TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :123 GA :1 F-01: 50-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TIGO PARA HONRAR PAGOS DURANTE LA GESTION DE 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-123-1-50-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-123-1-50-1-0

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de diciembre de 2020 al 15 de diciembre de 2021.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de enero al 15 de febrero de 2021.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de febrero al 15 de marzo de 2021.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Manuel Tejeda Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de marzo al 15 de abril de 2021.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Manuel Tejeda Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de abril al 15 de mayo de 2021.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Manuel Tejeda Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2021.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Manuel Tejeda Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de junio al 15 de julio de 2021.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Manuel Tejeda Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de julio al 15 de agosto de 2021.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Manuel Tejeda Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2021.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TIGO PARA HONRAR PAGOS DURANTE LA GESTION DE 2021.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Manuel Tejeda Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2021.

description: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Manuel Tejeda Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2021.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TIGO PARA HONRAR PAGOS DURANTE LA GESTION DE 2021.

description: Anticipo de pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Manuel Tejeda Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2021.

description: Anticipo de pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Manuel Tejeda Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de diciembre al 31 de diciembre de 2021.


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de junio de 2021.

currency: HNL

name: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de agosto de 2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de julio de 2021.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de julio de 2021.

legalName: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.


title: Regularizando el gasto por adquisición de papel membretado para uso de la Comisión Directiva del IHTT según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-063-2020 y factura No. 000-002-01-0000305.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

organismo: 99 - Misma Institución

type: OFI


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INSTITUTO DE PREVISION MILITAR SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO DONDE SE REALIZA LA REVISIÓN FÍSICA MECÁNICA Y DOCUMENTAL DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO DEL PAÍS UBICADO EN LA COLONIA GODOY DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.


title: Cancelación de Servicios de Seguridad Privada para El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional correspondiente a los meses de Abril Mayo y Junio de 2021 según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2021.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000143 de fecha 01 de diciembre de 2021 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de diciembre  de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de facturas N°000-001-01-00000129 de fecha 19 de febrero de 2021 y N°000-001-01-00000130 de fecha 23 de febrero de 2021 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente a los meses de enero y febrero de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000131 de fecha 04 de marzo de 2021 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de marzo de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000132 de fecha 09 de abril de 2021 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de abril de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000133 de fecha 03 de mayo de 2021 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de mayo de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000134 de fecha 07 de junio de 2021 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de junio de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000135 de fecha 02 de julio de 2021 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de julio de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000136 de fecha 06 de agosto de 2021 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de agosto de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000137 de fecha 03 de septiembre de 2021 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de septiembre de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000138 de fecha 14 de octubre de 2021 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de octubre de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000139 de fecha 16 de noviembre de 2021 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de noviembre de 2021.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de septiembre de 2021.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de octubre de 2021.


INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Pago de factura N° 000-001-01-00033377 de fecha 01 de marzo de 2021 a favor de INVERSIONES MONSOL S.A en concepto de alquiler de sanitario portátil ubicado en complejo Godoy correspondiente al periodo del 02 de enero al 31 de diciembre de 2021 solicitado por Servicios Generales del IHTT  según Orden de Compra OC-02-IHTT-2021.  PREOCOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MONSOL EN CONCEPTO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL LUGAR COMPLEJO GODOY DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.


title: Pago a favor de RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA/ INVERSIONES Y COMBUSTIBLES MAXIMOS. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Litoral Atlantico del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de agosto de 2021.

RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA

legalName: RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA


INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V.

streetAddress: BOLEVARD LOS ANDES 16 AVENIDA 6 Y 7 CALLES

legalName: INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V.

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00001405 de fecha 01 de diciembre de 2021 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de diciembre de 2021.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de facturas N°000-001-01-00001037 de fecha 01 de enero de 2021 y N°000-001-01-00001038 de fecha 01 de febrero de 2021 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente a los meses de enero y febrero de 2021.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de factura N°000-001-01-00001055 de fecha 01 de marzo de 2021 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de marzo de 2021.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de factura N°000-001-01-00001091 de fecha 05 de abril de 2021 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de abril de 2021.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de factura N°000-001-01-00001128 de fecha 01 de mayo de 2021 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de mayo de 2021.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de factura N°000-001-01-00001165 de fecha 01 de junio de 2021 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de junio de 2021.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de factura N°000-001-01-00001202 de fecha 01 de julio de 2021 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de julio de 2021.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de factura N°000-001-01-00001239 de fecha 02 de agosto de 2021 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de agosto de 2021.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de factura N°000-001-01-00001279 de fecha 01 de septiembre de 2021 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de septiembre de 2021.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de factura N°000-001-01-00001320 de fecha 01 de octubre de 2021 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de octubre de 2021.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

description: Pago de factura N°000-001-01-00001362 de fecha 01 de noviembre de 2021 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de noviembre de 2021.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de septiembre de 2021.


title: Regularizando el gasto por Adquisición de Mantenimiento de vehículos del IHTT según Orden de compra No. OC-004-FIHTT-2021 y facturas No. 000-001-01-00010267- 000-001-01-00010268 y 000-001-01-00010269.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Cancelación de Servicios de Seguridad Privada para El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional correspondiente al mes de julio de 2021 según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2021.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Regularizando el gasto por Adquisición de envoltorio y rollos de cinta rosada para tazas del día e la Madre según la Orden de Compra No. OC-020-FIHTT-2021 y factura No. 000-001-01-00004341.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Regularizando el gasto por Adquisición de Suministros de Proveeduría según la Orden de Compra No. 9036-1-1-0007-2021 y facturas No. 000-002-01-00022842.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Regularizando el gasto por Adquisición de suministro de proveeduría según la Orden de Compra No. 9036-1-1-0001-2021 y facturas No. 000-002-01-00002356.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: Adquisición de tazas para el día de la Madre para las Madres del IHTT a nivel nacional según la Orden de Compra No. 000-001-01-00004342.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Adquisición de Tazas sublimizadas full color según la Orden de Compra No. OC-008-FIHTT-2021 y factura No.000-001-01-00004328


title: Adquisición de suministros de proveeduría según la Orden de Compra No. OC-007-FIHTT-2021 y factura No. 000-001-01-00001195.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.


title: Adquisición de Suministros de Proveeduría según la Orden de Compra No. 9036-1-1-0009-2021 y factura No. 006-012-01-00035684.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Adquisición de suministros de proveeduría según la Orden de Compra No. Oc-006-FIHTT-2021 y factura No. 000-002-01-00003134.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: Adquisición de Suministros de Proveeduría para el IHTT según la Orden de Compra No. OC-012-FIHTT-2021 y factura No. 000-003-01-00006175.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Adquisicion de Acceso Biometrico con Boton Remoto según la Orden de Compra No. OC-011-FIHTT-2021 y factura No. 000-001-01-00061493.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN


description: Adquisicion de Acceso Biometrico con Boton Remoto según la Orden de Compra No. OC-011-FIHTT-2021 y factura No. 000-001-01-00061493.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Adquisicion de bomba de agua e interruptor ed presion para el IHTT según la Orden de Compra No. OC-019-FIHTT-2021 y factura No. 000-001-01-00017047.

ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

legalName: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


description: Adquisicion de bomba de agua e interruptor ed presion para el IHTT según la Orden de Compra No. OC-019-FIHTT-2021 y factura No. 000-001-01-00017047.


title: Adquisicion de telefonos celulares para el cumplimiento de las asignaciones por parte de los Inspectores del IHTT según la Orden de Compra No. OC-016-FIHTT-2021 y facturas No. 000-002-01-00003252.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Producto/ Etapa 4 (Auditoría Interna y Revisión por la Dirección). Según Facturas No. 000-001-01-00001875.

QUARA CENTROAMERICA SA DE CV

streetAddress: COL. ANTPLANES 25 CALLE 17 Y 18 AVE. CASA 1703

legalName: QUARA CENTROAMERICA SA DE CV

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Regularizando el gasto por Adquisición de Gel Antibacterial según la Orden de Compra No. 9036-1-1-0005-2021 y factura No. 000-002-01-00006202.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


title: Adquisicion de mascarillas KN95 según la Orden de Compra No. 9036-1-1-0002-2021 y factura No. 000-002-01-00001002.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.-D

legalName: PLATINUM CORP S.A.

PLATINUM CORP S.A.

telephone: ND

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: Regularizando el gasto por adquisición de 1000 galones de agua purificada para zona 3 y 4 según Orden de Compra No. 9036-1-10022-2021 y factura No. 000-066-01-00026792.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Regularizando el gasto por adquisición de 700 mascarillas descartables caja de 50 unidades y 100 unidades de botes disipador de alcohol con atomizador de 200ml según Orden de Compra No. CM-025-FIHTT-2021 y facturas No. 000-001-01-00001542.

SOLUCIONES BIOMEDICAS S. DE R. L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, TEGUCIGALPA

legalName: SOLUCIONES BIOMEDICAS S. DE R. L


title: Regularizando el gasto por adquisición de mantenimiento de vehículos del IHTT según Orden de Compra No. OC-026-FIHTT-2021 y facturas No. 000-001-01-00010679 000-001-01-00010680 000-001-01-00010681 000-001-01-00010682.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: Regularizando el gasto por cancelación de Servicios de Seguridad Privada para El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional correspondiente al mes de agosto de 2021 según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2021. .

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: Regularizando el gasto por adquisición de suministros de oficina (tóner) según Orden de Compra No. 9036-1-1-0010-2021 y factura No 015-003-01-00274325.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Regularizando el gasto por pago de servicios de alimentación toldos y otros insumos para la jornada de vacunación  a transportistas según Orden de Compra No. OC-034-FIHTT-2021 y factura No. 000-001-01-00002122 000-001-01-00002123.  000-001-01-00002124.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: Regularizando el gasto por adquisición de 350 termos de metal personalizados con el logo del IHTT según Orden de Compra No. OC-033-FIHTT-2021 y factura No. 000-001-01-00000003.

AX CREACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DE LOS LLANOS, BLOQUE - 13, CASA # 2930

legalName: AX CREACIONES DIGITALES S DE RL


title: Regularizando el gasto por fabricación e instalación de laminas acrílicas de bioseguridad para escritorio (Modulares y mes de conferencias 4to piso modulares 5to piso recepción 5to piso 6to piso y lobby) según Orden de Compra No. OC-016-FIHTT-2021 y factura No. 001-001-01-00003708.

IMPRESIONES DE EXCELENCIA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 14 AVE 4 CALLE N.O

legalName: IMPRESIONES DE EXCELENCIA S DE RL


title: Regularizando el gasto por adquisición de 25 sellos foliadores de hasta siete digitos segun Orden de Compra No. 9036-1-1-0025-2021 y factura No. 000-004-01-00002516..

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Regularizando el gasto por adquisición de 2 talonarios para comprobantes de retención de impuestos según Orden de Compra No. OC-021-FIHTT-2021 y factura No. 000-001-01-00004509.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Regularizando el gasto por adquisición de 30 paquetes de galletas de mantequilla riviana pozuelo según Orden de Compra No. 9036-1-1-0032-2021 y factura No. 000-002-01-00063835.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: Regularizando el gasto por adquisición de útiles de escritorio y oficina según Orden de Compra No. 9036-1-1-0029-2021 y factura No. 010-001-01-00410540.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Regularizando el gasto por cancelación de Servicios de Seguridad Privada para El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional correspondiente al mes de septiembre de 2021 según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2021. .

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Ubicadas en la Regional Sur Choluteca correspondiente a los meses de marzo a septiembre  de 2021.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: 'Adquisición de Servicio de Televisión por Cable al IHTT a Nivel nacional según la Orden de Compra No. OC-IHTT-002-2020 y facturas detallas en cuadro adjunto.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Regularizando tranferencia por conceptos de honorarios profesionales a la Firma Auditora EY LAW por servicio de auditoria para el Proyecto de Apoyo Solidario al Sector Transporte según Estado Financiero mes de marzo de 2021.

ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO PLAZA AZUL SEPTIMO NIVEL LOCAL 72

legalName: ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: Pago parcial por consumo de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de septiembre de 2021.  Nota: Pago parcial de acuerdo a cuota asignada por la Tesorería General de la Republica la diferencia se cubrirá en la siguiente cuota durante el mes de diciembre de 2021.

RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA

legalName: RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA


title: Pago a favor de  BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL por concepto de Renovación de dominio Transporte.gob.hn correspondiente a los periodos del 16 de noviembre de 2020 al 16 de noviembre de 2021 / 16 de noviembre de 2021 al 16 de noviembre de 2022 para uso el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por la Gerencia de IT según orden de compra N°OC-003-IHTT-2021.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Pago de la factura 000-002-01-00156924 de fecha 10 de noviembre de 2021 a favor de la PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. (EL HERALDO) por concepto de Convocatoria y Comunicado F6 Full Color pag. #53 y #51 de fecha12 de febrero de 2020 contrato 437153 según orden de compra N° OC-008A-IHTT-2020..

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Regularizando el gasto por adquisicion de 25 memorias USB de 32GB Kingston segun la Orden de Compra No. 9036-1-1-0016-2021 y factura No. 000-001-01-00015585.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


title: Pago parcial por consumo de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de septiembre de 2021.  Nota: Pago parcial segunda parte ya que no se pudo pagar al 100% por falta de cuota de compromiso el cual fue cargado con F01-894-1-1 por valor de L. 17497.00.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


title: Regularizando el gasto por cancelación de Servicios de Seguridad Privada para El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional correspondiente al mes de octubre de 2021 según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2021.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de noviembre de 2021.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Regularizando el gasto por adquisición de 5 mochilas tipo delivery para motocicletas del IHTT segun la Orden de Compra No. OC-022-FIHTT-2021 y factura No. 000-002-01-00000841.

EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 150 METROS DEL HOTEL ALAMEDA, FTE AL BCIE

legalName: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Regularizando el gasto por cancelación de anticipio del 70% por la adquisición de 4 basculas móviles para el control de pesos y dimensiones según la Orden de Compra No. OC-053-FIHTT-2021 y factura No. 000-001-01-00012613.

F. A. DALTON S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BOULEVAR NORTE

legalName: F. A. DALTON S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 42350-Equipo de Transporte Auxiliar


title: Regularizando el gasto por cancelación por concepto de gastos realizados por la compra de 2 banner con araña 9 stiker de PVC y un reconocimiento a la primera Dama del Pais por la visita a las instalaciones de la ENTT en comayagua según factura No. 000-001-01-00005101 000-001-01-00003170 y 000-001-01-00003172.

ANA BELINDA VALENZUELA DUARTE

legalName: ANA BELINDA VALENZUELA DUARTE


title: Regularizando el gasto por Publicación general C6 Blanco y Negro Nota de Duelo según factura No. 006-002-01-00060587 Orden de Compra No. OC-IHTT-004-2021 y Memorando IHTT-28-A-2021.


title: Pago por consumo de combustible tipo Diésel y Gasolina a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de octubre de 2021.  Nota: La diferencia según memorando de remisión N°IHTT-ORLA-122-2021 se cubrirá con fondo rotatorio las  Ordenes de Combustible N° 006460 - Factura 9030 y Orden de Combustible N°006465 - Factura 9050 sumando un total de L. 2080.00.


title: Regularizando el gasto por Publicación General C6 Blanco y Negro Nota de Duelo según factura No. 006-002-01-00327429 Orden de Compra No. OC-IHTT-003-2021 y Memorando IHTT-28-A-2021.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Regularizando el gasto por Adquisicion de carpetas de tamaño cerrado 9x12 full color azul con ranura para insertar tarjetas según Orden de Compra No. OC-010-FIHTT-2021 y facturas No. 000-001-01-00000146.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Ubicadas en la Regional Sur Choluteca correspondiente a los meses de octubre a diciembre  de 2021.


title: Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA en concepto de adquisición de quinientos setenta y un (571) Botellones de agua purificada para uso en las oficinas del IHTT en Tegucigalpa según Orden de Compra OC-011-FIHTT-2021.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Emisión de cheque a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A Pago de recibos No. 88109 de fecha 29 de Enero de 2021 por concepto de Remisión de Recibos para pago de Deducible Restitución de Suma Asegurada de Dos Vehículos MAZDA BT-50 Placa N-12013 Asignado a la Oficina de Inspectoría General del IHTT-Tegucigalpa y NISSAN Frontier Placa N-12099 Asignado a la Regional Nor Occidental.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Emisión  de Transferencia a  favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de Diciembre de 2020 y Enero 2021.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE

legalName: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.


title: ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO  4 PARLANTES AMPLIFICADOS MICROFONA 3 MICROFONO INALAMBRICOS EQUIPO DE COMPUTO 2 DATA SHOW DE 5000 LUMEN 2 PANTALLAS DE 7X10 PIES CON CON FALSON NEGRO  2 TELEVISORES LED  DE 65 PULGADAS CON TRUSS 1 LAPTOP 15 EXTENSIONES LARGA NEGRAS 15 REGLETAS 1 CABLEADO HDMI CON AMPLIFICADORES PARA SEÑAL SIMULTANEA PARA CUBRIR LA FERIA DE EMPLEO REALIZADA POR ESTA STSS.

RIGOBERTO CERRATO FLORES

legalName: RIGOBERTO CERRATO FLORES

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005858 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SISTEMA DE SONIDO 4) PARLANTES AMPLIFICADOS 3) MICROFONOS INALAMBRICOS EQUIPO DE COMPUTO 2) DATA SHOW 2) PANTALLAS  2)  TELEVISORES 1) LAPTO 15) EXTENCIONES 15) REGLETAS 1) CLABIADO HDMI.

type: FACT


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: RENTA DE STAND PARA EMPRESAS PROGRAMAS Y PROYECTO DE 1 METRO INSTALACION EN EL  ESTACIONAMIENTO DE LA UTH DE SAN PEDRO SULA RENTA DE STANDAR PARA INTERMEDIACION DE 2 METROS INSTALACION EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTH DE SAN PEDRO SULA.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024099 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE STAND PARA EMPRESAS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 1 METRO INSTALADO EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTH  DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LIC. CLAUDIA AVILA COORDINADORA NACIONAL SENAEH.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00290220 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE APOYO A REALIZAR LA LIMPIEZA GENERAL DE LAS OFICINAS CENTRALES UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL EL DIA SABADO 09 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN ATENCION A LA APERTURA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS Y SERVICIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

legalName: ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: ALQUILER DE CARPAS POR UN DIA (20X50) METROS CON MOMTAJE Y DESMONTAJE EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UTH EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: REVERSION TOTAL L DOCUMENTO POR CAMBIO EN EL VALOR TOTAL SEGUN INTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-130-1-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-130-1-104-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIOS SOLICITO POR LA ABOGADA KARLA MANZANARES COORDINADORA REGIONAL  DE LA CEIBA ATLANTIDA OFICIO No. CCEI-018-2021.

INVERSIONES CALA S DE R L

streetAddress: ALDEA EL CHIMBO KILOMETRO 9, CARRETERA A SANTA LUCIA, F.M

legalName: INVERSIONES CALA S DE R L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000156 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIOS SOLICITADO  POR LA ABOGADA KARLA MANZANARES COORDINADORA REGIONAL  DE LA CEIBA ATLANTIDA OFICIO No. CCEI-018-2021.


title: SUMINISTRO DE ARCHIVOS METALICOS DE 4 GABETS COLOR NEGRO ARMARIO PERSIANA 97.7X182182.8 DESVIACION 5% SOLICITO POR EL ABOGADOCRISTOBAL CORRALES SUB. SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Y LA LIC. ANA ROSA MARTINES.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00006827 POR SUMINISTRO DE ARCHIVOS METALICOS DE 4 GABETAS COLOR NEGRO ARMARIO PERSIANA 97.7X182..8 DESVIACION 5% SOLICITADO  POR EL ABOGADO CRISTOBAL CORRALES SUB. SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Y LA LIC. ANA ROSA MARTINES.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  DE LOCAL PARA  OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLA DE LA BAHIA. INICIO DEL CONTRATO EL 01 DE ENERO DEL 2021 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL  EN ISLA DE LA BAHIA ROATAN  SEGUN FACTURA DE DICIEMBRE AÑO 2021 No. 003-003-01-00000379.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLA DE LA BAHIA. SEGUN FACTURAS No. 003-003-01-00000261 003-003-01-00000262 003-003-01-00000295003-003-01-00000296003-003-01-00000297003-003-01-00000298 PAGO  DE ENERO A JUNIO AÑO 2021.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLA DE LA BAHIA AL MES DE JULIO  2021  FACTURA No 003-003-01-00000309

description: VALOR QUE PERCIBE  EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. FACTURA  DE AGOSTO DEL AÑO 2021 No. 003-003-01-00000324

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EM LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. FACTURAS No. 003-003-01-00000339 DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA  REGIONAL DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE  ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA MES DE OCTUBRE  SEGUN FACTURA NO. 003-003-01-00000352

description: VALOR QUE RECIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN ISLAS DE LA BAHIA ROATAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA No. 003-003-01-00000368.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN  LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO. INICIO DEL CONTRATO EL 01 DE ENERO DEL 2021 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

MARIA NATIVIDAD MEJIA

legalName: MARIA NATIVIDAD MEJIA

rationale: VALOR QUE PERCIBE  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000120 000-001-01-00000121.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD  DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO. SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000109 000-001-01-00000110 000-001-01-00000111 000-001-01-00000112  000-001-01-00000113  PAGO DEL MES DE ENERO A MAYO.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD  DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000114   PAGO MES DE JUNIO 2021.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000115.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE YORO  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 FACTURA No. 000-001-01-00000117.

description: VALOR QUE PERCIBE  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000118

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO DE  YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021. FACTURA No. 000-001-01-00000119 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO DR. OLVIN ANIBAL VILLALOBOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 047-001-01-22965391

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ADQUISICION DE BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL SOLICITADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 16 - GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

actividadObra: 5 - APOYO CIUDAD MUJER

rationale: PAG DE FACTURA No. 000-001-01-00000708 POR SUMINISTRO DE BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL SOLICITADA POR LA LICENCIADA PATRICIA CANALES  DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000398  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE VISITAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

ue: 23 - UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 19 - PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000396  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE VISITAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000402  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE VISITAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000404  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000395  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.


title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL VICEMINISTRO MARIO DAVID VILLANUEVA REYES POR PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2021  A LA FACTURA SE LE DEDUCE EL IMPORTE DE $ 9.00 POR CONCEPTO DE SEGURO.

MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

legalName: MARIO DAVID VILLANUEVA REYES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000397  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000399  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.


title: COMPRA DE 15 UNIDAD DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 330 ML PAQUETES DE 20 UNIDADES  SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN  DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0689-2021

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023533 POR COMPRA DE 15 UNIDAD DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 330 ML PAQUETES DE 20 UNIDADES CADA UNO SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000401  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.


title: ADQUISICION DE SELLOS PERSONALIZADOS DE BOLSILLO SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES Y CIRCULARES SOLICITO DIRECCION GENERAL DE INSPECCION SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS GERENCIA ADMINISTRATIVA  SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS PERSONALIZADOS DE BOLSILLO SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES Y CIRCULARES SEGUN No. DE FACTURA  000-001-01-00003547 SOLICITADO POR  DIRECCCION GENERAL DE INSPECCION SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANO GERENCIA ADMINISTRATIVA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.


title: ADQUISICION DE LLANTA 3.0/R17  TRACERA LLANTA 2.75/R17 DELANTERA PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA No. DE PLACA MN 5162 SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: No. DE FACTURA 000-002-01-00000079 COMPRA DE  LLANTAS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA NO. MN 5162 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER No. DE PLACA 9659 SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000718 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER No. DE PLACA 9659 ASIGNADO A  LA UNIDAD DE TRANSPORTE. DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN No. DE PLACA 11856 SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000719  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER No. DE PLACA 11856  ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE. DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ADQUISICION DE BATERIASPARA VEHICULOS Y MOTOCICLETA YAMAHA  17 UNIDAD DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS  3  UNIDAD DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 100 AMPERIOS  1  UNIDAD DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS SAH ( 10HR) PARA MOTOSICLETA YAMAHA SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAG DE FACTURA No. 000-001-01-00000628 COMPRA DE ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETA YAMAHA  17 UNIDAD DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS  3  UNIDAD DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 100 AMPERIOS  1  UNIDAD DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS SAH ( 10HR) PARA MOTOSICLETA YAMAHA SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023097 COMPRA DE 1 PAQUETE  DE TE DE HIERVAS SURTIDAS CAJA DE 20 SOBRES ( 20GR)  SOLICITO: SUBSECRETARIO EN RELACIONES LABORALES  AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO 130-1-18-0691-2021


title: COMPRA DE 3 BOLSA DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA 12OZ 3 UNIDAD DE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG 2 UNIDAD DE CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG    2 CAJA DE TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS  SOLICITO: SUBSECRETARIO EN RELACIONES LABORALES  AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO 130-1-18-0690-2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001832 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO SOLICITADO POR EL SUBSECRETARIO DE RELACIONES LABORALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA NO. DE PLACA 10069 SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001091  000-001-01-00001092  Y 000-001-01-00001093 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA NO. DE PLACA 10069 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA S.T.S.S.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00146537 COMPRA DE 2 UNIDAD DE NESCAFE BOTE 200GR  SOLICITO: SUBSECRETARIO EN RELACIONES LABORALES  AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO 130-1-18-0692-2021


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00177105  EN ATENCION A TALLER SOBRE ASISTENCIA TECNICA A EMPRENDEDORES DE UNIDADES ECONOMICAS REALIZADO EL DIA VIERNES 11 DE JUNIO DEL 2021 SOLICITADO POR L LIC. JONNY RUIZ RODRIGUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO  DE AUTOMOVILES  PARA LOS VEHICULOS SUZUKI EN125-2A MOTOCICLETA  CON PLACA  MN4163 AÑO 2011  MITSUBISHI L300 MICROBUS PLACA No. 09235 AÑO 2007  NISSAN URVAN MICROBUS PLACA N. 11857 AÑO 2017  NISSAN URVAN MICROBIS PLACA N. 11856 AÑO 2017  NISSAN URVAN MICROBUS  PLACA N. 11855 AÑO 2017 NISSAN URVAN MICROBUS PLACA No. 11858 AÑO 2017.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: PAGO DE POLIZA DE SEGURO  DE AUTOMOVILES  PARA LOS VEHICULOS SUZUKI EN 125-2A MOTOCICLETA  CON PLACA  MN4163 AÑO 2011  MITSUBISHI L300 MICROBUS PLACA No. 09235 AÑO 2007  NISSAN URVAN MICROBUS PLACA N. 11857 AÑO 2017  NISSAN URVAN MICROBUS PLACA N. 11856 AÑO 2017  NISSAN URVAN MICROBUS  PLACA N. 11855 AÑO 2017 NISSAN URVAN MICROBUS PLACA No. 11858 AÑO 2017 SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA  AUTORIZADA POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: ADQUISICION DE 30 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 600ML. SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2021

LILIAN MARIZELA TURCIOS

legalName: LILIAN MARIZELA TURCIOS


title: PAGO DE FACTURAS  000-002-01-08526205 000-002-01-08525759 POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO  ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. CUENTA No.      16-011-010-06-02-016-00     L.  30.00                           16-022-010-09-05-026-01     L. 335.45

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 20 UNIDAD DE GALLETAS RITZ ORIGINALES EN PAQUETES DE 259.2 GR 2 UNIDAD DE BOLSA DE CHURROS DE PAPAS GRANDE 12 ONZ PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA LAYS SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO No. 130-18-0698-2021

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00023134 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES VARIOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE EMERGENCIA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO No. 130-18-0698-2021


title: COMPRA DE 1 UNIDAD DE DORITOS NACHOS ATREVIDO 150 GR DE 6 UNIDADES 6 UNIDAD DE YUM MIX 180-220 GR 20 UNIDAD DE GALLETA OREO CHOCOLATE PAQUETE DE 12 UNIDADES 2 UNIDAD CARIBAS SOFRITO 100-150 GR PAQUETE DE 6 UNIDADES 10 UNIDAD DE BOLSA DE CAFE ORO DE 16 UNIDADES 10 UNIDAD DE GALLESTAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR  1 UNIDAD DE ZAMBO CON SAL 100-105 GR PAQUETE DE 6 UNIDADES SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0694-2021

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00007206  POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES VARIOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE EMERGENCIA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0694-2021


title: COMPRA DE 4 UNIDAD DE CACAHUATES MIXTOS 10.3 ONZ  SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CATALAGO ELECTRONICO No. 130-1-18-1696-2021

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00007207  POR LA COMPRA DE CUATRO LATAS DE SEMILLAS VARIADAS  PARA ATENCION DE REUNIONES DE EMERGENCIA EN LA OFICINA DE LA  GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO DR. OLVIN ANIBAL VILLALOBOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 047-001-01-23126779

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE UN PASAJE AEREO AL EXTERIOR CON ITINERARIO TEGUCIGALPA -MIAMI-ORLANDO. MIAMI -TEGUCIGALPA SALIENDO EL 12 DE JULIO Y REGRESANDO EL 16 DE JULIO DEL 2021.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSION DEL DOCUMENTO POR HABERLO REGISTRADO COMO PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO  Y EL MISMO SOLO ERA COMPROMISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-130-1-1318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-130-1-1318-1-0


title: COMPRA DE 250 ALMUERZOS Y 250 COFFEE BREAK PARA ATENCION DE EVENTOS Y REUNIONES OFICIALES DEL DESPACHO MINISTERIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DEMAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. NOTA: LOS MISMOS SERAN ENTREGADOS DE FORMA PARCIAL SEGUN LA EJECUCION DE ATENCIONES PROGRAMADAS.

rationale: REVERSION DE LA O/P 501 CON PRECOMPROMISO 01332 A NOMBRE DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A SE LE ESTA ASIENDO REVERSION POR UN ERROR INVOLUCTARIO EN EL NUMERO DE LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-130-1-1332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-130-1-1332-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00015967 POR SERVICIOS DE 250 ALMUERZOS Y 250 COFFEE BREAK SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS  EN DIFERENTES EVENTOS  Y REUNIONES OFICIALES REALIZADAS POR LOS DESPACHOS MINISTERIALES Y DEMAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. Y QUE SERAN LIQUIDADOS POSTERIORMENTE SEGUN EL PROCESO DE HONDUCOMPRAS  STSS-CM-2021-050


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN NACAOME VALLE EL DIA 02 DE JULIO PARA ASISTIR AL ACTO DE PROMOCION DE LA APLICACION DE LA QUINTA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA LA COVID -19


title: COMPRA DE 1600 REFRESCOS CARBONATADO ENVASE LATA DE 230-250 ML. PARA ATENCION DE LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES DENOMINADAS  RECREOVIAS EJECUTADAS POR ESTA STSS EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE INTERVENCION SOCIAL ( DINIS) SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0701-2021

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00023170 POR COMPRA DE 1600 REFRESCOS CARBONATADO ENVASE LATA DE 230-250 ML. PARA ATENCION DE LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES DENOMINADAS RECREOVIAS EJECUTADAS  EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE INTERVENCION SOCIAL ( DINIS) SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0701-2021


description: COMPRA DE UN PASAJE AEREO AL EXTERIOR CON ITINERARIO TEGUCIGALPA -MIAMI-ORLANDO. MIAMI -TEGUCIGALPA SALIENDO EL 12 DE JULIO Y REGRESANDO EL 16 DE JULIO DEL 2021.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: SOLICTUD DE REVERSION DE LA O/C 101 CON PRE COMPROMISO 01320 A NOMBRE DE AGENCIA DE VIAJE AGUILA  TOURS S. DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE L. 19245.30 POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO A NOMBRE DE NOHELIA VANESSA CANIZALES ROQUE. EN VISTA QUE LA GIRA A ORLANDO FLORIDA SE VA A REPROGRAMAR PARA OTRA FECHA Y SE ELABORARA UN NUEVO PROCESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-130-1-1320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-130-1-1320-1-0


title: SUMINISTRO DE 100 PAQUETES DE BATERIAS TRIPLE A MARCA DURACELL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAG DE FACTURA No. 000-002-01-00020699 POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE BATERIAS TRIPLE A MARCA DURACELL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE LINEA CELULAR SEGUN FACTURA DE TELEFONICA CELULAR No. 000-250-01-31353142 POR EL PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 AL 03 DE ENERO 2021.

MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

legalName: MARIO DAVID VILLANUEVA REYES


title: ADQUISICION DE 10 UNIDAD DE  COMPUTADORA LAPTOP GERENCIAL - 8VA GENERACION  ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA DESPERFECTO DE FEBRICA MARCA DELL MODELO XP513.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 102 PRECOMPROMISO 01343  A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES DE R.L. POR EL VALOR DE L. 586500.00 MISMO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR INCUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO. SEGUN MEMORANDO STSS-0799-SGRM-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-130-1-1343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-130-1-1343-1-0


title: COMPRA DE 144 REFRESCOS CARBONATADO ENVASE LATA DE 230-250 ML. PARA ATENCION DE REUNIONES DE EMERGENCIA EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0700-2021

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00023151 COMPRA DE 144 REFRESCOS CARBONATADO ENVASE LATA DE 230-250 ML. PARA ATENCION DE REUNIONES DE EMERGENCIA EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00294526 POR COMPRA DE 166 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 A 999 ML. PARA ATENCION DE LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES DENOMINADAS  RECREOVIAS EJECUTADAS POR ESTA STSS EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE INTERVENCION SOCIAL ( DINIS) SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0702-2021


title: SUMINISTRO DE 200 PAQUETE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA ( 4 ROLLOS ) 300 PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS MARCA CARMESI SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020700 POR COMPRA  DE 200 PAQUETE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA ( 4 ROLLOS ) 300 PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS MARCA CARMESI SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-250-01-33615466  POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL VICEMINISTRO MARIO DAVID VILLANUEVA REYES POR PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2021


title: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020701 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE REEMBOLSO FACTURA No. 002-002-01-00946217 MOTORES & ACCESORIOS KAWAS SA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. 10143.

KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ

legalName: KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE CINCO CONOS DE ESTACIONAMIENTOS SE INSTALARAN EN EL ESTACIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA .

ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

legalName: ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPRA DE 50 UNIDAD DE GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES  240 UNIDAD CONFITES MIXTOS BOLSA DE 5 LIBRAS  SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CATALAGO ELECTRONICO 130-1-18-0704-2021

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00007239 POR COMPRA DE 50 PAQUETES  DE GALLETAS DE 12 UNIDADES CADA PAQUETE Y 240 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS BOLSA DE 5 LIBRAS PARA ATENCION DE RECREOVIAS  SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CATALAGO ELECTRONICO 130-1-18-0704-2021


title: PAGO FACTURA No. 000-005-01-01814975 DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE IMPRESIONES DE TARJETAS. A FAVOR DE CRISTOBAL CORRALES RAMIREZ

COSBERTH CRISTOBAL CORRALES RAMIREZ

legalName: COSBERTH CRISTOBAL CORRALES RAMIREZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SUMINISTRO DE 4 LLANTAS No. 235/75R15  LISA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO MITSUBISHI TIPO PICK UP COLOR NEGRO CON No. DE  PLACA 1450.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00012191 POR  COMPRA DE LLANTAS   ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No. 130-1-18-0703-2021


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012893 POR CONCEPTO  DE REGISTRO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD POSITIVE SSL WILDCARD PARA EL DOMINIO TRABAJO.GOB. HN CON VIGENCIA DE UN AÑO.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE PASAJE AEREO AL EXTERIOR CON ITINERARIO TEGUCIGALPA - LOS ANGELES -TEGUCIGALPA SALIENDO EL 21 DE JULIO Y REGRESANDO EL 26 DE JULIO DE 2021. SOLICITO: GERENCIA AD

rationale: PAG DE FACTURA No.000-001-01-00004378 POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA - LOS ANGELES -TEGUCIGALPA A FAVOR DE SUB SECRETARIO DE ESTADO COSBERTH CRISTOBAL CORRALES RAMIREZ. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN PROGRAMA PILOTO DE LA FERIA INTERNACIONAL ´´GET STAR´´EN FECHA DEL 21 AL 26 DE JULIO DE 2021


title: PAGO DE REEMBOLSO POR EL VALOR DE L. 4695.46 EN CONSEGTO DE PAGO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN ESTA INSTITUCION DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ( S.T.S.S )

JONNY ARUALDO RUIZ RODRIGUEZ

legalName: JONNY ARUALDO RUIZ RODRIGUEZ

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE CORRESPONDIENTE A REEMBOLSOEN CONSETO DE PAGO SERVICIO DE FRANQUEO  ( RECIBO DE CORRESPONDENCIA EMERGENTE ) AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIBA


title: COMPRA DE 4 UNIDAD DE LLANTA No. 215/70R15 6 LONAS RADIAL TIPO A MARCA COOPER 8 UNIDAD DE LLANTA No. 225/70R15 SEMITRACTORA 6 LONAS  RADIAL TIPO A MARCA FIRESTONE 4 UNIDAD DE LLANTA No. 205/70R15 6 LONAS RADIAL TIPO A MARCA COOPER 12 UNIDAD DE LLANTA No. 225/75R16SEMITRACTORA 8 LONA RADIAL TIPO A MARCA COOPER SOLICITADO POR OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO PARA LOS VEHICULOS CON No.DE  PLACA No. 10036 10035 8640 10797 11855 AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO No. 130-1-18-0685-2021

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00012276 COMPRA DE LLANATAS  ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO No. 130-1-18-0685-2021


title: RESERVA  DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO  DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL  PARA OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE TELA  ATLANTIDA. INICIO DEL CONTRATO  01 DE ENERO 2021  FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA  REGIONAL  DE LA SECRETARIA  DE TRABAJO DE TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002482  000-001-01-00002483.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA  REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JULIO DEL 2021 FACTURA DE ENERO A JULIO 2021 NO. 000-001-01-00002472  000-001-01-00002473 000-001-01-00002474  000-001-01-00002475 000-001-01-00002476 000-001-01-00002477 000-001-01-00002478

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE TELA  ATLANTIDA MES DE AGOSTO 2021  FACTURA No. 000-001-01-00002479.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. FACTURA DE SEPTIEMBRE 2021 No. 000-001-01-00002480

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO DE TELA ATLANTIDA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021. FACTURA No. 000-001-01-00002481 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.


title: PAGO DE FACTURAS  000-002-01-08663813  000-002-01-08664260  POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO  ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. CUENTA No.      16-011-010-06-02-016-00     L.  30.00                           16-022-010-09-05-026-01     L. 3569.16


title: PAGO DE FACTURAS  No. 000-001-01-00426194 000-001-01-00426195  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 004-002-01-01301898 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE LA GIRA DE TRABAJO EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

BIANCA CAROLINA CANALES SALINAS

legalName: BIANCA CAROLINA CANALES SALINAS


title: RESERVA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE  IMPRESION /FOTOCOPIADO/ESCANEO DE DOCUMENTOS EN ESTA SECRETARIA DE TRABAJO EL CUAL COMPRENDE  30 MAQUINAS LAS CUALES ESTAN DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES INCLUYE 120000 OPERACIONES EN B/N MENSUALES ASIENDO UN TOTAL DE 1320000 Y 1000 OPERACIONES A COLORES MENSUALMENTE ASIENDO UN TOTAL DE 11000 OPERACIONES A PARTIR DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00027854 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESION / FOTOCOPIADO/ ESCANEO  DE DOCUMENTOS EL CUAL COMPRENDE  30 MAQUINAS LAS CUALES ESTAN DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE VIATICOS DE 1.25 DIAS PARA TRASLADAR PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MISION DE TRABAJO. A REALIZARSE EN DANLI DEL MARTES 10 DE AGOSTO DEL 2021 AL MIERCOLES 11 DE AGOSTO DEL 2021.

CARLOS ANTONIO PACHECO IRIAS

legalName: CARLOS ANTONIO PACHECO IRIAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION DE LA O/P 587 A NOMBRE DE CARLOS ANTONIO PACHECO IRIAS CON PRECOMPROMISO 01626 POR UN ERROR EN EL OBJETO 26110 Y ERA EL OBJETO 26210

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-130-1-1626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-130-1-1626-1-0


title: SUMINISTRO DE UN  EXTINTOR PARA VEHICULO No. DE PLACA 10143 UN EXTINTOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA UN EXTINTOR PARA OFICINA DE SENAEH EN LA REGIONAL DE LA CEIBA  12 CANDADO PEQUEÑO PARA LOCKER 12  BATERI AA 24  BATERIA AAA 3 VALVULA DE ABASTO PARA LAVADO UN GALON TAPAGOTERAS 12  PINTURA SPRAY NEGRA O GRIS PARA LOCKER SOLICITO OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA  N. CCEI-040/2021.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001402 SUMINISTRO DE UN  EXTINTOR PARA VEHICULO No. 10143 UN EXTINTOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA UN EXTINTOR PARA OFICINA DE SENAEH EN LA REGIONAL DE LA CEIBA  12 CANDADOS PEQUEÑOS PARA LOCKER 12  BATERIAS AA 24  BATERIAS AAA 3 VALVULAS DE ABASTO PARA LAVADO UN GALON TAPAGOTERAS 12  PINTURAS SPRAY NEGRA O GRIS PARA LOCKER SOLICITADO POR  OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001115 SERVICIO DE TRASPORTE  DE TRASLADO DE VEHICULO ( BARCO)  DE LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP BLANCO PLACA HAU 7590 AÑO 2020 SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO GA-STSS-0175-2021 AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001399 SUMINISTRO DE DOS  PINTURA DE AGUA COLOR AZUL CELESTE DOS  PINTURA DE AGUA COLOR AZUL BANDERA DOS SET RODOS DOS  BROCHAS DE 3 PULGADAS DOS BROCHAS DE 2 PULGADAS SOLICITO COORDINADORA REGIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000711 SUMINISTRO DE 12 FOCO DE 75 WATTS SOLICITO COORDINADORA REGIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: REEMBOLSO POR USO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL COMSUMO FACTURADO DEL 04-07-2021 AL 03-08-2021. SEGUN FACTURA No. 000-311-01-00166918.

MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

legalName: MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA DE CREDITO  PARA CANCELAR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS  ( SENAEH ) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO  INICIO DEL CONTRATO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2021 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

legalName: RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

rationale: REVERSION DE LA SR/C A NOMBRE DE RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO POR UN ERROR IMBOLUTARIO DE LA SR/C

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-130-1-1664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-130-1-1664-1-0


title: SUMINISTRO DE UNA UNIDAD DE ARMARIO PUERTA CORREDIZA VERTICAL COLOR NEGRO 72X40X19.5 ENTREPAÑOS SOLICITO ASISTENTE DE SUB- SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERCION POR HABER ESCRITO  EN EL RESUMEN DE OPERACION UNA UNIDAD DE ARMARIO SIENDO LO CORRECTO 6 ARMARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-130-1-1665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-130-1-1665-1-0


title: RESERVA DE CREDITO  PARA CANCELAR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS  ( SENAEH ) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO  INICIO DEL CONTRATO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2021 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

ALEX EDGARDO RODRIGUEZ

legalName: ALEX EDGARDO RODRIGUEZ

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS  (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000805 000-002-01-00000810.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE  SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS  ( SENAEH ) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO QUEDARA COMO PAGO DE LA RENTA DEL ULTIMO MES DEL CONTRATO (DICIEMBRE DEL 2021.) FACTURA No. 000-002-01-00000790 (DEPOSITO)

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL  LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE  SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS  ( SENAEH ) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 FACTURA No. 000-002-01-00000790 (DEPOSITO)

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL  LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE  SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS  ( SENAEH ) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022039 SUMINISTRO DE MASCARIA KN95/5 CAPAS CERTIFICACADA GORRO DESCARTABLE QUIRURGICO PAR DE GUANTE LATEX DESCARTABLE QUIRURGICO GALON DE AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION 20000 PPM SOLICITO UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO 04/UPG/2021 AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SUMINISTRO DE 50 RECLETAS ELECTRICAS SOLICITO LA UNIDAD DE PROVEEDURIA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA 000-004-01-00002588 POR COMPRA DE 50 REGLETAS ELECTRICAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: REEMBOLSO POR USO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL COMSUMO FACTURADO DEL  04-03-2021 AL 03-04-2021 SEGUN FACTURA No. 000-250-01-32481786

COSBERTH CRISTOBAL CORRALES RAMIREZ

legalName: COSBERTH CRISTOBAL CORRALES RAMIREZ


title: REEMBOLSO POR USO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL COMSUMO FACTURADO DEL  04-04-2021 AL 03-05-2021 SEGUN FACTURA No. 000-250-01-32851889 EL VALOR PAGADO ES MENOR EN VISTA QUE EL HICIERON UN CREDITO


title: REEMBOLSO POR USO DE CELULAR CORRESPONDIENTE AL COMSUMO FACTURADO DEL  04-05-2021 AL 03-06-2021 SEGUN FACTURA No. 000-250-01-33242556


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000466  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE PRODUCTO 1 QUE CORRESPONDE POR LA CONSULTORIA METODOLOGIA PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTO EN LA STSS. SEGUN RECIBO DE PAGO No. 000-001-04-00000204 PAGO 1/4                                       556250.00 GARANTIA 10%                               50000.00 RETENCION ISR                                56250.00 TOTAL A PAGAR                L.        450000.00

HECTOR ROLANDO FIGUEROA FUNES

legalName: HECTOR ROLANDO FIGUEROA FUNES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 1 - PROGRAMA DE ACCESO AL EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL " EURO EMPLEO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000478  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE VISITA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.


title: ADQUISICION DE LITRO DE  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS CENTRALES SOLICITO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN ATENCION A PCM -043-2020 Y 045-2020

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00911481 POR SUMINISTRO  DE ADQUISICION DE 11379150 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL ASIGNADO A LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN ATENCION AL PCM-043-2020 Y 045-2020.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000466  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.


title: COMPRA DE 150 MARCADOR PERMANENTE  DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0706-2021

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00780379 COMPRA DE 150 MARCADOR COLOR NEGRO PUNTA GRUESA PARA APOYAR LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO DR.OLVIN VILLALOBOS VELASQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28-06-2021 AL 27-07-2021 OBSERVACION : SE ADJUNTA RECIBO DE PAGO ORIGINAL (CUOTA $.67.76 1/18) -No. 047-001-01-23289217 EFECTUADO POR EL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN APARATO TELEFONICO.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015786 POR COMPRA DE 200  LIBRETA DE TAQUIGRAFIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS A LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA  ORDE DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0709-2021


title: COMPRA DE 200 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS CINCO COLORES DE 100 PAGINAS 100 PAQUETES CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS 150 PORTACLIP MAGNETICO AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 130-1-18-0708-2021

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00003131 POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS CINCO COLORES DE 100 PAGINAS 100 PAQUETES CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS 150 PORTACLIP MAGNETICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS DE ESTA STSS  AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 130-1-18-0708-2021


title: COMPRA DE 300 MASKING TAPE DE 1X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ABRO 200 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ABRO AUTORIZO:GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0707-2021

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SOLICITUD DE REVERSION A NOMBRE DE PAPELERIA CALPULES CON No. OC 122 PRE COMPROMISO 1783 ORDE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO 130-1-18-0707-2021 MISMO DEBIDO A QUE EL PROVEDOR INCUMPLIO CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO REQUERIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-130-1-1783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-130-1-1783-1-0


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. POR COMPRA DE 960 UNIDAD AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML FARDO DE 24 UNIDADES SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A GA-STSS-279-2021 130-18-0710-2021 AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 15 YARDAS DE PLASTICO GRUESO PARA CUBRIR MATERIAL DE BIOSEGURIDAD EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL  FACTURA No. 000-001-01-00177132

GERSON MAURICIO DUBON ZAVALA

legalName: GERSON MAURICIO DUBON ZAVALA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SUMINISTRO DE SEIS ARMARIO PUERTA CORREDIZA VERTICAL COLOR NEGRO 72X40X19.5 ENTREPAÑOS SOLICITO ASISTENTE DEL SUB- SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00006962 SUMINISTRO DE SEIS ARMARIO PUERTA CORREDIZA VERTICAL COLOR NEGRO 72X40X19.5 ENTREPAÑOS SOLICITO ASISTENTE DEL SUB SECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SUMINISTRO DE 110 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA BOND 20 MENBRETADO FULL COLOR 10 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO BOND 20 100 SOBRES TAMAÑO OFICIO MEMBRETADO FULL COLOR  SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE PROVEEDURIA ASISTENTE DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE PAPEL MEMBRETADO CON EL LOGO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL SEGUN NUMERO DE FACTURA  002-001-01-00006072.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00015967 POR SERVICIOS DE 250 ALMUERZOS Y 250 COFFEE BREAK SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS  EN DIFERENTES EVENTOS  Y REUNIONES OFICIALES REALIZADAS POR LOS DESPACHOS MINISTERIALES Y DEMAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. Y QUE SERAN LIQUIDADOS POSTERIORMENTE SEGUN EL PROCESO DE HONDUCOMPRAS  STSS-CM-2021-050

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURAS  000-002-01-08808882 000-002-01-08808438  POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. CUENTA No.      16-011-010-06-02-016-00     L.  30.00                           16-022-010-09-05-026-01     L. 223.48

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PLAZA AZUL DEL 7 PISO. INICIO DEL CONTRATO EL UNO DE ENERO DEL 2021 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 28 DE FEBRERO DEL 2021.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00004968 PAGO DE RENTA LOCALES 7 PISO EDIFICIO PLAZA AZUL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCALES QUE OCUPA LAS OFICINAS CENTRALES CUARTO PISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO 2021  INICIO DE CONTRATO                         01 DE ABRIL DEL 2021  FIN DE CONTRATO                            31 DE AGOSTO DEL 2021  MENSUALIDAD       L. 276375.24  X  5              L.1381876.20                  15%       L. 41456.29    X  5              L. 207281.45 UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA  Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65/100

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO 1870 A NOMBRE DE PLAZA AZUL INGELSA POR UN ERROR INVOLULTARIO EN LA ORDE DE PAGO

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004669 PAGO DE RECTA DE LOCALES 4 PISO EDICFICIO PLAZA AZUL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO 2021 AUTORIZADO POR  LA GENCIA ADMINISTRATIVA.  INICIO DE CONTRATO                         01 DE ABRIL DEL 2021  FIN DE CONTRATO                            31 DE AGOSTO DEL 2021  MENSUALIDAD       L. 276375.24  X  5              L.1381876.20                  15%       L. 41456.29    X  5              L. 207281.45 UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA  Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65/100