title: SE RESERVA POR 40 RECARGAS DE OXÍGENO DE 2200 LIBRAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PISCÍCOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGÚN PEDIDO No. 150-2022-SAG.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 012-002-01-00126139 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 14/09/2022 POR 40 RECARGAS DE OXÍGENO DE 2200 LIBRAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PISCÍCOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGÚN PEDIDO No. 150-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFÉ PREMIUM MOLIDO DE 12 OZ 25 BOTES DE CREMORA DE 22 OZ 25 LATAS DE TÉ HELADO EN POLVO DE 2.34KG 16 PAQUETES DE GALLETA CREMA DE 312G 16 PAQUETES DE GALLETA SALADA 10X24 12 PAQUETES DE GALLETA DE CHOCOLATE DE 432G Y 4 CAJAS DE TÉ DE CANELA DE 42G QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DIGEPESCA SEGÚN PEDIDO No. 108-2022-SAG.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-002-01-00025071 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 14/09/2022 POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFÉ PREMIUM MOLIDO DE 12 OZ 25 BOTES DE CREMORA DE 22 OZ 25 LATAS DE TÉ HELADO EN POLVO DE 2.34KG 16 PAQUETES DE GALLETA CREMA DE 312G 16 PAQUETES DE GALLETA SALADA 10X24 12 PAQUETES DE GALLETA DE CHOCOLATE DE 432G Y 4 CAJAS DE TÉ DE CANELA DE 42G QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DIGEPESCA SEGÚN PEDIDO No. 108-2022-SAG.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE 1 AIRE ACONDICIONADO MARCA FEDDERS- MODELO XDF-36- TIPO MINI SPLIT- CAPACIDAD BTU 30000 Y MANTENIMIENTO DE 1 AIRE ACONDICIONADO- MARCA COLD COMFORT- MODELO CC36R22- TIPO MINI SPLIT- CAPACIDAD BTU 36000 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN PEDIDO 142-2022-SAG.SEGUN CUADROS ADJUNTOS.

ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTUTA N° 000-001-01-00019201 DE FECHA 29/08/2022 Y RECIBO S/N DE FECHA 29/08/2022  PARA EL MANTENIMIENTO DE 1 AIRE ACONDICIONADO MARCA FEDDERS- MODELO XDF-36- TIPO MINI SPLIT- CAPACIDAD BTU 30000 Y MANTENIMIENTO DE 1 AIRE ACONDICIONADO- MARCA COLD COMFORT- MODELO CC36R22- TIPO MINI SPLIT- CAPACIDAD BTU 36000 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN PEDIDO 142-2022-SAG.SEGUN CUADROS ADJUNTOS.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 FARDOS DE AZUCAR 10X4 LBS REFRESCO SABORES VARIOS LATA DE 237ML Y 4 CAJAS DE TÉ DE FLORES DE MANZANILLA DE 20G QUE SERÁ UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DIGEPESCA SEGÚN PEDIDO No. 108-2022-SAG.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00935116 CON FECHA 02/09/2022 Y RECIBO S/N CON FECHA 02/09/2022 POR COMPRA DE 4 FARDOS DE AZUCAR 10X4 LBS REFRESCO SABORES VARIOS LATA DE 237ML Y 4 CAJAS DE TÉ DE FLORES DE MANZANILLA DE 20G QUE SERÁ UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DIGEPESCA SEGÚN PEDIDO No. 108-2022-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 BATERIAS UPS- INTERACTIVO DE 1000VA/600W 12 SALIDAS COAXIALUSBESCRITORIO-120V QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO 141-2022-SAG.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00005649 CON FECHA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y RECIBO No. 0840 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 6 BATERIAS UPS- INTERACTIVO DE 1000VA/600W 12 SALIDAS COAXIALUSBESCRITORIO-120V QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO 141-2022-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 7 UNIDADES DE COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) NOTEBOOK DELL INSPIRON 15-5502/CORE 15-1135G7 11GEN/12GB/500GB SSD / W10H/ 1Y/SILVER + MOCHILA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES SAG SEGUN PEDIDO No. 180-2022-SAG

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00013665 Y RECIBO No. 002970 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 09/09/2022  PARA LA ADQUISICION DE 7 UNIDADES DE COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) NOTEBOOK DELL INSPIRON 15-5502/CORE 15-1135G7 11GEN/8GB/500GB SSD / W10H/ 1Y/SILVER + MOCHILA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES SAG SEGUN PEDIDO No. 180-2022-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 125 AMPERIOS DOS BATERIAS DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS Y DOS BATERIAS DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS QUE SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:  LAS BATERIA DE 125 AMPERIOS PARA TRACTOR KUBOTA MODELO: M7530DT SERIE: 71898 Y CON FICHA: 14820 ASIGNADO A DDTRD-COMAYAGUA LAS BATERIAS DE 120 AMPERIOS SON PARA LOS VEHICULOS MAZDA CON PLACA GHA0798 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI Y EL TOYOTA HILUX CON PLACA N-11615 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI Y LAS BATERIAS DE 90 AMPERIOS SON PARA LOS FORD RANGER CON PLACA GHA0881 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI Y EL FORD RANGER CON PLACA GHA0862 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME DE PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 174-2022-SAG

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007381 CON FECHA 07/09/2022 Y RECIBO No. 2022-000169 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 125 AMPERIOS DOS BATERIAS DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS Y DOS BATERIAS DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS QUE SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:  LAS BATERIA DE 125 AMPERIOS PARA TRACTOR KUBOTA MODELO: M7530DT SERIE: 71898 Y CON FICHA: 14820 ASIGNADO A DDTRD-COMAYAGUA LAS BATERIAS DE 120 AMPERIOS SON PARA LOS VEHICULOS MAZDA CON PLACA GHA0798 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI Y EL TOYOTA HILUX CON PLACA N-11615 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI Y LAS BATERIAS DE 90 AMPERIOS SON PARA LOS FORD RANGER CON PLACA GHA0881 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI Y EL FORD RANGER CON PLACA GHA0862 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME DE PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 174-2022-SAG

type: ORDCOM


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE CUATRO BANDAS DE MOTOR 1 ENGRASE DE DOS CANDADOS DE LA DOBLE (SOLO LOS CANDADOS) 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO 1 CAMBIO DE CUATRO AMORTIGUADORES 1 CAMBIO E INSTALACION DE LA CULATA COMPLETA Y MAS. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO: PICK UP AÑO: 2001 MOTOR: 3L5040245 CON PLACA GHA0830 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO. Y CON No DE PEDIDO 155-2022-SAG

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001261 Y 000-001-01-00001262 AMBAS CON FECHA 14/09/2022 Y RECIBO No. 1541 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE CUATRO BANDAS DE MOTOR 1 ENGRASE DE DOS CANDADOS DE LA DOBLE (SOLO LOS CANDADOS) 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO 1 CAMBIO DE CUATRO AMORTIGUADORES 1 CAMBIO E INSTALACION DE LA CULATA COMPLETA Y MAS. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO: PICK UP AÑO: 2001 MOTOR: 3L5040245 CON PLACA GHA0830 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO. Y CON No DE PEDIDO 155-2022-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3279 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS  VEHICULOS MARCA: NISSAN FRONTIER  MODELO:PICK UP PLACAS:GHA 0803 GHA 0802 Y GHA 0804 ASIGNADOS A UPEG SEGUN PEDIDO No.152-2022-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 61 - UPEG

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00061190 Y RECIBO N°00003655 AMBOS CON FECHA 29/08/2022 POR LA COMPRA DE 3279 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS  VEHICULOS MARCA: NISSAN FRONTIER  MODELO:PICK UP PLACAS:GHA 0803 GHA 0802 Y GHA 0804 ASIGNADOS A UPEG SEGUN PEDIDO No.152-2022-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

description: PRIMER ABONO DE LA FACTURA No. 001-002-01-00061190 CON FECHA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2022  Y RECIBO No. 00003655 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 3279 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS  VEHICULOS MARCA: NISSAN FRONTIER  MODELO:PICK UP PLACAS:GHA 0803 GHA 0802 Y GHA 0804 ASIGNADOS A UPEG SEGUN PEDIDO No.152-2022-SAG Y CUADRO ADJUNTO.QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L.15870.52 DEL VALOR DE LA FACTURA CON UN MONTO DE 97976.52


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 4 UNIDAD DE BOTA DE HULE #42 QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DEL AREA DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION REGIONAL SAG SEGUN PEDIDO No. 138-2022-SAG

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-005-01-00049312 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 20/10/2022  PARA LA ADQUISICION DE 4 UNIDAD DE BOTA DE HULE #42 QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DEL AREA DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION REGIONAL SAG SEGUN PEDIDO No. 138-2022-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 6 UNIDAD DE LLAVIN C/LL PARA PUERTA INTERIOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS PUERTAS INTERIORES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA SAG SEGUN PEDIDO No. 146-2022-SAG

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-005-01-00049314 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 20/10/2022  PARA LA ADQUISICION DE 6 UNIDAD DE LLAVIN C/LL PARA PUERTA INTERIOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS PUERTAS INTERIORES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA SAG SEGUN PEDIDO No. 146-2022-SAG


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA SAG EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA SEGÚN RECIBO S/N DE FECHA 22/08/22 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO S/N DE FECHA 14/01/2021.

ADELA EMERITA GARCIA MEJIA

legalName: ADELA EMERITA GARCIA MEJIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 4 UNIDAD DE CAPOTE COLOR AMARILLO TALLA L (1) Y XL (3) QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL AREA DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA SAG SEGUN PEDIDO No. 137-2022-SAG

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. S01T71CO336791 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 11/10/2022  PARA LA ADQUISICION DE 4 UNIDAD DE CAPOTE COLOR AMARILLO TALLA L (1) Y XL (3) QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL AREA DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA SAG SEGUN PEDIDO No. 137-2022-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 27 SELLOS AUTOMÁTICOS REDONDOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DIGEPESCA DEPARTAMENTO DE PESCA MARÍTIMA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA DEPARTAMENTO DE PESCA ARTESANAL Y DEPORTIVA DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO UNIDAD DE PERSONAL DIGEPESCA UNIDAD DE INGRESOS INSPECTORÍA DIGEPESCA CHOLUTECA BRUS LAGUNA LAGO DE YOJOA EL CAJÓN TELA OMOA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PISCÍCOLA CNIP DIGEPESCA EL CARAO DEPARTAMENTO DE MONITOREO SATELITAL DIGEPESCA UNIDAD DE ESTADÍSTICAS DIGEPESCA PARA LAS REGIONALES DIGEPESCA EN SAN LORENZO ROATÁN TRUJILLO PUERTO LEMPIRA LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA SEGÚN MUESTRA Y SEGÚN PEDIDO No. 128-2022-SAG.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-002-01-00000111 CON FECHA 29/11/2022 Y RECIBO S/N CON FECHA 29/11/2022 POR COMPRA DE 27 SELLOS AUTOMÁTICOS REDONDOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DIGEPESCA DEPARTAMENTO DE PESCA MARÍTIMA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA DEPARTAMENTO DE PESCA ARTESANAL Y DEPORTIVA DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO UNIDAD DE PERSONAL DIGEPESCA UNIDAD DE INGRESOS INSPECTORÍA DIGEPESCA CHOLUTECA BRUS LAGUNA LAGO DE YOJOA EL CAJÓN TELA OMOA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PISCÍCOLA CNIP DIGEPESCA EL CARAO DEPARTAMENTO DE MONITOREO SATELITAL DIGEPESCA UNIDAD DE ESTADÍSTICAS DIGEPESCA PARA LAS REGIONALES DIGEPESCA EN SAN LORENZO ROATÁN TRUJILLO PUERTO LEMPIRA LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA SEGÚN MUESTRA Y SEGÚN PEDIDO No. 128-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 15 TINTAS EPSON T664120 664 NEGRO 15 TINTAS EPSON T664220 664 AZUL 15 TINTAS EPSON T664320 664 MAGENTA Y 15 TINTAS EPSON T664420 664 AMARILLO QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LAS IMPREORAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEPESCA Y REGIONALES  SE´GÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGÚN PEDIDO No. 188-2022-SAG.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 001-001-01-00013828  Y RECIBO No. 003022 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 17/10/2022 POR LA COMPRA DE 15 TINTAS EPSON T664120 664 NEGRO 15 TINTAS EPSON T664220 664 AZUL 15 TINTAS EPSON T664320 664 MAGENTA Y 15 TINTAS EPSON T664420 664 AMARILLO QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LAS IMPREORAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEPESCA Y REGIONALES  SE´GÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGÚN PEDIDO No. 188-2022-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS DE CARNET CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: IMPRESIÓN A DOBLE CARA - 300 DPI - ETHERNET - USB - 450 TARJETAS/HORA MEMORIA INTERNA: 2048 MB COLOR RESOLUCIÓN MÁXIMA: 300 X 300 DPI TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PINTAR POR SUBLIMACIÓN/TRANSFERENCIA TÉRMICA PANTALLA: LCD QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA SEGÚN PEDIDO No. 123-2022-SAG.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-002-01-00005832 CON FECHA 08/11/2022 Y RECIBO No. 0936 CON FECHA 08/11/2022 PARA LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS DE CARNET CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: IMPRESIÓN A DOBLE CARA - 300 DPI - ETHERNET - USB - 450 TARJETAS/HORA MEMORIA INTERNA: 2048 MB COLOR RESOLUCIÓN MÁXIMA: 300 X 300 DPI TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: PINTAR POR SUBLIMACIÓN/TRANSFERENCIA TÉRMICA PANTALLA: LCD QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA SEGÚN PEDIDO No. 123-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2425 LITROS DE GASOLINA Y 2342 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN TELA SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 201-2022-SAG.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-003-01-00020442 CON FECHA 28/10/2022 Y RECIBO No. 002061 CON FECHA 28/10/2022 POR COMPRA DE 2425 LITROS DE GASOLINA Y 2342 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN TELA SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 201-2022-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1824 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO MARCA: MAZDA PLACA: GHA0863 AÑO: 2009 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN ROATAN SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 203-2022-SAG.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00127540 CON FECHA 11/11/2022 Y RECIBO No. 00808 CON FECHA 11/11/2022 PARA LA COMPRA DE 1824 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO MARCA: MAZDA PLACA: GHA0863 AÑO: 2009 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN ROATAN SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 203-2022-SAG.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-10487383 DE FECHA 15/08/2022 Y RECIBO S/N DE FECHA 19/08/2022

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR REPARACIÓN DE BODEGA Y BASUREROS UBICADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 149-2022-SAG.

IVIS FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: IVIS FERNANDO RAMOS CACERES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DEL RECIBO NO. 000-001-04-00000251 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31/10/2022  POR REPARACIÓN DE BODEGA Y BASUREROS UBICADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 149-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2280 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER PLACA: GHA0876 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN TRUJILLO SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 208-2022-SAG.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00192729 CON FECHA 13/10/2022 Y RECIBO No. 0000096 CON FECHA 13/10/2022 POR COMPRA DE 2280 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER PLACA: GHA0876 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN TRUJILLO SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 208-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 125 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER MOTOR: YD25608018P PICK UP AÑO: 2014 CON PLACA GHA0802 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y CON No DE PEDIDO 175-2022-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007465 CON FECHA 29/09/2022 Y RECIBO No. 2022-000217 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 125 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER MOTOR: YD25608018P PICK UP AÑO: 2014 CON PLACA GHA0802 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y CON No DE PEDIDO 175-2022-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONADOS DE 36000 BTU CON INSTALACIÓN INCLUIDA Y MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS REGIONALES DE TELA LA CEIBA TRUJILLO Y EL CARAO COMAYAGUA SEGÚN PEDIDO No. 127-2022-SAG.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00001562 CON FECHA 25/10/2022 Y RECIBO S/N CON FECHA 25/10/2022  PARA LA COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONADOS DE 36000 BTU CON INSTALACIÓN INCLUIDA Y MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS REGIONALES DE TELA LA CEIBA TRUJILLO Y EL CARAO COMAYAGUA SEGÚN PEDIDO No. 127-2022-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2425 LITROS DE GASOLINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA LANCHA MOTOR: SUZUKI MODELO: DT SERIE: 04004-110136 INVENTARIO: 7381 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA Y PARA LAS MOTOCICLETAS MARCA: SUZUKI MODELO: DR-200 PLACA: GBA1506 Y MOTOCICLETA MARCA: YAMAHA MODELO: YBR-12G PLACA: MN-4679 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN LA CEIBA SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGÚN PEDIDO No. 206-2022-SAG.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-003-01-00125575 CON FECHA 28/10/2022 Y RECIBO No. 009548 CON FECHA 28/10/2022 PARA LA COMPRA DE 2425 LITROS DE GASOLINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA LANCHA MOTOR: SUZUKI MODELO: DT SERIE: 04004-110136 INVENTARIO: 7381 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA Y PARA LAS MOTOCICLETAS MARCA: SUZUKI MODELO: DR-200 PLACA: GBA1506 Y MOTOCICLETA MARCA: YAMAHA MODELO: YBR-12G PLACA: MN-4679 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN LA CEIBA SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGÚN PEDIDO No. 206-2022-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONADOS DE 36000 BTU CON INSTALACIÓN INCLUIDA Y MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS REGIONALES DE TELA LA CEIBA TRUJILLO Y EL CARAO COMAYAGUA SEGÚN PEDIDO No. 127-2022-SAG. ESTE ES UN APOYO PRESUPUESTARIO DEL DESPACHO MINISTERIAL A DIGEPESCA.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00001562 CON FECHA 25/10/2022 Y RECIBO S/N CON FECHA 25/10/2022 PARA LA COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONADOS DE 36000 BTU CON INSTALACIÓN INCLUIDA Y MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS REGIONALES DE TELA LA CEIBA TRUJILLO Y EL CARAO COMAYAGUA SEGÚN PEDIDO No. 127-2022-SAG. ESTE ES UN APOYO PRESUPUESTARIO DEL DESPACHO MINISTERIAL A DIGEPESCA.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2280 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX PICK-UP PLACA: GHA1708 ASIGANDO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN SAN PEDRO SULA SEGÚN CUADRO ADJUNTPO Y PEDIDO No. 205-2022-SAG.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 002-001-01-00223881 CON FECHA 19/11/2022 Y RECIBO No. 00004745 PARA LA COMPRA DE 2280 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA MODELO: HILUX PICK-UP PLACA: GHA1708 ASIGANDO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN SAN PEDRO SULA SEGÚN CUADRO ADJUNTPO Y PEDIDO No. 205-2022-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA UNA FLOTA DE 20 VEHÍCULOS Y 4 MOTOCICLETAS POR 1 AÑO QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA FLOTA VEHICULAR DE DIGEPESCA SEGÚN CUADRO ADJUNTO SUSCRIPCIÓN DE SEGURO Y SEGÚN PEDIDO No. 122-2022-SAG.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 0000593 CON FECHA 07/11/2022 Y RECIBO No. 1010 CON FECHA 07/11/2022 PARA LA COMPRA DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA UNA FLOTA DE 20 VEHÍCULOS Y 4 MOTOCICLETAS DE 25/10/22 AL 25/10/2023 QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA FLOTA VEHICULAR DE DIGEPESCA SEGÚN CUADRO ADJUNTO SUSCRIPCIÓN DE SEGURO Y SEGÚN PEDIDO No. 122-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 6 JUEGOS DE LIMPIA PARABRISAS 1 GATA DE CUATRO TONELADAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:	 LOS SEIS JUEGOS DE LIMPIAPARABRISAS SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: MAZDA BT-50 CON PLACA GHA0850 NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0832 TOYOTA CON PLACA GHA0797 TOYOTA CON PLACA GHA0814 NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0848 Y EL TOYOTA CON PLACA GHA0830. LA GATA HIDRAULICA Y EL MANERAL DE RUEDA ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP AÑO: 2012 CON PLACA GHA0832. CON No. DE PEDIDO 154-2022-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007467 CON FECHA 29/09/2022 Y RECIBO No. 2022-000219 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 6 JUEGOS DE LIMPIA PARABRISAS 1 GATA DE CUATRO TONELADAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:	 LOS SEIS JUEGOS DE LIMPIAPARABRISAS SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: MAZDA BT-50 CON PLACA GHA0850 NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0832 TOYOTA CON PLACA GHA0797 TOYOTA CON PLACA GHA0814 NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0848 Y EL TOYOTA CON PLACA GHA0830. LA GATA HIDRAULICA ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP AÑO: 2012 CON PLACA GHA0832. CON No. DE PEDIDO 154-2022-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 2342 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL VEHÍCULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER 4X4 PICK-UP PLACA: GHA0873 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN LA CEIBA SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 207-2022-SAG.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-003-01-00125436 CON FECHA 28/10/2022 Y RECIBO No. 009546 CON FECHA 28/10/2022 PARA LA COMPRA DE 2342 LITROS DE DIESEL QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL VEHÍCULO MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER 4X4 PICK-UP PLACA: GHA0873 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN LA CEIBA SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 207-2022-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4170 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL VEHÍCULO MARCA: NISSAN FRONTIER PLACA: GHA0877 AÑO: 2017 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN CHOLUTECA SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGÚN PEDIDO No. 204-2022-SAG.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00554000 CON FECHA 25/10/2022 Y RECIBO No. 032177 CON FECHA 25/10/2022 PARA LA COMPRA DE 4170 LITROS DE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL VEHÍCULO MARCA: NISSAN FRONTIER PLACA: GHA0877 AÑO: 2017 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN CHOLUTECA SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGÚN PEDIDO No. 204-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 10	 BATERIA DE 115 AMPERIOS 1 BATERIA DE 110 AMPERIOS 1	MANERAL DE RUEDA 1	ALFOMBRA DE HULE RESISTENTE	Y SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:  LAS BATERIAS DE 115 AMPERIOS SERAN PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0801 TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0814 NISSAN FRONTIER GHA0815 TOYOTA CON PLACA GHA0830 FORD RANGER CON PLACA N-11598 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08148 TOYOTA CON PLACA N-08054 TOYOTA CON PLACA GHA0797 TOYOTA CON PLACA GHA0880 NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0888 Y LA BATERIA DE 110 AMPERIOS SERA PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA GHA0828 EL MANERAL DE RUEDA ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP AÑO: 2012 CON PLACA GHA0832 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG EL JUEGO DE ALFOMBRA SERA PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP AÑO: 2000 CON PLACA GHA0797 ASIGNADO A 	 TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO. CON No. DE PEDIDO 154-2022-SAG

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00024571 CON FECHA 23/09/2022 Y RECIBO No. 019421 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 10 BATERIA DE 115 AMPERIOS 1 BATERIA DE 110 AMPERIOS 1	MANERAL DE RUEDA 1	ALFOMBRA DE HULE RESISTENTE	Y SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:  LAS BATERIAS DE 115 AMPERIOS SERAN PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0801 TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0814 NISSAN FRONTIER GHA0815 TOYOTA CON PLACA GHA0830 FORD RANGER CON PLACA N-11598 NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08148 TOYOTA CON PLACA N-08054 TOYOTA CON PLACA GHA0797 TOYOTA CON PLACA GHA0880 NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0888 Y LA BATERIA DE 110 AMPERIOS SERA PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA GHA0828 EL MANERAL DE RUEDA ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP AÑO: 2012 CON PLACA GHA0832 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG EL JUEGO DE ALFOMBRA SERA PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP AÑO: 2000 CON PLACA GHA0797 ASIGNADO A 	 TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO. CON No. DE PEDIDO 154-2022-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202208500674 202208500570 AMBOS DE FECHA 31/08/2022 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/09/2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS No. 265/65R17 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK UP AÑO: 2015 CON PLACA GHA0869 Y ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 200-2022-SAG

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00024514 CON FECHA 23/09/2022 Y RECIBO No. 019414 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 4 LLANTAS No. 265/65R17 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK UP AÑO: 2015 CON PLACA GHA0869 Y ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 200-2022-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS 3 BATERIAS DE 110 AMPERIOS 1	BATERIA DE 90 AMPERIOS Y 12 JUEGOS DE LIMPIA PARABRISAS DE 45MM 19 PULGADAS Y CON ESCOBILLAS	PARA SER UTILZADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LA BATERIA DE 115 AMPERIOS SERA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 CON PLACA GHA0876 ASIGNADO A TRUJILLO. LAS BATERIAS DE 110 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON PLACA GHA0812 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA. NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0811 AÑO: 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA Y EL NISSAN FRONTIER 		 AÑO 2017 CON PLACA GHA0877 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA LA BATERIA DE 90 AMPERIOS SERA PARA EL VEHICULO TOYOTA  HILUX AÑO: 1997 CON PLACA GHA0864 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA Y LOS LIMPIAPARABRISAS SERAN DISTRIBUIDOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO 171-2022-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00024517 CON FECHA 23/09/2022 Y RECIBO No. 019416 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS 3 BATERIAS DE 110 AMPERIOS 1	BATERIA DE 90 AMPERIOS Y 12 JUEGOS DE LIMPIA PARABRISAS DE 45MM 19 PULGADAS Y CON ESCOBILLAS	PARA SER UTILZADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LA BATERIA DE 115 AMPERIOS SERA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 CON PLACA GHA0876 ASIGNADO A TRUJILLO. LAS BATERIAS DE 110 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER AÑO: 2017 CON PLACA GHA0812 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA. NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0811 AÑO: 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA Y EL NISSAN FRONTIER 		 AÑO 2017 CON PLACA GHA0877 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DIGEPESCA LA BATERIA DE 90 AMPERIOS SERA PARA EL VEHICULO TOYOTA  HILUX AÑO: 1997 CON PLACA GHA0864 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA Y LOS LIMPIAPARABRISAS SERAN DISTRIBUIDOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO 171-2022-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4	LLANTAS 185R14C QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO: 1997 CON PLACA GHA0864 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA  Y LAS LLANTAS 245/70 R16 SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2012 CON PLACA GHA0876 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO SEGÚN CUADRO ADJUNTO. CON No. DE PEDIDO 170-2022-SAG

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00029648 CON FECHA 23/09/2022 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 4 LLANTAS 185R14C QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO: 1997 CON PLACA GHA0864 Y ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA  Y LAS LLANTAS 245/70 R16 SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO: 2012 CON PLACA GHA0876 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO SEGÚN CUADRO ADJUNTO. CON No. DE PEDIDO 170-2022-SAG


title: SE RESERVA PARA UN ALQUILER DE CARRO GRUA PARA TRASLADAR SIETE VEHICULOS DE LOS SIGUIENTES  LUGARES:					 REGIONAL DE CEIBA AL DUMT DE TEGUCIGALPA LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX CON PLACA N-07303 Y EL TOYOTA CON PLACA N-07452 REGIONAL DE EL CARAO COMAYAGUA AL DUMT TEGUCIGALPA EL VEHICULO TOYOTA HILUX N-08055 REGIONAL DE SAN LORENZO AL DUMT TEGUCIGALPA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-07191 REGIONAL DE QUIMISTAN SANTA BARBARA AL DUMT DE TEGUCIGALPA EL VEHICULO TOYOTA HILUX N-05768 REGIONAL DE DANLI AL DUMT DE TEGUCIGALPA EL VEHICULO CON LA PLACA N-11615 Y DE LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE AL DUMT DE TEGUCIGALPA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA 08149.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001263 CON FECHA 30/09/2022 Y RECIBO No. 1548 DE IGUAL FECHA PARA UN ALQUILER DE CARRO GRUA PARA TRASLADAR SIETE VEHICULOS DE LOS SIGUIENTES  LUGARES:					 REGIONAL DE CEIBA AL DUMT DE TEGUCIGALPA LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX CON PLACA N-07303 Y EL TOYOTA CON PLACA N-07452 REGIONAL DE EL CARAO COMAYAGUA AL DUMT TEGUCIGALPA EL VEHICULO TOYOTA HILUX N-08055 REGIONAL DE SAN LORENZO AL DUMT TEGUCIGALPA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-07191 REGIONAL DE QUIMISTAN SANTA BARBARA AL DUMT DE TEGUCIGALPA EL VEHICULO TOYOTA HILUX N-05768 REGIONAL DE DANLI AL DUMT DE TEGUCIGALPA EL VEHICULO CON LA PLACA N-11615 Y DE LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE AL DUMT DE TEGUCIGALPA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA 08149.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 JUEGOS DE LIMPIA PARABRISAS #16 Y ESCOBILLA CON ARCO Y 24	JUEGOS DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD VIAL MEDIDA 29CM X 43.5 CM LOS LIMPIAPARABRISAS Y TRIANGULOS SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL  DE DIGEPESCA SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO 171-2022-SAG

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007468 CON FECHA 29/09/2022 Y RECIBO No. 2022-000220 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 4 JUEGOS DE LIMPIA PARABRISAS #16 Y ESCOBILLA CON ARCO Y 24	JUEGOS DE TRIANGULOS DE SEGURIDAD VIAL MEDIDA 29CM X 43.5 CM LOS LIMPIAPARABRISAS Y TRIANGULOS SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL  DE DIGEPESCA SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO 171-2022-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 55	CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 15 CUARTOS DE ACEITE SINTETICO 10W40. ESTE ACEITE DE MOTOR 15W40 SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE DIGEPESCA. Y EL ACEITE SINTETICO 10W40 SERAN PARA LOS MOTORES MARINOS DE LA SUSUKI SERIE: 400393162 Y NUMERO DE IINVENTARIO: F-9150 UBICADO EN LA REGIONAL DE TELA SUSUKI 	 SERIE: 4004110136 Y NUMERO DE INVENTARIO: F-7381 UBICADO EN LA REGIONAL DE CEIBA Y LA YAMAHA SERIE: 1058609 CON NUMERO DE INVENTARIO: F-15466 UBICADO EN LA REGIONAL  DE TRUJILLO DE DIGEPESCA SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y CON No DE PEDIDO 156-2022-SAG

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00024516 CON FECHA 23/09/2022 Y RECIBO No. 019417 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 55 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 15 CUARTOS DE ACEITE SINTETICO 10W40. ESTE ACEITE DE MOTOR 15W40 SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE DIGEPESCA. Y EL ACEITE SINTETICO 10W40 SERAN PARA LOS MOTORES MARINOS DE LA SUSUKI SERIE: 400393162 Y NUMERO DE IINVENTARIO: F-9150 UBICADO EN LA REGIONAL DE TELA SUSUKI 	 SERIE: 4004110136 Y NUMERO DE INVENTARIO: F-7381 UBICADO EN LA REGIONAL DE CEIBA Y LA YAMAHA SERIE: 1058609 CON NUMERO DE INVENTARIO: F-15466 UBICADO EN LA REGIONAL  DE TRUJILLO DE DIGEPESCA SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y CON No DE PEDIDO 156-2022-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 20 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS 15	CUARTOS DE ACEITE 20W50 PARA GASOLINA  ESTOS LIQUIDOS DE FRENOS Y CUARTOS DE ACEITE 20W50 SERA DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 156-2022-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007466 CON FECHA 29/09/2022 Y RECIBO No. 2022-000218 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 20 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS 15	CUARTOS DE ACEITE 20W50 PARA GASOLINA  ESTOS LIQUIDOS DE FRENOS Y CUARTOS DE ACEITE 20W50 SERA DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 156-2022-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 40 UNIDAD DE DISPENSADOR AUTOMATICO DE ALCOHOL LIQUIDO CON TERMOMETRO MEDIDOR DE TEMPERATURA Y CABLE CARGADOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG Y SUS OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 133-2022-SAG.

INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00012326 DE FECHA DEL 13/10/2022 Y RECIBO No. 001319 DE FECHA DEL 14/10/2022  PARA LA ADQUISICION DE 40 UNIDAD DE DISPENSADOR AUTOMATICO DE ALCOHOL LIQUIDO CON TERMOMETRO MEDIDOR DE TEMPERATURA Y CABLE CARGADOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG Y SUS OFICINAS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 133-2022-SAG.


title: RESERVA POR REMODELACIÓN QUE SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS UBICADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL SAG SEGÚN PEDIDO No. 225-2022-SAG. APOYO PRESUPUESTARIO DE DIGEPESCA.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001551 DE FECHA 18/10/2022 Y RECIBO NO. 1532 DE FECHA 18/10/2022 POR REMODELACIÓN QUE SE REALIZÓ EN LAS OFICINAS UBICADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL SAG SEGÚN PEDIDO No. 225-2022-SAG. APOYO PRESUPUESTARIO DE DIGEPESCA.


title: RESERVA POR SERVICIO DE PINTURA QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 226-2022-SAG.

LUIS ENRIQUE VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: LUIS ENRIQUE VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: SEGUNDO ABONO DEL 50% Y CANCELACION TOTAL AL PROYECTO DE RESANE Y PINTURA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO NO. 226-2022-SAG FACTURA NO. 000-001-01-00000053 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 30/11/2022.

description: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000051 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 17/11/2022 PRIMER ABONO DEL 50% AL PROYECTO DE RESANE Y PINTURA  DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO NO. 226-2022-SAG

description: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000051 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 27/11/2022 ESTE ES EL  PRIMER PAGO POR SERVICIO DE PINTURA QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 226-2022-SAG.

type: OFI

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA FECHA DE  LA FACTURA Y RECIBO SIENDO LA FECHA CORRECTA 17/11/2022.


title: SE RESERVSA POR COMPRA DE 60 TUBOS LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V Y DE 59 BOMBILLOS LED TP-A80-18W 6500K 100-240 50/60 HZ QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DIGEPESCA CENTRAL Y REGIONALES SEGÚN PEDIDO No. 189-2022-SAG.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. S01T71CO336790 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS CON  FECHA 11/10/2022  POR COMPRA DE 60 TUBOS LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V Y DE 59 BOMBILLOS LED TP-A80-18W 6500K 100-240 50/60 HZ QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DIGEPESCA CENTRAL Y REGIONALES SEGÚN PEDIDO No. 189-2022-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 2 UNIDAD DE BASURERO PLASTICO DE PATIO 120 LITROS CON RUEDA Y TAPA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 135-2022-SAG

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00026601 Y RECIBO No. 014459 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 21/10/2022  PARA LA ADQUISICION DE 2 UNIDAD DE BASURERO PLASTICO DE PATIO 120 LITROS CON RUEDA Y TAPA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 135-2022-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA UNA FLOTA DE 28 VEHICULOS Y 11 MOTOCICLETAS POR 1 AÑO SEGUN PEDIDO No. 116-2022-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 0000591 Y RECIBO No. 1009 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 07/11/2022 PARA LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA UNA FLOTA DE 28 VEHICULOS Y 11 MOTOCICLETAS POR 1 AÑO del 25/10/2022 al 25/10/23 SEGUN PEDIDO No. 116-2022-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 TENAZA PARA USO ELECTRICO 8 1 LLAVE AJUSTABLE No. 8 1 LLAVE AJUSTABLE No. 10 24 LIMA PARA AFILAR MACHETES DE 6 2 PIEDRA PARA AFILAR HERRAMIENTAS 152 X 50 X 25mm 6 GALONES DE TINER LACA 6 GALONES DE DILUYENTE 10 CUARTOS DE BARNIZ TRANSPARENTE 6 SILICON TRANSPARENTE EN TUBO 6 SILICON BLANCO EN TUBO 20 LITROS DE DESATORADOR DE CAÑERÍA 10 PEGAMENTO PARA PVC EN 1/8 6 PEGAMENTO PARA PEGAR PVC HUMEDO EN 1/8 20 VALVULA PVC DE 1/2 40 MANGUERA DE ABASTO PARA LAVAMANOS DE 1/2 X 3/8 X 50cm 40 MANGUERA DE ABASTO PARA INODORO 7/8  X 3/8 X 50cm 30 VÁLVULAS DE ABASTO PARA LAVAMANOS DE 1/2 X 3/8 QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO 121-2022-SAG.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO DEBIDO A QUE EN LA ORDEN DE COMPRA UN PRODUCTO ESTA EXCENTO DEL ISV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-140-1-2154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-140-1-2154-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 NAVAJA PARA USO ELECTRICO 2 FORMÓN 1 10 VALVULA BALÍN METALICA DE 1/2 6 LLAVE DE PILA DE 1/2 QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 121-2022-SAG.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003343 Y RECIBO No. 00794 AMBOS DE FECHA 18/10/2022 POR COMPRA DE 4 NAVAJA PARA USO ELECTRICO 2 FORMÓN 1 10 VALVULA BALÍN METALICA DE 1/2 6 LLAVE DE PILA DE 1/2 QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 121-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ADQUISICION DE 1 POLIZA PARA UNA FLOTA DE 12 VEHICULOS POR 1 AÑO1: SE REQUIERE UNA POLIZA QUE PERMITA A LA SECRETARIA ASEGURAR A LOS VEHICULOS EN CASO: ROBO ASALTODAÑOS AL VEHICULO OCASIONES POR HUELGASACTOS VANDALICOSMOTINESFENOMENOS NATURALES U OCASIONADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO ACCIDENTES DE TRANSITO COLISIONES DAÑOS A TERCEROS GASTOS MEDICOS Y REHABILITACION A LOS OCUPANTES DEL VEHICULO GASTOS MEDICOS Y REHABILITACION A TERCEROS INDEMNIZACION POR MUERTE A LOS OCUPANTES DEL VEHICULO INDEMNIZACION POR MUERTE A TERCEROS DAÑOS A TERCEROS CAUSADOS A SUS BIENES ASISTENCIA VIALASISTENCIA EN VIAJES (INCLUYE CENTRO AMERICA PANAMA Y MEXICO) ASISTENCIA LEGALCOBERTURA EN CASO DE INFRACCIONES POR PARTE DEL CONDUCTOR GASTOS FUNEBRES TRASLADO DE AMBULANCIA A LOS OCUPANTES DEL VEHICULO Y TERCEROS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN CASO DE EMERGENCIAETC. E INDICAR EN LAS COTIZACIONES LAS EXCLUSIONES QUE POSEE LA POLIZA DE SEGURO. LOS VEHICULOS PERTENECEN A LA UPEG	SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO N°159-2022-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°0000594 Y RECIBO N° 1011 AMBOS CON FECHA DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR DE ADQUISICION DE 1 POLIZA PARA UNA FLOTA DE 12 VEHICULOS POR 1 AÑO1: SE REQUIERE UNA POLIZA QUE PERMITA A LA SECRETARIA ASEGURAR A LOS VEHICULOS EN CASO: ROBO ASALTODAÑOS AL VEHICULO OCASIONES POR HUELGASACTOS VANDALICOSMOTINESFENOMENOS NATURALES U OCASIONADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO ACCIDENTES DE TRANSITO COLISIONES DAÑOS A TERCEROS GASTOS MEDICOS Y REHABILITACION A LOS OCUPANTES DEL VEHICULO GASTOS MEDICOS Y REHABILITACION A TERCEROS INDEMNIZACION POR MUERTE A LOS OCUPANTES DEL VEHICULO INDEMNIZACION POR MUERTE A TERCEROS DAÑOS A TERCEROS CAUSADOS A SUS BIENES ASISTENCIA VIALASISTENCIA EN VIAJES (INCLUYE CENTRO AMERICA PANAMA Y MEXICO) ASISTENCIA LEGALCOBERTURA EN CASO DE INFRACCIONES POR PARTE DEL CONDUCTOR GASTOS FUNEBRES TRASLADO DE AMBULANCIA A LOS OCUPANTES DEL VEHICULO Y TERCEROS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN CASO DE EMERGENCIAETC. E INDICAR EN LAS COTIZACIONES LAS EXCLUSIONES QUE POSEE LA POLIZA DE SEGURO. LOS VEHICULOS PERTENECEN A LA UPEG	SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO N°159-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PORTATIL MARCA HP PROBOOK 450 GB TIPO DE PRODUCTO: NOTEBOOK MODELO DEL PROCESADOR:i7 1165 G7 28 GHz11 VA GEN DE PROCESADOR DIAGONAL DE LA PANTALLA:396 CM (156) 1920X1080 PIXELES MEMORIA INTERNA:16 GB DDR4 SDRAM ALMACENAMIENTO:500 GB SSD GRAFICOS INTEGRADOS:INTEL IRIS XE GRAPHICS SISTEMA OPERATIVO INSTALADO:WINDOWS 11 PRO GARANTIA 12 MESES  Y UN PUNTO DE ACCESO. MARCA LINKSYS AC 1300 DOBLE BANDA ADMITE AC1300 DE DOBLE BANDA 802.11 AC FUNCION DE GESTION DE LA NUBE CENTRALIZADA FUNCION DE PORTAL CAUTIVO PERSONALIZABLE GRADO DE PROTECCION DE LA CARCASA IP55 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO N°161-2022-SAG.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00018135 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PORTATIL MARCA HP PROBOOK 450 GB TIPO DE PRODUCTO: NOTEBOOK MODELO DEL PROCESADOR:i7 1165 G7 28 GHz11 VA GEN DE PROCESADOR DIAGONAL DE LA PANTALLA:396 CM (156) 1920X1080 PIXELES MEMORIA INTERNA:16 GB DDR4 SDRAM ALMACENAMIENTO:500 GB SSD GRAFICOS INTEGRADOS:INTEL IRIS XE GRAPHICS SISTEMA OPERATIVO INSTALADO:WINDOWS 11 PRO GARANTIA 12 MESES  Y UN PUNTO DE ACCESO. MARCA LINKSYS AC 1300 DOBLE BANDA ADMITE AC1300 DE DOBLE BANDA 802.11 AC FUNCION DE GESTION DE LA NUBE CENTRALIZADA FUNCION DE PORTAL CAUTIVO PERSONALIZABLE GRADO DE PROTECCION DE LA CARCASA IP55 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO N°161-2022-SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL 2 JUEGOS DE DESTORNILLADORES DE 10 PIEZAS (6 PLANOS Y 4 PHILLIPS) 4 ALICATE PARA ALBAÑILERIA 4 CORTA VIDRIOS METÁLICO DE 5 2 FORMÓN 3/4 4 MARTILLOS DE 20 ONZAS 1 CUARTO DE PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA 4 CUARTOS DE SELLADOR PARA MADERA 3 LITROS DE ÁCIDO MURIÁTICO 4 VALVULA CHEQUE DE 1/2 6 VALVULA DE BALÍN PVC DE 3/4 4 VALVULA CHEQUE 3/4 6 VALVULA DE CHEQUE 1 6 VALVULA DE BALÍN DE PVC DE 1 10 VALVULA DE BALÍN DE PVC DE 1 1/2 QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE ÑA SAG SEGÚN PEDIDO No. 121-2022-SAG.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. S02Q08CO485503 DE FECHA 10/11/2022 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/11/2022 POR COMPRA DE 1 MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL 2 JUEGOS DE DESTORNILLADORES DE 10 PIEZAS (6 PLANOS Y 4 PHILLIPS) 4 ALICATE PARA ALBAÑILERIA 4 CORTA VIDRIOS METÁLICO DE 5 2 FORMÓN 3/4 4 MARTILLOS DE 20 ONZAS 1 CUARTO DE PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA 4 CUARTOS DE SELLADOR PARA MADERA 3 LITROS DE ÁCIDO MURIÁTICO 4 VALVULA CHEQUE DE 1/2 6 VALVULA DE BALÍN PVC DE 3/4 4 VALVULA CHEQUE 3/4 6 VALVULA DE CHEQUE 1 6 VALVULA DE BALÍN DE PVC DE 1 10 VALVULA DE BALÍN DE PVC DE 1 1/2 QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE ÑA SAG SEGÚN PEDIDO No. 121-2022-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 6 UNIDADES DE MEMORIAS USB DE 128 GB DE 3.2 Y 2 UNIDADES DE PISTOLA DE SILICON DE BARRA DE 1/2 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N° 144-2022-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-004-01-00006789 Y RECIBO N° 58966 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA COMPRA DE 6 UNIDADES DE MEMORIAS USB DE 128 GB DE 3.2 Y 2 UNIDADES DE PISTOLA DE SILICON DE BARRA DE 1/2 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N° 144-2022-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO CON TAPADERA 6 ADAPTADOR MACHO EMT DE 1 1/4 4 CURVA EMT DE 1 1/4 1 TAPADERA DE 2 X 4 PARA CAJA METALICA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 119-2022-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003345 Y RECIBO No. 00795 AMBOS DE FECHA 18/10/2022 POR COMPRA DE 40 INTERRUPTOR SENCILLO BAJO REPELLO CON TAPADERA 6 ADAPTADOR MACHO EMT DE 1 1/4 4 CURVA EMT DE 1 1/4 1 TAPADERA DE 2 X 4 PARA CAJA METALICA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 119-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 TALADRO DE PERCUSION (ROTAMARTILLO) MARCA BOSCH MODELO GSB 16 RE POTENCIA 750 W INCLUYE: BROCAS PARA MADERA Y BROCAS PARA CONCRETO Y METAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°145-2022-SAG.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000650 Y RECIBO N° 2022112 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2022 POR COMPRA DE 1 TALADRO DE PERCUSION (ROTAMARTILLO) MARCA BOSCH MODELO GSB 16 RE POTENCIA 750 W INCLUYE: BROCAS PARA MADERA Y BROCAS PARA CONCRETO Y METAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°145-2022-SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 CAJAS DE TACOS FISCHER S10 (CAJAS DE 100 UNIDADES) 10 BROCA PARA CONCRETO 1/4 6 BROCA PARA CONCRETO 3/8 6 BROCA PARA CONCRETO 3/16 20 LIJA PARA HIERRO No. 120 30 LLAMADORES DE LATON PARA PUERTAS 5 3/4 X 1 1/2  12 CANDADOS DE 60mm 12 CANDADOS DE 30mm 500 TORNILLO PUNTA BROCA DE 1 12 GRIFO PARA LAVAMANOS SENCILLO METÁLICO 4 CANASTA PARA LAVATRASTOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 118-2022-SAG.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003341 Y RECIBO No. 00796 AMBOS DE FECHA 18/10/2022 POR COMPRA DE 2 CAJAS DE TACOS FISCHER S10 (CAJAS DE 100 UNIDADES) 10 BROCA PARA CONCRETO 1/4 6 BROCA PARA CONCRETO 3/8 6 BROCA PARA CONCRETO 3/16 20 LIJA PARA HIERRO No. 120 30 LLAMADORES DE LATON PARA PUERTAS 5 3/4 X 1 1/2  12 CANDADOS DE 60mm 12 CANDADOS DE 30mm 500 TORNILLO PUNTA BROCA DE 1 12 GRIFO PARA LAVAMANOS SENCILLO METÁLICO 4 CANASTA PARA LAVATRASTOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 118-2022-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 6 UNIDADES DE MEMORIAS USB 3.2 CAPACIDAD DE 64 GB Y 12 UNIDADES DE CAMARAS WEB USB HD (720 O MAYOR) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°144-2022-SAG.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-002-01-00000391 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA COMPRA DE 6 UNIDADES DE MEMORIAS USB 3.2 CAPACIDAD DE 64 GB Y 12 UNIDADES DE CAMARAS WEB USB HD (720 O MAYOR) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N°144-2022-SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 TACOS FISCHER S8 (CAJAS DE 100 UNIDADES) 3 TACOS FISCHER S6 (CAJAS DE 100 UNIDADES) 10 BROCA PARA CONCRETO 5/16 20 LIJAS PARA MADERA No. 80 20 LIJAS PARA MADERA No. 120 20 LIJAS PARA HIERRO No. 320 12 PASADORES PARA PUERTAS DE 2 1/2 6 PORTA CANDADO DE 4 1/2 12 TRAMPAS PARA LAVAMANOS 1 1/4 1 JUEGO DE BROCAS PARA INSTALAR LLAVINES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 118-2022-SAG.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. S02Q08CO485831 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 14/11/2022 POR COMPRA DE 3 TACOS FISCHER S8 (CAJAS DE 100 UNIDADES) 3 TACOS FISCHER S6 (CAJAS DE 100 UNIDADES) 10 BROCA PARA CONCRETO 5/16 20 LIJAS PARA MADERA No. 80 20 LIJAS PARA MADERA No. 120 20 LIJAS PARA HIERRO No. 320 12 PASADORES PARA PUERTAS DE 2 1/2 6 PORTA CANDADO DE 4 1/2 12 TRAMPAS PARA LAVAMANOS 1 1/4 1 JUEGO DE BROCAS PARA INSTALAR LLAVINES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 118-2022-SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-140-1-2170-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-140-1-2170-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 8 CAJAS DE TUBOS LED DE 18W T8 6500K (CAJAS DE 25 UNIDADES) LUZ BLANCA 2 CAJAS DE ALAMBRE ROJO No. 12  2 CAJAS DE ALAMBRE BLANCO No. 12 2 CAJAS DE ALAMBRE VERDE No. 12 2 CAJAS DE ALAMBRE ROJO No. 14 2 CAJAS DE ALAMBRE BLANCO No. 14  2 CAJAS DE ALAMBRE NEGRO No. 14 2 CAJAS DE ALAMBRE DUPLEX No. 12 100 CAJAS METALICAS DE 2 X 4 X 1/2 PESADA  5 MUFA DE 1 1/4 30 UNION DE 3/4 CONDUIT 80 ADAPTADOR MACHO DE 3/4 CONDUIT 6 BREAKER DE 40 AMPERIOS 220 VOLTIOS 1 BASE PARA CONTADOR DE 200 AMPERIOS  80 METROS DE CABLE DE ACOMETIDA No. 6 1 CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS 80 METROS DE CABLE ELECTRICO TSJ 3X12 12 CAJAS PARA TELEFONO QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 119-2022-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. S02Q08CO485489 DE FECHA 10/11/2022 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/11/2022 POR COMPRA DE 8 CAJAS DE TUBOS LED DE 18W T8 6500K (CAJAS DE 25 UNIDADES) LUZ BLANCA 2 CAJAS DE ALAMBRE ROJO No. 12  2 CAJAS DE ALAMBRE BLANCO No. 12 2 CAJAS DE ALAMBRE VERDE No. 12 2 CAJAS DE ALAMBRE ROJO No. 14 2 CAJAS DE ALAMBRE BLANCO No. 14  2 CAJAS DE ALAMBRE NEGRO No. 14 2 CAJAS DE ALAMBRE DUPLEX No. 12 100 CAJAS METALICAS DE 2 X 4 X 1/2 PESADA  5 MUFA DE 1 1/4 30 UNION DE 3/4 CONDUIT 80 ADAPTADOR MACHO DE 3/4 CONDUIT 6 BREAKER DE 40 AMPERIOS 220 VOLTIOS 1 BASE PARA CONTADOR DE 200 AMPERIOS  80 METROS DE CABLE DE ACOMETIDA No. 6 1 CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS 80 METROS DE CABLE ELECTRICO TSJ 3X12 12 CAJAS PARA TELEFONO QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 119-2022-SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 500 GRAPA CURVA PARA CABLE COAXIAL 6mm 400 GRAPA CURVA PARA CABLE COAXIAL 8mm 20 HOJAS DE SEGUETA DE 18 DIENTES 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 2 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 3 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 1 CON CABEZA 10 PARES DE BISAGRAS DE 3 24 LLAVIN DE PELOTA CON LLAVE 24 LLAVIN DE PELOTA SIN LLAVE 12 LLAVIN DEAD BOLT CON LLAVIN EN AMBOS LADOS 24 LLAVIN DEAD BOLT TIPO MARIPOSA CON LLAVIN EN UN SOLO LADO 12 CANDADOS DE 50mm (2) 12 PASADORES PARA PUERTAS DE 3 QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 118-2022-SAG.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 003-005-01-00049308 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/10/2022 POR COMPRA DE 500 GRAPA CURVA PARA CABLE COAXIAL 6mm 400 GRAPA CURVA PARA CABLE COAXIAL 8mm 20 HOJAS DE SEGUETA DE 18 DIENTES 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 2 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 3 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 1 CON CABEZA 10 PARES DE BISAGRAS DE 3 24 LLAVIN DE PELOTA CON LLAVE 24 LLAVIN DE PELOTA SIN LLAVE 12 LLAVIN DEAD BOLT CON LLAVIN EN AMBOS LADOS 24 LLAVIN DEAD BOLT TIPO MARIPOSA CON LLAVIN EN UN SOLO LADO 12 CANDADOS DE 50mm (2) 12 PASADORES PARA PUERTAS DE 3 QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 118-2022-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD QUE SERA UTILIZADA POR EL LIC. LUIS ALONSO FUNES URBINA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN PEDIDO No. 245-2022-SAG

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: CANCELACION CON RECIBO No.S/N CON FECHA DEL 24/10/2022 PARA LA ADQUISICION DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD QUE SERA UTILIZADA POR EL LIC. LUIS ALONSO FUNES URBINA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN PEDIDO No. 245-2022-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO CON TAPADERA 24 CINTA AISLANTE 3/4 X 60' 30 CAJAS METALICAS DE 4 X 4 60 TAPADERAS METALICA 4 X 4 60 TAPADERAS METALICAS REDONDAS 60 CURVAS DE 3/4 CONDUIT 6 BREAKER DE 30 AMPERIOS 110 VOLTIOS 4 TUBO EMT DE 1 1/4 50 TOMA CORRIENTE SUPERFICIAL DE CAJA DE METAL QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No.119-2022-SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 003-005-01-00049315 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20/10/2022 POR COMPRA DE 40 INTERRUPTOR DOBLE BAJO REPELLO CON TAPADERA 24 CINTA AISLANTE 3/4 X 60' 30 CAJAS METALICAS DE 4 X 4 60 TAPADERAS METALICA 4 X 4 60 TAPADERAS METALICAS REDONDAS 60 CURVAS DE 3/4 CONDUIT 6 BREAKER DE 30 AMPERIOS 110 VOLTIOS 4 TUBO EMT DE 1 1/4 50 TOMA CORRIENTE SUPERFICIAL DE CAJA DE METAL QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No.119-2022-SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 CAJAS OCTAGONALES PESADAS 5 CAJAS DE CABLE TELEFÓNICO QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICISO GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 119-2022-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001573 Y RECIBO No. 1548 AMBOS DE FECHA 28/10/2022 POR COMPRA DE 30 CAJAS OCTAGONALES PESADAS 5 CAJAS DE CABLE TELEFÓNICO QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 119-2022-SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 TOMA CORRIENTE BAJO REPELLO CON TAPADERA 4 VARILLA POLO TIERRA DE COBRE CON SU GRAPA 5' X 1/2 6 BREAKER DE 20 AMPERIOS 110 VOLTIOS 6 BREAKER DE 40 AMPERIOS 110 VOLTIOS 6 BREAKER DE 30 AMPERIOS 220 VOLTIOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO 119-2022-SAG.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001711 Y RECIBO No.00661 AMBOS DE FECHA 15/11/2022 POR COMPRA DE 100 TOMA CORRIENTE BAJO REPELLO CON TAPADERA 4 VARILLA POLO TIERRA DE COBRE CON SU GRAPA 5' X 1/2 6 BREAKER DE 20 AMPERIOS 110 VOLTIOS 6 BREAKER DE 40 AMPERIOS 110 VOLTIOS 6 BREAKER DE 30 AMPERIOS 220 VOLTIOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO 119-2022-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 3 UNIDAD DE SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE METAL DE TELA COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SAG SEGUN PEDIDO No. 238-2022-SAG

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00013830 Y RECIBO No. 003023 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 17/10/2022 PARA LA ADQUISICION DE 3 UNIDAD DE SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE METAL DE TELA COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SAG SEGUN PEDIDO No. 238-2022-SAG


title: SE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGURO POR 1 AÑO PARA UNA FLOTA DE 14 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO NO. 157-2022-SAG (SE  ADJUNTA CUADRO  DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS)

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0000596 Y RECIBO NO. 1013 AMBOS DE FECHA 7/11/2022  PARA LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGURO POR 1 AÑO PARA UNA FLOTA DE 14 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO NO. 157-2022-SAG (SE  ADJUNTA CUADRO  DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS)

description: CANCELACIÒN DE LA FACTURA NO. 0000596 Y RECIBO NO. 1012 AMBOS DE FECHA 7/11/2022  PARA LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGURO POR 1 AÑO PARA UNA FLOTA DE 14 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO NO. 157-2022-SAG (SE  ADJUNTA CUADRO  DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS)

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN  EL NO. DE RECIBO SIENDO EL CORRECTO EL NO. 1013.


title: SE RESRVA PARA LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGUROS POR 1 AÑO PARA UNA FLOTA DE 13  VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO NO. 158-2022-SAG (SE ADJUNTA CUADRO DE VEHICULOS).

rationale: CANCELACIÒN DE LA FACTURA NO. 0000595 Y RECIBO NO. 1012 AMBOS DE FECHA 7/11/2022 PARA LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGUROS POR 1 AÑO PARA UNA FLOTA DE 13  VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO NO. 158-2022-SAG (SE ADJUNTA CUADRO DE VEHICULOS).


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 3 UNIDAD DE SILLA SECRETARIAL ESTRUCTURA DE METAL DE TELA/MALLA COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SAG SEGUN PEDIDO No. 238-2022-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000662 Y RECIBO No. 20221019 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 25/10/2022 PARA LA ADQUISICION DE 3 UNIDAD DE SILLA SECRETARIAL ESTRUCTURA DE METAL DE TELA/MALLA COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL SAG SEGUN PEDIDO No. 238-2022-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DEL PRIMER SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 A LA ASOCIACION DE REGANTES DEL DISTRITO DE RIEGO DE SELGUAPA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE RIEGO Y DESAZOLVE AL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGUN CONTRATO S/N DE FECHA 02/03/2022 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/09/2022.

streetAddress: EL SIFLON AJUNTERIQUE


title: SE RESERVA PARA EL CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS CAMBIO DE ACEITE 15W40 CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE Y OTROS. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 TIPO: PICK UP AÑO: 2004 MOTOR: 4D56BU0068 CON PLACA GHA1545 Y ESTA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 237-2022-SAG

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001286 CON FECHA 21/10/2022 Y RECIBO No. 02003 DE IGUAL FECHA PARA EL CAMBIO DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS CAMBIO DE ACEITE 15W40 CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE Y OTROS. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 TIPO: PICK UP AÑO: 2004 MOTOR: 4D56BU0068 CON PLACA GHA1545 Y ESTA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 237-2022-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 10 UNIDADES DE HUB USB DE 4 A 8 PUERTOS 3.0 Y SD/MICRO SD QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N° 144-2022-SAG.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00005776 Y RECIBO N°0933 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA COMPRA DE 10 UNIDADES DE HUB USB DE 4  3.0 Y SD/MICRO SD QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO N° 144-2022-SAG.


title: SE RESERVA PARA EL CAMBIO DE KIT DE TIEMPO CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTCH CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 TIPO: PICK UP AÑO: 2013  MOTOR: WLAT1362846 CON PLACA GHA0825 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 234-2022-SAG

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008247 CON FECHA 20/10/2022 Y RECIBO No.002849 DE IGUAL FECHA PARA EL CAMBIO DE KIT DE TIEMPO CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTCH CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 TIPO: PICK UP AÑO: 2013  MOTOR: WLAT1362846 CON PLACA GHA0825 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO SEGUN PEDIDO No. 234-2022-SAG


title: SE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGURO POR 1 AÑO PARA UNA FLOTA DE 13 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO NO. 158-2022-SAG (SE ADJUNTA CUADRO DE VEHICULOS) ESTE SERA UN APOYO PRESUPUESTARIO A LA DIRECCION DE PRONAGRO.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACIÒN DE LA FACTURA NO. 0000595 Y RECIBO NO. 1012 AMBOS DE FECHA 7/11/2022  PARA LA ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGURO POR 1 AÑO PARA UNA FLOTA DE 13 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO NO. 158-2022-SAG (SE ADJUNTA CUADRO DE VEHICULOS) ESTE SERA UN APOYO PRESUPUESTARIO A LA DIRECCION DE PRONAGRO.


title: SE RESERVA PARA EL CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTH CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTH CAMBIO Y ENGRASE DE BOTAS DE FLECHA Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO FORD RANGER TIPO: PICK UP AÑO: 2010  MOTOR: WLAT1187179 CON PLACA GHA0867 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 235-2022-SAG

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001285 Y 000-001-01-00001284 CON FECHA 21/10/2022 Y RECIBO No. 02002 DE IGUAL FECHA PARA EL CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTH CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTH CAMBIO Y ENGRASE DE BOTAS DE FLECHA Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO FORD RANGER TIPO: PICK UP AÑO: 2010  MOTOR: WLAT1187179 CON PLACA GHA0867 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN CUADRO ADJUNTO Y CON PEDIDO No. 235-2022-SAG


title: SE RESERVA PARA LA ADQUSICION DE UNA POLIZA DE SEGUROS POR 1 AÑO PARA UNA FLOTA DE 13 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO NO. 158-2022-SAG (SE ADJUNTA CUADRO DE VEHICULOS) ESTE SERA UN APOYO PRESUPUESTARIO A LA DIRECCION DE PRONAGRO.

rationale: CANCELACIÒN TOTAL DE LA FACTURA NO. 0000595 Y RECIBO NO. 1012 AMBOS DE FECHA 7/11/2022 PARA LA ADQUSICION DE UNA POLIZA DE SEGUROS POR 1 AÑO PARA UNA FLOTA DE 13 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO NO. 158-2022-SAG (SE ADJUNTA CUADRO DE VEHICULOS) ESTE SERA UN APOYO PRESUPUESTARIO A LA DIRECCION DE PRONAGRO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE  17 SELLOS AUTOMATICOS DIFERENTES TAMAÑOS LEYENDA  LOGOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRI SUS REGIONALES Y DISTRITOS SEGUN PEDIDO NO. 215-2022-SAG. SE ADJUNTAN LOS MISMOS.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN LA IDENTIFICACION DE AREAS POTENCIALES PARA RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-003-01-00009605 CON FECHA 16/11/2022 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  PARA LA COMPRA DE  17 SELLOS AUTOMATICOS DIFERENTES TAMAÑOS LEYENDA  LOGOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRI SUS REGIONALES Y DISTRITOS SEGUN PEDIDO NO. 215-2022-SAG. SE ADJUNTAN LOS MISMOS.


title: SE RESERVA PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION EN DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA 9 PERSONAS SEGUN PEDIDO NO. 210-2022-SAG

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 000-02-01-00642131 DE FECHA 24/10/2022 Y RECIBO NO. 00067 DE FECHA 24/10/2022 PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION EN DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA 9 PERSONAS SEGUN PEDIDO NO. 210-2022-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 PARES DE BOTAS DE HULE #39 3 PARES DE BOTAS DE HULE #40	 13 PARES ZAPATOS DE TRABAJO PARA HOMBRE (BURROS)	Y 7 PARES DE ZAPATOS DE TRABAJO PARA MUJER (BURROS) QUE LOS USARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL DDTRD Y PARA EL PERSONAL TECNICO DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO NO. 190-2022-SAG.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000407 CON FECHA 2/11/2022 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 3 PARES DE BOTAS DE HULE #39 3 PARES DE BOTAS DE HULE #40	 13 PARES ZAPATOS DE TRABAJO PARA HOMBRE (BURROS)	Y 7 PARES DE ZAPATOS DE TRABAJO PARA MUJER (BURROS) QUE LOS USARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL DDTRD Y PARA EL PERSONAL TECNICO DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO NO. 190-2022-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TONER HP 126.A NEGRO 1 TONER HP 126.A CYAN 1 TONER HP 126.A MAGENTA 1 TONER HP 126.A YELLOW Y 6 MOUSE INALAMBRICOS SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO NO. 219-2022-SAG SE ADJUNTA CUADRO DE IMPRESORAS.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00021540 CON FECHA 27/10/2022 Y RECIBO NO. 07676 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 1 TONER HP 126.A NEGRO 1 TONER HP 126.A CYAN 1 TONER HP 126.A MAGENTA 1 TONER HP 126.A YELLOW Y 6 MOUSE INALAMBRICOS SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN PEDIDO NO. 219-2022-SAG SE ADJUNTA CUADRO DE IMPRESORAS.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 MEMORIAS USB DE 64 GB QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE  PRONAGRO SEGUN PEDIDO NO. 219-2022-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000666 CON FECHA 28/10/2022 Y RECIBO NO. 20221022 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 15 MEMORIAS USB DE 64 GB QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE  PRONAGRO SEGUN PEDIDO NO. 219-2022-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 TONER HP 204 CF510A (NEGRO) 5 TONER HP 204 CF511A	(CYAN) 5 TONER HP 204 CF512A	(YELLOW) 5 TONER HP 204 CF513A (MAGENTA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LAS OFICNAS DE RIEGO Y DRENAJE SEGUN PEDIDO NO. 168-2022-SAG (SE ADJUNTA CUADRO DE IMPRESORAS).

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00029999 CON FECHA 14/11/2022 Y RECIBO NO. 027358 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 5 TONER HP 204 CF510A (NEGRO) 5 TONER HP 204 CF511A	(CYAN) 5 TONER HP 204 CF512A	(YELLOW) 5 TONER HP 204 CF513A (MAGENTA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LAS OFICNAS DE RIEGO Y DRENAJE SEGUN PEDIDO NO. 168-2022-SAG (SE ADJUNTA CUADRO DE IMPRESORAS).


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 25 CEPILLOS PARA PILA CERDA DURA 152 CEPILLOS PARA INODORO KIA UND 121 CERA LIQUIDA INDUSTRIAL BRILLO LIMP GALON 23 LYSOL 19 ONZ/DESINFECTANTE EN SPRAY 403 DESINFECTANTES PARA PISOS MAGIC CLEAN VARIOS AROMAS GALON EXENTO 200 AMBIENTAL CONO RENUITZ UND ENTRE OTROS  PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI COORDINACIONES REGIONALES Y DISTRITOS DE RIEGO SEGUN PEDIDO NO. 186-2022-SAG.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00026775 CON FECHA 4/11/2022 Y RECIBO NO. 014488 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 25 CEPILLOS PARA PILA CERDA DURA 152 CEPILLOS PARA INODORO KIA UND 121 CERA LIQUIDA INDUSTRIAL BRILLO LIMP GALON 23 LYSOL 19 ONZ/DESINFECTANTE EN SPRAY 403 DESINFECTANTES PARA PISOS MAGIC CLEAN VARIOS AROMAS GALON EXENTO 200 AMBIENTAL CONO RENUITZ UND ENTRE OTROS  PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PRONAGRI COORDINACIONES REGIONALES Y DISTRITOS DE RIEGO SEGUN PEDIDO NO. 186-2022-SAG.


title: SE RESERVA  PARA LA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA DE 15 COLOR ACERO 3 OASIS DE ACERO INOXIDABLE 31.8 CM ANCHOx 100.3 CM ALTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO NO. 177-2022-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000672 CON FECHA 31/10/2022 Y RECIBO NO. 20221025 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA DE 15 COLOR ACERO 3 OASIS DE ACERO INOXIDABLE 31.8 CM ANCHOx 100.3 CM ALTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO NO. 177-2022-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 24  PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 5X11 24 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 24 ROLLOS DE BOLSAS DE BASURA PARA BARRIL 3 ROLLOS DE PLASTICO TRANSPARENTE FLEXIBLE Y 10 DISPENSADORES DE JABON DE MANO.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000323 CON FECHA 1/11/2022 Y RECIBO NO. 0124 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 24  PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 5X11 24 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 18X24 24 ROLLOS DE BOLSAS DE BASURA PARA BARRIL 3 ROLLOS DE PLASTICO TRANSPARENTE FLEXIBLE Y 10 DISPENSADORES DE JABON DE MANO.


title: SER RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 CAFETERAS TAZA DE VIDRIO (12 TAZAS) Y 3 MICROONDAS DIGITAL 1.4 PIES 950W CROMADO QUE SERÁN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO NO. 177-2022-SAG

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00000030 CON FECHA 10/11/2022 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 3 CAFETERAS TAZA DE VIDRIO (12 TAZAS) Y 3 MICROONDAS DIGITAL 1.4 PIES 950W CROMADO QUE SERÁN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO NO. 177-2022-SAG


title: SE RESERVA PARA EL CAMBIO DE DOS SOPORTES DE MOTOR ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LAS CUATRO RUEDAS CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO: PICK UP AÑO: 2001 MOTOR: 3L5041217 CON PLACA GHA1542 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 236-2022-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008506 CON FECHA 20/10/2022 Y RECIBO No.002926 DE IGUAL FECHA PARA EL CAMBIO DE DOS SOPORTES DE MOTOR ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LAS CUATRO RUEDAS CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO: PICK UP AÑO: 2001 MOTOR: 3L5041217 CON PLACA GHA1542 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 236-2022-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 DISPENSADORES PARA ALCOHOL LIQUIDO CON SENSOR AUTOMATICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DDTRD-COMAYAGUA Y OTRAS REGIONALES DE LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE SEGUN PEDIDO NO. 214-2022-SAG

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001988 CON FECHA 27/10/2022 Y RECIBO NO. 000147 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 10 DISPENSADORES PARA ALCOHOL LIQUIDO CON SENSOR AUTOMATICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DDTRD-COMAYAGUA Y OTRAS REGIONALES DE LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE SEGUN PEDIDO NO. 214-2022-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 11 PARES DE ZAPATOS TIPO BURRO TALLA #40 (2) #41 (5) #42 (1) 43 (1) Y #44 (2) QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES SEGUN PEDIDO No. 192-2022-SAG.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000408 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 02/11/2022 PARA LA ADQUISICION DE 11 PARES DE ZAPATOS TIPO BURRO TALLA #40 (2) #41 (5) #42 (1) 43 (1) Y #44 (2) QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES SEGUN PEDIDO No. 192-2022-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE CINTA EVOLIS YMCKOK 200 PRINTS ROLL R5F002A11 Y 15 UNIDADES DE CINTA EVOLIS PRIMACY YMCKOK 200 PRINTS ROLL R6F003A11 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DIGEPESCA Y REGIONALES  SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO N° 187-2022-SAG

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00072919 Y RECIBO No. 7858 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 14/10/2022 PARA LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE CINTA EVOLIS YMCKOK 200 PRINTS ROLL R5F002A11 Y 15 UNIDADES DE CINTA EVOLIS PRIMACY YMCKOK 200 PRINTS ROLL R6F003A11 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DIGEPESCA Y REGIONALES  SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO N° 187-2022-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 10 PARES DE BOTA DE HULE TALLA #40 (2) #41 (4) #42 (1) #43 (1) Y #44 (2) QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES SAG SEGUN PEDIDO N°193-2022-SAG

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-005-01-00049313 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 20/10/2022  PARA LA ADQUISICION DE 10 PARES DE BOTA DE HULE TALLA #40 (2) #41 (4) #42 (1) #43 (1) Y #44 (2) QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES SAG SEGUN PEDIDO N°193-2022-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 CODOS PVC DE 45° 1/2 30 CAMISAS LISAS PVC DE 1 30 CAMISAS LISAS PVC DE 1 1/2 12 CINTA TEFLÓN DE 3/4 30 REDUCCIONES DE PVC DE 1 X 1/2  QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN PEDIDO N°120-2022-SAG. APOYO PRESUPUESTARIO DE PRONAGRI.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003338 Y RECIBO No. 00792 AMBOS DE FECHA 18/10/2022 POR COMPRA DE 25 CODOS PVC DE 45° 1/2 30 CAMISAS LISAS PVC DE 1 30 CAMISAS LISAS PVC DE 1 1/2 12 CINTA TEFLÓN DE 3/4 30 REDUCCIONES DE PVC DE 1 X 1/2  QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN PEDIDO N°120-2022-SAG. APOYO PRESUPUESTARIO DE PRONAGRI.


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 FAJAS PLASTICAS 2.5 X 150mm (4 BOLSAS DE 50 UNIDADES) 200 FAJAS PLASTICAS DE AMARRE 2.5mm X 20 cm (4 BOLSAS DE 50 UNI.) 30 TUBERIA PVC DE 3/4 POTABLE (LANCE 3/4 X 20) 50 CAMISAS LISAS PVC DE 1/2 100 CODOS PVC DE 90° 1/2 50 ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE 1/2 10 CODOS DE 45° DE PVC 3/4 20 ADAPTADOR MACHO DE PVC 3/4 6 CANAL PARA AGUA LLUVIA DE PVC DE 6 METROS (PECHO PALOMA) 2 TAPADERA CANAL AGUA LLUVIA (PECHO PALOMA) 80 SOPORTE CANAL AGUA LLUVIA (PECHO PALOMA) 6 UNION CANAL AGUA LLUVIA (PECHO PALOMA) 2 BAJADA DE 3 CANAL AGUA LLUVIA (PECHO PALOMA) 30 CODOS DE 90° PVC DE 1 10 CODOS DE 45° PVC DE 1 40 ADAPTADOR MACHO DE 1 40 CODOS DE 90° PVC DE 1 1/2 30 ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1 1/2 30 ADAPTADOR HEMBRA DE PVC 1 1/2 10 REDUCCIONES DE PVC DE 1 1/2 X 1 30 REDUCCIONES DE PVC DE 1 X 3/4 30 REDUCCIONES DE PVC DE 3/4 X 1/2 QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO N°120-2022-SAG. APOYO PRESUPUESTARIO DE PRONAGRI.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. S02Q08CO485508 DE FECHA 10/11/2022 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/11/2022 POR COMPRA DE 200 FAJAS PLASTICAS 2.5 X 150mm (4 BOLSAS DE 50 UNIDADES) 200 FAJAS PLASTICAS DE AMARRE 2.5mm X 20 cm (4 BOLSAS DE 50 UNI.) 30 TUBERIA PVC DE 3/4 POTABLE (LANCE 3/4 X 20) 50 CAMISAS LISAS PVC DE 1/2 100 CODOS PVC DE 90° 1/2 50 ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE 1/2 10 CODOS DE 45° DE PVC 3/4 20 ADAPTADOR MACHO DE PVC 3/4 6 CANAL PARA AGUA LLUVIA DE PVC DE 6 METROS (PECHO PALOMA) 2 TAPADERA CANAL AGUA LLUVIA (PECHO PALOMA) 80 SOPORTE CANAL AGUA LLUVIA (PECHO PALOMA) 6 UNION CANAL AGUA LLUVIA (PECHO PALOMA) 2 BAJADA DE 3 CANAL AGUA LLUVIA (PECHO PALOMA) 30 CODOS DE 90° PVC DE 1 10 CODOS DE 45° PVC DE 1 40 ADAPTADOR MACHO DE 1 40 CODOS DE 90° PVC DE 1 1/2 30 ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1 1/2 30 ADAPTADOR HEMBRA DE PVC 1 1/2 10 REDUCCIONES DE PVC DE 1 1/2 X 1 30 REDUCCIONES DE PVC DE 1 X 3/4 30 REDUCCIONES DE PVC DE 3/4 X 1/2 QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO N°120-2022-SAG. APOYO PRESUPUESTARIO DE PRONAGRI.


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 FAJAS PLASTICAS 2.5 X 150mm (4 BOLSAS DE 50 UNIDADES) 200 FAJAS PLASTICAS DE AMARRE 2.5mm X 20 cm (4 BOLSAS DE 50 UNI.) 30 TUBERIA PVC DE 3/4 POTABLE (LANCE 3/4 X 20) 50 CAMISAS LISAS PVC DE 1/2 100 CODOS PVC DE 90° 1/2 50 ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE 1/2 10 CODOS DE 45° DE PVC 3/4 20 ADAPTADOR MACHO DE PVC 3/4 6 CANAL PARA AGUA LLUVIA DE PVC DE 6 METROS (PECHO PALOMA) 2 TAPADERA CANAL AGUA LLUVIA (PECHO PALOMA) 80 SOPORTE CANAL AGUA LLUVIA (PECHO PALOMA) 6 UNION CANAL AGUA LLUVIA (PECHO PALOMA) 2 BAJADA DE 3 CANAL AGUA LLUVIA (PECHO PALOMA) 30 CODOS DE 90° PVC DE 1 10 CODOS DE 45° PVC DE 1 40 ADAPTADOR MACHO DE 1 40 CODOS DE 90° PVC DE 1 1/2 30 ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1 1/2 30 ADAPTADOR HEMBRA DE PVC 1 1/2 10 REDUCCIONES DE PVC DE 1 1/2 X 1 30 REDUCCIONES DE PVC DE 1 X 3/4 30 REDUCCIONES DE PVC DE 3/4 X 1/2 QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO N°120-2022-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. S02Q08CO485508 DE FECHA 10/11/2022 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/11/2022 POR COMPRA DE 200 FAJAS PLASTICAS 2.5 X 150mm (4 BOLSAS DE 50 UNIDADES) 200 FAJAS PLASTICAS DE AMARRE 2.5mm X 20 cm (4 BOLSAS DE 50 UNI.) 30 TUBERIA PVC DE 3/4 POTABLE (LANCE 3/4 X 20) 50 CAMISAS LISAS PVC DE 1/2 100 CODOS PVC DE 90° 1/2 50 ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE 1/2 10 CODOS DE 45° DE PVC 3/4 20 ADAPTADOR MACHO DE PVC 3/4 6 CANAL PARA AGUA LLUVIA DE PVC DE 6 METROS (PECHO PALOMA) 2 TAPADERA CANAL AGUA LLUVIA (PECHO PALOMA) 80 SOPORTE CANAL AGUA LLUVIA (PECHO PALOMA) 6 UNION CANAL AGUA LLUVIA (PECHO PALOMA) 2 BAJADA DE 3 CANAL AGUA LLUVIA (PECHO PALOMA) 30 CODOS DE 90° PVC DE 1 10 CODOS DE 45° PVC DE 1 40 ADAPTADOR MACHO DE 1 40 CODOS DE 90° PVC DE 1 1/2 30 ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 1 1/2 30 ADAPTADOR HEMBRA DE PVC 1 1/2 10 REDUCCIONES DE PVC DE 1 1/2 X 1 30 REDUCCIONES DE PVC DE 1 X 3/4 30 REDUCCIONES DE PVC DE 3/4 X 1/2 QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGÚN PEDIDO N°120-2022-SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 CEPILLO PLASTICO PARA LIMPIEZA 25 TUBERIA PVC DE 1 1/2 POTABLE 30 CODOS PVC DE 90° 3/4  QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN PEDIDO N°120-2022-SAG. APOYO PRESUPUESTARIO DE PRONAGRI.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001712 Y RECIBO No. 00662 AMBOS DE FECHA 15/11/2022 POR COMPRA DE 10 CEPILLO PLASTICO PARA LIMPIEZA 25 TUBERIA PVC DE 1 1/2 POTABLE 30 CODOS PVC DE 90° 3/4  QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN PEDIDO N°120-2022-SAG. APOYO PRESUPUESTARIO DE PRONAGRI.


title: SE RESERVA PARA EL CAMBIO DE BALINERA Y REPARACION DEL DIFERENCIAL TRASERO CAMBIO DE ACEITE 15W40 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO HYUNDAI TUCSON TIPO: PICK UP AÑO: 2012  MOTOR: D4HABU499354 CON PLACA GHA0818 Y ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 233-2022-SAG ESTE ES UN APOYO PRESUPUESTARIO DE DIGEPESCA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000-2293 CON FECHA 19/10/2022 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA PARA EL CAMBIO DE BALINERA Y REPARACION DEL DIFERENCIAL TRASERO CAMBIO DE ACEITE 15W40 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO HYUNDAI TUCSON TIPO: PICK UP AÑO: 2012  MOTOR: D4HABU499354 CON PLACA GHA0818 Y ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. 233-2022-SAG ESTE ES UN APOYO PRESUPUESTARIO DE DIGEPESCA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 FAJAS PLASTICAS DE AMARRE 2.5mm X 30 cm 10 ATOMIZADOR PARA USAR CON QUIMICO 500ml 25 TUBERIA PVC DE 1 POTABLE 30 TUBERIA PVC DE 1/2 POTABLE 50 ADAPTADOR MACHO DE PVC 1/2 20 CAMISAS LISAS PVC DE 3/4 20 ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE 3/4 20 ADAPTADOR HEMBRA DE 1 10 CODOS DE 45° DE PVC DE 1 1/2 12 CINTA TEFLÓN DE 1/2 QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN PEDIDO N°120-2022-SAG. APOYO PRESUPUESTARIO DE PRONAGRI.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 003-005-01-00049311 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20-10-2022 POR COMPRA DE 200 FAJAS PLASTICAS DE AMARRE 2.5mm X 30 cm 10 ATOMIZADOR PARA USAR CON QUIMICO 500ml 25 TUBERIA PVC DE 1 POTABLE 30 TUBERIA PVC DE 1/2 POTABLE 50 ADAPTADOR MACHO DE PVC 1/2 20 CAMISAS LISAS PVC DE 3/4 20 ADAPTADOR HEMBRA DE PVC DE 3/4 20 ADAPTADOR HEMBRA DE 1 10 CODOS DE 45° DE PVC DE 1 1/2 12 CINTA TEFLÓN DE 1/2 QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN PEDIDO N°120-2022-SAG. APOYO PRESUPUESTARIO DE PRONAGRI.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 10 UNIDAD DE PANTALLA DE PROYECTOR QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICIAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES/SAG SEGUN PEDIDO No. 183-2022-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00005750 Y RECIBO No. 0926 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MIMA FECHA DEL 14/10/2022 PARA LA COMPRA DE 10 UNIDAD DE PANTALLA DE PROYECTOR QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICIAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES/SAG SEGUN PEDIDO No. 183-2022-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 30 CAJA DE TE DE MANZANILLA DE 120G QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 147-2022-SAG

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REVERSA: YA QUE HUBO UNA CONFUSION POR PARTE DEL PROVEEDOR Y COTIZO 30 CAJAS DE TE DE MANZANILLA CON EL VALOR DE LAS DE 60 GRAMOS Y LA ADQUISICION ES DE 120 GRAMOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-140-1-2238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-140-1-2238-1-0


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 70 BOTE DE CAFE INSTANTANEO 225G 200 BOLSA DE AZUCAR DE 1.8KG 100 BOTE DE CREMORA DE 35.30 OZ 30 LATA DE TE HELADO LIMON 4C 2.34KG 30 CAJA DE AZUCAR SPLENDA 300 SOBRE 300G Y 240 LATA DE GASEOSA PEPSI 355ML 240 COCA COLA ORIG LATA 354ML 240 7UP LATA 355ML Y 240 COCA COLA LIG LATA 354ML QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 147/2022/SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00025214 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 25/10/2022 PARA LA ADQUISICION DE 70 BOTE DE CAFE INSTANTANEO 225G 200 BOLSA DE AZUCAR DE 1.8KG 30 LATA DE TE HELADO LIMON 4C 2.34KG 30 CAJA DE AZUCAR SPLENDA 300 SOBRE 300G Y 240 LATA DE GASEOSA PEPSI 355ML 240 COCA COLA ORIG LATA 354ML 240 7UP LATA 355ML Y 240 COCA COLA LIG LATA 354ML QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 147/2022/SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-140-1-2237-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-140-1-2237-1-0


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 7000 UNIDAD DE AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 600 ML QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 148-2022-SAG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00022439 Y RECIBO No. 2337 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 21/10/2022  PARA LA ADQUISICION DE 7000 UNIDAD DE AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 600 ML QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 148-2022-SAG


title: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A FAVOR DE COXEN HOLE INVESTMENT S. DE R. L./BÁRBARA LASTENIA MEZA CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN REGIONAL DE DIGEPESCA EN ROATÁN DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020 (L. 6.000.00 MENSUALES) SEGÚN RECIBO S/N DE FECHA 29/09/22 ACUERDO 104-2021 DE FECHA 24/06/21 CONTRATO S/N DE FECHA 30/08/20.

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA

legalName: COXEN HOLE INVESTMENT S DE RL

COXEN HOLE INVESTMENT S DE RL

telephone: ND

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 3000 UNIDAD DE AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 355 ML. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 148-2022-SAG

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No.003-005-01-00162264 Y RECIBO No. S/N AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 17/10/2022  PARA LA ADQUISICION DE 3000 UNIDAD DE AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 355 ML. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN PEDIDO No. 148-2022-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-10627150 DE FECHA 13/19/2022 Y RECIBO S/N DE FECHA 22/09/2022.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :140 GA :1 F-01: 2246-1-0 - SE RESERVA POR 1 TANQUE PARA ALMACENAR AGUA MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIGEPESCA CENTRAL SEGÚN PEDIDO No. 258-2022-SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-140-1-2246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-140-1-2246-1-0

description: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00000387 CON FECHA 02/11/2022 Y RECIBO No. 00122 CON FECHA 02/11/2022 POR LA COMPRA DE 1 TANQUE PARA ALMACENAR AGUA MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIGEPESCA CENTRAL SEGÚN PEDIDO No. 258-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TIPO DE IMPRESOR: IMPRESOR METODO DE IMPRESIÓN: INALAMBRICA RESOLUCION: 5760 X 1440 DPI CICLO MAXIMO DE TRABAJO: 4000 PAGINAS VELOCIDAD DE IMPRESION BLANCO Y NEGRO: 33 PPM VELOCIDAD IMPRESION A COLOR 15 PPM CAPACIDAD DE IMPRESOR: ESCANEAR FOTOCOPIAR IMPRIMIR CONECTIVIDAD DE INTERNET: WIFI CARTUCHO DE TINTA: TANQUE TAMAÑO PAPEL SOPORTADO: CARTA EJECUTIVOLEGALTARJETAS SEGUN PEDIDO No.261-2022-SAG

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-002-01-00005803 CON FECHA 01/11/2022 Y RECIBO No. 0935 CON FECHA 01/11/2022 POR LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TIPO DE IMPRESOR: IMPRESOR METODO DE IMPRESIÓN: INALAMBRICA RESOLUCION: 5760 X 1440 DPI CICLO MAXIMO DE TRABAJO: 4000 PAGINAS VELOCIDAD DE IMPRESION BLANCO Y NEGRO: 33 PPM VELOCIDAD IMPRESION A COLOR 15 PPM CAPACIDAD DE IMPRESOR: ESCANEAR FOTOCOPIAR IMPRIMIR CONECTIVIDAD DE INTERNET: WIFI CARTUCHO DE TINTA: TANQUE TAMAÑO PAPEL SOPORTADO: CARTA EJECUTIVOLEGALTARJETAS SEGUN PEDIDO No.261-2022-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 UNIDAD DE MICROONDAS SAMSUNG Y 1 UNIDAD DE DISPENSADOR DE AGUA FRIGIDAIRE/BLANCO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO N° 163-2022-SAG.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002948 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PARA COMPRA DE 1 UNIDAD DE MICROONDAS SAMSUNG Y 1 UNIDAD DE DISPENSADOR DE AGUA FRIGIDAIRE/BLANCO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO N° 163-2022-SAG.


title: PAGO DE GASTO DE VIAJE A LA SEÑORA HISBELA MARIBEL AGUILAR FLORES SEGUN G.V. 275(A)-2022 POR VIAJE A COMAYAGUA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. PROPOSITO; VISITA A LA REGIONAL DE COMAYAGUA PARA REUNION CON MIEMBROS DEL FHIA Y VISITA A REGIONAL DE DIGPESCA EL CARAO COMAYAGUA PARA EVALUACION DE SU INFRAESTRUCTURA. COMO APOYO PRESUPUESTARIO DE DIGEPESCA A ADMINISTRACION CENTRAL.

HISBELA MARIBEL AGUILAR FLORES

legalName: HISBELA MARIBEL AGUILAR FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REVERSA POR UN ERROR DEL  OBJETO DEL GASTO AL CARGAR EL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-140-1-2285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-140-1-2285-1-0


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7090SFF SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROINTEL CORE i7-10700 (8-CORE16 MB) MEMORIA 8 GB DDR4 NON ECC MEMORY MONITOR DELL 20DISCO DURO:500 GB SSD M.2+ 1 TB35. 3 AÑOS DE GARANTIA QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO N° 247-2022-SAG.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°006-003-01-00048403 CON RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7000SFF SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 12 PROINTEL CORE i7-10700 (8-CORE16 MB) MEMORIA 8 GB DDR4 NON ECC MEMORY MONITOR DELL 20DISCO DURO:500 GB SSD M.2+ 1 TB35. 3 AÑOS DE GARANTIA QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE UPEG SEGUN PEDIDO N° 247-2022-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1 PUNTO DE ACCESO:ACCESS POINT LINKSYS LAPAC1300C DE DOBLE BANDA WIRELESS AC (WI-FI 5) HASTA 1300MBPSPoE. STANDARS:IEEE 802.11a802.11b 802.11g 802.11n AND 802.11 ac PoE SATNADARS: 802.3af/at; ETHERNET STANDARS:802.3802.3u FRECUENCIA:2.4 GZ (400 Mbps) & 5GZ (867 Mbps) MIMO:2X2 Mu-MIMO Wave2PoE: 802.3at NUMERO MAXIMO DE CLIENTES SUGERIDO:30-60 QUE SERA UTILIZADO EN LA UPEG SEGUN PEDIDO N° 273-2022-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005878 CON RECIBO N° 0978 AMBOS CON FECHA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 POR COMPRA DE 1 PUNTO DE ACCESO:ACCESS POINT LINKSYS LAPAC1300C DE DOBLE BANDA WIRELESS AC (WI-FI 5) HASTA 1300MBPSPoE. STANDARS:IEEE 802.11a802.11b 802.11g 802.11n AND 802.11 ac PoE SATNADARS: 802.3af/at; ETHERNET STANDARS:802.3802.3u FRECUENCIA:2.4 GZ (400 Mbps) & 5GZ (867 Mbps) MIMO:2X2 Mu-MIMO Wave2PoE: 802.3at NUMERO MAXIMO DE CLIENTES SUGERIDO:30-60 QUE SERA UTILIZADO EN LA UPEG SEGUN PEDIDO N° 273-2022-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2 TONER HP305A (CE 410 NEGRO) 3 TONER HP305A (CE 411 AZUL) 3 TONER HP305A (CE 412 AMARILLO) Y 3 TONER HP305A (CE 413 MAGENTA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP LASER PRO 400 COLOR M451dn CON FICHA 16682 ASIGNADA A  UPEG SEGUN PEDIDO N°247-2022-SAG.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00021526Y RECIBO N°07674 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA COMPRA DE 2 TONER HP305A (CE 410 NEGRO) 3 TONER HP305A (CE 411 AZUL) 3 TONER HP305A (CE 412 AMARILLO) Y 3 TONER HP305A (CE 413 MAGENTA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP LASER PRO 400 COLOR M451dn CON FICHA 16682 ASIGNADA A  UPEG SEGUN PEDIDO N°246-2022-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DATA TRAVELER EXODIA 3.2 - 32GB QUE SERAN UTILIZADAS EN UPEG SEGUN PEDIDO N°246-2022-SAG.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000661 Y RECIBO N°20221018 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DATA TRAVELER EXODIA 3.2 - 32GB QUE SERAN UTILIZADAS EN UPEG SEGUN PEDIDO N°246-2022-SAG.