title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-016-2021.  SOLICITUD DE COMPRA BOMBA PARA SOLUCION DE SULFATO PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL PICACHO LA CUAL PRESENTA FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO QUE ESTA PUNTO DE COLAPSAR DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL SEGUN SAC NO. 2440.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA BOMBA CENTRIFUGA MARCA FNISH THOMPSON  PARA SOLUCION DE SULFATO PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL PICACHO LA CUAL PRESENTA FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO QUE ESTA PUNTO DE COLAPSAR DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL SEGUN SAC NO. 2440 FACT.007-002-01-00075834 Y OP-374-2021.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

scheme: HN-RTN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-001-00008170 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-005-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN ELTALLER DE MECANICA PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA SEGUN SAC NO. 2446.

type: FACT

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL N0. 001-2021 UTILIZADOS PARA REALIZAR COMPRAS DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN MEMO CCA-105-2021 Y OP-1663-2021.

LOURDES PATRICIA REYES RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LOURDES PATRICIA REYES RIVERA

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

type: MEMORA


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: ANULACION POR DUPLICIDAD DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2465-2021 DEPARTAMENTO DE BARRIOS  EN DESARROLLO


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO (SERVICIO Y ASESORIA TECNICAS CELCA) SEGUN ORDEN DE COMPRA SANAA-010-2021.  SOLICITUD DE COMPRA BOMBA DOSIFICADORA PARASER UTILIZADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA MIRAFLORES DEJANDO DE PRODUCIR 25 LTS AFECTANDO LAS COLONIAS MIRAFLORES LOS LLANOS LA JOYA Y ZONAS ALEDAÑAS POR  EL SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC NO. 2453.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: PAGO A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO (SERVICIO Y ASESORIA TECNICAS CELCA) SEGUN ORDEN DE COMPRA SANAA-010-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00000769 Y ORDEN DE PAGO NO. 435-2021.  SOLICITUD DE COMPRA BOMBA DOSIFICADORA PARASER UTILIZADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA MIRAFLORES DEJANDO DE PRODUCIR 25 LTS AFECTANDO LAS COLONIAS MIRAFLORES LOS LLANOS LA JOYA Y ZONAS ALEDAÑAS POR  EL SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES SEGUN SAC NO. 2453.


streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR DEVENGADO SEGUN FAC T Nº 000-001-01-00010329 COMPORMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. (RECASA) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-007-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REEGISTRO NO. 629 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS SEGUN SAC NO. 2450.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-018-2021.  SOLICITUD DE COMPRA BOMBA SUMERGIBLE TABLERO DE CONTROL Y VALVULA DE RETENCION DE PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE BOMBEO BUENAS NUEVAS PARA IMPULSAR EL AGUA HASTA EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL LOLO EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL / TELECONTROL SEGUN SAC NO. 2462.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-018-2021 FACTURA NO. 007-002-01-00077092 Y ORDEN DE PAGO NO. 449-2021.  SOLICITUD DE COMPRA BOMBA SUMERGIBLE TABLERO DE CONTROL Y VALVULA DE RETENCION DE PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE BOMBEO BUENAS NUEVAS PARA IMPULSAR EL AGUA HASTA EL TANQUE DE DISTRIBUCION DEL LOLO EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL / TELECONTROL SEGUN SAC NO. 2462.


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION (BACHEO CONTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION LEVANTAMIENTO DE CAJAS ANCLAJE DE TUBERIA TAMBIEN FABRICACION DE CAJAS DE REGISTROS CASQUETES Y TAPADERAS POR EL DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO SANITARIOSEGUN SAC NO. 2438.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 3636-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2880-2021 EN LA ESTACION  DE BOMBEO SOLEDAD  TELECONTROL CARRIZAL.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE  REPUESTOS PARA CISTERNA REGISTRO 750 PLACA N-10987 MARCA ISUZU 2012 ASIGNADA A LA UNIDAD DE BARRIOS EN DESARROLLO SEGUN SAC No. 2465-2021.


JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

rationale: reversion por cambio de valor PAGO POR CONCPETO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE NO. 012-21 POR GASTOS MENORES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN SANAA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-3638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-3638-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCPETO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE NO. 012-21 POR GASTOS MENORES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN SANAA.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: EL TRAMITE SE LLEVARA POR LOS FONDOS ASIGNADOS AL PROYECTO VILLANUEVA...........SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2473-2021 DEPARTAMENTO DE BARRIOS EN DESARROLLO COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD  PARA EL USO DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE VILLANUEVA.


description: PAGO POR CONCPETO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE NO. 012-21 POR GASTOS MENORES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN SANAA.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 3646-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 150 BOLSAS DE CARBON ACTIVADO DE 20 KG C/U PARA SER UTILIZADO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2883-21.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE RECARGA DE ACETILENO DE 221 PC Y RECARGA DE OXIGENO DE 220 PC PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE HERRERIA Y SOLDADURA JUANA LAINEZ PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE HERRERIA Y SOLDADURA JUANA LAINEZ PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN TUBERIA DE HIERO FUNDIDO DUCTIL SEGUN SAC NO. 2466-2021.


title: PAGO A  FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA LOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM GDM-048-2021.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

faxNumber: ND


title: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC Nº 021-2021 A NOMBRE DE (CORINFAR)  SOLICITUD DE COMPRA DE (ACETAMINOFEN LORATADINA LIDOCAINA ETC. ) MEDICAMENTO PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA CLINICA UBICADA EN EL PLANTEL LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2483-21.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00000401-00052746  ORDEN DE COMPRA  OC Nº 021-2021 A NOMBRE DE (CORINFAR)  SOLICITUD DE COMPRA DE (ACETAMINOFEN LORATADINA LIDOCAINA ETC. ) MEDICAMENTO PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA CLINICA UBICADA EN EL PLANTEL LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2483-21.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR CONCPETO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE NO. 012-21 POR GASTOS MENORES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN SANAA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-006-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2464-2021 DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA COMPRA DE BALINERA  EN REPARACION  DE MOTOR ELECTRICO DE 250 HP DE LA ESTACION ELEVADORA CANTERAS.

SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE 2 Y 3 AVE #239 JARDINES DEL VALLE

legalName: SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BALINERA 6219 ZZ/C3 FACT. 000-001-01-00002349 OP-171-2021... A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-006-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION  DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2464-2021 DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA COMPRA DE BALINERA  EN REPARACION  DE MOTOR ELECTRICO DE 250 HP DE LA ESTACION ELEVADORA CANTERAS.


description: PAGO A  FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA LOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM GDM-048-2021.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA Y GRAVA DE 3/4 PARA SER UTILIZADA POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN LA CONTRUCCION DE ANCLAJES REPARACIONES DE DAÑOS (MUROS DE CONTECCION) OCACIONADOS POR FALLAS DE LA LINEA Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC NO. 2469.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE ELECTRODOS NIQUEL PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE HERRERIA Y SOLDADURA JUANA LAINEZ PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE HERRERIA Y SOLDADURA JUANA LAINEZ PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN TUBERIA DE HIEERO FUNDIDO DUCTIL SEGUN SAC NO. 2467-2021.


title: PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE A  ADOLFO BRIZUELA VELASQUES/DIST.CHOROTEGA OCA No. 1094

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE (KIT CIRUGIA RIÑONERA ESPARADRAPO ETC. ) EQUIPO E INSUMOS MEDICOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA CLINICA EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS SEGUN SAC NO. 2484-21.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 3647-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 3 RELE DE SOBRECARGA PARA PROTECCION DE MOTORES MONTAJE EN CONTACTOR INDEPENDIENTE PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE BOMBEO DE 250HP Y 200HP DE ESTACION CANTERAS SEGUN SAC NO. 2882-2021.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: PAGO A  FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA LOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM GDM-048-2021.


title: ORDEN DE COMPRA OC Nº 015-2021 A NOMBRE DE SOCIEDAD GENERAL DE ACERTO S.A.DE.C.V.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2482-2021 DEPARTAMENTO DE CONCEPCION  COMPRA DE EMERGENCIA  CAL QUIMICA  HIDRATADA  PARA USO DE TRATAMIENTO QUIMICO DEL AGUA  PARA USO EN LA  CIUDAD CAPITAL.

SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. SAN JOSE DEL PEDREGAL CALLE 29 17 Y 18 AVECASA 711

legalName: SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAL QUIMICA HIDRATADA COMPRA DE EMERGENCIA PARA USO DE TRATAMIENTO QUIMICO DELL AGUA EN LA CIUDAD CAPITAL FACTURA N0. 000-002-01-00029009 Y OP-278-2021....ORDEN DE COMPRA OC Nº 015-2021 A NOMBRE DE SOCIEDAD GENERAL DE ACERTO S.A.DE.C.V. SEGUN SAC Nº 2482-2021 DEPARTAMENTO DE CONCEPCION ....


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-020-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA LA SABANA F.M. CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

type: CONT


title: PAGO POR SERVCIOS DE LECTURAS HIDROLOGICAS EN LA ESTACION  HIDROMETRICA DE LA BREA F.M. MES ENERO 2021 CONTRATO DLM-006-2021 SEGUN MEMORANDUM  UH-06-2021.

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-005-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA RINCON DE DOLORES F.M. CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

legalName: KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO COMERCIAL CORRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 119-2021.


title: PAGO POR  SERVICOS DE LECTURAS DE HIDROLOGIA SEGUN CONTRATO DLM-016-2021 MES ENERO 2021 ESTACION  PLUVIOMETRICA GUACERIQUE II Y QUEBRAMONTES SEGUN MEMORANDUM UH-06-2021.

EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA


title: PAGO POR SERVCIOS DE LECTURAS HIDROLOGICAS EN LA ESTACION HIDROMETRICA DE NUEVO ROSARIO F.M. MES ENERO 2021 CONTRATO DLM-017-2021 SEGUN  MEMORANDUM UH-06-2021.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-015-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA LINACA TATUMBLA F.M. CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA


title: PAGO POR SERVCIOS DE LECTURAS DE HIDROLOGIA EN LA ESTACION HIDROMETRICA DE SAN MATIAS F.M. MES ENERO 2021 CONTRATO DLM-004-2021 SEGUN MMEORANDUM UH-06-2021.

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO


title: PAGO POR SERVICIOS DE LECTURAS HIDROLOGICAS EN LA ESTACION HIDROMETRICA OCOTE BONITO F.M. MES ENERO 2021 CONTRATO DLM-019-2021 SEGUN MEMORANDUM UH-06-2021.

BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ

legalName: BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-009-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN LOS RIOS JUAN LADRON ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA CEDROS F.M. CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-020-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA SABACUANTE RIO SABACUANTE F.M. CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-020-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA CONCEPCION RIO GRANDE F.M. CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-010-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA JUAN LADRON AGALTECA CEDROS F.M. CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA

legalName: FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA


title: PAGO POR SEVICIOS DE LECTURAS HIDROLOGICAS EN LA ESTACION  HIDROMETRICA DE PROTECCION DPTO.COMAYAGUA MES ENERO 2021 CONTRATO DLM-012-2021 SEGUN MEMORANDUM UH-06-2021.

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-020-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA VILLA REAL  F.M. CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

legalName: KAREN NOHELIA AMADOR GODOY


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-008-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN LOS RIOS JUAN LADRON ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA CEDROS F.M. CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-003-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN ESTACION HIDROMETRICA EL REVENTON AMARATECA F.M. CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

legalName: IRMA YOLANDA ACOSTA DURON


title: PAGO POR SERVICIO DE LECTURA SEGUN CONTRATO DLM-007-2021 POR HABER REALIZADO LABORES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA EN LOS RIOS JUAN LADRON ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA CEDROS F.M. CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO DEL 2021.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA


title: PAGO A  FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA LOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM GDM-048-2021.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR SERVICIOS DE LECTURAS HODROLOGICAS EN LA ESTACION HIDROMETRICA EL AGUACATAL MES ENERO 2021 SEGUN MMEORANDUM UH-06-2021.

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA  CHICA  Nº 02 GASTOS EFECTUADOS EN REPARACIONES DE LA FLOTA  VEHICULAR  DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM JADM-049-2021.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. SANAA DM-02-2021 ADQUISICION DE SETECIENTOS CINCUENTA (750) VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE TRES PIES DE LARGO 5/16 SOLIDA Y SECCIONES DE ACOPLAMIENTO R1 MACHO Y R2 (MT) PUNTA TERMINAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMORANDO SGFA-138-2021. DIARIO LA TRIBUNA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA  Nº 000-008-01-00017327 A NOMBRE DE PERIODICOS  Y REVISTAS    CONTRATO DE PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. SANAA DM-02-2021 ADQUISICION DE SETECIENTOS CINCUENTA (750) VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE TRES PIES DE LARGO 5/16 SOLIDA Y SECCIONES DE ACOPLAMIENTO R1 MACHO Y R2 (MT) PUNTA TERMINAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMORANDO SGFA-138-2021. DIARIO LA TRIBUNA


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR DEVENGADO SEGUN FAC T  Nº 006-001-00010310 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-014-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA  DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO  REGISTRO No. 579 PLACA No. 8563 ASIGNADO AL SPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SAC No. 2493-2021 MEMORANDUM DAS004-2021.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS SEGUN FACTURA 000-001-01-00061734 Y OP-190-2021.ORDEN DE COMPRA Nº 805-1-25-1708-2021 A NOMBRE DE ELECTROLLANTAS   SOLICITUD DE COMPRA DE (16) LLANTAS SEMITRACTORAS 700R-15 (INCLUYE NEUMATICOS Y VALVULA LARGA)   SOLICITADO POR EL DPTO. DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON REGISTRO # 215 398 210 419 MARAC TOYOTA TIPO PICK UP. SAC No. 2488-2021 MEMORANDUM JDM-037-2021.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 555-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. SANAA DM-02-2021 ADQUISICION DE SETECIENTOS CINCUENTA (750) VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE DE TRES PIES DE LARGO 5/16 SOLIDA Y SECCIONES DE ACOPLAMIENTO R1 MACHO Y R2 (MT) PUNTA TERMINAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN MEMORANDO SGFA-138-2021. DIARIO EL HERALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-555-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 605-1-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION NACIONAL NO. SANAA LPN-DM-01-2021-01 ADQUISICION DE TUBERIA PVC HFD ACCESORIOS Y VALVULAS PARA SER UTILIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS OPERATIVOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN MEMORANDO SGFA-148-2021. DIARIO EL HERALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-605-1-0


title: ORDEN DE COMPRA  Nº 805-25-1703-2021 COMPRA DE TONER  RICOH ( 1130D) NEGRO SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA JEFATURA Y REPRESA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 2451-2021.

title: ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1706-2021 A NOMBRE DE JETSTEREO  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA JEFATURA Y REPRESA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 2451-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1731-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA JEFATURA Y REPRESA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 2451-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V  OCE#805-1-23-1786-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA JEFATURA Y REPRESA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 2451-2021.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 550-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA JEFATURA Y REPRESA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 2451-2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031275 ORDEN DE COMPRA Nº 805-1-25-1705-2021 A NOMBRE DE CASH BUSINESS   SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA JEFATURA Y REPRESA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 2451-2021.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA JEFATURA Y REPRESA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 2451-2021. SEGUN FACT. 000-001-01-00061866 Y OP-176-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-550-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-550-3-0

description: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1731-2021 FACTURA NO. 016-001-01-00143580 Y ORDEN DE PAGO NO. 389-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA JEFATURA Y REPRESA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 2451-2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00145207  A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V  OCE#805-1-23-1786-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA JEFATURA Y REPRESA CONCEPCION SEGUN SAC NO. 2451-2021.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION NACIONAL NO. SANAA LPN-DM-01-2021-01 ADQUISICION DE TUBERIA PVC HFD ACCESORIOS Y VALVULAS PARA SER UTILIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS OPERATIVOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN MEMORANDO SGFA-148-2021. DIARIO LA TRIBUNA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO POR CONCEPTO PARA CONTRATO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION NACIONAL NO. SANAA LPN-DM-01-2021-01 ADQUISICION DE TUBERIA PVC HFD ACCESORIOS Y VALVULAS PARA SER UTILIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS OPERATIVOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA SEGUN MEMORANDO SGFA-148-2021. DIARIO LA TRIBUNA SEGUN FACTURA NO. 000-008-01-00016894 Y ORDEN DE PAGO NO. 372-2021.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 549-0-0 - SOLICITUD  DE COMPRA DE PAPELERIA  PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS  DE LA GERENCIA DE COMERCIAL.SAC No. 2475-2021 MEMORANDUM  DC-82-2021.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº  000-001-01--00015795 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA /  DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGIUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1701-2021.  SOLICITUD  DE COMPRA DE PAPELERIA  PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS  DE LA GERENCIA DE COMERCIAL.SAC No. 2475-2021 MEMORANDUM  DC-82-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE LA AGENCIA DE SANTA MONICA SITUADA EN LA COLONIA KENNEDY DURANTE  EL  PERIODO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DC-440-2021.Y  MEMO SGFA-129-2021.

title: PAGO POR CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DE LA AGENCIA DE SANTA MONICA SITUADA EN LA COLONIA KENNEDY DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021  SEGUN MEMORANDO SGFA-129-2021 Y MEMO DC-440-2021 FACT Nº 000-001-01-00014806.

title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA  CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE DICIEMBRE AÑO 2020 Y ENERO DEL AÑO 2021  AGENCIA DE SANTA MONICA SITUADA EN LA COLONIA KENNEDY SEGUN MEMORANDUM DC-440-2021 Y MEMO SGF-129-2021 FACTURAS  Nº 000-001-01-00014771 000-001-01-00014908.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 541-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUESTARIA PARA ARRENDAMIENTO DE LA AGENCIA DE SANTA MONICA SITUADA EN LA COLONIA KENNEDY PARA UN PERIODO DE 2 MESES COMPRENDIDOS DE ENERO A FEBRERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SGFA-129-2021.

type: OFI


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN OBJETO IMPUTADO .......  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (JABON DETERGENTE ETC. ) PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2492-2021.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE (6) LLANTAS RADIALES 215-75-R-17.5(TIPO CAMION) PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO CON REGISTRO 643 PLACA 9598 MARCA IVECO TIPO CAMION SOLICITA DPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SAC No. 2503-2021 MEMORANDUM  DAS-007-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS (PBS HONDURAS S. A. DE C. V. ) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1702-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TERMICO Y PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA SUB GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2474-2021.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 552-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TERMICO Y PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA SUB GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2474-2021.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL TERMICO A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS (PBS HONDURAS S. A. DE C. V. ) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1702-2021. FACT. 006-001-002-01-00019351 Y OP-205-2021. SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TERMICO Y PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA SUB GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2474-2021.


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION  TOTAL FALTA  IMPUESTO S/VTA   PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA NO. AU-1042550-7237-0 DE SEGURO DE VEHICULOS DEL SANAA Y CONTRATO NO. DL-7 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ( CUOTA 1/4) SEGUN FACTURA NO. NO. 1  Y ORDEN DE PAGO NO. 143-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-608-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 FLOTA VEHICULAR  DE LA DIVSION  METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDUM GDM-057-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA NO. AU-1042550-7237-0 DE SEGURO DE VEHICULOS DEL SANAA Y CONTRATO NO. DL-7 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ( CUOTA 2/4) SEGUN FACTURA NO. NO. 2  Y ORDEN DE PAGO NO. 142-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 FLOTA VEHICULAR  DE LA DIVSION  METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDUM GDM-057-2021.


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-001-01-00002275 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-020-2021.  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN NSAC Nº 2509-2021 COMPRA DE BOLSAS  PLASTICAS  PARA USO EN LA ELABORACION DE KITS DE BIOSEGURIDAD  PARA EL PERSONAL DE EMERGIA  DEL COVID-19 DEPARTAMENTO DE RECURSOS  HUMANOS.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ( ACOSA ) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1716-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SAC No. 2491-2021 Y MEMORANDUM JADM-020-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1717-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SAC No. 2491-2021 Y MEMORANDUM JADM-020-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1715-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SAC No. 2491-2021 Y MEMORANDUM JADM-020-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-2-1796-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SAC No. 2491-2021 Y MEMORANDUM JADM-020-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 557-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SAC No. 2491-2021 Y MEMORANDUM JADM-020-2021.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA UTILES  DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA FACT- 015-003-01-00263468 Y OP-289-2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00010943  A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1717-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SAC No. 2491-2021 Y MEMORANDUM JADM-020-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-557-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-557-3-0

description: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-2-1796-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00016565 Y ORDEN DE PAGO NO. 636-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SAC No. 2491-2021 Y MEMORANDUM JADM-020-2021.

description: PAGO DEVENGADO  SEGUN FACTURA NO 000-004-01-00002317  POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-2-1797-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SAC No. 2491-2021 Y MEMORANDUM JADM-020-2021.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA 010-001-01-00409712 Y ORDEN DE PAGO NO 631-2021. COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERIA CALPULESS.A.DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-2-1798-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SAC No. 2491-2021 Y MEMORANDUM JADM-020-2021.

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00779904 Y ORDEN DE PAGO NO 633-20201  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-2-1799-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SAC No. 2491-2021 Y MEMORANDUM JADM-020-2021.


streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 FLOTA VEHICULAR  DE LA DIVSION  METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDUM GDM-057-2021.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS EN ESTACION PLUVIOMETRICA LA BREA ALDEA LA BREA MUNICIPIO DR LEPATERIQUE F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 162-2021.

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-002-01-00002349 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1712-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 50000 MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 3 CAPAS PARA SER UTILIZADAS EN SANAA CENTRAL POR EMERGENCIA COVID-19 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 2485-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1714-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS  CONVENCIONAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN  SAC Nº 2517-2021

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1730-2021.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS  CONVENCIONAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN  SAC Nº 2517-2021

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 4 LLANTAS 7.50R 16 FIRESTONE TRANSFORCE AT 10 PR  CONVENCIONAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN  SAC Nº 2517-2021 Y FACT.006-001-01-00011174 OP-286-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-631-1-0


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS DE ESCALA EN LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS DE GUACERIQUE II Y QUIEBRAMONTES EN EL RIO GUACERIQUE CASERIO EL ACEITUNO ALDEA DE MATEO MUNICIPIO BDEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 157-2021.

EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES  DE SERVICIOS DOMICILIARIOS  DE LECTURA  DE ALDEA  NUEVA  CONCEPCION  UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE F.M. CORRESPONDIENTE  AL MES DE FERBERO DEL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM UH-07-2021 SGF-63-2021.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


rationale: REVERSION TOTAL DEL F01 ....SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (DISCOS DE DIAMANTEETC.) PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA JUANA LAINEZ PARA REALIZAR TRABAJOS DE CORTE DE PIEZAS Y REPARACIONES DE TUBERIA METALICAS Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2472-2021.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS PLUVIOMETRICA LAS SABANAS UBICADA EN ALDEA LA SABANA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 156-2021.

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS EN ESTACION PLUVIOMETRICA SAN MATIAS UBICADA EN LA ALDEA SAN MATIAS MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 163-2021.

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO


rationale: REVERSION TOTAL POR PROCESO DE COMPRA SE DECLARO FRACASADO EN VISTA QUE LA OFERTA RECIBIDA NO CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS SEGUN MEMORANDO JADM-039-2021.   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE VARILLA  FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SEGUN SAC Nº 2439-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEK 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 145-2021.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEK 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 145-2021.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGUACATAL ALDEA EL AGUACATAL MUNICIPIO DE OJOJONA F. M.  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 158-2021.

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: DISMINUCION  A LA  SOLICITUD DE COMPRA DE 41 TALONARIOS DE ORDEN DE TRABAJO DE LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA QUE A DIARIO ATIENDE LOS REPORTES DE FUGA DE AGUA MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2471-21


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS EN ESTACION PLUVIOMETRICA NUEVO ROSARIO UBICADA EN LA ALDEA SAN JUANCITO MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 160-2021.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ


rationale: DSIMINUCION A LA SOLICITUD DE COMPRA DE 30 TALONARIOS DE PASE DE SALIDA PARA EL ENCARGADO DE BODEGA QUE SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL PLANTEL LOS FILTROS PARA LAS DIFERENTES CUADRILLAS DE FONTANERIA QUE A DIARIO ATIENDE LOS REPORTES DE FUGA DE AGUA DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2470-21


title: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 028-2021 A NOMBRE DE SUMINISTROS GENERALES SUMGER  SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (SEGUETAS DE DIENTE GRUESO.) PARA SER UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA BACHEO Y TALLER DE SOLDADURA JUANA LAINEZ PARA REALIZAR CORTES DE TUBERIA METALICO Y VARIAS DE HIERRO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2468-2021.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 2285 ORDEN DE COMPRA 028-2021 A NOMBRE DE SUMINISTROS GENERALES SUMGER  SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (SEGUETAS DE DIENTE GRUESO.) PARA SER UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA BACHEO Y TALLER DE SOLDADURA JUANA LAINEZ PARA REALIZAR CORTES DE TUBERIA METALICO Y VARIAS DE HIERRO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2468-2021.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS EN ESTACION PLUVIOMETRICA PROTECCION OCOTE BONITO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 161-2021.

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LECTURAS EN ESTACION PLUVIOMETRICA CASERIO OCOTE BONITO MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL F. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 159-2021.

BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ

legalName: BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEK 06 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 145-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 20 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE1 2021 SEGUN MEMO PTAR-40-2021 Y OP-177-2021.

VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA

legalName: VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA


rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN OBJETO IMPUTADO .......  SOLICITUD DE COMPRA DE ( 2 ) LLANTA RADIAL 195/70 R-14 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO S/R MARCA SULLAIR COMPRESOR ASIGNADO AL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2504-2021.


rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN OBJETO IMPUTADO .......  SOLICITUD DE COMPRA DE ( 4 ) LLANTA RADIAL 255/70 R-16 DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 744 ASIGNADO A LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2522-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L. O/C# SANAA-023-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE ( 4 ) BATERIA DE 12 VOLTIOS 190 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 704 Y 700 ASIGNADOS AL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2489-2021.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L. O/C# SANAA-023-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00005862 Y ORDEN DE PALGO NO. 295-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE ( 4 ) BATERIA DE 12 VOLTIOS 190 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 704 Y 700 ASIGNADOS AL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2489-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE POLIZA  DE SEGURO DE VEHICULOS  DEL SANAA  SEGUN POLIZA  Nº AU-1042550-7237-0 U CONTRATO Nº DL-7 CON VIGENCIA  DELV 01 DE ENRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 CUOTA  Nº 1/4 .

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE LAMINAS DE HIERRO TORNILLOS DE ACERO ANCLAJES Y PALOS DE MADERA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS DECANTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES QUE ES NECESARIA PARA LA FORMACION ADECUADA DEL MANTO DE LODOS DURANTE LA ETAPA DE FLOCULACION  EN EL SUBSISTEMA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. 2523-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER O/C# SANAA-030-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIO SANITARIO BLANCO PARA EL AREA DE GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC-2534-2021 Y MEMO GDM-073-2021.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: PAGO O/C 030-2021 A NOMBRE DE SUMINISTROS  GENERALES SUMGER SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002305 Y ORDEN DE PAGO NO. 300-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIO SANITARIO BLANCO PARA EL AREA DE GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC-2534-2021 Y MEMO GDM-073-2021.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALESPARA LAS REPARACIONES DE TUBERIAS AVERIADAS POR FUGAS DE AGUA DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN SAC-2546-2021 Y MEMO JDM-076-2021.


rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN OBJETO IMPUTADO .......  SOLICITUD DE COMPRA DE ( 4 ) LLANTA SEMITRACTORA 700 R-16 DE 8 LONAS (INCLUYE PROTECTORES NEUMATICOS Y VALVULA LARGA) PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 347 TIPO PICK UP ASIGNADO AL DEPTO. DE ANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2481-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-032-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE BROCA PARA MARTILLO Y MARTILLO DE FONDO PARA PERFORACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS EN DIFERENTES BARRIOS COLONIAS ALDEAS DEL DISTRITO CENTRAL SOLICITADO POR LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2479-2021.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE BROCA PARA MARTILLO Y MARTILLO DE FONDO PARA PERFORACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS EN DIFERENTES BARRIOS COLONIAS ALDEAS DEL DISTRITO CENTRAL SOLICITADO POR LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2479-2021 FACT. 000-001-01-00000788 Y OP-648-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-656-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DITRIBUIDORA K & M S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-049-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD SEGUN SAC-2545-2021 Y MEMO PTAR-34-2021.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000236  A FAVOR DE DITRIBUIDORA K & M S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-049-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD SEGUN SAC-2545-2021 Y MEMO PTAR-34-2021.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE ( 1 ) BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 579 ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2514-2021.


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: COMPROMISO DE FONODS A FAVOR DE SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-038-21.  SOLICITUD DE COMPRA DE LOS MATERIALES PARA EQUIPOS DE BOMBEOS DE AGUAS RESIDUALES INSTALADAS EN LA PTAR ESTOS SELLOS SUFREN DESGASTES DEBIDO AL ALTO CONTENIDODE MATERIAL ABRASIVO QUE INGRESA DEL DEPTO. AGUA RESIDUALES SEGUN MEMO PTAR 23-2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000781  A FAVOR DE SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-038-21.  SOLICITUD DE COMPRA DE LOS MATERIALES PARA EQUIPOS DE BOMBEOS DE AGUAS RESIDUALES INSTALADAS EN LA PTAR ESTOS SELLOS SUFREN DESGASTES DEBIDO AL ALTO CONTENIDODE MATERIAL ABRASIVO QUE INGRESA DEL DEPTO. AGUA RESIDUALES SEGUN MEMO PTAR 23-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-902-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE   CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AÑ 28 FEBRERO DEL AÑO 2021. SEGUN MEMOPRANDUM UT-27-2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVSOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-031-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE ( 1 ) BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 420 ASIGNADO AL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 2480-2021.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-031-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE ( 1 ) BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 420 ASIGNADO AL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 2480-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 022-2021 A NOMBRE DE IMPORTADORA DE REPUESTOS DE NEGOCIOS (MARE) SOLICITUD DE COMPRA DE ( 2 ) BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO S/R MARCA SULLAIR COMPRESOR ASIGNADO AL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2512-2021.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000  ORDEN DE COMPRA 022-2021 A NOMBRE DE IMPORTADORA DE REPUESTOS DE NEGOCIOS (MARE) SOLICITUD DE COMPRA DE ( 2 ) BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO S/R MARCA SULLAIR COMPRESOR ASIGNADO AL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2512-2021.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE REPARACION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL LEVANTAMIENTO INICIAL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES SEGUN SAC-2544-2021 Y MEMO-PTAR-33-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL SANAA; SEGUN POLIZA NO. AU-1042550-7237-0 Y CONTRATO NO DLC-2020 VIGENCIA DEL 01 ADE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 CUOTA 3/4


title: PAGO  POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  DEL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DEL 2021 DE LA FLOTA  VEHICULAR  DIVISON  METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDUM GDM-089-2021.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: COMPROMISO DE FONOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-041-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 130 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO CON REGISTRO # 747 PLACA N.10245 SEGUN SAC-2525-2021 Y MEMO JDM-061-2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005899 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-041-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 130 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO CON REGISTRO # 747 PLACA N.10245 SEGUN SAC-2525-2021 Y MEMO JDM-061-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-045-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS Y TRACERAS PARA LA RETROEXCABADORA CON REGISTRO #705 MARCA CATERPILAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-2513-2021 Y MEMO-JDM-057-2021.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS Y TRACERAS PARA LA RETROEXCABADORA CON REGISTRO #705 MARCA CATERPILAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC-2513-2021 Y MEMO-JDM-057-2021 FACT-000-001-01-00000616 Y OP-515-2021...


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA  019-2021 A NOMBRE DE FORMULAS  QUIMICAS   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2492-2021 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  COMPRA  DE FRANELA  RASTRILLO JABON DETERGENTE  Y DESINFECTANTE.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020283  ORDEN DE COMPRA  019-2021 A NOMBRE DE FORMULAS  QUIMICAS   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2492-2021 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA  COMPRA  DE FRANELA  RASTRILLO JABON DETERGENTE  Y DESINFECTANTE.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA / (SUMINISTROS GENERALES) SUMGER SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-033-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA Y GRAVA DE 3/4 PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN LA CONSTRUCCION DE ANCLAJES REPARACIONES DE DAÑOS OCACIONADOS POR FALLAR DE LA LINEA Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC-2520-2021Y MEMO JDM-064-2021.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002315 A FAVOR DE GERMAN YOVANY MORALES BARAHONA/SUMGER OC·SANAA-033-021.  SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA Y GRAVA DE 3/4 PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN LA CONSTRUCCION DE ANCLAJES REPARACIONES DE DAÑOS OCACIONADOS POR FALLAR DE LA LINEA Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC-2520-2021Y MEMO JDM-064-2021.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 909-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ARENA DE RIO LAVADA Y GRAVA DE 3/4 PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN LA CONSTRUCCION DE ANCLAJES REPARACIONES DE DAÑOS OCACIONADOS POR FALLAR DE LA LINEA Y REDES DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC-2520-2021Y MEMO JDM-064-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-909-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE SERVICIO TECNICO REPROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA LA OPERACION DE LA ESTACION BOOSTER LOS LAURELES DEL PROYECTO TRASVASE LAURELES CONCEPCION CUYA FUNCION ES BOMBEAR SEGUN SAC-2543-2021 Y MEMO JAC-012-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JETSTEREO S.A. CON ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1733-2021....SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2551-2021 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORAS.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS CON ORDEN DE PAGO N0. 805-01-25-1737-2021...SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2551-2021 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORAS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2551-2021 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORAS.SEGIN OC-805-1-25-1733-2021

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-925-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2551-2021 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE TINTAS  PARA IMPRESORAS.SEGIN OC-805-1-25-1733-2021Y FACT-006-012-01-00035729


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACCESORIOS MENORES PARA LA REPARACIONES DE TUBERIA AVERIADAS POR FUGAS DE AGUA DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO CENTRAL SEGUN SAC-2548-2021 Y MEMO JDM-075-2021.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2552-2021 DEPARTAMANTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUNTA PARA MULETA  ROMPE  PAVIMENTO.


rationale: reversion por sustitucion sac no. 2587..................SOLICITUD DE FABRICACION DE PIEZAS PARA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUMERO 2 EN BOMBEO INTERMEDIO CARRIZAL SEGUN SAC-2507-2021 Y MEMO SCF-02-2021.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS A UTILIZARSE EN VOLQUETA REGISTRO #700 PLACA 9909 SEGUN SAC-2524-2021 Y MEMO JDM-063-2021.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  805--1-25-1718-2021 A NOMBRE DE  ELECTROLLANTAS  S.DE.R.L SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE (4) LLANTAS  SEMITRACTORAS 700 R-16 PARA EL VEHICULO REGISTRO Nº 347 TIPO PICK UP ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC Nº  2481-2021

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00062140  ORDEN DE COMPRA  805--1-25-1718-2021 A NOMBRE DE  ELECTROLLANTAS  S.DE.R.L SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  DE (4) LLANTAS  SEMITRACTORAS 700 R-16 PARA EL VEHICULO REGISTRO Nº 347 TIPO PICK UP ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC Nº  2481-2021


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  Nº 001-2021 GASTOS  EFECTUADOS DEL 04 AL 12 DE MARZO DEL 2021 DEPARTAMENTO DE SUB- SISTEMA  DE DISTRIBUCION CARRIZAL.

TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

legalName: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


description: PAGO  POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  DEL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DEL 2021 DE LA FLOTA  VEHICULAR  DIVISON  METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDUM GDM-089-2021.


rationale: PAGO  POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  DEL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DEL 2021 DE LA FLOTA  VEHICULAR  DIVISON  METROPOLITANA  SEGUN MEMORANDUM GDM-089-2021.


title: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 027-2021 A NOMBRE DE AZ COMERCIAL S.DE.R.L. SOLICITUD DE COMPRA DE CLORO GRANULADO PARA ATENDER EMERGENCIAS EN LOS SISTEMAS DE CLORACION Y LIMPIEZA DE LOS TANQUES DE DISTRIBUCION EN LOS CENTROS EL PICACHO LOS LAURELES EL CHIMBO Y EL HATILLO SEGUN SAC-2528-2021 Y MEMO JSPM-033-21.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003149  ORDEN DE COMPRA  Nº 027-2021 A NOMBRE DE AZ COMERCIAL S.DE.R.L. SOLICITUD DE COMPRA DE CLORO GRANULADO PARA ATENDER EMERGENCIAS EN LOS SISTEMAS DE CLORACION Y LIMPIEZA DE LOS TANQUES DE DISTRIBUCION EN LOS CENTROS EL PICACHO LOS LAURELES EL CHIMBO Y EL HATILLO SEGUN SAC-2528-2021 Y MEMO JSPM-033-21.


title: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1719-2021 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA  DE LLANTAS  Y RINES   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2504-2021 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO COMPRA  DE LLANTAS RADIAL 195/70/R14 DE 8 LONAS.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025599  ORDEN DE COMPRA  805-1-25-1719-2021 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA  DE LLANTAS  Y RINES   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2504-2021 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO COMPRA  DE LLANTAS RADIAL 195/70/R14 DE 8 LONAS.


rationale: REVERSION TOTAL POR CANTIDAD  SOLICITADA  BAJO COSTO   SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO ( REVISORES Y FONTANEROS) DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE  SEGUN SAC-2519-2021 Y MEMO -DC-144-2021.


title: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1720-2021 A NOMBRE DE ADOLFO BRIZUELA  VELASQUEZ  ( DISTRIBUIDORA  CHOROTEGA )   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº  2522-2021 GERENCIA  METROPOLITANA  COMPRA DE LLANTAS RADIALES  255/70/R-16 DE 8 LONAS.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00030473 ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1720-2021 A NOMBRE DE ADOLFO BRIZUELA  VELASQUEZ  ( DISTRIBUIDORA  CHOROTEGA )   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº  2522-2021 GERENCIA  METROPOLITANA  COMPRA DE LLANTAS RADIALES  255/70/R-16 DE 8 LONAS.


rationale: REVERSION  TOTAL  CANTIDAD SOLICITADA  EQUIVOCADA  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2511-2021 DEPARTAMENTO DE COMERCIAL  COMPRA DE TEFLON  DE 3/4 PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE COBRANZA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANY MORALES BARAHONA/SUMGER O/C#SANAA-036-2021.  SOLICITUD DE COMPR DE MADERA DE PINO Y MOCHETAS PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION LAS DIVISIONES INTERNAS DE LA CLINICA DE SALUD ATENCION A LOS EMPLEADOS QUE LLEGAN A CONSULTA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2553-2021.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002323  A FAVOR DE GERMAN YOVANY MORALES BARAHONA/SUMGER O/C#SANAA-036-2021.  SOLICITUD DE COMPR DE MADERA DE PINO Y MOCHETAS PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION LAS DIVISIONES INTERNAS DE LA CLINICA DE SALUD ATENCION A LOS EMPLEADOS QUE LLEGAN A CONSULTA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2553-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRSTACION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS UBICADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO PARA LA COMUNICACION NECESARIA PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO DEL 2021 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01--00000244 Y ORDEN DE PAGO NO. 263-2021.

INGENIEROS ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 3 AVE ENTRE 3 Y 4 CALLE NO. 320

legalName: INGENIEROS ASOCIADOS S DE RL


title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE·805-1-25-1741-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA SUB GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2554-2021.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELERA CALPULES/PACASA OCE# 805-1-25-1743-2021.   SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA SUB GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2554-2021.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 973-3-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA SUB GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2554-2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001108   A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. OCE·805-1-25-1741-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA SUB GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2554-2021.

description: PAGO  DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-001-01-00016335  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES BARAHONA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE#805-1-25-1744-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA SUB GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2554-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-973-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-973-3-0

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES/PACASA OCE# 805-1-25-1743-2021 FACTURA NO. 010-001-01-00406309 Y ORDEN DE PAGO NO. 432-2021.   SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA SUB GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2554-2021.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT Nº 000-004-01-00001375 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PAPELRIA HONDURAS S DE R.L. OCE#805-1-25-1753-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA SUB GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 2554-2021.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :805 GA :9 F-01: 977-1-0 - PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA  NACIONAL Nº SANAA -LPN-DM-03-2021  ADQUISICION DE BOQUILLAS  PARA FILTROS  DE PLANTAS  POTABILIZADORAS  DE LA DIVISION  METROPOLITANA  DE SANAA  SEGUN MEMORANDUM SGFA-212-2021 DIARIO EL HERALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-805-9-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-805-9-977-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE 30000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA DE 25 KG C/U  PARA SER UTILIZADA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS SEGUN MEMORANDO SGFA-238-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  A LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE MARZO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM UT-Nº 40-2021.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DEVENGADO SEGUN FACT  Nº 000-008-01-00017216 A NOMBRE DE PERIODICOS  Y REVISTAS  ( LA TRIBUNA ) PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA  NACIONAL Nº SANAA -LPN-DM-03-2021  ADQUISICION DE BOQUILLAS  PARA FILTROS  DE PLANTAS  POTABILIZADORAS  DE LA DIVISION  METROPOLITANA  DE SANAA  SEGUN MEMORANDUM SGFA-212-2021 DIARIO LA  TRIBUNA.


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR DEVENGADO SEFUN FAC T Nº 000-001-01-00001314 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO S DE R.L. O/C# SANAA-066-2021.  SOLICITUD DE COMPRA NO. 100 BATAS DESCARTABLES TALLA M PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA CLINICA DEL PLANTEL LOS FILTROS COLONIA LA DIVANNA DEPTO. DE ADMINISTRACION SEGUN SAC NO. 2647-21.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE FERERO AL 17 DE MARZO DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA  FLOTA  VEHICULAR  DE SANAA DE LA DIVISION  METROPOLITANA.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE O/CNo. SANAA-037-2021   SOLICITUD DE COMPRA DE GUANTES DE CUERO NEOPRENO Y NITRILO PARA SER UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO QUE TRABAJAN EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2550-21.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE GUANTES DE CUERO NEOPRENO Y NITRILO PARA SER UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO QUE TRABAJAN EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2550-21. FACT. 000-001-01-00008276 Y OP-514-2021...


title: COMPROMISO O/C  805-1-25-1751-2021 A NOMBRE DE PAPELERIA  HONDURAS  SOLICITUD DE COMPRA DE (6) TECLADOS Y (6) MOOUSE PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. 2563-2021 MEMORANDUM JADM-024-2021.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA O/C  805-1-25-1751-2021 A NOMBRE DE PAPELERIA  HONDURAS  SOLICITUD DE COMPRA DE (6) TECLADOS Y (6) MOOUSE PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. 2563-2021 MEMORANDUM JADM-024-2021. FACT. 000-004-01-00001567..


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-040-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 760 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2549-2021.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005898  A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-040-2021.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 760 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 2549-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDEINTE A LA FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 268-2021.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: ORDEN DE COMPRA N0. SANAA-047-2021 A FAVOR DE METALES Y MAS  S DE RL...PARA LA IMPRESION DE PLACAS METALICAS RECTANGULARES CON LOGO DE SANAA Y NUMERO DE CODIGO DEL 366 AL 466 MEDIDAS DE 23 CM X 41 CM LARGO PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE POZOS DE CLIENTES PARTICULARES SEGUN SAC NO. 2565-21.

METALES Y MAS S. DE  R. L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 1 Y 2 AVE. 6 Y 7 CALLE

legalName: METALES Y MAS S. DE  R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS  S DE RL ORDEN DE COMPRA N0. SANAA-047-2021 FACTURA NO. 000-001-01-00002288 Y ORDEN DE PAGO NO. 434-2021.  PARA LA IMPRESION DE PLACAS METALICAS RECTANGULARES CON LOGO DE SANAA Y NUMERO DE CODIGO DEL 366 AL 466 MEDIDAS DE 23 CM X 41 CM LARGO PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE POZOS DE CLIENTES PARTICULARES SEGUN SAC NO. 2565-21.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRSTACION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE (4) REPETIDORAS UBICADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO PARA LA COMUNICACION NECESARIA PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO DEL AÑO DEL 2021 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01--00000292 Y ORDEN DE PAGO NO. 264-2021.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDEINTE A LA FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 268-2021.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDEINTE A LA FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 268-2021.


rationale: REVERSION TOTAL SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SGF-921-2021.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE 330 CILINDROS DE 907 KG. C/C Y 100 CILINDROS DE 68 KG. C/U DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS SEGUN MEMORANDO SGFA-237-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2021 SEGUN SRCC NO. 002-2021.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2021 SEGUN SRCC NO. 002-2021.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2021 SEGUN SRCC NO. 002-2021.


name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

programa: 11 - COMERCIALIZACION DE GRANOS BASICOS

institucion: 806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

rationale: REVERSION A LA RESERVA PARA LA GESTION DE COMPRA PARA EL RELLENO DE EXTINTORES DE FUEGO INSTALADOS EN LA INSTITUCION TANTO PARA EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA COMO PARA EL PLANTEL EN SAN PEDRO SULA Y DANLI. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°040.  NOTA; PRESENTANDOSE UNA DIFERENCIA EN EL MONTO DE L. 172.50 EN CUANTO A LA ORDEN DE COMPRA N.040. SEGUN NOTA DADA POR NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1042-1-0


name: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

title: PAGO A FAVOR DE WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IHMA CORRESPONDIENTE AL MES DE julio DEL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM  1-FORD RANGER COLOR BLANCO N°12023 2-NISSAN FRONTIER COLOR ROJO N°09245 3-CAMION MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO N°01893 4-MOTO YAMAHA COLOR ROJO MN 4108. SEGUN MEMORANDUM.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLES  AL PERSONAL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE  SANTA BARBARA  EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SALIENDO EL DIA VIERNES 20  DE AGOSTO DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL  DIA. SABADO 21 DE AGOSTO  CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR AL IHMA EN EL COMITE DE CADENA DE FRIJOL EN ESTA ZONA   SEGUN MEMORANDUM

JUAN PABLO RIVERA GALEANO

legalName: JUAN PABLO RIVERA GALEANO

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

legalName: EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

rationale: DEVOLUCION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO TENIENDO COMO SEDE OLANCHITO SALIENDO EL DIA VIERNES 27 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2021. CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR AL SEÑOR GERENTE GENERAL DEL IHMA EN UN EVENTO CONMEMORATIVO AL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN DICHA CIUDAD. SEGUN MEMORANDUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1054-1-0


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019-2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 09 AL 15 DE AGOSTO  DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°058 SEGUN MEMORANDUM.

JUAN PABLO CONTRERAS REYES

legalName: JUAN PABLO CONTRERAS REYES

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: RESERVA PARA LA COMPRA O ADQUISICION DE 4 LLANTAS 255/70R16 RADIAL SEMITRACTORA MISMA SERAN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 AÑO 2010 COLOR BLANCO CON PLACA N°12023. SEGUN ORDEN DE COMPRA

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO A NOMBRE DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V (RENDILLANTAS)  PARA LA COMPRA O ADQUISICION DE 4 LLANTAS 255/70R16 RADIAL SEMITRACTORA MISMA SERAN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 AÑO 2010 COLOR BLANCO CON PLACA N°12023. SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM.


JOEL ALEJANDRO REYES CENTENO

legalName: JOEL ALEJANDRO REYES CENTENO

rationale: ( DEVOLUCION) POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLES  AL PERSONAL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE  CATACAMAS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO   SALIENDO EL DIA MARTES 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL  DIA.MIERCOLES 25 DE AGOSTO TENIENDO COMO SEDE LA CIUDAD DE CATACAMAS  CON EL OBJETIVO DE BRINDAR CAPACITACION EN CUANTO A CONTROL DE CALIDAD DE FRIJOL Y REUNION PARA FIRMA DE CONVENIOS PARA LA COMPRA VENTA DE LA COSECHA 2021-2022 CON PRODUCTORES DE LA ZONA Y REVISAR EL ESTADO DEL RECURSO DE APELACION PRESENTADO ANTE LA MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS SEGUN MEMORANDUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1035-1-0


legalName: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

rationale: RESERVA PARA LA GESTION DE COMPRA PARA EL RELLENO DE EXTINTORES DE FUEGO INSTALADOS EN LA INSTITUCION TANTO PARA EL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA COMO PARA EL PLANTEL EN SAN PEDRO SULA Y DANLI. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°040. (REVERCION POR OBJETO DE GASTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1041-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y LA CIUDAD DE SANTA BARBARA SALIENDO EL DIA JUEVES 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO. TENIENDO COMO SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. CON EL OBJETIVO DE FIRMAS DE CONVENIOS DE COMPRA VENTA DE FRIJOL Y CAPACITACION DE CONTROL DE CALIDAD DE FRIJOL AL COMITE DE CADENA DE FRIJOL A PRODUCTORES DE LAS ZONAS DE COMAYAGUA Y SANTA BARBARA. SEGUN MEMORANDUM

MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA VARELA

legalName: MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA VARELA

rationale: DEVOLUCION DE GASTO DE  COMBUSTIBLE AL PERSONAL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y LA CIUDAD DE SANTA BARBARA SALIENDO EL DIA JUEVES 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO. TENIENDO COMO SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. CON EL OBJETIVO DE FIRMAS DE CONVENIOS DE COMPRA VENTA DE FRIJOL Y CAPACITACION DE CONTROL DE CALIDAD DE FRIJOL AL COMITE DE CADENA DE FRIJOL A PRODUCTORES DE LAS ZONAS DE COMAYAGUA Y SANTA BARBARA. SEGUN MEMORANDUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1064-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LIC. EDUARDO ORDOÑEZ PERSONAL QUE VIAJO A TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SALIENDO EL DOMINGO 31 DE ENERO Y REGRESANDO EL LUNES 01DE FEBRERO DEL MISMO AÑO. A REUNION CON EL ADMINISTRADOR. SEGUN MEMORANDUM


title: RESERVA PARA LA CONTRATACION DE LA EMPRESA INDUSTRIAL SULUTION S DE R.L PARA LA REPARACION URGENTE DE LA BASCULA CAMIONERA EN EL PLANTEL IHMA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA QUE SEGUN NOTA PRESENTADA POR LIC. EDUARDO ORDOÑEZ DIRECTOR GENERAL DE DICHO PLANTEL; SEGUN ORDEN DE COMPRA

name: INDUSTRIAL SOLUTIONS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. SAN CARLOS DE SULA 10 CALLE, 25 AVE BLOQUE-28 CASA#4

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO  PARA LA CONTRATACION DE LA EMPRESA INDUSTRIAL SOLUTIONS S. DE R.L PARA LA REPARACION URGENTE DE LA BASCULA CAMIONERA EN EL PLANTEL IHMA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA QUE SEGUN NOTA PRESENTADA POR LIC. EDUARDO ORDOÑEZ DIRECTOR GENERAL DE DICHO PLANTEL; SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005418


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS DE FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL A LOS VEHICULOS DEL IHMA CON ORDEN DE COMPRA N°039.

rationale: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AUTO REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L PARA LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS DE FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL A LOS VEHICULOS DEL IHMA CON ORDEN DE COMPRA N°039. CON FACTURA N°000-001-01-00006217. SEGUN MEMORANDUM


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL QUE VIAJARA A SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SALIENDO EL DIA  MIERCOLES 25 AGOSTO Y REGRESADO EL DIA 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR EL FRIJOL ROJO NACIONAL DE LA CASECHA 2020-2021 QUE SE ENCUENTRA ALMACENADO EN LA BODEGA #2 DE PLANTA SILO PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA. SEGUN MEMORANDUM

RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

legalName: RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS Y ELEMENTO DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA AMPLIACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL PLANTEL IHMA EN TEGUCIGALPA ADEMAS DE REPARACIONES EN EL TALLER MECANICO AREA DE DESCARGADORES Y MANTENIMIENTO EN TECHADO DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°043

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO A NOMBRE DE INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V. (INDUFESA) PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS Y ELEMENTO DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA AMPLIACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL PLANTEL IHMA EN TEGUCIGALPA ADEMAS DE REPARACIONES EN EL TALLER MECANICO AREA DE DESCARGADORES Y MANTENIMIENTO EN TECHADO DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°043 SEGUN FACTURA N°000-009-01-00022506 000-009-01-00022472 Y 000-009-01-00022473 SEGUN MEMORANDUM


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 09 AL 13  DE AGOSTO DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°059 SEGUN MEMORANDUM.

WALTER CRECENCIO RAMOS PADILLA

legalName: WALTER CRECENCIO RAMOS PADILLA


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 22  DE AGOSTO DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°061 SEGUN MEMORANDUM.

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 19  DE AGOSTO DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°060 SEGUN MEMORANDUM.


DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: (REVERSION) A LA RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN EL PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°045

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1065-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1065-1-0


title: RESERVA PARA EL PROSESO DE CONTRATACION PARA INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD ELECTRONICA PARA LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL IHMA EN TEGUCIGALPA YA QUE EL EQUIPO INSTALADO SE ENCUENTRA DESFASADO Y EN MAL ESTADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°044

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

legalName: CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO A NOMBRE DE VENTEC/ CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACION PARA INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD ELECTRONICA PARA LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL IHMA EN TEGUCIGALPA YA QUE EL EQUIPO INSTALADO SE ENCUENTRA DESFASADO Y EN MAL ESTADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°044 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001278 SEGUN ORDEN DE COMPRA


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 23 AL 29 DE AGOSTO  DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°062 SEGUN MEMORANDUM.


title: PAGO A NOMBRE AGUA DE SAN PEDRO S.A DE C.V  POR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SERVICIOS VARIOS EN PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 23 AL 27  DE AGOSTO DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°064 SEGUN MEMORANDUM.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE LA CAMPA Y GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA TENIEMDO COMO SEDE EN GRACIAS SALIENDO EL DIA MIERCOLES 8 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL SABADO 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. CON EL OBJETIVO DE  REALIZAR VISITA DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LAS AREAS DE SIEMBRA Y RENDIMIENTO DE CULTIVO ADEMAS DE FIRMAS DE CONVENIOS CON PRODUCTORES DE LA ZONA. SEGUN MEMORANDUM

EDWIN RENIERY LICONA RODRIGUEZ

legalName: EDWIN RENIERY LICONA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION POR GASTO  DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE LA CAMPA Y GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA TENIEMDO COMO SEDE EN GRACIAS SALIENDO EL DIA MIERCOLES 8 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL SABADO 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. CON EL OBJETIVO DE  REALIZAR VISITA DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LAS AREAS DE SIEMBRA Y RENDIMIENTO DE CULTIVO ADEMAS DE FIRMAS DE CONVENIOS CON PRODUCTORES DE LA ZONA. SEGUN MEMORANDUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1102-1-0


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°065 SEGUN MEMORANDUM.


title: PAGO A NOMBRE DE LA ASEGURADORA MAPFRE POR EL CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA: A NOMBRE DE LOS EMPLEADOS:  EDUIN ERNESTO CRUS LAINES CON VIGENCIA DESDE 03/08/2021 AL 03/08/2022 MARIO ERNESTO ANDINO LOPEZ CON VIGENCIA DESDE 01/08/2021 AL 01/08/2022  SEGUN MEMORANDUM.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVOS MEDIANOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PLANTEL IHMA DE LA CIUDAD TEGUCIGALPA; CABE MENCIONAR QUE LO SOLICITADO SERVIRA PARA EL REMPLAZO DE MOBILIARIO DE OFICINA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y CUBRIR NUEVAS NECESIDADES EN EL PLANTEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°046

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: POR  LA COMPRA DE 15 ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVOS MEDIANOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PLANTEL IHMA DE LA CIUDAD TEGUCIGALPA; CABE MENCIONAR QUE LO SOLICITADO SERVIRA PARA EL REMPLAZO DE MOBILIARIO DE OFICINA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y CUBRIR NUEVAS NECESIDADES EN EL PLANTEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°046 Y FACTURA ADJUNTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0207

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0207 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00019460 SEGUN MEMORANDUM


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES TENIENDO COMO SEDE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL DIA MARTES 14 DEL MISMO MES Y AÑO. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON CARGILL DE HONDURAS PARA TRATAR ASPECTOS FINANCIEROS Y SUPERVISAR INSTALACIONES DE GRANERO DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDUM

DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

legalName: DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

rationale: DEVOLUCION POR GASTO  DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES TENIENDO COMO SEDE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL DIA MARTES 14 DEL MISMO MES Y AÑO. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON CARGILL DE HONDURAS PARA TRATAR ASPECTOS FINANCIEROS Y SUPERVISAR INSTALACIONES DE GRANERO DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDUM

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1118-1-0


description: PAGO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LOS MUNICIPIOS DE LA CAMPA Y GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA TENIEMDO COMO SEDE EN GRACIAS SALIENDO EL DIA MIERCOLES 8 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL SABADO 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. CON EL OBJETIVO DE  REALIZAR VISITA DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LAS AREAS DE SIEMBRA Y RENDIMIENTO DE CULTIVO ADEMAS DE FIRMAS DE CONVENIOS CON PRODUCTORES DE LA ZONA. SEGUN MEMORANDUM


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PANTALLA PARA MONITOREO DE CAMARAS SE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA SEGUN SOLICITUD DE MARVIN VASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A NOMBRE DE JETSTEREO S.A DE  C.V POR A LA COMPRA DE PANTALLA PARA MONITOREO DE CAMARAS SE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA SEGUN SOLICITUD DE MARVIN VASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA N°006-003-01-00043180 SEGUN MEMORANDUM


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019-2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE  IHMA DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 28 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°063 SEGUN MEMORANDUM.

MIGUEL ANTONIO GAITAN ARGUIJO

legalName: MIGUEL ANTONIO GAITAN ARGUIJO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ALGUNAS HERRAMIENTAS Y LAVAMANOS SOLICITADOS POR EL LIC. EDUARDO ORDOÑEZ DIRECTOR GENERAL PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO A NOMBRE DE LARACH Y CIA S. DE R.L DE C.V PARA LA COMPRA DE ALGUNAS HERRAMIENTAS Y LAVAMANOS SOLICITADOS POR EL LIC. EDUARDO ORDOÑEZ DIRECTOR GENERAL PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 30  DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°066 SEGUN MEMORANDUM.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO EN LAS INSTALACIONES DE IHMA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2021. SEGUN CONTRATO N°067 SEGUN MEMORANDUM.

JUAN PABLO CONTRERAS REYES

legalName: JUAN PABLO CONTRERAS REYES


title: PAGO A NOMBRE DE LA ASEGURADORA MAPFRE POR EL CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA: A NOMBRE DE LOS EMPLEADOS:  JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES CON VIGENCIA DEL 06/06/2021 AL 06/06/2022 DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA CON VIGENCIA DEL 23/07/2021 AL 23/07/2022 JUAN MANUEL MATAMOROS LAINEZ CON VIGENCIA DEL 01/10/2021 AL 01/10/2022 JUAN PABLO RIVERA GALEANO CON VIGENCIA DEL 07/10/2021 AL 07/10/2022 FREDY ARISTIDES RAMIREZ SOTO CON VIGENCIA DEL 07/10/2021 AL 07/10/2022 JAIRO FERNANDO AGUILERA FLORES CON VIGENCIA DEL 22/10/2021 AL 22/10/2022  SEGUN MEMORANDUM.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO TENIENDO COMO SEDE LA CIUDAD DE CATACAMAS SALIENDO EL DIA JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 18 DEL MISMO MES Y AÑO. CON EL OBJETIVO DE REVISAR ESTADO DE LOS TERRENOS DEL IHMA- JUTICALPA Y EL TERRENO DE LA OPCION DE PERMUTA DEL SR. CARLOS GUILLERMO CACERES DE IGUAL MANERA IR A LA CIUDAD DE CATACAMAS  A REVISAR EL ESTADO DE RECURSO DE APELACION PRESENTANDO ANTE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS SEGUN MEMORANDUM.

JOEL ALEJANDRO REYES CENTENO

legalName: JOEL ALEJANDRO REYES CENTENO

rationale: DEVOLUCION POR GASTO COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO TENIENDO COMO SEDE LA CIUDAD DE CATACAMAS SALIENDO EL DIA JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 18 DEL MISMO MES Y AÑO. CON EL OBJETIVO DE REVISAR ESTADO DE LOS TERRENOS DEL IHMA- JUTICALPA Y EL TERRENO DE LA OPCION DE PERMUTA DEL SR. CARLOS GUILLERMO CACERES DE IGUAL MANERA IR A LA CIUDAD DE CATACAMAS  A REVISAR EL ESTADO DE RECURSO DE APELACION PRESENTANDO ANTE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS SEGUN MEMORANDUM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-806-1-1120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-806-1-1120-1-0


title: RESERVA PARA PAGO POR LA RENOVACION DEL PLAN DE HOSPEDAJE WEB YA QUE SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR MARVIN MASQUEZ ENCARGADO DE INFORMATICA ESTA PROXIMA A VENCER Y ES DE SUMA IMPORTANCIA SU RENOVACION . SEGUN ORDEN DE COMPRA N°049

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO A  NOMBRE DE LA EMPRESA BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S. DE R.L. PARA PAGO POR LA RENOVACION DEL PLAN DE HOSPEDAJE WEB YA QUE SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR MARVIN VASQUEZ ENCARGADO DE INFORMATICA ESTA PROXIMA A VENCER Y ES DE SUMA IMPORTANCIA SU RENOVACION . SEGUN ORDEN DE COMPRA N°049 SEGUN MEMORANDUM


description: RESERVA PARA LA COMPRA DE ALGUNAS HERRAMIENTAS Y LAVAMANOS SOLICITADOS POR EL LIC. EDUARDO ORDOÑEZ DIRECTOR GENERAL PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO A NOMBRE DE LARACH Y CIA S. DE R.L PARA LA COMPRA DE ALGUNAS HERRAMIENTAS Y LAVAMANOS SOLICITADOS POR EL LIC. EDUARDO ORDOÑEZ DIRECTOR GENERAL PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE LAS PLANTAS  SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA Y PRADO ALTO EN SAN PEDRO SULA Y DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. SEGUN MEMORANDUM

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN EL PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°045

rationale: PAGO A NOMBRE DE COMERCIAL ARCE PARA LA COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN EL PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°045 FACTURA N°000-001-01-00000841 SEGUN MEMORANDUN


title: RESERVA PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 2000 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY. SEGUN CONTRATO JGMC/034/2021. SEGUM MEMORANDUM  IHMA-AG-0647-2021.

MEDARDO ORDOÑEZ NELSON

legalName: MEDARDO ORDOÑEZ NELSON

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 2000 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY. SEGUN CONTRATO JGMC/034/2021. SEGUM MEMORANDUM  IHMA-AG-0647-2021. SEGUN MEMORANDUM