LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE PARAGUAS SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALEZ JEFE DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD. FACTURA No. 000-002-01-00192166 CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-02F  FECHA 02/07/2021


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS CON LA IMPRESION DEL LOGO DE ESTA SECRETARIA DE ESRTADO. SOLICITADO POR LIC. DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00049800 CAI: 249B09-F5E5B1-E94381-5B210C-393DAA-FA FECHA 05/08/2021

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 PATCH CORD DE FIBRA DE 7 PIES Y 16 PATCH CORD DE FIBRA DE 3 PIES PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 PATCH CORD DE FIBRA DE 7 PIES Y 16 PATCH CORD DE FIBRA DE 3 PIES PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015495 CON CAI:138818-DF8E16-F64CB0-0CF455-85DC0B-BA DE FECHA 10/07/2021.

type: ORDCOM


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO SOLICITADO POR ABGDA. MARTA CAROLINA PINEDA SECRETARIA GENERAL.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00029447 Y RECIBO S/N EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 4/6/2021 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO SOLICITADO POR ABGDA. MARTA CAROLINA PINEDA SECRETARIA GENERAL.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00029445 Y RECIBO S/N CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA AMBOS DE FECHA 4 DE JUNIO2021  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE AL CONSULADO GENERAL DE HONDURAS EN NEW YORKSOLICITADO POR ING. SANDY SOLIS ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 15 AMPERIOS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0053 A SOLICITUD DE EMBAJADORA KAREN NAJARRO SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 15 AMPERIOS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO CDH-0053 A SOLICITUD DE EMBAJADORA KAREN NAJARRO SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030784 CON CAI: EE601E-94943B-914E83-C0851C-FC8FB5-4F CON FECHA 16/06/2021.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN PANAMA SOLICITADO POR LA EMBAJADORA KAREN NAJARRO SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029308 CAI: 6A5FC-75D3EF-834396-75D5538-409D3F-48 FECHA DE EMISION 21/05/2021


ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

description: PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS CON LA IMPRESION DEL LOGO DE ESTA SECRETARIA DE ESRTADO. SOLICITADO POR LIC. DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00049800 CAI: 249B09-F5E5B1-E94381-5B210C-393DAA-FA FECHA 05/08/2021


rationale: Cancelacion de la Factura No.000-002-01-00029382 y Recibo Contra la Tesoreria General de la Republica Sin numero ambos de fecha 28/5/2021 por concepto de Pago por servicio de envio de paqueteria a la Embajada de Honduras en Mexico solicitado por la Direccion General de Asuntos consulares.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN COLOMBIA SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL  DIPLOMATICO DEL ESTADO.

rationale: CANCELAICION DE LA FACTURA No.000-002-01-00029446 Y REIBO S/N CONTRA LA TESORERIA GNERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN COLOMBIA SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL  DIPLOMATICO DEL ESTADO.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS SOLICITADOS POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000401 CAI: C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA FECHA 14/05/2021.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR EL EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029442 CAI: 6A5FC-75D3EF-834396-75D5538-409D3F-48 FECHA DE EMISION 04/06/2021


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RAV4 CON PLACA N-11960 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RAV4 CON PLACA N-11960 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00040799 CON CAI:6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2 DE FECHA 28/06/2021.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN URVAN CDH0071 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001909 EMITIDA EL 28 DE OCTUBRE DE 2020 CAI-FF59D6-418C72-F84296-650B46-3E4809-9D.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: Pago por servicio de envio de paqueteria a la Embajada de Honduras en Ecuador solicitado por la Direccion General Protocolo y Ceremonial Diplomatico del Estado.

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 000-002-01-00029384 Y RECIBO CONTRA LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN NÚMERO AMBOS DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2021 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE PAQUETERÍA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN ECUADOR SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DEL ESTADO.


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A ESQUIPULAS GUATEMALA Y PUERTO CORTES DEL 21 AL 26 DE JUNIO DE 2021

FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA

legalName: FERNANDO JOSE MONJARREZ ZAMORA

type: MEMORA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. 2 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016451 CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B


name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE VASOS CON LA IMPRESION DEL LOGO DE ESTA SECRETARIA DE ESRTADO. SOLICITADO POR LIC. DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. FACTURA No. 000-001-01-00004203 CAI: B56747-3F1EAO-45488D-B15860-B8C54F-95 FECHA 27/07/2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00029444 Y RECIBO S/N CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 4/6/2021 POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE A LA SECCION CONSULAR DE LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑASOLICITADO POR ING. SANDY SOLIS ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA DE TICKETS 3NSTAR SOLICITADO POR LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS DE LA UNIDAD DE LEGALIZACION CERTIFICACION Y TRADUCCION.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No:000-001-01-000015493  Y RECIBO CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN NUMERO AMBOS DE FECHA 9 DE JUNIO 2021 POR CONCEPTO DE  PAGO DE LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA DE TICKETS 3NSTAR SOLICITADO POR LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS DE LA UNIDAD DE LEGALIZACION CERTIFICACION Y TRADUCCION.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00029443 Y RECIBO S/N CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 4 DE JUNIO DEL 2021 POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE AL CONSULADO GENERAL DE HONDURAS DALLAS TEXAS(USA)SOLICITADO POR ING. SANDY SOLISENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA EL CONSULADO DE HONDURAS EN ATLANTA GEORGIA SOLICITADO POR LA ING. SANDY SOLIS ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FASCTURA No. 000-002-01-00029381. CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 FECHA 28/05/2021.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PRESTADO POR LA OABI COMO SEGUIDOR DEL SR. CANCILLER A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PRESTADO POR LA OABI COMO SEGUIDOR DEL SR. CANCILLER A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00040800 CON CAI:6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2 DE FECHA 28/06/2021


title: PAGO POR FACTURA NO. 000-001-01-00000112 CON NUMERO CAI: 438-DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30 POR COMPRA DE BOLETO AEREO DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2021 CON RUTA:TEGUCIGALPA-SAN JOSE COSTA RICA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAREN NAJARRO

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004283 CON NUMERACION CAI: C5F734-85A7BF-AE4F9E-D297AC-E6B2C2-CAPOR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA-MOSCOW-TEGUCIGALPADEL 19 DE ABRIL DEL 2021 AL 01 DE MAYO DEL 2021 A FAVOR DE FRANCISCO MARTINEZ

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE CIELO FALSO DE 2X4 PULGADAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA SRECI.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO MEDIANTE FACTURA No.  000-009-01-00021827 CON NUMERACION CAI: 8CF665-479097-3D4BA-EAC481-189C91-6F. POR LA COMPRA DE LAMINAS DE CIELO FALSO DE 2X4 PULGADAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA SRECI.


QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023206 EMITIDA EL 22 DE JUNIO 2021 CAI-42FF7A-9341CD-524A9A-3CF837-7D324D-E7.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN CDH0070 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN CDH0070 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00094063 CON CAI:7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46 DE FECHA 28/06/2021.


name: FUNDACION PARA EL MUSEO DEL HOMBRE HONDUREÑO

streetAddress: CASA RAMON ROSA AVE CERVANTES CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 28 OBRAS ARTISTICAS HONDUREÑAS PAGO UNICO 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000101 CAI: 8EB46B-060A7F-5B4BB7-31ECC7-A63364-9F FECHA  DE EMISION 04/01/2021


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 SEGÚN FACTURA No.015-003-01-00272515 EMITIDA EL 15 DE JULIO DE 2021 CAI-5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA ASMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No. 2. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00007363 EMITIDA EL 09 DE AGOSTO DE 2021 CAI-988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA COMPRA DE UN REGALO CORTESIA PARA LA DELEGACION PROVENIENTE DE COREA SEGUN FACTURA NO.000-003-01-00334707 POR LP.794.58 Y POR LA COMPRA DE UN SOPORTE PARA TELEVISOR PARA USO EN SU DESPACHO SEGUN FACTURA NO.003-001-01-00019871 POR LP.450.00

KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA

legalName: KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, TORRE NOVA, 8VO NIVEL, LOCAL # PARQUE

legalName: TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA THYSSENKRUPP UBICADOS EN EDIFICO DE BARRIO EL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007395 EMITIDA EL 03 DE AGOSTO DE 2021 CAI-AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61.

type: CONT

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA THYSSENKRUPP UBICADOS EN EDIFICO DE BARRIO EL CENTRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006933 CON CAI:AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61 DE FECHA 28/05/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA THYSSENKRUPP UBICADOS EN EDIFICO DE BARRIO EL CENTRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006934 CON CAI:AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61 DE FECHA 28/05/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA THYSSENKRUPP UBICADOS EN EDIFICO DE BARRIO EL CENTRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00006935 CON CAI:AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61 DE FECHA 28/05/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA THYSSENKRUPP UBICADOS EN EDIFICO DE BARRIO EL CENTRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007017 CON CAI:AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61 DE FECHA 02/06/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA THYSSENKRUPP UBICADOS EN EDIFICO DE BARRIO EL CENTRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007215 CAI: AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61 FECHA 06/07/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA THYSSENKRUPP UBICADOS EN EDIFICO DE BARRIO EL CENTRO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00007395 CAI: AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61 FECHA 03/08/2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 2 ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA THYSSENKRUPP UBICADOS EN EDIFICO DE BARRIO EL CENTRO CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DE 2021. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007215 EMITIDA EL 06 DE JULIO DE 2021 CAI-AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61.

type: OFICIO

description: REVERSION POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA EN REGISTRO DE BENEFICIARIO


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

rationale: COMPLEMENTO AL SIAFI 4009 (L.23957.29) POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA HACER UN TOTAL POR ORDEN DE COMPRA DE L.34116.84 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00035895 EMITIDAD EL 21 DE JUNIO DE 2021 CAI-5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0.


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE KIT SENSOR BIESTABLE PARA ELEVADOR MARCA KONE SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004107 CAI:735340-7D85D6-7E4BA0-EA47C9-CD1231-6A FECHA 07/07/2021.


legalName: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA SRECI. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00035895 EMITIDA EL 21 DE JUNIO DE 2021 CAI-5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN UN PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00017413 CON NUMERACION CAI: 0679D5-AF1B38-814589-8DD2EA-FE4538-5E. POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL ES DE JUNIO DEL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4039-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00023000 CON NUMERACION CAI: 0679D5-AF1B38-814589-8DD2EA-FE4538-5E. POR  SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.

description: PAGO DE FACTURA No.  000-003-01-00024495 CON NUMERACION CAI: 36F6C8-AF50B5-F940B6-510B3A-9E8ADC-FB. POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00026087 CON NUMERACION CAI:36F6C8-AF50B5-F940B6-510B3A-9E8ADC-FB.  POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00022036 CON NUMERACION CAI: 0679D5-AF1B38-814589-8DD2EA-FE4538-5E.  POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021

description: PAGO  DE FACTURA No. 000-003-01-00022035 CON NUMERACION CAI: 0679D5-AF1B38-814589-8DD2EA-FE4538-5E. POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL EDIFICO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.


name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No. 1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00039258 000-001-01-00039335 CAI: 96E304-6C7A62-D74C8C-A78635-DF67CF-EB FECHA 09/07/2021


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TROCO DE CARGA MULTIUSOS(3 USOS) SOLICIATDO PARA USO EN LA SUBGEERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015544 CAI: 138818-DF8E16-F64CB0-0CF455-85DC0B-BA  FECHA 24/06/2021.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA SRECI.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA SRECI SEGUN FACTURA No.000-009-01-00021199 CON CAI:8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F CON FECHA 22/06/2021.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00008324 EMITIDA EL 23 DE JUNIO DE 2021 CAI-85C60D-91E952-714E87-8A092A-A1A52C-4C


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE ESCANER DE CODIGO DE BARRA SOLICITADO POR CESAR ORLANDO ALONZO FLORES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00011331 EMITIDA EL 30 DE JULIO DE 2021 CAI-E55AB1-19EEBF-5F4095-9962C4-1DDC8B-6A


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DIRECCION A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN BOGOTA-COLOMBIA A SOLICITUD DE MARTA PINEDA COMO SECRETARIA GENERAL.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00029380 CON NUMERACION CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 DE FECHA 28 DE MATO DEL 2021; POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DIRECCION A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN BOGOTA-COLOMBIA A SOLICITUD DE MARTA PINEDA COMO SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00787674 EMITIDA EL 22 DE JUNIO 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.


title: PAGO POR INSTALACION DE POLARIZADO A VEHICULOS NISSAN FRONTIER CDH0067 Y CDH0068 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO POR INSTALACION DE POLARIZADO A VEHICULOS NISSAN FRONTIER CDH0067 Y CDH0068 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001812 CON CAI:F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C DE FECHA 29/06/2021.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS SOLICITADAS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGÚN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO 2. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00788346 EMITIDA EL 24 DE JUNIO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C


FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

legalName: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4064-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE TRADUCCION SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REUNION DEL EQUIPO TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO Y DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000091 CAI-E57821-856039-B24BB9-2905B7-A412B7-B6.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 4065-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRADUCCION SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA REUNION DE EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO Y DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4065-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGUETES SOLICITADOS EN APOYO A PROGRMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO NO. PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00023085 CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01 FECHA 24/06/2021.


title: PAGO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA PARA USO DE LA CLINICA.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4079-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DIRECCION A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN PERU A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA COMO DIRECTOR DE PROTOCOLO.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00029605 CON NUMERACION CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D38-409D3F-48 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2021; POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DIRECCION A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN PERU A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA COMO DIRECTOR DE PROTOCOLO.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00015824 CAI:CAI: 3222CB-B18785-2642AC-CB6788-C55CFD-2A FECHA: 18/6/2021.


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00789011 EMITIDA EL 28 DE JUNIO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA E INTERCOM DE 12 VDC-5Ah PARA ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA E INTERCOM DE 12 VDC-5Ah PARA ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004106 CON CAI:735340-7D85D6-7E4BA0-EA47C9-CD1231-6A DE FECHA 07/07/2021.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CON DIRECCION A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN REPUBLICA DOMINICANA A SOLICITUD DE SANDY SOLIS COMO ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029383              CAI: 6A5FC-75D3EF-834396-75D5538-409D3F-48 FECHA DE EMISION 28/05/2021


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00788346 EMITIDA EL 24 DE JUNIO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA PARA USO DE LA CLÍNICA. 000-002-01-00013150 EMITIDA EL 28 DE JULIO DE 2021 CAI-F81E95-6B17DC-0241A2-D48CBO-2352C7-E5


title: PAGO POR LA COMPA DE 20 LLAVINES O CERRADURAS  PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SEGUN SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4087-1-0


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL MES DE JULIO 2021 SOLICITADO POR LIC. RALF BRUEJL HERMANN JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES. SEGUN FACTURA No.056-005-01-00057541 CA-4F7AFB-5BF631-6F4F89-8A81E6-F6791C-E4.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN ALMERA N-08658 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001906 EMITIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-74D3EC-6A06BC-7D4B94-47FC6F-19A267-A2.


rationale: PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA PARA USO EN LA CLINICA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00013150 EMITIDA EL 28 DE JULIO DE 2021 CAI-F81E95-6B17DC-0241A2-D48CBO-2352C7-E5


rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA A SOLICITUD DE HECTOR PINO GERENTE ADMINISTRATIVO. REVERSION POR CAMBIO EN EL OBJETO DEL GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 287-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4093-1-0


PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS DE CENTROAMERICA A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004654 CAI-65B47-L710A9-CF4198-76AC46-718DCC-A5


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYEZ JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2. SEGUN FACTURA No.010-001-01-00411434 CAI-142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE 60 AMPERIOS CON POLOS INVERTIDOS PARA VEHICULO NISSASN TIIDA PLACA No.12187 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE 60 AMPERIOS CON POLOS INVERTIDOS PARA VEHICULO NISSASN TIIDA PLACA No.12187 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030871 CON CAI.2DA892-DA0EC7-CA4FBE-149FED-6B41B0-5C DE FECHA 05/07/2021.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 DESAYUNOS EMPACADOS Y REFRESCO PARA EVENTO EL DIA 9 DE JUNIO DEL 2021 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015818 CAI-3222CB-B18785-2642AC-CB6788-C55CFD-2A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BULBOS DE LUZ BAJA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300 PLACA CDH-0065 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00001811 CON FECHA 29 DE JUNIO DEL  2021  POR LA COMPRA DE 2 BULBOS DE LUZ BAJA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300 PLACA CDH-0065 SOLICITADO POR DESPACHO MINISTERIAL  CON NUMERACION CAI: F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACIÓN No.2. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00123807 EMITIDA EL 21 DE JULIO DE 2021 CAI-97FF85-35E62B-984984-9C7247-F8D840-32


QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023377 EMITIDA EL 19 DE JULIO 2021 CAI-42FF7A-9341CD-524A9A-3CF837-7D324D-E7.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2 SEGUN FACTURA No.000-008-01-00020020 EMITIDA EL 31 DE AGOSTO DE 2021 CAI AB5817-ACFC99-EF49AC-DAAA5D-82A03C-A2.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2 SEGÚN FACTURA No.000-004-01-00002173 EMITIDA EL 22 DE JULIO DE 2021 CAI-DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 150 TAPADERAS O PLACAS PARA TOMACORRIENTE BAJO REPELLO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 150 TAPADERAS O PLACAS PARA TOMACORRIENTE BAJO REPELLO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-009-01-00021429 CON CAI:8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F DE FECHA 05/07/2021.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 4120-1-0 - PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN PLANIFICACION No.2 POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4120-1-0


title: Pago de Reembolso  segun factura No. 000-001-01-000-21061 por concepto de compra de un vidrio instalado en esta Secretaria de Estado.

JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA

legalName: JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 1RA. PLANIFICACIÓN 2021.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 1RA. PLANIFICACION 2021 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00022955 EMITIDA EL 17 DE MAYO DE 2021 CAI-42FF7A-9341CD-524A9A-3CF837-7D324D-E7.


title: PAGO POR COMPRA DE TOLDOS DESARMABLES A SOLICITUD DE HENRY ADOLFO CASTILLO JEFE DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS.

SOMBRAS Y MAS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL PLANTA BAJA MODULO 113 TEGUCIGALPA

legalName: SOMBRAS Y MAS S DE RL DE CV

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE TOLDOS DESARMABLES A SOLICITUD DE HENRY ADOLFO CASTILLO JEFE DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS SEGUN FACTURA No.000-01-01-00001923 CON CAI:2F41E2-70B43D-484B97-1E2DB6-C46246-96 DE FECHA 25/06/2021.


ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA PLANIFICACION No.2. SEGÚN FACTURA No.000-004-01-00002173 EMITIDA EL 22 DE JULIO DE 2021 CAI-DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONECTIVIDAD SOLICITADO POR NAHUN MARTINEZ JEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002160                          CAI: C20D22-6F619B-9D47BC-ADDCAB-480DE7-F8  FECHA 17/05/2021


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023210 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTASSOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNAPARA USO DE TODAS LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA. SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00030269 000-001-01-00030693 CAI: 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8  FECHA EMISION 26/02/202101/06/2021


description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA PLANIFICACION No.2. SEGÚN FACTURA No.000-004-01-00002173 EMITIDA EL 22 DE JULIO DE 2021 CAI-DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75


actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No2 SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2. SEGÚN FACTURA No.001-001-01-00780052 EMITIDA EL 22 DE JULIO DE 2021 CAI-AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-SE9B14-3D


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPLEMENTO AL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE REDES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  INFORMATICA( COMPLEMENTO F01 SIAFI #3203 POR L.58835.00 PARA HACER UN GRAN TOTAL DE L.63652.50 DE LA ORDEN DE COMPRA) SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009272 EMITIDA EL 31 DE MAYO DE 2021 CAI-E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CCE1-AE.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACIÓN No.2. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA URGENTE A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN SEUL COREA DEL SUR PAQUETE CONTENIENDO DOCUMENTOS  CON PESO APROXIMADO DE 0.5KG SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA URGENTE A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN SEUL COREA DEL SUR PAQUETE CONTENIENDO DOCUMENTOS  CON PESO APROXIMADO DE 0.5KG SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA No.000-002-01-00029640 CON CAI:6A5FF5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 DE FECHA 25/06/2021.


description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2.

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONECTIVIDAD SOLICITADO POR NAHUN MARTINEZ JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002160 CAI: C20D22-6F619B-9D47BC-ADDCAB-480DE7-F8 FECHA 17/05/2021


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA URGENTE A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN BOGOTA COLOMBIA PAQUETE CONTENIENDO DOCUMENTOS  CON PESO APROXIMADO DE 0.5KG SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA URGENTE A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN BOGOTA COLOMBIA PAQUETE CONTENIENDO DOCUMENTOS  CON PESO APROXIMADO DE 0.5KG SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00029643 CON CAI:6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 DE FECHA 25/06/2021.


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2 SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021  SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2 SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACIÓN No.2. SEGÚN FACTURA No.001-001-01-00780052 EMITIDA EL 22 DE JULIO DE 2021 CAI-AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-SE9B14-3D


actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL


ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYE JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2 SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO MEDIANTE FACTURA No.  000-009-01-00021827 CON NUMERACION CAI: 8CF665-479097-3D4BA-EAC481-189C91-6F. COMPLEMENTO AL F01 #4019 POR L.5000.00 PARA UN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA DE L.8100.00; POR PAGO DE LA COMPRA DE 60 LAMINAS DE CIELO FALSO PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACION No.2 SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00007246 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2021 CAI: 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PROTECCION FACIAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00193421 EMITIDA EL 30 DE JULIO DE 2021 CAI-01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F


AUDIO TRASIM PRODUCCIONES S DE RL

streetAddress: LA PLAZUELA CALLE EL ARBOLITO CASA 1202 FTE ANTIGUO BANCO FUTURO

legalName: AUDIO TRASIM PRODUCCIONES S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 4234-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA DEL IDIOMA INGLES-ESPAÑOL Y VICEVERSA EL DIA 01 DE JULIO DEL 2021 SOLICITADO POR EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA SUBSECRWETARIO DE ESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4234-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE APERTURA DE PUERTA DE VEHICULO NISSAN ALMERA N-08658 UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DPI EN COLINIA KENNEDY A SOLICITUD DE ARTURO TOROSUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES.FACTURA NO.000-001-01-00012234CAI:195848-A86458-6E40B9-B64725-459174-8AFECHA DE EMISION:21/07/2020.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SOLICITADO POR FREDY GÓMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004426 CAI: 20E89E-A16296-474DB4-6A1B04-8EFAE2-D3 FECHA 8/12/2021CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 SOLICITADO POR FREDY GÓMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004151 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021 CAI-735340-7D85D6-7E4BA0-EA47C9-CD1231.6A.

description: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADO POR FREDY GÓMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004197 CAI: 7353407D85D6-7E4BA0-EA47C9-CD1231-6A FECHA 25/AGOSTO/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.

description: PAGO POR  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADO POR FREDY GÓMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004273 CAI: 20E89E-A16296-474DB4-6A1B04-8EFAE2-D3 FECHA 24/SEPTIEMBRE/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADO POR FREDY GÓMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004316 CAI: 20E89E-A16296-474DB4-6A1B04-8EFAE2-D3 FECHA 20/OCTUBRE/2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.

description: PAGO POR E SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA KONE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL DE 2021 SOLICITADO POR FREDY GÓMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004370 EMITIDA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-20E89E-A16296-474DBA-6A1B04-8EFAE2-D3.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004291. CON NUMERACION CAI C5F734-85A7BF-AE4F9E-D297AC-E6B2C2-CA POR COMPRAS DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DEL 02 AL 05 DE MAYO DEL 2021 CON RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAREN NAJARRO Y AIDA VELASQUEZ

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACIÓN No.2. SEGUN FACTURA No.000-005-01-00007247 EMITIDA EL 26 DE JULIO 2021 CAI-988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO SOLICITADO POR EMBAJADORA MARTA PINEDA ENCARGADA DE SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00029598 CAI:6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 FECHA 21/06/2021.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO SRECI.HN DEL 02/07/21 AL 02/07/22 A SOLICITUD DE JENNIFER RODRIGUEZ COMO ENCARGADA DE UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-02-01-00014439 EMITIDA EN FECHA 18/08/2021 CAI-0106D5-F683C6-134EBD-F6BD7A-CE5BC9-C5.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

rationale: COMPRA DE TONER Y TINTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00025777 CAI: 62AC0C-6DCB4D-ED4AAF-482CCD-8BC3DA-58 FECHA 20/07/2021.


title: PAGO DE REEMBOLSO  SEGUN FACTURA 000-002-01-00008027 POR CONCEPTO DE ATENCIONES OFRECIDAS A LA DELEGACION MEXICANA ENCARGADA DEL TRASLADO DE DONACION DE VACUNAS A TERRITORIO HONDUREÑO.

KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA

legalName: KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2 SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00788346 EMITIDA EL 24 DE JUNIO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO (DESTRUCTORA DE PAPEL Y ENCUADERNADORA) PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO NELLY JEREZ.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO (DESTRUCTORA DE PAPEL Y ENCUADERNADORA) PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO NELLY JEREZ SEGUN FACTURA No.000-004-01-00001725 CON CAI: DA7BA3-5ED79- 274481-C740DE-ED9E6C-75 DE FECHA 21/06/2021.


title: PAGO DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE DEL 9 DE MARZO AL 8 DE JUNIO DE 2020 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000746 EMITIDA EL 06 DE ABRIL 2020 FACTURA No.000-001-01-00000749 EMITIDA EL 01 DE MAYO 2020 CON CAI-D67723-FA5A2-AA45BF-FF955B-41E828-70 Y No.000-001-01-00000818 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2020 CAI-B2EB78-FA688F-224484-047627-A66EF9-D9.

ARMANDO JAVIER MURILLO CABRERA

legalName: ARMANDO JAVIER MURILLO CABRERA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE AL CONSULADO GENERAL DE HONDURAS EN DALLAS TEXAS A SOLICITUD DE CECILIA MORENO JEFE DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETE AL CONSULADO GENERAL DE HONDURAS EN DALLAS TEXAS A SOLICITUD DE CECILIA MORENO JEFE DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE SEGUN FACTURA No.000-002-01-00029722 CON CAI:6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 DE FECHA 05/07/2021.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000118 CON NUMERACION CAI : 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30. POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO CON RITA: TEGUCIGALPA-VALENCIA PARA EL 11 DE MAYO DEL 2021 A FAVOR MARTIN QUAN Y SU HIJA VICTORIA QUAN

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR SERVICO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH 0069 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. FACTURA No.001-005-01-00094545 EMITIDA EL 15 DE JULIO DE 2021 CAI-7BC0FC-1FDEOD-E74791-2CC108-34E8E0-46.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.FACTURA No.000-004-01-00015749 CAI:3222CB-B18785-2642AC-CB6788 FECHA DE EMISIÓN: 9/06/2021.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN ESPAÑA SOLICITADO POR JOSE PABLO ANDINO DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029723 CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 FECHA EMISION 05/0/2021


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN BELGICA SOLICITADO POR EMBAJADOR ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESRADO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029611 CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 FECHA 21/06/2021.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN PAGO DE ENVOLTURAS DE OBSEQUIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL EMBAJADOR LISANDRO ROSALES EN RUTA ALEMANIA ISRAEL Y ESPAÑA DEL 21 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA No.004-002-01-00202965.

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA COMITIVA QUE ACOMPAÑARA AL SR. CANCILLER EN MISION OFICIAL EN WASHINGTON USA A SOLICITUD DE LORENA ZUNIGA COMO ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA COMITIVA QUE ACOMPAÑARA AL SR. CANCILLER EN MISION OFICIAL EN WASHINGTON USA A SOLICITUD DE LORENA ZUNIGA COMO ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIA SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015750 CON CAI:3222CB-B18785-2642AC-CB6788-C55CFD-2A DE FECHA 09/06/2021.


title: PAGO POR ENTREGA DE 80 PAQUETES DE AGUA EN COMPLEMENTO A LA ORDEN DE COMPRA NO.425SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNASEGUN FACTURA NO.003-005-01-00156955CAI:71CEA0-6C350D-B543BB-D7F3A0-81E3BD-4AFECHA DE EMISION:12-01-2021.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :80 GA :1 F-01: 4580-1-0 - PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4580-1-0

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00031190 EMITIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERÍA INTERNACIONAL PARA NUESTRA EMBAJADA EN COLOMBIA SOLICITADO POR ABOGADA IRYS YAMILETH DUARTE ASISTENTE DE SECRETARÍA GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00029644 EMITIDA EL 25 DE JULIO DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-0828 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-0001832 EMITIDA EN FECHA 20 DE JULIO DE 2021 CAI-F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO RECTANGULAR SOLICITADO POR LA ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00380926 EMITIDA EL 21 DE JULIO DE 2021 CAI-E779D5-5C7E94-A64084-8AE669-CD71E9-58.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 015-003-01-00273064 CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96 FECHA 22/07/2021


rationale: PAGO POR DIAGNOSTICO DE VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA 000-001-01-00001834  CAI: F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C 20/07/2021


actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00015822 CAI: 3222CB-B18785-2642AC-CB6788-C55CFD-2A FECHA: 18/6/2021.


rationale: PAGO POR DIAGNOSTICO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-0821 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001833 EMITIDA EL 20 DE JULIO DE 2021 CAI-F59E90-4576C5-C24DBC-6C2714-EA0775-6C


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERÍA PARA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO SOLICITADO POR: ABOGADA IRYS YAMILETH DUARTE ASISTENTE SECRETARÍA GENERAL. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00029599 CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 FECHA 18/06/2021.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA MISIÓN PERMANENTE DE HONDURAS ONU SOLICITADO POR LA EMBAJADORA DIANA VALLADARES DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR SEGUN FACTURA No.000-002-01-00029642 EMITIDA EL 25 DE JUNIO DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH 0064 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-005-01-00094544 y .001-005-01-00094543 CON NUMERACION CAI: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH 0064 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO FECHADOR SOLICITADO POR ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003655 CAI-07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-CHICAGO A FAVOR DE EMILY BANEGAS NAZARETH BANEGAS LILIAN BUEZO Y RUBEN BANEGAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000121 CON NUMERO CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30 EL DIA 17 DE MAYO DE 2021

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL


rationale: PAGO POR DIAGNOSTICO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0598 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO  UNIDAD DE TANSPORTE.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001866 000-001-01-00001867 CAI: F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C FECHA 20/08/2021


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN URVAN CDH0070 A SOLICITUD DE NELSON AMADORJEFE DE TRANSPORTESEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001910CAI:FF59D6-418C72-F84296-650B46-3E4809-9DFECHA DE EMISION:28/10/2020.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE ATLANTA GEORGIA SOLICITADO POR JOSE PABLO ANDINO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00029812 EMITIDA EL 12 DE JULIO DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48


rationale: PAGO POR SEVICIO DE PAQUETERÍA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDUAS EN COREA SOLICITADO POR LIC. WENDY FLORES DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00029641 EMITIDA EL 25 DE JUNIO 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


rationale: PAGO POR DIAGNOSTICO DE VEHICULO TOYOTA LEXUS PLACA CD-0892SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001831 EMITIDA EL 20 DE JULIO DE 2021 CAI-F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA MI-0819 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001865 CAI: F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C FECHA 20/08/2021


rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR SARA MEJIA DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00030927 EMITIDA EL 28 DE JULIO DE 2021 Y FACTURA No.000-001-01-00031189 EMITIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-720A15-CC426A-CB496-C7E0C2-5CC557-A8.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO SOLICITADO POR LIC. DANIELA MARIA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No.00000401-00054244 CAI-FB98B8-25E56D-2747CA7-C4E4F8-9D5A3C-57 EMITIDA EL 23 DE JUNIO DE 2021.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR DESTUPIDORES PARA INODOROS EN PRESENTACIÓN DE 1/4 SOLICITAO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA 000-002-01-00193420 EMITIDA EL 30/07/2021 CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F.


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A COPAN DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2021

RODOLFO ANTONIO VALLADARES ANDINO

legalName: RODOLFO ANTONIO VALLADARES ANDINO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE PALOMITAS DE MAIZ PARA APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO NO. PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00796329 EMITIDA EL 29 DE JULIO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4DB81A-4C

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: GASTOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN MISION OFICIAL A COPAN RUINAS DEL 09 AL 28 DE AGOSTO DE 2021

LUIS FERNANDO ARRAZOLA RAUDALES

legalName: LUIS FERNANDO ARRAZOLA RAUDALES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0054 A SOLICITUD DE NELSON COMO JEFE DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-012-01-00041340 EMITIDA EL 16 DE JULIO DE 2021 CAI-6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023217 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A COPAN RUINAS DEL 09 AL 28 DE AGOSTO DE 2021


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A SAN LORENZO VALLE DEL 26 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2021

MARTA ELENA ULATE RODRIGUEZ

legalName: MARTA ELENA ULATE RODRIGUEZ

rationale: REVERSION PARCIAL DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LIQUIDACION EN VISTA QUE LA CANTIDAD ENTREGADA NO FUE UTILIZADA EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4722-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA BOLSAS DE CHURROS PARA APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO NO. PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023215 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MEDICO ENCARGADO DE VACUNAR AL PERSONAL DE LA SRECI A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA COMO DIRECTOR DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00008142 EMITIDA EL 23 DE JUNIO DE 2021 CAI-C92C80-E052BB-25448D-8442EF-CE197C-A3.


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00052798 EMITIDA EL 28 DE JULIO DE 2021 CAI-60C5C2-AC4F4D-DC45AC-F5E1FA-FD72CC-26.


title: GASTOS DE MATERIALES UTILIZADOS PARA CUMPLIR MISION OFICIAL A SAN LORENZO VALLE DEL 26 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2021

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


rationale: PAGO POR PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023217 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


rationale: PAGO POR JUGUETERIA DE NIÑOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECROVIA SEGUN DECRETO No. PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023242 EMITIDA EL 30 DE JULIO DE 2021 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


rationale: PAGO POR COMPRA REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER  CON PLACA MI3431 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001852 EMITIDA EL 09 DE AGOSTO DE 2021 CAI-F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C


AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRA SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00030573 CAI: 009A5D-P6FBFA-2F40A4-615158-P9F5F7-BC FECHA 27/07/2021.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR TALORANORIOS DE RECETARIO MEDICO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00380927 EMITIDA EL 21 DE JULIO DE 2021 CAI-E779D5-5C7E94-A64084-8AE669-CD71E9-58.


rationale: PAGO POR COMPRA REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI1048 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001839 EMITIDA EL 23 DE JULIO DE 2021 CAI-F59E90-4576C5-C24D8C-6C2714-EA0775-6C.


rationale: PAGO DE PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00052798 EMITIDA EL 28 DE JULIO DE 2021 CAI-60C5C2-AC4F4D-DC45AC-F5E1FA-FD72CC-26.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00795820 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR JENNIFER RODRIGUEZ COMO ENCARGADA DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No.000-002-01-00191259 CON CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F DE FECHA 10/06/2021.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

description: PAGO POR PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00795820 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: PAGO POR SERVICIO DE UMINISTRO DE DIESEL APARTIR DE LA FECHA HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00116112 EMITIDA EL 15 DE JULIO DE 2021 CAI-9B01A0-ACF0C1-E541B7-1E0958-D8180E-D2.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR PRODUCTOS EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00795820 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE COFFE BREAK  Y ALMUERZOS SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015947 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE ESCANER SOLICITADO POR SARA ESTHER MEJIA JEFE DE ARCHIVOS DIGITALES. SEGUN FACTURA No.006-003-01-00043055 EMITIDA EL 30 DE JULIO DE 2021 CAI-CCAA5F-856599-3549BF-1488F0-3793B0-7C.


ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICIO DE POLARIZADO DE PUERTA SOLICITADO POR ING. CESAR ORTEGA SUBGERENTE DE PRESUPUESTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005417 EMITIDA EL 17 DE AGOSTO 2021 CAI-8935CE-3B1604-4E45BC-4D9863-A6DAC2-B8.


actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00801439 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS  A SOLICITUD DE HECTOR PINO COMO GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00192165 CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F FECHA EMISION 02/07/2021


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PINTURA Y REPUESTOS PARA PUERTA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE ESTRUCTURA ORESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4813-1-0


legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: PAGO POR SERVICIO DE UMINISTRO DE GASOLINA APARTIR DE LA FECHA HASTA AGOTAR EL VALOR CONSIGNADO. SEGUN FACTURA No. 000-009-01-00116112 EMITADA EL 15 DE JULIO DE 2021 CAI 9B01A0-ACF01-E541B7-1E0958-D8180E-D2


rationale: PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIOS SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015952 EMITIDA EL 12 DE JULIO DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00801439 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA A SOLICITUD DE HECTOR PINO COMO GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00192165 CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F FECHA EMISION 02/07/2021


rationale: PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS DE FIGURAS INFANTILES (INCLUIR PALO) EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00796336 EMITIDA EL 29 DE JULIO DE 2021 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR PAQUETERÍA INTERNACIONAL A:  -EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO. -EMBAJADA DE HONDURAS EN COSTA RICA. -EMBAJADA DE HONDURAS EN ARGENTINA. -EMBAJADA DE HONDURAS EN EL REINO UNIDO. SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO. SEGUN FACTURAS No.000-002-01-00029813 000-002-01-00029814 000-002-01-00029852 Y 000-002-01-00029854 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGUROS POR UN AÑO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: PAGO POR PAQUETERÍA INTERNACIONAL HACIA LA SECCIÓN CONSULAR EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN ESPAÑA SOLICITADO POR JOSE PABLO ANDINO ENCARGADO DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00029853 EMITIDA EL 19 DE JULIO DE 2021 CAI-6A5FC-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


rationale: PAGO POR COMPRA ALIMNTACIÓN (SANDWICH DE PAVO Y SPRING ROLL DE VEGETALES) SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015955 EMITIDA EL 13 DE JULIO DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000113 CON NUMERACION CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LONDRES-TEGUCIGALPA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2021 A FAVOR DE LISANDRO ROSALES SECRETARIO DE ESTADO Y CARLOS NUÑES DIRECTOR GENERAL DEL DESPACHO DE SECRETARIO DE ESTADO

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA MUDANZA DEL EDIFICIOUBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO HACIA EL BOULEVARD KUWUAIT SOLICITADO POR RALF BRUEHL HERMANN JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000402 EMITIDA EL 14 DE JUNIO DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO PARA PERSONAL DEL HOSPITAL ALONSO SUAZO QUE ESTARA REALIZANDO JORNADA DE VACUNACION AL PERSONAL DEL GABINETE DE GOBIERNO Y DIRECTORES. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00015954 CAI: D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F FECHA 13/07/2021


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA EN CONCEPTO DE EVENTO DE FIRMA DE LA CARTA ACUERDO DEL PROYECTO DENOMINADO PROGRAMA RECONSTRUCCION TURISTICA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2021

EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA

legalName: EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA


rationale: PAGO DE COMPRA DE 4 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL VOLUNTARIO QUE ESTARA APOYANDO EN LAS REALIZACIONES DE PRUEBA DE SANGRE A TODO EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR HECTOR PINO GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015948 EMITIDA EL 12 DE JULIO DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: NEW YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE IRMA ALEJANDRINA ROSA EL DIA 30 DE JULIO DE 2021


rationale: PAGO POR COMPRA DE  ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL MEDICO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y PERSONAL DEL 911 QUE REALIZARA LA PRIMERA JORNADA DE VACUNACIÓN AL PERSONAL DEL CUERPO DIPLOMATICO SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015887 EMITIDA EL 26 DE JUNIO DE 2021 CAI-3222CB-B18785-2642AC-CB6788-C55CFD-2A.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLAVINES Y BISAGRAS SOLICITADAS POR FREDY GOMEZ COMO JEFE DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-009-01-00022288 CAI-8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A CONSULADO DE HONDURAS EN MCALLEN SOLICITADO POR LIC. CECILIA MARIA MORENO JEFE DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE SEGUN FACTURA No.000-002-01-00029923 EMITIDA EL 23 DE JULIO DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-107 CON NUMERACION CAI 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-CHARLOTTE EL DIA 08 DE ABRIL DE 2021 A FAVOR DE LOURDES LAGOS LOURDES DUARTE Y DANIEL FLORES

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00078508 CON NUMERO CAI 7A9469-5E1845-F6418E-0B902A-81CB85-90 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EL DIA 07 DE ENERO DE 2021 A FAVOR DE FLABIA REVECA ZAMORA VICECONSUL Y SU HIJA DANIELA DAVILA EN LA RUTA: TEGUCIGALPA-MADRID

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TIMBRES INALAMBRICOS SOLICITADOS POR MARTA CAROLINA PINEDA COMO SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00803636 CAI-F2F8C3-9367E4-B64EAC-49AC81-4D881A-4C.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MIAMI A FAVOR DE HECTOR MANUEL ARTEAGA EL DIA 18 DE JULIO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000140 CON CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


title: PAGO POR INSTALACION DE POLARIZADO COMPLETO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0066 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001989 CON NUMERACION CAI: 74D3EC-6A06BC-7D4B94-47FC6F-19A267-A2. POR INSTALACION DE POLARIZADO COMPLETO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0066 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE TRANSPORTE.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO FOLIADOR SOLICITADO POR ABOGADA MARTA CAROLINA PINEDA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00001934 EMITIDA EL 5 DE JULIO DE 2021 CAI-DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DALIVER ISIS FLORES SERRANO DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002282 CON CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: LOS ANGELES-TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAREN ALEJANDRA NAJARRO EL DIA 26 DE JULIO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000138  CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES THYSSENKRUP DURANTE EL MES DE JUNIO 2019.

TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, TORRE NOVA, 8VO NIVEL, LOCAL # PARQUE

legalName: TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MONTAJE DE MESAS DE TRABAJO PARA EL CASO DE NUESTRA CANCILLERIA Y MONTAJE DE ALMUERZOS DE CORTESIA OFRECIDO POR VICECANCILLER BARAHONA HERRERAPARA UN TOTAL DE 18 PERSONAS EN REFERENCIA A LA II REUNIÓN DE LA COMISIÓN BINACIONAL ENTRE HONDURAS Y GUATEMALASOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00015946 EMITIDA EL 12 DE JULIO DE 2021 CAI-D59DA1-1466A1-104297-BE03D1-6A2F17-6F.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-LOS ANGELES-TEGUCIGALPA A FAVOR DE GEYBI MARIBEL POSADAS DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002283 Y FACTURA CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGÚN PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00023365 CAI-E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01.


CONSTRUCCIONES DIVERSAS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL JARDIN, ESQUINA OPUESTA A RESTAURANTE EL MANA, NACAOME VALLE

legalName: CONSTRUCCIONES DIVERSAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE UNA  CAJA SUBTERRANEA DE CONCRETO  PARA EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000151 EMITIDA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 CAI-BAF515-079F2C-2847BE-A5BCED-9B3CE6-89


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0053 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR COMO JEFE DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-012-01-00042184 CAI: 6A9283-FD1430-4A4BB9-90B5E0-1A29DE-A2 FECHA13/08/2021.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LIC. HENRY CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS. SEGUN FACTURA No.006-012-01-00035966 EMITIDA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83.


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE (PAQUETE BASICO) PARA 35 PUNTOS DE TELEVISIÓN PARA EL MES DE AGOSTO. SOLICITADO POR RALF BRUEHL HERMANN JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES. SEGÚN FACTURA No.056-005-01-0057542.


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA -TAPACHULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE SARA ESTHER MEJIA MAURICIO ALEXANDER LAGOS Y KAREN LETICIA RODRIGUEZ DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003612

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

rationale: PAGO POR SERVICO DE FUMIGACION SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ASISTENTE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00000828 CAI-4ADB7E-9D1C53-DB4BB3-072BE7-29A8D6-B1.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-COSTA RICA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES DEL 08 AL 11 DE JUNIO DE 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003600 Y FACTURA CAI: 05149C-65FE2A-934393-E2E031-7D10BA-49

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR COMPRA DE ARO DE LUZ SOLICITADO POR ABOGADA MARTA CEROLINA PINEDA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00007003 CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F FECHA DE EMISION 29/09/2021


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE RUTULOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003656 CAI-07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 13 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA MUDANZA DEL EDIFICIO UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO HACIAS EL EDIFICIO DEL BOULEVARD KUWUAIT. SOLICITADO POR RALF BRUEHL HERMANN JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000407 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.


title: PAGO POR COMPRA DE MONITOR SOLICITADO POR EMBAJADOR RAMON CUSTODIO ASESOR MINISTERIAL.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ANULACION DE ORDEN DE COMPRA POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4918-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

description: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LIC. HENRY CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS. SEGUN FACTURA No.006-012-01-00035966 EMITIDA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE APOYO EN TRASLADO DE LA SECRETARÍA SOLICITADO POR RALF HERMANN JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000404 EMITIDA EL 30 DE JUNIO DE 2021 CAI-C4AB22-6E693F-C44D86-E1A304-6D8C81-EA.


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA RESPALDO MESH NOGUERA AJUSTABLE ASIENTO TELA BASE CROMADA PARA MAYOR SOPORTE MODELO ELMER. SOLICITADO POR JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA SUBSECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008461 CAI-8E2DD6-54CDE1-284695-AEDC6D-83FE0D-F5.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE EQUIPO  ACCES POINT SOLICITADO POR GIAN CARLO CABRERA MENJIVAR PROGRAMADOR DE SISTEMAS II. SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00007043 CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F FECHA EMISION 12/10/2021.


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00053136 CAI-60C5C2-AC4FAD-DC45AC-F5E1FA-FD72CC-26.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAD DE FIRMA ELECTRONICA SOLICITADO POR ABOGADA MARTA CEROLINA PINEDA SECRETARIA GENERAL.  SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00007003 CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F FECHA DE EMISION 29/09/2021


title: PASAJE AEREO A FAVOR DE ANA MARIELL INESTROZA MOLINA EN RUTA: TEGUCIGALPA-HOUSTON EL DIA 14 DE JULIO DE 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000137 CON FACTURA CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


title: PAGO POR COMPRA DE MEDIDOR DE AGUA SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GIMEZ JEFES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4897-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LIC. HENRY CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS.


title: PAGO DE PASAJE AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA-DALLAS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NUÑEZ Y EDUIN NATIVIDAD ROMERO DEL 08 AL 11 DE JULIO DE 2021 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002276 CAI: CD7749-16BD18-894BBD-3EC4F1-2474A0-E5

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE DECORACION PARA EL DESPACHO DEL SUBSECRETARIO DE ESTADO JOSE ISAIAS BARAHONA

CLAUDETH YANELA SERRANO MENDOZA

legalName: CLAUDETH YANELA SERRANO MENDOZA


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE GUILLOTINA SOLICITADA POR LIC. KARLA GUZMÁN JEFE DE LA UNIDAD DE GASTOS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00008477 CAI-A158DF-861B7A-E04893-A666AA-38D770-6D. EMITIDA EL 12 DE OCTUBRE DE 2021.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE BROCHAS Y FELPA SOLICITADA POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00193705 CAI-01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 ESTACIONES LECTORAS DE DISCO DURO SOLICITADO POR JENNIFER RODRIGUEZ ENCARGADA E LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00026191 EMITIDA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-A86D78-317263-7044AB-OBD6AB-62779F-95


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN BARRIO EL CENTRO CON PERIODO DEL 01/04/2021 AL 30/06/21.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

organismo: 601 - Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-4966-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-4966-1-0


title: COMPRA DE ALFOMBRAS ATRAPAMUGRE SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-80-1-5049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-80-1-5049-1-0


TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, TORRE NOVA, 8VO NIVEL, LOCAL # PARQUE

legalName: TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CONTACTOR 74A CONTACTOS AUXILIARES 1NO BLOQUE AUXILIAR 1NC SUPRESOR PARA ELEVADOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO. SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007620

description: SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CONTACTOR 74A CONTACTOS AUXILIARES 1NO BLOQUE AUXILIAR 1NC SUPRESOR PARA ELEVADOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO. SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00007620 CAI: AFAC6D-A92E3E-EE488D-45BE18-F1C384-61 FECHA 10/09/2021

type: OFI

description: ANULACION POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA EN EL REGISTRO DE BENEFICIARIO


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009412 CAI-E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CC5D-38CCE1-AE.


ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR VEHICULO TOYOTA LEXUS PLACA CD-0892 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012998 CAI-4422A7-BAE78E-844EB4-17575B-39209F-66.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00193705 CAI-01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 GABINETE 6RU SOLICITADO POR JENNIFER RODRIGUEZ ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-003-01-00006829 CAI-47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-OF.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS NEW YORK. SOLICITADO POR: EMBAJADORA DIANA VALLADARES-DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030058 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 EMITIDA EL 9 DE AGOSTO DE 2021.


rationale: SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LAS EMBAJADAS DE HONDURAS EN COLOMBIA Y BELGICA SOLICITADO POR:LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURAS No.000-002-01-00030059 Y 000-002-01-00030060 CA-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BARCELONA A FAVOR DE NYDIA ALEJANDRA NAVARRO  EL DIA 12 DE JUNIO DE 202 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000129 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PINTURA Y REPUESTOS PARA PUERTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00191260 CAI-01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO REDONDO 32X32 CON LEYENDA COMISION DE ESCALAFON DIPLOMÁTICO Y CONSULAR TEGUCIGALPA MDC SOLICITADO POR DIANA VALLADARES DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR. SEGUN FACTURA 001-001-01-00380926 EMITIDA EL 21/07/2021 CAI: E779D5-5C7E94-A64084-8AE669-CD71E9-58


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0069 SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.006-001-01-00012858 EMITIDA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CAI-E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRIDESPAÑA SOLICITADO POR:LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00030061 EMITIDA EL 9 DE AGOSTO DE 2021 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CDH0064 ASIGNADO AL SR. CANCILLER Y CONDUCIDO POR EL SR.EDGARDO SERRATO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CDH0064 ASIGNADO AL SR. CANCILLER Y CONDUCIDO POR EL SR.EDGARDO SERRATO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURAS No.001-005-01-00092008 Y No.001-005-01-00092007 CON CAI:7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46.