title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 48 POR COMPRA DE 5 ADAPTADORES USB AGILER DONGLE A BLUTOOTH/ AGI-1109 5 ADAPTADORES AGILER M.2 EXTERNAL ENCLOSURE M.2 SSD SATA HIGH SPEED/AGI6860 Y 5 AKG HEADPHONES Y100 BT IN-EAR BLACK SOLICITADOS MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA TIC-2021-050 DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SDE.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000239 POR COMPRA DE 5 ADAPTADORES USB AGILER DONGLE A BLUTOOTH/ AGI-1109 5 ADAPTADORES AGILER M.2 EXTERNAL ENCLOSURE M.2 SSD SATA HIGH SPEED/AGI6860 Y 5 AKG HEADPHONES Y100 BT IN-EAR BLACK SOLICITADOS MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA TIC-2021-050 DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SDE.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDO POR LA OFICINA REGIONAL DE S.P.S. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.

currency: HNL

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

Secretaría de Desarrollo Economico

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL CONSUMIDO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.47 POR COMPRA DE TONER HP LASER JET NEGRO (204A)/M154MFP M CYAN (204A)/M154MFP M YELLOW (204A)/M154MFP M MAGENTA (204A)/M154MFP M PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00025710 POR LA COMPRA DE 3 TONER HP NEGRO 204A CF510A / M154MFP M 3 TONER HP CYAN (204A) CF511A / M154MFP M 3 TONER HP YELLOW 204A CF512A / M154MFP M 3 TONER MAGENTA 204A CF513A / M154MFP M PARA LA IMPRESORA HP COLOR  LASER JET PRO ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CENTREX DEPENDIENTE DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO. NOTA: ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NIMERO 201-21-10500-45882 CON VIGENCIA DEL 28/04/2021 AL 30/09/2021.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE INTERNET DE LA OFICINA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION NACIONAL


title: PAGO DE LA FACTURA  NO. 000-006-01-00939263 ORDEN NO.004144 POR CAMBIO DE ACEITE MAS FILTRO  DEL VEHICULO KIA K-2700 PLACA NO. 12385  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 015-003-01-00274264 POR COMPRA DE TONER CANON 2785B003 AA (GPR-35) TONER HP 85A (CE285A).


title: PAGO DE SERVICIO INTERNET DE LA OFICINA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE CAMBIO DE ACEITE EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO A LOS VEHICULOS CON PLACAS NACIONALES N-12382  N-12870 PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS No. 000-003-0100018693 No. 000-003-0100018700.


title: PAGO DE COMBUSTIBLES DIESEL Y GASOLINA CONSUMIDOS POR LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021377 POR COMPRA DE MASCARILLAS KN95 MASCARILLA QUIRURGICAS 3 CAPAS BOTE DE BACTERIN SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 58.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000872 POR CONCEPTO DE PAGO DE EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE: ALVARADO/DAVID......133-6027047700 Y EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA/GUATEMALA/SAN PEDRO SULA A FAVOR DE: RIVERA/MARIA ANTONIA.....005P55. *NOTA: NO SE REALIZO COMPROMISO/ PAGO DIRECTO.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-0100018894 POR COMPRA DE UNA BATERIA DIENER PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLATEADO AÑO 2008 PLACA 9362 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 59.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-004-01-00002121 POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 1- PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR DE 400 METROS 2- PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR DE 240 METROS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0205-2021 POR COMPRA DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PALEL BON TAMAÑO LEGAL.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00016666 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0205-2021 POR COMPRA DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PALEL BOND TAMAÑO LEGAL ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-21-10500-21180 CON VIGENCIA DEL 28 DE ABRIL DEL 2021 AL 02 DE MAYO DEL 2022


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACRURA NO.000-001-01-00016666 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0205-2021 POR COMPRA DE TAPE CAFE DE DOS A 100 YARDAS TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-21-10500-21180 CON VIGENCIA DEL 28 DE ABRIL 2021 AL 02 DE MAYO 2022


title: PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title: P'AGO DE COMBUSTIBLES GASOLINA Y DIESEL DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003474 POR LA COMPRA DE CAMARA WEBCAM HD 1080P DE GAN ANGULO CON ENFOQUE AUTOMATICO 5MP CAMARA SENSOR 5MP CMOS CAMPO DE VISION 80 GRADOS MAS DISTANCIA DEL MICROFONO 10 RESOLUCION HD ENTRADA DE CARGA USB SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE WINDOWS 7/8/10 Ó SUPERIOR MAC QS-10.6 O SUPERIOR ANDROID 5.0 Ó SUPERIOR Ei UPS MARCA FORZA 750VA/120V 6 SALIDA 375W.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0207-2021 EN CONCEPTO DE COMPRA: TONER HP 410 A NEGRO TONER CANON EPSON 137 TONER CANON (GPR-35) NEGRO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ANULACION DE PRECOMPROMISO REALIZADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0207-2021 EN CONCEPTO DE COMPRA: TONER HP 410 A NEGRO TONER CANON EPSON 137 TONER CANON (GPR-35) NEGRO; LO ANTERIOR EN VIRTUD DE LA COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-163-2021 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-290-1-1253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-290-1-1253-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00002375 POR COMPRA DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PINTA MEDIANA CARPETAS TIPO FOLDERS PLASTIFICADAS TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0209-2021.


title: PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 55 PARA REALIZAR LA COMPRA DE 5000 UNIDADES DE PAPEL DE SEGURIDAD Y CONTINUO PARA LA EMISION DE LAS LICENCIAS DE IMPORTACION DE LACTEOS.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 002-002-01-00004141 POR COMPRA DE 5000 UNIDADES DE PAPEL DE SEGURIDAD Y CONTINUO PARA LA EMISION DE LAS LICENCIAS DE IMPORTACION DE LACTEOS. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA No. 201-21-10500-20896 CON VIGENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0208-2021 EN CONCEPTO DE COMPRA: 1- BOTELLA DE TINTA EPSON 504 EN AMARILLO 2- BOTELLA DE TINTA EPSON 504 EN MAGENTA 3- TONER HP 49A COLOR NEGRO 4- BOTELLA DE TINTA EPSON 504 EN CYAN 5- BOTELLA DE TINTA EPSON 504 EN NEGRO

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00025871REALIZADA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0208-2021 EN CONCEPTO DE COMPRA: 1- BOTELLA DE TINTA EPSON 504 EN AMARILLO 2- BOTELLA DE TINTA EPSON 504 EN MAGENTA 3- TONER HP 49A COLOR NEGRO 4- BOTELLA DE TINTA EPSON 504 EN CYAN 5- BOTELLA DE TINTA EPSON 504 EN NEGRO. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGÚN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-21-10500-45882 CON VGENCIA DEL 28/04/2021 AL 30/09/2021.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00002375 POR COMPRA DE CREMORA EN BOTE DE 624 GRAMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0209-2021.


title: PAGO DE CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO CON PLACA N-12383 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PERO SULA REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00998648.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003475 POR LA COMPRA DE UPS MARCA FORZA SUPRESOR DE PICOS APC 11 SALIDAS EXTENSION ELECTRICA AMERICANA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 61.


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE LA FECTURA NO. 000-001-01-00002371 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 60 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 10051TONELADA( INCLUYE LAVADO GENERAL.REVISION DE VOLTAJE REVISION DE PRESION DE GAS LIMPIEZA DE FILTROS LUBRICACION Y LAVADO DE SERPENTINAS)


MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :290 GA :1 F-01: 133-1-0 - SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.2 POR COMPRA DE 72  ROLLOS DE PAPEL HIGUIENICO JUMBO DE 500 MTS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-290-1-133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-290-1-133-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00098468 DE LA SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.2 POR COMPRA DE 72  ROLLOS DE PAPEL HIGUIENICO JUMBO DE 500 MTS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 063 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2008 COLOR GRIS PLACA N9362 SOLICITADO MEDINATE COMUNICACIÓN INTERNA SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2021.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00001880 Y FACTURA No. 000-001-01-00001881 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2008 COLOR GRIS PLACA N9362 SOLICITADO MEDINATE COMUNICACIÓN INTERNA SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2021.  NOTA: ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGÚN CONSTANCIA ELECTRONICA No. 201-21-10500-44668.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00006722 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 66 UN (1) DISCO DURO TOSHIBA DE 1 TB/2.5 INTERNO DE 5400 ROM SATA PARA LAPTOP.  NOTA: ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA No. 201-21-10500-27656 CON VIGENCIA DEL 29/04/2021 AL 30/09/2021.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021 AL PROVEEDOR SERVICENTRO ESSO EL PRADO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003563 PORCOMPRA DE LICENCIAS INFORMATICAS OFFICE 365 E3.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 65 COMPRA DE UNA (1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7080SFF SISTEMA OPERATIVO WIND 10 PRO64 PROCESADOR CORE i7 MEMORIA RAM DE 32 GB DISCO DURO 2.5 SATA DE 1 TB MONITOR LED DE 223.6 PUL. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-162-2021.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003501 COMPRA DE UNA (1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7080SFF SISTEMA OPERATIVO WIND 10 PRO64 PROCESADOR CORE i7 MEMORIA RAM DE 32 GB DISCO DURO 2.5 SATA DE 1 TB MONITOR LED DE 223.6 PUL. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-162-2021.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00003534 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 70 POR COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS VOYZ LB33 SEÑAL ESTABLE SONIDO CLARO RECEPTOR DE MICROFONO DOBLE CANAL PANTALLA LDC QUE INDICA LA FRECUENCIA Y LA POTENCIA. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-21-10500-48998 CON VIGENCIA DEL 23/04/2021 AL 30/09/2021


MADIHAM KALED OMAIS DELCID

legalName: MADIHAM KALED OMAIS DELCID

rationale: REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE  RTN  DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001625 POR MANO DE OBRA Y REPARACION DE VEHICULO KIA K-2700 PLACA N- 12383 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-290-1-1451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-290-1-1451-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 69 MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MAZDA MODELO BT50 TIPO PICK UP PLACA N12994.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PGO DE LA FACTURA NO. 001-005-01-00095525 MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MAZDA MODELO BT50 TIPO PICK UP PLACA N12994.  NOTA: ESTA EMPRESA ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA 201-21-10500-45880.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030981 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0211-2021POR COMPRA DE TONER CANON EPSON 137 IMPRESORA CANON WF244DW.  ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAHOS A CUENTA SEGUN CONTANCIA DE SOLVENCIA ELECTRONICA No. 201-21-10500-46629.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-005-01-00007388 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0213-2021 POR COMPRA DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVAS DE  LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD.


title: PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.67 PARA LA COMPRA DE: 1- UPS REGULADOR DE VOLTAJE 750VA  2- CANALETA PVC BLANCA  3- CANALETA PLASTICA PARA PISO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00003499POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE: 1- UPS REGULADOR DE VOLTAJE 750VA  2- CANALETA PVC BLANCA  3- CANALETA PLASTICA PARA PISO.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 64 DOS (2) TALONARIOS M QUIMICO 8.5X5.5 PULGADAS FULL COLOR. 2 COPIAS AMRILLA Y AZUL PERFORADOS SOLICITADO SEGÚN COMUNICACION INTERNA No. SNC-0144-AGOSTO-2021 DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00010997 COMPRA No. 64 DOS (2) TALONARIOS M QUIMICO 8.5X5.5 PULGADAS FULL COLOR. 2 COPIAS AMRILLA Y AZUL PERFORADOS SOLICITADO SEGÚN COMUNICACION INTERNA No. SNC-0144-AGOSTO-2021 DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.  NOTA: ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUETA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-21-10500-49043.


title: SOLICITUD DE ORDEN No. 72 SOLICITUD DE COMPRA DE 250 TUBOS LED 18W OPACO DIFFUDSER MARC 60 TUBO LED 9W 2FT DE VIDRIO OPACO UL GEL 30 BOMBILLOS LED T/CONO 18W6500K 100-265V/MARC SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00197506 COMPRA DE 250 TUBOS LED 18W OPACO DIFFUDSER MARC 60 TUBO LED 9W 2FT DE VIDRIO OPACO UL GEL 30 BOMBILLOS LED T/CONO 18W6500K 100-265V/MARC SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.  NOTA: ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA No. 201-21-10500-49796


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0210-2021 POR COMPRA DE NUEVE (9) PAQUETES DE FRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE LATA DE 12 OZ PAQUETE DE 24 UNIDADES.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: REVERSION DE F01-1331 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0210-2021 POR COMPRA DE NUEVE (9) PAQUETES DE FRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE LATA DE 12 OZ PAQUETE DE 24 UNIDADES SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-167-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-290-1-1331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-290-1-1331-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00003534 EN COMPLEMENTO DE SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.70 POR COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS VOYZ LB33 SEÑAL ESTABLE SONIDO CLARO RECEPTOR DE MICROFONO DOBLE CANAL PANTALLA LCD QUE INDICA LA FRECUENCIA Y LA POTENCIA. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-21-10500-48998 CON VIGENCIA DEL 23/04/2021 AL 30/09/2021


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 006-001-01-00012473 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0214-2021.  NOTA: ESTA EMPRESA ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA 201-21-10500-46029.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 68 SERVICIO DE DESINFECCION PARA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO SEGUN COMUNICACIÓN INTERNA DRNO-GA-119-2021.

T.N INTERNATIONAL S.A

streetAddress: BARRIO SUYAPA 13 AVE 10 Y 11 CALLE

legalName: T.N INTERNATIONAL S.A

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00062912 POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN PARA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO SEGUN COMUNICACIÓN INTERNA DRNO-GA-119-2021.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00156306 POR PUBLICACION DE AVISO DE REASIGNACION DE CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACION EN EL MARCO DEL TLC RD-CAFTA. PUBLICADO EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00096380 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA 12382 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 83. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA No. 201-21-10500-45880 CON VIGENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-290-1-1522-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-290-1-1522-1-0


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.73 EN CONCEPTO DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 ASIGNADA A ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00003574 EN CONCEPTO DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 ASIGNADA A ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001654 POR REPARACIÓN DE  REOMOLQUE DESMONTAJE DE TRANSMISIÓN Y REVISIÓN DEL VEHICULO MARCA KIA MODELO K-2700 PLACA N-12383 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00780544 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.82 POR COMPRA DE CAJA DE GRAPAS STANDAR MARCADOR PERMANENTE GRUESO NEGRO PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 21GRS REGLAS PLASTICAS DE 30 CM SACAPUNTAS NOTAS ADHESIVAS DE COLORES TAPE TRANSPARENTE 2X100  CINTA PARA SELLAR CAJAS 2 X 100 FASTENER NO.8 LAPIZ TINTA AZUL.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-006-01-00998828 ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES NO.004255 POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN PLACA N 06506 ASIGNADO A COORDINACION REGIONAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001655 POR CAMBIO DE BARRA LATERAL DE DIRECCION COMPLETA Y ALINEAMINTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA N-6506 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.76 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES: 1) ALCOHOL 2) ALGODON 3) IBUPRODOL 4) PEPTO BISMOL 5) PANADOL ULTRA 6) PANADOL EXTRA FUERTE 7) PANADOL MUJER 8) PANADOL ANTIGRIPAL 9) IBUPROFENO 10) CURITAS 11) ALKA SELTZER 12) ALKA SELTZER EXTREME 13) SAL ANDREWS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00023466 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES: 1) ALCOHOL 2) ALGODON 3) IBUPRODOL 4) PEPTO BISMOL 5) PANADOL ULTRA 6) PANADOL EXTRA FUERTE 7) PANADOL MUJER 8) PANADOL ANTIGRIPAL 9) IBUPROFENO 10) CURITAS 11) ALKA SELTZER 12) ALKA SELTZER EXTREME 13) SAL ANDREWS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-004-01-00002823 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO 79 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE LAS FACTURAS 002-015-01-00124148 002-015-01-00124485 002-015-01-00125371002-015-01-00124877  POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA DEL 19 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2021

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001657 POR CAMBIO DE DOS (2) AMORTIGUADORES LADO DERECHO CAMBIO DE BRAZO LOCO DEL VEHICULO MARCA NISSAM MODELO FRONTIER PLACA N-6506 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.77 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS: 1) FOLDER PLASTICO TAMAÑO CARTA 2) PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL 3) PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 4) SEPARADORES DE CARPETAS 5) PAPEL TOALLA JUMBO PARA MANOS 6) PAPEL HIGIENICO JUMBO 7) SOBRES BLANCOS OFICIO 8) ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO 9) ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA 10) CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 11) SERVILLETAS CUADRADAS 12) PAPEL TOALLA NORMAL.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-004-01-00002836 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS: 1) FOLDER PLASTICO TAMAÑO CARTA 2) PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL 3) PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 4) SEPARADORES DE CARPETAS 5) PAPEL TOALLA JUMBO PARA MANOS 6) PAPEL HIGIENICO JUMBO 7) SOBRES BLANCOS OFICIO 8) ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO 9) ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA 10) CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 11) SERVILLETAS CUADRADAS 12) PAPEL TOALLA NORMAL.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.74 EN CONCEPTO DE REALIZAR REPARACION A IMPRESORA EPSON LQ-590 DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003575 POR CONCEPTO DE REPARACION REALIZADA A IMPRESORA EPSON LQ-590 DE LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN NUMERO: 201-21-10500-48998


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.78 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS: 1) AZUCAR 2) ESPRESSO AMERICANO 3) COCA COLA ORIG LATA 4) CREMORA RED & WHITE 5) TE LIPTON LEMON 6) TE VERDE MANZANA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00023482 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS: 1) AZUCAR 2) ESPRESSO AMERICANO 3) COCA COLA ORIG LATA 4) CREMORA RED & WHITE 5) TE LIPTON LEMON 6) TE VERDE MANZANA.


title: RENOVACIÓN DE FIANZA DE LA CIUDADANA MARIA ANTONIA RIVERA ROSALES POL. ZC-FF-81682-2020 VIGENCIA DEL 19/09/2021 AL 19/09/2022 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00002813 POR LA COMPRA DE VASOS FOAM CUCHARAS PLATOS TENEDORES Y VASOS DESECHABLES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 75.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001934 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS NO.81 POR REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO MICROBUS AÑO 2008 PLACA:9860 COLOR BLANCO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001656 POR CAMBIO DE ACEITE 80/90 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE/SELLO DEL VEHICULO MARCA KIA MODELO K-2700 PLACA N-12383 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-002-01-00427255 POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE AVISO REASIGNACION CONTINGENTE RD-CAFTA 2021. DICHA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN N°201-21-10500-46437

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) Y CAMBIO DE ACEITE DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA CIUDAD DE TEGUCICIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003459 POR REPARACION DE CAJA MECÁNICA OVERJOL KIT COMPLETO DE SINCRONIZADORES KIT DE BALINERAS SET DE BOLEROS CAMBIO DE EJE PROPURSOR KIT DE SELLOS AL VEHICULO MARCA KIA MODELO K-2700 PLACA N-12385 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-137-2021.  NOTA: ESTE PROVEEDOR ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGÚN CONSTANCIA ELECTRÓNICA NUMERO 201-21-10500-29046.

FELIPE MIGUEL CANAHUATI HANDAL

legalName: FELIPE MIGUEL CANAHUATI HANDAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso por consumo de combustible (Gasolina) según factura No. 000-001-01-00042041 autorizada por la Gerencia Adminitrativa por gira a la ciudad de San Pedro Sula del 21 al 22 de septiembre del 2021 con el objetivo de representar al Consejo Nacional de Logística (CNL) para ser veedor del proceso de Licitación Privada No. LPI-ADUANAS-005-2021 ¿Adquisición de Equipo Ejecución y Administración del Sistema Integral de Inspección Aduanal no Intrusivo para la Aduna de Puerto Cortes¿ delegado por el Sub Secretario de Integración Económica y Comercio Exterior solicitado Mediante comunicacion Interna sin numero de fecha 17 de septiembre del 2021.

CESAR ANDRES VERDE ZUNIGA

legalName: CESAR ANDRES VERDE ZUNIGA


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000822  POR MUDANZA CON EMBALAJE DEL BULEVAR KUWAIT AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 92-2021.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO AEREO  A LA CIUDAD DE WASHINGTON LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN TICKET #0017653028502.

MARIA ANTONIA RIVERA ROSALES

legalName: MARIA ANTONIA RIVERA ROSALES

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA

type: MEMORA


rationale: PAGO DE LA FACTURA  000-004-01-00002877 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 86 POR COMPRA 250 DE CAJAS DE CARTON TAMAÑO  OFICIO QUE SERAN UTILIZADAS EN EL TRASLADO AL CENTRO CIVICO  GUBERNAMENTAL.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 87 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION: 1- OPTIPLEX 7080 2- MONITOR DELL 2020H.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00003901 EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION: 1- OPTIPLEX 7080 2- MONITOR DELL 2020H. NOTA: DICHA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA N°201-21-10500-59697


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA CIUDAD DE TEGUCICIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.90 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAQUETE DE 20 UNIDADES.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00022628 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAQUETE DE 20 UNIDADES.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.9 POR COMPRA DE SELLO DE HULE REDONDO AUTOMATICO SOLICITADO DE  CENTREX

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006275 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.91 POR COMPRA DE SELLO DE HULE REDONDO AUTOMATICO SOLICITADO DE  CENTREX


title: PAGO DE LA FACTURA No.  000-003-0100019123 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HIACE PLACA No. 11953 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003687 POR LA COMPRA DE ACCESO Y ASISTENCIA  LECTOR DE HUELLA Y MODULAR DE LECTURA TARJETA MARCA ZKTECO CAPACIDAD DE HUELLA DACTILARES DE 2000 CAPACIDAD DE LA TARJETA OPCIONAL 5.000 CAPACIDAD DE REGISTRO; SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTALACION DE CONTRO ACCESO Y ASISTENCIA CON TODOS LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 85. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA No. 201-21-10500-64016.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-006-01-00998923 Y No. 000-006-01-00998908 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA 11952 Y NISSAN PLACA 6506 RESPECTIVAMENTE FACTURAS QUE CORRESPONDEN A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 004-001-01-00060799 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.89 POR COMPRA DE 100 PENDAFLEX TAMAÑO CARTA  PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE  BOLETO AEREO EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE WASHINGTON DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021 PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON LA SEÑORA KATHERINE TAI REPRESENTANTE COMERCIAL DE LOS ESTADOS UNDOS DE AMERICA COFORME BOLETO NO. 0012304951002.

DAVID ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN BOLETO ELECTRONICO N° 0012304941694.

CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

legalName: CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00016078 Y No. 000-001-01-00016077 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.


GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA. PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00005423 EN CONCEPTO DE PAGO DE LA CONFIGURACION INICIAL REALIZADA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE EN CENTRO CIVICO. NOTA: DICHA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA N°201-21-10500-21582.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-290-1-1838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-290-1-1838-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00005423 EN CONCEPTO DE PAGO DE LA CONFIGURACION INICIAL REALIZADA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE EN CENTRO CIVICO. NOTA: DICHA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA N°201-21-10500-21582.

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000100  A OPERADORA CC CORRESPONDIENTE A 179 TARJETAS DE ACCESO NUEVAS PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  DESARROLLO ECONOMICO (SDE) EN CCG SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRH-CI-542

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE LABORO ENTREGANDO BIENES AL IHMA BANASUPRO SENASA Y SAG EL DIA VIERNES 22 DE OCTUBRE DEL 2021.

MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00016115 000-001-01-00016116 Y No. 000-001-01-00016117 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: COMPLEMENTO DEL PRECOMPROMISO ORDEN DE COMPRA No. 93 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ADAPTADOR TP-LINK WIFI USB 300.

ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO

rationale: COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA FACTURA No.016-001-01-00148820 POR ORDEN DE COMPRA No. 93 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ADAPTADOR TP-LINK WIFI USB 300.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 96 SUMINISTRO DE PINTURA EN SUPERFICIE DE CONCRETO EN EL EDIFICIO SAN JOSÉ DONDE FUNCIONABA LA SDE POR UN COSTO TOTAL DE L. 174800.00 SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA No. SGRM-220-2021.

ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

legalName: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017194 SUMINISTRO DE PINTURA EN SUPERFICIE DE CONCRETO EN EL EDIFICIO SAN JOSÉ DONDE FUNCIONABA LA SDE POR UN COSTO TOTAL DE L. 174800.00 SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA No. SGRM-220-2021.


description: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 96 SUMINISTRO DE PINTURA EN SUPERFICIE DE CONCRETO EN EL EDIFICIO SAN JOSÉ DONDE FUNCIONABA LA SDE POR UN COSTO TOTAL DE L. 174800.00 SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA No. SGRM-220-2021.

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017194 SUMINISTRO DE PINTURA EN SUPERFICIE DE CONCRETO EN EL EDIFICIO SAN JOSÉ DONDE FUNCIONABA LA SDE POR UN COSTO TOTAL DE L. 174800.00 SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA No. SGRM-220-2021.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.94 PARA LA COMPRA DE CAJA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS COLOR NEGRO.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00022185  REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.94 PARA LA COMPRA DE CAJA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS COLOR NEGRO.


rationale: SE HACE REVERSION POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005424 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONFIGURACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-21-10500-21582 CON VIGENCIA HASTA EL 02 DE MAYO DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-290-1-1841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-290-1-1841-1-0

type: OFI


title: REEMBOLSO POR PAGO DE LA FATURA No. 000-001-01-00000213  POR COMPRA DE CUATRO (4) PANTALLAS ACRÍLICAS PARA USO DE LAS VENTANILLAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE ESTA SECERETARÍA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL AUTORIZADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA No. SGRM-2102021 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2021.

ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES

legalName: ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.95 PARA LA COMPRA DE SELLO DE HULE REDONDO AUTOMATICO PARA USO DE SUBSECRETARIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL COMERCIO INTERIOR.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006287 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE SELLO DE HULE REDONDO AUTOMATICO PARA USO DE SUBSECRETARIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL COMERCIO INTERIOR.


title: PRECOMPROMISO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 93 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ADAPTADOR TP-LINK WIFI USB 300.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA No.016-001-01-00148820 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 93 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ADAPTADOR TP-LINK WIFI USB 300.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005424 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONFIGURACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-21-10500-21582 CON VIGENCIA HASTA EL 02 DE MAYO DEL 2022.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 002-015-01-00126129 002-015-01-00126338 002-015-01-00127265 002-015-01-00126696 POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 25 DE OCTUBRE DEL 2021 PARA ASISTIR AL EVENTO RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE ECONOMICO 2014-2021

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017194 SUMINISTRO DE PINTURA EN SUPERFICIE DE CONCRETO EN EL EDIFICIO SAN JOSÉ DONDE FUNCIONABA LA SDE POR UN COSTO TOTAL DE L. 174800.00 SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA No. SGRM-220-2021.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 98 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO) POR PUBLICACIÓN DE AVISOS MEDIANTE EL CUAL ESTA SECRETARÍA DE ESTADO PONE A DISPOSICIÓN LOS CONTINGENTES DE IMPORTACIÓN CON LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO RD-CAFTA PANAMÁ CANADÁ Y COLOMBIA PARA EL AÑO 2022; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA No. 238-DGANT-SDE-2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00156750 Y LA FACTURA No. 000-002-01-00156748 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO) POR PUBLICACIÓN DE AVISOS MEDIANTE EL CUAL ESTA SECRETARÍA DE ESTADO PONE A DISPOSICIÓN LOS CONTINGENTES DE IMPORTACIÓN CON LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO RD-CAFTA PANAMÁ CANADÁ Y COLOMBIA PARA EL AÑO 2022; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA No. 238-DGANT-SDE-2021.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 001-002-01-00427722 Y 001-002-01-00427731 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.99 POR PUBLICACION EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION UNO EN SAN PEDRO SULA Y UNO EN TEGUCIGALPA DONDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PONE A DISPOSICION LOS CONTINGENTES DE IMPORTACION CON LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO RD-CAFTAPANAMÁ CANADÁ Y COLOMBIA PARA EL AÑO 2022 Y EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA PARA EL AÑO 2022. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NO.201-21-10500-59975 CON VIGENCIA DEL 30/04/2021 AL 31/12/2021


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 101 POR COMPRA DE DOS (2) CALCULADORAS CIENTIFICAS CASIO MODELO Fx 82 SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-DSL-131-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00003378 POR COMPRA DE DOS (2) CALCULADORAS CIENTIFICAS CASIO MODELO Fx 82 SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-DSL-131-2021.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-007-01-00000038 POR COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACEITE) QUE SERÁ UTLIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-235-2021.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001674 POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PLACA N-06506 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SPS. REALIZADO SEGUN COMUNICACION INTERNA: DRNO-GA-150-2021

MADIHAM KALED OMAIS DELCID

legalName: MADIHAM KALED OMAIS DELCID


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00003302 POR LA COMPRA DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZ. AZUCAR MORENA DE 1800G. TE MCCORMICK EN CAJA DE 20G. 20 BOLSITAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0216-2021.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SDE EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00005485 POR SERVICIOS PROFESIONALES GK7 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTASEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA  NUMERO 201-21-10500-21582.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-007-01-00000038 POR COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACEITE) QUE SERÁ UTLIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-234-2021.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-007-01-00000038 POR COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERÁ UTLIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-234-2021.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00780903 POR LA  COMPRA DE REVISTERAS PLASTICAS COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 102.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-004-01-00003360  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 103 POR COMPRA DE BANDERILLAS AUTOADEHESIVAS BOLIGRAFOS TINTA AZULCLIP STANDCLIP JUMBO FASTENER MASKING TAPE PRENSA PAPEL REGLAS PLASTICAS RESALTADOR SACAGRAPAS TIJERAS BATERIAS ALCALINAS TONER HP 64A PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 100 POR COMPRA DE DOS (2) SELLOS DE BOLSILLO Y DOS (2) AUTOMATICOS PARA LAS DIRECIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y POLITICA COMERCIAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE TRATADOS RESPECTIVAMENTE SOLICITADOS MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA No. 454-DGIEPC-SDE-2021.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006297 POR COMPRA DE DOS (2) SELLOS DE BOLSILLO Y DOS (2) AUTOMATICOS PARA LAS DIRECIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y POLITICA COMERCIAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE TRATADOS RESPECTIVAMENTE SOLICITADOS MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA No. 454-DGIEPC-SDE-2021.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.97 PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA: 1-QUINTOS DE MAILLA. 2-ESPONJAS. 3-ESPATULAS #4. 4-ESPATULAS #8. 5-PLIEGOS DE LIJA 150. 6-PLIEGOS DE LIJA 80. 7-ROLLO DE MAKING TAPE DE 2 PULGADAS. 8-ROLLOS DE CINTA AISLANTE. 9-TORNILLOS DE PUNTA FINA. 10-ROLLO DE CINTA PAPEL. 11-RAPADERA CIEGAS. 12-JUEGO DE PUNTAS PHILIPS. 13-JUEGO DE DESATORNILLADORES. 14-DISCO DE CORTE. 15-DISCO USO DE PULIR. 16-DISCO USO EN CONCRETO. 17-BROCAS S-8. 18-ANTICORROSIVOS COLOR GRIS. 19-QUINTOS DE SELLADOR.PARA LA REPARACION DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONÓ LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00004101 Y 000-001-01-00004102 PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA: 1-QUINTOS DE MAILLA. 2-ESPONJAS. 3-ESPATULAS #4. 4-ESPATULAS #8. 5-PLIEGOS DE LIJA 150. 6-PLIEGOS DE LIJA 80. 7-ROLLO DE MAKING TAPE DE 2 PULGADAS. 8-ROLLOS DE CINTA AISLANTE. 9-TORNILLOS DE PUNTA FINA. 10-ROLLO DE CINTA PAPEL. 11-RAPADERA CIEGAS. 12-JUEGO DE PUNTAS PHILIPS. 13-JUEGO DE DESATORNILLADORES. 14-DISCO DE CORTE. 15-DISCO USO DE PULIR. 16-DISCO USO EN CONCRETO. 17-BROCAS S-8. 18-ANTICORROSIVOS COLOR GRIS. 19-QUINTOS DE SELLADOR.PARA LA REPARACION DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONÓ LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-004-01-00003360 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 103 POR COMPRA DE CARPETA ARCHIVADOR T/CARTA 3 ANILLOS CUADERNO ESPIRAL # 2 RAYADO CUADERNO UNICO LARGO 200 PAGINAS CUBIERTA FILMINA T/CARTA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00003379 POR LA COMPRA DE VASOS FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-215-2021.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000122 POR LA COMPRA DE TRES (3) TARJETAS DE ACCESO PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA CI-SGRH-555-2021Y COMUNICACIÓN INTERNA CI-GA-367-2021.

OPERADORA CC, S.A DE C.V

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-007-01-00000039 POR COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERÁ UTLIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA No. SGRM-235-2021.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-004-01-00003829 POR COMBUSTIBLE (ACEITE) QUE SERÁ UTLIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA No. SGRM-238-2021.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-004-01-00003828 POR COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) QUE SERÁ UTLIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA No. SGRM-238-2021.


title: RENOVACIÓN DE FIANZA DEL CIUDADANO DAVID ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ POL. ZC-FF-81689-2020 VIGENCIA DEL 18/11/2021 AL 18/11/2021 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO VICEMINISTRO DE INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DRNO-GA-160-2021.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO MICROBUS PLACA N-9861 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001961.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTUBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PREDO SULA.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000127 POR LA COMPRA DE CUATRO (4) TARJETAS DE ACCESO PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN COMUNICACIÓN INTERNA CI-GA-377-2021Y MEMORANDO 188-DP-SDE-2021.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000124 OBRA CIVIL DE TRASLADO DE MOBILIARIO EN EL NIVEL 9 QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE ESTA SECRETARIA MEDIANTE OFICIO No. 299-GA-SDE-2021.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE

legalName: JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE

rationale: REVERSION POR BENEFICIARIO INCORRECTO. PAGO DIRECTO SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-161-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2021 DE LA FACTURA No000-006-01-00999712. POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-11952 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-290-1-1907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-290-1-1907-1-0


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-004-01-00003829 POR COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) QUE SERÁ UTLIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICNA DE TEGUCIGALPA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA No. SGRM-238-2021.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00022265 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.104 POR COMPRA DE MASCARILLAS KN 95 COLOR BLANCO SIN FILTRO ALTA CALIDAD PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DIRECTO SEGUN COMUNICACION INTERNA S/N DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE LA FACTURA No.000-001-01-00001960 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO DEL VEHICULO MARCA: TOYOTA HIACE TIPO: MICROBUS AÑO:2008 PLACAS:9860 COLOR:BLANCO.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 106 POR COMPRA DE SETENTA (70) GALONES DE ALCOHOL ETÍLICO AL 70% Y SETENTA (70) BOTES DE ALCOHOL AL 70% ENVACE ROCIADOR DE 240 ML. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-240-2021.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00022267 POR COMPRA DE SETENTA (70) GALONES DE ALCOHOL ETÍLICO AL 70% Y SETENTA (70) BOTES DE ALCOHOL AL 70% ENVACE ROCIADOR DE 240 ML. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-240-2021.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00022266 POR LA COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS COLOR NEGRO MASCARILLAS QUIRURGICAS TRIPLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 105.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS Nos. 001-005-01-00097755 001-005-01-00097756 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA N-12870 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 107.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-004-01-00003828 POR COMBUSTIBLE (ACEITE) QUE SERÁ UTLIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA No. SGRM-238-2021.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTUBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PREDO SULA.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTUBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CORINTO AGUA CALIENTE Y EL FLORIDO LOS DIAS DEL 21 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2021. EN SEGUIMIENTO A LA MISION DE VISITA DE PREPARACION Y PREDIAGNOSTICO DE EVALUACION DEL IMPACTO DE LA GESTION COORDINADA DE FRONTERAS EN LAS COMUNIDADES FRONTERIZAS DE LOS PFI Y ADUANAS PERIFERICAS.

KAREN MIRTALA SOSA SALGADO

legalName: KAREN MIRTALA SOSA SALGADO


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 074 POR ALQUILER DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESION Y SCANEO UBICADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE CONSUMIRÁ EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-206-2021.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006358 POR LA COMPRA DE SELLOS DE HULE REDONDO AUTOMATICO SELLO REDONDO METALICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 110.


title: PAGO DIRECTO SEGUN COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-161-2021 DE FECHA 01/11/202DE LA FACTURA No. 000-006-01-00999712. POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-11952 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016173 POR REPARACIÓN DE AITRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERN DRNO-GA-109-2021.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00131687 POR ALQUILER DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESION Y SCANEO UBICADA EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENMA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00131686 POR ALQUILER DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESION Y SCANEO UBICADA EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.116 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1-TAMBOR. 2-CUCHILLA DE TAMBOR. 3-CORONA PRIMARIA. 4-RODO SEPARADO. 5-SERVICIO TECNICO. PARA REALIZAR REPARACION DE LA IMPRESORA CANON 2525 QUE ES UTILIZADA POR EL EQUIPO DEL DESPACHO MINISTERIAL.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00131793  EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1-TAMBOR. 2-CUCHILLA DE TAMBOR. 3-CORONA PRIMARIA. 4-RODO SEPARADO. 5-SERVICIO TECNICO. PARA REALIZAR REPARACION DE LA IMPRESORA CANON 2525 QUE ES UTILIZADA POR EL EQUIPO DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 111 POR MANTENIMINETO (AFINAMIENTO PREVENTIVO 65000 Km) PARA EL VEHICULO MARCA MAZADA MODELO BT50 TIPO PICK UP AÑO 2019 PLACA N-12994 COLOR GRIS; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SIN NUMERO DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00098154 POR MANTENIMINETO (AFINAMIENTO PREVENTIVO 65000 Km) PARA EL VEHICULO MARCA MAZADA MODELO BT50 TIPO PICK UP AÑO 2019 PLACA N-12994 COLOR GRIS; SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SIN NUMERO DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00003630 POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL HOJAS PROTECTORAS TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 113.


title: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.115 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1- AGUA DESIONIZADA ULTRA PURA. PRODUCTO QUIMICO PARA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00009340 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1- AGUA DESIONIZADA ULTRA PURA. PRODUCTO QUIMICO PARA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00016221 000-001-01-00016222 Y No. 000-001-01-00016223 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM252-2021

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00003814 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 112 POR MANTENIMIENTO DE COPIADORA CANON 1025IFKIT TAMBOR /RODO DE CARGA FILMINA TERMICA


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00016260 000-001-01-00016261 Y No. 000-001-01-00016262 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-251-2021.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00131684 POR ALQUILER DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESION Y ESCANEO UBICADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-013469392 POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-249-2021.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA POR SERVICIO  DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA QUE SE CONSUMIRÁ EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-205-2021.


title: RENOVACIÓN DE FIANZA DE LA CIUDADANA MARY DELMI HERNÁNDEZ SÁNCHEZ POL. ZC-FF-81220-2020 VIGENCIA DEL 15/01/2021 AL 15/01/2022 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.


name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00011428 POR LA COMPRA DE MERCK ACIDO ACETICO GLACIAL 100% 2.5L EXTRAN MA 05 JABON LIQUIDO PARA CRISTALERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 114.  ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-21-10500-62290 CON VIGENCIA DEL 22 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 17 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE CONSUMIRÁ EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000554 POR ALQUILER MENSUAL DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPRA DE (3) PRECISION 5820 TOWER XCTO BASE 210ANJK Y (03) DELL 24 MONITOR E2420H shpW 332-3051.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003154 POR LA COMPRA DE (3) PRECISION 5820 TOWER XCTO BASE 210ANJK Y (03) DELL 24 MONITOR E2420H shpW 332-3051 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 07.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 16 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE CONSUMIRÁ EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR COMPRAS VARIAS DE  MATERIALES  LOS CUALES SE USARON PARA  LA REMODELACION EN EL EDIFICIO SAN JOSE YA QUE ERAN DE CARACTER URGENTE PARA CUMPLIR CON LA FECHA DE ENTREGA ESTABLECIDA  ANTES DEL VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES

legalName: ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-06242453 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL. SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTAS No.201-21-10500-3050.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00003849 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 117 POR COMPRA DE LAPTON DELL LATITUDE 3420 PROCESADOR INTELL CORE 15-1135G7 2.4GHZ 4C/8T DE 11 AVAMEMORIA RAAM DE 8 GB DDR4DISCO DURO DE 1TB SATA PANTALLA DE 14 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO1AÑO DE GARANTIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000557 POR ALQUILER MENSUAL DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.04 A REALIZAR LA COMPRA DE 5000 UNIDADES DE PAPEL DE SEGURIDAD Y CONTINUO PARA LA EMISION DE LAS LICENCIAS DE IMPORTACION DE LACTEOS.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 046-001-01-11369872 No. 046-001-01-11374925 QUE CORRESPONDEN AL CONSUMO DE INTERNET DE LA OFICINA SITEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.


title: REEMBOLSO POR PAGO AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA SPEED POR EL CONCEPTO DE PAGO DE DEMOLICION DE PAREDES Y RETIRO DE ESCOMBROS EN INTERIOR EN EL EDIFICIO SAN JOSE CABE MENCIONAR QUE ESTE PAGO SE HIZO EN EFECTIVO EN VIRTUD QUE EL PROVEEDOR NO ACEPTO PAGO POR SIAFI DEBIDO A QUE NO SE TENIA EL TIEMPO ESPECIFICADO QUE LLEVARIA DICHO TRABAJO Y SE TENIA QUE PAGAR A LOS OBREROS. SEGUN FACTURA No. 0017215.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO KIA TIPO CAMION SEGUN ORDEN DE COMPRA #005 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005254 EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO KIA TIPO CAMION K-2700  ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DIRECTO DE LA FACTURA No. 002-015-01-00127792 Y LA FACTURA No. 002-015-01-00127601 POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETAÍA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DRNO-GA-162-2021.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

legalName: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017029 EN CONCEPTO PROCESO ORDEN DE COMPRA No. 06 POR CONCEPTO MODIFICACION DE DUCTERIA CON MANGA FLEXIBLES PARA OFICINA DE LA PARTE DE LABORATORIO INCLUYE MATERIALES A UTILIZAR Y MANO DE OBRA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.


title: PRECOMPROMISO ELABORADO POR ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0175-2021 PARA LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE TONER MARCA CANON CARTRIDGE (128) NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030661 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE TONER MARCA CANON CARTRIDGE (128) NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE PROMOCION INTERNACIONAL.  ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000558 POR ALQUILER MENSUAL DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR   COMPRA DE BOLETO AEREO  EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE PANAMÁ DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA PARTICIPAR EN EL EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS HONDURAS-PANAMÁ FORO SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS DISPONIBLES EN HONDURAS  CONFORME NUMERO DE BOLETO 2307677771982

MARIA ANTONIA RIVERA ROSALES

legalName: MARIA ANTONIA RIVERA ROSALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :290 GA :1 F-01: 267-1-0 - CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SPS POR UN VALOR DE $ 2129.63 AL CAMBIO DEL DOLAR L. 25.00 DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-290-1-267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-290-1-267-1-0

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS REGIONAL DE S.PS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014668.

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS REGIONAL DE S.P.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014797.

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS REGIONAL DE S.PS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014932.

description: PAGO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015108

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015247.

description: CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0015387

description: PAGO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO DONDE FUNCIONA LA OFICINA  REGIONAL DE S.PS. DE ESAT SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

description: PAGO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE S.P.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015826 CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015983 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016139 POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017017POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PERTENECIENTE A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

description: REVERSION DE PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 15 POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. LO ANTERIOR EN VISTA QUE SE RECIBIÓ LA FACTURA ORIGINAL DEL MES DE DICIEMBRE Y ESTA TIENE MENOR VALOR QUE LA PROFORMA.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDO POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  CONTRATO DE ALQUILER DE BODEGA DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE LA SDE PARA EL AÑO 2021.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00000503 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0177-2021. VASO CÕNICO DE PAPEL PLATO DESECHABLE NO.6 PLATO DESECHABLE NO.8 CUCHARA SOPERA DESECHABLE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 7 ONZ VASO DE FOAM DE 6 ONZ.


title: COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MAZDA BT50 Y BATERIA PARA BUSITO HIACE TOYOTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 009.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MAZDA BT50 Y BATERIA PARA BUSITO HIACE TOYOTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 009 FACTURA No. 000-001-01-00001819


title: PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CANON IR 4025 UBICADA EN EL PRIMER PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00126561.

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00001560 SEGUN PRECOMPROMISO ORDEN DE COMPRA #008 REPRESENTACIONES LUFERGO S DE RL DE CV COMPRA DE SERVIDOR DELL POWEREDGE R740 SERVER.


GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004826 PO RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 200D 24X7 12 MESES UTM BUNDLE RENOVACION DE LICENCIA FORTIGATE 81E 24X7 12 MESES UNIFIED (UTM) Y HORAS DE SOPORTE TECNICO.  NOTA: A ESTE PROVEEDOR NO SE LE RETINE EL IMPUESTO SOBRE VENTA YA QUE PRESENTO CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON NUMERO DE REGISTRO 201-20-10500-63076 CON VIGENCIA DEL 30/04/2020 AL 30/04/2021.


title: PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA Y ESCANEO UBICADA EN LAS OFICINAS DE CHIMINIKE  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00126562.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL


title: PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CANON IR 4025 UBICADA EN EL PRIMER PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00126564.


title: PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA DE IMPRESION Y ESCANEO UBICADA EN CHIMINIKE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00126565.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000206 POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE  #2801 UBICADO EN LA COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.  NOTA: PAGO A CUENTA No. 201-21-10500-11000 Y CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL No. 151-20-10500-21570.

CESAR RICARDO FLEFIL ARIAS

legalName: CESAR RICARDO FLEFIL ARIAS


title: PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA IMPRESION Y ESCANEO UBICADA EN LA OFICINA REGIONAL DE S.P.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00126563.


title: PRECOMPROMISO ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0177-2021. LATA DE TÉ FRIO SABOR LIMON TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA CREMORA MARCA FANS EN BOTE AZUCAR MORENA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000503 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0177-2021. LATA DE TÉ FRIO SABOR LIMON TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA CREMORA MARCA FANS EN BOTE AZUCAR MORENA.


ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :290 GA :1 F-01: 266-1-0 - CONTRATO DE ALQUILER DE LAS OFICIANS DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SPS PAGANDO $ 6512.70 DOLARES MENSUALES CALCULADO AL CAMBIO DE L. 25.00. PARA EL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-290-1-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-290-1-266-1-0

description: CONTRATO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGÚN FACTURA No. 000-00-01-00014668.

description: CONTRATO DE ALQUILER DE LAS OFICIANAS DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE S.P.S CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014797.

description: CONTRATO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE S.P.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014932

description: CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PERO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0015108.

description: CONTRATO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015247.

description: CONTRATO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EL AÑO 2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015387.

description: PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER  DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE S.P.S. DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

description: PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS REGIONAL DE S.P.S. DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO DEL AÑO 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015826 CONTRATO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015983 PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016139 POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017017 POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

description: SE REVERSA F01 266-2021 CONTRATO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINAS REGIONAL DE S.P.S CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014932.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000205 POR ALQUILER DE BIEN INMUEBLE  #2801 UBICADO EN LA COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.  NOTA: PAGO A CUENTA No. 201-21-10500-11000 Y CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL No. 151-20-10500-21570.


title: PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA INPRESION Y ESCANEO INSTALADA EN LA OFICINA REGIONAL DE S.P.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00126566


title: RENOVACIÓN DE FIANZA DE LA CIUDADANA RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO POL. ZC-FF-81622-2020 VIGENCIA DEL 02/01/2021 AL 02/01/2022 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADA DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N9861 QUE PERTENECE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EFECTUANDOSE EL SERVICIO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE COMBUSTIBLES GASOLINA ACEITE Y LUBRICANTES CONSUMIDO Y CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00010450 EN  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.015 POR COMPRA DE DISCO DURO SATA 512GB O MAS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION DE GESTION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. NO SE APLICO EL IMPUESTO YA QUE EL PROVEEDOR ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDO POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.  NOTA: EL PAGO SE ENFECTUA HASTA ESTA FECHA DEVIDO A QUE SE RECIBIERON FACTURAS HASTA EL DIA 08/03/2021 A LAS 4.40 PM

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-004-01-00075041 POR 6USCRIPCION ANUAL DEL DIARIO LA PRENSA (6).

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: CONTRATO ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN EL SNC OFICINA REGIONAL DE SPS Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA EL AÑO 2021.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00131353 POR CONTRATO ALQUILER DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00126735 POR CONTRATO ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00126736 POR CONTRATO ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00130617 POR CONTRATO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN EL SNC OFICINA REGIONAL DE SPS Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-21-10500-23855.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00130825 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESION Y SCANEO UBICADA EN SNC (CHIMINIKE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00130824 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIA IMPRESION Y SCANEO INSTALADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00130823 POR CONTRATO ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LA  SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO PARA EL AÑO 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00131016 POR CONTRATO ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.  ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-21-10500-48283 CON VIGENCIA DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00131018 POR CONTRATO ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LA OFICINA DE CHIMINIKE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.  ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-21-10500-48283 CON VIGENCIA DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00131017 POR CONTRATO ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.  ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-21-10500-48283 CON VIGENCIA DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00131154 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS P/ COPIA IMPRESION ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00131156 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIIENTO DE EQUIPOS P/ COPIA IMPRESION UBICADA EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00131155 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS P/ COPIA IMPRESION DE LA COPIADORA INSTALADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00131352 POR CONTRATO ALQUILER DE FOTOCOPIADORA UBICADAS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.


R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA  002-001-01-00014519 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 011 POR COMPRA DE TALONARIOS DE 50 JUEGOS DE AUTORIZACION DGPC TEGUCIGALPA TAMAÑO 8.5 X 11 PULGADAS  CON EL CORRELATIVO DE 035001AL 040000 TALONARIO DE 50 JUEGOS DE AUTORIZACION DRPC SAN PEDRO SULA TAMAÑO 8.5 X 11 PULGADAS CON CORRELATIVO DE 031500 TALONARIOS DE 50 JUEGOS DE ACTAS DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DRPC SAN PEDRO SULA  TAMAÑO 8.50 X 11 PULGADAS CON EL CORRELATIVO DE 023201


title: PAGO DE LAS FACTURAS 002-015-01-00113271  002-015-01-00113744 002-015-01-00119009 POR CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  DEL 11 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2021

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO KIA K-2700 CON PLACA N12383 QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DICHO CAMBIO DE ACEITE SE EFECTUO EN LA FECHA 10/02/2021.  NOTA: ESTE PROVEEDOR SE ENCUENTRA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTAS SEGUN DECLARACION No. 277227833331 misma que vence el 30/04/2021.


title: CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA GESTION 2021

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00131353 POR CONTRATO ALQUILER DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00126737 POR CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00130625 POR CONTRATO ALQUILER DE FOTOCOPIADORA IMPRESION Y SCANEO UBICADA EN LAOFICINA REGIONAL DE SAN PEDDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-21-10500-23855.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00131332 POR CONTRATO ALQUILER DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00022567 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 290-1-3-0180-2021 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASTE VERDE PARA LOSA ESCOBA COMPLETA GEL ANTIBACTERIAL 1 GALON (PARA DISPENSADOR) PANA DE JABON PARA LOSA BATERIAS DOBLE A.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CORE i7 8 GB 1 TB WINDOUWS 10 PRO CON MONITOR DE 19.5 PULGADAS PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y DE RECURSOS HUMANOS.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017651 COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CORE i7 8 GB 1 TB WINDOUWS 10 PRO CON MONITOR DE 19.5 PULGADAS PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDO POR LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 002-002-01-00003801 POR LA ELABORACION DE CERTIFICADOS DE CIRCULACION DE MERCANCIA EUR1 CON LA SIGUIENTE NUMERACION EN ADELANTE A65001.  ESTA EMPRESA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO No. 201-21-10500-20896 CON VIGENCIA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO DE NERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00014854 000-001-01-00014855 000-001-01-00014856.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00 001734 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP AÑO 2001 PLACA N07332. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CONSUMIDO POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021  NOTA: EL PAGO SE EFECTUA HASTA EN ESTA FECHA DEVIDO A QUE SE RECIBIERON FACTURAS HASTA EL DIA 08/03/2021 A LAS 4:40 PM

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :290 GA :1 F-01: 332-1-0 - CONTRATO DE EQUIPO DE OFICINA  GESTION 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-290-1-332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-290-1-332-1-0

description: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00130624  POR  ARRENDAMIENTO  DE EQUIPOS COPIA IMPRESION Y ESCANEO  UBICADA EN  CHIMINIQUE  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2021 ESTA EMPRESA ESTA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE   PAGOS A CUENTA  SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA NUMERO 201-21-10500-23855 CON VIGENCIA AL 30 DE JUNIO DEL 2021  CONTRATO DE EQUIPO DE OFICINA  GESTION 2021.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 003-001-01-00131642 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD PERTENECIENTE A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 003-001-01-00131637 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PERTENECIENTE A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 003-001-01-00131641 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA 071 POR ALQUILER DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESION Y ESCANEO UBICADAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00131685 POR ALQUILER DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESION Y ESCANEO UBICADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.


ue: 8 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

programa: 11 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE LOS REGIMENES ESPECIALES

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 003-001-01-00131642 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD PERTENECIENTE A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00131332 POR CONTRATO ALQUILER DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00131541  POR ARRENDAMIENTOO DE EQUIPO P/ COPIA IMPRESION Y SCANEO  DE LA COPIADORA INSTALADA EN SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA GESTION 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00131542 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO P/ COPIAIMPRESION Y SCANEO  UBICADA EN CHIMINIQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA GESTION 2021.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00131509 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO DE LA FACTURA No.01 EN CONCEPTO DE PAGO PARA LA RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE LA FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DESDE LA FECHA 13/02/2021 HASTA LA FECHA 13/02/2022

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015814 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0178-2021  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUIDORA VALENCIA POR COMPRA DE MEMORIAS  TAPE TRANSPARENTE PINZAS SUJETAPAPEL SACAPUNTAS MANUAL CARPETA FOLDER PLASTIFICADA CARPETA FOLDER DE CARTULINA  CINTA DUCKTAPE CAFE FASTENERS METALICO ENGRAPADORA ESTANDAR PEGAMENTO EN BARRA PAPEL CARBON PAPEL BOND CARTA Y LEGAL CUADERNO UNICO SEPARADORES DE FOLDER Y BANDERILLAS AUTOADHESIVAS. NO SE LE APLICO EL IMPUESTO YA QUE QUE EL PROVEEDOR ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE INTERNET OFICINA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURAS No.046-001-01-11482291 No.046-001-01-11477300.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DISEL DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.  NOTA: SE ADJUNTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE PAGOS A CUENTA No. 201-21-10500-9292 EL PAGO SE REALIZO HASTA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE SE RECIBIERON LAS FACTURAS CON FECHA 16/03/2021.