title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para conformar una mesa de solución de conflicto entre Pequeña Minería Minería Artesanal y Etnia en la zona de Ocotepeque Ocotepeque a solicitud de la Alcaldía Municipal de Ocotepeque del 02 al 05 de noviembre de 2021 según memorándum UDS-122-2021 solicitud n° 6130 y o/p-1150-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1248 por pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para conformar una mesa de solución de conflicto entre Pequeña Minería Minería Artesanal y Etnia en la zona de Ocotepeque Ocotepeque a solicitud de la Alcaldía Municipal de Ocotepeque del 02 al 05 de noviembre de 2021 según memorándum UDS-122-2021 solicitud n° 6130 y o/p-1150-2021 sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-1248-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-1248-1-0


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a Mina San Andrés a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 30 de agosto al 04 de septiembre de 2021 según liquidación n° 688 solicitud n° 6016 y o/p-1141-2021.

currency: HNL

ITALO RAMIREZ GALO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. American Pacific Honduras / AMPAC a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 10 al 14 de julio de 2021 según liquidación n° 587 solicitud n° 724 y o/p-1125-2021.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección en asistencia a mesa de seguimiento convenio entre el patronato de AZACUALPA-MINOSA en la Alcaldía Municipal de la Unión Copan a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 24 al 26 de agosto de 2021 según liquidación n° 640 solicitud n° 797 y o/p-1145-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 23 al 24 de agosto de 2021 según liquidación n° 638 solicitud n° 790 y o/p-1137-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 14 al 18 de junio de 2021 según liquidación n° 550 solicitud n° 678 y o/p-1139-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 28 al 29 de mayo de 2021 según liquidación n° 520 solicitud n° 644 y o/p-1142-2021.


title: Pago de saldo a favor a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de embarque a la Cía. American Pacific Honduras / AMPAC a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 05 al 08 de diciembre de 2020 según nota aclaratoria de Fiscalizacion Minera 01-2021 solicitud n° 450 y o/p-92-2021.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera American Pacific Honduras / AMPAC a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 03 al 06 de julio de 2021 según liquidación n° 581 solicitud n° 714 y o/p-1138-2021.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 con el objetivo de evaluar área donde se está desarrollando actividad minera a los Departamentos de Comayagua y Cortes del 01 al 05 de noviembre de 2021 según memorándum UMG-786-2021 UMG-782-2021 solicitud n° 6129 liquidación n° 672 y o/p-1156-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1269 por pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 con el objetivo de evaluar área donde se está desarrollando actividad minera a los Departamentos de Comayagua y Cortes del 01 al 05 de noviembre de 2021 según memorándum UMG-786-2021 UMG-782-2021 solicitud n° 6129 liquidación n° 672 y o/p-1156-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-1269-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-1269-1-0

type: OFICIO


GLORIA ELIZABETH NUÑEZ ORTIZ

legalName: GLORIA ELIZABETH NUÑEZ ORTIZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Devolucion parcial (sobrante) de F01 1264  por Pago a GLORIA ELIZABETH NUÑEZ ORTIZ por Ceremonial y Protocolo (Coordinación y celebración de cena navideña para los 138 empleados del INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y MINAS / INHGEOMIN a realizarse el día 15 de diciembre de 2021 en el Hotel Real Intercontinental) según memorándum SG-234-2021 Resolución interna INHGEOMIN N° 16/2021 memorándum DE-070-2021 memorándum UCC-37-2021 UCC-33-2021. UCC-34-2021 cotización para el evento de Productos Cruz Abadie S. A. cotización Hotel Intercontinental cotización Guardini del Castillo y o/p-1151-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-1264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-1264-1-0

type: RES


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidado / DAC-2020 a la Ciudad de La Ceiba Atlántida del 28 de junio al 02 de julio de 2021 según liquidación n° 643 solicitud n° 703 y o/p-1165-2021.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo monitoreo ambiental e inicio de actividades a la Mina ASP a Tocoa Colon del 01 al 06 de noviembre de 2021 según memorándum UAS-M-175-2021 solicitud n° 6131 y o/p-1161-2021.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 26 al 30 de septiembre de 2021 según liquidación n° 651 solicitud n° 6107 y o/p-1170-2021.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 15 al 16 de octubre de 2021 según liquidación n° 679 solicitud n° 6119 y o/p-1193-2021.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección en acompañamiento por denuncia al Rio Humuya a la Ciudad de Comayagua el 08 de junio de 2021 según liquidación n° 692 solicitud n° 668 y o/p-1162-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental en zona de la Mina El Mochito Santa Bárbara del 20 al 24 de mayo de 2021 según liquidación n° 659 solicitud n° 6104 y o/p-1195-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 11 al 15 de junio de 2021 según liquidación n° 541 solicitud n° 677 y o/p-1167-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 01 al 05 de noviembre de 2021 según memorándum UFM-177-2021 UFM-176-2021 solicitud n° 6132 liquidación n° 700 y o/p-1175-2021.


title: Pago de diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal en acompañamiento para realizar una inspección de control y seguimiento de Monitoreo ambiental a la Ciudad de Las Vegas Santa Bárbara del 22 al 26 de febrero de 2021 según memorándum UAS-M-19-2021 solicitud n° 508 liquidación n° 385 y o/p-110-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-131 por pago de diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal en acompañamiento para realizar una inspección de control y seguimiento de Monitoreo ambiental a la Ciudad de Las Vegas Santa Bárbara del 22 al 26 de febrero de 2021 según memorándum UAS-M-19-2021 solicitud n° 508 liquidación n° 385 y o/p-110-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-131-1-0


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico a ejecución de cronograma de visitas a empresas y Municipalidades participantes en el Informe Flexible EITI-HN-2019-2020 a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 02 al 05 de agosto de 2021 según liquidación n° 615 solicitud n° 753 y o/p-1163-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental en zona Santa Bárbara del 25 al 28 de mayo de 2021 según liquidación n° 596 solicitud n° 636 y o/p-1194-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 06 al 07 de agosto de 2021 según liquidación n° 616 solicitud n° 764 y o/p-1166-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una jornada de capacitación al Municipio de Erandique Lempira 27 al 29 de septiembre de 2021 según liquidación n° 657 solicitud n° 6110 y o/p-1196-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 07 al 09 de septiembre de 2021 originalmente esta gira estaba prevista del 07 al 08 de septiembre de 2021 a la Ciudad de San Pedro Sula según liquidación n° 690 nota aclaratoria n° 021-2021 solicitud n° 6027 y o/p-1140-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula del 20 al 21 de septiembre de 2021 según liquidación n° 636 solicitud n° 5706 y o/p-1169-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación de mineral a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 16 al 17 de junio de 2021 según liquidación n° 551 solicitud n° 684 y o/p-1164-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 a los Departamentos de Comayagua y Cortes del 18 al 22 de octubre de 2021 según liquidación n° 695 solicitud n° 6121 y o/p-1192-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por control y seguimiento a la Ciudad de Santa Bárbara del 12 al 15 de octubre de 2021 según liquidación n° 670 solicitud n° 6116 y o/p-1168-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR POR PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 29 de mayo al 02 de junio de 2021 por cuestiones de logística portuaria y atrasos por arribo de buque esta gira se prolongó un día más del 29 de mayo al 03 de junio de 2021 según liquidación n° 524 nota aclaratoria n° 25-2021 solicitud n° 652 y o/p-1143-2021.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 05 al 06 de noviembre de 2021 según memorándum UFM-179-2021 solicitud n° 6138 liquidación n° 810 y o/p-1191-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PASAJES a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por gira de trabajo para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA en la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 01 al 06 de noviembre de 2021 por cuestiones de logística portuarias y atrasos por el mal clima esta gira se prolongó un (1) día más según liquidación n° 870 factura n° 024-001-01-01815392 de la Empresa Hedman Alas S. A. de C. V. nota aclaratoria n° 26-2021 solicitud n° 5720 y o/p-1217-2021.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental en la Mina Macuelizo a la Ciudad de Santa Bárbara del 25 al 28 de mayo 2021 según liquidación n° 540 solicitud n° 636 y o/p-1197-2021.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por control y seguimiento campo por control y seguimiento en las zonas A jagual Hacienda San Idelfonso El Cordero y Lepaera en Lempira y Copan del 08 al 12 de noviembre de 2021 según memorándum UMAPE-046-M-2021 solicitud n° 6137 liquidación n° 815 y o/p-1213-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PASAJES a RUTH AVIGAIL ESPINAL PONCE por gira de trabajo para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA en la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 01 al 06 de noviembre de 2021 por cuestiones de logística portuarias y atrasos por el mal clima esta gira se prolongó un (1) día más según liquidación n° 857 factura n° 024-001-01-01815391 de la Empresa Hedman Alas S. A. de C. V. nota aclaratoria n° 26-2021 solicitud n° 5719 y o/p-1216-2021.

RUTH AVIGAIL ESPINAL PONCE

legalName: RUTH AVIGAIL ESPINAL PONCE


title: Pago de SALDO A FAVOR por IMPRESIONES a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por gira de trabajo para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA en la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 01 al 06 de noviembre de 2021 por cuestiones de logística portuarias y atrasos por el mal clima esta gira se prolongó un (1) día más según liquidación n° 870 factura n° 002-002-01-00268818 de Comercial y papeleria Porteña S. de R. L. / COPAPORT nota aclaratoria n° 26-2021 solicitud n° 5720 y o/p-1217-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal de la Dirección Ejecutiva a la Ciudad de Gracias Lempira del 27 al 28 de octubre de 2021 según liquidación n° 805 solicitud n° 6126 y o/p-1205-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Catastro Minera para realizar una socialización de los procesos de otorgamiento de pequeña minería no metálica y artesanal a la Ciudad de La Paz La Paz el día 29 de octubre de 2021 según liquidación n° 809 solicitud n° 6134 y o/p-1204-2021.


title: SE RESERVA pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV por Productos Alimenticios Y Bebidas (30 bolsas de café welchez molido tostado claro bolsa de 12 onzas marca WELCHEZ modelo bolsa según oc-546 y o/p-1210-2021.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV por Productos Alimenticios Y Bebidas (30 bolsas de café welchez molido tostado claro bolsa de 12 onzas marca WELCHEZ modelo bolsa según oc-546 factura n° 000-005-01-00007844 nota de entrega recibo n° 555 acta de recepcion DAG-091-2021 y o/p-1210-2021.

type: FACT


title: SE RESERVA pago a EMBOTELLADORA DE SULA SA / EMSULA por Productos Alimenticios Y Bebidas (780 unidades de agua purificada embotellada en envase de 100ml a 499ml marca AGUAZUL modelo 7421610704035) según oc-545 y o/p-1211-2021.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago a EMBOTELLADORA DE SULA SA / EMSULA por Productos Alimenticios Y Bebidas (780 unidades de agua purificada embotellada en envase de 100ml a 499ml marca AGUAZUL modelo 7421610704035) según oc-545 factura n° 003-005-01-00159676 recibo y o/p-1211-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 21 al 25 de junio 2021 según liquidación n° 561 solicitud n° 689 y o/p-1199-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una mesa de trabajo de seguimiento al Patronato Azacualpa-Mina San Andrés a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 16 al 18 de junio 2021 según liquidación n° 552 solicitud n° 683 y o/p-1198-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera American Pacific Honduras / AMPAC a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 09 al 12 de noviembre de 2021 según solicitud n° 6139 liquidación n° 824 y o/p-1221-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por Monitoreo Ambiental a la Mina El Mochito a Las Vegas Santa Bárbara del 19 al 23 de julio de 2021 según liquidación n° 606 solicitud n° 739 y o/p-1207-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar realizar una inspección de embarque a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 08 al 09 de julio 2021 según liquidación n° 580 solicitud n° 716 y o/p-1200-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 27 al 28 de octubre de 2021 según liquidación n° 699 solicitud n° 6128 y o/p-1206-2021.


title: Pago de REEMBOLSO a MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ por gastos en telefonía celular del n° 9510-5933 del Gerente General del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según súper recargas con  Facturas n° 005-001-01-10013035 n° 005-001-01-10027149 n° 005-001-01-10053965 n° 005-001-01-10042165 de L.100.00 cada una correspondiente al mes de octubre de 2021 y o/p-1202-2021.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de DIÉSEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en trabajo en traslado de personal para realizar una inspección por Declaración Anual Consolidado / DAC-2020 en Talanga en el Departamento de Francisco Morazán del 08 al 12 de noviembre de 2021 según memorándum UMG-787-M-2021 solicitud n° 6135 liquidación n° 814 y o/p-1209-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1328 por pago de DIÉSEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en trabajo en traslado de personal para realizar una inspección por Declaración Anual Consolidado / DAC-2020 en Talanga en el Departamento de Francisco Morazán del 08 al 12 de noviembre de 2021 según memorándum UMG-787-M-2021 solicitud n° 6135 liquidación n° 814 y o/p-1209-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-1328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-1328-1-0


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar realizar una inspección de embarque a la Cía. American Pacific Honduras / AMPAC a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2021 según liquidación n° 663 solicitud n° 6111 y o/p-1201-2021.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a la Mina Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 08 al 12 de noviembre de 2021 según memorándum UAS-M-175-2021 solicitud n° 6136 liquidación n° 817 y o/p-1215-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una recolección de datos para Informe Flexible EITI-HONDURAS-2019-2020 a la Ciudad de San Pedro Sula y Yoro del 25 al 29 de octubre de 2021 según liquidación n° 811 solicitud n° 6123 y o/p-1203-2021.


title: Pago de diésel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de Declaración Anual Consolidada / DAC a la Ciudad de Comayagua Comayagua del 22 al 26 de febrero de 2021 según memorándum UMG-721-M solicitud n° 506 liquidación n° 382 y o/p-100-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMEMTE F01-141 por pago de diésel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de Declaración Anual Consolidada / DAC a la Ciudad de Comayagua Comayagua del 22 al 26 de febrero de 2021 según memorándum UMG-721-M solicitud n° 506 liquidación n° 382 y o/p-100-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-141-1-0


title: Pago de diésel a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC a Mina San Andrés a la Ciudad de Copan Santa Rosa de Copan del 22 al 26 de febrero de 2021 según memorándum UMG-721-2021 solicitud n° 507 y o/p-105-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento a la Ciudad de Gracias Lempira del 08 al 12 de noviembre según liquidación n° 835 solicitud n° 6137 y o/p-1271-2021.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento al Departamento de Cortes del 15 al 19 de noviembre de 2021 según memorándum UMAPE-046-M-2021 solicitud n° 6143 liquidación n° 836 y o/p-1269-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PASAJES a FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS por gira de trabajo para realizar una inspección de exportación a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA en la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 29 de octubre al 03 de noviembre según liquidación n° 866 factura n° 002-002-01-01083464 de la Empresa Transporte Cristina nota aclaratoria n° 30-2021 solicitud n° 5715 y o/p-1270-2021.

FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS

legalName: FRANCISCO JOSE BALMACEDA RAMOS


title: Pago de REEMBOLSO a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por gastos en plan de telefonía celular del n° 8990-8390 del Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según facturas n° 047-001-01-23795695 correspondiente al mes de octubre de 2021 memorándum DE-099-2021 y o/p-1258-2021

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Productos químicos (400 unidades de desinfectante en spray 18 oz 200 galones de alcohol liquido) según oc-113 y o/p-1282-2021.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Productos químicos (400 unidades de desinfectante en spray 18 oz 200 galones de alcohol liquido) según oc-113 factura n° 000-001-01-00003970 recibo nota de entrega pendiente y o/p-1282-2021.


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Productos químicos (30 sanitizante para dispensador); Productos de papel y cartón (100 papel toalla para dispensador); Elementos de limpieza y aseo personal (36 galones de cloro 20 galones de pinesol) según oc-114 y o/p-1283-2021.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REVERSA F01-1409 por pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Productos químicos (30 sanitizante para dispensador); Productos de papel y cartón (100 papel toalla para dispensador); Elementos de limpieza y aseo personal (36 galones de cloro 20 galones de pinesol) según oc-114 factura n° 000-001-01-00003971 recibo nota de entrega pendiente y o/p-1283-2021 por errore en los documentos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-1409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-1409-1-0

description: Pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Productos químicos (30 sanitizante para dispensador); Productos de papel y cartón (100 papel toalla para dispensador); Elementos de limpieza y aseo personal (36 galones de cloro 20 galones de pinesol) según oc-114 factura n° 000-001-01-00003971 recibo nota de entrega pendiente y o/p-1283-2021.

type: OFI


title: SE RESERVA pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos químicos (150 galones de agua destilada para análisis de laboratorio) según oc-115 y o/p-1284-2021.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL

rationale: Pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos químicos (150 galones de agua destilada para análisis de laboratorio) según oc-115 factura n° 000-002-01-00010909 recibo comprobante de entrega n° 067-2021 y o/p-1284-2021.


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según memorándum SG-250-2021 factura n° 047-001-01-23774701 correspondiente al mes de octubre de 2021 y o/p-1259-2021.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental (caracterización de pila) a Mina MINOSA a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 13 al 15 de noviembre de 2021 según memorándum UAS-M-194-2021 solicitud n° 6142 liquidación n° 831 y o/p-1263-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por Aceites y Grasas Lubricantes a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a la Ciudad de Colon Colon del 01 al 06 de noviembre de 2021 según liquidación n° 815 solicitud n° 6131 y o/p-1256-2021.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula del 05 al 06 de noviembre de 2021 según liquidación n° 817 solicitud n° 6138 y o/p-1255-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PASAJES a OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO por gira de trabajo para realizar una inspección de exportación a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA en la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 29 de octubre al 03 de noviembre según liquidación n° 867 factura n° 002-002-01-01083487 de la Empresa Transporte Cristina nota aclaratoria n° 30-2021 solicitud n° 5715 y o/p-1270-2021.

OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

legalName: OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 e inicio de etapa de explotación al Departamento de Cortes y Santa Bárbara del 15 al 19 de noviembre de 2021 según memorándum UMG-791-M-2021 solicitud n° 6140 liquidación n° 833 y o/p-1267-2021.


title: SE RESERVA pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (143 botes térmicos personalizados de alta calidad sublimable a full color con logo de INHGEOMIN a color-nombre de colaboradores en color anaranjado); Útiles de escritorio oficina y enseñanza (143 lápiz personalizado con atomizador para contener alcohol con logo de INHGEOMIN a color); Confecciones Textiles(143 bolsas ecológicas con impresión a color (mensaje alusivo a la temática de genero) y Productos de Vidrio(35 placas de reconocimiento para personal a colores (placa a color con nombres) según oc-117 y o/p-1281-2021.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Utensilios de Cocina y Comedor (143 botes térmicos personalizados de alta calidad sublimable a full color con logo de INHGEOMIN a color-nombre de colaboradores en color anaranjado); Útiles de escritorio oficina y enseñanza (143 lápiz personalizado con atomizador para contener alcohol con logo de INHGEOMIN a color); Confecciones Textiles(143 bolsas ecológicas con impresión a color (mensaje alusivo a la temática de genero) y Productos de Vidrio(35 placas de reconocimiento para personal a colores (placa a color con nombres) según oc-117 factura n° 000-001-01-00016945 recibo n° 05528 comprobante de entrega n° 17825 acta de recepcion DAG-094-2021 y o/p-1281-2021.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Departamento de Cortes del 17 al 21 de noviembre de 2021 según memorándum UFM-189-2021 solicitud n° 6144 liquidación n° 840 y o/p-1289-2021.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL por gira de trabajo para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 28 al 29 de septiembre de 2021 según liquidación n° 705 solicitud n° 810 y o/p-1253-2021.

MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL

legalName: MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes del 29 de octubre al 02 de noviembre de 2021 según liquidación n° 821 solicitud n° 6122 y o/p-1254-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental al Municipio de Choluteca y El Corpus del 16 al 20 de noviembre de 2021 según memorándum UAS-M-195-2021 solicitud n° 6146 liquidación n° 838 y o/p-1280-2021.


title: SE RESERVA pago a COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV por Mantenimiento de Sistemas Informáticos (160 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET END POINT SECURITY) según oc-116 y o/p-1317-2021.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Pago a COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV por Mantenimiento de Sistemas Informáticos (160 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET END POINT SECURITY) según oc-116 factura n° 000-002-01-00003840 recibo n° 0714 y o/p-1317-2021.


title: Pago a ALEX ADALID ARIAS CANALES FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ y SANTOS LORENZO HERNANDEZ por turnos por feriados cubiertos por el personal de vigilancia los días 25 25 30 y 31 de diciembre de 2020 y 01 de enero de 2021 según memorándum USG-06-2021 cuadro de turnos y o/p-106-2021.

LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ

legalName: LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

ALEX ADALID ARIAS CANALES

legalName: ALEX ADALID ARIAS CANALES


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 a Comayagua y Cortes del 01 al 05 de noviembre según liquidación n° 813 solicitud n° 6129 y o/p-1273-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera American Pacific Honduras / AMPAC a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 09 al 12 de noviembre según liquidación n° 837 solicitud n° 6139 y o/p-1274-2021.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE Y BUJIA a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para recolectar datos para el informe flexible EITII-HONDURAS 2019-2020 a la Ciudad de San Pedro Sula y Yoro del 25 al 29 de octubre de 2021 según liquidación n° 810 solicitud n° 6123 factura n° 000-001-01-00027254 de AUTOREPUESTOS LITO¿S por bujía H4 flosser 100/90 y o/p-1278-2021.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera American Pacific Honduras / AMPAC a Puerto Cortes Cortes del 27 al 30 de noviembre de 2021 según memorándum UFM-188-2021 solicitud n° 6502 y o/p-1348-2021.


title: SE RESERVA pago a GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON / OFFITER (OFICINAS TECNICAS DE REPARACION Y VENTA DE REPUESTOS) por Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (revisión y reparación de fotocopiadora (5to piso); revisión y reparación de fotocopiadora (4to piso); revisión y reparación de fotocopiadora (2do piso) y revisión y reparación de fotocopiadora(laboratorio) según OC-06-2021 y O/P-133-2021.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago a GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON / OFFITER (OFICINAS TECNICAS DE REPARACION Y VENTA DE REPUESTOS) por Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (revisión y reparación de fotocopiadora (5to piso); revisión y reparación de fotocopiadora (4to piso); revisión y reparación de fotocopiadora(2do piso) y revisión y reparación de fotocopiadora(laboratorio) según OC-06-2021 factura n° 000-001-01-00001535 recibo n° 5277 y O/P-133-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de SINEIA por Evaluación y Control ambiental(DECA) a El Progreso Yoro del 25 al 26 de noviembre de 2021 según memorándum UAS-M-220-2021 solicitud n° 6518 liquidacion n° 951 y o/p-1344-2021.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo a fin de realizar control y seguimiento además de la evaluación de la actualización del SINEIA a Trujillo Colon del 23 al 26 de noviembre de 2021 según solicitud n° 6501 liquidación n° 844 y o/p-1323-2021.


title: SE RESERVA pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de vidrio (138 jarras personalizadas) Productos de Artes Gráficas (125 agendas personalizadas) Confecciones Textiles (138 bolsas de regalo) según oc-119 y o/p--2021.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de vidrio (138 jarras personalizadas) Productos de Artes Gráficas (125 agendas personalizadas) Confecciones Textiles (138 bolsas de regalo) según oc-119 factura n° 000-001-01-00017002 recibo n° 5535 y o/p-1326-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo a fin de realizar una evaluación de nuevo sitio de extracción en San Pedro Sula Cortes del 22 al 23 de noviembre de 2021 según solicitud n° 6503 liquidación n° 846 y o/p-1325-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental en varias zonas de la Mina de Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 08 al 12 de noviembre de 2021 según liquidación n° 832 solicitud n° 6136 y o/p-1277-2021.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SE RESERVA pago a LITHOGRAF S. DE R L. por compra de Productos de Artes Gráficas (40 talonarios de solicitud de viáticos full color tamaño carta papel químico de 50 recibos cada talonario con tres copias divididas así: una original de color blanco una copia de color amarillo y una copia de color rosado iniciando el primer talonario con numero correlativo n° 7001 en adelante; 40 talonarios de liquidación de gastos de viaje full color tamaño carta papel químico de 50 recibos cada talonario con dos copias dividiéndose así: original en color blanco y una copia de color amarillo con numero correlativo n° 11001 en adelante) según oc-112 y o/p-1290-2021.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: Pago a LITHOGRAF S. DE R L. por compra de Productos de Artes Gráficas (40 talonarios de solicitud de viáticos full color tamaño carta papel químico de 50 recibos cada talonario con tres copias divididas así: una original de color blanco una copia de color amarillo y una copia de color rosado iniciando el primer talonario con numero correlativo n° 7001 en adelante; 40 talonarios de liquidación de gastos de viaje full color tamaño carta papel químico de 50 recibos cada talonario con dos copias dividiéndose así: original en color blanco y una copia de color amarillo con numero correlativo n° 11001 en adelante) según oc-112 factura n° 000-001-01-00002447 recibo n° 3481 y  o/p-1290-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental en varias zonas de la Mina de Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 08 al 12 de noviembre de 2021 según liquidación n° 833 solicitud n° 6136 facturas n° 004-001-01-00544318 Inversiones Alaya Alvarenga y 000-001-01-00128395 Distribuidora Horeb S. de R. L. y o/p-1276-2021.


title: Pago de diesel a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de embarque a la Cía. American Pacific Honduras / AMPAC a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 25 de febrero al 01 de marzo de 2021 según solicitud n° 511 liquidación n° 384 y o/p-113-2021.


title: Pago de saldo a favor a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por peaje en gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de embarque a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 05 al 08 de diciembre de 2020 según liquidacion n° 376 y o/p-90-2021.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 23 al 27 de noviembre de 2021 según solicitud n° 6148 liquidación n° 841 y o/p-1321-2021.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes Cortes del 29 de noviembre al 03 de diciembre de 2021 según memorándum UFM-188-2021 solicitud n° 6150 y o/p-1346-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una mesa de solución de conflictos en la zona de Ocotepeque a solicitud de la Alcaldía de Ocotepeque del 02 al 05 de noviembre de 2021 según liquidación n° 819 solicitud n° 6130 nota aclaratoria y o/p-1275-2021.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a San Pedro Sula del 12 al 13 de abril de 2021 según liquidación n° 504 solicitud n° 591-633(nota aclaratoria) y o/p-1414-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGREGADOS a Puerto Cortes Cortes del 20 al 24 de abril de 2021 según liquidación n° 461 solicitud n° 583 y o/p-1415-2021.


rationale: Se Reversa parcialmente Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a Mina El Mochito con el objetivo de identificar aspectos de carácter ambiental y de seguridad a Las Vegas Santa Bárbara del 20 al 24 de diciembre de 2021 según memorándum UAS-M-214-2021 solicitud n° 6516 y o/p-1375-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-1516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-1516-1-0


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a Mina San Andrés con el objetivo de identificar aspectos de carácter ambiental y de seguridad a Santa Rosa de Copan del 06 al 11 de diciembre de 2021 según memorándum UAS-M-214-2021 solicitud n° 6507 y o/p-1371-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo para realizar una inspección por Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 a Santa Rosa de Copan del 11 al 13 de mayo de 2021 según liquidación n° 686 solicitud n° 6147(nota aclaratoria) y o/p-1416-2021.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por control y seguimiento en el Municipio de Danli El Paraíso del 06 al 10 de diciembre de 2021 según memorándum UMAPE-052-M-2021 solicitud n° 6519 y o/p-1379-2021.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de campo con el objetivo de evaluar are donde se está desarrollando actividad minera al Departamento de Cortes Yoro y Santa Bárbara del 06 al 10 de diciembre de 2021 según memorándum UMG-794-M-2021 solicitud n° 6509 y o/p-1367-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA Puerto Cortes Cortes del 12 al 15 de octubre de 2021 según liquidación n° 812 solicitud n° 6112 nota aclaratoria n° 24-2021 y o/p-1171-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a la Mina Clavo Rico a Choluteca del 30 de noviembre al 03 de diciembre de 2021 según memorándum UAS-M-214-2021 solicitud n° 6521 y o/p-1358-2021.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por control y seguimiento en la zona de Concepción Ocotepeque del 13 al 17 de diciembre de 2021 según memorándum UMAPE-052-M-2021 solicitud n° 6520 y o/p-1383-2021.


title: Pago de diésel a DAVID RICARDO LUNA LARA por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Equidad y Género para realizar una inspección de campo en cumplimiento al Programa n° 13 Proyecto Mujeres de Arcilla a la Ciudad de Erandique Lempira sede Erandique del 01 al 05 de marzo de 2021 según memorándum OEG-001-2021 y OEG-005-2021 solicitud n° 513 liquidación n° 265 y o/p-119-2021.

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-153 por pago de diésel a DAVID RICARDO LUNA LARA por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Equidad y Género para realizar una inspección de campo en cumplimiento al Programa n° 13 Proyecto Mujeres de Arcilla a la Ciudad de Erandique Lempira sede Erandique del 01 al 05 de marzo de 2021 según memorándum OEG-001-2021 y OEG-005-2021 solicitud n° 513 liquidación n° 265 y o/p-119-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-153-1-0


title: SE RESERVA Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Confecciones Textiles (138 mascarillas de tela personalizadas) según oc-120 y o/p-1360-2021.

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Confecciones Textiles (138 mascarillas de tela personalizadas logo mas nombre y apellido) según oc-120 factura n° 000-001-01-00017004 recibo n° 5534 y o/p-1360-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de SINEIA por Evaluación y Control ambiental(DECA) a El Progreso Yoro del 25 al 26 de noviembre de 2021 según liquidación n° 901 solicitud n° 6518 y o/p-1422-2021.


title: SE RESERVA Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Gráficas (60 cuadernos estilo revista full color de 30 páginas tamaño carta papel satinado impresión en portada y contraportada) según oc-124 y o/p-1361-2021.

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L. por compra de Productos de Artes Gráficas (60 cuadernos estilo revista full color de 30 páginas tamaño carta papel satinado impresión en portada y contraportada) según oc-124 factura n° 000-001-01-00017001 recibo n° 5536 y o/p-1361-2021.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes Cortes del 23 al 27 de diciembre de 2021 según memorándum UFM-188-2021 solicitud n° 6515 y o/p-1385-2021.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-1528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-1528-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. American Pacific Honduras / AMPAC a Puerto Cortes Cortes del 15 al 18 de diciembre de 2021 según memorándum UFM-188-2021 solicitud n° 6510 y o/p-1395-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes Cortes del 18 al 22 de diciembre de 2021 según memorándum UFM-188-2021 solicitud n° 6517 y o/p-1393-2021.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes Cortes del 04 al 08 de diciembre de 2021 según memorándum UFM-188-2021 solicitud n° 6505 y o/p-1391-2021.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a San Pedro Sula Cortes del 08 al 09 de diciembre de 2021 según memorándum UFM-188-2021 solicitud n° 6512 y o/p-1387-2021.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA Puerto Cortes Cortes del 29 de diciembre al 02 de enero de 2021 según memorándum UFM-188-2021 solicitud n° 6514 y o/p-1389-2021.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes Cortes del 10 al 14 de diciembre de 2021 según memorándum UFM-188-2021 solicitud n° 6513 y o/p-1399-2021.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-1542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-1542-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a San Pedro Sula Cortes del 03 al 04 de diciembre de 2021 según memorándum UFM-188-2021 solicitud n° 6506 y o/p-1397-2021.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a San Pedro Sula del 17 al 18 de diciembre de 2021 según memorándum UFM-188-2021 solicitud n° 6511 y o/p-1401-2021.


title: Pago de REEMBOLSO a OSCAR FELIPE GARCÍA LÓPEZ por GASTOS EN PLAN DE TELEFONÍA CELULAR del n° 9857-0932 del Subdirector de Minería del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según factura n° 000-311-01-00497012 000-311-01-00847330 000-311-01-01287235 000-311-01-01724347 correspondiente al mes de agosto septiembre octubre y noviembre respectivamente memorándum SDM-33-2021 SDM-34-2021 SDM-35-2021 SDM-36-2021 y o/p-1423-2021.

OSCAR FELIPE GARCIA LOPEZ

legalName: OSCAR FELIPE GARCIA LOPEZ


title: Pago a la COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por SERVICIO DE INTERNET (servicio de enlace de internet dedicado Id de servicio n° 6044428.HN 60mbps-IP Transit-oficina última milla fibra óptica por un periodo de 12 meses) del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN correspondiente al mes de diciembre 2021 según acta de recepcion factura PROFORMA n° 16536 y o/p-1413-2021.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a Comayagua el día 24 de noviembre de 2021 según liquidación n° 952 solicitud n° 6149 y o/p-1405-2021.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo a San Pedro Sula del 22 al 23 de noviembre de 2021 según liquidación n° 850 solicitud n° 6503 y o/p-1411-2021.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una reunión a Santa Rosa de Copan del 17 al 19 de marzo de 2021 según liquidación n° 825 nota aclaratoria esta gira se realizo con otra Unidad solicitud n° 457 y o/p-1410-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de control y seguimiento en varias zonas de San Pedro Sula Cortes del 15 al 19 de noviembre de 2021 según liquidación n° 955 solicitud n° 6143 y o/p-1407-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por monitoreo ambiental a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 13 al 15 de noviembre de 2021 según liquidación n° 839 solicitud n° 6142 y o/p-1404-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes Cortes del 21 al 25 de noviembre de 2021 según liquidación n° 953 solicitud n° 6148 y o/p-1408-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 a Santa Bárbara y Cortes del 15 al 19 de noviembre de 2021 según liquidación n° 844 solicitud n° 6140 y o/p-1409-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a Puerto Cortes del 17 al 21 de noviembre de 2021 según liquidación n° 848 solicitud n° 6144 y o/p-1406-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a San Pedro Sula del 7 al 8 de diciembre de 2021 según memorándum UFM-188-2021 solicitud n° 6522 o/p-1429-2021.


title: Pago de REEMBOLSO a MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ por gastos en telefonía celular del n° 9510-5933 del Gerente General del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según súper recargas con  Facturas n° 005-001-01-10065472 n° 005-001-01-10076974 n° 005-001-01-10066180 n° 005-001-01-10096451 n° 005-001-01-10112314 de L.100.00 cada una correspondiente al mes de noviembre de 2021 y o/p-1424-2021.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Productos químicos (30 sanitizante para dispensador); Productos de papel y cartón (100 papel toalla para dispensador); Elementos de limpieza y aseo personal (36 galones de cloro 20 galones de pinesol) según oc-114 factura n° 000-001-01-00003996 recibo nota de entrega pendiente y o/p-1283-2021.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: Pago a KATHERINE VANESSA CANALES FUNES por Servicios Médicos (servicios profesionales para la contratación de un doctor en medicina y cirugía general debidamente colegiado con duración de ocho (08) meses Términos de referencia (TDR) adjuntos para la presentación de sus ofertas técnicas y económicas) según oc-023 memorándum RRHH-95-2021 factura n° 000-001-04-00000056 por valor de L.54000.00 correspondiente al 20% del valor total del contrato entregando y o/p-1447-2021.

KATHERINE VANESSA CANALES FUNES

legalName: KATHERINE VANESSA CANALES FUNES

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Pago de REEMBOLSO a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por gastos en plan de telefonía celular del n° 8990-8390 del Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según facturas n° 047-001-01-23967985 correspondiente al mes de noviembre de 2021 memorándum DE-109-2021 y o/p-1426-2021.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago a KATHERINE VANESSA CANALES FUNES por Servicios Médicos (servicios profesionales para la contratación de un doctor en medicina y cirugía general debidamente colegiado con duración de ocho (08) meses Términos de referencia (TDR) adjuntos para la presentación de sus ofertas técnicas y económicas) memorándum RRHH-95-2021 factura n° 000-001-04-00000057 por un valor de L.81000.00 correspondiente al 30% del valor del contrato del total del valor del contrato entregando y o/p-1448-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CAROLINA SOTO MARTINEZ por gira de trabajo para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a San Pedro Sula del 18 al 19 de noviembre de 2021 según liquidación n° 886 factura n° 000-002-01-01355762 002-002-01-01089479 de Empresa de Transporte Cristian solicitud n° 5742 nota aclaratoria 032-2021 y o/p-1412-2021.

CAROLINA SOTO MARTINEZ

legalName: CAROLINA SOTO MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según memorándum SG-283-2021 factura n° 047-001-01-23947039 correspondiente al mes de noviembre de 2021 y o/p-1455-2021.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 a Yoro y Atlántida del 27 de septiembre al 01 de octubre de 2021 según liquidación n° 905 solicitud n° 6109 y o/p-1112-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a San Pedro Sula del 07 al 08 de diciembre de 2021 según liquidación n° 906 solicitud n° 6522 y o/p-1456-2021.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico con el objetivo de asistir a reunión extraordinaria por parte de los miembros que integran la Mesa de Evaluación y Seguimiento de Azacualpa solicitud realizada por parte de la Alcaldía Municipal de la Unión Copan a Santa Rosa de Copan La Unión Copan del 12 al 14 de diciembre de 2021 según memorándum UDS-145-2021 solicitud n° 6523 liquidación n° 953 o/p-1460-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 05 al 09 de abril de 2021 según liquidación n° 453 y o/p-1465-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por denuncia solicitado por el Ministerio Publico en el Rio Cuyamel en el Municipio de Omoa Cortes del 06 al 08 de mayo de 2021 según liquidación n° 488 solicitud n° 619 y o/p-1467-2021.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para mesa de trabajo a la Mina San Andrés a La Unión a Santa Rosa de Copan del 22 al 24 de abril de 2021 según liquidación n° 457 solicitud n° 578 y o/p-1473-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minerales de occidente / MINOSA a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 18 al 19 de mayo de 2021 según liquidación n° 502 solicitud n° 631 y o/p-1466-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de monitoreo ambiental a la Mina San Andrés a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 03 al 08 de mayo de 2021 según liquidación n° 494 solicitud n° 612 y o/p-1469-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA a San Pedro Sula del 07 al 08 de mayo de 2021 según liquidación n° 486 solicitud n° 620 y o/p-1472-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de control y seguimiento en conjunto con la Alcaldía Municipal en varias zonas a la Ciudad de La Esperanza Intibucá del 26 al 30 de abril de 2021 según liquidación n° 474 y o/p-1468-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección por Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 al Progreso Yoro del 22 al 26 de marzo de 2021 según liquidación n° 456 solicitud n° 562 y o/p-1471-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de embarque a la Cía. Minera Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 15 al 22 de mayo de 2021 según liquidación n° 507 solicitud n° 628 y o/p-1470-2021.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA A Puerto Cortes Cortes del 29 de abril al 03 de mayo de 2021 según liquidación n° 477 solicitud n° 609 y o/p-1474-2021.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para evaluación de la actualización del EIA de la Concesión Minera Metálica El Venado al Departamento de Tocoa Colon 12 al 14 de diciembre de 2021 según memorándum UMG-797-2021 solicitud n° 6524 liquidación n° 903 o/p-1479-2021.


title: Pago de saldo a favor a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por peaje de gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de Declaración Anual Consolidada(DAC) en Mina El Mochito a la ciudad de Las Vegas Santa Barbara del 16 al 19 de febrero de 2021 según liquidación n° 384 y o/p-130-2021.


title: Pago de saldo a favor a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por peaje de gira de trabajo en traslado de personal técnico en acompañamiento para realizar una inspección por Declaración Anual Consolidada / DAC a la ciudad de San Pedro Sula Cortes del 15 al 19 de febrero de 2021 según liquidación n° 383 solicitud n° 495 y o/p-195-2021.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de diesel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de Declaración Anual Consolidada (DAC) a la Ciudad de Choluteca Choluteca del 01 al 05 de marzo de 2021 según memorándum UMG-721-M solicitud n° 521 liquidación n° 394 y o/p-129-2021.


title: SE RESERVA pago a DIANA MARINA ELVIR RIVERA / ALEMA INVERSIONES por compra Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (reparación de máquina de escribir) según OC-007 y o/p-138-2021.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: Pago a DIANA MARINA ELVIR RIVERA / ALEMA INVERSIONES por compra Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (reparación de máquina de escribir) según OC-007 factura n° 000-001-01-00000799 recibo n° 0572 y o/p-138-2021.


title: Pago de diesel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección y evaluación de Declaración Anual Consolidada (DAC) a la Ciudad de Choluteca Choluteca del 01 al 05 de marzo de 2021 según memorándum UMG-724-M solicitud n° 520 liquidación n° 392 Y o/p-124-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-164 por pago de diesel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección y evaluación de Declaración Anual Consolidada (DAC) a la Ciudad de Choluteca Choluteca del 01 al 05 de marzo de 2021 según memorándum UMG-724-M solicitud n° 520 liquidación n° 392 Y o/p-124-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-164-1-0


title: Pago de Reembolso a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gastos en plan de telefonía celular del Secretario General del INGEOMIN del n° 3175-1174 beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según factura n° 047-001-01-20594898 correspondiente al mes de enero de 2021 y o/p-131-2021.


title: SE RESERVA pago a la ORGOMA por Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio (1.)  mantenimiento y reparación de ICP ¿OES espectrofotómetro de emisión óptica de plasma de acoplamiento inductivo(ICP-OES) agilent technologies modelo 5110 SVDV; revisión general del instrumento incluyendo sistema de gases trampas tuberías acoples flujos y fugas; revisión de comunicación configuración y software; revisión de funcionamiento; verificación de parámetros analíticos; revisión de sistema de seguridad; revisión de métodos analíticos y su rendimiento; limpieza técnica de todo el instrumento; calibración diagnostico de todo el sistema; corrección de problemas encontrados; aclaración de dudas respecto a la utilización del instrumento refrescamiento en utilización de software y hardware); 2.)  Tubería de drenaje para IPC-OES Pk2u PN:3710024600; 3.)  Tubería de introducción de muestra blco/nar Pk2u para IPC-OESPN:3710046900; 4.)  Solución estándar de calibración 500mlW/V para IPC-OESPN:6610030100; 5.)  Kit de martillo rodillo para bomba peristáltica para IPC-OESPN:G801060310 según OC-004 y o/p-136-2021.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ORGOMA S.A.

ORGOMA S.A.

telephone: ND

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Pago a la ORGOMA S. A por Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio (1.)  mantenimiento y reparación de ICP-OES espectrofotómetro de emisión óptica de plasma de acoplamiento inductivo(ICP-OES) agilent technologies modelo 5110 SVDV; revisión general del instrumento incluyendo sistema de gases trampas tuberías acoples flujos y fugas; revisión de comunicación configuración y software; revisión de funcionamiento; verificación de parámetros analíticos; revisión de sistema de seguridad; revisión de métodos analíticos y su rendimiento; limpieza técnica de todo el instrumento; calibración diagnostico de todo el sistema; corrección de problemas encontrados; aclaración de dudas respecto a la utilización del instrumento refrescamiento en utilización de software y hardware); 2.)  Tubería de drenaje para IPC-OES Pk2u PN:3710024600; 3.)  Tubería de introducción de muestra blco/nar Pk2u para IPC-OESPN:3710046900; 4.)  Solución estándar de calibración 500mlW/V para IPC-OESPN:6610030100; 5.)  Kit de martillo rodillo para bomba peristáltica para IPC-OESPN:G801060310 según OC-004 factura n° 000-001-01-0001219 n° 000-001-01-00001220 recibo n° 475 y o/p-136-2021.


title: SE RESERVA pago a JETSTEREO S A DE C V por compra de Equipos para Computación (3 escáner avanzado tipo 1 marca CANON modelo; DR-C230; 3 computadora ejecutiva marca DELL modelo OPTIPLEX 3060SFF) según OC-511-2021 y O/P-146-2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago a JETSTEREO S A DE C V por compra de Equipos para Computación (3 escáner avanzado tipo 1 marca CANON 30 PPM modelo; DR-C230 IF-DR-C230; 3 computadora ejecutiva marca DELL modelo OPTIPLEX OPT-3060SFF) según OC-511-2021 factura PROFORMA N° 1669154 y O/P-146-2021.


title: Pago a WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES / EXTINTORES DE HONDURAS por compra de Productos químicos (4 unidades de recarga de extintores de 10 libras; 7 unidades de recarga de extintores de 200 libras) según memorandun USG-44-2020 PAG-02-2021 OC-055-2020 factura n° 000-001-01-00008020 y o/p-132-2021.

WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

legalName: WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

objeto: 35100-Productos Químicos


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V por Servicios Médicos (servicios de laboratorio medico(toma de muestra en sangre análisis y resultado) para la realización de pruebas COVID-19 con las especificaciones técnicas siguientes: detección de anticuerpos IGG e IGM para SAR-VOV-2 NOTA el precio deberá incluir los servicios de laboratorio médico y las visitas a la Institución una vez por semana o la capacidad de atender a los colaboradores de la Institución cuando estos se remitan de emergencia al Laboratorio para la aplicación de las pruebas según OC-005 y o/p-137-2021.

INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

rationale: Pago a INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V por Servicios Médicos (servicios de laboratorio medico(toma de muestra en sangre análisis y resultado) para la realización de pruebas COVID-19 con las especificaciones técnicas siguientes: detección de anticuerpos IGG e IGM para SAR-VOV-2 NOTA el precio deberá incluir los servicios de laboratorio médico y las visitas a la Institución una vez por semana o la capacidad de atender a los colaboradores de la Institución cuando estos se remitan de emergencia al Laboratorio para la aplicación de las pruebas según OC-005 afctura n° 000-001-01-00001197 recibo de pago n° 19082019 y o/p-137-2021.


title: SE RESERVA pago a REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. por Limpieza aseo y fumigación( servicio de desinfeccion y sanitación control de virus (pandemia) en el INHGEOMIN requerimientos: 7 eventos de desinfección y sanitación para el control de virus (pandemia) en el INHGEOMIN previamente calendarizado con la unidad de servicios generales;  diagnóstico de las instalaciones e identificación de sectores de riesgo durante el proceso de trabajo los cuales deberán ser informados posteriormente en el informe de cada evento; mantenimiento e higiene de control no químico capacitado e informado a nuestros colaboradores de las medidas preventivas anteriores y posteriores al evento de desinfección y sanitación) la empresa proveedora de este servicio deberá acreditar la aplicación de los productos certificados de control químico con las características siguientes: efectivos seguros biodegradables sin olor que no manchen que no corroan que no cause daño a personas al ambiente y equipo; el control de la ficha técnica por cada evento de desinfección y sanitación realizada con la emisión del correspondiente informe según oc-010-2021 y o/p-148-2021.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Pago a REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. por Limpieza aseo y fumigación( servicio de desinfeccion y sanitación control de virus (pandemia) en el INHGEOMIN requerimientos: 7 eventos de desinfección y sanitación para el control de virus (pandemia) en el INHGEOMIN previamente calendarizado con la unidad de servicios generales;  diagnóstico de las instalaciones e identificación de sectores de riesgo durante el proceso de trabajo los cuales deberán ser informados posteriormente en el informe de cada evento; mantenimiento e higiene de control no químico capacitado e informado a nuestros colaboradores de las medidas preventivas anteriores y posteriores al evento de desinfección y sanitación) la empresa proveedora de este servicio deberá acreditar la aplicación de los productos certificados de control químico con las características siguientes: efectivos seguros biodegradables sin olor que no manchen que no corroan que no cause daño a personas al ambiente y equipo; el control de la ficha técnica por cada evento de desinfección y sanitación realizada con la emisión del correspondiente informe según oc-010-2021 factura n° 000-001-01-00008394 y 000-001-01-00008395 recibo n° 856 y o/p-148-2021.


title: SE RSERVA Pago a DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L por compra de Material Médico Quirúrgico Menor (800 cajas de mascarillas quirúrgicas certificadas caja de 50 unidades; 250 cajas de mascarillas KN95 certificadas caja de 50 unidades) según oc-013-2021 y o/p-192-2021.

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L por compra de Material Médico Quirúrgico Menor (800 cajas de mascarillas quirúrgicas certificadas caja de 50 unidades; 500 mascarillas KN95 certificadas paquete de 10 unidades) según oc-013-2021 factura n° 000-001-01-00000001 recibo n° 01 y o/p-192-2021.


title: SE RESERVA pago a  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de productos de papel y cartón (200 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas; 50 resmas de papel bond base 20 tamaño legal color blanco resma de 500 hojas; 50 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco resma de 500 hojas) según oc-512-2021 y o/p-159-2021.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago a  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de productos de papel y cartón (200 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas; 50 resmas de papel bond base 20 tamaño legal color blanco resma de 500 hojas; 50 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco resma de 500 hojas) según oc-512-2021 factura n° 000-001-01-00015797 y o/p-159-2021.


title: Pago de saldo a favor a ITALO RAMIREZ GALO por peaje de gira de trabajo en traslado de personal técnico en acompañamiento para realizar una inspección de Declaración Anual Consolidada / DAC a la ciudad de Comayagua Comayagua del 22 al 26 de febrero de 2021 según liquidación n° 392 solicitud n° 506 y o/p-198-2021.


title: SE RSERVA Pago a INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. por compra de Productos químicos (600 unidades de desinfectantes en spray tamaño de 18 onzas; 200 unidades de alcohol etílico al 70%) según oc-016-2021 y o/p-204-2021.

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

rationale: Pago a INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. por compra de Productos químicos (600 unidades de desinfectantes en spray tamaño de 18 onzas 355ml; 200 galones de alcohol etílico al 70%) según oc-016-2021 factura n° 000-001-01-00000141 recibo n° 03-04-2021 acta de entrega y o/p-204-2021.


title: SE RESERVA pago a TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (Reparación de vehículo MAZDA-2014: cambio de compresor de aire cambio de fricciones traseras y delanteras cambio de amortiguadores traseros cambio de filtro de aceite cambio de aceite cambio de filtro de combustible cambio de brazo pritman cambio de terminales inferiores y exteriores cambio de amortiguadores delanteros y traseros cambio de hules de barra estabilizadora rectificado de disco y tambor golpe lado derecho de la dirección revisión eléctrica; Reparación de vehículo MITSUBISHI-2015: cambio de filtro de aire cambio de filtro de combustible cambio de filtro de aceite cambio de aceite cambio de baritas link cambio de bujes de tijeras cambio de hules de barra estabilizadora cambio de fricciones traseras reparación eléctrica resocado de carrocería alineamiento y balanceo cambio de calentadores cambio de coolant cambio de aceite de caja diferencial rectificado de discos y tambores reparación A/A banda de cambio;  Reparación de vehículo MITSUBISHI-2015: cambio de balineros lado izquierdo cambio de embrague cambio de banda de tiempo cambio de rotulas terminales y tijeras amortiguadores reparación de aire acondicionado) según oc-012-2021 y o/p-149-2021.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Pago a TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (Reparación de vehículo MAZDA-2014: cambio de compresor de aire cambio de fricciones traseras y delanteras cambio de amortiguadores traseros cambio de filtro de aceite cambio de aceite cambio de filtro de combustible cambio de brazo pigman cambio de terminales inferiores y exteriores cambio de amortiguadores delanteros y traseros cambio de hules de barra estabilizadora rectificado de disco y tambor golpe lado derecho de la dirección revisión eléctrica; Reparación de vehículo MITSUBISHI-2015: cambio de filtro de aire cambio de filtro de combustible cambio de filtro de aceite cambio de aceite cambio de baritas link cambio de bujes de tijeras cambio de hules de barra estabilizadora cambio de fricciones traseras reparación eléctrica resocado de carrocería alineamiento y balanceo cambio de calentadores cambio de coolant cambio de aceite de caja diferencial rectificado de discos y tambores reparación A/A banda de cambio;  Reparación de vehículo MITSUBISHI-2015: cambio de balineros lado izquierdo cambio de embrague cambio de banda de tiempo cambio de rotulas terminales y tijeras amortiguadores reparación de aire acondicionado) según oc-012-2021 factura n° 000-001-01-00027994 recibo y o/p-149-2021.


title: SE RESERVA pago a CONEXA / YASSER BONILLA CASTRO por compra de equipo de comunicación(6 cámara IP interior; 4 cámara IP 360°; 6 cámara IP exterior; 1 DVR para 16 cámaras con conexión IP e internet); Equipo de computación(1 Switch SG-200-50p 25 POE/25 normales Gigabit POE Smart Switch-full POE; 1 capacitación al personal para operar el sistema de referencia(monitoreo en tiempo real configuración básica de pantallas búsquedas parametrizables; exportación de imagen y video entre otros); 1 UPS de 120v o de 240v) según oc-011-2021 y o/p-159-2021.

YASSER BONILLA CASTRO

legalName: YASSER BONILLA CASTRO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE REVERSA F01-193 por pago a CONEXA / YASSER BONILLA CASTRO por compra de equipo de comunicación(6 cámara IP interior; 4 cámara IP 360°; 6 cámara IP exterior; 1 DVR para 16 cámaras con conexión IP e internet; Equipo de computación(1 Switch SG-200-50p 25 POE/25 normales Gigabit POE Smart Switch-full POE; 1 UPS de 120v o de 240v ); según oc-011-2021 factura n° 000-001-01-00000438 comprobante de caja n° 25  y o/p-159-2021 no se pudo concretar.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-193-1-0

description: Pago a CONEXA / YASSER BONILLA CASTRO por compra de equipo de comunicación(6 cámara IP interior; 4 cámara IP 360°; 6 cámara IP exterior; 1 DVR para 16 cámaras con conexión IP e internet; Equipo de computación(1 Switch SG-200-50p 25 POE/25 normales Gigabit POE Smart Switch-full POE; 1 UPS de 120v o de 240v ); según oc-011-2021 factura n° 000-001-01-00000438 comprobante de caja n° 25  y o/p-159-2021.


title: Pago de saldo a favor a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por peaje de gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC a Mina San Andrés a la ciudad de Copan Santa Rosa de Copan del 22 al 26 de febrero de 2021 según liquidación n° 397 solicitud n° 507 y o/p-196-2021.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: SE RESERVA pago a CONEXA / YASSER BONILLA CASTRO por  Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación  (4 cajas de cables UTP para instalación del cableado; desinstalación de equipo y materiales existentes en mal estado) según oc-011-2021 y o/p-159-2021.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: SE REVERSA F01-194 por pago a CONEXA / YASSER BONILLA CASTRO por  Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación  (4 cajas de cables UTP para instalación del cableado; 1 capacitación al personal para operar el sistema de referencia(monitoreo en tiempo real configuración básica de pantallas búsquedas parametrizables; exportación de imagen y video entre otros; desinstalación de equipo y materiales existentes en mal estado) según oc-011-2021 Factura n° 000-001-01-00000438 comprobante de caja n° 25 y o/p-159-2021 no se pudo concretar.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-194-1-0

description: Pago a CONEXA / YASSER BONILLA CASTRO por  Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación  (4 cajas de cables UTP para instalación del cableado; 1 capacitación al personal para operar el sistema de referencia(monitoreo en tiempo real configuración básica de pantallas búsquedas parametrizables; exportación de imagen y video entre otros; desinstalación de equipo y materiales existentes en mal estado) según oc-011-2021 Factura n° 000-001-01-00000438 comprobante de caja n° 25 y o/p-159-2021.


title: Pago de saldo a favor a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por peaje de gira de trabajo en traslado de personal técnico en acompañamiento para realizar una inspección de Declaración Anual Consolidada / DAC a la ciudad de San Pedro Sula Cortes del 15 al 19 de febrero de 2021 según liquidación n° 499 solicitud n° 495 y o/p-197-2021.


title: Pago de saldo a favor a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por peaje de gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la ciudad de Puerto Cortes Cortes del 06 al 10 de febrero de 2021 según liquidación n° 385 solicitud n° 484 y o/p-199-2021.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de diésel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 04 al 08 de marzo de 2021 según memorándum UFM-28-2021 solicitud n° 530 y o/p-145-2021.


title: SE RSERVA Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por compra de Productos químicos (6 unidades de gas ARGON pureza mínima de 99.995% cilindro de 220 psig grado de investigación) según oc-014-2021 y o/p-193-2021.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por compra de Productos químicos (6 unidades de gas ARGON pureza mínima de 99.995% cilindro de 220 psig grado de investigación) según oc-014-2021 factura n° 000-001-01-00001521 recibo de pago electronico constancia de pagos a cuenta y o/p-193-2021.


title: Pago de saldo a favor a DAVID RICARDO LUNA LARA por peaje en gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Equidad y Género para realizar una inspección de campo a la ciudad de Erandique Lempira del 01 al 05 de marzo de 2021 según liquidación n° 412 solicitud n° 513 y o/p-203-2021.

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: SE RESERVA pago a DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITHOGRAFIA SHALOM por Productos de artes (Elaboración de 2 talonarios de retención) según oc-008-2021 y o/p-147-2021.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: Pago a DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITHOGRAFIA SHALOM por Productos de artes (Elaboración de 2 talonarios de comprobante de retención media carta con una copia en papel quimico impreso B/N) según oc-008-2021 factura n° 000-001-01-00001637 y o/p-147-2021.


title: Pago de diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección por Declaración Anual Consolidada /DAC a la Ciudad de Juticalpa Olancho del 15 al 19 de marzo de 2021 según memorándum UMG-732-2021 solicitud n° 544 liquidación n° 405 y o/p-169-2021.


title: Pago de saldo a favor a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por peaje de gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección por control y seguimiento a monitoreo ambiental a la ciudad de Las Vegas Santa Bárbara del 22 al 26 de febrero de 2021 según liquidación n° 394 solicitud n° 508 y o/p-194-2021.


title: SE RESERVA pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. por compra de equipo para computación (5 unidades de tableta electrónica con pantalla táctil de 9 pulgadas a 10 pulgadas sistema operativo androi marca SAMSUNG modelo Galaxy tab A-10.1); según oc-514-2021 y o/p-205-2021.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. por compra de equipo para computación (5 unidades de tableta electrónica con pantalla táctil de 9 a 10 sistema operativo androi marca SAMSUNG GALAXY modelo Galaxy TAB A-10.1); según oc-514-2021 segun factura n° 000-001-01-00017664 recibo y o/p-205-2021.


title: Pago de saldo a favor a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por peaje en ampliación de gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de embarque a la Cía. American Pacific Honduras / AMPAC a la ciudad de Puerto Cortes Cortes del 25 de febrero al 01 de marzo de 2021 según liquidación n° 401 solicitud n° 511 y o/p-200-2021


title: Pago de diésel a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección y monitoreo ambiental a Mina San Andrés a la Ciudad de Santa Rosa de Copan Copan del 07 al 12 de marzo de 2021 según memorándum UAS-M-25-2021 solicitud n° 532 liquidación n° 397 y o/p-158-2021.


title: Pago de diésel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2020 a la Ciudad de Santa Bárbara Santa Bárbara del 22 al 26 de marzo de 2021 según solicitud n° 556 memorándum UMG-733-M y o/p-184-2021.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de Reembolso a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gastos en plan de telefonía celular del Director Ejecutivo INGEOMIN del n° 3175-1174 beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según factura n° 047-001-01-20752858 correspondiente al mes de febrero de 2021 y o/p-242-2021.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: SE RESERVA pago a COMPONENTES EL ORBE SA por compra de Equipo para computación (16 unidades de laptop avanzada 15 pulgadas marca hewiett packard modelo HP-Probook-650G3) según oc-513-2021 y o/p-206.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: Pago a COMPONENTES EL ORBE SA por compra de Equipo para computación (16 unidades de laptop avanzada 15 pulgadas marca hewiett packard modelo HP-Probook-650G3) según oc-513-2021 factura n° 000-001-01-00002051 recibo n° 0459 y o/p-206-2021.


title: Pago de diésel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de Declaración Anual Consolidada / DAC en la Ciudad de Trujillo Colon del 15 al 19 de marzo de 2021 según memorándum UMG-732-M solicitud n° 550 liquidación n° 424 y o/p-174-2021.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: SE RESERVA pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L por compra de Electrodomésticos (7 Microondas 1200 watts de potencia con acabado de acero con dimensiones 24.4 de ancho x 19.6 de profundidad x13.6 de alto capacidad de 2.0 pies; 4 Cafeteras Eléctricas de acero capacidad 40 tazas; según oc-018-2021 y o/p-224-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L por compra de Electrodomésticos (7 Microondas 1200 watts de potencia con acabado de acero con dimensiones 24.4 de ancho x 19.6 de profundidad x13.6 de alto capacidad de 2.0 pies; 4 Cafeteras Eléctricas de acero capacidad 40 tazas; según oc-018-2021 factura n° 000-004-01-00000598 recibo n° 45652 y o/p-224-2021.


title: SE RESERVA pago a JETSTEREO S A DE C V por compra de Equipos para computación (3 unidades de computadora ejecutiva alta calidad marca DELL modelo OPTIPLEX 3060SFF); según oc-515-2021 y o/p-240-2021.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago a JETSTEREO S A DE C V por compra de Equipos para computación (3 unidades de computadora ejecutiva de escritorio alta calidad marca DELL modelo OPTIPLEX 3060SFF); según oc-515-2021 factura PROFORMA n° 1669154 y o/p-240-2021.


title: SE RESERVA pago a INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V / IPSA por compra de Muebles Varios de Oficina (08 unidades de armario metálico con puertas de metal forrado con fornica de color madera cuatro entrepaños interiores ajustables con llavín medidas 43.8cms de profundidad x 91.4cms de ancho x 182.8cms de alto; 1 unidad de archivo metálico de 4 gaveta con medidas de 25.6 de ancho x 18.5 de largo x 52 de alto color marfil o color negro) según oc-020-2021 y o/p-249-2021.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago a INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V / IPSA por compra de Muebles Varios de Oficina (08 unidades de armario PTS metálico con puertas de metal forrado con fornica de color madera cuatro entrepaños interiores ajustables con llavín medidas 43.8cms de profundidad x 91.4cms de ancho x 182.8cms de alto; 1 unidad de archivo metálico de 4 gaveta con medidas de 25.6 de ancho x 18.5 de largo x 52 de alto color marfil o color negro) según oc-020-2021 factura n° 001-003-01-00042802 y o/p-249-2021.


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial enlace garantizado de 60MB correspondiente al mes de marzo 2021 según factura n° 056-005-01-00045356 recibo n° 1207648 y o/p-164-2021.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago de saldo a favor a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por peaje y reparación de aire acondicionado en extensión en gira de trabajo para realizar una inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la ciudad de Puerto Cortes Cortes del 04 al 08 de marzo de 2021 según liquidación n° 424 solicitud n° 530 y o/p-244-2021.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de saldo a favor a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por peaje en gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección por denuncia a la ciudad de Comayagua Comayagua el dia 04 de marzo de 2021 según liquidación n° 414 solicitud n° 529 y o/p-246-2021.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de saldo a favor a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por diésel en gira de trabajo en traslado de personal para realizar por Declaración Anual Consolidada / DAC a la ciudad de Trujillo Colon del 15 al 19 de marzo de 2021 según liquidación n° 516 solicitud n° 550 y o/p-309-2021.


title: Pago de diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de MAPE para realizar un control y seguimiento a la Ciudad de Santa Bárbara Santa Bárbara del 22 al 26 de marzo de 2021 según solicitud n° 562 memorándum UMAPE -005-2021 y o/p-252-2021.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-303 por pago de diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de MAPE para realizar un control y seguimiento a la Ciudad de Santa Bárbara Santa Bárbara del 22 al 26 de marzo de 2021 según solicitud n° 562 memorándum UMAPE -005-2021 y o/p-252-2021 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-35-1-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-35-1-303-1-0


title: SE RESERVA pago a INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V / IPSA por compra de Muebles Varios de Oficina (01 unidades de escritorio gerencial tipo escuadra color madera oscuro con anexo tipo credenza de tres gavetas con llave y una puerta y con medidas: 220 cms de largo x 95 cms de fondo x 76 cms de alto el anexo mide 160cms de largo x 40 cms de fondo x 69 cms de alto; 01 unidad de librero alto con puertas de vidrio y de madera aglomerada puertas bajas con llave con una repisa interior en la parte de abajo y dos repisas en puertas de arriba mide 16 cms de ancho x 40 cms de profundo x 192cms de alto) según oc-021-2021 y o/p-253-2021.

rationale: Pago a INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V / IPSA por compra de Muebles Varios de Oficina (01 unidades de escritorio gerencial tipo escuadra serie XVII ELM 1701-22 color madera oscuro con anexo tipo credenza de tres gavetas con llave y una puerta y con medidas: 220 cms de largo x 95 cms de fondo x 76 cms de alto el anexo mide 160cms de largo x 40 cms de fondo x 69 cms de alto; 01 unidad de librero alto con puertas de vidrio serie XVII ELM 1768  y de madera aglomerada puertas bajas con llave con una repisa interior en la parte de abajo y dos repisas en puertas de arriba mide 16 cms de ancho x 40 cms de profundo x 192cms de alto) según oc-021-2021 factura n° 001-003-01-00042803 y o/p-253-2021.


title: Pago de Reembolso a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por gastos en plan de telefonía celular del Director Ejecutivo INGEOMIN del n° 8990-8390 beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según factura n° 047-001-01-20775189 correspondiente al mes de febrero de 2021 y o/p-241-2021.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

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