objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de material de limpieza para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y centros educativos del Departamento de Islas de La Bahia segun proceso de compra CM-003-DDEIB-2021


currency: HNL

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 12 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición De Material De Oficina: Cuadernos Únicos C/Forro Grandes ; Lápiz Grafito Lápiz Tinta Color Negro Cjita De Clips Peq. Cjita De Clips Grandes Lápiz Tinta Negra Gel Grapadoras Grandes ; Marcadores Acrilicos; Marcadores Permanentes  Borradores De Pizarra Sobres Manila Tamaño Legal Sobres Manila Tamaño Oficio; etc. segun proceso CM-006-DDEIB-2021

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: AGUAS DE SIGUATEPEQUE PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  LPS.( 29438.88)  FEBRERO LPS ( 25890.92) MARZO LPS. ( 25430.55) 2021 SEGUN OFICIO N° 0415-DGA-2021.

AGUAS DE SIGUATEPEQUE

streetAddress: BARRIO ABAJO S/ 5 CALLE ENTRE 4 Y 5 AVE. SUR ESTE SIGUATEPEQUE

legalName: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

type: OFI


title: AGUAS DE SIGUATEPEQUE PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL LPS.( 25787.70)  Y MAYO LPS ( 26186.80) 2021 SEGUN OFICIO N° 0416-DGA-2021.


title: PAGO DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPARTMANETO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND


title: CANCELACION PENDIENTE POR PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALAIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRAS MENORES SEGUN LOS GASTOS OPERATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

ELDI LILIANA MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELDI LILIANA MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRAMITES FINSNCIEROS Y LA ADQUISICION DE TABLET PARA EL USO DE LOS EDUCANDOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

JAIRO OMAR RIVERA TURCIOS

legalName: JAIRO OMAR RIVERA TURCIOS


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-037-2021 ADQUISICION DE GRASAS Y LUBRICANTES ( ACEITE PARA VEHICULO 15W40 Y 20W50 ACEITE HIDRAULICO Y LIQUIDO PARA FRENOS) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.-231-DGA-2021-SDGP OFICIO No. 077-DGDP-2019.

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-037-2021 ADQUISICION DE GRASAS Y LUBRICANTES ( ACEITE PARA VEHICULO 15W40 Y 20W50 ACEITE HIDRAULICO Y LIQUIDO PARA FRENOS) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003739 Y RECIBO No. 000262 AMBOS DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.-231-DGA-2021-SDGP OFICIO No. 077-DGDP-2019.


title: PAGO DE INVERSIONES ELECTRICAS LA MOSQUITIA (INELEM ) PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA  ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 SEGUN OFICIO N° 422-DGA-2021.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: ORDEN DE COMPRA No.SE-CM-SDGP-046-2021 AQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DGDP SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.-232-DGA-2021-SDGP OFICIO No. 135-DGDP-SE-2021 OFICIO No.078-DGDP-SE-2021

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.SE-CM-SDGP-046-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003738 y RECIBO No. 000261AMBOS DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021. POR AQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DGDP SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.-232-DGA-2021-SDGP OFICIO No. 135-DGDP-SE-2021 OFICIO No.078-DGDP-SE-2021


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2722-2021 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TONER) SEGUN OFICIOS No. 225-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 0472-DGGTH-SE-2021 DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DEL TALENTO HUMANO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2722-2021 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TONER) SEGUN OFICIOS No. 225-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 0472-DGGTH-SE-2021 DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DEL TALENTO HUMANO SE HACE PAGO CON FACTURA #-000-001-01-00031156-2021 RECIBO #-0-2021.


title: PAGO DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE  CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.SEGUN OFICIO N° 403-DGA-2021.


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-071-2021 ADQUISICION DE PASAJE AEREO IDA Y VUELTA  DE TEGUCIGALPA HACIA MADRID ESPAÑA A FAVOR DE ARNALDO BUESO HERNANDEZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 018-ADMIN-DM-2021. NOTA:ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ORIGINALMENTE LA EMPRESA COTIZO UN VALOR MENOR POR LA COTIZACION DEL BOLETO SIN EMBARGO DE ACUERDO A CORREOS ADJUNTO EL SECRETARIO DE ESTADO A TRAVES DE LA ADMINISTRACION DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITO MODIFICACION AL ITINERARIO DE VUELO LO CUAL AUMENTO SU VALOR SIN EMBARGO SE SUSTENTA EN EL ARTICULO 122 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-071-2021 ADQUISICION DE PASAJE AEREO IDA Y VUELTA  DE TEGUCIGALPA HACIA MADRID ESPAÑA A FAVOR DE ARNALDO BUESO HERNANDEZ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 018-ADMIN-DM-2021. NOTA:ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ORIGINALMENTE LA EMPRESA COTIZO UN VALOR MENOR POR LA COTIZACION DEL BOLETO SIN EMBARGO DE ACUERDO A CORREOS ADJUNTO EL SECRETARIO DE ESTADO A TRAVES DE LA ADMINISTRACION DEL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITO MODIFICACION AL ITINERARIO DE VUELO LO CUAL AUMENTO SU VALOR SIN EMBARGO SE SUSTENTA EN EL ARTICULO 122 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO SE HACE PAGO CON FACTURA #-000-001-01-00003675-2021 RECIBO #-00002-231-2021.


JOSE ARNALDO GOMEZ HENRIQUEZ

legalName: JOSE ARNALDO GOMEZ HENRIQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Cancelacion de facatura por el Servicio de Mantenimiento de 4 Vehículos asignados a La Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía con Placas N-08391-N-08390-N-08365- N-07008; Revisión general Pintura general incluye pintura de carrocería y chasis reparación de piezas en mal estado alineamiento y balanceo de llantas reparación eléctrica. tapizado interior de asientos

description: Cancelacion de factura por la Servicio de Mantenimiento de 4 Vehículos asignados a La Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía con Placas N-08391-N-08390-N-08365- N-07008; Revisión general Pintura general incluye pintura de carrocería y chasis reparación de piezas en mal estado alineamiento y balanceo de llantas reparación eléctrica. tapizado interior de asientos


description: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRAMITES FINSNCIEROS Y LA ADQUISICION DE TABLET PARA EL USO DE LOS EDUCANDOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


title: CANCELACION DE PASAJES POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETICOA DE  REALIZAR TRAMITES FINANCIEROS EN LAGERENCIA CENTRAL Y SECRETARIA DE FINANZAS


title: PAGO DE INVERSIONES ELECTRICAS LA MOSQUITIA (INELEM ) PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA  ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL LPS. 22803.35 Y MAYO LPS. 27075.37 DEL 2021 SEGUN OFICIO N° 426-DGA-2021.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición : Amonio o peróxido de hidrogeno directo en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón . para uso del personal de  La Dirección Departamental de Islas de La Bahía  segun proceso de compra CM-011-DDEIB-2021


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 016-001-01-00146389 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/07/2021. ORDEN DE COMPRA NO. 50-1-5-2721-2021 ADQUISICION  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  (TINTAS Y TONER) SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. OF-226-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 0472-DGGTH-SE-2021 DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DEL TALENTO HUMANO.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-079-2021 ADQUISICION DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES (ACEITES 15W40 20W50) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD 0F-239-DGA-2021-SDGP OF-0518-DGAF-2021Y OFICIO No. 043-SDGSG-2021.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-079-2021 SEGUN FACTURA No.  000-001-01-00003798 Y RECIBO No. 000265 AMBOS DE FECHA 02/11/2021 PO LA ADQUISICION DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES (ACEITES 15W40 20W50) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD 0F-239-DGA-2021-SDGP OF-0518-DGAF-2021Y OFICIO No. 043-SDGSG-2021.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-084-2021 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (31250 UNIDADES DE MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DGDP SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.-233-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 111-DGDP-SE-2021

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-084-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003593 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2021 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (31250 UNIDADES DE MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DGDP SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.-233-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 111-DGDP-SE-2021


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de ; caja de 50 unid. de Mascarilla quirúrgica de 3 capas  para uso del persona de  La Dirección Departamental de Islas de La Bahía segun proceso de compra CM-010-DDEIB-2021


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-081-2021 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL ETILICO 70% Y AMONIO CUARTENARIO) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No.  OF.-236-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 111-DGDP-SE-2021.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-081-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003570 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021  ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL ETILICO 70% Y AMONIO CUARTENARIO) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No.  OF.-236-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 111-DGDP-SE-2021.


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: Cacnelacion de factura por la compra de diesel para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun proceso de compra CM-008-DDEIB-2021

description: Pago parcial a la factuapor la compra de diesel para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun proceso de compra CM-008-DDEIB-2021

description: Abono a factura por la compra de diesel para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun proceso de compra CM-008-DDEIB-2021

description: Pago parcial a la factura por la compra de diesel para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun proceso de compra CM-008-DDEIB-2021

description: pago parcial a la factura por la compra de diesel para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía segun proceso de compra CM-008-DDEIB-2021


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 255-1-0 - ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2643-2021 ADQUISICION DE TABLETAS ELECTRONICAS CON PANTALLA TACTIL DE 7 PULGADAS A 8 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO ANDROID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-255-1-7 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-255-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-255-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-255-1-0

description: ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2643-2021 ADQUISICION DE TABLETAS ELECTRONICAS CON PANTALLA TACTIL DE 7 PULGADAS A 8 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO ANDROID. PAGO PARCIAL DE 4000 TABLETS SEGUN FACTURA 000-001-01-00024106 Y RECIBO 004252 AMBOS DE FECHA 09/02/2021.  Se realiza reversión al Precompromiso No. 255 en vista que por error involuntario en el resumen del F-01 se detalló que se realiza pago de 4000 tablets siendo lo correcto un total de 3147 tablets.

description: SE HACE PAGO RESTANTE DE TABLET ELECOTRONICAS SEGUN FACTURA #-000-001-01-00024106-2021 CON RECIBO #-0-2021ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2643-2021 ADQUISICION DE TABLETAS ELECTRONICAS CON PANTALLA TACTIL DE 7 PULGADAS A 8 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO ANDROID.  REVERSION PORQUE SE CALCULO EL ISV DE MANERA ERRONEA.


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Impresoras Multifuncional Epson L3150 Ecotank imprime copia y escanea  Computadora Laptop Marca DELL Latitude E5480 14 Intel Core i5-7300U 2.8 GHz 500 GB HDD 8 GB Ram Win 10 pro Windoes 10 Pro y paquete de Office completo segun proceso de compra 	CM-013-DDEIB-2021

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de Impresoras Multifuncional Epson L3150 Ecotank imprime copia y escanea  Computadora Laptop Marca DELL Latitude E5480 14 Intel Core i5-7300U 2.8 GHz 500 GB HDD 8 GB Ram Win 10 pro Windoes 10 Pro y paquete de Office completo segun proceso de compra 	CM-013-DDEIB-2021


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Cubetas de Pintura base de aceite brillante Condiciones:1) Producto deberá ser entregado en La Dirección Departamental de Islas de La Bahía

description: pago parcial a la factura por la Adquisición de Cubetas de Pintura base de aceite brillante Condiciones:1) Producto deberá ser entregado en La Dirección Departamental de Islas de La Bahía


NEW STAR S. A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS FUERTES ESQUINA OPUESTA ESCUELA MUNICIPAL

legalName: NEW STAR S. A. DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Cancelacion de factura  por el Servicio de Transporte marítimo y Terrestre de Ceiba a Roatan Utila y Guanaja para el traslado de los materiales suministros de La Dirección Departamental de Educación a las direcciones municipales del departamento de Islas de La Bahia.


title: PAGO DE ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO) POR CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE  ISLAS DE LA BAHIA (ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA) CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO 2021SEGUN OFICIO N° 441-DGA-2021.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: CANCELACION TOTAL POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE  TEGUCIGLAPA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRAMITES FINANCIEROS EN LA GERENCIA CENTRAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS .


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 2689-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2715-2021 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM N° 010-ADMIN-DM-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-2689-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-2689-1-0


ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 2710-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE SEPARADORS MEMORIAS  USB MOUSE CORRECTORES Y OTROS SEGUN ORDENDE COMPRA #-50-1-5-2728-2021  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-2710-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-2710-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 2691-1-0 - COMPRA DE TONNER VARIOS SEGUN ORDEN  #-50-1-5-2727-2021SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-2691-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-2691-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-2691-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-2691-1-0

description: SE HACE REVERSION POR CONFUCION DE FACTURACION ERRONEA YA QUE LA EMPRESA NO ENTREGARA EL PRODUCTO PERTENECIENTE A LA ORDEN DE COMPRA  SEGUN OFICIO 886-DGA-SDGP.  PAGO DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031402 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 03/11/2021 POR LA ADQUISICION  DE TONNER VARIOS SEGUN ORDEN  #-50-1-5-2727-2021SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION.


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de servicio de Mantenimiento de 2 Vehículos asignados a La Dirección Departamental de Educación de Islas de La Bahía con Placas N-08365- N-07008; Revisión general Pintura general incluye pintura de carrocería y chasis reparación de piezas en mal estado alineamiento y balanceo de llantas reparación eléctrica. tapizado interior de asientos


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (3619.910 LITROS DE DIESEL) SEGUN ORDEN DE COMPRA #- SE-CM-SDGP-089-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (3619.910 LITROS DE DIESEL) SEGUN ORDEN DE COMPRA #- SE-CM-SDGP-089-2021 SE HACE PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036559 Y RECIBO No. 3378 AMBOS DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.


title: CANCELACION DE PASAJES POR GIRA A REALIZAR  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL ONBEJETIVO DE ADQUIR LAS TABLET ASIGNADAS POR LA SEDUC AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA ABHIA

SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

legalName: SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-00-01-00036554 Y RECIBO N° 3371 AMBOS DE FECHA 19/07/2021. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) 3634.77 LITROS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-083-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL.


ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

legalName: ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Cancelacion de factura por la Reparación del techo parte norte del edificio y cielo falso de los corredores interiores pintura fabricación y instalación de balcones del edificio de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia.

description: Pago parcial  a la factura por la Reparación del techo parte norte del edificio y cielo falso de los corredores interiores pintura fabricación y instalación de balcones del edificio de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia.


rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA (1866.37 LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-080-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISYRATIVA Y FINNCIERA SE HACE PAGO CON FACTURA #-001-001-01-00036553 2021 RECIBO #-3370-2021.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Cubeta de Pintura base de aceite brillante ; Cubeta de pintura base de agua par ala pintura de las oficinas de la Direccion Departamental de islas de la Bahia


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño legal Archivador leitz t/Carta; Archivador leitz t/Oficio; Folder manila tamaño carta Folder manila tamaño oficio Resma de Cartulina Corriente resma de pliegos V/colores para uso en las distinta soficinas de la direccion departamental .


title: Adquisición de Servicio de Vigilancia para el edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Islas de la Bahia

FERNANDO JOSUE SORTO ROMERO

legalName: FERNANDO JOSUE SORTO ROMERO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Cancelacin de factura por la adquisición de Servicio de Vigilancia para el edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Islas de la Bahia


title: PAGO DE AGUAS DE SAN PEDRO SA. DE  CV. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN OFICIO NO. 442-DGA-2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de equipo: Computadora de escritorio marca HP 4 de memoria RAM Todo en uno 1 tera de disco duro Pantalla de 21 pulgadas Window 10


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-0000-5868 000-001-01-0000-5874 000-001-01-0000-5875 000-001-01-0000-5872 000-001-01-0000-5873 Y RECIBO N° 001552 DE FECHAS 03/09/2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-085-2021 ADQUISICION DE UN SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE ( 7 VEHICULOS )  1. TOYOTA HILUX 2.8 AÑO 2004 PLACA N08349 2. TOYOTA HILUX 2.8 AÑO 2004 PLACA N08352 3. TOYOTA HIACE AÑO 1998 PLACA N06846 4. TOYOTA HILUX 2.8 AÑO 2004 PLACA N08354 5. SUZUKI KARSA AÑO 2007 PLACA N10914 6. HYUNDAI H100 AÑO 2014 S/PLACA 7. NISSAN FRONTIER AÑO 2007 PLACA N08963 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO N° 111-DGDP-SE-2021.


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000-3720 Y RECIBO N° 000255 AMBOS DE FECHA 03/09/2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-082-2021 ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (9 AIRES ACONDICIONADO PLANTA ELECTRICA ESTACIONARIA FOTOCOPIADORA CANON IMAGENUNNER 2525) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO N° 111-DGDP-SE-2021.


title: CANCELACION DE PASAJES POR GIRA A REALIZARA A LA CIUDADA DE TEGUCIGLAPA CON EL OBJETICO DE LIQUIDAR FONDOS PROPIOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA

SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO

legalName: SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SOLICITUD DE IMPRESION DE TITULOS NORMALES EN CARTULINA (24 MIL CARTONES) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-087-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN FACTURA N.00-001-01-00001424 Y RECIBO 000297 DE FECHA 23/8/2021


title: COMPRA DE 8000 BOTELLONES DE AGUA  SEGUN ORDEN #-50-1-5-2574-2020 SOLICITADO POR LA DIRECCIONE GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. NOTA: DICHO PORCESO SE HACE EL PAGO GESTION 2021 POR EL CIERRE FISCAL  DEL AÑO 2020.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE 8000 BOTELLONES DE AGUA  SEGUN ORDEN #-50-1-5-2574-2020 SOLICITADO POR LA DIRECCIONE GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. NOTA: DICHO PORCESO SE HACE EL PAGO GESTION 2021 POR EL CIERRE FISCAL  DEL AÑO 2020 SE HACE PAGO CON FACTURA #-000-001-01-00251143-2020 RECIBO #-001875-2021.


title: PAGO DE INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA SA. DE C.V.POR  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGUN OFIIO NO. 479-DGA-2021  RECIBO# 001789 FACTURA # 000-001-01-00087639.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN EL DEPTO DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO 2021 LPS. 144728.00 (C/MES ) = LPS.578912.00. SEGUN OFICIO # 477-DGA-2021.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: REEMBOLSO DE  COMBUSTIBLE  DEL 26 AL 27/7/2021 ENTREGA DE KIT Y CUADERNOS DE TRABAJO EN LA ESCUELA BILINGUE FUTURE PATH

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

FELIX EDUARDO FUNES FLORES

legalName: FELIX EDUARDO FUNES FLORES


title: PAGO DE BONACCO ELECTRIC COMPANY (BELCO) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA  DEPTO DE ISLAS DE LA BAHIA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. SEGUN OFICIO N° 501-DGA-2021.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 30 AL 31/7/2021  A GRACIAS LEMPIRA  DEL 30 AL 31/7/2021 PARA DAR A CONOCER LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACION DE  LA ESTRATEGIA DE GESTION COMUNITARIA EDUCATIVA.

MARCO TULIO ORELLANA

legalName: MARCO TULIO ORELLANA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2735-2021 ADQUISICION DE 10 TONER CANON (GPR-48) NEGRO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA MEDIANTE OFICIO N° 07-SDGEPB-SE-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-2796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-2796-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2736-2021 ADQUISICION DE 4 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE-BASICA MEDIANTE OFICIO N° 059-SDGEPB-SE-2021.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2736-2021 ADQUISICION DE 4 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE-BASICA MEDIANTE OFICIO N° 059-SDGEPB-SE-2021 SE HACE PAGO CON FACTURA#-00780354-2021 CON RECIBO #-0-2021.


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2769-2021. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (55 PAQUETES DE SERVILLETAS) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.320-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 157-DGDP-SE-2021

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

actividadObra: 5 - FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2769-2021SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000541Y RECIBO No. 328/2021 AMBOS DE FECHA 23/09/2021 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (55 PAQUETES DE SERVILLETAS) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.320-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 157-DGDP-SE-2021


title: PAGO DE ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPTO DE ISLAS DE LA BAHIA (ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.SEGUN  OFICIO N° 497-DGA-2021.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2725-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE O/C # 50-1-5-2725-2021 DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00016831 Y RECIBO S/N DE FECHA 02/09/2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACIÓN.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2758-2021. ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (4 UNDS 195R15 4 UNDS 185/65R14 4 UNDS 245/75R16 8 UNDS 235/75R15 4 UNDS 225/70R16 8 UNDS 255/70R16 CON SU GARANTIA DE FABRICA) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF-319-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 111-DGDP-SE-2021 SE HACE PAGO CON FACTURA #-00012861-2021 CON RECIBO #-113194-2021.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00780073 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23/07/2021. ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2708-2021 ADQUISICION DE PAPEL BOND ( 20 RESMAS TAMAÑO CARTA Y 15 RESMAS TAMAÑO OFICIO) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE-BASICA MEDIANTE OFICIO N° 07-SDGEPB-SE-2021.


title: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2754-2021 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 20 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION MEDIANTE OFICIO N° 0147-UPEG-SE-2021.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-2754-2021 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 20 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION MEDIANTE OFICIO N° 0147-UPEG-SE-2021 SE HACE PAGO CON FACTURA #-780353-2021 RECIBO 3-0-2021.


MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000-2350 Y RECIBO N° 004184 AMBOS DE FECHA 22/07/2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-DGP-091-2021 ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTO: 1. LANZAMIENTOS DE PROCESOS EN LINEA 2. LANZAMIENTO DE SISTEMAS DE DENUNCIAS Y ATENCION AL PUBLICO A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2021 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM 023-ADMIN-DM-2021.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2730-2021. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD OF.-343-DGA-2021-SDGP OFICIO 059-SDGEPB-SE-2021 Y OFICIO 07-SDGEPB-SE-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3077-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS  DEL 06 AL 10/9/2021 A ROATANISLAS DE LA BAHIA  MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS TECNICO PEDAGOGICOS QUE ARIENTEN LA GESTION PARA MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PREBASICABASICA Y MEDIA EN EL DEPARTAMENTO DE ILAS DE LA BAHIA.

KAREN YASMINA CHAVEZ OBANDO

legalName: KAREN YASMINA CHAVEZ OBANDO

JOSE LUIS CABRERA SIERRA

legalName: JOSE LUIS CABRERA SIERRA

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ


title: PAGO DE BONACCO ELECTRIC COMPANY (BELCO) POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA  DEPTO DE ISLAS DE LA BAHIA  CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2019 Y 2020  A CONTINUACION DETALLE:  2019 LPS. 284969.17   2020 LPS. 62437.73 TOTAL LPS.347406.90 SEGUN OFICIO N° 500-DGA-2021 Y  0663-SG-2021 Y DICTAMEN LEGAL N° 0266-USL-SG-2021.


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2757-2021. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SERVILLETAS Y PAPEL TOALLA) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.-321-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 473-SSATP-SE-2021.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

rationale: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2757-2021. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SERVILLETAS Y PAPEL TOALLA) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.-321-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 473-SSATP-SE-2021 SE HACE PAGO CON FACTURA #-007582-2021 RECIBO #-0479-2021.


title: PAGO DE INVERSIONES ELECTRICAS LA MOSQUITIA (INELEM ) PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA  ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITUD MEDIANTE  OFICIO N° 534-DGA-2021.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2731-2021. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA AUTORIZADO SEGUN OFICIOS No. 342-DGA-2021-SDGP OFICIO No. 059-SDGEPB-SE-2021 Y OFICIO No. 07-SDGEPB-SE-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3081-1-0


title: PAGO DE PASAJES AEREOS DEL  27/9/2021 AL 01/10/2021 A GRACIAS A DIOS PUERTO LEMPIRA  RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL TERCER GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ESCOLAR.

IMARA SARAI RIOS

legalName: IMARA SARAI RIOS

ANA MARIA FLORES HERNANDEZ

legalName: ANA MARIA FLORES HERNANDEZ


title: PAGO  DE PASAJES AEREOS  DEL  27/9/2021 AL 02/10/2021 A GRACIAS A DIOS PUERTO LEMPIRA  RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL TERCER GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ESCOLAR.

ANA LUISA HERNANDEZ

legalName: ANA LUISA HERNANDEZ

KARLA LUCILA FUNEZ AGUILAR

legalName: KARLA LUCILA FUNEZ AGUILAR


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-2767-2021 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS TEGNICOS PEDAGOGICOS SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-325-DGA-SDGP-2021.SEGUN FACTURA N.000-005-01-00007559 Y RECIBO N. 458 DE FECHA 21/9/2021


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

actividadObra: 9 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 3141-1-0 - ORDEN DE COMPRA N. 158-2021 -ALQUILER DE MOBILIARIOSONIDOALIMENTACION PARA EVENTO DIA DE LA BANDERA  SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3141-1-0


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-00303360 Y RECIBO N° 000045 AMBOS DE FECHA 18/10/2021. COMPRA DE 50 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML SEGUN ORDEN #-50-1-5-2782-2021 SOLICITADO POR DESAPCHO MINISTERIAL.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS BEBIDAS VARIOS ENVASADOS ENLATADO CON NUMERO DE COMPRA #-50-1-5-2780-202 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL.SEGUN FACTURA N.000-002-01-00023545 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/9/2021


INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001426 Y RECIBO No. 000343AMBOS DE FECHA 22/09/2021  POR COMPRA DE VENENO GRANULADO Y INSEPTISIDA CON N° DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-143-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 550-DGA-2021-SDGP.


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DE AGOSTO EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA EN LA CASA DE MORAZAN : EL MENU SOLICITADO ES CENA TIPICA ( POLLO A LA PLANCHA FRIJOLES ARROZ PLATANO QUESO CHISMOL Y 2 TORTILLAS ACOMPAÑADO DE REFRESCOS ENLATADOS. SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-159-2021

rationale: PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DE AGOSTO EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA EN LA CASA DE MORAZAN : EL MENU SOLICITADO ES CENA TIPICA ( POLLO A LA PLANCHA FRIJOLES ARROZ PLATANO QUESO CHISMOL Y 2 TORTILLAS ACOMPAÑADO DE REFRESCOS ENLATADOS. SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-159-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002391 Y RECIBO No. 004269 DE FECHA 02/09/2021


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00002947 Y RECIBO No. 47471 AMBOS DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-121-2021.


EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000-0870 Y RECIBO N° 0078 AMBOS DE FECHA 11/08/2021. ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-095-2021 ADQUISICION DE 2450 MASCARILLAS KN95 SIN VALVULA Y 50 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS (50) UNIDADES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG) MEDIANTE OFICIO N° UPEG-SE-127-2021.


title: ADQUISICION DE COMPRA DE 63 BAMDERAS NACIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO 2021 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ADQUISICION DE COMPRA DE 63 BAMDERAS NACIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO CIVICO 2021 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SE HACE PAGO CON FACTURA #000-001-01-00000285-2021 RECIBO #-0275-2021


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( CHETOS NECTARES YCONFITES) PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2790-2021 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL.SEGUN FACTURA N.000-005-01-00007532 Y RECIBO N. 437-DE FECHA 9/9/2021


ERICK ANTONIO VALLE COELLO

legalName: ERICK ANTONIO VALLE COELLO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-162-2021 ADQUISICION DE 600 CAMISETAS DEPORTIVAS JUVENILES COLOR BLANCO CUELLO EN V  Y 90 CHALECOS COLOR AZUL MARINO TELA IMPERMEABLE SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO N° 202-SSAAYF-2021. SEGUN FACTURA N.0000010100001722 Y RECIBO N.10106 DE FECHA 07/9/2021


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2021SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-DGA-2021

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2021SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-DGA-2021 FACTURA MES DE OCTUBRE 000-001-04-00000010 FACTURA MES DE NOVIEMBRE 000-001-04-00000011 FACTURA MES DE DICIEMBRE 000-001-04-00000012

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-DGA-2021


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ENVASADA Y ENLATADOS VARIOS CON NUMERO DE COMPRA #-50-1-5-2778-2021 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL.SEGUN FACTURA N.000-005-01-00007558 Y RECIBO N. 457 DE FECHA 21/9/2021


title: COMPRA DE LLANTAS (4 DE  10 LONAS) Y (8 LLANTAS DE 08 LONAS) PARA LOS VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL CON ORDEN #-SE-CM-SDGP-157-2021 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE O/C # 157 - 2021 DE COMPRA DE LLANTAS (4 DE  10 LONAS) Y (8 LLANTAS DE 08 LONAS) PARA LOS VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00026387 Y RECIBO S/N DE FECHA 07/09/2021.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 09/7/2021 A SAN PEDRO SULA  TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO AL CENTRO EDUCATIVO OSWALDO  LOPEZ ARELLANO PARA MONITOREAR LOS AVANCES EN LA REPARACION Y RECOSTRUCCION.

MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 3157-1-0 - COMPRA DE ANTORCHAS CON SU RESPECTIVO PEBETERO LAS MEDIDAS DEBERAN SER DE 2 METROS DE ALTURA  ELABORADAS DE LATON DORADO / PLATA CON DISEÑO DE SCUDO NACIONAL ENFRENTE Y LA PARTE DE ATRAS LA LEYENDA  200 AÑOS BICENTENARIO  SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-161-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3157-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000-1744 Y RECIBO N° 10133 AMBOS DE FECHA 07/09/2021. ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-160-2021 ADQUISICION DE 100 PINES DE SOLAPAS CONMEMORATIVAS AL BICENTENARIO (200 AÑOS) DE INDEPENDENCIA SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO N° 210-SSAAYF-2021.


title: COMPRA DE 20 PQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 100 ML CON NUERO DE COMPRA #-50-1-5-2779-2021 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: SE REALIZA REVERSION DE COMPRA A SOLICITUD DE LA U.E. DE 20 PQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 100 ML CON NUERO DE COMPRA #-50-1-5-2779-2021 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3144-1-0


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00064272 Y RECIBO No. 000857 AMBOS DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RESPECTIVAMENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (GALLETAS 220 PAQUETES Y SNIKERS 350 BOLSAS) PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2789-2021 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL.


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: SE HACE REVERSION DE PRE COMPROMISO POR FALTA DE CONSTANCIA DE LIQUIDACION DEL GASTO DEL COMBUSTIBLE CONSUMIDO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0732-DGA-2021-SDGP.ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-115-2021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO N° 204-SSAAYF-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3166-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 27/8/2021 A SAN PEDRO SULA  ENTREGA DE LIBROS Y CUADERNOS DE ESPAÑOL A DOCENTES Y EDUCANDOS CON EL PERSONAL DE USAID.

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

WILZON EDUARDO VILLALTA ROMERO

legalName: WILZON EDUARDO VILLALTA ROMERO


title: ORDEN DE COMPRA N.2760-2021 COMPRA DE TONER PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO 3174 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO REALIZO LA ENTREGA DEL PRODUCTO. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 804-DGA-2021-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3174-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N. 2761-2021 COMPRA DE TONER PARA LA SUBSECRETARIA TECNICO PEDAGOGICO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 2761-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031405 Y RECIBO No. S/N AMBOS DE FECHA 03/11/2021 POR LA COMPRA DE TONER PARA LA SUBSECRETARIA TECNICO PEDAGOGICO. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 765-DGA-2021-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3172-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3172-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00036578 Y RECIBO N° 3399 AMBOS DE FECHA 16/09/2021. ORDEN DE COMPRA N. 104-2021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL  DE DESARROLLO   PROFECIONAL


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 23/8/2021 A GRACIAS LEMPIRA  MOVILIZAR AL PERSONAL DE SALUD AL TERCER VACUNATON .


rationale: SE REVIERTE F-01 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO DE LA ORDEN DE COMPRA N.2763 -2021 COMPRA DE LLANTAS PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3170-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE CÓPAN SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES AÑO 2021 EN EL DEPARTAMENTO DE CÓPAN DEL 26/09/2021 AL 01/10/2021

NUBIA REBECA VENTURA MORENO

legalName: NUBIA REBECA VENTURA MORENO


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTADOS Y BEBIDAS (GALLETAS CHOCOLATES Y NECTAR DE  JUGOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2781-2021 SOLICITADO POR EL DESPACHO MNISTERIAL.SEGUN FACTURA N.000-002-01-00069500 Y RECIBO N. 000874 DE FECHA 23/9/2021


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS (AZUCAR GALLETAS REFRESCOS CAFES Y CHOCOLATES) CON ORDEN #-50-1-5-2783-2021 SOLICITADO POR DESPACHO MINSTERIAL.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00149455 Y RECIBO No. 00149455 AMBOS DE FECHA 09/11/2021 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS (AZUCAR GALLETAS REFRESCOS CAFES Y CHOCOLATES) CON ORDEN #-50-1-5-2783-2021 SOLICITADO POR DESPACHO MINSTERIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3269-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3269-1-0


INDUSTRIA CONTEMPO S DE R L DE CV

streetAddress: COL. EL ALAMO, CALLE PRINCIPAL 100 MTS AL ESTE DEL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES

legalName: INDUSTRIA CONTEMPO S DE R L DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO ORDEN COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE CONEXION DEL EQUIPO DE COMPUTACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEBIDO AL TRASLADO DEL PERSONAL AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PATCHCORD CAT5E DE 3 PIES Y 7 PES  CONECTOR RJ45 SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-023-2021 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002198 Y RECIBO  N. 000-001-01-00001082 DE FECHA 19/8/2021


title: ORDEN DE COMPRA N. 118-2021ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL  DEDESARROLLO PROFECIONAL.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 118-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001427 Y RECIBO No. 000299 AMBOS DE FECHA 22/09/2021 POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL  DE DESARROLLO PROFECIONAL.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 2766-2021 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO. SEGUN FACTURA N.000-002-01-00023543 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/9/2021


title: SERVICIO DE PUBLICACION DE POLIZAS DE SEGURO POR LICITACION PÚBLICA #-SE-LPN-DGAF-DGA-001-202 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-098-2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: SERVICIO DE PUBLICACION DE POLIZAS DE SEGURO POR LICITACION PÚBLICA #-SE-LPN-DGAF-DGA-001-202 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES  SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-098-2021 SE HACE PAGO CON FACTURA #-000-002-01-00156072-2021 RECIBO #-0-2021.


WALTER OMAR SUAZO GARCIA

legalName: WALTER OMAR SUAZO GARCIA

LUIS ALONSO RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALONSO RODRIGUEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

actividadObra: 4 - EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25/9/2021 LA ESPERANZAGRACIASSANTA BARBARAOCOTEPEQUE  DEL 26/9/2021 AL 2/10/2021 A SAN PEDRO SULA SANTA BARBARA COMAYAGUA Y LA PAZ  VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACION Y USO DE LA FIRMA DIGITAL EN LAS DDE. SE REVERSA POR U.E. ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3252-1-0


title: PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 DE LOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA (ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA) SEGUN RECIBO S/N DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2021. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 551-DGA-2021 Y OFICIO No. 74-SDAF-DDE11-2021

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: COMPRA DE UNA CORONA DE FLORAL GRANDE POR CONMEMORACION DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN #-SE-CM-SDGP-169-2021 SOLICITADO PO EL DESPACHO MINISTERIAL.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: COMPRA DE UNA CORONA DE FLORAL GRANDE POR CONMEMORACION DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN #-SE-CM-SDGP-169-2021 SOLICITADO PO EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE REVERSION POR ACTIVIDADA 01/ ERRONEA SIENDO LA CORRECTA LA ACTIVIDAD 09.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3281-1-0


title: SEVICIO DE IMPRENTA DE PROCESO DE  PRUEBAS PRE UNIVERSITARIAS POR DELIMITACIONDE MUESTRAS POR EL LEVANTAMIENTO DE 8000 EDUCANDOS SEGUN ORDEN #-SE-CM-SDGP-186-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURICULO Y EVALUACION.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SEVICIO DE IMPRENTA DE PROCESO DE  PRUEBAS PRE UNIVERSITARIAS POR DELIMITACIONDE MUESTRAS POR EL LEVANTAMIENTO DE 8000 EDUCANDOS SEGUN ORDEN #-SE-CM-SDGP-186-2021 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURICULO Y EVALUACION SE HACE PAGO CON FACTURA #-000-001-01-0004358-2021 RECIBO #-003218-2021.


title: SERVICIO DE PUBLICACION DE POLIZAS DE SEGURO POR LICITACION PÚBLICA #-SE-LPN-DGAF-DGA-001-202 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-098-2021.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: SERVICIO DE PUBLICACION DE POLIZAS DE SEGURO POR LICITACION PÚBLICA #-SE-LPN-DGAF-DGA-001-202 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-098-2021 SE HACE PAGO CON FACTURA #-001-002-01-00426909-2021 RECIBO #-0-2021.


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-119-2021 ADQUISICION POR SERVICIO DE MANTENIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO MARCA BROAD CROW MODELO ACBCJD50. SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 190-USINIEH-2021.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-119-2021 SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00018538 Y RECIBO No. 023401 AMBOS DE FECHA 14/10/2021 POR LA ADQUISICION POR SERVICIO DE MANTENIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO MARCA BROAD CROW MODELO ACBCJD50. SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 190-USINIEH-2021. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 598-DGA-2021-SDGP.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES AÑO 2021 EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 26/09/2021 AL 01/10/2021

MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

legalName: MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA PREUNIVERSITARIA YA QUE SE DUPLICO EL PAGO DE LA MISMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3477-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES AÑO 2021 EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 26/09/2021 AL 01/10/2021

LEDDIZ YASMIN APARICIO RODRIGUEZ

legalName: LEDDIZ YASMIN APARICIO RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26/9/2021 AL 01/10/2021 A DANLI  LEVANTAMIENTO DE DATOS DE UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS  GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES AÑO 2021.

JOSE CRISTOBAL RUBIO ZUNIGA

legalName: JOSE CRISTOBAL RUBIO ZUNIGA


title: COMPRA DE 10 BOTELLAS DE TINTA COLOR NEGRO SEGUN ORDEN #-50-1-5-2801-2021 SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL .

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: COMPRA DE 10 BOTELLAS DE TINTA COLOR NEGRO SEGUN ORDEN #-50-1-5-2801-2021 SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL  SE HACE PAGO CON FACTURA #-001-01-00011768-2021 RECIBO #-002173-2021.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00303356 Y RECIBO N° 00044 AMBOS DE FECHA 18/10/2021. adquisicion de agua purificada en botellon de cinco galonessolicitados por la DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-2791-2021


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26/9/2021 AL 01/10/2021 A SANTA BARBARA LEVANTAMIENTO DE DATOS DE UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS  GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES AÑO 2021.

MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES

legalName: MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2792-2021. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORAS) SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. OF-430-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 096-SDGEPB-SE-2021

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2792-2021 POR  ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORAS) SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. OF-430-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 096-SDGEPB-SE-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00026819 Y RECIBO No. 026757 DE FECHA 09/11/2021


title: POR IMPRESION DE TITULOS NORMALES EN CARTULINA LINO CON TAMAÑO 14 1/2 X 10 CON SELLO Y FECHA IMPRESO SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-202-2021

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000522 Y RECIBO No. 010886 AMBOS DE FECHA 21/10/2021 POR CONCEPTO DE  IMPRESION DE TITULOS NORMALES EN CARTULINA LINO CON TAMAÑO 14 1/2 X 10 CON SELLO Y FECHA IMPRESO SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-202-2021. AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 590-DGA-2021-SDGP


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

rationale: PAGO COMPRA DE UNA CORONA DE FLORAL GRANDE POR CONMEMORACION DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN #-SE-CM-SDGP-169-2021 SOLICITADO PO EL DESPACHO MINISTERIAL.SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000295 Y RECIBO N. 0285 DE FECHA 14/9/2021


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-2796-2021 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007581 Y RECIBO No. 478 AMBOS DE FECHA 28/09/2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO NO.773-DGA-2021-SDGP


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2795-2021. ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (GALLETAS DE MANTEQUILLA Y WAFLE)SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF-429-DGA-2021-SDGP Y OF.-0855-DGAF-2021 SE HACE CON FACTURA-#-00064877-2021 RECIBO #-0879-2021.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26/9/2021 AL 01/10/2021 A LA ESPERANZA  LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES.

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO


title: COMPRA DE TONNER Y TINTAS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2800-2021 SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031404 Y RECIBO No. S/N AMBOS DE FECHA 03/11/2021 POR LA ADQUISICION DE TONNER Y TINTAS VARIOS SEGUN ORDEN #-50-1-5-2800-2021 SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3538-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3538-1-0


title: COMPRA DE ENDULZANTE SIN CALORIAS ( SPLENDA ) CAJA DE 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD ( ZONA 1) SEGUN O/C # 50-1-5-2794-2021

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN  LAS CIRCULARES DE HABILITACION CIRCULAR No. ONCAE-012-2019 CIRCULAR No. ONCAE-014-2019 CIRCULAR ONCAE No. 017-2019. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 878-DGA-2021-SDGP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3534-1-0


NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

legalName: NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26/9/2021 AL 01/10/2021 A GRACIAS LEVANTAMIENTO DE DATOS DE UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS  GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3489-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00303357 Y RECIBO N° 000046 AMBOS DE FECHA 18/10/2021. COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD ( ZONA 1 ) SOLICITADA POR LA DGAF SEGUN O/C # 50-1-5-2797-2021


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( SERVILLETAS 5 PAQUETES DE PAPEL DOBLE) ORDEN DE COMPRA N° 50-1-2799-2021 SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE - BASICA  OFICIODE SOLICITUD  # 432-DGA-2021-SDGP.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3548-1-0


ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

legalName: ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

rationale: SE HACE REINTEGRO POR NO USARCE EN SU TOTALIDAD POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26/9/2021 AL 01/10/2021 A LA CEIBA LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3505-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 26/9/2021 AL 01/10/2021 A JUTICALPA LEVANTAMIENTO DE DATOS DE UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS  GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES AÑO 2021.

VILMA ESPERANZA REYES MATUTE

legalName: VILMA ESPERANZA REYES MATUTE


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A PUERTO LEMPIRA  LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS .

WILMER JOEL TURCIOS PADILLA

legalName: WILMER JOEL TURCIOS PADILLA


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE EREO  DEL 27/9/2021 AL 1/10/2021 A ROATAN LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS .

WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

legalName: WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006124 Y 000-001-01-00006125 Y RECIBO No. 001741 AMBOS DE FECHA 18/11/2021 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO AÑO 2012 PLACA No. SE-CM-SDGP-171-2021 AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 809-DGA-2021-SDGP


JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE ORDE DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001647 Y RECIBO No. 0548 AMBOS DE FECHA 24/09/2021 AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 464-DGA-2021-SDGP POR LA COMPRA DE 1050 GALONES DE ALCOHOL LIQUIDO AL 70 % SOLICITADO POR LA DGAF SEGUN  O/C # SE-CM-SDGP-199-2021


title: PAGO A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO) POR CONCEPTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA (ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. 589-DGA-2021.Y RECIBO S/N

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001925 Y RECIBO N° 003409 AMBOS DE FECHA 28/09/2021. ADQUISCICION DE ALIMENTOSY BEBIDAS( 80 PLATOS DE COMIDAS ACOMPAÑADAS DE REFRESCO EN LATA) MEDIANTE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-230-2021. SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION SEGUN OFICIO No. 346-SSAAYF-2021.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-191-2021. ADQUISICION DE ELEMETOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (MATERIAL DE LIMPIEZA) PARA LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. OF.-425-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 114-A-SSSE-2021.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-191-2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003838 Y RECIBO S/N  AMBOS DE FECHA 21/10/2021 POR LA ADQUISICION DE ELEMETOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (MATERIAL DE LIMPIEZA) PARA LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. OF.-425-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 114-A-SSSE-2021. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 615-DGA-2021-SDGP


title: COMPRA DE TONNER COLORO NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-50-1-5-2806-2021 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA CON OFICIO DE SOLICITUD #- 476-DGA-2021-SDGP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3713-1-0


title: COMPRA DE 2900 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES DE 50 UNIDADES SOLICITADO POR LA DGAF SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-198-2021

ALEJANDRO JOSE ORDOÑEZ MONTOYA

legalName: ALEJANDRO JOSE ORDOÑEZ MONTOYA

rationale: PAGO DE 2900 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES DE 50 UNIDADES SOLICITADO POR LA DGAF SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-198-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001515 Y RECIBO No. 000092 DE FECHA 28/09/2021


title: ORDEN DE COMPRA N. 065-2021 SE-CM-SDGP ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA USINIEH .

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 065-2021 SE-CM-SDGP ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA USINIEH  SE HACE PAGO CON FACTURA #-000-001-01-00036592-2021 RECIBO #-3412-2021


title: Pago de combustible diesel para supervision de tablets y  tramites administrativos en la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2021

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

ga: 13 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

rationale: Cancelacion de la compra de combustible diesel para supervision de tablets y  tramites administrativos en la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2021

type: ORDCOM


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.158-2021 ALQUILER DE MOBILIARIO SONIDOALIMENTACION PARA EVENTO DIA DE LA BANDERA SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA000-002-01-00008322 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/9/2021


title: COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25/9/2021 A LA ESPERANZAGRACIASSANTA BARBARAOCOTEPEQUE VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE DESCENTRELAZACION Y USO DE LA FIRMA DIGITAL EN LAS DDE DEL 19 AL 25/9/2021 A JUTICALPATRUJILLOLA CEIBAY PROGRESO.

LUIS ALONSO RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALONSO RODRIGUEZ

WALTER OMAR SUAZO GARCIA

legalName: WALTER OMAR SUAZO GARCIA


GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001691 Y RECIBO No. 5302 AMBOS DE FECHA 15/10/2021 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPREORAS Y UNA FOTOCOPIADORA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION DE LA SEDUC SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-209-2021PAGO AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 549-DGA-2021-SDGP


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION de la Compra de Servicios de Trasporte para movilizacion de tablets a la Direccion Departamental de Educacion de La Paz


title: PAGO DE AGUAS DE SAN PEDRO SA. DE  CV. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. SEGUN OFICIO NO. 579-DGA-2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00780765 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/10/2021. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN O/C # SE-CM-SDGP-197-2021 SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-210-2021.ADQUISICION  DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (BANNER)SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.  OF.-508-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 119-A-SSSE-2021.

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-210-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001900 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2021 POR ADQUISICION  DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (BANNER)SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.  OF.-508-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 119-A-SSSE-2021.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN FACTURAS Y RECIBO S/N DE FECHA 13/09/2021 .- 001-005-01-00095964 .- 001-005-01-00096034

MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES

legalName: MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-211-2021.ADQUISICION DE PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (TASAS CON IMPRESION FULL COLOR Y AGENDAS) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.-510-DGA-2021-SDGP OFICIO 119-A-SSSE-2021

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-211-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001901 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 29/11/2021 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (TASAS CON IMPRESION FULL COLOR Y AGENDAS) SEGUN OFICIOS DE SOLICITUD No. OF.-510-DGA-2021-SDGP OFICIO 119-A-SSSE-2021


title: Compra de cambios de aceite para los vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Cancelacion de la compra de cambios de aceite para los vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz


title: COMBUSTIBLE DEL 26/9/2021 AL 02/10/2021 SAN PEDRO SULASANTA BARBARACOMAYAGUALA PAZ  VERIFICAR LA IMPLENTACION DE LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACION Y USO DE LA FIRMA DIGITAL EN LAS DDE.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-240-2021 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (COFFE BREAJE Y ALMUERZOS) SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO DE LA SEDUC AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 521-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 302-DGCE-2021 OFICIO 576-SSATP-SE-2021.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-240-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001935 Y RECIBO No. 003484 AMBOS DE FECHA 14/10/2021 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (COFFE BREAJE Y ALMUERZOS) SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO DE LA SEDUC AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 521-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 302-DGCE-2021 OFICIO 576-SSATP-SE-2021.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-201-2021 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PRODUCTOS QUIMICOS PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 473-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 116-A-SSSE-2021.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-201-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003841 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/10/2021 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PRODUCTOS QUIMICOS PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 473-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 116-A-SSSE-2021. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 616-DGA-2021-SDGP


title: COMPLEMENTO AL F-01 243 DEL AÑO 2021. PAGO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-006-DGA-SE-2019  SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR Y ESTANTES PARA ESPACIOS DE APRENDIZAJE A LOS CENTROS EDUCATIVOS  SEGUN CONTRATO DE SUMINSTROS DE BIENES Y SERVICIOS No. 008-2019 PAGO SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00010923 Y 000-001-01-00010924 Y RECIBO S/N.

CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

legalName: CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-204-2021 ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (288  BATERIAS PARA UPS) SOLICITADO POR USINIEH AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 504-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 191-USINIEH-2021.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-204-2021 SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008385 Y RECIBO No. 029903 AMBOS DE FECHA 11/11/2021 POR LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (288  BATERIAS PARA UPS) SOLICITADO POR USINIEH AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 504-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 191-USINIEH-2021.


title: PAGO POR ADQUSICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL 53.46 GALONES) PARA REALIZACION DE GIRA AL DEPARTAMENTO DE COLON  (TOCOA TRUJILLO BALFATE SABA Y SONAGUERA) Y A COPAN (   COPAN RUINAS CABAÑAS EL PARAISO FLORIDA) DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR SUPERVISION DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO ACADEMICO DE 3RO 6TO Y 9NO GRADO DE EDUCACION BASICA Y PAGO DE BONIFICACION EN EL DEPTO. DE COLON Y COPAN . AUTORIZADO MEDIANTE OFICIOS No. 327 Y 331-DGCE-SE-2021 RESPECTIVAMENTE.

GLADIS LOURDES AGUILERA AGUILAR

legalName: GLADIS LOURDES AGUILERA AGUILAR

NUBIA REBECA VENTURA MORENO

legalName: NUBIA REBECA VENTURA MORENO

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DE GIRA DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 2021 CANCELADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3775-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A SANTA BARBARA DEL 9 AL 12 DE AGOSTO POR MOVILIZACION Y TRANSPORTE AL ASISTENTE TECNICO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A DIFERENTES ACTIVIDADES .

FELIX EDUARDO FUNES FLORES

legalName: FELIX EDUARDO FUNES FLORES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


DIGNA ELIZABETH RIVERA

legalName: DIGNA ELIZABETH RIVERA

rationale: SE HACE REINTEGRO EN SU TOTALIDAD POR NO HABER REALIZADO LA GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27/9/2021 AL 01/10/2021 A DANLI JUTICALPAY CATACAMAS REALIZAR DISTRIBUCION DE MATERIALES A CENTROS GUBERNAMENTALES SELECCIONADOS CON BIBLIOTECAS ESCOLARES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3884-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-214-2021 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE-BASICA MEDIANTE OFICIO N° 096-SDGEPB-SE-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-214-2021 SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003229 Y RECIBO No. 47679 AMBOS DE FECHA 21/10/2021 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE-BASICA MEDIANTE OFICIO N° 096-SDGEPB-SE-2021. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 0640-DGA-2021-SDGP.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-212-SDGP-2021 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (GORRA CON DISEÑO Y CAMISAS TIPO COLUMBIA BORDADAS) SOLICITADA POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 509-DGA-2021-SDGP Y OFICIO 119-A-SSSE-2021

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-212-SDGP-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001902 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 29/10/2021 POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (GORRA CON DISEÑO Y CAMISAS TIPO COLUMBIA BORDADAS) SOLICITADA POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 509-DGA-2021-SDGP Y OFICIO 119-A-SSSE-2021


LEDDIZ YASMIN APARICIO RODRIGUEZ

legalName: LEDDIZ YASMIN APARICIO RODRIGUEZ

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE 3er 6to. y 9no. GRADO DE EDUCACION BASICA Y PAGO DE BONIFICACION EN LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS: .-JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS DEPARTAMENTO DE VALLE .-LEDDIZ YASMIN APARICIO RODRIGUEZ DEPARTAMENTO DE CORTES .-MIGUEL ANTONIO SALGADO COLINDRES DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad CANCELACION DE GIRA POR ORDEN MINISTERIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3772-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL  16 AL 18/9/2021 A LA CEIBA COMPARECER AUDIENCIA II DE TRAMITE EN EL EXPEDIENTE N. 194-2018 J2 COMPLEMENTO AL F01-3769

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 25/9/2021 A GRACIAS LEMPIRA RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3ER GRADO.

IRIS AZUCENA RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: IRIS AZUCENA RODRIGUEZ NUÑEZ


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-004-01-0000-3227 000-004-01-0000-3228 Y RECIBO N° 47678 AMBOS DE FECHA 21/10/2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-213-2021 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0859-DGAF-2021.


rationale: SE HACE REINTEGRO EN SU TOTALIDAD POR QUE LA GIRA SE REALIZO EN VEHICULO PARTICULAR NO EN VEHICULO DEL ESTADO. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 15/10/2021 A SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DISTRIBUCION DE MATERIALES A CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES SELECCIONADOS QUE CUENTAN CON BIBLIOTECAS ESCOLARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3883-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 18/9/2021 A LA CEIBA  COMPARECER AUDIENCIA II DE TRAMITE EN JUZGADO SECCIONAL DE LETRAS DEL TRABAJO.


rationale: SE REVIERTE PORQUE NO SE  UTILIZO  EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 10/9/2021 A COMAYAGUA REALIZAR MONITOREO SOBRE LA DISTRIBUCION DE CUADERNOS DE ESPAÑOL PARA EDUCANDOS DE PRIMERO  A SEXTO GRADO DE EDUCACION BASICA GUBERNAMENTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3886-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 31/10/2021 AL 06/11/2021 A JUTICALPANUEVA OCOTEPEQUEGRACIAS LEMPIRA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO ERA. SEGUN OFICIOS N.348346344-DGCE-SE-2021

NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

legalName: NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

legalName: MILDRED OQUELI PINEDA LAINEZ

VILMA ESPERANZA REYES MATUTE

legalName: VILMA ESPERANZA REYES MATUTE

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 2021 CANCELADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3773-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 29/9/2021 A COMAYAGUA CELEBRAR AUDIENCIA DE DESCARGO

RAMON GUEVARA

legalName: RAMON GUEVARA


EVELYN ALBALUZ VARGAS RODRIGUEZ

legalName: EVELYN ALBALUZ VARGAS RODRIGUEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE YA QUE NO SE GASTO EN SU TOTALIDAD DE DICHA GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 26/09/2021 AL 01/10/2021 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE LOS EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES. EVELYN ALBALUZ VARGAS RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3887-1-0


ROMMEL HUMBERTO PEÑA RAMOS

legalName: ROMMEL HUMBERTO PEÑA RAMOS

rationale: REINTEGRO  DE COMBUSTIBLE  DIESEL POR NO HABRE SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA CIUDAD DE LA PAZ DEL 26/09/2021 AL 01/10/2021 SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS DE UNA MUESTRA DE EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3885-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 11/9/2021 A TRUJILLO RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3ER GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO   ESCOLAR.

CLAUDIA IRIS HERNANDEZ LOBO

legalName: CLAUDIA IRIS HERNANDEZ LOBO


GLADIS LOURDES AGUILERA AGUILAR

legalName: GLADIS LOURDES AGUILERA AGUILAR

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 26/09/2021 AL 01/10/2021 A LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE LOS EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3890-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 11/9/2021 A CHOLUTECA RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3 ER GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ESCOLAR.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 11/9/2021 A CHOLUTECA RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3 ER GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ESCOLAR SE HACE REINTEGRO POR 0.10 CENTAVO DE LEMPIRAS POR NO USAR LPS. 840.00  DE 840.10 LPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3923-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 11/9/2021 LA PAZ RECOLLECION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DE 3ER GRADO

IMARA SARAI RIOS

legalName: IMARA SARAI RIOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 27/09/2021 AL 02/10/2021 EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3RE GRADO MATERIAL FUNJIBLE Y MOBILIARIO ESCOLAR ENTREGADO A LOS CENTROS DE EDUCACION CEPB CCEPBREB Y EDUCAS GESTION 2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 25/09/2021  A SAN LORENZOVALLE  RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3er GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ENTREGADOS A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPB CCEPBREB Y EDUCAS GESTION 2019.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 25/09/2021  A SAN LORENZOVALLE  RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3er GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ENTREGADOS A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPB CCEPBREB Y EDUCAS GESTION 2019 SE HACE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE POR NO UTILIZARLO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3901-1-0


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 23/10/2021 EL PROGRESO YORO RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3er GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ENTREGADO A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPB CCEPBREB Y EDUCAS GESTION 2019. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3897-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 26/09/2021 AL 01/10/2021 A SAN LORENZOVALLE SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE LOS EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 26/09/2021 AL 01/10/2021 EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE LOS EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.

MAXBELL URBINA CHACON

legalName: MAXBELL URBINA CHACON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 26/09/2021 AL 01/10/2021 EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE LOS EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 26/09/2021 AL 01/10/2021 A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO. SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN UNA MUESTRA DE LOS EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.

ANTONIA MARGARITA CERPAS FLORES

legalName: ANTONIA MARGARITA CERPAS FLORES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 27/09/2021  AL 2/10/2021  LA ESPERANZA INTIBUCA  RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3er GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ENTREGADOS A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPB CCEPBREB Y EDUCAS GESTION 2019.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 11 AL 16/10/2021 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES PARA RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3RE GRADO MATERIAL FUNJIBLE Y MOBILIARIO ESCOLAR ENTREGADO A LOS CEPB CCEPBREB Y EDUCAS GESTION 2019.

SOFIA CARLOTA LOPEZ PAVON

legalName: SOFIA CARLOTA LOPEZ PAVON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06/9/2021 AL 11/9/2021 A COPANSANTA ROSA DE COPAN  EL PROPOSITO DEL VIAJE ES RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3ER GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO

PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA

legalName: PATRICIA ISABEL PEÑA MOLINA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 16/10/2021 COMAYAGUA RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3er GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ENTREGADOS A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPB CCEPBREB Y EDUCAS GESTION 2019 RECEPCION DE INFORMES TRANSFERENCIA PARA PROCESO DE CAPACITACION A EQUIPOS FORMADORES.


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 25/9/2021  A ATLANTIDA LA CEIBA RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3ER GRADO. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3892-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3892-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 23/10/2021 DANLI EL PARAISO  RECOLECCION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LOS PROCESOS DE CUADERNOS DE TRABAJO PARA EDUCANDOS DEL 3er GRADO MATERIAL FUNGIBLE Y MOBILIARIO ENTREGADOS A LOS CENTROS DE EDUCACION PREBASICA CEPB CCEPBREB Y EDUCAS GESTION 2019.


title: pago de combustible del 01 al 05-11/2021 A LA CEIBALA PAZ  SUPERVISAR LA EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE 3ER 6TO 9NO GRADO Y PAGO DE BONIFICACION .

JAVIER ANTONIO RIVERA GALEAS

legalName: JAVIER ANTONIO RIVERA GALEAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3942-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3942-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-2666-2021. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (MOUSE CON CONEXION USB) SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 541-DGA-SDGP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-2666-2021 SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00002768 Y RECIBO 47320 AMBOS DE FECHA 6/9/2021POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (MOUSE CON CONEXION USB) SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 541-DGA-SDGP.


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2798-2021. ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS (90 FIRMAS ELECTRONICAS) SOLICITADAS POR USINIEH AUTORIZADAS SEGUN OFICIO No. 547-DGA-2021-SFGP Y OFICIO No. 150-USINIEH-2021

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2798-2021 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00010229 Y RECIBO S/N POR LA ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS (90 FIRMAS ELECTRONICAS) SOLICITADAS POR USINIEH AUTORIZADAS SEGUN OFICIO No. 547-DGA-2021-SFGP Y OFICIO No. 150-USINIEH-2021


rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N° 000-004-01-0000-3238 000-004-01-0000-3239 Y RECIBO N° 47685 AMBOS DE FECHA 22/10/2021. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-215-2021 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 116-A-SSE-2021.


SILVIA MELISSA VASQUEZ DURON

legalName: SILVIA MELISSA VASQUEZ DURON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: RESERVA POR REPARACIONES A REALIZARSE EN EL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL UBICADO EN EL BARRIO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL SE HACE REVERSIÓN POR ERROR INVOLUNTARIO OBJETO MAL INPUTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-3963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-3963-1-0


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE MARGARETH ELISA MONTES DE OCA SAUCEDA CON VIGENCIA DEL 01/06/2021- 01/06/2022 CONFORME A LA LEY DE LA ADMINISTRACCION PUBLICA Y LA LEY DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2824-2021. ADQUISICION DE LLANTAS 245/70R16 8LRADIAL TIPO A (8 UNIDADES) 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA (8 UNIDADES) 265/65R17 LISA 6L RADIAL PARA VEHICULOS DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SOLICITADO A TRAVES DE OFICIO No. 472-SSATP-SE-2021 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 609-DGA-2021-SDGP

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REVIERTE PRECOMPROMISO No. 4207 POR ERROR EN LA NUMERACION DE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4207-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-222-2021.ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIAL QUIRURGICO MENOR (ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD) SOLICITADO POR USINIEH AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 553-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 222-USINIEH-2021

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-222-2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022767 Y RECIBO No. 12016 AMBOS DE FECHA 04/11/2021 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIAL QUIRURGICO MENOR (ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD) SOLICITADO POR USINIEH AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 553-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 222-USINIEH-2021


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2811-2021. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No. 587-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 076-UAI-2021

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORÍA INTERNA

rationale: REVERSION DE COMPROMISO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO SOLICITADO EN ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2811-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4154-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-247-2021. ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION (IMPRESION DE CUADERNILLOS MANUAL DE APLICADOR ACTAS DE APLICACION ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULUM Y EVALUACION. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 566-DGA-2021-SDGP  Y OFICIO No. 30-DGCE-SE-2021.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-247-2021SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005251 Y RECIBO No. 010904 AMBOS DE FECHA 29/10/2021POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION (IMPRESION DE CUADERNILLOS MANUAL DE APLICADOR ACTAS DE APLICACION ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULUM Y EVALUACION. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 566-DGA-2021-SDGP  Y OFICIO No. 30-DGCE-SE-2021.


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2812-20211. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (48 BOTES DE TINTA EPSON) PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIOS No. 586-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 076-UAI-2021

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2812-20211 SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00011895 Y RECIBO No. 002195 AMBOS DE FECHA 08/11/2021 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (48 BOTES DE TINTA EPSON) PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIOS No. 586-DGA-2021-SDGP Y OFICIO No. 076-UAI-2021


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA (ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 619-DGA-2021 DICTAMEN LEGAL 330-USL-SG-2021.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: pago de COMBUSTIBLE DEL 10 AL 12/11/2021 A LA CEIBA COMPARECER AUDIENCIA DE SENTENCIA DE AUTO INTERLOCUTORIO EN LA DEMANDA N. 194-2018 INTERPUESTA CONTRA LA SEDUC.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


title: ORDEN DE COMPRA No. 50-1-5-2816-2021. ADQUISICION DE 5 UNIDADES DE  TONER XEROX SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVES DE OFICIO No. 1025-DGAF-2021Y AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO No.0626-DGA-2021-SDGP

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO  4225 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EXISTENCIAS Y  LA  ENTREGA DEL PRODUCTO TARDARIA ENTRE 30 A 35 HABILES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4225-1-0


ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :50 GA :1 F-01: 4214-1-0 - RESERVA DEL LOCAL DE ALQUILER QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE  UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2019 2020 DE ENERO - DICIEMBRE SEGUN A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2019 Y CONTRATO No. 001-SE-DGA-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-50-1-4214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-50-1-4214-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-263-2021 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO N° 246-DGDP-2021.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-263-2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003145 Y RECIBO No. 2550 AMBOS DE FECHA 10/11/2021 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO N° 246-DGDP-2021.