CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-52-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-52-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2021 con resumen: Contrato BID4518-048-2021 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2021 con resumen: Contrato BID4518-048-2021 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2021 con resumen: Contrato BID4518-048-2021 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2021 con resumen: Contrato BID4518-048-2021 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2021 con resumen: Contrato BID4518-048-2021 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2021 con resumen: Contrato BID4518-048-2021 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2021 con resumen: Contrato BID4518-048-2021 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2021 con resumen: Contrato BID4518-048-2021 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2021 con resumen: Contrato BID4518-048-2021 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-048-2021 con resumen: Contrato BID4518-048-2021 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2996.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2021.


currency: HNL

JORGE ARMANDO CARIAS ARDON

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ARMANDO CARIAS ARDON

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-60-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-60-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-057-2021 con resumen: Contrato BID4518-057-2021 a favor de Jorge Armando Carías Ardón contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1926.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-057-2021 con resumen: Contrato BID4518-057-2021 a favor de Jorge Armando Carías Ardón contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1926.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-057-2021 con resumen: Contrato BID4518-057-2021 a favor de Jorge Armando Carías Ardón contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1926.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-057-2021 con resumen: Contrato BID4518-057-2021 a favor de Jorge Armando Carías Ardón contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1926.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-057-2021 con resumen: Contrato BID4518-057-2021 a favor de Jorge Armando Carías Ardón contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1926.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-057-2021 con resumen: Contrato BID4518-057-2021 a favor de Jorge Armando Carías Ardón contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1926.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-057-2021 con resumen: Contrato BID4518-057-2021 a favor de Jorge Armando Carías Ardón contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1926.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-057-2021 con resumen: Contrato BID4518-057-2021 a favor de Jorge Armando Carías Ardón contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1926.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-057-2021 con resumen: Contrato BID4518-057-2021 a favor de Jorge Armando Carías Ardón contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1926.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-057-2021 con resumen: Contrato BID4518-057-2021 a favor de Jorge Armando Carías Ardón contratado como Técnico de Planificación Monitoreo y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1926.00.   Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2021.

initiationType: tender


JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA

legalName: JUAN FERNANDO SANCHEZ TEJEDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-61-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-61-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-058-2021 con resumen: Contrato BID4518-058-2021 a favor de Juan Fernando Sánchez Tejeda contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1070.00.   Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-058-2021 con resumen: Contrato BID4518-058-2021 a favor de Juan Fernando Sánchez Tejeda contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1070.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-058-2021 con resumen: Contrato BID4518-058-2021 a favor de Juan Fernando Sánchez Tejeda contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1070.00.   Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-058-2021 con resumen: Contrato BID4518-058-2021 a favor de Juan Fernando Sánchez Tejeda contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1070.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-058-2021 con resumen: Contrato BID4518-058-2021 a favor de Juan Fernando Sánchez Tejeda contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1070.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-058-2021 con resumen: Contrato BID4518-058-2021 a favor de Juan Fernando Sánchez Tejeda contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1070.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-058-2021 con resumen: Contrato BID4518-058-2021 a favor de Juan Fernando Sánchez Tejeda contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1070.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-058-2021 con resumen: Contrato BID4518-058-2021 a favor de Juan Fernando Sánchez Tejeda contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1070.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-058-2021 con resumen: Contrato BID4518-058-2021 a favor de Juan Fernando Sánchez Tejeda contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1070.00.   Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2021.

type: OFI

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL ISR YA QUE ESTA PRESENTANDO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-058-2021 con resumen: Contrato BID4518-058-2021 a favor de Juan Fernando Sánchez Tejeda contratado como Técnico Administrativo Contable por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1070.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2021.


SELDEN MATA POSADAS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: SELDEN MATA POSADAS

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-69-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-69-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2021 con resumen: Contrato BID4518-066-2021 a favor de Selden Mata Posadas contratada como Psicologa para atención y prevención de la violencia por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2021 con resumen: Contrato BID4518-066-2021 a favor de Selden Mata Posadas contratada como Psicologa para atención y prevención de la violencia por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2021 con resumen: Contrato BID4518-066-2021 a favor de Selden Mata Posadas contratada como Psicologa para atención y prevención de la violencia por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2021 con resumen: Contrato BID4518-066-2021 a favor de Selden Mata Posadas contratada como Psicologa para atención y prevención de la violencia por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2021 con resumen: Contrato BID4518-066-2021 a favor de Selden Mata Posadas contratada como Psicologa para atención y prevención de la violencia por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2021 con resumen: Contrato BID4518-066-2021 a favor de Selden Mata Posadas contratada como Psicologa para atención y prevención de la violencia por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2021 con resumen: Contrato BID4518-066-2021 a favor de Selden Mata Posadas contratada como Psicologa para atención y prevención de la violencia por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2021 con resumen: Contrato BID4518-066-2021 a favor de Selden Mata Posadas contratada como Psicologa para atención y prevención de la violencia por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2021 con resumen: Contrato BID4518-066-2021 a favor de Selden Mata Posadas contratada como Psicologa para atención y prevención de la violencia por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2021 con resumen: Contrato BID4518-066-2021 a favor de Selden Mata Posadas contratada como Psicologa para atención y prevención de la violencia por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2021.


CARLOS ROBERTO VERDIAL ORDOÑEZ

legalName: CARLOS ROBERTO VERDIAL ORDOÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2021 con resumen: Contrato BID4518-007-2021 a favor de Carlos Roberto Verdial Ordoñez contratado como Coordinador Administrador Técnico de la UTI por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 3210.00 mas gastos de movilización $ 650.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2021 con resumen: Contrato BID4518-007-2021 a favor de Carlos Roberto Verdial Ordoñez contratado como Coordinador Administrador Técnico de la UTI por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 3210.00 mas gastos de movilización $ 650.00. Pago por gastos de movilización correspondientes al mes de enero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2021 con resumen: Contrato BID4518-007-2021 a favor de Carlos Roberto Verdial Ordoñez contratado como Coordinador Administrador Técnico de la UTI por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 3210.00 mas gastos de movilización $ 650.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2021 con resumen: Contrato BID4518-007-2021 a favor de Carlos Roberto Verdial Ordoñez contratado como Coordinador Administrador Técnico de la UTI por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 3210.00 mas gastos de movilización $ 650.00. Pago por gastos de movilización correspondientes al mes de febrero de 2021 por el valor de L. 3937.50.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-51-2020 con resumen: Contrato No. BID4518-51-2020 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 Monto total del contrato $16380.00. con ISV.

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

scheme: HN-RTN

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-81-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-81-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-51-2020 con resumen: Contrato No. BID4518-51-2020 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 Monto total del contrato $16380.60. con ISV. Primer pago del 20% sobre el valor del contrato contra entrega de CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-51-2020 con resumen: Contrato No. BID4518-51-2020 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 Monto total del contrato $16380.60. con ISV. Segundo pago del 50% sobre el valor del contrato contra entrega del BORRADOR DEL INFORME.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-51-2020 con resumen: Contrato No. BID4518-51-2020 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 Monto total del contrato $16380.60. con ISV. Tercer pago del 30% sobre el valor del contrato contra entrega del DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA.


VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

legalName: VICTOR JAVIER HERNANDEZ ORDOÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-70-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-70-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-067-2021 con resumen: Contrato BID4518-067-2021 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de proyectos de Prevención por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-067-2021 con resumen: Contrato BID4518-067-2021 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de proyectos de Prevención por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-067-2021 con resumen: Contrato BID4518-067-2021 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de proyectos de Prevención por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-067-2021 con resumen: Contrato BID4518-067-2021 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de proyectos de Prevención por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-067-2021 con resumen: Contrato BID4518-067-2021 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de proyectos de Prevención por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-067-2021 con resumen: Contrato BID4518-067-2021 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de proyectos de Prevención por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-067-2021 con resumen: Contrato BID4518-067-2021 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de proyectos de Prevención por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-067-2021 con resumen: Contrato BID4518-067-2021 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de proyectos de Prevención por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-067-2021 con resumen: Contrato BID4518-067-2021 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de proyectos de Prevención por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-067-2021 con resumen: Contrato BID4518-067-2021 a favor de Victor Javier Hernandez Ordoñez contratado como Oficial de proyectos de Prevención por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1498.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2021.


ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

legalName: ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2020-1 con resumen: Contrato BID4518-041-2020 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como consultora para el  Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 18 de junio de 2020 al 18 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 37000.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato. pagado en el 2020  tres pagos de $7400 C/U un pago mediante Devengado en el 2021  Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-80-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-80-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2020-1 con resumen: Contrato BID4518-041-2020 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como consultora para el  Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 18 de junio de 2020 al 18 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 37000.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato. pagado en el 2020  tres pagos de $7400 C/U un pago mediante Devengado en el 2021. Quinto y ultimo pago al presentar Producto 5.9 y 5.10 20% del monto total.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 037-2020 con resumen: Contrato No. BID4518 037-2020 a favor de SUMINISTRO INGENIERÍA TECNOLOGÍA. S. de R.L. por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICÍA (UMEP) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Con un monto total del contrato de  L. 139151370.60. (se cargan solamente L. 97472440.74 por falta de presupuesto para 2021 en cuanto autoricen la modificación presupuestraia se cargará el resto)

name: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-77-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-77-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-77-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-77-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-77-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-77-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-037-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-037-2021 a favor de SUMINISTRO INGENIERÍA TECNOLOGÍA. S. de R.L (SIT). por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICÍA (UMEP) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Con un monto total del contrato de  L. 139151370.60.   Pago por anticipo del VEINTE por ciento (20%) del precio del contrato L. 27830274.12 contra la entrega y aprobación del Plan de Inversión de utilización del anticipo y de la Garantía Bancaria de Anticipo por el cien por ciento (100%) de su valor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-037-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-037-2021 a favor de SUMINISTRO INGENIERÍA TECNOLOGÍA. S. de R.L (SIT). por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICÍA (UMEP) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Con un monto total del contrato de  L. 139151370.60.   Pago por Estimación No. 1 correpondiente al periodo del 10 de marzo al 15 de mayo de 2021 L. 2085497.34 menos Amortización de anticipo 20% L. 417099.47 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 104274.87 Menos 1% de ISR L. 20854.97 Valor neto a pagar de la estimación. L. 1543268.03 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-037-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-037-2021 a favor de SUMINISTRO INGENIERÍA TECNOLOGÍA. S. de R.L (SIT). por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICÍA (UMEP) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Con un monto total del contrato de  L. 139151370.60.   Pago por Estimación No. 2 correpondiente al periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2021 L. 2558399.98 menos Amortización de anticipo 20% L. 511680.00 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 127920.00 Valor neto a pagar de la estimación. L. 1918799.98 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-037-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-037-2021 a favor de SUMINISTRO INGENIERÍA TECNOLOGÍA. S. de R.L (SIT). por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICÍA (UMEP) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Con un monto total del contrato de  L. 139151370.60.   Pago por Estimación No. 3 correpondiente al periodo del 16 de junio de 2021 al 15 de julio de 2021 L. 4327476.69 menos Amortización de anticipo 20% L. 865495.34 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 216373.83 Valor neto a pagar de la estimación. L. 3245607.52 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-037-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-037-2021 a favor de SUMINISTRO INGENIERÍA TECNOLOGÍA. S. de R.L (SIT). por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICÍA (UMEP) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Con un monto total del contrato de  L. 139151370.60.   Pago por Estimación No. 4 correpondiente al periodo del 16 de julio de 2021 al 15 de agosto de 2021 L. 1308304.41 menos Amortización de anticipo 20% L. 261660.88 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 65415.22  Menos Retención del 2% incumplimiento articulo 23.1 E L. 26166.09 Valor neto a pagar de la estimación. L. 955062.22 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-037-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-037-2021 a favor de SUMINISTRO INGENIERÍA TECNOLOGÍA. S. de R.L (SIT). por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICÍA (UMEP) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Con un monto total del contrato de  L. 139151370.60.   Pago por Estimación No. 5 correpondiente al periodo del 16 de agosto de 2021 al 05 de octubre de 2021 L. 2191925.61 menos Amortización de anticipo 20% L. 438385.12 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 109596.28  Menos Retención del 2% incumplimiento articulo 23.1 E L. 43838.51 Valor neto a pagar de la estimación. L. 1600105.70 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-037-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-037-2021 a favor de SUMINISTRO INGENIERÍA TECNOLOGÍA. S. de R.L (SIT). por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICÍA (UMEP) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Con un monto total del contrato de  L. 139151370.60.   Pago por Estimación No. 6 correpondiente al periodo del 06 al 25 de octubre de 2021 L. 992025.11 menos Amortización de anticipo 20% L. 198405.02 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 49601.26  Menos Retención del 2% incumplimiento articulo 23.1 E L. 19840.50 Valor neto a pagar de la estimación. L. 724178.33 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.

description: SE REVERSA YA QUE SE PAGARA EN OTRO MOMENTO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-037-2021 con resumen: Contrato No. BID4518-037-2021 a favor de SUMINISTRO INGENIERÍA TECNOLOGÍA. S. de R.L (SIT). por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICÍA (UMEP) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Con un monto total del contrato de  L. 139151370.60.   Pago por Estimación No. 7 correpondiente al periodo del 26 de octiubre al 17 de noviembre de 2021 L. 1734256.40 menos Amortización de anticipo 20% L. 346851.28 Menos Retención Calidad de Obra 5% L. 86712.82  Menos Retención del 2% incumplimiento articulo 23.1 E L. 34685.13 Valor neto a pagar de la estimación. L.1266007.17 contra entrega del respectivo Informe de Avance de las Obras.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DESECHABLES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-004-01-00001219.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

legalName: CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-73-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-73-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2021 con resumen: Contrato BID4518-070-2021 a favor de Cecilia Suyapa Casco Montalvan contratada como Enlace Técnico Choloma por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2021 con resumen: Contrato BID4518-070-2021 a favor de Cecilia Suyapa Casco Montalvan contratada como Enlace Técnico Choloma por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2021 con resumen: Contrato BID4518-070-2021 a favor de Cecilia Suyapa Casco Montalvan contratada como Enlace Técnico Choloma por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2021 con resumen: Contrato BID4518-070-2021 a favor de Cecilia Suyapa Casco Montalvan contratada como Enlace Técnico Choloma por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2021 con resumen: Contrato BID4518-070-2021 a favor de Cecilia Suyapa Casco Montalvan contratada como Enlace Técnico Choloma por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2021 con resumen: Contrato BID4518-070-2021 a favor de Cecilia Suyapa Casco Montalvan contratada como Enlace Técnico Choloma por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2021 con resumen: Contrato BID4518-070-2021 a favor de Cecilia Suyapa Casco Montalvan contratada como Enlace Técnico Choloma por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2021 con resumen: Contrato BID4518-070-2021 a favor de Cecilia Suyapa Casco Montalvan contratada como Enlace Técnico Choloma por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2021 con resumen: Contrato BID4518-070-2021 a favor de Cecilia Suyapa Casco Montalvan contratada como Enlace Técnico Choloma por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2021.

description: SE ANULA PORQUE PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE LE RETENDRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2021 con resumen: Contrato BID4518-070-2021 a favor de Cecilia Suyapa Casco Montalvan contratada como Enlace Técnico Choloma por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2021.


INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :70 GA :4 F-01: 88-1-0 - Reserva de fondos de marzo a diciembre para la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV.Comp. 2 - $7000.00 y Comp. 4 - $4000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-88-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-88-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-88-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-88-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-88-1-0

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV.Comp. 2 - $7000.00 y Comp. 4 - $4000.00 correspondiente al periodo del 19 de enero al 29 de enero de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 										 01-2021 Fact. No. 001-002-01-00307172										 02-2021 Fact. No. 001-003-01-00372084 										 04-2021 Fact. No. 001-003-01-00372083.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV.Comp. 2 - $7000.00 y Comp. 4 - $4000.00 correspondiente al periodo del 01 al 15 de febrero de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 										 03-2021 Fact. No. 001-001-01-00219184									 05-2021 Fact. No. 001-003-01-00376580.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV.Comp. 2 - $7000.00 y Comp. 4 - $4000.00 correspondiente al periodo del 16 al 17 de febrero de 2021 según órdenes de pago y facturas No:  06-2021 Fact. No. 001-002-01-00313906								 07-2021 Fact. No. 001-003-01-00377119.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 02 al 11 de marzo de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 08-2021 Fact. No. 001-002-01-00317028 09-2021 Fact. No. 001-004-01-00316385  10-2021 Fact. No. 001-003-01-00381343  11-2021 Fact. No. 001-001-01-00222175 12-2021 Fact. No. 001-002-01-00318295.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 17 al 26 de marzo de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 18-2021 Fact. No. 001-003-01-00385053 19-2021 Fact. No. 001-004-01-00319734  17-2021 Fact. No. 001-001-01-00224230  16-2021 Fact. No. 001-003-01-00385257 20-2021 Fact. No. 001-003-01-00386545  21-2021 Fact. No. 001-003-01-00386819  22-2021 Fact. No. 001-004-01-00321747 23-2021 Fact. No. 001-003-01-00387814.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 05 al 14 de abril de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 24-2021 Fact. No. 001-003-01-00390649 25-2021 Fact. No. 001-003-01-00391232  26-2021 Fact. No. 001-001-01-00227250  28-2021 Fact. No. 001-003-01-00392783 27-2021 Fact. No. 001-003-01-00393074  29-2021 Fact. No. 001-002-01-00325097.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 16 de abril al 27 de abril de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 30-2021 Fact. No. 001-002-01-00326352 31-2021 Fact. No. 001-003-01-00394880 32-2021 Fact. No. 001-002-01-00326811 33-2021 Fact. No. 001-004-01-00327222 34-2021 Fact. No. 001-003-01-00395698 35-2021 Fact. No. 001-004-01-00330152 36-2021 Fact. No. 001-002-01-00328264 37-2021 Fact. No. 001-001-01-00301156.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 04 al 13 de mayo de 2021 según órdenes de pago y facturas No:  38-2021 Fact. No. 001-003-01-00401213 39-2021 Fact. No. 001-001-01-00302747 40-2021 Fact. No. 001-001 -01-00301988 41-2021 Fact. No. 001-004-01-00332318 42A-2021 Fact. No. 001-001-01-00302782 42B-2021 Fact. No. 001-003-01-00401693.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 17 al 27 de mayo de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 43-2021 Fact. No. 001-002-01-00333248 44-2021 Fact. No. 001-002-01-00333168 45-2021 Fact. No. 001-004 -01-00336607 47-2021 Fact. No. 001-002-01-00333754 48-2021 Fact. No. 001-001-01-00304263 49-2021 Fact. No. 001-001-01-00304266 50-2021 Fact. No. 001-004-01-00338584.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 51-2021 Fact. No. 001-003-01-00407700 52-2021 Fact. No. 001-002-01-00337474 53-2021 Fact. No. 001-002 -01-00337618 54-2021 Fact. No. 001-003-01-00409043 55-2021 Fact. No. 001-003-01-00410557 56-2021 Fact. No. 001-002-01-00340952 57-2021 Fact. No. 001-003-01-00411985 58-2021 Fact. No. 001-004-01-00343419 59-2021 Fact. No. 001-002-01-00340866 60-2021 Fact. No. 001-002-01-00341147 61-2021 Fact. No. 001-003-01-00413885 62-2021 Fact. No. 001-004-01-00345369 63-2021 Fact. No. 001-004-01-00346130 64-2021 Fact. No. 001-001-01-00307543 65-2021 Fact. No. 001-002-01-00344537 66-2021 Fact. No. 001-002-01-00344488.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 04 al 15 de julio de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 067-2021 Fact. No. 001-001-01-00308249 068-2021 Fact. No. 001-004-01-00348935 069-2021 Fact. No. 001-002 -01-00346608 070-2021 Fact. No. 001-002-01-00346808 071-2021 Fact. No. 001-003-01-00417699 072-2021 Fact. No. 001-002-01-00347974 074-2021 Fact. No. 001-003-01-00420024 076-2021 Fact. No. 001-004-01-00351220.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 19 al 28 de julio de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 073-2021 Fact. No. 001-004-01-00352992 075-2021 Fact. No. 001-002-01-00349259 077-2021 Fact. No. 001-004-01-00352593 078-2021 Fact. No. 001-004-01-00354257 079-2021 Fact. No. 001-002-01-00350120  080-2021 Fact. No. 001-003-01-00424593 081-2021 Fact. No. 001-004-01-00352594 082-2021 Fact. No. 001-001-01-00310518 083-2021 Fact. No. 001-003-01-00424308 084-2021 Fact. No. 001-001-01-00310560.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR VALOR A PAGAR Pago complementario al DEV 005 por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV.Comp. 2 - $7000.00 y Comp. 4 - $4000.00 correspondiente al periodo del 19 de enero al 17 de febrero de 2021 según órdenes de pago y facturas No:  DEL 19 AL 29 DE ENERO 2021:											 01-2021 Fact. No. 001-002-01-00307172										 02-2021 Fact. No. 001-003-01-00372084 										 04-2021 Fact. No. 001-003-01-00372083.  DEL 01 AL 15  DE FEBRERO 2021: 03-2021 Fact. No. 001-001-01-00219184									 05-2021 Fact. No. 001-003-01-00376580.  DEL 16 AL 17 DE FEBRERO 2021: 06-2021 Fact. No. 001-002-01-00313906								 07-2021 Fact. No. 001-003-01-00377119.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 03 al 10 de agosto de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 085-2021 Fact. No. 001-002-01-00352882 086-2021 Fact. No. 001-002-01-00352883 087-2021 Fact. No. 001-003 -01-00426728 088-2021 Fact. No. 001-003-01-00426507 089-2021 Fact. No. 001-003-01-00428108  090-2021 Fact. No. 001-004-01-00357809 091-2021 Fact. No. 001-003-01-00428225.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 092-2021 Fact. No. 001-004-01-00359660 093-2021 Fact. No. 001-003-01-00430065 094-2021 Fact. No. 001-003 -01-00430736 095-2021 Fact. No. 001-002-01-00356856 096-2021 Fact. No. 001-004-01-00360605  097-2021 Fact. No. 001-004-01-00361386 098-2021 Fact. No. 001-004-01-00361564 099-2021 Fact. No. 001-002-01-00358471 100-2021 Fact. No. 001-002-01-00360016 101-2021 Fact. No. 001-002-01-00359960 102-2021 Fact. No. 001-004-01-00363379 103-2021 Fact. No. 001-002-01-00359954.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 02 al 14 de septiembre de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 104-2021 Fact. No. 001-003-01-00434792 105-2021 Fact. No. 001-003-01-00434956 106-2021 Fact. No. 001-004 -01-00365896 107-2021 Fact. No. 001-004-01-00365718 108-2021 Fact. No. 001-004-01-00365320  109-2021 Fact. No. 001-004-01-00366306 110-2021 Fact. No. 001-001-01-00316248 111-2021 Fact. No. 001-001-01-00316305.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 112-2021 Fact. No. 001-004-01-00368877 113-2021 Fact. No. 001-002-01-00365562 114-2021 Fact. No. 001-001-01-00317259 115-2021 Fact. No. 001-002-01-00365739 116-2021 Fact. No. 001-004-01-00370514  117-2021 Fact. No. 001-004-01-00371764 118-2021 Fact. No. 001-002-01-00367312 119-2021 Fact. No. 001-003-01-00441039.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 05 al 14 de octubre de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 120-2021 Fact. No. 001-004-01-00373676 121-2021 Fact. No. 001-004-01-00375243 123-2021 Fact. No. 001-003-01-00444659 124-2021 Fact. No. 001-002-01-00371346.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 19 al 28 de octubre de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 122-2021 Fact. No. 001-003-01-00446921 126-2021 Fact. No. 001-004-01-00377057 127-2021 Fact. No. 001-001-01-00321071 128-2021 Fact. No. 001-004-01-00377416 129-2021 Fact. No. 001-003-01-00448373 130-2021 Fact. No. 001-002-01-00375077 131-2021 Fact. No. 001-003-01-00448965.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 01 al 15 de noviembre de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 132-2021 Fact. No. 001-003-01-00450449 133-2021 Fact. No. 001-003-01-00450640 134-2021 Fact. No. 001-001-01-00322845 135-2021 Fact. No. 001-004-01-00381461 136-2021 Fact. No. 001-004-01-00381462 137-2021 Fact. No. 001-002-01-00378781 138-2021 Fact. No. 001-001-01-00323692 139-2021 Fact. No. 001-004-01-00382903 140-2021 Fact. No. 001-002-01-00379409.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No. CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre de 2021 según órdenes de pago y facturas No: 141-2021 Fact. No. 001-001-01-00324613 142-2021 Fact. No. 001-001-01-00324610 143-2021 Fact. No. 001-001-01-00325002 144-2021 Fact. No. 001-002-01-00382531 145-2021 Fact. No. 001-001-01-00325730 146-2021 Fact. No. 001-001-01-00325724 147-2021 Fact. No. 001-002-01-00382969 148-2021 Fact. No. 001-002-01-00383545 149-2021 Fact. No. 001-004-01-00387071 150-2021 Fact. No. 001-001-01-00326383 151-2021 Fact. No. 001-002-01-00383539 152-2021 Fact. No. 001-004-01-00387072.

description: Pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV.

description: pago por la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/108/2021 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV.


title: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  FRONTIER revisión de 10000 km placa No. N-12885 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa segun Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-002-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00091098.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: ORDCOM


MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

legalName: MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2021 con resumen: Contrato BID4518-009-2021 a favor de Marlon Ivan Mendoza Garcia contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2021 con resumen: Contrato BID4518-009-2021 a favor de Marlon Ivan Mendoza Garcia contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :70 GA :4 F-01: 89-1-0 - Reserva de fondos Servicio de Mantenimiento del Vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa segun numero de No Objeción No CID/CHO/108/2021. Activ. 1 L. 79300.00 y Activ. 3 L. 46200.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-89-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-89-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-89-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-89-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-89-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-89-1-0

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  FRONTIER revisión de 10000 km placa No. N-12883 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/108/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-003-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00091405.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  FRONTIER revisión de 15000 km placa No. N-12883 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-004-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00092709.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  FRONTIER revisión de 25000 km placa No. N-12882 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-005-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00093094.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  FRONTIER revisión de 15000 km placa No. N-12885 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-006-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00093287.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  FRONTIER revisión de 20000 km placa No. N-12883 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-007-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00093854.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  FRONTIER revisión de 10000 km placa No. N-12884 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-008-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00094056.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  Microbus Urvan revisión de 10000 km y revisión camara de retroceso placa No. N-12886 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-009-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00094444.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  Frontier revisión de 25000 km placa No. N-12883 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-010-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00094832.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier revisión de 30000 km placa No. N-12882 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-011-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00094868.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier revisión de 20000 km placa No. N-12885 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-012-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00095224.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier alineamiento y cambio de llantas  placa No. N-12882 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-013-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00095260.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier revisión de 30000 km placa No. N-12883 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-014-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00095923.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER revisión de 15000 km placa No. N-12884 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-015-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00096598.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier revisión de 35000 km placa No. N-12883 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-016-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00096966.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier revisión de 25000 km placa No. N-12885 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-017-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00096997.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier revisión de 35000 km placa No. N-12882 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-018-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00097319.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier revisión de 20000 km placa No. N-12884 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-020-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00098122.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras servicio de mantenimiento cambio de bataría del Vehículo NISSAN Frontier  placa No. N-12883 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-023-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00098250.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras servicio de mantenimiento del Vehículo NISSAN URVAN  placa No. N-12886 revisión de 15000 km asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-021-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00098248.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras servicio de mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier placa No. N-12883 revisión de 40000 km asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-019-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00098018.

description: Pago a favor de Grupo Q Honduras servicio de mantenimiento del Vehículo NISSAN Frontier placa No. N-12885  revisión de 30000 km asignado a la Unidad Coordinadora del Programa según No Objeción No. CID/CHO/124/2021 Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-022-2021-M. Fact. No. 001-005-01-00098249.

description: Pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN FRONTIER placa No. N-12885 asignado a la Unidad Coordinadora del Programa.

description: Pago a favor de  GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Servicio de Mantenimiento del Vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa.


OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON

legalName: OLGA ANGELLE VALLADARES SIMON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-71-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-71-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2021 con resumen: Contrato BID4518-068-2021 a favor de Olga Angelle Valladares Simon contratada como Enlace Técnico La Ceiba por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2021 con resumen: Contrato BID4518-068-2021 a favor de Olga Angelle Valladares Simon contratada como Enlace Técnico La Ceiba por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2021 con resumen: Contrato BID4518-068-2021 a favor de Olga Angelle Valladares Simon contratada como Enlace Técnico La Ceiba por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2021 con resumen: Contrato BID4518-068-2021 a favor de Olga Angelle Valladares Simon contratada como Enlace Técnico La Ceiba por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2021 con resumen: Contrato BID4518-068-2021 a favor de Olga Angelle Valladares Simon contratada como Enlace Técnico La Ceiba por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2021 con resumen: Contrato BID4518-068-2021 a favor de Olga Angelle Valladares Simon contratada como Enlace Técnico La Ceiba por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2021 con resumen: Contrato BID4518-068-2021 a favor de Olga Angelle Valladares Simon contratada como Enlace Técnico La Ceiba por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2021 con resumen: Contrato BID4518-068-2021 a favor de Olga Angelle Valladares Simon contratada como Enlace Técnico La Ceiba por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2021 con resumen: Contrato BID4518-068-2021 a favor de Olga Angelle Valladares Simon contratada como Enlace Técnico La Ceiba por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2021 con resumen: Contrato BID4518-068-2021 a favor de Olga Angelle Valladares Simon contratada como Enlace Técnico La Ceiba por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2021.


IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

legalName: IDALIA CHINCHILLA BARAHONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-72-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-72-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-069-2021 con resumen: Contrato BID4518-069-2021 a favor de Idalia Chinchilla Barahona contratada como Enlace Técnico Progreso por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-069-2021 con resumen: Contrato BID4518-069-2021 a favor de Idalia Chincilla Barahona contratada como Enlace Técnico Progreso por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-069-2021 con resumen: Contrato BID4518-069-2021 a favor de Idalia Chincilla Barahona contratada como Enlace Técnico Progreso por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-069-2021 con resumen: Contrato BID4518-069-2021 a favor de Idalia Chincilla Barahona contratada como Enlace Técnico Progreso por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-069-2021 con resumen: Contrato BID4518-069-2021 a favor de Idalia Chincilla Barahona contratada como Enlace Técnico Progreso por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-069-2021 con resumen: Contrato BID4518-069-2021 a favor de Idalia Chincilla Barahona contratada como Enlace Técnico Progreso por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-069-2021 con resumen: Contrato BID4518-069-2021 a favor de Idalia Chincilla Barahona contratada como Enlace Técnico Progreso por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-069-2021 con resumen: Contrato BID4518-069-2021 a favor de Idalia Chinchilla Barahona contratada como Enlace Técnico Progreso por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-069-2021 con resumen: Contrato BID4518-069-2021 a favor de Idalia Chincilla Barahona contratada como Enlace Técnico Progreso por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-069-2021 con resumen: Contrato BID4518-069-2021 a favor de Idalia Chincilla Barahona contratada como Enlace Técnico Progreso por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 1200.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2021.


OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-74-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-74-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2021 con resumen: Contrato BID4518-055-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00  y US$ 1400.00 por gastos de Movilización.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2021 con resumen: Contrato BID4518-055-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00  y US$ 1400.00 por gastos de Movilización.  Pago por gastos de movilización correspondientes al mes de marzo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2021 con resumen: Contrato BID4518-055-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00  y US$ 1400.00 por gastos de Movilización. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2021 con resumen: Contrato BID4518-055-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00  y US$ 1400.00 por gastos de Movilización.  Pago por gastos de movilización correspondiente al mes de abril de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2021 con resumen: Contrato BID4518-055-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00  y US$ 1400.00 por gastos de Movilización.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2021 con resumen: Contrato BID4518-055-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00  y US$ 1400.00 por gastos de Movilización.  Pago por gastos de movilizacion y estadía correspondiente al mes de mayo de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2021 con resumen: Contrato BID4518-055-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00  y US$ 1400.00 por gastos de Movilización. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2021 con resumen: Contrato BID4518-055-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00  y US$ 1400.00 por gastos de Movilización. Pago por  gastos de Movilización correspondiente al mes de junio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2021 con resumen: Contrato BID4518-055-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00  y US$ 1400.00 por gastos de Movilización.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2021 con resumen: Contrato BID4518-055-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00  y US$ 1400.00 por gastos de Movilización.  Pago por  gastos de Movilización correspondiente al mes de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2021 con resumen: Contrato BID4518-055-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00  y US$ 1400.00 por gastos de Movilización. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2021 con resumen: Contrato BID4518-055-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00  y US$ 1400.00 por gastos de Movilización. Pago por gastos de movilización correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2021 con resumen: Contrato BID4518-055-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00  y US$ 1400.00 por gastos de Movilización. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2021 con resumen: Contrato BID4518-055-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00  y US$ 1400.00 por gastos de Movilización. Pago por gastos de movilización correspondiente al mes de septiembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2021 con resumen: Contrato BID4518-055-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00  y US$ 1400.00 por gastos de Movilización.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2021 con resumen: Contrato BID4518-055-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00  y US$ 1400.00 por gastos de Movilización. Pago por gastos de Movilización correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2021 con resumen: Contrato BID4518-055-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00  y US$ 1400.00 por gastos de Movilización. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2021 con resumen: Contrato BID4518-055-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00  y US$ 1400.00 por gastos de Movilización. Pago de gastos de movilización correspondiente al mes de noviembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2021 con resumen: Contrato BID4518-055-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00  y US$ 1400.00 por gastos de Movilización.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-055-2021 con resumen: Contrato BID4518-055-2021 a favor de Oscar Alejandro Amaya Matamoros contratado como Ingeniero de control y Seguimiento por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 2140.00  y US$ 1400.00 por gastos de Movilización.  Pago de gastos de movilización correspondiente al mes de diciembre de 2021.


ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

legalName: ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - ANAPO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2021 con resumen: Contrato BID4518-008-2021 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-008-2021 con resumen: Contrato BID4518-008-2021 a favor de Rommel Yasser Bueso Cantarero contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2021.


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESANDO EL 28 DE MAYO. FACTURA N0. 000-001-01-00086659.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ

legalName: RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-069-2019 -1 con resumen: Contrato BID4518-069-2019 a favor de RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ contratado como ESPECIALISTA EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL CEASCI por el periodo del 15 de noviembre de 2019 al 15 de noviembre de 2020 con un monto total del contrato de US$ 44000.00 a pagar en el año fiscal 2019  el 20% $8800.00 en el año fiscal 2019 otro 20% $8800.00 quedando dos dev. de $8800.00 C/U y un ultimo 20% a ser cargado en est Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-79-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-79-1-0


description: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DESECHABLES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-004-01-00001219.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: Reembolso de combustible en liquidación de gira a Olanchito Tela San Pedro Sula y Santa Barbara durante los días del 19 al 22 de abril de 2021 gira de trabajo de inspección de campo y visita Socio Ambiental donde se construirán las Jefaturas Policiales en Olanchito-Yoro Tela-Atlántida La Puerta-San Pedro Sula y Las Vegas-Santa Barbara.

FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

legalName: FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

type: MEMORA


REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-4-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-4-86-1-0

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00006712 pago correspondiente al mes de enero de 2021.

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00006713  pago correspondiente al mes de febrero de 2021.

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00006714 pago correspondiente al mes de marzo de 2021.

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00006942 pago correspondiente al mes de abril de 2021.

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00007082 pago correspondiente al mes de mayo de 2021.

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00007083 pago correspondiente al mes de junio de 2021.

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00007474 pago correspondiente al mes de julio de 2021.

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00007472 pago correspondiente al mes de agosto de 2021.

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00007473 pago correspondiente al mes de septiembre de 2021.

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00007608 pago correspondiente al mes de octubre de 2021.

description: Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2021 No Objeción No. CID/CHO/61/2021 a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (20mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2021. Fact. No. 000-002-01-00007713 pago correspondiente al mes de noviembre de 2021.


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-004-01-00001638.

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN SALIENDO EL 26 Y REGRESANDO EL 27 DE MAYO 2021. FACTURA NO. 000-001-01-00086660.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADA A LA DIRECCION PLACA NO. 10983 CHASIS NO. 3N6PD23Y8ZK931817. ORDEN DE COMPRA NO. 045-2021.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN SALIENDO EL 26 Y REGRESANDO EL 27 DE MAYO 2021. FACTURA NO. 000-001-01-00086660.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL). FACTURAS NO. 000-250-01-33194024 Y 000-250-01-33194027.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINICIPAL EN TEGUCIGALPA. DEL 04 AL 31 DE MAYO 2021. FACTURAS NO. 4234 512499 04 1746 8799 439986 13592 1893416 98997 48446 706 90827 06 07 08.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESANDO EL 28 DE MAYO. FACTURA N0. 000-001-01-00086659.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO TOYOTA PRADO AÑO 2014 ASIGNADA A LA DIRECCION CHASIS NO. JTEBH9F00K124503. ORDEN DE COMPRA NO. 41-2021.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS SA.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADA A JORGE ZELAYA PLACA NO. 10982 CHASIS NO. 3N6PD23Y7ZK930806.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. FACTURA NO. 001-001-01-00779614.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS PARA LAS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGUN NÚMERO DE FACTURA 000-001-01-00008743.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


description: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. FACTURA NO. 001-001-01-00779614.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


description: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-004-01-00001638.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (15) TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE DE MEDIDAS 14 CMS. DE ANCHO X 20 CMS DE LARGO PARA USO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA. FACTURA NO. 000-001-01-00001864.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA HACIA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-003-01-00055184.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: DISTRIBUIDORA M&M S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (124) CAJAS DE MASCARILLA QUIRUGICA / PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00003387.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-004-01-00001639.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE LAIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER FUNCIONARIOS Y VISISTAS DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO.9080-1-1-0195-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00016160.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. INSTITUCION NO. 72. NO. CLIENTE 97055.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-004-01-00001639.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (27) TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. NÚMERO DE FACTURA 015-003-01-00269523.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: K DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-005-01-00007090.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: CASH BUSINESS S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (11) TONER HP. FACTURA NO. 000-001-01-00030819.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: DISPROA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA DE LA INSTITUCIÓN.  ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0201-2021


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00016367.


title: TERMO AIRE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA. FACTURAS NO. 000-001-01-00026074 000-001-01-00026072 Y 000-001-01-00026073.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA /  DIATRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0206-2021.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE RL / DISPROA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0207-2021.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (35) TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0203-2021.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (14) MEMORIAS RAM DE 8 GB DDR. 1600 MHZ Y (4) FUENTES DE PODER DE 240W 100-240V. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 053-2021.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


description: K DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-005-01-00007090.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 30 GALONES E ALCOHOL AL 70% Y 10 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO PARA USO DEL PERSONAL Y VISITAS DE LA INSTITUCIÓN EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-002-01-00003706.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: MAILY VANESSSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. DEL 24 DE MAYO AL 16 DE JUNIO.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: INTEGRADORES DE SOLUCIONES INFO-TECNOLOGÍA / ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE LICENCIA CREATIVE CLOUD PARA SER USADA EN EL EQUIPO ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. FACTURA NO. 001-001-01-00002643.

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 50 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-002-01-00003706.


title: ACCESORIIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (20) LICENCIAS OFFICESTD 2019 OLP NL GOV PARA SER INSTALADOS EN EQUIPO DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0200-2021.


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACIÓN EN OFICINA REGIONAL EN COMODATO. NÚMERO DE ORDEN 40-2021.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDADPOL. FACTURA NO. 000-004-01-00001783.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CASH BUSINESS S. DE RL.- PAGO EN CONCEPTO  DE COMPRA DE (25) TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0202-2021.


description: DISPROA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA DE LA INSTITUCIÓN.  ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0201-2021

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAPELERÍA HONDURAS S. DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0204-2021.


description: PAPELERÍA HONDURAS S. DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0204-2021.


rationale: PAPELERÍA HONDURAS S. DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0204-2021.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 11 SELLOS PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES. FACTURA NO. 000-001-01-00001517.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD LEMPIRA SALIENDO EL DIA LUNES 12 Y REGRESANDO EL 16 DE JULIO.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (15) TECLADOS CONEXIÓN USB. ORDEN DE COMPRA NO. 55-2021-DIDADPOL.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. LINEA 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA). FACTURA NO. 000-250-01-33579947.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFFECESTD 2019 OLP NL GOV. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0200-2021.

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE  ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFFECESTD 2019 OLP NL GOV. SEGUN FACTURA NO. 015-003-01-00271686.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 4 EJEMPLARES POR DIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. FACTURA NO. 000-004-01-06240040.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 4 EJEMPLARES POR DIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. FACTURA NO. 000-012-01-00009453.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAPELERÍA HONDURAS S. DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (15) MOUSE CON CONEXIÓN USB PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0208-2021.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA ASIGNADA AL CONSERJE. FACTURA NO. 006-001-01-00009784.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 50 TALONARIOS DE PASE DE SALIDA. FACTURA NO. 000-001-01-00001518.