title: COMPROMISO POR LA REVISION Y VCAMBIO DE COMPRESOR Y PLACA ELECTRONICO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 48000 BTU UBICADO EN LAS OFICINAS DE VALIDACION DE LA SECRETARIA DE COORDINACION DE ACUERDO A REQUISICION PROCESO CM-072-SCGG-2021 MEMORANDUN S/N ORDEN DE COMPRA No. 129-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR LA REVISION Y VCAMBIO DE COMPRESOR Y PLACA ELECTRONICO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE DE 48000 BTU UBICADO EN LAS OFICINAS DE VALIDACION DE LA SECRETARIA DE COORDINACION DE ACUERDO A REQUISICION PROCESO CM-072-SCGG-2021 MEMORANDUN S/N ORDEN DE COMPRA No. 129-2021 MEMORANDUM No. UC-160-2021 FACTURA No. 000-001-01-00000142 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

faxNumber: ND

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :280 GA :1 F-01: 2115-1-0 - COMPROMISO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE INSUMOS NECESARIOS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG DE ACUERDO A REQUISICION No. 023-202 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0960-2021 MEMORANDUM No. UC-143-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-2115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-2115-1-0

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS INSUMOS NECESARIOS PARA ATENCION EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ACUERDO A REQUISICION No. 0025-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-130-2021 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0970-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 13 - GABINETES SECTORIALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 16 - DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTO

actividadObra: 2 - GABINETE SOCIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS INSUMOS NECESARIOS PARA ATENCION EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ACUERDO A REQUISICION No. 0025-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-130-2021 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0970-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-145-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

type: FACT


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 14 PAQUETES DE AGUA DE 36 UNIDADES CADA UNO DE ACUERDO A REQUISICION No. 020-2021 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0962-2021 MEMORANDUM No. UC-146-2021 Y DEMAS DOCUMENTO ADJUNTOS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA , MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE )

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 14 PAQUETES DE AGUA DE 36 UNIDADES CADA UNO DE ACUERDO A REQUISICION No. 020-2021 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0962-2021 MEMORANDUM No. UC-146-2021 MEMORANDUM No. UC-170-2021 FACTURA No. 003-005-01-00159961 Y DEMAS DOCUMENTO ADJUNTOS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA EL AREA DE INFORMATICA Y DIRECCION DE ONCAE DE ACUERDO A REQUISICION No. 019-2021 MEMORANDUM No. UC-154-2021 ORDEN DE COMPRA No. 146-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA EL AREA DE INFORMATICA Y DIRECCION DE ONCAE DE ACUERDO A REQUISICION No. 019-2021 MEMORANDUM No. UC-154-2021 ORDEN DE COMPRA No. 146-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-151-2021 FCATURA No. 000-001-01-000004404 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 CAFE WELCHEZ PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA ONCAE DE ACUERDO A REQUISICION No. 034-202 MEMORANDUM No. ONCAE-DIR-0264-2021 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0968-2021 Y DEMAS DOCUMENTO

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 CAFE WELCHEZ PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA ONCAE DE ACUERDO A REQUISICION No. 034-202 MEMORANDUM No. ONCAE-DIR-0264-2021 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0968-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-145-2021 Y DEMAS DOCUMENTO


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 03 COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA ONCAE DE ACUERDO A REQUISICION No. 017-2021 MEMORANDUM No. UC-155-2021 ORDEN DE COMPRA No. 148-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 03 COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA ONCAE DE ACUERDO A REQUISICION No. 017-2021 MEMORANDUM No. UC-155-2021 ORDEN DE COMPRA No. 148-2021 MEMORANDUM No. UC-175-2021 FACTURA No. 001-001-01-00002792 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ACUERDO A REQUISICION No. 0025-2021 MEMORANDUM No. UC-167-2021 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0969-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ACUERDO A REQUISICION No. 0025-2021 MEMORANDUM No. UC-167-2021 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0969-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-155-2021 FACTURA No. 000-001-01-00132934  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 UNIDAD DE AZUCAR 5 KILOGRAMOS DE LATE DE TE FRIO PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA ONCAE DE ACUERDO A REQUISICION No. 034-2021 MEMORANDUM No. ONCAE-DIR-0264-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0965-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 UNIDAD DE AZUCAR 5 KILOGRAMOS DE LATE DE TE FRIO PARA ATENCION DE REUNIONES DE LA ONCAE DE ACUERDO A REQUISICION No. 034-2021 MEMORANDUM No. ONCAE-DIR-0264-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0965-2021 MEMORANDUM SCGG-SGRMS-139-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 24 CALCULADORAS DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS INSUMOS NECESARIOS PARA ABASTECER DE LA SCGG REQUISICION PROCESO No. 090-SCGG-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-099-2021 ORDEN DE COMPRA No. 151-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 24 CALCULADORAS DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS INSUMOS NECESARIOS PARA ABASTECER DE LA SCGG REQUISICION PROCESO No. 090-SCGG-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-099-2021 ORDEN DE COMPRA No. 151-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-139-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :280 GA :1 F-01: 2127-1-0 - COMPROMISO POR LA COMPRA DE 01 FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA CIUDADANA DANNE YAKELINE CHAVEZ COORDINADORA GABINETE SOCIAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ACUERDO A REQUISICION No. 18-10-2021 MEMORANDUM No. SGRH-754-2021 MEMORANDUM No. UC-157-2021 ORDEN DE COMPRA No. 154-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-2127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-2127-1-0


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 45 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ACUERDO A REQUISICION No. 0025-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-130-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0971-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 45 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ACUERDO A REQUISICION No. 0025-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-130-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0971-2021 MEMORANDUM No. UC-170-2021 FACTURA No. 003-005-01-00159960 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 CAJAS DE MASCARILLAS KN95 COLOR BLANCO DE ACUERDO A REQUISICION No. 011-2021 ORDEN DE COMPRA No. 147-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 CAJAS DE MASCARILLAS KN95 COLOR BLANCO DE ACUERDO A REQUISICION No. 011-2021 ORDEN DE COMPRA No. 147-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-139-2021Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS EMPACADOS PARA 12 PERSONAS DE LUNES A VIERNES DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2021 PARA LA COMISION DE EVALUACION PROCESO DE LICITACION No. IPN-ONCAE-CM-PB-001-2021. DE ACUERDO A REQUISICION PROCESO No. CM-091-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No. 137-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

legalName: GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS EMPACADOS PARA 12 PERSONAS DE LUNES A VIERNES DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2021 PARA LA COMISION DE EVALUACION PROCESO DE LICITACION No. IPN-ONCAE-CM-PB-001-2021. DE ACUERDO A REQUISICION PROCESO No. CM-091-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No. 137-2021 FACTURA No. 137-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES DE LA SCGG DE ACUERDO A REQUISICION PROCESO No. CM-089-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No. 145-2021 MEMORANDUM No. UC-153-2021.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES DE LA SCGG DE ACUERDO A REQUISICION PROCESO No. CM-089-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No. 145-2021 MEMORANDUM No. UC-153-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-138-2021 FACTURA No. 003-005-01-00046620 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :280 GA :1 F-01: 2128-1-0 - SEGUNDA PARTE DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE 140 CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO CON TAPADERA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION QUE SE ENCUENTRA EN EL CONTENEDOR DEL ONCAE DE ACUERDO A REQUISICION No. CM-092-SCGG-2021 MEMORANDUM No. ONCAE-DIR-219-2021 ORDEN DE COMPRA No. 149-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.  LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ARCHIVARON EN EL F-01-02124-01-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-2128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-2128-1-0


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 7 PAQUETE DE GALLETA INSUMOS PARA ABASTECER REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ACUERDO A REQUISICION No. 0025-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-130-2021 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0974-2021. Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 7 PAQUETE DE GALLETA INSUMOS PARA ABASTECER REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ACUERDO A REQUISICION No. 0025-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-130-2021 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0974-2021 MEMORANDUM No. UC-170-2021 FACTURA No. 000-002-01-00065584 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE BATERIAS ALCALINAS TRIPLE (60) Y (40)DOBLE AA  INSUMOS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG REQUISICION PROCESO No. CM-088-SCGG-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-099-202 ORDEN DE COMPRA No. 150-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE BATERIAS ALCALINAS TRIPLE (60) Y (40)DOBLE AA  INSUMOS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG REQUISICION PROCESO No. CM-088-SCGG-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-099-202 ORDEN DE COMPRA No. 150-2021 MEMORANDUM No. UC-173-2021 FACTURA No. 001-001-01-00781014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS NECESARIAS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG. DE ACUERDO A REQUISICION No. 024-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-130-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0973-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS NECESARIAS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG. DE ACUERDO A REQUISICION No. 024-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-130-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0973-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-225-2021 FACTURA No. 000-001-01-00031605 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :280 GA :1 F-01: 2139-1-0 - COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK C 505 INSUMOS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG DE ACUERDO A REQUISCION No. 024-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-130-2021 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0972-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-2139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-2139-1-0


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 BOTELLAS DE EPSON TINTA COLOR NEGRO INSUMO NECESARIOS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE SCGG. DE ACUERDO A REQUISICION No 024-2021 MEMORANDUM No. UC-166-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0967-2021. Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 BOTELLAS DE EPSON TINTA COLOR NEGRO INSUMO NECESARIOS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE SCGG. DE ACUERDO A REQUISICION No 024-2021 MEMORANDUM No. UC-166-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0967-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-166-2021 FACTURA No. 001-001-01-00011990 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :280 GA :1 F-01: 2124-1-0 - COMPROMISO PARCIAL POR LA COMPRA DE 140 CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO CON TAPADERA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION QUE SE ENCUENTRA EN EL CONTENEDOR DEL ONCAE DE ACUERDO A REQUISICION No. CM-092-SCGG-2021 MEMORANDUM No. ONCAE-DIR-219-2021 ORDEN DE COMPRA No. 149-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. SALDO PENDIENTE POR L. 5593.42

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-2124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-2124-1-0


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE AZUCAR MORENA INSUMO PARA ATENCION DE REUNIONES DESPACHO MINISTERIAL DE ACUERDO A REQUISCION No. 0025-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-130-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0966-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE AZUCAR MORENA INSUMO PARA ATENCION DE REUNIONES DESPACHO MINISTERIAL DE ACUERDO A REQUISCION No. 0025-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-130-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0966-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-139-2021 FACTURA No. 000-004-01-0003475 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA VARIOS COLORES INSUMOS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG. DE ACUERDO A REQUISICION No. 024-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-130-2021 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0964-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA VARIOS COLORES INSUMOS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG. DE ACUERDO A REQUISICION No. 024-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-130-2021 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0964-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-225-2021 FACTURA No. 000-001-01-00031594 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA SCGG PARA EL CUMPLIMIENTOS DE SUS METAS DE ACUERDO A REQUISICION No. 022-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-091-2021 MEMORANDUM No. SCGG-UP-027-2021 ORDEN DE COMPRA No. 135-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA SCGG PARA EL CUMPLIMIENTOS DE SUS METAS DE ACUERDO A REQUISICION No. 022-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-091-2021 MEMORANDUM No. SCGG-UP-027-2021 ORDEN DE COMPRA No. 135-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-164-2021 FACTURA No. 000-004-01-0003542 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - CELEBRACION BICENTENARIO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :280 GA :1 F-01: 2149-1-0 - COMPROMISO POR LA COMPRA DE BANNER PARA SER USADOS COMO FONDO DE ESCENARIO PARA DECLARACIONES A LA PRENSA DEL MINISTRO DE ESTADO DE ACUERDO A MEMORANDUM DE FECHA: 07 DE SEPTIEMRE 2021 REQUISICION PREOCESO No. CM-076-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No. 130-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-2149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-2149-1-0


title: PAGO REEMBOLSO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. SEGUN FACTURA No. 000-250-01-31687199 RECIBO DE TRANSFERENCIA.

JOSELYN ARELY CASTILLO FLORES

legalName: JOSELYN ARELY CASTILLO FLORES

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSION POR ERROR ERROR EN LA FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-220-1-0

description: REVERSION POR ERROR ERROR EN LA FACTURA

description: REVERSION POR ERROR ERROR EN LA FACTURA


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 LAPIZ PERSONALIZADOS DIA DE LA DIABETES DECRETO 118-2018 SIGLAS SCGG-2021 REQUISICION PROCESO No. CM-125-SCGG-20221 MEMORANDUM No. SCGG-SGRH-832-2021 ORDEN DE COMPRA No. 174-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 LAPIZ PERSONALIZADOS DIA DE LA DIABETES DECRETO 118-2018 SIGLAS SCGG-2021 REQUISICION PROCESO No. CM-125-SCGG-20221 MEMORANDUM No. SCGG-SGRH-832-2021 ORDEN DE COMPRA No. 174-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-151-2021 FACTURA No. 000-001-01-00051233 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :280 GA :1 F-01: 2142-1-0 - COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS LASER A COLOR TIPO-2 INSUMOS NECESARIO PARA LA OPERACION DE LA ONCAE DE ACUERDO A REQUISICION No. 031-2021 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0975-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-2142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-2142-1-0


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE OCHO (8) ALMUERZOS PARA LA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG. EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM No.CGG-313-2021 FACTURA No.011-001-01-00507080LISTADO DE ASISTENCIA RECIBO SOLICITUD.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: COMPROMISO POR LA REPARACION DE PAREDES Y BATIENTES DE GRADAS FRONTALES DE ACCESO DEL ESTACIONAMIENTO AL EDIFICIO PRINCIPAL DE ACUERDO A MEMORANDUM No. UC-141-2021 REQUISICION PROCESO No. CM-074-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No. 131-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE PAREDES Y BATIENTES DE GRADAS FRONTALES DE ACCESO DEL ESTACIONAMIENTO AL EDIFICIO PRINCIPAL DE ACUERDO A MEMORANDUM No. UC-141-2021 REQUISICION PROCESO No. CM-074-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No. 131-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-172-2021  FACTURA No. 000-001-01-00001415 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 PASAJE  AEREO A FAVOR DE LA SECRETARIA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTA AL GABINETE SOCIAL ABG. DANNE YAKELINE CHAVEZ MEMBREÑO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021 AL 06-07 DE NOVIEMBRE DE 2021CON DESTINO A HOUSTON EDINBURGO PARIS MEXICO PANAMA. SEGUN MEMORANDUM N° CGG-1746-2021 MEMORANDUM N°SRMS-168-2021 ORDEN DE COMPRA N°178-2021 CM-104-SCGG-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 PASAJE  AEREO A FAVOR DE LA SECRETARIA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTA AL GABINETE SOCIAL ABG. DANNE YAKELINE CHAVEZ MEMBREÑO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021 AL 06-07 DE NOVIEMBRE DE 2021CON DESTINO A HOUSTON EDINBURGO PARIS MEXICO PANAMA. SEGUN MEMORANDUM N° CGG-1746-2021 MEMORANDUM N°SRMS-168-2021 ORDEN DE COMPRA N°178-2021 CM-104-SCGG-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-168-2021 FACTURA No. 000-001-01-00013684 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 8000 DIPLOMAS EN CARTULINA LINO COLOR BLANCO RECONOCIMIENTO A MIEMBROS DE LAS COMISIONES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES DE ACUERDO A REQUISICION No. CM-075-SCGG-202 CB-020709-21 ORDEN DE COMPRA No. 132-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8000 DIPLOMAS EN CARTULINA LINO COLOR BLANCO RECONOCIMIENTO A MIEMBROS DE LAS COMISIONES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES DE ACUERDO A REQUISICION No. CM-075-SCGG-202 CB-020709-21 ORDEN DE COMPRA No. 132-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-185-2021 FACTURA No. 000-001-01-00005301 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 CAJA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SER USADAS EN LA OFICINAS DE LA COMISION DEL BICENTENARIO COMO MEDIDA DE PREVENCION PARA EL COVID-19 REQUISICION PROCESO No. CM-086-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No. 140-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 CAJA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SER USADAS EN LA OFICINAS DE LA COMISION DEL BICENTENARIO COMO MEDIDA DE PREVENCION PARA EL COVID-19 REQUISICION PROCESO No. CM-086-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No. 140-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-159-2021 FACTURA No. 000-004-01-00003558 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

type: MEMORA


title: COMPROMISO POR LA REVISION Y REPARACION Y SUMINISTRO DE MEDIDOR DE COMBUSTIBLE DEL GENERADOR DE ENERGIA DE 132 KVA MARCA OLYMPIAN QUE BRINDA RESPALDO AL PRIMER NIVEL DE SCGG REQUISICION PROCESO No. CM-082-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No. 141-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR LA REVISION Y REPARACION Y SUMINISTRO DE MEDIDOR DE COMBUSTIBLE DEL GENERADOR DE ENERGIA DE 132 KVA MARCA OLYMPIAN QUE BRINDA RESPALDO AL PRIMER NIVEL DE SCGG REQUISICION PROCESO No. CM-082-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No. 141-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-180-2021 FACTURA No. 000-001-01-00000829 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO POR REGISTRO DE CERTIFICADO POSITIVE SSL WILDCARD PARA EL DOMINIO scgg.gob.hn POR UN AÑO VALIDACION DE DOMINIO SUBDOMINIOS ILIMITADOS LICENCIAS DE SERVIDOR ADICIONALES GRATUITAS INSTALACION DE CERTIFICADO POSITIVO SSL WILCARD PARA EL DOMINIO scgg.gob.hn ESTO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICADOS AL INTERNET COMO UNA NORMA INTERNACIONAL DE SEGURIDADPARA SER ACEPTADOS POR LOS DIFERENTES ANTIVIRUS Y NAVEGADORES WEB A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 11-2021 COTIZACION Y SOLICITUD.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR REGISTRO DE CERTIFICADO POSITIVE SSL WILDCARD PARA EL DOMINIO scgg.gob.hn POR UN AÑO VALIDACION DE DOMINIO SUBDOMINIOS ILIMITADOS LICENCIAS DE SERVIDOR ADICIONALES GRATUITAS INSTALACION DE CERTIFICADO POSITIVO SSL WILCARD PARA EL DOMINIO scgg.gob.hn ESTO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICADOS AL INTERNET COMO UNA NORMA INTERNACIONAL DE SEGURIDADPARA SER ACEPTADOS POR LOS DIFERENTES ANTIVIRUS Y NAVEGADORES WEB A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 11-2021 FACTURA No. 000-002-01-00013283 RECIBOCOTIZACION Y SOLICITUD.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA DIRECTOR PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION QUE REALIZARA GIRA AL MEDIO ORIENTE PARA PRESENTAR LOS PROYECTOS VINCULADOS AL PLAN DE RECONSTRUCCION SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL LUNES 18 DE OCDTUBRE Y REGRESANDO EL JUEVES 28 DEL MISMO MES AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM CGG-1677-2021 MEMORANDUM UC-158-2021 ORDEN DE COMPRA N° OC-137-A-202 REQUISICION DE FECHA 13 DE CONTUBRE 2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA DIRECTOR PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION QUE REALIZARA GIRA AL MEDIO ORIENTE PARA PRESENTAR LOS PROYECTOS VINCULADOS AL PLAN DE RECONSTRUCCION SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL LUNES 18 DE OCDTUBRE Y REGRESANDO EL JUEVES 28 DEL MISMO MES AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM CGG-1677-2021 MEMORANDUM UC-158-2021 ORDEN DE COMPRA N° OC-137-A-202 REQUISICION DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2021 MEMORANDUM No. SGRMS-180-2021 FACTURA No. 000-001-01-00013656 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE VISITA PREVENTIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE UPS QUE BRINDA RESPALDO AL CUARTO DE DATOS DE LA SCGG DE ACUERDO A REQUISICION PROCESO No. CM-073-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No. 133-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR LA CONTRATACION DE VISITA PREVENTIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE UPS QUE BRINDA RESPALDO AL CUARTO DE DATOS DE LA SCGG DE ACUERDO A REQUISICION PROCESO No. CM-073-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No. 133-2021 FACTURA No. 000-002-01-00009709 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER LA NECESIDADES DE ONCAE 4 SELLOS DE HULE RECTANGULARES PARA LA CORRECTA DOCUMENTACION DE RECEPCION SERVICIO AL CLIENTE DE ACUERDO A REQUISICION No. 032-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-158-2021 ORDEN DE COMPRA No. 180-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER LA NECESIDADES DE ONCAE 4 SELLOS DE HULE RECTANGULARES PARA LA CORRECTA DOCUMENTACION DE RECEPCION SERVICIO AL CLIENTE DE ACUERDO A REQUISICION No. 032-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-158-2021 ORDEN DE COMPRA No. 180-2021 FACTURA No. 000-004-01-00003737 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :280 GA :1 F-01: 2291-1-0 - COMPROMISO POR LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE BIOSEGURIDAD EN TODAS LAS UNIDADES DE LA SCGG PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 DE ACUERDO A REQUISICION No. 028-2021 MEMORANDUM NO. SCGG-SGRMS-162-2021 ORDEN DE COMPRA No. 184-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-2291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-2291-1-0


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE SELLOS DE HULE TIPO BOLSILLO ACREDITATIVOS PARA CADA COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC) DE ACUERDO A REQUISICION No. 022-2021 MEMORANDUM No. UC-156-2021 ORDEN DE COMPRA No. 153-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS DE HULE TIPO BOLSILLO ACREDITATIVOS PARA CADA COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC) DE ACUERDO A REQUISICION No. 022-2021 MEMORANDUM No. UC-156-2021 ORDEN DE COMPRA No. 153-2021 FACTURA No. 000-001-01-00002210 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISIO POR LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA SCGG DE ACUERDO A REQUISICION No. 026-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-158-2021 ORDEN DE COMPRA No. 183-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA SCGG DE ACUERDO A REQUISICION No. 026-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-158-2021 ORDEN DE COMPRA No. 183-2021 FACTURA No. 000-004-01-0003736 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 PANTALLAS PROTECTORAS ACRILICAS A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA USO EN MESAS DE TECNICOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA LA PROTECCION DEL COVID-19 DE ACUERDO A REQUISICION PROCESO No. CM-110-SCGG-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-147-2021 ORDEN DE COMPRA No. 175-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6 PANTALLAS PROTECTORAS ACRILICAS A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA USO EN MESAS DE TECNICOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA LA PROTECCION DEL COVID-19 DE ACUERDO A REQUISICION PROCESO No. CM-110-SCGG-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-147-2021 ORDEN DE COMPRA No. 175-2021 FACTURA No. 000-001-01-00000829 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 13 PANTALLAS PROTECTORAS EN ACRILICO PARA COLOCAR EN LAS ESTACIONES DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE ONCAE EN SERVICIO A PROVEEDORES DE ACUERDO A REQUISICION No. 026-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-167-2021 ORDEN DE COMPRA No. 187-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 13 PANTALLAS PROTECTORAS EN ACRILICO PARA COLOCAR EN LAS ESTACIONES DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE ONCAE EN SERVICIO A PROVEEDORES DE ACUERDO A REQUISICION No. 026-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-167-2021 ORDEN DE COMPRA No. 187-2021 FACTURA No. 000-001-01-00000830 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE CARPA DESMONTABLE DE 4 X 4 METROS CONSIDERANDO LOS LINEAMIENTOS DADOS POR LA SINAGER SOBRE EL DISTANCIAMIENTO Y DADO QUE LA ONCAE RECIBE LA VISITA DE LOS PROVEEDORES PARA LA PROTECCION DEL SOL Y LLUVIA. DE ACUERDO A REQUISICION No. 024-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-147-2021 ORDEN DE COMPRA No. 173-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

legalName: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARPA DESMONTABLE DE 4 X 4 METROS CONSIDERANDO LOS LINEAMIENTOS DADOS POR LA SINAGER SOBRE EL DISTANCIAMIENTO Y DADO QUE LA ONCAE RECIBE LA VISITA DE LOS PROVEEDORES PARA LA PROTECCION DEL SOL Y LLUVIA. DE ACUERDO A REQUISICION No. 024-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-147-2021 ORDEN DE COMPRA No. 173-2021 FACTURA No. 000-001-01-00004446 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE SELLO REDONDO AUTOMATICO CON LA LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO. SEGUNDA LEYENDA UNIDAD DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL TINTA COLOR NEGRO CON MEDIDAS 3.5 CMS DIAMETRO. SEGUN MEMORANDUM N° 003-2021 MEMORANDUM-SCGG-SGRMS-147-2021 REQUISICION N° 111-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA N°176-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLO REDONDO AUTOMATICO CON LA LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO. SEGUNDA LEYENDA UNIDAD DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL TINTA COLOR NEGRO CON MEDIDAS 3.5 CMS DIAMETRO. SEGUN MEMORANDUM N° 003-2021 MEMORANDUM-SCGG-SGRMS-147-2021 REQUISICION N° 111-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA N°176-2021 FACTURA No. 000-001-01-00002214 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :280 GA :1 F-01: 2299-1-0 - COMPROMISO POR LA COMPRA DE DOS DISCOS DURO ESTADO SOLIDO (SSD) CON CAPACIDAD DE 512 GB TAMAÑO DE 2.5 PARA LAPTOP SOLIDO Y 1 CARGADOR PARA LAPTOP MODELO M4800 PROCESADOR CORE INTEL i7 MARCA DELL SEGUN MEMORANDO-SCGG-SGRMS-154-2021 REQUISICION N°029-2021 ORDEN DE COMPRA N° 181-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-2299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-2299-1-0


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE LEMPIRA PARA LA LIC. ISOLINA OLIVA SALIENDO EL 15 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO 17 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA ELABORAR POLITICA TERRITORIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SGRMS-171-2021 ORDEN DE COMPRA No. 193-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 3 - DESARROLLO TERRITORIAL

rationale: PAGO COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE LEMPIRA PARA LA LIC. ISOLINA OLIVA SALIENDO EL 15 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO 17 DE NOVIEMBRE PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA ELABORAR POLITICA TERRITORIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SGRMS-171-2021 ORDEN DE COMPRA No. 193-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-185-2021 FACTURA No. 000-001-01-00013741 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO DE SEGURIDAD IMPRESA A SULL COLOR PAPEL BOND-20 TAMAÑP CARTA CON LOGOS DE LA SCGG DE ACUERDO A REQUISICION No. 025-2021 MEMORANDUM No. ONCAE-DIR-257-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-147-2021 ORDEN DE COMPRA No. 172-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO DE SEGURIDAD IMPRESA A SULL COLOR PAPEL BOND-20 TAMAÑP CARTA CON LOGOS DE LA SCGG DE ACUERDO A REQUISICION No. 025-2021 MEMORANDUM No. ONCAE-DIR-257-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-147-2021 ORDEN DE COMPRA No. 172-2021 FACTURA No. 000-001-01-00002212 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE ALQUILER DE SERVICIO DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS POR UN PERIODO DE 3 MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A REQUISICION No. 018-2021 MEMORANDUM No. UC-162-2021 ORDEN DE COMPRA No. 156-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALQUILER DE SERVICIO DE IMPRESION FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS POR UN PERIODO DE 3 MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE ACUERDO A REQUISICION No. 018-2021 MEMORANDUM No. UC-162-2021 ORDEN DE COMPRA No. 156-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-209-2021 FACTURA No. 006-008-01-00032350 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS 1 AÑO PARA FACILITAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE IT DE LA ONCAE DE ACUERDO A REQUISICION No. 014-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-152-2021 ORDEN DE COMPRA No. 182-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS 1 AÑO PARA FACILITAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE IT DE LA ONCAE DE ACUERDO A REQUISICION No. 014-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-152-2021 ORDEN DE COMPRA No. 182-2021 FACTURA No. 000-002-01-00003888 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIO DE TVCABLE EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE ACUERDO AL MEMORAMDUM No. SGRMS-106-2021 FACTURA No. 056-005-01-00059798 Y RECIBO No. 1273574 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE SELLOS DE HULE RECTANGULARES PARA LA EMISION FIRMA Y SELLO DE DOCUMENTOS  OFICIALES EMITIDOS POR LA ONCAE DE ACUERDO A REQUISICION No. 028-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-165-2021 ORDEN DE COMPRA No. 186-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS DE HULE RECTANGULARES PARA LA EMISION FIRMA Y SELLO DE DOCUMENTOS  OFICIALES EMITIDOS POR LA ONCAE DE ACUERDO A REQUISICION No. 028-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-165-2021 ORDEN DE COMPRA No. 186-2021 FACTURA No. 000-003-01-00007384 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 03 ENGRAPADORAS Y 02 PERFORADORAS  INDUSTRIALES Y 10 CAJAS DE GRAPAS INDUSTRIALES CON CAPACIDAD DE 200 HOJAS A SOLICITUD DE LA ONCAE EN ATENCION AL MEMORANDO No. ONCAE-DIR-0264-2021 REQUISICION 032-2021 Y MEMORANDO No. SCGG-SGRMS-184-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 03 ENGRAPADORAS Y 02 PERFORADORAS  INDUSTRIALES Y 10 CAJAS DE GRAPAS INDUSTRIALES CON CAPACIDAD DE 200 HOJAS A SOLICITUD DE LA ONCAE EN ATENCION AL MEMORANDO No. ONCAE-DIR-0264-2021 REQUISICION 032-2021 MEMORANDO No. SCGG-SGRMS-184-2021 FACRURA N° 000-004-01-00003829 Y RECIBO N° 48192 Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REFRIGERIO SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO EN ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO CELEBRADAS CON EL SR. HAYTAM AL MALKI EMBAJADOR DE ARABIA SAUDITA DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-GA-414-2021 FACTURA No. 000-004-01-00016275 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 UPS MARCA TRIP LITE DE 650VA Y UN EXTENSOR DE WIFI ATHERNET A SOLICITUD DE LA ONCAE MEDIANTE REQUISICION 031-2021 Y MEMORANDO No. SCGG-SGRMS-184-2021 ORDEN DE COMPRA No. 196-2021 y Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 UPS MARCA TRIP LITE DE 650VA Y UN EXTENSOR DE WIFI ATHERNET A SOLICITUD DE LA ONCAE MEDIANTE REQUISICION 031-2021 Y MEMORANDO No. SCGG-SGRMS-184-2021 ORDEN DE COMPRA No. 196-2021 FACTURA No. 000-001-01-00000324 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 150 CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICA 3 PULGADAS DE ACUERDO A REQUISION No. 027-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-152-2021 ORDEN DE COMPRA No. 179-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 150 CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICA 3 PULGADAS DE ACUERDO A REQUISION No. 027-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-152-2021 ORDEN DE COMPRA No. 179-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-201-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA CIUDADANA NORMA VIDES BERLIOZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG CON VIGENCIA DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGUN MEMORANDUM SGRH-757/2021 MEMORANDUM-SCGG-SGRMS-142-2021 REQUISICION N° CM-102-SCGG-2021 DE FECHA 21/10/2021 ORDEN DE COMPRA N° 171-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA CIUDADANA NORMA VIDES BERLIOZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG CON VIGENCIA DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGUN MEMORANDUM SGRH-757/2021 MEMORANDUM-SCGG-SGRMS-142-2021 REQUISICION N° CM-102-SCGG-2021 DE FECHA 21/10/2021 ORDEN DE COMPRA N° 171-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE  2 COMPUTADORAS Y 2 UPS PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE ACUERDO DE MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-178-2021 ORDEN DE COMPRA No. 197-2021. Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  2 COMPUTADORAS Y 2 UPS PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE ACUERDO DE MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-178-2021 ORDEN DE COMPRA No. 197-2021 FACTURA No. 001-001-01-0002810 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE SEGURIDAD IMPRESAS A FULL COLOR PAPEL BOND-20 TAMAÑO CARTA CON LOGOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y LA ONCAE EN COLOR AZUL EN EL PAPEL DE SEGURIDAD CON NUMERO CORRELATIVO DE PIE DE CADA PAGINA 0001 AL 3000 SEGUN MEMORANDUM ONCAE-DIR-0249-2021 MEMORANDUM SCGG-SGRMS-144-2021 REQUISICION N° 021-2021 ORDEN DE COMPRA N° 177-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE SEGURIDAD IMPRESAS A FULL COLOR PAPEL BOND-20 TAMAÑO CARTA CON LOGOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y LA ONCAE EN COLOR AZUL EN EL PAPEL DE SEGURIDAD CON NUMERO CORRELATIVO DE PIE DE CADA PAGINA 0001 AL 3000 SEGUN MEMORANDUM ONCAE-DIR-0249-2021 MEMORANDUM SCGG-SGRMS-144-2021 REQUISICION N° 021-2021 ORDEN DE COMPRA N° 177-2021 FACTURA No. 000-001-01-00002211 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR INSUMOS NECESARIOS PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA SCGG DE ACUERDO A MEMORANDUM NO. SGRMS-171-2021 ORDEN DE COMPRA No. 189-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR INSUMOS NECESARIOS PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA SCGG DE ACUERDO A MEMORANDUM NO. SGRMS-171-2021 ORDEN DE COMPRA No. 189-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-204-2021 FACTURA 000-001-01-00134933 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 16 ADAPTADORES DE WIFI PARA CONEXION A LA RED PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERFAZ UBS 2.0 REQUISITOS DE SISTEMA WINDOWS A SOLICITUD DEL ING. JORGE MAIRENA SEGUN REQUISICION No. CM-12-SCGG-2021 Y MEMORANDO SCGG-SGRMS-178-2021 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-211-2021


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2021 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG DE ACUERDO A: No.	MEMORANDUM	MES	 BASE 	 IMPUESTO 	 MONTO  1	SGRMS-188-2021	ABRIL	 12094.00 	 1814.10 	 13908.10  2	SGRMS-189-2021	MAYO	 12083.40 	 1812.51 	 13895.91  3	SGRMS-190-2021	JUNIO	 12093.85 	 1814.08 	 13907.93  4	SGRMS-191-2021	JULIO	 12000.20 	 1800.03 	 13800.23  5	SGRMS-192-2021	AGOSTO	 11948.55 	 1792.28 	 13740.83  6	SGRMS-193-2021	SEPTIEMBRE 	 12071.90 	 1810.79 	 13882.69  7	SGRMS-194-2021	OCTUBRE	 12125.05 	 1818.76 	 13943.81  8	SGRMS-132-2021	NOVIEMBRE 	 12137.05 	 1820.56 	 13957.61  	                                	TOTAL	 96554.01 	 14483.10 	 111037.11  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 7 DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO MEMORANDUM No. SGRH-677-2021 ORDEN DE COMPRA No. 120-2021 Y DEMA DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 7 DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO MEMORANDUM No. SGRH-677-2021 ORDEN DE COMPRA No. 120-2021 FACTURA No. 000-001-01-00005692 Y DEMA DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 7 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO JUGO + FRUTAS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO (INADI) EN LA JORNADA DE TOMAS DE GLUCOMETRIA A TODO EL PERSONAL DE LA SCGG DE ACUERDO ORDEN DE COMPRA No. 190-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPROMISO POR LA COMPRA DE 7 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO JUGO + FRUTAS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO (INADI) EN LA JORNADA DE TOMAS DE GLUCOMETRIA A TODO EL PERSONAL DE LA SCGG DE ACUERDO ORDEN DE COMPRA No. 190-2021 FACTURA No. 000-001-01-00005691 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 ARREGLO FUNEBRE TIPO CORONA PARA EL PADRE DE LA LIC. ROSA VELASQUEZ NAZAR DE ACUERDO A MEMORANDUM No. REQUISICION No. CM-139-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No 195-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARREGLO FUNEBRE TIPO CORONA PARA EL PADRE DE LA LIC. ROSA VELASQUEZ NAZAR DE ACUERDO A MEMORANDUM No. REQUISICION No. CM-139-SCGG-2021 ORDEN DE COMPRA No 195-2021 FACTURA No. 000-001-01-00024975 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA EL SEÑOR MINISTRO COORDINADOR SCGG ING. CARLOS ALBERTO MADERO DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-GA-463-2021 ORDEN DE COMPRA No. 157-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA EL SEÑOR MINISTRO COORDINADOR SCGG ING. CARLOS ALBERTO MADERO DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-GA-463-2021 ORDEN DE COMPRA No. 157-2021 FACTURA No. 000-001-01-00005696 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZO CON 1 CARNE Y 2 ACOMPAÑANTES Y REFRESO PARA PERSONAL IHSS POR JORNADA DE VACUNACION  DE TERCERA DOSIS COVID -19 A LOS EMPLEADOS DE SCGG DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-SGRH-855-2021 ORDEN DE COMPRA No. 188-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZO CON 1 CARNE Y 2 ACOMPAÑANTES Y REFRESO PARA PERSONAL IHSS POR JORNADA DE VACUNACION  DE TERCERA DOSIS COVID -19 A LOS EMPLEADOS DE SCGG DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-SGRH-855-2021 ORDEN DE COMPRA No. 188-2021 FACTURA No. 000-001-01-00005697 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN FACTURA No.000-250-01-31687199RECIBO TRANSFERENCIA.

JOSELYN ARELY CASTILLO FLORES

legalName: JOSELYN ARELY CASTILLO FLORES


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 ALMUERZO CON 1 CARNE 2 ACOMPAÑANTES PARA EL JURADO CALIFICADOR DE DECORACION DE PUERTAS EN ATENCION AL BICENTENARIO DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-GA-389-B-2021 ORDEN DE COMPRA No. 120-A-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 ALMUERZO CON 1 CARNE 2 ACOMPAÑANTES PARA EL JURADO CALIFICADOR DE DECORACION DE PUERTAS EN ATENCION AL BICENTENARIO DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-GA-389-B-2021 ORDEN DE COMPRA No. 120-A-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG DE ACUERDO A MEMORANDUM No. USG-MOU-30-09-DICIEMBRE-2021 FACTURA No. 056-005-01-00064857 FACTURA No. 056-005-01-00064858 FACTURA No. 056-005-01-00064859 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET ENLACE (96410)  EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 SEGUN FACTURA No.000-057-01-00061184.


title: PAGO POR COMPLEMENTO DE UN (1) PASAJE  AEREO A FAVOR DE LA SECRETARIA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTA AL GABINETE SOCIAL ABG. DANNE YAKELINE CHAVEZ MEMBREÑO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021 Y REGRESANDO EL 08 DE NOVIEMBRE 2021 CANCELACION DE VUELO CAMBIO DE ITINERARIO EN VIAJE OFICIAL DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No. 178-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-210-2021 FACTURA No. 000-001-01-00013780 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADO POR LA TGR. POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESELUTILIZADO EN EL PERIODO DE 2020 ESTE SERVICIO NOS HA PERMITIDO PODER ATENDER LAS ACTIVIDADES LABORALES DE LAS UNIDADES Y DIRECCIONES Y LAS NECESIDADES DE MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SCGG.SEGUN ORDEN DE COMPRA No.148--2020 FACTURA No. 000-001-01-00036276 RECIBO No. 3292SOLICITUD

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PRECOMPROMISO POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE DOMINIO WWW.SGPR.GOB.HN. DEL 21/02/2021 AL 21/02/2022 PARA SATISFACER LAS EXIGENCIAS EN LA COMUNICACION SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD ENTRE LOS SITIOS Y SERVICIOS QUE SE PUBLICAN POR EL INTERNET POR PARTE DE LA PLATAFORMA DE GESTION POR RESULTADOS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.013-2021 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y ACTA DE ADJUDICACION Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: PAGO POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE DOMINIO WWW.SGPR.GOB.HN. DEL 21/02/2021 AL 21/02/2022 PARA SATISFACER LAS EXIGENCIAS EN LA COMUNICACION SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD ENTRE LOS SITIOS Y SERVICIOS QUE SE PUBLICAN POR EL INTERNET POR PARTE DE LA PLATAFORMA DE GESTION POR RESULTADOS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.013-2021 FACTURA No.000-002-01-00013299 RECIBO SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y ACTA DE ADJUDICACION Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO FINAL DE CONSULTORIA MAS 10% DE GARANTIA RETENIDA CONFORME A CLAUSULA CUARTA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SCGG-CM-CONSULTORIA-SCGG-2021-001 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE (PRDS) INICIANDO EL 26 DE MARZO DE 2021 Y FINALIZANDO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE MANUEL ANTONIO RAMIREZ MEJÍA DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-DPME-073-2021 MEMORANDUM No. SGRH-905-2021 MEMORANDUM No. SCGG-GA-519-20212 RECIBO No. 000-001-04-00000115 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.  DETALLE DE PAGO  F-01-00904-01-01 L.   81000.00 F-01-00904-01-02 L. 364500.00 F-01-00904-01-03 L. 283500.00 F-01-00904-01-06 L. 111000.00 F-01-02517-01-01 L.   60000.00 UE-005- AO-03 TOTAL PAGADO   L. 900000.00

MANUEL ANTONIO RAMIREZ MEJIA

legalName: MANUEL ANTONIO RAMIREZ MEJIA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 4 - AGENDA NACIONAL 2030 DE OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE ( AN-ODS )

type: REC


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR POR CONCEPTO DE PLAN POSTPAGO BUSINESS A NOMBRE DE SR. MINISTRO CARLOS ALBERTO MADERO SECRETARIO DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DE ACUERDO A MEMORANDUM  No. SGRMS-226-2021 FACTURA No. 000-311-01-01727167 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 191-2021 Y FACTURA No.000-001-01-000005698 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


MARKETING Y TENDENCIAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LOS HIDALGOS, FTE AL PLANTEL DE LA TOYOTA ANILLO PERIFERICO DE COMAYAGUELA

legalName: MARKETING Y TENDENCIAS S DE RL DE CV

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 12 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

actividadObra: 3 - EVALUACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :280 GA :1 F-01: 2516-1-0 - RESERVA POR CONSULTORIA EVALUACION DE RESULTADOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACON DEL PROGRAMA VIVIENDA MEDIA DE BANHPROVI DE ACUERDO A CONTRATO No. CC-SCGG-004-2021 MEMORANDUM No. DPME-024-2021 SGRH-484-2021 SCGG-GA-260-2021 SCGG-GA-526-2021 MEMORANDUM No. DPME-DE-001 SCGG-DPME-078-2021 SCGG-SGRMS-215-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-2516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-2516-1-0

description: PRIMER PAGO POR CONSULTORIA EVALUACION DE RESULTADOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACON DEL PROGRAMA VIVIENDA MEDIA DE BANHPROVI DE ACUERDO A CONTRATO No. CC-SCGG-004-2021 MEMORANDUM No. DPME-024-2021 SGRH-484-2021 SCGG-GA-260-2021 SCGG-GA-526-2021 MEMORANDUM No. DPME-DE-001 SCGG-DPME-078-2021 SCGG-SGRMS-215-2021 FACTURA No. 000-001-01-0000218 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

description: SEGUN PAGO POR CONSULTORIA EVALUACION DE RESULTADOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACON DEL PROGRAMA VIVIENDA MEDIA DE BANHPROVI DE ACUERDO A CONTRATO No. CC-SCGG-004-2021 MEMORANDUM No. DPME-024-2021 SGRH-484-2021 SCGG-GA-260-2021 SCGG-GA-526-2021 MEMORANDUM No. DPME-DE-001 SCGG-DPME-078-2021 SCGG-SGRMS-215-2021 MEMORANDUM No. MEMORANDUM No. SG-320-2021 FACTURA No. 000-001-01-00002019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: TERCER PAGO FINAL POR CONSULTORIA EVALUACION DE RESULTADOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACON DEL PROGRAMA VIVIENDA MEDIA DE BANHPROVI DE ACUERDO A CONTRATO No. CC-SCGG-004-2021 MEMORANDUM No. DPME-024-2021 SGRH-484-2021 SCGG-GA-260-2021 SCGG-GA-526-2021 MEMORANDUM No. DPME-DE-001 SCGG-DPME-078-2021 SCGG-SGRMS-215-2021 MEMORANDUM SG-320-2021 FACTURA No. 000-001-01-00002020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

type: OFI

description: REVERSION POR ERROE EN GLOSA SIN NUMERO DE FACTURA A CANCELAR PRIMER PAGO DE CONSULTORIA EVALUACION DE RESULTADOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACON DEL PROGRAMA VIVIENDA MEDIA DE BANHPROVI DE ACUERDO A CONTRATO No. CC-SCGG-004-2021 MEMORANDUM No. DPME-024-2021 SGRH-484-2021 SCGG-GA-260-2021 SCGG-GA-526-2021 MEMORANDUM No. DPME-DE-001 SCGG-DPME-078-2021 SCGG-SGRMS-215-2021 MEMORANDUM No. SG-320.2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA A WASHIGTON / TEGUCIGALPA PARA EL SEÑOR MINISTRO SECRETARIO GENERAL DE SCGG ING. CARLOS ALBERTO MADERO DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No. 185-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA A WASHIGTON / TEGUCIGALPA PARA EL SEÑOR MINISTRO SECRETARIO GENERAL DE SCGG ING. CARLOS ALBERTO MADERO DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No. 185-2021 FACTURA No. 000-001-01-00013781 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


streetAddress: COLONIA VILLA UNIVERSITARIA II ETAPA, BLOQUE "D

legalName: OPERADORA DE TURISMO DEL PAIS S. DE R.L

OPERADORA DE TURISMO DEL PAIS S. DE R.L

telephone: CASA 7"

rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO PAGO POR COMPLEMENTO DE UN (1) PASAJE  AEREO A FAVOR DE LA SECRETARIA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTA AL GABINETE SOCIAL ABG. DANNE YAKELINE CHAVEZ MEMBREÑO SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021 CANCELACION DE VUELO CAMBIO DE ITINERARIO EN VIAJE OFICIAL DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA No. 178-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-210-2021 FACTURA 000-001-01-00013780 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-2519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-2519-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :280 GA :1 F-01: 2429-1-0 - COMPROMISO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARAR LAS CAMARAS DE SEGURIDAD EN LOS PUNTOS MAS CRITICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE ACUERDO A SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-183-2021ORDEN DE COMPRA No. 192-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-2429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-2429-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 13 CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA DISPENSADOR Y 100 UNIDADES DE PANA DE JABON PARA LOSA INSUMOS NECESARIOS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SEGUN REQUISICION No.008-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-013-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0903-2021.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 13 CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA DISPENSADOR Y 100 UNIDADES DE PANA DE JABON PARA LOSA INSUMOS NECESARIOS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SEGUN REQUISICION No.008-2021 MEMORANDUM No. SGRMS-013-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0903-2021 FACTURA No.000-002-01-00022573 RECIBO SOLICITUD .


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 480 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE  LABORA EN LA SCGG DEL 01 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021 SEGUN MEMORANDUM No.SGRMS 04-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0906-2021 SOLICITUD.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 480 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE  LABORA EN LA SCGG DEL 01 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021 SEGUN MEMORANDUM No.SGRMS 04-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0906-2021 FACTURA No. 000-001-01-00017831 RECIBO No.1970 SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISOS POR LA CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE EL AÑO 2021 DEL UPS QUE BRINDA RESPALDO A LAS COMPUTADORAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPALSEGUN MEMORANDUMSOLICITUDORDEN DE COMPRA No.027-2021 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURAACTA DE EVALUACIONACTA DE ADJUDICACION Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR LA CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE EL AÑO 2021 DEL UPS QUE BRINDA RESPALDO A LAS COMPUTADORAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPALSEGUN MEMORANDUMSOLICITUDORDEN DE COMPRA No.027-2021 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURAACTA DE EVALUACIONACTA DE ADJUDICACION MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-163-2021 FACTURA No. 000-002-01-00009696 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

description: PAGO POR LA CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE EL AÑO 2021 DEL UPS QUE BRINDA RESPALDO A LAS COMPUTADORAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPALSEGUN MEMORANDUMSOLICITUDORDEN DE COMPRA No.027-2021 FACTURA No.000-002-01-00009001 RECIBO SE ADJUNTA ACTA DE APERTURAACTA DE EVALUACIONACTA DE ADJUDICACION Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE VISITA CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.

description: SEGUNDO PAGO POR LA CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE EL AÑO 2021 DEL UPS QUE BRINDA RESPALDO A LAS COMPUTADORAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPALSEGUN MEMORANDUM No. UC-081-2021 ORDEN DE COMPRA No.027-2021 FACTURA No. 000-002-01-00009306  Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTE.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 7 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ 50 REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCACOLA LIGHT 30 REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCACOLA 30 REFRESCOS CARBONATADO MARCA 7UP EN LATA 7 UNIDADES CACAHUATES MIXTOS 20 PAQUETES DE GALLETA MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 20 CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND REQUISICION No.009-2021MEMORANDUM No.SGRMS-014-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0905-2021SOLICITUD.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 7 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ 50 REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCACOLA LIGHT 30 REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCACOLA 30 REFRESCOS CARBONATADO MARCA 7UP EN LATA 7 UNIDADES CACAHUATES MIXTOS 20 PAQUETES DE GALLETA MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 20 CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND REQUISICION No.009-2021MEMORANDUM No.SGRMS-014-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0905-2021FACTURA No.000-005-01-00006628 RECIBO No.83 SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL AÑO 2021 DE LAS DOS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM ORDEN DE COMPRA No.024-2021 SE ADJUNTA EL ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ACTA DE ADJUDICACION.

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

rationale: PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL AÑO 2021 DE LAS DOS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM ORDEN DE COMPRA No.024-2021 MEMORANDUM No. UC-135-2021 FACTURA No. 000-001-01-00000819 SE ADJUNTA EL ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ACTA DE ADJUDICACION.

description: PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL AÑO 2021 DE LAS DOS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM ORDEN DE COMPRA No.024-2021 SE ADJUNTA EL ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ACTA DE ADJUDICACION FACTURA No.000-001-01-00000760 RECIBO PAGO CORRESPONDE A LA VISITA (1) DEL MES DE MARZO DE 2021.

description: PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL AÑO 2021 DE LAS DOS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM UC-064-2021 ORDEN DE COMPRA No.024-2021 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION DEL SERVICIO FACTURA No. 000-001-01-00000781 RECIBO PAGO CORRESPONDE A LA SEGUNDA VISITA QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2021.

description: PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL AÑO 2021 DE LAS DOS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS Y MATERIALES ORDEN DE COMPRA No.024-2021 ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO FACTURA No. 000-001-01-00000828 RECIBO PAGO CORRESPONDE A LA TERCERA VISITA MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE ACUERDO A MEMORADUM No. SGRMS-180-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO POR LA CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA TELEFONICA PRINCIPAL DE LA SCGG SE LE DEBE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA TELEFONICA IP GLOBAL GRANDSTREAM UCM6510 DE LA SCGG VISITA PROGRAMADA EN EL MES DE MARZO DEL 2021 QUE INCLUYE REVISION ACTUALIZACIONPROGRAMACION Y REALIZAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTESEGUN MEMORANDUM SOLICITUD ORDEN DE COMPRA No.025-2021 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIONACTA DE ADJUDICACION Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

rationale: PAGO POR LA CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA TELEFONICA PRINCIPAL DE LA SCGG SE LE DEBE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA TELEFONICA IP GLOBAL GRANDSTREAM UCM6510 DE LA SCGG VISITA PROGRAMADA EN EL MES DE MARZO DEL 2021 QUE INCLUYE REVISION ACTUALIZACIONPROGRAMACION Y REALIZAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTESEGUN MEMORANDUM SOLICITUD ORDEN DE COMPRA No.025-2021 FACTURA No.000-001-01-00000503 RECIBO No.0078 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIONACTA DE ADJUDICACION Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE VISITA PROGRAMADA PARA EL MES DE MARZO DE 2021.


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 10 DESAYUNOS LOS CUALES FUERON SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO EL DIA 10 DE MARZO 2021 SEGUN SOLICITUD EN FECHA 09 DE MARZO DE 2021 FACTURA No.000-002-01-00002752RECIBO.

CARLA MARIBEL ORTEZ GONZALES

legalName: CARLA MARIBEL ORTEZ GONZALES

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE ENDULZANTE (SPLENDA) INSUMO NECESARIOS PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG. SEGUN MEMORANDUM No.CGG-346-2021 Y SGRMS-014-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0908-2021 REQUISICION No. 009-2021 LA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA O/C No. 016-2021Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE ENDULZANTE (SPLENDA) INSUMO NECESARIOS PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG. SEGUN MEMORANDUM No.CGG-346-2021 Y SGRMS-014-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0908-2021 REQUISICION No. 009-2021 LA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA O/C No. 016-2021FACTURA No.000-001-01-00113949 RECIBO No.740741 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PRECOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION QUE BRINDA CONFORT AL CUARTO DE DATOS PRINCIPAL DE LA SCGG EN EL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM SOLICITUDORDEN DE COMPRA No.023-2021 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ACTA DE ADJUDICACION Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

rationale: PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION QUE BRINDA CONFORT AL CUARTO DE DATOS PRINCIPAL DE LA SCGG EN EL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM SOLICITUDORDEN DE COMPRA No.023-2021 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ACTA DE ADJUDICACION MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-163-2021 FACTURA No. 000-002-01-00009697 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION QUE BRINDA CONFORT AL CUARTO DE DATOS PRINCIPAL DE LA SCGG EN EL AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM SOLICITUDORDEN DE COMPRA No.023-2021 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIONFACTURA No.000-002-01-00009000 RECIBO ACTA DE ADJUDICACION Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE PAGO CORRESPONDE A LA VISITA DEL MES DE MARZO DE 2021.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML INSUMOS NECESARIOS PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG SEGUN MEMORANDUM No.SGRMS-014-2021REQUISICION No. 009-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0904-2021 SOLICITUD.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML INSUMOS NECESARIOS PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG SEGUN MEMORANDUM No.SGRMS-014-2021REQUISICION No. 009-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0904-2021 FACTURA No.003-005-01-00157810 RECIBO SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE WASHINTON D.C. A NOMBRE DEL SECRETARIO DE ESTADO COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO INGENIERO CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO SALIENDO EL DIA MARTES 02 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C REGRESANDO EL DIA 06 DE FEBRERO SALIENDO DE LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA VIAJANDO POR AMERICAN AIRLINES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.002-2021MEMORANDUM No. CGG-177-2021 Y EL GA-26-2021 FACTURA No.000-001-01-00013013RECIBO SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA ACTA DE ADJUDICACION Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 500 KIT DE PRUEBA RAPIDA OCR EN VIRTUD DEL INCREMENTO DE LOS CASOS DE COVID -19 Y DE LA MAYOR TASA DE INFECTIVIDAD Y LETALIDAD DE LOS CASOS SEGUN MEMORANDUM No. SGRH-165-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0907-2021 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 500 KIT DE PRUEBA RAPIDA OCR EN VIRTUD DEL INCREMENTO DE LOS CASOS DE COVID -19 Y DE LA MAYOR TASA DE INFECTIVIDAD Y LETALIDAD DE LOS CASOS SEGUN MEMORANDUM No. SGRH-165-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0907-2021 FACTURA No.000-001-01-00028465 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGGCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004927 RECIBO No. 04927 SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS POR CONCEPTO DE ATENCIONES BRINDADAS POR VISITA DE CORTESÍA DE LOS EMBAJADORES DE COREA Y CHINA (TAIWÁN) A LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNOSEGUN MEMORANDUM No. CGG-375-2021 FACTURA No. 001-001-01-00344266 RECIBO.

SONIA YAMILETH REYES GOMEZ

legalName: SONIA YAMILETH REYES GOMEZ

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOSINSUMO NECESARIO PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENE EL DESPCAHO MINISTERIAL DE LA SCGG REQUISICION No.009-2021 MEMORANDUM SGRMS-014-2021MEMORANDUM No.CGG-346-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0902-2021LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA O/C No.016-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOSINSUMO NECESARIO PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENE EL DESPCAHO MINISTERIAL DE LA SCGG REQUISICION No.009-2021 MEMORANDUM SGRMS-014-2021MEMORANDUM No.CGG-346-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0902-2021LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA O/C No.016-2021FACTURA No.000-004-01-00000643RECIBO No.45672


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGGCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001750 RECIBO No.8972 SOLICITUD.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR LOS SERVCIOS DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA 056-005-01-00033854. CONTRATO No.471175

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE JABON SPRAY Y AMBIENTAL GLADE 40ML INSUMO NECESARIO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.030-2021 REQUISICION No.008-2021 MEMORANDUM SGRMS-013-2021 SOLICITUD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE JABON SPRAY Y AMBIENTAL GLADE 40ML INSUMO NECESARIO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.030-2021 REQUISICION No.008-2021 MEMORANDUM SGRMS-013-2021 FACTURA No. 000-002-01-00036097RECIBO No.39846SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 TONER HP COLOR NEGRO INSUMO QUE ES NECESARIO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG. SEGUN MEMORANDUM No. SGRMS-021-2021 REQUISICION No.010-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0912-2021 SOLICITUD.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 TONER HP COLOR NEGRO INSUMO QUE ES NECESARIO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG. SEGUN MEMORANDUM No. SGRMS-021-2021 REQUISICION No.010-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0912-2021 FACTURA No. 015-003-01-00263851 RECIBO No.015-003-01-00263851 SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION: 1 SELLO REDONDO CON EL ESCUDO AL CENTRO Y LA LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNOGERENCIA ADMINISTRATIVA CON DIAMETRO DE 3 CENTIMETROS 1 SELLO REDONDO CON EL ESCUDO AL CENTRO Y LA LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS CO UN DIAMETRO DE 3 CENTIMETROS 1 SELLO REDONDO CON EL ESCUDO AL CENTRO Y LA LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO UNIDAD DE BIENES NACIONALES CON UN DIAMETRO DE 3 CENTIMETROS. SE REQUIERE ESTOS SELLOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN SUS DIFERENTES UNIDADES SEGUN MEMORANDUM SCGG-GA-067-2021 MEMORANDUM UABN-012-2021Y MEMORANDUM SGRMS-015-2021ORDEN DE COMPRA No. 022-2021 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIONACTA DE ADJUDICACION Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION: 1 SELLO REDONDO CON EL ESCUDO AL CENTRO Y LA LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNOGERENCIA ADMINISTRATIVA CON DIAMETRO DE 3 CENTIMETROS 1 SELLO REDONDO CON EL ESCUDO AL CENTRO Y LA LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS CON UN DIAMETRO DE 3 CENTIMETROS 1 SELLO REDONDO CON EL ESCUDO AL CENTRO Y LA LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO UNIDAD DE BIENES NACIONALES CON UN DIAMETRO DE 3 CENTIMETROS. SE REQUIERE ESTOS SELLOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN SUS DIFERENTES UNIDADES SEGUN MEMORANDUM SCGG-GA-067-2021 MEMORANDUM UABN-012-2021Y MEMORANDUM SGRMS-015-2021 ORDEN DE COMPRA No. 022-2021 FACTURA No.000-001-01-00003172 RECIBO SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ACTA DE ADJUDICACION Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO POR LOS SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001749RECIBO No.8971 SOLICITUD.


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG. OCHO BOTES GRANDES DE CREMORA 12 PAQUETES DE CAFEA SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM No.CGG-1180-2020MEMORANDUM No.UC-09-2021 FACTURA No.007-004-01-01103475RECIBOSOLICITUD.

JOSELYN ARELY CASTILLO FLORES

legalName: JOSELYN ARELY CASTILLO FLORES

rationale: REVERSION DE EL REEMBOLSO  CON FACTURA No.007-004-01-01103475 POR NO CONTAR CON EL PIN BENEFICIARIO SIAFI Y EN ATENCION AL MEMORANDUM SCGG-GA-211-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-516-1-0

type: OFICIO


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN CANDADO Y UNA CADENA PARA SER UTILIZADO EN LA BODEGA CENTRAL DE BIENES DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN MEMORANDUM UABN-003-2021 FACTURA No.000-001-01-08180868 RECIBO MEMORANDUM SCGG-GA-137-2021.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR LA COMPRA DE  BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE WASHINTON D.C. A FAVOR DEL  LIC. LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA DIRECTOR PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA SECRETARIA DE COORDINCACION GENERAL DE GOBIERNO QUE ESTARA  VIAJANDO  EL DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C Y  REGRESANDO EL DIA LUNES 12 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA VIAJANDO POR AMERICAN AIRLINES DE ACUERDO A  MEMORANDUM SCGG-GA-144-2021MEMORANDUM No.DPME-012-2021 COTIZACIONES  FACTURA 000-001-01-0-0013093 Y RECIBO Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA


title: PRECOMPROMISO RESERVA DE CREDITO PARA REALIZAR PAGOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO LPN-00002-2020.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

rationale: PAGO DE DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO LPN-00002-2020 DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SGRMS-196-2021 FACTURA No. 000-001-01-00006022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO LPN 00002-2020 MEMORANDUM SGRMS-031-2021 FACTURA No.000-001-01-00005404 RECIBO No. 05780 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO MEMORANDUM SGRMS-031-2021 FACTURA No.000-001-01-00005452 RECIBO No. 05781 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO MEMORANDUM SGRMS-031-2021 FACTURA No.000-001-01-00005610 RECIBO No. 05782 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 SEGUN CONTRATO LPN-00002-2020 FACTURA No. 000-001-01-00005680 RECIBO No.05816 MEMORANDUM SGRMS-046-2021 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

description: PAGO  POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 SEGUN CONTRATO LPN-00002-2020 FACTURA No. 000-001-01-00005736 RECIBO No. 05840.

description: PAGO  POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 SEGUN CONTRATO LPN-00002-2020 DE ACUERDO A MEMORAMDUM SGRMS-060-2021 FACTURA No. 000-001-01-00005801 RECIBO No. 0855.

description: PAGO DE DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN CONTRATO LPN-00002-2020 DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SGRMS-087-2021 FACTURA No. 000-001-01-0005841 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021SEGUN CONTRATO LPN-00002-2020. DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SGRMS-103-2021 FACTURA No. 000-001-01-00005895 RECIBO No. 05901 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL  AÑO 2021 SEGUN CONTRATO LPN-00002-2020 DE ACUERDO A MEMORANDUM N° SGRMS-133-2021 FACTURA N° 000-001-01-00005949 RECIBO N°- 05927 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 2021 SEGUN CONTRATO LPN-00002-2020 MEMORANDUM No. SGRMS-195-2021 FACTURA No. 000-001-01-00006003 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO COMPLEMENTARIO A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO  No.280-1-2-0910-2021 POR LA RENOVACION DE 210 LICENCIAS OFFICE 365 DIVIDIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 80 OFFICE 365 ENTERPRISE E1 10 OFFICE 365 ENTERPRISE E5 120 OFFICE 365 ENTERPRISE E3 HERRAMIENTAS DE OFFICE 365 CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LA SCGG SEGUN MEMORANDUM USI-002-2021 SOLICITUD.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO  No.280-1-2-0910-2021 POR LA RENOVACION DE 210 LICENCIAS OFFICE 365 DIVIDIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 80 OFFICE 365 ENTERPRISE E1 10 OFFICE 365 ENTERPRISE E5 120 OFFICE 365 ENTERPRISE E3 HERRAMIENTAS DE OFFICE 365 CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LA SCGG SEGUN MEMORANDUM USI-002-2021 FACTURA No. 000-036-01-00029117 RECIBO No. 90321 SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERINSUMO NECESARIO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG. SEGUN MEMORANDUM No. SGRMS-021-2021REQUISICION No.010-2021DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA No.280-1-2-0912-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0915-2021 SOLICITUD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER INSUMO NECESARIO PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG. SEGUN MEMORANDUM No. SGRMS-021-2021 REQUISICION No.010-2021 DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA No.280-1-2-0912-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0915-2021 FACTURA No. 006-012-01-00035671 RECIBO SOLICITUD.


title: PAGO REEMBOLSO POR LA FABRICACION DE DOS LLAVES Y APERTURA DE PUERTA DE METAL A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SCGG. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001815 RECIBO SOLICITUD.


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DEL SECRETARIO DE ESTADO EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021 A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM No.CGG-653-2021 FACTURA No.000-002-01-00071869 RECIBO SOLICITUD SE ADJUNTA LISTADOS DE ASISTENCIA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :280 GA :1 F-01: 7-1-0 - PAGO ULTIMO COMPLEMENTARIO A LOS F-01-24 COMP. 01 F-01-24 COMP. 02 405 COMP.01 POR LA COMPRA DE 1000000 UNIDAD DE SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS (ZONA1) ACTUALMENTE LA ONCAE SE NECESITA EL ALMACENAMIENTO DE TODAS LA AREAS DE LA OFICINA EN UN SISTEMA DIGITAL PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.280-1-2-0681-2019FACTURA No.000-003-01-00000262RECIBO No. 9356 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO Y EN LA GESTION 2020 POR MOTIVOS DEL RECORTE DE PRESUPUESTARIO DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA QUE ATRAVIESA EL PAIS NO SE PUDO REALIZAR EL PAGO EN EL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-7-1-0

description: DEVOLUCION POR PAGO COMPLEMENTARIO POR LA COMPRA DE 1000000 UNIDAD DE SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS (ZONA1) ACTUALMENTE LA ONCAE SE NECESITA EL ALMACENAMIENTO DE TODAS LA AREAS DE LA OFICINA EN UN SISTEMA DIGITAL PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.280-1-2-0681-2019FACTURA No.000-003-01-00000262RECIBO No. 9356 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO Y EN LA GESTION 2020 POR MOTIVOS DEL RECORTE DE PRESUPUESTARIO DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA QUE ATRAVIESA EL PAIS NO SE PUDO REALIZAR EL PAGO EN EL 2020.

description: REVERSIÓN DEL PAGO ULTIMO COMPLEMENTARIO A LOS F-01-24 COMP. 01 F-01-24 COMP. 02 405 COMP.01 POR LA COMPRA DE 1000000 UNIDAD DE SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS (ZONA1) ACTUALMENTE LA ONCAE SE NECESITA EL ALMACENAMIENTO DE TODAS LA AREAS DE LA OFICINA EN UN SISTEMA DIGITAL PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.280-1-2-0681-2019FACTURA No.000-003-01-00000262RECIBO No. 9356 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO Y EN LA GESTION 2020 POR MOTIVOS DEL RECORTE DE PRESUPUESTARIO DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA QUE ATRAVIESA EL PAIS NO SE PUDO REALIZAR EL PAGO EN EL 2020.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET ENLACE (9641) EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURA No.0009057-01-00044677.


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN CARGADOR GENÉRICO PARA USO DE COMPUTADORA PORTÁTIL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00114845 MEMORANDUM DPME-010-2021 RECIBO SOLICITUD.

LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA

legalName: LUIS FERNANDO LOPEZ PALMA


title: PAGO REEMBOLSO POR EL PAGO DE LINEA CELULAR ASIGNADA AL SECRETARIO DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM SCGG-GA-0134-2021 Y CGG-637-2021 FACTURA No.000-250-01-32429401 000-250-01-32051369 RECIBO.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PRECOMPROMISO POR LA RENOVACION DE 210 LICENCIAS OFFICE 365 DIVIDIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 80 OFFICE 365 ENTERPRISE E1 10 OFFICE 365 ENTERPRISE E5 120 OFFICE 365 ENTERPRISE E3 HERRAMIENTAS DE OFFICE 365 CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LA SCGG SEGUN MEMORANDUM USI-002-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0910-2021 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA RENOVACION DE 210 LICENCIAS OFFICE 365 DIVIDIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 80 OFFICE 365 ENTERPRISE E1 10 OFFICE 365 ENTERPRISE E5 120 OFFICE 365 ENTERPRISE E3 HERRAMIENTAS DE OFFICE 365 CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LA SCGG SEGUN MEMORANDUM USI-002-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0910-2021 FACTURA No. 000-036-01-00029117 RECIBO No. 90321 SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR EL SERVICIO DE IMPRESION/FOTOCOPIADO/SCANEO DE DOCUMENTOS EL EQUIPO CONSTA DE 3 EQUIPOS QUE ESTARAN UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA 1. UNA MAQUINA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 2. DOS MAQUINAS EN LA ONCAE A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.280-1-2-0911-2021 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION/ FOTOCOPIADO/ SCANEO DE DOCUMENTOS EL EQUIPO CONSTA DE 3 EQUIPOS QUE ESTARAN UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA UNA MAQUINA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DOS MAQUINAS EN LA ONCAE A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.280-1-2-0911-2021 FACTURA No. 006-008-01-00027638 RECIBO SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 DESAYUNOS EMPACADOS CON FRUTA Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNION DEL SECRETARIO DE ESTADO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 039-2021 SOLICITUD.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 DESAYUNOS EMPACADOS CON FRUTA Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNION DEL SECRETARIO DE ESTADO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM CGG-777-2021 ORDEN DE COMPRA 039-2021 FACTURA No. 000-001-01-00004893 RECIBO No.05419 SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 21 ROLLOS DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA ELABORACION DE LOS PAQUETES DE MASCARILLAS QUE SE ENTREGAN AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LOS DIFERENTES TURNOS DE TRABAJO SEGUN MEMORANDUM No. SGRH-059-202 ORDEN DE COMPRA 028-202 SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA EVALUACION ECONOMICA ACTA DE ADJUDICACION.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION POR IMCUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL PROVEEDOR LEOPLAST S. DE R.L CON ORDEN DE COMPRA No.028-2021 SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA RF:SCGG-CM-GC-2021-021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-662-1-0


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ATENCIONES BRINDADAS EN VISITA DE CORTESÍA DEL EMBAJADOR DE JAPON A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM No.CGG-525-2021FACTURA No.003-001-01-00096141 RECIBO SOLICITUD.

ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ

legalName: ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE TERMOMETRO INFRAROJO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN USG-015-2021 MEMORANDUM USG-MOU-004-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0917-2021.

actividadObra: 1 - GABINETE DE GOBERNABILIDAD

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE TERMOMETRO INFRAROJO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN USG-015-2021 MEMORANDUM USG-MOU-004-2021 ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0917-2021 FACTURA No.000-001-01-00029935 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 21 ROLLOS DE BOLSAS PLASTICAS CON MEDIDAS DE 7X10 CONTIENE 500 UNIDADES PARA LA ELABORACION DE LOS PAQUETES DE MASCARILLAS QUE SE ENTREGAN AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LOS DIFERENTES TURNOS DE TRABAJO SEGUN MEMORANDUM SGRH-059-2021 ORDEN DE COMPRA No.041-2021 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 21 ROLLOS DE BOLSAS PLASTICAS CON MEDIDAS DE 7X10 CONTIENE 500 UNIDADES PARA LA ELABORACION DE LOS PAQUETES DE MASCARILLAS QUE SE ENTREGAN AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN LOS DIFERENTES TURNOS DE TRABAJO SEGUN MEMORANDUM SGRH-059-2021 ORDEN DE COMPRA No.041-2021 FACTURA No. 000-004-01-00001230 y SOLICITUD.


description: PRECOMPROMISO COMPLEMENTARIO A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO  No.280-1-2-0910-2021 POR LA RENOVACION DE 210 LICENCIAS OFFICE 365 DIVIDIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 80 OFFICE 365 ENTERPRISE E1 10 OFFICE 365 ENTERPRISE E5 120 OFFICE 365 ENTERPRISE E3 HERRAMIENTAS DE OFFICE 365 CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LA SCGG SEGUN MEMORANDUM USI-002-2021 SOLICITUD.

actividadObra: 4 - INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

description: PAGO COMPLEMENTARIO A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO  No.280-1-2-0910-2021 POR LA RENOVACION DE 210 LICENCIAS OFFICE 365 DIVIDIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 80 OFFICE 365 ENTERPRISE E1 10 OFFICE 365 ENTERPRISE E5 120 OFFICE 365 ENTERPRISE E3 HERRAMIENTAS DE OFFICE 365 CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LA SCGG SEGUN MEMORANDUM USI-002-2021 FACTURA No. 000-036-01-00029117 RECIBO No. 90321 SOLICITUD.


actividadObra: 3 - GABINETE ECONÓMICO


title: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LAS OFICINAS DE LA UTSAN SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00002281

ga: 3 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

ue: 10 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

programa: 14 - APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE GALLETAS CAFE REFRESCOS CHURROS CACAHUATES A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL INSUMOS NECESARIO PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG SEGUN REQUISICION No.0014-2021 MEMORANDUM No.CGG-864-2021 ORDEN DE COMPRA No.280-1-2-0921-2021SOLICITUD.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS CAFE REFRESCOS CHURROS CACAHUATES A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL INSUMOS NECESARIO PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG SEGUN REQUISICION No.0014-2021 MEMORANDUM No.CGG-864-2021 ORDEN DE COMPRA No.280-1-2-0921-2021 FACTURA No. 000-005-01-00006962 RECIBO No. 229 SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO A LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V POR EL SERVICIO DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 20 MBPS EN LAS OFICINAS DE LA UTSAN CORRESPONDIENTE Al  MES DE AGOSTO DE 2021 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00007286

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO AL TALLER DE MECANICA ANGIE`S / ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES POR BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 4X4 PLACA N10247 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00013011

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE CV POR EL SUMINISTRO DE UN ESCANER MARCA EPSON WORKFORCE DS730N SEGUN FACTURA NO. 002-001-01-00010848

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 2 - SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)


title: PAGO PARA LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE 10 DESINFECTANTES EN AEROSOL Y 12 DESINFECTATES PARA LIMPIAR SUPERFICIES SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00002881

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPROMISO DE PAGO DE 2 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS (EQUAL) CAJA 230 GRAMOS Y 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML. DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. CGG-864-2021 REQUISICION No. 0014-2021 PARA LA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0919-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE 2 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS (EQUAL) CAJA 230 GRAMOS Y 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML. DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. CGG-864-2021 REQUISICION No. 0014-2021 PARA LA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0919-2021 FACTURA 000-002-01-00023004 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. C-GG-864-2021 SOLICITADOS POR EL DESPACHO PARA LA ATENCION DE REUNIONES VARIAS SEGUN REQUISICION No. 0014-2021 y ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0920-2021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. C-GG-864-2021 SOLICITADOS POR EL DESPACHO PARA LA ATENCION DE REUNIONES VARIAS SEGUN REQUISICION No. 0014-2021 y ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0920-2021 FACTURA No.000-004-01-00001438 RECIBO No. 46166 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO PARA EL TALLER DE MECANCIA ANGIE`S POR BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP ROJO PLACA N-10248 Y DORADO N-10250

rationale: PAGO PARA EL TALLER DE MECANICA ANGIE`S POR BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP ROJO PLACA N-10248 Y DORADO N-10250 SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00013026 Y 000-001-01-00013027


title: PAGO A LA EMPRESA REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V POR EL SERVICIO DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 20 MBPS EN LAS OFICINAS DE LA UTSAN CORRESPONDIENTE Al  MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00007428


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL INSUMOS  NECESARIO PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG SEGUN REQUISICION No.0014-2021 MEMORANDUM No.CGG-864-2021 ORDEN DE COMPRA No.280-1-2-0918-2021SOLICITUD.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL INSUMOS  NECESARIO PARA ATENDER REUNIONES QUE SOSTIENE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG SEGUN REQUISICION No.0014-2021 MEMORANDUM No.CGG-864-2021 ORDEN DE COMPRA No.280-1-2-0918-202 Y FACTURA 000-002-01-00062424 SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS (2) ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO DE ESTADO QUE SE REALIZARA EL 27 DE ENERO DEL 2021 A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM FACTURAS No.001-001-01-00062278 001-001-01-00062276 SE ADJUNTA FACTURAS SOLICITUD LISTADO DE ASISTENCIA Y RECIBO.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PAGO POR LOS SERVCIOS DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIALLAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA 056-005-01-00033854. CONTRATO No.471175

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA DESCRIPCION AL MES QUE HACE REFERENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-280-1-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-280-1-95-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR ROJO PLACA N12087 Y COLOR DORADO PLACA N10250 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010688

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS