rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001298 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUCION Y CONSUMO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1648-2021 MES DE SEPTIEMBRE TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 32 PARTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.

currency: HNL

name: PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO No.18 2DA CALLE SAN MARCOS STA BARBARA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 45 - GERENCIA ADMINSTRATIVA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

ue: 44 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 42 PARTOS DEL MES DEJULIO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.

legalName: PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 11 PARTOS  DEL MES DE JULIO DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.

name: ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)

streetAddress: BARRIO LLANO DE CONEJO ATRAS ANEXO DEL ESTUDIO MUNICIPAL SANTA BARBARA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.

legalName: ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS


title: TRANSFERENCIA A LA OPS/OMS POR SUMINISTROS DE VACUNAS SEGUN OFICIO NUMERO 610-DGRISS-2021 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2021 Y SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 CORRESPONDIENTE A LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2021.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: SEXTO (ULTIMO) PAGO PARCIAL DE LPS. 889789.47 DE LA TRANSFERENCIA TOTAL  DE LPS. 22516425.00 A LA OPS/OMS POR SUMINISTROS DE VACUNAS SEGUN OFICIO NUMERO 610-DGRISS-2021 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2021 Y SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 0.00 CORRESPONDIENTE A LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2021.

type: OFI

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE LPS. 13834670.57 DE LA TRANSFERENCIA DE LPS. 22516425.00 A LA OPS/OMS POR SUMINISTROS DE VACUNAS SEGUN OFICIO NUMERO 610-DGRISS-2021 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2021 Y SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 8681754.43 CORRESPONDIENTE A LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2021.

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LPS. 2238397.77 DE LA TRANSFERENCIA DE LPS. 22516425.00 A LA OPS/OMS POR SUMINISTROS DE VACUNAS SEGUN OFICIO NUMERO 610-DGRISS-2021 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2021 Y SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 6443356.66 CORRESPONDIENTE A LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2021.

description: TERCER PAGO PARCIAL DE LPS. 2884118.08 DE LA TRANSFERENCIA DE LPS. 22516425.00 A LA OPS/OMS POR SUMINISTROS DE VACUNAS SEGUN OFICIO NUMERO 610-DGRISS-2021 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2021 Y SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 3559238.58 CORRESPONDIENTE A LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2021.

description: CUARTO PAGO PARCIAL DE LPS. 1779632.74 DE LA TRANSFERENCIA TOTAL  DE LPS. 22516425.00 A LA OPS/OMS POR SUMINISTROS DE VACUNAS SEGUN OFICIO NUMERO 610-DGRISS-2021 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2021 Y SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 1779605.84 CORRESPONDIENTE A LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2021.

description: QUINTO PAGO PARCIAL DE LPS. 889816.37 DE LA TRANSFERENCIA TOTAL  DE LPS. 22516425.00 A LA OPS/OMS POR SUMINISTROS DE VACUNAS SEGUN OFICIO NUMERO 610-DGRISS-2021 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2021 Y SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 889789.47 CORRESPONDIENTE A LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE INCENTIVO  POR DESEMPEÑO (1% DEL MONTO CAPITADO) POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00002738 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA DISTRIBUCION Y CONSUMO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1646-2021 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 10 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 POR PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMERNIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA A O.P.S. DE OBJETO DE GASTO 39540 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ADQUISICION DE JERINGAS SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 DE CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y O.P.S. FEBRERO 2021.

ga: 46 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE VALLE

ue: 45 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS DE OBJETO DE GASTO 39540 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ( JERIGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD) A OPS SEGUN OFICIO 467-SS-2021 Y CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y OPS FIRMADO EN FECHA 26 DE FEBRERO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 49 PARTOS PROYECTADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001215 POR COMPRA DE MEDICAMENTO (RISPERIDONA 3MG) PARA PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002751 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 49 PARTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA 006-001-01-00011164 DE ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0046-2021 DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA USO DE LOS  VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2021.


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00005678 POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00011792 POR COMPRA DE INSUMOD DE LABORATORIO PARA USO DEL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2426 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021


title: TRASFERENCIA DE FONDOS DE OBJETO DE GASTO 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA CANINA) A OPS SEGUN OFICIO 467-SS-2021 Y CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS FIRMADO EN FECHA 26 DE FEBRERO 2021.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002516 POR LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SANTA ROSITA DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00003251 DE ORDEN DE COMPRA CC-001-2021 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE VALLE CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2021.


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00112766 DE ORDEN DE COMPRA LP-002-2021 DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION PROYECTADA DE 19 PARTOS  DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 POR PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMERNIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION PROYECTADA DE 18 PARTOS  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 POR PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMERNIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00112764 DE ORDEN DE COMPRA LP-003-2021 DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DE LA SEGUNDA MONITORIA DEL MES DE MAYO A AGOSTO DE 2021 CON UNA NOTA OBTENIDA DE 90% Y POR INCENTIVO AL MONITOREO 0.5% DEL PERIODO DE MAYO A AGOSTO DE 2021 CON UNA NOTA OBTENIDA DE 90% SE REALIZA LA DEDUCCION DEL ADICIONAL DEL PRIMER MONITOREO DE LPS. 2357.91 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 49 PARTOS PROYECTADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 03 DE MARZO DE 2021.


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00026789 POR COMPRA DE MEDICAMENTO (FLUOXETINA 20MG) PARA USO DE PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA 2422-2021.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00012983 DE ORDEN DE COMPRA LP-0011-2-2021 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE VALLE CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE 2021.


LABORATORIOS QUIMIFAR S.A. DE C.V.

streetAddress: KM 8 CARRETERA PUERTO CORTES

legalName: LABORATORIOS QUIMIFAR S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00050236 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011507 DE ORDEN DE COMPRA LP-009-2021 DE REACTIVOS PARA USO DE LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE VALLE CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE 2021.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00025900 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS DE IMPRESORAS  PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0201-2021 DEL TERCER TRIMESTRE 2021


rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL Y TOTAL DE L.199999.14 DE ORDEN DE COMPRA LP-0015-2021 DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2021.

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE L.96224.22 QUEDANDO PENDIENTE L.199999.14 DE CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00130687 DE ORDEN DE COMPRA LP-0015-2021 DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2021.


title: PRIMER PAGO PACIAL DE L.6234271.92 QUEDANDO PENDIENTE L.3.082860.08 DE TRANSFERENICA A O.P.S. DE OBJETO DE GASTO 35220 VACUNAS SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 DE CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y O.P.S. FIRMADO EN FEBRERO 2021.


title: COMPRA DE UNICOS PARA USO DE LOS DEPTOS. ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0202-2021 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DEL F01 665 YA QUE SE MODIFICARA EL OBJETO DE GASTA DEBIDO A QUE LA CLASIFICACION DEL OBJETO NO CORRESPONDE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-4-665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-4-665-1-0

description: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00015619 POR COMPRA DE UNICOS PARA USO DEL DEPTO ADMINISTRAIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA  60-4-3-0202-2021 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT#000-005-01-00007261 POR COMPRA DE MARGARINA PARA USO DEL DEPTO DE COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0209-2021 DEL TERCER TRIMESTRE 2021


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00015947 DE ORDEN DE COMPRA LP-0016-2021 DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR PARA USO DE LOS DIFERENTE ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2021.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00023510 DE ORDEN DE COMPRA CC-008-2021 DE HILADOS Y TELAS PARA UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00030972 DE ORDEN DE COMPRA CC-0013-2021 DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2021.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00033631 DE ORDEN DE COMRPA CC-0018-2021 DE VENDAJE GASA PARA FRACTURAS PARA USO DE LOS DIFERENTE ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2021.


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000686 DE ORDEN DE COMPRA CC-005-2021 DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS REPRODUCCION DE FORMATOS PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE VALLE CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-00063948 POR COMPRA DE AVENA PARA COSNUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0210-2021 DEL TERCER TRIMESTRE 2021


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-000001725 DE ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0047-2021 DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA USO DE LA REGION DE SALUD VALLE COMPRA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2021.


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL Y TOTAL DE L.3082860.08 DE TRANSFERENCIA A O.P.S. DE OBJETO DE GASTO 35220 VACUNAS SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 DE CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y O.P.S. FIRMADO EN FEBRERO 2021.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-00000134 DE ORDEN DE COMPRA CC-006-2021 DE PAPEL BOND PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA REGION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2021.


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00275215 DE ORDEN DE COMPRA CC-007-2021 DE PRENDAS DE VESTIR UNIFORMES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011546 DE ORDEN DE COMPRA LP-0010-2021 DE MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE VALLE CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE DE 2021.


rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL Y TOTAL DE L79208.23 DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LP-0011-2021 DE EQUIPO PARA LABORATORIO MEDICO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2021.

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE L.162517.17 QUEDANDO PENDIENTEDE L.79208.23 DE FACTURA 000-001-01-00011541 DE ORDEN DE COMPRA LP-0011-2021 DE EQUIPO PARA LABORATORIO MEDICO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2021.

description: REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA PRIMER PAGO PARCIAL DE L.162517.17 QUEDANDO PENDIENTE L.79208.23 PARA  CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011510 DE ORDEN DE COMPRA LP-0011-2021 DE EQUIPO PARA LABORATORIO MEDICO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2021.


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

ga: 47 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO

ue: 46 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010411 DE LA ORDEN N° LP-19-21 POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE YORO EN EL II SEMESTRE 2021


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2019 LA CUAL NO SE INGRESO POR FALTA DE CUOTA POR EL CUAL SE ADJUNTA AUTORIZACION DE PAGO POR LA GERENCIA CENTRAL MEDIANTE OFICIO N°469-GA-2021 DE FECHA 01-03-2021 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A DE C.V

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL DE L.344998.87 QUEDANDO PENDIENTE L.210364.13 DE TRANSFERENCIA A O.P.S. DE OBJETO DE GASTO 42420 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y O.P.S. FEBRERO 2021.


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :47 F-01: 152-1-0 - POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE YORO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-47-152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-47-152-1-0


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00015325 DE ORDEN DE COMPRA LP-0017-2-2021 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DE 2021.


title: TRANSFERENCIA AL FONDO ROTATORIO OPS/OMS DE LA SALUD PARA COMPRA DE EQUIPO Y FORTALECER LA CADENA DE FRIO SEGUN CONVENIO 326-DGRISS-2021 FIRMADO EN LA SESAL DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2021


name: INVERSIONES GASOLINAS Y DISTRIBUCIONES S.DE R.L. DE C.V

streetAddress: BO. MONTEVIDEO 8 CALLE 7 AVE FRENTE AKFC EL PROGRESO YORO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00112801 DE LA ORDEN N° 18015-21 POR LA COMPRA DE  DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE EL PROGRESO EL NEGRITO Y SANTA RITA DURANTE EL IV TRIMESTRE 2021


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A LA ADQUICICION DE VACUNAS CANINAS PARA EL FONDO  ROTATORIO OPS/OMS DE LA SALUD POR LA REGION DE SALUD DE YORO SEGUN OFICIO 467-SS-2021 DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2021


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00014430 DE LA ORDEN N° LP-02-21 POR LA COMPRA DE  EQUIPO DE LABORATORIOS   DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL I TRIMESTRE  DEL AÑO 2021


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE LA FACT#000-004-01-00267452 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


INDIRA OVIEDO MARTINEZ

legalName: INDIRA OVIEDO MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000179 POR COMPRA DE UNIFORMES (CAMISAS ) PARA HOMBRE Y MUJER MARCA FIVE STAR PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2429 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO  2021


ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 003-003-01-00001520 DE LA ORDEN N° LP-17-21 POR LA COMPRA DE  HILADOS Y TELAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ENFERMERIA SEGÚN SITRAMEDHYS DE LA REGION DE SALUD YORO PARA EL AÑO 2021


rationale: PAGO DE LA FACT #000-001-01-00000180 POR COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES) PARA HOMBRE Y MUJER PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2428 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00014545 DE LA ORDEN N° LP-01-21 POR LA COMPRA DE  EQUIPO DE LABORATORIOS   DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL I TRIMESTRE  DEL AÑO 2021


title: SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL Y TOTAL DE L.210364.13 DE TRANSFERENCIA A O.P.S. DE OBJETO DE GASTO DE 42420 EQUIPO DE LABORATORIO SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y O.P.S. FEBRERO 2021.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 18970 POR EL CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA ZN-FF-78353-2019 A NOMBRE DE JOSUE VINICIO MURILLO MACEDO CON VIGENCIA DE 26-08-2021 AL 26-08-2022

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00005918 POR COMPRA DE  REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIALES DE LABORATORIO PARA SER USADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2430 DEL TERCER TRIMESTRE 2021


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00034845 DE ORDEN DE COMPRA LP-0017-2021 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE VALLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N°003-003-01-00001521 DE LA ORDEN N° LP-18-21 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR  PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y ENFERMERIA SEGÚN SITRAMEDHYS DE LA REGION DE SALUD YORO PARA EL AÑO 2021


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000158 DE  LA ORDEN N° 1809-21 POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE YORO EN EL II SEMESTRE 2021


legalName: INVERSIONES GASOLINAS Y DISTRIBUCIONES S.DE R.L. DE C.V

rationale: SEGUNDO PAGO CON FACTURA N°000-001-01-00102851 DE LA ORDEN N° LP-05-21 QUEDANDO EL SALDO CANSELADO SEGUN CUOTA ASIGNADA  POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS MUNICIPIOS DE EL PROGRESO EL NEGRTITO Y SANTA RITA DURANTE EL AÑO 2021

description: PRIMER PAGO DE LA FACTUA N° 000-001-01-00102001 DE LA ORDEN N° LP 05-21 QUEDANDO UN PAGO PENDIENTE DE 146285.25 EL CUAL SE CANCELARA SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE TESORERIA POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS MUNICIPIOS DE EL PROGRESO EL NEGRTITO Y SANTA RITA DURANTE EL AÑO 2021


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00030478 DE LA ORDEN 1802 -21 POR LA COMPRA DE  LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DURANTE EL I SEMESTRE 2021


title: PAGO DE FACT#000-001-01-00002796 POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y DESINFECCION EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002778 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y DESINFECCION EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016303 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0150-2021 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL 2021


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000209 DE LA ORDEN N° LP-008-21 POR LA COMPRA DE  INSTRUMENTAL MEDICO PARA LABORATORIO SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE YORO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00015063 DE LA ORDEN LP-08-21 POR LA COMPRA DE  REACTIVOS PARA SER USADOS EN LOS LABORATORIOS   DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL I SEMESTRE  DEL AÑO 2021


rationale: PAGO DE LA FACT. # 000-002-01-00031355 POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE TRANPORTE DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2431 DEL TERCER TRIMESTRE 2021.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010073 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0148-2021 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  AÑO 2021


GAMMA SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG 1 CDA ANTES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EDIFIO ATALA HNOS ATRAS DE REFRIHOGAR

legalName: GAMMA SOLUTIONS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003334 DE LA ORDEN N° 1801-21 POR LA COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DURANTE EL I SEMESTRE 2021


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-000000135 DE LA ORDEN NO. 18010-21 POR LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE YORO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000205  DE LA ORDEN N° LP-06-21 POR LA COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE YORO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-004-01-00052839 DE LA ORDEN N° 1803-21 POR LA COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE YORO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002783 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y DESINFECCION EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000172 DE LA COMPRA N° LP-07-21 POR LA COMPRA DE  EQUIPO MEDICO SANITARIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE YORO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-003-01-00175554 DE LA ORDEN N° LP-04-21 POR LA COMPRA DE  DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE YORO Y LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL I SEMESTRE 2021


name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :47 F-01: 519-1-0 - POR LA COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE YORO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-47-519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-47-519-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00030717 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0151-2021 POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS  UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DURANTE EL 2021


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005394 DE LA ORDEN N° 1807-21 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION YORO DURANTE EL 2021


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS N° 003-003-01-00001448 Y 003-003-01-00001450 DE LA ORDEN N° LP-09-21 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR Y HILADOS Y TELAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y ENFERMERIA SEGÚN SITRAMEDHYS DE LA REGION DE SALUD YORO PARA EL AÑO 2021


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000360 POR COMPRA DE FILETE DE CURVINA PARA CONSUMO DE LOS  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2375-2021.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-4-783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-4-783-1-0

description: PAGO DE LA FACT#003-005-01-00046041 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN REPARACIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2433-2021 DEL TERCER TRIMESTRE 2021

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000465 DE LA ORDEN N° LP-03-21 POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE YORO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000009 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000167 DE LA ORDEN  N° 18012-21 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LOS DIFERENTE VEHICULOS DE LA REGION SALUD YORO DURANTE EL 2021


CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

legalName: CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00006776 POR COMPRA DEDE TORTILLAS DE HARINA  PARA CONSUMO DE LOS  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2377-2021.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002000 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0145-2021 POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL 2021


title: POR LA COMPRA DE OTROINSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA ADQUIRIR BATAS QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EQUIPOS DE RESPUESTA RAPIDA Y PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION YORO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2021

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009778 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0146-2021 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA ADQUIRIR BATAS QUE SE UTILIZARAN PARA LOS EQUIPOS DE RESPUESTA RAPIDA Y PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION YORO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2021


title: POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 PARA EL FONDO ROTATORIO A OPS/OMS DE LA SALUD EL CUAL SE EFECTUARA EL PAGO SEGUN COMO LA TESORERIA ASIGNE CUOTA A LA REGION YORO.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-47-817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-47-817-1-0

description: PRIMER TRANSFERENCIA POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 PARA EL FONDO ROTATORIO A OPS/OMS DE LA SALUD POR UN MONTO DE  20000000.00 QEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE  10589088.00 EL CUAL SE EFECTUARA EL PAGO SEGUN COMO LA TESORERIA ASIGNE CUOTA A LA REGION YORO.

description: SEGUNDO PAGO POR 123420 POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 PARA EL FONDO ROTATORIO A OPS/OMS DE LA SALUD QEDANDO UN SALDO DE 10465668.00 EL CUAL SE EFECTUARA EL PAGO SEGUN COMO LA TESORERIA ASIGNE CUOTA A LA REGION YORO.

description: TERCER TRASPASO POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 PARA EL FONDO ROTATORIO A OPS/OMS DE LA SALUD POR UN MONTO DE 3772637.83 QUEDANDO UN SALDO DE 6693030.17 EL CUAL SE EFECTUARA EL PAGO SEGUN COMO LA TESORERIA ASIGNE CUOTA A LA REGION YORO.

description: CUARTA TRANSFERENCIA POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 POR UN MONTO DE 2987600.00 PARA EL FONDO ROTATORIO A OPS/OMS DE LA SALUD QEDANDO UN SALDO DE 3705430.17 EL CUAL SE EFECTUARA EL PAGO SEGUN COMO LA TESORERIA ASIGNE CUOTA A LA REGION YORO.

description: QUINTA TRANSFERENCIA POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 PARA EL FONDO ROTATORIO A OPS/OMS DE LA SALUD POR UN MONTO DE  2400000.00 QUEDANDO UN SALDO DE 1.05430.17  EL CUAL SE EFECTUARA EL PAGO SEGUN COMO LA TESORERIA ASIGNE CUOTA A LA REGION YORO.

description: SEXTO TRASPADO POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 PARA EL FONDO ROTATORIO A OPS/OMS DE LA SALUD POR UN MONTO DE 352873.32 QUEDANDO UN SALDO DE 952556.85 EL CUAL SE EFECTUARA EL PAGO SEGUN COMO LA TESORERIA ASIGNE CUOTA A LA REGION YORO.

description: SEPTIMA Y ULTIMA TRANSFERENCIA POR LA ADQUICICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO 326-DGRISS-2021 PARA EL FONDO ROTATORIO A OPS/OMS DE LA SALUD COMPLETANDO LOS 30589088.00 ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD YORO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00000201 POR COMPRA DE CARNES DE CERDO ( CHULETA AHUMADA TAJO DE CERDO CHULETA FRESCA PELLEJA DE CERDO) PARA CONSUMO DE LOS  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2376-2021.


title: PAGO DE FIANZA DEL FUNCIONARIO CESAR OSBERTO BURGOS RAMIREZ CON FACTURA N° 18780 POR TENER EL CARGO DE ADMINISTRADOR REGIONAL BAJO ACUERDO MINISTERIAL N° 044-21 DE FECHA 27-01-2021 FIANZA CON VIGENCIA A PARTIR DEL 14-07-2021 AL 14-07-2022

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: POR LA COMPRA DE  DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO ARENAL JOCON Y  LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL II SEMESTRE 2021

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00183131 DE LA ORDEN N° 18014-21 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS MUNICIPIOS DE OLANCHITO  ARENAL JOCON Y REGION YORO  PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS EN ESAS ZONAS EN EL 2021


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA N°000-002-01-00004306 DE  LA ORDEN N° 18013-21 POR LA COMPRA DE  REACTIVOS QUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL II SEMESTRE 2021


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00006775 POR COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ  PARA CONSUMO DE LOS  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2379-2021.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00000202 POR COMPRA DE CARNES (HIGADO DE RES Y MONDONGO DE RES) PARA CONSUMO DE LOS  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2380-2021.


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000004 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000142 DE LA ORDEN N° LP-16-21 POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE YORO EN EL II SEMESTRE 2021


ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002714 DE LA ORDEN N° LP-15-21 POR LA COMPRA DE   INSTRUMENTAL  Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DURANTE EL II SEMESTRE 2021


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-003-01-00190655 DE LA ORDEN N° LP-10-21  POR LA COMPRA DE  DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE YORO Y LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL II SEMESTRE 2021


title: COMPRA DE EMBUTIDOS(MORTSDELA COPETIN HOT-DOG CHORIZO SUELTO) PARA CONSUMO DE LOS  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2378-2021.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000355 POR COMPRA DE EMBUTIDOS(MORTADELA COPETIN HOT-DOG CHORIZO SUELTO) PARA CONSUMO DE LOS  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2378-2021.


title: POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE SALUD DURANTE EL 2021

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-47-93-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-47-93-1-0


DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

ga: 48 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

ue: 47 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00620197 PARA ORDEN DE COMPRA NO. RSM-07-2021PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00030954 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0165-2021 REPUESTOS Y ACCESORIOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: OFICIO No. 174-2021 AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. SE REALIZA PAGO A LOS MESES CORRESPONDIENTES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL CIS EL CHILE. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

MARCO ANTONIO PRATS RAUDALES

legalName: MARCO ANTONIO PRATS RAUDALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003079 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-28-2021 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. DESAYUNO QUE INCLUYE UNA BEBIDA (4 GUARNICIONES). NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS DESAYUNOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24/6/2021 A LA FECHA; 1 POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH PEDAGOGICA 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. ISNTITUTO JESUS AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICA Y 11. ZAMBRANO.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003065 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-27-2021PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. DISTRIBUIDOS ESTOS ALMUERZOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24-6-2021 A LA FECHA. 1. POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH PEDAGOGICA 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICAY 11. ZAMBRANO.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012234 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-32-2021 REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005396 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA. OFICIO NO. 132-2021-AR-RSM SE ELABORA PROCESO EN LOS TRES MOMENTOS POR MOTIVO QUE  SE HABIA ELABORADO POR LA FUENTE 21 Y POR ORDENES SUPERIORES EL PRESUPUESTO SE PASO A LA FUENTE 11 .

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


ALVIN MAGDALENO HERNANDEZ JUANEZ

legalName: ALVIN MAGDALENO HERNANDEZ JUANEZ

rationale: OFICIO NO. 189-2021 AR-RSM-DC SE ELABORA REVERSION YA QUE SE SELECCIONO ERRONEAMENTE EL OBJETO DE GASTO.  OFICIO NO. 171-2021 AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO.POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE REPARACION DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-1421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-1421-1-0

type: OFICIO


rationale: SE ELABORA 5TO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 2750575.00 COMO ULTIMO PAGO LLEGANDO A LA TOTALIDAD DEL SALDO A TRNASFERIR. OFICIO NO. 326-DGRISS-2021RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA PRIMER DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 3370704.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR TRANSFERIR DE L. 27048006.00 OFICIO NO. 326-DGRISS-2021RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA SEGUNDO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 14164728.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE TRANSFERIR DE L. 12883278.00 OFICIO NO. 326-DGRISS-2021RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA TERCER DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 3932325.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE TRANSFERIR DE L. 8950953.00  OFICIO NO. 326-DGRISS-2021RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA 4TO DEVENGADO PARCIALPOR LA CANTIDAD DE L. 6200378.00QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE TRANSFERIR DE L. 2750575.00 OFICIO NO. 326-DGRISS-2021RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003080 ORDEN DE COMPRA No. LP-29-2021 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. ALMUERZO QUE INCLUYE UN REFRESCO (1 CARNE Y 3 COMPLEMENTO). NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS DESAYUNOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24/6/2021 A LA FECHA; 1 POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH PEDAGOGICA 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. ISNTITUTO JESUS AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICA Y 11. ZAMBRANO.


title: OFICIO No. 172-2021 AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZOABRILMAYO JUNIOJULIOAGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA CONSEJERIA DE FAMILIA PERTENECIENTE AL CIS ALONSO SUAZO. REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

SANTOS FRANCISCO MONCADA DURON

legalName: SANTOS FRANCISCO MONCADA DURON


LUIS IVAN BARAHONA SANCHEZ

legalName: LUIS IVAN BARAHONA SANCHEZ

rationale: OFICIO NO. 188-2021 AR-RSM-DC SE ELABORA REVERSION YA QUE SE SELECCIONO ERRONEAMENTE EL OBJETO DE GASTO. OFICIO NO. 175-2021 AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIOAGOSTO Y SEPTIEMBRE. POR SERVICIOS PRESTADOS DE REPARACION DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-1456-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-1456-1-0


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008975 PARA ORDEN DE COMPRA No. RSM-08-2021 PRODUCTOS QUIMICOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2021.


TITA S GRILL S DE RL

streetAddress: CARRETERA A SANTA LUCIA KILOMETRO 9, PLAZA BLUE MON, LOCAL NUMERO 3

legalName: TITA S GRILL S DE RL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003144 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-24-2021PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. ALMUERZO QUE INCLUYE: UN REFRESCO ( 1 CARNE Y 3 COMPLEMENTOS). nOTA: PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS DESAYUNOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24-6-2021 ALA FECHA. 1 POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3 UTH 4 UNAH PEDAGOGICA 5 INSTITUTO LUIS BOGRAN 6.INSTITUTO AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10.UTH


streetAddress: RES. SAN ANGEL,B#18,CASA#4202

legalName: INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

telephone: ND

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000319 POR REMODELACION DE AREA DE CONSULTA EXTERNA Y EDIFICIO MIRZA RUIZ DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2434-2021 DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001178 PARA  ORDEN DE COMPRA No. LP-13-2021 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2021


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012267 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-33-2021 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003064 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-26-2021PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. DISTRIBUIDOS ESTOS DESAYUNOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24-6-2021 A LA FECHA. 1. POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH PEDAGOGICA 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICAY 11. ZAMBRANO.


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005964 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-01-2021 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2021


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003143 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-25-2021PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. DESAYUNO QUE INCLUYE UNA BEBIDA (4 gUARNICIONES) nOTA: PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS DESAYUNOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24-06-2021 A LA FECHA: 1. POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3.UTH 4. UNAH PEDAGOGICA 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO JESUS AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10.UNAH CATOLICA Y 11.ZAMBRANO.


title: OFICIO NO. 173-2021 AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL CIS EL BOSQUE. REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

ANA BELINDA RIVERA UCLES

legalName: ANA BELINDA RIVERA UCLES


rationale: OFICIO NO. 183-2021 AR-RSM-DC SE REALIZA REVERSION YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE PUSO FECHA ERRONEA. ORDEN DE COMPRA No. RSM-10-2021 PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS.. CENA : QUE INCLUYE UNA BEBIDA NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTAS CENAS EN TODOS LOS PUESTOS HABILITADOS PARA EL PRIMER VACUNATON DEL 27 AL 29 DE AGOSTO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-1458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-1458-1-0


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001--01-00005489 PARA ORDEN DE COMPRA NO. RSM-13-2021 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005795 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-038-2021 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005121 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-05-2021 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003088 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-40-2021PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS. ALMUERZOS QUE INCLUYE: UN REFRESCO ( 1 CARNE Y 3 COMPLEMENTOS). NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS ALMUERZOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24/06/2021 A LA FECHA: 1. POLIDEPORTIVO 2.0VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH PEDAGOGICA 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICA Y 11. ZAMBRANO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO NO. 175-2021 AR-RSM-DC MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO POR SERVICIOS PRESTADOS DE REPARACIONES DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005351 PARA ORDEN DE COMPRA No. RSM-11-2021 ACEITES Y GRASA LUBRICANTES. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO No. 40-2021-AR-RSM FECHA 4-3-2021 PRENDAS DE VESTIR. PAGO DE DEUDA AÑO 2020 CON PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2021 YA QUE NO FUE DISTRIBUIDA LA CUOTA EN TIEMPO Y FORMA. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003746 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-021-2020. UNIFORMES QUE FUERON DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-00005755 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-37-2021 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-1546-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-1546-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005349 Y 000-001-01-00005350 PARA ORDEN DE COMPRA No. RSM-12-2021 REPUESTOS Y ACCESORIOS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003119 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-43-2021 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. ALMUERZO QUE INCLUYE: ( 1 CARNE Y 3 COMPLEMENTOS) NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS ALMUERZOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA  6TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24-6-2021 A LA FECHA. 1. POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH PEDAGOGICA 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO JESUS AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH 11. ZAMBRANO


rationale: OFICIO NO. 201-2021 AR-RSM-DC SE ELABORA REVERSION YA QUE SE COLOCO UN DATO ERRONEO EN LA GLOSA. OFICIO NO. 175-2021 AR-RSM-DC MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE. POR SERVICIOS PRESTADOS DE REPARACIONES DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-1524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-1524-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003115 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-42-2021 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. ALMUERZO QUE INCLUYE: ( 1 CARNE Y 3 COMPLEMENTOS) NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS ALMUERZOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA Y 6TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24-6-2021 A LA FECHA. 1. POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH PEDAGOGICA 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO JESUS AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH 11. ZAMBRANO


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005771 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-039-2021 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUYCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003087 PARA ORDEN DE COMPRA NO. RSM-09-2021PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS. DESAYUNO QUE INCLUYE: UNA BEBIDA NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS DESAYUNOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24/06/2021 A LA FECHA: 1. POLIDEPORTIVO 2.0VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH PEDAGOGICA 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICA Y 11. ZAMBRANO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: OFICIO NO. 192-2021 AR-RSM-DC SE ELABORA REVERSION YA QUE SE TRANSCRIBIO ERRONEAMENTE EL  NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA GLOSA.  PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003087 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-40-2021PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS. DESAYUNO QUE INCLUYE: UNA BEBIDA NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS DESAYUNOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24/06/2021 A LA FECHA: 1. POLIDEPORTIVO 2.0VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH PEDAGOGICA 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO AGUILAR PAZ 7. ESCUELA ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICA Y 11. ZAMBRANO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO NO. 171-2021 AR-RSM-DC MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE. SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE REPARACION DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO.19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO NO. 190-2021 AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL CIS EL BOSQUE. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :48 F-01: 1550-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO. LP-41-2021 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-1550-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-1550-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-1550-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-1550-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-1550-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-1550-1-0


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00056809 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-45-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00002358 CON FECHA 11-03-2021 ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0155-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012239 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-34-2021 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO NO. 225-2021 AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA CIS EL CHILE. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003132 PARA ORDEN DE COMPRA No. RSM-10-2021 PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS. CENA QUE INCLUYE UNA BEBIDA. NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTAS CENAS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24-06-2021 A LA FECHA. 1. POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO JESUS AGUILAR PAZ 7. ESCUEL ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICA 11. ZAMBRANO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.19 DE TEGUCIGALPA.


title: CANCELACION DE DEUDA MEDIANTE LA FACT. # 000-001-01-00021034 POR COMPRA DE COMPUTADORAS Y TABLET PARA USO DE LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0149-2019 DURANTE UN TIEMPO DEFINIDO.  LA CUAL CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019  POR CIERRE DE AÑO. POR LO QUE SERA CANCELADA CON PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AÑO 2021. CON OFICIO N. 010-2021SDGR-HPSR EN BASE AL ART. 43 DE LA LOP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

rationale: OFICIO NO. 52-2021-AR-RSM SE ELABORA REVERSION POR ORDEN DE LA SECRETARIA DE SALUD QUE SE LIBEREN LOS SALDOS QUE ESTAN CAPTURADOS EN LA FUENTE 21.  OFICIO No. 326-DGRISS-2021 FECHA 11/FEBRERO/2021 VACUNAS. EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2021 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-281-1-0


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00000203 POR COMPRA DE CARNES (TAJO DE RES Y TAJO MOLIDO DE RES) PARA CONSUMO DE LOS  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2381-2021.


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006194 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-49-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004980 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-46-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00000204 POR COMPRA DE HUEVOS DE GALLINAS GRANDES PARA CONSUMO DE LOS  PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2382-2021.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00029919 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-06-2021 HILADOS Y TELAS. QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTES QUE PERTNECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO NO. 224-2021 AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA CONSEJERIA DE FAMILIA QUE PERTENECE AL CIS ALONSO SUAZO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

SANTOS FRANCISCO MONCADA DURON

legalName: SANTOS FRANCISCO MONCADA DURON


INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002195 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-36-2021 PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS. ALMUERZOS EMPACADO CON REFRESCO EN LATA. NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS ALMUERZOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24-06-2021 A LA FECHA. 1. POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO JESUS AGUILAR PAZ 7. ESCUEL ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICA 11. ZAMBRANO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006195 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-48-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00022678 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0156-2021 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: OFICIO NO. 226-2021 AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIO VIVIENDAS Y LOCALES. SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL CIS EL BOSQUE. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003131 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-44-2021 PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS. DESAYUNO CON SU BEBIDA. NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS DESAYUNOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24-06-2021 A LA FECHA. 1. POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH 5. INSTITUTO LUIS BOGRAN 6. INSTITUTO JESUS AGUILAR PAZ 7. ESCUEL ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICA 11. ZAMBRANO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.19 DE TEGUCIGALPA.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: OFICIO NO. 232-2021 AR-RSM-DC SE ELABORA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE DOCUMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA No. LP-46-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO.QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-1688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-1688-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006196 PARA ORDEN DE COMPRA NO. RSM-14-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002199 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-35-2021 PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS. DESAYUNO EMPACADO CON JUGO EN LATA. NOTA: ESTA INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA SER DISTRIBUIDOS ESTOS DESAYUNOS EN LOS SIGUIENTES 11 PUESTOS DE LA 5TA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 INSTALADOS EN EL DISTRITO CENTRAL QUE COMENZO EL 24-06-2021 A LA FECHA. 1. POLIDEPORTIVO 2. VILLA OLIMPICA 3. UTH 4. UNAH 5. INSTITUTO lUIS BOGRAN 6. INSTITUTO JESUS AGUILAR PAZ 7. ESCUEL ESTADOS UNIDOS 8. CAMPO PARADA MARTE 9. INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 10. UNAH CATOLICA 11. ZAMBRANO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008563 PARA ORDEN DE COMPRA No. RSM-02-2021 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000353 POR COMPRA DE LACTEOS PARA CONSUMO DE PACIENTES PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE  TRIMESTRE DEL  AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2384-2021.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011197 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-10-2021 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00779256 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0159-2021 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON / UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE LA FACT 000-001-01-00000023 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE LA FACT.000-001-01-00002367 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOSY ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 5180 5144 5145 5146 5147 5154 5155 5156 5157 5181 5182 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-02-2021 REPUESTOS Y ACCESORIOS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: PAGO DE LA FACT#000-004-01-00027245 POR COMPRA DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO POR LA COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2383-2021.


rationale: SE ELABORA TERCER DEVENGADO PARCIAL POR L.6165139.00 LLEGANDO A LA TOTALIDAD DE ESTE COMPROMISO. OFICIO NO. 610-DGRISS-2021 FECHA 12-MARZO-2021 EN SEGUIMIENTO A OFICIO No. 326-DGRISS-2021 RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA PRIMER DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 2246967.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR LA CANTIDAD DE L. 8171743.00 OFICIO NO. 610-DGRISS-2021 FECHA 12-MARZO-2021 EN SEGUIMIENTO A OFICIO No. 326-DGRISS-2021 RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA SEGUNDO DEVENGADO PARCIAL POR L. 2006604.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.6165139.00 OFICIO NO. 610-DGRISS-2021 FECHA 12-MARZO-2021 EN SEGUIMIENTO A OFICIO No. 326-DGRISS-2021 RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011080 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-09-2021 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011079 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-08-2021 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00002415 POR  SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOSY ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACT 000-001-01-00002393  POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOSY ESPECIALES EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00406218 Y 010-001-01-00406758 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0160-2021 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON /  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-539-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-539-1-0


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000356 POR COMPRA DE FRUTAS PARA CONSUMO PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2386-2021.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00013490 POR COMPRA DE ULTRASONIDO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAÑ PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2427-2021 DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO.  000-001-01-00154551 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-07-2021 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: OFICIO No. OFICIO 108-2021-AR-RSM SE ELABORA REVERSION POR INDICACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD. NO. 610-DGRISS-2021 FECHA 12-MARZO-2021 EN SEGUIMIENTO A OFICIO No. 326-DGRISS-2021 RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-555-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-555-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-555-1-0

description: SE ELABORA PRIMER DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 19780522.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE L. 10638188.00 OFICIO NO. 610-DGRISS-2021 FECHA 12-MARZO-2021 EN SEGUIMIENTO A OFICIO No. 326-DGRISS-2021 RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: OFICIO NO. 106-AR-RSM POR INSTRUCCIONES SUPERIORES DE LA SECRETARIA DE SALUD SE ELABORA REVERSION DE PRIMER DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 19780522.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE L. 10638188.00 OFICIO NO. 610-DGRISS-2021 FECHA 12-MARZO-2021 EN SEGUIMIENTO A OFICIO No. 326-DGRISS-2021 RELACIONADO CON LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2021. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: OFICIO No. 75-2021-AR-RSM FECHA 17-5-2021 SE ELABORA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA TOTALIDAD DEL PRODUCTO. ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0162-2021 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON / UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-542-1-0


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006025 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-14-2021 OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OREDEN DE COMPRA No. LP-15-2021 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: OFICIO No. 107-2021 SE ELABORA REVERSION POR ORDENES SUPERIORES DE LA SECRETARIA DE SALUD. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005396 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-15-2021 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-667-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00400095 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0154-2021 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2021.


DARWIN FUENTES GAITAN/REFAV

legalName: DARWIN FUENTES GAITAN/REFAV

rationale: OFICIO No. 58-2021-AR-RSM FECHA 13-4-2021 SE ELABORA REVERSION POR INGRESO ERRONEO EN NOMBRE O RAZON SOCIAL. PAGO SEGUN FACTURA NO. 5180 5144 5145 514651475154 5155 5156 51575181 5182 PARA  ORDEN DE COMPRA NO. LP-02-2021 REPUESTOS Y ACCESORIOS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-48-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-48-96-1-0


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

ga: 49 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA

ue: 48 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00005700 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-031-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00406724 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0163-2021 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00055945 DE LA ORDEN DE COMPRA #48-031-1-2021CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001976 000-001-01-00001977 Y 000-001-01-00001978 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-23-2021 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 0251151 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-03-2021 DIESEL. QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006056 PARA ORDEN DE COMPRA No. RSM-06-2021 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00013430 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-18-2021 EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL. QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000358 Y 000-001-01-00000359 POR COMPRA DE VERDURAS PARACONSUMO DE PACIENTE  PARA PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2388-2021.


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO SEGUN FACTURA SEGUN NO. 000-002-01-00013746 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-20-2021EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO. QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007045 PARA ORDEN DE COMPRA NO.LP-12-2021 EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002231 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0152-2021OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO / MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2021. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001176 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-11-2021 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 251178 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-22-2021 GASOLINA/ DIESEL. QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000352 POR COMPRA DE POLLO Y CARNE M0LIDA DE POLLO  PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2387-2021.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 00000401-00054269 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-16-2021 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00062115 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-012-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LOS  LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00014749 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-013-1-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: Compra de Productos Farmaceuticos y Medicinales (Medicamentos) los cuales seran utilizados en los Diferentes Establecimientos de Salud de la Region Metropolitana de San Pedro Sula.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-032-2021A NOMBRE DE PROVEEDOR  KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ(DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA) EN VISTA QUE EL PRODUCTO SE HABIA REALIZADO UNA COMPRA EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y POR SUGERENCIA DE LA UNIDAD DE GESTION DEL GASTO SUGIRIERON QUE SE REALIZARA EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-49-1257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-49-1257-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00011215 POR DOTACION  DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICAS PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00014801 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-002-1-2021CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.