rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 4 DENSIMETROS DE PRECISION CON TERMOMETRO RANGO 0.650-1.00 SEGUN REQUISICION No.079 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 1 KIT PARA CLORO LIBRE Y TOTAL MODELO CN-66 CT-No. 223101 MARCA HACH SEGUN REQUISICION No.082 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.

initiationType: tender


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 365-0-0 - RESERVA COMPRA DE 8 LLAVES DE AGUA DE HIERRO GALVANIZADO (HG) DE 1/2 PULGADAS SIMILAR A LA ITALIANA SEGUN REQUISICION No.088 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 362-0-0 - RESERVA COMPRA DE 3 MENSAJEROS PARA VAN  DORN 400 g DE ACERO INOXIDABLE2.5 PULG LARGO X 1.5 PULG DE DIAMETRO SEGUN REQUISICION No.085 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 2 FRASCOS TOLUENO 4L/FRASCO SEGUN REQUISICION No.091 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 373-0-0 - RESERVA COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE ACIDO SULFURICO 0.1600N SEGUN REQUISICION No.045 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 5 PARES DE BATERIAS ALCALINAS DE 1.5V TIPO AAA SEGUN REQUISICION No.047 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 371-0-0 - RESERVA COMPRA DE 2 2-PROPANOL 4L/FRASCO CAS 67-63-0 SEGUN REQUISICION No.090 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 2 MOCHILAS GRANDES PARA ADULTOS PARA TRABAJO DE CAMPO SILILAR O MEJOR SWISS ARMY SEGUN REQUISICION No.089 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 1 ELECTRODO PARA HP SENTIX 51 WTW 103651 SEGUN REQUISICION No.083 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 3 VALVULAS DE HIERRO GALVANIZADO (HG) DE BALIN DE 1 PULGADA SIMILAR A CALIDAD ITALIANA SEGUN REQUISICION No.087 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 374-0-0 - RESERVA COMPRA DE 2 ACIDO NITRICO CONCENTRADO SEGUN REQUISICION No.092 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 2 ACIDO CLORHIDRICO CONCETRADO SEGUN REQUISICION No.093 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


title: RESERVA COMPRA DE 4 TRIAGULOS DE SEGURIDAD SEGUN REQUISICION No.105 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE CUATRO (04) TRIAGULOS DE SEGURIDAD PARA USO EN VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N°105 SEGUN DICTAMEN TECNICO OFICIO DST-050-IV-2021 MEMORANDO UGC-277-07-2021 MEMORANDO GARC-516-VII-2021 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002480 19/05/2021 FACTURA No. 000-002-01-00113703 10/07/2021 CAI: DB4C87-F0D654-6A45B4-BE43DD-C0C967-AB. HOJA DE RUTA No. 2021-07-30-4794.

type: FACT


objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 1 PHMETRO DIGITAL CAMPO CON ELECTRODO DE PH Y SENSOR DE TEMPERATURA SEGUN REQUISICION No.100 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 1 LLAVE DE RUEDA DE CRUZ SEGUN REQUISICION No.104 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE CARGA DE GAS ACETILENO GRADO REACTIVO 220 PSI PACC 274 SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No.001 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 1 GALON DE ACETONA GRADO REACTIVO SEGUN REQUISICION No.094 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 5 LLANTAS PARA VEHICULO 235/70/R16 SEMI TRACTORA SEGUN REQUISICION No.042 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 381-0-0 - RESERVA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO SATA DE 1TB SEGUN REQUISICION No.096 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 6 ENCENDEDORES DE PUNTA LARGA SEGUN REQUISICION No.101 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 12 GALONES DE AZIZTIN DESINFECTANTE SEGUN REQUISICION No.063 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 1 GATA HIDRAULICA PARA VEHICULO SEGUN REQUISICION No.097 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 392-0-0 - RESERVA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA LINEA No.38 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA LINEA No.26 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 4 TONER Y 40 TINTAS EPSON Y HP PARA IMPRESORA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA LINEA No.36 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 7 ROLLOS DE RED RESIDENCIAL CAL. 2.2 ZN + PVC (50MX2M) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA LINEA No.185 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 2 TERMOMETRO DIGITAL PARA CAMPO PARA 58 F A 302 Y DE 50C a 150c SENSOR DE 6 PULG (15.2CM) DE LARGO CABLE 5 PIES (1.5M) SIMILAR O MEJOR A THOMAS SEGUN REQUISICION No.098 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 2 CONDUCTIVIMETRO PARA CAMPO CON ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD Y SENSOR DE TEMPERATURA ROBUSTO Y A PRUEBA DE AGUA SEGUN REQUISICION No.099 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA LINEA No.37 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 4 GALON  DE ACEITE DE SILICON PARA BAÑO TERMOSTATICO PARA ANALISIS DE VISCOSIDAD SIMILAR A WHITE OIL 22 SEGUN REQUISICION No.095 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 150 RESMAS TAMAÑO OFICIO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA LINEA No.10 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00329693 POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROEELCTRICA PATUCA III SEGUN MEMO DAGE-0067-III-2021  Y EN ATENCION A MEMORANDO CIENEE 130-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-13-1105

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

type: MEMORA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAje N 014 EN VIAJE REALIZADO A OCOTEPEQUE DEL 08/03/2021 AL 10/03/2021 REALIZAR PERITAJE DE AVALUO EN SERVIDUMBRE COMO SOPORTE EN PROCESO LEGAL ABREVIADO ENEE CONTRA HEREDEROS DUARTE SE LE AUTORIZAN LPS 1698.00  PARA GASTOS POR COMPRA DE LIMPIA PRABRISAS PARA VEHICULO DE LA ENEE .SEGUN HOJA DE RUTA 2021-03-24-882.

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

type: REC


title: PAGO DE AUTIRIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 22 A PATUCAOLANCHO DEL 12/04/2021 AL 16/04/2021 LABORANDO EN LA MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL CAMPAMENTO  EL EMBALSE Y DESEMBOCADURAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III.  SE AUTORIZAN LPS 2000 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN HOJA DE RUTA N 2021-03-22-812.

WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

legalName: WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 50 GAVIONES TIPO CAJA ZN+PVC 2X1X1 MTS Y 40 GAVIONES TIPO CAJA ZN+PCV 1.5 X1X1 MTS Y 20 GAVION TIPO COLCHONETA ZN+PVC 4X2X0.30M Y 100 Kgs Y ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO DELATA RESIS DE 2.2MTECIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA LINEA No.184 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAje N 014 EN VIAJE REALIZADO A OCOTEPEQUE DEL 08/03/2021 AL 10/03/2021 REALIZAR PERITAJE DE AVALUO EN SERVIDUMBRE COMO SOPORTE EN PROCESO LEGAL ABREVIADO ENEE CONTRA HEREDEROS DUARTE SE LE AUTORIZAN LPS 1676.10   PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE .SEGUN HOJA DE RUTA 2021-03-24-882.

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ


title: PAGO DE ATORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 242526 A OCOTEPEQUE DEL 05/04/2021 AL 07/04/2021 LABORANDO EN INTERPONER DEMANDA JUDICIALRECURSO ABREVIADO PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 SE AUTORIZA LA CANTIDAD DE LPS 2088.00 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE  SEGUN HOJA DE RUTA 2021-03-23-854

EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

legalName: EDUARDO JOSE COELLO OSORIO


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL H FM SEGUN CHFMSP2021527 EQUIPO DE LABORATORIO

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00117249  COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL H FM SEGUN CHFMSP2021527 GARC-781-IX-2021 HR 2021-09-24-6739 ODEN DE COMPRA 4600001233


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAje N 014 EN VIAJE REALIZADO A OCOTEPEQUE DEL 08/03/2021 AL 10/03/2021 REALIZAR PERITAJE DE AVALUO EN SERVIDUMBRE COMO SOPORTE EN PROCESO LEGAL ABREVIADO ENEE CONTRA HEREDEROS DUARTE SE LE AUTORIZAN LPS 1698.00  PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE .SEGUN HOJA DE RUTA 2021-03-24-882.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAje N 014 EN VIAJE REALIZADO A OCOTEPEQUE DEL 08/03/2021 AL 10/03/2021 REALIZAR PERITAJE DE AVALUO EN SERVIDUMBRE COMO SOPORTE EN PROCESO LEGAL ABREVIADO ENEE CONTRA HEREDEROS DUARTE SE LE AUTORIZAN LPS 1698.00  PARA GASTOS POR COMPRA DE ACEITE  PARA VEHICULO DE LA ENEE .SEGUN HOJA DE RUTA 2021-03-24-882.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL H FM SEGUN CHFMSP2021526 (MICROMETRO)


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001914 POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRLA HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMOGARC-194-04-2021 Y HOJA DE RUTA N 2021-04-05-958

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 1700211519 POR MANNTTO DEL VEHICULO PLACA N 12375 REG 742-2018 ASIGNADO A LA GERNERACION PATUCA SEGUN OT 17 MEMORANDO GARC-250-04-2021 UGC-0183-IV-2021 O/C 4300001185 HOJA DE RUTA No. 2021-04-22-1259

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

CORPORACION FLORES, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001069 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021  CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-03-III-2021 . NOTA  SE HACE DEDUCCION  DE L. 396396.97 EN FACTURA No. 002-002-01-00001070 POR INASISTENCIAS Y OTROS SEGUN LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO  HOJA DE RUTA No.2021-3-26-0940

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE ONDAS DE PROFUNDIDA MULTIPARAMETRICA  DE LA CENTRAL H FM SEGUN CHFMSP2021530


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL H FM SEGUN CHFMSP2021523


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL H FM SEGUN CHFMSP2021528 EQUIPO DE SISTEMA B.R.A.I.N CON CARRETE DE BLUETOTH


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE MANOMETROS DE PRESION  PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA CENTRAL H FM SEGUN CHFMSP2021529


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-000000001153 RECIBO N 0881 DEL MES DE FEBRERO 201 SEGUN  CONTRATO No. 3/2021 CON LICITACION 100-016/2020  DICHO CONTRATO FUE FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION  EN CONCEPTO DE  PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS  DE LA GERENCIA DE LA GERENCIA DE GENERACION   SEGUN MEMO GARC-171-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-26-0924

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLES MONOFASICA  EN LA CENTRAL H FM SEGUN CHFMSP2021531


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE MINI SPLIT UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADIO  DE LA CENTRAL H FM SEGUN CHFMSP2021535


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE LAMPARA LED PORTATIL  DE LA CENTRAL H FM SEGUN CHFMSP2021520


title: POR LA COMPRA DE 2 SCANER PARA CARTA Y LEGAL   SEGUN REQ 19026-009/2021 PARA USO DEL PERSONAL DE LA CENTRAL H PATUCA III HOJA DE RUTA 2021-04-05-969

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR LA COMPRA DE (2) SCANER TIPO BASICO PARA CARTA Y LEGAL   SEGUN REQ 19026-009/2021 FACT-00002440 HOJA DE RUTA # 2021-10-26-7239 MEMORAMDO-GARC-913-X-2021


ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA 04551 REG 178-93 ASIGNADO A LA GESTION COMERCIAL


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE CALIBRADOR VERNIER EN  LA CENTRAL H FM SEGUN CHFMSP2021533


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 1 VIDEO PROYECTOR  SEGUN REQ 19026-002/2021 PARA USO DEL PERSONAL DE LA CENTRAL H PATUCA III HOJA DE RUTA 2021-04-05-969


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 27  POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 26 DE ABRIL AL 07 DE MAYO2021 REALIZAR MUESTREO GEOQUIMICO DE TEMPORADA SECA EN EL MODELO HIDROGEOLOGICO P.G. NAMASIGUE.MEMORANDO DIGE-046-IV2021 HOJA DE RUTA No: 2021-04-07-1018 COMPRA DE COMBUSTIBLE MIGUEL A. GARACIA W

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-454-1-0

type: OFICIO


title: COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA MAQUINA   DE LA CENTRAL H FM SEGUN CHFMSP2021525

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000808 POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA MAQUINA   DE LA CENTRAL H FM SEGUN MEMORANDUM GARC-975-11-2021 HR 2021-11-04-7426 ORDEN DE COMPTRA 420002496


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 447-1-0 - POR LA COMPRA DE 6 DISCOS DUROS EXTRAIBLES  SEGUN REQ 19026-008/2021 PARA USO DEL PERSONAL DE LA CENTRAL H PATUCA III HOJA DE RUTA 2021-04-05-969

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-447-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE VENTILADORA AXIAL CON MANGAS  DE LA CENTRAL H FM SEGUN CHFMSP2021519


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE PRENSAS DE BANCO DE USO RUDO Y DE BANCO PORTATIL  EN  LA CENTRAL H FM SEGUN CHFMSP2021532


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADOS EN  LA CENTRAL H FM SEGUN CHFMSP2021524


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 5 ARMARIOS DOS PUERTAS PARA SER USADOS EN LA CENTRAL H PATUCA III  SEGUN REQ 19026-006/2021 HOJA DE RUTA 2021-04-05-969


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 3 LUZ TEMPORAL PARA EL LUGAR DE TRABAJO SEGUN REQ 19026-002/2021 HOJA DE RUTA 2021-04-05-969


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LIMPIEZA Y DESBASURADO DE MALALS INTERCEPTORA DE SOLIDOS UBICADAS ALIVIADERO Y CANAL DE POTENCIA DE AL CENTRAL HIDROLECTRICA EL NISPERO SANTA BARBARA SEGUN HOJA DE RUTA 2011-03-19-801 DE FECHA 17 DE MARZO 2021 Y MEMORANDO-DAGE-0107-III-2021.


title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015284 DE FECHA 13-04-2021 CAI: 138818-DF8E16-F64CB0-0CF455-85DC0B-BA POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL  PARA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL SEGUN REGUN REQ. No. 1 ORDEN DE COMPRA No. 4400003240 MEMORANDUM UGC-0189-04-2021 GARC-248-04-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-04-21-1228


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULO DE LA CENTRAL H PATUCA II SEGUN REQ 19026-001/2021

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA PRO-FORMA No 09 POR LA COMPRA DE 8 LLANTA 265/65R17  8 LLANTAS 255/70R16 LT Y 8 LLANTAS 235/70R15 MARCA COOPER SEGUN MEMORANDUM UDGC-0255-V-2021 Y HOJA DE RUTA No-2021 06-01-1840


objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 456-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE 4 PIZARRAS ACRILICAS DE 1.55 X 1.50 SEGUN HOJA DE RUTA 2011-03-19-801 DE FECHA 17 DE MARZO 2021 Y MEMORANDO-DAGE-0107-III-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-456-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS  SEGUN REQ 19026-010/2021 PARA USO DEL PERSONAL DE LA CENTRAL H PATUCA III HOJA DE RUTA 2021-04-05-969


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARA EPSON L4150 SEGUN HOJA DE RUTA 2011-03-19-801 DE FECHA 17 DE MARZO 2021 Y MEMORANDO-DAGE-0107-III-2021.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE GEL PARA USO DEL PERSONAL  ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 124  HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE  PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIEMIENTO DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA  SEGUN OFICIO NO. OCCT-001-III-2021-CIENEE-225-2021 PAGARE POR L.200000.00 MEMORANDUM CIENEE-479-2021-DAPF-150-IV-2021

ENRIQUE MIDENCE RODRIGUEZ

legalName: ENRIQUE MIDENCE RODRIGUEZ

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 1 ANTIVIRUS SIMILAR AVAST PARA 10 COMPUTADORAS AL  PERSONAL  ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 123 HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  3 MOUSE PARA LAS COMPUTADORAS DEL  PERSONAL  ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 113  HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 471-0-0 - RESERVAS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUNN NI-SS-007-2021 DE LA CENTRAL EL NISPERO


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  PERFORADORA DE 2 AGUJEROS    ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 116   HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  MATERIALES DE OFIC    ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 115   HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 117   HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  MOCHILA DE LAPTOP  EQUIPO   ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 118   HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA COMPRA DE 1 SOLDADORA PORTATIL BLUE STAR MARACA DEL MOTOR: HOHLER SEGUN HOJA DE RUTA 2011-03-19-801 DE FECHA 17 DE MARZO 2021 Y MEMORANDO-DAGE-0107-III-2021.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO   AL PERSONAL  ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 112  HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 476-1-0 - POR LA COMPRA DE  JEBON LIQUIDO DESODORANTE  AL PERSONAL  ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 113  HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-476-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE  TINTAS VARIAS PARA LAS IMPRESORAS  DEL  PERSONAL  ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 127   HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE BOTAS AL PERSONAL  ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 145 HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVAS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUNN NI-SS-006-2021 DE LA CENTRAL EL NISPERO


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO HILUX PN 07455 ASIGNADO A ING DE GENERACION

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-00-001-01-00006328 POR  LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12V 120 AMPERIOS  PARA EL VEHICULO HILUX PN 07455 ASIGNADO A ING A GENERACIONSEGUN REQUISICION No.126 ORDEN DE COMPRA No. 4500001493 MEMORANDUM UGC-703-10-2021 GARC-893-X-2021 Y HOJA DE RUTA NO. 2021-10-21-7175


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  TINTAS VARIAS PARA LAS IMPRESORAS  DEL  PERSONAL  ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 120    HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 34100-Cueros y Pieles

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE  PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIEMIENTO DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA  SEGUN OFICIO NO. OCCT-001-III-2021-CIENEE-225-2021 PAGARE POR L.200000.00 MEMORANDUM CIENEE-479-2021-DAPF-150-IV-2021 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO ENRIQUE MIDENCE RODRIGUEZ POR SOBRANTE FE FONDO ASIGNADO EN F01-468

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-468-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  TINTAS VARIAS PARA LAS IMPRESORAS  DEL  PERSONAL  ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 125   HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  TUERAS PARA USO DE LA OFIC   ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 119   HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 487-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS    ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 114   HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 509-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE ESPONJAS 3X3X6 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP-19026-020 Y HOJA DE RUTA-2021-04-09-1067


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 508-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP-19026-010 Y HOJA DE RUTA-2021-04-09-1067


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 488-2-0 - POR LA COMPRA DE  PAPEL DE LA OFICNAS   ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 111  HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-488-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-488-2-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE GEL Y DESODORANTE  AL  PERSONAL  ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 139 HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040


title: RESERVAS PARA ACEITES   DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHFM SP2021 521  HOJA DE RUTA 2021-04-08-1047

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR LA COMPRA DE 10 BARRILES  ACEITE CHEVRON REGAL R&0 ISO 68 (55/208DR) PARA USO DE MATENIMIENTO ELECTRICO CON ORDEN DE COMPRA 4000002606 Y FACTURA 000-002-01-00006605 MEMORANDUM GARC-968-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-04-7415


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 494-2-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LAS OFICINAS   ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 123 HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-494-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-494-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-494-2-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVAS PARA REPUESTOS  DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHFM SP2021 534  HOJA DE RUTA 2021-04-08-1047


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE OFICINA   ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 138  HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 507-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICA Y 20 CAJAS MASCARILLAS KN95 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP-19026-011 Y HOJA DE RUTA-2021-04-09-1067


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE OFICINA   ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 137  HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE CLORO GRANULADO HTH PARA PISCINA AL 70% CUBETA DE 50Lb SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP-009-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-04-09-1067

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003731 DE FECHA 24/06/2021 POR LA COMPRA DE CINCO CUBETAS CLORO GRANULADO 45KGHTH ORDEN DE COMPRA 4200002500 CAI-C52657-1DCB08-EB4895-B38F6B-7CF650-8E MEMORANDO GARC-455-VII-2021 HOJA DE RUTA NO. 2021-07-13-4478


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR EL MANTTO DEL VEHICULO PLACA 03549  ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 120    HOJA DE RUTA 2021-04-08-1046


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO   AL PERSONAL  ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 136  HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 1 ANTIVIRUS SIMILAR AVAST PARA 10 COMPUTADORAS AL  PERSONAL  ASIGNADO A ING DE GENERACION SEGUN REQ 123 HOJA DE RUTA 2021-04-08-1040


title: RESERVAS PARA REPUESTOS  DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHFM SP2021 517 HOJA DE RUTA 2021-04-08-1047

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

rationale: PAGO FDE FACTURA PROFORMA 0042332SPPOR COMPRA DE REPUESTOS  DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHFM SP2021 MEMORANDUM GARC-670-IX-2021 ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200002576 SE COMPROMETE DE LA ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA ING EDWAR F RODRIGUES .


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LNTERNAS DE MANO LED INDUSTRIALES SALIDA MAXIMA DE 1000 LUMENES SEGUN REQUIQUISION N. 19026-003/2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-09-1067 CON FECHA 07 DE ABRIL 2021.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE CINCO (05) LINTERNAS DE MANO LED INDUSTRIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CENTRA PATUCA III SEGUN REQUIQUISION N° 19026-003/2021 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002483 21/05/2021. MEMORANDO UGC-278-07-2021 GARC-517-VII-2021 FACTURA No. 000-002-01-00113793 13//07//2021 CAI: DB4C87-F0D654-6A45B4-BE43DD-C0C967-AB. HOJA DE RUTA No. 2021-07-30-4795.


name: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: RESERVAS EMPAQUES Y AGUA   DE LA CENTRAL EL CHFM  SEGUN CHFM SP2021 522  HOJA DE RUTA 2021-04-08-1047 PAGO DE LA FACTURA N 01018237 CON MEMO UGC-1079-11-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-12-06-8067


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVAS PARA REPUESTOS  DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN CHFM SP2021 518  HOJA DE RUTA 2021-04-08-1047


title: PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO  REG 746-2018 PLACA N 12417 ASIGNADO A LA DIRECCION DE ING. DE GENERACION OT 01 SEGUN FACTURA PROFORMA N 1700193321 SEGUN MEMO GARC-256-04-2021


objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION ARENA GRAVA Y PIEDRA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP-008-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-04-09-1067


objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 35 INODORO CADET 3 ELDERY ELONGADO COLOR BLANCO Y 30 LAVAMANOS CON PEDESTAL A 4 COLOR BLANCO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP-006-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-04-09-1067


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (MEDICINAS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP-19026-015 Y HOJA DE RUTA-2021-04-09-1067


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 514-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 130 CAJAS DE CERAMICA DE PISO COLOR BEIGE Y 60 CAJAS DE CERAMICA DE PARED SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP-005-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-04-09-1067

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-514-1-0


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL FERROSO DE LAMINAS DE HIERRO Y ANGULO DE HIERRRO Y TUBOSDE HIERRO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP-19026-019 Y HOJA DE RUTA-2021-04-09-1067.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (MEDICINAS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP-19026-016 Y HOJA DE RUTA-2021-04-09-1067

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-01-01-00027642 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (MEDICINAS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP-19026-016 GARC-706-IX-2021 HR 2021-09-13-6513 ORDEN DE COMPRA 4200002563


objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 40 SACOS DE MEZCLA LISTA PARA PULIR DE 85 LIBRAS 40 SACOS MASILLAS PARA PISO DE 25 LIBRAS 10 CJAS DE CEMENTO DE ANCLAJE Y 50 BOLSAS DE ADHESIVO PORCELAMICO BOLSAS DE 44LB  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP-007-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-04-09-1067


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL FERROSO DE LAMINAS ALUZINC Y CANALETAS GALVANIZADAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP-002-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-04-09-1067.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (MEDICINAS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP-19026-017 Y HOJA DE RUTA-2021-04-09-1067


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO (MEDICINA) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP-19026-018 Y HOJA DE RUTA-2021-04-09-1067


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL FERROSO 40 UNIDADES GAVION TIPO CAJA 1X1 Y 20 UNIDADES  GAVION TIPO COLCHONETA 4X2 100 KG ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 2.2 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP-001-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-04-09-1067.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (MEDICINAS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP-19026-014 Y HOJA DE RUTA-2021-04-09-1067


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN HOJA DE RUTA 2021-04-20-1217 Y MEMORANDO-DAGD-0158-IV-2021 Y REQUISICION No. 007


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE DE 24 CAJAS DE CLAVOS GALVANIZADO DE DIFERENTE MEDIDAS Y 500 CLAVOS DE ACERO DE 4 Y 2000 TORNILLOS PARA TECHO PUNTA BROCA DE 2 1/2   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. PAT-SP-004-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-04-09-1067


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUN GIRA TOMA DE MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA EN EL EMBALSE DE LA CENTRAL H FM DEL 17/05/2021 AL 21/05/2021 SEGUN MEMOGARC-230-IV-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-04-14-1142 DIESEL GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-536-1-0


actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: SOLICITUD DE RESERVA PARA INICIO DE PROCESO DE COMPRA MENOR DE COMBUSTIBLE VEHICULAR PARA USO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS PROPIAS DE LA ENEE SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO DAGE-0018-I-2021. SER REALIZA LA REVERSION PARA CORRECION DE OBJETO


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 644-1-0 - POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA    DE  LA CENTRAL CAÑAVERAL    SEGUN DAGE-0167-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-15-1169        465-069-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-644-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-644-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-644-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-644-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE RESERVA PARA INICIO DE PROCESO DE COMPRA MENOR DE COMBUSTIBLE VEHICULAR PARA USO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS PROPIAS DE LA ENEE SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO DAGE-0018-I-2021.


title: PAGO DE LA FACTURA  000-001-01-00333195 POR LA COMPRA DE 3000  GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SEGUN MEMO GARC-295-V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-05-14-1508CON ORDEN DE COMPRA 3500000475

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 671-0-0 - POR LA COMPRA DE 3000  GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA


ANGEL ANTONIO ORTIZ

legalName: ANGEL ANTONIO ORTIZ

rationale: PAGO DE ANTICIPOS AL PERSONAL DE LABORATORIO TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANALISIS FISICO QUIMICOS EN EL ESPEJO DEL EMBALSE DESEMBOCADURA DEL LAGO DE JOYOA Y COMO EMBALSE NATURAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL FECHA DE LA GIRA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO 2021 TRASLADANDO PEERSONAL DICHO GASTO ES PARA COMBUSTIBLE DEVOLUCION EDUARDO TERCERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-71-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-71-1-0


title: De conformidad al OFICIO GFC-II-2021 del 15/02/2021 y memorando con el visto bueno de la Comisión Interventora No. DBS-CM-18-12-02-2021 del 15/02/2021y a Resolución No. CIENEE 043 2021de fecha 15/02/2021 se realiza fondo Especial Liquidable asignado al  Licenciada  Cinthia Isabel Murillo Andino con Identidad No. 0801-1983-17559  por  el  monto  de  (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL  LEMPIRAS  EXACTOS) L. 2500000.00 el cual será utilizado para cubrir gastos en el abastecimiento de las 9 clínicas a nivel nacional con equipos e insumos básicos para la atención de los empleados que no tienen cobertura en el IHSS y son beneficiarios del plan médico de la ENEE por el contagio del COVID19.

CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

legalName: CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

type: OFI


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 791-1-0 - POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO SEGUN REQUISION N 001 SEGUN MEMO DAGE-0190-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-30-1380

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-791-1-0


title: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO AL INGENIERO JOSE LEONEL COELLO CERRATO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTRUCTURAS Y ALREDEDORES DEL FLUJO DE AGUA QUE RECORRE EL EMBALSE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESYO ADJUNTO EN EL OFICIO CHCARL-JEF-061-V-2021-DEL 10-05-2021 MEMORANDUM CIENEE-877-V-2021- CIENEE-861-V-2021 MEMORANDUM GGE-215-V-2021 Y PAGARE ADJUNTO L.1.446500.00

JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO


title: PAGO POR PASAJE EN RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON A FAVOR DE KARINA PINEDA DIAZ SEGUN FACTURA #000-001-01-00002259 CON CAI #372F04-C3BCDF-D2458E-220285-1B67D5-38.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES

rationale: REVERSION POR ERROR DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-99-1-0

type: ORDCOM


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 794-5-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  VARIAS PARA LAOFICINA ADVA  SEGUN MEMO DAGE-0190-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-30-1380

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-794-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-794-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-794-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-794-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-794-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-794-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-794-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-794-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-794-5-0


description: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO AL INGENIERO JOSE LEONEL COELLO CERRATO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTRUCTURAS Y ALREDEDORES DEL FLUJO DE AGUA QUE RECORRE EL EMBALSE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESYO ADJUNTO EN EL OFICIO CHCARL-JEF-061-V-2021-DEL 10-05-2021 MEMORANDUM CIENEE-877-V-2021- CIENEE-861-V-2021 MEMORANDUM GGE-215-V-2021 Y PAGARE ADJUNTO L.1.446500.00

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 889-1-0 - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION DE BOLSILLO     PARA USO EN LA CENTRAL CAJON  SEGUN MEMO DAGE0236-V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-05-12-1460

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-889-1-0


title: PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 07495 REG 390-97 SEGUN MEMO DAGE-0222-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-05-12-1458

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000156 DE FECHA 24/08/21 SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 7/4 Y SU FILTRO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 07495 REG 390-97 SEGUN MEMO GARC-696-09-2021 HOJA DE RUTA No2021-09-09-6475 CAI-1FA5A2-C01513-6B4792-F98B87-C22655-09


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 885-1-0 - POR LA COMPRA DE  PRENSA HIDRAULICA  PARA USO EN LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN MEMO DAGE0236-V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-05-12-1460

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-885-1-0


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 801-0-0 - POR LA COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMANEGTICO DE CAJA MOLDEADA SEGUN CP2021586 MEMO DAGE DAGE-0241-V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-05-13-1490


LUIS ALONSO ROVELO FUENTES

legalName: LUIS ALONSO ROVELO FUENTES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO AL INGENIERO LUIS ALONSO ROVELO FUENTES  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LOS EMBALSES DE LAS PRESAS VARSOVIA Y LA PITA DEL COMPLEJO CAÑAVERAL Y RIO LINDO - DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESYO ADJUNTO EN EL OFICIO CHCARL-SOC 006-III-2021-DEL 29-04-2021 MEMORANDUM CIENEE-852-V-2021- CIENEE-845-V-2021 MEMORANDUM GGE-209-V-2021 Y PAGARE ADJUNTO L.925978.00  L.880.00 VALOR QUE REVERSA POR SOBRANDE DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO AL ING.LUIS ALONSO ROVELO FUENTES EN F01-878

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-878-1-0


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO AL INGENIERO JOSE LEONEL COELLO CERRATO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTRUCTURAS Y ALREDEDORES DEL FLUJO DE AGUA QUE RECORRE EL EMBALSE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESYO ADJUNTO EN EL OFICIO CHCARL-JEF-061-V-2021-DEL 10-05-2021 MEMORANDUM CIENEE-877-V-2021- CIENEE-861-V-2021 MEMORANDUM GGE-215-V-2021 Y PAGARE ADJUNTO L.1.446500.00


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A. f01-202  POR LA COMPRA DE 1 DIANAMOMETRO DE TRACCION DIGITAL SEGUN NIS-SP-470-03-2021DAGE-0078-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-10-0676


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.POR ESTE MOTIVO SE PERDIO EL 221   POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA USO EN LA OFICINASEGUN DAGE 0075-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-10-0675 8/2021

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00010033  Y RECIBO No-004795 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SEGUN MEMORANDUM GARC-343-06-2021 Y MEMORANDUM UGC-216-06-2021 Y HOJA DE RUTA No- 2021-06-03-1904


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION DE BOLSILLO     PARA USO EN LA OFIC  TURISMO  SEGUN MEMO DAGE0236-V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-05-12-1460


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO AL INGENIERO LUIS ALONSO ROVELO FUENTES  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LOS EMBALSES DE LAS PRESAS VARSOVIA Y LA PITA DEL COMPLEJO CAÑAVERAL Y RIO LINDO - DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESYO ADJUNTO EN EL OFICIO CHCARL-SOC 006-III-2021-DEL 29-04-2021 MEMORANDUM CIENEE-852-V-2021- CIENEE-845-V-2021 MEMORANDUM GGE-209-V-2021 Y PAGARE ADJUNTO L.925978.00 L.14.21 VALOR QUE REVERSA POR SOBRANDE DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO AL ING.LUIS ALONSO ROVELO FUENTES EN F01-879

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-879-1-0


streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: RESERVA EN ATENCION AL CONTRATO N 3-2021 SUSCRITO CON LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA  C.N.K DE RL DE CV VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON VIGENCIA DEL 3 DE ENERO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-16/2020 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA  PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR  CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO DLI-260-IV-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-04-21-1232 SE LE HACE APROVISIONAMIENTO SEGUN MEMO 2517-XII-2021 HOJA DE RUTA 2021-11+15-7607

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-726-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-726-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-726-1-0

description: PAGO DE FACTURAS NO. 002-002-01-00001234  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-216-IVI-2021 .  HOJA DE RUTA No.2021-04-05-1396

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001317 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-276-V-2021 .  HOJA DE RUTA No.2021-06-01-1838

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001397 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-349-06-2021 Y MEMORANDUM GARC-332-V-2021   HOJA DE RUTA No.2021-06-01-1846

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001549 CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-584-VIII-2021 HOJA DE RUTA No:2021-08-12-5043

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001627 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-687-IX-2021 Y  HOJA DE RUTA No.2021-09-23-6713 SE HACE RETENCION DE L.41193.40 POR DEDUCCIONES E INASISTENCIAS DE FACTURA No. 002-002-01-00001627 SEGUN MEMORANDUM DRO-376-IX-2021  ESTIPULADO EN LA CLAUSULA No.10 DE DICHO CONTRATO

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001701 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-687-IX-2021 Y  HOJA DE RUTA No.2021-10-18-7078 SE HACE RETENCION DE L.82386.80 POR DEDUCCIONES E INASISTENCIAS DE FACTURA No. 002-002-01-00001701 SEGUN MEMORANDUM DRO-425-IX-2021  ESTIPULADO EN LA CLAUSULA No.10 DE DICHO CONTRATO

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001786- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO Y ALMACEN  SEGUN MEMORANDUM GARC-971-11-2021  . HOJA DE RUTA No.2021-11-04-7420

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001470 CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-409-06-2021 Y MEMORANDUM DRO-203-07-2021 NOTA SE HACE RETENCION DE L.119994.06 DE FACTURA No. 002-002-01-00001470 POR REPORTE DE ROBO DE MATERIALES SEGUN INVENTARIO DE BODEGA No.2 CENTRAL CEIBA TERMICA  . HOJA DE RUTA No.2021-07-13-4477 SE HACE REVERSION POR CORRECCION DE DE RETENCIONES


description: PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 07495 REG 390-97 SEGUN MEMO DAGE-0222-V-2021 HOJA DE RUTA 2021-05-12-1458

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029538 DE FECHA 13/08/21 EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 07495 REG 390-97 MEMORANDO GARC-622-08-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-23-6137 CAI-5E98FD-C88611-4241B3-7F1C85-A3E762-F6


title: ESTE SUSTITUYE EL F01 266 ELIMINADO POR SEFIN POR LACOMPRA DE 5 LLANTAS PARA EL VEHICULO DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL SEGUN REQ 9

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 232 POR LA COMPRA DE LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T VALVULA TR 413 CH CANT. 5 MEMORANDO UGC-639-09-2021 HOJA DE RUTA No: 2021-09-28-6815 KELIN REYES SE COMPROMETE HACER CAMBIO DE FACTURA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES  SEGUN 2021-022   DE LA CENTRAL  CAJON  SEGUN  DAGE-0188-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-23-1270 TURISMO


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO AL INGENIERO JOSE LEONEL COELLO CERRATO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTRUCTURAS Y ALREDEDORES DEL FLUJO DE AGUA QUE RECORRE EL EMBALSE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESYO ADJUNTO EN EL OFICIO CHCARL-JEF-061-V-2021-DEL 10-05-2021 MEMORANDUM CIENEE-877-V-2021- CIENEE-861-V-2021 MEMORANDUM GGE-215-V-2021 Y PAGARE ADJUNTO L.1.446500.00 DEVOLUCION DE L.7561.43 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO ASIGNADO AL ING.JOSE LEONEL COELLO CERRATO EN F01-875

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-875-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 033 A LA CEIBA-ATLANTIDA DEL 14/06/2021 AL 18/06/2021 TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LABORATORIO PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICO - QUIMICOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA CRUDA PARA MOTORES AGUAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES DE LA CENTRAL ( SE AUTORIZAN OTROS GASTOS LPS 2632.00 PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO PLACA 8573 ) SEGUN HOJA DE RUTA 2021-05-24-1669.

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 033 A LA CEIBA-ATLANTIDA DEL 14/06/2021 AL 18/06/2021 DEVOLUCION DE EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-972-1-0


title: PARA LA ADJUDICACION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONLA N 100-025-2020 SUMINISTRO SISTEMA DE TITULACION COLOMETRICA KARL FISHER CON SUS ACCESORIOS PARA CONTROL DE HUMEDAD EN ACEITES AISLANTES PARA LOS TRANSFORMADORES DE LA GERENCIA DE GENERADOR Y TRANSMISION A FAVOR DE GMAS HOJA DE RUTA 2021-05-28-1772  SE HACE EN BASE AL MEMORANDO GGE-510-XI-2021 HOJA DE RUTA 2021-11-12-7584-MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 MEMORANDUM GGE-546-XII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8112

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: MEMORANDO UGR-DSL-027-2021 PAGO DE VIÁTICOS Y KILOMETRAJE SUJETOS A LIQUIDACIÓN A FAVOR DE KARLA MARINA THOMAS GUZMAN POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE CASTILLA  DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2021.- PARA REALIZAR TRÁMITES EN LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE DRAGADO Y REALIZAR TRÁMITES EN EL IP.

KARLA MARINATHOMAS GUZMAN

legalName: KARLA MARINATHOMAS GUZMAN

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 CONFORME A FACTURAS No.00107958 00107957 00107952 00107950 00107956 00107954.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES


title: RESERVA POR SUMINISTRO SISTEMA DE TITULACION COLORIMETRICA KARL FISHER CON SUS ASESORIOS PARA CONTROL DE HUMEDAD EN ACEITE AISLANTES PARA TRANSFORMADORES DE LA EMPRESA DE GENERACION Y TRANSMISION A FAVOR DE LA EMPRESA (GMAS S.A. de C.V) SEGUN LICITACION PUBLICA No. 100-025-2020 MEMORANDUM-DAGE-0243-V-2021 Y HOJA DE RUTA No. 2021-05-13-1494.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-984-1-0


INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 982-2-0 - POR MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO PLACA 04551 REG 178 DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL SEGUN REQ 20 Y HOJA DE RUTA 2021-05-21-1639

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-982-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-982-2-0


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-0100340715 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE  COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CHFMSEGUN MEMORANDUM  GARC-440-VII-2021 Y HR 2021-07-08-4374.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 986-0-0 - POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CHFM SEGUN MEMO DAGE-0283-V-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-27-05-1751


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE CABLE PARA USO EN LA BOMBA  SEGUN NIS-SP-470-031-2021 DAGE-0075-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-10-0675 SUSTITUYE EL F01-214 PUES EL SISTEMA LO  ELIMINO SEGUN LAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000804  POR LA COMPRA DE CABLE PARA USO EN LA BOMBA  SEGUN NIS-SP-470-031-2021 SEGUN MEMORANDUM GARC-897-X-2021 HR 2021-10-21-7180 ORDEN DE COMPRA 4500001483


description: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 CONFORME A FACTURAS No.00107958 00107957 00107952 00107950 00107956 00107954.


title: VALOR A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. FACTURA NO.000-002-01-00000112

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Asignacion de Fondo Especial Liquidable al Ing. Juan Ramón Ingles Romero con Identidad No. 0101-1969-01736 de conformidad a la autorización en el MEMORANDO CIENEE-946-V-2021 del 24/05/2021 de la Comisión Interventora; por el monto de (UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) L.1796500.00 dicho fondo será exclusivamente utilizado en las actividades de finalización del Mantenimiento Electromecánico y Obras Civiles de la Central Hidroeléctrica El Níspero; de conformidad a lo establecido en el oficio CHNI-JEF-125-V-2021 del 21/05/202. HOJA DE RUTA 2021-03-05-585 (Por la fecha de la H.R. esta es atendida de conformidad a Reglamento de Fondos por lo que se se gestionó hasta terminar la primea etapa solicitada) HOJA DE RUTA 2021-05-20-1613 HOJA DE RUTA 2021-05-21-1650

JUAN RAMON INGLES ROMERO

legalName: JUAN RAMON INGLES ROMERO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00340715 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE GASOLINA   COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CHFM SEGUN MEMO DAGE-0283-V-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-27-05-1751 SEGUN MEMO GARC-440-VII-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-08-4374

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 985-0-0 - POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CHFM SEGUN MEMO DAGE-0283-V-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-27-05-1751


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 995-4-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 40 TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON SEGUN REQUISICION No.086 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-77

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-995-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 03 BOTELLAS DE TINTAS EPSON 504 EN NEGRO SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION No. 086 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400003281 ONCAE: 801-1-1-2763-2021. FACTURA#000-001-01-00025437 14/06/2021 CAI: 50123E-85A7600-B743AA-8D5E22-171E12-EB. MEMORANDO GARC-391-VI-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-06-21-4027.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-995-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-995-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-995-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-995-4-0


description: Asignacion de Fondo Especial Liquidable al Ing. Juan Ramón Ingles Romero con Identidad No. 0101-1969-01736 de conformidad a la autorización en el MEMORANDO CIENEE-946-V-2021 del 24/05/2021 de la Comisión Interventora; por el monto de (UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) L.1796500.00 dicho fondo será exclusivamente utilizado en las actividades de finalización del Mantenimiento Electromecánico y Obras Civiles de la Central Hidroeléctrica El Níspero; de conformidad a lo establecido en el oficio CHNI-JEF-125-V-2021 del 21/05/202. HOJA DE RUTA 2021-03-05-585 (Por la fecha de la H.R. esta es atendida de conformidad a Reglamento de Fondos por lo que se se gestionó hasta terminar la primea etapa solicitada) HOJA DE RUTA 2021-05-20-1613 HOJA DE RUTA 2021-05-21-1650

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-025-2021 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00002350 POR LA COMPRA DE 800 CJA. MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE CON ELASTICO PARA USAR EN PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN LOS TRES PUERTOS COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR LA PANDEMIA COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PROVEEDOR HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. SOLICITUD # SC-007-2021.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :9 F-01: 996-2-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 150 RESMAS TAMAÑO OFICIO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA LINEA No.10 MEMORAMDO-DAGE-0103-III-2021 Y HOJA DE RUTA-2021-03-17-775.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-996-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-996-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-996-2-0


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Asignacion de Fondo Especial Liquidable al Ing. Juan Ramón Ingles Romero con Identidad No. 0101-1969-01736 de conformidad a la autorización en el MEMORANDO CIENEE-946-V-2021 del 24/05/2021 de la Comisión Interventora; por el monto  de  (UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) L.1796500.00 dicho fondo será exclusivamente utilizado en las actividades de finalización del Mantenimiento Electromecánico y Obras Civiles de la Central Hidroeléctrica El Níspero; de conformidad a lo establecido en el oficio CHNI-JEF-125-V-2021 del 21/05/202. HOJA DE RUTA 2021-03-05-585 (Por la fecha de la H.R. esta es atendida de conformidad a Reglamento de Fondos por lo que se se gestionó hasta terminar la primea etapa solicitada) HOJA DE RUTA 2021-05-20-1613 HOJA DE RUTA 2021-05-21-1650 L.322.00 VALOR QUE REVERSA POR SOBRANTE DE FONDO ASIGNADO EN F01-973 AL ING. JUAN RAMON INGLES ROMERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-9-973-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-9-973-1-0


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE EXTRATOR DEAIRE PORTATIL  DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN NIS-SP-470-023-2021 DAGE-0079-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-11-0692

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00009429  POR LA COMPRA DE EXTRATOR DEAIRE PORTATIL  DE LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN GARC-609-VIII-2021 HR 2021-0818-6050 ORDEN DE COMPRA LOCAL 4600001228


title: VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 CONFORME A FACTURAS No.00107958 00107957 00107952 00107950 00107956 00107954.

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS


title: VALOR A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2021.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MEMORANDO UADQ-P-004-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V .- POR PUBLICACION DE ADENDUM N. 03 A LA LICITACION PUBLICA LPN-ENP-09-2020 REFERENTE A CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR EN LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN UN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO (CONFORME ARTC.105 RLCE) SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SS-008.  CANCELACION FACTURA 000-008-01-00016830 CONFORME ORDEN DE COMPRA HC2-ENP-OP-2021-003.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MEMORANDO UADQ-P-006-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-01-2021 REFERENTE A SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA ENP EN LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN UN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO (CONFORME ART.105 RLCE).- SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.GA-UA-ENP-2021-SS-011.  CANCELACION FACTURA 16880.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-003-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005709 POR COMPRA DE 02 UDS. 892940T02 ALTERNADOR PARA MOTOR FUERA DE BORDA 200 HP SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN MOTOR FUERA DE BORDA 200 HP SERIE # 2B415043 INSTALADOS EN LANCHA PATRULLERA INV. 09-010036-3 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUAARIA DE PUERTO CORTES PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD # GA-UA-ENPSC-2020-281.

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-009-2021 PAGO DE FACTURA # 015-003-01-00238248 POR COMPRA DE 50 UDS. CINTA IMPRESORA EPSON LQ 2090/FX2190 (S015335) SOLICITADO POR COMRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ASQUISICIONES PARA USAR EN IMPRESORAS MATRICIALES ASIGNADAS A UNIDAD DE FINANZAS Y UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN PUERTO CORTES PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. SOLICITUD # 206.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-009-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-01-2021 REFERENTE A SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA ENP EN LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS) EN UN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO (CONFORME ART.105 RLCE) PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.GA-UA-ENP-2021-SS-012.


title: MEMORANDO UADQ-P-046-2021 VALOR A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-002-01-00026887 POR LA PUBLICACION DE ADENDUM N. 03 A LA LICITACION PUBLICA LPN-ENP-09-2020 REFERENTE A CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR EN LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS) EN UN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO (CONFORME ARTC.105 RLCE) SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SS-009.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: MEMORANDO S/N PAGO DE VIÁTICOS  A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VELÁSQUEZ  POR VIAJE QUE REALIZARÁ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAM.D.C. Y AL PUERTO DE SAN LORENZO  DEL 15 AL 20 DE MARZO  DE 2021.-TRASLADAR A LA LIC. LINA CARDONA Y AL LIC. JOSÉ LUIS VARELA A REUNIÓN EN TEGUCIGALPA Y EL PUERTO DE SAN LORENZO.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: MEMORANDO UI-030-2021 VALOR A FAVOR DE OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ FICHA No.3061-9 EN CONCEPTO DE KILOMETRAJE POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2021 POR INSPECCION DE OBRA DE TERRACERIA EN EL PUERTO DE SAN LORENZO.

OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ


title: MEMORANDO GG-105-2021 VALOR A FAVOR DE CESAR EDUARDO ORTEGA GONZALEZ IDENTIDAD No.0801-1996-14159 ENCARGADO AREA DE MONITOREO Y EVALUACION PROYECTOS SISOCS EN CONCEPTO DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2021 REUNIRSE CON ANGEL PAYAN Y THELMO TORRES POR PLAN DE ACCION PARA EL PROCESO DE DIVULGACION EN EL SISOCS. NOTA: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE POSTERIORMENTE SE LE REALICE UN CHEQUE DE CAJA.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: VALOR A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00006013 POR LA COMPRA DE 25 UDS. HULE PARA DAMPER 02 UDS. BALINERA 25590/20 20 UDS. TORNILLO DE 1/4 X 1 1/2 CON GUACHA DE PRESION 01 BTE. FIJADOR DE ROSCA PARA USAR EN BOTE PILOTO INV.09-020007-2 TWIN DISC SERIE SCD136 ASIGNADO A PUERTO CORTES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA GA-UA-ENP-SC-2020-241.

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: GG-102-2021 VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ FICHA No.4179 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON REPRESENTANTES DE UNOPS REALIZADA EL 24 DE FEBRERO DE 2021.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MEMORANDO S/N  PAGO DE KILOMETRAJE  (USO DE VEHÍCULO PROPIO)  A FAVOR DE JUAN JOSÉ MEJÍA MEJÍA POR VIAJE QUE REALIZARÁ AL PUERTO DE CASTILLA  DEL 15 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2021.- INSPECCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DE TECHO DEL EDIFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL PUERTO DE CASTILLA.  NOTA: SE TOMÓ EL OBJETO DE GASTO 26110 PASAJES NACIONALES  DE LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR VALOR DE LPS.6232.50 EN VISTA QUE EN LA UE 013 NO ESTABA HABILITADO DICHO OBJETO.

JUAN JOSE MEJIA MEJIA

legalName: JUAN JOSE MEJIA MEJIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: GG-100-2021 VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ FICHA No.4179 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON REPRESENTANTES DE EMBAJADA AMERICANA REALIZADA EL 23 DE FEBRERO DE 2021.


title: VALOR A FAVOR DE ACOSA FACTURA No.015-003-01-00255706 POR LA COMPRA DE 100 UDS CARETAS FACIALES PARA USAR EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN DIFERENTES PUNTOS DE INGRESO A INSTALACIONES PORTUARIAS EN ATENCION A NO CONFORMIDADES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO EN LA RECIENTE AUDITORIA A LA ENP SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL/UNIDAD DE GESTION DE RIESGO SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-187.

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: MEMORANDO PLCS-013-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000661 POR COMPRA DE 1 UDS. HIDROLAVADORA SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES PROVEEDOR COMERCIAL ARCE SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-316.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA


title: VALOR A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00005708 COMPRA DE 25 UDS. CINTA PARA RELOJ NUMERADOR PIX3000X COLOR NEGRO PARA USAR EN LOS DIFERENTES RELOJES NUMERADORES UBICADOS EN DEPTO. DE FACTURACION Y LA SECCION DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA GA-UA-ENP-SC-2020-257.


title: MEMORANDO RH-127-2021 TRANSFERENCIA SIAFIA FAVOR DE CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ IDENTIDAD # 0512-1983-01062  QUE PRESTA SUS SERVICIOS ESPECIALES A LA ENPESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO POR UN PERIODO DEL 08 DE ENERO 2021 AL 07 DE MAYO 2021. ESTE VALOR CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO.

CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: MEMORANDO RH-128-2021 TRANSFERENCIA SIAFIA FAVOR DE JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ CON IDENTIDAD # 0501-1972-02027 QUE PRESTA SUS SERVICIOSCOMO ASESOR DE NEGOCIACION A LA ENP ESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO POR UN PERIODO DEL 08 DE ENERO 2021 AL 07 DE MAYO 2021. ESTE VALOR CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO.

JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ

legalName: JAVIER ENRIQUE DIAZ ALMENDAREZ


title: MEMORANDO RH-124-2021 TRANSFERENCIA SIAFIA FAVOR DE MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON  IDENTIDAD # 0501-1982-08187  QUE PRESTA SUS SERVICIOS ESPECIALES A LA ENPESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO POR UN PERIODO DEL 14 DE ENERO 2021 AL 13 DE MAYO 2021. ESTE VALOR CORRESPONDE AL PRIMER PAGO.

MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON

legalName: MAURICIO ENRIQUE FERREIRA SABILLON


title: MEMORANDO RH-125-2020 TRANSFERENCIA SIAFIA FAVOR DE CLAUDIA ELIZABETH GUEVARA RAMIREZ IDENTIDAD # 0512-1983-01062  QUE PRESTA SUS SERVICIOS ESPECIALES A LA ENPESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO POR UN PERIODO DEL 08 DE ENERO 2021 AL 07 DE MAYO 2021. ESTE VALOR CORRESPONDE AL PRIMER PAGO.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-030-2021 PAGO DE FACTURA # 017-007-01-00011490 POR LA COMPRA DE 210 UDS. RENOVACIÓN LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE SECURITY COBERTURA A 2 AÑOS. MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA SC-008-2021 PARA USAR EN RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE LA ENP A NIVEL NACIONAL.-SOLICITADO POR TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.- PROVEEDOR JETSTEREO S.A. DE C.V.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: MEMORANDO UGR-DSL-049-2021  PAGO DE VIÁTICOS Y KILOMETRAJE A FAVOR DE KARLA MARINA THOMAS GUZMAN POR VIAJE  AL PUERTO DE CASTILLA  DEL 22 AL 23 DE MARZO DE 2021.- PARA REALIZAR TRÁMITES EN LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO TRAMITES EN EL IP REFERENTE AL CONTRATO DE LA STANDARD FRUIT CO. Y PRESENTAR CONTESTACION DE DEMANDA LABORAL EN EL JUZGADO DE TRABAJO.

KARLA MARINATHOMAS GUZMAN

legalName: KARLA MARINATHOMAS GUZMAN

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-008-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 UDS. SELLO AUTOMATICO FECHADOR PARA USAR EN SECCION DE RECUPERACION EN LA RECEPCION Y DESPACHO DE DOCUMENTACION EN VENTANILLAS DE COBRO PROVEEDOR: CENTROMATIC S.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.GA-UA-ENP-2021-SC-005.


title: MEMORANDO S/N  AUTORIZACIÓN DE PAGO AGUAS DE PUERTO CORTÉS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP .- CONSUMO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE FEB. AL 04 DE MARZO-2021   CONFORME A FACTURAS No. 111594 111596 111595 111588 111590 Y 111592.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: GG-533-2020  PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDO JOSÉ MURILLO MARTÍNEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VEHÍCULO INV. 235-4.   PARA SER UTILIZADOS EN ALBERGUE CAMPO AGAS ADMINISTRADO POR LA ENP.


title: GG-533-2020  PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE GERARDO JOSÉ MURILLO MARTÍNEZ POR COMPRA DE 22 ROLLOS SCOTT PLUS PAPEL Y 5 SIXX JABÓN VERDE  PARA SER UTILIZADOS EN ALBERGUE CAMPO AGAS ADMINISTRADO POR LA ENP.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: MEMORANDO S/N  AUTORIZACIÓN DE PAGO AGUAS DE PUERTO CORTÉS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP .- CONSUMO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE FEB. AL 04 DE MARZO-2021   CONFORME A FACTURAS No. 111594 111596 111595 111588 111590 Y 111592.


title: MEMORANDO DHAN-016-2021  PAGO DE VIÁTICOS (PEAJE)  A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO  DEL 22 AL 27 DE MARZO  DE 2021.- IDENTIFICAR A BORDO DE 3 EMBARCACIONES  DIFERENTES MEDIANTE GPS POSICION GEOGRAFICA DE 4 PUNTOS CRITICOS POR AZOLVAMIENTO EN EL CANAL DE ACCESO DE SAN LORENZO REPORTADO POR LOS PRACTICOS.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA A RAZON DE 8 MANIOBRAS X  L.19390.00 C/U REALIZADAS PAGO CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000188.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-005-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE ADENDUM No.3 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN ENP-09-2020 REFERENTE A CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA; EN UN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO (CONFORME ART.105 RLCE) PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS SEGUN SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.GA-UA-ENP-2021-SS-007.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2021 296 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE L.19390.00 C/U REALIZADAS POR LOS REMOLCADORES R. BARU Y R. KRONOS PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000187.


rationale: MEMORANDO S/N  AUTORIZACIÓN DE PAGO AGUAS DE PUERTO CORTÉS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP .- CONSUMO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 04 DE FEB. AL 04 DE MARZO-2021   CONFORME A FACTURAS No. 111594 111596 111595 111588 111590 Y 111592.


title: MEMORANDO GG-104-2021 PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE NERY ABILIO VASQUEZ VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE EL 24 DE FEBRERO DE 2021.- PARA ENTREGAR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD.

NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO

legalName: NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO


title: MEMORANDO GG-106-2021 LIQUIDACION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO FICHA No.4179-8 POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE LA CEIBA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2021 ASISTIENDO A FIRMA DE CONVENIO FUNDACION PROCANCER.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2021 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA PAGO POR HORAS DE ESTADIA MES DE FEBRERO DE 2021 UN TOTAL DE 12 HORAS DE ESTADIA CON 10 MINUTOS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000189.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-008-2021 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE ADENDUM No.2 A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN ENP-09-2020 REFERENTE A CARENADO Y REPARACION DE LAS EMBARCACIONES MARINAS TIPO REMOLCADOR EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA; EN UN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO (CONFORME ART.105 RLCE) PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS SEGUN SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIOS No.GA-UAENP-2021-SS-006.


title: MEMORANDO OP-110-2021 PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y KILOMETRAJE A FAVOR DE LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE TELA  DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE  DE 2020.- PARA REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE ENERGY PATRIOT CONSIGNADO A LA AGENCIA CMC EN EL PUERTO DE TELA.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


title: MEMORANDO GG-122-2021 REEMBOLSO A FAVOR DE SANIN BANEGAS POR GASTOS DE REPARACION DE RADIADOR POR FUGAS EN EL PANEL Y SOLDADURA DE ALUMINIO EN LA TUBERIA DEL PANEL DEL VEHICULO INV. No. 217-2.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: GG-152-2021 VALOR A FAVOR DE GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ FICHA No.4179 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON DESIGNADA PRESIDENCIAL EL 16 DE MARZO DE 2021.


title: MEMORANDO OP-142-2021  PAGO POR VIATICOS A FAVOR DE ARMANDO PONCE POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA DEL 04 AL 16 DE ABRIL DE 2021.-REALIZAR SUPERVISION EN EL PUERTO DE CASTILLA PARA IMPLEMENTAR POLITICA RELACIONADA A LA PLANIFICACION DE ATRAQUE Y DESATRAQUE  DE BUQUES.

ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ

legalName: ARMANDO ARTURO PONCE VELASQUEZ


title: MEMORANDO S/N PAGO POR LIQUIDACION DE VIAJE A FAVOR DE GEOVANY MENDEZ POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 23 AL 26 DE FEBRERO-2021.- TRAMITAR SOLVENCIA IHSS Y CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS F01 EN EL DEPTO. DE COBRANZAS Y TESORERIA.  NOTA: PAGO DE KILOMETRAJE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO.

GEOVANY ALEJANDRO MENDEZ CANIZALES

legalName: GEOVANY ALEJANDRO MENDEZ CANIZALES

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UADQ-P-001-2021 PAGO A FAVOR DE FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS PARA LA CAPACITACION DE DOS PARTICIPANTES EN DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICIONES PUBLICAS AVALADO POR LA OFICINA NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO (ONCAE) CON DURACION DE 160 HORAS SOLICITADO POR UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PARA CAPACITACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA ENP SOBRE ADQUISICIONES DEL ESTADO NORMATIVA VIGENTE PROVEEDOR FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SS-002.

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-011-2021 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-01-2021 REFERENTE A SUMINISTRO SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA ENP EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN BLANCO Y NEGRO DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS SOLICITUD # GA-UA-ENP-2021-SS-013.


title: MEMORANDO UI-051-2021  PAGO POR GASTOS DE VIATICOS (KILOMETRAJE)  A FAVOR DE OSWALDO ARNULFO ESPINAL VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021.- INSPECCION DE OBRA DE TERRACERIA EN EL PUERTO DE SAN LORENZO

OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: OSWALDO ARNULFO ESPINAL RODRIGUEZ


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-019-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000660 POR COMPRA DE 24 UDS. CINTA PARA RELOJ NUMERADOR EX3000 SOLICITADO POR OPERACIONES/SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES PARA USAR EN RELOJES NUMERADORES Y FECHADORES PARA DIFERENTES PUNTOS DE CONTROL PROVEEDOR COMERCIAL ARCE SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-233.


title: MEMORANDO OP-058-2021 PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE ERASMO PEÑA POR VIAJE REALIZADO  AL PUERTO DE TELA  DEL 04 AL 07 DE FEBRERO DE 2021.- REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE HIGH MERCURY CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA EN EL PUERTO DE TELA.

JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO


title: MEMORANDO S/N PAGO POR LIQUIDACION DE VIAJE A FAVOR DE GEOVANY MENDEZ POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 23 AL 26 DE FEBRERO-2021.- TRAMITAR SOLVENCIA IHSS Y CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS F01 EN EL DEPTO. DE COBRANZAS Y TESORERIA.  NOTA: PAGO DE REPRODUCCION Y ENCUADERNACION.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-015-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00030223 POR COMPRA  DE 05 IMPRESORAS DE IMPACTO CARRO ANCHO PARA USAR EN AREA DE ATENCION AL CLIENTE PARA LA GENERACION DE FACTURAS Y REPORTES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA LA ENP UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA EMISION DE NOMINAS Y DEPTO DE COMPRAS EN LA EMISION DE ORDENES Y REPORTES AS400 SOLICITADO POR DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS / UNIDAD DE ADQUISICIONES PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE R.L. SOLICITUD # SC-001-2021.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-024-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00003664 POR COMPRA DE 24 UDS CANDADO DE 60 MM RESISTENTE A LA INTEMPERIE SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN DIFERENTES PORTONES DE ACCESO DENTRO Y FUERA DE LA INSTALACION PORTUARIA PROVEEDOR AGROPECUARIA DE ORIENTE SPS SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-282.

MELISSA SABILLON VALLADARES

legalName: MELISSA SABILLON VALLADARES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: MEMORANDO GG-098-2021 PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE GERARDO MURILLO POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 22 AL 25 DE FEBRERO-2021.- ASISTIR A REUNIONES:ABOG. OMAR ZÚNIGA Y UNOPS.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-026-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00006161 POR COMPRA DE 01 PERTIGA DESCONECTADORA TELESCOPICA 40 KV SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS DEL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-220.

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-021-2021 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00006134 POR COMPRA DE 100 ROLLOS DE CINTA AISLANTE SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULO/UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS DEL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES PROVEEDOR CECNTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD # GA-UA-ENP-2020-262.