CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00030833 A CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-27-26-0152-2021


currency: HNL

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

scheme: HN-RTN

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 27 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN

ue: 26 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: CANCELCION DE LA FACTURA NO.000-002-01-00013679 A LA EMPRESA DIMEX MEDICA S.A DE C.V POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0015-2021-A.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: CANCELACION DE LA FACTURA N.000-002-01-00013679 COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0015-2021-A.

type: OFICIO

description: REVERSION DEL F-01-00824 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL NUMERO DE FACTURA EN EL NUMERO DE DOCUMENTO DEL F-01 A LA EMPRESA DIMEX MEDICA S.A DE C.V POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0015-2021-A. OFICIO NO. 125-AHR-2021.

initiationType: tender


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI-0019-2021.

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 003-001-01-00008824 A LA EMPRESA GASPRO DE HONDURAS S.A POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0019-2021.


title: PAGO POR EL SERVICIO  DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE ELMES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CONFORME FACTURA No.  000-001-01-00759362 POR EL VALOR DE L. 36.10 FACTURA No.  000-001-01-00759363 POR EL VALOR DE L.107494.76 FACTURA No. 000-001-01-00759383 POR EL VALOR DE L. 78171.79

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: PLANILLA


title: CANCELACION DE LA  FACTURA N° 000-001-01-00001503 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA  FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE  AGOSTO DEL AÑO 2021.

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00002358 POR L.241500.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

faxNumber: ND

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004718 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE. S. DE R.L. DE C.V. ESO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

rationale: SE SOLICITA REVERCION DE DEVENGADO DEL F01 00794 EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DONDE VA NUMERO DE FACTURA SE COLOCO  LA FECHA 04-2021 SIENDO LO CORRECTO EL NUMERO DE FACTURA N.000-001-01-00004718

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-794-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001508 A LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-003-01-00111180 POR EL VALOR DE LPS. 136200.00 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-003-01-00111270 POR EL VALOR DE LPS. 71400.00 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-003-01-00111352 POR EL VALOR DE LPS. 75900.00 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA NO. 50912 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS. 92500.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00002405 POR L.483000.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA UE-0050-2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE HACE REVERCION POR ERROR EN LAS FECHAS AL MOMENTO DE INGRESAR EL DOCUMENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-898-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N.000-001-01-00004776 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE  S.DE.RL.DE.C.V. POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00110897 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS. 116600.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-001-01-00110508 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS. 31262.00 SEGUN ABONO QUE SE HIZO EN EL F01-00801 POR EL VALOR DE LPS. 115038.00 SUMANDO UN TOTAL DE 146300.00 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN.


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA ELABORACION DE BATAS SABANAS CORTINAS PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 020-2021.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE HACE REVERCION POR ERROR INVOLUNTARIO  AL MOMENTO DE INGRESAR EL NUMERO DE PROCESO DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-896-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N. 000-001-01-00004718 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.DE.R.L DE.CV POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL MES DE  ABRIL DEL AÑO 2021


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA UE-0049-2021.

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR ERROR INV0LUNTARIO EN EL NUMERO DE DOCUMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL RESUMEN DE LA OPERACION..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-897-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-897-1-0


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00002430 POR L.483000.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00002276 POR L.432285.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00002298 POR L.432285.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN.


title: PROYECCION DE PAGO EN BASE AL MES DE SEPTIEMBRE A LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. CONFORME OFICIO CIRCULAR NO.3990-GA-2021 EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD.

type: OFI


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO QUE LABORAN PARA HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA LPRI 0014-2021-AHR.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR ERROR  EN EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA AL MOMENTO DE INGRESAR AL SISTEMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-895-1-0


title: COMPRA DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE COCINA EN PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DIARIO PARA LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN INGRESADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DEL 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 021-2021.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: SE HACE REVERSION POR  ERROR  INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL NUMERO DE PROCESO DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-901-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-901-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-901-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-901-1-0


title: PROYECCION DE PAGO EN BASE AL MES DE SEPTIEMBRE A LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. CONFORME OFICIO CIRCULAR NO.3990-GA-2021 EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD.


title: PROYECCION DE PAGO EN BASE AL MES DE SEPTIEMBRE A LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. CONFORME OFICIO CIRCULAR NO.3990-GA-2021 EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD.


title: PROYECCION EN BASE A LA FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PAGO DEL MES DE OCTUBRE A LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R. L POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN. SEGUN OFICIO CIRCULAR  NO.3990-GA-2021 EMITIDA EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 POR GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: PROYECCION EN BASE A LA FACTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A LA EMPRESA SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R. L POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN. SEGUN OFICIO CIRCULAR  NO.3990-GA-2021 EMITIDA EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 POR GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: REVERSION DEL F01-00096 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL VALOR TOTAL DE LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN ATENCION A LOS PACIENTES. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-27-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-27-96-1-0


DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

ga: 28 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

ue: 27 - DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR ERROR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ABARROTERIA)PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS POR TIEMPO INDEFINIDO  LA COMPRA SE REALIZO EN  EL I TRIMESTRE DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-147-1-0


name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000114 POR PAGO DE SERVICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE DEL TECHO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000110 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DEL I TRIMESTRE DEL 2021


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No008-001-01-00078494 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN CATALAGO ELECTRONICO EN EL I TRIMETSRE DEL 2021


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION POR NO ENTREGAR EN EL PLAZO CORRESPONDIENTE EN COMPRA DE ALIMENTO POR CATALAGO ELECTRONICA PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURIULLO ESCOBAR DURANTE EL IV TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-172-1-0


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-002-01-00000124 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL  ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CALAGO ELECTRONICO EN EL I TRIMESTRE DEL 2021


rationale: REVERSION POR ERROR EN ORDEN DE COMPRACOMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE RRALIUZO EN EL I TRIMESTRE DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-146-1-0


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00009804 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN ASEO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALGO ELECTRONICO POR TIEMPO INDEFINIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-21-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-21-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION POR ERROR EN COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACINETES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-107-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No 004-001-01-00070088 004-001-01-00070089 DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2021 DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001353 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL 2021


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-002-01-00061886 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DEL II TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE ORDN DE COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021 POR TIEMPO INDEFINIDO


title: PAGO DE CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL   AÑO 2020  .

rationale: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00085042 POR  CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL   AÑO 2020  .


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE OXIMETROS PARA USO EN PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL  MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2021


title: PAGO DE CONSUMO DE FATURAS CORRESPONDIENTES AL MES DEL ENERO DEL AÑO 2021 CONSUMO REFLEJADO EN LAS SIGUIENTES FACTURAS 004-001-01-0005050900050510000505110005051200050513 CONSUMO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00030971 POR COMPRA DE  PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECTAR COVID  PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00061885 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000114 POR COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA ) PARA USO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEAOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIO EN EL I TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00061884 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN ALIMENTACION DE  EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


legalName: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000141 POR COMPRA DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00009803 POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO EN EL I TRIMESTRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00106136 POR COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN DIFERENTES SALAS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: DISMINUCION POR ERROR EN MONTO COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-301-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No 015-003-01-00268647 POR COMPRA DE ALIMENTOS POR CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


title: PAGO DE FACTURAS No 004-001-01-000701427014370144 DE CONSUMO DE SANGRE DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DEL MES DE MARZO DEL 2021

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-0100002100 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE EALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :28 F-01: 251-1-0 - COMPRA DE PLACAS DE RAYOS X PARA  USO EN  DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE RELIZO EN EL I TRIMESTRE 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-251-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000207 POR COMPRA DE PLACAS DE RAYOS X PARA  USO EN  DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE RELIZO EN EL I TRIMESTRE 2021


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00001383 Y 00001384 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2021


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000185 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2021


ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FCTURA No 001-001-01-00027912COMPRA DE PRODUCTOS E ARTES GRAFICAS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE EALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


ELTON EMIR MONCADA JUAREZ

legalName: ELTON EMIR MONCADA JUAREZ

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000126 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DE OLANCHITO YORO DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000173 POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL AÑO 2021 LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000126 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2021


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No  000-001-01-00063728 POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA USO EN VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR PARA USO INDEFINIDO LA ORDEN SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 00022979 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR CATALAGO ELECTRONICO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE Y SE UTILIZARA POR IEMPO INDEFINIDO


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00168053 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN TRASLADO DE PACIENTES Y VIAJES VARIOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR EN COMPRA DE EQUIPO PARA USO EN PACIENTES DE LA SALA DE COVID DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-226-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No004-001-01-00070226702257022470223702227022170220 DE CONSUMO DE SANGRE PARA SER UTILIZADA EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DEL MES DE ABRIL DEL 2021

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2021

rationale: PAGO DE FCATURA No 000-001-01-00001397 DE ORDEN  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No  000-002-01-00061020 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MUJRILLO LA COMPRA SE RALIZO POR CATALOGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000210 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELCTONICO DURANTE EL I TRIMETRE DEL 2021

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE ORDEN COMPRA DE MATERIAL MEDICO  POR CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELCTONICO DURANTE EL I TRIMETRE DEL 2021


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000208 POR LA COMPRA DE HILADOS PAA USO EN UNIFORMES Y EN ROPA DE CAMA PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE 2011


objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No 00085087 POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO EN PACIENTES EN VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00063827 POR LA COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN EL III TRIMETRE DEL 2021

description: REVERSION DE PAGO POR ERROR DE DEDO EN No DE FACTURA INGRESDAO AL SIAFI DE PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00063827 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN EL III TRIMETRE DEL 2021


title: PAGO DE CONSUMO DE SANGRE EN EL MES DE MAYO  SEGUN FACTURAS 004-001-01-0007033070331703327033370334 PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA 008-001-01-00077144 POR COMPRA DE MATERIAL POR CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL A NIBAL MURILLO DURANTE EL I TRIMESTRE 2021


rationale: REVERSION POR MAL PROCESO EN PAGO DE DEUDA DE CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS  DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 DECRETADO EL DESDE EL PCM 016-2020-PCM -023-2020 Y PCM -146--2020  DICHA DEUDA COMPRENDE UN MONTO DEL LPS 1452133.35 DEL 2020 Y DEL 2021 HASTA L FECHA DE LPS 2901150.70 HACIENDO UN TOTL DE 4353284.05  DE LOS CUALES SE PIDIO APOYO PREUPUESTARIO PARA CUBRIR  LA DEUDA Y SE OTORGO POR PARTE DE FINANZAS 3699949.05  LO CUAL SE HACE EL TOTAL DEL PAGO DE LO OTROGADO  QUEDANDO PENDIENTE A LA FECHA LPS 653335.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-427-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REVERSION POR NO RECIBIR REPUESTA OPORTUNA EN LA ENTREGA DE ESTOS PRODUCTOS COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEDOS LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMETRE DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-35-1-0


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA 00000136 ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE ELI TRIMESTRE DEL 2021

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-37-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-37-1-0


DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000123 POR COMPRA DE LACTEOS PARA USO EN ALIMENTACION DE PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE RALIZO EN II TRIMESTRE DEL 2021


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No 001-002-01-00001782 POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2021


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00061019 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN  CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL NIBAL MURILLO DURANTE EL I TRIMESTRE 2020


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001213 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE RALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000126 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO LA COMPRA SE REALIZO POR CATALGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMETRE DEL 2021


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA No 10249 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000124 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE 2021


rationale: REVERSION POR ERROR EN DESGLOCE PAGO DE DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SE REALIZA PAGO  DEL 2020 POR UN VALOR DE 1407356.30 MAS LPS 2292592.75 DEL AÑO 2021 HACIENDO UN TOTAL DE PAGO DE LPS 3699949.05     QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO DE 608557.95 HASTA LA FECHA EL PAGO SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-426-1-0


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO 00064111 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ALIMENTOS PARA USO EN PACIENTES DE HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE  EL III TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO  DE FACTURA 00023327 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL II TRIMESTRE 2021


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00061369 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO POR CATALAGO ELECTRONICO LA COMPRA SE REALIZARE  EN EL ITRIMESTRE 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No  001-002-01-00001781 POR COMPRA DE EQUIPO  DE PROTECCION PEROSNAL PARA USO EN EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO LA COMPRA SE REALIZO POR CATALGO ELECTRONICO EL EN I TRIMESTRE 2021 POR TIEMPO INDEFINIDO


rationale: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00105013 POR SE REALIZA ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR  CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2021  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020


title: SE REALIZA ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2020  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020

rationale: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00105008 POR LA   COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2020  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020


description: SE REALIZA ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2020  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020

rationale: PAGO DE FACTURA NO 012-002-01-00105009 POR LA  ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2020  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020


title: SE REALIZA ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR  CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2021  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020

rationale: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00105015 POR  ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR  CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2021  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020


description: SE REALIZA ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR  CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2021  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020

rationale: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00105016 POR LA ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR  CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2021  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00105012 POR LA  ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR  CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2021  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020


rationale: PAGO DE FACTURA 012-002-01-00105011 POR LA ORDEN POR  COMPRA DE OXIGENO PARA PAGAR DEUDA POR CONSUMO DE OXIGENO DE PACIENTES DE SALA DE COVID Y DIFERENTES SALAS  DE  FACTURAS DEL AÑO 2020  DETALLADAS EN ESTE CONTRATO   DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. LA   COMPRA SE RELIZO EN EL III   TRIMESTRE 2021  POR ASIGNACION ADICIONAL A PRESUPUESTO 2021 POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID SEGUN ULTIMO DECRETO LEGISLATIVO PCM 146-2020


streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: PAGO  DE FCTURA NO000-001-01- 00000226 COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITALDURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2021


title: PAGO DE FACTURAS No 00070400.70401704027040370404 DE CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE JUNIO DEL 2021 EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBL MURILLO ESCOBAR

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN FACTURAS 00070553705554.70555705567055770558705559  DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-559-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE DEUDA SEGUN MATRIZ AUTORIZADA POR SEFIN A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS DE OXIGENO UTILIZADO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020 EN PACIENTES SALA COVID  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO SCO BAR


rationale: PAGO E FACTURA NO000-001-01- 0000219 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00028154 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN EPP PARA PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2021


rationale: REVERSION PORERROR EN  IMPUTACION EN LA CUENTA DE BANCO PAGO DE FACTURA NO 7048470485704867048770488 DE CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE  JULIO DEL 2021 EN PACIENTE DEL HOSPITAL ANIBAL MURIILO ESCOBAR DE ESCOBAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-516-1-0


title: PAGO DE FACTURA  004-001-01-00050424 Y 5042 DE CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2020   ESTAS FACTURAS FUERON ENTREGADAS EN ENERO DEL 2021 POR LO CONSIGUIENTE SE REALIZA EL PAGO EN ESTA FECHA DE CONSUMO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANBAL MURILLO ESCOBAR

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-562-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE FCATURA NO 000-001-01-00009817 POR COM PRA DE EPP PARA USO EN EMPLEADOS DEL DIEFRENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR EN EL I TRIMETRE DEL 2021


title: PAGO DE FACTURA 70773707747077570776.7077770778 DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2021


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-004-01-00003459 POR COMPRA  DE ALIMENTOS POR CATALOGO ELECTRONICO PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000227 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA USO EN VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE RELIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2021


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

rationale: PAGO DE FACTURA NO 183138 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN TRASLADOS DE PACIENTES EN  LAS AMBULANCIAS Y VIAJES DE CARROS PARTICULARES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO POR TIEMPO INDEFINIDO


title: SE REALIZA ORDEN POR  COMPRA DE MEDICAMENTOS  PARA USO EN   LOS PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE RELIZO EN EL IV TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00010385 POR  REALIZA ORDEN POR  COMPRA DE MEDICAMENTOS  PARA USO EN   LOS PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE RELIZO EN EL IV TRIMESTRE 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-004-01-00000664 POR COMPRA DE ALIMENTOS POR CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2021


title: Pago de facturas NO 7048470485704867048770488 de consumo de sangre  de pacientes del hospital Anibal Murillo Escobar del mes de julio del 2021


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: PAGO DE LA FACTURA 012-002-01-00110110 CON  FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108 -2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021  PARA PAGAR   CONSUMO  OXIGENO DE  USO EN  DIFERENTES SALAS Y ESPECIALMENTE EN SALA COVID    DEL HOSPITAL D DEL AÑO 2021 . SE REALIZA COMPRA DIRECTA CONFORME A LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA (ART 360)  LCE (art. 9) Y CONFORME A LA LEY EL PROCESO DEBE CONTENER EL RESPALDO DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE Y JUSTIFIQUE SU PROCEDENCIA ADJUNTAMOS DECRETOS DE EMERGENCIA

description: REVERSION POR ERROR EN LIBRETA DE PAGO DE FACTURA NO 00110110 POR QUE SE REALIZA ORDEN PARA PAGAR   CONSUMO  OXIGENO PARA USO EN  DIFERENTES SALAS Y ESPECIALMENTE EN SALA COVID    DEL HOSPITAL D DEL AÑO 2021 . SE REALIZA COMPRA DIRECTA CONFORME A LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA (ART 360)  LCE (art. 9) Y CONFORME A LA LEY EL PROCESO DEBE CONTENER EL RESPALDO DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE Y JUSTIFIQUE SU PROCEDENCIA ADJUNTAMOS DECRETOS DE EMERGENCIA

description: REVERSION DE  PAGO DE FACTURA OO110110 POR QUE SE REALIZA ORDEN PARA PAGAR   CONSUMO  OXIGENO PARA USO EN  DIFERENTES SALAS Y ESPECIALMENTE EN SALA COVID    DEL HOSPITAL D DEL AÑO 2021 . SE REALIZA COMPRA DIRECTA CONFORME A LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA (ART 360)  LCE (art. 9) Y CONFORME A LA LEY EL PROCESO DEBE CONTENER EL RESPALDO DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE Y JUSTIFIQUE SU PROCEDENCIA ADJUNTAMOS DECRETOS DE EMERGENCIA


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-002-01-00064959 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZA EN EL III TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA 001-002-01-00002009 POR COMPRA DE GASA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADA EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA DE 000-001-01-00023972  COMPRA DE UNIFORMES PARA USO EN EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DEL AÑO 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-718-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-718-1-0


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-004-01-00000663 POR COMPRA DE UTENCILIOS PARA USO EN LA ALIMENTACION DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTTRONICO EN EL I TRIMESTRE DEL 2021


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: SE RELAIZA DISMINUCION PARCIAL POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL MONTO TOTAL DEL DEVENGADO SIENDO LO CORRECTO L. 471080.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-28-824-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-28-824-1-0

description: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000168 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMNETAL Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBALMURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2021


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00022548 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2021


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00165403 PORCOMPRA DE DIESEL PARA USO EN TRASLADO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ÑPOR TIEMPO INDEINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL 2021


HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

rationale: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN ALIMENTACION A PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA No 183148 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LA AMBULANCIA EN TRASLADOS DE PACIENTES A OTROS CENTROS HOSPITALARIOS POR TIEMPO INDEFINIDO LA ORDEN SE REALIZO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2021


rationale: PAGO DE FACTURA NO POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2021


title: PAGO DE FATURA No 00070693-00070694-00070695 DEL CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2021 EN SANGRE DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: SE REALIZA ORDEN POR  COMPRA DE MEDICAMENTOS  PARA USO EN   LOS PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE RELIZO EN EL III  TRIMESTRE 2021

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-0000156 POR  ORDEN POR  COMPRA DE MEDICAMENTOS  PARA USO EN   LOS PACIENTES DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE RELIZO EN EL III  TRIMESTRE 2021


title: PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI AÑO 2021.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

ga: 30 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

ue: 29 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00006231 POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO EN EL I TRIMESTRE DEL 2021SEGUN ORDEN DE CATALAGO ELECTRONICO No60-28 -27-0224-2021


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00000183O/C N.16-2021COMPRA DE REPUESTOS A UTILIZAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE FRIO EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANVELACION DE FACTURA N.000-003-01-00054024ORDEN DE COMPRA N.1-2021PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA A LA SECRETRARIA DE SALUD TEGUCIGALPA Y VICEVERSA ENTREGA A DOMICILIO DURANTE EL I Y II TRIMESTRES DEL 2021


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00017982O/CN.7-2021COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS LABORATORIOS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


title: PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASJERINGASCAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI AÑO 2021

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00023887O/C N.3-2021COMPAR DE TELA A UTILIZAR  EN UNIFORMES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00157149O/C N9-2021COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE  PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASGERINGASCAJAS DE SEGURIGAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN EL REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2021.

description: PAGO DE PRIMERA TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNASGERINGASCAJAS DE SEGURIGAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO A UTILIZAR EN EL REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2021.SALDO PENDIENTE LPS.415009.52


programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00023888O/C N.4-2021COMPRA DE UNIFORMES PANTALON Y CAMISA A UTILIZAR EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00017981O/C N.18-2021COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO A UTILIZAR EN EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00005893O/C N.17-2021COMPRA DE SILLA ODONTOLOGICA AUTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN ACTIVIDADES DE ODONTOLOGIA EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.001-002-01-00002046O/C N.60-30-29-0332-2021COMPRA DE JERINGAS Y CATETER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA AÑO 2021


title: Compra de tintas y toners`para impresoras hp canon epson para la region de atlantida año 2021

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago de Factura N.000-001-01-00026780O/C N.60-30-29-0346-2021Compra de tintas y toners`para impresoras hp canon epson a utilizar en la Region de Salud  de Atlantida durante el año 2021


title: COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS Y U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: REVERSION  POR ERROR EN EL N. DE ORDEN DE COMPRA EN F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-30-1837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-30-1837-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2021

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL N. DE ORDEN DE COMPRA EN F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-30-2119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-30-2119-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.015-003-01-00281961 O/C N.60-30--29-0350-2021COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA AÑO 2021


INET S DE RL

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE BHACIA UNAH CONTIGUO A CEUTEC

legalName: INET S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO 10 MESES DE DE SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021

description: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00025873ORDEN DE COMPRA N.2-2021PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021

description: CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021

description: REVERSION DE DEVENGADO PORQUE NO SE PUEDE PAGAR SERVICIOS POR ADELANDELANTADOSE HARA POR 10 MESES


rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00018203 O/C N.8-2021COMPRA DE REACTIVOS AUTILIZAR EN LOS LABORATORIOS D LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021


title: COMPRA DE VEHICULO PICK-UP DOBLE CABINA TRACCION 4X4 DIESELCAPACIDAD 5 PERSONAS CON TIPO DE MOTOR L4EGR MODELO DE MOTOR D19 TCD7TURBO INTERCOLERCILINDRADA(cc)1910 CCMAXIMA POTENCI HP(KW)/ RPW 136(1015)/3600POTENCIA NETA DEL MOTOR HP(KW)136(1015) TORQUE MAXIMO nM(kgf) RPM 320(32.6)/1600-26006 VELOCIDADES(MODELO DE CAJA LC6T80(MODELO JAC T6 4X4 ESTANDAR)

name: PROMOTORA DE CAMIONES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A DECORA FTE A MONOLIT, ENTRADA COL. LA ERA

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: REVERSION DE F-01 PORQUE EL PROVEEDOR NO PUEDE ENTREGAR EL VEHICULO ESTE AÑO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-30-2112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-30-2112-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-002-01-00004574O/C N.9-1-2021COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


title: PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE PAI DURANTE EL AÑO 2021

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

rationale: REVERSION DE F-01 No. 261 POR NO TENER PRESUPUESTO EN LA FUENTE 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-30-261-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-30-261-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.006-001-01-00011582ORDEN DE COMPRA N.60-30-29-0331-2021COMPRA DE LLANTAS A UTILIZAR EN VEHICULOS 3 NISAN NP-300 PICK-UPMAZDA BT50 PICK-UPCAMION ISUZU TERMO KINGISUZO PIC-UP TOYOTA 2.8 PICK-UP ASIGNADOS EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE F-01 N.302 POR CAMBIO EN ORDEN DE COMPRA POR NO TENER EN EXISTENCIA ALGUNOS PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-30-302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-30-302-1-0


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE FACTURA N.000-003-01-00110135O/C N.12-2021COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN  SUPERVICION DEL NIVEL REGIONAL DE ACTIVIDADES DE PAIDENGUEMALARIATUBERCULOSISVIH/SIDA EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA N..000-003-01-00110135ORDEN DE COMPRA N.12-2021COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN  SUPERVICION DEL NIVEL REGIONAL DE ACTIVIDADES DE PAIDENGUEMALARIATUBERCULOSISVIH/SIDA EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.SALDO PENDIENTE LPS.299940.60


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-003-01-00110126ORDEN DE COMPRA N.10-2021COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE  PAITUBERCULOSISVIH/SIDADENGUEMALARIA Y ZIKA EN LOS MUNICIPIOS DE JUTIAPACEIBAPORVENIRSAN FRANCISCO Y MASICA EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-004-01-00002921O/C N.336-2021COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA AUTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S  Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE  LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-003-01-00015744ORDEN DE COMPRA N.11-2021COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN SUPERVICION DE ATIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE PAI TUBERCULOSISVIH/SIDADENGUEMALARIA Y ZIKA EN LOS MUNICIPIOS DE TELAARIZONA Y ESPARTA DURANTE EL AÑO 2021


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 05 - LICIT. 008 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00008245


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND

rationale: POR LA COMPRA DE JERINGAS PRELLENADA DE ENOXAPARINA (SODICA) 60 MG/0.6 ML. (EQ 6000 UI) SOLUCION INYECTABLE SC. PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES COVID-19 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 081 - LICIT. 039 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00032139


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :60 GA :30 F-01: 419-1-0 - COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-30-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-30-419-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.010-001-01-00408515 ORDEN DE COMPRA N.60-30-29-0334-2021COMPRA DE PAPEL BOND A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: POR LA COMPRA DE LAVADORA INDUSTRIAL MARCA: MAXI COMPANIES  MODELO: MWCL-135 PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SE UTILIZADO EN LA MISMA SECCION DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 086 - LICIT. 049 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006140


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: POR LA COMPRA DE ATRACURIO (BESILATO) 10 MG/ML SOLUCION INYECTABLE Y LA COMPRA DE INSULINA CRISTALINA 100 UI/ML SOLUCION INYECTABLE IV.IM.SC  PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES CON COVID-19 HOSPITALIZADOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 116 - COTIZ. 325 PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00006324


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA AUTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00016191 ORDEN DE COMPRA N.60-30-29-0337-2021 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00018686 ORDEN DE COMPRA N.60-30-29-0330-2021COMPRA DE AGUA PURIFICADA AUTILIZAR EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2021


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR LA COMPRA DE CABINA DE FLUJO LAMINAR CLASE 2 TIPO B2 MARCA: ARI MEDICAL MODELO: ABS1300IIB2 INCLUYE UPS.  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE MICROBACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASITENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 071 - LICIT. 016 SEGUN FACT N. 000-003-01-00015261


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD  DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 035 - LICIT. 011 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00156432


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: CANCELACION DE SALDO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE  PAI DURANTE EL AÑO 2021

description: PAGO DE PRIMERA TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE  PAI DURANTE EL AÑO 2021SALDO LPS.6503130.55

description: PAGO DE SEGUNDA  TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE  PAI DURANTE EL AÑO 2021SALDO PENDIENTE LPS.3994977.64

description: PAGO DE TERCERA TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA A UTILIZAR EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL PROGRAMA DE  PAI DURANTE EL AÑO 2021SALDO PENDIENTE DE LPS.1161.931.09


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR LA COMPRA DE GUANTES DE LATEX TALLA M PEDIDO SOLICITADO POR EL LAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 072 - LICIT. 002 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006104


rationale: POR LA COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES Y BATAS DESCARTABLES PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCUAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 087 - LICIT. 005 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006085


title: POR LA COMPRA DE CIRCUITO PARA ALTO FLUJO CALEFACTADO PARA INSPIRED 02 FLO Y LA COMPRA DE CASCADA PARA ADULTO FLUJO INSPIRED 02 FLO  PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE COVID-01 DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA SALA.  DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 114 - COTIZ. 192

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE CIRCUITO PARA ALTO FLUJO CALEFACTADO PARA INSPIRED 02 FLO Y LA COMPRA DE CASCADA PARA ADULTO FLUJO INSPIRED 02 FLO  PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE COVID-01 DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA SALA.  PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001200 DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 114 - COTIZ. 192


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO  2021 SEGUN O/C 115 - COTIZ. 316 PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00012056


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: POR LA COMPRA DE CHORIZO EXTREMEÑO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 126 - LICIT. 057 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000468


rationale: POR LA COMPRA DE CUAJADA QUESO QUESILLO Y REQUESON PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 125 - COTIZ. 341 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000462


rationale: POR LA COMPRA DE SECADORA INDUSTRIAL. MARCA: MAXI COMPANIES MODELO: MTD-135 PEDIDO SOLICITADO POR LAVANDERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN O/C 085 - LICIT. 050 FACTURA N. 000-001-01-00006167


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: POR LA COMPRA DE PAPAS PLATANO PEPINO REMOLACHA TOMATE PERA YUCA ROSADA Y ZANAHORIA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 133 - COTIZ. 346 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00102877


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021  DURACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021 ACUERDO N| 4142-2019 CONTRATO 14-2019-SS RESOLUCION N° 114-2021-SS  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002255

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE REQUISICION PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE  2021 SEGUN O/C 078 - COTIZ. 155. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004179


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.  DURACION DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021 ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO 14-2019-S.S RESOLUCION N° 114-2021-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002222

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


rationale: Por la compra de 2 centrifugas con rotor capacidad 24 tubos este pedido fue solicitado por el laboratorio clinico del INCP para ser utilizado en la misma dependencia O/C 98 - LICIT. 015 COMPRA DEL  I TRIMESTRE 2021 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00015212


rationale: POR LA COMPRA DE REPOLLO GRANDE PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADOEN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 132 - COTIZ. 346 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000463


rationale: POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PEDIDO SOLICITADO POR RECEPTORIA DE FONDOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 077 - COTIZ. 152 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004150


rationale: POR LA COMPRA DE MICROSCOPIO BINOCULAR OBJETIVO PANACROMATICO 4X. 10X. 40X. Y 100X ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR  LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA DEPENDENCIA ORDEN DE COMPRA 99-COTIZ. 087 I TRIMESTRE PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00015213


rationale: POR LA COMPRA DE HUEVOS EXTRAGRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEDOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMETRE AÑO 2021 SEGUN O/C 121 - COTIZ. 404 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00101423


rationale: POR LA COMPRA DE BANANOS Y NARANJAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 134 - COTIZ. 347 SEGUN PAGO DE FACTURA  N. 000-001-01-00101402


GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE TORTILLAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA CONSUMO DE PÁCIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIA DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 122 - COTIZ. 434 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000188


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O7C 042 - COTIZ. 091 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00043010


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3042-2021 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00012006 A LA ORDEN DE COMPRA No 3042-2021 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


rationale: POR LA COMPRA DE PIÑA AZUCARON PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN O/C 135 - COTIZ. 347 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000461


rationale: POR LA COMPRA DE COSTILLA DE RES  PAJO DE RES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 128 - LICIT. 058 SEGUN LA FACTURA N.000-001-01-00101425


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: POR LA COMPRA DE FILETE DE PESCADO ROJO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA  PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 124 - LICIT. 056 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000407


rationale: POR LA COMPRA DE POLLO SIN MENUDO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 123 - COTIZ. 344 SEGUN FACTURAS N. 000-001-01-00101424


rationale: POR LA COMPRA DE VERDURAS  PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 130 - COTIZ. 345 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00096779


rationale: POR LA COMPRA DE JAMON DE POLLO  PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TREIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 129 - LICIT. 058 OAGO SEGUN FACTURAN.000-001-01-00000466


DROGUERIA BERNA S DE R L

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR LA COMPRA DE  BENSILATO DE ATRACURIO Y CLORURO DE POTASIO PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DELTORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS CON COVID-19 DE ESTE CETRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 137 - LICIT. 065 PAGO SEGUN FCATURA N. 000-001-01-00006323


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE VERDURAS  PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021  SEGUN O/C 131 - COTIZ. 345 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000467


name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: POR LA COMPRA DE LECHE PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 136 - COTIZ. 342 PAGO DE FACTURA N° 011-162-01-00144036


rationale: POR LA COMPRA DE JERINGAS  DE 20CC DE 50CC Y CATETER VENOSO CENTRAL PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 141 - LICIT. 062 FACTURA 000-001-01-00006168


ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS KN95 PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE 2021 SEGUN O/C 140 - LICIT. 060 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002872


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 118 - COTIZ. 352 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00129345


rationale: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES PEDIDO SOLICITADO POR ALAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 139 - LICIT. 059 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00002871


rationale: POR LA COMPRA DE CONTENEDORES CON TAPA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA SERVIR ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 117 - COTIZ. 349 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00129348


rationale: POR LA COMPRA DE GUANTES DE LATEX TALLA L Y TALLA S  PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 138 - LICIT. 063 PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00006144


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0107-2021 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRACION POR TIEMPO INDEFINIDO EN LA REGION DEPTAL DE COLON

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA 00081971 DE LA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0107-2021 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRACION POR TIEMPO INDEFINIDO EN LA REGION DEPTAL DE COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº 60-31-30-0110-2021 A FAVOR DE DORGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA 00010032 A LA ORDEN DE COMPRA Nº 60-31-30-0110-2021 A FAVOR DE DORGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 142 - LICIT. 044

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO PODRA HACER LA ENTREGA DEL PRODUCTO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA AGOTADO Y NO TIENEN EN EXISTENCIA EN SU INVENTARIO.  OFICIO N° SD-GR-035-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1185-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0106-2021 A FAVOR DE JETSTEREO POR CONCEPTO DE EQUIPO PARA COMPUTACION A USAARSE EN LOS SERVICIOS DE REDES INTEGRADAS Y BIENES NACIONALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA 00042830 A LA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0106-2021 A FAVOR DE JETSTEREO POR CONCEPTO DE EQUIPO PARA COMPUTACION A USAARSE EN LOS SERVICIOS DE REDES INTEGRADAS Y BIENES NACIONALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO


title: SE REALIZA COMPRA No 60-31-30-0114-2021 DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R L PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL II TRIMETRE DEL AÑO 2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA 00001459 A LA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0114-2021 DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R L PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL II TRIMETRE DEL AÑO 2021


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 143 - LICIT. 066 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012128


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: POR LA COMPRA DE CARRO ROJO  PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENEFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2021. SEGUN O/C 106 - LICIT. 038 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00006169


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0109-2021 A FAVOR DE PROMEDS DE R.L.  POR CONCPETO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA 00000179 A LA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0109-2021 A FAVOR DE PROMEDS DE R.L.  POR CONCPETO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0116-2021 A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA POR CONCPETO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO E INSTRUMELTAL MEDICO A USAARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA 00001859 A LA ORDEN DE COMPRA 60-31-30-0116-2021 A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUTS CENTROAMERICA POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO E INSTRUMENTAL MEDICO A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0115-2021 A FAVOR DE PACASA POR CONCPETO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 010-001-01-00408325 DE ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0115-2021 A FAVOR DE PACASA POR CONCPETO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USAARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-31-210-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-31-210-1-0


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE MAIZENA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES DE ESTE CEMTRO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-3-2-284-2021 COMPRA REALIZADA POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00065426


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0112-2021 A FAVOR DE PACASA POR CONCPETO DE PRODUCCTOS DE PAPEPL Y CARTON A USAARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA 00406952 A LA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0112-2021 A FAVOR DE PACASA POR CONCPETO DE PRODUCCTOS DE PAPEPL Y CARTON A USAARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-31-211-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-31-211-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0108-2021 A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRUBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA 00010031 DE LA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0108-2021 A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRUBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL DEPTO. DE COLON. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

rationale: POR LA COMPRA DE FRIJOLES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-285-2021 COMPRA POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001273


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3016-2021 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS QUIMICOS A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABELCIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTE DEL AÑO 2021

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3016-2021 CON FACTURA 000-001-01-00021485 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS QUIMICOS A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABELCIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTE DEL AÑO 2021


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASE Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONA DEL TORAX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021 COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO. DURACION SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021. ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 20-2021-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002362

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: SE REALIZA COMPRA No 3011-2021 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO M./ PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE GASOLINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTES EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 3011-2021 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00274686  A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO M./ PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE GASOLINA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTES EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.


rationale: POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMCEN DE INSUMOS DEL INCP PARA HACER USADOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ESTE  CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-269-2021 COMPRA REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00405691


legalName: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE QUINTALES DE FRIJOLES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INCP PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA PARA CONSUMIDO DE  PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-274-2021 COMPRA REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001267


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº  3013-2021A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S. A. POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº  3013-2021 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000210  A FAVOR DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S. A. POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL EL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 DURACION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021 ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 20-2021-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002409


title: POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CODITOS PASTA DE TOMATES Y BOLSA DE TALLARINES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-287-2021 COMPRA REALIZADA POR ONCAE.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE NO HARA ENTREGA DEL PRODUCTO DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA PORQUE NO TIENE EN EXISTENCIA.  OFICIO N° SD-GR-031-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1215-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3013-2021 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) POR CONCEPTO DE HILADOS Y TELAS PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL II TRIMESTRE/2021

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00023650 DE LA  ORDEN DE COMPRA No 3014-2021 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) POR CONCEPTO DE HILADOS Y TELAS PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL II TRIMESTRE/2021


title: POR  LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INCP PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTE Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-075-2021 COMPRA REALIZADA POR ONCAE.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: REVERSION EN VISTA QUE NO SE DETALLO EL IMPUESTO SOBRE VENTA DE UNO DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LO CUAL SE INGRESARA CORRECTAMENTE.  OFICIO N° SD-GR-07-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-137-1-0


title: POR LA COMPRA DE MAYONESA EN GALON VINAGRE CONSOME Y ESPECIAS EN BOTE PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO AISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-288-2021 COMPRA POR ONCAE

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE NO PODRA HACER ENTREGA DEL PRODUCTO PORQUE NO TIENE EN EXISTENCIA. OFICIO N° SD-GR-032-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-3-1216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-3-1216-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 0117-2021 A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION  DEPARTAMENTAL  DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA 0117-2021 CON FACTURA 001-002-01-00001858 A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION  DEPARTAMENTAL  DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DURACION DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 20-2021-S.S  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002434


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. DURACION DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021. ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 20-2021-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002387


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-31-30-0117-2021 A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTOS CENTROAMERICA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL DEPTO DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2021.

rationale: SE HACE REVERSION EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NUMERO 1493-SS-2021 DONDE ESTABLECE QUE TODO DOCUMENTO EJECUTADO POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 SE REVERTIDO POR SUSTITUCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA REALIZAR CAMBIOA LA FUENTE 11 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DEL AÑO 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-60-31-220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-60-31-220-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE MOSTAZA GRANOLA SAL Y ACEITE PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA APACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-286-2021 POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00023656


rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERNTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2021 SEGUN O/C 60-3-2-266-2021 COMPRA REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00403250


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA  DE PAGO A LAORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) PARA LA ADQUISCICION DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA SEFUN OFICIO No 467-SS-2021 CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS PARA EL AÑO 2021.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S