YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) PANAS DE JABÓN P/LOSA. (3) PAQUETES DE PASTES VERDES P/LOSA. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-062-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0348-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELÉCTRONICO.


currency: HNL

EMBOTELLADORA DE SULA SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 3 - MONITOREO Y CONTROL FINANCIERO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 500-999 ML (PAQUETE DE VARIAS UNIDADES). (100) BOTES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 100-499 ML. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-062-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0349-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELÉCTRONICO. FACTURA No.003-005-01-00158725. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UDEM-169-2021.

type: FACT

initiationType: tender


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

faxNumber: ND

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) UNIDADES DE FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS (5) LITROS DE REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCA COLA (4) CAJA GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (2) UNIDAD GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2 GR (2) PAQUETE GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL DE 432GR (6) PAQUETE REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCA EN ENVASE LATA 12 ONZ (3) UNIDADES FIESTAS SNACKS (105 GRAMOS) (1) UNIDADES DORADITAS LIMON (150-190 GRAMOS) (18) UNIDADES GALLETAS FLORENTINA 75-100 GR (9) GREMORA MARCA COFFEE MATE EN BOTE DE 170 GRAMOS  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-143-03-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0088-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100-499ML  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-144-03-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0089-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 003-005-01-00157940 MEMORANDO DT-OIP-308-05-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) PAQUETES DE SOBRE DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (4) PAQUETES DE SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-146-03-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0091-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) CAJAS DE TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20GR EN PRESENTACION DE 20 BOLSITA POR CAJA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-145-03-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0090-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (80) UNIDADES DE CUBO DE NOTA ADHESIVAS 3X3CMS CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-147-03-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0092-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA EN PRESENTACION DE 4 ROLLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-153-03-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0096-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-002-01-00022740 MEMORANDO N° DT-OIP-266-04-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

description: PAGO POR SUMINISTRO DE: REVERSION POR GLOSA (30) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA EN PRESENTACION DE 4 ROLLOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-153-03-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0096-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 1769-1-0 - SUMINISTRO DE: (20) REMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO (100) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  (20) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-152-03-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0095-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1769-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (200) UNIDADES DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-154-03-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0097-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA MOTOCICLETA SUZUKI AÑO 20177 PLACA MN5033 CHASIS SH42A-134063 ASIGNADA A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.066-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-033. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (7) SUSCRIPCION DE LICENCIAS RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER STANDARD SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL MEMORANDUM: UIT-031-2021 ORDEN DE COMPRA N° 065-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2021-007 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-UIT-2021-007


ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR AUMENTO EL PRECIO DE LOS SUMINISTRO DE: (5) UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC (20) UNIDADES TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-089-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0271-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1807-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR AUMENTO EL PRECIO DE LOS SUMINISTRO DE: (25) CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO EN PRESENTACION DE 100 UND. POR CAJA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-089-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0273-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1809-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (25) CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO EN PRESENTACION DE 100 UND. POR CAJA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-089-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0272-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 016-001-01-00143018 MEMORANDO DGIP-ADMON-130-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

type: OFI

description: REVERSION POR GLOSA PAGO POR SUMINISTRO DE: (25) CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO EN PRESENTACION DE 100 UND. POR CAJA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-089-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0272-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) UNIDADES DE TONER HP Q5949A NEGRO (3) UNIDAES DE CARTUCHO DE TONER HP NEGRO CF287XC (3) UNIDADES DE TONER HP508 CF363A COLOR MAGENTA (5) UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER HP CF360XC (3) UNIDADES DE TONER HP CF361A COLOR CYAN (3) UNIDADES DE TONER 508 CF362A COLOR AMARILLO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-089-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0274-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00030569 MEMORANDO DGIP-ADMON-130-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

type: OFICIO

description: REVERSION POR GLOSA DE PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) UNIDADES DE TONER HP Q5949A NEGRO (3) UNIDAES DE CARTUCHO DE TONER HP NEGRO CF287XC (3) UNIDADES DE TONER HP508 CF363A COLOR MAGENTA (5) UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER HP CF360XC (3) UNIDADES DE TONER HP CF361A COLOR CYAN (3) UNIDADES DE TONER 508 CF362A COLOR AMARILLO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-089-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0274-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR AUMENTO EL PRECIO DE LOS SUMINISTRO DE: (7) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA EN PRESENTACION DE 4 ROLLOS POR PAQUETE SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-089-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0276-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1811-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTAS CANON CL211 TRICOLOR  (4) UNIDADES DE TONER CANON GPR-42 NEGRO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-089-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0279-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 006-012-01-00035732 MEMORANDUM DGIP-ADMON-182-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (36) UNIDADES DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-089-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0277-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 016-001-01-00143021 MEMORANDO DGIP-ADMON-130-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

description: REVERSION POR GLOSA DE PAGO POR SUMINISTRO DE: (36) UNIDADES DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-089-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0277-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: SUMINISTRO DE: (5) UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTAS CANON PG-210 NEGO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-089-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0278-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DE SUMINISTRO: (5) UNIDAD DE CARTUCHO DE TINTAS CANON PG-210 NEGO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-089-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0278-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO SE ADJUNTA CORREO Y DOCUMENTO SOPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1813-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) LATAS DE TÉ FRIO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM:  TGR-DAD-021-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-8-0345-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

legalName: MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 1817-1-0 - SUMINISTRO DE: CONTRATACION DE EMPRESA DE MONITOREO DE MEDIOS PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS. SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM SF-DCI-045-2021. CONTRATO No.005-2021. DICTAMEN LEGAL AL-210-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-027.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1817-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (538) UNIDADES AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM:  TGR-DAD-021-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-8-0346-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N°115 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  HOJA DE REMISION DE DOCUMENTACION 11-08-2021


rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR AUMENTO EL PRECIO DE LOS SUMINISTRO DE: (36) UNIDADES DE RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (30) UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS  (10) CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 EN PRSENTACION DE 5000 UNIDADES POR CAJA (12) UNIDADES DE ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO (50) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-077-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0268-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONIC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1818-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTAS DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (5) UNIDADES DE CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-077-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0269-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 016-001-01-00143019 MEMORANDU DGIP-ADMON-130-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

description: REVERSION POR GLOSA PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTAS DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (5) UNIDADES DE CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-077-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0269-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) UNIDADES DE MASKING TAPE DE 1/2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-077-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0270-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00015314 MEMORANDO DGIP-130-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECPCION

description: REVERSION POR GLOSA DE PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) UNIDADES DE MASKING TAPE DE 1/2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-077-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0270-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (250) PAQUETES DE SEPARADORES FOLDER PARA LEITZ (3) RESMAS DE CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA (1) RESMAS DE CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA MEMORANDUM:  DT-OIP-157-03-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-26-0098-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00016736 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION MEMORANDO DT-OIP-550-08-2021


title: RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001059 RECIBO L 1265.00 REPORTE TECNICO  ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS  MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021 DERIVADO DEL CONTRATO N° 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO N° DE FACTURA 000-001-01-00000790

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 AL CONTRATO N° 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ALEMA INVERSIONES  N° DE FACT 000-001-01-00000827

description: PAGO DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO N° DE FACT-000-001-01-00000874

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 AL  CONTRATO N° 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00000874  RECIBO REPORTE TECNICO CONSTANCIA DE SERVICIOS  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO  SOLVENCIA FISCAL

description: PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000901 RECIBO  REPORTE TECNICO CONSTANCIA DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000933 RECIBO REPORTE TECNICO SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO

description: PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000964 RECIBO REPORTE TECNICO  SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE SERVICIO COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00000994 RECIBO L 1265.00 REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO Y ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO SE ADJUNRA:  N° DE FACT 000-001-01-00001007 RECIBO L 1265.00 REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001024 RECIBO L 1265.00 REPORTE TECNICO  CONSTANCIA DE SERVICIOS  COPIA DE RESERVA APROBADA SOLVENCIA FISCAL COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001051 RECIBO L 1265.00 REPORTE TECNICO  ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: REVERSIÓN TOTAL POR MODIFICACIÓN EN LA GLOSA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 011-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-188-2020 VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA ALEMA INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO N° DE FACT-000-001-01-00000874


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) UNIDADES DE CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 312 GRAMOS (6) PAUETES DE REFRESCO COCA-COLA SIN AZUCAR EN LATA DE 354ML (10) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM:  TGR-DAD-021-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-8-0344-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-005-01-00006788 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) RESMAS CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMAS DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-089-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0275-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00016051 MEMORANDO DGIP-ADMON-130-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

description: REVERSION POR GLOSA DE PAGO POR SUMINISTRO DE: (8) RESMAS CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMAS DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  MEMORANDUM:  DGIP-ADMON-089-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-11-0275-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: SUMINISTRO DE: (25) CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJAR HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-032-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0314-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (25) CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJAR HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-027-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0314-2021 MEMORANDUM: ADGP-32-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 004-001-01-00047867 MEMORANDO ADGP-069-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: SUMINISTRO DE: (30) RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMAS DE 100 UNIDADES (30) PAQUETES AUTOADHESIVAS 5 COLORES 125 HOJITAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-027-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0312-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) PAQUETES AUTOADHESIVAS 5 COLORES 125 HOJITAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-027-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0312-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00016067 MEMORANDUM N° ADGP-068-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1828-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1828-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (25) UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-027-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0313-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00008212 MEMORANDO N° ADGP-056-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

description: REVERSION POR GLOSA DE PAGO PO SUMINISTRO DE: (25) UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-027-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0313-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: ADQUISICION DE:  (20) JABONES LIQUIDOS PARA MANO SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-057-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 000088-2021 PROCESO DE COMPRA: SEFIN-CM-GC-DPMF-2021-008 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA

MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE:  (20) JABONES LIQUIDOS PARA MANO SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-057-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 000088-2021 PROCESO DE COMPRA: SEFIN-CM-GC-DPMF-2021-008 SE ADJUNTA PROCESO DE COMPRA FACTURA No. 016-001-01-00099755 RECIBO No. 208974


name: HORWATH CENTRAL AMERICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO LA LEONA 6TA AVENIDA, BLOQUE#1426

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO MEMORANDO DGCP-FE-229/2021 ORDEN DE COMPRA N° 091-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCP-2021-002 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGCP-2021-002 FACTURA N° 000-001-01-00008099


title: ADQUISICION DE:  (5) PAQUETES DE PILAS ENERGIZER AA (5) PAQUETES DE PILAS ENERGIZER AAA SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-052-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 000074-2021 PROCESO DE COMPRA: SEFIN-CM-GC-DPMF-2021-003 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE:  (5) PAQUETES DE PILAS ENERGIZER AA (5) PAQUETES DE PILAS ENERGIZER AAA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-052-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 000074-2021 PROCESO DE COMPRA: SEFIN-CM-GC-DPMF-2021-003 SE ADJUNTA PROCESO DE COMPRA  FACTURA PROFORMA No. S017T71CO308427 ACTA DE COMPROMISO POR PARTE DE EMPRESA LARACH&CIA EN ENTREGAR EL PRODUCTO UNA VEZ QUE RECIBAN EL PAGO RESPECTIVO


title: ADQUISICION DE:  (4) SUPRESOR DE 6 SALIDAS (REGLETAS) SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-053-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 000075-2021 PROCESO DE COMPRA: SEFIN-CM-GC-DPMF-2021-004 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE:  (4) SUPRESOR DE 6 SALIDAS (REGLETAS) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-053-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 000075-2021 PROCESO DE COMPRA: SEFIN-CM-GC-DPMF-2021-004 SE ADJUNTA PROCESO DE COMPRA FACTURA No. 001-001-01-00002579 RECIBO No. 1620


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) CAJAS MASCARILLAS DESCARTABLES. (15) CAJAS DE MASCARILLAS KN95. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-089-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0351-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) BOTES DE ALCOHOL. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-089-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-14-0352-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 1849-1-0 - SUMINISTRO DE:  (30) PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE DE 25 UNIDADES SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-076-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 100-1-5-0961-2021 PROCESO DE COMPRA: COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1849-1-0


streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE:  (32) PAQUETES DE 25 UNIDADES PLATO DESECHABLE No.9 (50) PAQUETES DE 25 UNIDADES VASO PLASTICO DESECHABLE No.7 (50) PAQUETES DE 25 UNIDADES VASO DE FOAM DE 6 ONZAS SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-073-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 100-1-5-0958-2021 PROCESO DE COMPRA: REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA No. 000-004-01-00001051 RECIBO No. 45927 ACTA DE RECEPCIÓN MEMORANDO DPMF-135-2021

description: REVERSIÓN TOTAL POR GLOSA DEL PAGO POR  EL SUMINISTRO DE:  (32) PAQUETES DE 25 UNIDADES PLATO DESECHABLE No.9 (50) PAQUETES DE 25 UNIDADES VASO PLASTICO DESECHABLE No.7 (50) PAQUETES DE 25 UNIDADES VASO DE FOAM DE 6 ONZAS SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-073-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 100-1-5-0958-2021 FACTURA No.000-004-01-00001051 RECIBO No. 45927 ACTA DE RECEPCION MEMORANDO DPMF-135-2021


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE::  (25) PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-072-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 100-1-5-0957-2021 PROCESO DE COMPRA: REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO ACTA DE RECEPCION FACTURA No. 000-001-01-00119004 RECIBO No. SR0051 MEMORANDO DPMF-133-2021


title: SUMINISTRO DE:  (30) PAQUETES CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE DE 25 UNIDADES SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-075-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 100-1-5-0960-2021 PROCESO DE COMPRA: REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (30) PAQUETES CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE DE 25 UNIDADES SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-075-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 100-1-5-0960-2021 PROCESO DE COMPRA: REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO MEMORANDODPMF-175-2021 FACTURA No. 004-001-01-00051577 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: SUMINISTRO DE:  (10) TALONARIOS FORMATO No. 19 SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-058-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 000087-2021 PROCESO DE COMPRA: SEFIN-CM-GC-DPMF-2021-009 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE:  (10) TALONARIOS FORMATO No. 19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-058-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 000087-2021 PROCESO DE COMPRA: SEFIN-CM-GC-DPMF-2021-009 SE ADJUNTA PROCESO DE COMPRA  FACTURA No. 000-001-01-00001725 RECIBO No. 000992


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE:  (16) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-074-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 100-1-5-0959-2021 PROCESO DE COMPRA: REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA No. 003-005-01-00158703 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN MEMORANDO DPMF-136-2021

description: REVERSION TOTAL POR GLOSA AL PAGO POR EL SUMINISTRO DE:  (16) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-074-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 100-1-5-0959-2021 FACTURA No. 003-005-01-00158703 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION MEMORANDO DPMF-136-2021


title: SUMINISTRO DE:  (8) UNIDADES GALLETAS RITZ ORIGINAL 259.2 GR (8) PAQUETES ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES (4) PAQUETES REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES (3) PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES (3) PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES (4) PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES (8) PAQUETE ZIBAS PAPITA CLASICA 80 GRAMOS DE 6 UNIDADES (11) CAJA GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR (54) UNIDAD FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS (12) CAJA GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342 GR (10) PAQUETE GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES (11) PAQUETE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 GR SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-071-2021 ORDEN DE COMPRA No.:100-1-5-0956-2021 PROCESO DE COMPRA: REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  GALLETAS CHURROS Y REFRESCOS ENLATADOS VARIOS SABORES SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-071-2021 SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO DPMF-115-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN ORDEN DE COMPRA No.:100-1-5-0956-2021 FACTURA No. 000-005-01-00006848 RECIBO No. 176 PROCESO DE COMPRA: REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (6) UNIDAD AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (65) BOLSA CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-077-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 100-1-5-0962-2021 PROCESO DE COMPRA: REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA No. 000-004-01-00001050 RECIBO No. 45928 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN MEMORANDO DPMF-134-2021

description: REVERSIÓN TOTAL POR GLOSA POR PAGO POR EL SUMINISTRO DE:  (6) UNIDAD AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (65) BOLSA CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-077-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 100-1-5-0962-2021 FACTURA No. 000-004-01-00001050 RECIBO No. 45928 ACTA DE RECEPCION MEMORANDO DPMF-134-2021


title: SUMINISTRO DE:  (50) UNIDADES DE TUBO LED DE 18W SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-054-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 000076-2021 PROCESO DE COMPRA: SEFIN-CM-GC-DPMF-2021-005 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR BLOQUE-D LOTE-16

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE:  (50) UNIDADES DE TUBO LED DE 18W SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-054-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 000076-2021 PROCESO DE COMPRA: SEFIN-CM-GC-DPMF-2021-005 MEMORANDO DPMF-098-2021 FACTURA No. 000-010-01-00001205 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

description: REVERSION POR GLOSA DEL PAGO POR EL SUMINISTRO DE:  (50) UNIDADES DE TUBO LED DE 18W SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-054-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 000076-2021 PROCESO DE COMPRA: SEFIN-CM-GC-DPMF-2021-005 SE ADJUNTA PROCESO DE COMPRA FACTURA No. 000-010-01-00001205


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 1858-1-0 - SUMINISTRO DE:  (11) PAQUETE GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR SOLICITADO POR: DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL (DPMF) MEMORANDO DPMF-078-2021 ORDEN DE COMPRA No.:100-1-5-0963-2021 PROCESO DE COMPRA: REALIAZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1858-1-0


title: ADQUISICION DE:  2 PAQUETES DE 24 UNIDADES REFRESCOS EN LATA COCA COLA 12 ONZAS  2 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS EN LATA COCA COLA LIGHT 12 ONZAS  2 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS EN LATA CANADA DRY 10 PAQUETES DE GALLETAS CHIP AHOY PAQ DE 6 UNIDADES 10 PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES PAQ DE 9 UNIDADES      SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE FIDEICOMISOS ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0857-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE:  (2) PAQUETES DE 24 UNIDADES REFRESCOS EN LATA COCA COLA 12 ONZAS  (2) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS EN LATA COCA COLA LIGHT 12 ONZAS  (2) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS EN LATA CANADA DRY (10) PAQUETES DE GALLETAS CHIP AHOY PAQ DE 6 UNIDADES (10) PAQUETES DE GALLETAS INTEGRALES PAQ DE 9 UNIDADES      ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0857-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA No. 000-005-01-00006760 RECIBO No. 125


ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (36) UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS. (4) CABLES HDMI DE 16 METROS. (4) CABLES HDMI DE 3.6 METROS. (4) CABLES HDMI DE 1.8 METROS. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM AA-019-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0276-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2018 PLACA 12193 CHASIS 3N6CD33B8ZK384208 ASIGANDO A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEFIN. SOLICITADOS POR EL POOL DE MOTORISTAS. ORDEN DE COMPRA No.098-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-031. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. PROFORMAS 611715174 611709929.


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR SUMINISTTRO DE: SERVICIO DE EMPASTE: (10) BALACE GENERAL. (27) INFORME DE SITUACION FINANCIERA. (2) ORDEN DE COMPRA. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUUM AA-022-2021. ORDEN DE COMPRA No.081-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2021-006. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURAS 000-001-01-00007444 000-001-01-00007445.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA REQUERIDOS DE FORMA URGENTE PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CABE MENCIONAR QUE SE REALIZÓ ESTA COMPRA DE MANERA URGENTE ATENDIENDO LA DEMANDA DE DOCUMENTACIÓN QUE TIENE A DIARIO EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.  SE REALIZA EL PAGO POR LA UNIDAD EJECUTORA 15 (UAP) EN VISTA QUE LA UNIDAD EJECUTORA 01 NO CUENTA CON EL OBJETO DEL GASTO 39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SE ADJUNTA COPIA DEL MEMORANDO DM-053-2021 Y DM-062-2020.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

type: REC


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA POR GASTOS Y ATENCIONES EN REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECREARIA DE FINANZAS.  SE ADJUNTA COPIA DEL MEMORANDO DM-051-2021 DM-053-2021 Y DM-062-2020.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (60) TUBOS LED DE 18 WATTS. (2) DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA P/MANO. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM AA-025-2021. ORDEN DE COMPRA No.085-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2021-009. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) SECADOR DE MANOS ELECTRICO. (1) REFRIGERADORA. SOLICITADAS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM AA-024-2021. ORDEN DE COMPRA No.078-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2021-004. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-001-01-00003194. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. SE ADJUNTA FICHA DE BIENES. MEMORANDUM AA-050-2021.


EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR CAMBIO DE BENEFICIARIO. SEE ADJUNTA COMPROBANTE DEL NUEVO REGISTRO. PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUIMICO. (5) RECARGA DE EXTINTORES DE GAS CARBONICO. (1) RECARGA DE EXTINTORES DE AGUA A PRESION. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM AA-021-2021. ORDEN DE COMPRA No.080-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2021-005. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-1944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-1944-1-0


title: SUMINISTRO DE. SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE PARA EL PERSONAL DE LA UDEM CAPACITADOR DE CAPACITADORES. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-090-2021. ORDEN DE COMPRA No.096-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2021-007. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 8 - VALIDACIÓN, CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS INSTITUCIONALES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE. SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE PARA EL PERSONAL DE LA UDEM CAPACITADOR DE CAPACITADORES. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-090-2021. MEMORANDUM SGRH-SF-399-2021. ORDEN DE COMPRA No.096-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2021-007. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-002-01-00573682. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UDEM-171-2021.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA UDEM ASPECTOS LEGALES EN MATERIA DE RRHH. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-073-2021. ORDEN DE COMPRA No.097-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2021-008. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-002-01-00571962. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UDEM-155-2021. MEMORANDUM UDEM-197-2021.

description: REVERSION POR GLOSA  PAGO POR SUMINISTRO DE: SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS EMPLEADOS DE LA UDEM ASPECTOS LEGALES EN MATERIA DE RRHH. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-073-2021. ORDEN DE COMPRA No.097-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2021-008. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-002-01-00571962. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. MEMORANDUM UDEM-155-2021.


title: SUMINISTRO DE: (36) UNIDADES DE BATERÍAS TRIPLE A. (36) UNIDADES DE BATERÍAS DOBLE A. (6) UNIDADES DE CINTA AISLANTE. (10) SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS SEGÚN MUESTRA. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM AA-023-2021. ORDEN DE COMPRA No.082-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2021-007. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (36) UNIDADES DE BATERÍAS TRIPLE A. (36) UNIDADES DE BATERÍAS DOBLE A. (6) UNIDADES DE CINTA AISLANTE. (10) SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS SEGÚN MUESTRA. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CGR-AA-015-2021. ORDEN DE COMPRA No.082-2021. MEMORANDUM AA-023-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2021-007. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-001-01-00003469. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN / OFICIO CGR-026-2021. MEMORANDUM AA-053-2021.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA POR GASTOS Y ATENCIONES EN REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  SE ADJUNTA COPIA DEL MEMORANDO DM-058-2021 Y DM-062-2020.


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20000) MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES. (200) MASCARILLAS KN95. (150) GALONES DE ALCOHOL AL 70%. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUN PI-009-2021. ORDEN DE COMPRA No.031-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-021. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: SUMINISTRO DE: (3) CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL 1 GALON PRESENTACION DE 6 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-040-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0315-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL 1 GALON PRESENTACION DE 6 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-040-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0315-2021 MEMORANDUM: ADGP-041-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00009972 MEMORANDUM: ADGP-064-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (7) CAJAS DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL EN PRESENTACION DE 25 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO MEMORANDUM: DGCP-ADMON-005-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-9-0183-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00015334 ORDENADO A PAGAR SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

description: REVERSION POR GLOSA DE PAGO POR SUMINISTRO DE: (7) CAJAS DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL EN PRESENTACION DE 25 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO MEMORANDUM: DGCP-ADMON-005-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-9-0183-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: SUMINISTRO DE: (4) CAJAS DE JABON LIQUIDO EN GALON EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-040-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0316-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) CAJAS DE JABON LIQUIDO EN GALON EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-040-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0316-2021 MEMORANDUN: AGP-041-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 000-001-01-00009974 MEMORANDO ADGP-064-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) BANDA DE OPERADOR DE PUERTA DE CABINA 540 11A1000. (2) BANDA DE OPERADOR DE PUERTA DE CABINA 480 11A122. SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.001-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-009. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. PROCESO DE COMPRA SE AFECTA EL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE DPMF EN VISTA QUE NO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR DICHO PAGO.


title: SUMINISTRO DE: (4) UNIDADES DE TONER LEXMARK T650A11L SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-041-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0317-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (4) UNIDADES DE TONER LEXMARK T650A11L SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDO N°  ADGP-039-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0317-2021 MEMORANDO N° ADGP-041-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00082627 MEMORANDO N° ADGP-099-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: SUMINISTRO DE:  (50) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-009-2021. ORDEN DE COMPRA No.031-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-021. SE ADJUNTO ACTA APERTURA. SE AFECTA LA UNIDAD EJECUTORA DE LA DGCFA EN VISTA QUE NO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL TOTAL DE LA FACTURA. LA FACTURA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01 1952.

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:  (50) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-009-2021. ORDEN DE COMPRA No.031-2021 LA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01-1952. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-021. SE ADJUNTO ACTA APERTURA. SE AFECTA LA UNIDAD EJECUTORA DE LA DGCFA EN VISTA QUE NO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL TOTAL DE LA FACTURA. LA FACTURA ORIGINAL Y ACTA DE RECEPCIÓN SE ENCUENTRA EN EL F01-1952.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO N° 009-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINAZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DGCP-011-2020 VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 PARA EL CONTRATO N° 009-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINAZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DGCP-011-2020 VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC SE ADJUNTA: NOTA POR LA DIFERENCIA DE CINCO CENTAVOS DE LEMPIRAS  N° FACT 000-002-01-00009836 RECIBO L 6392.67 SOLVENCIA FISCAL  INFORME  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL  CONTRATO N° 009-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINAZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DGCP-011-2020 VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC N° DE FACT-000-002-01-00009050 MES DE ENERO N° DE FACT 000-002-01-00009051 MES DE FEBRERO  N° DE FACT 000-002-01-00009052 MES DE MARZO

description: PAGO DE LOS MESES ABRIL Y MAYO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 009-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINAZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DGCP-011-2020 VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-002-01-00009215 MES DE ABRIL  N° DE FACT 000-002-01-00009216 MES DE MAYO RECIBO  SERVICIO TECNICOS  DICTAMEN DE UIT COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARÍA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DE LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO  PARA EL CONTRATO N° 009-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINAZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DGCP-011-2020 VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-002-01-00009334 RECIBO L 6392.67 N° DE FACT-000-002-01-00009335 RECIBO L 6392.67 N° DE FACT 000-002-01-00009491 RECIBO L 6392.67 SOLVENCIA FISCAL  DICTAMEN UIT-089-2021 RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO FIRMADO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 PARA EL CONTRATO N° 009-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINAZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DGCP-011-2020 VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-002-01-00009680 RECIBO L 6392.67 N° DE FACT 000-002-01-00009679 RECIBO L 6392.67 DICTAMEN UIT-133-2021 INFORME DE LA EMPRESA  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA EL CONTRATO N° 009-2021MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DGCP-011-2020 VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 ADJUDICADO A LA EMPRESA INGELMEC SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-002-01-00009638 RECIBO L 6392.67 DICTAMEN UIT 141-2021 SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO


name: PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S DE RL

streetAddress: CALLE PRINCIPAL DE RESIDENCIAL LAS CASCADAS, BLOQUE-D, CASA#18

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 22-1-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 010-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-187-2020 VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA PSS PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S. DE. R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-22-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-22-1-0

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 010-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-187-2020 VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA PSS PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S. DE. R.L. SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00000034 MES DE ENERO  N° DE FACT 000-001-01-00000035 MES DE FEBRERO N° DE FACT 000-001-01-00000036 MES DE MARZO  N° DE FACT 000-001-01-00000037 MES DE ABRIL  N° DE FACT 000-001-01-00000038 MES DE MAYO  RECIBOS  COSTANCIA DE SERVICIOS  COPIA DE RESERVA PRESUPUESTARIA  SOLVENCIA FISCAL (AUTO DE OBSERVACIÓN) DECLARACIÓN JURADA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 010-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-187-2020 VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA PSS PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S. DE. R.L. SE ADJUNTA: N° DE FACT-000-001-01-00000034 RECIBO L 5333.33 N° DE FACT-000-001-01-00000035 RECIBO L 5333.33 N° DE FACT-000-001-01-00000036 RECIBO L 5333.33 N° DE FACT 000-001-01-00000037 RECIBO L 5333.33 N° DE FACT-000-001-01-00000038 RECIBO L 5333.33 N° DE FACT-000-001-01-00000091 RECIBO L 5333.33 N° DE FACT-000-001-01-00000092 RECIBO L 5333.33 N° DE FACT 000-001-01-00000093 RECIBO L 5333.33 DECLARACIÓN JURADA  COPIA DE CERTIFICADO  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 010-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-187-2020 VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA PSS PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S. DE. R.L. SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00000094 RECIBO L 5333.33 SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA DE SERVICIOS  RESERVA PRESUPUESTARIA  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 010-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-187-2020 VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA PSS PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S. DE. R.L. SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00000159 RECIBO L 5333.33 N° DE FACT 000-001-01-00000136 RECIBO L 5333.33 CONSTANCIA DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA  COPIA DE CONTRATO

description: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 010-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-187-2020 VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 EMPRESA ADJUDICADA PSS PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S. DE. R.L. SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00000163 RECIBO L 5333.33 CONSTANCIA DE SERVICIOS  SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: REVERSIÓN DEL PAGO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2021 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 010-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-187-2020 EN VISTA DE PRESERNTAR PROBLEMAS CON LA EMISIÓN DE LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: SUMINISTRO DE REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA IR-4545 CANON: (1) UNIDAD COMPLETA DE FIJADO (2) RODO DE PRESION SOLICITADO POR: DESPACHO MINISTERIAL  MEMORANDO: DM-012-2021 ORDEN DE COMPRA No.: 099-2021 PROCESO DE COMPRA: SEFIN-CM-GC-DCS-2021-034 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION SE AFECTA EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL EN VISTA QUE NO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA SUPLIR LO REQUERIDO

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA IR-4545 CANON: (1) UNIDAD COMPLETA DE FIJADO (2) RODO DE PRESION SOLICITADO POR: DESPACHO MINISTERIAL  ORDEN DE COMPRA No.: 099-2021 PROCESO DE COMPRA: SEFIN-CM-GC-DCS-2021-034 SE ADJUNTA PROCESO DE COMPRA FACTURA No. 000-001-01-00000853 RECIBO No. 0678 SE AFECTA EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL EN VISTA QUE NO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA SUPLIR LO REQUERIDO


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO LA TRIBUNA  1- CONTRATO No.766013 AVISO DE LICITACION PUBLICA SEFIN-LPN-GC-001-2021 CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL  PUBLICADO EL VIERNES 19 DE MARZO DE 2021.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) CAJAS DE TE MCCORMICK EN CAJA DE 50GR 50 BOLSITAS SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE FIDEICOMISOS MEMORANDU N° DGF-030-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0858-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA No. 000-004-01-00001329 RECIBO No. 46102 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO LA TRIBUNA  1- CONTRATO No.766009 AVISO DE LICITACION PUBLICA SEFIN-LPN-GC-002-2021 ADQUISICION PUBLICA NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SEFIN 2021  PUBLICADO EL VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2021.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA 12495 CHASIS:3N6CD33BZK400318 ASIGANDO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.104-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-036. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE MICRONDAS SANSUNG 1.0 DIGITAL SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDUM:  SFP-076-2021 ORDEN DE COMPRA N° 103-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-035 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-035 SE AFECTA LA UNIDAD EJECUTORA DE LA DIRECCION DE POLITICA MACROFISCAL PORQUE NO SE CUENTA CON  LA DISPONIBILIDAD NI EL OBJETO PARA SUPLIR LA NECESITA. FACTURA N° 000-004-01-00000909 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FICHA FIRMADA Y SELLADA DEL BIEN CERTIFICADO DE GARANTIA


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) MÓDULO DE BATERÍA CONTROLADORA 3PAR CON INSTALACIÓN. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-046-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2021-010. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) UNIDADES DE BOLSA DE HIELO DE ALTA CALIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-045-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0320-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-001-01-00310965 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  MEMORANDO ADGP-0230-2021


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA EN ENVASE LATA. (3) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA. (5) PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAND. (5) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM SF-DC-036-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0859-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) AIRE ACONDICIONADOS MINI SPLIT. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CGR-AA-013-2021. ORDEN DE COMPRA No.086-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2021-010. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA PROFORMA No.004513. MEMORANDUM AA-043-2021. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION. SE ADJUNTA FICHA DE BIENES.

description: REVERSION POR ERROR EN LA GLOSA. PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) AIRE ACONDICIONADOS MINI SPLIT. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CGR-AA-013-2021. ORDEN DE COMPRA No.086-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2021-010. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


title: SUMINISTRO DE: (28) PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500ML A 999ML EN PRESNTACION DE VARIAS UNIDADES (500) UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-045-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0319-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (28) PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500ML A 999ML EN PRESNTACION DE VARIAS UNIDADES (500) UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-038-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0319-2021 MEMORANDUM: ADGP-045-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA PROFORMA 106 ACTA DE RECEPCION  MEMORANDO ADGP-078-2021


rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR AUMENTO EL PRECIO DE LOS SUMINISTRO DE: (5) CAJAS DE TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR (2) CAJAS DE TE SUPREMO SABOR LIMON 40GR (5) CAJS DE TE SUPREMO SABOR CINAMON 40GR SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM: ADGP-045-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-6-0318-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-2539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-2539-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) UNIDADES DE  KIT DE RODOS DE CASETERA PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IR-ADV-400IF (1) UNIDAD DE SEPARADORA DE ADF PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IR-ADV-400IF SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM:  ADGP-041-2021 ORDEN DE COMPRA N° 090-2021 MEMORANDUM:  ADGP-049-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-007 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-007 FACTURA N° 000-001-01-00000884 MEMORANDO ADGP-060-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

description: REVERSION POR GLOSA DE PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) UNIDADES DE  KIT DE RODOS DE CASETERA PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IR-ADV-400IF (1) UNIDAD DE SEPARADORA DE ADF PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IR-ADV-400IF SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM:  ADGP-049-2021 ORDEN DE COMPRA N° 090-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-007 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-007


title: SUMINISTRO DE: (24) UNIDADES DE CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUE CON UN LOGO BORDADO EN PECTORAL IZQUIERDO A COLOR SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM:  UCP-29-2021 ORDEN DE COMPRA N° 070-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-010 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-010

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) UNIDADES DE CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUE CON UN LOGO BORDADO EN PECTORAL IZQUIERDO A COLOR SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDUM:  UCP-21-2021 ORDEN DE COMPRA N° 070-2021 MEMORANDUM:  UCP-29-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-010 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-010 FACTURA N° 000-001-01-00023200 MEMORANDUM:  UCP-047-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: SUMINISTRO DE: 1) SOFTWARE DE EDICION Y CREACION DE VIDEOS FILMORA9 SOLICITADO POR EL PROGRAMAINTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANIZACION MEMORANDUM:  UCP-29-2021 ORDEN DE COMPRA N° 068-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-008 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-008

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: 1) SOFTWARE DE EDICION Y CREACION DE VIDEOS FILMORA9 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANIZACION MEMORANDUM:  UCP-21-2021 ORDEN DE COMPRA N° 068-2021 MEMORANDUM:  UCP-29-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-008 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-008 FACTURA N° 001-001-01-00002612 MEMORANDUM UCP-056-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

legalName: ROSARIO MARIA ACEITUNO NUÑEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (4) BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTAS (RESITENCIA 80 KGS) (8) LLAVINES DOBLE CERRADURA (LADO DERECHO)  (2) LLAVINES DOBLE CERRADURA (LADO IZQUIERDO) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM No. ADGP-041-2021 ORDEN DE COMPRA 094-2021 MEMORANDUM No. ADGP-049-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-005 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA FACTURA N° 000-001-01-00000251 MEMORANDUM No. ADGP-060-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

description: REVERSION POR GLOSA DE PAGO POR SUMINISTRO DE :  (4) BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTAS (RESITENCIA 80 KGS) (8) LLAVINES DOBLE CERRADURA (LADO DERECHO)  (2) LLAVINES DOBLE CERRADURA (LADO IZQUIERDO) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM No. ADGP-049-2021 ORDEN DE COMPRA 094-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-005 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-005


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (33) EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE PRESUPUESTO APROBADO 2021 (300 PAGINAS CADA TOMO) TAMAÑO CARTA COSTURADOS Y FORRADOS  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM N° ADGP-049-2021 ORDEN DE COMPRA 089-2021 MEMORANDUM N° ADGP-041-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-004 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA FACTURA N° 000-001-01-00001732 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION MEMORANDO N° ADGP-059-2021

description: REVERSION POR GLOSA DE PAGO POR SUMINISTRO DE :  (33) EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE PRESUPUESTO APROBADO 2021 (300 PAGINAS CADA TOMO) TAMAÑO CARTA COSTURADOS Y FORRADOS  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO MEMORANDUM N° ADGP-049-2021 ORDEN DE COMPRA 089-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-004 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DGP-2021-004


R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (135) UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ECO 250MTS DOBLE HOJA SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM:  TGR-DAD-022-2021 ORDEN DE COMPRA N° 072-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-007 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-007 FACTURA N° 002-001-01-00014626 TRAMITACIONES DEVENGADO  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE SELLO DE BOLSILLO DE GOMA FORMA OVALADO ( CON LEYENDA SEGUN MUESTA) TRODANT MODELO 3340 SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM:  TGR-DAD-022-2021 ORDEN DE COMPRA N° 073-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-010 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-010 EN VISTA QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-2547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-2547-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  (12) KC JABON 30197007 SPRAY SCOTT CJ X6 (U) X400ML (JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR)  SOLICITADO POR LA TESORERIA GENRAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM N° TGR-DAD-022-2021 ORDEN DE COMPRA 077-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-009 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-009 FACTURA N° 000-001-01-00116934 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

description: REVERSION POR GLOSA POR SUMINISTRO DE :  (12) KC JABON 30197007 SPRAY SCOTT CJ X6 (U) X400ML (JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR)  SOLICITADO POR LA TESORERIA GENRAL DE LA REPUBLICA MEMORANDUM N° TGR-DAD-022-2021 ORDEN DE COMPRA 077-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-009 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-TGR-2021-009


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 2554-1-0 - SUMINISTRO DE: (12) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO. (10) CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO. (10) CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL. (48) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA. SOLICITADAS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM AA-029-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0279-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-2554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-2554-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO. (10) CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO. (10) CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL. (48) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA. SOLICITADAS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM AA-029-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0279-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.010-001-01-00405415. MEMORANDUM AA-047-2021. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ÚTILES VARIOS DE OFICINA Y ESCRITORIO. (12) UNIDADES DE MUOSE CON CONEXION USB. (12) CAJAS DE CD-RW. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM AA-029-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-7-0278-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.000-004-01-00001082. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. MEMORANDUM AA-048-2021.


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) KITS DE RODOS DE ARRASTRE DE PAPEL P/FOTOCOPIADORA CANON IR-2525. (6) KITS DE RODOS DE ARRASTRE DE PAPEL P/FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV-4551i. SOLICITADOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CGR-AA-032-2021. ORDEN DE COMPRA No.083-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2021-008. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO N° 012-2021 ARENDAMIENTO DE REPETIDORA ALQUILER DE SITIO DE REPETICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO DERIVADO DEL PROCESO CM-GC-DCS-186-2020 VIGENCIA DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO AL SR. JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA POR GASTOS Y ATENCIONES EN REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-059-2021.

JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA

legalName: JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) PERNO PARA SUJECION DE PUERTA DE PASILLO CABEZA RECTANGULAR 5/16 DIAMETRO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA No.105-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-038. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) BOTES DE CREMORA DE 1 KG. SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM PI-002-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0860-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) TAMBOR GPR-54 PARA IMPRESORA CANON. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN. MEMORANDUM SGRH-SF-489. ORDEN DE COMPRA No.107-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-039. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. PROCESO DE COMPRA SE AFECTA LA UNIDAD DE POLITCA MACROFISCAL EN VISTA QUE NO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA SUPLIR LO REQUERIDO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO AL SR. JAVIER EDUARDO SANDOVAL PALMA POR GASTOS Y ATENCIONES EN REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-060-2021 Y DM-062-2020.


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (9) GALONES DE PINTURA BLANCO HUESO. (2) KITS DE FELPA. (2) SACOS DE PEGA FUERTE. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SEFIN MEMORANDUM SF-DCI-038-2021. ORDEN DE COMPRA No.108-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-037. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. PROCESO DE COMPRA SE AFECTA LA UNIDAD DE INVERSIONES PUBLICAS EN VISTA QUE NO SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA SUPLIR LO REQUERIDO. FACTURA No.000-001-01-00000369. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA DE 12ONZ (6)  PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA EN ENVASE LATA DE 12ONZ SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDUM:  GA-375-2021 ORDEN DE COMPRA 100-1-1-0862-2021 PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO FACTURA N° 000-005-01-00006836 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


SERPIP S DE R L

streetAddress: CONDOMINIO MORAZAN, TORRE 2, PISO 8, LOCAL # 20807, BOULEVARD MORAZAN

legalName: SERPIP S DE R L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICIO DE: CONTRATACION DE REPARACION DE TECHO DEL QUINTO PISO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (3) COTIZACIONES (PROPUESTAS TECNICAS) ORDEN DE COMPRA N° 0109-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-040 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-040 FACTURA N° 000-001-01-00000182 GARANTIA BANCARIA DE CALIDAD DE OBRA SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA INFORME DE SERVICIOS GENERALES DE LA OBRA

description: REVERSION POR FALTA DE GLOSA DE PAGO POR SERVICIO DE: CONTRATACION DE REPARACION DE TECHO DEL QUINTO PISO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADO POR EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ORDEN DE COMPRA N° 0109-2021 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-040 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-040 FACTURA N° 000-001-01-00000182 GARANTIA BANCARIA DE CALIDAD DE OBRA SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA INFORME DE SERVICIOS GENERALES DE LA OBRA


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS ATRAVEZ DEL DIARIO LA PRENSA  CONTRATO No570438 AVISO DE LICITACION PUBLICA SEFIN-LPN-GC-001-2021 CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA EL AÑO 2021  PUBLICADO EL MIERCOLES 07 DE ABRIL DEL 2021  OBS: ESTA FACTURA CORRESPONDE AL AÑO 2021.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2021.  SE ADJUNTA MEMORANDUM No. DM-061-2021.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (300) PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCION DEL COVID. SOLICITADAS POR LA CLINICA DE LA SEFIN PARA SER APLICADAS A LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA. MEMORANDUM CLINICA-SF-016-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0864-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALGO ELECTRONICO. FACTURA No.000-001-01-00128057. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


title: SUMINISTRO DE: (1) SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  MEMORANDU N° 208/2021 UAI-SEFIN ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0865-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  MEMORANDU N° 208/2021 UAI-SEFIN ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0865-2021 FACTURA No. 000-004-01-00003089 RECIBO No. 655 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: SUMINISTRO DE: (20) CARTUCHOS DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO (10) CARTUCHOS DE TINTA HP 662 (CZ104AL) TRICOLOR SOLICITADA POR EL PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL - DESPACHO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDU N° SFP-102-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0866-2021 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) CARTUCHOS DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO (10) CARTUCHOS DE TINTA HP 662 (CZ104AL) TRICOLOR SOLICITADA POR EL PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL - DESPACHO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO MEMORANDU N° SFP-102-2021 ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0866-2021 ACTA DE RECEPCION FACTURA Y RECIBO No. 015-003-01-00266769 PROCESO DE COMPRA REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 2869-1-0 - SUMINISTRO DE: (350) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN. MEMORANDUM DGCFA-DG-135-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0330-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-2869-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-2869-1-0


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS VARIOS. SOLICITDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SEFIN PARA SER USADOS POR EL DESPACHO DE LA VICEMINISTRA DE LA LIC. MABEL SANDRES. MEMORANDUM MSG-238-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0867-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.000-005-01-00006835. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


RAIZ CAPITAL SA DE CV

streetAddress: AVE. CERVANTES BARRIO EL CENTRO FRENTE A FINANZAS

legalName: RAIZ CAPITAL SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 2 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 1 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :100 GA :1 F-01: 2872-1-0 - SUMINISTRO DE: ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL QUE SE DESTINARA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DEPENDENCIA DE LA SEFIN. SOLICITADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LA SEFIN. MEMORANDUM UEP-004-2021. CONTRATO No.019-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UEP-2021-001.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-2872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-2872-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.019-2021.: ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL QUE SE DESTINARA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DEPENDENCIA DE LA SEFIN  DEL 30 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO EL CUAL INCLUYE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y UN DESPOSITO EN GARANTÍA DEL ARRENDAMIENTO. SOLICITADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LA SEFIN. MEMORANDUM UEP-004-2021. CONTRATO No.019-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UEP-2021-001. FACTURAS No.000-001-01-00012716/ 000-001-01-00012717/ 000-001-01-00012817/ 000-001-01-07-00003796. MEMORANDUM UEP-M-027-2021/ UEP-M-035-2021.

description: PAGO POR DEL MES DE JULIO DEL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL QUE SE DESTINARA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DEPENDENCIA DE LA SEFIN. SOLICITADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LA SEFIN. MEMORANDUM UEP-004-2021. CONTRATO No.019-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UEP-2021-001. FACTURA No.000-001-01-00012930 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACTURA No.000-001-07-00004523 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE JULIO. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UEP-M-057-2021

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL QUE SE DESTINARA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DEPENDENCIA DE LA SEFIN. SOLICITADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LA SEFIN. MEMORANDUM UEP-004-2021. CONTRATO No.019-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UEP-2021-001. FACTURA No.000-001-01-00013045. FACTURA No.000-001-07-00004554 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. MEMORANDUM UEP-M-063-2021.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 POR CONCEPTO DE: ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL QUE SE DESTINARA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DEPENDENCIA DE LA SEFIN. SOLICITADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LA SEFIN. MEMORANDUM UEP-004-2021. CONTRATO No.019-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UEP-2021-001. FACTURA No.000-001-01-00013157 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL LOCAL SEPTIEMBRE. FACTURA No.000-001-07-00004664 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA SEPTIEMBRE. MEMORANDUM UEP-M-090-2021. FACTURA No. 000-001-01-00013249 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL LOCAL OCTUBRE.NOTA DE DEBITO No.000-001-07-00004688 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE. MEMORANDUM UEP-M-106-2021.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE: ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL QUE SE DESTINARA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DEPENDENCIA DE LA SEFIN. SOLICITADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LA SEFIN. MEMORANDUM UEP-004-2021. CONTRATO No.019-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UEP-2021-001. FACTURA No.000-001-01-00013372 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL LOCAL MES NOVIEMBRE. FACTURA No.000-001-01-00013380 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE. FACTURA No.000-001-01-00013377 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL LOCAL MES DE DICIEMBRE. FACTURA No.000-001-01-00013382 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE. MEMORANDUM UEP-M-114-2021.

description: REVERSION POR GLOSA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 1 DIA DE ABRIL MAYO Y JUNIO COSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA POR SUMINISTRO DE: ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL QUE SE DESTINARA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DEPENDENCIA DE LA SEFIN. SOLICITADA POR LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO DE LA SEFIN. MEMORANDUM UEP-004-2021. CONTRATO No.019-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UEP-2021-001. FACTURAS No. 000-001-01-00012716/ 000-001-01-00012717/ 000-001-01-00012817/ 000-001-01-07-00003796. MEMORANDUM UEP-M-027-2021 / UEP-M-035-2021.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO N° 018-2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACINAL LPN-SEFIN-GC-010-2020 RENOVACIÓN DE SOPORTE DE PRODUCTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL LOTE 6 EMPRESA ADJUDICADA CONSORCIO CEO -EL ORBE

COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 018-2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACINAL LPN-SEFIN-GC-010-2020 RENOVACIÓN DE SOPORTE DE PRODUCTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL LOTE 6 EMPRESA ADJUDICADA CONSORCIO CEO -EL ORBE SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00002200 RECIBO DICTAMEN UIT-089-2021 ACTA DE RECEPCIÓN DE SOPORTE CARE PACK SISTEMA DE MISION CRITICA SUPER DOME COPIA SOPORTE CAREPACK PARA COMPONENTES DE SISTEMA MISIÓN CRITICA SUPERDOME 2 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SOPORTE  CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE CONTRATO FIRMADO


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: ALIMENTOS VARIOS. SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM MSG-239-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0868-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.000-005-01-00006837. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO 016-2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-GC-010-2020 RENOVACIÓN DE SOPORTE DE PRODUCTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL LOTE 4 ITEM 4.a SOFWARE EMPRESA ADJUDICADA CESA DE HONDURAS S.A.

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

rationale: PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL  LOTE 4 ITEM 4.a SOFWARE  DEL CONTRATO 016-2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-GC-010-2020 RENOVACIÓN DE SOPORTE DE PRODUCTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL LOTE 4 ITEM 4.a SOFWARE EMPRESA ADJUDICADA CESA DE HONDURAS S.A. SE ADJUNTA: N° DE FACT ORIGINAL 000-001-01-00001700  RECIBO ORIGINAL  L 459013.30 DICTAMEN ORIGINAL UIT-108-2021 ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE SERVICIOS ORIGINAL  COPIA DE CERTIFIUCADO DE REVOVACIÓN DE SOPORTE  COPIA DE SOLVENCIA FISCAL COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO  MODIFICACIÓN N° 1 AL CONTRATO  COPIA DE ACUERDO

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL LOTE 4 ITEM 4.a SOFWARE DEL  CONTRATO 016-2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-GC-010-2020 RENOVACIÓN DE SOPORTE DE PRODUCTOS VARIOS EMPRESA ADJUDICADA CESA DE HONDURAS S.A. SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001700 RECIBO L 765260.60 DICTAMEN UIT-108.2021 ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE SERVICIOS COPIA DE CERTIFICADO DE RENOVACIÓN DE SOPORTE  COPIA DE SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO MODIFICACIÓN N°1 AL CONTRATO  COPIA DEL ACUERDO

description: REVERSIÓN DEL DEVENGADO POR ERROR EN LA GLOSA  AL LOTE 4 ITEM 4.a SOFWARE DEL  CONTRATO 016-2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-GC-010-2020 RENOVACIÓN DE SOPORTE DE PRODUCTOS VARIOS EMPRESA ADJUDICADA CESA DE HONDURAS S.A. SE ADJUNTA: N° DE FACT 000-001-01-00001700 RECIBO L 765260.60 DICTAMEN UIT-108.2021 ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE SERVICIOS COPIA DE CERTIFICADO DE RENOVACIÓN DE SOPORTE  COPIA DE SOLVENCIA FISCAL  COPIA DE RESERVA APROBADA  COPIA DE CONTRATO MODIFICACIÓN N°1 AL CONTRATO  COPIA DEL ACUERDO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) PAQUETES DE REFRESCO CARBNATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM SF-DCI-036-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0869-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.000-005-01-00006838. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE CEIBA ATLÁNTIDA DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO  ACOMPAÑANDO AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE QUIEN ASISTIRÁ A REUNIONES DE TRABAJO EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-064-2021.

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE NO UTILIZADO  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE CEIBA ATLÁNTIDA DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO  ACOMPAÑANDO AL SR. MINISTRO MARCO MIDENCE QUIEN ASISTIRÁ A REUNIONES DE TRABAJO EN DICHA CIUDAD.  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-064-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-2879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-2879-1-0


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO N° 018-2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-GC-010-2020 RENOVACIÓN DE SOPORTE DE PRODUCTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL LOTE CINCO (5) 5.a SERVIDOR   LOTE CINCO (5)  5.B LICENCIAS EMPRESA ADJUDICADA CONSORCIO CEO-EL ORBE

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 018-2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-SEFIN-GC-010-2020 RENOVACIÓN DE SOPORTE DE PRODUCTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL LOTE CINCO (5) 5.a SERVIDOR   LOTE CINCO (5)  5.B LICENCIAS EMPRESA ADJUDICADA CONSORCIO CEO-EL ORBE SE ADJUNTA: N° DE FACTURA 000-001-01-00002198 RECIBO DICTAMEN UIT-089-2021 ACTA DE RECEPCION DE LICENCIAS VMWARE COPIA DE CERTIFICADOS DE LICENCIAS COPIA DE SOLVENCIA FISCAL RESERVA APROBADA COPIA DE CONTRATO FIRMADO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL CONTRATO 016-2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACINAL LPN-SEFIN-GC-010-2020 RENOVACIÓN DE SOPORTE DE PRODUCTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL LOTE 4 ITEM 4.B HARDWARE EMPRESA ADJUDICADA CESA DE HONDURAS

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR MODIFICACIÓN N° 1 AL CONTRATO 016-2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACINAL LPN-SEFIN-GC-010-2020 RENOVACIÓN DE SOPORTE DE PRODUCTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL LOTE 4 ITEM 4.B HARDWARE EMPRESA ADJUDICADA CESA DE HONDURAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-100-1-2881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-100-1-2881-1-0


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: CAMBIO DE COMPRESOR DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN EN DATA CENTER DE SITIO ALLTERNO UBICADO EN LA SEFIN. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-050-2021. ORDEN DE COMPRA No.101-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2021-011. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-002-01-00009218. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UIT-093-2021.


title: SUMINISTRO DE: (12) CORTINAS EN TELA JACKARD DE DISTINTAS MEDIDAS. SOLICITADAS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CGR-AA-039-2021. ORDEN DE COMPRA No.110-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2021-012. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. PROCESO DE COMPRA EJECUTADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN VISTA QUE LA CGR NO CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PARA CUBRIR DICHA COMPRA.

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) CORTINAS EN TELA JACKARD DE DISTINTAS MEDIDAS. SOLICITADAS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDU CGR-071-2021. MEMORANDUM CGR-AA-039-2021 CGR-AA-017-2021. ORDEN DE COMPRA No.110-2021. MEMORANDUM AA-040-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2021-012. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. PROCESO DE COMPRA EJECUTADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN VISTA QUE LA CGR NO CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PARA CUBRIR DICHA COMPRA. FACTURA No.000-001-01-00000318. MEMORANDUM CGR-AA-063-2021. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM AA-062-2021.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - REFORMA INSTITUCIONAL, SOSTENIBILIDAD Y ATENCIÓN A USUARIOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (20) TÓNER LEXMARK 50F4000 COLOR NEGRO. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-101-2021. ORDEN DE COMPRA No.112-2021. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2021-010. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA. FACTURA No.000-001-01-00025337. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UDEM-165-2021.


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA. SOLICITADAS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM MSG-239-2021. ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0871-2021. PROCESO DE COMPRA ELABORADO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA No.000-002-01-00062128. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN.