actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 SOLICTADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000414 CAI: C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA FECHA 31/08/2021.


currency: HNL

LEOPLAST, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

scheme: HN-RTN

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32100-Hilados y Telas

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 YARDAS DE FRANELA DE 36 PULGADAS DE ANCHO SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00135470 EMITIDA EL 8 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-680E99-D2B1E6-E64584-CDE890-39AA95-D9.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00781156 EMITIDA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D.


title: PAGO POR SERVICO DE EVALUACION MECANICA DE VEHICULOS DE LA OABI ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR SERVICO DE EVALUACION MECANICA DE VEHICULOS DE LA OABI ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011127 EMITIDA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-E88F9B-13462E-A4458D-8777DA-785736-A7.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00039799 CAI 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0 FECHA 25/11/2021


title: PAGO POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN RUTA TEG-WASHINGTON-TEG DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑEZ MALDONADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002320 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-WASHINGTON-TEG DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000152 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-MIAMI-DUBAI-ARABIA SAUDITA DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE A FAVOR DE KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000183 CAI:438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIAS INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00820345 EMITIDA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-F2FC3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.


title: PAGO POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA-VIENA EL 7 DE OCTUBRE DE 2021 A FAVOR DE MARTHA LUCILA BECERRA BARAHONA SEGUN FACTURA 000-001-01-00089789 CAI:DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA TEG-WASHINGTON EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE EDNA BATRES Y GABRIEL BATRES SEGUN FACTURA 000-001-01-00090450 CAI: DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA-SEATTLE CON FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE CRISTHIAN ARIEL LANZA BARAHONA SEGUN FACTURA 000-001-01-00090456 CAI: DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJADO. SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON CUSTODIO-ASESOR MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00016381 EMITIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00003644 CON NUMERACION CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 SOLICTADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000414 CAI: C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA FECHA 31/08/2021.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-WASHINGTON-TEG DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑEZ MALDONADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002320 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-EDIMBURGO-TEG DEL 26 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00090093 CAI: DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA


title: PAGO POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN RUTA TEG-WASHINGTON-TEG DEL 6 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA SEGUN FACTURA 000-001-01-00002319 CAI:CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL 17 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 SOLICTADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000406 EMITIDA EL 30 DE JUNIO DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.


DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 8189-1-0 - SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN CUBA SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-8189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-8189-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-WASHINGTON-TEG DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE RICARDO VALLADARES SEGUN FACTURA 000-001-01-00002322 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 8179-1-0 - ENVIO DE VARIOS PAQUETES INTERNACIONALES SOLICITADO POR DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-8179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-8179-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003978 EMITIDA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACCTURA No. 001-003-01-00046710 CON NUMERACION CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4. POR COMPRA DE GAVETEROS SOLICITADO POR: EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA-SUBSECRETARIO DE ESTADO POR LEY.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURAS No.  000-002-01-00030776 Y 000-002-01-00030775 CON NUMERACION CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 POR SERVICIO POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA MISION PERMANENTE DE HONDURAS EN NUEVA YORK Y CONSULADO DE HONDURAS EN MCALLE SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 8197-1-0 - SERVICIO ENVIO DE PAQUETERIA A VARIOS PAISES SOLICITADO POR LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-8197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-8197-1-0


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADOR DE CARGA MARCA KONE SOLICITADA POR LIC. ROGER TRUJILLO ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004425 CAI: 20E89E-A16296-474DB4-6A1B04-8EFAE2-D3 FECHA 7/12/2021


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 8191-1-0 - SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A LA MISION PERMAMENTE DE  HONDURAS ANTE LAS NACIONES UNIDAS NUEVA YORK SOLICITADO POR: EMBAJADORA DIANA VALLADARES-DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-8191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-8191-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH-0053 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

CORPORACION FLORES, S.A.

faxNumber: ND

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH-0053 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00045174 EMITIDA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-5DC237-69631D-15418B-53A5FD-E0E38B-75


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. CDH-0068 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-8485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-8485-1-0


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00098573 Y 001-005-01-00098574 CON NUMERACION CAI: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH 0065 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.


REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002415 CON NUMERACION CAI:182DF1-C660C0-F9439F-3EF164-9C0631-OC POR COMPRA DE FUENTES DE PODER PARA TELEFONOS IP SOLICITADO POR: EMBAJADORA DIANA VALLADARES-DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR Y EMBAJADOR HERNAN ANTONIO BERMUDEZ-DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION INTERNACIONAL.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. CDH-0069 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 001-005-01-000098426 001-005-01-00098427 CON NUMERACION CAI: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. CDH-0069 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE PERFORADORA INDUSTRIAL SOLICITADO POR: KARLA GUZMAN-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y REPRESENTACION. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00003561 EMITIDA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA.SOLICITADO POR MARTA CAROLINA PINEDASECRETARIA GENERAL Y LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO.FACRURA NO.000-002-01-00027163.CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.FECHA DE EMISION:01/02/2021.

type: ORDCOM


title: PAGO POR COMPRA DE 60 CANDELAS LED DE 18 WATTS 20 CANDELAS LED DE 9 WATTS 5 NAVAJAS DE ELECTRICIDAD Y 5 TENAZAS  DE 9 PULG SOLICITADO POR SR. FREDY NAHUM GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

ELECTRICOS KEVIN S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, SENDERE LAS PALOMAS CONTIGUO A BATERIAS LTH

legalName: ELECTRICOS KEVIN S DE R L

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00023070 CON NUMERACION CAI: 38B605-07F528-0E4D84-EA7F1D-E213F0-C4.  POR COMPRA DE 60 CANDELAS LED DE 18 WATTS 20 CANDELAS LED DE 9 WATTS 5 NAVAJAS DE ELECTRICIDAD Y 5 TENAZAS  DE 9 PULG SOLICITADO POR SR. FREDY NAHUM GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE APARTIR DE LA FECHA HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO. SOLICITADO POR ROGER TRIJILLO ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA No.000-007-01-00125225 EMITIDA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-6516F7-5F7635-D94EBE-B9F11E-85AB16-9D.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000219CON NUMERACION CAI:BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F POR COMRPA DE KITS DE BIOSEGURIDAD EN APOYO A EVENTO PRESIDENCUAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: GI PEREZ SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN RUTA TEG-WASHINGTON-TEG DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE RICARDO VALLADARES SEGUN  FACTURA 000-001-01-00002322 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-SANTO DOMINGO-TEG DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES SEGUN FACTURA 000-001-001-00002334 CAI:CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000218 CON NUMERACION CAI: BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1FPOR COMPRA DE CHURROS EN APOYO A EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002331 CON NUMERACION CAI:CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5 POR COMPRA DE BOLETO AREO INTERNACIONAL A FAVOR DE KAREN NAJARRO CON RUTA: TEGUCIGALPA-SANTO DOMINGO-TEGUCIGALPA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000218 CON NUMERACION CAI:BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F POR COMPRA BOLSAS  EN APOYO A EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGOD E FACTURA No.000-002-01-00000222 CON NUMERACION CAI: BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1FPOR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000218 CON NUMERACION CAI:BF936F-8954D5-C047B1-6D30E1-9D8154-1F POR COMPRA DE JUGUETES EN APOYO A RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002333 CON NUMERACION CAI:CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5 POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL FAVOR DE MIREYA ALVARADO CON RUTA: TEGUCIGALPA-REPUBLICA DOMINICANA-TEGUCIGALPA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO DE FACTURA No.  000-004-01-00016380 CON NUMERACION CAI:D59DA1-1466A1-104297-BE0301-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTIVAL DEL BICENTENARIO SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002329 CON  NUMERACION CAI:CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5 POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA-SUBSECRETARIO DE ESTADO CON RUTA: TEGUCIGALPA-SANTO DOMINGO-TEGUCIGALPA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-SANTO DOMINGO-TEG DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE DIANA GABRIELA VALLADARES MEJIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002332 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00016199 CON NUMERACION CAI:D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO QUE ESTARA EN BRIGADAS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA SOLICITADO POR: DR. JOEL ESTRADA.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-MIAMI-DUBAI-ARABIA SAUDITA-MIAMI-TEG DEL 16 AL 27 DE OCTUBRE DE 2021 A FAVOR DE LISANDRO ROSALES SEGUN FACTURA 000-001-01-00000184 CAI:438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH 0068 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.001-005-01-00098442 EMITIDA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46.


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00016361 CON NUMERACION CAI:D5DA1-1466A1-104297-BE03D1-62AF17-6F POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA MEDICOS QUE APOYAN EN EL CENTRO DE VACUNACION EN LA BASILICA DE NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1048 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015438 EMITIDA EL 30 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-8B35A8-EF0A24-8147BE-64F912-68D17C-76

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-005-01-00007773 CON NUMERACION CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96 POR COMPRA DE JUGOS PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS DECRETO PCM-048-2015 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016567 CON NUMERACIO CAI: D5DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS  POR REUNION DE TRABAJO CON OBSERVADORES INTERNACIONALES DE LA UNION EUROPEA SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLIMATICO DE ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016548 CON NUMERACION CAI:D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS  A OBSERVADORES INTERNACIONALES PREVIO A LAS ELECCIONES GENERALES SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016633 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALMIMENTOS PARA ALMUERZO DE TRABAJO DEL EMBAJADOR  EMERITO DON CARLOS  LOPEZ SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL  DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00016204 CON NUMERACION CAI:D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F. POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO QUE APOYARA EN EL CENTRO CIVICO DE VACUNACION EN LA BASILICA DE NUESTRA SEÑORA SUYAPA. SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO 2 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00810433 EMITIDA EL 01 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA-HONDURAS-EDIMBURGO-ESCOCIA A FAVOR DE KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002342 EMITIDA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016359 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE0301-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO QUE APOYA EN EL CENTRO DE VACUNACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOCICA SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00125248 CON NUMERACION CAI: 6516F7-5F635-D94EBE-B9F11E-85AB16-9D POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO A PARTIR DE LA FECHA HASTA AGOTAR EXISTENCIA SOLICITADO POR: LIC. ROGER TRUJILLO-ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016641 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DURANTE RECORRIDO DEL SR. PRESIDENTE  Y EL SECRETARIO DE ESTADO CON EL CUERPO DIPLOMATICO SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA MIAMI DUBAI ARABIA SAUDITA TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUIN NATIVIDAD ROMERO GARCIA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002343 EMITIDA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00025280 CON NUMERACION CAI: 49E30B-13D2F8-65459C-C06515-580173-DF POR COMPRA DE AGUA PARA APOYO EVENTO PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016612 CON NUMERACION CAI: D5DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON CUSTODIO-ASESOR MINISTERIAL.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE EN RUTA TEGUCIGALPA-MIAMI-DUBAI-ARABIA SAUDITA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑEZ MALDONADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002344 EMITIDA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016382 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO DEL IHSS Y PERSONAL DEL 911 POR APOYO EN 2DA DOSIS DE VACUNACION AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016463 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON CUSTODIO-ASESOR MINISTERIAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016642 CON NUMERACION CAI:D5DA1-1466A1-104297-BE3D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOSPOR REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER  CONVINVERSIONISTAS SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016386 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-10297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA BANDA DE LA FUERZAS ARMADAS Y PERSONAL DE LA MARIMBA ENEVENTO DEL BICENTENARIO SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 PASAJES AEREOS EN RUTA SPS-MEXICO-SPS A FAVOR DE LISANDRO ROSALES JOSE BARAHONA CARLOS NUÑEZ Y RICARDO VALLADARES DEL 17 AL 19 DE JUNIO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000130 CAI:438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016358 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR SERVICIO DE CATERING EN REUNION DEL SECRETARIO DE ESTADO CON EMBAJADORES ACREDITADOS EN EL PAIS. SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOAMTICO DE ESTADO.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00039799 CAI:  5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0 FECHA 25/11/2021

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

legalName: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO DE FACTURA No.  000-004-01-00016631 CON NUMERACION CAI:D5DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO SOLICITADO POR: LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No.  000-004-01-00016378 CON NUMERACION CAI: D5DA1-1466A1-104297-BE0301-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPRENDEDORES DE LA ESPERANZA EN FESTIVAL DEL BICENTENARIO SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DE PROTOCOLO Y DIPLOMATICO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016568 CON  NUMERACION CAI: D5DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CONVERSATORIO DENOMINADO COLOMBIA Y HONDURAS SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016540 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL EMBAJADOR EMERITO DON CARLOS LOPEZ CONTRERAS SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK SOLICITADO POR WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00016236 CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F FECHA DE EMISION 8/09/2021


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO 2 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008520 EMITIDA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-A158DF-861B7A-E04893-A666AA-38D770-6D.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO POR SERVICIO DE WEB HOSTING SOLICITADO POR LIC. JENNIFER RODRIGUEZ  UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000266 CAI. AF68D5-93370D-EF4889-10D1E0-A525BC-84 FECHA 26/11/2021.

SISTEMAS AMIGABLES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO, EDIFICIO ADRA PRIMER NIVEL, LOCAL#1 ESQUINA OPUESTA DINAF

legalName: SISTEMAS AMIGABLES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004319 CON NUMERACION CAI:H32756-B0GT75-B62D89-F43584-EEB523-2M. POR COMPRA DE PLUMAS COMO OBSEQUIO EN EL DIA DEL HOMBRE SOLICITADO POR: COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA CDH 0055 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00031613 CAI: D19066-5A7ABB-87B8A-866FBB-C46F96-32 FECHA 06/12/2021


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016150 CON NUMERACION CAI:D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL MEDICO DEL HOSPITAL ALONSO Y PERSONAL DEL 911 POR APOYO DE 2DA JORNADA DE VACUNACION AL PERSONAL DEL COLEGIO DE PERIODISMO. SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA MEXICO-TEGUCIGALPA-MEXICO A FAVOR DE RAUL MATAMOROS BERTOT SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002328 EMITIDA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016383 CON NUMERACION CAI:D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS POR PRESENTACION DEL LIBRO ACADEMIA Y ESTADO ORIGENES DE LA UNIVERSIDAD DE HONDURAS 1830-1847 SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECCION DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


title: PAGO POR SERVICO DE CATERING SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR DE PROTOCOLO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00016333 CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F FECHA DE EMISION 28/9/2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016051 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MEDICOS QUE APOYARAN EN EL CENTRO DE VACUNACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016714 CON NUMERACION CAI: D5DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR ALIMENTOS EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL HOMBRE SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005664 EMTIDA EL 18 DE OCTUBRE DE 2021 CAI-13A980-732E67-C34F80-9BA812-B71D7F-AE.

RIGOBERTO CERRATO FLORES

legalName: RIGOBERTO CERRATO FLORES

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016389 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6FPOR COMPRA DE ALIMENTOS PARA MINISTROS Y DIPUTADOS QUE ESTARAN VIAJANDO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN MISIÓN OFICIAL A MADRID ESPAÑA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021

CARLOS LOPEZ CONTRERAS

legalName: CARLOS LOPEZ CONTRERAS

type: MEMORA


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00781287 EMITIDA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D.


title: PAGO POR COMPRA DE TENEDORES DESECHABLES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004043 CON NUMERACION CAI: 07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-3. POR COMPRA DE TENEDORES DESECHABLES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


rationale: COMPRA DE SERVILLETAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00822907 CAI. F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C FECHA 03/12/2021.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE VASOS DESECHABLES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00135574 EMITIDA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-680E99-D2B1E6-E64584-CDE890-39AA95-D9


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009582 EMITIDA EL 8 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CCE1-AE


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023958 EMITIDA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


title: PAGO POR CERTIFICACION DE NAVEGACION SEGURA SOLICITADA POR JENNIFER RODRIGUEZ UNIDAD DE INFORMATICA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00015288 CON NUMERACION CAI: CA1F53-DE6CFA-C04880-BFC59D-E65392-B0.POR CERTIFICACION DE NAVEGACION SEGURA SOLICITADA POR JENNIFER RODRIGUEZ UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001635 CON NUMERACION CAI: 416F50-154645-D648BD-84E85A-31C38D-7E POR COMPRA DE OFRENDA FLORAARL POR EL DECESO DEL SEÑOR FERNANDO SOTO. SOLICITAD POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV


title: REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-WASHINGTON-TEG DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2021

LISANDRO ROSALES BANEGAS

legalName: LISANDRO ROSALES BANEGAS


title: PAGO POR COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA TEG-CIUDAD DE GUATEMALA-TEG A FAVOR DE MARIO SALINAS Y LUCY MAYORGA DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000193 CAI:438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016570 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR REUNION CONTRA LAS DROGAS Y EL DELITO SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00027143 EMITIDA EL 8 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESORA 3N STAR SOLICITADO POR HENRY ADOLFO CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICA Y APOSTILLAS. SEUN FACTURA No.000-001-01-00016043 EMITIDA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-8E0BAF-A42202-A54CBC-EF35D1-2CA278-36.


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-0002359 EMITIDA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


rationale: PAGO POR COMPRA DE CANDADOS GRANDES SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE SEGURIDAD. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009584 CAI: E7501B-39AFF5-2C4FA9-2CCC5D-382CCE1-AE FECHA 8/12/2021


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-MADRID A FAVOR DE HENRY ANTONIO CABRERA RAMIREZ SEGUN FACTURA 000-001-01-00002341 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016797 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR REUNIONES SIMULTANEAS CON OBSERVADORES INTERNACIONALES SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016702 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F. POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRESENTACION DEL LIBRO BICENTENARIO DEL EMBAJADOR CARLOS LOPEZ CONTRERAS. SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016718 CON NUMERACION CAI: D5DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR ALIMENTOS EN CELEBRACION DE DIA INTERNACIONAL DEL HOMBRE SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


title: PAGO POR PENALIDAD DE CAMBIO DE FECHA DE PASAJE AEREO EN RUTA WASHINGTON D.C. -TEGUCIGALPA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE LAURA ALEJANDRA GALVEZ CUEVA SEGUN FACTURA 000-001-01-00002325 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

type: ACUE


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑASOLICITADO POR MARTA CAROLINA PINEDASECRETARIA GENERAL.FACTURA NO.000-002-01-00027162.CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.FECHA DE EMISON:01/02/2021.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 8879-1-0 - PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-8879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-8879-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016700 CON NUMERACION CAI:D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS EN OCASION DE REUNION DE LA COMISION MEXTA DE COOPERACION ENTRE LA R. DE HONDURAS Y LA R. DE ECUADOR. SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMTICO ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016018 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS  PARA REUNION DE TRABAJO SOLICITADO POR: LICENCIADA LORENA ZUNIGA-ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: REEMBOLSO DE OTROS GASTOS DE VIAJE EN PARTICIPACIÓN COMO PERSONAL DE APOYO PARA LAS MISIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL

RAUL MATAMOROS BERTOT

legalName: RAUL MATAMOROS BERTOT


title: PAGO POR COMPRA DE CINCO PASAJES AEREOS EN RUTA TEG-BOSTON CON FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE ANGIE REYES JOSE CARLOS RODRIGUEZ CRISTOFER RODRIGUEZ ESTEFANI RODRIGUEZ Y EMILY RODRIGUEZ SEGUN FACTURA 000-001-00000189 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016711 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F. POR COMPRA DE ALIMENTOS PAR AREUNION CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL. SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


rationale: PAGO POR COMPRA DE VASOS DESECHABLES DE FOAM SOLICITADO POR ZO REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004041 EMITIDA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2021 CAI-07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016862 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS EN CELEBRACION DEL QUINCUAGESIMO PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA SOLICITADO POR: LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN RUTA TEG-MIAMI-TEG DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE A FAVOR DE EUNICE ALEJANDRA AUCEDA ESTRADA SEGUN FACTURA 000-001-01-00089685 CAI:DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016795 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-SE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MIEMBROS DE LAS MISIONES  DIPLOMATICOS SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑASOLICITADO POR EMBAJADORA MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA.FACTURA NO:000-002-01-00026959CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.FECHA DE EMISION:05/01/2021.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-WASHINGTON-TEG DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE DIGNA LORENA ZUNIGA DISCUA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000192 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA-PERU/TEGUCIGALPA  FAVOR DE LISANDRO ROSALES Y CARLOS ALBERTO NUÑEZ SEGUN FACT. No. 000-001-01-00002294O/C 435-SRECI-2021 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN ISRAEL.SOLICITADO POR DIANA VALLADARES DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.FACTURA NO.000-002-01-00027164.CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.FECHA DE EMISION:01/02/202.1


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00031062 000-002-01-00031060000-002-01-00031059 Y 000-002-01-00031063 CON NUMERACION CAI: 6A5F5C-75D3EF-83496-75D538-409D3F-48. POR ENVIO DE PAQUETES A LAS EMBAJADAS DE HONDURAS EN PERU BELGICAMEXICO Y REINO UNIDO. SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00031057 CON NUMERACION CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS ANTE LA UNION EUROPEA Y EL REINO DE BELGICA SOLICITADO POR: EMBAJADORA-DIANA VALLADARES-DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.


title: PAGO POR COMPRAS DE CORTINAS SOLICITADAS POR ROGER ADALBERTO TRUJILLO-ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIAES Y SERVICIOS GENERALES

SOMBRAS Y MAS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL PLANTA BAJA MODULO 113 TEGUCIGALPA

legalName: SOMBRAS Y MAS S DE RL DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001949 CON NUMERACION CAI: 2F41E2-70B43D-484B97-1E2DB6-C46246-96. POR COMPRAS DE CORTINAS SOLICITADAS POR ROGER ADALBERTO TRUJILLO-ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIAES Y SERVICIOS GENERALES


title: PAGO DE FACTURA No.  000-003-01-00022034 CON NUMERACION CAI: 0679D5-AF1B38-814589-8DD2EA-FE4538-5E. POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA SPS-CIUDAD DE MEXICO CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE CARLOS LEONEL ESCOTO RAMIREZ SEGUN FACTURA 000-001-01-00000190 CAI:438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-WASHINGTON-TEG DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑEZ MALDONADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000191 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008451 CON NUMERACION CAI:B908D1-5EFB17-0342B0-6621B0-2E8CCA-BB. POR SERVICIOS DE ZOOM PRO SOLICITADO POR: LICENCIADA JENNIFER RODRIGUEZ-UNIDAD DE INFORMATICA.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00031058 Y 000-002-01-00031061 CON NUMERACION CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO Y ECUADOR SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00022035CON NUMERACION CAI: 0679D5-AF1B38-814589-8DD2EA-FE4538-5E POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEG-MIAMI-TEG A FAVOR DE GEYBI POSADAS GUSTAVO LOPEZ Y JONATHAN MARTINEZ DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00089792 CAI: DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016569 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAAR EN FERIADO MORAZANICO SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00089658 CON NUMERACION CAI: DCE48B-53D41F-A04CA9-0939FF-7BF8F2-DAPOR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA: MONTEAL VIENA A FAVOR DE HECTOR ORLANDO RAMIREZ EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016841 CON NUMERACION CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F POR COMPRA ALIMENTOS DESPEDIDA A LA MISION DE OBSERVACION ELECTORAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON VALLADARES REINA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO  DE FACTURA No. 000-002-01-00052487 CON NUMERACION CAI: 9B8D48-173BDC-A34FA8-936ADF-458C14-65. POR COMPRA DE PIERNAS DE CERDO SOLICITADO POR Sr. CANCILLER LISANDRO ROSALES

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN CAJA SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRILLA DIRECTOR DE PROTOCOLO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0002543 CAI: 576431-DC6F3A-374C85-37AC41-1D15D5-0D FECHA 11/11/2021

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LAJAS COMAYAGUA; SEGUN MEMORANDO DAGE-0335-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-25-1527 Y MEMORANDO D.L.-2574-XI-2020 HOJAS DE RUTAS DAGE-0356-XI-2020 RETENCION DEL 1% DE LAS FACTURAS 757674787980818283848586 YA QUE EN LOS DEVENGADOS 1071 Y 1072 NO SE REFLEJA DEBIDO QUE ESTABA YA PROVISIONADO Y LAS FACTURA LLEGARON EN ESTA GESTION 2021 SEGÚN MEMO GARC-042-I-2021

GREBIL ALFREDO ROMERO CASTILLO

legalName: GREBIL ALFREDO ROMERO CASTILLO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS


title: PARA LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MAYORES   SEGUN 19026-01-2021 DE LA CENTRAL PATUCA III SEGUN MEMO DAGE-0315-V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-05-31-1830

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00000349 DE FECHA 23/11/2021 POR LA COMPRA DE HIDRO LAVADORA ALKOTA 320X4 CANT. UNA O/C 4600001359 MEMORANDO UGC-1031-11-2021 Y GARC-1242-XI-20211 HOJA DE RUTA No. 2021-11-26-7922  CAI-6DAA4E-C39A13-D64DB9-171408-414967-61


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1089-2-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL DE LAS OFICINAS DEL CAJON SEGUN DAGE-0167-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-15-1169

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1089-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1089-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1089-2-0


JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 38 POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL 07 AL 10 DE JUNIO2021 ENTREGAR CITATORIAS JUDICIALES EN PROCESO DE DEMANDA ABREVIADA PARA LA LIBERACION DE SERVIDUMBRE EN PROYECTO HIDROELECTRICO QUILO2 MEMORANDO DIGE-075-V-2021 HOJA DE RUTA No.2021-05-31-1819 COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1026-1-0

type: OFICIO


title: PAGO PRO COMPRA DE CERTIFICADOS DE COMPRA PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: LISANDRO ROSALES-SECRETARIO DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR : LOSANDRO ROSALES-SECRETARIO DE ESTADO.


title: RESERVA PARA MATENIMENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2005 PLACA-08573 REGISTRO-476-2005 SEGUN  ORDEN DE TRABAJO No. 002MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE  MATENIMENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2005 PLACA-08573 REGISTRO-476-2005 SEGUN  ORDEN DE TALLER N° 002 ORDEN DE COMPRA: 4300001189 MEMORANDOGARC-357-VI-2021 GARC-375-VI-2021 MEMORANDUM UGC-0251-VI-2021 MEMORANDUM UGC-0264-VI-2021. FACTURA# 000-002-01-00003153 26/05/2021 CAI: 078EA2-D69B1E-7E49BE-EF8A8C-2FCDB1-0F. HOJA DE RUTA No. 2021-06-08-1987. (RETENCION 1% REGIMEN PAGOS A CUENTA)

description: PAGO A FAVOR  DE INVERSIONES CASTRO S.DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 21461.74 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 3219.26 POR 15% DE IMP/S/VENTA    POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO REG N 476-2005 PLACA 8573 MARCA NISSAN SEGUN ORDEN  DE TRABAJO No. 002MEMORAMDO-GARC-357-VI-2021 FACTURA 000-002-01-00003153 RECIBO N 000013   Y HOJA DE RUTA-2021-06-08-1987.

type: OFI


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 1 VIDEO PROYECTOR  SEGUN REQ 19026-002/2021 PARA USO DEL PERSONAL DE LA CENTRAL H PATUCA III HOJA DE RUTA 2021-04-05-969

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: MEMORANDO UGC-1167-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003292 HR 2021-12-06-8063 SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO   AL PERSONAL  ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 112  HOJA DE RUTA 2021-04-08-10 SUSTITUYE EL F01-477

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00010103POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO   AL PERSONAL  ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 112  HOJA DE RUTA 2021-04-08-10 SUSTITUYE EL F01-477 SEGUN MEMO GARC256-04-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-09-4409


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

rationale: PAGO DE ANTICIPOS AL PERSONAL DE LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO DE LOS CAMPAMENTOS DE CAÑAVERAL -RIO LINDO Y EL NISPERO DEL 15/03/2021 AL 19/03/2021 SEGUN MEMO GARC-107-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-02-23-373 PARA COMBUSTIBLE POR GASTOS DE MENOS EN COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-116-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1104-1-0 - OMPRA 200 PAPEL HIGIENICO PARA TRABAJO EN LABRATORIO MARCA SCOTT DOBELE OJA SEGUN REQUISICION No. 053 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE  2021-03-17-775.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1104-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-029-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00028522 DE FECHA 16/11/2021 POR LA COMPRA DE PANADOL AZUL Y DIASAL ANDREWS CLASICA Y TABPEPTOBISMOLSINAGRURYODOALCOHOL ETILICOALGODON ABSORBENTE. O/C 4000003273 MEMORANDO UGC-1016-11-2021 Y GARC-1201-11-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-11-25-7870


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 110 GALONES DE SOLVENTE QUIMICO DESENGRASANTE DIELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO EN LA CENTRAL TERMICA CEIBA SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-008-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA LASERJET P2035 SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-036-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 40 GALONES DE QUIMICO ANTICORROSIVO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES PLANTA CCT.SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-039-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE JABON LIQUIDO LAVA MANOS PARA USO DEL PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO DE LA TERMICA.SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-031-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 25 KG SODA AHS QUIMICO PARA ELEVAR EL PH Y REDUCIR DUREZA DE AGUA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES PLANTA CCT.SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-045-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1103-2-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE TONER PARA LA OFICNA DE CUENCAS  SEGUN DAGE-0167-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-15-1169  018-2021 SUSTITUYE AL  F01-583

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1103-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1103-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1103-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1179-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 20 KG DESIMULSIFICANTE CATIONICO  PARA TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES PLANTA CCT.SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-043-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1180-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 KG SULFITO DE SODIO CATALIZADO  PARA TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES PLANTA CCT.SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-042-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 350 O-RING PARA PASAJE DE AGUA DE VALVULA DE ESCAPE PARA MANTENIMIENTO 15003000 Y 6000 HORAS EN UNIDAD 3 Y UNIDAD 2. 12000 UNIDAD 4 .SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-006-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 30 GALONES DE BIOCIDA PRIMARIO NO OXIDANTE A BASE DE IZOTIAZOLINONAS Y 20 GALONES DE NO OXIDANTE A BASE DE AMONIO CUATERNIANO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES PLANTA CCT.SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-046-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1227-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 32 PARES DE BOTAS DE HULE  PARA USO DEL PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO DE LA CENTRAL TERMICA. SEGUN REQUISICION No. 426-022-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 13 GALONES DE JABON LIQUIDO DESENGRASANTE PARA USO DE LIMPIEZA DEL PERSONAL TECNICO CCT.SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-030-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002555   POR LA COMPRA DE 13 GALONES DE JABON LIQUIDO DESENGRASANTE PARA USO DE LIMPIEZA DEL PERSONAL TECNICO CCT.SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-030-2021.SEGUN MEMORANDUM GARC-922-X-2021 HR 2021-10-27-7277 ORDEN DE COMPRA 420002564

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1192-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1192-1-0


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1220-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 100 GROMMET DE 1 AGUJERO MATERIAL NITRILO. FUNDICION.- PARA MANTENIMIENTO 15003000 Y 6000 HORAS EN UNIDAD 3 Y UNIDAD 2. MANENIMIENTO 12000 UNIDAD 4.  .SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-002-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1202-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 20 CARETAS CONTRA IMPACTOS COMPLETAS (ARNES Y PANTALLAS) PARA EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL TERMICA LITORAL. SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-017-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 72 PARES DE BOTA DE SEGURIDAD RIESGO MECANICO CON DIFERENTES COLORES Y TALLAS   PARA USO DEL PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO DE LA CENTRAL TERMICA. SEGUN REQUISICION No. 426-01-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.

INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO C

streetAddress: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL APDO POSTAL 478

legalName: INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO C

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00011762 DE FECHA 16/11/2021 POR LA COMPRA DE 72 PARES DE BOTA DE SEGURIDAD RIESGO MECANICO CON DIFERENTES COLORES Y TALLAS   PARA USO DEL PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO DE LA CENTRAL TERMICA.O/C 4200002702 MEMORANDO UGC-893-11-2021 Y GARC-1171-XI-2021 HOA DE RUTA No 2021-11-22-7794 CAI-AC4C45-D3F6FC-1543BB-6A32A6-87EEFC-54


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 150 GUANTES DE NITRILO 150 GUANTES DE NEOPRENO PARA EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL TECNICO. SEGUN REQUISICION No. 426-023-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1205-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 250 ORING PARA TUBERIA DE COMBUSTIBLE Y 250 ORING PARA VALVULA CUADRANTE DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO 15003000 Y 6000 HORAS EN UNIDAD 2 Y MANTO 24000 UNIDAD 3 .SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-005-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  356 PARES DE GUANTES PARA EL PERSONAL TECNICO SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-013-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: MEMORANDO UGC-1111-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 40000003179 HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8046. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 40 GALONES DE QUIMICO ALCALINIZANTE Y DISPERSANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES PLANTA CCT.SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-041-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 50 GROMMET DE 2 AGUJERO MATERIAL NITRILO. FUNDICION.- PARA MANTENIMIENTO 15003000 Y 6000 HORAS EN UNIDAD 3 Y UNIDAD 2. MANENIMIENTO 12000 UNIDAD 4.  .SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-003-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1195-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA CASCOS Y ARNES COMO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO DE LA CENTRAL TERMICA LITORAL. SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-021-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1209-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 275  CORDON ORING PARA TUBERIA DIAMETRO 4.0mm Y 8.00 mm. PARA MANTENIMIENTO 15003000 Y 6000 HORAS EN UNIDAD 3 Y UNIDAD 2. MANENIMIENTO 12000 UNIDAD 4.  .SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-007-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 20 EMPAQUE PARA TAPADERA DE BALANCINES MATERIAL NITRILO PARA MANTENIMIENTO DE 15100 3000 Y 6000 HORAS UNIDAD 3 Y UNIDAD 2. MANTO. 12000 UNIDAD 4.   .SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-004-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE300 LIBRAS DE TRAPO LIMPIO ADSORVENTE (TELA DE ALGODON). PARA MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CENTRAL CEIBA TERMICA SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-011-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1185-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 GALONES DE NEUTRALIZADOR DE ACIDO CARBONICO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES PLANTA CCT.SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-040-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 04 DELANTAL DE CUERO PARA SOLDADURA ELECTRICA Y 04 MANGAS DE CUERO. SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-014-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1200-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 35 ANTEOJOS CLAROS PARA PROTECCION DE Y 35 ANTEOJOS OSCUROS Y 08 CARETAS PARA SOLDADURA PARA EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL TERMICA LITORAL. SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-018-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1203-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 22 OREJERAS PARA PROTECCION AUDITIVA CON CAPACIDAD DE REDUCCION DE NRR=28 dB PARA EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL TERMICA LITORAL. SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO. SEGUN REQUISICION No. 426-016-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1200 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA CON SU RESPECTIVO REGISTRO SANITARIO PARA CONSUMO DEL PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO DE LA CENTRAL TERMICA. SEGUN REQUISICION No. 426-010-2021.- MEMORANDUM DAGE-0377-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-09-1999.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00019803  LA COMPRA DE 1200 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA CON SU RESPECTIVO REGISTRO SANITARIO PARA CONSUMO DEL PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO DE LA CENTRAL TERMICA. SEGUN REQUISICION No. 426-010-2021.- MEMORANDUM GARC-702-IX-2021 HR 2021-09-27-6771 ORDEN DE COMPRA 4400003422


title: POR LA COMPRA DE 1 PH DIGITAL CAMPO CON ELECTRODO DE PH Y SENSOR DE TEMPERATURA SEGUNREQ 100 MEMORANDO DAGE 0371-VI-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-17-775

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 PHMETRO DIGITAL PARA CAMPO CON ELECTRODO DE PH Y SENSOR DE TEMPERATURA SOLICITADO EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N°  100 ORDEN DE COMPRA LOCAL. 4200002486 27/05/2021 FACTURA N. 000-001-01-00000791 06/08/2021. CAI: 01A437-6E765A-274E95-6B6057-DB3885-B1. MEMORANDO UGC-410-08-2021 GARC-611-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-18-6058. MEMORANDO UDGC-515-08-2021.


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A. CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA 04551 REG 178-93 ASIGNADO A LA GESTION COMERCI

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00005385 POR MANTENIMIENTO  (CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE Y REPARACION POR FUGA DE ACEITEM FUGA DEL HIDRAULICO EN VEHICULO NISAN PICH UP AÑO 1993 PLACA 04551 ORDEN DE COMPRA No.4300001195 MEMORANDUM -GARC-444-VII-2021 Y MEMORANDUM UGC-0353-VII-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-07-09-4411


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A. POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA ALIVIADERO Y BOCATOMAS    SEGUN NIS-SP-470-020-2021 DAGE-0079-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-11-0692

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000798 POR  LA COMPRA DE 200 METROS DE CABLE DE ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 5/8 65 METROS DE  ACERO INOXIDABLE 1/2 200 METRO DE CABLE ACERO GALVANIZADO 3/4 PARA EN LA CENTRAL EL NISPERO ALIVIADERO Y BOCATOMAS     ORDEN DE COMPRA No. 40000003107 SEGUN NIS-SP-470-020-2021 DAGE-0079-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-11-0692 MEMORANDUM GARC-724-XI-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-09-16-6571


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A. POR LA COMPRA DE TRIANGUILOS  PARA USO DEL PERSONAL  DE CUENCAS  SEGUN DAGE-0167-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-15-1169  020-2021

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00113774 DE FECHA 12/07/21 POR LA COMPRA DE TRUPER TRIANGULO DE PRECAUCION TRISE-435 1000 CANT. 7 O/C 4200002497 MEMORANDO GARC-637-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-26-6215 CAI-DB4C87-F0D654-6A45B4-BE43DD-C0C967-AB

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1361-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1361-1-0


title: POR LA COMPRA DE RELEEVADOR ELECTRONICO CON HOJAN DE RUTA 2021-04-15-1169

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR LA COMPRA DE RELEEVADOR ELECTRONICO DE PROTECCION PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD 2 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROLECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN LA FACTURA No-000-001-01-00000819 ORDEN DE COMPRA No-4200002494 MEMORANDUM GARC-952-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-03-7396


title: OTROS GASTOS  DE ANTICIPO DE VIATICOS No-  054 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DE LA FECHA 05/07/2021 AL 07/07/2021 REALIZANDO TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL ESPEJO DESEMBOCADURAS Y CANAL DEL EMBALSE YURE SEGUN MEMORANDUM GARC-377-06-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-15-3014 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE

rationale: OTROS GASTOS  DE ANTICIPO DE VIATICOS No-  054 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DE LA FECHA 05/07/2021 AL 07/07/2021 REALIZANDO TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE DEVOLUCION DE EDUARDO ENRIQUE TERCERO LIQ.No.70

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1364-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000201 DE FECHA 18 DE FEBRERO 2021 CAI:812D51-9E7BEC-28418D-9DD5CB-796902-CI  POR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CON ENEE No. 42-2019 MEMORANDUM UGC-084-03-2021 HOJA DE RUTA NO. 2021-03-11-0699 DEVENGADO No. 1095 POR 70200.00 COMPLEMENTO DE FACTURA

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V

streetAddress: BARRIO MORAZAN, AVE. SAN MARTIN DE PORRES FTE A COOPERATIVA ARSENAULT

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

type: CONT


LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1349-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE EQUIPOS MENORES AL PERSONAL   DE  LA CENTRAL CAÑAVERAL    SEGUN DAGE-0167-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-15-1169        465-041-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1349-1-0


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1346-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURA   SEGUN 2021--016   DE LA CENTRAL  CAJON  SEGUN  DAGE-0188-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-23-1270 TURISMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1346-1-0


title: POR LA COMPRA DE 1 CONDUCTIMETRO  CON ELECTRODO DE   SEGUN REQ  S/N  MEMORANDO DAGE 0371-VI-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-17-775  DAGE 0371-2021  DAGE 0103-3-2021

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 CONDUCTIMETRO PARA CAMPO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N° 099 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001227 19/05/2021 FACTURA N. 000-001-01-00000790 06/08/2021. MEMORANDO UGC-449-08-2021 GARC-612-VIII-2021 UGC-500-08-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-08-18-6059.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1245-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1245-1-0


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A. RESERVA PARA EQUIPO PREVENTIVO DE OBSORCION ATOMICA. MARCA VARI MODELO AA 240 SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 004 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-77

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000993 POR MANTENIMIENTO  OPTIMIZACION Y CALIBRACION DE ESPECTRO Y CALIBRACION DE ABSORCION ATOMICA INSTALACION DE EXTRACTOR  DE GASES E INSTALACION DE COMPRESOR PARA EQUIPO PREVENTIVO DE OBSORCION ATOMICA. MARCA VARI MODELO AA 240 SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 004 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-77 ORDEN DE COMPRA No. 4300001196 -MEMORANDUM GARC-490-VII-2021 HOJA DE RUTA No.2021-07-23-4660


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1247-1-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA LA OFIC DE LA GERENCIA COMERCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1247-1-0


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA USO DEL PERSONAL  JUEGOS DE CUBOS Y OTROS EQUIPOS  DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN NIS-SP-470-024-2021 DAGE-0079-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-11-0692

rationale: MEMORANDO UDGC-1122-11-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001232 16/06/2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8062. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 4 BATERIAS DE 12 V 100 A SEGUN REQUISICION No.050 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-77

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000632 DE FECHA 06 DE JULIO2021 POR LA COMPRA DE CUATRO BATERIAS 12 V 100 AMP. ORDEN DE COMPRA No. 4000003105 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. CAI-5A050E-DB5E58-9042AF-564519-4DEC06-1A MEMORANDO GARC-461-07-2021 HOJA DE RUTA No.2021-07-15-4541


REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A. COMPRA DE MINI SPLIT UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADIO  DE LA CENTRAL H FM SEGUN CHFMSP2021535 POR CAMBIO DE PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1331-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1331-1-0


title: RESERVA COMPRA DE 1 ELECTRODO PARA HP SENTIX 51 WTW 103651 SEGUN REQUISICION No.083 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002296 DE FECHA  30/08/21 POR LA COMPRA DE 1 ELECTRODO PARA HP SENTIX 51 WTW 103651MEMORANDO GARC-694-09-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-09-6475 CAI-FF8BBD-5085A6-104FAA-FC33AD-631854-48

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1329-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1329-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1326-1-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL  PARA USO EN LA OFICINASEGUN DAGE 0075-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-10-0675 4/2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1326-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE HIDROLABADORA AGUA FRIAY VAPOR SEGUN  MEMORANDUM DAGE0398-VI-2021 Y HR 2021-06-16-3045.

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

actividadObra: 11 - TERMICA NORTE

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000338 POR LA COMPRA DE HIDROLABADORA AGUA FRIAY VAPOR SEGUN  MEMORANDUM GARC-1007-XI-2021 HR 2021-11-10-7529 ORDEN DE COMPRA 4600001304


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1341-2-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE  HIGIENICO DE OFICNAS DE CUENCA  DE  LA CENTRAL EL CAJON   SEGUN DAGE-0167-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-15-1169        010-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1341-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1341-1-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 225 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO PORUNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA UMC SP 002-2021 ONCAE N° 801-1-60-0597-2021 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003290 30/04/2021 FACTURA 000-001-01-00010230 03/08/2021 CAI: 8470EF-2B48FA-444C88-56F09B-FFDCFD-EF  MEMORANDO UGC-497-08-2021 GARC-650-VIIII-08-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-08-27-6259.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1341-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1341-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1341-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1341-2-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1388-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA PIEDRA ARCILLA Y ARENA PARA  CAÑAVERAL     SEGUN DAGE-0167-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-15-1169        465-065-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1388-1-0


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE  MATERIALES ELECTRICOS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO  SEGUN DAGE-0167-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-15-1169   048-2021

rationale: POR LA COMPRA DE PANEL ANUCIDOR DE ALARMAS SEL-2523   PARA LA CENTRAL EL NISPERO  SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000835 ORDEN DE 45000031485 Y MEMORANDUM GARC-1018-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-12-7575


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1409-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-21-1240

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1409-1-0


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: POR LA COMPRAN DE LEMENTOS DE FERRETERIA CAÑAVERAL HOJA DE RUTA  2021-04-15-1169SE LE HACE APROVISIONAMIENTO EN BASE AL MEMO CIENEE-2517-XII-2021 PAR NO AFECTAR PRESUPUESTO 2022  CON HOJA DE RUTA 2021-12-06-8067


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL H FM SEGUN CHFMSP2021523

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL H FM  SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2021523. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001234 17/06/2021. SEGUN FACTURA  000-001-01-00019991SEGUN MEMORADUM GARC-551-VIII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-08-04-4883

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1445-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1445-1-0


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 4 GALON  DE ACEITE DE SILICON PARA BAÑO TERMOSTATICO PARA ANALISIS DE VISCOSIDAD SIMILAR A WHITE OIL 22 SEGUN REQUISICION No.095 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000785 DE FECHA 22/07/21 POR LA COMPRA DE CUATRO GALONES DE ACEITE DE SILICONA PARA PARA BAÑO TERMOSTATICO O/C 4000003106 CAI-01A437-6E765A-274E95-6B6057-DB3885-B1 MEMORANDO GARC-502-VII-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-07-27-4719


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1492-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A. CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA 04551 REG 178-93 ASIGNADO A LA GESTION COMERCI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1492-1-0


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA D EUTILES Y MATERIALES ELÉCTRICO  PARA  CAÑAVERAL     SEGUN DAGE-0167-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-15-1169        465-022-2021

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: PAGO  DE  FACTURA N.000-001-01-00019990  POR LA COMPRA DE  MATERIALES ELÉCTRICO  PARA  ALMACEN CAÑAVERAL SEGUNMEMORANDUM  GARC-549-VIII-2021 HOJA DE RUTA 2021-08-04-4875  ORDEN DE COMPRA 4000003111 REQUISICION 465-022-2021


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 5 ARMARIOS DOS PUERTAS PARA SER USADOS EN LA CENTRAL H PATUCA III  SEGUN REQ 19026-006/2021 HOJA DE RUTA 2021-04-05-9

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00044414 DE FECHA 01/07/2021 POR LA COMPRA DE ARMARIO STAR 2 PUERTAS MARFIL B1 900 X 400 X 1850 CANTIDAD 5 O/C 4600001231 CAI-F90E66-13B41A-084E8A-0DD50A-96FD00-21 MEMORANDO GARC-458-07-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-07-14-4503


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE CEPILLOS DE ALAMBRES  SEGUN NIS-SP-470-029-2021 DAGE-0075-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-10-0675

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA 0000-001-01-00000836  POR LA COMPRA DE CEPILLOS DE ALAMBRES  SEGUN NIS-SP-470-029-2021 SEGUN MEMORANDUM GARC-1025-XI-2021 HR 2021-11-12-7596 ORDEN DE COMPRA 4200002501


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1390-4-0 - POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE OFICINA   ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 137  HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1390-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1390-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1390-2-0

description: POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE OFICINA  ASIGNADO A ING. DE GENERACION SEGUN FACTURA 001-001-01-00780429 ORDEN DE COMPRA 4400003343 SEGUN MEMORANDUM GARC-949-11-2021  HOJA DE RUTA 2021-11-03-7396

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1390-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1390-4-0


streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1444-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA LINEA No.26 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1444-1-0


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE CADENA DE ACERO DE ALEACION  SEGUN NIS-SP-470-025-2021 DAGE-0075-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-10-0675

rationale: MEMORANDO UGC-1168-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003109. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8063. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-21-1240

rationale: EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-21-1240 SEGUN MEMOUGC-2520-12-2021 DONDE SE MANDA APROVISONAR MEMO CIENEE-2517-XII-2021  EL SALDO Y HOJA DE RUTA 2021-12-10-8190  HOJA DE RUTA 2021-12-10-8190

description: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00064455  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO UGC-0381-07-2021 HR 2021-08-13-5081 ODEN DE COMPRA 4700000326

description: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00065173  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO UGC-0381-07-2021 HR 2021-08-13-5081ORDEN DE COMPRA N.470000326


actividadObra: 12 - TERMICA CENTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1407-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-21-1240

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1407-1-0

description: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-000644489 EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO UGC-0381-07-5081 Y HOJA DE RUTA 2021-08-13-5081 EL VALOR DEL ISV Y RETENCION DEL 1% SE PAGO EN EL F01 1712 DE GA 1 UE 1


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR EL MANTTO DEL VEHICULO PLACA 03549  ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 120    HOJA DE RUTA 2021-04-08-1046

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA NO-000-002-01-00003241 Y CAI:078EA2-D69B1E-7E49BE-EF8A8C-2FCDB1-0F POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN MEMORANDUM GARC-531-VIII-2021 Y ORDEN DE COMPRA 4300001202 Y HOJA DE RUTA 2021-08-03-4845 .


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL FERROSO DE LAMINAS ALUZINC Y CANALETAS GALVANIZADAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP-002-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-04-09-106

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: MEMORANDO UGC-1273-12-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002502. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8059. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1449-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 20 GALONES DE ACEITE 20W/50 SEGUN REQUISICION No. 055MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-77

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1449-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 1452-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE MANGUERAS  DE VARIOS TIPOS PARA MANTTO SELLO DE EJE    SEGUN NIS-SP-470-015-2021 DAGE-0079-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-11-0692

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-1452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-1452-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000823   POR LA COMPRA DE MANGUERAS  DE VARIOS TIPOS PARA MANTTO SELLO DE EJE    SEGUN NIS-SP-470-015-2021 GARC-976-11-2021 HR 2021-11-04-7426 ORDEN DE COMPRA 4000003113


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS CARROS DE DE CUENCAS  SEGUN DAGE-0167-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-15-1169  005-20

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS CARROS DE DE CUENCAS  SEGUN DAGE-0167-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-08-03-4846  SOLICITUD DE COMPRA # UMC/SP-005-20 MEMEORAMDO-GARC-530-VIII-2021 MEMORAMDO-0418-VIII-2021 FACTURA # 00003250 (PARA USO DEL MANTENIMEINTO DEL MOTOR MARINO FUERA DE BORDA MARCA YAMAHA DE 4 TIEMPOS 75HP AÑO 2013).

type: REC