title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO  USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS EN EL CAMPUS DE UNAH VS DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE  OCTUBRE  2021  AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE   LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.CLIENTE 65784 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31937 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:  PASAJE AERREO  PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA SOLICITADO POR LA RECTORIA A FAVOR DE LA ABOGADA LILY AZUCENA PEREZ PINEDA  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31932 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-0100015152 DEL 02/12/2021 SE ADUNTA ARU-040-2021 DEL 03/12/2021.

currency: HNL

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - RECTORÍA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO PARCIAL POR CONSUMIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE MAYO DEL 2021 CUENTAS # 379013891857220650 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP # 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:    1) CONTRATO # 573088 FACTURA # 001-002-01-00427418 DE FECHA 24/09/2021; POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH DE FECHA 23-24/09/2021; POR VALOR DE L. 12000.00     2) CONTRATO # 574560 FACTURA # 001-002-01-00427743 DE FECHA 27/10/2021; POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 12-2021-SEAF-UNAH DE FECHA 21-22/10/2021 POR VALOR DE L. 12000.00     3) CONTRATO # 574561 FACTURA # 001-002-01-00427745 DE FECHA 27/10/2021; POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.005-2021-SEAF-UNAH DE FECHA 25-26/10/2021 POR VALOR DE L. 12000.00    4) CONTRATO # 574562 FACTURA # 001-002-01-00427744 DE FECHA 27/10/2021; POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 006-2021-SEAF-UNAH DE FECHA 25-26/10/2021 POR VALOR DE L. 12000.00     CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31839 SE ADUNTA OFICIO DIRCOM NO. 179 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES REALIZADAS  EN EL  DIARIO LA PRENSA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 DE INVITACIÓN A PRECALIFICACIÓN NO. 03-2019-SEAPI-UNAH EMPRESAS CONSTRUCTORAS SEGUN FACTURA 001-002-01-00428020 CONTRATO NO. 561458  Y PUBLICIDAD DE INVITACION A PRECALIFICACIÓN NO. 04-2019-SEAPI EMPRESAS CONSULTORAS SEGUN FACTURA NO. 001-002-01-00428019 CONTRATO NO. 561459  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31794.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJES AEREOS DE TEGUCIGALPA A HOUSTON TEXAS-TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA RECTORIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31767 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.  000-002-01-00013961 DEL 03/02/2021.  SE ADJUNTA OFICIO ARU-043-2021 DEL 08/12/21.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL  CURLA PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES  LA SECCION DE BOVINOS TRANSPORTE PERSONAL E INGENIERIA AGRICOLA  EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS SOPLADORAS DE HOJAS Y DEMAS EQUIPO  GENERADORES  DEL DATA CENTER  DURANTE EL PERIODO DEL  01  AL 15  DE NOVIEMBRE  DE 2021 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32068 SE ADJUNTAN OFICIOS  JDU-UNAH-NO.569-2021 DEL 17/11/2021  U.T-S.G/UNAH-VS/53/2021 DEL 18/11/2021    OFICIO DC-CURLA-295-2021 DEL 03/12/2021   OFICIO 0294-DEGT/DE-2021 DEL 03/11/2021  OFICIO 0314-DEGT/DE-2021 DEL 10/11/2021  OFICIO 0313-DEGT/DE-2021 DEL 12/11/2021  OFICO-77-DPTO-T-UNAH DEL 13/12/2021  OFICO-78-DPTO-T-UNAH DEL 13/12/2021 Y NOTA   ACLARATORIA DEL 13/12/2021.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE CAMBIO Y PROGRAMACIÓN DE VARIADOR DE LA BOMBA DE AGUA DE POZO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO 31906 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00202119 DEL 23/11/2021. SE ADJUNTA OFICIO D-UNAH-VS-2552-2021 CON VISTO BUENO DE RECTORÍA.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A.DE. C.V. INMUEBLE QUE OCUPA DIPOL ABONADO # 16239.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS MAYO 2021 INMUEBLE QUE OCUPA LA POLICIA NACIONAL EN COPAN RUINAS UDEP# 4 CLAVE #804-000-08-0401.

AGUAS COPANECAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO,COPAN RUINAS,FRENTEA HOTEL MARINA EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: AGUAS COPANECAS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO PARA VIAJAR DE  TEGUCIGALPA  A  GUATEMALA  A FAVOR DEL SEÑOR RECTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO SOLICITADO POR LA RECTORIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31769 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00011922 DEL 10/11/2020 SE ADJUNTA OFICIO  ARU-032-2021 DEL 05/11/2021.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVE# 29-161-155-01-02-021-00 ASIGNADA A LA VIVIENDA QUE OCUPA LA DNPA RESIDENCIAL CAMPISA SPS.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGODE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 INMUEBLE QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA UDEP# 4 CLAVE# 804-000-08-0844 A NOMBRE ADA NOELIA SANDOVAL.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN Y COORDINACION UNAH-VS. CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLIICITUD DE PAGO NO 32047 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 007 006 01 00030769 DEL  09/12/2021.  SE ADJUNTA OFICIO D-UNAH-VS- 2050-2021 DEL 23/09/2021 CON VO.BO. DE RECTORIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) A VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/10/2021 AL 19/11/2021 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 21/11/2019 PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO SUSCRITA EL 20/01/2021 Y SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N°26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LA VIGENCIA DEL CONTRATO SUSCRITA EL 11/11/2021 CON UNA VIGENCIA DE (3) MESES (DEL 20/10/2021 AL 19/01/2022) DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32098 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001973 DEL 20/11/2021.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL  CURLA PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES  LA SECCION DE BOVINOS TRANSPORTE PERSONAL E INGENIERIA AGRICOLA  EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS SOPLADORAS DE HOJAS Y DEMAS EQUIPO  GENERADORES  DEL DATA CENTER  DURANTE EL PERIODO DEL  01  AL 15  DE NOVIEMBRE  DE 2021 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32068 SE ADJUNTAN OFICIOS  JDU-UNAH-NO.569-2021 DEL 17/11/2021  U.T-S.G/UNAH-VS/53/2021 DEL 18/11/2021    OFICIO DC-CURLA-295-2021 DEL 03/12/2021   OFICIO 0294-DEGT/DE-2021 DEL 03/11/2021  OFICIO 0314-DEGT/DE-2021 DEL 10/11/2021  OFICIO 0313-DEGT/DE-2021 DEL 12/11/2021  OFICO-77-DPTO-T-UNAH DEL 13/12/2021  OFICO-78-DPTO-T-UNAH DEL 13/12/2021 Y NOTA   ACLARATORIA DEL 13/12/2021.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN CAJA CHICA DURANTE EL AÑO 2021 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS COMPRAS MENORES COMO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE SE REALIZAN EN ESTA DIRECCION

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA USO EN CAJA CHICA DURANTE EL AÑO 2021 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LAS COMPRAS MENORES COMO PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE SE REALIZAN EN ESTA DIRECCION

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE FATURAS NO.000-001-01-00004558 POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2021 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00004502.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00004505.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENIA DE FONDOS PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAVADORAS Y SECADORAS A FAVOR DE ELECTRODOMESTICOS NORALEX.

ELECTRODOMESTICOS NORALEX S DE RL

streetAddress: COL. SAN IGNACIO BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: ELECTRODOMESTICOS NORALEX S DE RL

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00004572 POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 29-167-155-07-02-069-00 12-045-031-09-01-006-0429-021-103-01-02-039-0029-021-103-01-02-040-0029-021-103-01-02-041-00 CASAS ASIIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA Y RIO DE PIEDRAS EN S.P.S.


title: PAGO DE FACTURAS NO.000-001-01-00004570 POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DE 2021 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOHELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE.CV. INMUEBLE QUE OCUPA DIPOL ABONADO#16239.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00004557 POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATACION DIRECTA SEDS-CD-GA-2020-010

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)

rationale: PAGO DEL SERVICIO DE LMPIEZA PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE NOVIEMBRE PERIODO 2021 SEGUN NUMERO DE LICITACION LPN NO.-SEDS-CD-GA-010-2020ORDEN DE COMPRA 4500021891 FACTURA 000-001-01-0000327.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000218 POR SERVICIO DE LIMPIEZA MANTEIMIENTONY ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE ENERO 2021 SEGUN CONTRATACION DIRECTA SEDS-CD-GA-2020-010

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-0000025 DE 13 EMPLEADOS POR LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE MARZO 2021

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE FEBRERO PERIODO 2021 SEGUN NUMERO DE LICITACION LPN No. SEDS-010-2021 ORDEN DE COMPRA 450019209 FACTURA 000-001-01-00000224

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE ABRIL PERIODO 2021 SEGUN NUMERO DE LICITACION LPN NO.SEDS-010-2021 ORDEN COMPRA 4500019588 FACTURA 000-001-01-00000257.

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE MAYO PERIODO 2021 SEGUN NUMERO DE LICITACION LPN No. SEDS-010-2021 ORDEN DE COMPRA 4500019775 FACTURA 000-001-01-00000265

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE JUNIO 2021 SEGUN CONTRATACION DIRECTA SEDS-CD-GA-2020-010-2021 ORDEN E COMPRA 4500020183 FACTURA 000-001-01-00000273.

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE JULIO PERIODO 2021 SEGUN NUMERO DE LICITACION LPN No.SEDS-CD-GA-010-2021 ORDEN DE COMPRA 4500020740 FACTURA 000-001-01-00000282.

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE AGOSTO PERIODO 2021 SEGUN NUMERO DE LICITACION LPN No.SEDS-CD-GA-010-2020 ORDEN DE COMPRA 4500020918 FACTURA 000-001-01-00000292.

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE SEPTIEMBRE PERIODO 2021 SEGUN NUMERO DE LICITACION LPN No. SEDS-CD-GA-010-2020 ORDEN DE COMPRA 4500021145 FACTURA 000-001-01-00000307.

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATACION DIRECTA SEDS-CD-GA-2020-010


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DE 2021 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00004509.


title: TRANSFERENCIA D FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO A JUNIO 2021 A LA CASA QUE OCUAP EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CONTRATO A NOMBRE DE LA SRA. ELMY JENETH CAMPOS VILLALOBOS REPRESENTANTE DEL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ.(BENEFICIARIO).

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS No. 001-2021 POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA DONACION TAIWAN.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 32 - PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA CHINA-TAIWAN

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION  DE BIENES Y SERVICIOS No. 001-2021 POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA DONACION TAIWAN. SEGUN FACTURA No.  016-001-01-00145986


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAD DEL MES JUNIO DEL 2021 DE LAS INSTALACIONES DE UDEP#9 FACT. NO.000-002-01-0000-1205 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JULIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN STA. BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINA A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.


NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00000194 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DNUE MES DE MAYO 2021. REVERSION POR REPETICION DE FACTURA DEL MES DE MAYO REGISTRADA EN PREC. 1002.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-1-1431-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-1-1431-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/03/2021 AL 24/04/2021 EN EL CAMPUS UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 30957 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-08275304.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00004115/4114/4113/4112/4111 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA

legalName: GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTEMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00001605 ORDEN DE COMPRA 450019496.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000215 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DNUE MES DE JUNIO 2021.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO Y USO DE ALCANTARILLADOS EN EL CAMPUS DE LA UNAH-VS FACTURA NO.000 002 01 08294166 POR L 21143.24 (CLIENTE 65784) DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE MARZO 2021  AL 29 DE ABRIL DE 2021 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30964 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO NISSAN PICKUP COLOR GRISMETALICO AÑO 2019 CHASIS 3N6CD33B7ZK405047 (SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN OFICIO-DGPN-DEP-DL-1953-2021).

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS EN BASE A FACTURA # 000-001-01-00004197/ 00004196/00004195/00004194/00004193.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE DEDUCIBLE POR ACCIDENTE DEL VEHICULO MICROBUS COLOR GRIS  MARCA NISSAN MODELO URVAN AÑO 2020 CHASIS JN1TC2E26Z0061444 (SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN OFICIO-DGPN-DEP-DL-2253-2021).


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-04-00000108 POR BRINDAR MANTENIMIENTO DE 10 VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SCERETARIA DE SEGURIDAD.

HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

legalName: HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS EN BASE A FACTURA # 000-001-01-00004192.


title: PAGO DE FACTURA # 006-008-01-00029324 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DETERMINADAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2021 SEGUN SEDS-CD-GA-2020-011

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00011024 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: PAGO DE SERVCIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARÍA DE SEGURIDAD EN BASE A ORDEN DE COMPRA 4500019437 Y FACTURA 000-002-01-00014494


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004917 DEL SERVICIO DE MANTEMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500018792.

ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

legalName: ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO PICKUP HILUX COLOR NEGRO CON CHASIS 8AJHA8CD902617722 (SOLICITDO POR LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN OFICIO-DGPN-DEP-2232-2021).


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE DEDUCIBLE DEI VEHICULOS CAMION IZUSO MODELO FTR AÑO 2019 CHASIS JAMFTR33NJ7000029 (SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN OFICIO-DGPN-1941-2021) POLIZA 58492.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR LA ADQUISICION  DE LOS EQUIPOS/BIENES CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE BELLEZA Y BARBERIA PARA APOYO A LOS MICROEMPRESARIOS LO CUAL SE HA SUSCRITO A LA CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y ASOCIACION DE ALCANCE. LOS MISMOS SERAN FINANCIADOS POR LA DONACION POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN A TRAVES DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA QUE ES EJECUTADO POR LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-031-2021.

SERVICIOS DE CONSUMO MASIVO SA DE CV

streetAddress: RES. LOMAS DEL TONCONTIN, LOTE 15 CASA 10, PORTON 1 BARRIO SEGURO

legalName: SERVICIOS DE CONSUMO MASIVO SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO  POR LA ADQUISICION  DE LOS EQUIPOS/BIENES CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE BELLEZA Y BARBERIA PARA APOYO A LOS MICROEMPRESARIOS LO CUAL SE HA SUSCRITO A LA CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y ASOCIACION DE ALCANCE. LOS MISMOS SERAN FINANCIADOS POR LA DONACION POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN A TRAVES DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA QUE ES EJECUTADO POR LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-031-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000164.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS EN BASE A FACTURA # 000-001-01-00004793 ORDEN DE COMPRA 4500018796.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA APOYO A MICROEMPRESARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-032-2021.

MONICA BEATRIZ RODRIGUEZ CASTRILLO

legalName: MONICA BEATRIZ RODRIGUEZ CASTRILLO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA APOYO A MICROEMPRESARIOS LO CUAL SE HA SUSCRITO A LA CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y ASOCIACION DE ALCANCE. LOS MISMO SERAN FINANCIADOS POR LA DONACION DEL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN A TRAVES DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS.  SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-032-2021 Y FACTURA 000-001-01-00000002.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000391-395 POR REPARACION DE 10 VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

legalName: ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO INICIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE SERVIICO JURIDICOS DE ASESORIA EN DERECHO PENAL EN EL CASO DE KEYLA PATRICIA MARTINEZ.

IVIS ANTONIO DISCUA BARILLAS

legalName: IVIS ANTONIO DISCUA BARILLAS

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005401 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO A ADMINSTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500019077.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO INICIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE SERVICIOS JURIDICOS DE ASESORIA EN DERECHO PENAL EN EL CASO DE KEYLA PATRICIA MARTINEZ (CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20219).


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A AL DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE DORMITORIOS DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION DE LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO INICIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE SERVICIOS JURIDICOS DE ASESORIA EN DERECHO PENAL EN EL CASO DE KEYLA PATRICIA MARTINEZ (CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2021).


title: SOLICITUD DE TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO INICIAL SEGUN LO ESTABELECIDO EN EL CONTRATO DE SERVICIOS JURIDICOS DE ASESORIA EN DERECHO PENAL EN EL CASO DE KEYLA PATRICIA MARTINEZ (CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021).


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DURANTE EL MES DE ABRIL AÑO 2021 EN BASE A SEDS-CD-GA-2020-010 FACTURA 000-002-01-00000173

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INICIAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE SERVICIOS JURIDICOS DE ASESORIA EN DERECHO PENAL EN EL CASO DE KEYLA PATRICIA MARTINEZ (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021).


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DURANTE EL MES DE MAYO 2021 EN BASE A SEDS-CD-GA-2020-010 FACTURA 000-002-01-00000197


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO INICIAL POR SERVICIOS BRINDADOS EN MATERIA DE ASESORIA TECNICA Y JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL EN EL CASO DE KEYLA PATRICIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

DANELIA FERRERA TURCIOS

legalName: DANELIA FERRERA TURCIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO INICIAL POR SERVICIOS EN MATERIA DE ASESORIA TECNICA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL EN EL CASO DE KEYLA PATRICIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES E MAYO 2021.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA EL PESONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CONTRATO A NOMBRE DE LA SRA. ELMY JEANETH CAMPOS VILLALOBOS REPRESANTNTE DEL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ. BENEFICIARIO).

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO E 2021 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO INICIAL POR SERVICIOS EN MATERIA DE ASESORIA TECNICA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL EN EL CASO DE KEYLA PATRICIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JULIO 2021 DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO EN SAN PERO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA   S.A DE C.V.

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO INICIAL POR SERVICIOS BRINDADOS EN MATERIA DE ASESORIA TECNICA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL EN EL CASO DE KEYLA PATRICIA MARTINEZ.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/03/2021 AL 19/04/2021 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 21/11/2019 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO SUSCRITA EL 20/01/2021 Y CON UNA VIGENCIA DEL 20/01/2021 AL 19/10/2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31027 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001818 DEL 21/04/2021.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO INICIAL POR SERVICIOS BRINDADOS EN MATERIA DE ASESORIA TECNICA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL EN EL CASO DE KEYLA PATRICIA MARTINEZCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y USO DE ALCANTARILLAS EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE AL 22 DE ENERO DE 2021 FACTURA NO.000 002 01 07838580 (CLIENTE 131403)  CONFORME A LO INIDCADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30700 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DE 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO INICIAL DEL MES DE JULIO 2021 POR SERVICIOS BRINDADOS EN MATERIA DE ASESORIA TECNICO JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL EN EL CASO DE  KEYLA PATRICIA MARTINEZ.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024701 COMPRA DE TINTAS PARA EMPRESAS DE SEGURIDAD SEGUN PROCESO CM-257-SEDS-2019

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO # 05/12 DE LA FACTURA 000-002-01-00026400 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SIG PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL LOTE NO3 Y 4 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NO.SEDS-CD-GA-2020-001 ORDEN DE COMPRA 4500020325.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTAGACION (DPI) PERDOMO BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: PAGO # 04/12 DE LA FACTURA 000-002-01-00026099 POER EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SIG PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL LOTE NO3 Y 4 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NO.SEDS-CD-GA-2020-001 ORDEN DE COMPRA 4500020324.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0059-2021Y FACTURA No. 000-004-01-00002546.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS EN BASE A FACTURA # 000-001-00004980 ORDEN DE COMPRA 4500019393

GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA

legalName: GABRIEL FERNANDO ROMERO LICONA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE LAVANDERIA PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020 FACTURAS 000-001-01-00001464 1465 1466 1467. A FAVOR DE ELECTRODOMESTICOS NORALEX.

ELECTRODOMESTICOS NORALEX S DE RL

streetAddress: COL. SAN IGNACIO BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: ELECTRODOMESTICOS NORALEX S DE RL

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE AQUILER MES DE JULIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JULIO DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL SIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME DEPERTAMENTO DE VALLE SR.DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ.

DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ

legalName: DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: AGUA QUE SE EXTRAE DEL POZO  Y USO DE ALCANTARILLADOS  EN EL CAMPUS DE UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO  DEL 28 DE DICIEMBRE 2020  AL 28 DE ENERO DE 2021 FACTURA NO.000 002 01 07886082  (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.30720 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: PAGO # 05/12 DE LA FACTRA 000-001-01-00008264 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SIG PARA LA SECRTARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL LOTE 03 Y 04 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NO.SEDS-CD-GA-2020-001 ORDEN COMPRA 4500020325.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE DORMITORIOS DE LA ECUELA DE INVESTIGACION DE LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD ADMINMISTRATIVA DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA QUE ES EJECUTADO POR LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0061-2021. Y FACTURA No. 001-001-01-00780352


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA PAZ Y CONVIVENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0063-2021Y SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00413657


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN. SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.

LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO

legalName: LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000617/ 00000621/ 00000619 POR EL MANTIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADO ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500019123/ 19126/ 19528.

ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

legalName: ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO # 04/12 DE LA FACTURA 000-001-01-00008245 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SIG PARA LA SCERETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL LOTE 03 Y 04 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NO.SEDS-CD-2020-001 ORDEN DE COMPRA 4500020324.


title: ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE BIENESTAR EMOCIONAL Y ACTIVIDAD FISICA PARA  CENTROS EDUCATIVOS Y DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE SE DESARROLLAN EN LOS DIFERENTES PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR LOS CUALES SERAN FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ACUERDO 1122-2021.

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE BIENESTAR EMOCIONAL Y ACTIVIDAD FISICA PARA  CENTROS EDUCATIVOS Y DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE SE DESARROLLAN EN LOS DIFERENTES PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR LOS CUALES SERAN FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ACUERDO 1122-2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00000753 y 000-001-01-00000754.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CONSTRUCCION DE DORMITORIOS DE DIPOL.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPA COL. HUMUYA EN TEGUCIGALPA SRA. VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ.

VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

legalName: VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPA COL. HUMUYA EN TEGUCIGALPA SRA. VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPA COL. HUMUYA EN TEGUCIGALPA SRA. VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ.

description: TRANSFERENCIA FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPA COL. HUMUYA EN TEGUCIGALPA SRA. VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPA COL. HUMUYA EN TEGUCIGALPA SRA. VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPA COL. HUMUYA EN TEGUCIGALPA SRA. VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPA COL. HUMUYA EN TEGUCIGALPA SRA. VICTORIA MATUTE RODRIGUEZ.


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-037-2021

JOSUE PADILLA HERNANDEZ

legalName: JOSUE PADILLA HERNANDEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS RECREATIVAS DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR PADRE ANTONIO RIBAS RIBAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y CENTROS EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE PROGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO LOS CUALES SON FINANCIADOS POR EL PROGRAMA PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-037-2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00000189


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 17 DE ABIRL DEL 2021.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PARCIAL POR CONSUMA DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO DEL 2021 CUENTAS # 379013891857220650 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP# 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y USO DE ALCANTARILLAS EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24/04/2021 AL 25/05/2021 FACTURA NO. 000-002-01-08420306 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INIDCADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.31056 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL DEPTO. DE CHOLUTECA SRA. BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO.

BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO

legalName: BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL DEPTO. DE CHOLUTECA SRA. BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL DEPTO. DE CHOLUTECA SRA. BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO  DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL DEPTO. DE CHOLUTECA SRA. BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL DEPTO. DE CHOLUTECA SRA. BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL DEPTO. DE CHOLUTECA SRA. BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL DEPTO. DE CHOLUTECA SRA. BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL DEPTO. DE CHOLUTECA SRA. BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL DEPTO. DE CHOLUTECA SRA. BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL DEPTO. DE CHOLUTECA SRA. BLANCA MARGARITA OYUELA CARRASCO.


rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 50 KIT DE JUGUETES MIXTOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE REALIZAN LOS ENLACES DEPARTAMENTALES EN LOS PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-038-2021Y FACTURA No. 000-001-01-00000192.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE. C.V. INMUEBLE QUE OCUPA DIPOL ABONADO # 16239.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO  DE FACTURAS NO.000-002-01-00000249 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LAVADORAS Y SECADORAS  PARA PERSONAL ASIGNADO A LA DNUE MES DE JULIO 2021.

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDROFAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVE# 21-012-039-02-02-020-00 INMUEBLE EN COMODICION DE COMODATO UTILIZADO POR LA DPI EN RESIDENCIAL GEISA II SPS.

legalName: Secretaría de Seguridad


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA IMPRIMIR MATERIAL EDUCATIVO DE LA ESCUELA PEDRO PASCUAL AMAYA EN LA CIUDAD DEL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO Y UNA PANTALLA PARA PROYECTAR CINES COMUNITARIOS EN EL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN CHOLOMA CORTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-036-2021Y FACTURA No. 000-001-01-00000190.


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0062-2021

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0062-2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00016792.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES# 29-167-155-07-02-069-00 12-045-031-09--01-006-04         29-021-103-01-02-039-0029-021-103-01-02-040-0029-021-103-01-02-041-00CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA Y RIO DE PIEDRAS EN S.PS.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA DEL ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO HP PAGEWIDE PRO 772DW PARA SEIS MESES A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA EL MES DICIEMBRE DE 2021.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 POR EL SERVICIO DE  ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO HP PAGEWIDE PRO 772DW PARA SEIS MESES A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA EL MES DICIEMBRE DE 2021.

description: PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2021  POR EL ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO HP PAGEWIDE PRO 772DW  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009009.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA  MODELO HP PAGEWIDE PRO 772DW POR UN PERIODO DE SEIS MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN 040/2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00009178.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA  MODELO HP PAGEWIDE PRO 772DW POR UN PERIODO DE SEIS MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN 040/2021 Y FACTURA No. 000-001-01-00009307.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR EL ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO HP PAGEWIDE PRO 772DW PARA SEIS MESES A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA EL MES DICIEMBRE DE 2021.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 POR EL SERVICIO DE  ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO HP PAGEWIDE PRO 772DW PARA SEIS MESES A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA EL MES DICIEMBRE DE 2021. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009581.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUARON AEREO POLICIAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

rationale: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUARON AEREO POLICIAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-1-171-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-1-171-1-0

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2021 DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUARON AEREO POLICIAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2021 DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUARON AEREO POLICIAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUARON AEREO POLICIAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUARON AEREO POLICIAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUARON AEREO POLICIAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUARON AEREO POLICIAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL ESCUARON AEREO POLICIAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.


title: PAGO # 7/12 DE LA FACTURA 000-001-01-00008394 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA Y SIG PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL LOTE 03 Y 04 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NO.SEDS-CD-GA-2020-001 ORDEN DE COMPRA 4500020673.

GBM DE HONDURAS S. A.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29/04/2021 AL 29/05/2021 EN EL CAMPUS UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31075 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-08447303.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00026311  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR SAP Y FILINET EN HORAS ASIGNADAS AL SISTEMA SIG SEGUN LPN-011-2018 ORDEN DE COMPRA 4500020722.


title: PAGO # 07/12 DE LA FACTURA 000-002-01-00027046 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SIG PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL LOTE NO 3 Y 4 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NO.SEDS-CD-GA-2020-001 ORDEN DE COMPRA 4500020673.


title: PAGO DE FACTURA # 006-008-01-00029766 POER EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DETERMINADAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL DURANTE EL MES DE JULIO 2021 SEGUN SEDS-CD-GA-2020-011.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00001574 ORDEN DE COMPRA 4500019451.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE LAS INSTALACIONES DE UDEP #9 FACT.NO.000-002-01-0000-3892 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE NERGIA DEL CARIBE COENCA.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A ORDEN DE COMPRA 4500019411 Y FACTURAS 000-002-01-00014437.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPA SRA. DINA MARIA RAMIREZ FUNES.

DINA MARIA RAMIREZ FUNES

legalName: DINA MARIA RAMIREZ FUNES

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPA SRA. DINA MARIA RAMIREZ FUNES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPA SRA. DINA MARIA RAMIREZ FUNES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPA SRA. DINA MARIA RAMIREZ FUNES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPA SRA. DINA MARIA RAMIREZ FUNES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPA SRA. DINA MARIA RAMIREZ FUNES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPA SRA. DINA MARIA RAMIREZ FUNES.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPA EN TEGUCIGALPA SRA. DINA MARIA RAMIREZ FUNES.


JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS

legalName: JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :70 GA :1 F-01: 174-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION  DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL  EN JUTICALPA DEPTO. DE OLANCHO SR. JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-1-174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-1-174-1-0

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MAYO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION  DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL  EN JUTICALPA DEPTO. DE OLANCHO SR. JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN JUTICALPA DEPTO DE OLANCHO SR. JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION  DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL  EN JUTICALPA DEPTO. DE OLANCHO SR. JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION  DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL  EN JUTICALPA DEPTO. DE OLANCHO SR. JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION  DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL  EN JUTICALPA DEPTO. DE OLANCHO SR. JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION  DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL  EN JUTICALPA DEPTO. DE OLANCHO SR. JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION  DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL  EN JUTICALPA DEPTO. DE OLANCHO SR. JUAN NECTALI RUIZ BANEGAS.


title: PAGO # 6/12 DE LA FACTUR 000-001-01-00008317 POR EL SERVICO DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBLIDAD DEL SISTEMA SIG PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL LOTE 03 Y 4 MEDIANTE  CONTRATACION DIRECTA NO.SEDS-CD-GA-2020-001 ORDEN DE COMPRA 4500020674.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES EN MATERIA  DE ASESORIA TECNICA Y REPRESENTACION A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.

DANELIA FERRERA TURCIOS

legalName: DANELIA FERRERA TURCIOS

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA.

GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA

legalName: GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI DEPTO. DE EL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI DEPTO. DE EL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI DEPTO. DE EL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOST DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN DANLI DEPTO. DEL PARAISO SRA. GLORIA ELIZABETH CASTRO PINEDA.


YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

legalName: YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2021 Institución :70 GA :1 F-01: 173-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL  DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA. YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-1-173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-1-173-1-0

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA. YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL  DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA. YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL  DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA. YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA. YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL  DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA. YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL  DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA. YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL  DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA. YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL  DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA.YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL  DIPOL EN SANTA ROSA DE COPAN SRA. YASMIN MARLENE CLAUDINO PINEDA.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/04/2021 AL 19/05/2021 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 21/11/2019 Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS N° 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS VIGENCIA Y VALOR DEL CONTRATO SUSCRITA EL 20/01/2021 Y CON UNA VIGENCIA DEL 20/01/2021 AL 19/10/2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 31079 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001839 DEL 21/05/2021.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE SINIESTROS DE VEHICULOS BAJO LOS SIGUIENTES NUMEROS DE RECIBOS: 18671186891832318676186771868718681186661867918673186741867518682186831868418685186861868818690186701866818704187051869218691186801871918659186581866518603 Y 18490 (DECRETO090-2020).

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECERETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-04-00000118 ORDEN DE COMPRA 4500019452.

HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

legalName: HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: ADQUISICION DE 50 COFFE BREAK Y 50 ALMUERZO PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE BIENESTAR EMOCIONAL Y ACTIVIDAD FISICA LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.  SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN 039-2021.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 50 COFFE BREAK Y 50 ALMUERZO PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE BIENESTAR EMOCIONAL Y ACTIVIDAD FISICA LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.  SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN 039-2021Y FACTURA No. 000-002-01-00008315.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DE 2021 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: solicitud de desembolso de fondos para el mantenimiento de vehiculos de la DNEP

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: PAGO # 06/12 DE LA FACTURA 000-002-01-00026789 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SIG PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL LOTE NO 3 Y 4 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NO.SEDS-CD-GA-2020-001 ORDEN DE COMPRA 4500020674.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQLUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPA COL.HUMUYA EN TEGUCIGALPA SR. MAX VELASQUEZ DIAZ.

MAX VELASQUEZ DIAZ

legalName: MAX VELASQUEZ DIAZ

rationale: REVERSION DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPA COL. HUMUYA EN TEGUCIGALPA EN VISTA QUE EL SR. MAX VELASQUEZ DIAZ FALLECIO A PRINCIPIO DE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-1-177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-1-177-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINSTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00001627 ORDEN DE COMPRA 4500020085.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000618 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500019125.

ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

legalName: ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00005237 ORDEN DE COMPRA 4500019633.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000645 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SCRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500020073.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005488 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500020069.

ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS

legalName: ESTEFANY JOHANA LOPEZ SOLIS


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00009070 POR LA ADQUISION DE 01 COMPUTADORA PORTATIL PARA (UPE) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500020483.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-01-0001877 POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y BATERIAS UPS PARA BIENES NACIONALES Y (UPEG) SEGUN  ORDEN DE COMPRA 4500020478.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA  DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00005217 ORDEN DE COMPRA 4500019160.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAER MORAZAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE AQLUILER MES DE AGOSTO DEL 2021 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TUTISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE AQLUILER MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE SR. DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ.

DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ

legalName: DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ


title: PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00002473 POR LA ADQUISION DE UN DISCO DURO PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500020481.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA FUERZA DE TAREA LENCA CHINACLA LA PAZ. SR. NEHEMIAS JOEL GARCIA GAMEZ.

NEHEMIAS JOEL GARCIA GAMEZ

legalName: NEHEMIAS JOEL GARCIA GAMEZ

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA FUERZA DE TAREA LENCA CHINACLA LA PAZ. SR. NEHEMIAS JOEL GARCIA GAMEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MAYO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA FUERZA DE TAREA LENCA CHINACLA LA PAZ. SR. NEHEMIAS JOEL GARCIA GAMEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA FUERZA DE TAREA LENCA CHINACLA LA PAZ. SR. NEHEMIAS JOEL GARCIA GAMEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA FUERZA DE TAREA LENCA CHINACLA LA PAZ. SR. NEHEMIAS JOEL GARCIA GAMEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA FUERZA DE TAREA LENCA CHINACLA LA PAZ. SR. NEHEMIAS JOEL GARCIA GAMEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA FUERZA DE TAREA LENCA CHINACLA LA PAZ. SR. NEHEMIAS JOEL GARCIA GAMEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA FUERZA DE TAREA LENCA CHINACLA LA PAZ. SR. NEHEMIAS JOEL GARCIA GAMEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA FUERZA DE TAREA LENCA CHINACLA LA PAZ. SR. NEHEMIAS JOEL GARCIA GAMEZ.


title: PAGO DE FACTURA # 001-002-01-00426086 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICADA N.BM-001-2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500020708.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000620 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SCRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500019127.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE AGOSTO DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARATAMENTO DE EL PARAISO SRA MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN SRA. LURIS ROSARIO ARGURTA ROMERO.

LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO

legalName: LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2021 DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S... DE C.V.

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL DE SERVICIOS ESPECIALES EN LA ESPERANZA INTIBUCA. SRA KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

legalName: KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL DE SERVICIOS ESPECIALES EN LA ESPERANZA INTIBUCA. SRA KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL DE SERVICIOS ESPECIALES EN LA ESPERANZA INTIBUCA. SRA KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ABRIL DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL DE SERVICIOS ESPECIALES EN LA ESPERANZA INTIBUCÁ. SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE DEL MES DE MAYO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL DE SERVICIOS ESPECIALES EN LA ESPERANZA INTIBUCA. SRA KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL DE SERVICIOS ESPECIALES EN LA ESPERANZA INTIBUCA. SRA KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL DE SERVICIOS ESPECIALES EN LA ESPERANZA INTIBUCA. SRA. KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

description: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL DE SERVICIOS ESPECIALES EN LA ESPERANZA INTIBUCA. SRA KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

description: TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL DE SERVICIOS ESPECIALES EN LA ESPERANZA INTIBUCA. SRA KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL DE SERVICIOS ESPECIALES EN LA ESPERANZA INTIBUCA. SRA KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.

description: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL DE SERVICIOS ESPECIALES EN LA ESPERANZA INTIBUCA. SRA KEYRA MERARY MARTINEZ PORTILLO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL DIA EL 11/03/2020 BAJO EL TITULO   CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP-SEDP-001-2020 PARA OPTAR A PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADEMICO DEL AÑO 2020 CONFORME  CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 56391  FACTURA Nº : 001-002-01-00425035 SE ADJUNTA SEDI-OFICIO NO.61 DEL 19/05/2021.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE AQUILER MES DE AFGOSTO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN STA. BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE AQLUILER MES DE AGOSTO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CONTRATO A NOMBRE DE SRA. ELMY JEANETH CAMPOS VILLALOBOS REPRESENTANTE DEL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ.(BENEFICIARIO).

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 3000 BOTONES ALUSIVOS A LOS 200 AÑOS DEL BICENTENARIO CON UN TAMAÑO APROXIMADO DE 2 X 2 PULGADAS LOS CUALES SERAN FINANCIADOS POR EL PROGRAMA PAZ Y CONVIVENCIA DE LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-54/2021Y FACTURA No. 000-001-01-00000771.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE DORMITORIOS DE LA ESCUELA DE INVESTIGACION DE LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO EL HERALDO EL DIA EL 11/03/2020 BAJO EL TITULO   CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP-SEDP-001-2020 PARA OPTAR A PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADEMICO DEL AÑO 2020 CONFORME  CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 407524  FACTURA Nº : 000-002-01-00141449 SE ADJUNTA SEDI- OFICIO NO.61 DEL 19/05/2021.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: ADQUISICION DE 1500 BANDERAS CON MEDIDAS AL MENOS DE 105X70CM DE TELA  COLOR AZUL  TURQUESA Y BLANCO AL CENTRO LAS ESTRELLAS UTILIZANDO LA TECNICA DE IMPRESION SUBLIMACION A UNA CARA. LAS CUALES SERAN FINANCIADAS CON FONDOS DEL PROGRAMA DE PROMOCION  PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-056/2021.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1500 BANDERAS CON MEDIDAS AL MENOS DE 105X70CM DE TELA  COLOR AZUL  TURQUESA Y BLANCO AL CENTRO LAS ESTRELLAS UTILIZANDO LA TECNICA DE IMPRESION SUBLIMACION A UNA CARA. LAS CUALES SERAN FINANCIADAS CON FONDOS DEL PROGRAMA DE PROMOCION  PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA SUBSEDS-TAIWAN-056/2021 Y FACTURA 000-001-01-00000776.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICAD DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE LAS INSTALACIONES DE UDEP#9 FACT.NO.000-002-01-0000 7346 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA  DEL CARIBE COENCA.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS COSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO ENTRE CLINICA/ARCHIVO GENERAL Y GRADAS DE CONEXION AL CLUB SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO DE 2021 INMUEBLE QUE OCUPA EL DISTRITO POLICIAL 2-2 BO. GUAMILITO DE S.P.S CLAVE # 35-032-016-08-01-003-00 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00000305 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DNUE SEGUN CM-GA-2021-DNUE-001-06 ORDEN DE COMPRA 4500018826 SERVICIO PAGADO PARCIAL POR 10 MESES MISMA ORDEN (MES AGOSTO 2021)

NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR

legalName: NAHUM ELIAS CASTRO AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE CORREO POSTAL DE LA DNPSC.

objeto: 21410-Correo Postal


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA. SRA. ARACELY PASCUA PAZ.

ARACELY PASCUA PAZ

legalName: ARACELY PASCUA PAZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA. SRA. ARACELY PASCUA PAZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MAYO DEL 2021 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA. SRA. ARACELY PASCUA PAZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA. SRA. ARACELY PASCUA PAZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA. SRA. ARACELY PASCUA PAZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2021 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA. SRA. ARACELY PASCUA PAZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA. SRA. ARACELY PASCUA PAZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DEL 2021 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA. SRA. ARACELY PASCUA PAZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO GUAMILITO DE SAN PEDRO SULA. SRA. ARACELY PASCUA PAZ.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA. SRA BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

legalName: BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA. SRA BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA. SRA BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA. SRA BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA. SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA. SRA BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA. SRA BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA. SRA BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA. SRA BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A.DE.CV. INMUEBLE QUE OCUPA DIPOL ABONADO# 16239.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN EL FLORIDO DEPTO DE COPAN SR. KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS.

AGENCIA ADUANERA AMERICA S DE RL

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE INDEPENCIA CASA 1612 BLOQUE 1

legalName: AGENCIA ADUANERA AMERICA S DE RL

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN EL FLORIDO DEPTO DE COPAN SR. KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  DE ENERO A ABRIL DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN EL FLORIDO DEPTO DE COPAN SR. KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN EL FLORIDO DEPTO DE COPAN SR. KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN EL FLORIDO DEPTO DE COPAN SR. KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN EL FLORIDO DEPTO DE COPAN SR. KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN EL FLORIDO DEPTO DE COPAN SR. KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN EL FLORIDO DEPTO DE COPAN SR. KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN EL FLORIDO DEPTO DE COPAN SR. KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN EL FLORIDO DEPTO DE COPAN SR. KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP# 14 SABANAGRANDE F.M SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA

legalName: LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA

rationale: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP# 14 SABANAGRANDE F.M SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP# 14 SABANAGRANDE F.M SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ABRIL DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP# 14 SABANAGRANDE F.M SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFENRECIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP# 14 SABANAGRANDE F.M SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP# 14 SABANAGRANDE F.M SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP # 14 EN SABANAGRANDE F.M. SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP# 14 SABANAGRANDE F.M SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP# 14 SABANAGRANDE F.M SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP# 14 SABANAGRANDE F.M SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP# 14 SABANAGRANDE F.M SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2021 CON EL OBJETO DE CUBRIR PAGO (COMPLEMENTO) DEL BIEN INMUEBLE ADQUIRIDO PARA LA DNVT EN TEGUCIGALPA SEGUN ACUERDO EJECUTIVO 004-2020.

name: CORPORACION DE EDUCACION MIXTA S.A.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VALLE DE ANGELES RESIDENCIAL LAS ANONAS CASA NO. 4

objeto: 41210-Edificios y Locales


title: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA -TAIWAN PARA EL PERIODO 1/9/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO.0568 Y  0886-2021.

PERLA JANETH QUEZADA MACHIGUA

legalName: PERLA JANETH QUEZADA MACHIGUA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 POR LOS SERVICIO DE CONSULTORIA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA -TAIWAN PARA EL PERIODO 1/9/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO.0568 Y  0886-2021.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR LOS DE SERVICIO DE CONSULTORIA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA -TAIWAN PARA EL PERIODO 1/9/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO.0568 Y  0886-2021.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 POR LOS  SERVICIO DE CONSULTORIA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA -TAIWAN PARA EL PERIODO 1/9/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO.0568 Y  0886-2021.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 POR LOS  SERVICIO DE CONSULTORIA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE PROMOCION PAZ Y CONVIVENCIA -TAIWAN PARA EL PERIODO 1/9/2021 AL 31/12/2021 SEGUN ACUERDO NO.0568 Y  0886-2021.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE REYES ROSELL.

JUAN JOSE REYES ROSSELL

legalName: JUAN JOSE REYES ROSSELL

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE REYES ROSELL.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE REYES ROSELL.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ABRIL  DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE REYES ROSELL.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MES DE MES DE MAYO  DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE REYES ROSELL.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE REYES ROSELL.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MES DE JULIO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE REYES ROSSELL.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MES DE AGOSTO DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE REYES ROSELL.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE REYES ROSELL.

description: TRNASFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE REYES ROSELL.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE REYES ROSELL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL POLICIA ANTIDROGA.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22/01/2021 AL 22/02/2021 EN EL CAMPUS UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 30779 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-07989926.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO POR SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ASEO DE LA INSTALACIONES DE CASAMATA TGA CATACAMAS OLANCHO COMAYAGUA Y DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATACION DIRECTA SEDS-CD-GA-2020-010.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA DEPENDENCIA POLICIA NACIONAL (UDEP-03 1315 16 Y PLANTEL CASAMATA) MES DE DICIEMBRE 2021 EN BASE SEDS-CD-GA-2020-016 ORDEN DE COMPRA 4500021971 FACTURA 000-001-01-00000338-00000339-00000340-00000341-00000342.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-70-1-185-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-70-1-185-1-0

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA DEPENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL (UDEP-031516 Y PLANTEL CASAMATA) MES DE FEBRERO 2021 EN BASE A SEDS-CD-GA-2020-016 ORDEN DE COMPRA 4500019210 FACTURA 000-001-01-00000225000002260000022700000228.

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA DEPENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL (UDEP-031516 Y PLANTEL CASA MATA) MES DE MARZO 2021 EN BASE A SEDS-CD-GA-2020-016 ORDEN DE COMPRA 4500019299 FACTURA 000-001-01-00000252-00000253-00000254-00000255.

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA DEPENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL (UDEP-031516 Y PLANTEL DE CASAMATA) MES DE ABRIL 2021 EN BASE A SEDS-CD-GA-2020-016 ORDEN DE COMPRA 4500019585 FACTURA 000-001-01-00000261-00000260-00000258-00000259.

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA DEPENDENICIA DE LA POLICIA NACIONAL (UDEP-03 15 16 Y PLANTEL CASAMATA) MES DE MAYO 2021 EN BASE A SEDS-CD-GA-2020-016 ORDEN DE COMPRA 4500020320 FACTURA 000-001-01-00000266-00000267-00000268-00000269.

description: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA DEPENDECIA DE LA POLICIA NACIONAL (UDEP 031516 Y PLANTEL CASAMATA ) MES DE JUNIO 2021 EN BASE A SEDS-CD-GA-2020-016ORDEN DE COMPRA 4500020321 FACTURA 000-001-01-00000276-00000275-00000277-0000274.

description: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA DEPENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL (UDEP-031516 Y PLANTEL CASAMATA) MES DE JULIO 2021 EN BASE A SEDS-GA-2020-016 ORDEN DE COMNPRA 4500020613 FACTURA 000-001-01-00000283-00000284-00000285-00000286.

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA DEPENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL (UDEP-03131516 Y PLANTEL CASAMATA) MES DE AGOSTO 2021 EN BASE A SEDS-CD-GA-2020-016 ORDEN DE COMPRA 4500021135 FACTURA 000-001-01-00000293-00000294-00000295-00000296-00000297.

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA DEPENDECIA DE LA POLICIA NACIONAL (UDEP-03131516 Y PLANTEL CASAMATA) MES DE SEPTIEMBRE 2021 EN BASE A SEDS-CD-GA-2020-016 ORDEN DE COMPRA 4500021330 FACTURA 000-001-01-00000308-00000309-00000310-00000311-00000312.

description: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA DEPENDENCIA DE LAPOLICIA NACIONAL (UDEP-03131516 Y PLANTEL CASAMATA) MES DE OCTUBRE 2021 EN BASE A SEDS-CD-GA-2020-016 ORDEN DE COMPRA 4500021623 FACTURA 000-001-01-00000318-00000324-00000325-00000319-00000320.

description: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA DEPENDENCIA DE LA POLICA NACIONAL (UDEP-03131516 Y PLANTEL CASAMATA) MES DE NOVIEMBRE 2021 EN BASE A SEDS-CD-GA-2020-016 ORDEN DE COMPR 4500021926 FACTURA 000-001-01-0000239-00000330-0000031-00000332-00000333.