description: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE NACAOME VALLE  DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DEL 2021.


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA COMO TRANSPORTADOR POSTAL DE CORRESPONDENCIA Y EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE:  SAN PEDRO SULA Y LUGARES CIRCUNVECINOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

currency: HNL

ALBERTO CIBRIAN ELVIR

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALBERTO CIBRIAN ELVIR

Empresa de Correos de Honduras

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA TEGUCIGALPA.

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa de Correos de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA  PRINCIPAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - OPERADOR POSTAL ESTATAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 809 - Empresa de Correos de Honduras

actividadObra: 17 - SERVICIO POSTAL BRINDADO.

type: CONT

initiationType: tender


title: ABONO DEL CONSUMO ACOMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS L. 63367.39 DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: VALOR NOVIEMBRE 2020 TOTAL A PAGAR      L.    2925.92 VALOR DICIEMBRE  2020  TOTAL A PAGAR      L.    4580.00 VALOR ENERO 2021         TOTAL A PAGAR      L.  17500.75 VALOR FEBRERO 2021     TOTAL A PAGAR      L.  18490.02 VALOR MARZO 2021        TOTAL A PAGAR      L.  19870.70 TOTAL A PAGAR CON F-01 #  01154                 L.   63367.39.

streetAddress: BELCO GUANAJA

scheme: HN-RTN

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

legalName: Secretaría de Defensa

ue: 13 - FUERZA NAVAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONTRATO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA Y EN SUS DIVERSAS FORMAS Y REPRESENTACIONES ENTRE LOS LUGARES DE: MUNICIPIO DE JOCON DEPARTAMENTO DE YORO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

ALLAN GUILLERMO SOLORZANO HERRERA

legalName: ALLAN GUILLERMO SOLORZANO HERRERA


title: ABONO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL APOSTADERO NAVAL DE ROATAN DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE L.  80756.54. VALOR MES DE NOVIEMBRE- 2020     L.    4309.72 VALOR MES DE DICIEMBRE -2020       L.       715.35 VALOR MES DE ENERO -2021             L.  24100.03 VALOR MES DE FEBRERO -2021         L.  22860.68 VALOR MES DE MARZO-2021             L.  28770.76 TOTAL A PAGAR                                 L.  80756.54.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO.090-0419-50 090-04119-51 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58 ABONO A LA DEUDA ACOMULADA DE 2019-2020 DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD  L. 480000.00 EXACTOS

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR LA CANTIDAD DE L. 29955.20.


title: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL APOSTADERO NAVAL DE ROATAN DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR LA CANTIDAD DE L. 37717.49.


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR GASTOS EN CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA GENERAL POLICARPO PAZ GARCÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGÚN FACTURAS # 000-001-01-00085896/00085897/00085898; Y MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 SEGÚN FACTURAS # 000-001-01-00086878/00086879/00086880.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 9 - ESTADO  MAYOR CONJUNTO- DIRECCION Y COORDINACION

programa: 3 - SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL

actividadObra: 3 - ASESORÍA EN SERVICIOS ESPECIALES


title: ABONO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL APOSTADERO NAVAL EN ROATAN DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE L. 130929.77 DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:   VALOR MES DE MAYO -2021 POR       L.   38105.60. VALOR MES DE JUNIO -2021 POR        L.   32138.03. VALOR MES DE JULIO-2021 POR         L.   24832.40. VALOR MES DE AGOSTO -2021 POR  L.   35853.74. TOTAL A PAGAR CON F-01 03054      L. 130929.77.


title: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL APOSTADERO NAVAL DE ROATAN DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL SALDO PENDIENTE DE DICIEMBRE 2020 A MARZO 2021 POR LA CANTIDAD DE L.  79700.84.


title: F-01 # 1793 CON VALOR DE L. 50000.00 QUE CORRESPONDE A ABONO A LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y BARRIDO DE CALLE DE LA 101 BRIGADA DE INFANTERÍA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.  ADEUDANDO UN HISTÓRICO DE L. 137896.20 LUEGO DE ÉSTE ABONO QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 87896.20 DETALLADO LAS FACTURAS Y RECIBOS A CONTINUACIÓN: NO. DE FACTURA	FECHA DE EMISION	VALOR DE FACTURA 000-001-01-00007394	4/3/2019	 878.00  000-001-01-00026319	1/4/2019	 878.00  000-001-01-00046217	1/5/2019	 818.00  000-001-01-00064914	1/6/2019	 818.00  000-001-01-00083704	1/7/2019	 818.00  000-001-01-00107364	1/8/2019	 818.00  000-001-01-00126286	1/9/2019	 818.00  000-001-01-00145058	1/10/2019	 818.00  000-001-01-00163837	1/11/2019	 818.00  000-001-01-00182645	1/12/2019	 818.00  000-001-01-00201480	17/1/2020	 818.00  000-001-01-00220368	1/2/2020	 818.00  000-001-01-00239200	3/3/2020	 818.00  000-001-01-00256848	1/4/2020	 818.00  000-001-01-00274351	1/5/2020	 818.00  000-001-01-00292020	1/6/2020	 818.00  000-001-01-00309739	1/7/2020	 818.00  000-001-01-00327466	1/8/2020	 818.00  000-001-01-00345084	1/9/2020	 818.00  000-001-01-00362829	1/10/2020	 818.00  000-001-01-00380529	1/11/2020	 818.00  000-001-01-00398212	1/12/2020	 818.00  000-001-01-00416148	2/1/2021	 818.00  000-001-01-00434006	10/2/2021	 818.00  000-001-01-00451757	1/3/2021	 818.00  000-001-01-00469561	1/4/2021	 818.00  000-001-01-00487296	1/5/2021	 818.00  000-001-01-00504910	1/6/2021	 818.00  0000021818	15/6/2021	 26976.00  TOTAL .......................L. 50000.00

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

ue: 11 - EJERCITO

subPrograma: 1 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO TERRESTRE


title: ABONO DEL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS L. 120647.34 DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: VALOR MAYO 2021 TOTAL A PAGAR        L. 30081.60 VALOR JUNIO 2021 TOTAL A PAGAR         L.  29216.00 VALOR JULIO 2021 TOTAL A PAGAR         L.  30186.50 VALOR AGOSTO 2021 TOTAL A PAGAR   L.   31163.24 TOTAL A PAGAR CON F-01 # 03053           L. 120647.34.


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR GASTOS EN CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA GENERAL POLICARPO PAZ GARCÍA DURANTE EL PERÍODO DEL  MES DE JULIO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00087034 A RAZÓN DE TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 13800.00) MENSUALMENTE.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: ABONO DEL CONSUMO ACOMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR L. 21420.09  DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: VALOR MES DE SEPTIEMBRE 2021  L. 36359.06 ABONO CON F-01   03327                  L. 21420.09 DIFERENCIA MES DE SEP-2021       L. 14938.97 (PENDIENTE DE PAGO)


title: ABONO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL APOSTADERO NAVAL EN ROATAN DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE L. 36323.04 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.


title: ABONO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL APOSTADERO NAVAL EN ROATAN DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE L. 37324.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CON F-01 03326 POR L. 37324.81


title: ABONO DEL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS L. 9231.02 DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:   VALOR MES DE SEPTIEMBRE -2021---------- L. 14938.97 ABONO A PAGAR CON F-01 03596 ------------L.   9231.02 DIFERENCIA PENDIENTE MES SEP-2021----L.   5707.02.


title: ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE ESTARÁN UBICADOS EN EL AEROPUERTO DE PALMEROLA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-080 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0274-2021

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 4 - SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS

rationale: ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE ESTARÁN UBICADOS EN EL AEROPUERTO DE PALMEROLA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-080 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0274-2021 Y FACTURA No.000-004-01-00003404

type: FACT


title: PAGO POR L. 100000.00 PARA CUBRIR EL SERVICIO  DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CLIENTE NO. 99350 A NOMBRE DE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR REGIONAL UBICADO EN LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA  APLICADO AL MEDIDOR No. 25026605 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 15 - HOSPITAL MILITAR

programa: 13 - SISTEMA DE SALUD MILITAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA AL PERSONAL MILITAR Y DERECHO-HABIENTES.


title: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE ESTARÁN UBICADOS EN EL AEROPUERTO DE PALMEROLA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-080 Y ODEN DE COMPRA No. 91-1-5-0272-2021

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE ESTARÁN UBICADOS EN EL AEROPUERTO DE PALMEROLA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-080 ODEN DE COMPRA No. 91-1-5-0272-2021 Y FACTURA No.006-004-01-00010137


title: ADQUISICIÓN DE LAPTOP DE 17 PULGADAS PARA ABASTECER AL DEPARTAMENTO DE COORDINACION PROYECTO PALMEROLA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-080 Y ODEN DE COMPRA No.91-1-5-0271-2021

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: ADQUISICIÓN DE LAPTOP DE 17 PULGADAS PARA ABASTECER AL DEPARTAMENTO DE COORDINACION PROYECTO PALMEROLA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-080 ODEN DE COMPRA No.91-1-5-0271-2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00002431


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 9 - GESTIONES DE APOYO AL PASAJERO

rationale: ADQUISICIÓN DE UPS BASICO ALTA CALIDAD  PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE ESTARÁN UBICADOS EN EL AEROPUERTO DE PALMEROLA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-080 Y ODEN DE COMPRA No. 91-1-5-0275-2021 Y FACTURA No. 015-003-01-00275487


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 012-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 016-2021 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿.............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 013-2021 A FAVOR DEL SEÑOR MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION............................2500.00 SALARIO NETO.....................17500.00

MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA

legalName: MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2021 A FAVOR DEL SEÑORA CLAUDIA JISELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.66 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00

CLAUDIA JISELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: CLAUDIA JISELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 015-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA MARILIN XIOMARA ALVARADO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.66 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00

MARILIN XIOMARA ALVARADO OLIVA

legalName: MARILIN XIOMARA ALVARADO OLIVA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 015-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA MARILIN XIOMARA ALVARADO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.66 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 015-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA MARILIN XIOMARA ALVARADO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.66 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00


title: ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE COFFE BREAK PARA CUBRIR LA CAPACITACIÓN INSTRUCCIÓN BÁSICA PARA TÉCNICOS EN METEOROLOGÍA AERONÁUTICA IMPARTIDO DEL 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2021 ENTREGÁNDOSE DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-016 ORDEN DE COMPRA AHAC-001-2021 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001306

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA ABASTECER AL PERSONAL  QUE ESTÁRA  UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AEROPUERTO PALMEROLA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-083 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-016-2021

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA ABASTECER AL PERSONAL  QUE ESTÁRA  UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AEROPUERTO PALMEROLA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-083 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-016-2021 Y FACTURA No 000-001-01-00054235

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-1143-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-1143-1-0


description: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA ABASTECER AL PERSONAL  QUE ESTÁRA  UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AEROPUERTO PALMEROLA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-083 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-016-2021

ue: 14 - ESTÁNDARES DE VUELO

programa: 12 - SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE VUELO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

description: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA ABASTECER AL PERSONAL  QUE ESTÁRA  UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AEROPUERTO PALMEROLA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-083 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-016-2021 Y FACTURA No 000-001-01-00054235


title: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA ABASTECER EL PERSONAL QUE ESTARÁ UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AEROPUERTO DE  PALMEROLA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD  AHAC-CM-GC-2021-081 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-018-2021

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA ABASTECER EL PERSONAL QUE ESTARÁ UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AEROPUERTO DE  PALMEROLA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD  AHAC-CM-GC-2021-081 ORDEN DE COMPRA AHAC-018-2021Y FACTURA No.001-003-01-00045952.


title: TERCER PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AERONÁUTICA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE ESTA AGENCIA SEGÚN FACTURA No. 1002021 Y ANEXO 11 RELATIVO AL ÁMBITO DE LA CAPACITACIÓN AERONÁUTICA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA Y LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL.

CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

streetAddress: 150 METROS DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-1168-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-1168-1-0


description: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA ABASTECER EL PERSONAL QUE ESTARÁ UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AEROPUERTO DE  PALMEROLA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD  AHAC-CM-GC-2021-081 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-018-2021

rationale: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA ABASTECER EL PERSONAL QUE ESTARÁ UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AEROPUERTO DE  PALMEROLA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD  AHAC-CM-GC-2021-081 ORDEN DE COMPRA AHAC-018-2021 Y FACTURA No. 001-003-01-00045952


title: ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA BASTECER LAS OFICINAS QUE ESTARÁN UBICADAS EN EL AEROPUERTO DE PALMEROLA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021ORDEN DE COMPRA No.AHAC -019-2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00000847.  RESUMEN: PRIMER PAGO PARCIAL...............L62047.24 SEGUNDO PAGO PARCIAL...........L30050.72 PENDIENTE DE PAGO..................L101172.19

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 014-2021 A FAVOR DEL SEÑOR ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L14000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿...........1750.00 SALARIO NETO....................12250.00

ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES

legalName: ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES


title: ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA BASTECER LAS OFICINAS QUE ESTARÁN UBICADAS EN EL AEROPUERTO DE PALMEROLA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021 ORDEN DE COMPRA  No AHAC -019-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000847


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 014-2021 A FAVOR DEL SEÑOR ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L14000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿...........1750.00 SALARIO NETO....................12250.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 014-2021 A FAVOR DEL SEÑOR ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L14000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿...........1750.00 SALARIO NETO....................12250.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA CLAUDIA JISELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.66 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/ RECO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 DE ESTA AGENCIA H. DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOL. AHAC-AG01-088-2021.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

type: REC


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 017-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA ANGELICA YAMILETH SIERRA PADGETH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L16000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2000.00 SALARIO NETO......................14000.00

ANGELICA YAMILETH SIERRA PADGETH

legalName: ANGELICA YAMILETH SIERRA PADGETH


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA RECO/ROATÁN DE ESTA AGENCIA H. DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO L. 64128.26 Y AGOSTO L.65668.56  SIENDO UN TOTAL DE  L. 129996.82 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-094-2021

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 013-2021 A FAVOR DEL SEÑOR MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 015-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA MARILIN XIOMARA ALVARADO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.66 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 012-2021 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 016-2021 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿.............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 016-2021 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿.............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2021 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿...........3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2021 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿...........3125.00 SALARIO NETO.....................21875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 001-2021 A FAVOR DEL SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00	 RETENCION¿¿¿¿¿¿.........2875.00 SALARIO NETO......................20125.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 001-2021 A FAVOR DEL SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00	 RETENCION¿¿¿¿¿¿.........2875.00 SALARIO NETO......................20125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 012-2021 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............1875.00 SALARIO NETO......................13125.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 013-2021 A FAVOR DEL SEÑOR MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 015-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA MARILIN XIOMARA ALVARADO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.66 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA CLAUDIA JISELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.66 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 014-2021 A FAVOR DEL SEÑOR ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L14000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿...........1750.00 SALARIO NETO....................12250.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 017-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA ANGELICA YAMILETH SIERRA PADGETH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L16000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2000.00 SALARIO NETO......................14000.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 003-2021 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿¿......2125.00 SALARIO NETO......................14875.00

CARMEN ELISA TORRES FUNES

legalName: CARMEN ELISA TORRES FUNES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 003-2021 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿.........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2021 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿............1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00

ROSANA ELIZABETH MURILLO

legalName: ROSANA ELIZABETH MURILLO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2021 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿.........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 006-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿.....1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

GERSI YOLISA GUEVARA AYALA

legalName: GERSI YOLISA GUEVARA AYALA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 006-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO/NAVEGA A NIVEL NACIONAL DE ESTA AHAC. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021  FACTURA No. 000-057-01-00072694 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-096-2021.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO/NAVEGA A NIVEL NACIONAL DE ESTA AHAC. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021  FACTURA No. 000-057-01-00074601 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-097-2021.


title: ADQUISICION DE POLIZAS DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-023-2021ORDEN DE COMPRAS No AHAC-029-2020Y FACTURA No RC-10296-2021

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 4 - INSPECCIONES DE AERONAVEGABILIDAD


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOL. AHAC-AG01-004-2021.


title: ADQUISICION DE POLIZAS DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-023-2021ORDEN DE  COMPRA No.AHAC-029-2020 Y FACTURA No.RC-10296-2021


title: ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECER AL DEPARTARTAMENTO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIADE AERODROMOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-098 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0276-2021

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE CARGA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE NO PODRA ENTREGAR LAS TINTAS EN EL TIEMPO ESTABLECID SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-098 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0276-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-1439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-1439-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOL. AHAC-AG01-005-2021.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN / RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-105-2021.


title: ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-101 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-021-2021

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-101 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-021-2021 Y FACTURA No.000-001-01-00022865


description: ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-101 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-021-2021

description: ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-101 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-021-2021 Y FACTURA No.000-001-01-00022865


title: ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA BIENES NACIONALES CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS CLINICA MEDICA MERCANCIAS PELIGROSAS Y TRASPORTE AEREO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-100 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-020-2021

rationale: ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA ABASTECER LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA BIENES NACIONALES CERTIFICACION Y VIGILANCIA DE AERODROMOS CLINICA MEDICA MERCANCIAS PELIGROSAS Y TRASPORTE AEREO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-100 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-020-2021 Y FACTURA No.000-001-01-00000895


title: MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULO TOYOTA HIACE AÑO 2008 COLOR AZUL ESTE VEHICULO SE UTILIZARA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL QUE REALIZA TURNOS NOCTURNOS DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-104 Y ORDEN DE COMRA No. AHAC-022-2021

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULO TOYOTA HIACE AÑO 2008 COLOR AZUL ESTE VEHICULO SE UTILIZARA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL QUE REALIZA TURNOS NOCTURNOS DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-104 ORDEN DE COMRA No. AHAC-022-2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00030710


title: TERCER Y ÚLTIMO PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA ABASTECER LAS OFICINAS UBICADAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-082 ORDEN DE COMPRA AHAC-019-2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00000847


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOL. AHAC-AG01-006-2021.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA


title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO  Y PREVENTIVO PARA MICROBUS URVAN PLACA N12503 ESTE VEHICULO SE UTILIZARA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES  DE LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-106 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-023-2021

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: MANTENIMIENTO CORRECTIVO  Y PREVENTIVO PARA MICROBUS URVAN PLACA N12503 ESTE VEHICULO SE UTILIZARA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES  DE LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-106 ORDEN DE COMPRA AHAC-023-2021 Y FACTURA No.009-004-01-00016810


title: PAGO DE QUINTA Y ULTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE METEOROLOGÍA / TORRE DE CONTROL PROVISIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA SEGÚN ESTABLECE EL CONTRATO AHAC-CMO-001-2021 FACTURA No. 000-001-01-00001239.  RESUMEN: MONTO DEL CONTRATO.................L4837612.54 PAGO PRIMER ESTIMACIÓN...........L1125106.37 PAGO SEGUNDA ESTIMACIÓN.......L1307319.56 PAGO TERCER ESTIMACIÓN..........L1516901.63 PAGO CUARTA  ESTIMACIÓN..........L606553.37 SALDO PENDIENTE...........................L281731.61 (+) ORDEN DE CAMBIO No. 1...........L479508.84 PAGO QUINTA  ESTIMACIÓN...........L761240.45 SALDO PENDIENTE...........................L0.00

name: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA LATOS DE TONCONTIN ENTRE FERRETERIA EXPRES TALLER INDUSTRIAL FENIX 50 MTS ATRAS DEL RESTAURANTE TIPICOS

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOL. AHAC-AG01-007-2021.


title: MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHÍCULO NISSAN URVAN AÑO 2019 PLACA N12499 ESTE VEHÍCULO SE UTILIZARÁ PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-109 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-026-2021 Y FACTURA NO.001-005-01-00097799.


title: MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHÍCULO NISSAN URVAN AÑO 2019 PLACA N12504 ESTE VEHÍCULO SE UTILIZARÁ PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-107 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-024-2021 Y FACTURA No.001-005-01-00097797.


title: MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHÍCULO NISSAN URVAN AÑO 2018 PLACA N12189 ESTE VEHÍCULO SE UTILIZARÁ PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-108 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-025-2021 Y FACTURA No.001-005-01-00097798.


title: ADAQUISICION DE  COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE CEIBA SEGUN DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-105 ORDEN DE COMPRA AHAC-028-2021.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

rationale: ADAQUISICION DE  COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE CEIBA SEGUN DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-105 ORDEN DE COMPRA AHAC-028-202 Y FACTURA No.000-002-01-00000004


title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA VEHICULO NISSAN NP300 PLACA N12502  ESTE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-110 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-027-2021

rationale: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA VEHICULO NISSAN NP300 PLACA N12502  ESTE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-110 ORDEN DE COMPRA AHAC-027-2021 Y FACTURA No. 009-004-01-00016977


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 009-2021 A FAVOR DEL SEÑOR MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00

MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA

legalName: MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA CLAUDIA JISELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.66 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00

CLAUDIA JISELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: CLAUDIA JISELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2021 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 015-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA MARILIN XIOMARA ALVARADO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.66 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00

MARILIN XIOMARA ALVARADO OLIVA

legalName: MARILIN XIOMARA ALVARADO OLIVA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2021 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿.............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2021 A FAVOR DEL SEÑOR ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L14000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿...........1750.00 SALARIO NETO....................12250.00

ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES

legalName: ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 017-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA ANGELICA YAMILETH SIERRA PADGETH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L16000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2000.00 SALARIO NETO......................14000.00

ANGELICA YAMILETH SIERRA PADGETH

legalName: ANGELICA YAMILETH SIERRA PADGETH


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO BUSINESS/ROATÁN CON NO. DE FACTURA 000-057-01-00044738 CÓDIGO DE CLIENTE 50120 DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-009-2021


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 018-2021 A FAVOR DEL SEÑOR FELIX ALEJANDRO MARTINEZ CANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L16000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2000.00 SALARIO NETO......................14000.00

FELIX ALEJANDRO MARTINEZ CANO

legalName: FELIX ALEJANDRO MARTINEZ CANO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 018-2021 A FAVOR DEL SEÑOR FELIX ALEJANDRO MARTINEZ CANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L16000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2000.00 SALARIO NETO......................14000.00 PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 018-2021 A FAVOR DEL SEÑOR FELIX ALEJANDRO MARTINEZ CANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 018-2021 A FAVOR DEL SEÑOR FELIX ALEJANDRO MARTINEZ CANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L16000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2000.00 SALARIO NETO......................14000.00 PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 018-2021 A FAVOR DEL SEÑOR FELIX ALEJANDRO MARTINEZ CANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2021 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿.............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO BUSINESS/ROATÁN CON NO. DE FACTURA 000-057-01-00046625 CÓDIGO DE CLIENTE 50120 DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-010-2021


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 009-2021 A FAVOR DEL SEÑOR MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2021 A FAVOR DEL SEÑOR ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L14000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿...........1750.00 SALARIO NETO....................12250.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 015-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA MARILIN XIOMARA ALVARADO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA CLAUDIA JISELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO NAVEGA A NIVEL NACIONAL DE LA AHAC. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN SOL. AHAC-AG01-113-2021.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-099 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-029-2021

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

rationale: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-099 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-029-2021 Y RECIBO 083124


title: PAGO DE CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE TRES EJEMPLARES DE LA AHAC CON DIARIO EL HERALDO DE L-V CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03/03/2021 AL 02/03/2022 SEGÚN SOL AHAC-AG01-011-2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-099 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-029-2021

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-099 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-029-2021 Y RECIBO 083124


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATAN / RECO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-116-2021.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO NAVEGA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN SOL. AHAC-AG01-117-2021

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE INFORMACION ESTADISTICA

actividadObra: 8 - INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE AERÓDROMOS


title: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FOTOCOPIADORA CANON IMAGEN RUNER ADVANCE C5550I UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA TÉCNICA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-118 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-030-2021

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FOTOCOPIADORA CANON IMAGEN RUNER ADVANCE C5550I UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA TÉCNICA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-118 ORDEN DE COMPRA AHAC-030-2021 Y FACTURA No. 006-012-01-00036227


description: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FOTOCOPIADORA CANON IMAGEN RUNER ADVANCE C5550I UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA TÉCNICA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-118 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-030-2021

actividadObra: 3 - LICENCIAMIENTO AERONÁUTICO

description: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FOTOCOPIADORA CANON IMAGEN RUNER ADVANCE C5550I UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA TÉCNICA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-118 ORDEN DE COMPRA AHAC-030-2021 Y FACTURA No. 006-012-01-00036227


title: PAGO DE CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DOS EJEMPLARES DE LA AHAC CON DIARIO LA PRENSA DE L-V CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03/03/2021 AL 02/03/2022 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-012-2021.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL DEDUCIBLE SEGÚN RECIBO DE COBROS No.0031 APLICADO A LA PÓLIZA TG-69-12452 PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN NP 300 PLACA N12501.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO NAVEGA DE ROATÁN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 SEGUN SOL. AHAC-AG01-015-2021.


title: PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS DIARIO LA TRIBUNA DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE ALAÑO 2021 CON VIGENCIA 02/03/2021AL 03/03/2022  SEGUN SOL. AHAC-AG01-022-2021.


title: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CE-GC-2021-018 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0247-2021

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CE-GC-2021-018 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0247-2021 Y FACTURAS No.006-012-01-00035750 006-012-01-00035751


description: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CE-GC-2021-018 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0247-2021

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CE-GC-2021-018 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0247-2021 Y FACTURAS No.006-012-01-00035750 006-012-01-00035751.


title: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CE-GC-2021-018 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0248-2021

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CE-GC-2021-018 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0248-2021 Y FACTURA No.000-001-01-00024778


description: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CE-GC-2021-018 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0248-2021

description: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CE-GC-2021-018 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0248-2021 Y FACTURA No.000-001-01-00024778


title: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CE-GC-2021-018 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0249-2021

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CE-GC-2021-018 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0249-2021 Y FACTURA No. 001-001-01-00010702


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MICRO BUS URVAN PLACA N 12504 CORRESPONDIENTE A LOS 53135 KILÓMETROS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-024 ORDEN DE COMPRA AHAC-002-2021 Y FACTURA No. 001-005-01-00091591


title: ADQUISICIÓN DE COFFE BREAK PARA CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE SE REALIZARÁN DURANTE EL AÑO 2021 ENTREGÁNDOSE DE MANERA PARCIAL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-001-2021

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

rationale: ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE COFFE BREAK PARA CUBRIR LA CAPACITACIÓN INSTRUCCIÓN BÁSICA PARA TÉCNICOS EN METEOROLOGÍA AERONÁUTICA IMPARTIDO DEL 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2021 ENTREGÁNDOSE DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-016 ORDEN DE COMPRA AHAC-001-2021 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001306

description: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE COFFE BREAK PARA CUBRIR LA CAPACITACIÓN INICIAL ATS AERÓDROMO IMPARTIDA DEL 15 DE MARZO AL 7 DE MAYO DEL AÑO 2021 EN 2 SEDES DIFERENTES (AHAC FAH) ENTREGÁNDOSE DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-016 ORDEN DE COMPRA AHAC-001-2021 Y FACTURA 000-001-01-00001301

description: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE COFFE BREAK PARA CUBRIR LA CAPACITACIÓN INICIAL ATC AERÓDROMO IMPARTIDO DEL 10 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2021 ENTREGANDO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-016 ORDEN DE COMPRA AHAC-001-2021 Y FACTURA NO.000-001-01-0001304.


description: ADQUISICIÓN DE COFFE BREAK PARA CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE SE REALIZARÁN DURANTE EL AÑO 2021 ENTREGÁNDOSE DE MANERA PARCIAL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-016 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-001-2021

rationale: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE COFFE BREAK PARA CUBRIR LA CAPACITACIÓN INICIAL ATS AERÓDROMO IMPARTIDA DEL 15 DE MARZO AL 7 DE MAYO DEL AÑO 2021 EN 2 SEDES DIFERENTES (AHAC FAH) ENTREGÁNDOSE DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-016 ORDEN DE COMPRA AHAC-001-2021 Y FACTURA 000-001-01-00001301


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 001-2021 A FAVOR DEL SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00	 RETENCION¿¿¿...¿¿.........2875.00 SALARIO NETO......................20125.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2021 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿.............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 003-2021 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿¿.........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00

CARMEN ELISA TORRES FUNES

legalName: CARMEN ELISA TORRES FUNES


title: AGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2021 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00

ROSANA ELIZABETH MURILLO

legalName: ROSANA ELIZABETH MURILLO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 006-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L18000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿.....2250.00 SALARIO NETO......................15750.00

GERSI YOLISA GUEVARA AYALA

legalName: GERSI YOLISA GUEVARA AYALA


title: PAGO DE COMPLEMENTARIO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 006-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L3000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿.........375.00 SALARIO NETO.....................2625.00


title: PAGO DE COMPLEMENTARIO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 006-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L3000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿........375.00 SALARIO NETO.....................2625.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2021 A FAVOR DEL SEÑOR DOUGLAS GAUTAMA VASQUEZ MOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L10000.00 RETENCION...........................1250.00 SALARIO NETO......................8750.00

DOUGLAS GAUTAMA VASQUEZ MOYA

legalName: DOUGLAS GAUTAMA VASQUEZ MOYA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2021 A FAVOR DEL SEÑOR DOUGLAS GAUTAMA VASQUEZ MOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L10000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿....1250.00 SALARIO NETO......................8750.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 009-2021 A FAVOR DEL SEÑOR MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L10000.00 RETENCION............................1250.00 SALARIO NETO......................8750.00

MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA

legalName: MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2021 A FAVOR DEL SEÑOR DOUGLAS GAUTAMA VASQUEZ MOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L10000.00 RETENCION............................1250.00 SALARIO NETO......................8750.00


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ADQUISICION DE DIFERENTES FORMATOS  PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PLAN DE VUELO TORRE DE CONTROL LICENCIA Y FINANZAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-017 ORDEN DE COMPRA AHAC-003-2021 Y FACTURA No.000-001-01-0002308


title: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MICRO BUS URVAN ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA PLACA N 12503 CORRESPONDIENTE A LOS 78066 KILÓMETROS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-032 ORDEN DE COMPRA AHAC-004-2021.

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MICRO BUS URVAN ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA PLACA N 12503 CORRESPONDIENTE A LOS 78066 KILÓMETROS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-032 ORDEN DE COMPRA AHAC-004-2021 Y FACTURA No.009-004-01-00015551


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-035-2021.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


description: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MICRO BUS URVAN ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA PLACA N 12503 CORRESPONDIENTE A LOS 78066 KILÓMETROS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-032 ORDEN DE COMPRA AHAC-004-2021.

description: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MICRO BUS URVAN ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA PLACA N 12503 CORRESPONDIENTE A LOS 78066 KILÓMETROS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-032 ORDEN DE COMPRA AHAC-004-2021 Y FACTURA No.009-004-01-00015551


title: ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO CARTA Y LEGAL PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-019 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0250-2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE CARGA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE NO TIENE EXISTENCIA  DE PAPEL  ESCRITORIO TAMAÑO CARTA Y LEGAL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-019 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0250-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-373-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO NAVEGA DE ROATÁN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-037-2021.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: ADQUISICIÓN DE LICENCIA OFFICE 365 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-039 Y ORDEN DE COMPRA NO 91-1-5-0251-2021

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: ADQUISICIÓN DE LICENCIA OFFICE 365 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-039 ORDEN DE COMPRA NO 91-1-5-0251-2021 Y FACTURA No.000-036-01-00029189


description: ADQUISICIÓN DE LICENCIA OFFICE 365 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-039 Y ORDEN DE COMPRA NO 91-1-5-0251-2021

description: ADQUISICIÓN DE LICENCIA OFFICE 365 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-039 ORDEN DE COMPRA NO 91-1-5-0251-2021 Y FACTURA No.000-036-01-00029189


rationale: ADQUISICIÓN DE LICENCIA OFFICE 365 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-039 ORDEN DE COMPRA NO 91-1-5-0251-2021 Y FACTURA No. 000-036-01-00029189


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2021 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿.............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2021 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 007-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA DANNA MICHELLES VALLE URBINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L12000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............1500.00 SALARIO NETO......................10500.00

DANNA MICHELLES VALLE URBINA

legalName: DANNA MICHELLES VALLE URBINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 009-2021 A FAVOR DEL SEÑOR MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 007-2021 A FAVOR DE LA SEÑORA DANNA MICHELLES VALLE URBINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L12000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............1500.00 SALARIO NETO......................10500.00


title: MANTENIMIENTO DE 25000 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12502 ASIGNADO A LA REGIONAL DE ROATÁN SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-033 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC¿006-2021

rationale: MANTENIMIENTO DE 25000 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12502 ASIGNADO A LA REGIONAL DE ROATÁN SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-033 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-006-2021 Y FACTURA No.009-004-01-00015619


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2021 A FAVOR DEL SEÑOR DOUGLAS GAUTAMA VASQUEZ MOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L2000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿¿......250.00 SALARIO NETO....................1750.00


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2021 A FAVOR DEL SEÑOR DOUGLAS GAUTAMA VASQUEZ MOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L2000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿¿¿...250.00 SALARIO NETO....................1750.00


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2021 A FAVOR DEL SEÑOR DOUGLAS GAUTAMA VASQUEZ MOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L2000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿¿¿......250.00 SALARIO NETO....................1750.00


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO CARTA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-019 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0257-2021 Y FACTURA No 001-001-01-00779189


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0259-2021 Y FACTURA No 000-001-01-00002223


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO LEGAL PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-019 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0258-2021 Y FACTURA No 000-001-01-00016117


title: ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-040 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0252-2021

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR PACASA DIO DE BAJA EN CATALOGO ELECTRÓNICO POR NO CONTAR CON EXISTENCIA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0252-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-434-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-040 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0255-2021 Y FACTURA No 001-001-01-00779190


rationale: ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-040 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0254-2021 Y FACTURA No 000-004-01-00001500


title: PRIMER PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AERONÁUTICA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE ESTA AGENCIA SEGÚN FACTURA No. 1002021 Y ANEXO 11 RELATIVO AL ÁMBITO DE LA CAPACITACIÓN AERONÁUTICA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA Y LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL.

CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

streetAddress: 150 METROS DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-444-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-444-1-0


title: ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-040 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0256-2021

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DISTRIBUCIONES VALENCIA DIO DE BAJA EN CATALOGO ELECTRÓNICO POR NO CONTAR CON EXISTENCIA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0256-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-437-1-0


title: ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA ABASTECER AL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS SEGÚN DETALLA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-02 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0261-2021

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA ABASTECER AL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS SEGÚN DETALLA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-021 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0261-2021Y FACTURA No. 000-001-01-00004286.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO NAVEGA DE ROATAN  DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-044-2021.


rationale: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0259-2021Y FACTURA No 000-001-01-00002223


title: SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AERONÁUTICA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE ESTA AGENCIA SEGÚN ANEXO 11 RELATIVO AL ÁMBITO DE LA CAPACITACIÓN AERONÁUTICA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA Y EL GOBIERNO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL.  SE REALIZARAN TRES PAGOS MISMOS QUE SERAN EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE CARGAR EL F01 DEVENGADO EL SISTEMA PONE DE MANERA AUTOMÁTICA QUE EL MONTO ES EN LEMPIRAS Y EL PAGO DEBE HACERSE A UNA CUENTA EN DÓLARES POR LO QUE DEBE REALIZARSE EL F01 DE FORMA CORRECTA INDICANDO LA MONEDA QUE CORRESPONDE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-523-1-0


description: SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AERONÁUTICA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE ESTA AGENCIA SEGÚN ANEXO 11 RELATIVO AL ÁMBITO DE LA CAPACITACIÓN AERONÁUTICA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA Y EL GOBIERNO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL.  SE REALIZARAN TRES PAGOS MISMOS QUE SERAN EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-524-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS UPS PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN ASIGNADO AL DIFERENTE PERSONAL DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-021-2021 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0262-2021 Y FACTURA No 015-003-01-00268889


Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS UPS PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN ASIGNADO AL DIFERENTE PERSONAL DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-021-2021 ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0262-2021 Y FACTURA No 015-003-01-00268889


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2021 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿.........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2021 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿...........3125.00 SALARIO NETO......................21875.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

objeto: 24130-Servicios MéDicos


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA AL SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-047 ORDEN DE COMPRA AHAC-007-2021. Y FACTURA PROFORMA S/N


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2021 A FAVOR DEL SEÑORA CLAUDIA JISELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L10666.66 RETENCION¿¿¿¿¿¿........1333.33 SALARIO NETO......................9333.33

CLAUDIA JISELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: CLAUDIA JISELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 009-2021 A FAVOR DEL SEÑOR MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿..........2500.00 SALARIO NETO.....................17500.00

MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA

legalName: MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-051-2021.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


rationale: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA AL SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-047 ORDEN DE COMPRA AHAC-007-2021 Y FACTURA PROFORMA S/N


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE ROATÁN SEGÚN LO DETALLA AL SOLICITUD AHAC-CM-GC-2021-048 ORDEN DE COMPRA AHAC-008-2021 Y FACTURA PROFORMA No. 668


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

rationale: PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN (LAPTOP COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ESCÁNER SERVIDOR) PARA ABASTECER AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-021-2021 Y ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0260-2021 Y FACTURA No.006-003-01-00043092


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN (LAPTOP COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ESCÁNER SERVIDOR) PARA ABASTECER AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-021-2021 Y ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0260-2021

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION  (LAPTOP COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ESCANER SERVIDOR) PARA ABASTECER AL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No AHAC-CE-GC-021-2021 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0260-2021 Y FACTURA No. 006-003-01-00043145


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2021 A FAVOR DEL SEÑOR ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L7000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿.........875.00 SALARIO NETO.....................6125.00

ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES

legalName: ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES


description: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN (LAPTOP COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ESCÁNER SERVIDOR) PARA ABASTECER AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-021-2021 Y ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0260-2021

actividadObra: 5 - CERTIFICACIÓN DE OPERADORES AÉREOS

rationale: ULTIMO PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN (LAPTOP COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ESCÁNER SERVIDOR) PARA ABASTECER AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-021-2021  ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0260-2021 Y FACTURA 006-003-01-00043145


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2021 A FAVOR DEL SEÑOR ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  RESUMEN: SALARIO BRUTO................L14000.00 RETENCION¿¿¿¿¿...........1750.00 SALARIO NETO....................12250.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2021 A FAVOR DEL SEÑOR ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L14000.00 RETENCION¿¿¿¿¿............1750.00 SALARIO NETO....................12250.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2021 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿.............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE METEOROLOGÍA / TORRE DE CONTROL PROVISIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA MISMO QUE SE PAGARA EN TRES (3) ESTIMACIONES SEGÚN ESTABLECE EL CONTRATO AHAC-CMO-001-2021

streetAddress: COLONIA LATOS DE TONCONTIN ENTRE FERRETERIA EXPRES TALLER INDUSTRIAL FENIX 50 MTS ATRAS DEL RESTAURANTE TIPICOS

legalName: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV

rationale: PAGO DE QUINTA Y ULTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE METEOROLOGÍA / TORRE DE CONTROL PROVISIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA SEGÚN ESTABLECE EL CONTRATO AHAC-CMO-001-2021 FACTURA No. 000-001-01-00001239.  RESUMEN: MONTO DEL CONTRATO.................L4837612.54 PAGO PRIMER ESTIMACIÓN...........L1125106.37 PAGO SEGUNDA ESTIMACIÓN.......L1307319.56 PAGO TERCER ESTIMACIÓN..........L1516901.63 PAGO CUARTA  ESTIMACIÓN..........L606553.37 SALDO PENDIENTE...........................L281731.61 (+) ORDEN DE CAMBIO No. 1...........L479508.84 PAGO QUINTA  ESTIMACIÓN...........L761240.45 SALDO PENDIENTE...........................L0.00

description: PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE METEOROLOGÍA / TORRE DE CONTROL PROVISIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA SEGÚN ESTABLECE EL CONTRATO AHAC-CMO-001-2021 FACTURA No. 000-001-01-00001210 E INFORME DE CALIDAD Y AVANCE DE OBRA PROPORCIONADO POR EL SUPERVISOR.  RESUMEN: MONTO DEL CONTRATO¿¿¿¿L4837612.54 PAGO PRIMER ESTIMACIÓN¿..¿.L1125106.37 SALDO PENDIENTE¿¿¿¿¿¿..L3712506.17

description: PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE METEOROLOGÍA / TORRE DE CONTROL PROVISIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA SEGÚN ESTABLECE EL CONTRATO AHAC-CMO-001-2021 FACTURA No. 000-001-01-00001217 E INFORME DE CALIDAD Y AVANCE DE OBRA PROPORCIONADO POR EL SUPERVISOR.  RESUMEN: MONTO DEL CONTRATO¿¿¿¿L4837612.54 PAGO PRIMER ESTIMACIÓN¿¿..L1125106.37 PAGO SEGUNDA ESTIMACIÓN¿.L1307319.56 SALDO PENDIENTE¿¿¿¿..¿...L2405186.61

description: PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE METEOROLOGÍA / TORRE DE CONTROL PROVISIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA SEGÚN ESTABLECE EL CONTRATO AHAC-CMO-001-2021 FACTURA No. 000-001-01-00001222 E INFORME DE CALIDAD Y AVANCE DE OBRA PROPORCIONADO POR EL SUPERVISOR. RESUMEN: MONTO DEL CONTRATO.................L4837612.54 PAGO PRIMER ESTIMACIÓN...........L1125106.37 PAGO SEGUNDA ESTIMACIÓN.......L1307319.56 PAGO TERCER ESTIMACIÓN..........L1516901.63 SALDO PENDIENTE...........................L888284.98

description: PAGO DE CUARTA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE METEOROLOGÍA / TORRE DE CONTROL PROVISIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA SEGÚN ESTABLECE EL CONTRATO AHAC-CMO-001-2021 FACTURA No. 000-001-01-00001231 E INFORME DE CALIDAD Y AVANCE DE OBRA PROPORCIONADO POR EL SUPERVISOR.  RESUMEN: MONTO DEL CONTRATO.................L4837612.54 PAGO PRIMER ESTIMACIÓN...........L1125106.37 PAGO SEGUNDA ESTIMACIÓN.......L1307319.56 PAGO TERCER ESTIMACIÓN..........L1516901.63 PAGO TERCER ESTIMACIÓN.............L606553.37 SALDO PENDIENTE...........................L281731.61


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 009-2021 A FAVOR DEL SEÑOR MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2021 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2021 A FAVOR DEL SEÑOR ENRIQUE ALEJANDRO MARTINEZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L14000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿...........1750.00 SALARIO NETO....................12250.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2021 A FAVOR DEL SEÑORA CLAUDIA JISELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00


title: COMPLEMENTO DE  PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO NAVEGA A NIVEL NACIONAL DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 FACTURA No. 000-057-01-00065638 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-061-2021.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO NAVEGA A NIVEL NACIONAL DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 FACTURA No. 000-057-01-00065592 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-060-2021.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO NAVEGA A NIVEL NACIONAL DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 FACTURA No. 000-057-01-00068917 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-063-2021.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO NAVEGA A NIVEL NACIONAL DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 FACTURA No. 000-057-01-00067006 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-062-2021.


title: SEGUNDO PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AERONÁUTICA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE ESTA AGENCIA SEGÚN FACTURA No. 1002021 Y ANEXO 11 RELATIVO AL ÁMBITO DE LA CAPACITACIÓN AERONÁUTICA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN CENTRO AMERICANA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA Y LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-812-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-812-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES ( BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO) PARA CUBRIR VACACIONES A LOS SEÑORES: JAY ENRIQUE SANDOVAL 15 DIAS PERÍODO 2019-2020. ELVIS MORALES CALDERÓN 15 DÍAS PERÍODO 2019-2020 EN LA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA DEL 26 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-009-2021

JOSE ORLANDO AGUILERA GARCIA

legalName: JOSE ORLANDO AGUILERA GARCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES ( FERRY IDA Y VUELTA) PARA CUBRIR VACACIONES A LOS SEÑORES: DAVID OMAR SORIANO 15 DIAS PERÍODO 2019-2020. CESAR VALLADARES  15 DÍAS PERÍODO 2019-2020. MIGUEL ANGEL SANDOVAL 15 DÁS PERÍODO 2019-2020 EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 25 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-011-2021.

RODSMAN SAADIK MOLINA ORTEZ

legalName: RODSMAN SAADIK MOLINA ORTEZ

rationale: DEVOLUCIÓN DE GASTOS DE TRASPORTE  PASAJES NACIONALES ( FERRY IDA Y VUELTA) P0R CUBRIR VACACIONES A LOS SEÑORES: DAVID OMAR SORIANO 15 DIAS PERÍODO 2019-2020. CESAR VALLADARES  15 DÍAS PERÍODO 2019-2020. MIGUEL ANGEL SANDOVAL 15 DÁS PERÍODO 2019-2020 EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 25 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-011-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-842-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-842-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES ( FERRY) PARA CUBRIR VACACIONES A LOS SEÑORES: DAVID OMAR SORIANO 15 DIAS PERÍODO 2019-2020.CESAR VALLADARES 15 DÍAS PERÍODO 2019-2020. MIGUEL ANGEL SANDOVAL 15 DÍAS PERÍODO 2019-2020. EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 25 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-010-2021..

GERMAN JOAQUIN GOMEZ CANALES

legalName: GERMAN JOAQUIN GOMEZ CANALES

rationale: DEVOLUCIÓN PARCIAL DE GASTOS DE TRANSPOTE  PASAJES NACIONALES ( FERRY) PARA CUBRIR VACACIONES A LOS SEÑORES: DAVID OMAR SORIANO 15 DIAS PERÍODO 2019-2020.CESAR VALLADARES 15 DÍAS PERÍODO 2019-2020. MIGUEL ANGEL SANDOVAL 15 DÍAS PERÍODO 2019-2020. EN LA REGIONAL DE ROATÁN DEL 25 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-010-2021..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-841-1-0


title: ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA PRINCIPAL UBICADA EN TEGUCIGALPA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No AHAC-CE-GC-2021-072 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0263-2021.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA PRINCIPAL UBICADA EN TEGUCIGALPA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No AHAC-CE-GC-2021-072 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0263-2021 Y FACTURA PROFORMA No. 116


description: ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA PRINCIPAL UBICADA EN TEGUCIGALPA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No AHAC-CE-GC-2021-072 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0263-2021.

description: ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA PRINCIPAL UBICADA EN TEGUCIGALPA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No AHAC-CE-GC-2021-072 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0263-2021 Y FACTURA PROFORMA No. 116


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2021 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿.............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN / RECO DE ESTA AGENCIA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-066-2021


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN / RECODE ESTA AGENCIA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-067-2021


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2021 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 013-2021 A FAVOR DEL SEÑOR MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............2500.00 SALARIO NETO......................17500.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2021 A FAVOR DEL SEÑORA CLAUDIA JISELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L20000 RETENCION¿¿¿¿¿¿.....L2500 SALARIO NETO....................L17500


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0264-2021 Y FACTURA No.000-004-01-00002191


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0265-2021

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0265-2021Y FACTURA No.000-001-01-00016609


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0266-2021

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0266-2021 Y FACTURA No.001-001-01-00780069


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0269-2021

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0269-2021 Y FACTURA No.010-001-01-00411066


description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0269-2021

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0269-2021 Y FACTURA No.010-001-01-00411066


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CE-GC-2021-076 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0270-2021

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: SE CARGA REVERSION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-91-1-939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-91-1-939-1-0