title: PRODUCTOS PARA USO EN LA PISCINA DE LA UNACIFOR CLORO GRANULADO FLOCULANTE ESTABILIZADOR DE PH SEGUN ORDEN DE COMPRA#55 A FAVOR DE INDEL/DICLCIA FUNEZ.

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA


title: GASTOS VARIOS PARA LA OPERATIVIDAD EN EL JARDIN BOTANICO LANCETILLA SEGUN MEMORANDO JBL#059 SE REALIZA TRANSFERENCIA A JOSE VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR DE JBL.

currency: HNL

JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE VICTOR GAMEZ PERDOMO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 51 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 511 - Universidad de Ciencias Forestales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

initiationType: tender


title: PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

ANGEL DAVID REYES MEDINA

legalName: ANGEL DAVID REYES MEDINA

DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

legalName: DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

legalName: LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

legalName: EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

YUNIOR ANTONIO ALFARO LOPEZ

legalName: YUNIOR ANTONIO ALFARO LOPEZ

JUAN CARLOS DIAZ

legalName: JUAN CARLOS DIAZ

JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

legalName: JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

JORGE ALEXANDER RODRIGUEZ LARA

legalName: JORGE ALEXANDER RODRIGUEZ LARA

ue: 2 - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

type: PLANILLA


title: Apertura de Caja Chica de combustible según Memorando SA-CENET-10-2021.

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

ue: 3 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPETIT Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

actividadObra: 3 - CATRACHOS EMPRENDEN

rationale: Reversión de F01 por liquidación de caja chica de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-51-1-18-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-51-1-18-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

type: OFICIO


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 3 BANCOS DE TRASFORMADORES Y LIMPIEZA DE LINEAS PRIMARIAS SE REALIZA TRASFERENCIA A YESICA PINEDA TESORERA GENERAL QUIEN REALIZARA EL PAGO SEGUN ORDEN DE REPARACION#1 A FAVOR DE BAJO CERO.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

scheme: HN-RTN

ue: 5 - VICERRECTORIA ACADEMICA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

rationale: DEXAMETASONA NEOCORTAND ZINC AZITROMICINA CEFTRIAZONA IVERMETINACOLCHISINAAMOXICILINA SUERO SEGUN ORDEN DE COMPRA#77 A FAVOR DE CORINFAR.( SEGUN NOTIFICACION DE COMPRAS DICHA COMPRA NO SE REALIZARA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-511-1-782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-511-1-782-1-0

type: OFI


title: 1 CARGADOR MAKITA MAS BATERIA PARA MANTENIMIENTO A LAS MATRICES DE LAS PELETIZADORAS DEL LABORATORIO DE DENDROENERGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR#81 A FAVOR DE CELCA.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO AL SITRAUESNACIFOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

name: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA

streetAddress: BARRIO ZARAGOZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE UNACIFOR


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A BANCO DAVIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

faxNumber: ND


title: PAGO POR INTERNET PARA LA UNACIFOR 105 MBPS MES DE MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO#24 A FAVOR DE TIGO BUSINESS.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 20 RESMAS PAPEL BOND LAPIZ TINTA POS IT FOLDER LEITZ LIBRETAS TAQUIGRAFIA  TINTA PARA IMPRESORA BORRADOR PARA PIZARRA Y CUADERNOS UNICOS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SGUN ORNE DE COMPRA#50 A FAVOR DE DISPROA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: POLIZA DESEGUROS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE UNACIFOR SEGUN POLIZA# AU-1234722-7233-0 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO#11 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 60 MANGUERAS VERDES 2 ACOPLE RAPIDO 4 ABRAZADERAS 3 TEFLON PARA SISTEMA DE RIEGO DEL VIVERO DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#59 A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DSANCHEZ SE REALIZA TRANSFERENCIA A MARIA ESTHER PEREZ QUIEN REALIZARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.

MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

legalName: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ALIMENTACION PARA COMISION DE LICITACION QUIENES SE REUNIERON PARA ANALIZAR LOS PROYECTOS REMODELACION DE RECTORIA REMODELACION DE AUDITORIUM SEGUN ORDEN DE PAGO#11 A FAVOR DE CAFETERIA LOS CIPRESES.

MAYRA LIZETH PAZ GARCIA

legalName: MAYRA LIZETH PAZ GARCIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 37 PARES DE ZAPATOS TIPO BURRO MATERIAL DE CUERO SIN CUBO COLOR NEGRO ZAPATOS PARA VIGILANTES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#40 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S DE R.L.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO#11 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO HONDO

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 6 TRIANGULOS DE SEGURIDAD 3 EXTINTORES 4 RINES 15 PARA LLANTAS RADIAL PARA VEHICULOS P-N128 72 873874 VEHICULOS ASIGNADOS A VICERECTORIA ACADEMICA INVESTIGACION Y ADMINISTRACION SEGUN ORDEN DE COMPRA#79 A FAVOR DE REDIPO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA#50 A FAVOR DE DISPROA.(COMPLEMENTO AL FO1#835)

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 3 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

actividadObra: 3 - GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A COOPERATIVA COMIVEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

legalName: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUNDA QUINCENA DE MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO#11 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

ue: 1 - RECTORIA

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR Y COORDINACION


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD DE UNACIFOR PARA PAGO A BANCO ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: 26 PRUEBAS RAPIDAS COVID19 A RAZON DE 350.00 CADA PRUEBA Y 5 HISOPADOS A RAZON DE 750.00C/U SEGUN ORDEN DE PAGO#2 A FAVOR DE LABORATORIO CLINICO BAIRES.

ETNA OLINDA DINORA ZELAYA ENAMORADO

legalName: ETNA OLINDA DINORA ZELAYA ENAMORADO


title: CONEXION DE EDIFICIO DE AULAS CON RED DE FIBRA OPTICA PARA HABILITAR LA CONEXION A INTERNET DE LA OFICINA TEMPORAL DE LA RECTORIA SEGUN ORDNE DE PAGO#12 A FAVOR DE REDS.

name: REPRESENTACIONES DESARROLLO Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL DORADO BLOQUE 8 CASA 30 FCO MORAZAN


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

name: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA

streetAddress: 6TA AVE. 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO AL SITRAUESNACIFOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: COMPLEMENTO PAGO A RENDILLANTAS S.A. DE C.V. POR ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA INSTITUCIÓN.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

type: ORDCOM


title: Pago de enlace de servicio de internet del mes de Abril de 2021 a favor de Cable Color  por  L6752.81 según factura No. 056-005-01-00052155

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

type: FACT


title: PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

JORGE ALEXANDER RODRIGUEZ LARA

legalName: JORGE ALEXANDER RODRIGUEZ LARA

JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

legalName: JANICCIO XAVIER ANTUNEZ GUILLEN

EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

legalName: EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

JUAN CARLOS DIAZ

legalName: JUAN CARLOS DIAZ

DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

legalName: DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

YUNIOR ANTONIO ALFARO LOPEZ

legalName: YUNIOR ANTONIO ALFARO LOPEZ

ANGEL DAVID REYES MEDINA

legalName: ANGEL DAVID REYES MEDINA

LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

legalName: LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A BANCO DAVIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A COOPERATIVA COMIVEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD DE UNACIFOR PARA PAGO A BANCO ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.


title: SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN ORDEN DE PAGO#25 A FAVOR DE LIMPIEZAS AQUA.

name: EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA HONDURAS S DE RL

streetAddress: RES LA CUMBRE EDIFICIOS SOLES LOCAL # 202

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR PRIMERA QUINCENA DE JUNIO SEGUN ORDEN DE PAGO#12 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

legalName: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA


title: BOLETO AEREO PARA DR. EMILIO ESBEIH CLASE ECONOMICA Y SEGURO MEDICO PARA EL VIERNES 16-07-2021 SAN PEDRO SULA ESPAÑA (MADRID) Y VICEVERSA PARA VISITAR UNIVERSIDADES Y OTRAS INSTITUCIONES PARA FIRMA DE CONVENIOS Y SOLICITAR APOYO  PARA LA IMPLEMENTACION DE DOCTORADO EN LA UNACIFOR.

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR 1RA QUINCENA DE JUNIO SEGUN ORDEN DE PAGO#12 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: 1 BOLETO AEREO CLASE ECONOMICA Y SEGURO MEDICO PARA EL VIERNES 13/7/2021 DE VALENCIA A SANTIAGO DE COMPOSTELA  DE DR. EMILIO ESBEIH PARA REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SEGUN ORDEN DE COMPRA#69 A FAVOR DE TRAVEL JET.


title: Pago por servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones del CENET correspondiente al mes de diciembre de 2'020 según Factura No.000-001-01-00001851 y Resolución No.01-2021

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA


title: LIQ MEMO VIAJE#31 LEONEL LOPEZ 7-8/6 SANTA BARBARA TRASLADAR DOCENTES PARA APLICAR ENCUESTAS EN DIFERENTES LUGARES PARA LA REFORMA DEL DAE-01.

LEONEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: LEONEL LOPEZ RAMIREZ


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#4 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#4  A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago de enlace de servicio de internet del mes de Mayo de 2021 a favor de Cable Color  por  L 8441.00 segun factura No.056-005-01-00052156

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#4  A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#5 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#4 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#5 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.(COMPRA DE UNA MESA PARA EL BANCO DE SEMILLAS)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#5 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


title: Pago de enlace de servicio de internet del mes de Junio de 2021 a favor de Cable Color  por  L 8441.00 según factura No 056-005-01-00052157

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#5 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#5 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


title: FIANZA DE FIDELIDAD LUIS BEJARANO JEFE DE JBL CORRESPONDIENTE 15/4/2021-15/4/2022 JOSE VICTOR GAMEZ ADMINISTRADOR JBL15/4/2021-15/4/2022 Y EVA RAMOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO JBL 15/4/2021-15/4/2022 SEGUN ORDEN DE PAGO#3 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINA DE INFORMATICA Y SERVIDORES EN EL CENTRO DE COMPUTO SEGUN ORDEN DE REPARACION#O1 A FAVOR DE EDEN JOSE ZELAYA SE LE REALIZA DEPOSITO A LA TESORERA GENERAL QUIEN REALIZARA EL PAGO AL PROVEEDOR YA QUE NO CUENTA CON PIN SIAFI.


title: 30 ESTUCHE DE MADERA INCLUYE 2 LAPIZ TINTA  Y 20 USB DE MADERA DE 16GB CON GRABADO DE LOGO UNACIFOR PRODUCTO UTILIZADO POR EL RECTOR PARA PROMOVER LA MARCA DE UNACIFOR EN EL EXTRANJERO Y PROPORCIONAR INFORMACION CON OTRAS INSTITUCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA#97 A FAVOR DE FUNDACION MADERA VERDE.

FUNDACION MADERA VERDE

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

legalName: FUNDACION MADERA VERDE


title: 1 ESCRITORIO EJECUTIVO DE 6 GAVETAS COLOR NEGRO PARA EL ARCHIVO DE LA UNACIFOR (MARIELY SANCHEZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR #85 A FAVOR DE IPSA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: COMPRAS MENORES PARA CONSTRUCCION DEL PROYECTO REEMODELACION DE AREA DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDO DE COMPRAS#5 A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ ENCARGADA DE COMPRAS.

MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

legalName: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago de enlace de servicio de internet del mes de Marzo de 2021 a favor de NAVEGA  por L   6127.15. Según acta de reunión del consejo de coordinación con fecha 04/12/2020.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: 30 TALONARIOS PARA ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE LA FLOTA VEHICULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA #86 A FAVOR DE IMPRENTA IRVIN.

NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

legalName: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA


title: SERVICIO DE REPETIDORA DE 10 RADIOS PORTATILES PARA USO DE MANEJO FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO#3 A FAVOR DE ECOS.

ORLANDO BENJAMIN FIALLOS SUAZO

legalName: ORLANDO BENJAMIN FIALLOS SUAZO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA PERSONAL DE VICERECTORIA ADMINISTRATIVA QUE PARTICIPO EN EL LLENADO DE LA MATRIZ AUTOEVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS NICSP EN UNACIFOR SEGUN ORDNE DE PAGO#15 A FAVOR DE CAFERTERIA LOS CIPRESES.

MAYRA LIZETH PAZ GARCIA

legalName: MAYRA LIZETH PAZ GARCIA


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#5 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: 70 BOQUITAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA PLANTACION CONMEMOTATICA QUE SE REALIZO EN EL MARCO DEL DIA DEL ARBOL 30/5 EN LA ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE PAGO#1 A FAVOR DE MOES RESTAURANT SE LE TRANSFIERE A EDA LANZA POR REEMBOLSO SEGUN MEMO DPC#015.

EDA CONSUELO LANZA CARDONA

legalName: EDA CONSUELO LANZA CARDONA


title: DIPLOMADO EN FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICION PUBLICA PARA DESARROLLAR EL PUESTO DE COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO SEGUN SOLICITUD DE UNCAE Y  SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES#001 A FAVOR DE LA  FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: REGISTRO DEL CONTRATO N. SG-006/2021 A FAVOR DE FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES SA PROYECTO REMODELACION EDIFICIO DE RECTORIA UNACIFOR PERIODO 2021.  SEGUN ORDEN DE PAGO# ARQ 001/2021 A FAVOR DE FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES S.A.SE LE CANCELA EL 15% DE ANTICIPO DEL CONTRATO.

name: FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: COL. MONTES DEL SINAI BL- G CASA No.5505

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: CONTRATO N. SG-007/2021 PROYECTO REMODELACION DE AUDITORIUM W.L. MITTAK DE LA  UNACIFOR PERIODO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO# ARQ 002/2021 A FAVOR DE FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES S.A.

legalName: FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES SA DE CV


title: CANCELACION REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA P-MPN7792 ASIGNADA VIGILANCIA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE REPARACION#2 A FAVOR DE TALLER GUERRERO SE LE TRANSFIERE A ROLANDO MEZA QUIEN REALIZA EL TRAMITE YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE PIN SIAFI.

DEDY ROLANDO MEZA MEJIA

legalName: DEDY ROLANDO MEZA MEJIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UNACIFOR SEGUN POLIZA#AU-1234722-7233-0 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO#13 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO NISSAN P-11916 COLOR GRIS ASIGNADO A LA ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO NISSAN P-N11916 SEGUN ORDEN DE REPARACION#01 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: MEMO#95 NERY ALVARADO MARCALA 12-14/7 RECOLECCION DE FRUTOS DE GREVILLEA ROBUSTA(COMBUSTIBLE)

NERY WILSON ALVARADO MENCIA

legalName: NERY WILSON ALVARADO MENCIA


title: COMPLEMENTO AL F01-942 Y AL CONTRATO N SG-007/2021 PROYECTO REMODELACION DE AUDITORIUM W.L. MITAK DE LA UNACIFOR PERIODO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO#007/2021 A FAVOR DE FINES DE INGENIERIA E INVERSIONES.


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION AL MASTER MIGUEL ERNESTO GUITIERREZ SECRETARIO DE ASUNTOS ESTUDIANTIALES CSUCA Y MASTER MIRIAN BAIRES DIRECTORA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA UNACIFOR Y EL CONDUCTOR ASIGNADO LEONEL LOPEZ SEGUN ORDEN DE PAGO#1 A FAVOR DE MIRIAN BAIRES.

MIRIAN ELIZABETH BAIRES CERRITOS

legalName: MIRIAN ELIZABETH BAIRES CERRITOS


title: REPETIDORA DE 10 RADIOS PORTATILES PARA USO DE MANEJO FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN ORDEN DE PAGO#4 A FAVOR DE ECOS.


title: PAGO DE CANON A RAZON DE 25.00 CADA UNO POR 36 GUARDIAS DE SEGURIDAD CONTRATADOS DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2021 SE LE REALIZA TRANSFERENCIA A LEONEL LOPEZ QUIEN REALIZARA DICHO TRAMITE SEGUN NOTA DE SOLICITUDI#DAF043

LEONEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: LEONEL LOPEZ RAMIREZ


title: 110 BOQUITAS PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL ACTO DE APERTURA GRADUAL E INTELIGENTE PARA UN RETORNO SEGURO A LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIO Y DE CAMPO QUE LABORA EN LA INSTITUCION REALIZADO EL 21 DE JUNIO SEGUN ORDEN DE PAGO#03 A FAVOR DE MOES RESTAURANT.

ESTEFANY MELISSA BONILLA SANCHEZ

legalName: ESTEFANY MELISSA BONILLA SANCHEZ


title: ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES INTERNOS PROVENIENTES DE PANAMA QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN EL CAMPUS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO#014 A FAVOR DE CAFETERIA LOS CIPRESES.


title: REFRESCOS HIELO PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO REGRESO GRADUAL DE LABORES A REALIZAR EL LUNES 21 DE JUNIO EN LA UNACIFOR SE REALIZA REEMBOLSO A ESTEFANY BONILLA SEGUN MEMORANDODPC#013.


title: Pago de orden de compra 51-1-1-0111-2021 por adquisición de  toners de impresoras institucionales a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por un valor de L. 30494.96

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: 100 PRUEBAS RAPIDOS DE COVID  CON VALOR DE 375.00 CADA PRUEBAY 9 HISOPADOS CON VALOR DE 750.00 C/U A PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA UNACIFOR SEGUN ORDNE DE PAGO#3 A FAVOR DE LABORATORIO CLNICO BAIRES.

ETNA OLINDA DINORA ZELAYA ENAMORADO

legalName: ETNA OLINDA DINORA ZELAYA ENAMORADO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REVISION Y MANTENIMIENTO DE 66348 KILOMETRAJE DEL NISSAN FRONTIER P-N011914 SEGUN ORDEN DE REPARACION#1 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS.


title: Pago por consumo de combustible diesel a favor de GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA correspondiente según memorandum 026-2021 del 04 de junio al 09 de junio del 2021 y memorandum 024-2021 correspondiente del 11 de mayo  al 28 de mayo del 2021

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 4 - FORMACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 4 - FORMACION DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL


title: Pago de orden de compra 51-1-1-0110-2021 por adquisición de toners de impresoras institucionales a favor de JETSTEREO S A DE C V por un valor de L. 33369.50

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO CENET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: INSTALACION DE VIDRIO LADO QUE PERTENECE AL CONDUCTOR SE ENVIO A REVISION Y POSTERIOR REPARACION SEGUN REPORTE QUE HIZO EL SR SABAS CRUZ MEDIANTE MEMORANDO VIGILANCIA 06/2021 Y SEGUN ORDEN DE REPARACION#007 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO CENET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.


title: Pago por consumo de combustible diesel a favor de GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA correspondiente según memorandum 030-2021 del 30 de junio del 2021


title: Pago parcial Orden de Compra NO. 51-1-1-0105-2020 según Resolución No.01-2021.

name: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L.

streetAddress: LA PAZ LA PAZ


title: 159 SACOS DE FRUTOS DE PINUS OOCARPA PROCEDENCIA DE YAMARANGUILA A RAZON DE 220.00 CADA SACO SEGUN ORDEN DE PAGO BASE01 A FAVOR DE SEMILLAS MADERABLES.

JOSE LUIS GUTIERREZ CASTAÑEDA

legalName: JOSE LUIS GUTIERREZ CASTAÑEDA

objeto: 31420-Productos Forestales


title: Pago por consumo de combustible diésel a favor de GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA correspondiente según memorándum 019-2021 del 28 de abril al 07 de mayo del 2021 memorándum 018-2021 correspondiente del 09 al 22 de abril del 2021 y memorándum 029-2021 correspondiente del 18-21 de junio del 2021


title: Pago por consumo de  combustible gasolina a favor de GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA correspondiente del 19 de mayo de 2021.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 50 MB INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago por consumo de combustible diesel a favor de GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA correspondiente según memorandum 031-2021 del 30 de junio del 2021.


title: Apertura de caja chica para reembolso de facturasy compras  de gastos menores por L.8459.00

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

ue: 2 - GESTION DEL CONOCIMIENTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - CATRACHOS AVANZAN


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO CENET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.


description: Apertura de caja chica para reembolso de facturasy compras  de gastos menores por L.8459.00

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: SE REGISTRA PAGO DE ENLACE DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 A FAVOR DE CABLE COLOR POR EL VALOR  L 8441.00 SEGÚN FACTURA No.056-005-01-00055865.


title: Apertura de caja chica para reembolso de facturas y compras de gastos menores por L.7217.03 a favor de Cintia Henriquez oficial de presupuesto según  memorandum SA-CENET-181-2021.


title: Pago de orden de compra 009-2021 y según proceso número CENET-CM-GC-2021-012 a favor de Papeleria  Honduras por adquisición de resmas de papel Bond lápiz tinta negro y botes de alcohol.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago por consumo de combustible diesel favor de JULIO CÉSAR ÁREAS ( GASOLINERA UNO)  según memorandum 043-2021 correspondiente al 17 de agosto de 2021.


PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Reversión Total de Pago de orden de compra 009-2021 y según proceso número CENET-CM-GC-2021-012 a favor de Papeleria de Honduras por adquisición de resmas de papel Bond lápiz tinta negro y botes de alcohol.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-51-1-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-51-1-239-1-0


title: Apertura de caja chica para reembolso de facturas y compras de gastos menores por L.7217.03 a favor de Cintia Henriquez oficial de presupuesto según memorandum SA-CENET-181-2021.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por consumo de combustible gasolina a favor de GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA correspondiente según memorandum 036-2021 del 07 de julio del 2021.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión total de Pago de orden de compra  009-2021 según proceso número CENET-CM-GC-2021-012 a favor de Papeleria de Honduras por adquisición de resmas de papel Bond lápiz tinta negro y botes de alcohol.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-51-1-240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-51-1-240-1-0


rationale: Apertura de caja chica para reembolso de facturasy compras  de gastos menores por L.8459.00


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO CENET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.


title: Pago de orden de compra  009-2021 según proceso número CENET-CM-GC-2021-012 a favor de Papeleria de Honduras por adquisición de resmas de papel Bond lápiz tinta negro y botes de alcohol.

rationale: Reversión total de pago de orden de compra  009-2021 según proceso número CENET-CM-GC-2021-012 a favor de Papeleria de Honduras por adquisición de resmas de papel Bond lápiz tinta negro y botes de alcohol.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-51-1-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-51-1-241-1-0


title: Pago por consumo de combustible diesel a favor de GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA correspondiente según memorandum 035-2021  por L.673.00 y memorandum 039-2021 correspondiente por 3763.70 correspondiente al mes de julio 2021.


title: Pago por consumo de combustible diesel favor de JULIO CÉSAR ARIAS ( GASOLINERA UNO) según memorandum 051-2021 correspondiente del 09 de septiembre de 2021.


title: Pago de orden de compra 009-2021 según proceso número CENET-CM-GC-2021-012 a favor de Papeleria Honduras por adquisición de resmas de papel Bond lápiz tinta negro y botes de alcohol.


title: Pago por consumo de combustible gasolina a favor de GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA correspondiente según memorandum  correspondiente al 17 de septiembre de 2021.


title: Pago por consumo de combustible diesel a favor de GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA correspondiente según memorandum 17 de septiembre de 2021


title: Pago por consumo de combustible Según Memorando 055-2021 Diesel (Facturas No. 000-005-01-00919375 000-005-01-00921022 y 000-005-01-00921383) y Memorando 056-2021 Gasolina (Factura 000-005-01-00920786)


title: Pago de orden de compra Número 008-2021  a favor de SEGUROS CREFISAS.A. por adquisición de pimas de seguro por FIANZA DE FIDELIDAD  de el Lic. Amilcar Carrasco Ing. Arcadio Flores y la Lic. Zeyda Velinda Medina

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: Pago de orden de compra 009-2021 según proceso número CENET-CM-GC-2021-012 a favor de Papeleria Honduras por adquisición de resmas de papel Bond lápiz tinta negro y botes de alcohol.


title: Pago por servicio de Internet según Factura No.056-005-01-00058298 Correspondiente al mes de septiembre de 2021.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por servicio de Internet según Factura No.056-005-01-00060463 Correspondiente al mes de octubre de 2021.


title: Apertura de caja chica de Fondos Propios para reembolso de facturas de gastos menores según Memorando SA-CENET-181-2021.


title: Pago por servicio de Internet enlace garantizado 50 MB correspondiente al mes de diciembre de 2021 según Factura No.056-005-01-00064490.


title: Pago a favor de Gasolineria UNO por consumo de combustible diesel CENET fondos nacionales correspondiente del 25 de octubre al 11 de noviebre de 2021


title: Pago por servicio de seguridad y vigilancia privada en las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de septiembre de 2021 según Factura No.000-001-01-00002125.


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO CENET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2021.


title: Pago por servicio de Internet enlace garantizado 50 MB correspondiente al mes de noviembre de 2021 según Factura No.056-005-01-00062758.


title: Pago por consumo de combustible Según Memorando 062-2021 Diesel (Facturas No. 000-005-01-00922925 000-005-01-00923323) y Memorando 063-2021 Gasolina (Factura 000-005-01-00922175)


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO CENET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2021.


title: Pago de Servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones del CENET correspondiente al mes de noviembre de 2021 según Factura No.000-001-01-00002123.


title: Pago a favor de Gasolineria UNO por consumo de combustible gasolina CENET fondos nacionales correspondiente del 26 al 29 de octubre de 2021


title: Pago por consumo de combustible Según Memorando 080-2021 Diesel (Facturas No. 000-005-01-00936005 000-005-01-00936452 y 000-005-01-00936544) y Memorando 079-2021 Gasolina (Factura 000-005-01-00935902)


title: Pago  a favor de Gasolineria UNO por consumo de cobustible diesel según memorandum 064-2021.


title: Pago por consumo de combustible gasolina según Memorando 065-2021 (facturas 000-005-01-00925347 000-005-01-00925341 000-005-01-00925316 y 000-005-01-00925245)


title: Pago por servicio de seguridad y vigilancia privada en las instalaciones físicas del CENET correspondiente al mes de octubre de 2021 según Factura No.000-001-01-00002154.


title: Pago por consumo de combustible Diesel según Memorando 075-2021 (Facturas No.000-005-01-00933842 000-005-01-00934046 000-005-01-00934138 000-005-01-00934496 000-005-01-00934444 y 000-005-01-00935088) y Gasolina  según Memorando 074-2021 (Factura No.000-005-01-00934178).


title: Apertura de caja chica para reembolso de facturas y compras de gastos menores según Memorando SA-CENET-221-2021.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Pago parcial de Servicio de Seguridad y Vigilancia de las Instalaciones del CENET correspondiente al mes de diciembre de 2021 según Factura No.000-001-01-00002176.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago por consumo de combustible diesel según Memorandos 066-2021 L.1543.60 (factura No.000-005-01-00927903) y Memorando 069-2021 L. 1145.00 (factura No.000-005-01-00930870.


description: Apertura de caja chica para reembolso de facturas y compras de gastos menores según Memorando SA-CENET-221-2021.


title: Pago complemento de Servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones del CENET correspondiente al mes de diciembre de 2021 según Factura No.000-001-01-00002176.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: Reversión por error en  Pago de orden de compra 02-2021 a favor de Buró de Tecnologías por SERVICIO DOMINIO Y HOSPEDAJE de sitio web institucional www.cenet.goh.hn.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-51-1-44-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-51-1-44-1-0


title: Pago de combustible gasolina a favor de Julio Cesar Arias Martínez según memorandum 002-2021 correspondiente del 25 de febrero del 2021.


title: Pago de orden de compra 02-2021 a favor de Buró de Tecnologías por SERVICIO DOMINIO Y HOSPEDAJE de sitio web institucional www.cenet.goh.hn.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: Pago de combustible gasolina a favor de Julio Cesar Arias Martínez según memorandum 005-2021 correspondiente del 18 de marzo del 2021


title: Pago de combustible diesel a favor de Julio Cesar Arias Martínez según memorandum 001-2021 correspondiente del 25 de febrero del 2021.


title: Pago de combustible diesel a favor de Julio Cesar Arias Martínez según memorandum 004-2021 correspondiente del 15 de marzo del 2021


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R L / ALLAS REPUESTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003818 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER AÑO 2007

LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA

programa: 11 - RECTORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

institucion: 512 - Instituto Nacional de la Mujer

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R L / ALLAS REPUESTOS SEGUN FACTURA #004-001-01-00135910 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER AÑO 2007. UNIDAD EJECUTORA 1


ANA MARGEORY VELASQUEZ GOMEZ

legalName: ANA MARGEORY VELASQUEZ GOMEZ

ue: 4 - CIUDAD MUJER

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - FORMACION Y ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1015-1-0 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA MARGEORY VELASQUEZ POR PAGO DE PASAJES  DE JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  A REALIZARSE EL DIA 23/09/2021 .   CARGADO ACTIVIDAD  OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1015-1-0

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA MARGEORY VELASQUEZ POR PAGO DE PASAJES  DE JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  A REALIZARSE EL DIA 23/09/2021 . F07:REEMBOLSO POR TRANSPORTE DE ANA MARGEORY  CARGADO ACTIVIDAD  OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2


title: Pago por consumo de combustible gasolina según memorándum 007-2021 de servicios administrativos correspondientes al 19 y 23 de marzo de 2021.

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ POR RREMBOLSO DE GASTO DE LA FACTURA CELULAR # 000-250-01-31227252 CORRESPONDIENTE DEL 25-11-2020 AL 24/12/2020 SIENDO EL CELULAR # 9990-5506.

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: F-01 COMPROMISO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA

legalName: RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA 000-001-01-00000006

description: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021  DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SE PAGA EL VALOR TOTAL INCLUYENDO IMPUESTO SOBRE VENTAS YA QUE PRESENTÓ Y PAGO DECLARACIÓN 22712458711 EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2021

description: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021  DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SE PAGA EL VALOR TOTAL INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS YA QUE PRESENTÓ Y PAGO DECLARACIÓN 22712612571 EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021

description: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

description: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

description: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE PASAJES DE JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE A REALIZAR EL DIA  24 DE SEPTIEMBRE DE 2021  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

FATIMA MARISELA ALVAREZ

legalName: FATIMA MARISELA ALVAREZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR (TIGO) POR VALOR PAGADO  POR EL NUMERO CELULAR 9990-5506 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25/07/2021 AL 24/08/2021 SEGUN FACTURA # 000-311-01-00415843


title: F01:COMPROMISO COMPRA DE REPUESTO BARRA TENSORA PARA REPARACION DE MICROBUS HIACE PLACA:N09188 ASIGNADA A SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003817 A NOMBRE DE:CORPORACION FLORES S.A.  UNIDAD EJECUTORA:01

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: F01:COMPROMISO COMPRA DE REPUESTO BARRA TENSORA PARA REPARACION DE MICROBUS HIACE PLACA:N09188 ASIGNADA A SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003817 A NOMBRE DE:CORPORACION FLORES S.A.F01:DEVENGADO POR PAGO DE REPUESTO BARRA TENSORA SEGUN FACTURA PROFORMA:90522835A NOMBRE CORPORACION FLORES S.A.  UNIDAD EJECUTORA:01


title: Pago por Servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones del CENET correspondiente al mes de enero de 2021 según Factura Np.000-001-01-00001968.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: Pago por consumo de combustible diesel del 2020 según memorándum 006-2021 de servicios administrativos correspondientes al 19 de marzo de 2021.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: F01 DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA CON FACTURA 000-005-01-00018770 Y ORDEN DE COMPRA  # 512-1-1-0302-2021 PRESIDENCIA EJECUTIVA

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMRPORACION FLORES S.A.  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003818 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER AÑO 2007

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A.  SEGUN OFICIO # ADMON-510-510-2021 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA ( CABLE ELECTRICO O CINTA DE TIMON PARA LA FORTUNER AÑO 2007. UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01 COMPROMISO POR JORNADA PARA LA CONFIRMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA A REALIZARSE EL DIA 14/09/2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003807A NOMBRE DE:NIDIA MARLENY MONROY MURILLO  UNIDAD EJECUTORA:05 ACTVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:8 ACCION:2

NIDIA MARLENY MONROY MURILLO

legalName: NIDIA MARLENY MONROY MURILLO

ue: 5 - GESTION LOCAL

actividadObra: 3 - FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE GENERO EN EL AMBITO LOCAL

rationale: F01 DEVENGADO POR PAGO DE DE FACT:000-001-01-00006548  POR JORNADA PARA LA CONFIRMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA A REALIZARSE EL DIA 14/09/2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003807A NOMBRE DE:NIDIA MARLENY MONROY MURILLO  UNIDAD EJECUTORA:05 ACTVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:8 ACCION:2


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE NELSON ALBERTO GODOY / REPRESENTANTES NC SEGUN ORDEN DE COMPRA GC-038-2021 PARA LA ELABORACION DE 2 ASTAS DE MADERA PARA EL USO DE LA BANDERA DE HONDURAS Y BANDERAS DEL INAM. UNIDAD EJECUTORA 1 F-07 REVERSION TOTAL SEGUN OFICIO # ADMON-516-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1026-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1026-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1026-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1026-1-0


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR PAGO DE  50 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA USO DE CUIDAD MUJER MAPRODEM    CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0303-2021   CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE : WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR PAGO DE  50 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA USO DE CUIDAD MUJER MAPRODEM    CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0303-2021  Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00015714  CARGADO UNIDADE EJECUTORA 04  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO / HOTEL POSADA DEL CENTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003803 POR ALIMENTOS (MERIENDAS 25 ) ENTREGADA EL 20/09/2021 PARA LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CARGADA A: UIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3

MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

legalName: MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO / HOTEL POSADA DEL CENTRO SEGUN FACTURA # 003-001-01-00005517 POR ALIMENTOS (MERIENDAS 25 ) ENTREGADA EL 20/09/2021 PARA LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. CARGADA A: UIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE OPRADORA TURISTICA DEL SUR S. A. DE C. V. OTURSA POR ALMUERZOS Y REFRESCO EL 24 DE SEPTIEMBRE EN CHOLUTECA Y CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 00003821  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

rationale: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE OPRADORA TURISTICA DEL SUR S. A. DE C. V. OTURSA POR ALMUERZOS Y REFRESCO EL 24 DE SEPTIEMBRE EN CHOLUTECA Y CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 00003821 Y FACTURA # 000-001-01-00006862  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE PARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA A SAN PEDRO SULA A  MOVILIZACION DE EQUIPO

RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-034-2021 POR LA ELABORACION DE DOS (2) PIZARRAS BORADO EN SECO DOBLE CARA UNIDAD EJECUTORA 1

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA # 000-004-01-00003036 POR LA ELABORACION DE DOS (2) PIZARRAS BORADO EN SECO DOBLE CARA.  UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA NO.71923-72016 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRESEGUN FACT:00119318001372570011680600119517001184470137922001178910013810300116721 A NOMBRE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.  UNIDAD EJECUTORA:01

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A DE C. V. POR COMPRA DE 500 POWER BANK CON ORDEN DE COMPRA 03781 CARGADO UNIDAD EJECUTO 2

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

ue: 2 - DIRECCION TECNICA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION GRADUAL DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER, II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022

rationale: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A DE C. V. POR COMPRA DE 500 POWER BANK CON ORDEN DE COMPRA 03781 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00050971 CARGADO UNIDAD EJECUTO 2


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY/ REPRESENTANTES NC GC-038-2021 Y LA O/C # 00003823 PARA LA ELABORACION DE 5 ASTAS DE MADERA PARA USO DE LA BANDERA DE HONDURAS Y LAS BANDERAS DEL INAM. UNIDAD EJECUTORA 1

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY/ REPRESENTANTES NC GC-038-2021 Y LA O/C # 00003824 PARA LA ELABORACION DE 5 ASTAS DE MADERA PARA USO DE LA BANDERA DE HONDURAS Y LAS BANDERAS DEL INAM. UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004818 UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01:DEVENGADO POR VIATICOS Y PEAJES A SAN PEDRO SULA QUIEN LLEVARÁ INSUMOS ALIMENTICIOS AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULAMATERIALES DE OFICINA A LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA Y MOVILIZACION DE PERSONAL A TELA SALIENDO EL 20/09/2021 Y REGRESANDO 22/09/2021 A FAVOR DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS  UNIDAD EJECUTORA:01

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


ANA MARGEORY VELASQUEZ GOMEZ

legalName: ANA MARGEORY VELASQUEZ GOMEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1061-1-0 - F01 EN DEVENGADO POR PASAJES DE EVENTO EN CHOLUTECA CON MEMO MEC-CCMCHOLU-007/2021  A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021  CARGADO A ALA UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1061-1-0

description: F01 EN DEVENGADO POR PASAJES DE EVENTO EN CHOLUTECA CON MEMO MEC-CCMCHOLU-007/2021  A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021 F07 POR DEVOLUCION DE PASAJES DE EVENTO 24 DE SEPTIEMBRE  CARGADO A ALA UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F-01 A  NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR / APARTH HOTEL LAS BRISAS POR PAGO DE ALMENTACION DE  10 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN CUIDAD MUJER CHOLUTECA JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON NUMERO DE  ORDEN DE COMPRA : 00003825  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2

rationale: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR / APARTH HOTEL LAS BRISAS POR PAGO DE ALMENTACION DE  10 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN CUIDAD MUJER CHOLUTECA JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON NUMERO DE  ORDEN DE COMPRA : 00003825 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00006861  CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2


title: F-01 A NIVEL  DE COMPROMISO A FAVOR DE: CASH BUSINESS S DE R.L POR PAGO DE 2 TONER HP 8CE285A   85 A CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0369-2021

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: F-01 A NIVEL  DE DEVENGADO  A FAVOR DE: CASH BUSINESS S DE R.L POR PAGO DE 2 TONER HP 8CE285A   85 A CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0369-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00031191


title: F01 DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 20/09/2021 AL 22/09/2021 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ  UNIDAD EJECTUTORA:01


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOMA / SERVIFIESTA  POR PAGO DE 10 ALMUERZOS  DE JORNADA DE PREVENCION DE FEMICIDIOS PARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE EN CUIDAD MUJER TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003826   ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: INVERSIONES GLOMA / SERVIFIESTA  POR PAGO DE 10 ALMUERZOS  DE JORNADA DE PREVENCION DE FEMICIDIOS PARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE EN CUIDAD MUJER TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003826  Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00002170  ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE COMBUSTIBLE A CEIBA Y JUTICALPA  A REALIZACION DE REVISION DE ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR PARA EL RESTO DEL AÑO REMANTES Y AJUSTES DE PRESUPUESTO  UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2

SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ

legalName: SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ  POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE PARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA A SAN PEDRO SULA A  MOVILIZACION DE EQUIPO

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S. DE R.L. ( CET - AUTO ) SGUN ORDEN DE COMPRA # 00003827  POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2009  UNIDAD EJECUTORA 1

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S. DE R.L. ( CET - AUTO ) SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001145  POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2009  UNIDAD EJECUTORA 1


MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

legalName: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1075-1-0 - F01 DEVENGADO POR COMBUSTIBLE EN JORNADA A REALIZARSE LOS DIAS 29 Y 30 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN SAN MIGUELITOYAMARANGUILA A NOMBRE DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE  UNIDAD EJEC:05 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:09 ACCION:03

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1075-1-0

description: F01 DEVENGADO POR COMBUSTIBLE EN JORNADA A REALIZARSE LOS DIAS 29 Y 30 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN SAN MIGUELITOYAMARANGUILA A NOMBRE DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGEF07: POR DEVOLUCION DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE MARITZA PERDOMO  UNIDAD EJEC:05 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:09 ACCION:03


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1074-1-0 - F01 A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO X SEGUIMIENTO ACOPAÑAMIENTO Y COORDINACION CON COMICIONES INTERINTITUCIONALES MESAS TECNICAS DE COOPERACION E INSTITUCIONES A NIVEL CENTRAL O REGIONAL CICESCT NUEVA OCOTEPEQUE EL 28 DE SEPTIEMBRE CON MEMORAMDUM AG-PE/ORO-035-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1074-1-0

description: F07 A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO X SEGUIMIENTO ACOPAÑAMIENTO Y COORDINACION CON COMICIONES INTERINTITUCIONALES MESAS TECNICAS DE COOPERACION E INSTITUCIONES A NIVEL CENTRAL O REGIONAL CICESCT NUEVA OCOTEPEQUE EL 28 DE SEPTIEMBRE CON MEMORAMDUM AG-PE/ORO-035-2021 SE HACE REVERCION TOTAL DEVIDO A QUE TRAMITAREMOS EL REEMBOLSO DE ESOS FONDOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 5


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003830 POR LA INSTALACION O MANO DE OBRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER CAMIONETA DEL AÑO 2007 PLACA N-09187 UNIDAD EJECUTORA 1

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002261 POR LA INSTALACION O MANO DE OBRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER CAMIONETA DEL AÑO 2007 PLACA N-09187 UNIDAD EJECUTORA 1


SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

legalName: SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1105-1-0 - F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA SALAZAR MARTEL SEGUN OFICIO # PP-001-2021 PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADA DE EVALUACION DEL II PIEGH EN LA CEIBA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021. UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1105-1-0

description: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA SALAZAR MARTEL SEGUN OFICIO # PP-001-2021 PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADA DE EVALUACION DEL II PIEGH EN LA CEIBA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021. UNIDAD EJECUTORA 1F07:POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE EN LA CEIBA ATLANTIDA SILVIA SALAZAR


title: F01 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN ADJUNTO( RECIBO DEL MES DE JULIO FACT:0820213558856 PERIODO 07/07/21 AL 07/08/21) DEL( PERIODO 07/08/2021 AL 08/09/2021) SEGUN FACT:0920213558856 SEGUN  CODIGO DEL CLIENTE 558856 MAS RECONEXION  A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA  UNIDAD EJECUTORA:1

RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA

legalName: RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: F01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ  X VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN CON MEMO # INAM-137-2021 CARGADO A GESTION LOCAL 5


title: F01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMARDO CHAVEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDOEL VIERNES 1 DE OCTUBRE  CON MEMO INAM-133-2021 CARGADO A PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F01 A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL VIERNES DE OCTUBRE CON MEMO INAM/133/2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F01 DE COMPROMISO POR PAGO DE RENOVACION DE POLIZA NO.TG-69-12660DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER SEGU ORDEN COMPRA:00003831 A NOMBRE DE :SEGUROS ATLANTIDA S.A.  UNIDAD EJECUTORA :01

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: F01 DE DEVENGADO POR PAGO DE RENOVACION DE POLIZA NO.TG-69-12660DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER SEGUN ORDEN COMPRA:00003831CON COBERTURA DEL 01/10/2021 AL 01/09/2022 A NOMBRE DE :SEGUROS ATLANTIDA S.A.  UNIDAD EJECUTORA :01


title: FO1 EN DEVENGADO A FAVOR DE TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS POR PASAJES PARA EVENTO 14 DE OCTUBRE CON MEMO MEC-CCMJ-007/2021 EN JUTICALPA CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4

TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS

legalName: TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS


ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1086-1-0 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 29/09/2021 Y REGRESANDO EL 01/10/2021 YA QUE SE ESTA MOVILIZANDO EN SU VEHICULO PERSONALVEHICULO MAZDA BLANCO CAMIONETA CON PLACA PDS-5284 UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1086-1-0

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 29/09/2021 Y REGRESANDO EL 01/10/2021 YA QUE SE ESTA MOVILIZANDO EN SU VEHICULO PERSONALVEHICULO MAZDA BLANCO CAMIONETA CON PLACA PDS-5284 SE ELABORA F-07 POR REVERSION TOTAL YA QUE NO SE UTILIZO  POR REUNION PRESENCIAL OBLIGATORIA UNIDAD EJECUTORA 1


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1079-0-0 - F-01 A  NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: LITHOGRAF  POR PAGO DE 100 SOMBRILLAS  DE CAMPAÑA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLECENTES   CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003833     CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 5  ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO INTERMEDIO 4 ACCION 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1079-1-0


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE HOTEL POSADA DEL CENTRO/ /MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO POR EVENTO EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021CON ORDEN DE COMPRA #00003835  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4

MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

legalName: MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

rationale: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE HOTEL POSADA DEL CENTRO/ /MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO POR EVENTO EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021CON ORDEN DE COMPRA #00003835 Y NUMERO DE FACTURA # 003-001-01-00005671  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F01 DEVENGADO A FAVOR DE LILIA YANET MARTINEZ NUÑEZ POR SERVICIO DE 25 MERIENDAS Y REFRESCO EN CIUDAD MUJER KENEDY CON ORDEN DE COMPRA 00003829  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

rationale: F01 DEVENGADO A FAVOR DE LILIA YANET MARTINEZ NUÑEZ POR SERVICIO DE 25 MERIENDAS Y REFRESCO EN CIUDAD MUJER KENEDY CON ORDEN DE COMPRA 00003829 Y FACTURA # 000-001-01-00001313  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE  A SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE  TRASLADAR  A ELBA CAROLINA PINEL    PARA  ARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 13/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:SILVIA LIZETH SALZAR MARTEL  POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE  A CEIBA A PARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 13/10/2021


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: ELITE CORPORACION S . DE R.L POR PAGO DE IMPRESION DE 1000 TRIFOLIOS 500 AFICHES Y UN BANNER PARA CAMPAÑA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLECENTES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003832  CARGADO  UNIDAD EJECUTORA  5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 4 ACCION 1

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: ELITE CORPORACION S . DE R.L POR PAGO DE IMPRESION DE 1000 TRIFOLIOS 500 AFICHES Y UN BANNER PARA CAMPAÑA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLECENTES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003832  Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00007755  CARGADO  UNIDAD EJECUTORA  5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 4 ACCION 1


title: F-01 A  NIVEL DE COMPROMISO  A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA K & M  POR PAGO DE 100 CAMISETAS PARA  REALIZACION DE CAMPAÑA DE PREVENCION  DE EMBARAZO EN ADOLECENTES  EN SAN PEDRO SULA LIMA Y VILLA NUEVA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003837  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 3 PRODUCTO INTERMEDIO 4 ACCION 1

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA K & M  POR PAGO DE 100 CAMISETAS PARA  REALIZACION DE CAMPAÑA DE PREVENCION  DE EMBARAZO EN ADOLECENTES  EN SAN PEDRO SULA LIMA Y VILLA NUEVA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003837 Y CON NUMERO FACTURA: 000-001-01-00000301  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 3 PRODUCTO INTERMEDIO 4 ACCION 1


title: F01 EN DEVENGADO A FABOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR VEHICULO CON MEMO INAM-137-2021 SALIENDO EL 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 12/10/2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE EGUA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL INAM DEL PERIODO 24/08/2021 AL 23/09/2021  CANCELACION DE FACT:000-002-01-08986826 A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO SULASA. DE C.V.  UNIDAD EJECUTORA :1

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: F01 EN DEVENGADO A FAVOR RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ POR VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR VEHICULO CON MEMO INAM-137-2021 SALIENDO EL 11-10-2021 Y REGRESANDO EL 12/10/2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LLANTIRAMA S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-023-2021 POR LA CANTIDAD DE DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE CARRO  PARA EL VEHICULO MAZDA BT 50 AÑO 2018 PLACA PED-0059

LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LLANTIRAMA S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00016286 POR LA CANTIDAD DE DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE CARRO  PARA EL VEHICULO MAZDA BT 50 AÑO 2018 PLACA PED-0059


Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1116-1-0 - F01 EN DEVENGADO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR UN VEHICULO CON MEMO INAM-137-2021 SALIENDO EL 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 12/10/2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1116-1-0

description: F01 EN DEVENGADO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR UN VEHICULO CON MEMO INAM-137-2021 SALIENDO EL 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 12/10/2021 F07 X DEVOLUCION  DE COMBUSTIBLE DE RANDOLFO RAMIREZ CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:138576138585138711118516118517118513118091123601118327123652118521118522118523 CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA:72114 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.  UNIDAD EJECUTORA:01

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A POR 15 ALMUERZOS PARA EL DIA 22 DE OCTUBRE EN CIUDAD MUJER KENEDY CON ORDEN DE COMPRA 00003839  CARGADO A LA UNIDAD EJCUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

INVERSIONES GLOMA S A

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A POR 15 ALMUERZOS PARA EL DIA 22 DE OCTUBRE EN CIUDAD MUJER KENEDY CON ORDEN DE COMPRA 00003839 Y # DE FACTURA 000-001-01-00002181  CARGADO A LA UNIDAD EJCUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE COMBUSTIBLE  A LA CUIDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021   PARA PARTICIPACION EN LA I JORNADA  DE CONSULTA DE EVALUACION

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1119-1-0 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE  A CEIBA A PARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1119-1-0

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE  A CEIBA A PARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021F07 DEVOLUCION DE PEAJES DALILA AZUCENA ALEMAN


PINEL GODOY, ELBA

legalName: PINEL GODOY, ELBA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1122-1-0 - F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADA DELA II EVALUACION DEL PIEGH EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 14/10/2021 UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1122-1-0

description: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADA DELA II EVALUACION DEL PIEGH EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 14/10/2021F07:POR DEVOLUCION DE PASAJES NACIONALES UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE  AL MUNICIPIO DE BALFATE COLON  A REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL  DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER SALIENDO EL DIA 12/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021  CARGADO A  A UNIDAD EJECUTORA  5 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


title: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A SAN PEDRO SULA  Y SIGUATEPEQUE  EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2021 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021 A TRASLADAR A ELBA  CAROLINA PINEL


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES PLAZA HONDURAS S DE R.L. / HOTEL GRAN MEDITERRANEO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003834 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE EVALUACION DEL PIEGH A CELEBRARSE EN SAN PEDRO SULA EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021 UNIDAD EJECUTORA 1

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

telephone: ND

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES PLAZA HONDURAS S DE R.L. / HOTEL GRAN MEDITERRANEO SEGUN factura # 000-001-01-00012788 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE EVALUACION DEL PIEGH A CELEBRARSE EN SAN PEDRO SULA EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021 UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1125-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1125-1-0


title: F01 DE DEVENGADO A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PASAJES PARA EVENTO DE 22 DE OCTUBRE EN CIUDAD MUJER KENEDY CON MEMORAMDUM MEC-CCMT-08/2021  CARGADO AL AUNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

FATIMA MARISELA ALVAREZ

legalName: FATIMA MARISELA ALVAREZ


title: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA JUTICALPA  A ASISTIR A JORNADA DE CLAUSURA PROGRAMA POR EL MODULO DE EDUCACION COMUNITARIA   CARGADO UNIDADE EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2

SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ

legalName: SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGAGO :  A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR   POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE LA CEIBA DEL 11/10/2021 AL 13/10/2021  A PARTICIPACION EN LA I JORNADA DE EVALUACION DE II PIEGH

SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL

legalName: SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOVEIDA LIZETH GODOY  POR PAGO DE TRASPORTE A PARTICIPANTES DE JORNADA   DE TRABAJO  EN SAN PEDRO SULA A REALIZARSE EL DIA 18/10/2021   CARGADO A UNIDAD EJECUTORA  4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CON NUMERO DE FACTURA: 000-311-01-00911002

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO  A FAVOR DE : INVERSIONES HONDURAS PLAZA SRL /  HOTEL GRAN MEDITERRANEO POR PAGO DE ALIMENTACION Y SALON EN  SAN PEDRO SULA  A REALIZAR  JORNADA  DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE TRABAJO  A REALIZARSE EL DIA 18/10/2021 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003838   CARGADO A UNIDAD EJECUTORA  4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO   A FAVOR DE : INVERSIONES HONDURAS PLAZA SRL /  HOTEL GRAN MEDITERRANEO POR PAGO DE ALIMENTACION Y SALON EN  SAN PEDRO SULA  A REALIZAR  JORNADA  DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE TRABAJO  A REALIZARSE EL DIA 18/10/2021 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003838 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00012804   CARGADO A UNIDAD EJECUTORA  4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOVEIDA LIZETH GODOY  POR PAGO DE PASAJE A PARTICIPANTES DE JORNADA   DE TRABAJO  EN SAN PEDRO SULA A REALIZARSE EL DIA 18/10/2021   CARGADO A UNIDAD EJECUTORA  4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS  S DE R.L POR PAGO DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑP CARTA Y 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CON NUMERO DE ORDEN  DE COMPRA : 00003822  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 04

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS  S DE R.L POR PAGO DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑP CARTA Y 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CON NUMERO DE ORDEN  DE COMPRA : 00003822 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-004-01-00002900  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 04


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A TRAER PERSONAL DEL INAM QUE ANDA EN LA JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH SALIENDO EL 15/10/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA SEGUN OFICIO # INAM-140-2021. UNIDAD EJECUTORA 1

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F01 COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0372-2021 POR COMPRA DE TONER PARA ADMINISTACION TONER 78A A NOMBRE DECASH BUSINESS  UNIDAD EJECUTORA 1

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: F01DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:000-001-01-00031305 SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0372-2021 POR COMPRA DE TONER PARA ADMINISTACION TONER 78A A NOMBRE DECASH BUSINESS  UNIDAD EJECUTORA 1


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1124-1-0 - F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADA DE LA II EVALUACION DEL PIEGH A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 15/10/2021. UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1124-1-0

description: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADA DE LA II EVALUACION DEL PIEGH A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 15/10/2021.F07:POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES DE CAROLINA PINEL UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DE COMPROMISO A FAVOR DE M & O CORPORATION S DE RL/ HOTEL PARK PLACE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003836 POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA LA JORNADA DE EVALUACION DEL II PIEGH A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021 UNIDAD EJECUTORA 1

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

rationale: F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE M & O CORPORATION S DE RL/ HOTEL PARK PLACE SEGUN FACTURA # 000-009-01-00005051 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE EVALUACION DEL II PIEGH A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021 UNIDAD EJECUTORA 1


title: FO1 DEVENGADO POR GASTO DE GASOLINA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  Y CHOLUTECA DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS  UE:1

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ (MOTORISTA) POR GASTOS DE VIATICOS A SAN PEDO SULA L.1796.87 Y PAGO DE PEAJE L.132.00 SALIENDO EL 25/2/2021 Y REGRESANDO EL 26/2/2021 POR TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: F01 EN COMPROMISO CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0367-2021 POR COMPRA DE 25 PAQUETES DE UNIDADES DE VASOS DE FOAM DE 7 ONZAS  CARGADO UNIDAD EJACUTORA 4

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: F01 EN DEVENGADO SEGUN OFICIO ADMON-592-2021 CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0367-2021 POR COMPRA DE 25 PAQUETES DE UNIDADES DE VASOS DE FOAM DE 7 ONZAS CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00023638  CARGADO UNIDAD EJACUTORA 4


title: F01 DEVENGADO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA DEL 18 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021 A NOMBRE DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ  UE:1


title: F01:01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 72184. Y FACT:000-007-01-00118625000-009-01-00119159000-003-01-00139104000005-01-00123933  UE:1


title: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ POR COMBUSTIBLE CON MEMO INAM-141-2021 POR TRASLADAR A LA SEÑORA DENY LOPEZ A LA CIUDAD DE JUTIAPA ATLANTIDA SALIENDO EL JUEVES 21 Y REGRESANDO EL SABADO 23 DE OCTUBRE CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ


title: F01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ CON MEMO INAM-141-2021 POR VIATICOS PARA TRASLADAR A LA SEÑOR DENY LOPEZ A LA CIUDAD DE JUTIAPA ATLANTIDA SALIENDO EL JUEVES 21 Y REGRESANDO EL SABDO 23 DE OCTUBRE   CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1203-1-0 - F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE PASAJES PARA JORNADA DE CONSULTAS DE EVALUACION DE II PIEGH A REALIZAR EL DIA 21/10/2021 EN CHOLUTECA   CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1203-1-0

description: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE PASAJES PARA JORNADA DE CONSULTAS DE EVALUACION DE II PIEGH A REALIZAR EL DIA 21/10/2021 EN CHOLUTECA F07 POR REEMBOLSO DE PASAJES DALILA ALEMAN  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1


GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ

legalName: GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1253-1-0 - F01 DEVENGADO POR PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL 03/11/2021 AL 04/11/2021 A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUESEGUIMIENTO DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TÉCNICA LAS OMM RED DE OCOTEPEQUE A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ  UE:5 ACCION:3 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDION:7

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1253-1-0

description: F01 DEVENGADO POR PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL 03/11/2021 AL 04/11/2021 A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUESEGUIMIENTO DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TÉCNICA LAS OMM RED DE OCOTEPEQUE A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ F07 A NIVEL DE DEVENGADO POR REEMBOLSO DE DIESEL  DE GEORGINA MEJIA CRUZ  UE:5 ACCION:3 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDION:7


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1219-1-0 - F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA SALIDA EL 18/10/2021 Y REGRESO 21/10/2021 A JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH A NOMBRE DE: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ  UE:1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1219-1-0

description: F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA SALIDA EL 18/10/2021 Y REGRESO 21/10/2021 A JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH A NOMBRE DE: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZF07 REEMBOLSO DE PASAJE NACIONALES DALILA ALEMAN  UE:1


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y PRIMERA DE SEPTIEMBRE SEGUN FACT;000-004-0116940061000-004-01-16940658000-004-01-16942571000-004-01-16938898 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  UE:1

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1233-1-0 - F01 DEVENGADO POR PAGO DE GASTO DE GASOLINA PARA GIRA A JUTIAPA A REUNION SEGUIMIENTO A REDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2021 A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID  UE:5 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:7.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1233-1-0

description: F01 DEVENGADO POR PAGO DE GASTO DE GASOLINA PARA GIRA A JUTIAPA A REUNION SEGUIMIENTO A REDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2021 A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID F07:REVERSION TOTAL YA QUE SE REALIZO EL GASTO DENY LOPEZ DE COMBUSTIBLE  UE:5 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:7.1


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE  RUTH ABIGAIL MADRID POR CONSUMO   DE ENERGIA ELECTRICA  DE OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN ADJUNTO RECIBO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2021  SEGUN CODIGO DEL CLIENTE 558856 UNIDAD EJECUTORA 1

RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA

legalName: RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA


DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1201-1-0 - F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN POR PASAJES EN EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE OCTUBRE EN TEGUCIGALPA CON MEMO PP-001 DE 23 DE SEPTIEMBRE    CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1201-1-0

description: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN POR PASAJES EN EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE OCTUBRE EN TEGUCIGALPA CON MEMO PP-001 DE 23 DE SEPTIEMBRE ELABORACION DE F-07 POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES.    CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1202-1-0 - F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE PASAJES PARA JORNADA DE CONSULTAS DE EVALUACION DE II PIEGH A REALIZAR EL DIA 19/10/2021 EN SANTA ROSA DE COPAN   CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1202-1-0

description: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE PASAJES PARA JORNADA DE CONSULTAS DE EVALUACION DE II PIEGH A REALIZAR EL DIA 19/10/2021 EN SANTA ROSA DE COPAN . ELABORACION DE F-07 POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES .  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A  NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: AUTO REPUESTOS POR PAGO DE REPUESTO PARA VEHICULO FORD RANGER UP AÑO 2011 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :3845

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: AUTO REPUESTOS POR PAGO DE REPUESTO PARA VEHICULO FORD RANGER UP AÑO 2011 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :3845 Y CON NUMERO DE FACTURA  PROFORMA  N100497


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1222-1-0 - F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA SALIDA EL 18/10/2021 Y REGRESO 21/10/2021 A TRASLADAR A PERSONAL A JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH A NOMBRE DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS UE:1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1222-1-0

description: F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA SALIDA EL 18/10/2021 Y REGRESO 21/10/2021 A TRASLADAR A PERSONAL A JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH A NOMBRE DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS F-07 POR REEMBOLSO DE PASAJES PEAJE. UE:1


ANA MARGEORY VELASQUEZ GOMEZ

legalName: ANA MARGEORY VELASQUEZ GOMEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1259-1-0 - F01 EN DVENGADO A FAVOR DE ANA MARGEORY  VELASQUEZ POR PASAJES EL DIA 29 DE OCTUBRE  POR PASAJES EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA CON MEMO MEC-CCMCHOLU-008/2021  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1259-1-0

description: F01 EN DVENGADO A FAVOR DE ANA MARGEORY  VELASQUEZ POR PASAJES EL DIA 29 DE OCTUBRE  POR PASAJES EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA CON MEMO MEC-CCMCHOLU-008 F07 POR REEMBOLSO DE PASAJES DE ANA MARYORI  VELASQUEZ CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F01 COMPROMISO POR COMPRA DE BOLETO A GLASGOWESCOCIA SALIENDO EL 30 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 15 DE NOVIEMBRE DE LA SRA.ELBA CAROLINA PINEL GODOYACON ORDEN DE COMPRA 3828 NOMBRE DE:INVERSIONES AEROTOURS.A. DE C.V.  UE:1

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: F01DEVENGADO SEGUN FACT:000-002-01-00014838  POR COMPRA DE BOLETO A GLASGOWESCOCIA SALIENDO EL 30 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 15 DE NOVIEMBRE DE LA SRA.ELBA CAROLINA PINEL GODOYACON ORDEN DE COMPRA 3828 NOMBRE DE:INVERSIONES AEROTOURS.A. DE C.V.  UE:1


title: F-01  A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: GRAN HOTEL PLAZA POR PAGO ALIMENTACION Y SALON DE EVENTO A RELIZAR EL DIA 19/10/2021 JORNADA DE II PIEGH  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :00003840

GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

streetAddress: COL.MIRAFLORES STA ROSA DE COPAN

legalName: GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V

rationale: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: GRAN HOTEL PLAZA POR PAGO ALIMENTACION Y SALON DE EVENTO A RELIZAR EL DIA 19/10/2021 JORNADA DE II PIEGH  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :00003840 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00009107


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR  / APARTH HOTEL LAS BRISAS  POR PAGO DE ALIMENTACION DE 25 MERIENDAS Y 25 ALMUERZOS SERVIDOS EN CUDIAD MUJER CHOLUTECA EL DIA 21/10/2021  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003846  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR  / APARTH HOTEL LAS BRISAS  POR PAGO DE ALIMENTACION DE 25 MERIENDAS Y 30 ALMUERZOS SERVIDOS EN CUDIAD MUJER CHOLUTECA EL DIA 21/10/2021  CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003846  Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00007166  CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1261-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1261-1-0


title: F01 EN DEVENGADO A FAVOR GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ X COMBUSTIBLE CON MEMORANDO AG-PE/ORO-040-2021 VIAJE CON SEDE EN LA ESPERANZA INTIBUCA SALIENDO EL 27 Y REGRESANDO EL 28 DE OCTUBRE A SANTA ROSA DE COPAN  CARGADO UNIDAD EJECUTORA 5 GESTION LOCAL/ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE POR PAGO DE COMBUSTIBLE   A LA CUIDAD DE MARCALA  LA PAZ LA ESPERANZA INTIBUCA  A DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS OMM A TRAVEZ DE LAS REDES DEPARTAMENTALES SALIENDO EL DIA 25/10/2021Y REGRESANDO EL 26/10/2021  CARGAGO A UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3

MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

legalName: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV POR COMPRA DE 8 PAQUETES DE GALLETAS MARIA Y 4 PAQUETES DE JUGOS CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0373-2021 CON MEMO MAPRODEM-CCM-LC-010/2021  CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL1 PRODUCTO INETRMEDIO 2

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV POR COMPRA DE 8 PAQUETES DE GALLETAS MARIA Y 4 PAQUETES DE JUGOS CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0373-2021 CON MEMO MAPRODEM-CCM-LC-010/2021 CON # DE FACTURA 000-005-01-00007839  CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL1 PRODUCTO INETRMEDIO 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1287-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1287-1-0


title: FO1 DEVENGADO POR VIATICOS Y PEAJES A GIRA A SAN PEDRO SULA MOVILIZAR EQUIPO A OFICINAS DEL INAM DEL 03/11/2021 AL 03/11/2021 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ  UE:1


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORASY OFICINAS S. A. (ACOSA) POR COMPRA DE 25 MEMORIAS RAM CON MEMORAMDUM DE FECHA 29 DE JULIO CON ORDEN DE COMPRA #00003842 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORASY OFICINAS S. A. (ACOSA) POR COMPRA DE 25 MEMORIAS RAM CON MEMORAMDUM DE FECHA 29 DE JULIO CON ORDEN DE COMPRA #00003842 Y NUMERO DE FACTURA 016-001-01-00149506 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO  O TALLER CARRASCO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA TOYOTA FORTUNER SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003849  UNIDAD EJECUTORA 1

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO  O TALLER CARRASCO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA TOYOTA FORTUNER SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002284 DEL 02/11/2021  UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS POR COMPRA DE JUGOS Y  DE GALLETAS  CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0371-2021 CARGADO A CIUDAD MUJER

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS POR COMPRA DE JUGOS Y  DE GALLETAS  CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0371-2021 Y FACTURA # 000-005-01-00007571 CARGADO ACTIVIDAD OBRA 4


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003847 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA PARA EL 28/10/2021 PARA LA JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.2021. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2 DESARROLLADOS MODULO 6

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002224  POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA PARA EL 28/10/2021 PARA LA JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.2021. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2 DESARROLLADOS MODULO 6


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO KIRI POR CONTRATACIN DE PARQUO PARA 3 VEHICULOS Y UNA MOTO DEL INAM QUE CUENTE CON VIGILANCIA LAS 24 HORAS 7 DIAS A LA SEMANA TECHADO POR CINCO MESES A PARTIR DE AGOSTO SEPTIEMBRE. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL 2021 CON ORDEN DE COMPRA 00003778 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

rationale: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO KIRI POR CONTRACION DE PARQUEO PARA 3 VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA DEL INAM QUE CUENTE CON VIGILANCIA LAS 24 HORAS 7 DIAS A LA SEMANA TECHADO POR CINCO MESES A PARTIR DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL 2021 CON ORDEN DE COMPRA 00003778 Y FACTURA # 000-001-01-00000573 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA


title: F01 COMPROMISO POR ELABORACION DE 5 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE ISV.SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003843 A NOMBRE DE :XMEDIA S. DE R.L.  UE:01

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: F01 DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00016904 POR ELABORACION DE 5 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE ISV.SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003843 A NOMBRE DE :XMEDIA S. DE R.L.  UE:01


title: F01 COMPROMISO POR REPARACION DE COPIADORAS SIGUIENTES:ARM-257M-SHARP MX450 MSHARP MX453 SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003850 A NOMBRE DE VINYL WINDOWS-INTERNATIONAL  UE:1

name: VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITEDS. DE R. L.

streetAddress: 1era AVE. COMAYAGUELA M.D.C. 7 Y 8 CALLES No.736 BARRIO CONCEPCION

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: F01DEVENGADO POR CANCELACION FACT:000-001-01-0000578 Y 000-001-01-0000581 POR  REPARACION DE COPIADORAS SIGUIENTES:ARM-257M-SHARP MX450 SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003850 A NOMBRE DE VINYL WINDOWS-INTERNATIONAL  UE:1

description: F01 DEVENGADO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP MX453 SEGUN FACT:000-001-01-0000579-580 SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003850 A NOMBRE DE VINYL WINDOWS-INTERNATIONAL  UE:1


title: F01 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE POR COMPRA DE AGUA PARA PRESIDENCIA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL INAM. A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA  UE:1

MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA

legalName: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :512 GA :1 F-01: 1277-1-0 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADAEDUCATIVA FORMACION DE FORMADORES CORRESPONDIENTE AL ME SDE OCTUBRE 2021 UNIDAD EJECUTO 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1277-1-0

description: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADAEDUCATIVA FORMACION DE FORMADORES CORRESPONDIENTE AL ME SDE OCTUBRE 2021 ELABORACION DE F-07 POR REEMBOLSO DE PASAJES A NOMBRE DE ANA MARGEORY VELASQUEZ GOMEZ. UNIDAD EJECUTO 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CLAUDIA ROSSANA GONZALES POR PAGO DE PASAJES DE JORNADA A REALIZAR EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS EXTRA POA   UNIDAD EJECUTORA 04 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

CLAUDIA ROSSANA GONZALES ROMERO

legalName: CLAUDIA ROSSANA GONZALES ROMERO


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUES  POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN A CHOLUTECA DEL 18/AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR POR EVENTO EL 29 DE OCTUBRE EN CHOLUTECA CON ORDEN DE COMPRA  # 00003844 POR 10 ALMUERZOS CON SU REFRESCO  CARGADO  UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5

rationale: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR POR EVENTO EL 29 DE OCTUBRE EN CHOLUTECA CON ORDEN DE COMPRA  # 00003844 POR 10 ALMUERZOS CON SU REFRESCO Y FACTURA # 000-001-01-00007263  CARGADO  UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5


title: F-01 A NIVEL DE COPROMISO A FAVOR DE OK SECURITY HONDURAS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003848 POR LA COMPRA DE DOS (2) KIT DE CAMARAS DE VIDEOO VIJILANCIA CADA CAMARA CONTIENE 6 CAMARAS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. POR CADA KIT. UNIDAD EJECUTORA 1

OK SECURITY HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO LA RONDA LOCAL 5,6 Y 7  EVE. CIRCUNVALACION, BARRIO LAS ACACIAS

legalName: OK SECURITY HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: F-07 A NIVEL DE COPROMISO A FAVOR DE OK SECURITY HONDURAS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003848 POR LA REVERSION TOTAL  DE DOS (2) KIT DE CAMARAS DE VIDEOO VIJILANCIA CADA CAMARA CONTIENE 6 CAMARAS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. POR CADA KIT. UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-512-1-1286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-512-1-1286-1-0


title: F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE POR COCEPTO DE PAGO DE REEMBOLSO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO EN MEMORAMDUM AG-PE/ORO-035-2021 Y FACTURA # 000-007-01-00185088 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 5 PRODUCTO INTERMEDIO 2 ACTIVIDAD 003 ACCION 9


title: FO1 DEVENGADO POR VIATICOS Y PEAJES A GIRA A SAN PEDRO SULA MOVILIZAR EQUIPO A OFICINAS DEL INAM DEL 03/11/2021 AL 03/11/2021 A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS  UE:1

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS