title: Valor a pagar por la compra de 40 resmas de papel bond tamaño Oficio y 10 remas de papel bond tamaño Legal para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Valor a pagar por reembolso de facturas 004-002-01-00028725 compra de 200 sobres manila fact. 002-001-01-00465106 compra de cinta para bandera fact. 006-001-01-05930229 compra de 200 sellos notarial para pergaminos de Evento de Verificacion del II semestre 2019 realizado los dias 18 y 19 de enero del 2021.

currency: HNL

NORMA LIDIA VALERIO SANCHEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: NORMA LIDIA VALERIO SANCHEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 32 - Instituto de Acceso a la Información Pública

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto de Acceso a la Información Pública

title: Valor a pagar por los servicios de fumigacion en las instalaciones del IAIP: pago parcial correspondiente a la segunda fumigacion. Ver orden de compra 002-2021.

name: INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL

streetAddress: RES. LA FUNTEM BL-K, CASA#149, COLONIA UNIVERSIDAD, 18 AVE 22 CALLE

scheme: HN-RTN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: ORDCOM


title: Valor a pagar por los servicios de copiado impresion y escaneo de documentos pago correspondiente al mes de febrero de 2021.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: FACT


title: Valor a pagar por la compra de 10 sillas secretriales para uso exclusivo en la Gerencia de Verificacion

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Valor pagar por la elaboracion de 4 talonarios para retencion de impuestos en quimico y 6 talorarios de ordenes de combustible en media carta a una copia.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Valor a pagar por la compra de 2 archivos de metal de 4 gavetas para uso exclusivo en la Gerencia Administrativa.


title: Valor a pagar por los servicios para cena de trabajo el dia 22 de diciembre que con toldo  sillas y mesas redondas centro de mesa y alimentacion.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Valor a pagar por la compra de 10 cintas para bandera y 2 resmas de cartulina lino tamaño carta para uso en actividades del IAIP

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago por Primas y Gastos de Seguro por la contratación de Fianzas de Fidelidad a favor de cuatro (4) colaboradores de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según No. Proceso CM-GAC-2021-006 No. de Orden de Compra CONV-004-2021:   1.- Sergio Roberto Amaya Orellana 1601-1961-00571 L7500.00 2.- Rudy Wilfredo Pineda Cárdenas 0401-1988-00467  L7500.00 3.- Francis Yolanda Argeñal Echenique 0601-1984-03695 L7500.00 4.- Gabriel Coronado Henriquez Armenta 0801-1968-00569 L7500.00

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

ue: 2 - DIRECCION DE VIVIENDA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 11 - DESARROLLO HABITACIONAL

institucion: 33 - Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

actividadObra: 2 - ENTREGA DE BONO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA


name: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

title: Pago por la Compra de DIESEL para uso de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamienos Humanos-CONVIVIENDA según Proceso No. CM-GAC-2021-004 y Orden de Compra CONV-005-2021.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago por la Contratación de Eventos de Inauguración de Viviendas (Evento realizado el 26 de marzo de 2021 en el Municipio Gracias a Dios Departamento de Lempira) Un Toldo para 200 personas 70 sillas y un Transparte según Memorando DAG S RM Y SG 033-2021 Según Proceso CM GAC 2021-003 y Orden de Compra CONV-003-2021.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

INVERSIONES GLOMA S A

faxNumber: ND

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: Valor a pagar por la compra de 210 pergaminos tipo tabloide con medidadas de 11x18 pulgadas a full color en cartulina lino para uso en el evento de reconocimiento para municipalidades e institutciones obligadas.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de 2 sillas ejecutivas capacidad 250 libras para uso en despacho de Comisionado.


title: Pago  por Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de marzo de 2021 proporcionado a la oficina de la COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida República Dominicana frente a Element Tegucigalpa M.D.C. según Memorando DAG CONTAB-036-2021.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Valor a pagar por la compra de 275 unidades de sticker dorado de 5 cm para sello de notario mismos que seran utlizados en pergaminos de reconocimiento a institutciones obligadas y alcadias municipales.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Pago por Servicios de Internet correspondiente al mes de marzo de 2021 según Memorando DAG CONTAB-No.040-2021.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por Compra de Productos de Papel y Carton: 6 Unidades de papel carbon tamaño carta para maquina de escribir paquete de 100 unidades alta calidad según Orden de Compra 33-1-1-0207-2021 y Proceso No. CM-GAC-CE-2021-007.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: Pago por Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de febrero de 2021 proporcionado a las oficinas de la COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana frente a Element Tegucigalpa M.D.C.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: Pago por compra de Diesel según No. de Proceso CM-GAC-2021-004 No de Orden de compra OC-CONV-005-2021.


title: Compra de Productos de Papel y Carton: 150 unidades de Papel Bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas alta calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0205-2021 según Proceso No. CONV-GAC-CE-2021-008.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago correspondiente del 26 de enero al 25 de febrero de 2021.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Se hace reversion por error en los valores

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-32-1-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-32-1-96-1-0

type: OFI


title: Pago por Servicios de Internet 50 MB correspondiente al mes de abril de 2021.


title: Valor a pagar por los servicios de telfonia celular pago correspondiente del 13 de enero al 12 de febrero de 2021

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanzas: 6 Resmas de Carpeta Folder de Cartulina Tamaño Carta color manila resma 100 unidades alta calida 100 Unidades Carpeta Archivadora de carton color negro tamaño carta tipo leitz (organizar varios) según Orden de Compra No. 33-1-1-0203-2021 y Proceso No. CONV-GAC-CE-2021-007.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Pago por la compra de 29 cajas de mascarilla descartable caja de cartón hasta 50 unidades según proceso No. CONV-GAC-CE-2021-009 Orden de Compra 33-1-1-0204-2021.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: Pago por Servicios de Alquiler del edificio que ocupa la COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida República Dominicana frente a Element Tegucigalpa M.D.C. correspondiente al mes de Marzo de 2021.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por Compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza: 24 Unidades de Masking Tape de 1 x hasta 40 yardas de largo alta calidad 12 Unidades de Tinta para Sellos en Bote Roll-on color negro de 60cc alta calidad según Orden de Compra 33-1-1-0207-2021 y Proceso No. CM-GAC-CE-2021-007.


title: Pago por la compra de 184 cajas de Mascarilla Descartable caja de cartón hasta 50 unidades según Orden de Compra No. 33-1-1-0208-2021 Según proceso No. CONV-GAC-CE-2021-016.


title: Pago por Servicios de Internet correspondiente al mes de mayo de 2021.


title: Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte de cuatro (4) vehículos a nombre de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según N° Proceso CONV-GAC-CD-2021-010:  1.- Según Orden de Compra No. CONV-006-2021: Vehículo Nissan Frontier NP300 Placa N11961 L18828.21. 2.- Según Orden de Compra No. CONV-007-2021: Vehículo Nissan Frontier NP300 Placa  N11963 L38601.13. 3.- Según Orden de Compra No. CONV-008-2021: Vehículo Nissan Frontier NP300 Placa N11964 L11034.69. 4.- Según Orden de Compra No. CONV-009-2021: Vehículo Nissan Frontier NP300 Placa N11965 L39440.08.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal: 60 unidades de Desinfectantes para pisos 2 paquetes de paste verde para losa 42 unidades Detergente en polvo con aroma bolsa de 900-1000 gramos (unidad) alta calidad 60 unidades de Pana de Jabón para losa según Orden de Compra 33-1-1-0212-2021 según Proceso No. CONV-GAC-CE-2021-018.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago por la Compra de Diésel para ser utilizada en la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA.


title: Pago por los servicios de Montaje de Evento de Inauguración: Un Toldo para 150 personas 60 sillas y un Transporte a la localidad de San José Copán efectuado el dia 28 de abril de 2021 Según Orden de compra CONV-03-2021 y Proceso Número CM-GAC-2021-003.


title: Compra de 2 Memorias Kingston 8gv DDR3 1333 MHZ PARA PC según Orden de Compra CONV-011-2021 según proceso número CM-GAC-2021-011.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago  por Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de Abril de 2021 proporcionado a las oficinas de la COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana frente a Element Tegucigalpa M.D.C.


title: Pago por contratación de Servicios de Sanitización para el edificio que ocupa las oficinas de CONVIVIENDA:  -1 (una) Desinfección y Nebulización ambiental en frio para eliminación de Virus y Bacterias. -9 (nueve) Desinfección y Sanitización Curativa contra COVID-19 de la flota vehícular de CONVIVIENDA (nebulización frotado y pulverizado de la solución desinfectante en función de la zona a tratar de los vehículos interior y exterior de cabinas y espacios de carga. -3 (tres) Servicios de desinfección y lavado de tres Cisternas de CONVIVIENDA. Según Orden de Compra: CONV-014-2021 y proceso Número CM-GAC-2021-019.

ASEO EMPRESARIAL S DE R L

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE PRINCIPAL CASA# 1180

legalName: ASEO EMPRESARIAL S DE R L


title: Complemento de pago por la Contratación de Eventos de Inauguración de Viviendas (Evento realizado el 26 de marzo de 2021 en el Municipio Gracias a Dios Departamento de Lempira) Un Toldo para 200 personas 70 sillas y un Transparte según Memorando DAG S RM Y SG 033-2021 Según Proceso CM GAC 2021-003 y Orden de Compra CONV-003-2021.


title: Pago por la compra de 12 unidades de Libreta con resorte a un lado tipo agenda minimo 70 hojas alta calidad según Orden de Compra 33-1-1-0210-2021 Según Proceso Número CONV-GAC-CE-2021-017.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago por la Compra de Diésel para ser usado en la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA.


title: Pago por la Compra de Cloro Liquido Hipoclorito de Sodio de 3-5% de uso domestico bote 1 galon (unidad) Alta calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0211-2021 según Proceso No.CONV-GAC-CE-2021-018.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión de F-01 00190 por motivo que la ONCAE dio de baja al Proveedor.  Pago por la compra de Productos de Papel y Cartón: 260 Resmas de Pepel Bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas alta calidad.  100 Paquetes de Separadores de cinco divisiones tamaño Carta con tres perforaciones alta calidad según Orden de Compra 33-1-1-0209-2021 según Proceso No. CONV-GAC-CE-2021-017.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-33-1-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-33-1-190-1-0


title: Pago por la compra de 5 cartones de Huevos 10 unidades de leche evaporada 6 unidades de crema batida Chantilly 20 Platos desechables pequeños según Orden de Compra: CONV-013-2021 según Proceso  CM-GAC-CE-2021-015.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por la compra de Licenciamiento UTM protección 8x5 fortiguard plus aplication control más IPS AV Botnetlp/Domain Web Filtering and antispam Services Forticare (conforme especificaciones ofrecidas) según Orden de Compra CONV-012-2021 y proceso CM-GAC-2021-013.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Pago por la compra de Productos de Papel y Carton: 100 Juegos o conjuntos de Separadores de 5 divisiones tamaño carta con tres perforaciones alta calidad 260 Resmas de Papel Bond base 20 tamaño carta color blanco resmas de 500 hojas de calidad según Orden de compra No. 33-1-1-0214-2021 y Proceso número CONV-GAC-CE-2021.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Pago por Servicios de Alquiler del edificio que ocupa la COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana frente a Element Tegucigalpa M.D.C. correspondiente al mes de abril de 2021.


title: Pago por la compra de Productos Alimenticios y Bebidas: 2 Unidades de Leche dos Pinos en Bolsa de 2.2 kg alta Calidad.  2 bolsas de Azucar blanca 1 kg hasta 1.8 kg alta calidad según Orden de Compra 33-1-1-0218-2021 y Proceso número CONV-GAC-CE-2021-020.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: Pago por la compra de Productos Alimienticios y Bebidas: 16 cajas de Harina para panqueque en caja 375-420 gr alta calidad 6 Paquetes de refresco carbonatado marca Pepsi en envase  de lata 230-250 ml  Paquete de 24 unidades alta calidad según Orden de Compra: 33-1-1-0215-2021 Proceso No. CONV-GAC-CE-2021-020.


title: Pago por la compra de Productos Alimenticios y Bebida: 8 Unidades moldes de aluminio grande 60x50 alta calidad P según Orden de Compra 33-1-1-0218-2021 y Proceso número CONV-GAC-CE-2021-020.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: Pago por la compra de Productos Alimenticios y Bebidas: 10 Unidades de lata de leche condensada  según Orden de Compra 33-1-1-0217-2021 y Proceso número CONV-GAC-CE-2021-020.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago  por Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de mayo de 2021 proporcionado a las oficinas de la COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana frente a Element Tegucigalpa M.D.C. Factura: 000-001-01-00002055


title: Pago por la compra de 149 cajas de Mascarilla Descartable caja de cartón hasta 50 unidades según Orden de Compra CONV-015-2021 Según proceso No. CONV-GAC-2021-021.

name: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703


title: Pago por Servicios de Internet correspondiente al mes de mayo de 2021 según Memorando DAG CONTAB-No.077-2021.

rationale: Reversion F-01 No 279 debido a que  el mes de pago es junio 2021 no mayo 2021 correspondiente Pago por Servicios de Internet.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-33-1-279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-33-1-279-1-0

type: OFICIO


title: Pago por la compra de Repuestos y Accesorios: 10 Unidades de Botella de Tinta EPSON 504 (T504220) en CYAN 10 Unidades de Botella de Tinta EPSON 504 (T5044320) en Magenta y 10 Unidades de Botella de Tinta EPSON 504 (T504 4420) en Amarillo según Orden de Compra 33-1-1-0222-2021 y Proceso Numero CONV-GAC-CE-2021-023.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Mitsubishi L200  Placa N10716 Varias Reparaciones según Orden de Compra CONV-020-2021 Proceso  CONV-GAC-CE-2021-027.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: Pago por la compra de Repuestos y Accesorios: 12 Unidades de Botella de tinta Epson 504 (T504220) en negro según Orden de Compra 31-1-1-0220-2021 y Proceso Numero CONV-GAC-CE-2021-023.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: Pago por Servicios de Alquiler del edificio que ocupa la COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana frente a Element Tegucigalpa M.D.C. correspondiente al mes de mayo de 2021. Factura 000-001-01-00016008


title: Pago  por Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de junio de 2021 proporcionado a las oficinas de la COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana frente a Element Tegucigalpa M.D.C. Factura: 000-001-01-00002070

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147


title: Pago por Servicios de Internet correspondiente al mes de junio de 2021 según Memorando DAG CONTAB-No.077-2021.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Pago Parcial por Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Nissan Frontier Placa N09813 Varias Reparaciones según Orden de Compra CONV-018-2021 Proceso  CONV-GAC-CE-2021-027.


title: Pago por servicios de internet correspondiente al mes de Julio de 2021 según Factura No. 000-057-01-00069326.


title: Pago Parcial por Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Junio de 2021 quedando pendiente por pagar L259848.24.


title: Pago por la compra de Repuestos y Accesorios: 6 Unidades de Toner HP 85A (CE285A) Negro según Orden de Compra 33-1-1-0221-2021 y Proceso Numero CONV-GAC-CE-2021-023.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Pago Parcial por Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo NISSAN FRONTIER Placa N09814 Varias Reparaciones según Orden de Compra CONV-019-2021 Proceso  CONV-GAC-CE-2021-027.


title: Pago por la compra de 100 unidades de Agua Purificada en Botellon de 5 galones alta calidad según Orden de Compra 33-1-1-0219-2021 y Proceso Numero CONV-GAC-CE-2021-024.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: Complemento de Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Nissan Frontier Placa N09813 Varias Reparaciones según Orden de Compra CONV-018-2021 Proceso  CONV-GAC-CE-2021-027 el pago parcial fue efectuado en el F-01 00285.


title: Complemento del pago por Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Junio de 2021 según Factura No. 000-001-01-00016083.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA


title: Pago por la compra de 6 Baterías para vehículos polos invertidos 12 voltios capacidad de reserva 160 minutos capacidad de arranque en frio 750 según Orden de Compra CONV-016-2021 Según proceso No. CONV-GAC-2021-022

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


rationale: Reversión de F-01 00297 por motivo que no se entrego e instalo tanque de combustible correspondiente a la factura # 29376 con fecha 16/07/2021.  Complemento de pago del F-01 00290 por Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Nissan Frontier Placa N09814 Varias reparaciones según Orden de Compra CONV-019-2021 Proceso CONV-GAC-CE-2021-027.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-33-1-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-33-1-297-1-0


title: Pago por la compra de Productos Alimenticios y Bebidas según Orden de Compra No. 33-1-1-0224-2021 y Proceso No. CONV-GAC-CE-2021-030 8 Paquetes de Refrescos Carbonatado marca Pepsi en envase Lata 230-250 ml Paquete de 24 unidades alta calidad y 16 cajas de harina para panqueque en caja 375-420 gr alta calidad.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Reversión del F-01 00458 por motivo de no afectar el monto total del pago. Pago por la compra de 9 (nueve) Papel toalla inter doblado de 23 cms x 21 cms/caja de 20 paquetes según orden de compra CONV-031-2021 y proceso No. CM-GAC-2021-037.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-33-1-458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-33-1-458-1-0


title: Complemento de pago  por Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Nissan Frontier Placa N09814 Varias reparaciones según Orden de Compra CONV-019-2021 Proceso CONV-GAC-CE-2021-027 según Factura 000-001-01-00029376: 1 Mecanica Tanque de Combustible.


title: Pago por la compra de 22 rollos de Bolsas plásticas color negras para basura 24x32 pulgadas según Orden de Compra CONV-028-2021 y Proceso CM-GAC-2021-032.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por un cambios terminales de motor compresor 5T cable de asbesto del Aire acondicionado ubicado en la Dirección  de Programas y Proyectos  según OC CONV-030-2021 Proceso CM-GAC-2021-034 según Memorandum DAG-S RM Y SG-N° 134-2021.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago por la Adquisición de Productos para taller de emprendimiento en elaboración de tres leches solicitados por la Dirección de Asentamientos Humanos de CONVIVIENDA Según Orden de Compra OC# CONV-026-2021 y según proceso No. CM-GAC-2021-029: 5 Cartón de huevos 10 Latas grandes de Leche Evaporada 6 Crema Batida Chantilly.


title: Pago por Servicios de Alquiler del edificio que ocupa la COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana frente a Element Tegucigalpa M.D.C. correspondiente al mes de Julio de 2021.


title: Pago por Servicios de Internet correspondiente al mes de Agosto de 2021 (101695) Enlace de Internet OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA 50 MB según Factura No. 000-057-01-00071227.


title: Pago por Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Agosto de 2021 según Memorando DAG-CONTAB-N°-119-2021 Servicios proporcionados a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda  y Asentamientos Humanos - CONVIVIENDA.


title: Pago por la compra de Productos Alimenticios y Bebidas según Orden de Compra No. 33-1-1-0225-2021 y Proceso No. CONV-GAC-CE-2021-030 8 Unidades Molde de Aluminio Grande 60x50 alta calidad.


title: Complemento de pago  por Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Nissan Frontier Placa N09814 Varias reparaciones según Orden de Compra CONV-019-2021 Proceso CONV-GAC-CE-2021-027 según Factura 000-001-01-00029376.


title: Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de: 8 Aires acondicionados de 12000BTU 6 Aires acondicionados de 18000BTU 2 Aires Acondicionados de 24000BTU 2 Aires Acondicionados de 60000BTU 1 Aire Acondicionado de 48000BTU (Servicio de limpieza de drenaje a unidad de aire acondicionado capacidad nominal 5T y cambio de la tarjeta universal 208/230v incluir servicio de instalación 1 Aire acondicionado de 60000BTU (Cambio de Kit de arranque para motor 80 mf y servicio de Instalación) según Orden de Compra CONV-027-2021 y Proceso CM-GAC-2021-034.

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV


title: Pago por Servicios de Internet 50 MB correspondiente al mes de Septiembre de 2021.


title: Pago por Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de Agosto de 2021 proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos -CONVIVIENDA.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: Pago parcial por Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de Julio de 2021 proporcionado a las oficinas de la COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana frente a Element Tegucigalpa M.D.C.


title: Pago por la compra de Productos Alimenticios y Bebidas según Orden de Compra No. 33-1-1-0226-2021 y Proceso No. CONV-GAC-CE-2021-030: 10 unidades de Lata Condensada mediana 395 GR alta calidad 8 Bolsas Confites de 5 kg (bolsa 5 libras) alta calidad 2 unidades Azucar Blanca 1 kg 1.8 kg alta calidad y 20 paquetes de cucharas medianas paquete de 25 unidades de alta calidad.


title: Pago por la compra de Producto para desinfección de superficies pisos escritorios y otros; 16 unidades de Amonio Cuaternario según Orden de Compra No. CONV-029-2021 Proceso CM-GAC-2021-036.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: Reversion del F01 N° 419 debido a que no se contaba con la documentacion de un colaborador Pago por la Adquisición del Servicios de Contratación de las Fianzas de Fidelidad para siete (7) colaboradores  de la Comisión correspondiente al periodo 2021-2022 Según CONVIVIENDA DAG 056-2021 donde se solicita sean aplicados los valores de las Fianzas no emitidas para el año 2020-2021 al proceso de Fianzas de Fidelidad solicitado en el Proceso de No. CM-GAC-2021-028 Según las siguientes Ordenes de Compra: No. Orden de Compra          Sub Total               15% ISV             Gastos de Emisión                Total 1.- CONV-021-2021            22500.00               3375.00                750.00                         26625.00 2.- CONV-022-2021              7500.00               1125.00                250.00                           8875.00 3.- CONV-023-2021              7500.00               1125.00                250.00                           8875.00 4.- CONV-024-2021              7500.00               1125.00                250.00                           8875.00 5.- CONV-025-2021              3000.00                  450.00                250.00                           3700.00 Total                                   L48000.00            L7200.00           L1750.00                       L56950.00 Monto total a favor de CONVIVIENDA (Fianzas no emitidas periodo 2020-2021              L42000.00 Monto del Proceso CM-GAC-2021-028 (2021-2022) incluidos los gastos de emisión     L49750.00 Valor Solicitado en F-01 para el Proceso CM-GAC-2021-028 (2021-2022)                       L7750.00 Impuesto Sobre Ventas para las Fianzas (Periodo 2021-2022)                                         L1125.00 Monto total del F-01 (periodo 2021-2022)                                                                           L8875.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-33-1-419-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-33-1-419-1-0


title: Pago por la compra de Productos alimenticios y bebidas: 2 unidades de Leche Dos Pinos en Bolsa de 2.2 kg alta calidad según Orden de Compra No. 33-1-1-0223-2021 Proceso No. CONV-GAC-CE-2021-030.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


rationale: Reversión del F-01 00459 por motivo de no afectar el monto total del pago. Pago por la compra de 6 (seis) dispensadores de papel jumbo higiénico jumbo roll según orden de compra CONV-031-2021 y proceso No. CM-GAC-2021-037.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-33-1-459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-33-1-459-1-0


title: Pago a Distribuidora M&M S. de R.L. por la compra de 9 (nueve) Papel toalla inter doblado de 23 cms x 21 cms/caja de 20 paquetes según orden de compra CONV-031-2021 y proceso No. CM-GAC-2021-037.


title: Pago por los Servicios de Seguridad de Vigilancia proporcionada a la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según Factura No. 000-001-01-00002126 correspondiente al mes de septiembre de 2021.


title: Pago por los Servicios de Seguridad de Vigilancia proporcionada a la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según Factura No. 000-001-01-00002156 correspondiente al mes de Octubre de 2021.


title: Pago por Servicios de Internet correspondiente al mes de Noviembre de 2021 50 MB según Factura N°000-057-01-00076948.


title: Pago por la contratación de Seguros para nueve (9) vehículos de CONVIVIENEDA: 1.- Dos (2) vehículos Pick up Nissan Frontier por el valor de L418.660.00 L6922.19 C/U Total L13844.38. 2.- Dos (2) vehículos Pick up Mitsubishi L200 por un valor de L595306.80 L10301.52 C/U Total L20603.04. 3.- Cinco (5) vehículos Pick up Nissan Frontier NP300 por un valor L542880.00 L9298.57 C/U. Total L45492.85. Según Orden de Compra CONV-033-2021 Proceso CM-GAC-2021-040


title: Reembolso por la Adquisición del Servicio de Enmarcado de los tres (3) Diplomas extendidos por el IAIP a CONVIVIENDA Según No. Proceso CM-GAC-2021-033 y Memorandum DAG-S RM y SG No. 145-2021 según Factura No. 001-002-01-00000815 del pago realizado a Bell Art.

ANA RUTH SARMIENTO MATAMOROS

legalName: ANA RUTH SARMIENTO MATAMOROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Compra de Jabón liquido caja de 6 galones y alcohol en gel al 70% (caja de 6 galones) según Orden de Compra CONV-032-2021 Proceso No.CM-GAC-2021-039.


title: Compra de Mascarillas quirúrgicas (caja de 50 unidades) según Orden de Compra CONV-032-2021 Proceso No.CM-GAC-2021-039.


title: Pago por los Servicios de Alquiler proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según Factura No. 000-001-01-00016478 correspondiente al mes de Octubre de 2021.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.


title: Pago por los Servicios de Internet proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos correspondiente al mes de Octubre de 2021 Según Factura No. 000-057-01-00075030 (101695) Enlace de Internet 50 MB.


title: Pago por Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de enero de 2021 servicio proporcionado a las oficinas de la COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana frente a Element Tegucigalpa M.D.C. según factura No. 000-001-01-00001902.


title: Pago a Distribuidora M&M S. de R.L. por la compra de 6 (seis) dispensadores de papel jumbo higiénico jumbo roll según orden de compra CONV-031-2021 y proceso No. CM-GAC-2021-037.


rationale: Reversión del F-01 00462 por motivo que no debe ir cargado el ISV debido a que ya fue pagado. Reembolso por la Adquisición del Servicio de Enmarcado de los tres (3) Diplomas extendidos por el IAIP a CONVIVIENDA Según No. Proceso CM-GAC-2021-033 y Memorandum DAG-S RM y SG No. 145-2021 según Factura No. 001-002-01-00000815 del pago realizado a Bell Art.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-33-1-462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-33-1-462-1-0


title: Pago por la Compra de Repuestos y Accesorios: 2 hectolitro de Toner CANON GPR-53-BK NEGRO Marca: CANON-Modelo: GPR53TN 2 hectolitro Toner CANON GPR-53 M Magenta Marca: CANON-Modelo: GPR53TM según Orden de Compra No. 33-1-1-0227-2021 y Proceso No. CONV-GAC-CE-2021-038.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago por los Servicios de Alquiler proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según Factura No. 000-001-01-00016390 correspondiente al mes de Septiembre de 2021.


title: Pago por los Servicios de Alquiler proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según Factura No. 000-001-01-00016568 correspondiente al mes de Noviembre de 2021.


title: Reembolso por la Adquisición del Servicio de Enmarcado de un (1) Diploma extendidos por el IAIP a CONVIVIENDA Según Factura No. 001-002-01-00001052 del pago realizado a Bell Art.


title: Pago por los Servicios de Alquiler proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según Factura No. 000-001-01-00016568 correspondiente al mes de Diciembre de 2021.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión del F-01 00476 por motivo de que el Proveedor no podrá cumplir con la entrega del producto solicitado según Orden de Compra No. 33-1-1-0228-2021 y Proceso CONV-GAC-CE-2021-038 ya que no la tienen en existencia solamente queda registrado los productos detallados en la Factura No. 000-001-01-00031587 por un monto de L14938.50.     Orden de Compra Inicial: Pago por la compra de Repuestros y Accesorios: 3 Unidades de Toner HP 410 a negro Marca: HP-Modelo: CF410a Modelo:  2 Unidades Toner Amarillo Canon GPR-53 Marca: CANON-Modelo: GPR-53TY 2 Unidades Toner Cyan Canon GPR-53 Marca: CANON-MODELO: GPR-53TC 1 Unidad Toner HP 410 a Magenta MARCA: HP-MODELO: CF412A 4 Unidades Toner HP 410 a CYAN MARCA: HP-MODELO: CF411A Según Orden de Compra No. 33-1-1-0228-2021 y Proceso CONV-GAC-CE-2021-038.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-33-1-476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-33-1-476-1-0


title: Pago por Servicios de Alquiler del edificio que ocupa la COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana frente a Element Tegucigalpa M.D.C. correspondiente al mes de Enero de 2021 según factura No.000-001-01-00014971.


title: Pago por la contratación de servicios de publicación del Aviso de Licitación Pública Nacional contratación de Servicios de Seguridad para CONVIVIENDA los días 01 y 20 de diciembre del 2021 según CONV-GAC-CD-2021-043 Contrato 431242

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por los Servicios de Seguridad de Vigilancia proporcionada a la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según Factura No. 000-001-01-00002159 correspondiente al mes de Noviembre de 2021.


title: Pago por renovación de nombre de Dominio convivienda.gob.hn para uso de CONVIVIENDA por un periodo de un (1) año a partir del 25 de febrero de 2021 al 25 de febrero de 2022 según Cotización No. SO566 según Orden de Compra CONV-002-2021 y Proceso No. CM-GAC-CD-2021-002.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Pago por Servicios de Internet correspondiente al mes de febrero de 2021.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Pagor por la Compra de Productos varios según Proceso CM-GAC-2021-042 y Orden de Compra CONV-035-2021.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago por los Servicios de Seguridad de Vigilancia proporcionada a la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según Factura No. 000-001-01-00002164 correspondiente al mes de Diciembre de 2021.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago por Servicios de Alquiler del edificio que ocupa la COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana frente a Element Tegucigalpa M.D.C. correspondiente al mes de febrero de 2021.


title: PÁGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS POR REVISIÓN RUTINARIA DE VEHÍCULO PLACA NÚMERO N11962.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ga: 2 - PROVICCSOL

ue: 3 - PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO (PROVICCS

actividadObra: 3 - VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO


title: Pago parcial  por la adquisión de Servicios de cien (100) Licencias Office 365  Business Premium para CONVIVIENDA correspondiente al año fiscal 2021 según Orden de Compra No. 33-1-1-0202-2020 Proceso No. CONV-CE-2020-006 y Memorando DAG-S RM Y SG-007-2021.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


title: PÁGO AL PROVEEDOR LEOPLAST S. DE R.L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL7CONVIVIENDA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PÁGO AL CONSULTOR RICARDO QUAN RODRIGUEZ POR ELABORACIÓN DE CUATRO (4) AVALÚOS DE TERRENO UBICADOS EN VARIOS LUGARES DEL PAÍS SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 29 DE OCTUBRE DE 2021.

RICARDO QUAN RODRIGUEZ

legalName: RICARDO QUAN RODRIGUEZ

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PÁGO AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA M Y M S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (CLORO UNOX ASISTIN ETC) PARA USO EN  LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CON PLACA NÚMERO N09241 PROPIEDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: PÁGO A SEGUROS CREFISA S.A. POR COMPRA DE DOS (2) FIANZAS/CAUCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ADMINISTRADOR DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pagor por la Compra de Productos varios según Proceso CM-GAC-2021-042 y Orden de Compra CONV-034-2021.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago por los Servicios de Seguridad de Vigilancia proporcionada a la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según Factura No. 000-001-01-00002175 correspondiente al mes de Enero de 2022.


title: Pago por Servicios de Internet correspondiente al mes de Enero de 2021.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Pago por los Servicios de Internet proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos correspondiente al mes de Diciembre de 2021 Según Factura No. 000-057-01-00078922 (101695) Enlace de Internet 50 MB.


title: PÁGO AL PROVEEDOR  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL (PAPEL T/CARTA) PARA USO EN LAS OFICINAS DL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Complemento del pago por la adquisición de Servicios de cien (100) Licencias Office 365  Business Premium para CONVIVIENDA correspondiente al año fiscal 2021 según Orden de Compra No. 33-1-1-0202-2020 Proceso No. CONV-CE-2020-006 y Memorando DAG-S RM Y SG-007-2021.


title: PÁGO A INVERSIONES CASTRO S. DE R. L. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA PLACA N09240 PROPIEDAD DEL PROVICCOL/CONVIVIENDA.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: PÁGO AL PROVEEDOR DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ALEMA INVERSIONES POR COMPRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE REPUESTOS A LA IMPRESORA HP-2055DN DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PÁGO AL PROVEEDOR  ACOSA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TONERS) PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PÁGO AL PROVEEDOR DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ALEMA INVERSIONES POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.(PÁGO COMPLEMENTARIO DE UN TOTAL DE 16675.00)


title: PÁGO AL PROVEEDOR ELECTROLLANTAS S DE R.  L. POR LA COMPRA DE TRES (3) CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA PLACAS NÚMEROS: N09239 N09240 Y N09241

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PÁGO AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CDs) PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PÁGO AL PROVEEDOR PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ALEMA INVERSIONES POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA (FOTOCOPIADORA E IMPRESORA) DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.(PÁGO PARCIAL DE UN TOTAL DE 16675.00 DE ACUERDO A LO ASIGNADO POR LA TGR/SEFIN).


title: PÁGO  A WALTER GEOVANNY LENIGAN CÁLIX/UNO LA HACIENDA POR COMPRA/DEPÓSITO DE DIESEL PARA CONSUMO DE LOS VEHÍCUKOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA. (PÁGO PARCIALES DE ACUERDO A LA ASIGNACIÓN DE PARTE DE LA TGR-SEFIN)

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PÁGO AL PROVEEDOR PAPELERÍA HONDURAS S DE R.L. POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (LÁPICES Y MASKING TAPE) PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR ACOSA. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS CANON  211) PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO A CORPORACIÓN GÉNESIS S. DE R.L. POR COMORA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: PRIMER PÁGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN RUTINARIO DE VEHÍCULO MARCA NISSAN 4X4 DOBLE CABINA PLACA NÚMERO N11962.


title: PÁGO AL PROVEEDOR CORPORACIÓN GÉNESIS S DE R. L. POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA SOAL POR MANTENIMIENTO/ COMPRA DE REPUESTO (ALTERNADOR) PARA VEHÍCULO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA. CON PLACA NÚMERO N09241.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: PÁGO A LA CONSULTORA ROSA MARÍA CASTRO SAN MARTÍN POR LA ELEABORACIÓN DE DIEZ (10) INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES-ICMAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

ROSA MARIA CASTRO SAN MARTIN

legalName: ROSA MARIA CASTRO SAN MARTIN


title: PÁGO AL PROVEEDOR ELECTRO LLANTAS S DE R. L. POR COMPRA DE TRES (3) CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS MARCA TOYOTA AÑO 2007 4X4 DOBLE CABINA PLACAS NÚMERO N09239 N09240 Y N09241.


title: PÁGO A WALTER GEONANNY LENIGAN CÁLIX/UNO LA HACIENDA POR COMPRA/DEPÓSITO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR ACOSA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER) PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA DEL PROVCICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDRO PAPELERA HONDURAS S. DE C.V. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PÁGO AL PROVEEDOR TECNICENTRO EVOLUTIÓN CAR S. DE R. L. DE C. V. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: 2do. PÁGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS  S.A. DE C .V. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN RUTINARIA DE VEHÍCULO MARCA  NISSAN 4X4 DOBLE CABINA PLACA NÚMERO N11962 A PRÉSTAMO A PROVICCSOL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000104 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES COLONIA NUEVA SAN JUAN IIB CRUZ DE VALENCIA. SEGUN CONTRATO No CD-017-2020-DMDPP-ETA/IOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA EMPRESA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y REPRESENTACIONES S DE R L. DE C.V. (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y REPRESENTACI SRL DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DE TONCONTIN

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL

ue: 1 - PLAN DE NACIÒN

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

programa: 11 - COORDINACIÒN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

institucion: 34 - Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales

actividadObra: 2 - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA NO ESTÁN SOLOS


name: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales

title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001551 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA REYES CABALLERO SECTA B BERLIN BOTADERO SAN MANUEL Y CAZENABE SECTOR B. SEGUN CONTRATO No CD-033-2020-DMDPP-ETA/IOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO DEL 2020 HASTA EL 18 DE FEBRERO DE 2021 CONSTRUCTORA SUASO S DE R L DE CV. (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS.

CONSTRUCTORA SUASO S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN JUAN CALLE 4, AVENIDA 8

legalName: CONSTRUCTORA SUASO S DE RL DE CV


title: PÁGO A WALTER GEOVANNY LENIGAN CÁLIX / UNO LA HACIENDA POR COMPRA/DEPÓSITO DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001857 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL MES DE MARZO 2021 LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA UTPR 4  VALLE DE LEAN / LCE.

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA

legalName: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales

actividadObra: 1 - DESARROLLO REGIONAL


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA NO000-001-01-00-000602 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL DEPARTAMENTO DE CORTES BARRIO OMONITA COOWLE 15 DE SEPTIEMBRE REAL DEL CAMPO SEGUN CONTRATO No CD-016-2020-DMDPP-ETA/IOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020 INGENIERIA SION S.A DE C.V.  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

INGENIERIA SION S.A. DE C.V.

streetAddress: COL CONTRY CLUB  FRENTE FERRET.INVERS DIVERSAS COMAYAGUELA

legalName: INGENIERIA SION S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ESTIMACION No.1 SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00000140 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES COLONIA EBENEZER Y COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE  SEGUN CONTRATO No CD-010-2020-DMDPP-ETA/IOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 05 DE ENERO DE 2021 A&V INGENIEROS S DE R L.  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000172 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL DEPARTAMENTO DE CORTES  COLONIA GUADALUPE Y LA DEMOCRACIA. SEGUN CONTRATO No CD-031-2020-DMDPP-ETA/IOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION S DE R L. (SOLINTEC) (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

name: SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION S DE RL

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE, BLV. SUYAPA EDIFICIO METROPOLIS , PISO-7 OFICINA-13


title: PAGO DE ESTIMACION No.1 SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00000122 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA COLONIA LA UNION COLONIA PINEDA 1 COLONIA PINEDA 2 SEGUN CONTRATO No CD-005-2020-DMDPP-ETA/IOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DICIEMBRE DE 2020 PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S. DE R L (PROSIN) (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

name: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA LAS TRESA ROSAS VALLE DE ANGELES F.M.


title: PAGO DE ESTIMACION No.2 SEGUN FACTURA NO 000-002-01-00000101 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA RESIDENCIAL ORO VERDE PRIMERA ETAPA SECTOR 1B Y ORO VERDE SEGUNDA ETAPA SEGUN CONTRATO No CD-007-2020-DMDPP-ETA/IOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 28 DICIEMBRE DE 2020 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

streetAddress: RES.SANTA FE 3ra. BLOQUE 13 ETAPA C-45 EL PROGRESO YORO

legalName: EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.


title: PAGO DE ESTIMACION No.2 SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00000234 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES MUNICIPIO DE LA LIMA EN LA COLONIA PLANETA T COLONIA VILLA NOVA SEGUN CONTRATO No CD-003-2020-DMDPP-ETA/IOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 19 DICIEMBRE DE 2020 CONSTRUCTORA REAL S DE R L.  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

CONSTRUCTORA REAL S. DE R.L.

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD SAN PEDRO SULA 20 CALLE 10 Y 11 AVE.

legalName: CONSTRUCTORA REAL S. DE R.L.


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00000123 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA NUEVA SAN JUAN SECTOR 2A COPEN VIEJO SEGUN CONTRATO No CD-011-2020-DMDPP-ETA/IOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE  A&V INGENIEROS S. DE R.L.  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00002539 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES COLONIA CRISTO VIENE Y ASENTAMIENTOS HUMANOS SEGUN CONTRATO No CD-026-2020-DMDPP-ETA/IOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 10 DE ENERO DE 2021 SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA S.A.  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA SA

streetAddress: COL. HERNANDEZ MOREL LOTE 7 . 7 AVE , 22 CALLE NO SAN PEDRO SULA

legalName: SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA SA


name: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

title: PÁGO AL PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA-DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PÁGO AL PROVEEDOR RENDILLANTAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE TRES (3) LLANTAS PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL(CONVIVIENDA.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

legalName: RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

rationale: REINTERGO DE FONDOS POR ERROR EN CALCULO DE PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000151 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DEL PROGRESO EN DEPARTAMENTO DE YORO EN SOBERANOS DEL NORTE Y FINCA COOB. SEGUN CONTRATO No CD-030-2020-DMDPP-ETA/IOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 09 DE ENERO DE 2021 A LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE INGENIERIA R.L.  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-34-1-16-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-34-1-16-1-0

type: REC


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000559 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES EN CA-5 KMS DEL 73 AL 87 COLONIA KM 86 COLONIA BELLA VISTA COLONIA TRES REYES COLONIA MONTE SANTO SEGUN CONTRATO No CD-015-2020-DMDPP-ETA/IOTA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA EMPRESA INGENIERIA SION (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)


title: PAGO DE ESTIMACION No. 2 SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00000240 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES COLONIA CELEO GONZALES SEGUN CONTRATO No CD-024-2020-DMDPP-ETA/IOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE ENERO DE 2021 AL 20 DE ENERO DE 2021 CONSTRUCTORA REAL S DE R L.  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000170 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES COLONIA SANTA EDUVIGES GRAN BRETAÑA LA COROZA MONTE CARMELO. SEGUN CONTRATO No CD-021-2020-DMDPP-ETA/IOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION S DE R L. (SOLINTEC) (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION S DE RL


title: ABONO PARCIAL A FACTURA No 000-005-01-00018928 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA 150 UNIDADES BOTELLONES  DE ( 5) GALONES  Y 15 PAQUETES DE AGUA PURIFICADAS EMBOTELLADA

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DE ESTIMACION No. 2. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000376 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA I ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO EN RIO CHIQUITO CAMPO LAS FLORES NARANJO CHINO LAS CHUMBAS LAS CUCHILLAS SAN ISIDRO MIRAFLORES LA DUARTE .SEGUN CONTRATO No CD-028-2020- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 16/01/2021 AL 16/02/2021 FIRMADO EN FECHA 28 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 AMACON S DE R.L. (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)

name: ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO EL PROGRESO YORO


title: PAGO DE ESTIMACION No.2 (CIERRE) SEGUN FACTURA 000-001-01-00002621 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA I ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA FILADELFIA Y COL. ROMA SEGUN CONTRATO No CD-013-2020- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 26/12/2020 AL 08/01/2021 EN FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA S.A. (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000075 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES COLONIA SAN JORGE COLONIA SAN JOSE HECTOR SABILLON CRUZ MORALES II CHOTEPE. SEGUN CONTRATO No CD-025-2020-DMDPP-ETA/IOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA EMPRESA CONSTRUCTORIA DIEK SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V.

legalName: EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000356 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO N RIO CHIQUITO CAMPO LAS FLORES NARANJO CHINO LAS CHUMBAS LAS CUCHILLAS SAN ISIDRO MIRAFLORES LA DUARTE. SEGUN CONTRATO No CD-028-2020-DMDPP-ETA/IOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2021 A LA EMPRESA MERCANTIL ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION S.DE R L. (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

legalName: ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, S.DE R.L.


title: PAGO DE ESTIMACION No. 1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000355 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2da. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA PLANETA Y CELEO GONZALEZ SEGUN CONTRATO No CD-08-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 06/03/2021 AL 05/04/2021 EN FECHA 24 DEL MES DE MARZO DE 2021 CONSTRUCTORA REAL S DE R L.   (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000235 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES COLONIA CELEO GONZALES  SEGUN CONTRATO No CD-024-2020-DMDPP-ETA/IOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 03 DE ENERO DE 2021 A LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE INGENIERIA R.L.  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)


title: PAGO DE ESTIMACION No 2. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000351 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA II ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA COLONIA NUEVA JERUSALEN GUAYMURAS SAN CRISTOBAL LA PLANETA BUENOS AIRES SEGUN CONTRATO No CD-023-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 25/12/2020 AL 02/01/2021 CONTRATO FIRMADO EN FECHA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)

name: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000144 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 2 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS LIMPIEZA DE LAS ZONAS MAYORMENTE AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA EBENEZER COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CONTRATO No CD-010-2020-DMDPP-ETA-IOTA DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 A & V INGENIEROS (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000105 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS LIMPIEZA DE LAS ZONAS MAYORMENTE AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA RESIDENCIAL ORO VERDE PRIMERA ETAPA SECTOR 1B Y ORO VERDE SEGUNDA ETAPA. SEGUN CONTRATO No CD-07-2020-DMDPP-ETA-IOTA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE CV (ECON)  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)


title: PAGO DE ESTIMACION No. 2 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000092 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA I ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SPS DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA SAN JORGE SAN JOSE HECTOR SABILLON CRUZ MORALES III Y CHOTEPE .SEGUN CONTRATO No CD-025-2020- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 02/01/2021 AL 03/02/2021 FIRMADO EN FECHA 28 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DIEK S.A  DE C.V. (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000366 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA COLONIA VILLA ESTHER COLONIA SITRATERCO COLONIA LOS PINOS CHULAVISTA COLONIA TELA BARRIO CEMENTARIO CENTRO SULA SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION INTERISTITUCIONAL FIRMADO EN FECHA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 CONTRATO No CD-008-2020-DMDPP-ETA/IOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 HASTA EL 28 DE DICIEMBRE 2020 AMACOM S. DE R. L (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)


title: PAGO DE ESTIMACION No. 1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000201 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA II ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA NUEVA SAN JUAN TERCERA ETAPA A Y COLONIA SUYAPA SEGUN CONTRATO No CD-16-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 13/01/2021 AL 04/04/2021 EN FECHA 24 DEL MES DE MARZO DE 2021 INPROCA S DE R L (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)

name: INGENIERIA Y PROYECTOS CENTROAMERICANOS  S  DE R L

streetAddress: LAS TRES ROSAS VALLE DE ANGELES ALDEA EL SAUCE 250 METROS DESPUES DEL CLUB CAMPESTRE DEL COLEGIO MEDICO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000971 CORRESPONDIENTE A LA  ESTIMACION No 1  DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS LIMPIEZA DE LAS ZONAS MAYORMENTE AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA RESIDENCIAL ORO VERDE PRIMERA ETAPA SECTOR 1A  SEGUN CONTRATO No CD-06-2020-DMDPP-ETA-IOTA DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2020COHDYL  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)

name: CONSTRUCTORA HONDUREÑA COHDYL S. DE R.L.

streetAddress: EL PROGRESO YORO


title: PAGO DE ESTIMACION No. 1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001553 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2da. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA Y MUNICIPIO DE SAN MANUEL DEPARTAMENTO DE CORTES EN HABILITACION Y MANEJO DE BOTADERO AGUA VIVA SEGUN CONTRATO No CD-23-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 13/01/2021 AL 19/03/2021 EN FECHA 13 DEL MES DE ENERO DE 2021 CONSTRUCTORA SUASO S DE R L. DE C.V.  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)


title: PAGO DE ESTIMACION No. 2 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000167 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA I ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA NUEVA SAN JUAN PRIMER ETAPA-A CAMPO SAN JUAN VIEJO SUYAPA SEGUN CONTRATO No CD-020-2020- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 28/12/2020 AL 04/01/2021 EN FECHA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 INPROCA S DE R L  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)

legalName: INGENIERIA Y PROYECTOS CENTROAMERICANOS  S  DE R L


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000118 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA II ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA KM 71 NUEVA CHAMELECON MANEJO DE BOTADERO VILLANUEVA VILLAS DEL RIO LAS FINCAS GUARUMA 2 Y BRISAS DEL ROSARIO.SEGUN CONTRATO No CD-13-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 02/01/2021 AL 26/02/2021 FIRMADO EN FECHA 24 DEL MES DE MARZO DE 2021 INVERSIONES CARBAJAL S DE R.L. DE C.V. (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)

name: INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MONTE FRESCO CENTRO 31 CALLE, 12 Y 13 AVENIDA S.E.  # 347


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURA No 000-008-01-00018661 POR ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE (5 Gl.) DE AGUA PUERIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO PAGO DE L. 820.00

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL


title: PAGO DE ESTIMACION No. 2 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001113 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA I ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA NUEVA SAN JUAN PRIMER ETAPA BOTADERO CRUZ DE VALENCIA Y BOTADERO PROVISIONAL SAN JUAN SEGUN CONTRATO No CD-022-2020- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 21/12/2020 AL 23/12/2020 EN FECHA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 ANDROMEDA. COM CONSTRUCCIONES (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)

name: ANDROMEDA.COM CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA BELLA ORIENTE, BLOQUE A CASA # 60,LOCAL # 2


title: PAGO DE ESTIMACION No. 1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000355 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2da. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA NUEVA JERUSALEN GUAIMURAS SAN CRISTOBAL Y BUENOS AIRES SEGUN CONTRATO No CD-003-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 08/01/2021 AL 04/04/2021 EN FECHA 24 DEL MES DE MARZO DE 2021 CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S DE R. L.   (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)

legalName: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.


title: PAGO DE ESTIMACION No. 1 Y UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000610 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 1ERA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN RESIDENCIAL EL PARAISO SEGUN CONTRATO No CD-027-2020- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 14/12/2020 AL 17/01/2021 EN FECHA 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2020 INGENIERIA SION S.A.DE C.V.   (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)


title: PPAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000719 POR LA COMPRA DE 13 TONER PARA FOTOCOPIADORA HP LASER JET 508 CF360X CF361A CF362A CF363A QUE ESTAN ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DESPACHO LA CUAL ESTAN SIENDO UTILIZADAS EN GENERACION DE INFORMES DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA TORMESTAS ETA / IOTA

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :34 GA :1 F-01: 253-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No. 9097-1-1-0003-2020POR COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDADS (REFRESCOS CACAHUATES  SNAKS) PARA USO DE LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO /DESPACHO MINISTERAL DE SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTSO PRESIDENCIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES VISITAS DE LA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-34-1-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-34-1-253-1-0

description: PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL 82% DE LA FACTURA NO. 000-001-01-146403909 SEGUN RECIBO NO 210 SOBRE RDEN DE COMPRA No. 9097-1-1-0003-2020POR COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDADS (REFRESCOS CACAHUATES  SNAKS) PARA USO DE LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO /DESPACHO MINISTERAL DE SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTSO PRESIDENCIALES EN ATENCION A LAS DIFERENTES VISITAS DE LA INSTITUCION. SALDO PENDIENTE DE L.1209.60 (UN MIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 60/100)


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE SEGUN RECIBO 13761 DIESEL ASIGNADO PARA LOS VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL QUE ESTAN DANSO APOYO EN LA COORDINACION DE  LA COORDINACION DE LIMPIEZA DE LA ZONA VALLE DE SULA EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA DE TAREA · 2 PROVOCADAS POR LAS TORMENTAS ETA Y IOTA

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: REVERSION POR ERROR ORTOGRAFICO EN REDACCION DE RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-34-1-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-34-1-31-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE ESTIMACION No. 2 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001182 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES NUEVA SAN JUAN ERA ETAPA A Y COLONIA SUYAPA SEGUN CONTRATO No CD-016-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 05/04/2021 AL 06/04/2021 EN FECHA 24 DEL MES DE MARZO 2021 INPROCA  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTOS PRESIDENCIALES

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE FACTURA 006-012-01-00019727 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 12 BOTELLAS DE TINTA EPSON (NEGRO CYAN MAGENTA AMARILLO) PARA  LA IMPRESORA EPSON ASIGNADA AL EQUIPO DE TRABAJO EN SAN PEDRO SULA QUE ESTA TRABAJANDO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA ETA/IOTA EN LAS LABORES DE LIMPIEZA Y RECUPERACION DE VIVIENDAS EN LOS DIFERENTES BARRIOS ALDEAS Y COLONIAS DE LA ZONA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR AJUSTE A PAGO DE ESTIMACIONES DE MANO DE OBRA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000386 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA SEGÚN CONTRATO  008/2020 Y CONTRATO 028/2020.  ( MANO DE OBRA) EMPRESA ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION S DE R.L.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO FACTURA No 000-008-01-00018662 POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA PET.600 ML. NORMAL X 12 PARA USO DE LA OFICINA DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS PRESIDENCIALES (20 X L. 103.5)


title: ABONO A FACTURA No 000-008-01-00018661POR ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE (5 GAL) DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS PRESIDENCIAL MONTO FACTURA L. 1250.00 ABONO DE L. 430.00 SALDO L.820.00


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE SEGUN RECIBO 13761 DIESEL ASIGNADO PARA LOS VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL ASIGNADOS EN  APOYO EN LA COORDINACION DE DE LIMPIEZA DE LA ZONA VALLE DE SULA EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA DE TAREA · 2 PROVOCADAS POR LAS TORMENTAS ETA Y IOTA

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA  QUE OCUPA LA R-04 - UNIDAD TÉCNICA DE VALLE DE LEAN SEGUN GACTURA No. 000-001-01-00001873 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA

legalName: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales


title: PAGO DE ESTIMACION No. 1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001182 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 1ERA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES COLONIA NUEVO SAN JUAN 3ERA ETAPA B  SEGUN CONTRATO No CD-018-2020- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 19/12/2020 AL 29/12/2020 EN FECHA 23 DEL MES DE DICIEMBRE 2020 EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)

name: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA LATOS DE TONCONTIN ENTRE FERRETERIA EXPRES TALLER INDUSTRIAL FENIX 50 MTS ATRAS DEL RESTAURANTE TIPICOS


name: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales

title: PAGO TOTAL DE SALDO DE FACTURA 000-001-01-14640309 SEGUN RECIBO 243 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9097-1-1-0003-2020 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL EN ATENCION A VISITAS DE LA INSTITUCION POR UN MONTO DE L. 1.209.60

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA  QUE OCUPA LA R-04 - UNIDAD TÉCNICA DE VALLE DE LEAN SEGUN GACTURA No. 000-001-01-00001901 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021


title: PAGO DE FACTURA 000-01-01-00001775 POR PAGO DE ALQUILER CORRSPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 OFICINA QUE OCUPA LA UNIDAD TECNICA REGIONAL UTPR 04 VALLE DE LEAN


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001317 ADQUISICION DE 155 UNIDADES CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO T/C PARA USO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS PRESIDENCIALES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ADQUISICION DE 2 ROUTER/ CONEXION INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE TALENTO HUMANO Y REGION 12 CENTRO

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE ESTIMACION No. 2 SEGUN FACTURA 000-001-01-0000257 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 1ERA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES COLONIA SANTA EDUVIGES GRAN BRETAÑA LA COROZA MONTE CARMELO  SEGUN CONTRATO No CD-021-2020- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 EN FECHA 23 DEL MES DE DICIEMBRE 2020 SOLINTEC  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)

name: SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION S DE RL

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE, BLV. SUYAPA EDIFICIO METROPOLIS , PISO-7 OFICINA-13


title: PAGO DE ESTIMACION No. 1 Y UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000972 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 1ERA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA RESIDENCIAL ORO VERDE SEGUN CONTRATO No CD-006-2020- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 16/12/2020 AL 29/12/2020 EN FECHA 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2020 COHDYL S DE R L . (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)

legalName: CONSTRUCTORA HONDUREÑA COHDYL S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00001921 PARA ARRENDAMIENTO DE OFICINA TPR-04- UNIDAD TÉCNICA DE VALLE DE LEAN DEL MES DE JUNIO DE 2021


title: PAGO DE ESTIMACION No. 2 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000258 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 1ERA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA GUADALUPE Y LA DEMOCRACIA SEGUN CONTRATO No CD-031-2020- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 02/01/2021 HASTA EL 04/01/2021 FIRMADO EN FECHA 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2020 SOLINTEC (SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.) ( HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA).


title: PAGO DE ESTIMACION No. 2 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002646 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 1ERA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA CRISTO VIENE Y ASENTAMIENTOS HUMANOS SEGUN CONTRATO No CD-026-2020- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 11/01/2021 HASTA EL 26/03/2021 FIRMADO EN FECHA 28 DEL MES DE DICIEMBRE 2020 SOLUCIONES AMBIENTALES AMBIENTALES (SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA S.A.) (MAQUINAS Y MANO DE OBRA).

SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA SA

streetAddress: COL. HERNANDEZ MOREL LOTE 7 . 7 AVE , 22 CALLE NO SAN PEDRO SULA

legalName: SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA SA


title: PAGO DE ESTIMACION No. 2 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000155 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 1ERA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA NUEVO SAN JUAN SECTOR 2A COPEN VIEJO SEGUN CONTRATO No CD-011-2020- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 11/12/2020 FIRMADO EN FECHA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A & V INGENIEROS (A Y V INGENIEROS S. DE R.L.)  ( HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA).

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002939 POR COMPRA DE TONER HP LASER JET CE400CE 401CE402CE 403 Y TINTAS EPSON T544120T544220T544320T544420 Y TINTA EPSON T664120T664220T664320T664420 (19 UNIDADES) PARA USO DE DE LA FOTOCOPIADORA LASER JET 500 COLOR M551 HP IMPRESORA SIGNADA A LA UNIDAD DE PROYECTOS

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000774 POR ADQUISICION DE ( 136 UDS) DE DESODORANTE AMBIENTAL GLADE DE 450 ML. PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y CENTRAL DEL DESPACHO DE SOCIALIZACION PROYECTOS PRESIDENCIALES


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000775 POR ADQUISICION DE 39 UNIDADES DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA YUMBO ROOL Y 130 ROLLOS DE PAPEL DE HIGIENICO TUMBO ROOL


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000058 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA REYES CABALLERO CAZENABE Y REAHILITACION Y MANEJO DE BOTADERO DE SAN MANUEL. SEGUN CONTRATO No CD-029-2020-DMDPP-ETA/IOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 EMPRESA MERCANTIL CONSTRUCCION Y SUPERVISION MARTINEZ/ CONSUMA/ ANA LOURDES MARTINEZ VARGAS  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS.

ANA LOURDES MARTINEZ VARGAS

legalName: ANA LOURDES MARTINEZ VARGAS


title: PAGO DE FACTURA No 000-004-01-00001790 POR ADQUISICION DE 28 GALONES DE ALCOHOL EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS PRESIDENCIALES

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE ESTIMACION No. 2 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000162 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 1ERA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA COLONIA LA UNION COLONIA PINEDA 1 COLONIA PINEDA 2 SEGUN CONTRATO No CD-005-2020- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 01/01/2021 AL 03/02/2021 EN FECHA 21 DEL MES DE DICIEMBRE 2020 PROSIN (PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA S DE R L.  ( HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA)

name: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA LAS TRESA ROSAS VALLE DE ANGELES F.M.


title: PAGO DE ESTIMACION No. 1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001720 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 1ERA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA RENOVACION EL BANANO GONZALO MIRANDA COROZALITO 27 DE MAYO SANTA FE Y 22 DE JUNIO SEGUN CONTRATO No CD-034-2020- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 23/01/2021 HASTA EL 05/03/2021 FIRMADO EN FECHA 08 DEL MES DE ENERO 2021 ECI DE HONDURAS S.A. DE C.V. (EMPRESA DE CONSTRUCCIONES E INSTALACION DE HONDURAS S.A. DE C.V.).(HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA).

name: EMPRESA DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE HONDURAS S A

streetAddress: COL. ALTOS DE LA GRANJA


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-002-01-00000058 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 1ERA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO BUENA VISTA FINCA COBB ALDEA 4 DE MARZO (FINCA 4) ALDEA DEL SOCORRO (FINCA 8) SEGUN CONTRATO No CD-014-2020- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 14/12/2020 HASTA EL 30/01/2021 FIRMADO EN FECHA 23 DEL MES DE DICIEMBRE 2020 COPRECA (CONCRETO PREESFORZADO DE CENTROAMERICA S.A DE C.V.).

name: CONCRETO PREESFORZADO DE CENTRO AMERICA,SA CV

streetAddress: COL: VILLA EUGENIA 14 CALLE 2021 AVENIDA S.O


title: PAGO DE FACTURAS 000-004-01-00001675 POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (4 RESMAS DE FOLDER T/C 44 CAJAS DE BOLIGRAFOS GEL 20 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20) SEGUN ORDEN DE COMPRA 9097-1-1-0019-2021


title: PAGO FACTURA No. 000-002-01-0003993PAGO DE ADQUISICIONES DE DOMINIO DEL SERVICIO PAGINA WEB DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTOS PRESIDENCIALES. DOMINIO:DMDPP.GOB.HN  (1 AÑO)

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DE FACTURAS 000-004-01-00001675 POR ADQUISICION DE 182 BOLSAS DE CAFE DE 12 ONZAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE DMDPP SEGUN ORDEN DE COMPRA 9097-1-1-0019-2021

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL


title: PAGO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL (418307 GLS). PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE SULA A CONSECUENCIA DE LAS TORMENTAS TROPICALES ETA /IOTA. RELACIONADAS CON EL CIERRE DEL PROYECTO OPERACION  NO ESTAN SOLOS

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE ESTIMACION UNICA SEGUN FACTURA 000-002-01-00000061 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 1ERA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO EN FINCA AMAPA COLONIA LOS CASTAÑOS SEGUN CONTRATO No CD-032-2020- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 30/04/2021 FIRMADO EN FECHA 08 DEL MES DE ENERO 2021 COPRECA (CONCRETO PREESFORZADO DE CENTROAMERICA S.A DE C.V.)(HORAS MAQUINAS Y MANO DE OBRA).

legalName: CONCRETO PREESFORZADO DE CENTRO AMERICA,SA CV


title: PAGO DE ESTIMACION No. UNICA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000250 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES COLONIA CELEO GONZALES SEGUN CONTRATO No CD-017-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 28/01/2021 HASTA EL 14/04/2021 FIRMADO EN FECHA 24 DEL MES DE MARZO 2021 CONREAL (CONTRUCTORA REAL S. DE R.L.).

CONSTRUCTORA REAL S. DE R.L.

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD SAN PEDRO SULA 20 CALLE 10 Y 11 AVE.

legalName: CONSTRUCTORA REAL S. DE R.L.


title: PAGO DE ESTIMACION No. 2 SEGUN FACTURA 000-002-01-00001723 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 1ERA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA RENOVACION EL BANANO GONZALO MIRANDA COROZALITO 27 DE MAYO SANTA FE Y 22 DE JUNIO SEGUN CONTRATO No CD-034-2020- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 10/03/2021 HASTA EL 22/03/2021 FIRMADO EN FECHA 08 DEL MES DE ENERO 2021 ECI DE HONDURAS S.A. DE C.V. (EMPRESA DE CONSTRUCCIONES E INSTALACION DE HONDURAS S.A. DE C.V.).

legalName: EMPRESA DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE HONDURAS S A


title: PAGO DE FACTURA 000-008-01-00019189 COMPRA DE 100 BOTELLON (5 GAL) 25 PET. 600 ML NORMAL X 12  PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DE ESTIMACION No. UNICA PAGO PARCIAL NO 1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000249 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA LA PLANETA Y COLONIA VILLA NOVA SEGUN CONTRATO No CD-12-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 08/01/2021 HASTA EL 29/03/2021 FIRMADO EN FECHA 24 DEL MES DE MARZO 2021 CONREAL (CONSTRUCTORA REAL).


title: PAGO DE ESTIMACION No1 PAGO PARCIAL NO.1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001127 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA COLONIA NUEVA SAN JUAN ETAPA I COLONIA FLORES DE ORIENTE BOTADERO CRUZ DE VALENCIA Y BOTADERO PROVISIONAL SAN JUAN SEGUN CONTRATO No CD-18-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 08/01/2021 HASTA EL 30/03/2021 FIRMADO EN FECHA 24 DEL MES DE MARZO 2021 ANDROMEDA.COM (ANDROMEDA CONSTRUCCIONES).

streetAddress: COLONIA BELLA ORIENTE, BLOQUE A CASA # 60,LOCAL # 2

legalName: ANDROMEDA.COM CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V


title: PAGO DE ESTIMACION No. 1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000623 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN BARRIO OMONITA COOWLE 15 DE SEPTIEMBRE REAL DEL CAMPO SEGUN CONTRATO No CD-02-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 08/01/2021 HASTA EL 12/02/2021 FIRMADO EN FECHA 24 DEL MES DE MARZO 2021 SION (INGENIERIA SION S.A. DE C.V.).

INGENIERIA SION S.A. DE C.V.

streetAddress: COL CONTRY CLUB  FRENTE FERRET.INVERS DIVERSAS COMAYAGUELA

legalName: INGENIERIA SION S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00000054 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES. COLONIA CALAN VIEJO BRISAS DEL CALAN BRISAS DEL CALAN SUR LOMAS DEL CALAN BOTADERO CARGILL APROXIMACION DEL PUENTE EN EL CALAN. SEGUN CONTRATO No CD-019-2020-DMDPP-ETA/IOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 EMPRESA MERCATIL DE CONSULCO CONSULTORA CONSTRUCTORES (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS

YELSO FABRICIO ANDINO BARAHONA

legalName: YELSO FABRICIO ANDINO BARAHONA


title: PAGO DE ESTIMACION No.UNICA SEGUN FACTURA 000-001-04-00000154 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO EN SOBERANOS DEL NORTE Y FINCA COOB SEGUN CONTRATO No CD-07-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 25/01/2021 HASTA EL 30/03/2021 FIRMADO EN FECHA 24 DEL MES DE MARZO 2021 SERVICIOS MULTIPLES DE INGENIERIA (SERVICIOS MULTIPLES DE INGENIERIA R.L.).

RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA

legalName: RENE ALBERTO LUPIAC MOLINA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL (590.641 GALONES) PARA USO DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTOS PRESIDENCIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 00000508.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales


title: PAGO DE ESTIMACION No1 PAGO PARCIAL NO.1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00003564 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA LA PAZ Y ZONA AMERICANA  SEGUN CONTRATO No CD-01-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 08/01/2021 HASTA EL 26/03/2021 FIRMADO EN FECHA 24 DEL MES DE MARZO 2021 COSOBRI (CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA S DE R L

CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA S DE R.L

streetAddress: SALIDA A SAN MARCOS DE COLON CONTIGUO HOTEL VILLA MARGARITA

legalName: CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA S DE R.L


title: PAGO DE ESTIMACION No. 1 PAGO PARCIAL 1.SEGUN FACTURA 000-001-01-00000946 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA COPEM NUEVO SEGUN CONTRATO No CD-28-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 25/01/2021 HASTA EL 18/02/2021 FIRMADO EN FECHA 14 DEL MES DE ABRIL 2021 TRANSMACAH (TRANSMACAH S. DE R.L. DE C.V.).

TRANSMACAH, S. DE R. L. DE C.V

streetAddress: KM 10 CARRETERA ALA LIMA

legalName: TRANSMACAH, S. DE R. L. DE C.V


title: PAGO DE ESTIMACION No.1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001183 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA NUEVA SAN JUAN ETAPA III (B) Y RESIDENCIAL VILLA LIMA SEGUN CONTRATO No CD-15-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 08/01/2021 AL  06/02/2021 FIRMADO EN FECHA 24 DEL MES DE MARZO 2021 EMPRESAS DE OBRAS DE CONSTRUCCION S. A DE C.V.

streetAddress: COLONIA LATOS DE TONCONTIN ENTRE FERRETERIA EXPRES TALLER INDUSTRIAL FENIX 50 MTS ATRAS DEL RESTAURANTE TIPICOS

legalName: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV


title: PAGO DE ESTIMACION No. 1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000381 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN HABILITACION Y MANEJO DE BOTADERO DEL SECTOR CHAMELECON SEGUN CONTRATO No CD-034-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 11/01/2021 HASTA EL 05/03/2021 FIRMADO EN FECHA 14 DEL MES DE ABRIL 2021 AMACON (ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION).

name: ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO EL PROGRESO YORO


title: PAGO DE ESTIMACION No. 1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002664 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA FILADELFIA Y ROMA SEGUN CONTRATO No CD-10-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 19/01/2021 HASTA EL 27/03/2021 FIRMADO EN FECHA 24 DEL MES DE MARZO 2021 SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA (SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.).

SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA SA

streetAddress: COL. HERNANDEZ MOREL LOTE 7 . 7 AVE , 22 CALLE NO SAN PEDRO SULA

legalName: SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA SA


title: PAGO DE ESTIMACION No. 2 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000251 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DRAGADO EN LA COLONIA PLANETA Y CELEO GONZALES SEGUN CONTRATO No CD-08-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 6/04/2021 HASTA EL 16/04/2021 FIRMADO EN FECHA 24 DEL MES DE MARZO 2021 CONREAL (CONTRUCTORA REAL).


title: PAGO DE ESTIMACION No. UNICA  PAGO PARCIAL No1 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000106 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN RESIDENCIAL ORO VERDE PRIMERA ETAPA SECTOR 1B Y ORO VERDE SEGUNDA ETAPA SEGUN CONTRATO No CD-05-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 13/01/2021 HASTA EL 10/03/2021 FIRMADO EN FECHA 24 DEL MES DE MARZO 2021 ECON (EQUIPO Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.).

EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

streetAddress: RES.SANTA FE 3ra. BLOQUE 13 ETAPA C-45 EL PROGRESO YORO

legalName: EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.


title: PAGO DE ESTIMACION No.1 PAGO PARCIAL 1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001200 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA SAN JOSE COLONIA BUEN SAMARITANO COLONIA 17 DE ENERO SEGUN CONTRATO No CD-30-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 07/02/2021 AL  27/02/2021 FIRMADO EN FECHA 14 DEL MES DE ABRIL 2021 EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION (ENOCSA).


title: PAGO DE ESTIMACION No. 1 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000613 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA GRACIAS A DIOS COLONIA MASICALES COLONIA PODER CIUDADANO Y COLONIA LIBERACION CAMPESINA SEGUN CONTRATO No CD-22-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 15/01/2021 HASTA EL 12/02/2021 FIRMADO EN FECHA 14 DEL MES DE ABRIL 2021 SION (INGENIERIA SION S.A. DE C.V.).


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00001942 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA QUE OCUPA LA UTPR 04_ VALLE DE LEAN

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001697 POR ADQUSICION (6) SELLOS DE MADERA CON SU ALMOHADILLA (15 SELLOS AUTOMATICOS  3 RESMAS DE PAPEL MEBRETADO PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL

ERICK ANTONIO VALLE COELLO

legalName: ERICK ANTONIO VALLE COELLO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE ADQUISICION DE (14) LLANTAS No 245/75R16 SEMITRACTORA 10 L RADIAL TIPO A ZONA 1 PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL Y UNIDADES TECNICAS REGIONALES UTPR DEL DMPP. SEGUN ORDEN DE COMPRA 9097-1-1-0021-2021

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO DE ESTIMACION No.2 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000369 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA 2DA. ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA NUEVA JERUSALEN GUAIMURAS SAN CRISTOBAL Y BUENOS AIRES SEGUN CONTRATO No CD-03-2021- DMDPP-ETA- IOTA PERIODO DEL 08/01/2021 HASTA EL 26/03/2021 FIRMADO EN FECHA 24 DEL MES DE MARZO 2021 COSOBRI (CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S DE R L)

name: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 0000512 POR ADQUISICION DE 4077.940 LITROS  DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA FLOTA  VEHICULAR DEL DESPACHO MINISTERIAL

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009662 POR ADQUISICION DE AMONIO CUARTERNARIO GRADO 5 GENERACION ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTOS PRESIDENCIALES

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal