title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE HACE PAGO DE  ORDEN DE COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00280346


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00070416  004-001-01-00070417  004-001-01-00070418  004-001-01-00070419 Y  004-001-01-00070420

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

scheme: HN-RTN

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE HACE PAGO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 DE SANGRE Y COMPONENTES PARA USO DE LOS PACIENTES QUE VISITAN  EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURAS 004-001-01-00070495 004-001-01-00070496 004-001-01-00070497 004-001-01-00070498 004-001-01-00070499 Y 004-001-01-00070500


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.6% DE PUREZA POR CONSUMO  CORRESPONDIENTE AL DE FEBRERO  CON LA CANTIDAD DE 269994.06 LEMPIRAS DEL AÑO 2021 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN SIDRO DE TOCOA COLON EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 485-2021-GA CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00085157


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000114  ORDEN DE COMPRA N° 0268-2021 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°124-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0252-2021 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS TUBO METALICO CLAVOS PORTA ELECTRICO CAJAS DE ELECTRODOS YARDAS DE ZARANDA LAZO DELGADO ARGOLLAS VARILLAS LISA BOLSAS DE CEMENTO LADRILLOS RAFON  METRO DE PIEDRA ROJA


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE BATAS PARA USO DE LA SALA DE COVID-19 Y DEMAS SALAS DE HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE BATAS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00009754  PARA USO DE LA SALA DE COVID-19 Y DEMAS SALAS DE HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000141 PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO HUMANO 99.6% DE PUREZA POR CONSUMO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON LA CANTIDAD DE 483917.49 LEMPIRAS DEL AÑO 2021 PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN SIDRO DE TOCOA COLON EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 485-2021-GA CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00085158


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 DEL TERCER TRIMRESTRE DEL AÑO 2021

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 DEL TERCER TRIMRESTRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00030609


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE ENERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACIÓN HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

name: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE HACE PAGODE  ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00013855


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE MASCARILLAS N95 PAEA USO DE LA SALA DE COVID-19 Y  DEMAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE MASCARILLAS N95 CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00001761  PARA USO DE LA SALA DE COVID-19 Y  DEMAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005998 ORDEN DE COMPRA N° 0280-2021 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 2063-SG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0294-2021 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT50 TIPO PICK-UP AÑO 2017 S/P REGISTRO 164715 COLOR BLANCO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0275-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 141-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0263-2021 POR COMPRA DE 200 PALOS DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: REVERSION Y ANULACION  A FAVOR DE CRECE  S DE RL DE CV  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0275-2021 Y F-01 N° 06734 CON UN VALOR DE L.99820.00 SU REVERSION SE DEBE A QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA ORDEN DE COMPRA LA PDA N°1 SE FUE CON UN VALOR DE        L.7510.00  SIENDO LO CORRECTO L.7500.00 SEGUN OFICIO N° 0476-2021-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6734-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021CON FACTURA 000-001-01-00000223


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO  E INSTRUMENTAL PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO  E INSTRUMENTAL PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000150


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006022/6023  ORDEN DE COMPRA N°0283-2021  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3298-GA-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0247-2021 POR MANTENIIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN PATROL TIPO CAMIONETA AÑO 2009 S/P S/R


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000599/5997 ORDEN DE COMPRA N° 0277-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 745-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0293-2021 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URBAN TIPO MICRO BUS AÑO 2015 S/P REGISTRO N° 149161 COLOR BLANCO


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000413 A FAVOR DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S E RL DE CV (PRODAL) POR  UN VALOR DE   L.362691.60 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN  LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINAS NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN OFICIO N° 3724-2021-GA

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: OFI


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE HACE PAGO DE  ORDEN DE COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00030608


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000118  ORDEN DE COMPRA N° 0271-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 133-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0257-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS DE AIRE ACONDICIONADOS


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE TRASLADO DE MUESTRAS DE COVID-19 DE PACIENTES SOSPECHOSOS Y TRASLADO DE ELLOS EN AMBULANCIA TAMBIEN PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE GASOLINA CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-262551 PARA USO DE TRASLADO DE MUESTRAS DE COVID-19 DE PACIENTES SOSPECHOSOS Y TRASLADO DE ELLOS EN AMBULANCIA TAMBIEN PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000102 PARA USO DEL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000115 ORDEN DE COMPRA N°0272-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 134-DSG-2021 PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0258-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS DE AIRE ACONDICIONADOS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACIÓN HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

legalName: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACIÓN ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN JUAN DE DIOS A.R. FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

telephone: ND


description: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000101 PARA USO DEL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DE OXIGENO MEDICO DEL AÑO 2020 CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00065079 DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON INSTRUCCIONES DEL OFICIO NUMERO 385-2021-GA DONDE SE ESTABLECE QUE CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2021 SE CANCELARA LA DEUDA PENDIENTE DEL AÑ0 2020 DANDO FIEL CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 485-2021-GA


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00014772/14774  ORDEN DE COMPRA N° 0254-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1943-2021-DGRISS PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0224-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PICK-UP ÑO2013 S/P REGISTRO 208344 COLOR BLANCO


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO HE INSTRUMENTAL  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DE AÑO 2021 CORRESPONIENTE AL CUERTO TRIMESTRE

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO HE INSTRUMENTAL  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DE AÑO 2021 CORRESPONIENTE AL CUERTO TRIMESTRE CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000233


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CXANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006471/6472/6473/6474 ORDEN DE COMPRA N° 0255-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1943-2021-DGRISS PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0224-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PICK-UP4 AÑO 2013 S/P REGISTRO 208344 COLOR BLANCO


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011131 ORDEN DE COMPRA N°0293-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3299-GA-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0272-2021 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT50 4X4 TIPO PICK-UP AÑO 2017 PLACA N° 12665 R168809 BLANCO


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA USO DE LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA USO DE LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021CON FACTURA NUMERO


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DE AÑO 2021 CORRESPONIENTE AL CUERTO TRIMESTRE

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: SE HACE PAGPO DE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DE AÑO 2021 CORRESPONIENTE AL CUERTO TRIMESTRE CON FACTURA NUMERO 000-003-01-00016117


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000121/122  ORDEN DE COMPRA N°0276-2021 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 147-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0266-2021 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :16 F-01: 851-1-0 - SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LAS OFICINAS Y SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2021 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-851-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-851-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-851-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-851-1-0


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00001078/1079/1080/1081/1082/1083  ORDEN DE COMPRA N° 0253-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1943-2021-DGRISS PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0224-2021 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  PICK-UP ÑO2013 S/P REGISTRO 208344 COLOR BLANCO


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000125ORDEN DE COMPRA N°0273-2021 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 135-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0259-2021 POR COMPRA MATERIALES   Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00001603/1605/1606/1607/1608 ORDEN DE COMPRA N° 0267-2021 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 74 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0240-2021 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES


legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00011120  ORDEN DE COMPRA N° 0294-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 098-2021-SSR  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0292-2021 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO TIPO CAMIONETA AÑO 2013 S/P BLANCO


title: SE HACE ORDE DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE HACE PAGO DE ORDE DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00001625

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-16-856-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-16-856-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000111 DE LA EMPRESA CRECE S DE RL DE CV POR LA COMPRA DE 120 CISTERNAS DE AGUA POTABLE DE 1500 LITROS CADA UNA PARA SUMINISTRO DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL  ANEXO DEL CORREO NACIONAL Y EDIFICIO RIVERA PARA  LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE Y PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3709-GA-2021


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-017-01-00036689  A FAVOR DE LA EMPRESA DHL HONDURAS SA DE CV POR UN VALOR DE L.1293932.96  EN CONCEPTO DE FLETE DE 500 MIL JERINGAS PROVENIENTES DE COREA DEL SUR PARA LA APLIICACION DE VACUNA  CONTRA COVID-19  SEGUN  DECRETO LEGISLATIVO PCM-005-2020 DEL 10 DE FEBRERO 2020  DECRETO N° 162-2020 DE FECHA 07 DICIEMBRE 2020  Y DECRETO N°8-21 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2021 MEDIANTE EL CUAL AUTORIZA A LA SECRETARIA DE SALUD ADQUIRIR DE FORMA DIRECTA LAS VACUNAS CONTRA EL VIRUS COVID-19 ASI COMO TODA LA CADENA LOGISTICA  DISPENSARIA Y DE SUMINISTROS NECESARIA PARA LA APLICACION DE DICHA VACUNA   CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 3674-2021-GA

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 10 - ATENCIONES INTEGRALES PRIORIZADAS POR COVID-19 EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000123  ORDEN DE COMPRA N°0274-2021 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 139-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0261-2021 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD


objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000124  ORDEN DE COMPRA N° 0292-2021 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 135-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0259-2021 POR COMPRA DE ARTICULOS DE CAUCHO MATERIAL PLASTICO Y REPUESTOS


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DE AÑO 2021 CORRESPONIENTE AL CUERTO TRIMESTRE

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DE AÑO 2021 CORRESPONIENTE AL CUERTO TRIMESTRE CON FACTURAS 001-001-01-00014002 Y 001-001-01-00014003


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001544  ORDEN DE COMPRA N° 0291-2021 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 74 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0240-2021 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS


title: PAGO DE DEUDA DE SALARIO A FAVOR DE GINA MELISSA GALVEZ FERRARI QUIEN SE DESEMPEÑO COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES EN LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS UTGP DEL 01 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON UN SALARIO TOTAL DE LPS. 50000.00 PERO POR FALTA DE CUOTA DE COMPROMISO SOLO SE LE PUDO APROBAR ATRAVEZ DE F-01 6525 UN PAGO POR 39000.00; SIENDO ESTE EL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA DEUDA POR LA CANTIDAD DE LPS. 11000.00 A TRAVEZ DEL F-01 6834SEGUN OFICIO DE AUTORIIZACION No.3414-2021-GA DE FECHA DE 10/09/2021 Y OFICIO DE SOLICITUD No.533-UTGP-2021 DE FECHA DE 27/07/2021 SEGUN ACUERDO No. 2879 DE FECHA DE 30/11/2020 CON BASE AL ARTRICULO No.43 DE LA LOP SE AUTORIZA APROBAR EL PAGO EN EL OBJETO DEL GASTO 47120  IMPUTANDOLO  CON EL PRESUPUESTO 2021 DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS

GINA MELISSA GALVEZ FERRARI

legalName: GINA MELISSA GALVEZ FERRARI

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 26 DE MARZO DEL 2021.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL GENERAL DE ATLANTIDA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ATLANTIDA (CCIA)  FIRMADO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE ENTRADA POR ESC.BILINGUE BRASSAVOLA LA CEIBA

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6894 POR EL VALOR L. 6320087.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL GENERAL DE ATLANTIDA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ATLANTIDA (CCIA)  FIRMADO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-334-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6894-1-0


title: REGISTRO PARCIAL DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA TOTAL  EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 01013  POR LPS.15000000.00 CAMBIO DE IMPUTACION SEGUN  F-07 No. 4318  POR UN VALOR DE LPS.57055417.94 F-07 6332 POR LPS.  85201088.84 Y F-07 7046 POR UN VALOR DE LPS. DE 7743493.22   SE ADJUNTA DOCUMENTACION  SEGUN DETALLE:  OFICIO No.3689-GA-2021 DE FECHA 23/10/2021 NOTA DE REMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE LA SECRETARIA DE SALUD  PAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ENVIADA POR EL  BANCO DE OCCIDENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021.  -AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA  No.112-113-166. DECRETO LEGISLATIVO No. 182-2020 ART No.65

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 602 - Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Ins


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE VALLE DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL DE SAN LORENZO  FIRMADO EL 20 DE AGOSTO DE 2021.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6923 POR EL VALOR L. 5254239.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE VALLE DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL DE SAN LORENZO  FIRMADO EL 20 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-348-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6923-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA REGION SANITARIA DE INTIBUCA/LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMITADA (COMIPRONIL)   FIRMADO EL 24 DE AGOSTO DE 2021.

streetAddress: BARRIO EL WAY, INTIBUCA, INTIBUCA

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6896 POR EL VALOR L. 6662022.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA REGION SANITARIA DE INTIBUCA/LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMITADA (COMIPRONIL)   FIRMADO EL 24 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-336-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6896-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 16 DE AGOSTO DE 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6912 POR EL VALOR L. 8139940.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 16 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-343-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6912-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005494 ORDEN DE COMPRA N° 0005-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN OFICIO N° 0020-UCI-SS-2021 PORDE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 25 DE AGOSTO DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6909 POR EL VALOR L. 14000000.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 25 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-342-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6909-1-0


title: REGISTRO PARCIAL DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA TOTAL  EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 01014  POR LPS. 162790572.00 CAMBIO DE IMPUTACION SEGUN  F-07 No. 7047 POR UN VALOR DE LPS. 70483757.85  QUEDANDO PENDIENTE DE CAMBIO DE IMPUTACION POR UN VALOR DE LPS. 92306814.15 SE ADJUNTA DOCUMENTACION  SEGUN DETALLE:  OFICIO No.3689-GA-2021 DE FECHA 23/10/2021 NOTA DE REMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE LA SECRETARIA DE SALUD  PAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ENVIADA POR EL  BANCO DE OCCIDENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021.  AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA  No.112-113-166. DECRETO LEGISLATIVO No. 182-2020 ART No.65

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA REGION SANITARIA DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO DEL AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)   FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021.

name: ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)

streetAddress: BARRIO LLANO DE CONEJO ATRAS ANEXO DEL ESTUDIO MUNICIPAL SANTA BARBARA

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6897 POR EL VALOR L. 5531264.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA REGIÓN SANITARIA DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DEL ÁREA DE SANTA BÁRBARA (ADASBA) FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-320-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6897-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONEN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A.R EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULADEPARTAMENTO DE CORTESSEGUN CONVENIO SUSCRITO EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

legalName: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGO DE LAS AMERICAS  FIRMADO EL 27 DE AGOSTO DE 2021.

AMIGOS DE LAS AMERICAS

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A LA CRUZ ROJA DANLI EL PARAISO

legalName: AMIGOS DE LAS AMERICAS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6889 POR EL VALOR L. 6862453.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGO DE LAS AMERICAS  FIRMADO EL 27 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-327-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6889-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGO DE LAS AMERICAS  FIRMADO EL 24 DE AGOSTO DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6892 POR EL VALOR L. 10328118.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGO DE LAS AMERICAS  FIRMADO EL 24 DE AGOSTO DE 2021.. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-325-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6892-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE II MONITOREO DEL2021NOTA OBTENIDA 100% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONEN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A.R EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULADEPARTAMENTO DE CORTESSEGUN CONVENIO SUSCRITO EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO DEL AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021.

legalName: ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6898 POR EL VALOR L. 3760482.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO DEL AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021.. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-364-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6898-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 16 DE AGOSTO DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6905 POR EL VALOR L. 7247329.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 16 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-341-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6905-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE ATLANTIDA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ATLANTIDA (CCIA)  FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6890 POR EL VALOR L. 5508816.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE ATLANTIDA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ATLANTIDA (CCIA)  FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-332-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6890-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA SUR (FUNDESUR)  FIRMADO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SALIDA A GUASAULE FRENTE A OFICINAS DE PEPSI

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 6891 POR EL VALOR L. 5734564.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA SUR (FUNDESUR)  FIRMADO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-356-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-6891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-6891-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO DEL2021NOTA OBTENIDA 100% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONEN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A.R EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULADEPARTAMENTO DE CORTESSEGUN CONVENIO SUSCRITO EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DEPARTAMENTO DE COLON SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 18 DE AGOSTO DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 7049 POR EL VALOR L. 3188038.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DEPARTAMENTO DE COLON SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 18 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-344-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7049-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 1 DE OCTUBRE DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 7051 POR EL VALOR L. 7222915.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 1 DE OCTUBRE DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-346-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7051-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

rationale: COMPRA A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. DE ALCOHOL CLINICO AL 70% QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL TRIMESTRE DEL 2021 PARA LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0296-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-008-2021 PEDIDO 16-001-2021 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00022636 RECIBO SIN NUMERO


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: COMPRA A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS DE TONNER QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS Y EPIDEMIOLOGIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0292-2021 ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-005-2021 PEDIDO 16-001-2021FACTURA NUMERO 000-002-01-00019481


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 7052 POR EL VALOR L. 4000000.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-337-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7052-1-0


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES (CUBREZAPATOS) A LA EMPRESA BAZAR DIANA S DE RL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIAS Y SLAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO Y AREAS QUE REQUIERAN SU USO DURANTE EL ULTIMO SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-064-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-107-2021. SIENDO GANADOR DEL ITEMS 6 BAZAR DIANA POR PRESENTAR EL PRCIO MAS BAJO Y POR RECOMENDACION DEL COMITE DE ADJUDICACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00030634 RECIBO 7717


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL LA REGION SANITARIA DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 1 DE OCTUBRE DEL 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 7057 POR EL VALOR L. 5450903.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL LA REGION SANITARIA DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 1 DE OCTUBRE DEL 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-339-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7057-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 7058 POR EL VALOR L. 7031264.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-322-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7058-1-0


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N>° 000-001-01-00000120  ORDEN DE COMPRA N° 0311-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°141-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0263-2021 POR COMPRA DE 200 PALOS  DE MADERA DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 1 DE OCTUBRE DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 7050 POR EL VALOR L. 4356399.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 1 DE OCTUBRE DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-345-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7050-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 19 DE AGOSTO DE 2021.

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 7056 POR EL VALOR L. 6000000.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CRUZ ROJA HONDUREÑA  FIRMADO EL 19 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-338-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7056-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION MEDIANTE RESOLUCION 117-2021-SS ACUERDO 2761-2021 FACTURA DE PAGO 000-001-01-00002432 RECIBO SIN NUMERO

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DE GLOBULOS ROJOS EMPACADOS PLASMA FRESCO CONGELADO Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONTRATO MEDIANTE ACUERDO 1257-2021 DEL 09 DE ABRIL DEL 2021 CON FACTURAS 003-001-01-00070440 003-001-01-00070441 Y 003-001-01-00070442 RECIBO SIN NUMERO

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00013451 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2346-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA SEGUN OFICIO N° 4142-2021-SSRISS PEDIDO N° SESAL-CE-2021-224 POR LA COMPRA DE 12 LLANTA N°245/70R16 8L RADIAL TIPO A


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS DE TONNER PARA EL AREA DE FARMACIA QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0293-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-006-2021 Y PEDIDO 16-001-2021 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00019736 RECIBO 681


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00013455   ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2345-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 557-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-223 POR LA COMPRA DE 9 LLANTA N° 235/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL  TIPO A Y 5 LLANTA N° 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL TIPO A


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :17 F-01: 1044-1-0 - COMPRA DE LEVOFLOXACINO A LA EMPRESA MEDITEKSA PHARMA/ KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ; MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS PACIENTES QUE REQUIERAN ANTIBIOTICO NECESARIO PARA TRATAR NEUMONIA EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIAS Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL 2021 AUTORIZACION DE COMPRA DE MEDICAMENTO MEDIANTE NEGATIVA ADJUNTA DONDE MEDITEKSA GANADORA DEL ITEM 5 PRESENTA EL PRECIO MAS BAJO SEGUN COTIZACION 16-062-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-104-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-1044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-1044-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCION DE PACIENTES COVID-19  PROYECTO RISP-HO2  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 4242-GA-2021 SE REALIZA REVERSIÓN (F-07) SIN BOLETA DE DEPÓSITO DEL PRECOMPROMISO NO. 7059 POR EL VALOR L. 4389933.00 Y ESTRUCTURA: GERENCIA 01 UNIDAD EJECUTORA 106 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Y ORGANISMO FINANCIADOR 1; REGISTRADO PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUÓ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 PROYECTO RISP-HO2 DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) FIRMADO EL 23 DE AGOSTO DE 2021. LA REVERSIÓN SE REGISTRA PARA CAMBIAR A LA ESTRUCTURA A GERENCIA 56 UNIDAD EJECUTORA 95 FUENTE 21 Y ORGANISMO 173 EN VISTA QUE LOS FONDOS FUERON REEMBOLSADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO PRIMERO NUMERAL 9 DEL CONTRATO MODIFICATORIO NO.2 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.4713/BL-HO.  ESTE DOCUMENTO SERÁ SUSTITUIDO CON EL F-01 2021-60-56-323-1-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-7059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-7059-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: COMPRA DE GORROS DESCARTABLES A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.(DICOSA) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DE L HOSPITAL EL PROGRESO Y DONDE SE REQUIERA SU USO PARA LA PROTECCION DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-064-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-106-2021 SIENDO DICOSA GANADOR DEL ITEM 1 POR PREDIO MAS BAJO Y POR RECOMENDACION DEL COMITE DE ADJUDICACION. PAGO REALIZADO MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00140154. DEVENGADO No. 2 CANCELACION DE FACTURA POR VALOR DE LPS. 69841.02 RECIBO SIN NUMERO

description: COMPRA DE GORROS DESCARTABLES A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.(DICOSA) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DE L HOSPITAL EL PROGRESO Y DONDE SE REQUIERA SU USO PARA LA PROTECCION DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-064-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-106-2021 SIENDO DICOSA GANADOR DEL ITEM 1 POR PREDIO MAS BAJO Y POR RECOMENDACION DEL COMITE DE ADJUDICACION. PAGO REALIZADO MEDIATE FACTURA 000-001-01-00140154. DEVENGADO 001: ABONO PARCIAL POR LPS. 5897.16 RECIBO SIN NUMERO. ABONO POR FALTA DE CUOTA PROPORCIONADA POR FINANZAS


title: COMPRA A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION GUANTES DESCARTABLES DE LAS TALLAS S M Y L QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES EMERGENCIAS SLAS DE HOSPITALIZACION SERVICIOS DE APOYO Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO O DONDE SE REQUIERAN PARA CUMPLIR PROTOCOLOS DE PROTECCION DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021. DONDE BAZAR DIANA PRESENTA COTIZACION NUMERO 16-064-2021 DE LOS ITEMS 2 3 Y 4 LOS PRECIOS MAS BAJOS. CABE MENCIONAR QUE PARA REALIZAR ESTA COMPRA SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTARIA MEDIANTE OFICIO SDGR-067-2021 PARA AUMENTAR ESTE OBJETO DEL GASTO PERO PARA CUBRIR TODA LA NECESIDAD EXISTENTE NO AJUSTO EL DINERO MODIFICADO

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: COMPRA A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION GUANTES DESCARTABLES DE LAS TALLAS S M Y L QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES EMERGENCIAS SALAS DE HOSPITALIZACION SERVICIOS DE APOYO Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO O DONDE SE REQUIERAN PARA CUMPLIR PROTOCOLOS DE PROTECCION DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021. DONDE NIPRO PRESENTA COTIZACION NUMERO 16-064-2021 DE LOS ITEMS 2 3 Y 4 LOS PRECIOS MAS BAJOS. CABE MENCIONAR QUE PARA REALIZAR ESTA COMPRA SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTARIA MEDIANTE OFICIO SDGR-067-2021 PARA AUMENTAR ESTE OBJETO DEL GASTO PERO PARA CUBRIR TODA LA NECESIDAD EXISTENTE NO AJUSTO EL DINERO MODIFICADO. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00035696 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE GANCHO UMBILICAL A LA EMPRESA DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA/ KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ (REPRESENTANTE LEGAL) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE LABOR Y PARTO PARA LOS NIÑOS QUE NACEN EN ESTA SALA DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-063-2021 GANADOR DEL ITEMS 2 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-105-2021 SIENDO MEDITEKSA EL PRECIO MAS BAJO Y POR RECOMENDACION DEL COMITE DE ADJUDICACION. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00005812 RECIBO 2172


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES A JETSTEREO S A DE C V QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS AREAS DE DIRECCION EJECUTIVA SUB DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS Y CONTABILIDAD MEDIANTE COTIZACION 16-066-2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0117-2021 GANADOR POR PRESENTAR LAS ESPECIFICACIONES QUE SE REQUERIAN EN COTIZACION Y POR ENTREGA INMEDIATA. PAGADO CON FACTURA 017-007-01-00012179 RECIBO SIN NUMERO


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: COMPRA A LA EMPRESA INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV DE PLACAS RADIOGRAFICAS PARA IMPRESORA HUQ QUE SERVIRA PARA OBTENER LOS DIAGNOSTICOS DE RAYOS X PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-068-2021 GANADOR DEL ITEMS 1 Y 2 POR PRESENTAR PRECIO MAS BAJO Y ADEMAS SER DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE DICHAS PLACAS. MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-109-2021 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00007157 RECIBO NUMERO 2802


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS PERMANENTES A BAZAR DIANA S DE RL QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2021 PERSONAL DE ENFERMERIA MASCULINO PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO Y MASCULINO MEDIANTE COTIZACION 16-058-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-0116-2021

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SDGR-092-2021 YA QUE EL PROVEEDOR PRESENTA MUESTRA DE PRODUCTO DIFERENTE A LA ENVIADA CON ANTERIORIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-1082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-1082-1-0


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA A FRANKLIN FRANCISCO SALGADO / DISTRIBUCIONES FRANK DE POLLO SIN MENUDOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN COTIZACION 16-069-2021 GANADOR DEL ITEM 4 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-0115-2021. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000802 RECIBO SIN NUMERO

description: COMPRA A FRANKLIN FRANCISCO SALGADO / DISTRIBUCIONES FRANK DE POLLO SIN MENUDOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN COTIZACION 16-069-2021 GANADOR DEL ITEM 4 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-0115-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000802 RECIBO SIN NUMERO

description: REVERSION POR ERROR EN LA FECHA DE LA FACTURA DEL DOCUMENTO SEGUN OFICIO SDGR-0100-2021


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021 PAGO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION No. 203-2021-SS Y PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00002278 RECIBO SIN NUMERO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.


rationale: COMPRA AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO/ DISTRIBUCIONES FRANK DE QUESO Y QUESILLO QUE SERA UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL ULTIMO SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-070-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0113-2021 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000801 RECIBO SIN NUMERO


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001158 ORDEN DE COMPRA N°0298-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA Y MOBILIZACION DE RECURSOS SEGUN OFICIO N° 205-UCEMR  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-296-2021POR COMPRA DE LLANTAS VEHICULO TOYOTA HILUX Y MOTOCICLETA HONDA


streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: COMPRA DE PRUEBAS DE ANTICUERPO IGG/IGM COVID-19 A LA EMPRESA IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV (IMECSA) QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES EMERGENCIAS Y SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-065-2021 DONDE IMECSA FUE EL GANADOR DEL UNICO  ITEM Y POR PRESENTAR EL PRECIO MAS BAJO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-108-2021 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00001545 SIN PRESENTAR RECIBO


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN CONTRATO No. 11-2021-SS Y RESOLUCION N=. 108-2021-SS MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00005063 RECIBO SIN NUMERO

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A LA  EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL EL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 MEDIANTE CONTRATO 11-2021SS Y ACUERDO 2323-2021. PAGADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00005002 RECIBO SIN NUMERO. DEVENGADO NUMERO 001 ABONO A FACTURA POR VALOR DE LPS. 76571.07 RECIBO SIN NUMERO QUEDANDO PENDIENTE SALDO DE LPS. 157931.18


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :17 F-01: 1071-1-0 - COMPRA DE BANDEJAS TERMICAS AL SEÑOR RONAL SUL RAMOS/ DIREVA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONA AL PACIENTE HOSPITALIZADO DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE LOS PRIMEROS 15 DIAS DEL MES DE  NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0315-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0112-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-1071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-1071-1-0

description: COMPRA DE BANDEJAS TERMICAS AL SEÑOR RONAL SUL RAMOS/ DIREVA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONA AL PACIENTE HOSPITALIZADO DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE LOS PRIMEROS 15 DIAS DEL MES DE  NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0315-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0112-2021. ABONO A FACTURA 000-001-01-00000662 RECIBO 442/2021 POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR FINANZAS


ERICK MAURICIO AGUILAR PEREZ

legalName: ERICK MAURICIO AGUILAR PEREZ

rationale: COMPRA DE CARNES AL SEÑOR ERICK MAURICIO AGUILAR / ALIMENTOS Y BEBIDAS AGUILAR QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE COMIDAS PARA PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTROA ASISTENCIAL ASI COMO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION DURANTE EL MES ULTIMO SEMESTRE DEL 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-069-2021 GANADOR DEL ITEMS 12 Y 3 SEGUR ORDEN DE COMPRA 16-0114-2021. DEVENGADO NUMERO 1: ABONO DE FACTURA POR VALOR DE LPS. 139246.25 RECIBO SIN NUMERO QUEDANDO PENDIENTE LPS. 63564.75 POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR FINNZAS. DEVENGADO NUMERO 2: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000009 RECIBO SIN NUMERO

description: COMPRA DE CARNES AL SEÑOR ERICK MAURICIO AGUILAR / ALIMENTOS Y BEBIDAS AGUILAR QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE COMIDAS PARA PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTROA ASISTENCIAL ASI COMO PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION DURANTE EL MES ULTIMO SEMESTRE DEL 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-069-2021 GANADOR DEL ITEMS 12 Y 3 SEGUR ORDEN DE COMPRA 16-0114-2021. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000009 RECIBO SIN NUMERO. DEVENGADO NUMERO 1: ABONO DE FACTURA POR VALOR DE LPS. 139246.25 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 63564.75 POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR FINANZAS


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: COMPRA A LA EMPRESA DROGUERIA BERNA S DE R L DE SUERO CLORURO DE SODIO AL 0.9% DE 250 500 Y 1000 ML  QUE SERA UTILIZADO PARA DILUIR MEDICAMENTOS HIDRATACION DE PACIENTES DESHIDRATADOS Y PACIENTES DESCOMPENSADOS POR DIABETES MELLITUS QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-071-2021. COMPRA AUTORIZADA POR LA ULMIE MEDIANTE NEGATIVA RECIBIDA CON FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN DE COMPRA 16-0118-2021. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00006335 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021 PAGO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION No. 203-2021-SS Y PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00002300 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA A DROGUERIA BERNA S DE R L DE MEDICAMENTOS INSULINA CRISTALINA E IMIPENEN QUE SERA UTILIZADO PARA TRATAR PACIENTES CON DIABETES MELLITUS Y QUE SE ENCUENTRAN DESCOMPENSDOS Y QUE SON INGRESADOS PARA MANEJO INTRAHOSPITALARIO ANTIBIOTICO QUE ES NECESARIO PARA EL MANEJO DE PERSONAS QUE INGRESAN CON CHOQUE SEPTICO PIE DIABETICO Y AQUELLOS QUE CURSAN  CON PROCESO INFECCIOSO EN LA SALA DE COVID-19 DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 COTIZACION NUMERO 16-062-2021 QUIEN DROGERIA BERNA FUE GANADOR DE LOS ITEMS 1 Y 3 POR SER EL UNICO PROVEEDOR QUE OFERTO Y POR RECOMENDACION DEL COMITE DE RECOMENDACION. ORDEN DE COMPRA 16-0120-2021. TRAMITE PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00006339 DEVENGADO NUMERO 1: ABONO A FACTURA MEDIANTE RECIBO POR VALOR DE LPS. 52068.13  SIN NUMERO; POR FALTA DE CUOTA OTROGADA POR FIANANZAS. PENDIENTE DE PAGO LPS. 258891.87 ACTIVIDAD 002 DEVENGADO NUMERO 2: PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00006339 RECIBO SIN NUMERO


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00011979  ORDEN DE COMPRA N° 0297-2021 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 136-DSG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0275-2021 POR COMPRA DE 20 TINTA PARA IMPRESORA EPSON


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00056177 ORDEN DE COMPRA N° 0296-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N°2046-2021-DGRISS PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0274-2021 POR COMPRA DE 20 LUBRICANTE COOLANT Y 80 ACEITE 15W40


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN CONTRATO 26-2021-SS Y ACUERDO No. 2761-2021 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00002457 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA A LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO QUE SERAN UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SAI Y RECURSOS HUMANOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0318-2021 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0119-2021 COMPRA PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00004621 RECIBO


title: PAGO A LA CRUZ ROJA POR SERVICIOS PRESTADOS DE MENUS COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT GLOBULOS ROJOS Y PLASMA FRESCO CONGELADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021 MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD CON CRUZ ROJA HONDUREÑA NUMERO 06 FIRMADO EL 09 DE ABRIL DE 2021Y ACUERDO 1257-2021 MEDIANTE FACTURAS NUMERO 003-001-01-00070485 Y 003-001-01-00070488 RECIBO SIN NUMERO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00005002 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. PENDIENTE DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECIBO SIN NUMERO. CONTRATO 11-2021SS Y ACUERDO 2323-2021. SE REALIZO PAGO EN DOS PARTES POR FALTA DE CUOTA OTORGADO POR FINANZAS


title: PAGO POR ADELANTADO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA QUE SERAN PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD CON CRUZ ROJA HONDUREÑA NUMERO 06 FIRMADO EL 09 DE ABRIL DE 2021Y ACUERDO 1257-2021. TOMANDO COMO BASE EL MES CON MAYOR CONSUMO DEL AÑO 2021 DONDE SE FACTURARON GLOBULOS ROJOS PLASMA FRESCO CONGELADO Y SEROLOGIA + NAT SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 112021 RECIBO SIN NUMERO. AUTORIZACION PARA CARGAR PAGOS SEGUN OFICIO 3990-GA-2021


title: PAGO POR ADELANTADO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS QUE SERAN PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DESPUES DE HABER REALIZADO PAGOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021; AUTORIZACION PARA CARGAR SALDOS SEGUN OFICIO No. 3990-GA-2021 SEGUN FACTURA PROFORMA 122021-1 RECIBO SIN NUMERO FUENTE 11


title: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTS3 Y CILINDROS DE OXIGENO DE 220 Y 300 PC GRADO MEDICO A INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE OXIGENO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021 QUE SE ENCONTRARON HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE COVID 19 DE LA CUAL EL CONSUMO DE ESTE SERVICIO SE VIO INCREMENTADO TENIENDO UN PROMEDIO DE 60 PACIENTES HOSPITALIZADOS CONECTADOS A VENTILADORES NO INVASIVOS DE ALTO FLUJO HASTA CON 70 LITROS POR MINUTO SEGUIMOS ESTADO EN EMERGENCIA DECRETADA POR EL PODER EJECUTIVO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM-146-2020 ARTICULO 1 LA CUAL INDICA PRORROGAR LA VIGENCIA DE LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA HUMANITARIA Y SANITARIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. TRAITE REALIZADO MEDIANTE COTIZACION 16-073-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-0122-2021 FUENTE 13

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 35260-Oxigeno Médico

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

rationale: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTS3 Y CILINDROS DE OXIGENO DE 220 Y 300 PC GRADO MEDICO A INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE OXIGENO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021 QUE SE ENCONTRARON HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE COVID 19 DE LA CUAL EL CONSUMO DE ESTE SERVICIO SE VIO INCREMENTADO TENIENDO UN PROMEDIO DE 60 PACIENTES HOSPITALIZADOS CONECTADOS A VENTILADORES NO INVASIVOS DE ALTO FLUJO HASTA CON 70 LITROS POR MINUTO SEGUIMOS ESTADO EN EMERGENCIA DECRETADA POR EL PODER EJECUTIVO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM-146-2020 ARTICULO 1 LA CUAL INDICA PRORROGAR LA VIGENCIA DE LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA HUMANITARIA Y SANITARIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. TRAITE REALIZADO MEDIANTE COTIZACION 16-073-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-0122-2021FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO  DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 FUENTE 13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-1149-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-1149-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA QUE SERAN PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 AL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN CONTRATO 11-2021SS Y ACUERDO 2323-2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00005116 RECIBO SIN NUMERO OFICIO AUTORIZACION PARA CARGAR PAGOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE No. 3990-GA-2021


title: PAGO POR ADELANTADO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA QUE SERAN PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD CON CRUZ ROJA HONDUREÑA NUMERO 06 FIRMADO EL 09 DE ABRIL DE 2021Y ACUERDO 1257-2021. TOMANDO COMO BASE EL MES CON MAYOR CONSUMO DEL AÑO 2021 DONDE SE FACTURARON GLOBULOS ROJOS PLASMA FRESCO CONGELADO Y SEROLOGIA + NAT SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 122021 RECIBO SIN NUMERO. AUTORIZACION PARA CARGAR PAGOS SEGUN OFICIO 3990-GA-2021


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS QUE SERAN PRESTADOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN CONTRATO No. 11-2021-SS Y ACUERDO 2323-2021 PAGADO MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00005117 RECIBO SIN NUMERO


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

rationale: COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL PERMANENTE ADMINISTRATIVO FEMENINO Y MASCULINO PERSONAL INSTRUMENTISTA TECNICOS DE ANESTESIA TECNICOS EN EL LABORATORIO Y PERSONAL DE ENFERMERIA MASCULINO UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021 COMPRA REALIZADA MEDIANTE COTIZACION 16-058-2021 GANADOR DE TODOS LOS ITEMS POR SER LA MEJOR OFERTA ECONOMICA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-0116-2021. TRAMITE PAGADO MEDIANTE FACTURAS 000-001-01-00030658 000-001-01-00030659 000-001-01-00030661 000-001-01-00030662 000-001-01-00030663 000-001-01-00030665 000-001-01-00030666 000-001-01-00030667 000-001-01-00030668 000-001-01-00030669 000-001-01-00030670 Y 000-001-01-00030671. PROVEEDOR ENVIA LOS SCRUBS EN DIFERENTE LOTE DE FACTURAS YA QUE MENCIONA QUE ESTOS DEBEN DE IR APARTE YA QUE SERAN MANDADOS HACER EN SUS TALLERES Y POR REGISTRO DE DE CONTABILIDAD LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES: 000-001-01-00030680 000-001-01-00030681 000-001-01-00030682 000-001-01-00030683 000-001-01-00030684 000-001-01-00030685 000-001-01-00030686 Y 000-001-01-00030687. CABE ACLARAR QUE LA ORDEN DE COMPRA ASI COMO LA COTIZACION VAN COMPLETAS EN UN SOLO DOCUMENTO. RECIBO NUMERO 7743


rationale: COMPRA A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. DE HIMUFICADORES Y TUBOS ENDOTRAQUEALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION ASI COMO PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-063-2021 QUIEN FUE GANADOR DE LOS ITEMS 5 11 Y 12 COMPRA REALIZADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-0126-2021. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00-141386 DEVENGADO NUMERO 1: ABONO A FACTURA MEDIANTE RECIBO SIN NUMERO POR VALOR DE LPS. 86795.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LPS. 101688.00 POR FALTA DE CUOTA OTORGADO CON FINANZAS. DEVENGADO NUMERO 2 PAGO COMPLETO DE FACTURA 000-001-01-00-141386 RECIBO SIN NUMERO


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: COMPRA A MEDITEKSAPHARMA/ KEVIN FERNANDO FLORES JIMENES DE ESFIGNOMANOMETROS Y OXIMETROS DE PULSO QUE SERAN UTILIZADOS PRA LAS AREAS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO MEDIANTE COTIZACION 16-067-2021 QUIEN PRESENTO PRECIO MAS BAJO Y POR RECOMENDACION DEL COMITE DE RECOMENDACION ORDEN DE COMPRA 16-0121-2021. PAGADA CON FACTURA 000-001-01-00005861 RECIBO


title: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTS3 Y CILINDROS DE OXIGENO DE 220 Y 300 PC GRADO MEDICO A INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE OXIGENO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021 QUE SE ENCONTRARON HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE COVID 19 DE LA CUAL EL CONSUMO DE ESTE SERVICIO SE VIO INCREMENTADO TENIENDO UN PROMEDIO DE 60 PACIENTES HOSPITALIZADOS CONECTADOS A VENTILADORES NO INVASIVOS DE ALTO FLUJO HASTA CON 70 LITROS POR MINUTO SEGUIMOS ESTADO EN EMERGENCIA DECRETADA POR EL PODER EJECUTIVO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM-146-2020 ARTICULO 1 LA CUAL INDICA PRORROGAR LA VIGENCIA DE LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA HUMANITARIA Y SANITARIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. TRAITE REALIZADO MEDIANTE COTIZACION 16-074-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-0123-2021 FUENTE 13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-1150-1-0


title: PAGO POR ADELANTADO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS QUE SERAN PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DESPUES DE HABER REALIZADO PAGOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021; AUTORIZACION PARA CARGAR SALDOS SEGUN OFICIO No. 3990-GA-2021 SEGUN FACTURA PROFORMA 122021-1 RECIBO SIN NUMERO FUENTE 13

rationale: REVERSION POR MALA GLOSA EN EL RESUMEN SEGUN INDICACIONES DE OFICIO 1041-2021-GA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-1145-1-0


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS QUE SERAN PRESTADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022 DE HEMOCOMPONENTES Y SEROLOGIA MAS NAT SEGUN FACTURA PROFORMA No. 12-2021-1 RECIBO SIN NUMERO. DICHOS SERVICIOS SE IRAN REBAJANDO DE ACUERDO AL CONSUMO QUE SE REALICE EN EL HOSPITAL EL PROGRESO COTEJANDO LAS SOLICITUDES ENVIADAS POR DICHA INSTITUCION. FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL(FMI) EN BASE AL PCM - 108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 FUENTE 13 SEGUN OFICIO 1041-2021-GA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR EL II MONITOREO NOTA OBTENIDA 100%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: COMPRA A NIPRO MEDICAL CORPORATION DE RECOLECTORES DE ORINA TIPO VASITO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL EL PROGRESO QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-063-2021 GANADOR DEL ITEM 6 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0126-2021

rationale: COMPRA A NIPRO MEDICAL CORPORATION DE RECOLECTORES DE ORINA TIPO VASITO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL EL PROGRESO QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DURANTE EL II SEMESTRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-063-2021 GANADOR DEL ITEM 6 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0125-2021. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00036061 RECIBO SIN NUMERO


title: ABONO A INFRA DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTS3 AL 99.5% DE  DE PUREZA MINIMA GRADO MEDICO Y CILINDROS DE 220 Y 300 PC QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021 EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO. DEBIDO AL INCREMENTO DE PACIENTES EN LA SALA DE COVID-19 DURANTE ESTE AÑO Y MAS EN ESTE MES SE VIO LA CURVA DE INGRESOS ELEVADA CON PACIENTES QUE REQUERIAN SER CONECTADOS A VENTILADORES NO INVASIVOS CON ALTO FLUJO HASTA DE 70 LITROS POR MINUTO MASCARILLAS CON RESERVORIO Y PUNTAS NASALES TODO ESTO EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA MEDIANTE DECRETO PCM-146-2020 ARTICULO 1 DONDE PRORROGA LA EMERGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. TRAMITE REALIZADO MEDIANTE COTIZACION 16-073-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-0122-2021

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-1244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-1244-1-0


title: ABONO A INFRA DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTS3 AL 99.5% DE  DE PUREZA MINIMA GRADO MEDICO Y CILINDROS DE 220 Y 300 PC QUE FUERON CONSUMIDOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021 EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO. DEBIDO AL INCREMENTO DE PACIENTES EN LA SALA DE COVID-19 DURANTE ESTE AÑO Y MAS EN ESTE MES SE VIO LA CURVA DE INGRESOS ELEVADA CON PACIENTES QUE REQUERIAN SER CONECTADOS A VENTILADORES NO INVASIVOS CON ALTO FLUJO HASTA DE 70 LITROS POR MINUTO MASCARILLAS CON RESERVORIO Y PUNTAS NASALES TODO ESTO EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA MEDIANTE DECRETO PCM-146-2020 ARTICULO 1 DONDE PRORROGA LA EMERGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. TRAMITE REALIZADO MEDIANTE COTIZACION 16-074-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-0123-2021

rationale: REVERSION`POR ERROR EN RESUMEN DEL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-17-1243-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-17-1243-1-0


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: COMPRA A PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA DE BATAS DESCARTABLES DE TELA NO TEJIDA GRAMAJE  MINIMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA BRINDAR PROTECCION A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-077-2021 CON ORDEN DE COMPRA 16-0128-2021 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00000165 RECIBO 087-2021


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: COMPRA A DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL  DE BATAS DESCARTABLES DE TELA NO TEJIDA GRAMAJE  MINIMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA BRINDAR PROTECCION A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL 2021 MEDIANTE COTIZACION 16-076-2021 CON ORDEN DE COMPRA 16-0127-2021. COMPRA PAGADA CON FACTURA 000-001-01-00010453 RECIBO 005031


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO NOTA OBTENIDA 100%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN  SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS QUE SERAN PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN CONTRATO No. 26-2021-SS Y ACUERDO No. 2761-2021 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00002477 RECIBO SIN NUMERO. AUTORIZACION DE PAGO ANTICIPADO SEGUN OFICIO 3990-GA-2021

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


rationale: PAGO A INFRA DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTS3 AL 99.5% DE PUREZA MINIMA GRADO MEDICO Y CILINDROS DE 220 Y 300 PC QUE FUERON CONSUMIDOS EN UNA PARTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021 EN LAS DIFERENTES SLAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO. DEBIDO AL INCREMENTO DE PACIENTES EN LA SALA DE COVID-19 DURANTE ESTE AÑO Y MAS EN ESTE MES QUE SE ESTUVO CON UN 104.3% DE OCUPACION  SE HA VISTO LA CURVA DE INGRESOS ELEVADA CON PACIENTES QUE REQUIEREN SER CONECTADOS A VENTILADORES NO INVASIVOS DE ALTO FLUJO HASTA CON 70 LITROS POR MINUTO MASCARILLAS CON RESERVORIO Y PUNTAS NASALES; TODO EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA MEDIANTE DECRETO PCM-146-2020 ARTICULO 1 DONDE SE PRORROGA ESTA EMERGENCIA AL 31DE DICIEMBRE DE 2021MEDIANTE DECRETO PCM-146-2020 ARTICULO 1. COTIZACION 16-073-2021 Y ORDEN DE COMPRA 16-0122-2021. APOYO PRESUPUESTARIO DE LOS FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021 ATRAVEZ DE MODIFICACION 186 SEGUN OFICIO 1041-2021-GA.  FUENTE 13 PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00110061 RECIBO SIN NUMERO


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000404 DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS (PRODAL)  POR LICITACION PUBLICA  NACIONAL N° 009-2019-SS  CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PROPORCIONAR A LOS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL  2021 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 601-2021-GA

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.