandum UI No.017-2021 Factura No.000-001-01-00008984 Recibo No.07372Orden de compra No. 9038-1-1-0163-2021 memorandum de especialista informático UI-No.09-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.020-2021.memorandum de pago JA No. 162-2021


title: DEMIS ESMELLYN ANARIBA ALVARENGA Compromiso según contrato de prestación de servicios de consultoria para la Asistencia Técnica para mejoramiento y fortalecimiento de los sistemas informáticos; rediseño y reprogramación del sistema nacional del registro público para la CREE proceso No. 3C CREE-04-2021 Acuerdo CREE-25-2021 de aprobación de aceptación de contratación del oferente Memorandum UA-No.03-2021

DEMIS ESMELLYN ANARIBA ALVARENGA

legalName: DEMIS ESMELLYN ANARIBA ALVARENGA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 1 - DIRECTORIO DE COMISIONADOS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-339-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-339-1-0

type: REC

description: DEMIS ESMELLYN ANARIBA ALVARENGA Pago del Primer producto Informe bimensual de consultoria Asistencia Técnica para mejoramiento y fortalecimiento de los sistemas informáticos; rediseño y reprogramación del sistema nacional del registro público para la CREE proceso No. 3C CREE-04-2021 Acuerdo CREE-25-2021 de aprobación de aceptación de contratación del oferente Memorandum UA-No.03-2021 Recibo No. 000-001-04-00000051 Acuerdo CREE-64-2021 memorandum de aceptación del producto No.1 Se retiene el 10% L.12250.00 de Garantía de Cumplimiento estipulado en Art.106 de la Ley de Contratación del Estado que será devuelto al final del contrato.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ANGEL BAIDE VALLADARES Compromiso según contrato de prestación de servicios de consultoria para la Metodología del cálculo de potencia firme de las unidades generadoras cálculo de tarifa para usuarios autoproductores renovables la revisión del manual para declaración de costos variables de generacíon proceso No. 3C CREE-01-2021 Acuerdo CREE-08-2021 de aprobación de aceptación de contratación del oferente Memorandum UA-No.01-2021

ANGEL BAIDE VALLADARES

legalName: ANGEL BAIDE VALLADARES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-153-1-338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-153-1-338-1-0

description: ANGEL BAIDE VALLADARES Se ingresa devengado por autorización y solicitud realizada mediante memorándum JA No.323-2021 Acuerdo de Autorización de Comisionados y Opinión Legal para proceder a realizar los pagos. El mismo se priorizará al momento de la entrega a satisfacción del producto Primer pago (25%) de contrato de prestación de servicios de consultoría para la Metodología del cálculo de potencia firme de las unidades generadoras cálculo de tarifa para usuarios autoproductores renovables la revisión del manual para declaración de costos variables de generacíon proceso No. 3C CREE-01-2021 Acuerdo CREE-08-2021 de aprobación de aceptación de contratación del oferente. Se le retiene L 5468.75 correspondiente al 10% de garantía de cumplimiento

description: ANGEL BAIDE VALLADARES Se ingresa devengado por autorización y solicitud realizada mediante memorándum JA No.323-2021 Acuerdo de Autorización de Comisionados y Opinión Legal para proceder a realizar los pagos. El mismo se priorizará al momento de la entrega a satisfacción del producto Segundo pago (25%) de contrato de prestación de servicios de consultoría para la Metodología del cálculo de potencia firme de las unidades generadoras cálculo de tarifa para usuarios autoproductores renovables la revisión del manual para declaración de costos variables de generacíon proceso No. 3C CREE-01-2021 Acuerdo CREE-08-2021 de aprobación de aceptación de contratación del oferente. Se le retiene L 5468.75 correspondiente al 10% de garantía de cumplimiento

description: ANGEL BAIDE VALLADARES Se ingresa devengado por autorización y solicitud realizada mediante memorándum JA No.323-2021 Acuerdo de Autorización de Comisionados y Opinión Legal para proceder a realizar los pagos. El mismo se priorizará al momento de la entrega a satisfacción del producto Tercer pago (25%) de contrato de prestación de servicios de consultoría para la Metodología del cálculo de potencia firme de las unidades generadoras cálculo de tarifa para usuarios autoproductores renovables la revisión del manual para declaración de costos variables de generacíon proceso No. 3C CREE-01-2021 Acuerdo CREE-08-2021 de aprobación de aceptación de contratación del oferente. Se le retiene L 5468.75 correspondiente al 10% de garantía de cumplimiento

description: ANGEL BAIDE VALLADARES Se ingresa devengado por autorización y solicitud realizada mediante memorándum JA No.323-2021 Acuerdo de Autorización de Comisionados y Opinión Legal para proceder a realizar los pagos. El mismo se priorizará al momento de la entrega a satisfacción del producto Cuarto pago (25%) de contrato de prestación de servicios de consultoría para la Metodología del cálculo de potencia firme de las unidades generadoras cálculo de tarifa para usuarios autoproductores renovables la revisión del manual para declaración de costos variables de generacíon proceso No. 3C CREE-01-2021 Acuerdo CREE-08-2021 de aprobación de aceptación de contratación del oferente. Se le retiene L 5468.75 correspondiente al 10% de garantía de cumplimiento

description: ANGEL BAIDE VALLADARES Se ingresa devengado por autorización y solicitud realizada mediante memorándum JA No.323-2021 Acuerdo de Autorización de Comisionados y Opinión Legal para proceder a realizar los pagos. El mismo se priorizará al momento de la entrega a satisfacción del producto final Devolución del 10% de la retención de garantía de cumplimiento del contrato de consultoría Metodología del cálculo de potencia firme de las unidades generadoras cálculo de tarifa para usuarios autoproductores renovables la revisión del manual para declaración de costos variables de generacíon proceso No. 3C CREE-01-2021 Acuerdo CREE-08-2021 de aprobación de aceptación de contratación del oferente.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL Compromiso para la adquisición de 14 dispensadores para Gel antibacterial de 500 ml para colocar en la pared Orden de Compra No. CM CREE 24-2021 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 048-2021

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL pago por la adquisición de 14 dispensadores para Gel antibacterial de 500 ml para colocar en la pared Factura No. 000-001-01-00052029 Recibo S/N Orden de Compra No. CM CREE 24-2021 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 048-2021 memorandum JA-No. 174-2021


title: WILMAN MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA Compromiso para la adquisición de 100 resmas de papel bond tamaño carta color blanco Orden de Compra No. 9038-1-1-0172-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 056-2021

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN MORALES/DISTRIBUCIONES VALENCIA Pago por la adquisición de 100 resmas de papel bond tamaño carta color blanco Factura No.000-001-01-00016641 Recibo S/N. Orden de Compra No. 9038-1-1-0172-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 056-2021 memorandum JA No. 164-2021


title: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 8 unidades de Laptop 8va. generación marca HP Inc. Modelo: HP EliteBook 830 para uso del personal  técnico Orden de compra No. 9038-1-1-0171-2021 con mayor detalle y explicación en memorandum de especialista informático UI-No.18-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.025-2021. Valor total de la orden de compra L.410605.20 por disposición se complementa con F01 00384

rationale: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 8 unidades de Laptop HP EliteBook x360 1040 G7 14 I7-10710U 16 GB 512GB Win10pro 3 años de garantía incluye maletin y mouse para uso del personal  técnico Factura No.000-001-01-00009167 Recibo S/N Orden de compra No. 9038-1-1-0171-2021 con mayor detalle y explicación en memorandum de especialista informático UI-No.21-2021 donde recibimos un producto superior al del catalogo electrónico Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.025-2021. memorandum JA No. 183-2021 Valor total de la orden de compra L.410605.20 por disposición se complementa con F01 00384


title: JETSTEREO S A DE C V Pago por la adquisición de 1 percoladora para cafe capacidad para 45 tazas Factura No.006-012-01-00035863 Recibo S/N Orden de compra No.CM CREE-23-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.049-2021 memorandum JA No. 0151-2021

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: TEKNI S DE RL Compromiso para la adquisición de 60  pruebas rapidas de antigeno nasofaringea para detección de COVID 19 para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad Orden de Compra No. CM-CREE-025-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 057-2021

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

rationale: TEKNI S DE RL Pago por la adquisición de 60 pruebas rapidas de antigeno nasofaringea para detección de COVID 19 para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad factura No. 000-001-01-00000874 Recibo. No.003533 Orden de Compra No. CM-CREE-025-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 057-2021 memorandum JA No. 175-2021


title: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Compromiso por adenda al contrato CREE-LPN-01-2020 para el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del 01 de enero al 15 de febrero 2021. memorándum JA-No. 017-2021 opinión legal DAJ-002-2021 copia de solicitud de adenda copia de adenda.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

rationale: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del 1 al 14 de febrero 2021. Factura No.000-001-01-00004657 Recibo S/N memorándum JA-No. 103-2021.

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del mes de enero 2021. Factura No.000-001-01-00004386 Recibo S/N memorándum JA-No. 016-2021.


title: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 8 unidades de Laptop 8va. generación marca HP Inc. Modelo: HP EliteBook 830 para uso del personal  técnico Orden de compra No. 9038-1-1-0171-2021 con mayor detalle y explicación en memorandum de especialista informático UI-No.18-2021 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.025-2021. Valor total de la orden de compra L.410605.20 por disposición se complementa con F01 00385

rationale: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 8 unidades de Laptop HP EliteBook x360 1040 G7 14 I7-10710U 16 GB 512GB Win10pro 3 años de garantía incluye maletin y mouse para uso del personal  técnico Factura No.000-001-01-00009167 Recibo S/N Orden de compra No. 9038-1-1-0171-2021 con mayor detalle y explicación en memorandum de especialista informático UI-No.21-2021 donde recibimos un producto superior al del catalogo electrónico Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.025-2021. memorandum JA No. 183-2021 Valor total de la orden de compra L.410605.20 por disposición se complementa con F01-00385


title: NAVEGA Orden de Compra para la adquisición de 4 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) y 6 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing) para uso de la institución Orden de Compra No. 9038-1-1-0170-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 054-2021

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: NAVEGA Pago por la adquisición de 4 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) y 6 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing) para uso de la institución Factura no. 000-036-01-00029401 Recibo No. 90757 Orden de Compra No. 9038-1-1-0170-2021 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 054-2021 memorandum JA No.0187-2021


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Pago por la adquisición de 12 escritorios rectangular sin pantalla 12 pedestales de tres gavetas 1 superficie de trabajo rectangular adicional Factura No.001-003-01-00042278 Recibo S/N Orden de compra CM-CREE-036-2020  Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 090-2020 memorandum JA No.131-2021 se realiza el pago hasta esta fecha debido a retrasos imputables a la empresa que no pudieron concretarse en el año anterior. Se realiza retención del 1% de Impuesto Sobre la Renta establecido en el Artículo 19 de la ley de Fortalecimiento de los Ingresos Equidad Social y Racionalización de Gastos Públicos.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina