title: PAGO DE SERVISIOS DE ALQUILER DE HALCONES POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO HALCONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL CON FACTURAS ENERO-000-002-01-00000191 Y FEBRERO-000-002-01-00000192 MARZO-000-002-01-00000193 Y ABRIL000-002-01-00000194 SEGUN MEMORANDUM-0008-FCCG-SEDIS-2021 Y ABRIL;MEMORANDUM-015-SEDIS-2021

INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV

streetAddress: COL. HUMUYA AVE UCRANIA No. 2901

legalName: INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA TRUJILLO Y SANTA ROSA DE AGUAN; EN EL DEPARTAMENTO DE COLON Y EN LOS MUNICIPIOS DE TELA ARIZONA SAN FRANCISCO ESPARTA JUTIAPA Y EL PORVENIR EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 16 AL 30 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR PLANIFICACION DE ENTREGA DE KITS HUMANITARIOS SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENTREGA DE KITS ASI COMO RECOLECCION Y PREPARACION DE LIQUIDACION DE LOS KITS HUMANITARIOS ANTES MENCIONADOS LO ANTERIOR SEGUN ACUERDO DE DELAGACION 075-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-075-06-2021 CON ORDEN DE PAGO-938

currency: HNL

EMILIO JOSE MUNGUIA CAMPOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: EMILIO JOSE MUNGUIA CAMPOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 20 - GESTIÓN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS / FIDEICOMISO

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 16 - PROGRAMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 4 - PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES DE LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES  DE DVD+RW PAQUETES DE 10 UNIDADES  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-641-2021 CON  NUMERO DE SOLICITUD

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL (SEDIS)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES  DE DVD+RW PAQUETES DE 10 UNIDADES  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-641-2021 CON  NUMERO DE SOLICITUD ORDEN DE PAGO 289 FACTURA 000-001-01-00016818

type: ORDCOM


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE ERANDIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EL 14 DE MAYO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR COBERTURA AL VICE MINISTRO GUSTAVO CRUZ EN LAS ENTREGAS DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DCS-058-2021 CON ORDEN DE PAGO-1009 CON CO. DE GIRA-22535

ESTANLY MIXAEL BANEGAS GAMEZ

legalName: ESTANLY MIXAEL BANEGAS GAMEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


WILSON TIMOTEO ACOSTA SEVILLA

legalName: WILSON TIMOTEO ACOSTA SEVILLA

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 28 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LAS ENTREGAS DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION Nª092-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-139-2021 CON ORDEN DE PAGO-1084 CON CO. DE GIRA-22921

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3362-1-0

type: OFICIO


RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

rationale: SE REVERSA PARA CORRECCION/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA SANTA ROSA DE AGUAN TRUJILLO SABA SONAGUERA BONITO ORIENTAL IRIONA LIMON Y BALFATE EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 14 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR PLANIFICACION RECEPCION Y LIQUIDACION DE KITS HUMANITARIOS LO ANTERIOR SEGUN ACUERDO DE DELAGACION 075-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-098-07-2021 CON ORDEN DE COMPRA-1101

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3388-1-0

type: OFI


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-0377-DPDH-2021 CON ORDEN DE PAGO-1070 CON CO. DE GIRA-22801

GLENDA JACKELINE MENDOZA MATUTE

legalName: GLENDA JACKELINE MENDOZA MATUTE


LESLY YADIRA BANEGAS PINEDA

legalName: LESLY YADIRA BANEGAS PINEDA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIO DE VALLE DEL 07 AL 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE DOCUMENTACION DE LOS HOGARES DAMNIFICADOS A RAIZ DE LOS HURACANES ETA Y IOTA EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-065-2021 CON ORDEN DE PAGO-1155

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3417-1-0


PAMELA MICHELLE REYES DURON

legalName: PAMELA MICHELLE REYES DURON

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 28 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LAS ENTREGAS DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION Nª092-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-135-2021 CON ORDEN DE PAGO-1080

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3365-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 19 AL 23 DE JULIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJO EN CONJUNTO CON EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL Y FISCALIA DEL ADULTO MAYOR EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y SUPERVISION SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-115-2021 CON ORDEN DE PAGO-969 CON CO. DE GIRA-22835

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

ue: 2 - GESTIÓN POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

proyecto: 17 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA


title: SE RESEVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEEDOR MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL POR EL ALQUILER  DE 1 ESTRUCTURA METALICA  PARA BANNER DE 2X6 MTS  1 GENERADOR ELECTRICO  1 AUDIO  1 CARPA DE 6X12MTS  1 MODULO DE TRES TARIMAS  A RAS DE PISO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-98-2021 CON ADJUDICACION  CM-GC-CC073-2021-059

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

scheme: HN-RTN

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

ue: 6 - GESTIÓN DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA Y SUS COMPONENTES

rationale: PAGO A PROVEEEDOR MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL POR EL ALQUILER  DE 1 ESTRUCTURA METALICA  PARA BANNER DE 2X6 MTS  1 GENERADOR ELECTRICO  1 AUDIO  1 CARPA DE 6X12MTS  1 MODULO DE TRES TARIMAS  A RAS DE PISO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-98-2021 CON ADJUDICACION  CM-GC-CC073-2021-059 SEGUN ORDEN DE  PAGO 217 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002327 CON RECIBO 004158


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 14 AL 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR REVISION EVALUACION Y VALIDACION CASA A CASA LA INFORMACION PARA LA ENTREGA DE LOS PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA BRINDADOS EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO POR LAS EMERGENCIAS ETA Y IOTA EN LOS DEPARTAMENTOS ASIGANDOS SGUN MEMORANDUM-UPEA-N°034-2021 CON ORDEN DE PAGO-1018-1019

MARCIA LORENA PINTO ORDOÑEZ

legalName: MARCIA LORENA PINTO ORDOÑEZ

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


rationale: SE REVERSA PARA CORRECCION/PAGO DE COMBUSTIBLE (gasolina) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA SANTA ROSA DE AGUAN TRUJILLO SABA SONAGUERA BONITO ORIENTAL IRIONA LIMON Y BALFATE EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 14 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR PLANIFICACION RECEPCION Y LIQUIDACION DE KITS HUMANITARIOS LO ANTERIOR SEGUN ACUERDO DE DELAGACION 075-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-098-07-2021 CON ORDEN DE COMPRA-1100

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3387-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGA A MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL POR ALQUILER  DE ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER DE 2X3  UN GENERADOR ELECTRICO  CON TRANSPORTE INCLUIDO PARA CUBRIR EVENTO EN DE AYUDA HUMANITARIA EN COLONIA SUYAPA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-115-2021 CON ADJUDICACION  CM-045-SEDIS-2021

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA VIDA MEJOR

rationale: PAGA A MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL POR ALQUILER  DE ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER DE 2X3  UN GENERADOR ELECTRICO  CON TRANSPORTE INCLUIDO PARA CUBRIR EVENTO EN DE AYUDA HUMANITARIA EN COLONIA SUYAPA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-115-2021 CON ADJUDICACION  CM-045-SEDIS-2021 CON OREDEN DE PAGO 221 CON FACTURA 000-001-01-00002337 CON RECIBO 004169


LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA

rationale: se reversa por que no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 28 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LAS ENTREGAS DE BENEFICIOS Y/O VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PREVIA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION Nª092-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-UIR-137-2021 CON ORDEN DE PAGO-1082 CON CO. DE GIRA-22917

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3358-1-0


title: SE RESERVA  COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL POR ELQUILER DE ESTRUCTURA METALICA BANER 2X6 GENERADOR ELECTRICO  UN AUDIO  50 SILLAS Y TRANSPORTE INCLUIDO PARA CUBRIR EVENTO DE AYUDA HUMANITARIA  EL COLONIA BUENOS AIRES  F.M.  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-114-2021 CON ADJUDICACION CM-GC-044SEDIS-2021

rationale: PAGO A PROVEEDOR MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL POR ELQUILER DE ESTRUCTURA METALICA BANER 2X6 GENERADOR ELECTRICO  UN AUDIO  50 SILLAS Y TRANSPORTE INCLUIDO PARA CUBRIR EVENTO DE AYUDA HUMANITARIA  EL COLONIA BUENOS AIRES  F.M.  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-114-2021 CON ADJUDICACION CM-GC-044SEDIS-2021SEGUN ORDEN DE PAGO 220 CON FACTURA 000-001-01-00002336 CON RECIBO 004168


title: PAGO A PROVEEDOR JOSE ERICK FLORES ESCOBAR/DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD JAF POR LA COMPRA  DE BANNER EN ESTRUCTURA  DE BACK DROP 90X90 PULGADAS  EN LONA VINILICA  MATE  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-70-2021 CON ORDEN DE PAGO 125 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000527 CON RECIBO 000185

scheme: HND-OTHER

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL POR ALQUILER DE  ESTRUCTURA METALICA  2X6 MTS GENERADOR ELECTRICO CARPA 6X3 Y TRANSPORTE  PARA CUBRIR EVENTO DE AYUDA UMANITARIA  COLONIA EL LOLO  FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-113-2021  CON ADJUDICACION  CM-GC-043-SEDIS-2021

rationale: PAGO A PROVEEDOR MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL POR ALQUILER DE  ESTRUCTURA METALICA  2X6 MTS GENERADOR ELECTRICO CARPA 6X3 Y TRANSPORTE  PARA CUBRIR EVENTO DE AYUDA UMANITARIA  COLONIA EL LOLO  FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-113-2021  CON ADJUDICACION  CM-GC-043-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 219 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002335 CON RECIBO 004167


BENEFICIO DE CAFE MONTECRISTO, S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL SUR KM. 14 VILLANUEVA CORTES

legalName: BENEFICIO DE CAFE MONTECRISTO, S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Se reversa por cambio en la libreta de Pago /PAGO A PROVEEDOR BENEFICIO DE CAFE MONTECRISTO S.A. POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA  UBICADA EN LA CIUDAD DE CHAMELECON  S.P.S AREA DE 2426 MT2 LA CANCELACION DE LA FACTURA  SE A REALIZADO EN LA MANERA SIGUIENTE FACTURA 000-002-01-00001150 RENTA MENSUAL DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO  DE 2021  SEGUN ORDEN DE PAGO 182  CON RECIBO 0006333

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3399-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3399-1-0


title: PAGO  A WALESKA YOHANA VALLADARES MENDOZA POR REMBOLSO DE COMPRA DE TONER C HC283X PARA SER INSTALADO EN IMPRESORA  MARCA CANON MF249 DW UTILIZADA EN LA UNIDAD DE VIATICOS  SEGUN MEMORANDUM 005-UV-SEDIS-2021 CON FACTURA 000-001-01-00051863

WALESKA YOHANA VALLADARES MENDOZA

legalName: WALESKA YOHANA VALLADARES MENDOZA


title: PAGO A PROVEEDOR JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION  CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL 19 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDIS  Y FUERZAS ARMADAS  DE HONDURAS  TRABAJANDO EN LA RECONSTRUCCION DEL PAIS  PROVOCADA POR LOS NOMENOS ETA Y IOTA EN LA ACTIIVIDADS  DE LA OPERACION NO ETAN SOLOS  SEGUN MEMORANDUM 573-2021-SG CON ORDEN DE PAGO 89


title: PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) 478 GALONES PARA MOVILIZACION DE PAQUTES DE AYUDA HUMANITARIA BAJO LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS HACIA  EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE BAHIA EN EL MUNICIPIO DE ROATAN PARA EVENTO DE LA PRIMERA DAMA ABOGADA ANA GARCIA DE HERNANDEZ SEGUN COTIZACION COMERCIALIZACIONES Q S DE R. L.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

type: REC


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES VEZ S.DE R. L. POR  ALQUILER DE 70 SILLAS 1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER1 CARPA DE 6X12  1 CARPA DE 3X6 2 MESAS PLASTICAS RECTANGULARES 2 MANTELES EN VILLANUEVA F.M.  #2  1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER 2X6 SABANAGRANDE  F.M  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-057-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-057-2021-031

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

actividadObra: 8 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PRIMERA INFANCIA ( CRIANDO CON AMOR )

actividadObra: 9 - PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES ( PEA)

rationale: SE REALIZA  PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES VEZ S.DE R. L. POR  ALQUILER DE 70 SILLAS 1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER1 CARPA DE 6X12  1 CARPA DE 3X6 2 MESAS PLASTICAS RECTANGULARES 2 MANTELES EN VILLANUEVA F.M.  #2  1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER 2X6 SABANAGRANDE  F.M  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-057-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-057-2021-031 O/P N° 215 FACTURA N°000-001-01-001872 RECIBO N°003044

type: FACT


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR LA COMPRA  DE 500 CAJAS DE CLIP GRANDES 50 CAJAS DE MARCADOR  PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA 500 CAJAS DE CLIP ESTANDAR  PEQUEÑO  COLOR PLATEADO  SEGUN ORDEN DE COMPR 240-1-20-703-2021 CON SOLICITUD 142

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REVERSA  F-01-3494   SEGUN MEMORANDUM246-DC/GAF/SEDIS-2021 YAQUE NO FUERON ATENDIDOS POR EL PROVEEDOR PAGO A PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR LA COMPRA  DE 500 CAJAS DE CLIP GRANDES 50 CAJAS DE MARCADOR  PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA 500 CAJAS DE CLIP ESTANDAR  PEQUEÑO  COLOR PLATEADO  SEGUN ORDEN DE COMPR 240-1-20-703-2021 CON SOLICITUD 142

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3494-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL POR ALQUILER DE  3 CARPAS DE 12X12 3 CARPAS  DE 6X12 1 CARPA DE 3X6  2 GENERADORES ELECTRICOS 4 ESTRUCTURAS METALICAS 2 TARIMAS METALICAS DE 3 MODULOS  DE 60CM. DE ALTO  18 MESAS RECTANGULARES 21 MANTELES  RECTANGULARES BLANCOS  250 SILLAS PLASTICAS 4 EXTENSIONES GRUESAS SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-112-2021 CON ADJUDICACION CM-GC-053-SEDIS-2021

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

programa: 13 - ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 1 - COORDINACIÒN TECNICA DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION

rationale: PAGO A PROVEEDOR CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL POR ALQUILER DE  3 CARPAS DE 12X12 3 CARPAS  DE 6X12 1 CARPA DE 3X6  2 GENERADORES ELECTRICOS 4 ESTRUCTURAS METALICAS 2 TARIMAS METALICAS DE 3 MODULOS  DE 60CM. DE ALTO  18 MESAS RECTANGULARES 21 MANTELES  RECTANGULARES BLANCOS  250 SILLAS PLASTICAS 4 EXTENSIONES GRUESAS SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-112-2021 CON ADJUDICACION CM-GC-053-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 213 CON FACTURA 000-001-01-00001419 CON RECIBO 1195


title: SE RESEVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ SA DE CV POR ALQUILER DE  1 ESTRUCTURA METALICA  2X6 1 AUDIO 1 GENERADOR ELECTRICO 1 MESA RECTANGULAR  1 MATEL RECTANGULAR  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-080-2021 CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-GC-CC-059-2021-0034

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE AUTOGESTIÓN

rationale: PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ SA DE CV POR ALQUILER DE  1 ESTRUCTURA METALICA  2X6 1 AUDIO 1 GENERADOR ELECTRICO 1 MESA RECTANGULAR  1 MATEL RECTANGULAR  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-080-2021 CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-GC-CC-059-2021-0034 SEGUUN ORDEN DE PAGO 214 CON FACTURA 000-001-01-00002220 CON RECIBO 1220


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGOA PROVEEDOR EMBOTELLADORA DE SULA SA POR LA COMPR DE 4 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA  EN ENVASE DE 500 ML. A 999 ML  PAQUETES DE VARIAS UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-710-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 205

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A PROVEEDOR EMBOTELLADORA DE SULA SA POR LA COMPR DE 4 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA  EN ENVASE DE 500 ML. A 999 ML  PAQUETES DE VARIAS UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-710-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 205 ORDEN DE PAGO 291 CON FACTURA 003-005-01-00159186


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A APROVEEDOR WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO POR ALQUILER DE 1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER  DE 2X6 MTS 50 SILLAS PLASTICAS Y UN GEBNERADOR ELECTRICO  1 CARPA DE 6X12 MTS  1 CARPA DE 3X6 MTS  1 MODULO DE 3 TARIMAS  A RAS DE PISO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-061-2021 CON ADJUDICACION CM-CG-CC-053-2021022

WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO

legalName: WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO

rationale: SE REALIZA  PAGO A APROVEEDOR WILMER ADALID CARTAGENA RODEZNO POR ALQUILER DE 1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER  DE 2X6 MTS 50 SILLAS PLASTICAS Y UN GENERADOR ELECTRICO  1 CARPA DE 6X12 MTS  1 CARPA DE 3X6 MTS  1 MODULO DE 3 TARIMAS  A RAS DE PISO PARA EVENTO EN EL BARRIO GUADALUPE SAN MANUEL CORTES  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-061-2021 CON ADJUDICACION CM-CG-CC-053-2021022 O/P N° 208 FACTURA N° 000963 RECIBO N°487


title: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POR ALQUILER DE 600 SILLAS PLASTICAS 600 MERIENDAS  CON SUS BEBIDAS 1 ESTRUCTURA METALICA 2X6 1 TARIMA DE 3 MODULOS 1 GENERADOR  ELECTRICO  1 CARPA DE 12X24  EN SU CASO 2 CARPAS DE 12X12 SEGUN ORDEEN DE COMPRA  OC-GAF-073-2020 CON ORDEN DE PAGO 78  SEGUN FACTURA 000-004-01-00012117 CON RECIBO 15829

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 10 - BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ SA DE CV POR ALQUILER DE 1 ESTRUCTURA METALICA DE 2X6  1 TARIMA A RAS DE PISO 3 MODULOS  1 CARPA DE 6X12  1 CARPA DE 3X6 1 GENERADOR ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-083-2021 CON ADJUDICACION CM-CG-CC-062-2021-037

rationale: PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ SA DE CV POR ALQUILER DE 1 ESTRUCTURA METALICA DE 2X6  1 TARIMA A RAS DE PISO 3 MODULOS  1 CARPA DE 6X12  1 CARPA DE 3X6 1 GENERADOR ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-083-2021 CON ADJUDICACION CM-CG-CC-062-2021-037 CON ORDEN  DE PAGO 209 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002231 CON RECIBO 068


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV POR LA COMPRA DE 2 PAPQUETES NECTAR NATURAS  SABOR MELOCOTON  EN LATA  DE 330 ML.  PAPQUETE DE 24 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-709-2021 CO SOLICITUD DE COMPRA 205

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV POR LA COMPRA DE 2 PAPQUETES NECTAR NATURAS  SABOR MELOCOTON  EN LATA  DE 330 ML.  PAPQUETE DE 24 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-709-2021 CO SOLICITUD DE COMPRA 205 CON ORDEN DE PAGO 307 SEGUN FACTURA 004-001-01-00061306 CON RECIBO 004-0001-01-00061306


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: SE REVERSA F-01  POR CAMBIO DE ORDEN DE COMPRA YA QUE EL PRODUCTO ESTA LIBRE DE IMPUESTO. SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV POR LA COMPRA  DE 2 PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADOS  MARCA CANADA  DRY  EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES 1 PAQUETE  DE REFRESCO CARBONATADO COCA COLA  EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-711-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 205

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3497-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR LA COMPRA DE 300 CAJAS DE FASTENER  METALICOS DE 8 CM COLOR PLATEADO 200 SACAPUNTAS  MANUALES DE UN ORIFICIO  METALICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-705-2021

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 4 - PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA LA INCLUSION DE GUIAS DE FAMILIA

rationale: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR LA COMPRA DE 300 CAJAS DE FASTENER  METALICOS DE 8 CM COLOR PLATEADO 200 SACAPUNTAS  MANUALES DE UN ORIFICIO  METALICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-705-2021 SEGUN ORDEN DE PAGO 228 CON FACTURA 001-001-01-00780394


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVVEDOR CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL POR ALQUILER  DE #1  1 ESTRUCTURA METALICA PRA NANER DE 2X6 MTS 1 AUDIO CON DOS MICROFIONOS INALAMBRICOS  #2  1 ESTRUCTURA METALICA PRA NANER DE 2X6 MTS  1 AUDIO CON DOS MICROFIONOS INALAMBRICOS 1 CARPA DE 6X12 MTS 1 GENERADOR ELECTRICO 1 MODULO  DE 3 TARIMAS A RAS DE PISO  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-84-2021 SEGUN ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-CC-063-2021-038

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA

actividadObra: 10 - UNIDAD DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

rationale: PAGO A PROVVEDOR CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL POR ALQUILER  DE #1  1 ESTRUCTURA METALICA PRA NANER DE 2X6 MTS 1 AUDIO CON DOS MICROFIONOS INALAMBRICOS  #2  1 ESTRUCTURA METALICA PRA NANER DE 2X6 MTS  1 AUDIO CON DOS MICROFIONOS INALAMBRICOS 1 CARPA DE 6X12 MTS 1 GENERADOR ELECTRICO 1 MODULO  DE 3 TARIMAS A RAS DE PISO  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-84-2021 SEGUN ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-CC-063-2021-038 CON ORDEN DE PAGO 218 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001409 CON RECIBO 1192


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES VEZ S.DE R. L. POR ALQUILER DE #1 1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER DE 2X6 1 AUDIO CON 2 MICROFONOS INALAMBRICOS 1 GENERADOR ELECTRICO #2  1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER DE 2X6 1 AUDIO CON DOS MICROFONOS INALAMBRICOS 1 GENERADOR  ELECTRICO SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-88-2021 CON ADJUDICACION  SEDIS-GC-CC-069-2021-052

actividadObra: 7 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

rationale: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES VEZ S.DE R. L. POR ALQUILER DE #1 1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER DE 2X6 1 AUDIO CON 2 MICROFONOS INALAMBRICOS 1 GENERADOR ELECTRICO #2  1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER DE 2X6 1 AUDIO CON DOS MICROFONOS INALAMBRICOS 1 GENERADOR  ELECTRICO SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-88-2021 CON ADJUDICACION  SEDIS-GC-CC-069-2021-052 SEGUN ORDEN DE PAGO 210 CON FACTURA 000-001-01-00001886 CON RECIBO 003502


title: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POR ALQUILER  DE 20 SILLAS 1 AUDIO 1 PANTALLA LEDCON PEDESTAL 1 GENERADOR LECTRICO EN MANTO DEPTO DE OLANCHO #2  25 SILLAS 1 PANTALLA LED 1 GENERADOR ELECTRICO EN SAN FRANCISCO DE LA PAZ  EPTO DE OLANCHO #3  30 SILLAS 1 GENERADOR ELECTRICO 1 CARPA DE 6X12 ALDEA OCOTAL SAN FRANCISO DE LA PAZ  DEPTO DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-07-6-2020 CON ORDEN DE PAGO  66 SEGUN FACTURA 000-04-01-00012164 CON RECIBO 15840

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES


title: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA POR ALQUILER DE UNA CARPA 6X12 2 MESAS RECTANGULARES 2 MANTELES RECTANGULARES 2 SOBRE MANTELES SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-114-2020 CON ORDEN DE PAGO 102 SEGUN FACTURA 000-004-01-00015001 CON RECIBO 16077


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 3492-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE CUADERNO UNICO GRANDE  PLASTIFICADO  DE 400 PAGINAS  CON FORRO 200 LIBRETAS BLOCK RAYADAS  MINIMO 50 HOJAS  TAMAÑO CARTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-702-2021  CON SOLICITUD DE COMPRA 142

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3492-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA  200 CAJAS DE GOMAS ELASTICAS O HULE  DELGADO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-707-2021 SOLICITUD DE COMPRA 142

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA  200 CAJAS DE GOMAS ELASTICAS O HULE  DELGADO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-707-2021 SOLICITUD DE COMPRA 142 CON ORDEN DE PAGO  290 SEGUN FACTURA 000-001-01-00016817


title: SE RESERVA  COMPROMISO DE PAGOA APROVEEDOR INVERSIONES VEZ S.DE R. L. POR ALQUILER DE 1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER DE 2X6 MTS 1 GENERADOR ELECTRICO 1 AUDIO CON DOS MICROFONOS  INALAMBRICOS  1 CARPA DE 6X12 MTS 50 SILLAS PLASTICAS 1 MODULO DE 3 TARIMAS A RAS DE PISO #2 1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER 2X6 MTS 1 AUDIO CON DOS MICROFONOS INALAMBRICOS 1 GENERADOR ELECTRICO  1 CARPA DE 6X12 MTS 50 SILLAS PLASTICAS  UN MODULO DE 3 TARIMAS A RAS DE PISO  #3 1 AUDIO CON DOS MICROFONOS INALAMBRICOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-89-2021 SEGUN ADJUDICACION  SEDIS-CM-GC-CC-065-2021-039

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS

rationale: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES VEZ S.DE R. L. POR ALQUILER DE 1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER DE 2X6 MTS 1 GENERADOR ELECTRICO 1 AUDIO CON DOS MICROFONOS  INALAMBRICOS  1 CARPA DE 6X12 MTS 50 SILLAS PLASTICAS 1 MODULO DE 3 TARIMAS A RAS DE PISO #2 1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER 2X6 MTS 1 AUDIO CON DOS MICROFONOS INALAMBRICOS 1 GENERADOR ELECTRICO  1 CARPA DE 6X12 MTS 50 SILLAS PLASTICAS  UN MODULO DE 3 TARIMAS A RAS DE PISO  #3 1 AUDIO CON DOS MICROFONOS INALAMBRICOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-89-2021 SEGUN ADJUDICACION  SEDIS-CM-GC-CC-065-2021-039 SEGUN ORDEN DE PAGO 212 CON FACTURA 000-001-01-00001879  CON RECIBO 003000


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES VEZ S.DE R. L. POR ALQUILER DE 1 TARIMA RAS DE PISO 1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER DE 2X6 MTS  1 GENERADOR ELECTRICO 1 AUDIO CON DOS MICROFONOS INALAMBRICOS 1 CARPA DE 6 X12 MTS 50 SILLAS PLASTICAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GF-087-2021 CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-CFC-068-2021-051

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

rationale: SE REALIZA  PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES VEZ S.DE R. L. POR ALQUILER DE EQUIPO POR MONTEJE DE EVENTO REALIZADO EN LA COLONIA CRUZ ROJA CATACAMAS OLANCHO 1 TARIMA RAS DE PISO 1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER DE 2X6 MTS  1 GENERADOR ELECTRICO 1 AUDIO CON DOS MICROFONOS INALAMBRICOS 1 CARPA DE 6 X12 MTS 50 SILLAS PLASTICAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GF-087-2021 CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-CFC-068-2021-051O/P N° 216 FACTURA N°000-001-01-00-001818 RECIBO N° 003504


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE 1 DVD+RW PAQUETE DE 10 UNIDADES  ALTA CALIDAD   SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-658-2021 CON ADJUDICACION DE COMPRA  137

rationale: SE REVERSA F01-3709 EL PAGO SE REALIZARA ATRAVES DE LOS FONDOS DE DONACION  DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE 1 DVD+RW PAQUETE DE 10 UNIDADES  ALTA CALIDAD   SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-658-2021 CON ADJUDICACION DE COMPRA  137

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3711-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A PROVEEDOR TALLER DE MECANICA CARRASCO (JUAN RAMON CARRASCO) POR FACTURAS-1913-1914-1912-1910-1911-1909-1915-1916. CON RECIBOS-709-708-707-702-711 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVISIOS GENERALES CON SOLICITUD-46 MEDIANTE EXPEDIENTE-CC-90-SEDIS-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-093-2020   NOTA:ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA


CARLOS ROBERTO DIAZ

legalName: CARLOS ROBERTO DIAZ

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA TRUJILLO COMAYAGUA SAN PEDRO SULA JUTICALPA SANTA BARBARA Y OLANCHITO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COLON COMAYAGUA CORTES OLANCHO SANTA BARBARA Y YORO DEL 05 AL 19 DE JULIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE INFORMATICA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE CONSULTA Y ATENCION AL PARTICIPANTE (UCAP) DE LA DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO SEGUN MEMORANDUM-329-DPDH-2021 CON ORDEN DE PAGO-912 CON CO. DE GIRA-22730

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3701-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE PAH EN EL MUNICIPIO DEL ROSARIO EN EVENTO EL DIA JUEVES CON AUTORIDADES DEPARTAMENTALES INVITADAS Y ENTREGAS DE PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA CASA A CASA CON LAS PERSONAS DE DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR A TODOS LOS AFECTADOS POR LAS TORMENTAS Y HURACANES ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM-UPEA-038-2021 CON ORDE DE PAGO-1096

MARCIA LORENA PINTO ORDOÑEZ

legalName: MARCIA LORENA PINTO ORDOÑEZ

actividadObra: 4 - PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES DE LAS EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A PROVEEDOR ANGIES TALLER DE MECANICA  (ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES) POR FACTURAS-12303-12301-12304-12305-12302 CON RECIBOS-8034-7956-8010-8008-8009 SOLICITADO POR LA SUB GERERNCIA DE SERVISIOS GENERALES MEDIENTE SOLICITUD-92 SEGUN ORDEN DE PAGO-OC-GAF-095-2020   NOTA:ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE 2021

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. POR LA COMPRA DE  96 PAQUETES DE  GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO  312GR ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-677-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 174

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)

rationale: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. POR LA COMPRA DE  96 PAQUETES DE  GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO  312GR ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-677-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 174 ORDEN DE PAGO 250 SEGUN FACTURA 000-002-01-00064138 VCON RECIBO 000840


title: SE REALIZA PAGO A GRUPO KIRI S. DE R. L. EN CONCEPTO DE ALQUILER EN ESPACIOS PARA PAQUEO DE VEHICULOS ASIGNADOS A SEDIS DENTRO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN FACTURA-N°00000355 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 POR LA CANTIDAD DE 51 TICKETS DE ESTACIONAMIENTOS PARA VISITAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO DE IMPUTACIÓN  DEL PAGO A GRUPO KIRI S. DE R. L. EN CONCEPTO DE ALQUILER EN ESPACIOS PARA PAQUEO DE VEHICULOS ASIGNADOS A SEDIS DENTRO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN FACTURA-N°00000355 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 POR LA CANTIDAD DE 51 TICKETS DE ESTACIONAMIENTOS PARA VISITAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-365-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR COMPLEMTO PENDIENTE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SSIS-PRAF LICITACION PRIVADA N°.-LP-003-2018-SEDIS/SSIS  A PROVEEDOR TECNICENTRO SPORTZEST S.A. MEDIANTE VARIAS FACTURAS Y RECIBOS SEGUN MEMORANDUMS-013-2019020-2019029-2019034-2019 CON ORDEN DE PAGO-231-2018. ORDEN DE PAGO ACTUAL-016   NOTA:ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2018 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO A PROVEEDOR POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A PROVEEDOR SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L (SIAH)  POR FACTURAS-1354-1355-1356-1357-1349-1350-1353-1351-1352 SOLICITADO POR LA SUGERENCIA DE SERVISIOS GENERALES CON SOLICITUD-59 MEDIANTE PROCESO-CC-089-SEDIS-2020 SEGUN ORDEN DE PAGO-OC-GAF-094-2020  NOTA:ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL


description: SE REALIZA PAGO A GRUPO KIRI S. DE R. L. EN CONCEPTO DE ALQUILER EN ESPACIOS PARA PAQUEO DE VEHICULOS ASIGNADOS A SEDIS DENTRO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN FACTURA-N°00000355 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 POR LA CANTIDAD DE 51 TICKETS DE ESTACIONAMIENTOS PARA VISITAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


GERSON ANTONIO CERNA LOZANO

legalName: GERSON ANTONIO CERNA LOZANO

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE COPAN LEMPIRA INTIBUCA LA PAZ VALLE CHOLUTECA Y EL PARAISO DEL 05 AL 21 DE JULIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE INFORMATICA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE CONSULTA Y ATENCION AL PARTICIPANTE (UCAP) DE LA DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO HUMANO SEGUN MEMORANDUM-330-DPDH-2021 CON ORDEN DE PAGO-906 CON CO. DE GIRA-22740

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3702-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR LA COMPRA 96 UNIDADES DE PINTURA ACUARELA  DE 12 COLORES 48 QUITAGRAPAS METALICOS  DE UÑA ALTA CALIDA 96 REGLAS DE PLASTICO  TRASPARENTE DE 12 PULGADAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-681-2021 CON ADJUDICACION 174

rationale: SE REVERSA COMPROMISO DE PAGOF-01 3714  SEGUN MEMORANDUM  246-DC/GAF/SEDIS-2021 A PROVEEDOR  PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR LA COMPRA 96 UNIDADES DE PINTURA ACUARELA  DE 12 COLORES 48 QUITAGRAPAS METALICOS  DE UÑA ALTA CALIDA 96 REGLAS DE PLASTICO  TRASPARENTE DE 12 PULGADAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-681-2021 CON ADJUDICACION 174

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3714-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO  CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-658-2021 CON ADJUDICACION DE COMPRA  137

rationale: SE REVERSA F01-3709 EL PAGO SE REALIZARA ATRAVES DE LOS FONDOS DE DONACION  DE LA JUNTA DE ANDALUCIA PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO  CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-658-2021 CON ADJUDICACION DE COMPRA  137

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3709-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A PROVEEDOR ANGIES TALLER DE MECANICA  (ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES) POR FACTURAS-12275-12281- 1227-12277-12276-12280 CON RECIBOS-7938-8012-8013-7940-7939-8014-7942-8015-8016 SOLICITADO POR LA SUB GERERNCIA DE SERVISIOS GENERALES MEDIENTE SOLICITUD-80 SEGUN ORDEN DE PAGO-OC-GAF-088-2020   NOTA:ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE 2021


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS A PROVEEDOR ANGIES TALLER DE MECANICA  (ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES) POR FACTURAS-12307-12308-12310-12309-12306 CON RECIBOS-7958-7959-8007-7960-7957 SOLICITADO POR LA SUB GERERNCIA DE SERVISIOS GENERALES MEDIENTE SOLICITUD-93 SEGUN ORDEN DE PAGO-OC-GAF-096-2020   NOTA:ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2020 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO VIGENTE 2021


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 3712-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A APROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE  48 CAJAS DE BOLIGRAFO  TINTA DE ACEITE  PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 48 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 48 UNIDADES DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTE 20 HOJAS  48 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR  VERDE 8 CAJAS DE BOLIGRAFO  TINTA DE ACEITE  PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-676-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA174

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3712-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGOA APROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR LA COMRA DE 96 UNIDADES DE SACAPUNTA MANUEL  DE 1 ORIFICIO 96 UNIDADES DE PEGAMENTO EN LIQUIDO  BLANCA DE 201 HASTA 250 GRAMOS  SEGUN ORDEN DE COMPRAS  240-1-20-680-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 174

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

rationale: PAGO APROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR LA COMRA DE 96 UNIDADES DE SACAPUNTA MANUEL  DE 1 ORIFICIO 96 UNIDADES DE PEGAMENTO EN LIQUIDO  BLANCA DE 201 HASTA 250 GRAMOS  SEGUN ORDEN DE COMPRAS  240-1-20-680-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 174 SEGUN ORDEN DE PAGO 287 CON FACTURA 001-001-01-00780584


title: SE REALIZA PAGO A GRUPO KIRI S. DE R. L. EN CONCEPTO DE ALQUILER EN ESPACIOS PARA PAQUEO DE VEHICULOS ASIGNADOS A SEDIS DENTRO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 CON FACTURA PROFORMA N°67. SEGUN FACTURA-N°00000354 CON RTN-05019019169973


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A APROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE  96 CAJAS  DE PLASTILINA EN BARRA  10 COLORES  ALTA CALIDAD  SEGUN OREDEN DE COMPRA 240-1-20-682-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 174

rationale: SE REVERSA  F-01-3707  SEGUN MEMORANDUM246-DC/GAF/SEDIS-2021 YAQUE NO FUERON ATENDIDOS POR EL PROVEEDOR PAGO A APROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMPRA DE  96 CAJAS  DE PLASTILINA EN BARRA  10 COLORES  ALTA CALIDAD  SEGUN OREDEN DE COMPRA 240-1-20-682-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 174

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3707-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :240 GA :1 F-01: 3713-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A APROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE  96 PAQUETES DE PAPEL CONSTRUCCION   TAMAÑO CARTA  RESMAS DE 50 UNIDADES  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-676-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA174

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3713-1-0


title: PAGO  A PROVEEDOR INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALCONES  QUE CORRESPONDE AL PAGO  DEL MES DE AGOSTO   2021 CON FACTURA 000-002-01-00000204 SEGUN MEMORANDUM 043 FCCG/ SEDIS 2021 CON ORDEN DE PAGO 00000014

INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV

streetAddress: COL. HUMUYA AVE UCRANIA No. 2901

legalName: INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN


title: PAGO A PROVEEDO JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE SEDIS  Y LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS TRABAJANDO EN LA RECONSTRUCCION DEL PAIS  PROVOCADO POR LOS FENOMENOS NATURALES  ETA E IOTA EN LAS ACTIVIDADES  DE LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS  CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 01 AL 16 DE JULIO  2021 CON MEMORANDUM  508-2021 SG  CON ORDEN DE PAGO 87


title: PAGO  A PROVEEDOR INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALCONES  QUE CORRESPONDE AL PAGO  DEL MES DE JUNIO  2021 CON FACTURA 000-002-01-00000198 SEGUN MEMORANDUM 39 CCG SEDIS 2021 CON ORDEN DE PAGO 00000012


title: PAGO COMPLEMENTO AL PROVEEDOR IVETTE AZRAK HANDAL VIVI COMERCIAL (ELÉCTRODOMESTICOS) POR CONCEPTO DE DOCEAVA ENTREGA DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA POR TORMENTAS Y HURACANES FACTURAS-000-001-01-00006329 Y #000-001-01-00006330 RECIBOS ORIGINALES-130 Y 131SEGUN MMEMORANDUM-130-UC-GAF-SEDIS-2021CON ORDEN DE PAGO-126 MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL-077-SEDIS-2020 RESOLUCION-034-SEDIS-2020 PCM-109 Y 112.  NOTA:COMPARTE CON F01#2308 2596

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento


title: PAGO  A PROVEEDOR INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALCONES  QUE CORRESPONDE AL PAGO  DEL MES DE JULIO  2021 CON FACTURA 000-002-01-00000197 SEGUN MEMORANDUM 040 CCG SEDIS 2021 CON ORDEN DE PAGO 00000013


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V POR ALQUILER DE 1 CARPA  6X12 1 GENERADOR ELECTRICO 1 TARIMA A RAS DE PISO  DE 3 MODULOS 1 ESTRUCTURA METALICA 2X6 MTS PARA BANNER  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-107-2021  CON ADJUDICACION CM-GC-050-SEDIS-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA SC-072-SEDIS-2021

DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA ALAMEDA ENTRE 8 Y 9 CALLE, 1ERA AVENIDA CASA#836

legalName: DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V

actividadObra: 1 - COORDINACIÒN TECNICA DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION

rationale: PAGO A PROVEEDOR DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V POR ALQUILER DE 1 CARPA  6X12 1 GENERADOR ELECTRICO 1 TARIMA A RAS DE PISO  DE 3 MODULOS 1 ESTRUCTURA METALICA 2X6 MTS PARA BANNER  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-107-2021  CON ADJUDICACION CM-GC-050-SEDIS-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA SC-072-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 224 CON FACTURA 000-001-01-00000012 CON RECIBO 000008


BENEFICIO DE CAFE MONTECRISTO, S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL SUR KM. 14 VILLANUEVA CORTES

legalName: BENEFICIO DE CAFE MONTECRISTO, S.A.

rationale: Se reversa por cambio en la libreta de pago /PAGO A PROVEEDOR BENEFICIO DE CAFE MONTECRISTO S.A. POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA  UBICADA EN LA CIUDAD DE CHAMELECON  S.P.S AREA DE 2426 MT2 LA CANCELACION DE LA FACTURA  SE A REALIZADO EN LA MANERA SIGUIENTE FACTURA 000-002-01-00001157 RENTA MENSUAL DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO   DE 2021  SEGUN ORDEN DE PAGO 207  CON RECIBO 0006343

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3744-1-0


title: REMBOLSO A DULCE MARIA TORRES MOLINA POR GASTOS EFECTUADOS  PARA DECORACION EN EVENTO DEL DIA  16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO DE ENTREGA DE BENEFICIO  PLATAFORMA VIDA MEJOR EN ASISTENCIAAL SEÑOR  PRESIDENTE DE LA REPUBLICASEGUN MEMORANDUM SEDIS-UPC-032-2021SEGUN FACTURA 004-001-01-52653 000-001-01-08098001 000-001-01-1600571

DULCE MARIA TORRES MOLINA

legalName: DULCE MARIA TORRES MOLINA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO A PROVEEDOR GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR EL ESTACIONAMIENTO  DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021 POR ESPACIOS ASIGNADOS CON FACTURA  000-001--01-00000477 CON ORDEN DE PAGO 0000022 SEGUN MEMORANDUN  049 FCCG SEDIS 2021


title: PAGO A PROVEEDOR GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO  DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2021  SEGUN FACTURA 000-00-01-00000446 CON ORDEN DE PAGO 0000005 SEGUN MEMORANDUM 32 FCCG SEDIS 2021


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 1 TONER LEXMAR RK X651A11L SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-123-2021 CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-GC-055-2021

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 1 TONER LEXMAR RK X651A11L SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-123-2021 CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-GC-055-2021 SEGUN ORDEN DE PAGO 227 CON FACTURA 000-001-01-00031067


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV POR ALQUIER DE 100 SILLAS PLASTICAS 2 CARPAS 6X12 SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-094-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-070-2021-053  CON SOLICITUD DE COMPRA 195

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

rationale: PAGO  A PROVEEDOR TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV POR ALQUIER DE 100 SILLAS PLASTICAS 2 CARPAS 6X12 SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-094-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-070-2021-053  CON SOLICITUD DE COMPRA 195 CON ORDEN DE PAGO 225 CON FACTURA 000-001-01-00002037 CON RECIBO 02363


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES VEZ S.DE R. L. POR EL ALQUILER  DE 50 SILLAS  PLASTICAS 1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER 2X6 1 TARIMA  RAS DE PISO  DE 3 MODULOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-010-2021 CON ADJUDICACION CC-007-SEDIS-2021  CON SOLICITUID DE COMPRA  SC-006-SEDIS-2021

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: SE REALIZA  PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES VEZ S.DE R. L. POR EL ALQUILER  DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL MONTAJE DE EVENTO REALIZADO EN LA ESCUELA GERMAN HERRERA DE ALDEA LOS PINOS  50 SILLAS  PLASTICAS 1 ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER 2X6 1 TARIMA  RAS DE PISO  DE 3 MODULOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-010-2021 CON ADJUDICACION CC-007-SEDIS-2021  CON SOLICITUID DE COMPRA  SC-006-SEDIS-2021O/P N° 226 FACTURA N° 000-001-01-00001821 RECIBO N° 002847


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 05 AL 08 DE ENERO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR SOCIALIZACION DE PROYECTO ESPECIES MENORES PARA UNA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-M-DDPP-2021 CON ORDEN DE PAGO-074 CON CO. DE GIRA-21883 NOTA:LA ORDEN DE PAGO 075 CORRESPONDE A ESTA GIRA Y COMPARTE CON EL F01-211

CARLOS ANTONIO SORTO FLORES

legalName: CARLOS ANTONIO SORTO FLORES

proyecto: 0 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL


title: PAGO A PROVEEDOR CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR PAGO DE ARRENDAMIENTO  DEL EDIFIO  CENCOL  DEL MES DE AGOSTO  2021   SEGUN FACTURA 003-001-01-00120176 CON ORDEN DE PAGO 00000017

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: REMBOLSO A DULCE MARIA TORRES MOLINA POR GASTOS EFECTUADOS  PARA DECORACION EN EVENTO DEL DIA  16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO DE ENTREGA DE BENEFICIO  PLATAFORMA VIDA MEJOR EN ASISTENCIAAL SEÑOR  PRESIDENTE DE LA REPUBLICASEGUN MEMORANDUM SEDIS-UPC-032-2021SEGUN FACTURA 001-001-01-380465


title: PAGO  A PROVEEDOR INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO ALCONES  QUE CORRESPONDE AL PAGO  DEL MES DE AGOSTO   2021 CON FACTURA 000-002-01-00000204 SEGUN MEMORANDUM 043 FCCG/ SEDIS 2021 CON ORDEN DE PAGO 00000014  (COMPARTE F-01 CON 3757)

proyecto: 15 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS(AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR LA COMPRA DE 96 RESMAS DE PAPEL  BOND  BASE 20 TAMAÑO 22X34 COLOR BLANCO  RESMA DE 500 PLIEGOS  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-681-2021 CON ADJUDICACION 174

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA F-01 3715 SEGUN MEMORANDUM 246-DC/GAF/SEDIS-2021YA QUE NO FUERON ATENDIDAS  POR EL PROVEEDOR  COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR LA COMPRA DE 96 RESMAS DE PAPEL  BOND  BASE 20 TAMAÑO 22X34 COLOR BLANCO  RESMA DE 500 PLIEGOS  ALTA CALIDAD  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-681-2021 CON ADJUDICACION 174

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3715-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  PROVEEDOR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE ALCHOL CLINICO  AL 70% EN ENVASE DE 500 ML  CAJA DE 24 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-092-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-033-2021-043 CON SOLICITUD DE COMPRA 187

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A  PROVEEDOR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE ALCHOL CLINICO  AL 70% EN ENVASE DE 500 ML  CAJA DE 24 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-092-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-033-2021-043 CON SOLICITUD DE COMPRA 187 ORDEN DE PAGO 239 FACTURA 000-001-01-00053598


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO ALMUNICIPIO DE GRACIAS EN EL  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA VIDA MEJOREN MUNICIPIOS ALDEAS CACERIOS Y MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-0606-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-810 CON CO. DE GIRA-20237   NOTA:ESTE PAGO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2020 Y SE PAGA CON RESUPUESTO VIGENTE  DEL AÑO 2021.

CRUZ ANTONIO TEJEDA BARAHONA

legalName: CRUZ ANTONIO TEJEDA BARAHONA


title: PAGO A SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO  2021 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE   DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  SEDIS-SG-531-2021 CON ORDEN DE PAGO  088

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO SOCIAL  MEJORES FAMILIAS


title: SE RESRVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  VEHICIULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA SEGUN OREN DE COMPRA  OC-GAF-099-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-0138-2021-048 CON SOLICITUD DE COMPRA 149

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO A PROVEEDOR ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  VEHICIULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA SEGUN OREN DE COMPRA  OC-GAF-099-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-0138-2021-048 CON SOLICITUD DE COMPRA 149 CON ORDEN DE PAGO 253 CON FACTURAS 000-001-01-00012921/13018/12923/12924/12925 CON RECIBO 008159/008211/008158/008156/008156/


title: PAGO  PARCIAL AL PROVEEDOR IVETTE AZRAK HANDAL POR LA COMRA DE 1928 CAMAS MATRIMONIALES CON BASE DE COLCHON  SEGUNUN MEMO  201-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 197 CON FACTURA 000-001-01-00006386 CON RECIBO 000011  CONTRATACION DIRECTA NUMERO  CD-007-SEDIS-2020 CON OFICIO NUMERO 106-SG-SEDIS-2020  CON RESOLUCION  034-SEDIS-2020 CON ACUERDOMINISTERIAL  077-SEDIS-2020 CON DECRETO EJECUTIVO PCM112-2020

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: REMBOLSO A NOHELY CRISTINA CALDERON GODOY POR COMPRAS  QUE FUERON   REALIZADA PARA CUBRIR  NECESIDADES DE DESPACHO  MINISTERIAL  SEGUN MEMORANDUM  DM-SEDIS-149-2021

NOHELY CRISTINA CALDERON GODOY

legalName: NOHELY CRISTINA CALDERON GODOY


title: PAGO DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y LA PAZ DEL 14 AL 25 DE JUNIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DELOS BENEFICIOS DE VIDA MEJOR EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS EN LOS DEPARTAMENTOS EN MENCION SEGUN MEMORANDUM-596-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-846 CON CO. DE GIRA-22712

JOSE SAMUEL MENDOZA

legalName: JOSE SAMUEL MENDOZA


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGOA PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMRA DE 8 RESMAS DE CARTULINA  IRIS TAMAÑO  22X28 COLOR AZUL CIELO  RESMAS DE 100 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0666-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 174

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REVERSA  F-01- 3780 SEGUN MEMORANDUM246-DC/GAF/SEDIS-2021 YAQUE NO FUERON ATENDIDOS POR EL PROVEEDOR PAGO A PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMRA DE 8 RESMAS DE CARTULINA  IRIS TAMAÑO  22X28 COLOR AZUL CIELO  RESMAS DE 100 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0666-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 174

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3780-1-0


title: PAGO COMPLEMENTO AL PROVEEDOR IVETTE AZRAK HANDAL VIVI COMERCIAL POR 7000 TOALLAS DE MANO EN CONCEPTO DE DOCEAVA ENTREGA DE INSUMOS PARA KITS DE EMERGENCIA POR TORMENTAS Y HURACANES FACTURAS-000-001-01-00006329 Y #000-001-01-00006330 RECIBOS ORIGINALES 000130 Y000 131SEGUN MMEMORANDUM-130-UC-GAF-SEDIS-2021CON ORDEN DE PAGO-126 MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL-077-SEDIS-2020 RESOLUCION-034-SEDIS-2020 PCM-109 Y 112.

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO  A CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL POR ALQUILER DE 1 ESTRUCTURA METALICA  PARA BANNER DE 2X6 MTS 1 GEERADOR ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-55-2021 CON ORDEN DE PAGO 119 CON ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-CC-048-2021-2010 CON FACTURA 000-001-01-00001403 CON RECIBO 1187 CON SOLICITUD DE COMPRA SC-042-SEDIS-2021

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

actividadObra: 4 - MONITOREO DE PROGRAMAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGOA PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMRA DE 96 CAJAS DE COLORES ACUARELADOS 96 JUEGOS DE 24  CRAYOLAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0666-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 174

actividadObra: 4 - PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA LA INCLUSION DE GUIAS DE FAMILIA

rationale: SE REVERSA  F-01-3782   SEGUN MEMORANDUM246-DC/GAF/SEDIS-2021 YAQUE NO FUERON ATENDIDOS POR EL PROVEEDOR PAGOA PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA COMRA DE 96 CAJAS DE COLORES ACUARELADOS 96 JUEGOS DE 24  CRAYOLAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-0666-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 174

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3782-1-0


title: REMBOLSO A NOHELY CRISTINA CALDERON GODOY POR COMPRAS  QUE FUERON   REALIZADA PARA CUBRIR  NECESIDADES DE DESPACHO  MINISTERIAL  SEGUN MEMORANDUM  DM-SEDIS-149-2021 COMPARTE F-01-CON 3902/3903


title: PAGO A PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPEDAD DE ESTA SECRETARIA   CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE  MAYO 2021  SEGUN MEMORANDUM   SEDIS-SG-427-2021 CON ORDEN DE PAGO  82


title: REMBOLSO A NOHELY CRISTINA CALDERON GODOY POR COMPRAS  QUE FUERON   REALIZADA PARA CUBRIR  NECESIDADES DE DESPACHO  MINISTERIAL  SEGUN MEMORANDUM  DM-SEDIS-149-2021 ( DIESEL) COMPARTE CON F-01-3902

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA VIDA MEJOR


title: SE RESRVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  VEHICIULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA SEGUN OREN DE COMPRA  OC-GAF-118-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-049-2021- CON SOLICITUD DE COMPRA 151

rationale: PAGO A PROVEEDOR ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  VEHICIULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA SEGUN OREN DE COMPRA  OC-GAF-118-2021 CON ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-049-2021- CON SOLICITUD DE COMPRA 151 CON ORDEN E PAGO 254 CON FACTURAS 000-001-01-00012917/12920/12916/12915/12919/12914/ RECIBO 008191/008190/008189/008188/008187/008186/


title: SE RESERVA  COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR JUNIOR ARIEL HERNANDEZ SANCHEZ  POR COMTRATACION DE SERVICIOS  DE TRANSPORTE DE CARGA  PARA LA DISTRIBUCION DE KITS DE AYUDA  HUMANITARIA  PARA LA ATENCION DE DAGNIFICADOS  POR EMERGENCIA CAUSADA POR TORMENTA  Y HURACANES CONTRATO  CD-006-SEDIS-2021 COM PCM-109-2020 PCM-112-2020 PCM-147-2020

JUNIOR ARIEL HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: JUNIOR ARIEL HERNANDEZ SANCHEZ

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO A PROVEEDOR JUNIOR ARIEL HERNANDEZ SANCHEZ  POR CONTRATACION DE SERVICIOS  DE TRANSPORTE DE CARGA  PARA LA DISTRIBUCION DE KITS DE AYUDA  HUMANITARIA  PARA LA ATENCION DE DAGNIFICADOS  POR EMERGENCIA CAUSADA POR TORMENTA  Y HURACANES CONTRATO  CD-006-SEDIS-2021 COM PCM-109-2020 PCM-112-2020 PCM-147-2020  SEGUN MEMORANSUM-222-UC-GAF-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO-248 RECIBO-N°00029 FACTURA-N°000-001-01-00001206 RESOLUCION-N°002-2021 ACUERDO MINISTERIAL-077-SEDIS-2020


title: PAGO A SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  2020 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSVG-556-2020 CON ORDEN DE PAGO 54


title: SE RESERVA  COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A. POR COMTRATACION DE SERVICIOS  DE TRANSPORTE DE CARGA  PARA LA DISTRIBUCION DE KITS DE AYUDA  HUMANITARIA  PARA LA ATENCION DE DAGNIFICADOS  POR EMERGENCIA CAUSADA POR TORMENTA  Y HURACANES CONTRATO  CD-006-SEDIS-2021 COM PCM-109-2020 PCM-112-2020 PCM-147-2020

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN

rationale: PAGO A PROVEEDOR COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A. POR COMTRATACION DE SERVICIOS  DE TRANSPORTE DE CARGA  PARA LA DISTRIBUCION DE KITS DE AYUDA  HUMANITARIA  PARA LA ATENCION DE DAGNIFICADOS  POR EMERGENCIA CAUSADA POR TORMENTA  Y HURACANES CONTRATO  CD-006-SEDIS-2021 COM PCM-109-2020 PCM-112-2020 PCM-147-2020  CON MEMORANDUM  288-UC/GAF/SEDIS-2021 SEGUN ORDEN D PAGO 354  SEGUN FACTURA 000-001-01-00016440

description: SE REALIZA DE PAGO A PROVEEDOR COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A. POR COMTRATACION DE SERVICIOS  DE TRANSPORTE DE CARGA  PARA LA DISTRIBUCION DE KITS DE AYUDA  HUMANITARIA  PARA LA ATENCION DE DAGNIFICADOS  POR EMERGENCIA CAUSADA POR TORMENTA  Y HURACANES CONTRATO  CD-006-SEDIS-2021 COM PCM-109-2020 PCM-112-2020 PCM-147-2020 MEMORANDUM NO.234-UC/GAF/SEDIS-2021 ORDEN DE PAGO NO.288 RECIBO S/N FACTURA  NO.000-001-01-00015842 ACTA NO102103104202 203.

description: SE REALIZA II PAGO A  COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.  EQUIVALENTE A 7665792.52 SEGUN FACTURA 000-001-01-00016076 CORRESPONDIENTE AL PROCESO  006-SEDIS-2021 POR CONCEPTO DE  SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA TRASLADO DE KITS  HUMANITARIOS  EN LA SONA NORTE  POR EMERGENCIA  POR TORMENTA Y HURACANES EN OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN ORDEN DE PAGO 303 PCM 109112116130 Y 147 CON ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 CON RESOLUCION 010-SEDIS-2021 ADENDUM 002-2021 CON MEMORANDUM 249-UC/GAF/SEDI-2021

description: PAGO A PROVEEDOR COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A. POR COMTRATACION DE SERVICIOS  DE TRANSPORTE DE CARGA  PARA LA DISTRIBUCION DE KITS DE AYUDA  HUMANITARIA  PARA LA ATENCION DE DAGNIFICADOS  POR EMERGENCIA CAUSADA POR TORMENTA  Y HURACANES CONTRATO  CD-006-SEDIS-2021 COM PCM-109-2020 PCM-112-2020 PCM-147-2020 SEGUN MEMORANDUM 250-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 304 CON FACTURA 000-001-01-000-16136

description: COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A. POR COMTRATACION DE SERVICIOS  DE TRANSPORTE DE CARGA  PARA LA DISTRIBUCION DE KITS DE AYUDA  HUMANITARIA  PARA LA ATENCION DE DAGNIFICADOS  POR EMERGENCIA CAUSADA POR TORMENTA  Y HURACANES CONTRATO  CD-006-SEDIS-2021 COM PCM-109-2020 PCM-112-2020 PCM-147-2020 SEGUN MEMORANDUN 259-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 309  SEGUN  FACTURA 000-001-01-00016212

description: COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A. POR COMTRATACION DE SERVICIOS  DE TRANSPORTE DE CARGA  PARA LA DISTRIBUCION DE KITS DE AYUDA  HUMANITARIA  PARA LA ATENCION DE DAGNIFICADOS  POR EMERGENCIA CAUSADA POR TORMENTA  Y HURACANES CONTRATO  CD-006-SEDIS-2021 COM PCM-109-2020 PCM-112-2020 PCM-147-2020 SEGUN MEMORANDUM 276-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 340  SEGUN  FACTURA 000-001-01-00016309

description: se reversa  f-01 3916 devengado 2 por corresccion de memorandum en  la clase de gasto SE REALIZA II PAGO A  COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.  EQUIVALENTE A 7665792.52 SEGUN FACTURA 000-001-01-00016076 CORRESPONDIENTE AL PROCESO  006-SEDIS-2021 POR CONCEPTO DE  SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA TRASLADO DE KITS  HUMANITARIOS  EN LA SONA NORTE  POR EMERGENCIA  POR TORMENTA Y HURACANES EN OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN ORDEN DE PAGO 303 PCM 109112116130 Y 147 CON ACUERDO MINISTERIAL 077-SEDIS-2020 CON RESOLUCION 010-SEDIS-2021 ADENDUM 002-2021


title: PAGO A PROVEEDOR BENEFICIO DE CAFE MONTECRISTO S. A. DE C. V. POR CONCEPTO DEALQUILER DE ESPACIO FISICO EN SAN PEDRO SULA PARA EL ALMACENAMIENTO  Y MAQUILADO DE LOS PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS CORRESPONDIENTE DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021; SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001158 RECIBO No.0006349 ORDEN DE COMPRA-OC-GAF-039-2021 CON PROCESO-CM-005-SEDIS-2021  MEMORANDUM SEDIS-SVM-019-2021 MEMORANDUM No. 1148-USSEPP-2021 Y ADENDA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

BENEFICIO DE CAFE MONTECRISTO, S.A.

legalName: BENEFICIO DE CAFE MONTECRISTO, S.A.


title: SE RESERVA  COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR JUNIOR ARIEL HERNANDEZ SANCHEZ  POR COMTRATACION DE SERVICIOS  DE TRANSPORTE DE CARGA  PARA LA DISTRIBUCION DE KITS DE AYUDA  HUMANITARIA  PARA LA ATENCION DE DAGNIFICADOS  POR EMERGENCIA CAUSADA POR TORMENTA  Y HURACANES CONTRATO CD-006-SEDIS-2021 COM PCM-109-2020 PCM-112-2020 PCM-147-2020

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: PAGO A PROVEEDOR JUNIOR ARIEL HERNANDEZ SANCHEZ  POR COMTRATACION DE SERVICIOS  DE TRANSPORTE DE CARGA  PARA LA DISTRIBUCION DE KITS DE AYUDA  HUMANITARIA  PARA LA ATENCION DE DAGNIFICADOS  POR EMERGENCIA CAUSADA POR TORMENTA  Y HURACANES CONTRATO CD-006-SEDIS-2021 COM PCM-109-2020 PCM-112-2020 PCM-147-2020 SEGUN MEMORANSUM-255-UC-GAF-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO-306 RECIBO-N°00032 FACTURA-N°000-001-01-00001218 RESOLUCION 010-SEDIS-2021 ACUERDO MINISTERIAL-077-SEDIS-2020

description: PAGO A PROVEEDOR JUNIOR ARIEL HERNANDEZ SANCHEZ  POR CONTRATACION DE SERVICIOS  DE TRANSPORTE DE CARGA  PARA LA DISTRIBUCION DE KITS DE AYUDA  HUMANITARIA  PARA LA ATENCION DE DAGNIFICADOS  POR EMERGENCIA CAUSADA POR TORMENTA  Y HURACANES CONTRATO CD-006-SEDIS-2021 COM PCM-109-2020 PCM-112-2020 PCM-147-2020 SEGUN MEMORANSUM-222-UC-GAF-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO-248 RECIBO-N°00029 FACTURA-N°000-001-01-00001206 RESOLUCION-N°002-2021 ACUERDO MINISTERIAL-077-SEDIS-2020


title: PAGO A PROVEEDOR GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR PAGO DE TIKET DE ESTACIONAMIENTO  DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  CORRESPONDIENTE A LA MESUALIDAD DEL MES DE JULIO  DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM 050-FCCG-SEDIS-2021 CON FACTURA 000-001-01-00000479  SEGUN ORDEN DE PAGO 0000023

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL


description: SE RESERVA  COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR JUNIOR ARIEL HERNANDEZ SANCHEZ  POR COMTRATACION DE SERVICIOS  DE TRANSPORTE DE CARGA  PARA LA DISTRIBUCION DE KITS DE AYUDA  HUMANITARIA  PARA LA ATENCION DE DAGNIFICADOS  POR EMERGENCIA CAUSADA POR TORMENTA  Y HURACANES CONTRATO  CD-006-SEDIS-2021 COM PCM-109-2020 PCM-112-2020 PCM-147-2020

rationale: PAGO A PROVEEDOR JUNIOR ARIEL HERNANDEZ SANCHEZ  POR CONTRATACION DE SERVICIOS  DE TRANSPORTE DE CARGA  PARA LA DISTRIBUCION DE KITS DE AYUDA  HUMANITARIA  PARA LA ATENCION DE DAGNIFICADOS  POR EMERGENCIA CAUSADA POR TORMENTA  Y HURACANES CONTRATO  CD-006-SEDIS-2021 COM PCM-109-2020 PCM-112-2020 PCM-147-2020 SEGUN MEMORANSUM-222-UC-GAF-SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO-248 RECIBO-N°00029 FACTURA-N°000-001-01-00001206 RESOLUCION-N°002-2021 ACUERDO MINISTERIAL-077-SEDIS-2020


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. POR LA COMPRA DE  20 PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA RIVIANA 3123 GRAMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-723-2021

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO A INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. POR LA COMPRA DE  20 PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA RIVIANA 3123 GRAMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-723-2021  CON FACTURA 000-002-01-00064515  CON RECIBO 000864


title: PAGO A PROVEEDOR BENEFICIO DE CAFE MONTECRISTO S.A. POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA  UBICADA EN LA CIUDAD DE CHAMELECON  S.P.S AREA DE 2426 MT2 LA CANCELACION DE LA FACTURA  SE A REALIZADO EN LA MANERA SIGUIENTE FACTURA 000-002-01-00001157 RENTA MENSUAL DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO   DE 2021  SEGUN ORDEN DE PAGO 207  CON RECIBO 0006343.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: SE REVERSA F-01 4189 YA QUE EL PROVEEDOR  NOTIFICO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO   QUE NO REALIZARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS  SEGUN MEMORANDUM  280-UC/GAF/SEDIS-2021 SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPEL TOALLA  3 PACK SEGUN ORDEN  DE COMPRA 240-1-20-724-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3965-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE CUCHARAS  DESECHABLES MEDIANAS  PAQUTES DE 25 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-721-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA203

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO  A  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE CUCHARAS  DESECHABLES MEDIANAS  PAQUTES DE 25 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-721-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 203 CON ORDEN DE PAGO 349  CON FACTURA 015-003-01-00281136  RECIBO 015-003-01-00281136


title: PAGO A PROVEEDOR BENEFICIO DE CAFE MONTECRISTO S.A. POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA  UBICADA EN LA CIUDAD DE CHAMELECON  S.P.S AREA DE 2426 MT2 LA CANCELACION DE LA FACTURA  SE A REALIZADO EN LA MANERA SIGUIENTE FACTURA 000-002-01-00001150 RENTA MENSUAL DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO  DE 2021  SEGUN ORDEN DE PAGO 182  CON RECIBO 0006333


title: PAGO A GRUPO KIRI PARKING S DE RL POR TICKET  DE CORTECI  DE ESTACIONAMIENTO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2021  SEGUN ORDEN DE PAGO 0000006 CON MEMORANDUM  033 FCCG SEDIS 2021

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y COLON DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORNDUM-818-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1094CON CO. DE GIRA-21640  NOTA ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PREUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

JUAN JOSE GUILLEN BUSTILLO

legalName: JUAN JOSE GUILLEN BUSTILLO


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR LA COMRA DE 12 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO  MARCA PEPSI ENVASE DE LATA DE 355 ML PAQUETES DE 24 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-722-2021

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR LA COMRA DE 12 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO  MARCA PEPSI ENVASE DE LATA DE 355 ML PAQUETES DE 24 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-722-2021 CON FACTURA 000-002-01-00023478


title: PAGO  A CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CEMCOL  DEL MES DE SEPTIEMBRE  2021 SEGUN MEMORANDUN  058 CCG SEDIS 2021 CON ORDEN DE PAGO 00000031

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE AUTOGESTIÓN


title: PAGO A PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA  SECRETARIA EN MARCO DE LA OPERACION   NACIONAL NO ESTAN SOLOS POR MOTIVOS DE LAS EMERGENCIA DE HURACANES  DE ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SG-372-2021 SEDIS-PRE-INTERVENCION -185-2021  CON ORDEN DE PAGO 80


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO  MARCA 7UP  EN ENVASE DE LATA 355ML PAQUETES DE 24 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-719-2021 SOLICITUD DE COMPRA 222

rationale: PAGO A  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO  MARCA 7UP  EN ENVASE DE LATA 355ML PAQUETES DE 24 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-719-2021 SOLICITUD DE COMPRA 222 FACTURA 000-002-01-000234777 FCON


rationale: SE REVERSA F-013969 YA QUE EL PROVEEDOR  NOTIFICO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO   QUE NO REALIZARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS  SEGUN MEMORANDUM  280-UC/GAF/SEDIS-2021  SE RESERVA COMPROMISO DE IPAGO AK DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV   POR LA COMPRA DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA  ENVASE DE LATA DE 12 ONZ  PAQUETE DE 24 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-717-2021 SOLICITUD DE COMPRA 222

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3969-1-0


rationale: SE REVERSA F-01 3964 YA QUE EL PROVEEDOR  NOTIFICO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO   QUE NO REALIZARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS  SEGUN MEMORANDUM  280-UC/GAF/SEDIS-2021 SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE CACAHUATE  MIXTO 20 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 10 CAJAS DE TE  SUPREMO  8 UNIDADES DE CREMORA MARCA FANS SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-724-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-3964-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-3964-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A EMBOTELLADORA DE SULA SA POR LA COMPRA DE  20 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA  ENBOTELLAA EN ENVASE DE 100ML A 499 ML PAQUETES DE VARIAS UNIDADES  SEGUN CORDEN DE COMPRA 240-1-20-715-2021 CON SOLICITUD DE  COMPRA 222

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO  A EMBOTELLADORA DE SULA SA POR LA COMPRA DE  20 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA  ENBOTELLAA EN ENVASE DE 100ML A 499 ML PAQUETES DE VARIAS UNIDADES  SEGUN CORDEN DE COMPRA 240-1-20-715-2021 CON SOLICITUD DE  COMPRA 222 ORDEN DE PAGO 292 FACTURA 003-005-01-00159185


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR LA  COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE EXPRESO  AMERICANO BOLSAS DE 12 OMZAS 25 BOLSAS DE CAFE MAYA  PREMIUM  BOLSA DE 12 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-718-2021

rationale: PAGO A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR LA  COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE EXPRESO  AMERICANO BOLSAS DE 12 OMZAS 25 BOLSAS DE CAFE MAYA  PREMIUM  BOLSA DE 12 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-718-2021 CON ORDEN DE PAGO 258 CON FACTUAR 000-002-01-00023476


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV 25 UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL  DE DOBLE HOJA  CUADRADA 100 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-721-2021 CON SOLICITUD  DE COMPRA 203

rationale: PAGO  A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV 25 UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL  DE DOBLE HOJA  CUADRADA 100 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-721-2021 CON SOLICITUD  DE COMPRA 203 CON ORDEN DE PAGO 349  CON FACTURA 015-003-01-00281136  RECIBO 015-003-01-00281136


description: PAGO A PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA  SECRETARIA EN MARCO DE LA OPERACION   NACIONAL NO ESTAN SOLOS POR MOTIVOS DE LAS EMERGENCIA DE HURACANES  DE ETA Y IOTA SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SG-372-2021 SEDIS-PRE-INTERVENCION -185-2021  CON ORDEN DE PAGO 80


title: REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA DECORACION DE EVENTO DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE  DEL PRECENTE AÑO  DE LA IZADA DE LA BANDERA PARA CELEBRACION DEL VICENTENARIO  DE INDEPENDENCIA  PATRIA SEGUN MEMORANDUM SEDIS-046-2021 FACTURA 000-001-01-01621081

DULCE MARIA TORRES MOLINA

legalName: DULCE MARIA TORRES MOLINA

actividadObra: 7 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A RONAL SAUL RAMOS  (DIREVA) POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE PAJILLAS FORRADAS CAJA  500 UNIDADES  SEGUNORDEN DE COMPRA 240-1-20-725-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 223

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: PAGO  A RONAL SAUL RAMOS  (DIREVA) POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE PAJILLAS FORRADAS CAJA  500 UNIDADES  SEGUNORDEN DE COMPRA 240-1-20-725-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 223 ORDEN DE PAGO 300 FACTURA 000-001-01-00000532


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A RONAL SAUL RAMOS (DIREVA) POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES  GRANDES  25 UNIDADES 30 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES  # 9  25 UNIDADES 25 PAQUETES DE  VASOS PLASTICOS DESECHABLES  DE 10 ONZ 25 UNIDADES 25 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES  #6  25 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-720-2021 CON ADJUDICACION  203

rationale: PAGO  A RONAL SAUL RAMOS (DIREVA) POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES  GRANDES  25 UNIDADES 30 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES  # 9  25 UNIDADES 25 PAQUETES DE  VASOS PLASTICOS DESECHABLES  DE 10 ONZ 25 UNIDADES 25 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES  #6  25 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA  ORDEN DE 240-1-20-720-2021 CON ADJUDICACION  203 ORDEN DE PAGO  299 FACTURA 000-001-01-00000534


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL  DEPARTAMENTOS DE OLANCHO DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORNDUM-807-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1038 CON CO. DE GIRA-21593  NOTA ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PREUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ

legalName: NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ


rationale: SE REVERSA F-01 4189 YA QUE EL PROVEEDOR  NOTIFICO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO   QUE NO REALIZARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS  SEGUN MEMORANDUM  280-UC/GAF/SEDIS-2021 SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV POR LA COMPRA  DE 2 PAQUETES DE REFRESCOS CARBONATADOS  MARCA CANADA  DRY  EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES 1 PAQUETE  DE REFRESCO CARBONATADO COCA COLA  EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-714-2021 CON SOLICITUD DE COMPRA 205

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-4189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-4189-1-0


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.  POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL LINO  AMARILLO SIN  SIN LOGO  10 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO  MATERIAL LINO AMARILLO  CON EL RESPECTIVO LOGO DE LA SECRETARIA  DE DESARROLLO E INCLUCION SOCIAL  EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-136-2021  CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-GC067-2021

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.  POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL LINO  AMARILLO SIN  SIN LOGO  10 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO  MATERIAL LINO AMARILLO  CON EL RESPECTIVO LOGO DE LA SECRETARIA  DE DESARROLLO E INCLUCION SOCIAL  EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-136-2021  CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-GC067-2021 ORDNEN DE PAGO  301 FACTURA 000-001-01-00004384 CON RECIBO 3265


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORNDUM-647-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-948 CON CO. DE GIRA-21438  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PREUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

ROSALINA MARIBEL ESCOBER YANEZ

legalName: ROSALINA MARIBEL ESCOBER YANEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DEJUTICALPA EN EL  DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORNDUM-728-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-976 CON CO. DE GIRA-21491  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PREUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

ANDY SAMIR HERNANDEZ PADILLA

legalName: ANDY SAMIR HERNANDEZ PADILLA


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAS DE ESTA SECRETARIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-134-2021  CON ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-065-2021

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO A ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAS DE ESTA SECRETARIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-134-2021  CON ADJUDICACION SEDIS-CM-GC-065-2021 CON ORDEN DE PAGO 264 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00012904/12902/12903/13012/12913/13016/13015/13014/12905/13013/12906/ CON RECIBOS 008207/008208/008209/8201/008085/008204/008203/008202/008206/008200/008205/


title: Se realiza compromiso de pago a Distribuicion de Llantas (RENDILLANTAS) Por compra de 30 Baterias de 12 voltios 115 amperios  Segun S/C N°07 y O/C N° GAF-066-2021

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: pago a Distribuicion de Llantas (RENDILLANTAS) Por compra de 30 Baterias de 12 voltios 115 amperios  Segun S/C N°07 y O/C N° GAF-066-2021 SEGUN ORDEN DE PAGO 286 CON FACTURA 006-001-01-00011824


EDWIN EDGARDO REYES MARTINEZ

legalName: EDWIN EDGARDO REYES MARTINEZ

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO  DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTRAMENTO DE CORTES DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE RECEPCION ELABORACION Y APOYO TECNICO EN LA ENTREGA DE PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA VIDA MEJOR NO ESTAN SOLOS POSTERIORMENTE DISTRIBUIRLOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ENTREGA A FAMILIAS DAMNIFICADAS A RAIZ DEL HURACAN ETA Y IOTA  SEGUN MEMORANDUM-083-2021 CON ORDEN DE PAGO-1277 CON CO. DE GIRA-23131

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-4061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-4061-1-0


title: Se realiza compromiso de pago a Distribuicion de Llantas (RENDILLANTAS) Por compra de 24 llantas para vehiculos utilizados en la Operacion No Estan Solos Segun S/C N°208 y O/C N° 240-1-20-0713-2021

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: pago a Distribuicion de Llantas (RENDILLANTAS) Por compra de 24 llantas para vehiculos utilizados en la Operacion No Estan Solos Segun S/C N°208 y O/C N° 240-1-20-0713-2021 con orden de pago 273  segun factura  006-001-01-00012818  con recibo 113178


rationale: se reversa f-01 por modificacion en el valor Se realiza compromiso de pago a Distribuicion de Llantas (RENDILLANTAS) Por compra dellantas para vehiculos utilizados en la Operacion No Estan Solos Segun S/C N°208 y O/C N° GAF-135-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-4046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-4046-1-0


title: Se realiza compromiso de pago a Distribuicion de Llantas (RENDILLANTAS) Por compra de llantas para vehiculos utilizados en la Operacion No Estan Solos Segun S/C N°208 y O/C N°240-1-20-0713-2021

rationale: pago a Distribuicion de Llantas (RENDILLANTAS) Por compra de 24 llantas para vehiculos utilizados en la Operacion No Estan Solos Segun S/C N°208 y O/C N° 240-1-20-0713-2021 con orden de pago 273  segun factura  006-001-01-00012818  con recibo 113178 comparte  con f-01 4048


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 03 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR EN ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-179-2021CON ORDEN DE PAGO-1327 CON CO. DE GIRA-23171

JUAN CARLOS OCHOA GUTIERREZ

legalName: JUAN CARLOS OCHOA GUTIERREZ


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO A PROVEEDOR INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AGUA EMBOTELLADA) MEDIANTE SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA-240-1-20-692-2021 CON RTN-08019014639780 CON FACTURA 000-008-01-00018964 ORDEN DE PAGO 271


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA VERIFICACION DE LAS ZONAS Y PERSONAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA Y LA ENTREGA DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA DELEGACION N°092-SEDIS-2020 EN ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-UIR-151-2021 CON ORDEN DE PAGO-1292 CON CO. DE GIRA-23134

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Se realiza pago a GRUPO KIRI PARKIN (CCG)S.DE.R.L.Por concepto de pago de alquiler de estacionamiento en CCG corrrespondiente al mes de Junio del 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 048-FCCG SEDIS-2021O/P N° 0000021 FACTURA N° 000-001-01-00000473

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGOA APROVEEDOR EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL POR LA COMPRA DE BANNER 2X6 VIDA MEJOR BANNER EDUCACION 2X6   METROS ROLL UPS/30.5 ANCHO POR 82 DE ALTO PULGADASBANER ESPECIES MENORES  BANNER MICRO EMPRESAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-125-2021 CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-GC-062-2021

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: PAGOA APROVEEDOR EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL POR LA COMPRA DE BANNER 2X6 VIDA MEJOR BANNER EDUCACION 2X6   METROS ROLL UPS/30.5 ANCHO POR 82 DE ALTO PULGADASBANER ESPECIES MENORES  BANNER MICRO EMPRESAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-125-2021 CON ADJUDICACION  SEDIS-CM-GC-062-2021 CON ORDEN DE PAGO 285 CON FACTURA 000-001-01-00005919 CON RECIBO 5830


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL  DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORNDUM-752-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1037CON CO. DE GIRA-21511  NOTA ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PREUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORNDUM-713-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1014 CON CO. DE GIRA-21575  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PREUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: PAGO DE CMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORNDUM-690-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-973CON CO. DE GIRA-21466  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PREUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

CRUZ ANTONIO TEJEDA BARAHONA

legalName: CRUZ ANTONIO TEJEDA BARAHONA


JAVIER ALEJANDRO ROMERO BRICEÑO

legalName: JAVIER ALEJANDRO ROMERO BRICEÑO

KARIM JOSUE VASQUEZ CARIAS

legalName: KARIM JOSUE VASQUEZ CARIAS

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA DEL 16 AL 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE APOYAR EL PROYECTO HONCURAS NO ESTAN SOLOS CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE LOS DIFERENTES KITS DESTINADOS A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS A RAIZ DE LAS TORMENTAS Y HURACANES ETA E IOTA SEGUN MEMORANDUM-DPDH-479-2020 CON ORDEN DE PAGO-1152-1153-115761

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-42-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-42-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-42-1-0

description: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZARON/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA DEL 16 AL 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE APOYAR EL PROYECTO HONCURAS NO ESTAN SOLOS CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE LOS DIFERENTES KITS DESTINADOS A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS A RAIZ DE LAS TORMENTAS Y HURACANES ETA E IOTA SEGUN MEMORANDUM-DPDH-479-2020 CON ORDEN DE PAGO-1152-1153-115761


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORNDUM-559-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-947 CON CO. DE GIRA-21323  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA FISCAL 2020 Y SE PAGA CON PREUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2021

JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA

legalName: JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA


title: PAGOA A PREOVEEDOR  DICEÑO Y CONSTRUCCION SA.DE C.V. POR LA COMPRA DE  46000 PLATOS SECOS  20CM. MATERIAL PLASTICO 57100 PLATOS HONDOS  20CM.  MATERIAL PLASTICO 43464 TAZAS DE 8OZ MATERIAL PLASTICO 22000 VASOS  8OZ MATERIAL PLASTICO  8150 BALDE PARA BASURA  PLASTICO  CON TAPADERA 60 LITROS ( RESISTENTE Y  CON RECIBO 7 SED-00REUTILIZABLE)  SEGUN ORDEN DE PAGO 14 COM MEMORANDUM 013- UC/GAF/SEDIS-2021  CON FACTURA 000-02-01-00009945 RECIBO 7 SED-005

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V


title: PAGOA APROVEEDOR COMERCIAL ARCE DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA POR LA COMPRA DE 27TOALLAS DESINFECTANTES  DESECHABLES  BOTE DE 8.9 ONZAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-123-2020 SEGUN ADJUDICACION  CC-107-SEDIS-2020

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

rationale: PAGOA APROVEEDOR COMERCIAL ARCE DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA POR LA COMPRA DE 27 TOALLAS DESINFECTANTES  DESECHABLES  BOTE DE 8.9 ONZAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-123-2020 SEGUN ADJUDICACION  CC-107-SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGO 143 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000587 CON RECIBO 00148


title: PAGOA A PREOVEEDOR  DICEÑO Y CONSTRUCCION SA.DE C.V. POR LA COMPRA DE  1360 ESTUFAS DE GAS LPG  DE DOS HORNILLAS  INCLYE CHIMBO E GAS  LPG  DE 22 LIBRAS ( MINIMO) V KIT DE CONEXION   SEGUN ORDEN DE PAGO 14 COM MEMORANDUM 031- UC/GAF/SEDIS-2021  CON FACTURA 000-02-01-00009971  RECIBO 8 SED-005


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN CORTES VALLE Y CHOLUTECA DEL 20 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE VERIFICAR Y SUPERVISAR JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA BENEFICIADOS DEL DECRETO 50-2010 REFERIDO A LA REDUCCION DE LA TARIFA DE ENERGIA ELECTRICA REQUERIDA EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE LOS SERVISIOS DE JUNTAS DE AGUA CERTIFICADA SIN FINES DE LUCRO APLICADAS A LAS POBLACIONES EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD Y BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN MEMORANDUM-UIR-GV-157-2021 CON ORDEN DE PAGO-1276 CON CO. DE GIRA-23148

AMADO ALEXIS CABRERA AYALA

legalName: AMADO ALEXIS CABRERA AYALA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-4238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-4238-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGOA A PREOVEEDOR  DICEÑO Y CONSTRUCCION SA.DE C.V. POR LA COMPRA DE 3000 ESTUFAS DE GAS  LPG  DE DOS HORNILLAS  INCLUE CHIMBO DE GAS LPG  DE 22 LIBRAS  Y KIT DE CONEXION  SEGUN ORDEN DE PAGO 17 COM MEMORANDUM 033- UC/GAF/SEDIS-2021  CON FACTURA 000-02-01-00010063 Y  00010019


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON YORO Y CHOLUTECA DEL 16 AL 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS DE VIDA MEJOR EN EL MARCO DE LA OPERACION NACIONAL NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-870-2021-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-1095 CON CO. DE GIRA-22915

ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

legalName: ELVIS JUVAL ALCERRO SEVILLA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-240-1-4258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-240-1-4258-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Sec realiza pago a La Estacion de Servicio Circunvalacion por suministro de combustible (DIESEL )  y Lubricantes DEL 06 de Agosto al 05 de Septiembre del 2021 de los vehiculos de SEDIS y LAS FFAA de Honduras  trabajando en la reconstruccion del pais provocado por los fenomenos naturales ETA y OTA SEGUN MEMORANDUM N° 690-2021-SG O/P N° 092

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGOA APROVEEDOR  VIVI & COMERCIAL  (IVETTEAZRAK HANDAL)  POR LA COMPRA DE 2896 CAMAS UNIPERSONALES  CON COLCHON Y BASE  SEGUN MEMORANDUM 038-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 22 SEGUN FACTURAS 63066305 6303 CON RECIBO 108107104

IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE ENTREGA  DE PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIOS VIDA MEJOR NO ESTAN SOLOS A FAMILIAS DAMNIFICADAS A RAIZ DE LA TORMENTA Y HURACAN ETA YB IOTA SEGUN MEMORANDUM-101-2021 CON ORDEN DE PAGO-1445

JOSE EDUARDO YANES MOLINA

legalName: JOSE EDUARDO YANES MOLINA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA SANTA ROSA DE AGUAN TRUJILLO SABA SONAGUERA BONITO ORIENTAL IRIONA LIMON Y BALFATE EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 14 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR PLANIFICACION RECEPCION Y LIQUIDACION DE KITS HUMANITARIOS LO ANTERIOR SEGUN ACUERDO DE DELAGACION 075-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-098-07-2021 CON ORDEN DE PAGO-1101.

RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y LA PAZ DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE PAQUETES DE AYUDA HUMANITARIA (PAH) Y ENTREGAS MASIVAS BRINDADOS EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO POR LAS EMERGENCIAS ETA Y IOTA EN LOS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS SEGUN MEMORANDUM-UPEA-046-2021 CON ORDEN DE PAGO-1196-1197 . . . . . . . . . . . . .

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

MARCIA LORENA PINTO ORDOÑEZ

legalName: MARCIA LORENA PINTO ORDOÑEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOCOA Y JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON Y OLANCHO DEL 02 AL 05 DE JUNIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR APOYO EN LA ORGANIZACION DE LASACTIVIDADES A REALIZAR POR PARTE DE LA SEÑORA  MINISTRA ZOILA CRUZ  EN LAS ACTIVIDADES COMO SER:VISITA CASA A CASA Y ENTREGA DE VIVIENDAS DE VIDA MEJOR EN EL MARCO DE LA OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-UPC-113-2021 CON ORDEN DE PAGO-1243-1244 CON CO.22684

TESLA MICHELLE PADILLA CARIAS

legalName: TESLA MICHELLE PADILLA CARIAS

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGOA A PREOVEEDOR  DICEÑO Y CONSTRUCCION SA.DE C.V. POR LA COMPRA DE  111620 PLATOS SECOS  20CM. MATERIAL PLASTICO 72600 PLATOS HONDOS  20CM.  MATERIAL PLASTICO35136 TAZAS DE 8OZ MATERIAL PLASTICO RESISTENTE Y  REUTILIZABLE)  SEGUN ORDEN DE PAGO 17 COM MEMORANDUM 033- UC/GAF/SEDIS-2021  CON FACTURA 000-02-01-00010019 Y 00010063


title: PAGO A PROVEEDOR JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS  POR ALQUILER   3 MODULOS DE TARIMA  DE UN PUSO  1 ESTRUCTURA METALICA  PARA BANNER  2X6 MTS. 40 SILLAS PLASTICAS   1 GENERADOR ELECTRICO  1 CARPA DE 6X12  1 FLETE  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-018-2021 CON ORDEN DE PAGO 43 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001006 CON RECIVO 000005

JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS

legalName: JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA SANTA ROSA DE AGUAN TRUJILLO SABA SONAGUERA BONITO ORIENTAL IRIONA LIMON Y BALFATE EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 14 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL AÑO 2021 CON PROPOSITO DE REALIZAR PLANIFICACION RECEPCION Y LIQUIDACION DE KITS HUMANITARIOS LO ANTERIOR SEGUN ACUERDO DE DELAGACION 075-SEDIS-2020 SEGUN MEMORANDUM-DMF-SEDIS-098-07-2021 CON ORDEN DE PAGO-1100

EMILIO JOSE MUNGUIA CAMPOS

legalName: EMILIO JOSE MUNGUIA CAMPOS


title: PAGO A PROVEEDOR INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV QUE  CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO  DEL MES DE SEPTIEMBRE  2021 SEGUN MEMORANDUM  063 CCG SEDIS 2021  SEGUN FACTURA 000-002-01-00000205 CON ORDEN DE PAGO 00000035

INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV

streetAddress: COL. HUMUYA AVE UCRANIA No. 2901

legalName: INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROTECCIÓN


title: PAGOA A  PROVEEDOR  FATTALEH  INDUSTRIAL  S DE R.L. ( JF INDUSTRIAL) POR LA COMPRA DE 1559 CAMAS UNIPERSONAL SUPER  CLASE BASE METAL  SEGUN MEMORNDUM  35-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 19  SEGUN FACTURA No. 016545

JAAR FATTALEH INDUSTRIAL SRL

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 21 CALLE, 3 AVE. CONTIGUO A LA LOTO

legalName: JAAR FATTALEH INDUSTRIAL SRL


title: PAGO A PRAVEEEDOR DICEÑO Y CONSTRUCCION  S.A DE C.V POR LA COMPRA DE 2011 ESTUFA DE GAS LPG DE 2 HORNILLAS  INCLUYE CHIMBO DE GAS LPG DE 22 LIBRAS (MINIMO) Y KIT DE CONEXION  SEGUN MEMORANDUM 032-UC/GAF/SEDIS-2021 CON ORDEN DE PAGO 15  SEGUN FACTURA  000-002-01-00009980 CON RECIBO 9SED-005


title: PAGO A PROVEEDOR INMOBILIARIA LOS HALCONES S DE RL DE CV QUE  CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO  DEL MES DE OCTUBRE   2021 SEGUN MEMORANDUM  064 CCG SEDIS 2021  SEGUN FACTURA 000-002-01-00000206 CON ORDEN DE PAGO 00000036


title: PAGOA APROVEEDOR VIVI & COMERCIAL ( IVETTE AZRAK HANDA) POR LA COMPRA DE3323 CAMAS MATRIMONIALES CON BASE Y COLCHON  SEGUN MEMORANDUM 037-UC/GAF/SEDSI-2021  CON ORDEN DE PAGO 21 SEGUN FACTUARAS 6302630163046307 CON RECOBOS 109106103 102


title: PAGO A PROVEEDOR MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL POR ALQUILER  DE ESTRUCTURA  METALICA 2X6 GENERADOR ELECTRICO Y AUDIO  CON DOS MICROFONOS  INALAMBRICOS CARPAS 6X123X6 GENERADOR ELECTRICO Y TRES TARIMAS  A RAS DE PISO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-117-2021 CON ORDEN DE PAGO 241 CON FACTURA 000-001-01-00002338 CON RECIBO 004170

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL