title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005120 DEL MES DE NOVIEMBRE DE FECHA 11/13/2021 SEGUN RESOLUCION No. 108-2021-SS DE FECHA 17/05/2021 RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN: VEHICULOS PLACA No. 07399 06011  AMBULANCIAS SIN PLACA DURANTE LA II QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE Y MES DE DICIEMBRE DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

currency: HNL

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

ue: 8 - DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-041 PRECOMPROMISO No. 00983 FACTURA No. 000-003-01-00194147 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE 8 UNIDADES DE CAFÉ RUBIO DE 450 GR 2 UNIDADES DE CAFÉ LOS PORTALES GOURMET EN BOTES DE 180 GR 20 PAQUETES DE GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL DE 12 UNIDADES C/U; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0212-2021 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2021.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - REGULACIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 61 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

actividadObra: 3 - CONTROL DE LA REGULACIÓN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE CAFÉ RUBIO DE 450 GR 2 UNIDADES DE CAFÉ LOS PORTALES GOURMET EN BOTES DE 180 GR 20 PAQUETES DE GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL DE 12 UNIDADES C/U; SEGÚN FACTURA NO. 000-005-01-00006784 DE FECHA 27/04/2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0212-2021 DE FECHA 16/04/2021.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL MES DE DICIEMBRE DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-022 PRECOMPROMISO No. 00993 FACTURA No. 000-001-01-00003727 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


name: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN FECHA 23 AL 25 DE MARZO 2021 SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-019-2021 DE FECHA 12/04/2021.

MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

legalName: MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

type: MEMORA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA SANTA RITA DEPARTAMENTO DE YORO; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-020-2021 DE FECHA 20/04/2021.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

type: PLANILLA


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL MES DE DICIEMBRE DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2021

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-023 PRECOMPROMISO No. 00994 FACTURA No. 000-001-01-00000170 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHINACLA LA PAZ; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-028-2021 DE FECHA 10/05/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-018-2021 DE FECHA 12/04/2021.

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE DANLÍ DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO EN FECHA 19/03/2021 SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-014-2021 DE FECHA 05/04/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO TRUJILLO Y TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-023-2021 DE FECHA 22/04/2021.

FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ


title: COMPRA DE 5 UNIDADES DE PANTALLA PROTECTORA DE ACRÍLICO POLÍMETRO DE METIL METACRILATO PMMA ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR Y 90X96 CMS DE ANCHO Y ALTO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0214-2021 DE FECHA 28/04/2021.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE PANTALLA PROTECTORA DE ACRÍLICO; MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00016341 DE FECHA 16/06/2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0214-2021 DE FECHA 28/04/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA LIMA CHOLOMA PUERTO CORTÉS Y SAN ANTONIO DE CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS;  SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-024-2021 DE FECHA 23/04/2021.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EN FECHA 25 DE MARZO 2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-015-2021 DE FECHA 06/04/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHINACLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-022-2021 DE FECHA 22/04/2021.

ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA OLANCHO; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-029-2021 DE FECHA 10/05/2021.

LINDA YAMILETH ROSA VALLE

legalName: LINDA YAMILETH ROSA VALLE


rationale: REVERSIÓN POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE PANTALLA PROTECTORA DE ACRÍLICO POLÍMETRO DE METIL METACRILATO PMMA ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR Y 90X96 CMS DE ANCHO Y ALTO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0214-2021 DE FECHA 28/04/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-139-1-0

type: ORDCOM

type: OFI


title: COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS NO. 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0209-2021 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2021.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS GL PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA N10045; SEGÚN FACTURA NO. 006-001-01-00011395 DE FECHA 29/04/2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0209-2021 DE FECHA 13/04/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-017-2021 DE FECHA 12/04/2021.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 11-2021-1 POR CONSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA SEGUN OFICIO NO. 3990-GA-2021 DE FECHA 04/11/2021.(CON FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE PCM-108-2021 DEL 04/10/2021).

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMENTE N. LIBRETA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-9-997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-9-997-1-0


title: COMPRA DE 50 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE ¾ X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 30 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0215-2021 DE FECHA 20/05/2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 50 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE Y 30 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA; MEDIANTE FACTURA 000-004-01-00001572 DEL 10/06/2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0215-2021 DE FECHA 20/05/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ Y CANE LA PAZ; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-031-2021 DE FECHA 17/05/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE MARCALA LA PAZ EN FECHA 24/06/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-041-2021 DE FECHA 08/06/2021.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE HORARIO EL DÍA 01/07/2021; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM AD-ER-075-2021 DE FECHA 02/07/2021.

MERCEDES AIDA SANCHEZ

legalName: MERCEDES AIDA SANCHEZ


title: COMPRA DE 3 UNIDADES DE TÓNER FOTOCOPIADORA CANON GPR-57; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 006 DE FECHA 16 DE JULIO DEL 2021 SOLICITADA MEDIANTE MEORÁNDUM AD-ER-084-2021 DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2021.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE TÓNER FOTOCOPIADORA CANON GPR-57; SEGÚN FACTURA 000-001-01-00025781 DE FECHA 20/07/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 006 DE FECHA 16 DE JULIO DEL 2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y CAMPAMENTO OLANCHO Y GUAIMACA FRANCISCO MORAZÁN; EN FECHA 10-12/08/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-059-2021 DE FECHA 16/07/2021.

JORGE LUIS TORRES FLORES

legalName: JORGE LUIS TORRES FLORES


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL NO. 3 PARA EL PERÍODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 JULIO 2021; SEGÚN CONTRATO NO. 12-2021 CONSULTORÍA ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN VIGILANCIA ASESORAMIENTO Y CONTROL DEL ERSAPS; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-066-2021 DE FECHA 29/07/2021.

SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: REC


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 Y PLACA N-10045 PROPIEDAD DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00012982 DE FECHA 09/07/2021.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL NO. 2 PARA EL PERÍODO DEL 22 DE MAYO AL 21 JUNIO 2021; SEGÚN CONTRATO NO. 12-2021 CONSULTORÍA ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN VIGILANCIA ASESORAMIENTO Y CONTROL DEL ERSAPS; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-053-2021 DE FECHA 28/06/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHINACLA LA PAZ; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-030-2021 DE FECHA 17/05/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIÁTICOS POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE GRACIAS LEMPIRA; SANTA ROSA DE COPÁN COPÁN Y LA ESPERANZA  INTIBUCÁ; EN FECHA 12-16/07/2021; SEGÚN  MEMORÁNDUM SVA-049-2021 DE FECHA 24/06/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTÉS EN FECHA 19-22/07/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-051-2021 DE FECHA 24/06/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA Y JESÚS DE OTORO INTIBUCÁ; EN FECHA 18-19/08/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-060-2021 DE FECHA 16/07/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-036-2021 DE FECHA 26/05/2021.


title: COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0218-2021 DE FECHA 21/07/2021 A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 25/06/2021.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00016625 DE FECHA 27/07/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0218-2021 DE FECHA 21/07/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA Y TRUJILLO COLÓN Y OLANCHITO YORO; EN FECHA 23-27/08/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-061-2021 DE FECHA 16/07/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE DANLÍ Y EL PARAÍSO EL PARAÍSO; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-032-2021 DE FECHA 17/05/2021.

NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

legalName: NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL NO. 1 PARA EL PERÍODO DEL 22 DE ABRIL AL 21 MAYO 2021; SEGÚN CONTRATO NO. 12-2021 CONSULTORÍA ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN VIGILANCIA ASESORAMIENTO Y CONTROL DEL ERSAPS; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-034-2021 DE FECHA 26/05/2021


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA COMAYAGUA; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-035-2021 DE FECHA 26/05/2021.

rationale: REVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL F01 173-2021 DE FECHA 31/05/2021 SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM DE FECHA 05/07/2021 POR LA DEOVLUCIÓN DE LPS 110.00 EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA COMAYAGUA; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-035-2021 DE FECHA 26/05/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-173-1-0

type: OFICIO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA Y SAN MARCOS DE COLÓN CHOLUTECA Y NACAOME VALLE; EN FECHA 27-29/07/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-052-2021 DE FECHA 24/06/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER COLOR GRIS Y PLACA N08841 PROPIEDAD DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA 000-001-01-00012995 DE FECHA 04/08/2021.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE ADICIONALES EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ Y CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN FECHA 11 DE JUNIO 2021; SEGÚN SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIAJE NO. 042-2021 DE FECHA 20/05/2021 Y MEMORÁNDUM SVA-031-2021 DE FECHA 17/05/2021 Y MEMORÁNDUM SVA-050-2021 DEL 24/06/2021 CONTENTIVO DE LA JUSTIFICACIÓN DE CAMBIO DE FECHA DE GIRA.


title: COMPRA DE 5 CAJAS DE 12 UNIDADES C/U DE BOLÍGRAFO TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 5 CAJAS DE 12 UNIDADES C/U DE BOLÍGRAFO TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 10 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0229-2021 DE FECHA 06/08/2021.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE 12 UNIDADES C/U DE BOLÍGRAFO TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 5 CAJAS DE 12 UNIDADES C/U DE BOLÍGRAFO TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 10 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC; SEGÚN FACTURA NO. 000-04-01-00002663 DE FECHA 25/08/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0229-2021 DE FECHA 06/08/2021.


title: COMPRA DE 15 PAQUETES DE TOLLA 3 PACK DE 180 HOJAS 3 rollos por paquete; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0228-2021 DE FECHA 06/08/2021.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSIÓN EN VISTA DE QUE NO SE INCLUYÓ EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE TOLLA 3 PACK DE 180 HOJAS 3 ROLLOS POR PAQUETE; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0228-2021 DE FECHA 06/08/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-326-1-0


title: COMPRA DE 20 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0223-2021 DE FECHA 04/08/2021.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

rationale: REVERSIÓN POR ANULACIÓN DE ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0223-2021 DE FECHA 04/08/2021 PARA LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES; DEBIDO A QUE EL PRODUCTO ESTÁ GRAVADO Y NO SE LE REALIZÓ EL CÁLCULO CORRESPONDIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-322-1-0


title: COMPRA DE 5 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE DE 12 UNIDADES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0221-2021 DE FECHA 04/08/2021.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE DE 12 UNIDADES; SEGÚN FACTUIRA NO. 000-001-01-00527315 DE FECHA 18/08/2021 Y  ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0221-2021 DE FECHA 04/08/2021.


title: COMPRA DE 20 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100 UNIDADES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0233-2021 DE FECHA 02/09/2021.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100 UNIDADES; SEGÚN FACTURA NO. 015-003-01-00280594 DE FECHA 29/10/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0233-2021 DE FECHA 02/09/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTÉS Y LOS MUNICIPIOS EL PROGRESO MORAZÁN SANTA RITA Y EL NEGRITO DEPARTAMENTO DE YORO; EN FECHA 20-23/09/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-077-2021 DE FECHA 24/08/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO; EN FECHA 08-10/09/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-075-2021 DE FECHA 17/08/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO X-TRAIL COLOR DORADO Y PLACA N09692 PROPIEDAD DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA 000-001-01-00012999 DE FECHA 16/08/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL NO. 5 PARA EL PERÍODO DEL 22 DE AGOSTO AL 21 SEPTIEMBRE 2021; SEGÚN CONTRATO NO. 12-2021 CONSULTORÍA ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN VIGILANCIA ASESORAMIENTO Y CONTROL DEL ERSAPS; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-096-2021 DE FECHA 21/09/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL NO. 4 PARA EL PERÍODO DEL 22 DE JULIO AL 21 AGOSTO 2021; SEGÚN CONTRATO NO. 12-2021 CONSULTORÍA ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN VIGILANCIA ASESORAMIENTO Y CONTROL DEL ERSAPS; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-079-2021 DE FECHA 25/08/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SERÁ BRINDADO EN LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN A REALIZARSE EN LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE TOCOA Y VILLANUEVA DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA COLÓN Y CORTÉS SEGÚN SE DETALLA EN EL MEMORÁNDUM SVA-076-2021 DE FECHA 18/08/2021.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE VILLA NUEVA Y SAN PEDRO SULA CORTÉS Y TELA ATLÁNTIDA; EN FECHA 30-31/08/2021 AL 01-03/09/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-073-2021 DE FECHA 12/08/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE TRES SEGUROS  PARA LOS  VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS: MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA N08841; MARCA NISSAN MODELO CAMIONETA PLACA N09692; MARCA MITSUBISHI MODELO PICK UP L200 PLACA N10045; SEGÚN FACTURA NO. 28151 DE FECHA 23/08/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 009-2021 DE FECHA 18/08/2021.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0232-2021 DE FECHA 27/08/2021.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA; SEGÚN FACTURA PROFORMA NO. 131 DE FECHA 11/11/2021 Y  ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0232-2021 DE FECHA 27/08/2021.


title: COMPRA DE 15 PAQUETES DE TOLLA 3 PACK DE 180 HOJAS 3 ROLLOS POR PAQUETE; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0231-2021 DE FECHA 16/08/2021.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE TOALLAS 3 PACK DE 180 HOJAS 3 ROLLOS POR PAQUETE; SEGÚN FACTURA NO. 000-005-01-000007399 DE FECHA 18/08/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0231-2021 DE FECHA 16/08/2021.


title: COMPRA DE TRES SEGUROS DE VEHÍCULO PARA TRES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS: MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA N08841; MARCA NISSAN MODELO CAMIONETA PLACA N09692; MARCA MITSUBISHI MODELO PICK UP L200 PLACA N10045; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 007-2021 DE FECHA 10/08/2021.

rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO EN EL MONTO TOTAL ASEGURADO DE LOS TRES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS: MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA N08841; MARCA NISSAN MODELO CAMIONETA PLACA N09692; MARCA MITSUBISHI MODELO PICK UP L200 PLACA N10045; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 007-2021 DE FECHA 10/08/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-325-1-0


title: COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASES DE 100ML A 499ML; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0230-2021 DE FECHA 09/08/2021.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASES DE 100ML A 499ML; SEGÚN FACTURA 003-096-01-00009554 DE FECHA 16/08/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0230-2021 DE FECHA 09/08/2021.


title: COMPRA DE 75 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑA OFICIO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0225-2021 DE FECHA 04/08/2021.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 75 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑA OFICIO; SEGÚN FACTURA NO. 010-001-01-00411606 DE FECHA 18/08/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0225-2021 DE FECHA 04/08/2021.


title: COMPRA DE 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CC530A) COLOR NEGRO Y 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CC531A) CYAN; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0217-2021 DE FECHA 29/06/2021.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CC530A) COLOR NEGRO Y 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CC531A) CYAN; SEGÚN FACTURA NO. 016-001-01-00148294 DE FECHA 30/09/2021 Y  ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0217-2021 DE FECHA 29/06/2021.


title: COMPRA DE 3 UNIDADES DE ADAPTADOR DE RED EDUP AC600 USB WI-FI 3.0 CON ANTENA DE DOBLE BANDA 802.00AC GDBI ANTENA PARA PC DE ESCRITORIO WI-FI DONGLE COMPATIBLE CON WINDOWS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. NO. 008-2021 DE FECHA 12/08/2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE ADAPTADOR DE RED EDUP AC600 USB WI-FI 3.0 CON ANTENA DE DOBLE BANDA 802.00AC GDBI ANTENA PARA PC DE ESCRITORIO WI-FI DONGLE COMPATIBLE CON WINDOWS; SEGÚN FACTURA NO. 006-004-01-00010134 DE FECHA 31/08/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. NO. 008-2021 DE FECHA 12/08/2021.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO DE YOJOA Y SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTÉS EN FECHA 17-18/08/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-083-2021 DE FECHA 30/08/2021.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE DOS PEDILUVIOS INSUMOS DE BIO SEGURIDAD AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM AD-ER-075-2020 DE FECHA 22/12/2020 EN VISTA DEL CIERRE DE SIAFI REALIZADO EL DÍA 21 DE DICIEMBRE 2020 COMPRA QUE SE ESTABA REALIZANDO CON LA EMPRESA SOLTEC MEDIANTE F01 595-2020.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME PRODUCTO MENSUAL NO. 1 PARA EL PERÍODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 OCTUBRE 2021; SEGÚN CONTRATO NO. 18-2021 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA INSPECTOR DE CALIDAD DEL AGUA; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-105-2021 DE FECHA 19/10/2021.

JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS

legalName: JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS


title: REEMBOLSO POR GASTOS ADICIONALES DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS SIGUATEPEQUE Y JESÚS DE OTORO DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA E INTIBUCÁ RESPECTIVAMENTE; EN FECHA 19-20/08/2021 SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-081-2021 DE FECHA 30/08/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE DANLÍ Y EL PARAÍSO DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO EN FECHA 23-24/09/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-092-2021 DE FECHA 16/09/2021.

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR


title: REEMBOLSO POR GASTOS ADICIONALES AL ANTICIPO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADOS EN LOS TALLERES IMPARTIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE TOCOA TELA Y VILLA NUEVA DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA COLÓN ATLÁNTIDA Y CORTÉS; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SVA-076-2021 DE FECHA 18/08/2021 Y PAGADO MEDIANTE F01 371-2021 DE FECHA 25/08/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CHOLOMA Y PUERTO CORTÉS DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS; EN FECHA 20-22/10/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-102-2021 DE FECHA 30/09/2021.


title: REEMBOLSO POR LA REPARACIÓN DE UNA LLANTA DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON NÚMERO DE PLACA N08841; SEGÚN FACTURA DEL 11/10/2021.

JULIO RAUL SILVA LANZA

legalName: JULIO RAUL SILVA LANZA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADOS EN LOS TALLERES IMPARTIDOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEL DEPARTAMENTO DE YORO Y EN EL MUNICIPIO DE DANLÍ DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SVA-107-2021 DE FECHA 25/10/2021 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00003193 DE FECHA 23/09/2021 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000221 DE FECHA 23/09/2021 RESPECTIVAMENTE.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CC533A) COLOR MAGENTA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0235-2021 DE FECHA 29/09/2021.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CC533A) COLOR MAGENTA; SEGÚN FACTURA NO. 015-003-01-00279930 DE FECHA 22/10/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0235-2021 DE FECHA 29/09/2021.


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS AUTORIZADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM AD-ER-022-2021 DE FECHA 05/03/2021 EN VISTA DE LOS INCONVENIENTES PARA REALIZAR COMPRAS Y PAGOS A PROVEEDORES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO VÍA SIAFI.

MERCEDES AIDA SANCHEZ

legalName: MERCEDES AIDA SANCHEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL SERVICIO DE DESINSTLACIÓN DE 8 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN VISTA DE LA MUDANZA DE LAS OFICINAS DEL ERSAPS AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000282 DE FECHA 15/10/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 014/CM-GC-2021-018 DEL 24/09/2021 CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NO. ER-20-2021 DE FECHA 23/09/2021.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; EN FECHA 20-21/10/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-103-2021 DE FECHA 30/09/2021.

ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DEL ERSAPS UBICADAS EN LA COLONIA PAYAQUÍ ESQUINA PARAGUAY CALLE MAYA CASA NO. 1529; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-08815791 DE FECHA 01/11/2021.

MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

legalName: MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL NO. 6 PARA EL PERÍODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 OCTUBRE 2021; SEGÚN ADENDUM AL CONTRATO NO. 12-2021 CONSULTORÍA ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN VIGILANCIA ASESORAMIENTO Y CONTROL DEL ERSAPS; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-115-2021 DE FECHA 28/10/2021.

SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ


title: COMPRA DE 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CC532A) COLOR AMARILLO Y 2 UNIDADES DE TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0234-2021 DE FECHA 29/09/2021.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CC532A) COLOR AMARILLO Y 2 UNIDADES DE TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00031253 DE FECHA 30/09/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0234-2021 DE FECHA 29/09/2021.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADOS EN LOS TALLERES IMPARTIDOS EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SVA-114-2021 DE FECHA 28/10/2021 SEGÚN FACTURA NO. 001-001-01-00001545 DE FECHA 15/10/2021.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 35 CABLES DE RED UTP CATEGORÍA 6 DE 2 METROS PARA LA CONEXIÓN DESDE EL PUNTO DE RED DEL EDIFICIO DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL AL PUNTO DE RED DE LAS COMPUTADORAS DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA 003-001-01-00070428 DE FECHA 01/10/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; EN FECHA 28-29/10/2021 AL 01-03/09/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-101-2021 DE FECHA 30/09/2021.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DEL ERSAPS UBICADA EN LA COLONIA PAYAQUÍ ESQUINA PARAGUAY CALLE MAYA CASA NO. 1529; SEGÚN FACTURA NO. 003-001-01-00552066 DE FECHA 25/10/2021.

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CONBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE MARÁITA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN EN FECHA 22/10/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-112-2021 DE FECHA 27/10/2021.


title: COMPRA DE 16 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATO DESECHABLE NO. 6 Y 16 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATO DESECHABLE NO. 9; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0237-2021 DE FECHA 01/11/2021.

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 16 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATO DESECHABLE NO. 6 Y 16 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATO DESECHABLE NO. 9; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000667 DE FECHA 03/12/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0237-2021 DE FECHA 01/11/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA 20 TARJETAS DE ACCESO AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL PARA LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000112 DE FECHA 18/10/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 017 DE FECHA 18/10/2021.

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00002929 DE FECHA 22/02/2021 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM AD-ER-023-2021 DE FECHA 05/03/2021 POR REPARACIÓN DEL RELOJ MARCADOR EL CUAL PRESENTÓ DESPERFECTOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE DE DESCARGO DE LAS TARJETAS Y REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE ASISTENCIA Y LECTURA BIT.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809


title: COMPRA DE 5 UNIDADES DE NESCAFÉ BOTE DE 200 GR 40 UNIDADES DE CAFÉ RUBIO MOLIDO DE 450 GR Y 25 UNIDADES DE AZÚCAR BLANCA DE 1 KG HASTA 1.8 KG; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0240-2021 DE FECHA 04/11/2021.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE NESCAFÉ BOTE DE 200 GR 40 UNIDADES DE CAFÉ RUBIO MOLIDO DE 450 GR Y 25 UNIDADES DE AZÚCAR BLANCA DE 1 KG HASTA 1.8 KG; SEGÚN FACTURA NO. 000-005-01-00007886 DE FECHA 25/11/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0240-2021 DE FECHA 04/11/2021.


title: REEMBOLSO SEGÚN MEMORÁNDUM DC-013-2021 DE FECHA 09/02/2021 POR COMPRA DE 15 COFEE BREAK PARA REUNIÓN REALIZADA EL DÍA MARTES 09/02/2021 EN RELACIÓN A LINEAMIENTOS Y MONITOREO DEL PEI ERSAPS IMPARTIDO POR LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 03-05/11/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-108-2021 DE FECHA 27/10/2021.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE UNA LICENCIA CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS; SEGÚN FACTURA NO. 000-003-01-00002026 DE FECHA 20/10/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 012/CM-GC-2021-017 DEL 23/09/2021 CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NO. ER-21-2021 DE FECHA 23/09/2021.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 04-05/11/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-116-2021 DE FECHA 29/10/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 30 EJEMPLARES DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2019 50 EJEMPLARES DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2020 Y 50 EJEMPLARES DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2025; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00068068 DE FECHA 20/09/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 007/CM-GC-2021-015 DEL 27/08/2021 CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NO. ER-17-2021 DE FECHA 31/08/2021.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: COMPRA DE 200 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASES DE 100ML A 499ML; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0238-2021 DE FECHA 01/11/2021.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASES DE 100ML A 499ML; SEGÚN FACTURA NO. 144 DE FECHA 02/12/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0238-2021 DE FECHA 01/11/2021.


title: COMPRA DE 16 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 07 ONZA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0240-2021 DE FECHA 04/11/2021.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 16 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 07 ONZA; SEGÚN FACTURA NO. 000-005-01-00007887 DE FECHA 25/11/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0240-2021 DE FECHA 04/11/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 05/11/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-110-2021 DE FECHA 27/10/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR RENOVACIÓN DEL DOMINIO ERSAPS.HN HOSTING V4-SSD Y LICENCIA CPANEL SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00014977 DEL 28/10/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 015-2021 DEL 28/10/2021.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL SERVICIO DE DESMONTAJE DEL SISTEMA TELEFÓNICO NEC MODELO AK-824 Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS POR MUDANZA DE LAS OFICINAS DEL ERSAPS AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00001067 DE FECHA 18/10/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 003/CM-GC-2021-007 DEL 08/04/2021.

NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

legalName: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MUDANZA DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DEL ERSAPS UBICADAS EN LA COLONIA PAYAQUÍ AVENIDA PARAGUAY CALLE MAYA CASA NO. 1529; AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000620 DE FECHA 27/10/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 004/CM-GC-2021-008 DEL 17/06/2021 CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NO. ER-13-2021 DE FECHA 17/06/2021.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 02 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL; AMPARADO EN OPINIÓN LEGAL DE FECHA 20/10/2021 QUE FUE SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM DC-136-2021 DE FECHA 18/10/2021; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000533 DE FECHA 05/11/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 020-2021 DE FECHA 08/11/2021.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 02 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL; AMPARADO EN OPINIÓN LEGAL DE FECHA 20/10/2021 QUE FUE SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM DC-136-2021 DE FECHA 18/10/2021; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000527 DE FECHA 05/11/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 019-2021 DE FECHA 08/11/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 03-05/11/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-109-2021 DE FECHA 27/10/2021.

NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

legalName: NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA 03 TARJETAS DE ACCESO AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL PARA LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000113 DE FECHA 18/10/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 018 DE FECHA 18/10/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EN FECHA 11-12/11/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-129-2021 DE FECHA 03/11/2021.

FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LAS REPARACIONES REALIZADAS AL ANTIGUO LOCAL DE LAS OFICINAS DEL ERSAPS UBICADAS EN LA COLONIA PAYAQUÍ; SEGÚN FACTURAS: NO. 003-002-01-00468105 DE FECHA 05/11/2021 POR LPS   65.00 NO. 003-003-01-00412078 DE FECHA 08/11/2021 POR LPS 241.00 NO. 000-001-01-08835866 DE FECHA 09/11/2021 POR LPS 135.00 Y AUTORIZADAS MEDIANTE MEMORÁNDUM AD-ER-183-2021 DE FECHA 09/11/2021.

MERCEDES AIDA SANCHEZ

legalName: MERCEDES AIDA SANCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 24-25/11/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-136-2021 DE FECHA 11/11/2021.


title: REEMBOLSO POR GASTOS ADICIONALES DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN FECHA 25-26/10/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM DE FECHA 11/11/2021.

ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EN FECHA 24-26/11/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-134-2021 DE FECHA 11/11/2021.

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME PRODUCTO MENSUAL NO. 2 PARA EL PERÍODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 NOVIEMBRE 2021; SEGÚN CONTRATO NO. 18-2021 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA INSPECTOR DE CALIDAD DEL AGUA; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-150-2021 DE FECHA 18/11/2021.

JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS

legalName: JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS


title: COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0204-2021 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML SEGÚN FACTURA NO. 003-096-01-00005909 DE FECHA 22/03/2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0204-2021 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSIÓN EN VISTA DE LA NO AUTORIZACIÓN DEL 100% DE LA CUOTA SOLICITADA A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL COMPROMISO DE COMPRA DE 2 UNIDADES DE ARMARIO METÁLICO ARCHIVADOR: PUERTAS VERTICALES CIERRE DE SEGURIDAD CUATRO REPISAS COLOR NEGRO Y MEDIDAS 77¿X47¿X18¿; 2 UNIDADES DE ARMARIO METÁLICO ARCHIVADOR: PUERTAS TIPO PERSIANA ABATIBLES LATERALMENTE CIERRE DE SEGURIDAD COLOR NEGRO Y MEDIDAS 77¿X47¿X18¿; 2 UNIDADES DE ARCHIVERO METÁLICO: CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO MEDIDAS 52¿X18.5¿X25.5¿; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 023/CM-GC-2021-024 DE FECHA 23/11/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-647-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR TALLER DE CAPACITACIÓN QUE SE REALIZÓ LOS DÍAS 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; SEGÚN SOLICITUD DE TRÁMITE DE PAGO MEDIANTE MEMORÁNDUM SVA-131-2021 DE FECHA 09/11/2021 FACTURA NO. 000-009-01-00005088 DE FECHA 05/11/2021 ORDEN DE COMPRA NO. 016/CM-GC-2021-0022 DEL 02/11/2021 Y MEMORÁNDUM SVA-100-2021 DE FECHA 29/09/2021 EN EL CUAL SE SOLICITÓ LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS 1 .

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL


title: COMPRA DE 4 UNIDADES DE NESCAFE BOTE DE 200 GR SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0205-2021 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSIÓN POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE NESCAFE BOTE DE 200 GR POR NOTIFICACIÓN DE PRODUCTO EN BAJA SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 19/03/2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0205-2021 DE FECHA 11/03/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-59-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA UNA LICENCIA DE VIDEO CONFERENCIA CISCO WEBEX PARA EL DESARROLLO DE TALLERES Y ASESORAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN VIGILANCIA Y ASESORAMIENTO DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA NO. 000-003-01-00002087 DE FECHA 17/11/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 011/CM-GC-2021-020 DE FECHA 23/09/2021.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLÍ DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO EN FECHA 22-23/11/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-135-2021 DE FECHA 11/11/2021.


title: COMPRA DE 4000 UNIDADES DE MASCARILLAS DESCARTABLES QUIRÚRGICAS COLOR AZUL Y 200 UNIDADES DE GEL ANTI BACTERIAL EN FRASCOS DE 250ML; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 022/CM-GC-2021-023 DE FECHA 17/11/2021.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 4000 UNIDADES DE MASCARILLAS DESCARTABLES QUIRÚRGICAS COLOR AZUL Y 200 UNIDADES DE GEL ANTI BACTERIAL EN FRASCOS DE 250ML; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00051526 DE FECHA 29/11/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 022/CM-GC-2021-023 DE FECHA 17/11/2021.


title: REEMBOLSO POR GASTOS ADICIONALES DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 03-05/11/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-133-2021 DE FECHA 10/11/2021.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS UNIDADES DE PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO MATE PARA REALIZAR REPARACIÓN DE UN ARCHIVO DE PUERTAS DE CORTINA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN VIGILANCIA ASESORAMIENTO Y CONTROL; AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SVA-149-2021 DE FECHA 18/11/2021 SEGÚN FACTURAS: 012-001-01-02129952 DE FECHA 10/11/2021 POR L 207.40 012-001-01-02132880 DE FECHA 12/11/2021 POR L 103.70


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA LABOR DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EN FECHA 17-19/11/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-132-2021 DE FECHA 10/11/2021.

LINDA YAMILETH ROSA VALLE

legalName: LINDA YAMILETH ROSA VALLE


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADOS EN LOS TALLERES DIRIGIDOS A DIRECTIVOS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA MIEMBROS COMAS USCL Y TRC IMPARTIDOS EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SVA-139-2021 DE FECHA 15/11/2021 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000062 DE FECHA 22/10/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. SVA-008-2021 DE FECHA 20/10/2021.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS Y CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS EN FECHA 10-13/11/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-126-2021 DE FECHA 03/11/2021.


rationale: REVERSION POR HABER CARGADO ERRONEAMENTE EL REEMBOLSO POR GASTOS ADICIONALES DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS: SIGUATEPEQUE EL PROGRESO LA LIMA Y VILLANUEVA DE LOS DEPARTAMENTOS: COMAYAGUA YORO Y CORTÉS RESPECTIVAMENTE EN FECHA 04-06/11/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-145-2021 DE FECHA 17/11/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-624-1-0


title: COMPRA DE UNA UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNO CON CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE 1 TB; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 024/CM-GC-2021-024 DE FECHA 23/11/2021.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNO CON CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE 1 TB; SEGÚN FACTURA NO. 016-001-01-00150270 DE FECHA 02/12/2021Y ORDEN DE COMPRA NO. 024/CM-GC-2021-024 DE FECHA 23/11/2021.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSIÓN EN VISTA DE LA NO AUTORIZACIÓN DEL 100% DE LA CUOTA SOLICITADA A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL COMPROMISO DE COMPRA DE 2 UNIDADES DE TONER LASER JET CF289YC; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 028/CM-GC-2021-025 DE FECHA 23/11/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-651-1-0


rationale: REVERSION POR HABER CARGADO ERRONEAMENTE EL REEMBOLSO POR GASTOS ADICIONALES DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 03-05/11/2021; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SVA-131-2021 DE FECHA 10/11/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-674-1-0


DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN EN VISTA DE LA NO AUTORIZACIÓN DEL 100% DE LA CUOTA SOLICITADA A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL COMPROMISO DE COMPRA DE UN MICROONDAS MARCA WHIRPOOL DIGITAL 1.1 FT SILVER WM1211D PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 025/CM-GC-2021-024 DE FECHA 24/11/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-665-1-0


rationale: REVERSIÓN EN VISTA DE LA NO AUTORIZACIÓN DEL 100% DE LA CUOTA SOLICITADA A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL COMPROMISO DE COMPRA DE UN MICROONDAS MARCA WHIRPOOL DIGITAL 1.1 FT SILVER WM1211D PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 031/CM-GC-2021-024 DE FECHA 24/11/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-673-1-0


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL CARGO DE ADMINISTRADORA SUMA ASEGURADA L. 100000.00; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 013/CM-GC-2021-019 DE FECHA 23/09/2021.


title: COMPRA DE 30 CAJAS DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 027/CM-GC-2021-025 DE FECHA 23/11/2021.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSIÓN POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 027/CM-GC-2021-025 DE FECHA 23/11/2021; EN VISTA DE QUE EL PROVEEDOR COMUNICÓ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 30/11/2021 EL INCREMENTÓ EL PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-650-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :61 GA :1 F-01: 676-1-0 - COMPRA DE 30 CAJAS DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 030/CM-GC-2021-025 DE FECHA 02/12/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-676-1-0


rationale: REVERSIÓN EN VISTA DE LA NO AUTORIZACIÓN DEL 100% DE LA CUOTA SOLICITADA A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL COMPROMISO DE COMPRA DE UNA HIELERA 54QT CLR ACERO INOXIDABLE; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 025/CM-GC-2021-024 DE FECHA 24/11/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-666-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: REVERSIÓN EN VISTA DE LA NO AUTORIZACIÓN DEL 100% DE LA CUOTA SOLICITADA A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA REALIZAR LA COMPRA DE 04 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES: IMPRESIÓN ESCÁNER Y COPIAS MARCA HP; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 029/CM-GC-2021-024 DE FECHA 23/11/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-667-1-0


rationale: REVERSIÓN POR HABER CARGADO DOBLE EL REEMBOLSO POR GASTOS ADICIONALES DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE EL PROGRESO LA LIMA Y VILLANUEVA DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA YORO Y CORTÉS RESPECTIVAMENTE EN FECHA 04-06/11/2021; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SVA-145-2021 DE FECHA 17/11/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-677-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTÉS EN FECHA 07-08/11/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-156-2021 DE FECHA 26/11/2021.

SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSIÓN EN VISTA DE LA NO AUTORIZACIÓN DEL 100% DE LA CUOTA SOLICITADA A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL COMPROMISO DE COMPRA DE 15 UNIDADES DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA Y 30 PAQUETES DE POST STICK TAMAÑO 3INX3IN/76MMX76MM; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 026/CM-GC-2021-025 DE FECHA 23/11/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-649-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL NO. 7 PARA EL PERÍODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 NOVIEMBRE 2021; SEGÚN ADENDUM AL CONTRATO NO. 12-2021 CONSULTORÍA ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN VIGILANCIA ASESORAMIENTO Y CONTROL DEL ERSAPS; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-155-2021 DE FECHA 23/11/2021.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO TUTULE Y SAN JUAN DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ E INTIBUCÁ RESPECTIVAMENTE EN FECHA 13-15/12/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-160-2021 DE FECHA 26/11/2021.

JORGE LUIS TORRES FLORES

legalName: JORGE LUIS TORRES FLORES


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A L MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 09-10/12/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-159-2021 DE FECHA 26/11/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE POR EL SERVICIO DE ALQUILER EN MODALIDAD TEMPORAL DE 09 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS Y 03 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA MOTOCICLETAS EN EL CÍVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM DC-162-2021 DE FECHA 02/12/2021; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000567 DE FECHA 02/12/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 032-2021 DE FECHA 02/12/2021.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL


rationale: REVERSIÓN EN VISTA DE LA NO AUTORIZACIÓN DEL 100% DE LA CUOTA SOLICITADA A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA REALIZAR LA COMPRA DE 04 JUEGOS DE SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 029/CM-GC-2021-024 DE FECHA 23/11/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-668-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE MARAITA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN EN FECHA 09/12/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-157-2021 DE FECHA 26/11/2021.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN FECHA 21/07/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-153-2021 DE FECHA 19/11/2021.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 02 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM DC-162-2021 DE FECHA 02/12/2021; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000566 DE FECHA 02/12/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 033-2021 DE FECHA 02/12/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO NO. 2 SEGÚN CONTRATO NO. ER-19-2021 DE FECHA 20/09/2021 ¿CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA MEJORAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL ERSAPS¿; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-167-2021 DE FECHA 06/12/2021 EN SEGUIMIENTO AL PROCESO NO. CM-GC-2021-011.

JOSE EDUARDO FRANCO INTERIANO

legalName: JOSE EDUARDO FRANCO INTERIANO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL NO. 8 PARA EL PERÍODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE 2021; SEGÚN ADENDUM AL CONTRATO NO. 12-2021 CONSULTORÍA ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN VIGILANCIA ASESORAMIENTO Y CONTROL DEL ERSAPS; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-163-2021 DE FECHA 02/12/2021 EN VISTA DE QUE EL ACUERDO NO. 611-2021 CONTENTIVO DE LAS NORMAS PARA EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN EL TÍTULO A. ¿FECHA ÚLTIMA DE APROBACIÓN Y FIRMA DE DEVENGADOS DE GASTOS¿ SE ESTABLECE COMO FECHA MÁXIMA EL 10/12/2021 PARA EL INGRESO DE PAGOS EN EL SIAFI.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME PRODUCTO MENSUAL NO. 3 PARA EL PERÍODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DICIEMBRE 2021; SEGÚN CONTRATO NO. 18-2021 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA INSPECTOR DE CALIDAD DEL AGUA; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-164-2021 DE FECHA 02/12/2021 EN VISTA DE QUE EL ACUERDO NO. 611-2021 CONTENTIVO DE LAS NORMAS PARA EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN EL TÍTULO A. ¿FECHA ÚLTIMA DE APROBACIÓN Y FIRMA DE DEVENGADOS DE GASTOS¿ SE ESTABLECE COMO FECHA MÁXIMA EL 10/12/2021 PARA EL INGRESO DE PAGOS EN EL SIAFI.

JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS

legalName: JOSE DAVID SAGASTUME TURCIOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLÍ DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-011-2021 DE FECHA 16 DE MARZO 2021.


title: COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: IMPRESIÓN ESCÁNER Y COPIAS MARCA HP Y 01 JUEGO SUMINISTRO DE 04 TINTAS PARA IMPRESORA MARCA HP; SEGÚN FACTURA NO. 006-004-01-00010270 DE FECHA 07/12/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 029/CM-GC-2021-024 DE FECHA 23/11/2021.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-124 POR ADQUISICION DE DVR DE 8 CANALES PARA EL USO DE LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS  DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIO CABALLERO S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA KENNEDY

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

rationale: SE REGISTRA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-124 POR ADQUISICION DE DVR DE 8 CANALES PARA EL USO DE LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS  DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME PRODUCTO MENSUAL NO. 4 PARA EL PERÍODO DEL 13 DE DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2021; SEGÚN CONTRATO NO. 18-2021 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA INSPECTOR DE CALIDAD DEL AGUA; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-165-2021 DE FECHA 02/12/2021 EN VISTA DE QUE EL ACUERDO NO. 611-2021 CONTENTIVO DE LAS NORMAS PARA EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN EL TÍTULO A. ¿FECHA ÚLTIMA DE APROBACIÓN Y FIRMA DE DEVENGADOS DE GASTOS¿ SE ESTABLECE COMO FECHA MÁXIMA EL 10/12/2021 PARA EL INGRESO DE PAGOS EN EL SIAFI.


title: PAGO PARCIAL A AGROBIOTEK EN VISTA DE LA NO AUTORIZACIÓN DEL 100% DE LA CUOTA SOLICITADA A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. PAGO AUTORIZADO POR INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS LABORATORIAL PAQUETE NO. 1 Y 2 SEGÚN CONTRATO NO. ER-024-2021 ADJUDICADO EN SEGUIMIENTO AL PROCESO NO. CM-GC-2021-021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS Y REALIZACIÓN DE ANÁLISIS LABORATORIAL DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DE EFLUENTES DE PLANTAS RESIDUALES EN ONCE (11) CIUDADES; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-169-2021 DE FECHA 08/12/2021 SEGÚN FCATURAS: 1.	FACTURA NO. 002-002-01-00007963 POR L. 151493.45 DE FECHA 02/12/2021 2.	FACTURA NO. 000-002-01-00009402 POR L. 109837.30 DE FECHA 02/12/2021 TOTAL FACTURADO	L. 261300.75 ABONO		                L.   46000.00 TOTAL ADEUDADO 	L. 215300.75

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA Y LA CEIBA DE LOS DEPARTAMENTOS DE COLÓN Y ATLÁNTIDA RESPECTICAMENTE EN FECHA 07-10/11/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-147-2021 DE FECHA 17/11/2021.

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA EN FECHA 14-15/11/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-144-2021 DE FECHA 16/11/2021.

FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ


title: COMPRA DE 6 UNIDADES DE MOUSE INALÁMBIRCO MARCA XTECH; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0210-2021 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE MOUSE INALÁMBRICO 2.4 GHZ SEGÚN FACTURA NO. 000-004-01-00000886 DE FECHA 21/04/2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0210-2021 DE FECHA 14/04/2021.


description: COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: IMPRESIÓN ESCÁNER Y COPIAS MARCA HP Y 01 JUEGO SUMINISTRO DE 04 TINTAS PARA IMPRESORA MARCA HP; SEGÚN FACTURA NO. 006-004-01-00010270 DE FECHA 07/12/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 029/CM-GC-2021-024 DE FECHA 23/11/2021.

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DEL ERSAPS SEGÚN FACTURA NO. 00000525 DE FECHA 06/12/2021.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: REEMBOLSO POR GASTOS ADICIONALES DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTÉS EN FECHA 06-07/11/2021; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SVA-170-2021 DE FECHA 08/12/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-010-2021 DE FECHA 16/03/2021.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

rationale: REVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL F01 090-2021 DE FECHA 19/03/2021 SOLICITADA MEDIANTE MEMORÁNDUM SVA-044-2021 DE FECHA 15/06/2021 POR DEVOLUCIÓN DE LPS 70.00 EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-010-2021 DE FECHA 16/03/2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-61-1-90-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-61-1-90-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO NO. 1 SEGÚN CONTRATO NO. ER-19-2021 DE FECHA 20/09/2021 ¿CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA MEJORAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL ERSAPS¿; SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-166-2021 DE FECHA 06/12/2021 EN SEGUIMIENTO AL PROCESO NO. CM-GC-2021-011.


title: COMPRA DE 5 UNIDADES DE CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 312 GR 10 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 1 KG A 1.8 KG; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0213-2021 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2021.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE CREMORA EN BOTE DE 312 GR 10 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA; SEGÚN FACTURA NO. 000-005-01-00006783 DE FECHA 27/04/2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0213-2021 DE FECHA 16/04/2021.


title: COMPRA DE 8 UNIDADES DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0211-2021 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2021.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ SEGÚN FACTURA NO. 000-004-01-00000896 DE FECHA 21/04/2021 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0211-2021 DE FECHA 16/04/2021.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA SIGUATEPEQUE Y LA ESPERANZA DE LOS DEPARTAMENTOS DE 7COMAYAGUA E INTIBUCÁ RESPECTIVAMENTE EN FECHA 15-17/12/2021; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-158-2021 DE FECHA 26/11/2021.


title: COMPRA DE 20 FRANELAS DE TEJIDO FINO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0208-2021 DE FECHA 16/03/2021 A SOLICITUD DEL ÁREA DE ALMACÉN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 13 DE ENERO 2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 20 FRANELAS DE TEJIDO FINO SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00022608 DE FECHA 18/03/2021 POR UN VALOR DE L. 439.07 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 61-1-1-0208-2021 DE FECHA 16/03/2021 A SOLICITUD DEL ÁREA DE ALMACÉN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 13/01/2021.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-119 ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO PORTABLE DE 300W SISTEMA DE ALTAVOCES PORTATIL CON MESCLADOR INCLUYE SOPORTE MICROFONO INNALAMBRICO Y CABLE PARA MICROFONO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE UCI DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)

GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: GI PEREZ SA DE CV

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-119 ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO PORTABLE DE 300W SISTEMA DE ALTAVOCES PORTATIL CON MESCLADOR INCLUYE SOPORTE MICROFONO INNALAMBRICO Y CABLE PARA MICROFONO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE UCI DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 CON FACTURA No. 000-031-01-00005845.

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0205-2021 POR LA COMPRA DE 350 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0205-2021 POR LA COMPRA DE 350 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMRA CM-GC-2021-128 ADQUISICION DE HORNO  MICROONDAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).

rationale: SE REGISTRA PAGO DE LA  ORDEN DE COMRA CM-GC-2021-128 ADQUISICION DE HORNO  MICROONDAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0206-2021 POR LA ADQUISICION DE 6 DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA JUMBO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0206-2021 POR LA ADQUISICION DE 6 DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA JUMBO.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No.ARSA-CM-GC-2021-133-1 POR ADQUISICION DE  INSUMOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA AGENCIA DE REGULACION ARSA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.ARSA-CM-GC-2021-133-1 POR ADQUISICION DE  INSUMOS DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA AGENCIA DE REGULACION ARSA. A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-144 POR ADQUISICION DE INSUMOS CASCOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD RACHET MASCARILLA DE MEDIA CAR Y FILTROS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS EN LAS ADUANAS QUE TIENE  LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REGISTRA  PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-144 POR ADQUISICION DE INSUMOS CASCOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD RACHET MASCARILLA DE MEDIA CARA Y FILTROS DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS EN LAS ADUANAS QUE TIENE  LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-138 POR ADQUISICION DE MASCARILLAS DE BIOSEGURIDAD A SER UTILIZADOS POR PERSONAL TECNICO DE SPS EN INSPECCIONES DE SEMANA MORAZANICA Y PARA LA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: REGISTRO DE PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-138 POR ADQUISICION DE MASCARILLAS DE BIOSEGURIDAD A SER UTILIZADOS POR PERSONAL TECNICO DE SPS EN INSPECCIONES DE SEMANA MORAZANICA Y PARA LA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.

description: REGISTRO DE PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-138 POR ADQUISICION DE MASCARILLAS DE BIOSEGURIDAD A SER UTILIZADOS POR PERSONAL TECNICO DE SPS EN INSPECCIONES DE SEMANA MORAZANICA Y PARA LA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.

description: REGISTRO DE PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-138 POR ADQUISICION DE MASCARILLAS DE BIOSEGURIDAD A SER UTILIZADOS POR PERSONAL TECNICO DE SPS EN INSPECCIONES DE SEMANA MORAZANICA Y PARA LA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-115-2 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE REFERENCIA HACER UTILIZADO E N EL LABORATORIO CONTROL DE ALIMWNTOS DE ARSA

SCIENTIFICA HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 2-CALLE 12Y 14  AVE  SAN PEDRO SULA

legalName: SCIENTIFICA HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: SE REGISTRA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-115-2 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE REFERENCIA HACER UTILIZADO E N EL LABORATORIO CONTROL DE ALIMENTOS DE ARSASOLICITADO POR LA SUPERVISORA SECCION FISICOQUIMICA LABCA-ARSA Y LA GERENTE TECNICO LABCA-ARSA MEDIANTE OFCIO No.027-ARSA-2021


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 SEGUN FACTURA No.000-311-01-00534418 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRAC DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTICULO 89 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO

legalName: DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-40 POR ENMARCADO DE DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO MADERA OSCURA Y VIDRIO TAMAÑO 12X18 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL DE ESTA INSTITUCION

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REGISTRA PARA PAGO LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-40 POR ENMARCADO DE DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO MADERA OSCURA Y VIDRIO TAMAÑO 12X18 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL DE ESTA INSTITUCION


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-136-1 POR ADQUISICION DE ASTAS PARA BANDERA DE INTERIOR CON BASE OCTAGONAL DE 4 NIVELES ACABADO FINO Y BARNIZADO 88 DE ALTO. PARA USO DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-136-1 POR ADQUISICION DE ASTAS PARA BANDERA DE INTERIOR CON BASE OCTAGONAL DE 4 NIVELES ACABADO FINO Y BARNIZADO 88 DE ALTO. PARA USO DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-132 POR ADQUISICION DE BATERIA  SUELTA RECARGABLE DE 12VARMADAS 9AMP ARMADAS EN PAQUETES DE 6  MARCA TRIPPLITE E INSTALADAS EN UPS SOLICITADA POR LA JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-132 POR ADQUISICION DE 36 BATERIAS  SUELTA RECARGABLE DE 12V ARMADAS 9AMP ARMADAS EN PAQUETES DE 6  MARCA TRIPPLITE E INSTALADAS EN UPS SOLICITADA POR LA JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES.


SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :62 GA :1 F-01: 1023-1-0 - SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-115-3 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE REFERENCIA HACER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CONTROL DE ALIMENTOS DE ARSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-62-1-1023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-62-1-1023-1-0


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-148 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS CAPACIDAD PARA 6 PERSONAS  DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE ROATAN Y UN VEHICULO TIPO BUSITO CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE QUE INCLUYE SEGURO BASICO PARA ACCIDENTES SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-148 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS CAPACIDAD PARA 6 PERSONAS  DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE ROATAN Y UN VEHICULO TIPO BUSITO CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE QUE INCLUYE SEGURO BASICO PARA ACCIDENTES SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION MEDIANTE FACTURAS No. 000-001-01-00037811 y 004-001-0100012038 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 115-ARSA-DVF-2021


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-137 POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALON QUE INCLUYE MESAS SILLAS ALMUERZOS GASEOSA COFFEE BREAK AM Y PM EQUIPO ADIOVISUAL EN DICHO SALON  SE LLEVARA A CABO EL TALLER DE PROCESO DE FORMULACION PEI-ER 2022-2025 EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN HORARIO DE 08:00 AM A 04:00 PM SOLICITADO POR EL COMISIONADO DE ARSA.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2021-137 POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALON QUE INCLUYE MESAS SILLAS ALMUERZOS GASEOSA COFFEE BREAK AM Y PM EQUIPO ADIOVISUAL EN DICHO SALON  SE LLEVARA A CABO EL TALLER DE PROCESO DE FORMULACION PEI-ER 2022-2025 EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN HORARIO DE 08:00 AM A 04:00 PM SOLICITADO POR EL COMISIONADO DE ARSA.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-133 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA Y BOLSAS PLASTICAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: SE REGISTRA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-133 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA Y BOLSAS PLASTICAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) SOLICITADO MRDIANTE OFICIO No.009-ALMACEN-ARSA-2021

description: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-133 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA Y BOLSAS PLASTICAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS E LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021SEGUN FACTIRA No. 000-031-01-00005846.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC2021-115-1 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE REFERENCIA HACER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CONTROL DE ALIIMENTOS DE ARSA.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC2021-115-1 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE REFERENCIA HACER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CONTROL DE ALIIMENTOS DE ARSA SOLICITADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS (LABCA) MEDIANTE OFICIO No.305-GA-ARSA-2021

description: SE REGISTRA  PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC2021-115-1 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE REFERENCIA HACER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CONTROL DE ALIIMENTOS DE ARSA SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00011291 y 000-001-01-00011292 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE  LPS. 117990.00.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021AL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) SEGUN FACTURA No.000-311-01-552218 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRAC DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTICULO 89 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION


title: VALOR QUE SE REGISTRA POR PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LAS CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA No.000-031-01-00005863

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICNAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 000-031-01-00005934


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-156-1 POR ADQUICISION DE BATERIAS PARA MOTOCICLETAS Y VEHICULOS SOLICITADOS POR EL JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-156-1 POR ADQUICISION DE BATERIAS PARA MOTOCICLETAS Y VEHICULOS SOLICITADOS POR EL JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA MEDIANTE OFICIO No.033-UT-ARSA-2021


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN FACTURA No.000-031-01-00005889


title: VALOR QUE SE REGISTRA POR PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 000-031-01-00005907


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA LPN-001-ARSA-2021-02 POR ADQUISICION DE UNA CAMIONETA LAND CRUISER PRADO AÑO 2022 MODELO TX ADQUIRIDA MEDIANTE LICITACION PUBLICA LPN-001-ARSA-2021-02 Y AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION No. RSG-ARSA-0921-0004.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: SE REGISTRA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA LPN-001-ARSA-2021-02 POR ADQUISICION DE UNA CAMIONETA LAND CRUISER PRADO AÑO 2022 MODELO TX ADQUIRIDA MEDIANTE LICITACION PUBLICA LPN-001-ARSA-2021-02 Y AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION No. RSG-ARSA-0921-0004.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ( ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 000-031-01-00005933


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMIONETA MITSUBISHI MONTERO SPORT AÑO 2020 DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).

OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REGISTRA PAGO ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CAMIONETA MITSUBISHI MONTERO SPORT AÑO 2020 DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA). SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 030 UT-ARSA-2021 DEL JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE AL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN FACTURA No. 000-311-01-00951251 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 31 NUMERAL 2 LETRA C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y ARTICULO 89 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-153 POR ADQUISICION DE GUANTES DE NITRILO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION MEDIANTE OFICIO No. 110-DVF-ARSA-2021.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-153 POR ADQUISICION DE GUANTES DE NITRILO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION MEDIANTE OFICIO No. 110-DVF-ARSA-2021.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-15 1 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION  EN LAS DOS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAIS 2 DIAS ALTERNOS DE 1/4 DE PAGINA A B/N SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO No.0089-SRMSG-ARSA-2021

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-15 1 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION  EN LAS DOS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAIS 2 DIAS ALTERNOS DE 1/4 DE PAGINA A B/N SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO No.0089-SRMSG-ARSA-2021


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-2021-142 POR ADQUISICION DE AUDIFONOS TIPO VINCHA Y CAMARA WEB SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ARCHIVO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-2021-142 POR ADQUISICION DE AUDIFONOS TIPO VINCHA Y CAMARA WEB SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DISPOSITIVOS MEDICOS  OFICNA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y  LA UNIDAD DE ARCHIVO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REEMBOLSO DE PAGO DE  COMBUSTIBLE AL FUNCIONARIO QUE VIAJO AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 02 DE OCTUBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2021SEGUN FACTURA No. 001-001-01-02280959.

HECTOR AVILIO FUNES CABRERA

legalName: HECTOR AVILIO FUNES CABRERA


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-156 POR ADQUISICION DE BATERIAS 115 amp NISSAN FRONTIER AÑO 2018 MARCA AC DELCO SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA.

AMERICAR, S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA. AVE. 9 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AMERICAR, S.A. DE C.V.

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-156 POR ADQUISICION DE BATERIAS 115 amp NISSAN FRONTIER AÑO 2018 MARCA AC DELCO SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA MEDIANTE OFICIO No 033-UT-ARSA-2021


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0207-2021 POR LA ADQUISICION DE BOTES ALCOHOL AL 70% PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS.

INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0207-2021 POR LA ADQUISICION DE BOTES ALCOHOL AL 70% PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No  9058-1-1-0208-2021 POR ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL DE 1 GALON A SER UTILIZADO PARA MANTENER LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ESTA INSTITUCION.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No  9058-1-1-0208-2021 POR ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL DE 1 GALON A SER UTILIZADO PARA MANTENER LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ESTA INSTITUCION.


title: PAGO POR CONSUO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN FACTURA No.000-031-01-00005888.

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0237-2021 POR ADQUISICION DE UN SWITCHPARA LA ADUANA DE LA MESA SOLICITADO POR LA JEFE  DE UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DE LA  AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REVERSA  ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0237-2021 POR ADQUISICION DE UN SWITCH PARA LA ADUANA DE LA MESA DEBIDO A UN ERROR INVOLUTARIO EN LA GLOSA DE DICHO F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-62-1-1278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-62-1-1278-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No 9058-1-1-0209-2021 POR COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES (VASOS PLATOS SERVILLETAS TENEDORES CUCHARAS)  A SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 9058-1-1-0209-2021 POR COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES (VASOS PLATOS SERVILLETAS TENEDORES CUCHARAS)  A SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA


CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 1 Y 2 AVENIDA N.O

legalName: CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :62 GA :1 F-01: 1213-1-0 - SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-150 POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PARA LOS  VEHICULOS  TOYOTA COROLLA AÑO 2016 Y LA FORD RAPTOR AÑO 2013 DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-62-1-1213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-62-1-1213-1-0

description: SE REGISTRA PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-150 POR  MANTENIMIENTO TIPO II AL VEHICULO  TOYOTA COROLLA AÑO 2016  DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).SOLICITADO POR ELJEFE DE LA UNIDAD DE BIENES DE (ARSA) MEDIANTE OFICIO No.050-ULAB-ARSA-2021.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000-00011226 POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO PARA LOS  VEHICULOS  TOYOTA COROLLA AÑO 2016 Y LA FORD RAPTOR AÑO 2013 DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :62 GA :1 F-01: 1309-1-0 - SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-163-1POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION (5 COMPUTADORAS LAPTOP)  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.057-ULAB-ARSA-2021 DEL JEDE DE UNIDAD DE BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-62-1-1309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-62-1-1309-1-0

description: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-163-1POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION (5 COMPUTADORAS LAPTOP)  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.057-ULAB-ARSA-2021 DEL JEDE DE UNIDAD DE BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) QUEDANDO PENDIENTE DE RECEPCIONAR 5 LICENCIAS OFFICE 2019 POR UN VALOR DE LPS. 34395.00


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-168 ADQUISICION DE APLICACION INFORMATICA SOLICITADO POR LA JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).

4A SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAD EDIFICIO SUYAPA LOCAL 202

legalName: 4A SOLUTIONS SA DE CV

rationale: SE REGISTRA ORDEN DE PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000005 ADQUISICION DE APLICACION INFORMATICA SOLICITADO POR LA JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGIAS SEGUN OFICIO No. 025-UCIR-ARSA-2021 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).


title: SE REGISTRA ORDN DE COMPRA POR ADQUISICION DE CHUMPAS TERMICAS PARA CUARTO FRIO QUE SERA UTILIZADAS EN ADUANAS DE LA ZONA NORTE.

GI PEREZ SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: GI PEREZ SA DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REGISTRA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-154 POR ADQUISICION DE CHUMPAS TERMICAS PARA CUARTO FRIO QUE SERA UTILIZADAS EN ADUANAS DE LA ZONA NORTE SOLICITADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE ARSA  SEGUN OOFICIO No. 487-GA-ARSA-2021


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-165 POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE REMODELACION DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.029 CP-ARSA-2021 DEL COMISIONADO PRESIDENTE.

name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REGISTRA  PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-165 POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE REMODELACION DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.029 CP-ARSA-2021 POR EL  COMISIONADO PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-145 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.029-UT-ARSA-2021  POR EL JEFE DE TRANSPORTE DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: SE REGISTRA REVERSION  POR ERROR EN EL OBJETO DEL GASTO AFECTADO EN LA  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-145 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.029-UT-ARSA-2021  POR EL JEFE DE TRANSPORTE DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-62-1-1312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-62-1-1312-1-0


title: SE REGISTRA DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-155 POR ADQUISICION DE ELETRODOMESTICOSQUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 055 ULAB-ARSA-2021 POR EL JEFE DE UNIDAD DE BIENES.

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-155 POR ADQUISICION DE ELETRODOMESTICOSQUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 055 ULAB-ARSA-2021 POR EL JEFE DE UNIDAD DE BIENES.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-155-1 POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES SOLICITADO  POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) MEDIANTE OFICI0 No.055 ULAB-ARSA-2021

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-155-1 POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES SOLICITADO  POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) MEDIANTE OFICI0 No.055 ULAB-ARSA-2021


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA POR ADQUISICION DE MATERIALES QUE SOLICITO EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA POR ADQUISICION DE MATERIALES QUE SOLICITO EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 029-USG-ARSA-2021


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-169 POR ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO COMFORTSTAR TIPO MINI SPLIT DE PARED 24000BTU SEER13 R410A SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REGISTRA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-169 POR ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO COMFORTSTAR TIPO MINI SPLIT DE PARED 24000BTU SEER13 R410A SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) MEDIANTE OFICIO No.156-DVF-ARSA-2021 SEGUN FACTURA 001-001-01-00011934


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-173 ADQUISICION DE CORTINAS TIPO ROLLER A SER INSTALADAS EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y EN LA OFICINA DE ADUANA DE TONCONTIN SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 031-USG-ARSA-2021 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-158-1 POR ADQUISICION DE PINTURA DE BASE DE AGUA COLOR NEGRO SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE REGISTRA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-158-1 POR ADQUISICION DE PINTURA DE BASE DE AGUA COLOR NEGRO SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) MEDIANTE OFICIO No.029-USG-ARSA-2021


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-159 ADQUISICION DE DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) MEDIANTE OFICIO No. 029-USG-ARSA-2021


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-163 POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No 057-ULAB-ARSA-2021 POR LA UNIDAD DE BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-163 POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No 057-ULAB-ARSA-2021 POR LA UNIDAD DE BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-158 POR ADQUISICION DE PINTURAS A BASE DE AGUA DE COLOR BLANCO SOLICITADO POR EL JEFE DE SEVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-158 POR ADQUISICION DE PINTURAS A BASE DE AGUA DE COLOR BLANCO SOLICITADO POR EL JEFE DE SEVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) MEDIANTE OFICIO No.029-USG-ARSA-2021


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-166 POR ADQUICICION DE UPS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)  SOLICITADO POR EL JEFE DE UNIDAD DE BIENES

rationale: SE REGISTRA  PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-166 POR ADQUICICION DE UPS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)  SOLICITADO POR EL JEFE DE UNIDAD DE BIENES SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00011885.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MULTIFUNCIONAL  TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (GARANTIA DE 3 AÑOS ) ZONA 1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MULTIFUNCIONAL  TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (GARANTIA DE 3 AÑOS ) ZONA 1 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA). SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031531


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR A LA SECRETARIA GENERAL DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTICULO 89 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO SEGUN FACTURA No. 000-311-01-00954646

DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO

legalName: DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMRA ARSA-CM-GC-2021-164 ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD DE BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA 000-005-01-00004403 ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD DE BIENES ARSA MEDIANTE OFICIO 058-ULAB-ARSA-2021.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-174 ADQUICICION DE RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA  AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

rationale: SE REGISTRA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-174 ADQUICICION DE RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE LA  AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA). SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.030-USG-ARSA-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-62-1-1305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-62-1-1305-1-0


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-170 POR ADQUICISION DE AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION SOLICITADO PO EL JEFE DE ALMACEN DE LA AGENCIA DE REGULACION SANIATARIA (ARSA)

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: SE REGISTRA  PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-170 POR ADQUICISION DE AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION SOLICITADO PO EL JEFE DE ALMACEN DE LA AGENCIA DE REGULACION SANIATARIA (ARSA)


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-152 POR ADQUISICION DE EQUIPO DESTILADOR PARA SER UTILIZADO PARA DETERMINACION DE PROTEINA SOLICITADO POR EL GERENTE TECNICO LABCA -ARSA  MEDIANTE OFICIO LABCA No. 169-07-ARSA-2021

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE REGISTRA  PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-152 POR ADQUISICION DE EQUIPO DESTILADOR PARA SER UTILIZADO PARA DETERMINACION DE PROTEINA SOLICITADO POR EL GERENTE TECNICO LABCA -ARSA  MEDIANTE OFICIO LABCA No. 169-07-ARSA-2021