title: ESTE MEDICAMENTO SERA  ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005218 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-3563-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA SER ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

currency: HNL

DROGUERIA BERNA S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

scheme: HN-RTN

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00005941 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3568-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000408 A FAVOR DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) POR UN VALOR DE  L.311627.00 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINAS NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN OFICIO N° 1942-2021-GA

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00110005 Y 000-003-01-00092562 SEGUN CONTRATO N° 06 Y ACUERDO N° 1257-2021  POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

faxNumber: ND

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010726  ORDEN DE COMPRA N° 0168-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°744-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P0142-2021 PPOR REPARACION DEL VEHICULO MARC NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2005 S/P REGISTRO 070 BLANCO


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP. DE LA FACTURA N°000-001-01-00004298 SEGUN CONTRATO N.06-2020-SS Y ACUERDO N° 2762-2020 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP DEL PRIMER ABONO A LA FACTURA N°000-001-01-00004178 DE LA  EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. SEGUN RESOLUCION 238-2020-SS Y ACUERDO N°4150-2019 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 535612.50.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP DE LA FACTURA N° 000-003-01-00090910 SEGUN CONTRATO S/N Y ACUERDO N° 958-2020 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 000-003-01-00110882 Y 000-003-01-00110929 SEGUN CONTRATO N° 06 Y ACUERDO N° 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP. DE LA FACTURA N°000-001-01-00004258 SEGUN CONTRATO N°06-2020-SS Y ACUERDO N°2762-2020 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PRESTADOS AL   HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE  LIMPIEZA PARA SER UTILIZDOS EN EL AREA DE LAVANDERIA Y SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00020606 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3565-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE  LIMPIEZA EN EL AREA DE LAVANDERIA Y SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION  DE REFRIGERADORAS PEQUEÑAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 136-SDRHGSF-2021 POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE ELECTRODOMESTICOS MEDIANTE  LA ORDEN DE COMPRA No. 13-3564-2021 A NOMBRE DE LA CASA COMRCIAL JETSTEREO S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-373-1-0


title: ADQUISICION DE BATAS DESCARTABLES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001385 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3576-2021 POR SUMINISTRO DE BATAS DESCARTABLES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0005-2021 SOLICITADO POR  DESPACHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 1712-2021-SS  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-141 POR SERVICIO DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y SCANEO DE DOCUMENTOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE HACE REVERSION  YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE CONSIGNO  A LA ORDEN DE COMPRA EL N° 0005-2021 CON F-01 N° 04400  SIENDO EL CORRECTO N° 0175-2021 TAMBIEN EL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS REFLEJO UN OBJETO DE GASTO DISTINTO A LOS CLASIFICADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO N° 319-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-4400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-4400-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004701 SEGUN RESOLUCION N° 011-2021-SS ACUERDO N° 2762-2020 Y CONTRATO N° 06-2020-SS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MICROONDAS PARA SER  UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001362 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3584-2021 POR SUMINISTRO DE MICROONDAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SALDO PENDIENTE DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010117 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0245-2021 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010117 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0245-2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 25884.00 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025943 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2265-2021 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1676-SS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-145 POR LA COMPRA DE 6 TONER HP 58A NEGRO (CF258A)


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DARWIN JOEL VARELA RUBI

scheme: HND-IDCARD

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000156 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3573-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016774 ORDEN DE ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2258-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 136-DGN-SR-SS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-138 POR LA COMPRA DE 500 CD-R CAJA ALTA CALIDAD


title: ADQUISICION DE GASA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002482 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0244-2021 POR SUMINISTRO DE GASA HOSPITALARIA  EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0006-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 255-2021-SGRMYSG PEDIDO N° SESAL-CE-2021-142 POR SERVICIO DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y SCANEO DE DOCUMENTOS

rationale: SE HACE REVERSION  YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE CONSIGNO  A LA ORDEN DE COMPRA EL N° 0006-2021 CON F-01 N° 04399  SIENDO EL CORRECTO N° 0176-2021 TAMBIEN EL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS REFLEJO UN OBJETO DE GASTO DISTINTO A LOS CLASIFICADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO N° 319-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-4399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-4399-1-0


title: ADQUISICION DE  PRODUCTOS DE LIMPIEZA  PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE  LAVANDERIA Y ALIMENTACION DEL  HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001363 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3585-2021 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN LOS SERVICIOS DE  LAVANDERIA Y ALIMENTACION DEL  HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025942  ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-2266-2021 SOLICITADO POR CUSTODIA DE VALORES GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 014-CVGA-2021  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-146 POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 Y 4  BOTELLA DE TINTA EPSON 504 COLORES AMARILLO NEGROMAGENTACYAN


title: ADQUISICION DE GUANTE ESTERIL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001378 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3569-2021 POR SUMINISTRO DE GUANTE ESTERIL EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE CARNES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000155 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3574-2021 POR SUMINISTRO DE CARNES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE BISTRURY Y CEPILLOS QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADOS   EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL  AÑO 2021.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00013848 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3575-2021 POR SUMINISTRO DE BISTURY Y CEPILLOS QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL  AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025944  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2259-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° DGN-SR-SS-2021  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-139 POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 80A (CF280A) NEGRO Y 4 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN NEGRO


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LA FACTURA N° 000-001-01-00011230 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3570-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA N°000-001-01-00011230 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3570-2021QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 229568.00 POR SUMINISTRO DE  EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016715  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2257-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 134-DGN-SR-SS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-137 POR LA COMPRA DE 200 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS Y 10 PPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00031304  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2267-2021 SOLICITADO POR LA COORDINADORA DEL CENTRO PROVISIONAL POLIDERPORTIVO-UNAH SEGUN OFICIO N° CAP-89-2021 PEDIDO SESAL-CE-2021-147 POR LA COMPRA DE 4 BOTELLA EPSON COLORES AMARILLO MAGENTA CYAN Y NEGRO


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00012512  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2269-2021 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 195-OADBN-SESAL  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-149 POR LA COMPRA DE 5 LLANTA N° 235/70R16 LISA 6L RADIAL


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 60-1-53-2250-2021 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2250-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 150-JLNV-2021 PEDIDO N° SESL-CE-2021-130 POR LA COMPRA DE 3 TONER CANON (GPR-42) NEGRO


title: ADQUISICION DE GUATA ORTOPEDICA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011305 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3582-2021 POR SUMINISTRO  DE GUATA ORTOPEDICA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00110548 Y 000-003-01-00111447 SEGUN CONTRATO No. 06   Y ACUERDO No.1257- 2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS PARA EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO  DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MONITORES PARA COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00006329 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0247-2021 POR SUMINISTRO DE MONITORES PARA COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00261870  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-2149-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 065-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-029 POR LA COMPRA DE 4 TONER HP (CC531A) CYAN ZONA 1


title: ADQUISICION DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00017531 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3592-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX S/P MAZDA S/P AMBULANCIA NISSAN FRONTIER S/P AMBULANCIA NISSAN PATROL S/P Y AMBULANCIA FORD S/P DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 006-001-01-00011577 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0246-2021 POR SUMINISTRO  DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX S/P MAZDA S/P AMBULANCIA NISSAN FRONTIER S/P AMBULANCIA NISSAN PATROL S/P Y AMBULANCIA FORD S/P DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004982 SEGUN ORDEN COMPRA N° 13-3593-2021 POR SUMINISTRO DE REFRIGERADOR PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00064493  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2268-2021 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 195-OADBN-SESAL PEDIDO N° SESAL-CE-2021-148 POR COMPRA  DE 5 LLANTA N° 195 R14  8L RADIAL


title: ADQUISICION  DE OXIGENO A PIE DE CAMA PARA SER UTILIZADO   MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085059 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3583-2021 POR SUMINISTRO DE OXIGENO A PIE DE CAMA PARA SER UTILIZADO   MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00011231 Y 000-001-01-00011232 POR SUMINISTRO DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00011231 Y 000-001-01-00011232 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3578-2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 219597.00 POR SUMINISTRO DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00010568  ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-2147-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 065-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-027 POR LA COMPRA DE 4 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504320) EN MAGENTA 4 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504420) EN AMARILLO 4 BOTELLA DE TINTA EPSON 504(T504220) EN CYAN


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00094325 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3586-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011234 Y 000-001-01-00011235 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3580-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 4466-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2272-2021 SOLICITADO POR DIRECION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 172-DGN-SR  PEDIDO N° SESAL.CE-2021-152 POR LA COMPRA DE 2000 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-4466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-4466-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-048-01-00057593/57892  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2272-2021 SOLICITADO POR DIRECION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 172-DGN-SR  PEDIDO N° SESAL.CE-2021-152 POR LA COMPRA DE 2000 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES


description: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011233 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3579-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REACTIVO VIH QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011236 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3581-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO VIH QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA N° 000-001-01-00011236 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3581-2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 54308.00 POR SUMINISTRO DE REACTIVO VIH QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO N°43 DE LA LOP. DE LA FACTURA N°000-002-01-00020485 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3496-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL   CENTRO DE RADIOIMAGENES CON EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00406425 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0248-2021 POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016383 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0250-2021 POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002507 SEGUN RESOLUCION N° 55-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 OFICIO 475-2021-GA Y MATRIZ ADJUNTA  POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ADQUISICION DE GUANTES ESTERILES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRACNISCO ASI COMO SALAS DE COVID-19 COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00123598 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0217-2021 POR SUMINISTRO DE GUANTES ESTERILES A LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICOS ASI COMO SALAS DE COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO  COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP. DE LA FACTURA N°000-002-01-00006017 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3482-2020 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA   REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002490 SEGUN RESOLUCION N° 55-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 OFICIO 475-2021-GA Y MATRIZ ADJUNTAPOR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00779438 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0251-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y DEPTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001611 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0252-2021 POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024516 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-2148-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 065-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-028 POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO 2 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA 4 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN NEGRO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026057 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2278-2021 SOLICITADO POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 37  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-156 POR LA COMPRA DE 9 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLORES NEGRO CYAN AMARILLO Y MAGENTA


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002478 SEGUN RESOLUCION N° 239-2020-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 OFICIO 475-2021-GA Y MATRIZ ADJUNTA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026059  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2273-2021 SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEMIENTO Y EVALUACION DE L GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 165-UPEG-2021 PEDIDO N°SESAL-CE-2021-153 POR LA COMPRA DE 4 BOTELLA DE TINTA EPSON 504(T504220) EN NEGRO


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP. DE LAS FACTURAS N°000-001-01-00006734 000-001-01-00006735 000-001-01-00006736 000-001-01-00006737 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3491-2020 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP. DE LA FACTURA N°000-002-01-00010150 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3522-2020 POR SUMINISTRO DE MICROGOTEROS PARA BOMBAS DE INFUSION MARCA SANTRONIC A LAS SALAS DE COVID-19 Y DEMAS SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE L CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN SALA DE ORTOPEDIA Y EMERGENCIA SALAS COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002251 POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  A LA  SALA DE ORTOPEDIA Y EMERGENCIA SALAS COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FCATURA N° 000-001-01-00001183 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3595-2021 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00110905 SEGUN CONTRATO N° 06 Y ACUERDO N° 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N°088-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-513-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-513-1-0


description: ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011254 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3599-2021 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031559 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3597-2021 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION (PROYECTORES) PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE REUNIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-00144822 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0253-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO PARA COMPUTACION (PROYECTORES) PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE REUNIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION (LAPTOP) PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 136-SDRHGSF-2021 POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0254-2021 A NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL JETSTEREO S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-516-1-0


title: ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFRENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SALDO PENDIENTE A LA FACTURA N° 000-001-01-00007769 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3588-2021 POR SUMINISTRO  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: VALAOR QUE CORRESPONDE POR ABONO A LA FACTURA No.000-001-01-00007769 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3588-2021 QUEDANDO UN SALDO DE L. 19209.50  POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  AL  HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE PAPELERIA  PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00005074 Y 000-001-01-00005075 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3600-2021 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN SALAS COVID-19 DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00123610 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0216-2021 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  EN SALAS COVID-19 DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE LARINGOSCOPIOS PARA SER UTILIZADOS EN SALA DE EMERGENCIA DE ADULTOS Y LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005425 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3607-2021 POR SUMINISTRO DE LARINGOSCOPIOS PARA SER UTILIZADOS EN SALA DE EMERGENCIA DE ADULTOS Y LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE UNIFORMES QUE CORRESPONDEN AL AÑO 2021SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030641 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3591-2021 POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002517 SEGUN RESOLUCION N° 113-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: ADQUISICION DE ALCOHOL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCOCOMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003649 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3590-2021 POR SUMINISTRO DE ALCOHOL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCOCOMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


JORGE EDMUNDO MORALES DAVILA

scheme: HND-RESCARD

legalName: JORGE EDMUNDO MORALES DAVILA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-01-00005102  ORDEN DE COMPRA N° 0173-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1639-2021-GA PEDIDO N° SESAL-CE- CM-0133-2021  POR COMPRA DE 1000 GALONES DE ALCOHOL  AL 70°  PARA TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD (EDIFICIO CENTRAL Y ANEXOS)


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.  DE LA FACTURA N°000-002-01-00000107 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3499-2020 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO  QUIRURGICO MENOR A LA SALA DE OPERACIONES LABOR Y PARTO Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002752 SEGUN RESOLUCION N° 113-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE TELAS PARA CONFECCION DE UNIFORMES DE ENFERMERAS AUXILIARES Y PROFESIONALES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023377 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3604-2021 POR SUMINISTRO DE TELAS PARA CONFECCION DE UNIFORMES DE ENFERMERAS AUXILIARES Y PROFESIONALES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE BASCULAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005423 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3601-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE  PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE  RADIOIMAGENES CON EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2021.

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00023276 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3587-2021 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE  RADIOIMAGENES CON EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN SALAS COVID Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00042336 POR SUMINISTRO  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER TUILIZADO EN SALAS COVID-19 Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LAS FACTURAS N° 000-002-01-00002249 Y 000-002-01-00002250 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  EN SALAS COVID-19 Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA  FACTURAS N° 000-002-01-00002249 Y 000-002-01-00002250 POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EN SALAS COVID-19 DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: ADQUISICION DE CARROS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALAS DE GINECOLOGIA EMERGENCIA DE ADULTO MEDICINA INTERNA Y NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00099193 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3602-2021 POR SUMINISTRO DE CARROS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALAS DE GINECOLOGIA EMERGENCIA DE ADULTO MEDICINA INTERNA Y NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE TELA CREA PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCION DE ROPA DE CAMA Y BATAS PARA PACIENTES Y MEDICOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029910 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3594-2021 POR SUMINISTRO DE TELAS CREA PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCION DE ROPA DE CAMA Y BATAS PARA PACIENTES Y MEDICOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005142  ORDEN DE COMPRA N° 0174-2021 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1640-2021-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0134-2021 POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE GEL DE MANO  PARA TODOS LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA SECRETARIA DE SALUD (EDIFICIOCENTRAL Y ANEXOS)


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR OXIGENO  ASIGNACION DE PRESUPUESTO A CUBRIR EL INCREMENTO REGISTRADO EN EL USO DE ESTE MISMO DEBIDO A LA ATENCION DE PACIENTES CON COVID-19 2021 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN ADENDUM 3 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 28 DE JULIO DEL 2021.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 24130-Servicios MéDicos

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE GINECOLOGIA LABOR Y PARTO Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00098967 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3608-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE GINECOLOGIA LABOR Y PARTO Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORAOTRIO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN SALAS COVID-19 Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTEL EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061607 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0221-2021 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EN SALAS COVID-19 Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTEL EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (GUANTES QUIRURGICOS) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001389 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3605-2021 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (GUANTES QUIRURGICOS) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN SALAS COVID-19 Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00027936 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0222-2021 POR SUMINISTRO  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EN SALAS COVID-19 Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULO ADMINISTRATIVO (SIN PLACA) Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00268819 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3603-2021 POR SUMINISTRO  DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULO ADMINISTRATIVO (SIN PLACA) Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE COCINA Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00003289 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0256-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE COCINA Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR APOYO PRESUPUESTARIO GASTOS OPERATIVOS 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN ADENDUM 3 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 28 DE JULIO DEL 2021.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009111  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2277-2021 SOLICITADO POR SÓPORTE TECNOLOGICO SEGUN OFICIO N° AST-SOP-045 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-155 POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACION)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00110996 SEGUN CONTRATO N° 06 Y ACUERDO N° 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO A PIE DE CAMA PARA SER UTILIZADO MEDIANTE INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LA SALA DE COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA PARA CUBRIR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL  DEL AÑO 2021.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085101 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3612-2021 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO MEDICO A PIE DE CAMA PARA SER UTILIZADO MEDIANTE INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LA SALA DE COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA PARA CUBRIR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL  DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00026676 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3611-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 4694-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0175-2021 SOLICITDO POR  LA LICENCIADA ALBA CONSUELO FLORES SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1712-SS-2021 POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y SCANEO DE DOCUMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-4694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-4694-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°006-008-01-00030602  ORDEN DE COMPRA N° 0176-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 255-2021-SGRMYSG  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-142 POR  COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y SCANEO DE DOCUMENTOS


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026058  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2279-2021 SOLICITADO POR DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 101-UCEMR-2021PEDIDO N° SESAL-CE-2021-157 POR LA COMPRA DE 12 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLORES MAGENTA AMARILLO NEGRO Y CYAN


title: ADQUISICION DE GAS LPG. PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00040893 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3606-2021 POR SUMINISTRO DE GAS LPG. PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MATERAIL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SEDA Y POLIGLACTINA) PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES EMERGENCIA Y CIRUGIA MENOR DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000191 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3609-2021 POR SUMINISTRO DE SUTURAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00010742  ORDEN DE COMPRA N° 0179-2021 SOLICITADO POR DEPTO GENERAL DE NORMALIZACION  SEGUN OFICIO N° 324-DGN-SR-SS-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-0143 POR REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 TIPO PICK-UP AÑO 2012 S/PS/R BLANCO


title: ADQUISICION DE VENDAJE  PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS SALAS DE ORTOPEDIA Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061600 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0223-2021 POR SUMINISTRO  DE VENDAJE  PARA FRACTURAS Y OTROS EN LAS SALAS DE ORTOPEDIA Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE COCINA Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA Nª 000-002-01-00039535 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 60-14-13-0257-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE COCINA Y DEMAS SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


description: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006122 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3615-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE  FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00100230 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3618-2021´POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE  FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-740-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-740-1-0


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 00000401-00054829 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3617-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO  PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE   EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO  2021.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00017964 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3598-2021 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO  PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE   EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO  2021.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DE NEONATOLOGIA Y LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000201 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3614-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DE NEONATOLOGIA Y LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006212 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3619-2021 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000254 ORDEN DE COMPRA N° 0182-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 305-DGN-SR-SS-2021  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0153-2021 POR LA COMPRA DE 8 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE FLUJO CONTINUO MARCA EPSON


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO  A LA FARMACIA PARA  LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00001230  SEGUN  ORDEN DE COMPRA N°13-3610-2021 POR SUMINISTRO DE  MEDICAMENTOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :1 F-01: 4806-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0181-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 353-DGDRHS-2020 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0154-2021 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 125 AMPERIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-4806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-4806-1-0


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUES SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE L TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011592 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3622-2021 POR SUMINISTRO DE REACTIVO QUES SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE L TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00101446 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3629-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE  SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001243 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3626-2021 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTO QUE  SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE BOLSAS COLECTORAS DE ORINA ADULTOPARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN  FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00123601 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0224-2021 POR SUMINISTRO  DE BOLSAS COLECTORAS DE ORINA ADULTO AL HOSPITAL SAN  FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION  DE MEDICAMENTO QUE SERA  ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00028026 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3628-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA  ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA N° 000-002-01-00028026 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3628-2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.14006.00 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTO QUE SERA  ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO PARA CUBRIR INCREMENTO REGISTRADO EN EL USO DE OXIGENO PARA ATENCION DE PACIENTES POR COVID-19POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION  FIRMADO EL 26 DE MARZO DEL 2021.(ADENDUM 3)

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: ADQUISICION DE SUTURAS PARA SER UTLIZADA SEN SALAS DE EMERGENCIAS QUIROFANOS SALA DE CIRUGIAS MENORES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENRADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LA FACTURA N° 000-002-01-00000159 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0225-2021 POR SUMINISTRO DE SUTURAS EN SALAS DE EMERGENCIAS QUIROFANOS SALA DE CIRUGIAS MENORES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENRADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA N° 000-002-01-00000159 QUEDANDO UN SALDO DE L. 521263.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0225-2021 POR SUMINISTRO  DE SUTURAS EN SALAS DE EMERGENCIAS QUIROFANOS SALA DE CIRUGIAS MENORES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENRADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISISCION DE ALCOHOL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA Nª 000-002-01-00003986 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 13-3621-2021 POR SUMINISTRO DE ALCOHOL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004822 SEGUN RESOLUCION N° 108-2021-SS CONTRATO N° 08-2021-SS Y ACUERDO N° 2320-2021POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA Nº 00000401-00055133 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3627-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE JUNIO DEL 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 26 DE FEBRERO DE 2021.

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP. CANCELACION DEL VALOR TOTAL DE   LA FACTURA N°000-001-01-00004178 SEGUN RESOLUCION N°238-2020-SS Y ACUERDO N° 4150-2019 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA  PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00111088 SEGUN CONTRATO N° 06 Y ACUERDO N° 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: AQUISICION DE MEDICAMENTOS QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE  FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES  DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 148-SDRHGSF-2021 POR ERROR INVOLUNTARIO AL INGRESAR EL DOCUMENTO DUPLICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-14-865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-14-865-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00065120 OFICIO N° 087-SDRHGS-2021 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL  AÑO 2020.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00065122 OFICIO N° 087-SDRHGS-2021 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL  GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006170 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3613-2021 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL  GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN LA  IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00010297 POR SUMINISTRO  DE TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN LA  IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00065118 OFICIO N° 087-SDRHGS-2021 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: ESTAS CARNES SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE  ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA RALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR PAGO DE FACTURA Nª000-001-01-00000154 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª13-3525-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00065119 OFICIO N° 087-SDRHGS-2021 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE  EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA EL CUAL FUE UTILIZADO MEDIANTE LA INSTLACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA DE COVID-19 Y  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA AL CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LA FACTURA  N°012-002-01-00085143 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3631-2021 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO A PIE DE CAMA EL CUAL FUE UTILIZADO MEDIANTE LA INSTLACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA DE COVID-19 Y  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA AL CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA N° 012-002-01-00085143 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3631-2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.44124.94. POR SUMINISTRO DE OXIGENO A PIE DE CAMA EL CUAL FUE UTILIZADO MEDIANTE LA INSTLACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN SALA DE COVID-19 Y  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA AL CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE REFRIGERADOR  PARA SER UTILIZADO PARA REFRIGERAR REACTIVO EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000215 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3625-2021 POR SUMINISTRO DE REFRIGERADOR  PARA SER UTILIZADO PARA REFRIGERAR REACTIVO EN EL ALMACEN DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ESTAS VERDURAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N°000-001-01-00000095 Y 000-001-01-00000096 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3526-2021 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS XEROX DE DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LA FACTURA N° 000-002-01-00019480 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0229-2021 POR SUMINISTRO DE DE TINTAS PARA IMPRESORAS XEROX DE DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA N° 000-002-01-00019480 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0229-2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 47011.77 POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS XEROX DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE SUTURAS PARA SER UTILIZADAS EN QUIROFANOS SALA DE EMERGENCIAS Y CIRUGIA MENOR DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061599 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0226-2021 POR SUMINISTRO DE SUTURAS  EN QUIROFANOS SALA DE EMERGENCIAS Y CIRUGIA MENOR DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS  SALAS DE NEONATOLOGIA LABOR Y PARTO Y EMERGENCIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000214 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3623-2021 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS  SALAS DE NEONATOLOGIA LABOR Y PARTO Y EMERGENCIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00065121 OFICIO N° 087-SDRHGS-2021 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE  LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO  DE  DEUDA DEL AÑO 2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00065117 OFICIO N° 087-SDRHGS-2021 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL GERERAL  SAN FRANCISCO DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION  DE OXIGENO A PIE DE CAMA  EL CUAL FUE UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO  EN SALA DE COVID-19 Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA AL CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO   DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00085142 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3630-2021 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO A PIE DE CAMA  EL CUAL FUE UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO  EN SALA DE COVID-19 Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE PARA DAR COBERTURA AL CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO   DEL AÑO 2021.


title: ESTE  PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000151 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3524-2021 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS (POLLO) EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE DIESEL QUE  SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULO ADMINISTRATIVO (SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00275553 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3624-2021 POR SUMINISTRO DE DIESEL QUE  SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULO ADMINISTRATIVO (SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00031303  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2295-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 182-DGDRH-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-175 POR LA COMPRA DE  6 BOTELLA EPSON COLORES MAGENTA  AMARILLOCYAN Y 6 TONER HP COLOR NEGRO


title: ADQUISICION DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULO ADMINISTRATIVO (SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTREDEL AÑO 2021.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00267581 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3533-2021 POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULO ADMINISTRATIVO (SIN PLACA) Y LA  PLANTA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

legalName: JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO A LA FACTURA N° 000-001-01-00000364 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3527-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA N° 000-001-01-00000364 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3527-2021 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 300585.00 POR SUMINISTRO DE PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.


title: ESTAS FRUTAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000092 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3528-2021 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.


title: ESTAS TORTILLAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 13-3530-2021 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE GAS PARA SER UTLIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00027250 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3532-2021 POR SUMINISTRO DE GAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00012526  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2274-2021 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 38  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-154 POR LA COMPRA DE  5 LLANTA N° 235/70R16 LISA 6L RADIAL TIPO A


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACIONORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2293-2021 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 182-DGDRH-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-173 POR LA COMPRA DE  13 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN 3 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 COLOR MAGENTA 3 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 COLOR CYAN 13 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO 3 BOTELLA DE TINTAEPSON 504 COLOR NEGRO 13 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO 13 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA 3 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 COLOR AMARILLO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0001-2021 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 074-UPEG-2021 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-2021-002 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORASHP CANONSHARP

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: REVERSION Y ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0001-2021 DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV  CON F-01 N° 0500 CON UN VALOR DE L.16905.00 SU REVERSION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE SE DARAN DE BAJA DEL PROCESO CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS YA QUE LAS MISMAS NECESITAN CAMBIO DE PARTES PARA SU FUNCIONAMIENTO Y DICHO CAMBIO NO ESTA CONTEMPLADO EN LA COTIZACION PRESENTADA SEGUN OFICIO N° 0285-2021-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-1-500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-1-500-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00016806 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2281-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 478-UVS-2021 PEDIDO N° SESAL-CE-2021-161 POR LA COMPRA DE  100 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002784 SEGUN RESOLUCION N° 156-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00111185 SEGUN CONTRATO N° 06 Y ACUERDO N° 1257-2021 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000351 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3529-2021 POR  SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002777 SEGUN RESOLUCION N° 156-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026130 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2296-2021 SOLICITADO POR CUSTODIA DE VALORES GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 012-CVGA-2021  PEDIDO N° SESAL-CE-2021-176 POR COMPRA DE 16 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA AMARILLONEGROCYAN Y 16 BOTELLA DE TINTA EPSON  504 COLOR NEGRO MAGENTA AMARILLO CYAN


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00012527  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2271-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LA GESTION DE LA CALIDAD  SEGUN OFICIO N° 87-2021-UGC PEDIDO N° SESAL-CE-2021-151 POR LA COMPRA DE  4 LLANTA N° 235/70R16 LISA 6L RADIAL TIPO A


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002797 SEGUN RESOLUCION N° 156-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00015760 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2122-2021 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 02-2021 POR COMPRA DE 2500 PAPEL  BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00012525  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2270-2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD LEGAL SEGUN OFICIO N° 304-2021-UAL PEDIDO N° SESAL-CE-2021-150 POR LA COMPRA DE  5 LLANTA N°225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL TIPO A


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMETACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000153 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3531-2021 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00147602  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2292-2021 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION SEGUN OFICIO N° 2851-2020-SGRH PEDIDO N° SESAL-CE-2021-172  POR COMPRA DE 6 TONER HPCE505A NEGRO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE JULIO DEL 2021POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTDEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 26 DE FEBRERO DEL 2021.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006570 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES  DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-0259-2021


title: PAGO CONSUMO SANGRE Y SUS DERIVADOS MES DE DICIEMBRE 2021 EN BASE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN INSTRUCCIONES MEDIANTE OFICIO No. 3990-GA-2021HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN O/C No. 14-0257-2021

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO DEBIDO QUE POR ERROR SE LE COLOCO MAL EL NUMERO DE OBJETO DE GASTO No. 39540 SIENDO LO CORRECTO 39520  POR LO QUE SE PROCEDERA HACER NUEVAMENTE EL F-01 CON SU CORRECCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-15-110-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-15-110-1-0


title: PAGO FACTURAS No. 003-001-01-00070472 Y 003-001-01-00070473  CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 DEL HOSPITAL TELA