YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) CAJAS DE TÉ DE MANZANILLA (100 UNIDADES POR CAJA). SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM MSG-239-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0870-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.000-002-01-00022899. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


currency: HNL

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (800) CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES (50 UNIDADES POR CAJA). SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-008-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0872-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELÉCTRONICO. FACTURA No.000-001-01-00127586. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.

type: FACT

initiationType: tender


streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE 4 EJEMPLARES DEL DIARIO EL HERALDO. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEFIN. MEMORANDUN SF-DCI-011-2021. ORDEN DE COMPRA No.018-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-011. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No. 000-004-01-06244951. CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN No. 395235. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUSCRIPICIÓN ANUAL DE 2 EJEMPLARES DEL DIARIO LA TRIBUNA. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM SF-DCI-011-2021. ORDEN DE COMPRA No.017-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-012. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-012-01-00011604. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE 2 EJEMPLARES DEL DIARIO LA PRENSA. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM SF-DCI-011-2021. ORDEN DE COMPRA No.019-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-013. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.001-004-01-00075192. CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN No.569911. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


title: SUMINISTRO DE: (22) ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO  SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA ESTRUCTURADORA DE PROYECTOS APP  MEMORANDUM N° UTEP-005-2021 ORDEN DE COMPRA No. 062-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-029 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (22) ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO  SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA ESTRUCTURADORA DE PROYECTOS APP  MEMORANDUM N° UTEP-005-2021 ORDEN DE COMPRA No. 062-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-029 FACTURA No. 000-002-01-00003347 RECIBO No. 0536 SE ADJUNTA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO SE ADJUNTA RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (300) PANAS DE JABÓN P/LAVAR LOZA. SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN.  MEMORANDUM PI-009-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0846-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.000-002-01-00022898. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


title: SUMINISTRO DE :  (3) SELLOS DE HULE  SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL MEMORANDUM N° A.L.028-2021 ORDEN DE COMPRA No. 063-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-018 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (3) SELLOS DE HULE  SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL MEMORANDUM N° A.L.028-2021 ORDEN DE COMPRA No. 063-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-018 FACTURA No. 000-003-01-00006474 RECIBO SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


MANUEL DE JESUS GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) MANO DE OBRA POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE RELOJ FECHADOR  SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DESPACHO MINISTERIAL SUB- SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO Y DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDUM:  MDG-002-2021 // DM-003-2021 // SFP-04-2021 // MSG-013-2021 ORDEN DE COMPRA N° 0120-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-045 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-045 FACTURA N° 000-001-01-00006313 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION DE BIENES


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) TÓNER LEXMARK T650A11L COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-009-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0873-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No. 016-001-01-00144060. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (500) CD-RW  EN CAJA. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-009-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0874-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.000-004-01-00001201. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE SELLO CUADRADO AUTOMATICO R-40 CON LEYENDA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM:  SFP-005-2021 ORDEN DE COMPRA N° 048-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-024 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-024 FACTURA N° 000-001-01-00001753 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LO SOLICITADO. SUMINISTRO DE: (8) TÓNER HP CF237A COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CGR-070-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0286-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-2911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-2911-1-0


title: SUMINISTRO DE :  (96) KITS EMPACADOS DE CREMA FACIAL Y DESMAQUILLANTE (100) KITS EMPACADOS DE GEL DE DUCHA CREMA CORPORAL GEL LIMPIADOR FACIL Y CREMA EMBELLECEDORA 2 EN 1 (100) KITS EMPACADOS DE LOCION 2 EN 1 DESMAQUILLANTE + TONICO CREMA HIDRATANTE DÌA Y NOCHE Y 2 CREMAS FACIALES ANTI-IMPERFECCIONES (40) LOCIONES PARA DAMA DE 80 ML SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDUM N° DM-065-2021 ORDEN DE COMPRA No. 121-2021 PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2021-052 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  OBSEQUIOS VARIOS DIA DE LA MADRE SECRETARÍA DE FINANZAS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDUM N° DM-065-2021 ORDEN DE COMPRA No. 121-2021 PROCESO DE COMPRA No. SEFIN-CM-GC-DCS-2021-052 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA FACTURA No. 000-001-01-00776870 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN


title: SUMINISTRO DE: (6) CARTUCHOS DE TÓNER HP COLOR NEGRO (CF287XC). SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CGR-070-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0285-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) CARTUCHOS DE TÓNER HP COLOR NEGRO (CF287XC). SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CGR-070-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0285-2021. MEMORANDUM AA-045-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.006-012-01-00035795. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM AA-053-2021.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO AL SR. JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA POR GASTOS Y ATENCIONES EN REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-066-2021 Y DM-062-2020.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

type: REC


title: SUMINISTRO DE: (1) TABLETA ELETRÓNICA CON PANTALLA TACTIL DE 10. SOLICITADA POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM MSG-102-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0852-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TABLETA ELETRÓNICA CON PANTALLA TACTIL DE 10. SOLICITADA POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM MSG-102-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0852-2021. DICTAMEN TECNICO UIT-018-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.000-001-01-00002180. SE ADJUNTA FICHA DE BIENES. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE GARANTÍA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE  GASTOS POR COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE OLANCHITO Y LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2021 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO QUIEN PARTICIPARÁ EN EL EVENTO CREACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL VALLE DEL AGUAN Y EN VARIAS REUNIONES RELACIONADAS CON EL TEMA DE LOS DESASTRES NATURALES OCASIONADOS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-068-2021.

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FIANZAS EN CONCEPTO DE  GASTOS POR COMBUSTIBLE NO UTILIZADO POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE OLANCHITO Y LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2021 CON EL PROPÓSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO QUIEN PARTICIPARÁ EN EL EVENTO CREACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL VALLE DEL AGUAN Y EN VARIAS REUNIONES RELACIONADAS CON EL TEMA DE LOS DESASTRES NATURALES OCASIONADOS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-068-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-2920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-2920-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO 006-2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-012-2020 VIGENCIA DEL 05 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA CODELEX

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA EL CONTRATO 006-2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-012-2020 VIGENCIA DEL 05 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA CODELEX SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001970 RECIBO L 1083123.75 INFORME  REQUISICIÓN DE MATERIALES  SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIAS DE SERVICIOS  COPIA DE RESERVA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 006-2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-012-2020 VIGENCIA DEL 05 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA CODELEX SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00001851 MES DE ABRL L 938707.25 N° DE FACTURA 000-001-01-00001852 MES DE MAYO L 1083123.75 RECIBOS  SOLVENCIA FISCAL  REQUISICIÓN DE MATERIALES  CONSTANCIA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS  INFORME DE LA EMPRESA  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 006-2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-012-2020 VIGENCIA DEL 05 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA CODELEX SE ADJUNTA: N° DE FACT-000-001-01-00001862 RECIBO  INFORME DE SERVICIOS  CONSTANCIA DE SERVICIOS  REQUISICIÓN DE MATERIALES SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO  COPIA DE ACUERDO  C

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 006-2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-012-2020 VIGENCIA DEL 05 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA CODELEX SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00001882 RECIBO  INFORME CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  LISTADO DE REQUISICION DE MATERIALES  CONSTANCIAS DE SERVICIOS  RESERVA APROBADA COPIA DE CONTRATOFIRMADO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 PARA EL CONTRATO 006-2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-012-2020 VIGENCIA DEL 05 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA CODELEX SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00001913 RECIBO L 1083123.75 SOLVENCIA FISCAL  REQUISICIÓN DE MATERIAL  INFORME  CONSTANCIA DE SERVICIOS  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA EL CONTRATO 006-2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-012-2020 VIGENCIA DEL 05 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA CODELEX SE ADJUNTA: N° DE FACT-000-001-01-00001937 RECIBO L 1083123.75 SOLVENCIA FISCAL  REQUISICIÓN DE MATERIALES  INFORME  CONSTANCIAS DE SERVICIOS  COPIA DE RESRVA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021  PARA EL CONTRATO 006-2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-012-2020 VIGENCIA DEL 05 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA CODELEX SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001960 RECIBO L 1083123.75 SOLVENCIA FISCAL  INFORME DE LA EMPRESA REQUISICIÓN DE MATERIALES  CONSTANCIAS DE SERVICIOS  RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 PARA EL CONTRATO 006-2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-012-2020 VIGENCIA DEL 05 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA CODELEX SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001971 RECIBO L 1083123.75 INFORME  REQUISICIÓN DE MATERIALES  SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA DE SERVICIOS  COPIA DE RESERVA  COPIA DE CONTRATO COPIA DE ACUERDO


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: CONTRATACIÓN DE SALÓN PARA IMPARTIR PRESENTACION DE UNA PLATAFORMA DIGITAL. SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM SF-DCI-057-2021. ORDEN DE COMPRA No.122-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-055. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-001-01-00092349. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - VALIDACIÓN, CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS INSTITUCIONALES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA UDEM ACERCA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-099-2021. ORDEN DE COMPRA No.117-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2021-009. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-002-01-00573683. SE ADJUNTAN DIPLOMAS. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UDEM-221-2021.


INDUSTRIA CONTEMPO S DE R L DE CV

streetAddress: COL. EL ALAMO, CALLE PRINCIPAL 100 MTS AL ESTE DEL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES

legalName: INDUSTRIA CONTEMPO S DE R L DE CV

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: INSTALACIÓN DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN  Y TECNOLOGÍA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-064-2021. ORDEN DE COMPRA No.119-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2021-011. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-001-01-00002124. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UIT-090-2021.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PAQUETE DE GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  MEMORANDO GA-430-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0878-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-002-01-00062109 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) UNIDADES DE MUCHIES CHEESE FIX DE 262.2 GRAMOS  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  MEMORANDO GA-430-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0877-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 016-001-01-00147173 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) PAQUETES DE FRITOS ANTOJITOS 100-170 GR (3) PAQUETES DE ZAMBO YUQUITAS CON SAL 120-170 GR (3) PAQUETES DORADITAS BBQ 150-190 GR (1) PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA (3) PAQUETES DE GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432GR (3) CAJAS DE GALLETAS CHIP AHOY  (3) PAQUETE DE GALLETAS RITZ CON QUESO  (1) PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL (1) PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  MEMORANDO GA-430-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0876-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-005-01-00006849 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) UNIDADES DE GEL ANTIBACTERIAL EN PRESENTACION 1 GALON  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM: UCP-038-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0978-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-002-01-00006586 MEMORANDUM UCP-55-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: SUMINISTRO DE: (24) UNIDADES DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO  (15) UNIDADES DE ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-050-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0322-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) UNIDADES DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO  (15) UNIDADES DE ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-050-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0322-2021 MEMORANDUM: ADGP-057-202 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00016263 MEMORANDUM ADGP-083-2021 ACTA DE RECEPCION


title: SUMINISTRO DE: (100) UNIDADES DE MASKING TAPE  (5) PAQUETE CARTULINA OPALINA  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-050-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0323-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO PODRA SUMINISTRAR DICHA COMPRA DE: (100) UNIDADES DE MASKING TAPE  (5) PAQUETE CARTULINA OPALINA  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-050-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0323-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-2964-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-2964-1-0


ue: 21 - SUPERINTENDENCIA

programa: 27 - SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES

actividadObra: 2 - SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR AUMENTO EL PRECIO DE LOS SUMINISTRO DE: (20) REMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES MEMORANDUM: DSSM-001-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0994-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-2967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-2967-1-0


rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR AUMENTO EL PRECIO DE LOS SUMINISTRO DE: (3) UNIDADES DE CAFE LOS PORTALES DESCAFEINADO (3) UNIDAES DE NESCAFE DE 200GR SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES MEMORANDUM: DSSM-001-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0992-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-2968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-2968-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLE MEDIANAS SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES MEMORANDUM: DSSM-001-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0990-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 004-001-01-00059627 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLE DE 9 ONZ (12) UNIDADES DE PAPEL TOALLA 3 PACK SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES MEMORANDUM: DSSM-001-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0989-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-002-01-00023254 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA DE 500 UNIDAES SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES MEMORANDUM: DSSM-001-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0988-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-002-01-00037786 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) PAQUETE DE VASO DE FOAM DE 10 ONZ (12) PAQUETE DE PLATO DESECHABLE N°8 SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES MEMORANDUM: DSSM-001-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0987-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-004-01-00001943 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR AUMENTO EL PRECIO DE LOS SUMINISTRO DE: (5) CAJA DE TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR (5) CAJA DE TE SUPREMO SABOR LIMON 40GR  (5) CAJA TE SUPREMO SABOR CINAMON 40 GR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-055-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0321-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-2973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-2973-1-0


title: SUMINISTRO DE: (1) SUSCRIPCION DE DIARIO DIGITAL EL HERALDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-071-002-2021 ORDEN DE COMPRA N° 024-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DT-OIP-2021-002 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DT-OIP-2021-002

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: SUMINISTRO DE: (1) SUSCRIPCION DE DIARIO DIGITAL EL HERALDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-071-002-2021 ORDEN DE COMPRA N° 024-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DT-OIP-2021-002 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DT-OIP-2021 FACTURA N° 000-004-01-06246834 MEMORANDO DT-OIP-331-05-2021 CONTRATO DE SUSCRIPCION SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SUSCRIPCION DE DIARIO DIGITAL LA TRIBUNA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-091-002-2021 ORDEN DE COMPRA N° 023-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DT-OIP-2021-001 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DT-OIP-2021-001 FACTURA N° 000-012-01-00011536 MEMORANDO DT-OIP-406-06-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) UNIDADES DE AMONIO CUATERNARIO GRADO 5 GENERACION SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM: UCP-038-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0977-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00010071 MEMORANDUM UCP-059-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) BOLSA DE CAFE ZAMORANO DE 400GR (4) LATAS DE TÉ FRIO SABOR LIMON (12) UNIDADES DE AZUCAR MORENA DE 1800GR SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM: UC-048-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0998-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-004-01-00001255 MEMORANDO UCP-55-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) BOLSAS DE CAFE RUBIO MOLINO 450GR (4) BOTES DE CREMORA MARCA RED AND  WHITE  1LB SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM: UCP-048-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0999-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-005-01-00006961 MEMORANDUM UCP-058-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (7) CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS OSCURO TALLA M (13) CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS OSCURO TALLA L (5) CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS OSCURO TALLA XL (7) CAMISAS TIPO POLO COLOR AZUL ROYAL TALLA M (13) CAMISAS TIPO POLO COLOR AZUL ROYAL TALLA L (5) CAMISAS TIPO POLO COLOR AZUL ROYAL TALLA XL SOLICITADO POR EL AREA DE LOS MOTORISTAS SERVICIOS GENERALES PROVEEDURIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDUN 001-2021POOL/SG  ORDEN DE COMPRA 123-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-044 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-044 FACTURA N° 000-001-01-00023340 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: SUMINISTRO DE: (45) PAQUETES DE VASOS PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO MEMORANDUM: DGCP-ADMON-007-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-9-0182-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale: REVERSION TOTAL DE SUMINISTROS DE (45) PAQUETES DE VASOS PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO MEMORANDUM: DGCP-ADMON-007-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-9-0182-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO SE ADJUNTA NOTA DE  BAJA TEMPORAL EN CAT MEMORANDUM DGCP-ADMON-013-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-2992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-2992-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) UNIDADES DE MOUSE CON CONEXION USB SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM: UCP-048-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-1000-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-004-01-00001254 MEMORANDUM UCP-55-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICAS FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA EN LA SECRETARIA DE FINZANZAS POR EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 D EJUNIO DEL 2021.

JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

legalName: JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: REVERSION POR CORRECION DE NUMERO DE RECIBO SIENDO LO CORRECTO RECIBO No.000-001-04-00000049. SE ADJUNTA RECIBO CORRECTO.

type: PLANILLA

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICAS FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA EN LA SECRETARIA DE FINZANZAS POR EL MES DE ENERO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000044

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICAS FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA EN LA SECRETARIA DE FINZANZAS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2021. SE ADJUNTA RECINO No.000-001-04-00000045

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICAS FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA EN LA SECRETARIA DE FINZANZAS POR EL MES DE MARZO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000046

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICAS FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA EN LA SECRETARIA DE FINZANZAS POR EL MES ABRIL DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000047

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICAS FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA EN LA SECRETARIA DE FINZANZAS POR EL MES DE MAYO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000048

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICAS FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA EN LA SECRETARIA DE FINZANZAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000037

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICAS FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA EN LA SECRETARIA DE FINZANZAS POR EL MES DE JUNIO DEL 2021. SE ADJUNTA RECIBO No.000-001-04-00000049

type: CON


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A NOMBRE DE JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA POR ATENCIONES Y REUNIONES VARIAS LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  SE ADJUNTA MEMORANDUM No. DM-118-2020.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA


title: SUMINISTRO DE: (2) DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0/1T SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÒN INSTITUCIONAL MEMORANDU No. SF-DCI-003-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0847-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE: (2) DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0/1T SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIÒN INSTITUCIONAL MEMORANDU No. SF-DCI-003-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0847-2021 FACTURA Y RECIBO No. 004-001-01-00048988 CERTIFICADO DE GARANTIA ACTA DE RECEPCION PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (1) DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD  SOLICITADA POR LA DIRECCION LEGAL MEMORANDU No. A.L. 298-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0879-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA No. 000-004-01-00001916 RECIBO No.46530 CERTIFICADO DE GARANTIA SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (138) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 5X3 PULGADAS COLOR AMERILLO DE 100 PAGINAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO MEMORANDUM: DGCP-ADMON-009-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-9-0186-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00016264 CONSTANCIA DE RECEPCION


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (48) UNIDADES DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO MEMORANDUM: DGCP-ADMON-009-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-9-0187-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 010-001-01-00406384 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  SE ADJUNTA HOJA DE REMISION 25-05-201


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (39) UNIDADES DE MOUSE CON CONEXION USB  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO MEMORANDUM: DGCP-ADMON-009-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-9-0184-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO  FACTURA No 000-004-01-00002217 SE ADJUNTA  ACTA DE RECEPCION SEGUN HOJA DE REMISION DIA 27/07/2021


title: SUMINISTRO DE: (6) MOUSE PAD ERGONOMICOS/REPOSA MUÑECAS SOLICITADA POR DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDU No. DM-030-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0881-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) MOUSE PAD ERGONOMICOS/REPOSA MUÑECAS SOLICITADA POR DESPACHO MINISTERIAL MEMORANDU No. DM-030-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0881-2021 FACTURA No. 000-004-01-00001915 RECIBO No. 46529 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO EN CONCEPTO DE  GASTOS POR COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA DEL 10 AL 11 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO  CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR DOCUMENTACIÓN A LA ALCALDÍA DE TELA.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-072-2021.

JOSUE RICARDO AMADOR MURILLO

legalName: JOSUE RICARDO AMADOR MURILLO

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN CONCEPTO DE  GASTOS POR COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA DEL 10 AL 11 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO  CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR DOCUMENTACIÓN A LA ALCALDÍA DE TELA.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-072-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-4268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-4268-1-0


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (9) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM:  ADGP-044-2021 ORDEN DE COMPRA N° 0124-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-010 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-010 FACTURA N° 000-001-01-00002246 MEMORANDO ADGP-0117-2021 SE ADJUNTA FICHA DE BIENES NACIONALES Y GARANTIA  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°-019-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DE LA LPN-SEFIN-004-2020 OBJETO 42600 LOTES 1 y 5 OBJETO 42510 LOTES 3 Y 7 ADJUDICADO AL CONSORCIO DENOMINADO CEO-EL ORBE (EL ORBE HON Y EL ORBE CR)

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 2 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 1 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas

actividadObra: 1 - MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE APOYO DE LA GESTION DE FINANZAS PUBLICAS

rationale: PAGO TOTAL DEL CONTRATO N°-019-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DE LA LPN-SEFIN-004-2020 OBJETO 42600 LOTES 1 y 5 OBJETO 42510 LOTES 3 Y 7 ADJUDICADO AL CONSORCIO DENOMINADO CEO-EL ORBE (EL ORBE HON Y EL ORBE CR) SE ADJUNTA: N° FAC 000-001-01-00001870  RECIBO L 22961331.25 N° DE FACTURA 000-001-01-00001871 RECIBO L 10339553.40 DICTAMEN UEP-0-057-2021 RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES  ACTA DE RECEPCIÓN FINAL  CERTIFICADO DE GARANTIA  COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO


title: PAGO EN CONCEPTO DE  GASTOS POR COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA DEL 13 AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO  ACOMPAÑANDO AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE QUIEN  REALIZARÁ INSPECCIÓN DEL AEROPUERTO EL GOLOSÓN ASÍ MISMO LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN A RAÍZ DE LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-073-2021 Y DM-062-2020.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO AL SR. JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA POR GASTOS Y ATENCIONES EN REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-069-2021 Y DM-062-2020.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2018 PLACA 12191 CHASIS 3N6CD33B0ZK384221 ASIGANDO AL DESPACHO MINISTERIAL. SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS. ORDEN DE COMPRA No.128-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-049. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. PROFORMA NO.611726519. SE AADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


title: SUMINISTRO DE :  (5) BASUREROS PARA OFICINA  SOLICITADO POR PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL MEMORANDUM No. SFP-102-2021 ORDEN DE COMPRA No. 129-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-051 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE :  (5) BASUREROS PARA OFICINA  SOLICITADO POR PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL MEMORANDUM No. SFP-102-2021 ORDEN DE COMPRA No. 129-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-051 FACTURA No. 016-001-01-00144397 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) CAJAS DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA. SOLICITADAS POR LA CLINICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CLINICA SF-013-2021. ORDEN DE COMPRA No.125-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-047. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-001-01-00005322. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


RAIZ CAPITAL SA DE CV

streetAddress: AVE. CERVANTES BARRIO EL CENTRO FRENTE A FINANZAS

legalName: RAIZ CAPITAL SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 4291-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL ARRENDAMIENTO DE VARIOS LOCALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-4291-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-4291-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-4291-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-4291-1-0

description: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE SE INCORPORARAN NUEVAS FACTURA. PAGO DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS OFICINAS PARA QUE SEAN USADAS COMO ARCHIVOS PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LA ANTES UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN. CONTRATO No.029-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-179. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.009-2021. FACTURAS No. 000-001-01-00012507 000-001-01-00012607 000-001-01-00012719 000-001-01-00012816 000-001-01-00012932 000-001-01-00013031. SE ADJUNTA RECIBO DE DEPÓSITO DE GARANTÍA.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS OFICINAS PARA QUE SEAN USADAS COMO ARCHIVOS PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LA ANTES UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN. CONTRATO No.029-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-157. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.009-2021. SE ADJUNTA DEPOSITO. FACTURA No.000-001-01-00012507 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A MARZO. FACTURA No.000-001-01-0001607 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA No.000-001-01-00012719 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA No.000-001-01-00012816 CORRESÒNDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA No.000-001-01-00012932 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA No.000-001-01-00013031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA No.000-001-01-00013159 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA No.000-001-01-00013374 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SEPTIEMBRE. FACTURA No.000-001-01-00013248 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA No.000-001-01-00013375 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OCTUBRE. FACTURA No.000-001-01-00013373 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA No.000-001-01-00013379 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CO 013-2021 PARA  EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARÁ AL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2021 BANCO ATLANTIDA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CO 013-2021 PARA  EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARÁ AL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2021 BANCO ATLANTIDA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE ADJUINTA: N° DE FACT 000-001-01-00000662 RECIBO L 14904.00 N° DE FACT 000-001-01-00000661 RECIBO L 14904.00 N° DE FACT 000-001-01-00000660 RECIBO L 14904.00 N° DE FACT 000-001-01-00000659 RECIBO L 14904.00 SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE LA RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CO- 013-2021 PARA  EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARÁ AL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2021 BANCO ATLANTIDA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE ADJUNTA: N° DE FACT-000-001-01-00000624 MES DE ENERO N° DE FACT-000-001-01-00000619 MES DE FEBRERO N° DE FACT-000-001-01-00000620 MES DE MARZO N° DE FACT 000-001-01-00000621 MES DE ABRIL  N° DE FACT 000-001-01-00000622 MES DE MAYO N° DE FACT 000-001-01-00000623 MES DE JUNIO  RECIBOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARÍA COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CO 013-2021 PARA  EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE SE DESTINARÁ AL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2021 BANCO ATLANTIDA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000652 RECIBO L 14904.00 N° DE FACTURA 000-001-01-00000653 RECIBO L 14904.00 RECIBO L 14904.00 SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO COPIA DE ACUERDO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1200) PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCIÓN DEL COVID. SOLICITADAS POR LA CLINICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CLINICA-SF-017. ORDEN DE COMPRA No.134-2017. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-054. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-001-01-00781674. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


title: SUMINISTRO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y ALTERNO. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-060-2021. ORDEN DE COMPRA No.106-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2021-015. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y ALTERNO. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-060-2021. ORDEN DE COMPRA No.106-2021. MEMORANDUM UIT-060-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2021-015. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-002-01-00009219. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UIT-093-2021.


title: PAGO  A LA ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES    EN CONCEPTO POR  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURAS  POR INVERSIONES Y DESARROLLO S.A. FACTURA No. 000-001-01-00007560 DE FECHA  28-02-2021  Y FACTURA No. 000-001-01-00007617  DE FECHA  31-03-2021CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE  FEBRERO Y MARZO 2021. DE LA  DIRECCION DE CONTROL FRANQUICIAS ADUANERAS UBICADA EN LA REGION NOR-OCCIDENTE DEL PAIS.SEGUN MEMORANDUM  DGCFA-DG-139-2021 DE FECHA 03 DE MAYO 2021.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: ALTIA BUSINESS PARK, TORRES N-1, PISO 12

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN LA FECHA  28-05-2021 SIENDO EL CORRECTO EL 27-05-2021 DE LA FACTURA 000-001-01-00007560  DE INVERSIONES Y DESARROLLOS.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-4318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-4318-1-0

type: MEMORA

type: OFI


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE SE CARGO OTRO F01 POR EL MONTO DEL CONTRATO N°026-2021 DE LA REMODELACION DEL SEPTIMO PISO.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: TÓNER VARIOS. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-002-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0882-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.015-003-01-00268602. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) TÓNER HP CE232A COLOR MAGENTA. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-002-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0883-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.006-012-01-00035820. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (60) PARES DE BATERÍAS DOBLE A. (60) PARES DE BATERÍAS TRIPLE A. SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-009-2021. ORDEN DE COMPRA No.135-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-053. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. SE AFECTA EL PRESUPUESTO DE LA UAP EN VISTA QUE NO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA SUPLIR LO REQUERIDO. FACTURA No.000-001-01-00008281. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


title: SUMINISTRO DE: (2) RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 10 LIBRAS ABC (1) RECARGA DE EXITONRES PQS DE 5 LIBRAS ABC SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANIZACION MEMORANDUM:  UCP-10-2021 ORDEN DE COMPRA N° 037-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-001 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-001

WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

legalName: WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 10 LIBRAS ABC (1) RECARGA DE EXITONRES PQS DE 5 LIBRAS ABC SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANIZACION MEMORANDUM:  UCP-10-2021 ORDEN DE COMPRA N° 037-2021 MEMORANDUM:  UCP-13-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-001 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-001 FACTURA N° 000-001-01-00009355 MEMORANDO N° UCP-024-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (1) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 30 LIBRAS.  (3) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 15 LIBRAS. (4) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 10 LIBRAS. (1) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 7 LIBRAS. (1) RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 5 LIBRAS. (11) RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 20 LIBRAS. (10) RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 10 LIBRAS. SOLICITADO POR EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE SEFIN ORDEN DE COMPRA 002-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-004 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-004 FACTURA N° 000-001-01-00009313 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD POL.ZC.FF-41467-2012 A FAVOR DEL SEÑOR JAMES ALDANA MEDINA POR DESEMPEÑAR EL PUESTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS VIGENCIA DEL 07 DE MAYO DEL 2021 AL 07 DE MAYO DEL 2022.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUIMICO. (5) RECARGA DE EXTINTORES DE GAS CARBONICO. (1) RECARGA DE EXTINTORES DE AGUA DE PRESIÓN. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CGR-AA-008-2021. ORDEN DE COMPRA No.080-2021. MEMORANDUM AA-021-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2021-005. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-001-01-00009465. MEMORANDUM AA-041-2021. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) CAJAS DE GORROS DESCARTABLES PARA VARON DE 100 UNIDADES (2) CAJAS DE GORROS DESCARTABLES PARA MUJER DE 100 UNIDADES  SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDU DGID-043-2021 MEMORANDU DGID-044-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0259-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDUM DGID-075-2021 FACTURA No. 000-002-01-00002616 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD TONER CYAN CANON GPR-53 (1) UNIDAD TONER AMARILLO CANON GPR-53  SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDU DGID-043-2021 MEMORANDU DGID-044-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0260-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDUM DGID-074-201 FACTURA No. 006-012-01-00035825 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) UNIDADES PANA DE JABON PARA LOSA  SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDU DGID-043-2021 MEMORANDU DGID-044-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0261-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDUM DGID-057-2021 FACTURA No. 000-002-01-00023056 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: SUMINISTRO DE: (14) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES  (476) UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDU DGID-043-2021 MEMORANDU DGID-044-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0262-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL POR NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-4470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-4470-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (14) BOLSAS DE 12OZ DE CAFE EXPRESSO AMERICANO (11) BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZUCAR SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDU DGID-043-2021 MEMORANDU DGID-044-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0265-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDUM DGID-058-2021 FACTURA No. 000-002-01-00023057 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 4472-1-0 - SUMINISTRO DE: (2) CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE PUTA GRUESA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES (5) CAJAS CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ CAJA DE 12 UNIDADES (16) UNIDADES DE LAPIZ PORTAMINAS 0.5 (16) UNIDADES DE MINAS 0.5 (7) BOLSAS DE HULES GRUESOS No. 64 (14) UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR (45) PAQUETES DE CHINCHETAS Y TACHUELAS DE COLORES (20) CAJAS DE CD-RW (95) UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA   SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDU DGID-045-2021 MEMORANDU DGID-046-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0267-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-4472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-4472-1-0

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE: (2) CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE PUTA GRUESA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES (5) CAJAS CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ CAJA DE 12 UNIDADES (16) UNIDADES DE LAPIZ PORTAMINAS 0.5 (16) UNIDADES DE MINAS 0.5 (7) BOLSAS DE HULES GRUESOS No. 64 (14) UNIDADES DE CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR (45) PAQUETES DE CHINCHETAS Y TACHUELAS DE COLORES (20) CAJAS DE CD-RW (95) UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA   SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDU DGID-045-2021 MEMORANDU DGID-046-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0267-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDUM DGID-089-2021 FACTURA No. 000-004-01-00002227 RECIBO No. 46922 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN


name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR CAMBIO EL BENEFICIARIO  PARA EL SUMINISTRO DE: (16) UNIDADES DE MEMORIA USB DE 64 GB SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDU DGID-045-2021 MEMORANDU DGID-046-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0268-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-4474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-4474-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL POR SUMINISTRO DE: (72) UNIDADES DE GLICERINA (CERA PARA CONTAR)  (100) UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA (20) UNIDADES DE MASKING TAPE DE 1/2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO  SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDU DGID-045-2021 MEMORANDU DGID-046-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0266-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-4473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-4473-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 4475-1-0 - SUMINISTRO DE: (39) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE OUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES  (30) CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES (2) RESMAS DE 100 UNIDADES DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE (1) CAJA DE 12 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (15) UNIDADES ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO (1) PAQUETE DE 50 UNIDADES SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA   SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDU DGID-050-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0272-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-4475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-4475-1-0

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE: (39) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE OUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES  (30) CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES (2) RESMAS DE 100 UNIDADES DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE (1) CAJA DE 12 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (15) UNIDADES ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO (1) PAQUETE DE 50 UNIDADES SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA   SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDU DGID-050-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0272-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDO DGID-085-2021 FACTURA No. 001-001-01-00779945 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (55) BOTES DE ALCOHOL  SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDU DGID-043-2021 MEMORANDU DGID-044-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0257-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDUM DGID-062-2021 FACTURA No. 000-001-01-00010096 RECIBO No.004465 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 4480-1-0 - SUMINISTRO DE: (10) UNIDADES DE BORRADORES PARA PIZARRA ACRILICA  (3) CAJAS DE 12 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR NEGRO (1) ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO (25) UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO (1) RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO   SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDU DGID-045-2021 MEMORANDU DGID-046-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0270-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-4480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-4480-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (35) PAQUETES DE 100 UNIDADES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA  SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDU DGID-043-2021 MEMORANDU DGID-044-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0255-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDUM DGID-056-2021 FACTURA No. 000-002-01-00038094 RECIBO No. 78945 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) PAQUETES DE 25 UNIDADES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS  SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDU DGID-043-2021 MEMORANDU DGID-044-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0252-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDUM DGID-065-2021 FACTURA No. 000-001-01-00000424 RECIBO No. 149/2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) BOTES DE CLORO SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDU DGID-043-2021 MEMORANDU DGID-044-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0245-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDUM DGID-061-2021 FACTURA No. 000-001-01-0010098 RECIBO No. 004466 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE: (35) UNIDADES DE SOBRE MANILA TAMÑAO OFICIO  SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDU DGID-045-2021 MEMORANDU DGID-046-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0271-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDUM DGID-086-2021 FACTURA No. 001-001-01-00011141 RECIBO No. 001920 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) GALONES DE AMONIO CUATERNARIO GRADO DE 5 GENERACION (4)CAJAS DE 100 UNIDADES DE GUANTES DESCARTABLES TAMAÑO GRANDE  SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MEMORANDU DGID-043-2021 MEMORANDU DGID-044-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0249-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDUM DGID-064-2021 FACTURA No. 000-001-01-00010112 RECIBO No. 004473 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 100-499 ML (20 UNIDADES POR PAQUETE). SOLICITDOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM SF-DCI-068-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0884-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.000-001-01-00022996. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) BOTES DE DESINFECTANTE EN AEROSOL. SOLICITADOS POR LA CLINICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CLINICA-SF-013-2021. ORDEN DE COMPRA No.130-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-048. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-001-01-00049928. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) BOTES DE SEMILLAS MIXTAS. SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA. MEMORANDUM MSG-238-2021 MSG-239-2021 GA-492-2021. ORDEN DE COMPRA No.139-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-066. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-001-01-00781681. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) TÓNER XEROX 6515 COLOR NEGRO 106R03484. (2) TÓNER XEROX 6515 COLOR AMARILLO 106R03483. (2) TÓNER XEROX 6515 COLOR MAGENTA 106R03482. (2) TÓNER XEROX 6515 COLOR CYAN 106R03481. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-002-2021. ORDEN DE COMPRA No.140-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-065. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-004-01-00002117. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: SUMINISTRO DE: (20) RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA (145) UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUN ° TGR-DAD-004-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-8-0330-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 010-001-01-00406110 TRAMITACIONES DEVENGADO SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: PAGO  A LA ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES    EN CONCEPTO POR  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURAS  POR INVERSIONES Y DESARROLLO S.A. FACTURA No. 000-001-01-00007560 DE FECHA  27-02-2021  Y FACTURA No. 000-001-01-00007617  DE FECHA  31-03-2021CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE  FEBRERO Y MARZO 2021. DE LA  DIRECCION DE CONTROL FRANQUICIAS ADUANERAS UBICADA EN LA REGION NOR-OCCIDENTE DEL PAIS.SEGUN MEMORANDUM  DGCFA-DG-139-2021 DE FECHA 03 DE MAYO 2021.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: ALTIA BUSINESS PARK, TORRES N-1, PISO 12

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) MOUSE CON CONEXION USB. SOLICITADOS POR LA CLINICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CLINICA-SF-012-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0885-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.000-004-01-00001330. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO (6) PAQUETES DE GALLETAS SALADAS (6) UNIDADES DE CACAHUATES MIXTOS (6) PAQUETES DE GALLETAS OREO CHOCOLATE  (6) CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND  (6) CAJAS DE GALLETAS CHIPS AHOY (6) BOTES DE CREMORA MARCA FANS (6) BOLSAS DE AZUCAR BLANCA  SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES MEMORANDO N° DSSM-002-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-1005-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO  FACTURA N° 000-005-01-00007265 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) CAJAS DE CARPETAS COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE (12) UNICADES DE CARPETA TIPO FOLDER COLOR AZUL (10) UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES MEMORANDO N° DSSM-002-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-5-1004-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-004-01-00002349 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: PAGO POR  SUMINISTRO DE: (7) REMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO (8) REMAS DE CARPETAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-312-05-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0119-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 010-001-01-00407420 MEMORANDO DT-OIP-391-06-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: REVERSION POR GLOSA  SUMINISTRO DE: (2) CAMARA WEB DE 10 MEGAPIXELES. (2) MICROFONO AGILER. SOLICITADOS POR LA CLINICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CLINICA-SF-012-2021. DICTAMEN UIT-066-2021. ORDEN DE COMPRA No.141-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-046. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. SE AFECTA EL PRESUPUESTO DE LA DGCFA EN VISTA QUE NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO PARA SUPLIR LO REQUERIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-4498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-4498-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) UNIDAD DE TECLADO WIRELESS  SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM:  TGR-DAD-031-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-8-0347-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-004-01-00001811 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION HOJA DE REMISION DE PAGO


name: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ENFRIADOR DE AGUA. (1) PERCOLADORA. (1) MICROONDAS. (1) REFRIGERADORA. SOLICITADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN. MEMORANDUM UEP-M-024-2021. ORDEN DE COMPRA No.161-2021. MEMORANDUM UEP-M-029-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UEP-2021-006. SE ADJUNTA EVALUACIÓN TÉCNICA. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-001-01-00000038. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. SE ADJUNTA FICHA DE BIENES. MEMORANDUM UEP-M-038-2021.


INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LO REQUERIDO. SUMINISTRO DE: (1) TELEVISOR CON SUS ACCESORIOS. SOLICITADO POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN. MEMORANDUM UEP-M-024-2021. ORDEN DE COMPRA No.162-2021. MEMORANDUM UEP-M-029-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UEP-2021-007. SE ADJUNTA DICTAMEN TECNICO. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-4515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-4515-1-0


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (40) CAMISAS TIPO COLUMBIA EN TELA RIPSTOP COLOR BLANCA MANGA LARGA. (40) CAMISAS TIPO COLUMBIA EN TELA RIPSTOP COLOR AZUL MANGA LARGA. (20) CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO. (20) CAMISAS TIPO POLO COLOR NEGRO. SOLICITADAS POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN. MEMORANDUM UEP-M-009-2021. ORDEN DE COMPRA No.137-2021. MEMORANDUM UEP-M-019-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UEP-2021-004. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-002-01-00014538. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UEP-M-033-2021.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (11) SILLAS SEMI-EJECUTIVAS CON RESPALDAR. (4) SILLAS EJECUTIVAS RESPALDO ALTO. (1) ARMARIO PERSIANA COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LA SEFIN. MEMORANDUM UEP-M-009-2021. ORDEN DE COMPRA No.127-2021. MEMORANDUM UEP-M-019-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UEP-2021-005. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-002-01-00003276. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. SE ADJUNTA FICHA DE BIENES. MEMORANDUM UEP-M-028-2021.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE CEIBA ATLÁNTIDA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO  CONDUCIENDO EL VEHÍCULO QUE TRANSPORTARÁ AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE QUIEN ASISTIRÁ A REUNIONES DE TRABAJO EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-075-2021.

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ


rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR AUMENTO EL PRECIO DE LOS SUMINISTRO DE: (4) UNIDADES DE CUADERNO UNICO PEQUEÑO (4) UNIDADES DE CUADERNO UNICO GRANDE (1) CAJA DE MARCADOR PARA PIZZARA AZUL (50) CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO  (50) CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑOS (40) CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8CM (132) UNIDADES DE REGLAS DE PLASTICO TRANSPARENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-301-05-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0113-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-4520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-4520-1-0


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (80) GIFT CARD DE L.1000.00. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEFIN  PARA SER ENTREGADOS A LOS PERIODISTAS EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL PERIODISTA. MEMORANDUM SF-DCI-070-2021. ORDEN DE COMPRA No.144-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-070. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-001-01-00049839. SE ADJUNTA REPORTE DE ENTREGA DE LOS GIFT. MEMORANDUM SF-DCI-077-2021.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) RESMAS DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-309-05-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0117-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 001-001-01-00779575 MEMORANDUM DT-OPI-377-06-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) UNIDADES DE MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-307-05-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0116-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 001-001-01-00011102 MEMORANDO DT-OIP-401-06-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-311-05-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0118-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-004-01-00001764 MEMORANDO N°DT-OIP-402-06-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2020 Y ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2021EN CONCEPTO DEL CONTRATO N° 004-2021 DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELEFONÍA MOVIL/DATOS MOVILES PARA EL AÑO 2021 DERIVADO DEL POCESO DE COMPRA MENOR SEFIN-CM-GC-DCS-2021-006 POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS BASADO EN EL CAPITULO X DEL GASTO PUBLICO ARTICULO 31 NUMERAL 2) INCISO DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: N° DE FACT MES DE DICIEMBRE DEL 2020 047-001-01-20435810 L 58946.98 N° DE FACT MES DE ENERO DEL 2021 047-001-01-20593471 L 59976.37 N° DE FACT MES DE FEBRERO DEL 2021 047-001-01-20751426 L 61163.33 N° DE FACT MES DE MARZO DEL 2021 047-001-01-22624524 L 61092.66 N° DE FACT MES DE ABRIL DEL 2021 047-001-01-22785149 L 61007.71 SOLVENCIA FISCAL COPIA DE CONTRATO

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) UNIDADES DE LAPIZ BORRADOR (6) UNIDADES DE MARCADOR PERMANTENTE DE PUNTA FINA COLOR AZUL (6) UNIDADES DE MARCADOR PERMANTENTE DE PUNTA FINA COLOR VERDE (6) UNIDADES DE MARCADOR PERMANTENTE DE PUNTA FINA COLOR ROJO (6) UNIDADES DE MARCADOR PERMANTENTE DE PUNTA FINA COLOR NEGRO (4) CAJAS DE MARCADOR PARA PIZZARRA NEGRO PUNTA GRUESA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-300-05-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0112-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00016422 MEMORANDO DT-OIP-422-07-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TÓNER GPR-6 PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-2200. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-074-2021. ORDEN DE COMPRA No.143-2021. MEMORANDUM UIT-079-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2021-021. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-001-01-00000909. SE ADUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UIT-087-2021.


streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

telephone: ND

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (80) PLATOS DE COMIDA. (80) POSTRES. (80) BOTES CON AGUA. (10) MESEROS. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEFIN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL PERIODISTA. MEMORANDUM SF-DCI-068-2021. DICTAMEN SF-DCI-071-2021. ORDEN DE COMPRA No.145-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-069. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-001-01-00001878. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (200) GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 70%. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-003-2021. ORDEN DE COMPRA No.148-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-072. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-001-01-00005901. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÒN.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) CAJAS DE PINZA SUJETAPAPEL DE 19 MM. (4) CAJAS DE PINZA SUJETAPAPEL DE 25 MM. (4) CAJAS DE PINZA SUJETAPAPEL DE 51 MM. (4) CAJAS DE PINZA SUJETAPAPEL DE 14 MM. (4) CAJAS DE PINZA SUJETAPAPEL DE 41 MM. (4) CAJAS DE PINZA SUJETAPAPEL DE 32 MM. SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0886-2021. MEMORANDUM GA-510-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.000-001-01-00527227. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) DISCO DURO EXTERNO DE 5TB  SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA TRIBUTARIA MEMORANDU DGPT-M152-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0887-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA No. 000-004-01-00001914 RECIBO No. 46528 CERTIFICADO DE GARANTIA SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-012-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS PARA EL AÑO 2021.


COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 454-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA PRORROGA N°001 DEL CONTRATO 011-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021 EMPRESA CODELEX

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-454-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DERIVADO DE PRORROGA N°001 DEL CONTRATO 011-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021 EMPRESA CODELEX N° DE FACTURA 000-001-01-00001746 MES DE ENERO DEL 2021 N° DE FACTURAS 000-001-01-00001747 MES DE FEBRERO DEL 2021

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DERIVADO DE PRORROGA N°001 DEL CONTRATO 011-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS VIGENCIA DEL 04 DE  ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021 EMPRESA CODELEX N° DE FACTURA 000-001-01-00001746 MES DE ENERO DEL 2021 N° DE FACTURAS 000-001-01-00001747 MES DE FEBRERO DEL 2021

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021  PARA LA PRORROGA N°001 DEL CONTRATO 011-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES PARA LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021 N° DE FACT 000-001-01-00001748 MES DE MARZO

description: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA QUE HAY UN ERROR EN EL CALCULO DE LA SUMA DE LAS FACTURAS  N° 000-001-01-00001746 L 945736.12 MES DE ENERO DEL 2021 N° 000-001-01-00001747 L 1050817.91 MES DE FEBRERO DEL 2021


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (35) UNIDADES DE CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO (57) PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-299-05-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0110-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-004-01-00001681 MEMORANDO DT-OPI-399-06-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) UNIDADES DE CINTA PARA KING POWER SP550 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM:  ADGP-063-2021 ORDEN DE COMPRA N° 0133-2021 MEMORANDUM ADGP-071-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-013 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-013 FACTURA N° 000-001-01-00006354 MEMORANDO ADGP-0089-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) UNIDADES DE USB DE 8GB TAPA METALICA GIRATORIA CON LA LEYENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM:  ADGP-051-2021 ORDEN DE COMPRA N° 0132-2021 MEMORANDUM:  ADGP-071-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-012 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-012 FACTURA N° 000-001-01-00049227 MEMORANDO DGP-0090-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (64) PAQUETE DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-298-05-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0109-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00120982 MEMORANDO DT-OIP-400-06-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR AUMENTO EL PRECIO DE LOS SUMINISTRO DE: (2) PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL (2) PAQUETES DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA (114) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-296-05-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0111--2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-4558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-4558-1-0


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (48) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-297-05-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0108--2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00000425 MEMORANDO DT-OIP-415-06-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (140) PAQUETES DE SOBRE TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-295-05-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0104--2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 001-001-01-00011103 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  MEMORANDO DT-OIP-401-06-2021


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR AUMENTO EL PRECIO DE LOS SUMINISTRO DE: (10) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-294-05-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0107-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-4560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-4560-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-293-05-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0106-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00016421 MEMORANDO DT-OIP-422-07-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA PRORROGA 001-DEL CONTRATO N° 010-2020 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2019 CON VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021 LOTES NO. 1 Y 3 EMPRESA  CABLE COLOR

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSIÓN TOTAL DE  LA PRORROGA 001-DEL CONTRATO N° 010-2020 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2019 CON VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021 LOTES NO. 1 Y 3 EMPRESA  CABLE COLOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-456-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001-DEL CONTRATO N° 010-2020 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2019 CON VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021 LOTES NO. 1 Y 3 EMPRESA  CABLE COLOR FACT-ENERO 056-005-01-00047098 FACT-FEBRERO 056-005-01-00047099 FACT-MARZO 056-005-01-00047100


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-326-05-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0121-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00527253 MEMORANDO DT-OIP-422-07-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD  DE KIT DE TAMBOR  (1) UNIDAD DE KIT DE RODOS ADF (1) UNIDAD DE REVELADOR PARA RICOH (1) UNIDAD DE RODO SUPERIOR  (1) UNIDAD DE RODO INFERIOR  (1) UNIDAD DE ULA SUPERIORES (1) COMPUESTA LATERAL BANDEJA II (1) MANO DE OBRA  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANIZACION MEMORANDUM:  UCP-21-2021 ORDEN DE COMPRA N° 069-2021 MEMORANDUM:  UCP-29-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-009 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-009 FACTURA N° 000-001-01-00000945 MEMRANDO UCP-066-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA (1) UNIDAD DE COMPUERTA LATERAL (1) MANO DE OBRA  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANIZACION MEMORANDUM:  UCP-10-2021 ORDEN DE COMPRA N° 038-2021 MEMORANDUM:  UCP-13-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-002 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-002 MEMORANDO N° UCP-063-2021 FACTURA N° 000-001-01-00000928 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) ROLLOS DE CINTA AISLANTE SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANIZACION MEMORANDUM:  UCP-21-2021 ORDEN DE COMPRA N° 067-2021 MEMORANDUM:  UCP-29-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-007 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-007 FACTURA N° 001-001-01-00002637 ACTA DE RECEPCION MEMORANDO UCP-063-2021


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-009-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2021.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA PRORROGA 001 AL CONTRATO N° 009-2020 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2019 CON VIGENCIA 01DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021 LOTES NO. 2 4 5 Y 7 EMPRESA  SERCOM DE HONDURAS

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN DEL SOBRANTE  CORRESPONDIENTE A LA  PRORROGA 001 AL CONTRATO N° 009-2020 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2019 CON VIGENCIA 01DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021 LOTES NO. 2 4 5 Y 7 EMPRESA  SERCOM DE HONDURAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-458-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2021 PARA LA PRORROGA 001 AL CONTRATO N° 009-2020 SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-011-2019 CON VIGENCIA 01DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021 LOTES NO. 2 4 5 Y 7 EMPRESA  SERCOM DE HONDURAS SE ADJUNTA: N° DE FACT 049-001-01-10831197 RECIBO L 100584.81 N° DE FACT 049-001-01-10831175 RECIBO L 38122.50 N° DE FACT 049-001-01-10831198 RECIBO L 100584.81 N° DE FACT 049-001-01-10831098 RECIBO L 38122.50 N° DE FACT 049-001-01-10831209 RECIBO L 100584.81 N° DE FACT 049-001-01-10831116 RECIBO L 38122.50 SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE PRORROGA N° 1


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA PRORROGA 001 AL CONTRATO N° 013-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS  DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-009-2019 VIGENCIA DEL 01DE  ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021 EMPRESA  INGELMEC

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA 001 AL CONTRATO N° 013-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS  DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2020 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-009-2019 VIGENCIA DEL 01DE  ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021 EMPRESA  INGELMEC N° DE FACT 000-002-01-00009013 ENERO  N° DE FACT 000-002-01-00009014 FEBRERO N° DE FACT 000-002-01-00009015 MARZO


objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN-LPN-GC-008-2020 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE Y RED HAT PARA EL AÑO 2021


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESPUESTARIA PARA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-GC-010-2020 RENOVACIÓN DE SOPORTE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-GC-013-2020 ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL AÑO 2021-2022


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 002-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NÚCLEO FINANCIERO DE LOS SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DERIVADO DE LA LPN-SEFIN-003-2020 EMPRESA ADJUDICADA CONSORCIO TECNASA HONDURAS S.A. APLICA PANAMA LOTES 12 6 Y 7.

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO TOTAL  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 002-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NÚCLEO FINANCIERO DE LOS SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DERIVADO DE LA LPN-SEFIN-003-2020 EMPRESA ADJUDICADA CONSORCIO TECNASA HONDURAS S.A. APLICA PANAMA LOTES 12 6 Y 7. SE ADJUNTA: N° DE FACT-001-002-01-00007683 RECIBO L 2286376.87 DICTAMEN UEP-0-078-2021 ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE SERVICIOS  DIPLOMAS DE LA EMPRESA SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO