title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRII DEL 2021 EN LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 AL GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCION SEGUN FACTURA No.000-250-01-33200941 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTICULO 89 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

currency: HNL

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

Agencia de Regulación Sanitaria

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA INSTITUCION SEGUN FACTURA No.000-250-01-33199892 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTICULO 89 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO

legalName: DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE  REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN FACTURA No.000-031-01-00005267

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2021 AL COMISIONADO PRESIDENTE DE ESTA INSTITUCION SEGUN FACTURAS No 000-250-01-32428842 000-250-01-32823908 y 000-250-01-33199773 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTICULO 89 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

legalName: FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-081ADQUISICION DE UN TELEVISOR SMART TV DE 58 PULGADAS CON CONTROL REMOTO Y SOPORTE PARA PARED INCLUIDO MARCA SAMSUNG UHD SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-081ADQUISICION DE UN TELEVISOR SMART TV DE 58 PULGADAS CON CONTROL REMOTO Y SOPORTE PARA PARED INCLUIDO MARCA SAMSUNG UHD SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA -CM-GC-2021-072 ADQUISICION DE REGLETA ELECTRICA CAPACIDAD DE1875W Y EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO RECUBIERTA DE PVC  Y EXTENSION ELECTRICA DE 14 METROS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA -CM-GC-2021-072 ADQUISICION DE REGLETA ELECTRICA CAPACIDAD DE1875W Y EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO RECUBIERTA DE PVC  Y EXTENSION ELECTRICA DE 14 METROS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2021 A LA COMISIONADA DE ESTA INSTITUCION SEGUN FACTURAS No 000-250-01-32443604 000-250-01-32823762 y 000-250-01-33200184 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTICULO 89 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

EVELIN YOHANA HERNANDEZ MEJIA

legalName: EVELIN YOHANA HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. SEGUN FACTURA No. 000-031-01-00005741

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-088 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASBESTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: SE REGISTRA PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-088 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASBESTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)


CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-086 SOLUCION DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE (AMAZON WEB SERVICE) DONDE ACTUALMENTE ESTA ALOJADO EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE AUTORIZACIONES SANITARIAS PARA ALIMENTOS CON SUS REPECTIVAS BASE DE DATOS.SOLICITADO POR UTIC MEDIANTE OFICIO No.028-UTIC-ARSA-2021


title: VALOR QUE LE CORRESPONDEPOR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No.ARSA-CM-GC-2021-094 POR ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU 13 SEER MARCA WHISPER PARA  EL AEREA DE ALMACEN DE INSUMOS DELA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA SOLICITADO POR EL JEFE  UNIDAD  DE BIENES ARSA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No.ARSA-CM-GC-2021-094 POR ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU 13 SEER MARCA WHISPER PARA  EL AEREA DE ALMACEN DE INSUMOS DELA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA SOLICITADO POR EL JEFE  UNIDAD  DE BIENES ARSA.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMRA ARSA No. CM-GC-2021-089 ADQUISICION DE LICENCIAS DE PLATAFORMA DE CORREO ESTANDAR GSUITE POR UN AÑO . ALMACENAMIENTO DE 30GB EN LA NUBE PARA SINCRONIZAR Y COMPARTIR ARCHIVOS DOCUMENTOS DE TEXTO HOJAS DE CALCULO Y PRESENTACIONES EN LINEA SOLICITADO POR EL LA UNIDAD DE UTIC.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: SE REGISTRA PAGO DE  ORDEN DE COMRA ARSA No. CM-GC-2021-089 ADQUISICION DE LICENCIAS DE PLATAFORMA DE CORREO ESTANDAR GSUITE POR UN AÑO ALMACENAMIENTO DE 30GB EN LA NUBE PARA SINCRONIZAR Y COMPARTIR ARCHIVOS DOCUMENTOS DE TEXTO HOJAS DE CALCULO Y PRESENTACIONES EN LINEA SOLICITADO POR EL LA UNIDAD DE UTIC SEGUN FACTURA No.000-002-01-00015008


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-085 POR LA ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEPENDECIAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: REGISTRO DE PAGO  DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-085 POR LA ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEPENDECIAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-62-1-605-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-62-1-605-1-0


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-076 POR ADQUISICION DE PAPEL FILM TRANSPARENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION Y LA UNIDAD LOCAL DE BIENES NACIONALES .

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-076 POR ADQUISICION DE PAPEL FILM TRANSPARENTE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION Y LA UNIDAD LOCAL DE BIENES NACIONALES .


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-083 POR ADQUISICION DE  8 RACK INDUSTRIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES Y LOS MISMOS SERAN INSTALADOS EN EL ALMACEN DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-083 POR ADQUISICION DE  8 RACK INDUSTRIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES Y LOS MISMOS SERAN INSTALADOS EN EL ALMACEN DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-093 POR ADQUISICION DE LANCETAS A SER UTILIZADAS EN LA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA PRUEBAS DE COVID-19

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-093 POR ADQUISICION DE LANCETAS A SER UTILIZADAS EN LA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA PRUEBAS DE COVID-19 QUE SE REALICE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION


title: PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES FOTOCOPIADOS ESCANEO EN BLANCO Y NEGRO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ALA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0165-2020

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE FONDO POR ANTICIPO DE FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-103 ADQUISICION DE TROCOS Y CARRETILLAS A SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ARCHIVO Y BIENES NACIONALES  EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: SE REGISTRA  PAGO ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-103 ADQUISICION DE TROCOS Y CARRETILLAS A SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ARCHIVO Y BIENES NACIONALES  EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO  DE TELEFONIA CELULAR A LA COMISIONADA  DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL POR LPS. 1334.57 FACTURA No. 000-250-01-32821927  MES DE  MAYO LPS. 1167.95  FACTURA No.000-250-01-33198066 Y MES DE  JUNIO LPS. 1155.54 FACTURA No.33561090 DEL AÑO 2021 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIO ARTICULO 89 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA

legalName: IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021SEGUN FACTURA No. 000-031-01-00005781.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0230-2021 POR ADQUISICION DE DISCO DURO SOLICITADO POR LA COMISIONADA EVELIN HERNANDEZ SEGUN OFICIO No 019-CA-ARSA-2021

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REGISTRO  DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0230-2021 POR ADQUISICION DE DISCO DURO SOLICITADO POR LA COMISIONADA EVELIN HERNANDEZ SEGUN OFICIO No 019-CA-ARSA-2021


Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :62 GA :1 F-01: 725-0-0 - RESERVA POR ANTICIPO DE FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 FACTURA No. 000-250-01-33575625 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTICULO 89 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  EN LAS OFICNAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  SEGUN FACTURA No. 000-031-01-00005763

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO  DE TELEFONIA CELULAR A LA COMISIONADA  DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIO ARTICULO 89 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO SEGUN FACTURA 000-250-01-33563723


title: PAGO POR SERVCIO DE IMPRESION /FOTOCOPIADORA/ESCANEO DE DOCUMENTOS EQUIPO MARCA CANON MODELO IR-ADV-4245 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-095 POR COMPRA DE CAJAS CON CARRETILLA PARA TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS Y ESCALERA DE ALUMINIO SOLICITADOS POR UPE Y SAC

rationale: REGISTRO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-095 POR COMPRA DE CAJAS CON CARRETILLA PARA TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS Y ESCALERA DE ALUMINIO SOLICITADOS POR UPE Y SAC


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRANo9058-1-1-0229-2021 POR SERVICIO DE IMPRESION /FOTOCOPIADO /SCANEO DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA. A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2021.

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO  DE ORDEN DE COMPRANo9058-1-1-0229-2021 POR SERVICIO DE IMPRESION /FOTOCOPIADO /SCANEO DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2021 ENERO Y FEBRERO DE 2022 SEGUN FACTURAS No 006-008-01-00032369 006-008-01-00032370 006-008-01-00032371.

type: ORDCOM

description: REGISTRO PARCIAL  DE  PAGO DE ORDEN DE COMPRANo9058-1-1-0229-2021 POR SERVICIO DE IMPRESION /FOTOCOPIADO /SCANEO DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA. A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2021.

description: REGISTRO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRANo9058-1-1-0229-2021 POR SERVICIO DE IMPRESION /FOTOCOPIADO /SCANEO DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL 2021.

description: REGISTRO DE  PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.9058-1-1-0229-2021 POR SERVICIO DE IMPRESION /FOTOCOPIADO /SCANEO DE DOCUMENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES MEDIANTE OFICIO No. 038 ULAB-ARSA-2021 DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA.

description: REGISTRO DE  PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.9058-1-1-0229-2021 POR SERVICIO DE IMPRESION /FOTOCOPIADO /SCANEO DE DOCUMENTOS  DEL MES DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA MEDIANTE OFICIO No.038-ULAB-ARSA-2021


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR A LA SECRETARIA GENERAL DE LA AGENCIA REGULACION SANITARIA (ARSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 FACTURO No.000-250-01-33573928 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTICULO 89 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO

legalName: DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-092 POR SERVICIO DE CALIBRACION Y CARACTERIZACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO UBICADOS EN LABCA.

SCM METROLOGIA HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVARD SALIDA A PUERTO CORTES, CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, TERCERA ETAPA, SAN PEDRO SULA

legalName: SCM METROLOGIA HONDURAS SA

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: REGISTRO DE PAGO  DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-092 POR SERVICIO DE CALIBRACION Y CARACTERIZACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO UBICADOS EN LABCA.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO  DE TELEFONIA CELULAR AL COMISIONADO PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIO ARTICULO 89 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO. SEGUN FACTURA 000-250-01-33573642

FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

legalName: FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA


objeto: 35640-Gas LPG

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE REALIZA LIBERACION DE FONDOS RESERVADOS PARA LA REGLUARIZACIO DL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA INSTITUCION PARA LA GESTION 2021.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-100 POR ADQUISICION DE ESTANTES TIPO DURA RACK SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y EN ADUANAS DE LA ZONA NORTE

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-100 POR ADQUISICION DE ESTANTES TIPO DURA RACK SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y EN ADUANAS DE LA ZONA NORTE


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA -CM-GC-2021-102 ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA A SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REGISTRA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA -CM-GC-2021-102 ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA A SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-099 ADQUISICION DE MADERA A SER UTILIZADA ELABORACION  DE ESTANTES PARA EL ARCHIVO DE LAS OFICINAS DE ARSA EN SAN PEDRO SULA.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: SE REGISTRA DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-099 ADQUISICION DE MADERA A SER UTILIZADA ELABORACION  DE ESTANTES PARA EL ARCHIVO DE LAS OFICINAS DE ARSA EN SAN PEDRO SULA.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 000-03101-00005764


title: REGISTRO DE ORDEN COMPRA 9058-1-1-0233-2021 POR AQUISICION DE 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ORDEN COMPRA 9058-1-1-0233-2021 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00016520  POR AQUISICION DE 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN FACTURA No.000-031-01-00005268.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-112 POR ADQUISICION DE 300 REVISTAS IMPRESAS EN PAPEL SATINADO TAMAÑO A4 A FULL COLOR A SER DISTRIBUIDOS EM CONMEMORACION DEL 4TO ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION QUEDANDO PENDIENTE DE IMPUTAR LA CANTIDAD DE LPS. 12250 PARA COMPLETAR LA TOTALIDAD DE LAS REVISTAS.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REGISTRO DE PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-112 POR ADQUISICION DE 300 REVISTAS IMPRESAS EN PAPEL SATINADO TAMAÑO A4 A FULL COLOR A SER DISTRIBUIDOS EM CONMEMORACION DEL 4TO ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION QUEDANDO PENDIENTE DE IMPUTAR LA CANTIDAD DE LPS. 12250 PARA COMPLETAR LA TOTALIDAD DE LAS REVISTAS.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-110 POR COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS COLABORADORES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA EN CONMEMORACION DEL 4TO ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION.

ROYAL EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA AMERICA, AVENIDA LOS ANGELES

legalName: ROYAL EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REGISTRO DE PAGO ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-110 POR COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS COLABORADORES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA EN CONMEMORACION DEL 4TO ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION.

description: REGISTRO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-110 POR COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS COLABORADORES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA EN CONMEMORACION DEL 4TO ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION.

type: OFI

description: REVERSION DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-110 POR COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS COLABORADORES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA EN CONMEMORACION DEL 4TO ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION. DEBIDO A QUE LA CUENTA BANCARIA DEL BEBEFICIARIO ESTA INACTIVA


title: REGISTRO DE DOCTO No ARSA-CM-GC-2021-120 POR ADQUISICION DE FAJAS DE SOPORTE LUMBAR A SER ULTILIZADO POR PERSONAL DE ARCHIVO GENERAL DE ARSA

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: REGISTRO PAGO  DE DOCTO No ARSA-CM-GC-2021-120 POR ADQUISICION DE FAJAS DE SOPORTE LUMBAR A SER ULTILIZADO POR PERSONAL DE ARCHIVO GENERAL DE ARSA


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-114 POR  SUMINISTRO DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD SOLICITADO POR EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-114 POR  SUMINISTRO DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD SOLICITADO POR EL LABORATORIO DE  CONTRO DE ALIMENTOS MEDIANTE OFICIO No. 145-06-ARSA-2021

description: PAGO PARCIAL DE  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-114 POR  SUMINISTRO DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD SOLICITADO POR EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA QUEDANDO PENDIENTE DE CANCELAR LA CANTIDAD DE LPS 900.00


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE COMPRA No.ARSA-CM-GC-2021-112 POR ADQUISICION DE 300 REVISTAS IMPRESAS EN PAPEL SATINADO TAMAÑO A4 FULL COLOR A SER DISTRIBUIDOS EN CONMEMORACION DEL 4TO ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. SEGUN FACTURA No. 000-031-01-00005802.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-113 SERVICIO DE PUBLICACION DE 2 AVISOS DOS DIAS ALTERNOS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION Y PRESENCIA EN LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA EN BLANCO Y NEGRO CON TAMAÑO DE 1/4 DE PAGINA SOLICITADO POE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REGISTRO DE PAGO DE  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-113 SERVICIO DE PUBLICACION DE 2 AVISOS DOS DIAS ALTERNOS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION Y PRESENCIA EN LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA EN BLANCO Y NEGRO CON TAMAÑO DE 1/4 DE PAGINA SOLICITADO POE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURAS No. 000-008-01-00018110 Y 000-18111


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0234-2021 POR COMPRA DE UN MONITOR DE 15 PULGADAS HASTA 19 PULGADAS SOLICITADO POR LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA VISUALIZAR  LAS CAMARAS DE SEGURIDAD  PREVIAMENTE INSTALADAS.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE REGISTRA  POR PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0234-2021 POR COMPRA DE UN MONITOR DE 18.5   PULGADAS SOLICITADO POR LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA VISUALIZAR  LAS CAMARAS DE SEGURIDAD  PREVIAMENTE INSTALADAS.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-107 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE CALIBRACION SOLICITADO POR EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCI.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-107 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE CALIBRACION SOLICITADO POR EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-123 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE CISTERNAS DE AGUA DE 2500 GALONES A SER SUMINISTRADO EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS LABCA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.

GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: GI PEREZ SA DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSION DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-123 DEBIDO A QUE LA INSTITUCION NO REQUIRIO LOS SERVICIOS ADJUDICADOS A LA EMPRESA GI PEREZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-62-1-885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-62-1-885-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021SEGUN FACTURA No. 000-031-01-00005820

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE  EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 SEGUN FACTURA No.000-031-01-00005803


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No.ARSA-CM-GC-2021-106 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASBESTO SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) PARA MEJORAS DE LA INSTITUCION.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: REGISTRO DE PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No.ARSA-CM-GC-2021-106 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASBESTO SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) PARA MEJORAS DE LA INSTITUCION.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-111 POR SUMINISTRO DE BOTES DE ALUMINIO COLOR NEGRO CON LOGO DE ARSA EN DORADO Y MACARILLAS REUTILIZABLES DE TELA CON LOGO DE ARSA FULL COLOR QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS COLABORADORES DE ARSA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE SU CUARTO ANIVERSARIO.

EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 150 METROS DEL HOTEL ALAMEDA, FTE AL BCIE

legalName: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-111 POR SUMINISTRO DE BOTES DE ALUMINIO COLOR NEGRO CON LOGO DE ARSA EN DORADO Y MACARILLAS REUTILIZABLES DE TELA CON LOGO DE ARSA FULL COLOR QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS COLABORADORES DE ARSA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE SU CUARTO ANIVERSARIO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-117ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE PORTATIL(PORTABLE MANGUERA DE AIRE DE 80 CENTIMETROS MINIMO DE 12 VOLTIOS SOLICITADO POR UTIC ARSA.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REGISTRO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-117ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE PORTATIL(PORTABLE MANGUERA DE AIRE DE 80 CENTIMETROS MINIMO DE 12 VOLTIOS SOLICITADO POR UTIC ARSA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-108 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAOFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA Y LABORATORIO DE ALIMENTOS DENTRO DEL ALONZO SUAZO POR UN PERIODO DE 8 MESES SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVCIOS GENERALES.

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REGISTRO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-108 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAOFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA Y LABORATORIO DE ALIMENTOS DENTRO DEL ALONZO SUAZO POR UN PERIODO DE 8 MESES SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. MEDIANTE OFICIO No. 021-USG-ARSA-2021 CORRESPONIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 A ENERO DEL 2022 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00009472

description: REGISTRO DE  PAGO PARCIAL  DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-108 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAOFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA Y LABORATORIO DE ALIMENTOS DENTRO DEL ALONZO SUAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

description: REGISTRO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-108 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAOFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA Y LABORATORIO DE ALIMENTOS DENTRO DEL ALONZO SUAZO POR UN PERIODO DE 8 MESES SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVCIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

description: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-108 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAOFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA Y LABORATORIO DE ALIMENTOS DENTRO DEL ALONZO SUAZO POR UN PERIODO DE 8 MESES SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVCIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

description: REGISTRO DE PAGO DE  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-108 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAOFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA Y LABORATORIO DE ALIMENTOS DENTRO DEL ALONZO SUAZO POR UN PERIODO DE 8 MESES SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009405


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-121 ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULOTIPO TURISMO MARCA TOYOTA COROLLA GRIS AÑO 2016 DEL 10 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES DE ARSA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE REGISTRA PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-121 ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULOTIPO TURISMO MARCA TOYOTA COROLLA GRIS AÑO 2016 DEL 10 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES DE ARSA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-109 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A WASHINGTON SALIENDO EL 24 DE JULIO DE 2021 Y REGRESANDO EL 01 DE AGOSTO DE 2021.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REGISTRO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-109 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A WASHINGTON SALIENDO EL 24 DE JULIO DE 2021 Y REGRESANDO EL 01 DE AGOSTO DE 2021


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-126 POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA DEL 09 AL 14 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO PARA EL DR. LEONARDO ANTONIO SANCHEZ  QUIEN ASISTIRA A LA FERIA CPhL NORTH America 2021 A REALIZARSE EN FILADELFIA PENSYLVANIA ESTADOS UNIDOS.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: REGISTRO DE PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-126 POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA DEL 09 AL 14 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO PARA EL DR. LEONARDO ANTONIO SANCHEZ  QUIEN ASISTIRA A LA FERIA CPhL NORTH America 2021 A REALIZARSE EN FILADELFIA PENSYLVANIA ESTADOS UNIDOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 000-031-01-00005266.

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-116 SUMINISTRO DE GABACHAS MEDICAS PARA SER UTILIZADO POR EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS LABCA.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REGISTRO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-116 SUMINISTRO DE GABACHAS MEDICAS PARA SER UTILIZADO POR EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS LABCA.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE EMERGENCIA PARA MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGÚN ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL A FAVOR DE CEMESA.

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-04-0000115 ORDEN DE COMPRAS 4500019134.

HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

legalName: HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE  LA SEGUNDA CUOTA DE SEGURO DE VEHICULO SEGUN CONTRATO REGIDO POR EL DECRETO 090-2020(POLIZA ZC-AT-47021-2021 )

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE GASTOS HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA PARA MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGÚN ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000194 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DNUE MES DE MAYO 2021.

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

objeto: 22900-Otros Alquileres

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:    EL DÍA 27/05/2021 Y 28/05/2021 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 571046 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00426636 SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO.85 DEL 14/07/2021.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INCLUSION DE VEHICULO SEGÚN ENDOSO NUMERO 10537-2020 POLIZA # 1-AU-58492 SOLICITADA POR LA DIRECCION DE LOGISTICA BAJO OFICIO DGPN-DL-0094-2020 (FACTURA 3001228) VEHICULO TIPO FURGONETA ZBACKSCASTTER CLASE R Y UN MINI ZPORTATIL HANDHELD MARCA FORDO SERIE 1FD0W5HTXKEE14284 COLOR BLANCO MODELO F-550 AÑO 2019.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00001549 ORDEN DE COMPRA 4500019140.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO  Y USO DE ALCANTARILLADOS  EN EL CAMPUS DE UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29/05/2021  AL 29/06/2021 CODIGO DE CLIENTE NO. 65784 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31200 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-08598780.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-130 POR AQUISICION DE PILA CON RIVAL PREFABRICADA DE CEMENTO ( CAPACIDAD DE UN BARRIL Y 3 GALONES SOLICITADO POR SERVCIOS GENERALES DE LA INSTITUCION.

GI PEREZ SA DE CV

legalName: GI PEREZ SA DE CV

rationale: SE REGISTRA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-130 POR AQUISICION DE PILA CON RIVAL PREFABRICADA DE CEMENTO ( CAPACIDAD DE UN BARRIL Y 3 GALONES)SOLICITADO POR SERVCIOS GENERALES DE LA INSTITUCION.


title: REGISTRO ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-122 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS ARSA  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REGISTRO  DE PAGODE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-122 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS ARSA  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA CM-GC-2021-134 POR ALQUILER DE SALON ( VENECIA) MESAS REDONDAS Y SILLAS PARA REUNION DE TRABAJO QUE INCLUYE 26 AL MUERZOS Y UNA GASEOSA POR PERSONA 26 COFFE BREAK BOQUITAS Y ESTACION DE CAFE PERMANENTE EQUIPO AUDIOVISUAL INCLUYE PROYECTOR Y AUDIO CON MICROFONOSPARA EL PROCESO DE FORMULACION PEI-ER-2022.2025 SOLICITADO POR LA COMISIONADA DE ARSA DRA IRIS GALEANO.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REGISTRA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA ARSA CM-GC-2021-134 POR ALQUILER DE SALON ( VENECIA) MESAS REDONDAS Y SILLAS PARA REUNION DE TRABAJO QUE INCLUYE 26 AL MUERZOS Y UNA GASEOSA POR PERSONA 26 COFFE BREAK BOQUITAS Y ESTACION DE CAFE PERMANENTE EQUIPO AUDIOVISUAL INCLUYE PROYECTOR Y AUDIO CON MICROFONOSPARA EL PROCESO DE FORMULACION PEI-ER-2022.2025 SOLICITADO POR LA COMISIONADA DE ARSA DRA IRIS GALEANO.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-2021-129 ADQUISICION DE STICKERS DE RETENCION IMPRESO A FULL COLOR EN VINIL ADHESIVO CORTE RECTANGULAR TAMAÑO CARTA (8.5X11) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION .

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-2021-129 ADQUISICION DE STICKERS DE RETENCION IMPRESO A FULL COLOR EN VINIL ADHESIVO CORTE RECTANGULAR TAMAÑO CARTA (8.5X11) SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION .


title: PAGO DE FACTURA NO 006-0008-01-00028418 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DETERMINADAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL DURANTE EL MES DE MAYO 2021SEGUN SEDS-CD-GA-2020-011

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:   EL DIA 27/05/2021 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 432635 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00155830; SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO. 86 DEL 14/07/2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE COMPRA DE COMESTIBLES PARA LAS REUNIONES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION Y CIUDADANOS QUE NOS VISITAN.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/05/2021 AL 19/06/2021 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 21/11/2019 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO SUSCRITA EL 20/01/2021 Y CON UNA VIGENCIA DEL 20/01/2021 AL 19/10/2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31209 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001863 DEL 21/06/2021.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SEGURO DE VEHICULO CON EQUIPO ESPECIAL ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLCIIALES FRONTERIZOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MARCA FORDMODELO FURGONETAS AÑO 2011 COLOR BLANCO SERIE DE CHASIS Y MOTOR: 1FDOW5HTXBEC83499 REGISTRO :DNSEI-41

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ENVIÓ  DE PAQUETES CONTENIENDO DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE PARA EL EXTERIOR QUE MANDA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA VICERRECTORÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES DURANTE EL 1ER Y 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31212 Y DETALLE DE LAS  FACTURAS NO.000-002-01-00027198 NO.000-002-01-00027199 NO.000-002-01-00027200 NO.00-002-01-00028690 NO.000-002-01-00028691 NO.000-002-01-00029334 NO.000-002-01-00029335 Y NO.000-002-01-00029336 SE ADJUNTA CARTA DE ENTENDIMIENTO DEL 19 DE JULIO DE 2012.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:    EL DÍA 18/03/2021 Y 19/03/2021 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 570537 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00426677 SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO.90 DEL 20/07/2021.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH GENERADOR UNAH VS Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL CURLA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 30867 SE ADJUNTA OFICIO JDU-UNAH-NO.46-2021 DEL 17/02/2021.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH (TRACTOR Y MANTENIMIENTO CURLA) DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2021 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30811 SE ADJUNTA  OFICIO N°08 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 15/02/2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH  DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30806 SE ADJUNTA OFICIO N°02 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 12/02/2021 Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:   EL DIA 19/03/2021 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 431025 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00155863; SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO. 89 DEL 20/07/2021.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH (TRACTOR CURLA) DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30809  SE ADJUNTA OFICIO N°05 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 12/02/2021 Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH (MANTENIMIENTO Y TRACTOR CURLA GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO Y CIENCIAS DE LA SALUD) DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30807  SE ADJUNTA  OFICIO N°03 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 12/02/2021 Y DEMAS DOCUMENTOS


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH  DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30806 SE ADJUNTA OFICIO N°02 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 12/02/2021 Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH MANTENIMIENTO CURLA GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA D.E.G.T. Y MÁQUINAS PODADORAS DE CÉSPED DEPTO. JARDINERÍA DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30808 SE ADJUNTA  OFICIO N°04 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 12/02/2021.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH (MANTENIMIENTO Y TRACTOR CURLA GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO Y CIENCIAS DE LA SALUD) DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30807  SE ADJUNTA  OFICIO N°03 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 12/02/2021 Y DEMAS DOCUMENTOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PIEZAS ANATÓMICAS SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE UNAH VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31247 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00003517 DEL 20/05/2021 SE ADJUNTA OFICIO D-UNAH-VS-0833-2021 DEL 25/03/2021.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA (PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y MÁQUINAS PODADORAS DE CÉSPED DEPTO. JARDINERÍA)  DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2021 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30810 SE ADJUNTA  OFICIO N°07 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 15/02/2021 Y DEMAS DOCUMENTOS.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH GENERADOR UNAH VS Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL CURLA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 30867 SE ADJUNTA OFICIO JDU-UNAH-NO.46-2021 DEL 17/02/2021.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA (PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y MÁQUINAS PODADORAS DE CÉSPED DEPTO. JARDINERÍA)  DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2021 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30810 SE ADJUNTA  OFICIO N°07 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 15/02/2021 Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y OTROS  EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO  AL 24 DE JULIO DE 2021   FACTURA NO.000 002 01 08702752  (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDIADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31297 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH MANTENIMIENTO CURLA GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA D.E.G.T. Y MÁQUINAS PODADORAS DE CÉSPED DEPTO. JARDINERÍA DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30808 SE ADJUNTA  OFICIO N°04 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 12/02/2021.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO  Y OTROS  EN EL CAMPUS DE UNAH VS DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE JUNIO 2021  AL 29 DE JULIO DE 2021  FACTURA NO.000 002 01 08728628  (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN L SOLICITUD DE PAGO NO.31312 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH (TRACTOR Y MANTENIMIENTO CURLA) DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2021 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30811 SE ADJUNTA  OFICIO N°08 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 15/02/2021 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH (TRACTOR CURLA) DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30809  SE ADJUNTA OFICIO N°05 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 12/02/2021 Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/06/2021 AL 19/07/2021 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 21/11/2019 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO SUSCRITA EL 20/01/2021 Y CON UNA VIGENCIA DEL 20/01/2021 AL 19/10/2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31287 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001883 DEL 20/07/2021.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:    1) CONTRATO # 380840 FACTURA N0. 000-002-01-00155960; POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. UNAH-LPN-GC-UNAH-SEAF-DA-2021-002 DE FECHA 23/07/2021 .  2) 1) CONTRATO # 432625 FACTURA NO. 000-002-01-00156026; POR PUBLICACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA APLICAR AL PUESTO DE AUDITOR INTERNO INTERINO DE LA UNAH DE FECHA 27/04/2021.    CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31328 SE ADJUTA  OFICIO DIRCOM NO. 104  DEL  03/08/2021 .


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE FOLDERS SOLICITADOS POR DIRECCION UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31358 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-001-01-00780142 DEL 30/07/2021.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000423 POR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS INSTALACIONES DE ADMON CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA VISITA DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 ORDEN DE COMPRA 4500019205.

RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

legalName: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:    EL DÍA 22/07/2021 Y 23/07/2021 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 572067 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00426778 SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO.105 DEL 03/08/2021.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE UNAH VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31217 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00009691 DEL 01/07/2021 SE ADJUNTA OFICIO D-UNAH-VS-0833-2021 DEL 25/03/2021 CON EL V.B. DE LA RECTORÍA.

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00005216 ORDEN DE COMPRA 4500019157.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00005220 ORDEN DE COMPRA 4500019395


title: PAGO DE FACTURA NO.006-001-01-00010381 PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO SEMI TRACTORES ENTREGADAS A EL ALMACEN DE SECRETARIA DE SEGURIDAD.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004913 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500018791.

ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

legalName: ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE Y USO DE ALCANTARILLAS EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO DEL 23/02/2021 AL 25/03/ 2021 Y DE ACUERDO AL  DETALLE  QUE PRESENTA  LA FACTURA NO.000 002 01 08129542 (CLIENTE 131403)   CONFORME A LO INIDCADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30879 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-04-0000116 ORDEN DE COMPRAS 4500019152.

HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

legalName: HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27/02/2021 AL 30/03/2021 EN EL CAMPUS UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 30925 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-08161617.


title: PAGO DE FACTURA NO.001-001-01-00010936 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA EL ALMENCEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-0000155 ORDEN DE COMPRA 4500019137.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES MAYO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES ABRIL DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.


title: PAGO DE FACTURAS NO.006-001-01-00011135 PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES ABRIL DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES JUNIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN SANTA BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS EN BASE A FACTURA # 000-001-01-00004782 ORDEN DE COMPRA 4500018831.

GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA

legalName: GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES MAYO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES JUNIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES MAYO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN. SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.

LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO

legalName: LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVETIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES ABRIL DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN. SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ABRIL DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVETIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO  Y USO DE ALCANTARILLAS SUMINISTRADO POR LA EMPRESA ¿AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V¿  EN EL CAMPUS DE UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/07/2021  AL 30/08/2021 FACTURA NO. 000-002-01-08871310 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N° 31478 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION REALIZA EN EL DIARIO EL HERALDO EL DIA 02/07/2021 SOBRE  CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP- SEDP-001- 2021 PARA OPTAR A PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL TERCER PERIODO ACADEMICO DEL AÑO 2021  AL AMPARO DEL CONTRATO NO.432648 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00155970 SE ADJUNTA DIRCOM  OFICIO NO.108 DEL 06/08/2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) A VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/07/2021 AL 19/08/2021 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 21/11/2019 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO SUSCRITA EL 20/01/2021 Y CON UNA VIGENCIA DEL 20/01/2021 AL 19/10/2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31476 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001905 DEL 23/08/2021.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ENERO A MARZO 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLAS Y OTROS EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS SUMINISTRADO POR LA EMPRESA ¿AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.¿ DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24/07/2021 AL 24/08/2021 FACTURA NO. 000-002-01-08844104 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N° 31458 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MAYO DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILERDE ENERO A MARZO 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO. SRA. LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAN.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:    EL DÍA 02/07/2021 BAJO EL TITULO ¿CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP SEDP 001 2021¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 572058 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00426667 SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO.108 DEL 06/08/2021.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TRINIDAD DEPTO. DE LA PAZ. SRA. BLANCA AZUCENA PADILLA LARA.

BLANCA AZUCENA PADILLA LARA

legalName: BLANCA AZUCENA PADILLA LARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES JUNIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN. SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/02/2021 AL 19/03/2021 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 21/11/2019 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 20/01/2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 30943 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001803 DEL 24/03/2021 SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 122-2021 DEL 12/04/2021.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA. YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA.

YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

legalName: YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR DURANTE  LOS MESES DE NOVIEMBRE 2020  A FEBRERO 2021 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD  DE PAGO NO.31387 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00001888 SE ADJUNTA OFICIO NO.0413-2021 DIR D.E.S. DEL 13/09/2021 Y OFICIO NO.0385-2021 DIR D.E.S. DEL 23/08/2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS.

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - DESARROLLO, REGULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUADRON AERO POLICIAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH MÁQUINAS PODADORAS DE CÉSPED DEPTO. JARDINERÍA Y MANTENIMIENTOS CURLA DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2021 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30814 SE ADJUNTA OFICIO-28-DPTO-T-UNAH DEL 02/03/2021.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJES AEREOS CON DESTINO TEGUCIGALPA-SAN JOSE COSTA RICA-TEGUCIGALPA FAVOR DE LOS SEÑORES AYAX IRIAS Y JULIO RAUDALES SOLICITADO POR LA RECTORIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31184 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00014015 DEL 20/03/2021.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/08/2021 AL 19/09/2021 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 21/11/2019 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO SUSCRITA EL 20/01/2021 Y CON UNA VIGENCIA DEL 20/01/2021 AL 19/10/2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31589 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001928 DEL 20/09/2021 Y CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO ADJUNTAS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/01/2021 AL 19/02/2021 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 21/11/2019 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 20/01/2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 30942 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001726 DEL 24/02/2021 SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 111-2021 DEL 25/03/2021.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN JUTICALPA DEPTO. DE OLANCHO SR. JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS.

JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS

legalName: JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO TODO RIESGO OTRAS LÍNEAS ALIADAS Y EQUIPO ELECTRONICO AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 04-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL  19/03/2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.13-2018-SEAF-UNAH CONFORME PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO SUSCRITA  EL 24/03/2021 Y AVISOS DE COBRO NO.1088979 Y 1089187 SE ADJUNTA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO  OFICIO DAM NO. 314-2021 DE FECHA 13/09/2021.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/08/2021 AL 29/09/2021 EN EL CAMPUS UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31643 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-09024462.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH MÁQUINAS PODADORAS DE CÉSPED DEPTO. JARDINERÍA Y MANTENIMIENTOS CURLA DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2021 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30814 SE ADJUNTA OFICIO-28-DPTO-T-UNAH DEL 02/03/2021.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE ABRIL DEL 2021 CUENTAS # 3790 1389 18572 20650. OFICINAS E INSTALACIONES UDEP # 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO TODO RIESGO OTRAS LÍNEAS ALIADAS Y EQUIPO ELECTRONICO AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 04-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL  19/03/2019 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.13-2018-SEAF-UNAH CONFORME PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO SUSCRITA  EL 24/03/2021 Y AVISOS DE COBRO NO.1088979 Y 1089187 SE ADJUNTA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO  OFICIO DAM NO. 314-2021 DE FECHA 13/09/2021.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MARZO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA EN TEGUCIGALPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS. SR. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.

FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

legalName: FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SRA MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.


title: ELABORACION Y REGISTRO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO (1) COMPRA Y VENTA REALIZADA A LA CORPORACION DE EDUCACION MIXTA S.A DE C.V DE (2) INMUEBLES QUE FORMAN UN SOLO CUERPO EN LA ALDEA LAS CASITAS D.C; COMPRADAS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD INSCRITO EN EL IP BAJO MATRICULA 1885711.

JORGE FABIAN COREA LOBO

legalName: JORGE FABIAN COREA LOBO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2021 CON EL OBJETO DE CUBRIR PAGO PARCIAL DE BIEN INMUEBLE ADQUIRIDO PARA LA DNVT EN TEGUCIGALPA SEGUN ACURDO EJECUTIVO 004-2020.

name: CORPORACION DE EDUCACION MIXTA S.A.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VALLE DE ANGELES RESIDENCIAL LAS ANONAS CASA NO. 4

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 41210-Edificios y Locales

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) A VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/09/2021 AL 19/10/2021 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 21/11/2019 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO SUSCRITA EL 20/01/2021 Y CON UNA VIGENCIA DEL 20/01/2021 AL 19/10/2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31745 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001942 DEL 01/10/2021 CORRESPONDE AL ÚLTIMO PAGO DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES SOLICITADA POR LA RECTORÍA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31374 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00296642 DEL 11/08/2021.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO POR EL SUMINISTRO DE ROTULOS Y BANNER PARA PARQUES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA INFORMAR LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PARQUES Y EDUCAR A LA POBLACION EN GENERAL

PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L

ue: 32 - PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA CHINA-TAIWAN

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ROTULOS Y BANNER PARA PARQUES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA INFORMAR LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PARQUES Y EDUCAR A LA POBLACION EN GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS TAIWAN-017-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000730.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: VALOR A CUBRIR GASTOS MENORES DE LA RECTORIA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PRA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 DE PENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA ADQUISICION DE LYRAS MUSICALES QUE FORMARAN PARTE DEL KIT DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA INTERVENCION DEL COMPONENTE 3 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS LOS CUALES SERAN FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-018-2021.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE LYRAS MUSICALES QUE FORMARAN PARTE DEL KIT DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA INTERVENCION DEL COMPONENTE 3 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS LOS CUALES SERAN FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-018-2021 Y FACTURA No. 000-002-01-00001455.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2021 DE LAS INSTALACIONES DE UDEP#9 FACT. NO. 000-001-000-35817 A FAVOR DE COMERCILIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:   EL DIA 10/02/2020 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 435353 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00156052; SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO. 125 DEL 01/09/2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE AFCTURA # 000-001-01-00004941 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500018788

ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

legalName: ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ADQUISICION DE 14 ESTANTES MATALICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ALMACENAMIENTO RESGUARDO Y ORDEN DE DOCUMENTACION GENERADA POR LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE ADQUISIONES DE LA OFICINA ELJECUTORA DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-016-2021.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 14 ESTANTES MATALICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ALMACENAMIENTO RESGUARDO Y ORDEN DE DOCUMENTACION GENERADA POR LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE ADQUISIONES DE LA OFICINA ELJECUTORA DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-016-2021 Y FACTURA No. 001-001-01-00011077


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:    EL DÍA 21/09/2021 Y 22/09/2021 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 573087 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00427397 SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO.165 DEL 19/10/2021.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO POR MANTENER DERECHO DE INSTALACIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29/09/2021 AL 29/10/2021 EN EL CAMPUS UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31759 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-09155771.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-000044551 POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:   EL DIA 21/09/2021 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #435383 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00156434; SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO. 164 DEL 19/10/2021.  EL DIA 23/09/2021 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD #435384 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00156460; SE ADJUNTA DIRCOM OFICIO NO. 164 DEL 19/10/2021.


title: RESERVA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE VISIBILIDAD PARA LAS ACTIVIDADES ALUSIVAS AL BICENTENARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS TAIWAN-028-2021

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO  POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE VISIBILIDAD (CAMISAS POLO Y PULSERA DE SILICON)  PARA LAS ACTIVIDADES ALUSIVAS AL BICENTENARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS TAIWAN-028-2021Y FACTURA No. 000-001-01-00004224


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDO PARA EL PAGO A CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE DEP

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICIDAD EFECTUADA EN DIARIO EL HERALDO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE LPN NO. 01-2018-SEAPI-UNAH-HEU CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLCICITUD DE PAGO NO.31795  DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA 000-002-01-00085297 Y CONTRATO NO. 398223 SE ADJUNTA SEDI-OFICIO NO.78 DE FECHA 29/06/2021.

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: RESERVA DE ADQUISICION DE MATERIAL DE VISIBILIDAD PARA ACTIVIDADES ALUSIVAS AL BICENTENARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-029-2021

CARLOS ENRIQUE ZUNIGA ALFARO

legalName: CARLOS ENRIQUE ZUNIGA ALFARO

rationale: PAGO POR LA  ADQUISICION DE MATERIAL DE VISIBILIDAD (CAMISETAS BASICAS 100% ALGODON Y PULSERA DE TELA)  PARA ACTIVIDADES ALUSIVAS AL BICENTENARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-029-2021Y FACTURA No. 000-001-01-00001821.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE 5 VITRINAS DE ACERO INOXIDABLE CON BASE DE ALUMINIO CON UN TAMAÑO APROXIMADO DE 21 PULGADAS DE ALTURA X 16 PULGADAS DE PROFUNDIDAD Y 1 VITRINA CON UN TAMAÑO APAROXIMADO DE 21X29 PULGADAS LAS CUALES SERAN FINANCIADAS CON FONDOS DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-024-2021.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 VITRINAS DE ACERO INOXIDABLE CON BASE DE ALUMINIO CON UN TAMAÑO APROXIMADO DE 21 PULGADAS DE ALTURA X 16 PULGADAS DE PROFUNDIDAD Y 1 VITRINA CON UN TAMAÑO APAROXIMADO DE 21X29 PULGADAS LAS CUALES SERAN FINANCIADAS CON FONDOS DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-024-2021Y FACTURA No.  000-001-01-00000260.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:    1) CONTRATO # 436957 FACTURA # 000-002-01-00156771 DE FECHA 27/10/2021; POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 06-2021-SEAF-UNAH DE FECHA 25/10/2021; POR VALOR DE L. 4900.00.    2) CONTRATO # 436960 FACTURA # 000-002-01-00156773 DE FECHA 27/10/2021; POR PUBLICACION DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 13-2021-SEAF-UNAH; DE FECHA 27/10/2021 POR VALOR DE L. 4900.00.    CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31873 SE ADJUNTA OFICIO DIRCOM NO.191  DE FECHA 22/11/2021.


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-000044552 POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA ADQUISICION DE 2000 BANDERAS DE HONDURAS TAMAÑO AL MENOS DE 70X45CM Y  105X70CM DE TELA Y COLOR AZUL TURQUESA Y BLANCO CON TECNICA DE IMPRESION SUBLIMACION A UNA CARA. LAS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-021-2021.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2000 BANDERAS DE HONDURAS TAMAÑO AL MENOS DE 70X45CM Y  105X70CM DE TELA Y COLOR AZUL TURQUESA Y BLANCO CON TECNICA DE IMPRESION SUBLIMACION A UNA CARA. LAS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-021-2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00001813.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA ADQUISICION DE 80 COFFE BREAK PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE LA ENTREGA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LOS SOCIOS DE LOS PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR DEL DISTRITO CENTRAL. LOS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-030-2021.

IRENE JOHAN DIAZ ESCOBAR

legalName: IRENE JOHAN DIAZ ESCOBAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO  POR LA ADQUISICION DE 80 COFFE BREAK PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE LA ENTREGA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LOS SOCIOS DE LOS PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR DEL DISTRITO CENTRAL. LOS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-030-2021 Y No. RECIBO 000-001-04-00000051.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO LA PRENSA  SOBRE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 13-2021-SEAF-UNAH DE FECHA 27 Y 28 DE OCTUBRE 2021;.CONTRATO N° 574565  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31874 Y DETALLE DE LA FACTURA N° 000-002-01-00427746 DEL 27/10/2021 SE  ADJUNTA OFICIO DIRCOM N°192; DE FECHA 22/11/2021

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA SEAPI

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL DIA 12/10/2021  REFERENTE A   CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP-SEDP-002-2021 PARA OPTAR A PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL PRIMER PERIODO ACADEMICO DEL AÑO 2022 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31885 Y DETALLE DE LA FACTURA NO.001-002-01-00427690 SE ADJUNTA OFICIO DIRCOM NO.180 DEL 22/11/2021.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA REALIZAR GASTOS MENORES URGENTES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 28 - DIRECCIÓN CUROC

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA ADQUISICION DE 1720 PINES PERSONALIZADOS CON BORDES TROQUELADOS EN COLOR DORADO  CON TAMAÑO APROXIMADO DE 3X2 CM CONMEMORATIVOS A LA CELEBRACION DEL BICENTENARIO LOS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-027-2021.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1720 PINES PERSONALIZADOS CON BORDES TROQUELADOS EN COLOR DORADO  CON TAMAÑO APROXIMADO DE 3X2 CM CONMEMORATIVOS A LA CELEBRACION DEL BICENTENARIO LOS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-027-2021.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES REALIZADAS EN  EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:  1) CONTRATO # 436356 FACTURA # 000-002-01-00156770 DE FECHA 27/10/2021; POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 12-2021-SEAF-UNAH.  2) CONTRATO # 436956 FACTURA # 000-002-01-00156772 DE FECHA 27/10/2021; POR PUBLICACION DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO .005-2021-SEAF-UNAH.    CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLCITUD DE PAGO NO.31838 SE ADJUNTA OFICIO DIRCOM NO. 178  DE FECHA 11/11/2021.


title: RESERVA PROSUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE DEL EQUIPO INDUSTRIAL PARA APOYO A LOS MICROEMPRESARIOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACION SOLICITADA Y ADJUNTA DE LA ASOCIACION DE LOS CENTROS DE ALCANCES JUVENILES HONDURAS LOS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-023-2021

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE POR LA  ADQUISICION  DEL EQUIPO INDUSTRIAL PARA APOYO A LOS MICROEMPRESARIOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACION SOLICITADA Y ADJUNTA DE LA ASOCIACION DE LOS CENTROS DE ALCANCES JUVENILES HONDURAS LOS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-023-2021Y FACTURA No. 000-003-01-00001466.


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DURANTE EL MES DE MARZO AÑO 2021 EN BASE A SEDS-CD-GA-2020-010 FACTURA 000-002-01-00000147.

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE RENOVACION DE FIANZAS A DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL QUE EJECUTAN FONDOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00279901 POR EL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA ABASTECER EL ALMACEN 0002 DE ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500019050

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL DIARIO EL HERALDO LOS DIAS 22 Y 26 DE MARZO DE 2021 SOBRE CONVOCATORIA PARA APLICAR AL PUESTO DE  AUDITOR INTERNO  INTERINO DE LA UNAH CONFORME LOS CONTRATOS DE PUBLICIDAD 431031 Y 407738 Y DETALLE DE LAS FACTURAS NO.000-002-01-00155939 Y NO.000-002-01-00155936 DEL 13/07/2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE FORMAN PARTE DEL KIT PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DE BIENESTAR EMOCIONAL Y ACTIVIDAD FISICA DE LA INTERVENCION DEL COMPONENTE 3 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS. LOS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-020-2021

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO POR LA  ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE FORMAN PARTE DEL KIT PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DE BIENESTAR EMOCIONAL Y ACTIVIDAD FISICA DE LA INTERVENCION DEL COMPONENTE 3 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS. LOS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-020-2021Y FACTURA No. 000-001-01-00001846 Y 000-001-01-00001847.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDOS REINTEGRABLES PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA FCJ PLANIFICADAS PARA ESTE 2021.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

subPrograma: 5 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS JURÍDICAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO EL HERALADO  EL DIA 12/10/2021  REFERENTE A   CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP-SEDP-002-2021 PARA OPTAR A PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL PRIMER PERIODO ACADEMICO DEL AÑO 2022 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31888 Y DETALLE DE LA FACTURA NO.001-002-01-00156710  SE ADJUNTA OFICIO DIRCOM NO.180 DEL 22/11/2021.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE QUEDÓ SIN AMPARO POR 24 HORAS EN EL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2020 A LAS 12:00 AL 01 DE ENERO DEL 2021 A LAS 12:00 SEGUN OFICIO-NOMINAS-468-2020.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


rationale: REVERSION DE RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA ADQUISICION DE  ELECTRODOMESTICOS PARA APOYO A LOS MICROEMPRESARIOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACION SOLICITADA Y ADJUNTA DE LA ASOCIACION DE LOS CENTROS DE ALCANCES JUVENILES HONDURAS. LOS CUALES SERAN FINACIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-022-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-1-1247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-1-1247-1-0


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) POR LA CANTIDAD DE LPS. 30000.00 (TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) A NOMBRE DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES /UNAH EN VISTA DE QUE LA FACULTAD NECESITA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 18 - DECANATO DE CIENCIAS ESPACIALES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

subPrograma: 10 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS ESPACIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS ESPACIALES


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00004568 POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

legalName: ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ENVÍO  DE ENCOMIENDAS A UNIVERSIDADES COOPERANTES DEL EXTRANJERO DURANTE EL 2DO. SEMESTRE DEL AÑO 2021 EN LA VICERRECTORÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES AL AMPARO DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO FIRMADA ENTRE FEDEX Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN FECHA 19/07/2012 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31927 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS  FACTURAS NO.000-002-01-00030371 NO.000-002-01-00030372 DEL 17/09/2021 Y NO.000-002-01-00030749 NO.00-002-01-00030750 NO.000-002-01-00030751 NO.000-002-01-00030752 NO.000-002-01-00030753 Y NO.000-002-01-00030754 NO.000-002-01-00030755 Y NO.000-002-01-00030756 DEL 03/11/2021.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 29-167-155-07-02-069-0012-045-031-09-01-006-0429-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-041-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA Y RIO DE PIEDRAS EN S.P.S.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.