title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA (PUMA CIRCUNVALACION) PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR GIRAS EN EL II EVENTO DE CAPACITACION EN MANEJO FORESTAL A REALIZARSE DEL 26 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2021 EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-030-2021 FACTURA PROFORMA # 141 L. 15000.00

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS// COMPRA DE 1 CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 5325 006RO/1158/1159/1160. VALOR L. 9315 ORDEN DE COMPRA RFFM-021-2021 PROCESO 012 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

currency: HNL

title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS// PAGO PARA COMPRA DE 1 TONER XEROX WORKCENTRE 5325 006R0/1158/1159/1160 VALOR L. 3274.05 FACTURA 000-002-01-00020182 RECIBO 1245 ORDEN DE PAGO RFFM-032-2021 PROCESO 012 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

faxNumber: ND

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 4582-0-0 - REQUISICION PARA COMPRA DE 1 CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 5325 006RO/1158/1159/1160 1 TONER XEROX WORKCENTRE 5325 006R0/1158/1159/1160 1 BOTELLA DE TINTA T664120 COLOR NEGRO  VALOR L. 16337  REQUISICION RFFM-012-2021 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS//PAGO POR COMPRA DE 1 CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 5325 006RO/1158/1159/1160. VALOR L. 9315 FACTURA 000-002-01-00020180 RECIBO 1242 ORDEN DE PAGO RFFM-031-2021 PROCESO 012 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: HECTOR ALEXI BENITES// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ( PRENSA DE CLUTCH DISCO DE CLUTH BALINERA DE CLUTCH AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS FRICCIONES DELANTERAS/ TRASERAS HULES DE CABINA BALINERA CENTRAL CRUZ DE CARDAN HULES DE HOJA DE RESORTE MANO DE OBRA)  PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA MI5307 SERIE 3N6PD23Y7ZK927645 MOTOR YD25604080PCOLOR GRIS METALICO AÑO 2014 VALOR TOTAL FACTURA 28232.50 V. PARCIAL FUENTE 11 14000 F01 4585 V. DIFERENCIA FUENTE 12 14232.50  FACTURA 000-001-01-00001817                  000-001-01-00001818                  000-001-01-00001828 ORDEN DE PAGO RFFP-028-2021 PROCESO 009 SOLIICTADO POR LA REGIONAL FORESTAL EL PARAISO

HECTOR ALEXI BENITES

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR ALEXI BENITES

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCCION DE LLANTAS S.S DE C.V// PAGO PAGO POR COMPRA DE 13 LLANTAS RADIALES 625-707R16 TODO TERRENO MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA 2.5 COLOR BLANCO PLACA N-09133 REGISTRO 859 MOTOR 2K7271471 CHASIS 8JFR22G404517198 NISSAN FRONTIER 2.5 DOBLE CABINA MOTOR YD25623320P CHASIS 3N6PD23Y6ZK944355 AÑO 2015 SIN PLACA SIN REGISTRO COLOR GRIS METALICO NISSAN FRONTIER 2.5 DOBLE CABINA MOTOR YD25622736P CHASIS 3N6PD23Y7K943912 AÑO 2015 SIN PLACA SIN REGISTRO COLOR GRIS METALICO ASIGNADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA. FACTURA 005-001-01-00010679 RECIBO 112556 SEGUN ORDEN DE PAGO N.ICF-RLFM-03-2021 CON V ALOR DE L.31552.72

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION POR LIBERACION DE PRESUPUESTOPAGOS DOBLES MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # ICF-SGM-046-2021 L. 69000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-4561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-4561-1-0


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV//PAGO COMPRA DE 160 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA(PAQUETE DE 4 ROLLOS) 56 UNIDADES DE PAPEL TOALLA 3 PACK DE (180 HOJAS) SOLICITADO POR LA REGIONAL DEL PACIFICO. FACTURA 000-002-01-00023076 RECIBO S/N  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGE-016-B -2021-B CON VALOR DE L.10034.16

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


name: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE, LMTDA. (COHORSIL)

streetAddress: BARRIO SAN MIGUEL EDIFICIO COHORSIL UNA CUADRA AL SUR DE AUTOPARTES

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: Reversion de Requisicion para compra  Bolsas plasticas  y rollo de cabuya para ser utilizadas en los diferentes viveros de las regionales para la produccion del plantas para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional Reforestacion 280000 Bolsas plásticas color negro 3.5X6 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.001 MM (Baja densidad) material de polietileno perforadas 370000 Bolsas plásticas color negro 4X8 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.001 MM (Baja densidad) material de polietileno perforadas 350000 Bolsas plásticas color negro 5X8 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.001 MM (Baja Densidad) material de polietileno perforadas  200000 Bolsas plásticas color negro 6X8 pulgadas para vivero Forestal espesor 0.001 MM (Baja Densidad)  material de polietileno perforadas   20 rollos Cabuya  negro de 229 yardas


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS) PAGO POR MANTENIMIENTO DE 60000 KM Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIERPLACA HAA1780MOTOR YD25676404PCHASIS 3N6CD33B3ZK387274AÑO 2018COLOR GRIS METALICO REVISION KILOMETRAJE 60000/ACALERA PLUSINSPECCION MULTIPUNTOCARGO DE MATERIALESCAMBIAR ACEITE Y FLTRO DE MOTORCAMBIAR FILTRO DE AIRE CAMBIAR FILTRO COMBUSTIBLECAMBIAR LIQUIDO DE FRENOSROTACION Y BALANCEO LLANTASALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERASRECTIFICAR TAMBOR DE FRENO TRASEROACEITE NISSAN API CJA SAE BARANDELA CARTERFILTRO DE ACEITEFILTRO DE AIREFILTRO DE COMBUSTIBLELIMPIADOR DE FRENOSLIQUIDO DE FRENOS DOT 3KIT BALA FREN/ DISCOBALATAS TRASSHAMPOO LIMPIAPARABRISASLIJA 36 80 ZZMT00089-MATREPUESTOS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL FACTURA 001-005-01-00094416 RECIBO 20988 ORDEN DE PAGO DSSF-003-2021CON VALOR DE L.26959.63

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: INVERSU S DE RL DE CV// PAGO PARA COMPRA DE ALIMENTOS 1200 COMBOS QUE INCLUYEN 1 SANDWICH CON JAMON Y QUESO REFRESCO PALOMITAS ALGODONES Y BOLSITA CON DULCES CHURRO Y GALLETA. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA RECREO VIAS PENDIENTES DEL MES DE ABRIL SEGU INICIATIVA LANZADA POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL. VALOR TOTAL 172500  FONDOS ROTATORIOS 82800  VALOR L. 89700 FACTURA 000-001-01-00000352 RECIBO 000352 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-023-2021 PROCESO 023 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL-DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-016-2021 FACTURA # 000-001-01-00104854 L. 15000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV// PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDA(5 UNIDADES DE CREMORA15 CAJAS DE GALLETAS DE AVENA 384 UNIDADES DE REFRESCOS CARBONATADO COCA COLA/BANANA 60 UNIDADES DE YUM MIX 10 UNIDADES DE ZAMBO) VALOR L. 8113.73 FACTURA 000-005-01-00007215 RECIBO 293 ORDEN DE PAGO RFFM-030-2021 PROCESO 004 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: PALACIOS COPY CENTER S. DE R.L// PAGO COMPRA DE 15 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADAS EN IMPRESORAS EPSON MODELO L565 DE FLUJO CONTINUO Y EN IMPRESORA EPSON MODELO L210 DE FLUJO CONTINUO. UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL LA MOSQUITIA. FACTURA 000-001-01-00004542 RECIBO 000219 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-15-2021 CON VALOR DE L.6449.95

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 NUMERO DE CLIENTE 57652 VALOR L. 12308.65 RECIBO S/N FACTURA 000-002-01-08499658 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-090-2021 SOLCITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: BANCO ATLANTIDA// PAGO 1 BATERIA YTX7A-AS DE 12 VOLTIOS 1 BATERIA YTX5L-BS DE 12 VOLTIOS 1 BATERIA 12N7-3B DE 12 VOLTIOS 4 BATERIAS YTX7L-BS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS MOTOCICLETAS ASIGANDA A LA REGIONAL:  SUZUKI DR200SE PLACA 4674 AÑO 2015 COLOR BLANCO MOTOR H420213117 CHASIS SH42A132639 SUZUKI DR200SE PLACA MN4673 AÑO 2015 COLOR BLANCO MOTOR H402213116 CHASIS SH42A132640 SUZUKI DR200SEL5 PLACA MN4938 AÑO 2016 COLOR BLANCO MOTOR H402-220052 CHASIS SH42A-133532 SUZUKI DR200SEL5 PLACA MN4939 MOTOR H402-220054-CHASIS SH42A-133530 AÑO 2016 COLOR BLANCO SUZUKI MODELO EN125-2A AÑO 2017 CHASIS LC6PCJK6XH0007445 DONADO POR GIZ SUZUKI MODELO AN125HK CHASIS LC6TCJC90H0002715 AÑO 2017 DONADO POR GIZ HONDA XR150L MOTOR KD07E-2217749 PLACA MEZ0927 COLOR ROJO DONADO POR GIZ DICHO MONTO DEBERA DEPOSITARSE A LA CUENTA DE CHEQUES DE BANCO ATLANTIDA CON FIRMAS MANCOMUNADAS N.010111005137. FACTURA 000-001-01-00004826 000-001-01-00004827 RECIBO S/N SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-09-2021 CON VALOR DE L.5499.99

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS  1)Vehículo Mercedes Benz tipo Volqueta  año 1985 Color amarillo Placa N-03414 Motor 34499110808888 Serie 34502112674451 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF Cambio de Alternador  Válvula regulador de tanque de aireManguera de Depuradorservicio Revisión y reparación del sistema Eléctricoservicio Mano de Obra. 2)Vehículo Mitsubishi L-200 año 2015 Color Blanco Placa N-11300 Motor  4D56UCFH4195 Serie MMBJNK40FD031010 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF Cambio de juego Fricciones delanterasjuego Fricciones traseras 2 Rectificado de discos Filtro de DiéselFiltro de cabina  servicio Mano de Obra. 3)Vehículo Mitsubishi L-200 año 2016 Color negro Placa N-11544 Motor  4D56UCFR2523 Serie MMBJNK40GD000807 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF Cambio de juego Fricciones delanteras2 Rectificado de discos Filtro de Diéselservicio Mano de Obra. 4) vehículo Nissan año 2014 Color Rojo Placa MI- 5301 motor YD25603954P Chasis 3N6PD23Y5ZK927370 asignado al Centro de información Patrimonio Forestal CIFP. 4  Bujes de tijeras superiores 4 Bujes de tijeras inferiores 2 Rotulas Superiores2 Rotulas InferioresBarras Link2 Bujes de Barra Estabilizadora2 Terminales Cortos 2 Terminales LargosBarra centralBrazo Pitman juego Fricciones delanteras2 Rectificados de Discos 2 juego kit de caliper Delanterosservicio Mano de Obra. 5) vehículo marca Isuzu KB 4X4 AÑO 1998 Doble cabina placa N-06414 motor 518477 chasis JAATFS55HW7103725 Del Programa Nacional de Reforestación Cambio de Bomba de preinadora4 Calentadores 2 juegos kit de kaliper Reparacion de sector por fuga de Hidráulico Bulbo de 4x4Bulbo de retrocesoBulbo de freno Reparación de fuga aire acondicionadoServicio de mano de obra 6)vehículo Mazda B 2500 Año 2000  Color Blanco placa N 08494 Motor WLAT-114153 Chasis MM7UNY0W100109253 del Programa Nacional de Reforestación. 2 Pintado y enderezado de bomper delantero y traseroBombas de cloch juego Fricciones delanteras juego Fricciones traserasservicio Mano de Obra. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-026-2021 FACTURAS 000-002-01-0000071 /000-002-01-0000072 /000-002-01-0000073 /000-002-01-0000074 /000-002-01-0000075 /000-002-01-0000076.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-029-2021 FACTURA # 000-001-01-00104896 L. 50000.00

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: PALACIOS COPY CENTER S. DE R.L// PAGO COMPRA DE 5 UNIDADES DE HUMECTANTE DE DEDOS 7 TAPE SELLADORES DE CAJA DE 2 PULGADAS 15 TAPE TRANSPARENTES 10 CAJITAS DE GRAPAS ESTANDAR DE 5000 UNIDADES 5MM 10 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ESCRITORIO12 BORRADORES DE GOMA 12 CORRECTORES TIPO LAPIZ 12 REGLAS PLASTICAS 12 PEGAMENTOS EN BARRA8 ROLLOS DE MASQUIN TAPE DE 2 PULGADAS 5 BOTES DE TINTA PARA SELLOS 5 ALMODILLAS PARA SELLOS 6 ROLLOS DE MASQUIN TAPE DE 1 PULGADAS 10 TABLEROS CON PINZATAMAÑO OFICIO 15 ARCHIVADORES 5 UNICOS DE 400 HOJAS 15 LIBRETAS DE NOTAS CON FACTURAS 000-001-01-00004557                             000-001-01-00004559 RECIBO 000218 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-14-2021 CON VALOR DE L.9124.80

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO// POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (DISCOS DE FRENO DELANTEROS ZAPATA PASTILLA DE FRENO TAMBORES DE FRENO MANO DE OBRA) DE VEHICULO MARCA HILUX TIPO PICK-UP AÑO 2016 COLOR SILVER METALICO PLACA N-11564 MOTOR 2KDS576415 CHASIS MR0FS8CB100520712  VALOR L. 9982 FACTURA 000-002-01-00000125 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFFM-040-2021 PROCESO 009 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS// COMPRA DE 12 UNIDADES DE TONER XEROX (106R02310) COLOR NEGRO 10 UNIDADES DE TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX (006R01160) COLOR NEGRO. MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF. VALOR L. 83938.50 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1090-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

rationale: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS// PAGO POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE TONER XEROX (106R02310) COLOR NEGRO 10 UNIDADES DE TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX (006R01160) COLOR NEGRO. MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF. VALOR L. 83938.50 FACTURA 000-002-01-00020253 RECIBO 1303 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-013-2021-B PROCESO 013 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA(LIBRERIA Y PAPELERIA MELOS #1) // PAGO  CON CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BOTELLAS EPSON T664120 Y UN TONER SAMSUNG MLT-D104S PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGION DE BIOSFERA DE RIO PLATANO. FACTURA 000-001-01-00043165 RECIBO 000161 SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-019-2021 CON VALOR DE L.3650.00

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO CAMBIO DE 1 GALON Y 3/4 DE ACEITE 15W40 CAMBIO DE FILTRO DE CEITE Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO MITSUBISHI MOTOR 4D56UAN4841 SERIE MMBJNKL30JH003599 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DEL PACIFICO. FACTURA 000-002-01-00118435 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-014-2021 CON VALOR DE L.3033.00

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS


title: BANCO ATLANTIDA// PAGO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 MOTOCICLETAS LO REALIZADO SE DETALLA A CONTINUACION CAMBIO DE 4 KITS DE TRACION 4 FRICCIONES DELANTERAS DE FRENO 4 ZAPATAS TRASERAS DE FRENO 8 BALINERAS DE RUEDAS TRASERA 4 FILTROS DE AIRE 4 FILTROS DE ACEITE 4 CHISPEROS 29 RAYOS N.21 27 RAYOS N.18 MANO DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES SUZUKI DR200SE PLACA 4673 AÑO 2015 COLOR BLANCO MOTOR H402213116 CHASIS SH42A132640 SUZUKI DR200SE PLACA MN4674 AÑO 2015 COLOR BLANCO MOTOR H420213117 CHASIS SH42A132639 SUZUKI DR200SEL5 PLACA MN4938 AÑO 2016 COLOR BLANCO MOTOR H402-220052 CHASISSH42A-133532 SUZUKI DR200SEL5 PLACA 4939 AÑO 2016 COLOR BLANCO MOTOR H402-220054 CHASIS SH4A-133530 MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN LS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL FORESTAL DE LA MOQUITIA LA CUAL SERA DEPOSITADA EN LA CUENTA N.010111005137. FACTURA S/N RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N. ICF-RFLM-25-2021 CON VALOR DE L. 13622.86


title: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ// PAGO POR COMPRA DE 80 CAMISAS TIPO POLO COLOR AZUL TELA WFITTS CON 3 LOGOS (LOGO INSTITUCIONAL PECTORAL DERECHO COLOR DORADO LOGO GUBERNAMENTAL PECTORAL IZQUIERDO COLOR DORADO MUJER: S-4 M-17 L-10 XL-4 XXL-2 XXXL-2 HOMBRE: S-3 M-15 L-10 XL-6 XXL-4 XXXL-3 30 CAMISAS TIPO COLUMBIA TELA MICRO FIBRA COLOR AZUL MANGA CORTA CON 3 LOGOS (LOGO INSTITUCIONAL PECTORAL DERECHO COLOR DORADO) LOGO GUBERNAMENTAL IZQUIERDO COLOR DORADO.  MUJER: S-2 M-5 L-4 XL-2 HOMBRE: S-2 M-5 L-5 XL-2 XXL-3 VALOR L. 48127.50 FACTURA 000-001-01-00000063 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-005-2021 PROCESO 005 SOLICITADO POR OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA DONDE SE UBICA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SAN MARCOS DE COLON Y QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CON CONTRATO ICF-GA-SGM-004-2021. FACTURA 000-001-01-00000058 RECIBO S/N  MENSUALIDAD 6200.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-031-2021 CON VALOR DE L.6200.00

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN S. DE R.L. / ROLANDO ENRIQUE BARAHONA KURWAHN PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-017-2021 FACTURA 000-005-01-00215294 L. 40000.00

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) GIRA A TELA ATLANTIDA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2021 PARTICIPACION DIALOGO ESTRATEGICO SOBRE EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BARRAS DE CUERO SALADO SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-016-2021

MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA

legalName: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: MEMORA


title: ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS REEMBLSO GASTOS DE COMPRA DE BATERIA DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA NISSANTIPO CAMIONETAS/P MODELO FDRALAYJ11EWA-BPLAÑO 2015MOTOR MR20318914WSERIE SJNFBAJ11Z1189141COLOR PLATEADO METALICOCILINDRAJE 2000cc. FACTURA 005-015-01-01101680 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO DE-ICF-014-2021 CON VALOR DE L.2249.95

ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS

legalName: ANGEL FRANCISCO BARCENAS CARIAS


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ REEMBOLSO GASTOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA NISSANTIPO PICK UPPLACA HAT-8653MODELO NP 300 FRONTIERAÑO 2018MOTOR YD25-665746PSERIE 3N6CD33B8ZK378974COLOR ROJO FACTURA 003-001-01-00028071 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO DE-ICF-018-2021 CON VALOR DE L.2150.00

SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL YORO Y LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-31-2021 FACTURA PROFORMA # 72 L. 30000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: HECTOR ALEXI BENITES// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ( PRENSA DE CLUTCH DISCO DE CLUTH BALINERA DE CLUTCH AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS FRICCIONES DELANTERAS/ TRASERAS HULES DE CABINA BALINERA CENTRAL CRUZ DE CARDAN HULES DE HOJA DE RESORTE MANO DE OBRA)  PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA MI5307 SERIE 3N6PD23Y7ZK927645 MOTOR YD25604080PCOLOR GRIS METALICO AÑO 2014 VALOR TOTAL FACTURA 28232.50 V. PARCIAL FUENTE 11 14000  V. DIFERENCIA FUENTE 12 14232.50 F01 4584 FACTURA 000-001-01-00001817                  000-001-01-00001818                  000-001-01-00001828 ORDEN DE PAGO RFFP-028-2021 PROCESO 009 SOLIICTADO POR LA REGIONAL FORESTAL EL PARAISO

HECTOR ALEXI BENITES

legalName: HECTOR ALEXI BENITES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL// COMPRA PARA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (8 JUEGOS DE VAJILLA 12 UNIDADES (PLATOS PLANOS PLATO PARA POSTRE PLATO HONDO TAZAS PARA CAFÉ) 8 JUEGOS DE CUCHARAS DE 12 PIEZAS 8 JUEGOS DE TENEDORES DE 12 PIEZAS 4 JUEGOS DE CUCHILLOS DE 12 PIEZAS 8 JUEGOS DE VASOS GRANDES DE 12 PIEZAS). PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA GENERAL.  VALOR L. 24150 REQUISICION ICF-SCS-062-2021 PROCESO 062 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL//PAGO POR COMPRA PARA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR (8 JUEGOS DE VAJILLA 12 UNIDADES (PLATOS PLANOS PLATO PARA POSTRE PLATO HONDO TAZAS PARA CAFÉ) 8 JUEGOS DE CUCHARAS DE 12 PIEZAS 8 JUEGOS DE TENEDORES DE 12 PIEZAS 4 JUEGOS DE CUCHILLOS DE 12 PIEZAS 8 JUEGOS DE VASOS GRANDES DE 12 PIEZAS). PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA GENERAL.  VALOR L. 24150 FACTURA 000-001-01-000003728 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SCS-062-2021 PROCESO 062 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: LUIS FERNANDO FUENTES BAQUEDANO REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE GIRA A LA REGION FORESTAL ATLANTIDA LA CEIBA (ESTADIA EN CEIBA) DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2021 ASISTIR A REUNION TECNICO FINANCIERA POR EL PROYECTO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO CON LA FUNDACION CAYOS COCHINOS  CON LA LIC. ALICIA NOHEMY MEJIA MEJIA TECNICO PLANIFICADOR Y CON EL PERSONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA SEGUN MEMO DE VIAJE GA-ICF-033-2021

LUIS FERNANDO FUENTES BAQUEDANO

legalName: LUIS FERNANDO FUENTES BAQUEDANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA DE 115 AMP PARA VEHICULO MAZDA S/R PLACA N.10019 MM7UNYDW490829548 MOTOR WLTA144701 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO. FACTURA 000-002-01-00118434 SEGUN ORDEN DE PAGO N.ICF-RFP-017-2021 CON VALOR DE L.4025.00


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.// COMPRA DE 101 PAQUETES DE BARRAS DE JABON DE LAVAR ROPA 300 GALONES PARA JABON LIQUIDO PARA MANOS 80 GALONES DE CLORO 400 UNIDADES DE PASTILLAS PARA BAÑO 400 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 55 PAQUETES DE JABON PARA PLATOS 375 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL 50 UNIDADES DE CEPILLOS PARA BAÑO 200 PARES DE GUANTES DE GOMA TALLA SML. MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA OFICINA CENTRAL. VALOR TOTAL L. 205395.50 ABONO FUENTE 11/ F01 4743 - L. 4775.50 DIFERENCIA FUENTE 12- 200620 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-065-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 4744-0-0 - REQUISICION PARA COMPRA DE 101 PAQUETES DE BARRAS DE JABON DE LAVAR ROPA 300 GALONES PARA JABON LIQUIDO PARA MANOS 80 GALONES DE CLORO 400 UNIDADES DE PASTILLAS PARA BAÑO 400 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 55 PAQUETES DE JABON PARA PLATOS 375 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL 50 UNIDADES DE CEPILLOS PARA BAÑO 200 PARES DE GUANTES DE GOMA TALLA SML. MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA OFICINA CENTRAL. VALOR TOTAL L. 205395.50 ABONO FUENTE 11/ F01 4743 - L. 4775.50 DIFERENCIA FUENTE 12- 200620 REQUISICION ICF-SGM-RC-096-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

description: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.//PAGO POR COMPRA DE 101 PAQUETES DE BARRAS DE JABON DE LAVAR ROPA 300 GALONES PARA JABON LIQUIDO PARA MANOS 80 GALONES DE CLORO 400 UNIDADES DE PASTILLAS PARA BAÑO 400 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 55 PAQUETES DE JABON PARA PLATOS 375 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL 50 UNIDADES DE CEPILLOS PARA BAÑO 200 PARES DE GUANTES DE GOMA TALLA SML. MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA OFICINA CENTRAL. VALOR TOTAL L. 205395.50 ABONO FUENTE 11/ F01 4743 - L. 4775.50 DIFERENCIA FUENTE 12- 200620 FACTURA 000-001-01-00008848 RECIBO 882 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-065-2021 PROCESO 065 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES// PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE TRAMITE DE FIANZA DE FIFELIDAD  DE LA ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA CON POLIZA N.ZL-FF-77793-2019 CON VIGENCIA DEL 25 DE JULIO DEL 2021 AL 25 DE JULIO DEL 2022. RECIBOS N. 4541362021/4541192021 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-31-2021 CON VALOR DE L. 1510.00

DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES

legalName: DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: ALICIA NOHEMY MEJIA MEJIA REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE  GIRA A LA REGION FORESTAL ATLANTIDA LA CEIBA ( ESTADIA EN LA CEIBA) DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2021 ASISITIR A REUNION TECNICO FINANCIERA POR EL PROYECTO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO CON LA FUNDACION CAYOS COCHINOS CON EL ING. LUIS FERNANDO  FUENTES BAQUEDANO TECNICO DE APOYO A LA SUB GERENCIA ADMNISTRATIVA Y DE PROYECTOS Y CON EL PERSONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE LA REGION FORESTAL ATLANTIDA SEGUN MEMO DE VIAJE GA-ICF-032-2021

ALICIA NOHEMY MEJIA MEJIA

legalName: ALICIA NOHEMY MEJIA MEJIA


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.COMPRA DE 666 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 70% DE CONCENTRACION LO CUAL SERA UTILIZADO COMO MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA CENTRAL DEL ICF.  VALOR L. 199800 SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-063-2021 PROCESO 063 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.// PAGO POR COMPRA DE 666 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 70% DE CONCENTRACION LO CUAL SERA UTILIZADO COMO MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA CENTRAL DEL ICF.  VALOR L. 199800 FACTURA 000-001-01-00008804 RECIBO 878 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-063-2021 PROCESO 063 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V.  Compra de Aires acondicionados que seran utilizados en las instalaciones del banco de Germomaspla y Laboratorio para dar cumplimiento a las metas en el Programa Nacional de Reforestación PNR-ICF  6 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT  18000 BTU GAS ECOLOGICO R410DOBLE DRENAJE TAMAÑO(ALTO X ANCHO X FONDO) cm 31.7x97.2x23 INCLUYE INSTALACION SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-024-2021 FACTURA 000-001-01-00001329 RECIBO S/N PAGO DE L.37310.00 DIFERENCIA DE L.68950.00 EN F-01 2907

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO// ORDEN DE REPARACION CAMBIO DE BANDA DE COMPRESOR DE AIRE AMORTIGUADORES TRASEROS/DELANTEROS FRICCIONES DELANTEROS/TRASEROS CAMBIO DE VIKDRIO DE CABINA TRASERO MANO DE OBRA.PARA EL VEHICULO SERIE 3N6PD23Y6ZK927538 MOTOR YD25603999P PLACA MI-5310  VALOR L. 14133.50 ORDEN DE REPARACION RFFM-009-2021 PROCESO 005 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  CAMBIO DE BANDA DE COMPRESOR DE AIRE AMORTIGUADORES TRASEROS/DELANTEROS FRICCIONES DELANTEROS/TRASEROS CAMBIO DE VIKDRIO DE CABINA TRASERO MANO DE OBRA.PARA EL VEHICULO SERIE 3N6PD23Y6ZK927538 MOTOR YD25603999P PLACA MI-5310  VALOR L. 14133.50 FACTURA 000-001-01-00000769 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO RFFM-034-2021 PROCESO 005 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: SEGUROS CREFISAS.A. PAGO TRAMITE EMISION DE FIANZA DEL LIC.NERY DANIEL LOPEZADMINISTRADOR REGION FORESTAL COMAYAGUADEPARTAMENTO DE COMAYAGUA FIANZA N°ZC-FF-86846-2021 CON VIGENCIA DEL 15-01-2021 AL 15-01-2022 FACTURA PROFORMA 18736  RECIBO 18736 ORDEN DE PAGO ORC-018-2021 CON VALOR DE L.1275.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL// PAGO POR COMPRA DE TONER XEROX PARA IMPRESORA 5325 COLOR NEGRO CILINDRO XEROX PARA IMPRESORA 5325 FUSOR XEROX PARA IMPRESORA 5325 TONER XEROX PARA IMPRESOR 5325 TONER XEROX PARA IMPRESORA 6600 COLOR CYAN MAGENTA YELLOW NEGRO. LOS CUÁLES SERÁN UTILIZADOS PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL REGIÓN EL PARAÍSO  VALOR L. 49999.70 FACTURA 000-001-01-00003360 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFEP-021-2021 PROCESO 013 SOLICITADO POR LA REGIÓN FORESTAL EL PARAÍSO


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA 12N9-4B-1 LLANTA 410-18 LLANTA 90-100-21 PARA MOTO HONDA S/R PLACA N. MN4943 SERIE 9C2MD2899FR200796 MOTOR MD28E9F200796 ASIGNADA A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO  FACTURA 000-002-01-00118433 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N. ICF-RFP-018-2021 CON VALOR DE L.4108.25


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 NUMERO DE CLIENTE 57682 VALOR L. 4031.84 FACTURA 000-002-01-08641056 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-SGM-098-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD LIMITADA// PAGO  POR CONCEPTO DE REPARACION DE VENTI8LADORA COMPRA DE BATERIA 115 AMP POLEA DE BANDA  DE MOTOR  ACEITE 15W40 BANDA DE MOTOR RADIADOR GALON DE COOLAN TRABAJO ELECTRICO Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO TOYOTA PLACA N08425 CON REGISTRO 627 LN1060128470 MOTOR 3L4011860 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DEL PACIFICO FACTURA 000-002-01-00118431 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N. ICF-RFP-016-2021 CON VALOR DE L. 12595.00

name: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.// COMPRA DE 101 PAQUETES DE BARRAS DE JABON DE LAVAR ROPA 300 GALONES PARA JABON LIQUIDO PARA MANOS 80 GALONES DE CLORO 400 UNIDADES DE PASTILLAS PARA BAÑO 400 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 55 PAQUETES DE JABON PARA PLATOS 375 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL 50 UNIDADES DE CEPILLOS PARA BAÑO 200 PARES DE GUANTES DE GOMA TALLA SML. MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA OFICINA CENTRAL. VALOR TOTAL L. 205395.50 ABONO FUENTE 11- L. 4775.50 DIFERENCIA FUENTE 12/F01 4744- 200620  ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-065-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

rationale: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.//PAGO POR COMPRA DE 101 PAQUETES DE BARRAS DE JABON DE LAVAR ROPA 300 GALONES PARA JABON LIQUIDO PARA MANOS 80 GALONES DE CLORO 400 UNIDADES DE PASTILLAS PARA BAÑO 400 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO 55 PAQUETES DE JABON PARA PLATOS 375 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL 50 UNIDADES DE CEPILLOS PARA BAÑO 200 PARES DE GUANTES DE GOMA TALLA SML. MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA OFICINA CENTRAL. VALOR TOTAL L. 205395.50 ABONO FUENTE 11/ F01 4743 - L. 4775.50 DIFERENCIA FUENTE 12- 200620 FACTURA 000-001-01-00008848 RECIBO 882 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-065-2021 PROCESO 065 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  compra de camisas chalecos y gorras que se detallan  a continuación los cuales serán utilizadosen el marco de las actividades del plan de restauracion  de La Campaña Nacional de Reforestación - ICF para el año 2021 60 Camisas  tipo columbia Manga larga Color gulf strean con cuatro (4) logos bordados 70 Camisas tipo Polo color Azul oscuro Tela U-WFITTS  con tres logos  50 Chalecos forestales forrados con bolsas elaborados en color gris con dos logos bordados enfrente. 80 Chalecos de seguridad color verde con tres logos subliminado 200 Gorras Color Verde y Azul bordado parte Posterior logo  ICF en azul celeste en la  Parte frontal  logo Bosque 030 (100 gorras azules y 100 gorras verdes)


title: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.(GRUPO Q HONDURAS) PAGO  POR  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSANREVISION DE 65000 KILOMETRAJEMOTOR YD25681003PCHASIS 3N6CD33B5ZK391388COLOR GRIS METALICOAÑO 2019 PLACA HAA1778 INSPECCION MULTIPUNTOCARGO DE MATERIALESCAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTORCAMBIAR FILTRO DE AIREARANDELA CARTERFILTRO DE ACEITEACEITE NISSAN API CJA SAE B.SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200 ml(6.7 oz) FILTRO DE AIRE Y MANO DE OBRA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA FACTURA 001-005-001-00095633 RECIBO 21029 SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-020-2021CON VALOR DE L.4508.00

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RENDILLANTAS (REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V.) PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE 15W40ACEITE 80W90FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISERPLACA MI3398 S/R CHASIS JTECB01J201013868MOTOR 1HZ-0434463AÑO 2004COLOR BLANCOCAMIONETA VEHICULO ASIGNADO PARA USO EN LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTEOFICINA EN SAN PEDRO SULA FACTURA 007-001-01-00000900 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-025-2021 CON VALOR DE  L.5267.15

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L pago  Servicio de transporte para  alimentación 30 Almuerzo (incluye una carne dos acompañantespanecillo Refresco carbonatado oscuro en envase lata 12 onz) los cuales serán utilizados en la Reunión Discusión del Convenio entre ICF-AMSURP y Fortalecimiento de las capacidades a técnicos de las unidades municipales ambientales (UMAS)  alcaldes municipales en materia de Restauración Forestal  a llevarse a cabo el  día Viernes 13 de Agosto 2021 en las instalaciones de ICF a nivel central  para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional Reforestación SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-017-2021

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L pago  Servicio de transporte para  alimentación 30 Almuerzo (incluye una carne dos acompañantespanecillo Refresco carbonatado oscuro en envase lata 12 onz) los cuales serán utilizados en la Reunión Discusión del Convenio entre ICF-AMSURP y Fortalecimiento de las capacidades a técnicos de las unidades municipales ambientales (UMAS)  alcaldes municipales en materia de Restauración Forestal  a llevarse a cabo el  día Viernes 13 de Agosto 2021 en las instalaciones de ICF a nivel central  para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional Reforestación SEGUN ORDEN DE PAGO-047 2021FACTURA 000-002-01-00000117


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.// PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2021 DE LAS OFICINAS CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DE ICF. SEGUN LIQUIDACION ICF-GA-LPN-001-2021 CONTRATO ICF-GA-SGM-009-2021 VALOR L. 819807.40 FACTURA 000-001-01-00004868 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-092-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: GRUPO Q HONDURASS A. (GRUPO Q HONDURAS )DE C.V PAGO POR MANTENIMIENTO REVISION DE KILOMETRAJE  40000 KM  DEL VEHICULO MOTOR YD25676972PSERIE 3N6CD31B7ZK388057 S/N DE  PLACASI/N DE  REGISTROCOLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE LA LIBERTAD COMAYAGUA SEGUN FACTURA 001-005-01-00083119 SEGUN RECIBO 20834 SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-002-2021 CON VALOR DE L.18942.78

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: ORDCOM


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.// COMPRA DE 220 UNIDADES DE BOTES DE PLASTICO CON DISPENSADOR UTILIZADOS PARA EL PROCESO DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LA INSTITUCION DE ICF. VALOR L. 9900 ORDEN DE COMPRA ICF-SCS-064-2021 PROCESO 064 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

rationale: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.// PAGO POR COMPRA DE 220 UNIDADES DE BOTES DE PLASTICO CON DISPENSADOR UTILIZADOS PARA EL PROCESO DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LA INSTITUCION DE ICF. VALOR L. 9900 FACTURA 000-001-01-00008794 RECIBO 876 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-064-2021 PROCESO 064 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L Compra de  alimentación de 30 Almuerzo (incluye una carne dos acompañantespanecillo Refresco carbonatado oscuro  en envase lata 12 onz)  los cuales serán utilizados en la Reunión Discusión del Convenio entre ICF-AMSURP y Fortalecimiento de las capacidades a técnicos de las unidades municipales ambientales (UMAS)  alcaldes municipales en materia de Restauración Forestal  a llevarse a cabo el  día Viernes 13 de Agosto 2021 en las instalaciones de ICF a nivel central  para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional Reforestación   SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-RC-017-2021

rationale: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L Compra de  alimentación de 30 Almuerzo (incluye una carne dos acompañantespanecillo Refresco carbonatado oscuro  en envase lata 12 onz)  los cuales serán utilizados en la Reunión Discusión del Convenio entre ICF-AMSURP y Fortalecimiento de las capacidades a técnicos de las unidades municipales ambientales (UMAS)  alcaldes municipales en materia de Restauración Forestal  a llevarse a cabo el  día Viernes 13 de Agosto 2021 en las instalaciones de ICF a nivel central  para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional Reforestación   SEGUN ORDEN DE PAGO-ICF-PNR-OP-047-2021 FACTURA 000-002-01-00000117


title: OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A LA CEIBA ATLANTIDA DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2021 CURSO DE CAPACITACION DE PLANES ESPECIFICOS DE AREAS PROTEGIDAS SEGUN MEMO DE VIAJE DAP-41-2021  (MP)

OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA

legalName: OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS

rationale: OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA DEVOLUCION POR GASTOS MENORES EN LA COMPRA DEL BOLETO DE AVION ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A LA CEIBA ATLANTIDA DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2021 CURSO DE CAPACITACION DE PLANES ESPECIFICOS DE AREAS PROTEGIDAS SEGUN MEMO DE VIAJE DAP-41-2021  (MP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-5198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-5198-1-0

type: OFICIO


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES OFICINA LOCAL Y REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-32-2021 FACTURA PROFORMA # 73 L. 33000.00


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) 1219.51 GALONES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-01-2021 FACTURA # 000-001-01-00038211 RECIBO # 3819 L. 99999.82

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: GRUPO Q HONDURASS.A. DE C.V.( GRUPO Q HONDURAS)PAGO POR MANTENIIMIENTO DE KILOMETRAJE  55000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA HAA1778REGISTRO SIN REGISTROCOLOR GRIS METALICO MOTOR YD25681003PSERIE 3N6CD33B5ZK391388 SEGUN FACTURA 001-005-01-00083120RECIBO 20835 SEGUN ORDEN DE PAGO ORC-001-2021 CON VALOR DE L 3774.66


title: BANCO ATLANTIDA COMPRA DE SUSTRATO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS EN EL VIVERO  DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA 5 VIAJES DE CAMION DE TIERRA NEGRA Y 2 VIAJES DE ARENA FINA LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL RPOGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION PARA SER DEPOSITADAS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCO ATLANTIDA 010111005137 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-24-2021

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: SEMILLAS TROPICALES S. DE R. L compra de Semillas Forestales que se detallan a continuaciónlas cuales seran utilizadas en los diferentes viveros de las regionales para la produccion del plantas para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación. 6 kg tabebuia chrysantha (Cortes) 5 kg Tamarindus indica 5 kg Spathodea campanulata (Llama del bosque) SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF PNR OC 009-2021

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: SEMILLAS TROPICALES S. DE R. L compra de Semillas Forestales que se detallan a continuaciónlas cuales seran utilizadas en los diferentes viveros de las regionales para la produccion del plantas para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación. 6 kg tabebuia chrysantha (Cortesse) SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-041-2021 FACTURA 000-001-01-00002450 5 kg Tamarindus indica 5 kg Spathodea campanulata (Llama del bosque) SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF PNR OC 009-2021


title: RENDILLANTAS(REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V.) PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE 15W40FILTRO DE ACEITE 2835 HK Y LA MANO DE OBRA VEHICULO TOYOTAPLACA N09124REGISTRO 855COLOR BLANCOD/CAÑO 2007CHASIS 8AJFR22G204516681MOTOR 2KD7261033 ASIGNADO A LA OFICINA EN SAN PEDRO SULA ASIGNADO A LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE FACTURA 007-001-01-00000901 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-027-2021CON VALOR DE L.1937.35

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


rationale: POR CAMBIO DE REQUISICION   REQUISICION PARA SERVICIO DE TRANSPORTE EN COMPRA 250 ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE CONTENGAN (4 BOCADILLOS TIPICOS 1 MINI CATRACHA 1 MINI TAMALITO CON FRIJOLES 1 MINI PASTELITO CON ENCURTIDO 1 MINI MONTUCA Y BEBIDAS (50 VASOS CON CAFE 100 REFRESCOS DE HORCHATA 100 REFRESCOS DE POZOL)) PARA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA ICF CENTRAL MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION VICENTENARIO  VALOR L. 5000 REQUISICION ICF-SGM-RC-104-2021 SOLICITADO POR LA OFCINA CENTRAL


title: IGOR ADAN QUEZADA CARIAS Adquisicion de Abonos y FertilizantesInsecticidafungicidas para los 25  Viveros Forestales con estructuras permanentes en el  cumplimiento de metas en el marco del Programa Nacional de Reforestación a nivel Nacional 38 QQ FERTILIZANTE 18-46-0 28 LITRO FERTI PLANT LITRO (Fertilizante estimulador de crecimiento) 33 LITRO FOLIVEEX MULTIMINERAL (Fertilizante complejo nutricional) 30 LITROS INSECTICIDA MIREX PARA CONTROL DE HORMIGAS 20 KL INSECTICIDA MANCOSEB 80 15 LITRO INSECTICIDA PREVALOR 80 GRAMOS FUNGICIDAS RIDOMIL GOLD SEGUN ORDEN DE COMPRA  ICF-PNR-OC-010-2021

IGOR ADAN QUEZADA CARIAS

legalName: IGOR ADAN QUEZADA CARIAS

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: IGOR ADAN QUEZADA CARIAS Adquisicion de Abonos y FertilizantesInsecticidafungicidas para los 25  Viveros Forestales con estructuras permanentes en el  cumplimiento de metas en el marco del Programa Nacional de Reforestación a nivel Nacional 38 QQ FERTILIZANTE 18-46-0 28 LITRO FERTI PLANT LITRO (Fertilizante estimulador de crecimiento) 33 LITRO FOLIVEEX MULTIMINERAL (Fertilizante complejo nutricional) 30 LITROS INSECTICIDA MIREX PARA CONTROL DE HORMIGAS 20 KL INSECTICIDA MANCOSEB 80 15 LITRO INSECTICIDA PREVALOR 80 GRAMOS FUNGICIDAS RIDOMIL GOLD SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-054-2021 FACTURA 000-001-01-00022893


title: RENDILLANTAS( REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTASAS.A DE C.V.) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION QUE SE DETALLAN:HULE DE AMORTIGUADORESTUERCAS PARA ESPARRAGOSHULES PARA HOJAS DE RESORTEHULES PARA BARRA ESTABILIZADORAESPARRAGOS DE RUEDASFILTRO DE CABINASOPORTE DE CAJASOPORTE DE TIEMPOSENSOR POS.EJE DE LAVASTERMINAL DE CREMALLERATERMINALES DE DIRECCION(PUNTAS)TENSOR DE BANDA DE TIEMPORODOS GEMELOS PARA BANDA DE TIEMPOTENSOR DE BANDA DE BALANCEADORESFAJA DE BALANCEADORESFAJA DE TIEMPOLIQUIDO DE FRENOSFILTRO DE COMBUSTIBLELIMPIEZA DE INTERCOLESALIENAMIENTO Y BALANCEO Y MANO DE OBRA MECANICA DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200PLACA N11541REGISTRO S/RCHASIS MMBJNKB40GD001820MOTOR 4D56UCFS4257D/CAÑO 2016COLOR GRIS OSCURO VEHICULO ASIGNADO PARA USO DE LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTEOFICINA EN SAN PEDRO SULA FACTURA 007-001-01-00001166 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-028-2021 CON VALOR DE L.35998.88


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L// COMPRA 250 ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE CONTENGAN (4 BOCADILLOS TIPICOS 1 MINI CATRACHA 1 MINI TAMALITO CON FRIJOLES 1 MINI PASTELITO CON ENCURTIDO 1 MINI MONTUCA Y BEBIDAS (50 VASOS CON CAFE 100 REFRESCOS DE HORCHATA 100 REFRESCOS DE POZOL)) PARA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA ICF CENTRAL 125 ALMENTOS EMPACADOS SANDWICH CUBANO CON REFRESCO EN LATA VARIOS SABORES PARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2021EN LA CIUDAD DE TRUJILLO. MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION BICENTENARIO  VALOR L. 117875 ORDEN DE COMPRA ICF-UCL-011-2021 PROCESO 011 SOLICITADO POR LA OFCINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L// PAGO POR COMPRA 250 ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE CONTENGAN (4 BOCADILLOS TIPICOS 1 MINI CATRACHA 1 MINI TAMALITO CON FRIJOLES 1 MINI PASTELITO CON ENCURTIDO 1 MINI MONTUCA Y BEBIDAS (50 VASOS CON CAFE 100 REFRESCOS DE HORCHATA 100 REFRESCOS DE POZOL)) PARA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA ICF CENTRAL 125 ALMENTOS EMPACADOS SANDWICH CUBANO CON REFRESCO EN LATA VARIOS SABORES PARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2021EN LA CIUDAD DE TRUJILLO. MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION BICENTENARIO  VALOR L. 117875 FACTURA 000-002-01-00008326 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-011-2021 PROCESO 011 SOLICITADO POR LA OFCINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL  compra de utensilios de Cocina y Comedor para ser utilizados para atencion en las visitas del el Programa Nacional de Reforestacion en las Actividades en el marco del Programa Nacional de Reforestacion.  2 Juego de Tazas (12 PIEZAS Incluye PLATO ) 2 Juego Cubiertos (incluyen 6 cucharas grandes6 cubiertos6 cuchillos6 cucharitas de postre) 20.00 ancho x29.00 alto x16.50 largo (centimetros) 2 Juegos Vajilla de Porcelana (16 piezas) Juego Cuchillos (3 piezas) 3 unidades de Espatula 9 1/2 plg( 8.00 ancho x26.00 alto x26.00 largo (centimetros) 2 unidades de Pinza (3.50 ancho x3.30 alto x31.10 largo (centimetros)12 plg  1 Portacubierto (30.00 ancho x6.50 alto x34.00 largo (centimetros) 2 Juego Vasos de vidrio 300ml (juego de 6 piezas) 2 Salero con tapa roscada SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF PNR-OC-017-2021

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL  compra de utensilios de Cocina y Comedor para ser utilizados para atencion en las visitas del el Programa Nacional de Reforestacion en las Actividades en el marco del Programa Nacional de Reforestacion.  2 Juego de Tazas (12 PIEZAS Incluye PLATO ) 2 Juego Cubiertos (incluyen 6 cucharas grandes6 cubiertos6 cuchillos6 cucharitas de postre) 20.00 ancho x29.00 alto x16.50 largo (centimetros) 2 Juegos Vajilla de Porcelana (16 piezas) Juego Cuchillos (3 piezas) 3 unidades de Espatula 9 1/2 plg( 8.00 ancho x26.00 alto x26.00 largo (centimetros) 2 unidades de Pinza (3.50 ancho x3.30 alto x31.10 largo (centimetros)12 plg  1 Portacubierto (30.00 ancho x6.50 alto x34.00 largo (centimetros) 2 Juego Vasos de vidrio 300ml (juego de 6 piezas) 2 Salero con tapa roscada SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF PNR-OP 053-2021 FACTURA 000-001-01-00003044


title: ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL OLANCHO (JUTICALPA) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-045-2021 FACTURA # 000-020-01-00004550 L. 10000.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA REALIZADAS EN LAS SIGUIENTES FECHAS 01/07/2021 Y 30/07/2021 ES PRECISO MENCIONAR QUE POR LA NATURALEZA DE MI TRABAJO Y FUNCIONES SURGEN GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE IMPREVISTO FACTURAS 000-002-01-01377877 Y 001-001-01-00208649 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO DE-ICF-020-2021 CON VALOR DE L.2600.00

MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA

legalName: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA


title: GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE MOTOCICLETA ASIGNADA PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA RESERVA BIOLOGICA GUISAYOTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-032-2021 FACTURA # 000-002-01-00016962 L. 6000.00

GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

legalName: GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULOMARCA NISSANMODELO NP300 FRONTIERTIPO PICK UPCOLOR GRISCHASIS 3N6CD33B4ZK387400MOTOR YD25676403PPLACA HAA 1784SIN REGISTROAÑO2018 1 JUEGO DE FRICCIONES1 LIMPIADOR DE FRENOS2 GALONES DE ACEITE1 FILTRO DE MOTOR1 FILTRO DE AIREALINEAMIENTO Y BALANCEOROTACION DE LLANTAS Y SERVICIO MECANICO ASIGNADO A ESTA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00003808 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-046-2021 CON VALOR DE L.5635.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CULATA EMPAQUE DE CULATATERMOSTATO BAQUETEADO DE RADIADOR BOMBA DE AGUA COOLANT TERMOSWITH KIT DE TIEMPO RETENEDORES DE LEVA MANGUERAS DE PRESION ABRAZADERAS ACEITE DE MOTOR FILTRO DE ACEITE ACEITE PARA CAJA CALENTADORES MEGAGREY O SELLADOR BATERIA 120 AMPERIOS FRICCIONES DELANTERAS/TRASERAS RECTIFICADO DE DISCO BANDA DE MOTOR FOCOS DE DOS CONTACTOS MECANICA EN GENERAL) PARA EL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN COLOR VERDE MOTOR CNE013778 CHASIS WV1ZZZ2HZDA011987 PLACA N11245 AÑO 2013 VALOR L. 129363.50 FACTURA 000-001-01-00010668                  000-001-01-00010670 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-016-2021 PROCESO 016 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL- ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ REEMBOLSO GASTOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO  MARCA MITSUBISHICOLOR GRIS OSCUROMODELO L200PLACA N11972AÑO 2016CHASIS MMBJNKB40GD001019MOTOR AD56UCFR3645 1 ALTERNADOR NUEVO1 POWER STERING1 PRENSA DE CLUTCH1 DISCO CLUTCH1 BALINERA DE CLUTCH1 RECTIFICADOR VOLANTE1 SERVICIO DE MECANICA GENERAL ASINADO A LA DIRECCION EJECUTIVA  FACTURA 000-001-01-00029691 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO DE-ICF-021-2021 CON VALOR DE L.35374.00

SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-044-2021 FACTURA # 000-001-01-00017442 L. 15000.00

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: TECNICENTER S. DE R. L.// PAGO POR MANTENIMINETO Y REPARACION  1.MITSUBISHI L-200 PLACA N11627 AÑO 2016 MOTOR 4D56UCFS8351 CHASIS MMBJNKB40GD002295 ( JUEGO DE FRICCIOES DELANTERAS JUEGO DE ZAPATA JUEGO DE REGULADORES DE FRENO TRASERO JUEGO DE TIJERA DELANTERA SUERIOR JUEGO DE TIJERA DELANTERA INFERIOR SERVICIO DE MECANICA) 2. MAZDA PLACA N11971 AÑO 2009 MOTOR WLTA12158 CHASIS MM7UNY0W490825196 ( 1 BOMBA DE INYECTORES JUEGO DE INYECTORES SERVICIO DE MECANICA) 3.MITSUBISHI L-200 PLACA N 11543 AÑO 2016  MOTOR 4D56UCFS9962 CHASIS MMBJNKB40GD002405( JUEGO DDE CRUCES DE CARDAN SERVICIO DE MECANICA) 4. NISSAN AÑO 2019 MOTO YD25683508P CHASIS 3N6CD33B9ZK393497( JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS JUEGO DE ZAPATA TRASERAS JUEGO DE TIJERA DELANTERA 1 FILTRO DE MOTOR FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO FILTRO DE COMBUSTIBLE SERVICIO DE MECANICA.) VALOR L. 71530  FACTURA 000-001-01-00000770 RFECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-014-2021 PROCESO 014 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL - ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE

TECNICENTER S. DE R. L.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES KM 1

legalName: TECNICENTER S. DE R. L.


title: SEGUROS CREFISAPAGO TRAMITE DE FIANZA DE JULIO SESAR CRUZ ZUNIGA ENCARGADO DE CAJA GENERAL ICF FIANZA N°ZC-FF-86598-2021CON VIGENCIA DEL 01-03-2021 AL 01-03-2022 FACTURA  PROFORMA 18734 RECIBO 18734 ORDEN DE PAGO GA-ICF-031-2021 CON VALOR DE L.12000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (JUEGO DE PISTONES JUEGO DE ANILLOS JUEGO DE CAMISA JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA JUEGO DE CASQUILLO DE BANCADA EMPAQUE DE CULATA SELLOS DE VALVULA KIT DE EMPAQUE DE MOTOR JUEGO DE GUIAS DE VALVULA BOMBA DE ACEITE JUEGO DE VALVULA DE ADMISION JUEGO DE VALVULA DE ESCAPE FILTRO DE ACEITE ACEITE DE MOTOR BANDA DE TIEMPO CORREA BATERIA FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE ENCAMISADO DE BLOK RECTIFICADO DE CULATA RECTIFICADO DE CIGUEÑAL BAQUETEAR RADIADOR MANO DE OBRA) PARA EL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN TURISMO COLOR GRIS MOTOR APK822641 CHASIS WVWZZZ1JZ3W556189 PLACA N10875 AÑO 2003 VALOR L. 97290 FACTURA 000-001-01-00000748                  000-001-01-00000749                  000-001-01-00000750 RECIBO 000042 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-019-2021 PRCESO 019 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL - ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: VITIA JAEL LEON CARBAJAL CON IDENTIDAD N°1618-1987-01144 REEMBOLSO DE PAGO REALIZADO A SEGUROS CREFISA PARA EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA PODER EJERCER EL CARGO DE ADMINISTRADORA REGIONAL POLIZA N°ZN-FF-77673-2019  CON VIGENCIA DEL 01/07/2021 AL 01/07/2022 RECIBO 849600 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-029-2021 CON VALOR DE L.1260.00

VITIA JAEL LEON CARBAJAL

legalName: VITIA JAEL LEON CARBAJAL


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (BALINERA DE RUEDA RETENEDORES DE RUEDA ACEITE DE CAJA ACEITE DIFERENCIAL ACEITE DE MOTOR FILTRO DE ACEITE REPARACION D DIFERENCIAL MANO DE OBRA)  PARA EL VEHICULO MOTOR 1HZ0329934 CHASIS HZB500110015 PLACA N07725 AÑO 2000 VALOR L. 81144 FACTURA 000-001-01-00010667 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-017-2021  SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL/ ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO//PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (BANDA DE MOTOR TERMINALES DE BATERIA BARRA CENTRAL TERMINALES DE DIRECCION CAMBIO DE TUBERIA DE ESCAPE BRAZO LOCO BALINERA DELANTERA FRICCIONES DELANTERAS/TRASERAS REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO LIMPIEZA DE INYECTORES REPARACION DE SEGUNDA CAJA REPARACION DE COMPUERTA TRASERA MANO DE OBRA) PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO DC 4*4 TIPO PICK U COLOR BLANCO PLACA N-12022 CHASIS JN1CJUD22Z0110968 MOTOR QD32285441 VALOR L. 36052.50 FACTURA 000-001-01-00000713 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO RFFM-026-2021 PROCESO 002 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ ANTICIPOPOR GASTOS DE INSCRIPCION DE REPRESENTANTES DE ICF-UNAH-CURLA EN EL XX SIMPOSIO NACIONAL DE PARASITOLOGIA FORESTAL DR.DAVID CIBRIAN TOVAR QUE SE LLEVARA A CABO DEL 20-22 DE OCTUBRE DEL 2021BAJO LA MODALID VIRTUAL RECIBO S/N MEMORANDUM DSSF-083-2021 ORDEN DE PAGO DSSF-004-2021 CON VALOR DE L.5728.66

KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

legalName: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ REVERSION DE ANTICIPO QUE PASARA COMO REEMBOLSO PORQUE DICHA CANTIDAD NI PERSONAS COIINCIDEN CON LA FACTURA ENVIADA POR GASTOS DE INSCRIPCION DE REPRESENTANTES DE ICF-UNAH-CURLA EN EL XX SIMPOSIO NACIONAL DE PARASITOLOGIA FORESTAL DR.DAVID CIBRIAN TOVAR QUE SE LLEVARA A CABO DEL 20-22 DE OCTUBRE DEL 2021BAJO LA MODALID VIRTUAL RECIBO S/N MEMORANDUM DSSF-083-2021 ORDEN DE PAGO DSSF-004-2021 CON VALOR DE L.5728.66

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-5322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-5322-1-0

type: RECIBO


title: CINDY CAROLA FLORES MONCADA ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN DEL 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 AL 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2021 REUNION DE TRABAJO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS DEL PROYECTO ´´FORTALECIMIENTO DEL SINAPH´´ LIFEWEB SEGUN MEMO DE VIAJE DAP-052-2021  (MP)

CINDY CAROLA FLORES MONCADA

legalName: CINDY CAROLA FLORES MONCADA


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 5248-1-0 - CABLE COLOR S.A DE C.V// PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA OFICINA CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DE ICF A NIVEL NACIONAL. SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LP-002-2021 ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION DE-MP-118-2021  CON VIGENCIA DE 9 MESES INICIANDO EL 01 DE JUNIO DE 2021 Y FINALIZANDO EL 28 DE FEBRERO 2022 CUOTA MENSUAL DE 57178 LEMPIRAS VALOR L.514602  NUMERO DE CONTRATO ICF-SGM-007-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-5248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-5248-1-0

description: CABLE COLOR S.A DE C.V// PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA OFICINA CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DE ICF A NIVEL NACIONAL PARA EL MES DE JUNIO CUOTA 1/9. SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LP-002-2021 ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION DE-MP-118-2021  CON VIGENCIA DE 9 MESES INICIANDO EL 01 DE JUNIO DE 2021 Y FINALIZANDO EL 28 DE FEBRERO 2022 CUOTA MENSUAL DE 57178 LEMPIRAS VALOR L.57178 FACTURA 056-005-01-00055686 RECIBO 1256834  NUMERO DE CONTRATO ICF-SGM-007-2021 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-102-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

description: CABLE COLOR S.A DE C.V// PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA OFICINA CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DE ICF A NIVEL NACIONAL PARA EL MES DE JULIO CUOTA 2/9. SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LP-002-2021 ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION DE-MP-118-2021  CON VIGENCIA DE 9 MESES INICIANDO EL 01 DE JUNIO DE 2021 Y FINALIZANDO EL 28 DE FEBRERO 2022 CUOTA MENSUAL DE 57178 LEMPIRAS VALOR L.57178 FACTURA 056-005-01-00055687 RECIBO 1256835 NUMERO DE CONTRATO ICF-SGM-007-2021 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-105-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

description: CABLE COLOR S.A DE C.V//PAGO DE CUOTA 3/9 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA OFICINA CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DE ICF A NIVEL NACIONAL. SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LP-002-2021 ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION DE-MP-118-2021  CON VIGENCIA DE 9 MESES INICIANDO EL 01 DE JUNIO DE 2021 Y FINALIZANDO EL 28 DE FEBRERO 2022 CUOTA MENSUAL DE 57178 LEMPIRAS VALOR L.514602 FACTURA 056-005-01-00058485 RECIBO 1267639  ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-001-2021 NUMERO DE CONTRATO ICF-SGM-007-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

description: CABLE COLOR S.A DE C.V//PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA OFICINA CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DE ICF A NIVEL NACIONAL. SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LP-002-2021 ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION DE-MP-118-2021  CON VIGENCIA DE 9 MESES INICIANDO EL 01 DE JUNIO DE 2021 Y FINALIZANDO EL 28 DE FEBRERO 2022 CUOTA MENSUAL DE 57178 LEMPIRAS VALOR L.57178 FACTURA 056-005-01-0006125 RECIBO 1278021 NUMERO DE CONTRATO ICF-SGM-007-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

description: CABLE COLOR S.A DE C.V//PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET  CUOTA 5/9 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA OFICINA CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DE ICF A NIVEL NACIONAL. SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LP-002-2021 ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION DE-MP-118-2021  CON VIGENCIA DE 9 MESES INICIANDO EL 01 DE JUNIO DE 2021 Y FINALIZANDO EL 28 DE FEBRERO 2022 CUOTA MENSUAL DE 57178 LEMPIRAS VALOR L.514602  FACTURA 056-005-01-00062868 RECIBO 1281027 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-008-2021 NUMERO DE CONTRATO ICF-SGM-007-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

description: CABLE COLOR S.A DE C.V// PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET CUOTA 6/9 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA OFICINA CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DE ICF A NIVEL NACIONAL. SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LP-002-2021 ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION DE-MP-118-2021  CON VIGENCIA DE 9 MESES INICIANDO EL 01 DE JUNIO DE 2021 Y FINALIZANDO EL 28 DE FEBRERO 2022 CUOTA MENSUAL DE 57178 LEMPIRAS VALOR L.514602  FACTURA 056-005-01-00062867 RECIBO 1281028 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-009-2021 NUMERO DE CONTRATO ICF-SGM-007-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

description: CABLE COLOR S.A DE C.V// PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET CUOTA 7/9 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA OFICINA CENTRAL  REGIONALES Y LOCALES DE ICF A NIVEL NACIONAL. SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LP-002-2021 ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION DE-MP-118-2021  CON VIGENCIA DE 9 MESES INICIANDO EL 01 DE JUNIO DE 2021 Y FINALIZANDO EL 28 DE FEBRERO 2022 CUOTA MENSUAL DE 57178 LEMPIRAS VALOR L.514602  FACTURA 056-005-01-00062689 RECIBO 1281029 NUMERO DE CONTRATO ICF-SGM-007-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA DONDE SE UBICA LA OFICINA DEL ICF SAN MARCOS DE COLON Y QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON CONTRATO N.ICF-GA-SGM-004-2021 FACTURA 000-001-01-00000059 RECIBO S/N MENSUALIDAD 6200.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-FRP-031-2021 CON VALOR DE L.6200.00

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SE UTLIZARAN EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA REGIONAL YORO 2 TONER XEROX 3325 N°106R02310 COLOR NEGRO SEGUN REQUISICION ARFY-32-2021 CON VALOR DE L.10446.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1103-2021 CON VALOR DE L.8533.00

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :28 GA :1 F-01: 5309-1-0 - SOLICITUD DE MATERIALES LOS CUALES SE UTLIZARAN EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA REGIONAL YORO 2 TONER XEROX 3325 N°106R02310 COLOR NEGRO 8 BOTELLA EPSON N° T664120 COLOR NEGRO SEGUN REQUISICION ARFY-32-2021 CON VALOR DE L.10446.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-5309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-5309-1-0


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO FILTRO DE AIRE BOMBA DE AGUA SECUNDARIA FRICCIONES DELANTERAS ZAPATA TRASERA SERVICIO DE MECANICA) PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK S/PLACA AÑO 2013 MOTOR CNE021043 CHASIS WV1ZZZ2HZDA011605  VALOR L. 41055 FACTURA 000-001-01-00000751 RECIBO 000043 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-018-2021 PROCESO 018 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL- ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE


title: AUTOEXCEL S.A.DE C.V.// REPARACION Y MANTENIMIENTO(ARANDELA DE TAPONES DE CARTER FILTRO DE ACEITE AIRE LIQUIDOS DE FREN LIJA AMERICANA ACEITE DE MOTOR 15W40 GRASA EN LIBRAS LIMPIADOR DE DISCO GRASA MULTIPURPOSE ACEITE ATF SILICONE PARA LUBRICAR VENTANAS PESA DE RING NORMAL 0.25/0.50/0.75 PESA ADHESIVA DESENGRASANTE ROJO LIQUIDO SILICONE ALMOROL TRATAMIENTO CORRECTIVO DIESEL PESA PARA RING NORMAL 1.25) CORRESPONDIENTE A LOS 40MIL KILOMETROS RECORRIDOS. VALOR L. 10383.67 ORDEN DE REPARACION RFFM-008-2021 PROCESO 007 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: AUTOEXCEL S.A.DE C.V.// PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO(ARANDELA DE TAPONES DE CARTER FILTRO DE ACEITE AIRE LIQUIDOS DE FREN LIJA AMERICANA ACEITE DE MOTOR 15W40 GRASA EN LIBRAS LIMPIADOR DE DISCO GRASA MULTIPURPOSE ACEITE ATF SILICONE PARA LUBRICAR VENTANAS PESA DE RING NORMAL 0.25/0.50/0.75 PESA ADHESIVA DESENGRASANTE ROJO LIQUIDO SILICONE ALMOROL TRATAMIENTO CORRECTIVO DIESEL PESA PARA RING NORMAL 1.25) CORRESPONDIENTE A LOS 40MIL KILOMETROS RECORRIDOS. VALOR L. 10383.67 FACTURA 004-002-01-00005044 RECIBO 26751 ORDEN DE PAGO RFFM-041-2021 PROCESO 007 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN NOTA: SE DEBITA IMPUESTO S/R YA QUE PROVEEDOR NO CUENTA CON SOLVENCIA FISCAL AL DIA SEGUN ARTICULO 25 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES


title: MARIA CONCEPCION CALIX HERNADEZ// PAGO POR COMPRA DE CIEN MIL PLANTAS TIPO PINO (PINUS OOCARPA) PARA EL PLAN DE TRABAJO ENMARCADO EN LA PROTECCION RESTAURACION Y MANEJO INTEGRAL DE LAS SUB CUENCAS DE GUACERIQUE SAN JOSE DE RIO GRANDE Y RIO DEL HOMBRE FM. VALOR L.267950  FACTURA 000-001-01-00000046 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-UCL-004-2021 PROCESO 004 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL/ DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MARIA CONCEPCION CALIX HERNADEZ

legalName: MARIA CONCEPCION CALIX HERNADEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-28-1-5474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-28-1-5474-1-0


title: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ//  COMPRA DE 100 UNIDADES DE LONCHERAS IMPERMIABLES PARA COMIDA DIFERENTES COLORES CON LOGO EN LETRAS ICF  AL LADO INFERIOR IZQUIERDO 2 ARREGLOS FLORALES RECTANGULARES ALUSIVOS A LAS FIESTAS PATRIAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EL 01 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE ICF . VALOR L. 49450 ORDEN DE COMPRA ICF-UCL-016-2021 PROCESO 016 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ//  COMPRA DE 100 UNIDADES DE LONCHERAS IMPERMIABLES PARA COMIDA DIFERENTES COLORES CON LOGO EN LETRAS ICF  AL LADO INFERIOR IZQUIERDO 2 ARREGLOS FLORALES RECTANGULARES ALUSIVOS A LAS FIESTAS PATRIAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EL 01 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE ICF . VALOR L. 49450 FACTURA 000-002-01-00002003 RECIBO 0025 ORDEN DE COMPRA ICF-UCL-016-2021 PROCESO 016 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.// PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CUOTA 2/9 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE LAS OFICINAS CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DE ICF. SEGUN LIQUIDACION ICF-GA-LPN-001-2021 CONTRATO ICF-GA-SGM-009-2021 VALOR L. 819807.40 FACTURA 000-001-01-00004931 RECIBO S/N ORDEN DE PAGOICF-UCL-007-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: LUIS ERNESTO CHAVEZ LANZA (INVERSIONES TIN) COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-030-2021 FACTURA # 000-001-01-00010518 L. 20000.00

LUIS ERNESTO CHAVEZ LANZA

legalName: LUIS ERNESTO CHAVEZ LANZA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L// SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMPRA 250 ALIMENTOS Y BEBIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION BICENTENARIO  EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN OFICINA  ICF CENTRAL VALOR L. 4600 ORDEN DE COMPRA ICF-UCL-011-2021 PROCESO 011 SOLICITADO POR LA OFCINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L// PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMPRA 250 ALIMENTOS Y BEBIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION BICENTENARIO  EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN OFICINA  ICF CENTRAL VALOR L. 4600 FACTURA 000-002-01-00008326 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-UCL-011-2021 PROCESO 011 SOLICITADO POR LA OFCINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L// PARA ALQUILER DE 1 CARPA GRANDE CON RESISTENCIA PARA 250 PERSONAS Y 1 TARIMA GRANDE PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EL 01 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE ICF . VALOR L. 25300 ORDEN DE COMPRA ICF-UCL-011-2021 PROCESO 011 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L// PAGO PARA ALQUILER DE 1 CARPA GRANDE CON RESISTENCIA PARA 250 PERSONAS Y 1 TARIMA GRANDE PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EL 01 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE ICF . VALOR L. 25300 FACTURA 000-002-01-00008326 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-011-2021 PROCESO 011 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY(TALLER MECANICO NUÑEZ)// PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA PLACA N.08418 REGISTRO 830 MOTOR 3L5306155 CHASIS JTFDE626400098187 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DE ATLANTIDA DEL CUAL SE LE REALIZO CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS ALINEAMIENTO BALANCEO CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE REVISION GENERAL REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO FILTRO DE AIRE BATERIA LTH.  FACTURA 000-001-01-00000551 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N.ORFA-33-2021 CON VALOR DE L.20182.50

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: RENDILLANTAS (REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V.) PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTAMODELO LAND CRUISERPLACA MI3398S/R CHASIS JTECB01J201013868MOTOR 1HZ-0434463AÑO 2004COLOR BLANCOCAMIONETA MODULO DE AIRE ACONDICIONADOCARGA DE GAS Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOPU NTAS DE DIRECCION DELANTERA IZQUIERDA EXTERNAPUNTAS DE DIRECCION DELANTERAS DERECHA EXTERNAPUNTAS DE DIRECCION DELANTERA IZQUIERDA INTERNAPUNTAS DE DIRECCION DELANTERA DERECHA INTERNAALINEAMIENTO Y BALANCEOBATERIA27L PLATIN PREMIUM 700 CCA Y MANO DE OBRA MECANICA VEHICULO ASIGNADO PARA USO EN LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTEOFICINA EN SAN PEDRO SULA FACTURA 007-001-01-00001385 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-030-2021 CON VALOR DE L.17169.96

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REQUISICION PARA COMPRA DE 4 TROFEOS DIVIDIDOS EN 1ER CON TAMAÑO DE 12 PULGADAS 2DO CON TAMAÑO DE 10 PULGADAS 3ER LUGAR CON TAMAÑO DE 8.5 PULGADAS Y UN TROFEO PARA EL MEJOR PORTERO TAMAÑO DE 12 PULGADAS. CON LA LEYENDA XIII ANIVERSARIO ICF Y EL LOGO DE BICENTENARIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DE LA CUADRANGULAR DE FUTBOL QUE SE REALIZARA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN LA REGION FORESTAL DE JUTICALPA OLANCHO. VALOR L. 21000 REQUISICION ICF-DCI-03-2021 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO 1. MARCA NISSAN FRONTIER 4*4 PLACA MI5300 MOTOR YD25603975P CHASIS 3N6PD23Y5ZK927417 (KIT DE EMBRAGUE COMPLETO FRICCIONES DELANTERAS/TRASERAS FRENOS DELANTEROS TAMBORES DE FRENO TRASERO 2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE MOTOR 2 GALONES DE ACEITE DE CAJA BOMBA MADRE DE FRENO BOMBA AUXILIAR DE FRENO ALINEAMIENTO Y BALANCEO FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE MOTOR FILTRO DE CABINA AMORTIGUADORES DELANTEROS SUPERIORES/INFERIORES SERVICIO DE MECANICA.) 2. MARCA MITSUBICHI L-200 4*4 PLACA N11627 MOTOR 4D56UCFS8351 CHASIS MMBJNKB40GD002295 ( RADIADOR DE TURBO FRICCIONES DELANTERAS ZAPATA DE FRENO TRASERA DISCO DE FRENO DELANTERO AMORTIGUADORES TRASERO ALINEAMIENTO Y BALANCEO SERVICIO DE MECANICA) VALOR L. 119999.99 FACTURA 000-001-01-00000783                  000-001-01-00000784                  000-001-01-00000785                  000-001-01-00000786 RECIBO 000106 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-REP-001-2021 PROCESO 001 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS// COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UBICADOS EN LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS Y LA UNIDAD DE COMPRAS 12 MODULARES DE MADERA CON LAMINADO DE FORMICA INCLUYE GAVETERO 11 DE 1M Y 1 DE 0.70M 11 ESTANTES AEREOS DE MADERA DE FORMICA CON PUERTA Y LLAVIN 1 PARED DE FORMICA/ALUMINIO Y VIDRIO CON PUERTA 1 PANEL MODULAR ALUMINIO/FORMICA 1 ESCRITORIO TIPO L 1.80M X 1.10M INCLUYE GAVETERO 2 LIBREROS INSTALACION INCLUIDA) VALOR L. 259227.25 ORDEN DE COMPRA ICF-UCL-006-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS//PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UBICADOS EN LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS Y LA UNIDAD DE COMPRAS 12 MODULARES DE MADERA CON LAMINADO DE FORMICA INCLUYE GAVETERO 11 DE 1M Y 1 DE 0.70M 11 ESTANTES AEREOS DE MADERA DE FORMICA CON PUERTA Y LLAVIN 1 PARED DE FORMICA/ALUMINIO Y VIDRIO CON PUERTA 1 PANEL MODULAR ALUMINIO/FORMICA 1 ESCRITORIO TIPO L 1.80M X 1.10M INCLUYE GAVETERO 2 LIBREROS INSTALACION INCLUIDA) VALOR L. 259227.25 FACTURA 000-001-01-00001625                 000-001-01-00001626                 000-001-01-00001627                 000-001-01-00001628 RECIBO 0445 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-006-2021 PROCESO 006 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULOMARCA MITSUBISHIMODELO KL3TJNUFL_T97TIPO L200 4X4 DCCLASE PICK UPCHASIS MMBJNKL30JH003586MOTOR 4D56UAN4415COLOR GRIS METALICOAÑO 2018SIN PLACASIN REGISTRO 1 JUEGO DE FRICCIONES1LIMPIADOR DE FENOS2 FILTRO DE MOTOR1 FILTRO DE AIRE2 GALONES DE ACEITE Y SERVICIO MECANICO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00003809RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-47-2021 CON VALOR DE L.4968.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.// PAGO POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330MIL  VALOR L. 471.50 FACTTURA 000-002-01-00063417 RECIBO 000743 ORDEN DE PAGO ICF-SCE-020-2021-C PROCESO 020 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL /SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS COMPRA DE 40 FILTROS DE ACEITE Y MANO DE OBRA 14 FILTROS DE MOTOR 14 FILTROS DE COMBUSTIBLE Y 14 FILTROS DE CABINA PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SCS-046-2021 FACTURA # 000-001-01-00000757 L. 21999.04

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE CARGA UN SOLO F01 PARA EVENTO   REQUISICION PARA COMPRA DE 1 LONA VINILICA FILL COLOR MEDIDAS 4 METROS DE LARGO Y 80 CM DE ANCHO CON LOGO DE ICF Y EL LOGO DE BICENTENARIO LEYENDA XIII ANIVERSARIO CUADRANGULAR DE FUTBOL ICF 1 LONA VINILICA FILL COLOR MEDIDAS 4 METROS DE LARGO Y 80 CM DE ANCHO CON LA LEYENDA INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL. PARA CELEBRACION DE LA CUADRANGULARDE FUTBUL QUE SE REALIZARA EL 10 DE SETIEMBRE DEL 2021 EN LA REGION FORESTAL DE JUTICALPA OLANCHO PARA PERSONAL PARTICI´PANTE. VALOR L. 5000 REQUISICION  ICF-DCI-06-2021 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES


title: SEGUROS CREFISA S.A// PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DEL INGENIERO JUNIOR FABRICIO ALVARENGA AGUIRRE JEFE DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO CHOLUTECA FIANZA N. ZC-FF-50820-2015 CON VIGENCIA DEL 20-03-2021 AL 02-03-2022. FACTURA PROFORMA 18426 RECIBO 18426 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-033-2021 CON VALOR DE L.1260.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS COMPRA DE 40 CAMBIOS DE ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES INCLUYE FILTRO Y MANO DE OBRA PAR LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SCS-046-2021 FACTURA # 000-001-01-00000-757 L. 69000.00


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L// COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES RECTANGULARES ALUSIVOS A LAS FIESTAS PATRIAS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE ICF.  VALOR L. 7360 ORDEN DE COMPRA ICF-UCL-011-2021 PROCESO 011 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

objeto: 31410-Productos Agrícolas

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L// PAGO POR COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES RECTANGULARES ALUSIVOS A LAS FIESTAS PATRIAS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE ICF.  VALOR L. 7360 FACTURA 000-002-01-00008326 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-011-2021 PROCESO 011 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES


title: ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ REEMBOLSO DE PAGO REALIZADO A SEGUROS CREFISA PARA EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA PODER EJERCER EL CARGO DE JEFE DE LA REGION NOR-OCCIDENTE POLIZA N°ZN-FF-79789-2019 VIGENTE 01/02/2021 AL 01/02/2022 RECIBO 851417 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-031-2021 CON VALOR DE L.1260.00

ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ

legalName: ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA COMPRA DE 1782.531LITROS DE DIESEL PARA USO DE LA OFICINA LOCAL MARAÑONES DE LA REGIONA BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-24-2021 FACTURA PROFORMA # 221 L. 40000.00

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERA UNO CENTRO YORO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS 255/70R16 AT51 109T KUMHO PARA SER UTLIZADAS EN EL VEHICULO NISSANMODELO NP300 FRONTITIPO PICK UPCOLOR BLANCO MOTOR YD25674760PSERIE  3N6CD33B5ZK385929AÑO 2018CIL:2500 ASOGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO FACTURA 000-005-01-00003293 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-40-2021

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ// PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD  910 UNIDADES DE PRUEBAS RAPIDAS QUE INCLUYA(LANCETAS GOTEROS REACTIVOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ICF CENTRAL SIGUIENDO EL PROTOCOLO ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID 19 VALOR L. 191100 FACTURA 000-001-01-00000070 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-002-2021 PROCESO 002 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: ESTACION TEXACO EL OBELISCO S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 9009 LITROS) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # ICF-UCL-010-2021 L. 179279.10

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: ESTACION TEXACO EL OBELISCO S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 9009 LITROS) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-UCL-010-2021 FACTURA # 002-001-01-00917044 L. 179279.10


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOSJUEGO DE ZAPATAS DE FRENOSLIQUIDO DE FRENOMANO DE OBRA) PARA EL VEHICULO MITSUBISHISIN PLACAS/R MODELO L-200TIPO DE VEHICULO PICK UPMOTOR 4D56UAN4420CHASIS MMBJNKL30JH003591COLOR PLATEADO METALICOAÑO 2018 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO FACTURA 000-001-01-00000436 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-36-2021 CON VALOR DE L.3332.70

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ// PAGO POR COMPRA PARA COMPRA DE 1 PAQUETE DE ALIMENTACION Y BEBIDAS(80 ENTRADAS DE ANAFRE PEQUEÑO PARRILLADA PARA 45 PERSONAS 3 CARNES(POLLORESCHORIZO) ACOMPAÑADO DE 2 GUARNICIONES POR PERSONA Y POSTRE BEBIDA) PARA DESARROLLO DE JORNADA EN DEFINICION A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL 01 DE SEPTIEMBRE. VALOR L. 89700 FACTURA 000-001-01-00000068 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-003-2021 PROCESO 003 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA 182.75 LITRO) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO Y LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-39-2021 FACTURA PROFORMA 74 L. 5000.00


title: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS// PAGO POR COMPRA DE  75 UNIDADES DE USB DE MADERA CON LOGO INSTITUCIONAL CORTO EN COLOR AZUL DE 16 GB 100 UNIDADES DE AGENDAS DE RESORTE DE 150 PAGINAS RAYADA CON PASTA DURA PLASTIFICADA EN COLOR VERDE CON LOGO INSTITUCIONAL CORTO EN COLOR AZUL ACOMPAÑADA CON UNA OLUMA SENCILLA TINTA COLOR NEGRO CON LOGO INSTITUCIONAL CORTO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ICF OFICINA CENTRAL Y DIFERENTES AUTORIDADES INSTITUCIONALES 70 UNIDADES DE BOLSA DE PAPEL MEDIANA PARA REGALO 8 DE ANCHO * 10 DE ALTO COLOR BLANCO LOGO INSTITUCIONAL CORTO EN COLOR AZUL.  VALOR TOTAL L. 67878.75 FACTURA 000-001-01-00001602 RECIBO 0429 FUENTE 11 L. 573 F01 3674 FUENTE 12  L. 68343.75  ORDEN DE PAGO ICF-SCS-041-2021 PROCESO ICF-SCS-041-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 447.2272 LITROS) PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL POA DE LA OFICINA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFNEO-026-2021 FACTURA PROFORMA 223 L. 10000.00

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-032-2021 FACTURA # 000-001-01-00105301 L. 50000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1085.35 GALONES) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-037-2021 FACTURA PROFORMA # 690 L. 88000.00

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: ANA ZULEMA URMENETA (SECRETARIALES GABRIELA) PAGO POR COMPRA DE 11 RESMAS FOLDER TAMAÑO OFICIO30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA/ BASE 20 PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL YORO FACTURA 000-001-01-00006766 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-38-2021 CON VALOR DE L.5042.00 F-01 5572 DIFERENICA DE L.42.00 FUENTE 11

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: VERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S.DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE  12 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PAR USO EN EL VEHICULO TOYOTA P.N.04469REG.575 Y 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40  VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE FACTURA 000-002-01-00017449RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-038-2021CON VALOR DE L.17435.06

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: CORPORACION PETROLERA DANLI S. DE R.L. DE C.V. (TEXACO ESTRELLA DE ORIENTE) COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-033-2021 FACTURA # 000-001-01-00001116 L. 15000.00

name: CORPORACION PETROLERA DANLI S DE R L DE C V

streetAddress: DANLI EL PARAISO COLONIA GUALIQUEMOS


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL// PAGO POR COMPRA DE 83 CAJAS DE MASCARILLAS DE 50 UNIDADES CADA UNA 100 CAJAS DE MASCARILLAS KN-95 DE 10 UNIDADES CADA UNA 27 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS..MATERIAL PARA BIOSEGURIDAD SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA REGIONAL  VALOR L. 22464 FACTURA 000-001-01-00003651 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO RFEP-031-2021 PROCESO 019 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL EL PARAISO

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S.DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255X70R16 DE 6 LONAS  PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN P.N.12613 S/R12 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PAR USO EN EL VEHICULO TOYOTA P.N.04469REG.575 Y 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y UN ENGRASE PARA VEHICULO TOYOTA P.N. 06549 REG..771 VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE FACTURA 000-002-01-00017449RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-038-2021CON VALOR DE L.17435.06

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.// PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD 600 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 3 CAPAS CON ELASTICO(EN PRESENTACION DE 50 UNIDADES EN COLOR AZUL) 93 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS CON ELASTICO(EN PRESENTACION DE 50 UNIDADES EN COLOR NEGRO) 30 CAJAS DE MASCARILLAS  KF94 CON ELASTICO (EN PRESENTACION DE 10 UNIDADES VARIOS COLORES) 30 CAJAS DE MASCARILLAS KN95  (EN PRESENTACION DE 10 UNIDADES EN COLOR NEGRO) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA DISTRIBUCION DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y AREAS DE ICF CENTRAL SEGUN PROTOCOLO ANTE LA EMERGECIA NACIONAL COVID 19 VALOR L.145275 FACTURA 000-001-01-00008947 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-UCL-001-2021 PROCESO 001 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL// PAGO POR COMPRA DE 30 GALONES DE ALCOHOL ETILICO..MATERIAL PARA BIOSEGURIDAD SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA REGIONAL  VALOR L. 6900 FACTURA 000-001-01-00003651 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO RFEP-031-2021 PROCESO 019 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL EL PARAISO


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORESS.DE R.L. DE CV. PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA USO EN VEHICULO NISSAN SIN PLACA Y SIN REGISTROASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE  GRACIAS LEMPIRA Y  UNA BATERIA PARA MOTOCICLETA HONDA S/P Y S/RASIGNADA A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE FACTURA 000-001-01-00035598 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-039-2021 CON VALOR DE L.6380.02


title: JOSE  DANILO OSORTO REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE DIESEL GIRA A IRIONA LIMON DEPTO DE COLON DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2021  TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DECLARATORIA SITIO DE IMPORTANCIA PARA LA VIDA SILVESTRE IRIONA-LIMON SIPVS SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DVS-009-2021

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORESS.DE R.L. DE CV. PAGO POR LA COMPRA 5 CUARTOS DE ACEITE 15W40  VEHICULO NISSAN SIN PLACA Y SIN REGISTROASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE  GRACIAS LEMPIRA Y  7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA USO EN VEHICULO SIN REGISTRO P.N. 10876ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE FACTURA 000-001-01-00035598 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-039-2021 CON VALOR DE L.6380.02


title: RENDILLANTAS(REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V.) PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ARRANQUEBUJES Y HULES DE HOJAS DE RESORTE SUPERIORES E INFERIORES Y LA MANO DE OBRA VEHICULO TOYOTA PLACA N°09124REGISTRO 855COLOR BLANCOD/C AÑO 2007CHASIS 8AJFR22G204516681MOTOR 2KD7261033 ASIGNADO A LA OFICINA EN SAN PEDRO SULAREGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE FACTURA 007-001-01-00001730 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-032-2021 CON VALOR DE L.11499.55

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: SEGUROS CREFISAS.A. PAGO TRAMITE FALTANTE POR PAGO DE FIANZA DEL LIC.NERY DANIEL PADILLA LOPEZADMINISTRADOR REGION FORESTAL DE COMAYAGUADEPARTAMENTO DE COMAYAGUA FIANZA N°ZC-FF-86846-2021CON VIGENCIA DEL 15-01-2021 AL 15-01-2022 FACTURA PROFORMA 18834  RECIBO 18834 ORDEN DE PAGO ORC-025-2021CON VALOR DE L185.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO DC 4X4 TIPO PICKUP COLOR PLATEADO CLARO PLACA N-10873 MOTOR YD25076423T CHASIS MNTCCUD40Z0000701 AÑO 2009 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION POR CAMBIO DEKIT DE PRENSA Y BALINERA CAMBIO DE BALINERA CAMBIO DE FILTRO DE CABINA Y LIQUIDO DE FRENOS SEGUN ORDEN DE PAGO RFO 048-2021


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE/ TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N.09134 COLOR BLANCO MOTOR 2KD7269654 CHASIS 8AJFR22G80454517107ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO  DEL CUAL SE LE REALIZO COMPRA Y CAMBIO DE 2 HULES DE BARRA ESTABILIZADORACOMPRA Y CAMBIO DE 2 ABRAZADERAS DE METAL COMPRA DE 2 MEGAGREY RECTIFICACION Y REPARACION DE INYECTORES REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO.  FACTURA 000-001-01-00003877 RECIBO S/N PROCESO 7 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-028-2021 CON VALOR DE L.32085.00


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO SERVICIO DE GRUA PARA SACAR DE HONDADA Y TRASLADAR EL VEHICULO MARCA NISSANMODELO NP300 FRONTIERTIPO PICK UPCHASIS 3N6CD33BXZK400618MOTOR YD25692257PCOLOR GRIS METALICOAÑO 2019PLACA N12616SIN REGISTRO DESDE TALGUA SALAMA HACIA JUTICALPA EL CJUAL ESTA ASIGNADO A ESTA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 00-001-01-00003840 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-051-2021 CON AVLOR DE L.17250.00

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  adquisición de productos de papel y carton para ser utilizadas en las diferentes Oficinas Regionales y a nivel central en el cumplimiento de las actividades  del Programa Nacional de Reforestacion 2021 90 Resmas de Papel bond base 20 tamaño Carta  15 resmas de Papel Lino Blanco liso para certificados (resmas de 100 unidades) 10 resmas de Papel bond tamaño legal 3 resmas Folder tamaño carta 3 resmas Folder tamaño oficio SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-019-2021

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  adquisición de productos de papel y carton para ser utilizadas en las diferentes Oficinas Regionales y a nivel central en el cumplimiento de las actividades  del Programa Nacional de Reforestacion 2021 90 Resmas de Papel bond base 20 tamaño Carta  15 resmas de Papel Lino Blanco liso para certificados (resmas de 100 unidades) 10 resmas de Papel bond tamaño legal 3 resmas Folder tamaño carta 3 resmas Folder tamaño oficio SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-051-2021FACTURA 001-001-01-00780736


title: ROSA MARIA ARITA REEMBOLSO POR GASTOS DE LA COMISION POR LA EMISION DE LA GARANTIA BANCARIA N°SRC195/2021 A FAVOR DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DEL 03/09/2021 AL 03/09/2022 POR EL CARGO DE ADMINISTRADORA REGIONAL RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFO-042-2021 CON VALOR DE L.2000.00

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Mantenimiento del vehículo Nissan año 2014 Color Rojo Placa MI- 5301 motor YD25603954P Chasis 3N6PD23Y5ZK927370 asignado al Centro de información Patrimonio Forestal CIFP. 2 Balineras de flecha 2 Balineras de piñon 1 Balinera de centro 2 Cruz de cardan Mano de Obra SEGUN ORDEN DE REPARACION ICF-PNR-OR-007-2021

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Mantenimiento del vehículo Nissan año 2014 Color Rojo Placa MI- 5301 motor YD25603954P Chasis 3N6PD23Y5ZK927370 asignado al Centro de información Patrimonio Forestal CIFP. 2 Balineras de flecha 2 Balineras de piñon 1 Balinera de centro 2 Cruz de cardan Mano de Obra SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-056-2021 FACTURA 000-001-01-00000192


title: ALICIA NOHEMY MEJIA MEJIA PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE CERRADURA YALE YORK-KENT 10964-US32D IGUALADO ACERO INOX SATINADO PARA USO EN LA PUERTA DE LA OFICINA DEL LIC.RUBEN ALMENDAREZGERENTE ADMINISTRATIVO YA QUE EL QUE TENIA ESTABA EN MAL ESTADO Y TUVO QUE SER REEMPLAZADO Y COMPRADO DE EMERGENCIA FACTURA 001-001-01-03995533 RECBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-006-0021 CON VALOR DE L.650.00

ALICIA NOHEMY MEJIA MEJIA

legalName: ALICIA NOHEMY MEJIA MEJIA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA// PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA DONDE SE UBICA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO ICF-GA-SGM-005-2021  MENSUALIDAD L.9123.00  ORDEN DE PAGO ORFA-37-2021

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA// PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA DONDE SE UBICA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO ICF-GA-SGM-005-2021  MENSUALIDAD L.9123.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-36-2021


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.// PAGO PARA COMPRA DE 150 FARDOS DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA .  VALOR L. 146625 FACTURA 000-001-01-00008969 RECIBO 890 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-014-2021 PROCESO 014 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA// PAGO POR 8 CAJAS DE MARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO 35 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA 24 UNIDADES DE PERFORADORAS 20 UNIDADES DE ENGRAPADORAS ESTÁNDAR 10 CAJAS DE RESALTADORES COLOR ROSADO 50 UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE 10 CAJAS DE RESALTADORES COLOR AZUL 5 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 51MM. VALOR L. 5920.02 FACTURA 000-001-01-00016809 RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO RFFM-039-2021 PROCESO 011 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE/ TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO CHASIS HZJ750036770 MOTOR 0210754 REGISTRO 710 DEL CUAL SE LE REALIZO LO SIGUIENTE COMPRA DE UN POWER STERING COMPRA Y CAMBIO DE UN VULVO ENCENDIDO COMPRA Y CAMBIO DE UNA BOMBA DE AGUA COMPRA Y CAMBIO DE PREMIADORA COMPRA Y CAMBIO DE UN FLTRO DE MOTOR COMPRA Y CAMBIO DE UNA MANGUERA DE COMBUSTIBLE COMPRA Y CAMBIO DE 11 ABRAZADERAS DE METAL COMPRA Y CAMBIO DE 1 TAPON DE RADIADOR COMPRA Y CAMBIO DE 2 FUSIBLES N.20 COMPRA Y CAMBIO DE UNA MANGUERA DE RETORNO DE RADIADOR COMPRA Y CAMBIO DE BOBINA DE ENCENDIDO COMPRA Y CAMBIO DE CABLE Y PUSH DE ENCENDIDO COMPRA Y CAMBIO DE MARCO DE BATERIA COMPRA Y CAMBIO DE 6 CALENTADORES REPARACION Y BAQUETEO DE RADIADOR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO LAVADO DE PRESION. FACTURA 000-001-01-00003874 000-001-0100003875 RECIBO S/N PROCESO 06 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-027-2021 CON VALOR DE L.15352.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO  mantenimiento del vehículo VW AMAROK año 2011  Color plata metálico Placa N-11247 Motor  CDC027900 Serie WV1ZZZ2HZB8021578 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF 2 Terminales de dirección 2 Muñequines de dirección 2 Rotulas superiores 4 Bujes de tijera  1 Buje de cremallera Fricciones delanteras Mano de Obra SEGUN ORDEN DE REPARACION ICF-PNR-OR-008-2021

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO  mantenimiento del vehículo VW AMAROK año 2011  Color plata metálico Placa N-11247 Motor  CDC027900 Serie WV1ZZZ2HZB8021578 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF 2 Terminales de dirección 2 Muñequines de dirección 2 Rotulas superiores 4 Bujes de tijera  1 Buje de cremallera Fricciones delanteras Mano de Obra SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-060-2021