title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO DE DIPLOMADO DE FORMACIÓN SUPERIOR EN ADQUISICIÓN PÚBLICA PARA GERENTE ADMINITRATIVO Y FINANCIERO. ORDEN DE COMPRA NO. 003-2021.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE INFORMATICA. SEGÚN SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UTI-010-2021. ORDEN DE COMPRA NO. 56-2021-DIDADPOL.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

faxNumber: ND

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA LUNES 12 Y REGRESANDO EL 16 DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00087630.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: FACT


title: EXPRECO S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA HACIA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-003-01-00056254.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE 4 EJEMPLARES POR DIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. FACTURA NO. 001-004-01-00067365.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2021.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DESAYUNOS PARA ATENDER REUNIÓN DE AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DEPURACIÓN POLICIAL. FACTURA NO. 000-001-01-00004107.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO DE CERTIFICACIÓN PARA LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES.

type: MEMORA


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AÉREO POR COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATÁN DEL 05 AL 07 DE JULIO 2021. FACTURA NO. 000-001-01-00087718.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AÉREO POR COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A LA CIUDAD DE ROATÁN DEL 05 AL 07 DE JULIO 2021. FACTURA NO. 000-001-01-00087718.


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 30 COFFE BREAK Y ALQUILER DE DOS MANTELES PARA ATENDER EVENTO DE HOMENAJE POSTUMO AL ABOGADO ALAN ARGEÑAL PINTO (Q.D.D.G).- FACTUA NO. 000-001-01-00002119.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: METROTECNIA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TEST PSICOLÓGICOS PARA UTILIZAR EN LA CERTIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES A PLAZAS VACANTES. FACTURA NO. 000-001-01-00009617.

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPT DE REEMBOLSO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA SUMINISTRO DE BOTIQUIN PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 028-005-01-00623874.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00000118.

name: INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C EDIFICIO QUINCHO BARRIO EL CENTRO


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE RL. DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA 1 PASAJE AÉREO POR GIRA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL DIA 20 Y REGRESANDO EL DIA 22 DE ENERO 2021. FACTURA NO. 000-001-01-00003896.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE REFRIGERIO PARA ATENDER EVENTO DE LA ELECCIÓN DEL COMITÉ DE PRIORIDAD Y ETICA DEL SERVIDOR PÚBLICO. FACTURA NO. 000-001-01-00004106.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE TRASLADARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO. CLAVE CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: AVC


title: ESTACIONES DE DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021. FACTURA NO. 110945 127256 110940 127314 111909 111775 111806 127322 111852 111742 127384 111900 111943 111999 112102 112092 112096 112261 127493 127659 112226 127640 112277 112317 127806 127775 112389 127866 127936 112470 128073 128082 112473 128087 111972 127991 91720 91780 91781.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS (UMH).- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS INTERNACIONAL HUMANITARIO PARA EL ABOG. BRYAN NAHUN GOMEZ MARTINEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 058-2021.


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES DE FUNCIONARIOS. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0215-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS (K-DIPROVA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNIONES DE FUNCIONARIOS. FACTURA NO. 000-005-01-00007232.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES DE FUNCIONARIOS. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-212-2021.


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS (INPROVA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES DE FUNCIONARIOS. FACTURA NO. 000-002-01-00063363.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS (INPROVA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES DE FUNCONARIOS. FACTURA NO. 000-002-01-00063362.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.


description: K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS (K-DIPROVA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNIONES DE FUNCIONARIOS. FACTURA NO. 000-005-01-00007232.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE VA A TRASLADAR LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. CLAVE NO. 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: RONAL SAUL RAMOS (DIREVA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE VASOS CONICOS PARA ATENDER VISITAS. FACTURA NO. 000-001-01-00000457.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO. A NOMBRE DE BRYAN NAHUN GOMEZ. CITAR MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN  DEL 02 AL 03 DE AGOSTO. A NOMBRE DE HENRRY OBED ZAVALA FLORES. CITAR MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 30 DE JULIO 2021.


title: K-DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-005-01-00006236.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS SA.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENOT DE VEHICULO NISSAN URVAN GRIS AÑO 2014 PLACA NO. 10735 CHASIS NO. JN1TC2E6Z0000266. FACTURA NO. 000-002-01-00014907.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: EXPRECO S. DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-003-01-00057272.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2008. CHASIS NO. JTEBY25J10002396. FACTURA NO. 000-002-01-00014873.


title: JETSTEREO SA DE CV.- PAGO EN CONCPETO DE CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 006008-01-00029735.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: RONAL SAUL RAMOS (DIREVA).- PAGO EN CONCPETO DE COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENDER VISITAS. FACTURA NO. 000-001-01-00000458.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO. A NOMBRE DE BRYAN NAHUN GOMEZ. CITAR MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN  DEL 02 AL 03 DE AGOSTO. A NOMBRE DE HENRRY OBED ZAVALA FLORES. CITAR MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL.


title: SEGUROS ATLÁNTIDA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR Y MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: K-DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DIDADPOL. FACTURA NO. 000-005-01-00006236.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: SEGUROS ATLANTIDA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULARA Y MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN.


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (5) TONER HP LASER JET P1005 35A COLOR NEGRO Y 3 TAMBOR DE FORMACIÓN DE IMAGENES HP 126A  LASER JET CE314A FACTURA NO. 000-001-01-00006662.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE CV.- PAGO PARCIAL  EN CONCEPTO DE COMPRA DE 22 LICENCIAS VIRTUAL OFFICE HOME AND BUSINESS. FACTURA NO. 015-003-01-00273099.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN PASAJE AÉREO POR GIRA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 09 AL 13 DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00088436.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: TELEFÓNICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCIÓN) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 21420-Telefonía Fija

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA

rationale: TELEFÓNICA CELULAR S.A.- REVERSIÓN  EN SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR POR ERROR EN OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-162-1-0

type: OFICIO


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCECPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y VISITAS. FACTURA NO. 016-001-01-00146741.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN PASAJE AÉREO POR GIRA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 09 AL 13 DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00088436.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLA DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA # 000-002-01-07862630. INSTITUCIÓN NO. 72.


legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :72 GA :1 F-01: 163-1-0 - ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- RESERVA DE FONDOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-163-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-163-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-163-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-163-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-163-1-0

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. FACTURAS NO. 112590 112738 112937 112808 112650 112783 112820 112855 128143 128149 128181 128209 128211 128221 113170 113188 112791 113231 113232 113322 113294 113379 113378 113124 113482 113483 113542 113537 128532 113556 128515 113212 112999 Y 128588.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBI DE ACEITE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. SEGÚN FACTURAS NO. 128733 113274 128720 113142 113150 113657 128784 128819 113187 128829 128847 128891 113829 128913 113302 128909 128961 128598 113445 113437 113365 113956 129014 113979 114007 129067 114008 129099 114057 113553 113566 114053 113623 114116 129161 113638 129234 129200 114144 129232 114176 113826 129344 113847 129438 129377 129378 129472 113564 91943 91964 Y 91965.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA DE VEHICULOS DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO. FACTURAS NO. 129557 129515 129486 129570 113561 114256 113637 114097 114442 114373 114454 114200 114515 113800 114540 114584 114591 114314 129604 129703 114732 114734 114743 114010 114838 114452 114976 129849 115040 114495 115052 129595 92087 Y 92102.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO PARCIAL DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO. FACTURAS # 114059 129900 129941 114544 115098 129944 129948 130040 130006 115208 114681 115254 114219 130137 115327 115309 114835 114833 130141 114356 114365 114366 114439 115543 115577 115540 115662 115641 130226 115667 115680 115780 120303 115922 115964 116019 120355 115975 116058 116059 130314 120479 130366 114378 92180 92224 92270.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. FACTURAS NO. 116150 120622 120677 120688 116164 120784 116240 120997 120978 116331 116330 116348 130591 116481 130662 130671 120442 116522 130747 130762 130768 120472 120478 130761 130751 130754 1205202 116795 116838 120631 116878 116904 121393 120864 120868 120784 116172 92283 92293 92344 92364 Y 92380.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS DIDADPOL TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL. FACTURAS NO. 131108 120884 120893 131172 131225 121457 120962 131281 120980 131354 131322 131355 116959 117005 116982 121053 121581 121069 121061 117152 121663 117221 121151 117260 117250 117416 117342 117337 121720 117365 121776 117448 117528 121821 121296 117660 117622 121515 92469.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. FACTURAS NO. 121370 117762 121945 117742 117858 117909 131489 131529 131573 122224 131571 121477 131605 121517 122322 122374 131967 131942 131978 121675 121697 132156 132149 132154 121699 132225 132236 132293 117700 131704 122496 92554 92605 92645.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. SEGÚN FACTURAS NO. 132591 132628 132579 132658 132667 122660 132752 132772 132780 132822 122021 122090 122129 122847 122860 122930 118371 122271 118469 122228 118386 118412 118550 118615 118583 118632 118733 123140 118654 132966 92670 92672 92714. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. FACTURA NO. 118820 133059 118864 133185 118978 122860 133320 133386 122942 133497 123049 133534 119278 133601 119445 133663 133492 92801 Y 100049.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. FACTURA NO. 123329 123345 123353 133770 119675 119855 119893 124482 133907 133981 133940 134081 134074 134144 124659 119936 123509 Y 119941.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. FACTURA NO. 120669 124734 120753 135128 120825 135204 121037 120952 120956 120987 121053 121146 125002 121147 135256135287 121238 115754 115889 135419 115883 135461 124647 115686 Y 100538.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO. FACTURAS NO. 135535 135603 135643 121320 135778 125092 135821 125116 125186 115295 116239 136120 136119 121668 121674 136141 115604 136254 Y 115309.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 116600 115787 115780 121899 121917 121845 121931 115827 122089 122232 136397 136418 122272 116151 122369 116886 117081 122432 122535 116983 115862 122370 116311 100685 100687 100693 100735

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.-PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. FACTURA NO. 122492 136673 136683 116144 119257 137275 137268 116477 137486 116541 116818 117276 117234 116842 117371 122716 122761 119409 119410 137799 118374 137887 118427 118425 118388 137942 118228 137578 122624 118279 119391 119392.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURAS NO. 117657 138066 117897 138317 117829 116690 119480 138342 138340 119556 119576 117636 117942 138435 117812 122867 117868 117907122912 122917 138487 117675 138406 117485 Y 117484.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 118005 118452 118082 118099 138609 118151 138557 138686 138676 138733 123424 123488 118158 118578 118145 118138 118235 118459 118339 118295 123637 123706 123674 118397 123750 123698 118408 118414 118566 138570 138785 Y 118505.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.-PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. FACTURAS NO. 118617 118615 118697 118790 123218 119793 138983 119033 118987 119154 119049 119137 119140 120002 120001.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- REVERSIÓN EN VISTA QUE SE PROYECTÓ MAS DE LO GASTADO.SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.-PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. FACTURA NO. 139270 124085 119911 119976 119978 124111 139763 124219 124242 124288 124481 124480 124480 119667 119560 124501 119641 119643 119692 119165 119222 124540 124758 119775 Y 119819.

description: SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 124787 124768 119298 139920 139860 124772 139907 140110 124851 140141 119982 119366 119375 119412 120071 140094 119428 125025 125014 119445 125327 125325 125485 125632 125452 140242 125401 125558 125347 125527 125525 125606 125558 125427 125563 125442 125557 139903 125368 Y 120039.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. FACTURAS NO. 125445 140471 125612 140667 125809 125896 125960 126054 125846 125861 125991 126210 126135 140855 126140 125721 125979.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. MEMORANDUM-DIDADPOL-FA-591-2021.


name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :72 GA :1 F-01: 164-1-0 - JESUS RAMON YACAMAN.- RESERVA DE FONDOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBI DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-164-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-164-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-164-1-0

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBOI DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. FACTURAS NO. 1268527 1268707 939436 1270413 1271983 1272290 1273257 1273865 Y 1274258.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTUAS NO. <74641 74826 74965 75221 75605 80688 80569 81035 81708 82017 82141 82855 83400 83413 83778 83985 84731 84947.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE DEPÓSITO A LA CUENTA DEL PROVEEDOR (DE L 20000.00 A L. 50000.00)POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. SE ADJUNTA MEMOREANDUM DE SOLICITUD Y CONVENIO.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN FACTURAS NO. 1385180 1385711 1386423 1386560 1386469 1386501 1386506 1387375 1387838 1388442 1388884 1389784 1389822 1389798 1390252 1390322 1391221 1391456 1391630 1392072 1392053 1392099 1392125 1392222 997412.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBI DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURAS NO. 1394396 1394851 1395890 1395950 1396280 1396875 1397075 1397302 1397347 1398373 1398893 1398706 1398711 1399799 1400083 1400413 1401056 1401182 1401320 997595.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBI DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 1402105 1402104 1402426 1402565 1403840 1404209 1404522 1405181 1408229 1408385 1409145 1410003 997902 Y 998017.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. DE ACUERDO A SOLICITUD RECIBIDA EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-271-2021.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBI DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURAS NO. 1410805 1410706 1410699 1410912 1411239 1411387 1412868 1414300 1414382 1414608 1414935 1415378 1415444 1416015 1415993 1417452 1417457 1417503 1418094 1418131 1418522 998487.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBOI DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPNDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURAS NO. 1419145 1419621 1420488 1420632 1421372 1421357 998598 1422395 1423541 1423468 998738 998724 142624 1425208 1425809 1426460 1427004 1426880 1427308 Y 1427848.

description: JESUS RAMON YACAMAN.-  PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 1429005 1429449 1430783 1430778 1431772 1432154 1432908 1434284 1435400 1436509 1436466 1436966 1437353 999020 Y 999140.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

description: JESUS RAMON YACAMAN.-  PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBI DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURAS NO. 78698278 8220 8511 9156 9764 9537 9366 2161 2592 4031 3952 3922 3892 4334 4654 4653 5159 5214 5603 5591 5770 6153.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBI DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 1449088 1448989 1449530 1450192 1451267 1452421 1452725 1452921 1454079 1454165 1454541 1455189 999779.

type: OFI

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.

description: JESUS RAMON YACAMAN.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. FACTURAS NO. 1455727 1456477 1457023 1456839 999843 1457181 1457749 1458101 1458459 1458730 1459563 1459462 1459815 1460102 1460100 1460330 1460615 1461123 1461927 1462268 1462569 1463850 1464585 1000110 1465532. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

description: JESUS RAMON YACAMAN.-  PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CAMBI DE ACEITE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. MEMORANDUM-DIDADPOL-GA-591-2021.


title: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (100) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-066-01-00027172.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (9) ALMUERZOS POR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 075-2021.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV.- CANCELACIÓN TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE 22 LICENCIAS VIRTUAL OFFICE HOME AND BUSINESS. FACTURA NO. 015-003-01-00273099.


title: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (410) CANUSAS INSTITUCIONALES PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001393.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00171778.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. CODIGO CLIENTE NO. 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 69 DESAYUNOS TIPICOS EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA ATENDER EL PERSONAL DE DIDADPOL QUE ASISTIRA AL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2022 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TELA. ORDEN DE COMPRA NO. 078-2021-DIDADPOL.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ.-PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN ACTIVIDAD FOLCLORICA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDAPDOL TEGUCIGALPA.

MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ

legalName: MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-311-01-00154924. LINEA ASIGNADA A GERENCIA ADMINISTRATIVA (9439-6132).


title: SHARON IVETTE BARDALES RUBIO.-PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN ACTIVIDAD FOLCLORICA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDAPDOL TEGUCIGALPA.

SHARON IVETTE BARDALES RUBIO

legalName: SHARON IVETTE BARDALES RUBIO


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACIÓN EN OFICINA REGIONAL. EN CASA DADA EN COMODATO. ORDEN DE COMPRA NO. 40-2021.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACIÓN EN OFICINA REGIONAL. EN CASA DADA EN COMODATO. ORDEN DE COMPRA NO. 40-2021.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.-PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN ACTIVIDAD FOLCLORICA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDAPDOL TEGUCIGALPA.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE (3) VEHICULOS NISSAN FRONTIER. 1. COLOR GRIS NO. 10982 2. COLOR BLANCO NO. 10976 Y 3. COLOR BLANCO NO. 10975. FACTURA NO. 000-002-01-00014989.


title: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.-PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN ACTIVIDAD FOLCLORICA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDAPDOL TEGUCIGALPA.

SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA

legalName: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACIÓN SEGUNDA ETAPA EN CASA EN COMODATO PARA LA OFICINA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 081-2021.

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACIÓN SEGUNDA ETAPA EN CASA EN COMODATO PARA LA OFICINA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 081-2021. FACTURAS NO. 000-001-01-00001365 Y 000-001-01-00001378.

description: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA REMODELACIÓN SEGUNDA ETAPA EN CASA EN COMODATO PARA LA OFICINA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 081-2021. FACTURA NO. 000-001-01-00001365.

description: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO PARCIAL  EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REMODELACIÓN SEGUNDA ETAPA EN CASA EN COMODATO PARA LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00001365.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- SE COMPROMETEN FONDOS PARA ELSERVICIO DE VIGILANCIA PARA INMUEBLE ASIGNADO EN COMODATO A DIDADPOL PRO PARTE DE LA OABI EN SANTA LUCIA. LICITACIÓN PRIVADA NO. 01-2021.ORDEN DE COMPRA NO. 67-2021-A-DIDADPOL.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA INMUEBLE ASIGNADO EN COMODATO A DIDADPOL PRO PARTE DE LA OABI EN SANTA LUCIA. LICITACIÓN PRIVADA NO. 01-2021.ORDEN DE COMPRA NO. 67-2021-A-DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005134.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA INMUEBLE ASIGNADO EN COMODATO A DIDADPOL PRO PARTE DE LA OABI EN SANTA LUCIA. FACTURA NO. 000-001-01-00004995. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA INMUEBLE ASIGNADO EN COMODATO A DIDADPOL PRO PARTE DE LA OABI EN SANTA LUCIA.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00004998.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA INMUEBLE ASIGNADO EN COMODATO A DIDADPOL PRO PARTE DE LA OABI EN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005059.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA INMUEBLE ASIGNADO EN COMODATO A DIDADPOL PRO PARTE DE LA OABI EN SANTA LUCIA. LICITACIÓN PRIVADA NO. 01-2021.ORDEN DE COMPRA NO. 67-2021-A-DIDADPOL.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA INMUEBLE ASIGNADO EN COMODATO A DIDADPOL POR PARTE DE LA OABI EN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005134.


title: LUIS FERNANDO REYES PONCE.-PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN ACTIVIDAD FOLCLORICA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDAPDOL TEGUCIGALPA.

LUIS FERNANDO REYES PONCE

legalName: LUIS FERNANDO REYES PONCE


title: SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO.-PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN ACTIVIDAD FOLCLORICA QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDAPDOL TEGUCIGALPA.

SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO

legalName: SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO


title: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE CV.- SE COMPROMETEN FONDOS EN CONCEPTO DE DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE DIDADPOL QUE ASISTIRÁ AL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2022 EN FECHAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 083 Y 083-A-2021-DIDADPOL.

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

rationale: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE CV.- REVERSIÓN EN VISTA QUE SE LLEVÓ A OTRO OBJETO DEL GASTO. PARA EL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2022 EN FECHAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 083 Y 083-A-2021-DIDADPOL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-1760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-1760-1-0

description: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE DIDADPOL QUE ASISTIRÁ AL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2022 EN FECHAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 083 Y 083-A-2021-DIDADPOL.

description: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE CV.- PAGO NO. 2  EN CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE DIDADPOL QUE ASISTIRÁ AL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2022 EN FECHAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 083 Y 083-A-2021-DIDADPOL.


title: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO CHASIS # JTFED426300112060.FACTURA NO. 000-001-01-00001699.

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V & R.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE RACIADOR PARA VEHICULO NISSAN URVAN COLOR GRIS PLACA NO. 10735 AÑO 2014 CHASIS JN1TC2E26Z0000266. FACTURA NO. 000-001-01-0000784.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN PASAJE AEREO POR GIRA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE. EFECTUAR CITACIÓN A UN MIEMBRO DE LA CARRERA POLICIAL. FACTURA NO. 000-001-01-00088828.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES QUE SE ENTREGARAN COMO OBSEQUIO A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIO Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO. FACTURA NO. 013-001-01-00497281.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN PASAJE AEREO POR GIRA A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE. EFECTUAR CITACIÓN A UN MIEMBRO DE LA CARRERA POLICIAL. FACTURA NO. 000-001-01-00088828.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DULCES VARIADOS GALLETAS CHOCOLATES JUGOS Y CHURROS. PARA BOLSAS DE DULCES QUE SE ENTREGARAN COMO OBSEQUIO A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIO Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO. FACTURA NO. 007-009-01-01139350.


title: DANILOS INDUSRIAL SOLUIONS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA CHAMPAGNE BT 50 CON CHASIS MM7UNYOW390689552 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00005459.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: EMSULA.- PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. FACTURA NO. 003-005-01-00159364.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: K-DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA DIDADPOL. FACTURA NO. 000-005-01-00007501.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: EXPRECO S. DE RL.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA HACIA LA OFICINA REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-003-01-00058308.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

rationale: EXPRECO S. DE RL.- REVERSIÓN POR ERROR EN EL MONTO CARGADO. FACTURA NO. 000-003-01-00058308.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-1809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-1809-1-0


title: K-DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDADPOL. FACTURA NO. 000-005-01-00007501.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: SEGUROS ATLÁNTIDA S.A-  PAGO FINAL EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE POLIZA DE SEGURO PARA LA A FLOTA VEHICULAR Y MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y AQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA A DIDADPOL SPS Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-003-01-00058308.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS (FMUH).- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE DIPLOMADO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARA 16 FUNCIONARIOS DE LA DIDADPOL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 079-2021-DIDADPOL.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE VIVIENDA EN COMODATO DE DIDADPOL UBICADA EN RESIDENCIAL CEDROS EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001350.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV(INPROVA).- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES A FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y VISITAS. FACTURA NO. 000-002-01-00064230.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V-PAGO FINAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-005-01-00006236


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021.


title: SISTEMAS C$C S.A DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE (9) FOTOCOPIADORAS PARA DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 26 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00009311. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 081-2021-DIDADPOL.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: RONAL SAUL RAMOS / DIREVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES. FACTURA NO. 000-001-01-00000510.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS


title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS (UMH).- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE DIPLOMADO DE FORMACIÓN SUPERIOR EN ADQUISICIÓN PÚBLICA (DURACIÓN DE 160 HORAS)  PARA LA ASISTENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. ORDEN DE COMPRA NO. 73-2021-DIDADPOL.

legalName: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A DE C.V- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER Y PAPEL FOTOGRÁFICO PARA UTILIZAR EN LA CERTIFICACIÓN DE LOS POSTULANTES A PLAZAS VACANTES EN DIDADPOL.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50 PICK UP COLOR GRIS CHASIS # MM7UNY0W39069569.FACTURA NO. 000-001-01-00005930 000-001-01-00005947 000-001-01-00005932.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: X MEDIA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 3000 CARPETAS TIPO ACORDEON IMPRESAS FONDO GRIS Y LOGOS FULL COLOR TAMAÑO 9.2*14 EB CARTONCILLO C-14 CON UN SEPARADOR PERFORADO POR ENTRO EN CARTON B-60 PARA LA UNIDADE DE DENUNCIAS. FACTURA NO. 000-001-01-00016693.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 PICK UP COLOR CHAMPAGNE CHASIS # MM7UNY0W-390686129. FACTURA NO. 000-002-01-00000168.


title: X MEDIA S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 3000 CARPETAS TIPO ACORDEON IMPRESAS FONDO GRIS Y LOGOS FULL COLOR. TAMAÑO 9.2x14 EN CARTONCILLO C-14 CON UN SEPARADOR PERFORADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DENUNCIAS. FACTURA NO. 000-001-01-00016693.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO MAZDA BT-50 COLOR ROJO S/P CHASIS MM7UNY0W-390696783 AÑO 2009 KILOMETRAJE 189157. ORDEN DE COMPRA NO. 92-2021-DIDADPOL.


title: DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 10734 CHASIS # 3N6PD23Y2ZK926905 ASIGNADO A LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00005475.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-002-01-08941159.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE DESMONTAJE DE 31 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA Y MONTAJE DE 2 UNIDADES EN LA REGIONAL SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 096-2021-DIDADPOL

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE (9) FOTOCOPIADORAS PARA DIADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 26 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE. FACTUA NO. 000-001-01-00009311. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 081-2021-DIDADPOL.


title: X MEDIA S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 3000 CARPETAS TIPO ACORDEON IMPRESAS FONDO GRIS Y LOGOS FULL COLOR TAMAÑO 9.2*14 EB CARTONCILLO C-14 CON UN SEPARADOR PERFORADO POR ENTRO EN CARTON B-60 PARA LA UNIDADE DE DENUNCIAS. FACTURA NO. 000-001-01-00016693.


title: CORPORACION GENESIS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. FACTURA NO. 000-001-01-00022239.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (10) LLANTAS NO. 205/70R15 6L RADIAL TIPO A. FACTURA NO. 006-001-01-00012672.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCIÓN) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


description: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE DESMONTAJE DE 31 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA Y MONTAJE DE 2 UNIDADES EN LA REGIONAL SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 096-2021-DIDADPOL


title: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDRAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BLANCO CHASIS # JTFEY2510002396.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CD ROW EXTERNOS CON CONEXIÓN USB3.0 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA PARA USO EN COMPUTADORAS PORTATILES ASIGNADA A DIRECCIÓN GERENTE DE INVESTIGACIÓN GERENTE DE LEGAL Y SECRETARIA GENERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 97-2021-DIDADPOL.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO LARGO 590 MM ANCHO 405 MM Y ALTO 350 MM PARA SER UTILIZADAS EN EL PROCESO DE TRASLADO DE DECUMENTACIÓN AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (500) CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO LARGO 590 MM ANCHO 405 MM Y ALTO 350 MM PARA SER UTILIZADAS EN EL PROCESO DE TRASLADO DE DECUMENTACIÓN AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. FACTURA NO. 000-004-01-00003002.


title: SOISTEMA C&C.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE CONFIGURACIÓN DE REPLICA DE ACTIVE DIRECTORY Y GPO DE WINDOWS SERVER 2021R2 STANDARD A WINDOWS SERVER 2019 EN TIEMPO REAL PARA USO DE LA INSTITUCIÓN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 061-2021-DIDADPOL.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-1969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-1969-1-0

description: SISTEMA C&C.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE CONFIGURACIÓN DE REPLICA DE ACTIVE DIRECTORY Y GPO DE WINDOWS SERVER 2021R2 STANDARD A WINDOWS SERVER 2019 EN TIEMPO REAL PARA USO DE LA INSTITUCIÓN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 061-2021-DIDADPOL.

description: SOISTEMA C&C.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE CONFIGURACIÓN DE REPLICA DE ACTIVE DIRECTORY Y GPO DE WINDOWS SERVER 2021R2 STANDARD A WINDOWS SERVER 2019 EN TIEMPO REAL PARA USO DE LA INSTITUCIÓN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 061-2021-DIDADPOL.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: JORGE HUMBERTO ZELAYA- PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA FECHA 11/01/2021 AL 13/01/2021.TRASLADAR PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO Y AL MUNICIPIO DE TROJES Y VICEVERSA.

JORGE HUMBERTO ZELAYA AVILA

legalName: JORGE HUMBERTO ZELAYA AVILA

rationale: JORGE HUMBERTO ZELAYA- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE ERROR LIQUIDACIÓN DE OTRA GIRA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 11/01/2021 AL 13/01/2021.TRASLADAR PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE DANLÍ EL PARAÍSO Y AL MUNICIPIO DE TROJES Y VICEVERSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-202-1-0

type: PLANILLA


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDADPOL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0221-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDADPOL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0221-2021.


title: EXPRECO S. DE R.L.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRESCAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA HACIA LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SPS Y VICEVERSA(MES DE ENERO 2021)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. FACTURA NO. 000-004-01-00000157.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: EXPRECO S. DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA HACIA LA OFICINA REGIONAL SPS Y VICEVERSA. FACTURA NO. 000-003-01-00059342. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 96-2021-DIDADPOL.

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 96-2021-DIDADPOL.


title: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL.FACTURA 010-001-01-00252237

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO PARA EMPLEADO DE INVESTIGACIÓN A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO EL 29 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 01 DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00089607.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: JORGE HUMBERTO ZELAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI DEL 11 AL 13 DE ENERO GIRA NO. 12-2021.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2021. QUE SE EJECUTARÁ POR UN PERÍODO DE (11) MESES DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. ORDEN DE PAGO NO. 391-2021.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00002759.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00002768.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00002790.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00002792.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00002803.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00002822.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00002829.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00002830.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00002830.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00002844.

type: CONT

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. ORDEN DE PAGO NO. 391-2021.


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE 91 DESAYUNOS EMPACADOS PARA ATENDER EVCENTO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EN LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00002148.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 91 DESAYUNOS EMPACADOS PARA ATENDER EVCENTO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL EN LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00002148.


title: MEYBEL FABIOLA VELÁSQUEZ AMAYA- ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE PARA CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS- ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE PARA CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE DIDADPOL EN SPS

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: ENERGIA Y COMUNICACIONES S DE RL (ENERCOM).- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA ACOMETIDA ELÉCTRICA DESDE BANCO DE TRANSFORMADORES 50KVA HASTA CENTRO DE CARGA.

name: ENERGIA Y COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ZORZALES, CALLE 3 CASA 126, SAN PEDRO SULA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: ENERGIA Y COMUNICACIONES S DE RL (ENERCOM).-PAGO EN CONCEPTO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DESDE BANCO DE TRANSFORMADORES 50KVA HASTA CENTRO DE CARGA. ORDEN DE COMPRA NO. 094-2021-DIDADPOL.


title: ALCANCE TRAVEL SA.- SE COMPROMETEN FONDOS PARA LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EMPLEADO DE INVESTIGACIÓN A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO EL 29 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 01 DE OCTUBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 95-2021-DIDADPOL.

rationale: ALCANCE TRAVEL SA.- REVERSIÓN POR NO INCLUIR LA RETENCIÓN DEL 1%.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-1971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-1971-1-0

description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EMPLEADO DE INVESTIGACIÓN A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO EL 29 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 01 DE OCTUBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 95-2021-DIDADPOL.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y VISITAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00000157.


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADO TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 096-2021-DIDADPOL.

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADO TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 096-2021-DIDADPOL.


title: OPERADORA CC SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (47) TARJETAS DE ACCESO A EDIFICIO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA PERSONAL DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00000110

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V


title: INVERSIONES GEOTO S. DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA ESTA ES UNA AMPLIACIÓN DE PROCESO NO. 093-2021 REMODELACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA ESTO EN VISTA QUE LA EMBAJADA AMERICANA NO REALIZÓ DICHA COMPRA. FACTURA NO. 000-001-01-00001367.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CONTRATO NO. 004-2021. POR UN PERÍODO DE (11) MESES DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CONTRATO NO. 004-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00-005132.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00004638.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00004686.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00004725.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CONTRATO NO. 004-2021. FACTURA NO. 000-001-01-00004766.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00004816.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00004870.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CONTRATO NO. 004-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CONTRATO NO. 004-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005057.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTO V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRO NTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA NO. 10983. FACTURA NO. 000-002-01-00000293.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: INVERSIONES MACIAS MEZA (INVERSIONES MACME).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA EXTERIORES LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EL MURO PERIMETRAL DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00002571.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA COLABORADOR DE INVESTIGACIÓN A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL 27 DE  Y REGRESANDO EL 29 DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00090147.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A.- REVERSIÓN POR ERROR EN IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-2133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-2133-1-0


description: INVERSIONES GEOTO S. DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA ESTA ES UNA AMPLIACIÓN DE PROCESO NO. 093-2021 REMODELACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA ESTO EN VISTA QUE LA EMBAJADA AMERICANA NO REALIZÓ DICHA COMPRA. FACTURA NO. 000-001-01-00001367.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTROGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-002-01-09081899. CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA .FACTURA NO. 000-004-01-00003363.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA NO. 10983. FACTURA NO. 000-001-01-00000806.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE.


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (500) CAJAS DE CARTÓN SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA.FACTURA NO. 000-004-01-00003363.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA COLABORADOR DE INVESTIGACIÓN A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL 27 DE  Y REGRESANDO EL 29 DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00090147.


title: SEGUROS CREFISA.- PAGO DE EMISIÓN DE FIANZA ZC-FF-87594-2021 A NOMBRE DE SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO CON VIGENCIA DEL 20/05/2021 AL 20/05/2022.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE 40 VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00011008.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 50 TALONARIOS DE PASE DE SALIDA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-000002155.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: CATALINA LIDIBETH AVILA FLORES.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE MATRICULA DE LA ESPECIALIDAD EN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL NO. 7 (L 2800.00) Y ABONO DE (l 1000.00)A GASTOS DE GRADUACIÓN. APROBADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPO.-D-568-2021.

CATALINA LIDIBETH AVILA FLORES

legalName: CATALINA LIDIBETH AVILA FLORES


description: INVERSIONES MACIAS MEZA (INVERSIONES MACME).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA EXTERIORES LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EL MURO PERIMETRAL DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00002571.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS (RENDILLANTAS).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (4) LLANTAS 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER GRIS Y (4) LLANTAS 265/70R17P PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO. FACTURA NO. 006-001-01-00013250.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO MAZDA BT-50 ROJO S/P CHASIS MM7UNYOW-390696783 AÑO 2009. FACTURA NO. 000-001-01-00006021.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (10) ALMUERZOS DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INTERNO. FACTURA NO. 001-001-01-00004936.


title: SEGUROS CREFISA.- PAGO DE RENOVACIÓN  DE FIANZA ZC-FF-74737-2018 A NOMBRE DE MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA CON VIGENCIA DEL 13/07/2021 AL 13/07/2022.


title: SEGUROS CREFISA.- PAGO DE EMISIÓN DE FIANZA ZC-FF-87594-2021 A NOMBRE DE SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO CON VIGENCIA DEL 20/05/2021 AL 20/05/2022. GASTOS DE EMISIÓN Y ACCIDENTES PERSONALES.


title: SEGUROS CREFISA.- PAGO DE RENOVACIÓN  DE FIANZA ZC-FF-74737-2018 A NOMBRE DE MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA CON VIGENCIA DEL 13/07/2021 AL 13/07/2022. GASTOS DE EMISIÓN Y ACCIDENTES PERSONALES.


title: OPERADORA CC S.A DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (5) TARJETAS DE ACCESO PARA EL PERSONAL DE DIDADPOL A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. FACTURA NO. 000-001-01-00000129.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-003-01-00060366.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL EDIFICIO ALPHA UBICADO EN LA COLONIA PALMIRA LUGAR DONDE FUNCIONABAN LAS OFICINAS DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA NO. 117-2021-DIDADPOL.

LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

legalName: LEDA MARIA VIDES BERLIOZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES DE PUNTOS VARIOS EN FACHADA EDIFICIO ALPHA ANTIGUAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001375.

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.-  REVERSIÓN.PARA MODIFICACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-2280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-2280-1-0


description: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES DE PUNTOS VARIOS EN FACHADA EDIFICIO ALPHA ANTIGUAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001375.

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.-REVERSIÓN PORQUE ESTÁ EN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-2281-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-2281-1-0


title: BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE RINES PARA VEHICULO BLINDADO TOYOTA PRADO AÑO 2014 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN. FACTURA NO. 000-002-01-00015451.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTO V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO KIA 2700 AÑO 2007 ASIGANDO A OFICINA PRINCIPAL CHASIS NO. KNCSE961287299477. ORDEN DE COMPRA NO. 121-2021-DIDADPOL.


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE PUNTOS VARIOS EN FACHADA EDIFICIO ALPHA ANTIGUAS OFICINAS DIDADPOL TEGUCIGALPA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001375.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA (10) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SECRETARÍA GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INTERNO. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-325-2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 109-B-2021-DIDADPOL.


title: GRUPO KIRI PARKING S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 12 VEHICULOS Y 3 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE DIDADPO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. FACTURAS NO. 000-001-01-00000521 000-001-01-00000523 000-001-01-00000524 Y 000-001-01-00000525.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL


title: AARON JOSUE HERNRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARA LA COMPRA DE (15) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INTERNO. SOLICITADO POR LA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-325-2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 109-A-2021-DIDADPOL.


title: DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE VEHICULO KIA 2700 AÑO 2007 COLOR BLANCO CHASIS KNCSE961287299683. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 118-2021.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

rationale: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES DE PUNTOS VARIOS EN FACHADA EDIFICIO ALPHA ANTIGUAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y DESMONTAJE Y MONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001375.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (15)ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INTERNO. SOLICITADO POR LA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-325-2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 109-A-2021-DIDADPOL.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDA CHAMPAGNE CHASIS MM7UNYOW-390686129 AÑO 2009. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 120-2021-DIDADPOL.


title: AARON JOSUE HERNRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES PARA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INTERNO. SOLICITADO POR LA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 109-A-2021-DIDADPOL.


description: AARON JOSUE HERNRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARA LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES PARA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INTERNO. SOLICITADO POR LA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 109-A-2021-DIDADPOL.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA COLABORADOR DE INVESTIGACIÓN A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SALIENDO EL 27 Y REGRESANDO EL 29 DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00090147.

ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PAPELERÍA HONDURAS.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1500) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y (500) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. FACTURA NO. 000-004-01-00003550.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 10977. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 112-2021-DIDADPOL.


title: AGUAS DE SAN PEDRO.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A VALOR PENDIENTE DEL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-002-01-09153671. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS GUARDIAS EN OFICINAS DIDADPOL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 110-2021-DIDADPOL. DEL 01 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS GUARDIAS EN OFICINAS DIDADPOL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 110-2021-DIDADPOL. DEL 01 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS GUARDIAS EN OFICINAS DIDADPOL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 110-2021-DIDADPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS GUARDIAS EN OFICINAS DIDADPOL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 110-2021-DIDADPOL. DEL 01 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICIAN REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. INSTITUCIÓN NO. 72. FACTURA NO. 000-002-01-09224329.


title: AGUAS DE SAN PEDRO.- PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA OTORGADA ENCOMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. INSITTUCIÓN NO. 72. NO. CLIENTE 97055.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DOS GUARDIAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 110-A-2021. DEL 01AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DOS GUARDIAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 110-A-2021. DEL 01AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :72 GA :1 F-01: 2470-1-0 - PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE (1500) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y (500) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 113-2021-DIDADPOL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-72-1-2470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-72-1-2470-1-0

description: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.-  PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1500) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y (500) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 113-2021-DIDADPOL. FACTURA NO. 000-004-01-00003550.


title: AGUAS DE SAN PEDRO.- PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A VALOR PENDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. INSITTUCIÓN NO. 72. NO. CLIENTE 114155. FACTURA NO. 000-002-01-09295518.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA DEL 27 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: INVERSIONES GLOMA.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE COFFE BREAK PARA ATENDER REUNIÓN DE FUNCIONARIOS Y DIRECTORA PARA LA PRESENTACIÓN DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS DIFERENTES GERENCIAS. FACTURA NO. 000-001-01-00002212.

INVERSIONES GLOMA S A

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 2996498 519689 3041502 520816 520813 3059690 Y 1018.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: PAPELERÍA HONDURAS.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1500) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y (500) RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. FACTURA NO. 000-004-01-0003550.


title: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER S/PLACA AÑO 2022. CORRESPONDIENTE A L AREVISIÓPN PERIÓDICA A LS 5000 KM RECORRIDOS.

SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA

legalName: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA


title: AGUAS DE SAN PEDRO.- PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A VALOR PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE. INSITTUCIÓN NO. 72. NO. CLIENTE 114155.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6132 (DIRECCIÓN) 9439-6112 (SECRETARÍA GENERAL) Y 9439-61.06 (DIRECCIÓN) FACTURAS NO. 000-311-01-00522247 000-311-01-00528025 Y 000-311-01-00517704.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA DEL 27 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-003-01-00061401.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. ORDEN DE PAGO NO. 422-2021.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6132 (DIRECCIÓN) 9439-6112 (SECRETARÍA GENERAL) Y 9439-61.06 (DIRECCIÓN) FACTURAS NO. 000-311-01-00933309 000-311-01-00962247 Y 000-311-01-00930926.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTO V&R.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA N10970 CHASIS # JN1T2E26Z0000743. FACTURA NO. 000-002-01-00000441.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6112 (SECRETARÍA GENERAL) Y 9439-61.06 (DIRECCIÓN) FACTURAS NO. 000-311-01-00116083 Y 00-311-01-00148060.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AOCTUBRE 2021 CON LAS LINEAS ASIGNADAS (SECRETARÍA GENERAL) Y 9439-61.06 (DIRECCIÓN) FACTURAS NO. 000-311-01-01331062 Y 000-311-01-01356602.


title: ACDCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (8) TRITURADORAS DE PAPEL DE 12 HOJAS PARA UTILIZAR EN OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 124-2021-DIDADPOL.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: INVERSIONES GLOMA.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE COFFE BREAK PARA ATENDER REUNIÓN DE FUNCIONARIOS Y DIRECTORA PARA LA PRESENTACIÓN DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS DIFERENTES GERENCIAS. FACTURA NO. 000-001-01-00002212.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: INDUSTRIAS PANAVISIÓN SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (6) LOCKERS DE 6 PUERTAS O ESPACIOS CON LLAVIN COLOR NEGRO PARA USO EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 122-2021-DIDADPOL.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: CATALINA LIDIBETH AVILA FLORES.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE GRADUACIÓN DE LA ESPECIALIDAD EN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL NO. 7. FACTURA NO. 000-001-01-00007412.

CATALINA LIDIBETH AVILA FLORES

legalName: CATALINA LIDIBETH AVILA FLORES


description: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTO V&R.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA N10970 CHASIS # JN1T2E26Z0000743. FACTURA NO. 000-002-01-00000441.


title: JESSY LARISSA AMADOR MONTOYA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION A LA PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM POR SEIS MESES. DE JULIO A DICIEMBRE 2020.

JESSY LARISSA AMADOR MONTOYA

legalName: JESSY LARISSA AMADOR MONTOYA

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: INVERSIONES GLOMA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 13 COFFEE BREAK PARA ATENDR REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-0000 2001.


title: RONAL NOE ESPINAL FLORES.- TRASLADO DE FONDOS PARA REALIZAR DEPÓSITO EN GARANTÍA A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA MANTENIMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES REGISTRO: PP 165/2021(SDSP-0802-2021) DE LA CASA EN COMODATO EN LA CUAL FUNCIONARÁN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. UBICADA EN COL TREJO AVE. 23 ENTRE 12 Y 21 CALLE.

RONAL NOE ESPINAL FLORES

legalName: RONAL NOE ESPINAL FLORES

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES ORIGINAL DE VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2014 CHASIS # JTEBH9F00K124503 ASIGNADA A DIRECCIÓN.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CHAPEO PODA DE ARBLORES Y LIMPIEZA GENERAL DE MALEZA DE TODA EL AREA VERDE Y VACIADO Y LIMPIEZA DE PISCINA DE LA VIVIENDA OTROGADA EN COMODATO POR LA OABI EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00005609.

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.-PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 1000 CARATULAS PARA USO DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES Y PROCESOS DISCIPLINARIOS. FACTURA NO. 000-001-01-00004705.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML. PARA USO DE LAS DIRENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 003-005-01-00157927.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: TELEFONICA CELULAR A.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCIÓN) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL). FACTURAS NO. 000-250-01-32064112 000-250-01-32064093 Y 000-250-01-32064084.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE SELLOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00001624.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE APOLICACIÓN PARA VIDEO CONFERENCIA Y REUNIONES VIRTUALES ZOOM . ORDEN DE COMPRA NO. 028-2021-DIDADPOL.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIONES REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00008918.

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS. FACTURA NO. 000-004-01-00000524.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARA POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A VALOR PENDIENTE DE PAGO AL 05 DE MARZO DE 2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-003-01-00052181.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CONTRATO NO. 004-2021. POR UN PERÍODO DE (11) MESES DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CONTRATO NO. 004-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005128.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CONTRATO NO. 004-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00004996.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CONTRATO NO. 004-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005132.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN PRORROGA EN CONTRATO NO. 002-2021. FACTURA NO. 000-001-01-00004385.


title: JORGE HUMBERTO ZELAYA AVILA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA NO. 070-2021. FACTURAS # 000-005-01-01900704 Y 000-001-01-02142001.

JORGE HUMBERTO ZELAYA AVILA

legalName: JORGE HUMBERTO ZELAYA AVILA


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS TRIPLE A Y DOBRE PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0167-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0165-2021.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: SISTEMAS C&C S.A DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. POR TRES MESES A PARTIR DEL 25 DE FEBRERO. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00008237.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES. SEGÚN FACTURA NO. 000-004-01-00000524.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS FOCO HALOGENA DE LA TOYOTA PRADO CHASIS NO. JTEBJ9F00K124503. ASIGNADA A DIRECCION. FACTURA NO. 000-002-01-00014021.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE BOLETAS DE COMPRA PARA USO DE LA CAJA CHICA. FACTURA NO. 000-001-01-00001626.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. ORDEN NÚMERO 9080-1-1-0170-2021. MONTO EXENTO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.  FACTURA NO. 000-001-01-00002522. PRORROGA DE CONTRATO NO. 001-2021.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (400) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA. NÚMERO DE ORDEN 9080-1-1-0162-2021.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: K - DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTO PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÚN FACTURA NO. 000-005-01-00006568.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


description: K - DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTO PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÚN FACTURA NO. 000-005-01-00006568.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A PUERTO LEMPIRA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-0100084557.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ / TALLER MECANICO PENIEL.- PAGO EN CONCEPT DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS A LA FLORA VEHICULAR DE DIDADPOL. ORDEN NO. 031-2021-DIDADPOL.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A ROATÁN SALIENDO EL DIA 10 Y REGRESANDO EL DIA 11 DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00084913.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A ROATÁN SALIENDO EL DIA 10 Y REGRESANDO EL DIA 11 DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00084913.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A ROATÁN DEL 16 AL 19 DE FEBRERO. FACTURA NO.000-001-01-00083546.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE CARPETAS PARA 50 EXPEDIENTES PARA RECURSOS HUMANOS Y 3000 CARPETAS PARA LA UNIDAD DE DENUNCIAS. NUMERO DE ORDEN 03-2021-DIDADPOL.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


description: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE CARPETAS PARA 50 EXPEDIENTES PARA RECURSOS HUMANOS Y 3000 CARPETAS PARA LA UNIDAD DE DENUNCIAS. NUMERO DE ORDEN 03-2021-DIDADPOL.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A ROATÁN DEL 16 AL 19 DE FEBRERO. FACTURA NO.000-001-01-00083546.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. ORDEN NÚMERO 9080-1-1-0170-2021. VALOR EXENTO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL DEL 19 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO 2021.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: REYNIERI FRANCISCO MOLINA ORTIZ.- PAGO DE VIÁTICOS EN CONCEPTO DE VIAJE A JUTICALPA TOCOA Y LA CEIBA DEL 16 AL 18 DE MARZO GIRA NO. 98-2021. GASTO DE COMBUSTIBLE.

REYNIERI FRANCISCO MOLINA ORTIZ

legalName: REYNIERI FRANCISCO MOLINA ORTIZ


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO POR GIRA A PUERTO LEMPIRA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-0100084557.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. ORDEN NÚMERO 9080-1-1-0170-2021.


title: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-066-01-00025277.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (49) COFFEE BREAK PARA ATENDER 3 REUNIONES REALIZADAS EL DIA 22 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA ALQUILER DE 5 MANTELES Y 5 SOBRE MANTELES. ORDEN NO. 035-2021-DIDADPOL.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. ORDEN NO. 9080-1-1-0170-2021.


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE CUOTA 1/3 DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN. CONTRATO NO. 005-2021.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro