title: RESERVA POR COMPRA DE PARABRISA IZQUIERDO DE 19 Y DERECHO DE 22 SOLICITADO POR GESTION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-088-2021.  PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 031-2021 NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2021-046 Y CODIGO CUBS 25172301.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PARABRISA IZQUIERDO DE 19 Y DERECHO DE 22 SOLICITADO POR GESTION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-088-2021.  FACTURA # 000-001-01-00005901 PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 031-2021 NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2021-046 Y CODIGO CUBS 25172301.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-709-2021.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00706

currency: HNL

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE NO.6 200 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE NO.8 Y 200 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO PARA EL ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-587-2021.  BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1114-2021 NUMERO DE PROCESO 277089 CODIGO DE CUBS 52151703 52151704 52151504 Y 14111705.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE NO.6 200 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE NO.8 Y 200 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO PARA EL ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-587-2021.  FACTURA # 000-004-01-00001386 A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1114-2021 NUMERO DE PROCESO 277089 CODIGO DE CUBS 52151703 52151704 52151504 Y 14111705.  NOTA: SE HACE LA DEDUCCION DEL 0.36% DE MULTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 SEGUN LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-0969-2021.

type: FACT


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE SERVILLETA PARA EL ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-588-2021.  BENEFICIARIO LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1117-2021 NUMERO DE PROCESO 277662 Y CODIGO DE CUBS 52151703 52151704 52151504 Y 14111705.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE SERVILLETA PARA EL ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0783-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00036793 BENEFICIARIO LEOPLAST S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1117-2021 NUMERO DE PROCESO 277662 Y CODIGO DE CUBS 52151703 52151704 52151504 Y 14111705.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-707-2021.  PROVEEDOR INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 011-2021 Y NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2021-005.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2021 A LA OFICINA TRIBUTARIA DEL SAR DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE-OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-700-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00694.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: RESERVA POR COMPRA DE 500 PAQUETES DE VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-588-2021.  BENEFICIARIO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1116-2021 NUMERO DE PROCESO 277530 Y CODIGO CUBS 52151703 52151704 52151504 Y 14111705.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE 500 PAQUETES DE VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-791-2021.  FACTURA: 016-001-01-00143663 BENEFICIARIO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1116-2021 NUMERO DE PROCESO 277530 Y CODIGO CUBS 52151703 52151704 52151504 Y 14111705.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 EPSON PS-180 ADAPTADOR UNIVERSAR DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE TICKET DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-022-B-2021.  BENEFICIARIO: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 017-2021PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-2018 PACC: 26121636.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 1 EPSON PS-180 ADAPTADOR UNIVERSAR DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE TICKET DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-022-B-2021 SAR-DNAF-JDA-739-2021.   FACTURA # 000-001-01-017692 A FAVOR DE  CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.   ORDEN DE COMPRA 017-2021PROCESO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-2018 PACC: 26121636.


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN EN MESA DE AYUDA ISR QUE SE REALIZARA EN LAS CIUDADES DE EL PROGRESO GRACIAS SANTA ROSA DE COPAN OCOTEPEQUE LA CEIBA TOCOA DANLI COMAYAGUA MARCALA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA Y CHOLUTECA SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-076-D-2021.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00709.

ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

legalName: ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ

SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

legalName: SANDRA YADIRA LOPEZ ESTEVEZ

DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

legalName: DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO

ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

legalName: ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ

JACOBO ESPINOZA MIRANDA

legalName: JACOBO ESPINOZA MIRANDA

MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

ILCIA RUTILIA RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ILCIA RUTILIA RODRIGUEZ MENDOZA

MAURA BETZABE RIVERA DEL CID

legalName: MAURA BETZABE RIVERA DEL CID

DANIEL ALEJANDRO IRIAS LICONA

legalName: DANIEL ALEJANDRO IRIAS LICONA

EDWIN ANDRES ELVIR CANIZALES

legalName: EDWIN ANDRES ELVIR CANIZALES

MAYRA JACKELINE MCCORMICK ZELAYA

legalName: MAYRA JACKELINE MCCORMICK ZELAYA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F01  00708  DEVOLUCIÓN EN SU TOTALIDAD DEL VALOR ASIGNADO PARA GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A RECARGAS ELECTRONICAS (OPERADOR TIGO) POR L. 600.00 C/U DE LOS COLABORADORES: ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ YA QUE NO COMPRÓ DICHA RECARGA DADO QUE AÚN CONTABA CON DATOS DISPONIBLES Y JACOBO ESPINOZA MIRANDA LIQUIDO CON UNA COPIA DE FACTURA POR LO QUE DICHA LIQUIDACIÓN NO FUE ACEPTADA POR ESTA ADMINISTRACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-708-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-708-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-708-1-0

type: OFI

description: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-0708 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH) POR LA CANTIDAD DE L.1740.00 DE LA ASIGNACION POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA EL REINTEGRO SE REALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA DANIXA NOEMI LOPEZ SARMIENTO CON UN VALOR DE L.1140.00 Y REALIZA EL REINTEGRO DEBIDO A QUE NO UTILIZÓ EL TOTAL DE LO ASIGNADO SEGUN LO COMENTADO VIA CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR EL COLABORADOR BAYRON TORRES Y DANIEL ALEJANDRO IRIAS LICONA CON UN VALOR A REINTEGRAR DE L.600.00 EL REINTEGRO ES DEBIDO A NO HABER UTILIZADO EL VALOR ASIGNADO SEGUN LO COMENTADO POR VÍA CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR EL COLABORADOR BAYRON TORRES.  LA ASIGNACION PARA CADA COLABORADOR FUÉ CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN EN MESA DE AYUDA ISR QUE SE REALIZARA EN LAS CIUDADES DE EL PROGRESO GRACIAS SANTA ROSA DE COPAN OCOTEPEQUE LA CEIBA TOCOA DANLI COMAYAGUA MARCALA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA Y CHOLUTECA SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-076-D-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 SEGUN ADEDUM N01. AL CONTRATO SAR-DNAF-014-2020. MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-744-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00056690.  NOTA: SE PENALIZA 0.36% POR EXTRAVIO DE PAQUETE REGISTRADO CON GUIA 6937945 SEGUN CLAUSULA NOVENA (MULTAS) DEL CONTRATO SAR-DNAF-014-2020.  SUB TOTAL: LPS. 27841.40 ISV:               LPS. 4193.57 MULTA 0.36%: LPS. 115.74

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA-ATLANTIDA DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-742-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN LOS F-01 00719 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-00721 Y 00722.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA 09 DE MAYO DEL 2021 DESDE SAN PEDRO SULA HACIA PUERTO CORTES EL 11 DE MAYO DEL 2021 DESDE PUERTO CORTES HACIA TEGUCIGALPA Y EL DIA 12 DE MAYO DEL 2021 DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE TRASLDAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-742-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00719 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00721 Y 00722.

WILFREDO TORRES HERNANDEZ

legalName: WILFREDO TORRES HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01  00722 REINTEGRO POR GASTOS DE PEAJES DE WILFREDO TORRES HERNANDEZ YA QUE NO VIAJO A TEGUCIGALPA POR MOTIVO QUE VINO CARRO DE TEGUCIGALPA Y SE LLEVO EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE LE TOCABA TRASLADAR EN LA FECHAS COMPRENDIDAS DEL 11 AL 12 DE MAYO DEL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-722-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CHIP PARA MODEM INALAMBRICO CON EL PROPOSITO DE ACCEDER A LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL DESDE LA CUENTA VPN EN MESA DE AYUDA ISR QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-076-D-2021.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00708.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A 8 MESES A PARTIR DEL MES DE MAYO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-608-2021.  ORDEN DE COMPRA 030-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-045.  NOTA: EL SERVICIO Y EL PAGO SE REALIZARA PARCIALMENTE.

rationale: REVERSION PARCIAL PORQUE EL MONTO RESERVADO SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2021 FUE SUPERIOR AL EJECUTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-714-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1130-2021.  FACTURA: 000-001-01-00057530 ORDEN DE COMPRA 030-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-045.  NOTA: EL SERVICIO Y EL PAGO SE REALIZARA PARCIALMENTE.

description: PAGO  POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-608-2021 SAR-DNAF-JDA-1290-2021.  FACTURA # 000-001-01-00057963 A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS S.S DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 030-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-045.

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE  LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1626-2021.  FACTURA # 000-001-01-00058501  ORDEN DE COMPRA 030-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-045.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGÚN CONTRATO SAR-DNAF-013-2021. MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1668-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00058899.  NOTA: SE PENALIZA 0.36% DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR TAL COMO SE NOTIFICÓ MEDIANTE OFICIO ADJUNTO SAR-DNAF-277-2021 SEGUN CLAUSULA OCTAVA (MULTAS) DEL CONTRATO SAR-DNAF-013-2021.  SUB TOTAL: LPS. 18847.39 ISV:               LPS. 2838.86 MULTA 0.36%: LPS. 78.35

description: PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1818-2021.  BENEFICIARIO ULTRA ENTREGAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA 030-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-045 CONTRATO SAR-DNAF-013-2021 Y FACTURA 000-001-01-00059397.

description: PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2089-2021.  BENEFICIARIO ULTRA ENTREGAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA 030-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-045 FACTURA 000-001-01-00059900 Y CONTRATO SAR-DNAF-013-2021.

description: PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE LOS ENVIOS REALIZADOS HASTA EL CORTE DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2214-2021.  BENEFICIARIO ULTRA ENTREGAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA 030-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-045 FACTURA  000-001-01-00060364 Y CONTRATO SAR-DNAF-013-2021.


title: RESERVA POR EMPASTADO DE DIARIOS LA GACETA CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2019 Y 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-065-2021.  BENEFICIARIO: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA ORDEN DE COMPRA 029-2021 PROCESO DE COMPRA 032-2021 Y PACC: 82121901.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR 42 EMPASTADO DE TOMOS DEL  DIARIO OFICIAL LA GACETA CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2019 Y 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-065-2021 SAR-DNAF-JDA-861-2021.  FACTURA # 000-001-01-00001104 A FAVOR DE MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA.  ORDEN DE COMPRA 029-2021 PROCESO DE COMPRA 032-2021 Y PACC: 82121901.  VALOR GRAVADO L.11760.00 ISV                          L. 1764.00 MULTA 0.36%        L.       48.69  NOTA: SE REALIZA EL COBRO DE   MULTA DEL 0.36 % SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-861-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE AÑO 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-715-2021.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE UN CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS CON SU RESPECTIVO TIMBRE Y PAPEL COPIA DE AUTENTICA DICHO CERTIFICADO SE NECESITARAN PARA AUTENTIFICAR FIRMAS Y COPIAS DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARAN A DEMANDA QUE SE PRESENTARA EN EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0759-2021.

FLORIDALMA AVILA RAMOS

legalName: FLORIDALMA AVILA RAMOS

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: REINTEGRO TOTAL POR ASIGNACION PARA LA COMPRA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HODNURAS CON SU RESPECTIVO TIMBRE Y PAPEL COPIA DE AUTENTICA DEBIDO QUE HASTA LA FECHA NO HA SIDO UTILIZADA SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ-DAPL-163-2021 Y SAR-DNAF-JDA-0964-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-760-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ. PAQUETES DE 25 UNIDADES Y 100 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETES DE 25 UNIDADES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-587-2021 SAR-DNAF-JDA-588-2021.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1115-2021 PROCESO 277431.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 250 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ. PAQUETES DE 25 UNIDADES Y 100 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETES DE 25 UNIDADES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-0788-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000367 BENEFICIARIO: RONAL SAUL RAMOS ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1115-2021 PROCESO 277431.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1240 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ SOLICITADO PARA  ABASTECER LA PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-256-2021.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1121-2021 PROCESO 282506

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 1240 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ SOLICITADO PARA  ABASTECER LA PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-256-2021 SAR-DNAF-JDA-908-2021.  FACTURA # 000-004-01-00001252 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1121-2021 PROCESO 282506


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/04/2021 AL 15/05/2021 POR $ 122.21 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-853-2021.   FACTURA 000-250-01-33004811 A FAVOR DE LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR S.A  NUMERO TELEFONICO: 9462-1752 TASA DE CAMBIO: 24.1483  NOTA: SE RECONOCE EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA HASTA POR $175.00

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA POR COMPRA DE 34 PAQUETES DE PASTE VERDE PARA LOSA 320 UNIDADES DE PANA DE JABON PARA LOSA 40 UNIDADES DE ESCOBA COMPLETA Y 80 UNIDADES DE MECHA DE TRAPEADOR PARA ABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2021 Y SAR-DNAF-JDA-239-2021.  BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1101-2021 Y NUMERO DE PROCESO 262992.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 34 PAQUETES DE PASTE VERDE PARA LOSA 320 UNIDADES DE PANA DE JABON PARA LOSA 40 UNIDADES DE ESCOBA COMPLETA Y 80 UNIDADES DE MECHA DE TRAPEADOR PARA ABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-238-2021 Y SAR-DNAF-JDA-239-2021.  BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1101-2021 NUMERO DE PROCESO 262992 Y FACTURA 000-002-01-00022946.


title: RESERVA POR COMPRA DE 12 LLANTAS 245/70R16 12 LLANTAS 195R15 Y 4 LLANTAS 255/70 R16 PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-104-2021 Y SAR-IG-052-2021.   BENEFICIARIO: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1118-2021 PROCESO DE COMPRA: 279950 PACC: 25171901.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 LLANTAS 245/70R16 12 LLANTAS 195R15 Y 4 LLANTAS 255/70 R16 PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-104-2021 Y SAR-IG-052-2021.   BENEFICIARIO: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1118-2021 PROCESO DE COMPRA: 279950 PACC: 25171901 Y FACTURA 006-001-01-00011512.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50000 LAMINAS DE CARTULINA CORRIENTE BLANCA IMPRESO EN COLOR GRIS TAMAÑO CARTA CON DISEÑO EN COLOR GRIS Y MARCA DE AGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-061-2021.  BENEFICIARIO: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV ORDEN DE COMPRA 023-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-025.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A LA PROBLEMATICA MUNDIAL EN RELACIÓN AL ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS POST CUARENTENA Y LA FALTA DE RECUPERACION DE INVENTARIOS DEBIDO A LA LOGISTICA MUNDIAL PROVOCANDO EL RETRASO EN LA ENTREGA DE ACUERDO A LA NOTA RECIBIDA POR PARTE DEL PROVEEDORE SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1088-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-816-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 24 AL 25 DE MAYO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-880-2021.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 00888

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 365 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES SOLICITADO PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-749-2021.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1119-2021 PROCESO 282501  NOTA: LA DIFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SE CARGA POR FUENTE 11 F-01 00839 POR L. 10536.38

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 365 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES SOLICITADO PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-749-2021 Y SAR-DNAF-JDA-906-2021.  BENEFICIARIO PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V.ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1119-2021 PROCESO 282501 Y FACTURA 010-001-01-00406481.  NOTA: LA DIFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SE CARGA POR FUENTE 11 F-01 00839 POR L. 10536.38


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 11 Y 13 DE MAYO DEL 2021 (RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-787-2021.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00818.

JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

legalName: JORGE ALBERTO ARGUETA ROMERO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: CORRRECCIÓN DE OBJETO DE GASTOS 26120 A 26210

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-817-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-817-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-749-2021.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1120-2021 PROCESO 282504  NOTA: LA DIFERENCIA DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA SE CARGO POR FUENTE 11 F-01 00832 POR L. 72039.91

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 20 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-749-2021 SAR-DNAF-JDA-907-2021. FACTURA # 001-001-01-00779367  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1120-2021 PROCESO 282504  NOTA: LA DIFERENCIA DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA SE CARGO POR FUENTE 11 F-01 00832 POR L. 72039.91


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 11 Y 13 DE MAYO DEL 2021 (RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA) CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-787-2021.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00817.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE   AL MOTORISTA DE INSPECTORIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-IT-079-2021.   NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 00875

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS BAJO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SAR-DNAF-004-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTGL-77-2021 Y SAR-DNAF-JDA-868-2021.  RECIBO 105401

JACOBO ESPINOZA MIRANDA

legalName: JACOBO ESPINOZA MIRANDA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LOS COLABORADORES DETALLADOS A CONTINUACION:  -JOSE ANGEL HERNANDEZ (MOTORISTA DE TEGUCIGALPA) REALIZARA GIRA DE TRABAJO EL 24 DE MAYO DEL 2021 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  -RICARDO BONILLA MONTES (MOTORISTA DE TEGUCIGALPA) DEL 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2021 A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN-COPAN A LA ADUANA AGUA CALIENTE-OCOTEPEQUE GRACIASLEMPIRA Y SAN PEDRO SULA-CORTES  TODAS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIO DE LA DNAF SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-863-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00885.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL F01  00889 REINTEGRO REALIZADO POR EL COLABORADOR RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES POR MOTIVO DE EXTRAVIO DE (1) TICKET DE PEAJE ASIGNADO PPARA LA GIRA DE TRABAJO DEL 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2021 A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN-COPAN A LA ADUANA AGUA CALIENTE-OCOTEPEQUE GRACIASLEMPIRA Y SAN PEDRO SULA-CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-889-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-889-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-889-1-0

description: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-0889 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE L. 132.00 LEMPIRAS A FAVOR DEL COLABORADOR JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO (MOTORISTA DE TEGUCIGALPA) POR ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJES POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARIA EL DIA 24 DE MAYO DEL 2021 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES RETORNANDO EL MISMO DIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL COLABORADOR NO REALIZO LA GIRA DE TRABAJO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 365 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES SOLICITADO PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-749-2021.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1119-2021 PROCESO 282501  NOTA: LA DIFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SE CARGA POR FUENTE 12 F-01 00841 POR L. 25272.49

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 365 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES SOLICITADO PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-749-2021 Y SAR-DNAF-JDA-906-2021.  BENEFICIARIO PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1119-2021 PROCESO 282501 Y FACTURA 010-001-01-00406481.  NOTA: LA DIFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SE CARGA POR FUENTE 12 F-01 00841 POR L. 25272.49


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 LIBRAS DE CLAVOS CON CABEZA DE 2 3 LIBRAS DE CLAVO CON CABEZA DE 3 1 ROLLO DE MALLA PARA COLAR Y 2 BOLSAS DE CLAVO DE ACERO 2 PARA RECONSTRUCCIÓN DE PARED UBICADA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO HECTOR. V. MEDINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-247-2021.  BENEFICIARIO: LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 035-2021 PROCESO DE COMPRA: SAR-GC-CM-2021-013.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00877.  NOTA: SE APLICA NOTA DE CREDITO 000-009-06-00170025 POR VALOR DE LPS. 4050.42 A FAVOR DEL SAR.  SE CARGA LPS. 5799.58  EN FUENTE 11 Y LPS. 253.50 EN FUENTE 12.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE EL PROCESO NO SE LLEVARA ACABO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-962-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-879-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 19 Y 21 DE MAYO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO Y SANAA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-795-2021.  NOTA: RETORNARA A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA EN AMBAS FECHAS.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00825.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021 A LA CIUDAD DE MARCALA-LA PAZ CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO-FACTURACION-DRCS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-697-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00763.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5860 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES 125 HOJITAS SOLICITADO PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-749-2021.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1120-2021 PROCESO 282504  NOTA: LA DIFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SE CARGA POR FUENTE 12 F-01 00834 POR 12765.00

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSION PARCIAL YA QUE EL PROVEEDOR NO PODRA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1182-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-832-1-0

description: PAGO PARCIAL  POR LA COMPRA DE 840/5860 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES 125 HOJITAS SOLICITADO PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-749-2021. FACTURA # 001-001-01-00779367  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1120-2021 PROCESO 282504  NOTA: LA DIFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SE CARGA POR FUENTE 12 F-01 00834 POR 12765.00  QUEDA PENDIENTE DE RECIBIR 5020 PAQUETES DE BANDERITAS POR VALOR DE L.61713.37 SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-907-2021.


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE 30 AVISOS DE LICITACION LOS CUALES SERAN PUBLICADOS DURANTE EL AÑO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1048-2021.  ORDEN DE COMPRA 038-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-056

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE UNA (1) AVISO DE LICITACION LPN-SAR-007-2021 EL CUAL SERÁ PUBLICADO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1048-2021 SAR-DNAF-JDA-2208-2021 FACTURA # 000-002-01-00157215 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. ORDEN DE COMPRA 038-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-056  NOTA: DICHO PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA CONSIDERANDO LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 QUE ESTABLECEN LA FECHA LIMITE PARA CARGAR Y APROBAR LOS PAGOS ES EL 10 DE DICIEMBRE 2021.  DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F- 01 00869 DEVENGADO (3)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-869-1-0

description: PAGO  POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE 5/30 AVISOS DE LICITACIONES VARIAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1048-2021 SAR-DNAF-JDA-1101-2021.  FACTURAS # 000-002-01-00155471 000-002-01-00155643 CORRESPONDE A LA LICITACION LPN-GC-001-2021-01 CONTRATACION DE RENOVACION SOPORTE SERVIDORES SUN SPARE T5-2  POR L. 2875.00 2875.00 RESPECTIVAMENTE.  FACTURA # 000-002-01-00155679 CORRESPONDE A LA LICITACION LPN-GC-UC-004-2021-04 ADQUISICION DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PARA EL SAR POR L. 5750.00  FACTURA # 000-002-01-00155549 000-002-01-00155687 CORRESPONDE A LA LICITACION LPN-GC-UC-002-2021-02 CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA PARA LOS COLABORADORES DEL SAR POR L. 2875.00 L. 2875.00 RESPECTIVAMENTE.   ORDEN DE COMPRA 038-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-056

description: PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACIONES DETALLADAS A CONTINUACION:  -FACTURA 000-002-01-00155927 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION LPN-SAR-005-2021 DE RENOVACION DE LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR  -FACTURA 000-002-01-00155901 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION LPN-SAR-006-2021 DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL SAR  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1288-2021.  BENEFICIARIO PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. ORDEN DE COMPRA 038-2021 Y  REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-056

description: PAGO  POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE TRES  (3) AVISOS DE LICITACION LOS CUALES FUERON  PUBLICADOS  SEGUN DETALLE:   FACTURA # 000-002-01-00157102 PUBLICACION EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021. FACTURA # 000-002-01-00157199 PUBLICACION EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021. FACTURA # 000-002-01-00157071 PUBLICACION EL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1048-2021 SAR-DNAF-JDA-2208-2021  ORDEN DE COMPRA 038-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-056


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 BLOQUES DE CONCRETO 15 BOLSAS DE CEMENTO GRIS 10 LIBRAS DE ALAMABRE DE AMARRE 15 VARILLAS DE HIERRO LISO Y 12 VARILLAS DE HIERRO PARA REALIZAR RECONSTRUCCION DE PARED UBICADA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-247-2021.  BENEFICIARIO: LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 035-2021 PROCESO DE COMPRA: SAR-GC-CM-2021-013.  DOCUMENTACIÓN RELACIONADA EN F01-00879  NOTA: SE APLICA NOTA DE CREDITO 000-009-06-00170025 POR VALOR DE LPS. 4050.42 A FAVOR DEL SAR.  SE CARGA LPS. 5799.58  EN FUENTE 11 Y LPS. 253.50 EN FUENTE 12.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-877-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORADO SAR-DNAF-JDA-706-2021.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00146390 Y 000-001-01-00149126.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 EXTENSION COLOR NARANJA DE 15 METROS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-20-B-2021.  ORDEN DE COMPRA 041-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-053.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 EXTENSION COLOR NARANJA DE 15 METROS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-20-B-2021.  FACTURA # 000-001-01-00008292 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.  ORDEN DE COMPRA 041-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-053.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE CABLE APPLE ORIGINAL CERTIFICADO THUNDERBOLT 2 A THUNDERBOLT 2 Y 3 UNIDADES DE CABLE APPLE ORIGINAL CERTIFICADO THUNDERBOLT 3 COMPATIBLE CON MACBOOK 2016/2017 DISPLAYPORT SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE HABILITAR MONITORES MAC EN ESTUDIO DE POLIMEDIA SEGUN MEMORANDO FC-013-03-2021.  BENEFICIARIO RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA ORDEN DE COMPRA 039-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO SAR-GC-CM-2021-050 Y CODIGO CUBS 26121630.

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE CABLE APPLE ORIGINAL CERTIFICADO THUNDERBOLT 2 A THUNDERBOLT 2 Y 3 UNIDADES DE CABLE APPLE ORIGINAL CERTIFICADO THUNDERBOLT 3 COMPATIBLE CON MACBOOK 2016/2017 DISPLAYPORT SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE HABILITAR MONITORES MAC EN ESTUDIO DE POLIMEDIA SEGUN MEMORANDO FC-013-03-2021 SAR-DNAF-JDA-1097-2021.  FACTURA # 000-002-01-00001887 A FAVOR DE  RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA   ORDEN DE COMPRA 039-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA NUMERO SAR-GC-CM-2021-050 Y CODIGO CUBS 26121630.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-931-2021.  BENEFICIARIO INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-005-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-889-2021. FACTURA # 000-001-01-00008033

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 TELEVISORES TCL SMART TV 55/55P615/4K ULTRA HD ANDROID TV 3 TELEVISORES TCL SMART TV 65/65P715/ 4K UHD SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION EJECUTIVA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-004-2021.  ORDEN DE COMPRA 037-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-033

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 TELEVISORES TCL SMART TV 55/55P615/4K ULTRA HD ANDROID TV 3 TELEVISORES TCL SMART TV 65/65P715/ 4K UHD SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0987-2021.  BENEFICIARIO: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV FACTURA: 001-001-01-00010950  ORDEN DE COMPRA 037-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-033 Y PACC: 52161505.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-008-2021 CUENTA 090101111 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-891-2021.  FACTURA 000-003-01-00119109

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 DESINFECTANTE CLEAN MAGIC A/V GALON 10 UNIDADES DE ESPUMA PARA MUEBLES ABRO 650 ML 480 UNIDADES DE JABON EN BARRA CENTELLA 425 GR 120 BOTES DE LIMPIA VIDRIO MR CLEAN 1000 ML 240 TOALLAS DE MICROFIBRA 16X16 PULGADAS 3000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL TISSU 300M SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-609-2021 SAR-DNAF-JDA-238-2021.  ORDEN DE COMPRA 033-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-042  VALOR GRAVADO L.121438.60 VALOR EXENTO      L.  27530.80 I.S.V                         L.  18215.79

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 500 DESINFECTANTE CLEAN MAGIC A/V GALON 10 UNIDADES DE ESPUMA PARA MUEBLES ABRO 650 ML 480 UNIDADES DE JABON EN BARRA CENTELLA 425 GR 120 BOTES DE LIMPIA VIDRIO MR CLEAN 1000 ML 240 TOALLAS DE MICROFIBRA 16X16 PULGADAS 3000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL TISSU 300M SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-609-2021 SAR-DNAF-JDA-238-2021.  FACTURA # 000-001-01-00020953 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL.  ORDEN DE COMPRA 033-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-042  VALOR GRAVADO L.121438.60 VALOR EXENTO      L.  27530.80 I.S.V                         L.  18215.79


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-944-2021.  BENEFICIARIO: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES ORDEN DE COMPRA: 008-2021 PROCESO DE COMPRA 005-2021.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-800-2021.  FACTURA: 000-012-01-00080652.

FAVIO GERARDO GONZALEZ AGUILAR

legalName: FAVIO GERARDO GONZALEZ AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA REGIONAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-943-2021.  BENEFICIARIO CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 006-2021 Y NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2021-005.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL DEL 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-935-2021.  BENEFICIARIO: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ ORNDE DE COMPRA: 010-2021 Y PROCESO DE COMPRA: 005-2021.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-922-2021.  BENEFICIARIO: MARIO HECTOR LAGOS MELARA ORDEN DE COMPRA: 026-2021 PROCESO DE COMPRA 027-2021.  FACTURAS: 000-001-01-00148679 000-001-01-00148905 Y 000-001-01-00149029.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 29 DE ABRIL DEL AÑO 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-897-2021.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA Y LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON A PARTIR DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-926-2021.  DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 00925

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 20 DE MAYO DEL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-920-2021.  BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 048-2021 Y PROCESO DE COMPRA 048-2021.


title: PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-921-2021.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-041-2021.  BENEFICIARIO: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA ORDEN DE COMPRA 042-2021 PROCESO DE COMPRA: 061-2021 Y PACC: 44121604.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-041-2021.  BENEFICIARIO: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA ORDEN DE COMPRA 042-2021 PROCESO DE COMPRA: 061-2021 PACC: 44121604 Y FACTURA 000-001-01-00001873.  VALOR GRAVADO L.446.28 ISV L.67.50 MULTA 0.36% L.3.72  NOTA: SE REALIZA EL COBRO DE MULTA DEL 0.36 % SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01002-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE CONSUMIDA EN EL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-918-2021.  FACTURA 000-002-01-08381129

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE AGUA CALIENTE CON SEDE EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE FLORIDO COPAN CON SEDE EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN Y PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO DE CORINTO CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRANSLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-925-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00937.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541B-0072021 con resumen: Contrato SAR-BID-B-3541-B-007-2021 suscrito con la empresa COMPONENTES EL ORBE S. A. Proceso de Licitación No. LPI-SAR-BID-004-2020-PFIOAT-148 Adquisición de Licencias y Soportes para la Infraestructura tecnológica del SAR - Artículo 6 Licencias PRTG XL1.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

proyecto: 1 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - Modernización de los Sistemas y de la infraestructura Técnologica.

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-10-1-0

description: Pago a favor de COMPONENTES EL ORBE S. A. correspondiente al 100% del contrato No. SAR-BID-3541-B-007-2021 por concepto de Adquisición de Licencias y Soportes para la Infraestructura tecnológica del SAR - Artículo 6 Licencias PRTG XL1 según factura No. 000-001-01-00001991 y OCE 2021015070.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 300 FOLDERS PARA EXPEDIENTES DICIPLINARIOS TAMAÑO LEGAL COLOR AZUL SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-427-2021.  ORDEN DE COMPRA 036-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-035.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 FOLDERS PARA EXPEDIENTES DICIPLINARIOS TAMAÑO LEGAL COLOR AZUL SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-427-2021.  BENEFICIARIO X MEDIA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 036-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-035 Y FACTURA 000-001-01-00016304.  VALOR GRAVADO L.4277.96 ISV L.652.50 MULTA 0.36% L.72.04  NOTA: SE REALIZA EL COBRO DE MULTA DEL 0.36 % SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01002-2021.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y MUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-933-2021.  DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 00981

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Enmienda 1 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez ampliación de plazo del 01/01/2021al 30/03/2021 con incremento en el monto de USD. 12690.00.

BELINDA ROSA RAMIREZ MORENO

legalName: BELINDA ROSA RAMIREZ MORENO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Enmienda 2 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez ampliación de plazo del 31/03/2021al 31/12/2021 con incremento en el monto de USD. 38070.00.  Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-1-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-1-1-0

description: Pago correspondiente a honorarios profesionales de enero de 2021 según Enmienda 1 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 a favor de Belinda Ramírez como Coordinadora General de la UCP.

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021 según  Enmienda 1 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez.

description: Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo según Enmienda 1 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez.

description: Pago a favor de Belinda Ramírez correspondiente al mes de abril de 2021 según Enmienda 2 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020.

description: Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo según Enmienda 2 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez.

description: Pago de Honorarios profesionales correspondientes a junio 2021 según Enmienda No. 2 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Enmienda 2 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez correspondiente a pago de honorarios profesionales de julio 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Enmienda 2 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Pago correspondiente al mes de agosto 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Enmienda 1 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez pago de honorarios mes de septiembre 2021

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI-0032020 con resumen: Enmienda 1 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 suscrito con Belinda Ramírez Pago de Honorarios Profesionales del mes octubre 2021.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE BELINDA RAMÍREZ SEGUN ENMIENDA 1 CONTRATO No. SAR-BID-3541-CI-003-2020 COORDINADORA GENERAL DE LA UCP.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE BELINDA RAMÍREZ COORDINADORA GENERAL DE LA UCP SEGUN ENMIENDA 2 AL CONTRATO SAR-BID-3541-CI-003-2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI006-2020 con resumen: Enmienda 1 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-006-2020 suscrito con Karen Castillo ampliación de plazo del 01/01/2021al 30/03/2021 con incremento en el monto de L. 180000.00

KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA

legalName: KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI006-2020 con resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-CI-006-2020 suscrito con Karen Castillo terminación plazo 30/06/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-2-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-2-1-0

description: Pago correspondiente a honorarios profesionales de enero de 2021 según Enmienda 1 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-006-2020 a favor de Karen Castillo como Contadora General de la UCP.

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021 según Enmienda 1 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-006-2020 suscrito con Karen Castillo.

description: Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo según  Enmienda 1 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-006-2020 suscrito con Karen Castillo.

description: Pago a favor de Karen Castillo correspondiente al mes de abril según Enmienda 2 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-006-2020.

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de mayo según Enmienda 2 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-006-2020 suscrito con Karen Castillo.

description: Pago de Honorarios correspondiente a junio 2021 segun Enmienda No.2 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-006-2020 suscrito con Karen Castillo.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CD001-2021 con resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-CD-0012021 Servicios de Auditoría Externa Financiera para el año 2020 del proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria BID 3541/BL-HO con KPMG S. de R. L.

KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Pago del 100% por los Servicios de Auditoria Externa Financiera para el periodo 2020 del Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria BID 3541/BL-HO según Contrato SAR-BID-3541-CD-001-2021 realizado por KPMG S. de R.L. según factura No. 000-002-01-00000024 y OCE 2021041535.


title: TERCER PAGO POR CONCEPTO DE SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO ORACLE INTERPRISE EDITION CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2021 AL 27 DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-945-2021.   FACTURA 000-004-01-00002990  ADENDUM NO 1 2 Y 3 AL CONTRATO SAR-DNAF-016-2019  RESOLUCION SAR-DNAF-248-2018 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-010-2018.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: Cancelación de factura No. 000-008-01-00017706 por concepto de publicación de Invitación a presentar expresiones de interés No. SCC-SAR-BID-3541-003-2021 para la contratación de servicios de consultoría Webtrust para el Servicio de Administración de Rentas (SAR) publicado el 4 de junio de 2021 en ½ pagina blanco y negro según orden de compra No. OC2021048337. Por valor de  L. 8000.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA LOS SIGUIENTES MOTORISTAS DETALLADOS A CONTIUACION:  -MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA (DNAF) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES EL 31 DE MAYO DEL 2021  - BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ (S.P.S.) POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN EL 02 DE JUNIO DEL 2021  AMBAS CON RETORNO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-930-2021.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00942.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: RESERVA POR LA RECARGA DE 3 EXTINTORES DE 20 LBS C02  RECARGA DE 10 EXTINTONRES DE 10 LBS POLVO QUIMICO RECARGA DE 5 EXTINTORES DE 15 LBS POLVO QUIMICO RECARGA DE 24 EXTINTORES DE 20 LBS POLVO QUIMICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-123-2021.  ORDEN DE COMPRA 044-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-052.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE SEGUN ACTA DE LA UNIDAD DE BIENES ALGUNOS DE LOS EXTINTORES SON DE PESO MENOR AL QUE ORIGINALMENTE SE HABIA SOLICITADO REFLEJANDO EL VALOR REAL DE DICHO CAMBIO EN LA FACTURA # 002-002-01-00003937 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1209-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-969-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-969-1-0

description: PAGO POR LA RECARGA DE 3 EXTINTORES DE 20 LBS C02  RECARGA DE 11 EXTINTONRES DE 10 LBS POLVO QUIMICO RECARGA DE 6 EXTINTORES DE 15 LBS POLVO QUIMICO RECARGA DE 21 EXTINTORES DE 20 LBS POLVO QUIMICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-123-2021.  FACTURA # 002-002-01-00003937 A FAVOR DE LA EMPRESA SUMINSITROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO S. DE R.L.DE C.V  ORDEN DE COMPRA 044-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-052.


title: Cancelación de factura No. 000-008-01-00018015 por concepto de publicación de Llamado a Licitación Publica Internacional No. Lpi-SAR-BID-002-2021 2 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnología del Servicio de Administración de Rentas (SAR) publicado el 23 de julio de 2021 en ¼ página blanco y negro según orden de compra No. OC2021064704. por Valor de L. 4000.00

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-013-2021 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-951-2021.  FACTURA 000-001-01-00057054

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: RESERVA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° SAR-DNAF-.010-2021.  NOTA: LOS PAGOS SE REALIZARAN PARCIALES MENSUALMENTE

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE YA NO SE EFECTUARAN PAGOS EN ESTA GESTION 2021 SEGUN LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2227-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-949-1-0

description: PAGO EN CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMS SAR-DNAF-JDA-959-2021.  FACTURA 056-005-01-00050638 A FAVOR DE CABLE COLOR SA. DE CV.

description: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° SAR-DNAF-.010-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1094-2021.  FACTURA # 056-005-01-00052330 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° SAR-DNAF-.010-2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1244-2021.  PAGO DE FACTURA: 056-005-01-00054521.   NOTA: LOS PAGOS SE REALIZARAN PARCIALES MENSUALMENTE

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° SAR-DNAF-.010-2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1247-2021.  PAGO DE FACTURA: 056-005-01-00054522.  NOTA: LOS PAGOS SE REALIZARAN PARCIALES MENSUALMENTE

description: PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° SAR-DNAF-010-2021 Y SAR-DNAF-JDA-1368-2021.  BENEFICIARIO CABLE COLOR S.A DE C.V. Y FACTURA 056-005-01-00055470.

description: PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° SAR-DNAF-.010-2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1560-2021.  PAGO DE FACTURA: 056-005-01-00058410.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021  SEGUN CONTRATO N° SAR-DNAF-.010-2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1844-2021.  FACTURA # 056-005-01-.00061548 A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V

description: PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° SAR-DNAF-010-2021 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1967-2021.  FACTURA 056-005-01-00062759  NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL PROCESO SE ENCUENTRA EN CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° SAR-DNAF-010-2021. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-2133-2021.  PAGO DE FACTURA: 056-005-01-00064348.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (PROYECCIÓN) DEL 2021 SEGUN CONTRATO N° SAR-DNAF-010-2021.  PAGO DE FACTURA: 056-005-01-00064404.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2021 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-953-2021. CONTRATO SAR-DNAF-002-2020 CONTRATO SAR-016-2020 ADEDUM 1 AL CONTRATO SAR-DNAF-016-2020 Y ADEDUM 1 AL CONTRATO SAR-DNAF-002-2020.  FACTURA: 000-003-01-00005097 BENEFICIARIO: CABLE COLOR S.A DE C.V.  SE APLICA NOTA DE CREDITO: 000-003-06-00000344. POR VALOR DE LPS. 670.45

rationale: REVERSION PARCIAL POR 0.03 DEBIDO A QUE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A ASUMIRA DICHO VALOR SEGUN LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1216-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-945-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541B-0042021 con resumen: Contrato SAR-BID-B-3541-B-004-2021 suscrito con la empresa SEGA Honduras S. A. de C. V. Proceso de Licitación No. LPI-SAR-BID-004-2020-PFIOAT-148 Adquisición de Licencias y Soportes para la Infraestructura tecnológica del SAR - Artículo 1 Licenciamiento Microsoft MPSA.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-11-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-11-1-0

description: Pago a favor de SEGA Honduras S.A. correspondiente al 90% del monto total del Contrato No. Contrato SAR-BID-3541-B-004-2021 por Adquisición de Licencias y Soportes para la Infraestructura tecnológica del SAR - Artículo 1 Licenciamiento Microsoft MPSA según factura No. 000-001-01-00003113 y OCE2021015543.

description: Pago dell 10% del monto total de contrato No.: SAR-BID-3541-B-004-2021 suscrito con la empresa SEGA Honduras S. A. de C. V. correspondiente a capacitación de 1.2 Licenciamiento Project y 1.3 Licenciamiento Visio según factura No. 000-001-01-00003113 y OCE 2021015543.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-S-09-2021 con resumen: Soporte SAN Hitachi - Contrato No.SAR-BID-3541-S-009-2021 suscrito con Business Analytics Consulting Group S. A. de C. V. (BACGROUP) por el período del 01 de noviembre de 2020 al 01 de noviembre de 2021 por un valor de L. 629672.00

name: BUSINESS ANALYTICS CONSULTING GROUP SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MORAZAN, TORRE 1, PISO 8, OFICINA 10813

rationale: Pago a favor de Business Analytics Consulting Group S. A. de C. V. (BACGROUP) correspondiente al 100% del monto total del contrato SAR-BID-3541-S-009-2021 por concepto de Soporte  SAN Hitachi según factura No. 000-001-01-000004335 y OCE 2021026255.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 31 DE MAYO DEL 2021 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-934-2021.  DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 00947


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541B-0082021 con resumen: Contrato SAR-BID-B-3541-B-008-2021 suscrito con la empresa Representaciones Lufergo S. de R. L. de C. V. Proceso de Licitación No. LPI-SAR-BID-004-2020-PFIOAT-148 Adquisición de Licencias y Soportes para la Infraestructura Tecnológica del SAR - Artículo 5 Soporte Smartnet CISCO y Licenciamiento y Artículo 8 Memorias RAM.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a favor de Lufergo S. de R.L. de C.V. por el monto total de L. 789750.00 correspondiente al Artículo 8 Memorias RAM según Contrato SAR-BID-3541-B-008-2021 Adquisición de Licencias y Soportes para la Infraestructura Tecnológica del SAR según factura No. 000-003-01-00001581 y OCE2021016228.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN CARGADOR DE BATERIA 12-24 V SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-034-2021.  ORDEN DE COMPRA 022-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-020.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE USUARIO SEGUN LO SOLICITADO EN EL CORREO DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2021 DONDE SE INFORMA QUE EL PAGO FUE CARGADO CON PIN SIAFI DE LA EMPRESA SIENDO LO CORRECTO CON EL PIN SIAFI DE PERSONA NATURAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-1-993-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-1-993-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN CARGADOR DE BATERIA 12-24 V SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-034-2021.  FACTURA # 000-001-01-00000783 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA.  ORDEN DE COMPRA 022-2021 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2021-020.  NOTA: SE HACE LA DEDUCCION DEL 0.36% DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 SEGUN LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-01269-2021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DEL 22 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-955-2021.  BENEFICIARIO TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V ORDEN DE COMPRA 009-2021 NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2021-005.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A ALAS CIUDADES DE DANLI EL PARAISO SANTA BARBARA LA ESPERANZA INTIBUCA SANTA ROSA DE COPAN OCOTEPEQUE BAJO EL PROGRAMA DE HONDURAS SE LEVANTA.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

programa: 11 - SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

institucion: 39 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI012-2021 con resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty del 20 de septiembre de 2021 al 31 de septiembre de 2021.

ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

legalName: ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE ALEJANDRO CACERES ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UCP SEGUN CONTRATO No. SAR-BID-3541-CI-012-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-21-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-21-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DE ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UCP-CONTRATO No. SAR-BID-3541-CI-012-2021.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A FAVOR DE ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UCP-CONTRATO No. SAR-BID-3541-CI-012-2021.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE ALEJANDRO CACERES BERTETTY SEGUN CONTRATO NO. SARBID3541CI012-2021 ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UCP


name: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA BRIGADA DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA EN FECHA 23 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE- DE-056-2021. CON FACTURA 000-002-01-00021560 Y ORDEN DE PAGO Nª 00255.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


RICCY GUADALUPE DEL CID

legalName: RICCY GUADALUPE DEL CID

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI011-2021 con resumen: Contrato SAR-BID-3541-CI-011-2021 Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) suscrito con Riccy Guadalupe Del CID. Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-22-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-22-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-22-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI011-2021 con resumen: Contrato SAR-BID-3541-CI-011-2021 Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) suscrito con Riccy Guadalupe Del CID pago correspodiente a honorarios del periodo 23 al 30 de septiembre de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI011-2021 con resumen: Contrato SAR-BID-3541-CI-011-2021 Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) suscrito con Riccy Guadalupe Del CID. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de octubre de 2021.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE RICCY GUADALUPE DEL CID SEGUN CONTRATO SARBID3541CI011-2021CONTADORA GENERAL DE LA UCP

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE RICCY DEL CID CONTADORA GENERAL DE LA UCP SEGUN CONTRATO NO. SARBID3541CI011-2021


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EN FECHA DEL 08 DE ABRIL AL 09 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MONITOREO  AL TRABAJO REALIZADO POR PARTE DEL CDE-MIPYME REGION DEL PARAISO Y REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL CENTRO Y CON EL PRESIDENTE DE LA RED DE CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-SDAT-128-2021 CON FACURA DE PAGO Nª 000-002-01-00031489 Y ORDEN DE PAGO 00274.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES EN FECHA DEL 28 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL EVENTO TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE BONO UNICO SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-DE-S-024-2020 CON FACTURA DE PAGO Nª 000-002-01-00020074 CON ORDEN DE PAGO Nª 0128.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES (03) VEHICULOS: IZUSU PLACA 8714 HONDA CRV PLACA HAF0874 Y NISSAN X-TRAIL PLACA N12351 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-CT-059- 060 Y 061-2021 CON FACTURAS Nª 000-001-01-00001898 000-001-01-00001897 000-001-01-00001899; ORDEN DE PAGO Nª 00448.

LORENZO OBDULIO MARADIAGA SOLORZANO

legalName: LORENZO OBDULIO MARADIAGA SOLORZANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS PARA FORMALIZACIÓN DE NEGOCIOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS Y PRODUCTOS DE ACCESO AL CRÉDITO O INCLUSIÓN FINANCIERA

actividadObra: 5 - SERVICIOS PARA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MERCADOS


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAJIQUIRO LA PAZ EN FECHA DEL 21 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL CORRIENTE CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL AVENTO DE SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS DE ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA SEGUIENDO ELL RECORRIDO A OCOTE PEQUE PARA ASISTIR AL EVENTO DE ENTREGA DE KITS PRODUCTIVOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECOT EMPRESARIAL Y EMPRENDEDOR DE LA REGION OCCIDENTE Y VALLE DE SULA SOLICITUD HECHA CON MEMORANDUM SENPRENDE SDE-047-2021 CON FACTURA Nª 000-003-01-00019087 ORDEN DE PAGO 00434.

BLINDADOS & MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GLAVEZ # 128

legalName: BLINDADOS & MAS S. DE R.L. DE C.V.


description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541B-0082021 con resumen: Contrato SAR-BID-B-3541-B-008-2021 suscrito con la empresa Representaciones Lufergo S. de R. L. de C. V. Proceso de Licitación No. LPI-SAR-BID-004-2020-PFIOAT-148 Adquisición de Licencias y Soportes para la Infraestructura Tecnológica del SAR - Artículo 5 Soporte Smartnet CISCO y Licenciamiento y Artículo 8 Memorias RAM.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago a favor de Representaciones Lufergo S. de R. L. de C. V. correspondiente al monto total del Artículo No. 5  Soporte Smarnet CISCO y Licenciamiento Malware y URL por L. 3612730.00  del Contrato SAR-BID-3541-B-008-2021 por la Adquisición de Licencias y Soportes para la Infraestructura Tecnológica del SAR según factura No. 000-003-01-00001581 y OCE 2021016228.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA EN FECHA 12 DE JUNIO DEL CORRIENTE CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL LANZAMIENTO DE LAS FERIAS VECINALES DEL MPROYECTO MI EMPRENDIMIENTO CRECE EN MI COMUNIDAD DE LA ASOSCIACION DE DESARROLLO SOCIAL UNIDOS PODEMOS MAS SEGÚN MEMORNADUM SENPRENDE-SDT-044-2021 CON FACTURA Nº B1-000-003-01-00019080 Y ORDEN DE PAGO 00418.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DEL PARAISO DANLI ENN FECHA DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2020 CON EL OBJETIVO DE ASISITIR ENTREGA A PRODUCTORES BENEFICIARIOS DE INSUMOS CON EL PROYECTO HSL EN LA ADAGO DANLI. SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE SDE-021-2020 CON FACTURA Nª 000-002-01-00020042 Y ORDEN DE PAGO 0126.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Enmienda 2 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-018-2018 suscrito con Emy Sierra ampliación de plazo del 01/01/2021al 30/03/2021 con incremento en el monto de USD. 8400.00.

EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

legalName: EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-CI-018-2018 suscrito con Emy Sierra terminación de plazo al 23/08/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-5-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-5-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-5-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-5-1-0

description: Pago correspondiente a honorarios profesionales de enero de 2021 según Enmienda 2 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-018-2018 a favor de Emy Sierra como Especialista de Monitoreo y Seguimiento de la UCP.

description: Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021 según: Enmienda 2 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-018-2018 suscrito con Emy Sierra.

description: Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo según Enmienda 2 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-018-2018 suscrito con Emy Sierra.

description: Pago a favor de Emy Sierra correspondiente al mes de abril de 2021 según Enmienda 3 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-018-2018.

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de mayo según Enmienda 3 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-018-2018 suscrito con Emy Sierra.

description: Pago honorarios profesionales correspondiente a junio 2021 según Enmienda No. 3 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-018-2018 suscrito con Emy Sierra.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Enmienda 3 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-018-2018 suscrito con Emy Sierra pago correspondiente a honorarios profesionales de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI0182018 con resumen: Enmienda 3 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-018-2018 suscrito con Emy Sierra Pago correspondiente al periodo del 1 al 23 de agosto de 2021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Enmienda 6 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García ampliación de plazo del 01/01/2021al 30/03/2021 con incremento en el monto de USD. 8100.00.

LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

legalName: LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Enmienda 7 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García ampliación de plazo del 31/03/2021al 31/12/2021 con incremento en el monto de USD. 24300.00 Disminución por cierre-Gestión: 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-4-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-4-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-4-1-0

description: Pago correspondiente a honorarios profesionales de enero de 2021 según Enmienda 6 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 a favor de Lesbia García como Oficial de Adquisiciones de la UCP

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero de 2021 según Enmienda 6 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García..

description: Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo según enmienda 6 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García.

description: Pago a favor de Lesbia García correspondiente al mes de abril de 2021 según Enmienda 7 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017.

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de mayo según Enmienda 7 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García.

description: Pago Honorarios correpondiente a junio 2021 según Enmienda No. 7 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Enmienda 7 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García pago correspondiente a honorarios profesionales de julio de 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Enmienda 7 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García  Pago correspondiente al mes de agosto 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Enmienda 7 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García  Pago correspondiente al mes de septiembre 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Enmienda 6 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García. Pago Honorarios Profesionales correspondientes al mes de octubre de 2021.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE LESBIA GARCÍA SEGUN ENMIENDA 6 CONTRATO No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 OFICIAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE LA UCP.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE LESBIA GARCIA OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA UCP SEGUN ENMIENDA NO 7 AL CONTRATO No. SAR-BID-3541-CI-022-2017.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Enmienda 8 Contrato No. CPAT-BID-3541-CI-002-2016 suscrito con Fabricio Merino ampliación de plazo del 01/01/2021al 30/03/2021 con incremento en el monto de USD. 11130.00

CARLOS FABRICIO MERINO MONCADA

legalName: CARLOS FABRICIO MERINO MONCADA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Contrato No. CPAT-BID-3541-CI-002-2016 suscrito con Fabricio Merino terminación de plazo al 01/09/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-3-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-3-1-0

description: Pago correspondiente a honorarios profesionales de enero de 2021 según Enmienda 8 Contrato No. CPAT-BID-3541-CI-002-2016 a favor de Fabricio Merino como Especialista Financiero de la UCP.

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de febrero de 2021 según Enmienda 8 Contrato No. CPAT-BID-3541-CI-002-2016 suscrito con Fabricio Merino.

description: Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo según Enmienda 8 Contrato No. CPAT-BID-3541-CI-002-2016 suscrito con Fabricio Merino.

description: Pago a favor de Fabricio Merino correspondiente al mes de abril 2021 según Enmienda 9 Contrato No. CPAT-BID-3541-CI-002-2016.

description: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a 22 dias del mes de mayo según Enmienda 9 Contrato No. CPAT-BID-3541-CI-002-2016 suscrito con Fabricio Merino.

description: Pago de Honorarios correspondiente a junio 2021 según Enmienda No.9 Contrato No. CPAT-BID-3541-CI-002-2016 suscrito con Fabricio Merino.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CPATBID35410022016 con resumen: Enmienda 9 Contrato No. CPAT-BID-3541-CI-002-2016 suscrito con Fabricio Merino pago correspondiente a honorarios profesionales de julio 2021

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO Y UN DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE ( 1 DE SEPTIEMBRE) DE 2021 A FAVOR DE CARLOS FABRICIO MERINO MONCADA ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UCP POR UN MONTO DE L91346.31 TIPO DE CAMBIO 23.8274 DE FECHA 27/08/2021


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541B-0032021 con resumen: Contrato SAR-BID-3541-B-003-2021 suscrito con la empresa Representaciones Lufergo S. de R. L. de C. V. Proceso de Licitación No. LPI-SAR-BID-004-2020-PFIOAT-148 Artículo 7 Soporte Herramientas Administrativas Oracle.

rationale: Pago a favor de Representaciones Lufergo S. de R.L. de acuerdo a Contrato SAR-BID3541-B-003-2021 correspondiente al 100% del monto total del contrato Adquisición de Licencias y Soportes para la Infraestructura Tecnológica del SAR Artículo 7 Soporte Herramientas Administrativas Oracle según factura No.000-003-01-00001548 y OCE 2021016225.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES EN FECHA 27 Y 28 DE ENERO DE AÑO EN CURSO CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL EVENTO PARA ENVIO DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS BONO UNICO EN CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA CORTES. SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-GM-039-2021 CON FACTURA Nª000-002-01-000020497 ORDEN DE PAGO Nª0156.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHIUCULO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DEL PROEGRESO YORO EN FECHA DEL 27 AL 28 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL EVENTO TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS BONO UNICO SOLICITUD HECHA MEDIANTETE MEMORANDUM GM-043-2021 CON FACTURA DE PAGO Nª000-002-01-00020587 Y ORDEN DE PAGO Nº 00157.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541B-0062021 con resumen: Contrato SAR-BID-B-3541-B-006-2021 suscrito con la empresa Centromatic S. A. de C. V. Proceso de Licitación No. LPI-SAR-BID-004-2020-PFIOAT-148 Adquisición de Licencias y Soportes para la Infraestructura tecnológica del SAR - Artículo 3 Licencias VMware.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-7-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-7-1-0

description: Pago a favor de Centro Automatización de Oficina S.A. de acuerdo a Contrato SAR-BID-3541-B-006-2021 correspondiente al 100% del contrato Adquisición de Licencias y Soportes para la Infraestructura Tecnológica del SAR Artículo 3 Licencias VMWare según factura No. 000-003-01-00005777 y OCE 2021014136.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541B-0052021 con resumen: Contrato SAR-BID-B-3541-B-005-2021 suscrito con la empresa TECNASA HONDURAS S. A. Proceso de Licitación No. LPI-SAR-BID-004-2020-PFIOAT-148 Adquisición de Licencias y Soportes para la Infraestructura Tecnológica del SAR - Artículo 2 Licenciamiento SIEM y Artículo 4 Soporte FORTINET.

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-9-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-37-2-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-37-2-9-1-0

description: Pago a favor de TECNASA Honduras S.A. correspondiente al 100% del monto total del Contrato No. SAR-BID-3541-B-005-2021 por la Adquisición de Licencias y Soportes para la Infraestructura Tecnológica del SAR - Artículo 2 Licenciamiento SIEM y Artículo 4 Soporte FORTINET según factura No. 001-002-01-00006753 y OCE2021018667.


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO POR GIRAS REALIZADAS DETALLADAS A CONTINUACION: SENPRENDE SDFO-061-2021 CON EL OBJETIVO DE CUBRIR EVENTO DE BRIGADA MIPYME EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EN FECHAS 27 Y 28 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. MEMORANDUM SENPRENDE-SDFO-062-2021 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA REUNIRSE CON MANCOMUNIDADES EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTUBUCA EN FECHA DEL 28 AL 29 DE ABRIL AÑO EN CURSO. MEMORANDUM SENPRENDE SDFO-071-2021 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR GIRAS DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA PARA CUBRIR EVENTO DE ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA EN CIUDAD MUJER EN FECHA DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. Y MEMORANDUM SDAT-157-2021 EN FECHA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILLA EJECUTIVA DE MALLA ESTRUCTURA NEGRA  Y CABECERA PARA SILLA SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-SDFI-176-2021CON FACTURA DE PAGO Nª 000-001-01-00003640 Y ORDEN DE PAGO Nª 00451.

ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

streetAddress: PASEO JUAN PABLO SEGUNDO SEGUNDO PISO

legalName: ALMACENES EZA DE HONDURAS S A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA REALIZADA A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CHOLOMA Y CHOLUTECA EN FECHAS DEL 02 DE JUNIO AL 03 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y MATERIALES DE OFICINA PARA LOS ENLACES DE SENPRENDE CON CIUDAD MUJER SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-PV-011-2021. CON FACTURA Nª 000-002-01-00032553  Y ORDEN DE PAGO Nª 00391.


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE DANLI LA ESPERANZA SANTA BARBARA SAN MARCOS DE COLON Y SANTA ROSA DE COPAN EN FECHAS DEL 22 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTOS A LOS PROYECTOS HONDURAS SE LEVANTA SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE DE-131-2021. CON FACTURA Nª 000-001-01-00036699  Y ORDEN DE PAGO Nª 00441.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA DEPTO. FRANCISCO MORAZAN EN FECHA 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL EVENTO DE INAURACION  DEL PROYECTO VISITA SENPRENDE Y ASIMISMO BRINDAR EL SERVICIO VISITA SENPRENDE SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE SDAT-168-2021. CON FACTURA Nª 000-002-01-00032293 CON ORDEN DE PAGO Nª 00362.


title: PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-DE-SPHSL-002-2021 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00032081.

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 7 - INVERSIONES ESTRATEGICAS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA POST  COVID 19.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO REALIAZADO EN FECHA 17 Y 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (CIUDAD MUJER) CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR EL RECICLAJE Y REALIZAR FERIA COMERCIAL SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-AM-111-2021. CON FACTURA Nª 002516 Y ORDEN DE PAGO Nª 00426.

NORMAN ALEXIS SABILLON COTO

legalName: NORMAN ALEXIS SABILLON COTO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA EN FECHA 07 DE MAYO AL 09 DE  MAYO DEL AÑO EN CURSO CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR LA FERIA HONDURAS CONSUME LOCAL SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE AM-091-2021. CON FACTURA Nª 000-002-01-00032094  Y ORDEN DE PAGO Nª 00328.


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE JUTICALPA EN FECHA 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO CON EL OBJETIVO DE ASITIR A ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA A MUJERES EMPRENDEDORAS EMPRENDER MUJER SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE SDE-046-2021 CON FACTURA Nª 0000-002-001-00032735  Y ORDEN DE PAGO Nª 0439.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN FECHA 20 DE ABRIL DE CORRESPONDIENTE CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA A MUJERES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-DE-073-2021. CON FACTURA Nª 000-002-01-00031655 Y ORDEN DE PAGO Nª 00298.


title: PAGO DE ALQYUILER DE VEHICULO POR GIRA REALAIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA  SAN PEDRO SULA CHOLOMA Y CHOLUTECA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-GM-115-2021 SENPRENDE-SDE-021-2021 SENPRENDE-DE-051-2021 Y SENPRENDE-SDAT-101-2021 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00021402.


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE ASISTIR EN LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DEL CENTRO MIPYME Y EVENTO CON EL PRESIDENTE SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE DE-079-2021. CON FACTURA Nª 000-002-01-00031849 Y ORDEN DE PAGO Nª 00136.


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA REALIZADA A LA  CIUDAD DE CHOLOMA CORTES EN FECHA 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO CON EL OBJETIVO DE ASITIR A EVENTO CON LA PRIMERA DAMA CON EL PROYECTO GREEN HOUSE HARVEST SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE DE-118-2021. CON FACTURA Nª 000-002-01-00032639  Y ORDEN DE PAGO Nª 409.


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL JUEVES 25 AL VIERNES 26 DE MARZO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-SDAT-120-2021 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00021581.

actividadObra: 6 - INVERSIONES ESTRATEGICAS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA POST ETA E IOTA.


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA REALIZADA A  LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA  EN FECHA DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO CON EL OBJETIVO DE  SUPERVISAR PORCESOS DE ADJUDICACION Y REUNION DE RECONOCIMIENTO DE PROYECTO IN SITU SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE DE-SPHSL-002-2021. CON FACTURA Nª 000-002-01-00031848  Y ORDEN DE PAGO Nª00310.


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN FECHA DEL 04 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO EN FECHA CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A CONVERSATORIO CON EJECUTORES DE LOS PROYECTOS HONDURAS SE LEVANTA CON BENEFICIARIOS DE LOS EJECUTORES PROSOCIA OPSADEH UPOMA Y FUNDACION AIRE SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GM-236-2021. CON FACTURA Nª 000-002-01-00032585  Y ORDEN DE PAGO Nª 00397.


title: PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 06 DE MARZO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-GM-094-2021 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00021290.


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE CON EL OBJETIVO DE  ASISTIR A HONDURAS SE LEVANTA EN FECHA 28 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE SDE-002-2021. CON FACTURA Nª000-002-01-00020592 Y ORDEN DE PAGO Nª 00159.


title: PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-019-2021 Y SENPRENDE-009-2021 SEGUN FRACTURA No. 000-002-01-00020287.


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO POR GIRA REALIZADA  A LA CIUDAD DE VALLE VALLE MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-DE-053-2021 SEGUN FACTURA 000-002-01-00021405.


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA REALIZADA A LA CIUDADADES DE LA ESPERANZA Y SAN PEDRO SULA EN FECHA 11 Y 12 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL LANZAMIENTO DE LAS FERIAS VECINALES DEL PROYECTO M EMPRENDIMIENTO CRECE MI COMUNIDAD SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GM-257. CON FACTURA Nª 000-002-01-000032660 Y ORDEN DE PAGO Nª 00422.


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRAS REALIZADAS DETALLADAS A CONTINUACION: A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN FECHA 26DE ENEROP AL 27 DE ENERO DEL 2021 CON EL OBJETIVO DE LLEVAR ACABO EL EVENTO EXPO EMPRENDE MUJER CHOLOMA SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-AMN-005-2021; A LA CIUDAD DE OLANCHO EN FECHAS 28 DE ENERO AL 29 DE ENERO DEL 2021 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE CAMPO A CINCO PRODUCTORES DE MIEL PARA EL PROYECTO INTERNACIONALIZACION DE MIEL ASIMISMO VISITA LA CDE DE LA REGION PARA REUNIRSE CON EL AREA DIGITAL SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM-AMN-0022-2021. CON FACTURA Nª 000-002-01-00020517  Y ORDEN DE PAGO Nª 00023.


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-SDFi-182.2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036700 Y ORDEN DE PAGO 00453.


title: PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-DE-61-2020 SENPRENDE-DE-59-2020 Y SENPRENDE-DE-60-2020 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00020006 Y ORDEN DE APGO Nº 00123.


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR GIRA DE TREABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 22 AL 25 DE JUNIO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-SDAT-223.2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036698 Y ORDEN DE PAGO Nº 00445.


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA SANTA ROSA DANLI EN FECHAS DE 04 Y 05 11Y 12 17 Y 18 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE LA BRIGADA MIPYME SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE SDFO-026-2021. CON FACTURA Nª 000-002-01-00021494 Y ORDEN DE PAGO Nª00243.


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR GIRA DE TREABAJO A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-DE-018-2021 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00021026.