title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001202 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 9008720.02.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001202 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 9008720.02.  POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1934-XI-2021 RECIBIDO EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 1537587.31. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-733-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-733-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-733-1-0

description: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001202 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2021 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 9008720.02.  POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1838-XI-2021 RECIBIDO EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 1684829.68. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000252 del Contrato No. 015-2018 para LUFUSSA 70MW del mes de Febrero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 18450115.22.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 16 de Abril del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000614 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de FEBRERO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 15547214.78.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el  19 de Abril del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: PAGO DE LA FACTURA N 333391 POR  LA COMPRA DE 3000  GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE CENTRO SUR SEGUN DAGD-162-IV-2021  HOJA DE RUTA 2021-04-13-1107SEGUN  MEMORANDO GARC-253-04-2021 HOJA DE RUTA 2021-04-26-1293 ORDEN DE COMPRA 3500000482 ES PRECISO INFORMAR QUE DE  ADQUIERE LA PRESENTE CON EL ENTENDIDO QUE SE  ENCUENTRA EN GESTION EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA  PARA LA ADQUISICION  DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR

title: PAGO DE LA FACTURA N 333392 POR  LA COMPRA DE 3000  GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE CENTRO SUR SEGUN DAGD-162-IV-2021  HOJA DE RUTA 2021-06-01-1839 GUN  MEMORANDO GARC-331-05-2021 ORDEN DE COMPRA 3500000482 ES PRECISO INFORMAR QUE DE  ADQUIERE LA PRESENTE CON EL ENTENDIDO QUE SE  ENCUENTRA EN GESTION EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA  PARA LA ADQUISICION  DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 738-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 6000 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE CENTRO SUR SEGUN DAGD-162-IV-2021  HOJA DE RUTA 2021-04-13-1107


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013050 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de FEBRERO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 31970473.90.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Lunes 19 de Abril del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000251 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de Febrero del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 143293263.67.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 16 de Abril del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013052 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de FEBRERO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11712564.32.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 19 de Abril del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000736 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de FEBRERO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 239285315.30.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 19 de Abril del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura N°. 000-002-01-000000051 que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS Contrato N°. 018-2014 para el mes de FEBRERO 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.6554168.01 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de ABRIL 2021.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A

GENERACIONES ENERGETICAS S A

faxNumber: ND


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000176 PARA EL MES DE MARZO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 831757.49.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO SEGUN BOLETA DE PAGOS N 965966967 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA CORRESPONDIENTE AL A LOS 12 MESES DEL AÑO 2020 SEGUN MEMO DAGD-153-IV-2021 HOJA DE RUTA 2021-02-03-423

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 Precompromiso :715 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-715-1-0


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000202 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de FEBRERO 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 15765382.92 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de ABRIL 2021.


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000739 para el mes de MARZO 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 11693059.88.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día 26 de Abril del 2021 10 días hábiles administrativos después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000739 para el mes de MARZO 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11693059.88. Se elabora reversión por un monto de L. 2295511.04 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-755-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-755-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-755-1-0

type: OFI

description: Con relación a la factura No.000-001-01-00000739 del contrato No.083/2010 para ENERSA COGENERACIÓN del mes de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11693059.88. Se elabora reversión por un monto de por L.2515333.68 siguiendo instrucciones de la Gerencia Finanzas Corporativas mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de noviembre 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-002-01-00000092 que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS Contrato N°. 032-2014 para el mes de FEBRERO 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 17549454.46 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de ABRIL 2021.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODSREVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013081 A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 JUTICALPA  POR USD 85249.80  VALOR EN L.2062678.59 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1957X1$ HOJA DE RUTA 2021-04-16-1195


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODSREVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000121 A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021  POR USD 297446.55  VALOR EN L.7196927.49 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1957X1$ HOJA DE RUTA 2021-04-16-1195

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000241 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No. 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.26040406.30. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000203 correspondiente al mes de MARZO de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.86825195.84. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o de cualquiero otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de Diciembre de 2021 se realiza la REVERSIÓN PARCIAL del F-01 766 correspondiente a la factura No. 000-001-01-00000203 del mes de marzo de 2021 que presentó la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 por un monto de L.13168766.20. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-766-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-766-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-766-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de Noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 766 correspondiente a las Factura No. 000-001-01-00000203 del mes de marzo 2021 que presento la empresa Vientos de San Marcos S.A.  (VESAM) contrato N° 136-2012 por un monto de Lps. 14429833.08. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

type: OFICIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000043 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No. 015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12981943.70. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODSREVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000179 A FAVOR DE CENIT S.A DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021   POR USD 15392.08  VALOR EN L.372303.63 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1957X1$ HOJA DE RUTA 2021-04-16-1195

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODSREVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-000382 A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV   CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021  POR USD 25137.13  VALOR EN L.608210.46 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1957X1$ HOJA DE RUTA 2021-04-16-1195

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODSREVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013082  A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CEIBA  POR USD 234271.78  VALOR EN L.5668369.71 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1957X1$ HOJA DE RUTA 2021-04-16-1195


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODSREVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000252  A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTERMICA PLATANARES SA DE CV   CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021  POR USD 53218.96  VALOR EN L.1287669.98 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1957X1$ HOJA DE RUTA 2021-04-16-1195

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000103 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12355274.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de interesesm diferencial cambiario o cualquier otras deuda que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-002-01-0000000051 que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA Contrato N°. 023-2014 para el mes de FEBRERO 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 6758026.88 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de ABRIL 2021.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura No. 000-001-01-00000283 correspondiente al mes de MARZO de 2021 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.80699898.98. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de Diciembre de 2021 se realiza la REVERSIÓN PARCIAL del F-01 765 correspondiente a la factura No. 000-001-01-00000283 del mes de marzo de 2021 que presenó la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 por un monto de L.11862153.84. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-765-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-765-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-765-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de Noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 765 correspondiente a las Factura No. 000-001-01-00000283 del mes de marzo 2021 que presento la empresa Vientos de Electrotecnia S.A.  (VESA) contrato N° 131-2012 por un monto de Lps. 12998096.97. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODSREVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000478 A FAVOR DE CISA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 POR USD 72733.93  VALOR EN L.1759848.35 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1957X1$ HOJA DE RUTA 2021-04-16-1195

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación a la Primer factura No. 000-001-01-00010043 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de FEBRERO del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11740117.33.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Lunes 19 de Abril del 2021 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000104 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que hemos revisada la misma el monto a pagar es de L.17788286.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-000000001149 -RECIBO N 0877  DEL MES DE FEBRERO 201 SEGUN  CONTRATO No. 3/2021 CON LICITACION 100-016/2020  DICHO CONTRATO FUE FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION  EN CONCEPTO DE  PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS  CENTRALIZADA  SEGUN MEMO GARC-171-III-2021 HOJA DE RUTA 2021-03-26-0924

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

type: MEMORA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000202 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la empresa ENERGÍA BÁSICA S.A. DE C.V. (ENERBASA) Contrato No. 009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.11104894.21. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o de cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000046 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.28197660.19. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODSREVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-000382 A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021  POR USD 70847.38  VALOR EN L.1714201.95 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1957X1$ HOJA DE RUTA 2021-04-16-1195

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

rationale: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000170 para el mes de marzo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 7465282.19.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se realiza reversión por un monto de L. 1316798.53 en atención al MEMORANDUM GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-820-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-820-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-820-1-0

description: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000170 para el mes de marzo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 7465282.19.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversion por L. 1442897.74 en atencion a Memorándum GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021.


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000062 para el mes de marzo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 313917.50.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000202 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de febrero de 2021 al 01 de marzo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 16188470.37  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 19 de abril de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


rationale: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000186 para el mes de marzo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 1106344.41.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se realiza reversión por un monto de L. 397831.21 en atención al MEMORANDUM GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-819-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-819-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-819-1-0

description: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000186 para el mes de marzo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 1106344.41.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se realiza reversión en atención a MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre del 2021.


ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

rationale: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000203 para el mes de marzo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 9733613.97.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se realiza reversión por un monto de L. 1427064.53 en atención al MEMORANDUM GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-826-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-826-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-826-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-826-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-826-1-0

description: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000203 para el mes de marzo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 9733613.97.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se realiza reversión en atención a MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre del 2021.

description: Se realiza REVERSION por el valor de L.2612938.63 por ajuste de la factura de Noviembre.20 segun F01 2520 y Devengado 2579  de la gestion 2021 en relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN  PH CUYAMAPA segun las factura No. (190) 000-001-01-00000174   (191) 000-001-01-00000175.  En cumplimiento al MEMORANDUM No. GFC-1838-XI-2021 de fecha 15 de Noviembre de 2021.  Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011530 relacionada al contrato No.013/2018 para el plantel LA ENSENADA por concepto de energía entregada en etapa de pruebas en el período del 08 de Junio/2019  al 29 Febrero/2020 y Junio/2020 e le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4689856.08.  Se da trámite al presente pago siguiendo instrucciones de la Máxima Autoridad (CIENEE) mediante Memorando CIENEE-647-IV-2021 y atendiendo lo emanado en la Certificación de Resolución No. CIENEE-086-2021 de fecha 26 de marzo de 2021. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo de acuerdo a disponibilidad financiera de la ENEE.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000410 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de febrero 2021. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 31297971.08 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de abril de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA ELCTROPURA SEGUN REQ UMI-2020-1 PARA USO DE TODA LA INSTITUCION


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 26 BATERIAS DE 12V.120 AMPERIOS MARCA VOLTEX Y 8 BATERIAS DE 12V.135 AMPERIOS MARCA VOLTEX SEGUN HOJA DE RUTA 2021-04-20-1213 Y MEMORANDO-DAGD-177-IV-2021 Y REQUISICION No. 2021-1735-0019 SEGUN MEMORANDO DAGD-VI-2021 Y HOJA DE RUTA  2021-06-02-1892

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: POR PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000654 DE LA COMPRA DE 26 BATERIAS DE 12V.120 AMPERIOS MARCA VOLTEX Y 8 BATERIAS DE 12V.135 AMPERIOS MARCA VOLTEX SEGUN MEMORANDUM DAGD-691-XI-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-11-08-7473


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000055 para el mes de marzo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4827501.60.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


rationale: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000380 para el mes de marzo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2555718.31.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se realiza reversión por un monto de L. 372176.43 en atención al MEMORANDUM GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-823-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-823-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-823-1-0

description: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000380 para el mes de marzo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2555718.31.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se realiza reversión en atención a MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre del 2021.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000251 correspondiente al mes de MARZO de 2021 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.71475358.85. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000201 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de febrero 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 22522733.14 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de abril 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001012 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto apagar es de L.35297659.05. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace cargo del pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000316 que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA Contrato N°. 004-2013 para el mes de marzo 2021. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 24816340.58 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 30 de abril de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de diciembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 0813 correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000356 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 por un monto de Lps. 3909821.74. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-813-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-813-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-813-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorándum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 0813 correspondiente a la factura N° 000-002-01-00000356 del mes de MARZO 2021 que presento la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 por un monto de Lps. 4284233.94. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: JORNADA DE TRABAJO No: UAL-001-2021 POR VAIJE A TEGUCIGALPA EL DIA 14 DE ENERO2021 REVISANDO EXPEDIENTES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TEGUCIGALPA. MEMORANDO DAGD-178-IV-2021 REMISION DE PAGO AD 0105 2021  MEMORANDO DSA/105/03/2021 COMPRA DE COMBUSTIBLE HOJA DE RUTA No. 2021-04-20-1214

KAREN YADIRA HERNANDEZ HERNANDEZ

legalName: KAREN YADIRA HERNANDEZ HERNANDEZ


rationale: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000243 para el mes de marzo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 9146444.40.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se realiza reversión por un monto de L. 1586205.10 en atención al MEMORANDUM GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-825-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-825-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-825-1-0

description: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000243 para el mes de marzo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 9146444.40.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se realiza reversión en atención a MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre del 2021.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000203 que presenta la empresa LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A de C.V Contrato N°. 019-2014 para el mes de febrero 2021. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7768491.51 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de abril de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000613 para el mes de marzo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4755852.16.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se realiza reversión por un monto de L. 733045.77 en atención al MEMORANDUM GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-824-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-824-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-824-1-0

description: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000613 para el mes de marzo del 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4755852.16.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se realiza reversión en atención a MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre del 2021.


title: Con relación a la factura N°. 000-002-01-00000175  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de febrero de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L 8738705.40 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de abril 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00173449 y 000-001-01-00173450 correspondientes al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.17535159.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00336148 DE FECHA 11 DE MAYO 2021 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDUM BC.04-13-2021-GARC-145-IV-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-04-21-1237--ORDEN DE COMPRA No. 350000483-ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. D.L.119-8-2020 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM GARC-298-05-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-05-19-1586 HOJA DE RUTA 2021-05-21-1651

title: PAGO POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION BOMBA DE PATIO UBICADA EN EL PLANTEL TEGUCIGALPA. SEGUN MEMORANDO BC-04-013-2021. MEMORANDO DAGD-183-IV-2021. MEMORANDO GARC-337-06-2021.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000483. FACTURA #000-001-01-00338667 01/06/2021. CAI: B96975-637D7E-0445AC-E9D7C4-6686A8-59. HOJA DE INSTRUCCIONES No. 2021-06-03-1903. (NO SE HACE RETENCION DEL 1%ISR YA QUE EL PROVEEDOR SE ENCUENTRA EN LAS EXENCIONES DEL MISMO EN BASE AL ACUERDO No. DEI-217-2010. SEGUN MEMORANDO GARC-337-06-2021).

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000059 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY S.A. (HB ENERGY) Contrato No. 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.506037.74. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o de cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000232 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.32360724.77. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o de cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000176 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 661817.35. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Abril del 2021.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2005 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 168469.33 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 26 de abril de 2021. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :1 F-01: 783-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENEE SEGUN  REQ 93


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-000261 A FAVOR DE PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021  POR USD 509593.79  VALOR EN L.12329565.61 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1948X1$ HOJA DE RUTA 2021-04-23-1275 MEMO DAE-051-04-2021


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000258 correspondiente al mes de MARZO de 2021 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.140319646.19. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1934-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 01 de Diciembre de 2021 se realiza la REVERSIÓN PARCIAL del F-01 834 correspondiente a la factura No. 000-001-01-00000258 del mes de marzo de 2021 que presentó la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 por un monto de L.23351206.42. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-834-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-834-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-834-1-0

description: En atención a instrucción girada mediante Memorandum GFC-1838-XI-2021 de la Gerencia de Finanzas Corporativas recibido en fecha 15 de Noviembre del 2021 se realiza REVERSIÓN PARCIAL del F-01 834;  correspondiente a las Factura No. 000-001-01-00000258 del mes de marzo 2021 que presento la empresa Energia Eolica de Honduras S.A.  (EEHSA) contrato N° 049-2008 por un monto de Lps. 25587363.76. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000955 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13869904.25. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Abril del 2021.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000153 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de DICIEMBRE de 2020 al 01 de ENERO de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  26114171.70 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 22 de enero de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 17436676.43 a FAVOR DE LA EMPRESA SHOL POR LA ENERGÍA FACTURADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-86-1-0


name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

rationale: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000006 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3687625.92. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Abril del 2021. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1934-XI-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 537496.70 a favor de la empresa ECAE Matarras por la energía facturada durante el mes de Marzo del 2021. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-861-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-861-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-861-1-0

description: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000006 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3687625.92. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Abril del 2021. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 588968.43 a favor de la empresa ECAE MATARRAS por la energía facturada durante el mes de Marzo del 2021. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.


rationale: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000205 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  14230064.92 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 26 de abril de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversión por un monto de L. 2664916.29 en atención a Memorando GFC-1934-XI-2021 recibido el 01 de diciembre de 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-850-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-850-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-850-1-0

description: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000205 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de marzo de 2021 al 01 de abril de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  14230064.92 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 26 de abril de 2021  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Se realiza reversión en atención a Memorando GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre de 2021


rationale: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000354 para el mes de marzo 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 9977327.05.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se realiza reversión por un monto de L. 2940326.46 en atención al MEMORANDUM GFC-1934-XI-2021 recibido en fecha 01 de diciembre de 2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-847-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-847-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-847-1-0

description: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000354 para el mes de marzo 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 9977327.05.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se realiza reversión en atención a MEMORANDUM GFC-1838-XI-2021 recibido el 15 de noviembre del 2021.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000005 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2664164.38. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Abril del 2021.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-000156 A FAVOR DE CHURUNE (INVERSA)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021  POR USD 4643.16  VALOR EN L.112344.51 CON TASA DE CAMBIO DE L.24.1957X1$ HOJA DE RUTA 2021-04-22-1244

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000351 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5580431.29. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Abril del 2021. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1934-XI-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 889345.26 a favor de la empresa COHCUY Cuyamel por la energía facturada durante el mes de Marzo del 2021. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-862-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-862-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-862-1-0

description: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000351 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5580431.29. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Abril del 2021. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 974510.70 a favor de la empresa COHCUY Cuyamel por la energía facturada durante el mes de Marzo del 2021. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000151que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3589953.76. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Abril del 2021.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000078 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada a nosotros el monto a pagar es de L.41995055.11. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o de cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000509 correspondiente al mes de FEBRERO de 2021 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.32837938.60. solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a má tardar el 22 de abril de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA DE POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 SEGUN MEMO DAGD-187-IV-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-27-1320 FACTURAS ADJUNTAS

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000053 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 475559.77. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de Abril del 2021.


title: POR LA COMPRA DE PINTURAS VARIAS  SEGUN MEMO DGD-190-IV-2021  HOJA DE RUTA 2021-04-27-1319

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 039-001-01-00057483  POR LA COMPRA DE 6 CUBETAS MATE AZUL FUERTE Y 6 CUBETAS COLOR BLANCO S  SEGUN MEMORANDUM DAGD-524-VIII-2021 ORDEN DE COMPRA No. 4200002478 HOJA DE RUTA No. 2021-09-02-6333


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000302 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13390645.63. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Abril del 2021.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: PAGO A E.E.H.  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  EN EL MES DE ENERO 2021POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS  SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08-2014ACTA N. 2 ( VL. REBAJADO DEL FIDEICOMISO DE BANCO FICOHSA )

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

rationale: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN presenta la factura No. 000-001-01-00000176 para el mes de DICIEMBRE del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 28011119.14  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 28011119.14 A FAVOR DE LA EMPRESA ENETRAN S.A DE C.V POR LA ENERGÍA FACTURADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-89-1-0


streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2021 Institución :801 GA :17 F-01: 869-1-0 - RESERVA EN ATENCION AL CONTRATO N 3-2021 SUSCRITO CON LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA  C.N.K DE RL DE CV VALOR QUE INCLUYE EL ISV CON VIGENCIA DEL 3 DE ENERO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-16/2020 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA  PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR  CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO DLI-260-IV-2021 CON HOJA DE RUTA 2021-04-21-1232

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-869-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-869-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-869-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-869-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-869-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-869-1-0

description: PAGO DE FACTURAS NO. 002-002-01-00001231-1232-1233  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-216-IVI-2021 .  HOJA DE RUTA No.2021-04-05-1396

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001394--0001395-0001396 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-349-06-2021 Y MEMORANDUM GARC-332-V-2021  NOTA  SE HACE DEDUCCION  DE L. 8238.68 EN FACTURA No. 002-002-01-00001394 POR INASISTENCIAS Y OTROS SEGUN LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO . HOJA DE RUTA No.2021-06-01-1846

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001469 Y 00001467-00001468 CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-409-06-2021 Y MEMORANDUM DRO-203-07-2021  NOTA  SE HACE RETENCION  DE L.18537.03 EN FACTURA No. 002-002-01-00001469  POR  9  INASISTENCIAS  L.12119.34 DE FACT. No. 002-002-01-00001467 POR 2 INASISTENCIAS Y OTROS SEGUN LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO . HOJA DE RUTA No.2021-07-13-4477

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001314-0001315-0001316 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-276-V-2021 NOTA  SE HACE DEDUCCION  DE L. 8238.68 EN FACTURA No. 002-002-01-000013140 POR INASISTENCIAS Y OTROS SEGUN LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO . HOJA DE RUTA No.2021-06-01-1838 REVERSION POR MODIFICACION EN IMPUESTO

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001546 Y 00001547-00001548 CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-584-VIII-2021 Y MEMORANDUM DRO-226-VIII-2021  NOTA  SE HACE RETENCION  DE L.15358.02 EN FACTURA No. 002-002-01-00001546  POR  6  INASISTENCIAS  L.12358.02 DE FACT. No. 002-002-01-00001548 POR 6 INASISTENCIAS Y OTROS SEGUN LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO . HOJA DE RUTA No.2021-08-12-5043 ( reversion por diferencia en la retencion de menos multas y penas )

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001624-00001625-00001626 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-687-IX-2021 NOTA  SE HACE DEDUCCION  DE L. 9179.01 EN FACTURA No. 002-002-01-00001624 POR INASISTENCIAS Y OTROS SEGUN LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO . HOJA DE RUTA No.202109-23-6713

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001698--00001699-00001700 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUN GARC-687-IX-2021 NOTA  SE HACE DEDUCCION  DE L. 20596.70 EN FACTURA No. 002-002-01-00001698 POR INASISTENCIAS Y OTROS SEGUN MEMORANDUM DRO-425-IX-2021 Y SEGUN LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO . HOJA DE RUTA No.2021-10-18-7078

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00001783-00001784-00001785 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 CONTRATO No.3/2021 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO 2021 AL 26 DE ENERO 2022 LICITACION PUBLICA No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR NOROCCIDENTE-CENTRALES HIDROELECTRICASTRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO Y ALMACEN  SEGUN MEMORANDUM GARC-971-11-2021  . HOJA DE RUTA No.2021-11-04-7420 SE HACE RETENCCION DE L.22596.70 DE FACTURA No. 002-002-01-00001783 POR INASISTENCIA Y OTROS SEGUN  LO ESTIPULADO  EN LA CLAUSULA No. 10 EN DICHO CONTRATO . MEMORANDUM DRO-486-XI-2021


title: PAGO A E.E.H.  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E.  EN EL MES DE FEBRERO 2021POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS  SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08-2014ACTA N. 2 ( VL. REBAJADO DEL FIDEICOMISO DE BANCO FICOHSA )


title: POR LA COMPRA DE INSECTICIDA EN SPRAY SEGUN MEMO DGD-190-IV-2021  HOJA DE RUTA 2021-04-27-1319

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00049515 POR LA COMPRA DE 20 BOTES DE  INSECTICIDA  STING X  EN SPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4200002477 SEGUN MEMO DGD-190-IV-2021  HOJA DE RUTA 2021-04-27-1319-MEMORANDUM DAGD-161-IV-2021 HOJA DE RUTA No. 2021-06-28-4140


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00337989 POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO GARC-255-II-2021 Y HOJA DE RUTA 2021-04-26-1292 ORDEN DE COMPRA No. 3500000485 MEMORANDUM CI-GAF-768-IX-2020 SICTAMEN LEGAL No. DL-119-8-2020-MEMORANDUM BC-4-15-2021 SEGUN MEMORANDUM GARC-338-06-2021 ESTA EN¿MPRESA IMPORTADORA DE COMBUSTIBLE SE ENCUENTRA EN LAS EXEPCIONES DE LA RETENCION DEL 1% DE IMPUESTO SEGU ACUERDO No. DEI-217-201 HOJA DE RUTA No. 2021-06-02-1880

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En referencia a Memorando CIENEE-1577-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020 y a Oficio No. GA-151-2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 presentado por INSEP respecto a las facturas No. 43 hasta la 60 por concepto de generación de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero 2018 a mayo de 2019 se informa que el monto a pagar es de L. 73.868.12285  Mediante oficio GA-57-2021 de fecha 11 de marzo de 2021 INSEP indica realizar pago directo a ELECNOR por L. 4914862.29 por los trabajos realizados en el mes de enero 2021. Solicitamos continuar con el proceso de pago según corresponda.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 0165 que presenta la Empresa generadora El Reto S.A. (EGERETO) Contrato No. 075-2010 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Los Laureles durante el periodo de 01 de DICIEMBRE de 2020 a 01 de ENERO de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 168081.66 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A EEH ( BANCO FICOHSA ) POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. DURANTE EL MES DE ABRIL 2021 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2 .


BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000154 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 66344269.21. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Abril del 2021. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1934-XI-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 12714603.55 a favor de la empresa COHERSA La Vegona por la energía facturada durante el mes de Marzo del 2021. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-864-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-864-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-864-1-0

description: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000154 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 31 de Marzo del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 66344269.21. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Abril del 2021. Por instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en Memorándum GFC-1838-XI-2021 se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 13932178.93 a favor de la empresa COHERSA LA VEGONA por la energía facturada durante el mes de Marzo del 2021. Así mismo se instruye que se cargue dicho monto en un nuevo F01 en cumplimiento al Decreto Legislativo 18-2021 y reglamentado en el acuerdo ejecutivo No. SEN-030-2021.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE OCUPA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GOAASCORAN VALLE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SSEGUN MEMORANDO DAGD-521-XI-2020 Y HOJA DE RUTA 2021-04-29-1367 este es el diferencial por retencion de mas en el devengado 2637

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000202 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 383428.99.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 06 DE MAYO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: RESERVA POR APROBACION DE INVERSION CONDOMINIOS FONTONA LA ARBOLEDA SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM-SUPID-068-XI-2020 MEMORANDUM GD-249-XII-2020 MEMORANDUM GD-13-I-2021 No. 2 CONDOMINIOS FONTONA LA ARBOLEDA. OFICIO DICTAMEN IX-V-2021 HOJA DE RUTA No. 2020-21-12-2122 . SE REALIZA REVERSION CONFORME A SOLICITUD EN MEMORANDO GED-211-VII-2021 Y HOJA DE RUTA N°2021-06-17-3054(A).


rationale: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000351 para el mes de DICIEMBRE del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L  14342578.60.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM GFC-1729-X-2021 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 14342578.60 A FAVOR DE LA EMPRESA ENERGISA S.A DE C.V (PH ¿ CORONADO) POR LA ENERGÍA FACTURADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 18-2021 Y REGLAMENTADO EN EL ACUERDO EJECUTIVO No. SEN-030-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2021-801-17-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2021-801-17-88-1-0