JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-420-1-0

description: PAGO DE CLAUSULA N° 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  TRANSPORTE DE TRABAJADORES; PERTENECIENTE A SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020   SEGUN MEMORANDODBS-29-III-2021  HOJA DE RUTA 2021-03-25-0897.  Se reverso según instrucciones escritas en el MEMORÁNDUM GFC-1030-VII-2021 por cancelación transporte a empleados debido a que la cláusula N°44 del CCV señala que la ENEE proporcionara transporte a sus trabajadores desde su casa hasta el centro de trabajo y viceversa. Utilizando motoristas con experiencia y acondicionando el servicio con el STENEE y asignando un número de vehículos


title: PAGO DE CLAUSULA N° 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  TRANSPORTE DE TRABAJADORES; PERTENECIENTE A SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020   SEGUN MEMORANDODBS-29-III-2021  HOJA DE RUTA 2021-03-25-0897.

currency: HNL

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 Precompromiso :416 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-416-1-0

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  PAGO  DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUN MEMORANDO-DAGT-ANT-LT-N-043-II-21 FECHA 05 DE MARZO 2021 Y MEMORANDO-DAGT-ANT-LT-N-043-II-21 DE FECHA 5 DE MARARZO 2021 Y HOJA DE RUTA No. 2121-03-03-568 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2021 (CARGO OBJETO 35620 DIESEL POR LPS. 2000.00)

MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ACOSTA LOPEZ

type: REC


name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

scheme: HN-RTN

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: RESERVA EN ATENCION AL CONTRATO N 3-2021 SUSCRITO CON LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA  C.N.K DE RL DE CV VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON VIGENCIA DEL 3 DE ENERO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-16/2020 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA  PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR  CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO DLI-260-IV-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-04-21-1232 SE HACE EL APROVISIONAMIENTO SEGUN MEMO CIENEE 2517- XI 2021 PARA NO AFECTAR EL PRSUPUESTO DE LA GESTION 2022  Y HOJA DE RUTA 2021-11-15-7607

type: FACT

description: PAGO DE FACTURAS NO. 002-002-01-00001235  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-216-IV-2021 .  HOJA DE RUTA No.2021-04-05-1396

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001318 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-276-V-2021 . NOTA  SE HACE DEDUCCION  DE L. 252279.74 EN FACTURA No. 002-002-01-00001318 POR INASISTENCIAS Y OTROS SEGUN LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO  HOJA DE RUTA No.2021-06-01-1838

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001398 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-349-06-2021 Y MEMORANDUM GARC-332-V-2021  NOTA  SE HACE DEDUCCION  DE L. 3059.67 EN FACTURA No. 002-002-01-00001398 POR INASISTENCIAS Y OTROS SEGUN LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO . HOJA DE RUTA No.2021-06-01-1846

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001471 CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-409-06-2021 Y MEMORANDUM DRO-203-07-2021  . HOJA DE RUTA No.2021-07-13-4477

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001550 CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-584-VIII-2021 HOJA DE RUTA No.2021-08-12-5043

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001628 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-687-IX-2021  HOJA DE RUTA No.2021-09-23-6713

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001702 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-865-X-2021  HOJA DE RUTA No.2021-10-18-7070

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001787 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO Y ALMACEN  SEGUN MEMORANDUM GARC-971-11-2021  . HOJA DE RUTA No.2021-11-04-7420


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 465466467468460461462463 EN VIAJE QUE REALIZARAN A NACAHOMEVALLE EN FECHAS DEL 19/05/2021 AL 22/05/2021 Y DEL 26/05/2021 AL 29/05/2021 AL MISMO LUGAR LABORANDO EN VISITA N 1 VALES DE TRABAJO E7E14E1F11L-640 DE LA TORRE N 69 A LA TORRE 120 FRONTERA DEL SALVADOR A SUB ESTACION NUEVA NACAOME DEL 26/05/2021 AL 29/05/2021 LABORANDO EN LA SUB ESTACION NUEVA NACAOME TRAMO TORRE N 1 A TORRE N 626368. SEGUN HOJA DE RUTA 2021-05-12-1463. NOTA. SE LE AUTORIZAN A ESTOS DOS EMPLEADOS LA CANTIDAD DE LPS 1000 A CADA UNO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR


title: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. ANT-LT-C-405407408 IV-2021 LOS DIAS 27 AL 30 DE ABRIL 2021 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR  OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA MOTOSIERRA (GASOLINA)VIAJE DE IDA VALE DE TRABAJO MANTENIMIENTO L-615 PAVANA A TORRE 223 L-617 VALE DE TRABAJO E1E7E14 TRAMOS S/E LOS PRADOS  TRIUNFO TORRE 332SUBESTACION PAVANA  PRADOS SANTA LUCIA FONTERA CON NICARAGUA  SEGUN HOJA DE RUTA 2121-04-22-1257 Y MEMORANDO-DAGT-ANT-LC-172-IV-2021

RONALD ARGENIS ESPINO CORTES

legalName: RONALD ARGENIS ESPINO CORTES


title: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. ANT-LT-C-410- IV-2021 LOS DIAS 05 AL 08 DE MAYO 2021 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR GASTOS  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR VIAJE DE IDA VALE DE TRABAJO Y L637 MANTENIMIENTO DE LINEA CORTE DE ARBOLES E1E7E14S/E SUBESTACION PRADOS SANTA LUCIA  SEGUN HOJA DE RUTA 2121-04-22-1257 Y MEMORANDO-DAGT-LIQ-SE-C-144-IV-21.


description: PAGO DE CLAUSULA N° 44  DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  TRANSPORTE DE TRABAJADORES; PERTENECIENTE A SUBESTACIONES VARIAS SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020   SEGUN MEMORANDODBS-29-III-2021  HOJA DE RUTA 2021-03-25-0897.

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 Precompromiso :422 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-422-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA 03-006-01-00025431 DEL  MES DE ABRIL  2021 POR EL ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL CALPULES SAN PEDRO SULA SEGUN MEMO DAGT-PAG-DI-N--V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-04-05-1398

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

faxNumber: ND

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 Precompromiso :427 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-427-1-0


CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 Precompromiso :431 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-431-1-0


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  PAGO  DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUN MEMORANDO-DAGT-ANT-LT-N-043-II-21 FECHA 05 DE MARZO 2021 Y MEMORANDO-DAGT-ANT-LT-N-043-II-21 DE FECHA 5 DE MARARZO 2021 Y HOJA DE RUTA No. 2121-03-03-568 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2021(OBJETO 23400 POR LPS. 6000.00).

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO A FAVOR DE DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA POR LA CANTIDAD DE LPS 4000.00 POR CONCEPTO  DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LINEAS DE TRANSMISION SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 HOJA DE RUTA 2021-05-12-1463.

DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

legalName: DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA


ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 Precompromiso :425 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-425-1-0


BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 Precompromiso :429 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-429-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 464 A NACAOME -VALLE DEL 26/05/2021 AL 29/05/2021 VISITA N1 VALES DE TRABAJO E7.E1E14L-616-L-641 S/E AGUA CALIENTE  S/E NUEVA NACAOME  TRAMO TORRE N1 A TORRE N626368 NOTA. SE AUTORIZAN LPS 1000 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE . SEGUN HOJA DE RUTA 2021-05-26-1727.

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 Precompromiso :755 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-755-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA 03-006-01-00026155  QUE CORRESPONDE AL   MES DE JUNIO   2021 POR EL ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL CALPULES SAN PEDRO SULA SEGUN MEMO DAGT-PAG-DI-N-46-VI-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-06-16-3033


title: PAGO A FAVOR DE VARIOS EMPLEADOS LUIS FERNANDO MAIRENA MARIO SAUL NIETOGUSTAVO ADOLFO MARTINEZ Y CLAUDIO ENRIQUE TORRES  POR TRANSPORTE DE LAS SUBESTACIONES DE SANTA FE  Y PAVANA EN APLICACION DE A LA CLAUSULA No-44 TRANSPORTE A TRABAJADORES DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 ENERO Y  FEBRERO 2021 DBS-PSI/TS-111-IV-2021Y HOJA DE RUTA 2021-06-17-3087

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 Precompromiso :990 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-990-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 877-0-0 - SESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICNA DE TRANSMISION SEGUN MEMO DAGT-COM-DI-197-VI-2021


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00341630  POR LA COMPRA DE 3000 DE LOS 60000 SOLICITADO GALONES DE DIESEL PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No. COM-DI-N-001-I-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-03-08-614 SEGUN MEMO GARC-451-07-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-08-4368(A)

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00346148 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR D LA REGIONAL NOR-OCCIDENTESEGUN ORDEN DE COMPRA N.3500000486 SEGUNDA ENTREGA PARCIAL PAGO No. 2 EN EL PRIMER PAGO SE REMITE LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL.MEMORANDO GARC+578-VIII-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-08-12-5044

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 862-0-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 6000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No. COM-DI-N-001-I-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-03-08-614


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA POR  POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS RADIALES  SOLICITADO POR EL DEPTO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE REQ.No. 0019 II 2021 _  HOJA DE RUTA No. 2021 03 08 619

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA N.154    POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS RADIALES  SOLICITADO POR EL DEPTO DE OPERACION SE HACE CARGO DE LA FACTURA ORIGINAL RECIBO ORIGINAL ACTAS DE RECEPCION  FRANKLIN LICONA OFICIAL DE ALMACEN   SSEGUN MEMORANDUM UDGC-422-VII-2021 HR 2021-08-06-4934 ORDEN DE COMPRA N.4400003317


title: OTROS GASTOS  DE ANTICIPO DE VIATICOS No-626 POR VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI DEL 13 AL 16 DE JULIO 2021 A VISITA A EQUIPO DE YARDAS SALA DE CONTROL CARGADOR Y BANCO DE BATERIAS EN SUBESTACION DE EL PORVENIR OJO DE AGUA DANLI CHICHICASTE  SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-SE-C-269-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-16-3030

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA POR  POR LA COMPRA DE 2 15 LAMPARAS DE BUSQUEDA  SOLICITADO POR EL DEPTO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE REQ.No. 0025 II 2021 _  HOJA DE RUTA No. 2021 03 08 619

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 LAMPARAS DE BUSQUEDA LED SOLICITADO POR DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA C.S. SEGUN REQUISICION N° COM-OP-C-00025-II-2021 ORDEN DE COMPRA: 4200002492 13/06/2021 FACTURA N° 000-002-01-00000324 17/08/2021 CAI: 6DAA4E-C39A13-D64DB9-171408-414967-61. MEMORANDO UGC-458-08-2021 GARC-640-VIII-2021. HOJA DE RUTA No. 2021-08-26-6221.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ALS SUBESTACIONES (ANILLO EL CACAO RIO DE PIEDRAS BERMEJO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2021 CON FACT.No. 000-002-01-083369200837314708373250083751200836723508373252 HOJA DE RUTA 2021-05-28-1784 MEMO DAGT-PAG-DI-N-41-V-2021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00340782 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DISEL  PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S MEMORANDO GARC-407-06-2021 MEMORANDO GARC-413-06-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-06-28-4134

title: PAGO DE FACTURA No. 000-0011-01-00343438 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DISEL  PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION C.S SEGUN MEMORANDO GARC-457-VII-2021 Y HR 2021-07-15-4521 L ADIFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA #3500000488 Y LA FACTURA . 000-0011-01-00343438 ES PRODUCTO AL CAMBIO DE PRECIO DE REFERENCIA  SUMINISTRANDO POR LA SECRETARIA DE ENERGIA CUYO PRECIO ES DE 83.5222 POR GALON SEGUN CONSTANCIA  DE ALMACEN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 864-0-0 -   RESERVA POR LA COMPRA DE 6000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 896-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  POR LA COMPRA DE PAPEL CARBON SEGUN REQ 004-III-2021 SEGUN HOJA DE RUTA 2021-04-09-1073

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-896-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA 03-006-01-00025810 QUE CORRESPONDE AL   MES DE MAYO  2021 POR EL ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA SUBESTACION MOVIL CALPULES SAN PEDRO SULA SEGUN MEMO DAGT-PAG-DI-N-38-V-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-05-28-1784 EL MES DE ABRIL S PAGO CON F01 614


title: OTROS GASTOS  DE ANTICIPO DE VIATICOS No-629 POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO DEL 06 DE JULIO AL 09 DE JULIO 2021 A VISITA A EQUIPO DE YARDAS SALA DE CONTROL CARGADOR Y BANCO DE BATERIAS EN SUBESTACION DE GUAYMACA JUTICALPA Y CATACAMAS  SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-SE-C-270-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-16-3030

CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS

legalName: CRISTIAN JAVIER MARTINEZ SOLIS


title: OTROS GASTOS  DE ANTICIPO DE VIATICOS No-623 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 20 AL 23 DE JULIO 2021 A VISITA A EQUIPO DE YARDAS SALA DE CONTROL CARGADOR Y BANCO DE BATERIAS EN SUBESTACION DE BIJAGUAL PRADOS  SANTA LUCIA Y AGUA FRIA SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-SE-C-268-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-16-3030


title: PAGO DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE ALS SUBESTACIONES (ANILLO EL CACAO RIO DE PIEDRAS BERMEJO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2021 CON FACT.No. 000-002-01-081949460823106302330420822507908231164 HOJA DE RUTA 2021-06-16-3034 MEMO DAGT-PAG-DI-N-48-VI-2021


title: OTROS GASTOS  DE ANTICIPO DE VIATICOS No-632 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2021 A VISITA A EQUIPO DE YARDAS SALA DE CONTROL CARGADOR Y BANCO DE BATERIAS EN SUBESTACION DE PAVANA AGUA CALIENTE SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-SE-C-271-VI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-06-16-3030


title: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CRIMPIADORA PARA LINIERO INALAMBRICA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES  TRANSMICION C.S. SEGUN REQ. SE-C-0064-III-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-03-17-779

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CRIMPIADORA PARA LINIERO INALAMBRICA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES  TRANSMICION C.S. SEGUN REQ. SE-C-0064-III-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-03-17-779 SE LE HACE APROVISIONAMIENTO EN BASE AL MEMO CIENEE-2517-XII-2021 PAR NO AFECTAR PRESUPUESTO 2022  CON HOJA DE RUTA 2021-12-06-8067


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :10 F-01: 897-1-0 - Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A.  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-21-1240

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-10-897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-10-897-1-0

description: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00066010  EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO UGC-0381-07-2021 HR 2021-08-13-5081 ORDEN DE COMPRA 4700000326


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A ADMINISTRADOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TRANSMISION; REALIZANDO REUNION CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO REVISION DE LINEAMIENTOS PROCESOS DE COMPRAS VIATICOS Y OTROS LOS DIAS DEL 07 AL 08 DE JULIO 2021 EN SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-AD-C-295-VI-2021. DETALLE DE LA GIRA PROGRAMADA N° DAGT-ANT-AD-C-295-VI-2021. ANTICIPO DE VIATICO No. ANT-AD-C-665-VI-2021. HOJA DE RUTA No.  2021-06-21-4032. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

legalName: CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN


title: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS SEGUN REQ 1 COMPROMISO CON ORDEN DE COMPRA 4400003311

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1012-1-0 - POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS SEGUN REQ 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1012-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN ALEMANIASOLICITADO POR HECTOR MANUEL MONROYDIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.FACTURA NO.000-002-01-00026838CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2FECHA DE EMISION:23/12/2020.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: ORDCOM


FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

legalName: FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No: 129 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 30 DE ABRIL2021 TRASLADO EN VEHICULO AL PERSONAL DE LA DMA EN REALIZACION DE RECONOCIMIENTO DE CAMPO DEL PROY.SAN BUENA AVENTURA-S.P.SSULA SURPARA RECONOCIMIENTO SOCIAL MEMORANDO DMA-151-IV-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-04-16-1196 COMPRA DE COMBUSTIBLE. L.2500.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA POR NO REALIZAR GIRA ASIGNADA EN F01-1032

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1032-1-0

type: OFICIO


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por L 400.00 para la cancelación de UN (1) TGR1 por un valor de L 400.00 a fin de tramitar la  exoneración de del Impuesto Sobre Ventas 2021 a favor del Proyecto Apoyo al Plan Estratégico de Acceso Universal a Electricidad ATN/OC 16427-HO. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)


title: Pago a Favor de Urivy Francisco Avilés Bustillo/Multiservicios URIVY por la reparación automotriz de Vehículo con Registro 736 Mazda BT-50 Tipo pick up gris metálico placa N 12310 serie motor P4AT2117968 serie de chasis No. MM7UR4DB1GW507138 combustible Diesel año 2016 modelo BT-50 por Orden de Compra de Talleres No. 11 solicirado por la UCP-BID-JICA/ENEE reparaciones que describo a continuación:   2 rectificado de disco de freno delanteros 1 suministro y cambio de fricciones delanteras 2 suministros y cambio de terminales 2 suministro y cambio de muñequines dirección   7 suministro y cambio de aceite de motor 1 suministro y cambio de filtro de aceite 1 suministro y cambio de filtro de combustible 1 suministro filtro de aire 1 suministro filtro de aire acondicionado  2 alineamiento y balanceo de dirección.  Expediente ENEE-CM-BID-2021-0632-4 Factura No. 000-001-01-00000170 De fecha 03 de Septiembre de 2021 Orden de compra local: 4300001221 check list del Proceso de compra realizado por el departamento de Compras.  Afectando los fondos de contraparte del Préstamo BID 3435/BL-HO.

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :11 F-01: 129-0-0 - Precompromiso por Orden de Compra de TALLERES No.11 por rectificado de disco de freno cambio de terminales cambio de filtro de combustible cambio de filtros de aire cambio de filtro de aire acondicionado alineamiento de dirección balanceo de 4 llantas cambio de bomba auxuliar y servicio de mecanica en general al vehículo Mazda BT-50 Tipo pick up gris metalico placa N 12310 REGISTRO 736 para las actividades de la UCP-BID-JICA ENEE. Afectando los fondos de contraparte del Préstamo 3435/BL-HO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 60 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA EMPRESA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1035-2-0 -  COMPRA DE TINTAS  PARA LA IMPRESORA DE DEPTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN REQ 102103

description: COMPRA DE 4 TINTAS 951XL YELLOW 4 TINTAS 951XL CYAN CN046AL 4 TINTAS HP MAGETA 951XL  PARA LA IMPRESORA DE DEPTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN MEMORAMDO-GARC-887-X-2021 UGC-658-10-2021 HOJA DE RUTA # 2021-10-19-7131 FACT-00031205 REQ 102103.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1035-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1035-2-0


title: REGISTRO ORDEN DE COMPRA POR LA ELABORACION DE 3 VIDEOS MEDIANTE DRONE (VEHICULO AEREO NO MANIPULADO)  EN EL SITIO DE LAS OBRAS SISTEMAS DE GENERACION CON ENERGIA RENOVABLE (FOTOVOLTAICA) EN BRUS LAGUNA Y GUANAJA Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS EN EL CORPUS Y CONCEPCION DE MAERIA  DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. ESTOS VIDEOS FORMAN PARTE INTEGRAL A LOS PLIEGOS DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONALYA QUE SUSTITUYE LAS VISITAS INSITU DE LOS OFERENTES DONDE POR RESTRICCIONES DE MOVILIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA COVID-19. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL CONVENIO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSION GRT/SX-17123-HO.

MARLON EDUARDO JUAREZ SIERRA

legalName: MARLON EDUARDO JUAREZ SIERRA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

proyecto: 22 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN LUGARES RURALES AISLADOS DEL SIN

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A 55% DE L MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA 003/2021 POR LA ELABORACION DE 3 VIDEOS MEDIANTE DRONE (VEHICULO AEREO NO MANIPULADO)  EN EL SITIO DE LAS OBRAS SISTEMAS DE GENERACION CON ENERGIA RENOVABLE (FOTOVOLTAICA) EN BRUS LAGUNA Y GUANAJA Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS EN EL CORPUS Y CONCEPCION DE MAERIA  DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. ESTOS VIDEOS FORMAN PARTE INTEGRAL A LOS PLIEGOS DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONALYA QUE SUSTITUYE LAS VISITAS INSITU DE LOS OFERENTES DONDE POR RESTRICCIONES DE MOVILIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA COVID-19. FACTURA NO. 000-001-01-00000104 CAI A04F3B-D738D5-BB4898-DB791D-E94A19-68  RTN 08011970019089. FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN OC2021049254 RESOLUCION No. E2021000573. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL CONVENIO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSION GRT/SX-17123-HO.

type: CONT

description: REGISTRO ORDEN DE COMPRA POR LA ELABORACION DE 3 VIDEOS MEDIANTE DRONE (VEHICULO AEREO NO MANIPULADO)  EN EL SITIO DE LAS OBRAS SISTEMAS DE GENERACION CON ENERGIA RENOVABLE (FOTOVOLTAICA) EN BRUS LAGUNA Y GUANAJA Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS EN EL CORPUS Y CONCEPCION DE MAERIA  DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. ESTOS VIDEOS FORMAN PARTE INTEGRAL A LOS PLIEGOS DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONALYA QUE SUSTITUYE LAS VISITAS INSITU DE LOS OFERENTES DONDE POR RESTRICCIONES DE MOVILIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA COVID-19. FACTURAS NO. 000-001-01-00000101 Y 103 CAI A04F3B-D738D5-BB4898-DB791D-E94A19-68  RTN 08011970019089. FACTURAS EXENTAS DE ISV SEGUN OC2021040107 Y OC2021040120 RESOLUCION No. E2021000573. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL CONVENIO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSION GRT/SX-17123-HO.


ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 7 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-10-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-10-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-10-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 029/2020 Especialista Financiero Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Suyapa Crozier Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000111 CAI 83BD9B-13D3E0-A044A8-1DA537-9FFF26-43  RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 029/2020 Especialista Financiero Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Suyapa Crozier Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000112 CAI 83BD9B-13D3E0-A044A8-1DA537-9FFF26-43  RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 029/2020 Especialista Financiero Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Suyapa Crozier Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000113 CAI 83BD9B-13D3E0-A044A8-1DA537-9FFF26-43  RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 029/2020 Especialista Financiero Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Suyapa Crozier Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000114 CAI 83BD9B-13D3E0-A044A8-1DA537-9FFF26-43  RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 029/2020 Especialista Financiero Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rosa Suyapa Crozier Flores pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000115 CAI 83BD9B-13D3E0-A044A8-1DA537-9FFF26-43  RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 029/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 029/2020 Especialista Financiero Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000121 CAI 83BD9B-13D3E0-A044A8-1DA537-9FFF26-43 RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1037-2-0 -  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   DE DEPTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN REQ 105

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1037-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1037-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1037-2-0


LOURDES ELENA MEJIA BUESO

legalName: LOURDES ELENA MEJIA BUESO

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 6 - INGENIERÍA, ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA Y EVALUACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-108-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-108-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-108-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-108-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 53/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 053/2021 Oficial de Adquisiciones UCP Contrato Suma Global entre la ENEE y la consultora Lourdes Elena Mejía Bueso.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000151 CAI44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9  RTN 08011968059081 El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 53/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 053/2021 Oficial de Adquisiciones UCP Contrato Suma Global entre la ENEE y la consultora Lourdes Elena Mejía Bueso.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000152 CAI44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9  RTN 08011968059081 El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 53/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 053/2021 Oficial de Adquisiciones UCP Contrato Suma Global entre la ENEE y la consultora Lourdes Elena Mejía Bueso.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000153 CAI44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9  RTN 08011968059081 El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 53/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 053/2021 Oficial de Adquisiciones UCP Contrato Suma Global entre la ENEE y la consultora Lourdes Elena Mejía Bueso.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000154 CAI44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9  RTN 08011968059081 El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 53/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 053/2021 Oficial de Adquisiciones UCP Contrato Suma Global entre la ENEE y la consultora Lourdes Elena Mejía Bueso.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000156 CAI44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9  RTN 08011968059081 El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 53/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 053/2021 Oficial de Adquisiciones UCP Contrato Suma Global entre la ENEE y la consultora Lourdes Elena Mejía Bueso.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubrbre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000157 CAI44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9  RTN 08011968059081 El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 53/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 053/2021 Oficial de Adquisiciones UCP Contrato Suma Global entre la ENEE y la consultora Lourdes Elena Mejía Bueso.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000158 CAI44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9  RTN 08011968059081 El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 53/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 053/2021 Oficial de Adquisiciones UCP Contrato Suma Global entre la ENEE y la consultora Lourdes Elena Mejía Bueso.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000159 CAI44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9  RTN 08011968059081 El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO


ROSSALIN DISCUA FERRERA

legalName: ROSSALIN DISCUA FERRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-14-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de ENERO 20210 Recibo No. 000-001-04-00000101 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convneio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000102 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convneio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000103 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convneio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000104 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000105 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000106 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000107 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000109 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000110 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000111 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000112 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 034/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 034/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000113 CAI 5ADFFE-57B924-304781-7B7A67-A57EB3-01 RTN 03181980021269. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO.


title: COMPRA DE KITS DE INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD EN FAVOR DE LA POBLACION DE MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA  EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD ALIMENTARIA Y DOMESTICA EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 004/2021 FACTURAS No. 000-001-01-00002471000-001-01-00002477 Y  No.  000-001-01-00002485  ESTA ULTIMA EXONERADA DE ISV SEGUN OCE 2021047763  RESOLUCION No. 2021000573  RTN 08019017949066 CAI AB5A62-53236D-284785-BC4739-9C16D4-41.  EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL CONVENIO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSION GRT/SX-17123-HO.

INVERSIONES D EXPRESS S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SIRIA SUBIDA AL PICACHO TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES D EXPRESS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADES DE GESTION


title: Compromiso segun orden de compra 801-1-1-2892-2021 RESERVA PARA INICIAR PROCESO DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE. LA RESERVA SE FINANCIA CON RECUROS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :11 F-01: 140-1-0 - RESERVA PARA INICIAR PROCESO DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE. LA RESERVA SE FINANCIA CON RECUROS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-140-1-0


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-12-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 032/2020 Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Maria Suzana Flores Zuniga pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2021 Recibo No. 000-001-04-000000287 CAI F10FD747B51B-2B408D-21512B-E58D73-14 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 032/2020 Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Maria Suzana Flores Zuniga pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2021 Recibo No. 000-001-04-000000304 CAI 7CD9BB-D90DAB-234DAC-FA30E3-686D7F-B2 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 032/2020 Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Maria Suzana Flores Zuniga pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-000000305 CAI 7CD9BB-D90DAB-234DAC-FA30E3-686D7F-B2 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 032/2020 Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Maria Suzana Flores Zuniga pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-000000306 CAI 7CD9BB-D90DAB-234DAC-FA30E3-686D7F-B2 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 032/2020 Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Maria Suzana Flores Zuniga pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-000000308 CAI 7CD9BB-D90DAB-234DAC-FA30E3-686D7F-B2 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 032/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 032/2020 Especialista Social de la Unidad Coordinadora de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Maria Suzana Flores Zuniga pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-000000309 CAI 7CD9BB-D90DAB-234DAC-FA30E3-686D7F-B2 RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO


VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  SEGUN GIRA DEL 20/04/2021 AL 24/04/2021 EFECTUAR INSPECCION Y VALORACION DE PREDISO EN LT-SAN BUENAVENTURA SAN PEDRO SULA HOJA DE RUTA 2021-04-21-1233 DIESEL DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1128-1-0


SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-11-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-11-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-11-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 030/2020 Especialista de Monitoreo Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Sara Josseline Valdez Gonzales pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000111 CAI EB6295-4D2242-A84A96-2FB80DD8DD46-1A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 030/2020 Especialista de Monitoreo Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Sara Josseline Valdez Gonzales pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000112 CAI EB6295-4D2242-A84A96-2FB80DD8DD46-1A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 030/2020 Especialista de Monitoreo Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Sara Josseline Valdez Gonzales pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000115 CAI EB6295-4D2242-A84A96-2FB80DD8DD46-1A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 030/2020 Especialista de Monitoreo Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Sara Josseline Valdez Gonzales pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000116 CAI EB6295-4D2242-A84A96-2FB80DD8DD46-1A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 030/2020 Especialista de Monitoreo Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Sara Josseline Valdez Gonzales pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000117 CAI EB6295-4D2242-A84A96-2FB80D-D8DD46-1A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 030/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 030/2020 Especialista de Monitoreo Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000124 CAI EB6295-4D2242-A84A96-2FB80D-D8DD46-1A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.


description: COMPRA DE KITS DE INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD EN FAVOR DE LA POBLACION DE MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA  EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD ALIMENTARIA Y DOMESTICA EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 004/2021 FACTURAS No. 000-001-01-00002471000-001-01-00002477 Y  No.  000-001-01-00002485  ESTA ULTIMA EXONERADA DE ISV SEGUN OCE 2021047763  RESOLUCION No. 2021000573  RTN 08019017949066 CAI AB5A62-53236D-284785-BC4739-9C16D4-41.  EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL CONVENIO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSION GRT/SX-17123-HO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-13-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-13-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-13-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-13-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-13-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-13-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 033/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Karla Patricia Andrade Obando pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000301 CAI 93B3FA-C7003E-F3468C-7061B2-549781-3D RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 033/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Karla Patricia Andrade Obando pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000302 CAI 93B3FA-C7003E-F3468C-7061B2-549781-3D RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 033/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Karla Patricia Andrade Obando pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000303 CAI 93B3FA-C7003E-F3468C-7061B2-549781-3D RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 033/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Karla Patricia Andrade Obando pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000305 CAI 93B3FA-C7003E-F3468C-7061B2-549781-3D RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 033/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Karla Patricia Andrade Obando pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000306 CAI 93B3FA-C7003E-F3468C-7061B2-549781-3D RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 033/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000312 CAI 93B3FA-C7003E-F3468C-7061B2-549781-3D RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 033/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes noviembre de 2021 Recibo No. 000-001-04-00000313 CAI 93B3FA-C7003E-F3468C-7061B2-549781-3D RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 033/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 033/2020 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes diciembre de 2021 Recibo No. 000-001-04-00000314 CAI 93B3FA-C7003E-F3468C-7061B2-549781-3D RTN 08011978044227. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.


title: Valor a pagar a favor del Ingeniero Nahum Hernandez en concepto der reembolso por la compra de timbres del Colegio de Ingenieros de Honduras utilizados en los planos  de cimentacion del proyecto Construccion y Pruebas de Ampliacion de Subestaciones San Buena Ventura y San Pedro Sula Sur 230/138 kv y Linea de Transmision Doble Terna 230 kv segun factura No 000-004-01-00039589 a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras RTN No. 08019995298514 y No. de CAI: EC43C5-37E317-884E9D-D2F161-D5E0A1-43. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 4598/BL-HO

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION


CHINT-ENERGIA PD

streetAddress: SECTOR EL POLVORIN, ENTRE 27 Y 33 CALLE, A 400 MTS DE FERRETERIA MONTERROSO SAN PEDRO SULA

legalName: CHINT-ENERGIA PD

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 4 - CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-138-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-138-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-138-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-138-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.)Pago de anticipo equivalente al 30% del monto del contrato contra la entrega de Garantia de Anticipo Programa de Desembolsos Cronograma de Ejecucion aceptados a conformidad de acuerdo a condiciones especiales de contrato. El pago se efectua con recursos del Prestamo BID-4599/SX-HO.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-137-1-14 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-137-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-137-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-137-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-137-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-137-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-137-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-137-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-137-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de anticipo equivalente al 30% del monto del contrato contra la entrega de Garantia de Anticipo Programa de Desembolsos Cronograma de Ejecucion aceptados a conformidad de acuerdo a condiciones especiales de contrato. El pago se efectua con recursos del Prestamo BID-4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Complemento al Pago de anticipo equivalente al 30% del monto del contrato contra la entrega de Garantia de Anticipo Programa de Desembolsos Cronograma de Ejecucion aceptados a conformidad de acuerdo a condiciones especiales de contrato. El pago se efectua con recursos del Prestamo BID-4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Complemento al Pago de Estimacion No. 1 aceptada  a conformidad con Certificado de Pago No. 01. Factura No. 000-001-01-000000001 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1BRTN RTN 08019021265257. Se retiene el uno por ciento (1 %)  en concepto del Impuesto  Sobre la Renta a proveedores  de bienes y servicios que no están sujetas al sistema  de pagos a cuenta establecido en Acuerdo 217-2010 . El pago se efectua con recursos del convneio BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Complemento al Pago de Estimacion No. 2 aceptada  a conformidad con Certificado de Pago.  Factura No. 000-001-01-000000002 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1BRTN RTN 08019021265257. Se retiene el uno por ciento (1 %)  en concepto del Impuesto  Sobre la Renta a proveedores  de bienes y servicios que no están sujetas al sistema  de pagos a cuenta establecido en Acuerdo 217-2010 . El pago se efectua con recursos del convenio BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Complemento al Pago de Estimacion No. 3 aceptada  a conformidad con Certificado de Pago. Factura No. 000-001-01-000000003 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1BRTN RTN 08019021265257. Se retiene el uno por ciento (1 %)  en concepto del Impuesto  Sobre la Renta a proveedores  de bienes y servicios que no están sujetas al sistema  de pagos a cuenta establecido en Acuerdo 217-2010 . El pago se efectua con recursos del conenio BID 4598/BL-HO )


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE KITS DE INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD EN FAVOR DE LA POBLACION DE MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA  EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD ALIMENTARIA Y DOMESTICA EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 004/2021 FACTURAS No. 000-001-01-00002471000-001-01-00002477 Y  No.  000-001-01-00002485  ESTA ULTIMA EXONERADA DE ISV SEGUN OCE 2021047763  RESOLUCION No. 2021000573  RTN 08019017949066 CAI AB5A62-53236D-284785-BC4739-9C16D4-41.  EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL CONVENIO NO REEMBOLSABLE PARA INVERSION GRT/SX-17123-HO.


title: REGISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA 801-1-1-2856-20214400003416 PARA INICIAR PROCESO DE COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE. LA RESERVA SE FINANCIA CON RECUROS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO

title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 801-1-12855-20214400003417 PARA  PROCESO DE COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE. LA RESERVA SE FINANCIA CON RECUROS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO

title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 801-1-12855-20214400003418  PARA PROCESO DE COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE. LA RESERVA SE FINANCIA CON RECUROS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :11 F-01: 141-2-0 - RESERVA PARA INICIAR PROCESO DE COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE. LA RESERVA SE FINANCIA CON RECUROS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-141-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-141-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-141-2-0

description: VALOR A PAGAR A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.CON RTN No. 08019998391040 Y No. DE CAI E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96 POR LA ADQUISICION DE CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003799. ESTE PAGO SE REALIZA  CON RECUROS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1150-1-0 - EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-21-1240

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1150-1-0


title: Valor a pagar a favor de Merlin Yadira Moncada en concepto de reembolso por el  pago de  recibo TGR en solicitud de gestion de Franquicia Aduanera  Oficial No. 001 segun contrato No. 039/2021 suscrito con El Consorcio Chin-Energia Pd proyecto Construccion y Pruebasde Ampliacion de Subestaciones San Buena Ventura San Pedro Sula Sur 230/138 kV y Linea de Transmision Doble Terna 230 kV Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID 4598-BL-HO.

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: RESERVA EN ATENCION AL CONTRATO N 4-2021 SUSCRITO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL SEGUROS LAFISE (HON DURAS ) POR 10008856.95 VALOR QUE INCLUYE EL ISV DE LEY CON VIGENCIA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO 2022 ADJUDICADA MEDIANTE  LPN-100-022/2020 SEGUN MEMO DLI-261-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-21-1231 YA ESTAN PAGADOS 5/5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1144-1-0

description: PAGO 1/5 Y 2/5 POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE VEHICULOS AUTOMOTORES  N AU-1040213-7429-0 CON VIGENCIA SEGUN CONVENIO  DESCRITO ABAJO.  ESTE PAGO ES SEGUN MEMO DRO-0126-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-04-30-1372 LA CUAL FUE EMITIDA EL 30 DE ABRIL 2021 Y LLEGO POR LA TARDE A PRESUPUESTO ACLARO QUE EL DIA 02/05/2021 ES DOMINGO YA QUE  DICIA  RESPONDER ANTES Y ANTES ERA FERIADO  EN ATENCION AL CONTRATO N 4-2021 SUSCRITO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL SEGUROS LAFISE (HON DURAS ) POR 10008856.95 VALOR QUE INCLUYE EL ISV DE LEY CON VIGENCIA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO 2022 ADJUDICADA MEDIANTE  LPN-100-022/2020 SEGUN MEMO DLI-261-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-21-1231 ESTE DOCUMENTO SE LE REALIZO EL CARGO DEL ISV DE TODO EL MONTO SEGUN LAS FACTURAS EMITIDAS POR LAFISE QUEDANDO PARA PAGOS NETOS (PROXIMAS CUOTAS NO VIENE EL  ISV) BASE  SALDO PENDIENTE

description: PAGO  N 3/5 DE LA  POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE VEHICULOS AUTOMOTORES  N AU-1040213-7429-0 CON VIGENCIA  DEL 28 DE FEBRERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 SEGUN CONVENIO  DESCRITO ABAJO.  ESTE PAGO ES SEGUN MEMO DRO-V-0143-2021  CON HOJA DE RUTA 2021-05-20-1624  LA CUAL FUE EMITIDA EL RECIBIDA EN PRESUPUESTO EL DIA 21 DE MAYO 2021

description: PAGO DE LA FACTURA N 5  ESTE PAGO CORRESPONDE SEGUN SECUENCIA FINAL 5/5 SEGUN MEMO DRO-VII-0208-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-07-21-4613  EN ATENCION AL CONTRATO N 4-2021 SUSCRITO CON LA SOCIEDAD MERCANTIL SEGUROS LAFISE (HON DURAS ) POR 10008856.95 VALOR QUE INCLUYE EL ISV DE LEY CON VIGENCIA A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO 2022 ADJUDICADA MEDIANTE  LPN-100-022/2020 SEGUN MEMO DLI-261-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-21-1231


title: AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE. LA RESERVA SE FINANCIA CON RECUROS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :11 F-01: 142-0-0 - RESERVA PARA INICIAR PROCESO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS PARA USO EN LA UCP-BID-JICA/ENEE. LA RESERVA SE FINANCIA CON RECUROS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO

description: pago a favor de DISPROA por la adquisición de útiles de oficina para uso en la UCP-BID-JICA/ENEE según Requisición No. 19  orden de compra No. 4200002600 recibo por L 68929.23 Factura No. 001-001-01-00780560 de fecha 13 de septiembre de 2021 RTN 08019995290621 AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D expediente en Honducompras ENEE-CM-BID-21-2021 y check list de la proceso de compra; autorizado mediante Memorandum UGC-630-09-2021. La reserva se financia con recursos de contraparte del préstamo BID 3435/BL-HO.

description: Valor a pagar a favor de Papelera Honduras S de R L con RTN No. 08019998391040 y No de CAI  E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96 por lla adquisicion de utiles de oficina para la UCP-BID-JICA/ENEE segun factura No. 000-004-01-00003800. Este pago se realiza con fondos  de contraparte del prestamo BID 3435/BL-HO


title: Reserva de presupuesto a nombre de Corproración Flores S.A. por orden de Trabajo de Taller No.50 por revisión de los 40000 Kilometros por garantia de fabrica al vehiculo Toyota Hilux 4X4 color Silver Metalico Placa N12378 Registro 743 para uso en las actividades de la UCP-BID-JICA/ENEE. Se afectaran los Fondos de Contraparte del Prestamo 3435/BL-HO.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: Pago a nombre de Corproración Flores S.A. Orden de Compra Local: 4300001215 por orden de Trabajo de Taller No.50 por revisión de los 40000 Kilometros por garantia de fabrica al vehiculo Toyota Hilux 4X4 color Silver Metalico Placa N12378 Registro 743 Chasis 8AJHA8CD202622924 N12379 Expediente de Compras No. 0706/2021 para uso en las actividades de la UCP-BID-JICA/ENEE. Se afectaran los Fondos de Contraparte del Prestamo 3435/BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 60/2021 con resumen: Contrato No. 60/2021 ¿Contratación de Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento¿ contrato suma global entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina.

SUHA NADINNE LOPEZ MOLINA

legalName: SUHA NADINNE LOPEZ MOLINA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-150-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-150-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 60/2021 con resumen: Contrato No. 60/2021 Contratación de Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento contrato suma global entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago de honorarios profesionales correspondientes al periodo dle 02 al 30 de agosto 2021. Recibo No. 000-001-04-00000176 RTN 08011984210751 CAI 9C16AB-63E6C4-324394-EE6E9F-ACC241-1D.  Consultor sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta segun constancia  201-21-10500-46788. El pago se efectua se financia con recursos del Convenio No Reembolsable parea Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 60/2021 con resumen: Contrato No. 60/2021 Contratación de Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento contrato suma global entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Septiembre 2021. Recibo No. 000-001-04-00000177 RTN 08011984210751 CAI 9C16AB-63E6C4-324394-EE6E9F-ACC241-1D.  Consultor sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta segun constancia  201-21-10500-46788. El pago se efectua se financia con recursos del Convenio No Reembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 60/2021 con resumen: Contrato No. 60/2021 Contratación de Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento contrato suma global entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de octubre 2021. Recibo No. 000-001-04-00000179 RTN 08011984210751 CAI 9C16AB-63E6C4-324394-EE6E9F-ACC241-1D.  Consultor sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta segun constancia  201-21-10500-46788. El pago se efectua se financia con recursos del Convenio No Reembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 60/2021 con resumen: Contrato No. 60/2021 Contratación de Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento contrato suma global entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de noviembre 2021. Recibo No. 000-001-04-000000180 RTN 08011984210751 CAI 9C16AB-63E6C4-324394-EE6E9F-ACC241-1D.  Consultor sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta segun constancia  201-21-10500-46788. El pago se efectua se financia con recursos del Convenio No Reembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 60/2021 con resumen: Contrato No. 60/2021 Contratación de Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento contrato suma global entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de diciembre 2021. Recibo No. 000-001-04-000000181 RTN 08011984210751 CAI 9C16AB-63E6C4-324394-EE6E9F-ACC241-1D.  Consultor sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta segun constancia  201-21-10500-46788. El pago se efectua se financia con recursos del Convenio No Reembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO


FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-15-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-15-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-15-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-15-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-15-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-15-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2020 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Flor Esther López Reyes pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de enero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000210 CAI 7CB6A0-7FE233-914CB3-40F816-3C05C2-C0 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2020 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Flor Esther López Reyes pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000251 CAI 9F5E79-7F27CD-5343AF-66CA84-4BCE0A-F2 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2020 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Flor Esther López Reyes pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000253 CAI 9F5E79-7F27CD-5343AF-66CA84-4BCE0A-F2 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2020 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Flor Esther López Reyes pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000254 CAI 9F5E79-7F27CD-5343AF-66CA84-4BCE0A-F2 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2020 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global. Flor Esther López Reyes pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000255 CAI 9F5E79-7F27CD-5343AF-66CA84-4BCE0A-F2 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2020 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000261 CAI 9F5E79-7F27CD-5343AF-66CA84-4BCE0A-F2 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2020 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de noviembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000262 CAI 9F5E79-7F27CD-5343AF-66CA84-4BCE0A-F2 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 035/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 035/2020 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de diciembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000263 CAI 9F5E79-7F27CD-5343AF-66CA84-4BCE0A-F2 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 1149-1-0 - EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) ESTE VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO  Y CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN MEMO DLI-267-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-21-1240

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1149-1-0


CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

rationale: PAGO DE ANTICIPO AL PERSONA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SEGUN MEMO DMA-172-IV-2021 POR GIRA A OLANCHITO YORO DEL 03 DE MAYO AL 07 DE MAYO 2021 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION AMBIENTAL DEL PROYECTO ARENAL ETAPA I-II HOJA DE RUTA 2021-04-26-1303 GASTOS  DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-1-1168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-1-1168-1-0


PABLO RAMOS ALLEN

legalName: PABLO RAMOS ALLEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-175-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-175-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2021 con resumen: Contrato No. 061/2021 Servicio de Consultoría Individual entre la ENEE y Pablo Ramos Allen Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionales correspondiente al periodo del 02 al 30 de agosto 202 Recibo No. 000-001-004-00000055 RTN  09021978001422 CAI C98036-E68A10-C34986-84CE37-763D22-EF. Se retiene el 12.5% de Impuesto sobre la Renta Art 50 ley de ISR  El pago se financia ocn recursos de la GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2021 con resumen: Contrato No. 061/2021 Servicio de Consultoría Individual entre la ENEE y Pablo Ramos Allen Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-004-00000057 RTN  09021978001422 CAI C98036-E68A10-C34986-84CE37-763D22-EF. Se retiene el 12.5% de Impuesto sobre la Renta Art 50 ley de ISR  El pago se financia ocn recursos de la GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2021 con resumen: Contrato No. 061/2021 Servicio de Consultoría Individual entre la ENEE y Pablo Ramos Allen Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-004-00000058 RTN  09021978001422 CAI C98036-E68A10-C34986-84CE37-763D22-EF. Se retiene el 12.5% de Impuesto sobre la Renta Art 50 ley de ISR  El pago se financia ocn recursos de la GRT/SX-17123-HO.


LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

legalName: LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-11-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-11-16-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de enero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000021 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2021 Recibo No. 000-001-04-00000022 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de marzo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000023 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de abril 2021 Recibo No. 000-001-04-00000024 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de mayo 2021 Recibo No. 000-001-04-00000025 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de junio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000026 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de julio 2021 Recibo No. 000-001-04-00000027 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de agosto 2021 Recibo No. 000-001-04-00000028 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de septiembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000029 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de octubre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000030 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de noviembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000031 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 036/2020 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global.  Linda Marielos Garcia Lagos pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de diciembre 2021 Recibo No. 000-001-04-00000032 CAI CA84B2-636B3F-454FA8-C678A2-CEFA42-7E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Convenio GRT/SX-16864-HO


title: Valor a pagar en concepto de reenbolso a favor de Merlin Yadira Moncada por pago de recibo TGR No.008788636 como requisito para ingresar ante la DGCFA la solicitud EM20211000263 para la ampliacion de tiempo de la exoneracion del Convenio de Financiamiento GRT/SX-16864-HO. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO