title: RESERVA QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-SE-DGA-2021 DEL LOCAL DEL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL UBICADO EN EL BARRIO DEL BOSQUE DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO DEL AÑO 2021

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-SE-DGA-2021 DEL LOCAL DEL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL UBICADO EN EL BARRIO DEL BOSQUE DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO DEL AÑO 2021 RECIBO No. 000-001-04-00000201 MES DE ENERO RECIBO No. 000-001-04-00000202 MES DE FEBRERO RECIBO No. 000-001-04-00000203 MES DE MARZO


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2813-2021 ADQUISICION DE (6) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR MARCA HP MODELO SMART TANK 530 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° SSSE-140-A-2021.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

scheme: HN-RTN

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2813-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00086040 Y RECIBO No. 0002556 POR LA ADQUISICION DE (6) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR MARCA HP MODELO SMART TANK 530 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° SSSE-140-A-2021.

type: OFI

initiationType: tender


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-2021ADQUISICION DE 95 TELEFONOS IP DE LA UNIDAD DE USINIEH COMPATIBLE CON PLANTA TELEFONICA AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 603-DGA-SDGP-2021 SOLICITADO A TRAVES DE OFICIO No.189-USINIEH-2021

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000567 Y RECIBO S/N POR LA ADQUISICION DE 95 TELEFONOS IP DE LA UNIDAD DE USINIEH COMPATIBLE CON PLANTA TELEFONICA AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 603-DGA-SDGP-2021 SOLICITADO A TRAVES DE OFICIO No.189-USINIEH-2021


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-249-2021.ADQUISICION DE 1810 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ROLLO DE MIL HOJAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 592-DGA-2021-SDGP Y OFICIO DE SOLICITUD No. 245-DGDP-2021

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-249-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00056445 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 10/11/2021 POR LAADQUISICION DE 1810 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ROLLO DE MIL HOJAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 592-DGA-2021-SDGP Y OFICIO DE SOLICITUD No. 245-DGDP-2021

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE REALIZA COMPRA DE GEL PARA DISTRIBUCION A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 1 A 6 GRADO Y DE 1 A 9 GRADO EL MISMO SERA UTILIZADO EN LAS VISITAS SEMANALES QUE HACEN LOS DOCENTES PARA LA REVISION Y SIGNACION DE TAREAS A LOS ESTUDIANTES.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

ga: 14 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

type: FACT


BLANCA ROSA CLAROS

scheme: HND-IDCARD

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 4213-1-0 - RESERVA DEL LOCAL DE ALQUILER QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE  UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2019 2020 DE ENERO - DICIEMBRE SEGUN A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2019 Y CONTRATO No. 002-SE-DGA-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4213-1-0


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2021

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2021 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2021 FACTURA No. 000-001-01-00000434 MES DE OCTUBRE FACTURA No. 000-001-01-00000435 MES DE NOVIEMBRE FACTURA No. 000-001-01-00000437 MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICPIO DEL DISTRITO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. MES DE ENERO FACTURA No. 000-001-01-00000425 MES DE FEBRERO FACTURA No. 000-001-01-00000426 MES DE MARZO FACTURA No. 000-001-01-00000427 MES DE ABRIL FACTURA No. 000-001-01-00000428 MES DE MAYO FACTURA No. 000-001-01-00000430 MES DE JUNIO FACTURA No. 000-001-01-00000429 MES DE JULIO FACTURA No. 000-001-01-00000431 MES DE AGOSTO FACTURA No. 000-001-01-00000432 MES DE SEPTIEMBRE FACTURA No. 000-001-01-00000433


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES. MEDIANTE RECIBO N° SC CER216951.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 4227-1-0 - ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2819-2021.AQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOLICITADO A TRAVES DE OFICIO No. 1025-DGAF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 0629-DGA-2021-SDGP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4227-1-0

description: PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00031485 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23/11/2021. ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2819-2021.AQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOLICITADO A TRAVES DE OFICIO No. 1025-DGAF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 0629-DGA-2021-SDGP


title: PAGO DE AGUAS DE CHOLUTECAS.A  POR CONCEPTO DE  CONSUMO DE  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPTO DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN OFICIO NO. 698-DGA-2021.Y RECIBO S/N.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-264-2021 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 254-DGDP-2021. NOTA: SE AUTORIZO MEDIANTE CORREO ADJUNTO REALIZAR  AJUSTES EN LA COMPRA POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-264-2021SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003147 Y RECIBO No. 2552 AMBOS DE FECHA 10/11/2021 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 254-DGDP-2021. NOTA: SE AUTORIZO MEDIANTE CORREO ADJUNTO REALIZAR  AJUSTES EN LA COMPRA POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE.


title: ORDEN DE COMPRA No. 250-2021. ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOPS)  SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO No. SSSE-140-A-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 591-DGA-SDGP.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 250-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000297 Y RECIBO No. 20211107 AMBOS DE FECHA 08/11/2021POR LA  ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOPS)  SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO No. SSSE-140-A-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 591-DGA-SDGP.


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 9 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000312 Y RECIBO N° 0310 AMBOS DE FECHA 09/11/2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-270-2021 ADQUISICION DE 322 PINES CONMEMORATIVOS AL BICENTENARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 403-SSAAYF-2021.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-253-2021. ADQUISICIO DE PRODUCTOS QUIMICOS (MATERIAL DE BIOSEGURIDAD) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA A TRAVES DE OFICIO No. 120-SDGEB-SE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0588-DGA-2021-SDGP

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-253-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022647 Y RECIBO No. 1200426 Y 27 DE OCTUBRE DE 2021 RESPECTIVAMENTE POR LA ADQUISICIO DE PRODUCTOS QUIMICOS (MATERIAL DE BIOSEGURIDAD) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA A TRAVES DE OFICIO No. 120-SDGEB-SE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0588-DGA-2021-SDGP


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: SE HACE REVERSION DE PRE COMPROMISO POR FALTA DE CONSTANCIA DE LIQUIDACION DEL GASTO DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0732-DGA-2021-SDGP. ORDEN DE COMPRA No.SE-CM-SDGP-277-2021.ADQUISICION DE DIESEL (5447471 LITROS) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA A TRAVES DE OFICIO No. 120-SDGEB-SE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0618-DGA-2021-SDGP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4279-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-294-2021 ALQUILER DE SALON POR EVENTO PARA CLAUSURA DE COMITE CIVICO INTERINSTITUCIONAL EL CUAL INCLUYE: 2 SALONES EQUIPO AUDIOVISUAL QUE INCLUYA SISTEMA DE AUDIO 1 MICROFONO PROYECTOR Y PANTALLA SERVICIO DE 11 MESEROS 100 ALMUERZOS SERVIDOS (UNA ENTRADA 2 CARNES 2 GUARNICIONES 1 POSTRE PAN Y MANTEQUILLA) 134 GASEOSAS EN LATA Y 100 BOTES CON AGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 050-ADMIN-DM-2021.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-294-2021SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00279454 Y RECIBO No. 030480 DE FECHA 18/11/2021 AMBOS  ALQUILER DE SALON POR EVENTO PARA CLAUSURA DE COMITE CIVICO INTERINSTITUCIONAL EL CUAL INCLUYE: 2 SALONES EQUIPO AUDIOVISUAL QUE INCLUYA SISTEMA DE AUDIO 1 MICROFONO PROYECTOR Y PANTALLA SERVICIO DE 11 MESEROS 100 ALMUERZOS SERVIDOS (UNA ENTRADA 2 CARNES 2 GUARNICIONES 1 POSTRE PAN Y MANTEQUILLA) 134 GASEOSAS EN LATA Y 100 BOTES CON AGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 050-ADMIN-DM-2021.


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00056444 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 10/11/2021 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SE-CM-SDGP-280-2021( 4 AUDIFONOS TIPO VINCHAS PARA PLANTA TELOFONICA ) SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA  DE EDUCACION.  SEGUN OFICIO DE SOLICITUD NO. 1024-DGAF-2021.Y OFIC. 104-SDGSG-2021


title: PAGO ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPTO DE  ISLAS DE LA BAHIA (ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA)  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2021 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 697-DGA-2021 Y  RECIBO S/N

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: RESERVA DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2021

rationale: PAGO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2021 FACTURA No. 000-001-01-00001284 MES DE NOVIEMBRE FACTURA No. 000-001-01-00001285 MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - OCTUBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2021 FACTURA MES DE ENERO No. 000-001-01-00001275 FACTURA MES DE FEBRERO No. 000-001-01-00001276 FACTURA MES DE MARZO No. 000-001-01-00001277 FACTURA MES DE ABRIL No. 000-001-01-00001278 FACTURA MES DE MAYO No. 000-001-01-00001291 FACTURA MES DE JUNIO No. 000-001-01-00001279 FACTURA MES DE JULIO No. 000-001-01-00001280 FACTURA MES DE AGOSTO No. 000-001-01-00001292 FACTURA MES DE SEPTIEMBRE No. 000-001-01-00001282 FACTURA MES DE OCTUBRE No. 000-001-01-00001283


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00417010 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 15/11/2021 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SE-CM-SDGP-283-2021( 60 MOUSE DE ENTRADA USB COLOR NEGRO PARA EQUIPO HP) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SECRETARIA DE EDUCACION) SEGUN OFICIO DE SOLICITUD NO. 1035-DGAF-2021.Y OFIC. 668-DGA-2021


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2822-2021. ADQUISICION DE 60 BOTELLAS DE TINTA EPSON SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. 1025-DGAF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No.0631-DGA-2021-SDGP.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2822-2021 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00011858 Y RECIBO No. 002424 AMBOS DE FECHA 09/11/2021 POR LA ADQUISICION DE 60 BOTELLAS DE TINTA EPSON SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. 1025-DGAF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No.0631-DGA-2021-SDGP.


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2817-2021. ADQUISICION DE 60 BOTELLAS DE TINTA EPSON SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVES DE OFICIO No. 1025-DGAF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 0630-DGA-2021-SDGP.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2817-2021SEFUN FACTURA No. 001-001-01-00011857  Y RECIBO No. 002423 AMBOS DE FECHA 01/11/2021 POR LA  ADQUISICION DE 60 BOTELLAS DE TINTA EPSON SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVES DE OFICIO No. 1025-DGAF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 0630-DGA-2021-SDGP.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-245-2021. ADQUISICION DE SERVICIO DE ENMARCADO DE PERGAMINOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITADO A TRAVES DE OFICIO No. 329-SSAAYF-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0619-DGA-2021-SDGP

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-245-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003222 Y RECIBO No. 0319 AMBOS DE FECHA 17/11/2021 POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ENMARCADO DE PERGAMINOS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITADO A TRAVES DE OFICIO No. 329-SSAAYF-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0619-DGA-2021-SDGP


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-279-2021 ADQUISICION DE UTILES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION MEDIANTE OFICIO N° 199-UPEG-SE-2021.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-279-2021 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00781062 DE FECHA 12/11/2021 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/11/2021 POR LA ADQUISICION DE UTILES VARIOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION MEDIANTE OFICIO N° 199-UPEG-SE-2021.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 4231-1-0 - ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2818-2021. ADQUISICION DE 5 TONER HP CE262A AMARILLO Y 5 TONER HP CE323A MAGENTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA SEGUN OFICIO No. 1025-DGAF-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0627-DGA-2021-SDGP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4231-1-0

description: PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00027030 Y RECIBO N° 026788 AMBOS DE FECHA 24/11/2021. ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2818-2021. ADQUISICION DE 5 TONER HP CE262A AMARILLO Y 5 TONER HP CE323A MAGENTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA SEGUN OFICIO No. 1025-DGAF-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0627-DGA-2021-SDGP


title: PAGO DE AGUAS DE CHOLUTECAS.A  POR CONCEPTO DE  CONSUMO DE  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPTO DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN OFICIO NO. 627-DGA-2021.Y RECIBO S/N.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001922 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 30/11/2021POR LA ADQUISICION DE COMPRA DE PRENDAS PARA VESTIR SEGUN ORDEN DE COMPRA 252-2021  ( 60 JUEGOS DE TOGAS CADA JUEGO  CONTIENE 1 BIRRETE COLOR AZUL MARINO1 ESTOLA COLOR DORADA 1 TOGA COLOR AZUL MARINO ZIPER ENFRENTE MEDIDAS ESTANDAR.   SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 144-A-SSSE-2021.Y 610-DGA-2021-SDGP.


title: ORDEN DE COMPRA No. 273-2021 ADQUISICION DE 50 PLACAS DE RECONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO 2021 SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A TRAVES DE OFICIO No. 401-SSAAYF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 614-DGA-2021-SDGP.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 273-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000310 Y RECIBO No. 0308 AMBOS DE FECHA 09/11/2021 POR LA ADQUISICION DE 50 PLACAS DE RECONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO 2021 SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A TRAVES DE OFICIO No. 401-SSAAYF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 614-DGA-2021-SDGP.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000316 Y RECIBO N° 0314 AMBOS DE FECHA 11/11/2021. ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SE-CM-SDGP-298-2021( 1000 GALONES DE ALCOHOL LIQUIDO PARA DESINFECTAR ) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SECRETARIA DE EDUCACION  SEGUN OFICIO DE SOLICITUD NO. 1051-DGAF-2021.Y OFIC 669-DGA-2021-SDGP.


title: SE REALIZA COMPRA DE TONER PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS 18 DMU Y LAS SUBDIRECCIONES Y COORDINACIONES DE LA DDEL13 SEGUN LO PLANIFICACO EN PACC 2021.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-293-2021 ADQUISICION DE 32 CAMISAS PARA MUJER Y 15 PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 1049-DGAF-2021.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-293-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000327 Y RECIBO No. 0324 AMBOS DE FECHA 23/11/2021 POR LA ADQUISICION DE 32 CAMISAS PARA MUJER Y 15 PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 1049-DGAF-2021.


title: SE REALIA COMPRA DE TINTAS PARA SER DISTRIBUIDO EN EL PROGRAMA DIRECCION Y COORDINACION QUE SON LA DMU Y LAS COORDINACIONES Y SUBDIRECCIONES DE LA DDEL13.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 20/11/2021 A SANTA ROSA DE COPAN SAN PEDROSULA INVESTIGAR DENUNCIAS EN DICHAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES.

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2830-2021 ADQUISICION DE 18 BOTELLAS DE TINTA EPSON COLORES CYAN MAGENTA AMARILLO NEGRO. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 221-DGITE-SE-2021.

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2830-2021 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00011984 Y RECIBO No. 002416 AMBOS DE FECHA 17/11/2021 POR LA ADQUISICION DE 18 BOTELLAS DE TINTA EPSON COLORES CYAN MAGENTA AMARILLO NEGRO. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 221-DGITE-SE-2021.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  A GRACIASSAN MANUEL DE COLOHETESAN SEBASTIAN DEL DEPTO. DE LEMPIRA JUTICALPACOMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO SUBIRANA DULCE NOMBRE DE CULMI DEPTO. DE OLANCHOSAN MARCOS DE COLONCHOLUTECA APOYANDO LA ESTRATEGIA DE EDUCACION EN CASA A NIÑOS Y NIÑAS DEL AREA RURAL QUE NO CUENTAN CON TECNOLOGIA ANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR CORONAVIRUAAPOYANDO LA ESTRATEGIA DE EDUCACION EN CASA A NIÑOS Y NIÑAS DEL AREA RURAL QUE NO CUENTAN CON TEGNOLOGIAFORTALECIMIENTO LA RESILIENCIA ORGANIZACIONAL EN EL COMITE MAB.

DILCIA MARIELA SANCHEZ SOTO

legalName: DILCIA MARIELA SANCHEZ SOTO


title: PAGO DE INELEM ( INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA S.A. DE C.V.) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE  Y OCTUBRE 2021 SEGUN OFICIO NO. 710-DGA-2021 Y RECIBO S/N. DETALLE  SEPTIEMBRE 19469.44 OCTUBRE     17708.68     TOTAL     37178.12

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO SEGU FACTURA N° 000-001-01-00000313 Y RECIBO N° 0311 AMBOS DE FECHA 09/11/2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-271-2021 ADQUICISION DE 150 BANDERAS NACIONALES PARA EXTERIOR CON MEDIDAS 90X25 PULGADAS COLOR AZUL TURQUEZA. SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO N° 398-SSAAYF-2021.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-302-2021.ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(50 PLATOS DE COMIDA Y REFRESCO) PARA EVENTO DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA ARTE Y LITERATURA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE MEMORANDUM 036-ADMIN-DM-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO NO. 690-DGA-2021-SDGP.

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-302-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001355 Y RECIBO No. 055 AMBOS DE FECHA 24/11/2021 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(50 PLATOS DE COMIDA Y REFRESCO) PARA EVENTO DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA ARTE Y LITERATURA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE MEMORANDUM 036-ADMIN-DM-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO NO. 690-DGA-2021-SDGP.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  SAN MARCOS DE COLONCHOLUTECAGRACIAS LEMPIRASANTA ROSA DE COPANEL PROGRESOYOROOLANCHITODEPTO. DE YOROLA CEIBAATLNTIDATRUJILLOCOLONDANLI TEUPASENTIJACALEAPADEPTO. DE EL PARAISOMARCOVIACHOLUTECASAN LORENZO NACAOME DEPTO. DE VALLE LAPAZ LA PAZPUERTO CORTESCORTES COROZAL LA CEIBADEPTO. DE ATLANTIDA TRUJILLOCOLON LA CEIBAATLANTIDA  FORTALECIMIENTO LA RESILIENCIA ORGANIZACIONAL EN EL COMITE MAB APOYANDO LA ESTRATEGIA DE EDUCACION EN CASA PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN LAS ESCUELAS ASOCIADAS DE LA UNESCOPREVENCION DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN LAS ESC. ASOCIADAS DE LA UNESCO. DEL 21 AL 23/7/2021 DEL 28/6/2021 AL 03/7/2021 DEL 28 AL 30/7/2021DEL 01 AL 7/8/2021 DEL 29/9/2021 AL 02/10/2021  SEGUN SOLICITUDES DE GASTOS DE VIAJE

TANIA CAROLINA SANCHEZ MARADIAGA

legalName: TANIA CAROLINA SANCHEZ MARADIAGA


EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000034 Y RECIBO No. 22 AMBOS DE FECHA 18/11/2021 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SE-CM-SDGP-297-2021(1000 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 50 UNIDADES LA CAJA ) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SECRETARIA DE EDUCACION) SEGUN OFICIO DE SOLICITUD NO. 1050 -DGAF-2021.Y OFIC. 666-DGA-2021.


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2848-2021. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (9  BOTELLAS DE TINTAS) SOLICITADAS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE BASICA SOLICITADO A TRAVES DE OFICIO No. 129-SDGEPB-SE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 691-DGA-2021-SDGP.

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2848-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00026977 Y RECIBO No. 026775 AMBOS DE FECHA 18/11/2021POR LA  ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (9  BOTELLAS DE TINTAS) SOLICITADAS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE BASICA SOLICITADO A TRAVES DE OFICIO No. 129-SDGEPB-SE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 691-DGA-2021-SDGP.


title: SE REALIZA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO Y ASIGNADO DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2021 DE LA DDEL13 ESTE SERA DISTRIBUIDO UNICAMENTE EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ASIGNADO A ESTA DDEL13.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

type: REC


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2845-2021. ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (100 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 500ML A 999ML) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO  No. 1142-DGAF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 687-DGA-2021-SDGP

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2845-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00303396 Y RECIBO No. 000239 AMBOS DE FECHA 17/11/2021 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (100 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 500ML A 999ML) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO  No. 1142-DGAF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 687-DGA-2021-SDGP


title: SE REALIZA LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER DISTRIBUIDO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO Y PLAN DE COMPRAS 2021 EN LA DDEL13.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MILLA

legalName: CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MILLA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO FINAL DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-006-DGA-SE-2019  SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR Y ESTANTES PARA ESPACIOS DE APRENDIZAJE A LOS CENTROS EDUCATIVOS  SEGUN CONTRATO DE SUMINSTROS DE BIENES Y SERVICIOS No. 007-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000714 Y RECIBO S/F DE FECHA 23/12/2019 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 0366-SG-2021

description: PAGO PARCIAL DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-006-DGA-SE-2019  SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR Y ESTANTES PARA ESPACIOS DE APRENDIZAJE A LOS CENTROS EDUCATIVOS  SEGUN CONTRATO DE SUMINSTROS DE BIENES Y SERVICIOS No. 007-2019. FACTURA No. 000-001-01-00000714 Y RECIBO S/N DE FECHA 23/12/2019 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 0366-SG-2021


title: SE REALIZA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO CARTA Y OFICIO PARA SER DISTRIBUIDO EN EL PROGRAMA DIRECCION Y COORDINACION SUBDIRECCIONES Y UNIDADES Y LAS 28 DIRECCIONES MUNICIPALES DE EDUCACION DE LA DDEL13.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPTO DE CORTES CORRESPONDIETE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.SEGUN OFICIO NO. 708-DGA-2021 Y RECIBO S/N.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2844-2021.ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (8 UNIDADES LLANTA No. 225/70R15 32 UNIDADES LLANTA 245/70R16 32 UNIDADES LLANTA 255/70R16) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVES DE OFICIO No. 1074-DGAF-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 688-DGA-2021-SDGP

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2844-2021 SEGUN FACTURA No. 006-001-01-00013425 Y RECIBO No. 113420 AMBOS DE FECHA 16/11/2021 POR LA ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (8 UNIDADES LLANTA No. 225/70R15 32 UNIDADES LLANTA 245/70R16 32 UNIDADES LLANTA 255/70R16) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVES DE OFICIO No. 1074-DGAF-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 688-DGA-2021-SDGP


title: SE REALIA ADQUISICION Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS NACIONALES DICHO MANTENIMIENTO SE REALIZARA MEDIANTE UNA ORDEN Y SE UTILIARA UNICAMENTE EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ASIGNADOS A LA DDEL13.

EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2838-2021.ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  (TE FRIO Y AZUCAR MORENA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 032-DGSE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0692-DGA-2021-SDGP

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2838-2021 SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003652 Y RECIBO No. 48011AMBOS DE FECHA 22/11/2021 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  (TE FRIO Y AZUCAR MORENA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 032-DGSE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0692-DGA-2021-SDGP


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2840-2021.ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  (8 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA) SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 032-DGSE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0693-DGA-2021-SDGP

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2840-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4337-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-181-2021.ADQUISICION DE DIESEL (2304 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION A TRAVES DE OFICIO No.  115-USEAD-SE-2021 AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 410-DGA-2021-SDGP

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 17 - SUPERVISIÓN EDUCATIVA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-181-2021 POR ADQUISICION DE DIESEL (2304 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION A TRAVES DE OFICIO No.  115-USEAD-SE-2021 AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 410-DGA-2021-SDGP FACTURA No. 000-001-01-00036593 Y RECIBO No. 3416


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2841-2021. ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (NESCAFE CREMORA GALLETAS TE REFRESCO) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 032-DGSE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0678-DGA-2021-SDGP

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2841-2021 SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007881 Y RECIBO No. 592 AMBOS DE FECHA 22/11/2021 POR LA  ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (NESCAFE CREMORA GALLETAS TE REFRESCO) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 032-DGSE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0678-DGA-2021-SDGP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4343-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4343-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No. 310-2021. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS) SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 116-A-SSSE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 680-DGA-2021-SDGP.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 310-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003957 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/11/2021 POR LA  ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS) SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 116-A-SSSE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 680-DGA-2021-SDGP.


title: SE REALIZA COMPRA DE MATERIAL GEL ANTIBACTERIAL Y CLORO PARA SER DISTRIBUIDO DE ACUERDO A PROGRAMACION DE PRESUPUESTO Y PLAN DE COMPRAS 2021 PARA LOS PROGRAMAS DE PREBASICA BASICA Y EDUCACIO MEDIA.

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2834-2021. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (3TONER CANON GPR-48 NEGRO) SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES A TRAVES DE OFICIO No. 116-A-SSSE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 654-DGA-2021-SDGP

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO 4348 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO REALIZO LA LA ENTREGA DEL PRODUCTO. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 804-DGA-2021-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4348-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2839-2021. ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ( 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE ENVASE DE 500ML A 999ML) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 032-DGSE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0694-DGA-2021-SDGP

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2839-2021. SEGUN FACTURA No.  000-001-01-00310959  Y RECIBO No. 000242 AMBOS DE FECHA 30/11/2021 POR LA  ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ( 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE ENVASE DE 500ML A 999ML) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 032-DGSE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0694-DGA-2021-SDGP


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-315-2021. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (1500 UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVO X-100 O L-100) SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL A TRAVES DE OFICIO No. 799-SG-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 702-DGA-2021-SDGP

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN  LAS CIRCULARES DE HABILITACION CIRCULAR No. ONCAE-012-2019 CIRCULAR No. ONCAE-014-2019 CIRCULAR ONCAE No. 017-2019. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 878-DGA-2021-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4357-1-0


title: PAGO DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE  CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRADO A VARIOS CENTROS EDUCACTIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE   AL  MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN OFICIO N° 711-DGA-2021 Y RECIBO S/N.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: SE REALIZA COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES IMPRESORAS REGISTRADAS BAJO INVENTARIO DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE EDUCACION Y OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA LA COMPRA SE REALIZA DE ACUERDO A PROGRAMACION EN POA Y PACC 2021.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2837-2021. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (19 BOTELLAS DE TINTA EPSON) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 046-DGSE-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 0696-DGA-2021-SDGP

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2837-2021 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00011986 Y RECIBO No. 002414 AMBOS DE FECHA 17/11/2021 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (19 BOTELLAS DE TINTA EPSON) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 046-DGSE-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 0696-DGA-2021-SDGP


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2836-2021. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (1 TONER HP CB540A NEGRO) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 046-DGSE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0697-DGA-2021-SDGP

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2836-2021 SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00150049 Y RECIBO No. 00150049 AMBOS DE FECHA 24/11/2021 POR LA  ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (1 TONER HP CB540A NEGRO) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 046-DGSE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0697-DGA-2021-SDGP


title: ORDEN DE COMPRA No. 309-2021. ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (2 ARCHIVOS DE METAL Y 5 UNIDADES DE GUILLOTINAS) SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. SSSE-140-A-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 681-DGA-2021-SDGP

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 309-2021 SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003648 Y RECIBO No. 48009 AMBOS DE FECHA 22/11/2021 POR LA  ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (2 ARCHIVOS DE METAL Y 5 UNIDADES DE GUILLOTINAS) SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. SSSE-140-A-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 681-DGA-2021-SDGP


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-314-2021. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SEDUC A TRAVES DE OFICIO No. 1054-DGAF-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 701-DGA-2021-SDGP

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-314-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022973 Y RECIBO No. 12028 AMBOS DE FECHA 24/11/2021 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SEDUC A TRAVES DE OFICIO No. 1054-DGAF-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 701-DGA-2021-SDGP


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2835-2021. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (8 UNIDADES DE TONER Y 1 UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTA) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 046-DGSE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0679-DGA-2021-SDGP

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2835-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4341-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-287-2021. ADQUISICION DE  APLICACIONES INFORMATICAS (RENOVACION DE LICENCIA SOPORTE 1 AÑO FORTIGATE-500) SOLICITADO POR USINIEH  A TRAVES DE OFICIO No. 221-USINIEH-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 685-DGA-2021-SDGP.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-287-2021 SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00007377 Y RECIBO S/N POR LA  ADQUISICION DE  APLICACIONES INFORMATICAS (RENOVACION DE LICENCIA SOPORTE 1 AÑO FORTIGATE-500) SOLICITADO POR USINIEH  A TRAVES DE OFICIO No. 221-USINIEH-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 685-DGA-2021-SDGP.


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2842-2021. ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (2 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 032-DGSE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 695-DGA-2021-SDGP

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2842-2021 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00023820 Y RECIBO No. S/N AMBOS DE FECHA 18/11/2021 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (2 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 032-DGSE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 695-DGA-2021-SDGP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4350-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4350-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2831-2021. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (14 TONER SAMSUNG MLT-D105S Y 10 UNIDADES DE TONER HP 128A) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS ATRAVES DE OFICIO No. 470-SSATP-SE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 677-DGA-2021-SDGP

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2831-2021SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000027029 Y RECIBO No. 026789 AMBOS DE FECHA 24/11/2021 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (14 TONER SAMSUNG MLT-D105S Y 10 UNIDADES DE TONER HP 128A) SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS ATRAVES DE OFICIO No. 470-SSATP-SE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 677-DGA-2021-SDGP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4345-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4345-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4345-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4345-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2827-2021. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (16 BOTELLAS DE TINTA EPSON NEGRO AMARILLO MAGENTA CYAN) SOLICITADO A TRAVES DE OFICIO No. 116-A-SSSE-2021Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO 655-DGA-2021-SDGP.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2827-2021SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00011985 Y RECIBO No. 002415 AMBOS DE FECHA 17/11/2021 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (16 BOTELLAS DE TINTA EPSON NEGRO AMARILLO MAGENTA CYAN) SOLICITADO A TRAVES DE OFICIO No. 116-A-SSSE-2021Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO 655-DGA-2021-SDGP.


title: PAGO DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE  CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRADO A VARIOS CENTROS EDUCACTIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE   A LA PROYECCION DEL  MES DE DICIEMBRE  2021 SEGUN OFICIO N° 712-DGA-2021 Y RECIBO S/N.


EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORÍA INTERNA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-00000046 Y RECIBO N° 033/2021   ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-286-2021 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE OFICIO N° 076-UAI-2021. NOTA: SE REALIZO AJUSTE A LAS CANTIDADES POR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4395-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4395-1-0


title: PAGO DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO  DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN PUERTO CORTES  CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE SEGUN OFICIO N° 702-DGA-2021 Y RECIBOS S/N.   DETALLE : ENERO   111709.85 FEBRERO 119448.05 MARZO 82415.83 ABRIL 108840.56 MAYO 109564.95 JUNIO 115625.87 JULIO 132151.52 AGOSTO 117578.32 SEPTIEMBRE 122947.62  TOTAL  1020.287.57

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-323-2021 ADQUISICION DE 4 TONERS COLOR NEGRO RICOH 407823 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 223-DGIT-SE-2021.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4396-1-0


title: COMPRA DE 200 ALMUERZOS SERVIDOS TIPO BUFFET ( 1 CARNE Y 3 GUARNICIONES ) + REFERSCO EN LATA SEGUN O/C # CM-SDGP-016-2020 SOLICITADA POR SDGP PARA LA CLAUSURA DE LA SEGUNDA EDICION DE DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS PARA EDUCADORES

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO DE 200 ALMUERZOS SERVIDOS TIPO BUFFET ( 1 CARNE Y 3 GUARNICIONES ) + REFERSCO EN LATA SEGUN O/C # CM-SDGP-016-2020 SOLICITADA POR SDGP PARA LA CLAUSURA DE LA SEGUNDA EDICION DE DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS PARA EDUCADORES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003980 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/03/2020 SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 375-SG-2021 DICHO PAGO NO SE REALIZO A CAUSA DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19.


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-324-2021 ADQUISICION DE  RESMAS DE PAPEL BOND (CARTA 25 OFICIO 05 LEGAL 02) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 223-DGITE-SE-2021.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO 4397 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR MANIFESTO QUE DEBIDO A UNA ELEVACION EN LOS PRECIOS NO PODRAN CONCLUIS CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4397-1-0


title: COMPRA DE 4 DATA SHOW POWER LINEE103 LDC XGA DE 3600 LUMENES HDMI CON MALETIN SEGUN O/C # 328-2021 PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE COMPRA DE 4 DATA SHOW POWER LINEE103 LDC XGA DE 3600 LUMENES HDMI CON MALETIN SEGUN O/C # 328-2021SEGUN FACTURA No 000-001-01-00056855 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 18/11/2021. PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 4374-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-267-2021 AQUISICION DE MATERIALES VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE OFICIO N° 370-DGCE-SE-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4374-1-0

description: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00057188/000-001-01-00057189 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 29/11/2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-267-2021 AQUISICION DE MATERIALES VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE OFICIO N° 370-DGCE-SE-2021.


title: SE REALIZA COMPRA DE ESCOBAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS CENTROS DE EDUCACION DE BASICA DE 1 A 6 GRADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: ORDE DE COMPRA No. 331-2021. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 156-A-SSSE-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 731-DGA-2021-SDGP

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 331-2021 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00781152 Y RECIBIO S/N AMBOS DE FECHA 22/11/2021 POR LA  ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 156-A-SSSE-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 731-DGA-2021-SDGP


title: ORDEN DE COMPRA No. 330-2021. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (1 BANER DE LONA VINILICA 31.5X79 PULG. 5 UNIDADES DE ROLL UP) SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 156-A-SSSE-2021Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 730-DGA-2021-SDGP

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 330-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001923 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 30/11/2021 POR LA  ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (1 BANER DE LONA VINILICA 31.5X79 PULG. 5 UNIDADES DE ROLL UP) SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 156-A-SSSE-2021Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 730-DGA-2021-SDGP


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-357-2021 ADQUISICION DE 48 CENAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO DE SODA DISTRIBUIDAS EN LOS DIAS 16171819/11/2021 PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1218-DGAF-2021.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-357-2021SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002742 Y RECIBO No. 00752 AMBOS DE FECHA 22/11/2021 POR LA  ADQUISICION DE 48 CENAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO DE SODA DISTRIBUIDAS EN LOS DIAS 16171819/11/2021 PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1218-DGAF-2021.


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2826. ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (8 UNIDADES DE LLANATAS No. 255/70R16 8 UNIDADES DE LLANTAS 245/70R16 8 UNIDADES DE LLANTAS 265/65R17) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS A TRAVES DE OFICIO No. 472-SSATP-SE-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 609-DGA-2021-SDGP

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2826. SEGUN FACTURA No. 006-001-01-00013365 Y RECIBO No. 113394 AMBOS DE FECHA11/11/2021 POR LA  ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (8 UNIDADES DE LLANATAS No. 255/70R16 8 UNIDADES DE LLANTAS 245/70R16 8 UNIDADES DE LLANTAS 265/65R17) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS A TRAVES DE OFICIO No. 472-SSATP-SE-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 609-DGA-2021-SDGP


title: RESERVA DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA UBICADO EN LA COLONIA EL EDEN COAYAGUELA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-SE-DGA-2021

EMILIO SCHEIB PINEDA

legalName: EMILIO SCHEIB PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA UBICADO EN LA COLONIA EL EDEN COMAYAGUELA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-SE-DGA-2021 FACTURA MES DE ENERO     000-001-01-00001572 FACTURA MES DE FEBRERO 000-001-01-00001573 FACTURA MES DE MARZO    000-001-01-00001574 FACTURA MES DE ABRIL       000-001-01-00001575 FACTURA MES DE MAYO      000-001-01-00001576 FACTURA MES DE JUNIO       000-001-01-00001577 FACTURA MES DE JULIO       000-001-01-00001578 FACTURA MES DE AGOSTO 000-001-01-00001579 FACTURA MES DE SEPTIEMBRE  000-001-01-00001580 FACTURA MES DE OCTUBRE 000-001-01-00001581 FACTURA MES DE NOVIEMBRE 000-001-01-00001582 FACTURA MES DE DICIEMBRE 000-001-01-00001583


title: ORDEN DE COMPRA No. 329-2021. ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL (10 GL DE GEL Y 8 GL DE ALCOHOL) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 156-A-SSSE-2021Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 729-DGA-2021-SDGP

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 329-2021SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003968 Y RECIBO S/N POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL (10 GL DE GEL Y 8 GL DE ALCOHOL) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE OFICIO No. 156-A-SSSE-2021Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 729-DGA-2021-SDGP


title: ORDEN DE COMPRA No.SE-CM-SDGP-338-2021. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA MEDIANTE OFICIO No. 129-SDGEPB-SE-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 746-DGA-2021-SDGP

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.SE-CM-SDGP-338-2021SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00781145 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/11/2021 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA MEDIANTE OFICIO No. 129-SDGEPB-SE-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 746-DGA-2021-SDGP


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-347-2021.ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( 416 UNIDADES DE TARJETAS DE ACCESO PARA EL PERSONAL DE LA SEDUC QUE LABORA EN EL EDIFICIO CUERPO BAJO B) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVES DE OFICIO No. 1153-DGAF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 747-DGA-2021-SDGP.

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE O/C  No. SE-CM-SDGP-347-2021.POR ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( 416 UNIDADES DE TARJETAS DE ACCESO PARA EL PERSONAL DE LA SEDUC QUE LABORA EN EL EDIFICIO CUERPO BAJO B) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVES DE OFICIO No. 1153-DGAF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 747-DGA-2021-SDGP. FACTURA No. 000-001-01-00000160 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/12/2021.


title: SE REALIZA COMPRA DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE EDUCACION Y PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00005117 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 06/10/2020 MEDIANTE DICTAMEN LEGAL N° 375-SG-2021. ORDEN DE COMPRA N° 32-2020 ADQUISICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR EVENTO SORPRESA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS AL CENTRO REGIONAL DE CAPACITACION DOCENTE EN EL DEPATARTAMENTO DE LA PAZ EL 12/03/2020. NOTA: PAGO REALIZADO A LA FECHA POR CONGELAMIENTO DE PRESUPUESTO A CAUSA DE LA PANDEMIA DEL AÑO 2020.


title: SE REALIZA LA COMPRA DE ALCOHOL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE EDUCACION Y PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.


title: RESERVA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.015-2021 COMO COORDINADOR LOGISTICO DEL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS PREUNIVERSITARIA 2021 DURANTE EL PERIODO DEL 15/11/2021 - 30/12/2021

GLORIA MARELYS LAGOS FLORES

legalName: GLORIA MARELYS LAGOS FLORES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: DEVOLUCION DEL 10% POR CONCEPTO DE HONORARIOS COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LCE DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.015-2021 COMO COORDINADOR LOGISTICO DEL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS PREUNIVERSITARIA 2021 DURANTE EL PERIODO DEL 15/11/2021 - 30/12/2021

description: PAGO POR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.015-2021 COMO COORDINADOR LOGISTICO DEL PROCESO DE DIGITACION DE INSTRUMENTOS PREUNIVERSITARIA 2021 DURANTE EL PERIODO DEL 15/11/2021 - 30/12/2021 PRODUCTO UNICO Y SE ADJUNTA CD DE INFORME REALIZADO DE CONSULTORIA


title: PAGO DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO  DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN PUERTO CORTES  CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN DICTAMEN LEGAL 370-USL-SG-2021.Y  OFICIO N° 745-DGA-2021 Y RECIBOS S/N.   DETALLE : SEPTIEMBRE 79944.14 OCTUBRE     69107.41 NOVIEMBRE 98301.83 DICIEMBRE   109238.15       TOTAL   356591.53


MULTISERVICE CARS S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 3 AVE. ENTRE 9 Y 10 CALLE

legalName: MULTISERVICE CARS S DE RL

rationale: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-362-2021ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO A TRAVES DE MEMORANDUM No. 055-ADMIN-DM-2021 SE HACE PAGO CON FACTURAS #-000-001-01-00000496 HASTA LA 511-2021 RECIBO #-000144-2021


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 021-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

NOE FRANCISCO MONCADA LAINEZ

legalName: NOE FRANCISCO MONCADA LAINEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 021-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 021-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SE ADJUNTA PRODUCTO DE CONSULTORIA Y CD GRABADO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 17 AL 18/11/2021   A LA ESPERANZA INTIBUCA Y SANTA BARBARA PARTICIPAR EN LA REUNION CON LA COOPERACION ALEMANA PARA CONCLUIR EL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACION EN EL SECTOR EDUCATIVO EN HONDURAS.

MARCO TULIO ORELLANA

legalName: MARCO TULIO ORELLANA


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-326-2021. ADQUISICION DE SERVICIOS  DE  MONTAJE DEL EVENTO DE LOGROS Y RENDICION DE CUENTAS EN LAS MINAS CIUDAD DEL PROGRESO YORO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL A TRAVES DE MEMORANDUM No. 053-ADMIN-DM-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 836-DGA-2021-SDGP.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-326-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002292 Y RECIBO No. 084 AMBOS DE FECHA 8/11/2021 POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS  DE  MONTAJE DEL EVENTO DE LOGROS Y RENDICION DE CUENTAS EN LAS MINAS CIUDAD DEL PROGRESO YORO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL A TRAVES DE MEMORANDUM No. 053-ADMIN-DM-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 836-DGA-2021-SDGP.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL EXTERIOR del 11 al 13 /8/2021  A EL SALVADOR   RETORNO A CLASES SEMI-PRESENCIALES PODER TENER ACERCAMIENTO CON MI HOMOLOGO EN NUESTRO HERMANO PAIS EL SALVADOSSU VICE MINISTRO EN EDUCACION Y REUNIONES CON COOPERANTES .


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-363-2021. ADQUISICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (SERVICIO DE CATERING) SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA EVENTO DE FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACION CIUDADANA SEGUN MEMORANDUM 057-ADMIN-DM-2021

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-363-2021SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002293 Y RECIBO No. 096 AMBOS DE FECHA 01/12/2021 POR LA  ADQUISICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (SERVICIO DE CATERING) SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA EVENTO DE FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACION CIUDADANA SEGUN MEMORANDUM 057-ADMIN-DM-2021


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-367-2021. ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (30 CENAS) SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. 1253-DGAF-2021.

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-367-2021SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001359 Y RECIBO No. 01359 AMBOS DE FECHA 7/12/2021 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (30 CENAS) SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. 1253-DGAF-2021.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-364-2021.ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (45 CENAS EMPACADAS CON REFRESCO PARA PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO QUE LABORARA EN HORAS INHABILES LOS DIAS 2425 Y 26 DE NOVIEMBRE) SOLICITADO A TRAVES DE OFICIO No. 1248-DGAF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 814-DGA-SDGP

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE O/C No. SE-CM-SDGP-364-2021.DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (45 CENAS EMPACADAS CON REFRESCO PARA PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO QUE LABORARA EN HORAS INHABILES LOS DIAS 2425 Y 26 DE NOVIEMBRE) SOLICITADO A TRAVES DE OFICIO No. 1248-DGAF-2021 Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 814-DGA-SDGP FACTURA No. 000-001-01-00002855 Y RECIBO No. 00756 DE FECHA 07/12/2021


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-365-2021. ADQUISICION DE DIESEL (11629918 LITROS DE DIESEL) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVES DE OFICIO No. 1251-DGAF-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIONo. 852-DGA-2021-SDGP.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-365-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036597 Y RECIBO No. 3422 AMBOS DE FECHA 30/11/2021 POR LA  ADQUISICION DE DIESEL (11629918 LITROS DE DIESEL) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVES DE OFICIO No. 1251-DGAF-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIONo. 852-DGA-2021-SDGP.


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

GERARDO IVAN LEDEZMA VIDEA

legalName: GERARDO IVAN LEDEZMA VIDEA

rationale: DEVOLUCION DEL 10% DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SE ADJUNTA PRODUCTO DE CONSULTORIA Y CD GRABADO

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SE ADJUNTA PRODUCTO DE CONSULTORIA Y CD GRABADO


title: PAGO DE ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA (ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.SEGUN OFICIO N° 778-DGA-2021.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 020-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

FIAMA GIBELLY MELENDEZ

legalName: FIAMA GIBELLY MELENDEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 020-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 020-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SE ADJUNTA PRODUCTO DE CONSULTORIA Y CD GRABADO


description: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

ANTONIO RAMON CRUZ ZAVALA

legalName: ANTONIO RAMON CRUZ ZAVALA

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 017-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 19/11/2021 A LA ESPERANZA INTIBUCA Y SANTA BARBARA PARTICIPAR EN LA REUNION CON LA COOPERACION ALEMANA PARA CONCLUIR EL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACION EN EL SECTOR EDUCATIVO EN HONDURAS.

MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

NANCY BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NANCY BARAHONA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 018-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SE ADJUNTA PRODUCTO DE CONSULTORIA Y CD GRABADO


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

AXEL JOSUE SALGADO LAINEZ

legalName: AXEL JOSUE SALGADO LAINEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SE ADJUNTA PRODUCTO DE CONSULTORIA Y CD GRABADO


title: PAGO DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTEMENTO DE CORTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.SEGUN OFICIO N° 762-DGA-2021.Y RECIBO S/N.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA ENTRADA COPAN Y SAN PEDRO SULA EN LAS FECHAS DEL 13/11/2021 - 14/11/2021

FELIX EDUARDO FUNES FLORES

legalName: FELIX EDUARDO FUNES FLORES

WILZON EDUARDO VILLALTA ROMERO

legalName: WILZON EDUARDO VILLALTA ROMERO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: RESERVA POR REPARACIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL UBICADO EN EL BARRIO ELBOSQUE DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO 007-DGA-SE-2021 LA CLAUSULA QUINTA.

SILVIA MELISSA VASQUEZ DURON

legalName: SILVIA MELISSA VASQUEZ DURON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR REPARACIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL UBICADO EN EL BARRIO ELBOSQUE DE TEGUCIGALPA SEGUN RECIBO #-000-001-01-00000207-2021 SEGUN CONTRATO 007-DGA-SE-2021 LA CLAUSULA QUINTA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 4 AL 5/11/2021 A SAN PEDRO SULA  PARTICIPAR Y COMPARTIR CON LOS JOVENES TODA LA ESTRATEGIA DE LA SEDUC EN EL MARCO DE LA PANDEMIA Y EL PLAN TRIENIO 2021-2023

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 024-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

KERIN YANIN NUÑEZ CANIZALES

legalName: KERIN YANIN NUÑEZ CANIZALES

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 024-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 024-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SE ADJUNTA PRODUCTO DE CONSULTORIA Y CD GRABADO


title: PRECOMPROMISO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0089-2021COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN CM 004 DEL PACC 2021.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ga: 15 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0089-2021COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN CM 004 DEL PACC 2021.FACTURA N° 000-001-01-00025749 RECIBO N° 026334.


title: RESERVA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° SE-LNP-DGAF-DGA-001-2021. SUMINISTRO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS MOTOCICLETAS TRIMOTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION SEGUN OFICIO N° 784-DGA-2021.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° SE-LNP-DGAF-DGA-001-2021. SUMINISTRO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS MOTOCICLETAS TRIMOTOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION SEGUN OFICIO N° 784-DGA-2021.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO DE COMPRA 50-15-36-0087-2021 COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA SEGUN PACC 2021  CM 005 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE COMPRA 50-15-36-0087-2021 COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA SEGUN PACC 2021  CM 005 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA Nº 010-001-01-00409171.


title: PAGO DE INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA (INELEM) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.SEGUN OFICIO No.793-DGA-2021.SE ADJUNTA FACTURAS Y RECIBOS.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PRECOMPRMISO DE PAGO DE COMPRA MENOR 011-DDEO-2021 COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.   COMPRA POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE LA GA15UE36 POR NIVEL CENTRAL.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE COMPRA MENOR 011-DDEO-2021 COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.  COMPRA POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE LA GA15UE36 POR NIVEL CENTRAL. FACTURA 000-001-01-00000842 RECIBO AL TGR POR VALOR DE 2700.00.


title: PRECOMPROMISO DE COMPRA CM 006 DDEO 2021 SEGUN EL PACC 2021 QUE CORRESPONDE A COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA LOS NIVELES DE PREBASICA BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PAGO  DE COMPRA CM 006 DDEO 2021 SEGUN EL PACC 2021 QUE CORRESPONDE A COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA LOS NIVELES DE PREBASICA BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA Nº 000-001-01-00003964 RECIBO TGR POR UN MONTO TOTAL DE            108964.80.


title: PAGO DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. SEGUN OFICIO NO. 789-DGA-2021.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO DE LA COMPRA CM-DDEO-00002-2021 REALIZADO EN MES DE MAYO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA COMPRA CM-DDEO-00002-2021 REALIZADO EN MES DE MAYO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. . FACTURA Nº 000-001-01-00062630 RECIBO Nº 000046. (SEGUN CUOTA APROBADA MES DE JULIO)

description: PAGO DE LA COMPRA CM-DDEO-00002-2021 REALIZADO EN MES DE MAYO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA Nº 000-001-01-00062630 RECIBO Nº 000046. (PRIMER PAGO SEGUN CUOTA APROBADA)

description: 2DO PAGO DE LA COMPRA CM-DDEO-00002-2021 REALIZADO EN MES DE MAYO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA Nº 000-001-01-00062630 RECIBO Nº 000046. (SEGUN CUOTA APROBADA MES DE JUNIO)


title: PRECOMPROMISO DE COMPRA CM 007 DDEO 2021 QUE CORRESPONDE A COMPRA DE TALONARIOS PARA EL MANEJO DE FONDOS PROPIOS DE LA DIRECCION DEPTALDE OCOTEPEQUE Y AGENDAS SEGUN PACC 2021 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

rationale: PAGO DE COMPRA CM 007 DDEO 2021 QUE CORRESPONDE A COMPRA DE TALONARIOS PARA EL MANEJO DE FONDOS PROPIOS DE LA DIRECCION DEPTALDE OCOTEPEQUE Y AGENDAS SEGUN PACC 2021 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.FACTURA N° 000-001-01-00003965 RECIBO TGR CON UN VALOR TOTAL DE L 20240.00.


title: ADQUISICIÓN DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIONE GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SOLICITADO POR LA DIRECCION ANTES MENCIONADA.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ADQUISICIÓN DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAL PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIONE GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SOLICITADO POR LA DIRECCION ANTES MENCIONADA SE HACE PAGO CON FACTURA #-00061430 RECIBO #-01181-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-533-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-533-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-10-2021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL L.500000.00 PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL DESPACHO DE EDUCACION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0067-DGAF-SE-2021.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-10-2021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL L.500000.00 PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL DESPACHO DE EDUCACION SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0067-DGAF-SE-2021 SE HACE PAGO CN FACTURA #-00036510-2021 RECIBO #-3318-3318-2021.


title: PRECOMPROMISO DE COMPRA  DE ELEMENTOS DE LIMOIEZA (GEL AMTIBACTERIAL) PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL (MUNICIPAL) Y ALGUNOS  CENTROS BASICA DE LA DIRECCION DEPTAL DE OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA CM 001 DDEO 2021 SEGUN PACC 2021.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO DE COMPRA  DE ELEMENTOS DE LIMOIEZA (GEL AMTIBACTERIAL) PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL (MUNICIPAL) Y ALGUNOS  CENTROS BASICA DE LA DIRECCION DEPTAL DE OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA CM 001 DDEO 2021 SEGUN PACC 2021. FACTURA 000-002-01-00006366. RECIBO Nº 1947.


title: PAGO DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTEMENTO DE CORTES.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.SEGUN OFICIO N° 798-DGA-2021.Y RECIBO S/N.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 023-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

YUNIOR ALFREDO SALGADO LAINEZ

legalName: YUNIOR ALFREDO SALGADO LAINEZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 023-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

description: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 023-2021 COMO CONSULTOR INDIVIDUAL EN EL CARGO DE  DIGITADOR DE PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS -2021  VIGENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SE ADJUNTA PRODUCTO DE CONSULTORIA Y CD GRABADO


title: PRECOMPROMISO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0088-2021COMPRA DE TONER PARA LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN CM 004 DEL PACC 2021.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0088-2021COMPRA DE TONER PARA LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN CM 004 DEL PACC 2021. FACTURA N° 015-003-01-00273308 RECIBO TGR  POR UN VALOR TOTAL DE 11904.12.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0090-2021. RESMAS DE PAPEL LEGAL Y OFICIO CM 005 DEL PACC 2021 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0090-2021. RESMAS DE PAPEL LEGAL Y OFICIO CM 005 DEL PACC 2021 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA N° 010-001-01-00409961 RECIBO TGR POR UN VALOR TOTAL DE L 7046.69.


title: PRECOMPRMISO DE PAGO DE COMPRA MENOR 09-DDEO-2021 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.   COMPRA POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE LA GA15UE36 POR NIVEL CENTRAL.

rationale: ÚLTIMO PAGO DE COMPRA MENOR 09-DDEO-2021(SEGUN APROBADO EN ULTIMA CUOTA DICIEMBRE) COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA N° 000-001-01-00062783 RECIBO TGR N° 000175 POR UN VALOR DE 53000.00 DE  UN TOTAL DE  100000.00.

description: PRIMER PAGO DE COMPRA MENOR 09-DDEO-2021(SEGUN APROBADO EN CUOTA) COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA N° 000-001-01-00062783 RECIBO TGR N° 000175 POR UN VALOR DE 100000.00  COMPRA POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE LA GA15UE36 POR NIVEL CENTRAL.

description: SEGUNDO PAGO DE COMPRA MENOR 09-DDEO-2021(SEGUN APROBADO EN CUOTA OCTUBRE) COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA N° 000-001-01-00062783 RECIBO TGR N° 000175 POR UN VALOR DE 12000.00 DE   100000.00.

description: TERCER PAGO DE COMPRA MENOR 09-DDEO-2021(SEGUN APROBADO EN 2DA CUOTA NOVIEMBRE) COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA N° 000-001-01-00062783 RECIBO TGR N° 000175 POR UN VALOR DE 12000.00 DE   100000.00.


title: PRECOMPROMISO DE COMPRA DE LA ORDEN DE COMPRA CM-008-DDEO-2021 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ALTA CALIDAD PARA DISTRIBUCION DE CENTROS EDUCATIVOS PILOTO DE REAPERTURA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN PACC 2021 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: 4TO PAGO PARCIAL (26789.00 DE 142935 EXCENTOS DE UNA FACTURA N° 000-001-01-00000836)(102600 GRAVADOS 15390.00 ISV) DE COMPRA DE LA ORDEN DE COMPRA CM-008-DDEO-2021 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ALTA CALIDAD PARA DISTRIBUCION DE CENTROS EDUCATIVOS PILOTO DE REAPERTURA Y DIRECCION DEPARTAMENTALSEGUN PACC 2021 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA N°000-001-01-00000836 RECIBO TGR POR LA CANTIDAD DE 260925.00. COMPLETANDO EL PAGO DE ESTA COMPRA.

description: PAGO   PARCIAL (22766.80 DE 142935 EXCENTOS DE UNA FACTURA N° 000-001-01-00000836) DE COMPRA DE LA ORDEN DE COMPRA CM-008-DDEO-2021 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ALTA CALIDAD PARA DISTRIBUCION DE CENTROS EDUCATIVOS PILOTO DE REAPERTURA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN PACC 2021 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA N° 000-001-01-00000836  RECIBO TGR POR LA CANTIDAD DE 260925.00.

description: PAGO PARCIAL (36451.80 DE 142935 EXCENTOS DE UNA FACTURA N° 000-001-01-00000836)(22766.80 PAGADO EN DEVENGADO 01 F01-352) DE COMPRA DE LA ORDEN DE COMPRA CM-008-DDEO-2021 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ALTA CALIDAD PARA DISTRIBUCION DE CENTROS EDUCATIVOS PILOTO DE REAPERTURA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN PACC 2021 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA N° 000-001-01-00000836 RECIBO TGR POR LA CANTIDAD DE 260925.00.

description: 3ER PAGO PARCIAL (56927.40 DE 142935 EXCENTOS DE UNA FACTURA N° 000-001-01-00000836) DE COMPRA DE LA ORDEN DE COMPRA CM-008-DDEO-2021 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ALTA CALIDAD PARA DISTRIBUCION DE CENTROS EDUCATIVOS PILOTO DE REAPERTURA Y DIRECCION DEPARTAMENTALSEGUN PACC 2021 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA N°000-001-01-00000836 RECIBO TGR POR LA CANTIDAD DE 260925.00.


title: PRECOMPROMISO DE PAGO POR COMPRA MENOR CM-003-DDEO-2021 SEGUN MODIFICACION AL PACC 2021 PARA EJECUTAR EN EL MES DE JUNIO DE 2021 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR COMPRA MENOR CM-003-DDEO-2021 SEGUN MODIFICACION AL PACC 2021 PARA EJECUTAR EN EL MES DE JUNIO DE 2021 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURAS 000-001-01-00028513 000-001-01-00028514 000-001-01-00028516 000-001-01-00028517; RECIBO   TGR Nº 001995.


title: PRECOMPRMISO DE PAGO DE COMPRA MENOR 012-DDEO-2021 COMPRA DE ALCOHOL LIQUIDO AL 70% EN GALON  PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.   COMPRA POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE LA GA15UE36 POR NIVEL CENTRAL.

rationale: PAGO DE COMPRA MENOR 012-DDEO-2021 COMPRA DE ALCOHOL LIQUIDO AL 70% EN GALON  PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.  COMPRA POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE LA GA15UE36 POR NIVEL CENTRAL. FACTURA 000-001-01-00000843 RECIBO TGR POR UN VALOR TOTAL DE 14950.00.


title: PRECOMPROMISO CON  PROVEEDOR DE LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

ga: 16 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

rationale: PAGO A PROVEEDOR DE LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PRECOMPROMISO DE PAGO DE COMPRA MENOR 010-DDEO-2021  n° SEGUN CATALOGO  50-15-36-0091-2021 LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: 3ER PAGO DE COMPRA MENOR 010-DDEO-2021  n° SEGUN CATALOGO  50-15-36-0091-2021 LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA 006-001-01-00012808 RECIBO TGR N° 113163. COMPLETANDO EL PAGO TOTAL DE FACTURA.

description: PAGO DE COMPRA MENOR 010-DDEO-2021  n° SEGUN CATALOGO  50-15-36-0091-2021 LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE. FACTURA N° 006-001-01-00012808 RECIBO TGR N° 113163. PAGO PARCIAL SEGUN APROBADO EN CUOTA MES DE OCTUBRE POR 43790.35.

description: 2DO PAGO DE COMPRA MENOR 010-DDEO-2021  n° SEGUN CATALOGO  50-15-36-0091-2021 LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.  SEGUN APROBADO EN 2DA CUOTA MES DE NOVIEMBRE. FACTURA 006-001-01-00012808 RECIBO TGR N° 113163.


title: PRECOMPROMISO COM PROVEEDOR DE INSUMOS DE LA GA 16

ELVIN OMAR GARCIA GARCIA

legalName: ELVIN OMAR GARCIA GARCIA

rationale: PAGO A  PROVEEDOR DE INSUMOS DE LA GA 16 DE PROCESO REALIZADO EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO) PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCACTIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA (ROTAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA) CORRES´PONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020  SEGUN OFICIO 040-DGA-2021.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO A  PROVEEDOR DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021


title: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR PARA SUMINISTRO DE TINTAS NECESARIAS PAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA GA 16.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO A  PROVEEDOR PARA SUMINISTRO DE TINTAS NECESARIAS PAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA GA 16.


title: PRECONPROMISO CON PROVEEDOR DE LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A  PROVEEDOR DE LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021DE COMPRA DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR DE LA GA 16 EQUIPO DE BIOSEGURIDAD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A  PROVEEDOR DE LA GA 16 EQUIPO DE BIOSEGURIDAD.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A PROVEEDOR DE ESTA GA 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO  A PROVEEDOR DE ESTA GA 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021


title: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR DE INSUMOS DE LIMPIEZA PAR LA GA 16

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO A  PROVEEDOR DE INSUMOS DE LIMPIEZA PAR LA GA 16 DEL AÑO 2021


title: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR DE LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

rationale: PAGO A PROVEEDOR DE LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA GA 16 DEL AÑO 2021

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO A  PROVEEDOR DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA GA 16 DEL AÑO 2021


description: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR DE LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

rationale: DEVENGADO A  PROVEEDOR DE LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021


title: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PRSONAL PARA USO DE LA GA 16 DEL AÑO 2021

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: DEVENGADO A PROVEEDOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PRSONAL PARA USO DE LA GA 16 DEL AÑO 2021


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A PROVEEDOR DE LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A PROVEEDOR DE LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021


title: PRECOMPREOMISO CON PROVEEDOR DE LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ

legalName: LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ

type: ORDCOM


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE ESTA GA 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

rationale: PAGO A  PROVEEDOR DE ESTA GA 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021


title: pRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE ALCOHOL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA GA 16 DEL AÑO 2021

INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV

rationale: PAGO A PROVEEDOR DE ALCOHOL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA GA 16 DEL AÑO 2021


ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

rationale: SE HACE REVERSION  POR FALTA DE DOCUMENTACION ORIGINAL. ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO) PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCACTIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA (ROTAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA) CORRES´PONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN OFICIO 002-DGA-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-617-1-0


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE SUMINISTROS DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE ESTA GA 16

rationale: PAGO A  PROVEEDOR DE SUMINISTROS DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE ESTA GA 16


title: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR DE UTILES DE ESCRITORIO NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA 16 DEL AÑO 2021

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO A  PROVEEDOR DE UTILES DE ESCRITORIO NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA GA 16 DEL AÑO 2021


title: Precompromiso con proveedor de suministros de oficina para el buen funcionamiento de la GA 16

rationale: Pago a proveedor de suministros de oficina para el buen funcionamiento de la GA 16


title: PRECOMPROMISO A PROVEEDOR DE SUMINISTROS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: DEVENGADO A PROVEEDOR DE SUMINISTROS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: ADELANTO DE PAGO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE 594.9731 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021(POR FALTA DE CUOTA NO SE PAGA POR COMPLETO)

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

title: COMPROMISO Y DEVENGADO  PARA COMPRA DE 594.9731 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :16 F-01: 832-0-0 - PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE 594.9731 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR DE SUMINISTROS DE LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2021

rationale: PAGO A  PROVEEDOR DE SUMINISTROS DE LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2021


description: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR DE SUMINISTROS DE LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2021

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

description: PAGO A  PROVEEDOR DE SUMINISTROS DE LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2021


title: PRCOMPROMISO CON PROVEEDOR PARA SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABRA EN LA GA 16.

rationale: PAGO A PROVEEDOR PARA SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABRA EN LA GA 16.


description: PRECOMPROMISO A PROVEEDOR DE SUMINISTROS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021

rationale: PAGO A PROVEEDOR DE SUMINISTROS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

rationale: PAGO A PROVEEDOR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.


title: PRECOMPROMISO CON PROVEDOR DE SUMINISTROS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A  PROVEDOR DE SUMINISTROS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021


description: Precompromiso con proveedor de suministros de oficina para el buen funcionamiento de la GA 16

rationale: Pago a  proveedor de suministros de oficina para el buen funcionamiento de la GA 16