title: PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA POR SERVICIOS DE CAPACITACION SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2022 A FAVOR DE LA SEÑORA OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2022. NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR


title: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA EL AERODROMO DE CATACAMAS OLANCHO SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-095 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-039-2022

currency: HNL

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

scheme: HN-RTN

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA EL AERODROMO DE CATACAMAS OLANCHO SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-095 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-039-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00007451

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND

ue: 14 - ESTÁNDARES DE VUELO

programa: 12 - SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE VUELO

actividadObra: 5 - CERTIFICACIÓN DE OPERADORES AÉREOS

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESE PARA ABASTECER A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-093 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-040-2022 Y RECIBO NO. 084649

type: REC


BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO  DE VEHICULOS NISSAN NP300  PLACAS GHA 2857 2858 2859 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-103 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-041-2022 Y FACTURA NO. 000-002-01-00019257


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL UBICADA EN TEGUCIGALPA ASÍ MISMO PARA LAS GIRAS DE TRABAJO QUE VIENEN DE OTRAS REGIONALES Y ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA LAGUNA DEL PEDREGAL SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-091 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-043-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00036723


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE PALMEROLA DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-092 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-042-2022

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE PALMEROLA DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-092 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-042-2022 Y FACTURA 000-005-01-00002462

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-91-1-1336-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-91-1-1336-1-0


title: PAGO DE  PASAJE AEREO  TGU/ROATAN/TGU AL INSPECTOR JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-85-2022.

JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO

legalName: JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PASAJE AL INSPECTOR RIGOBERTO RIVERA RECONCO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-84-2022.

RIGOBERTO RIVERA RECONCO

legalName: RIGOBERTO RIVERA RECONCO


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE PALMEROLA SEGÚN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-092 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-042-2022

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE PALMEROLA SEGÚN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-092 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-042-2022 Y factura nO. 000-005-01-00002462


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA 1 EMPLEADO DE ESTA AGENCIA QUEDANDO PENDIENTE EMITIR 2 POLIZAS MAS  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-005 ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2022 Y FACTURA TG-31-56

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: ORDCOM


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SANAA COMAYAGUELA CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN DETALLA EL EXPEDIENTE AHAC-AG01-109-2022 Y LA FACTURA 202209500842

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL UBICADA EN TEGUCIGALPA SEGÚN LO DETALLA AL SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-012 ORDEN DE COMPRA AHAC-004-2022.  RESUMEN:  TOTAL A PAGAR...............L269997.16 PRIMERO PAGO................ 165859.82 PENDIENTE DE PAGO..........................L104137.34.

rationale: PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL UBICADA EN TEGUCIGALPA SEGÚN LO DETALLA AL SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-012 ORDEN DE COMPRA AHAC-004-2022 Y FACTURA No.000-001-01-00036655  RESUMEN:  TOTAL A PAGAR...............L269997.16 PRIMERO PAGO................ 165859.82 PENDIENTE DE PAGO..........................L104137.34.


DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE SE DETALLAN EN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-110 ORDEN DE COMPRA AHAC-044-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00001186


title: TERCER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA 1 EMPLEADO DE ESTA AGENCIA QUEDANDO PENDIENTE EMITIR 1 POLIZA MAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-005 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2022 Y FACTURA RC-12749-2022


title: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS YCMKK ZEBRA PARA EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS   SEGÚN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-111 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-048-2022

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS YCMKK ZEBRA PARA EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS   SEGÚN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-111 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-048-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00073066


title: SE CARGA PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA/RECO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-114-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-01005523

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA POR SERVICIOS DE CAPACITACION SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2022 A FAVOR DE LA SEÑORA OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2022.  NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR

OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO

legalName: OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: CONT


title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS NISSAN URVAN PLACA GHA 2855 Y NISSAN NP300 PLACA GHA 2856 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-113 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-049-2022

rationale: PRIMER PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MICROBUS NISSAN MODELO URVAN COLOR AZUL CON  PLACA GHA 2855 Y PICK UP NISSAN NP300 PLACA GHA 2856 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE PALMEROLA. DETALLADO SEGUN  SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-113 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-049-2022 Y FACTURA NO. 000-002-01-00019457.  SE REALIZA UN PAGO POR L. 10761.40 EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR ES DE L. 32694.64


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO MICROBUS TOYOTA HIACE ASIGNADO A OFICINAL CENTRAL CON PLACA GHA 2870 SEGÚN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-104  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-045-2022

INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, ATRAS DEL EDIFICIO ROJO CONTIGUO A COFISA

legalName: INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO MICROBUS TOYOTA HIACE ASIGNADO A OFICINAL CENTRAL CON PLACA GHA 2870 SEGÚN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-104 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-045-2022 Y NO. FACTURA 000-002-01-00003104


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACA GHA 2869 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-116 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-050-2022 Y FACTURA NO. 000-002-01-00019386


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SANAA COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA EL EXPEDIENTE AHAC-AG01-123-2022 y FACTURA No. 202210500844


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER TODA LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE PALMEROLA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-105 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-046-2022. SE REALIZAR  PAGO DE UN SOLO (PRE COM Y DEVENGADO) PORQUE NO HABIA CUOTA DISPONIBLE.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-122-2022 Y FACTURA No. 000-057-01-00106820


title: PROCESO ADJUDICADO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-045-2022 Y SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-104 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BUS CON PLACA 2870 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE L. 78918.55  SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR L. 8026.00 YA QUE AL MOMENTO DE HACER LAS REPARACIONES SE ENCONTRARON QUE EL BUS PRESENTABA OTROS PROBLEMAS QUE TENIAN QUE REALIZAR PARA QUE QUEDARA EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.  DICHA REPARACION SE AUTORIZO CON LA DEBIDA NOTA TECNICA DEL TALLER DONDE ESPECIFICA LO QUE SE HIZO.


title: PAGO DE PASAJE AEREO TGU/CEIBA/TGU AL INSPECTOR ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-94-2022

ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS

legalName: ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS


title: PAGO DE PASAJE AEREO TGU/ROATAN/TGU AL INSPECTOR ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-92-2022

ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA

legalName: ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA


title: PAGO DE PASAJE AEREO TGU/ROATAN/TGU AL INSPECTOR ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-93-2022


title: PAGO DE PASAJE AEREO TGU/CEIBA/TGU AL INSPECTOR ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICTUD AHAC-AG01-95-2022


title: ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y REGIONALES DE LA AGENCIA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y LA SECCION DE ALMACEN SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-117 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-051-2022

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y REGIONALES DE LA AGENCIA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y LA SECCION DE ALMACEN SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-117 ORDEN DE COMPRA AHAC-051-2022 Y FACTURA NO. 000-002-01-00024369


title: PAGO DE PASAJE AEREO TGU/ROATAN/TGU AL INSPECTOR LUIS ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2022 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-96-2022

LUIS ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ

legalName: LUIS ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO TGU/ROATAN/TGU AL INSPECTOR DINA ROSIBEL RICO CRUZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2022 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-97-2022

DINA ROSIBEL RICO CRUZ

legalName: DINA ROSIBEL RICO CRUZ

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA POR SERVICIOS DE CAPACITACION SEGUN LO DETALLA EL  CONTRATO NO. 011-2022 A FAVOR DE LA SRA. OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022


title: PAGO DE PASAJE AEREO TGU/PUERTO LEMPIRA/TGU AL INSPECTOR JUAN RAMON HERNANDEZ ORDOÑEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2022 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-107-2022

JUAN RAMON HERNANDEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN RAMON HERNANDEZ ORDOÑEZ


title: SE REALIZA 2DO PAGO COMPLETANDO EL VALOR DE LA FACTURA NO.. 000-002-01-000-19457 POR REPARACION DE LOS DOS VEHICULOS PICK UP GHA2856 Y MICROBUS GHA2855 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE PALMEROLA POR UN MONTO TOTAL DE L. 32694.64  DETALLE DE LOS  PAGOS REALIZADOS: F01 01445 = L. 10761.40 F01 01785 = 17668.72 EN ESTE F01 SE CARGO EL PAGO DE RETENCIÓN 15% POR L. 4264.52 PARA UN TOTAL DE L. 32694.64 (VALOR DE LA FACTURA)

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :91 GA :1 F-01: 1870-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS NISSAN CON PLACAS GHA 2857 2858 Y 2859 ASIGNADOS A OFICINAL CENTRAL SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-131 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-053-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-91-1-1870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-91-1-1870-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS NISSAN CON PLACAS GHA 2857 2858 Y 2859 ASIGNADOS A OFICINAL CENTRAL SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-131 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-053-2022 Y FACTURA NO. 000-002-01-00000964.  SE ADJUNTA AL EXPEDIENTE NOTA ACLARATORIA POR PARTE DEL TALLER YA QUE LA FACTURA ES MENOR A LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL TALLER OBSERVÓ QUE LA MANGUERA ESTA EN BUEN ESTADO Y NO NECESITA CAMBIO


title: SE CARGA PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA/RECO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-135-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-01036373

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA SERVICIOS DE CAPACITACION SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2022 A FAVOR DE LA SEÑORA OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2022.  NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SANAA COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA EXPEDIENTE AHAC-AG01-139-2022 Y FACTURA 202211500843


title: COMPRA DE SELLOS DE MADERA REDONDOS Y CUADRADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL DE LA AHAC SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-119 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-054-2022

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: COMPRA DE SELLOS DE MADERA REDONDOS Y CUADRADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL DE LA AHAC SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-119 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-054-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00002277


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SANAA COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-140-2022 Y FCATURA 202212500657


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-141-2022 Y FACTURA No.000-057-01-00108955

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION BAÑO DAMA SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-137  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-055-2022

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION BAÑO DAMA SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-137 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-055-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00010142


title: SE CARGA PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROTAN ISLAS DE LA BAHIA/RECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-144-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-01050555


title: PAGO POR RENOVACION ANTIVIRUS SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-129 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-056-2022

ADVICEGROUP S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS, PASEO LOS PROCERES, TORRES NOVACENTRO, 8VO PISO

legalName: ADVICEGROUP S.A.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR RENOVACION ANTIVIRUS SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-129 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-056-2022 Y FACTURA NO. 000-003-01-00000112


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO A NIVEL NACIONAL SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-128  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-057-2022

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO A NIVEL NACIONAL SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-128 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-057-2022 Y FACTURA NO. 000-001-00002302


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPE BOND SOBRES MANILA Y FOLDER SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-127 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-062-2022 CON LA FINALIDAD DE ABASTECER A NIVEL NACIONAL Y FACTURA NO. 001-001-01-00787735


title: PAGO POR ADQUISICION CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS SE DETALLA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-136  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-061-2022

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: PAGO POR ADQUISICION CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS SE DETALLA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-136 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-061-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001570


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-118 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-058-2022 PARA ABATECIMIENTO A NIVEL NACIONAL.  PARA DICHO PRODUCTO SE CARGARÁ EN VARIOS F01 YA QUE LOS VALORES ESTAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS.  EL VALOR TOTALDE LA FACTURA CORRESPONDE A L. 265196.90 SE CARGA 1ER PAGO EN F01 01960...........L.150000

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-118 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-058-2022 PARA ABATECIMIENTO A NIVEL NACIONAL.  PARA DICHO PRODUCTO SE CARGARÁ EN VARIOS F01 YA QUE LOS VALORES ESTAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS EL VALOR TOTALDE LA FACTURA CORRESPONDE A L. 265196.90 SE CARGA 1ER PAGO EN F01 01960...........L.150000  EN EL F01 01961 SE PAGA EL TOTAL DEL IMPUESTO POR L. 34590.90


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-118 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-058-2022 PARA ABATECIMIENTO A NIVEL NACIONAL.  PARA DICHO PRODUCTO SE CARGARÁ EN VARIOS F01 YA QUE LOS VALORES ESTAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS.  EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA CORRESPONDE A L. 265196.90 SE CARGA 2DO. PAGO EN F01 01961...........L.115196.90

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-118 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-058-2022 PARA ABATECIMIENTO A NIVEL NACIONAL.  PARA DICHO PRODUCTO SE CARGARÁ EN VARIOS F01 YA QUE LOS VALORES ESTAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS. FACTURA NO. 000-001-01-00035324 EN ESTE F01 SE CARGAR EL VALOR TOTAL DEL IMPUESTO DE DICHA FACTURA POR L. 34590.90   EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA CORRESPONDE A L. 265196.90 SE CARGA 2DO. PAGO EN F01 01961...........L.115196.90


title: PAGO POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA MICROBUS ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-140 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-063-2022

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA MICROBUS ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-140 ORDEN DE COMPRA AHAC-063-2022 Y FACTURA NO. 026-001-01-00006062


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-118 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-058-2022 PARA ABATECIMIENTO A NIVEL NACIONAL.

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-118 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-058-2022 PARA ABATECIMIENTO A NIVEL NACIONAL Y FACTURA NO. 000-001-01-00001572


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD QUE CORRESPENDE AL CUARTO PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2022 VALORES QUE CORRESPONDEN A LOS EMPLEADOS QUE RINDEN FIANZAS siendo la poliza No. TG-31-56 a nombre de los señores: JORGE ALBERTO CORRALES  Y ESTEFHANY EDITH NOLASCO

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS QUE SE NECESITAN PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-142-2022 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-064-2022

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS QUE SE NECESITAN PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-142-2022 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-064-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001292


title: PAGO POR COMPRA DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA AGENCIA SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-132 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-060-2022

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA AGENCIA SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-132 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-060-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00031011


title: PAGO POR ADQUISICION DE REGULADORES DE VOLTAJE PARA PROTEGER EL EQUIPO DE LAS IMPRESORAS XEROX.  ESTE EQUIPO NECESITA MAYOR VOLTAJE Y ASÍ  EVITAR QUE ESTOS SE DAÑEN POR LOS APAGONES DE LUZ. SE COMPRA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y REGIONALES SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-145 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-067-2022

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE REGULADORES DE VOLTAJE PARA PROTEGER EL EQUIPO DE LAS IMPRESORAS XEROX.  ESTE EQUIPO NECESITA MAYOR VOLTAJE Y ASÍ  EVITAR QUE ESTOS SE DAÑEN POR LOS APAGONES DE LUZ. SE COMPRA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y REGIONALES SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-145 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-067-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001297


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE UPS SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-134 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-066-2022 PARA SALVAGUARDAR EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA Y NO SUFRA DAÑOS Y FACTURA NO. 000-001-01-00035333


rationale: PAGO POR COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA LOS DEMAS EQUIPOS QUE NO SON MARCA XEROX YA QUE ESTOS REQUIEREN UN MENOR VOLTAJE PARA CUBRIR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y REGIONALES SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-1456-2022 ORDEN DE COMPRA AHAC-067-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00035336


title: SE AUMENTÓ LA CANTIDAD EN LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA SOBRES MANILA EN PRESENTACION OFICIO Y LEGAL FOLDER TAMAÑO OFICINA. DEBIDO A QUE SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y SE PUEDE AUN EJECUTAR LOS PAGOS YA QUE SEFIN NO HA CERRADO EL SISTEMA. ESTE PROCESO CORRESPONDE A SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-127 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-062-2022

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :91 GA :1 F-01: 223-1-0 - CONTRATACION  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2022-003 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-003-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-91-1-223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-91-1-223-1-0

description: CONTRATACION  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2022-003 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-003-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001291.  CORRESPONDE AL QUINTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

description: CONTRATACION  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2022-003 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-003-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001264.  CUARTO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA AGENCIA

description: TERCER PAGO PARCIAL POR CONTRATACION  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A NIVEL NACIONAL DE LA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2022-003 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-003-2022 Y FACTURA No.000-001-0100001216

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR CONTRATACION  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2022-003 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-003-2022. Y FACTURA No. 000-001-01-00001184.

description: CONTRATACION  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2022-003 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-003-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001139


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO/NAVEGA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 SEGUN SOL. AHAC-AG01-01-2022..

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (FOLDER SOBRES MANILAS Y PAPEL BOND CARTA Y LEGAL) PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-013 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2022

rationale: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (FOLDER SOBRES MANILAS Y PAPEL BOND CARTA Y LEGAL) PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-013 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2022 Y FACTURA NO. 001-001-01-00785439


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO/NAVEGA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2022 SEGUN SOL. AHAC-AG01-17-2022.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN DE ESTA AHAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-21-2022.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO/NAVEGA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 SEGUN SOL. AHAC-AG01-18-2022.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO/NAVEGA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 SEGUN SOL. AHAC-AG01-19-2022..


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN DE ESTA AHAC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-20-2022.


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS 35000 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP 300 PLACA GHA 2882 UBICADO EN LA REGIONAL DE ROTAN SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-045 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-010-2022 Y FACTURA No. 009-004-01-00018238

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RENOVACION DE LICENCIAS OFFICE 365 BUSINESS ESTANDAR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPAS AHAC-CM-GC-2022-022 ORDEN DE COMPRA AHAC-006-2022.

SOLUCIONES IT CORPORATIVAS SA

streetAddress: COL SANTA BARBARA CALLE LOS ALCALDES, CENTRO COMERCIAL VENTA LIFE CENTER PISO 13 OFICINA 13

legalName: SOLUCIONES IT CORPORATIVAS SA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: RENOVACION DE LICENCIAS OFFICE 365 BUSINESS ESTANDAR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-CM-GC-2022-022 ORDEN DE COMPRA AHAC-006-2022 Y FACTURA No.000-001-01-00007016.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 001-2022 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23333.33 RETENCION ¿¿¿¿¿.............2916.66 SALARIO NETO......................20416.66

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: ULTIMO PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL UBICADA EN TEGUCIGALPA SEGUN LO DETALLA SOLICITUD AHAC-CM-GM-2022-012 ORDEN DE COMPRA AHAC-004-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00036655. RESUMEN TOTAL A PAGAR.............L. 269997.16 PRIMER PAGO...................L 165859.52 ULTIMO PAGO ..................L. 104137.64

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECER AL PERSONAL UBICADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-033 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-007-2022

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECER AL PERSONAL UBICADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-033 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-007-2022 Y FACTURA NO. 000-005-01-00021994


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLO DE 5 GALONES PARA ABASTECER AL PERSONAL UBICADO EN LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-034 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-008-2022 Y FACTURA No. 000-066-01-00030704


title: PAGO POR  SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DOS (2) EJEMPLARES DE L-V DE LA AHAC CON DIARIO LA TRIBUNA FACT.No. 000-012-01-000-14197 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/03/2022 AL 09/03/2023 POR  L. 1410.00 Y FAC. N0. 000-012-01-00014196 PERIODO 08/03/2022 AL 08/03/2023  TOAL. L. 2820.00 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-32-2022.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE  SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DOS (2) EJEMPLARES DE L-V DE LA AHAC CON DIARIO EL HERALDO FACT.No. 000-004-01-06267014  CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2022 AL 24/02/2023 POR  L. 1166.00 C/U TOTAL. L. 2332.00 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-30-2022.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE  SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DOS (2) EJEMPLARES DE L-V DE LA AHAC CON DIARIO LA PRENSA FACT.No. 001-004-01-00076458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/03/2022 AL 02/03/2023 POR  L. 1670.40 C/U TOTAL. L. 3340.80 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-31-2022.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR CAMBIOS DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS SEGUN SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2022-003 Y FACTURA No. 000-001-01-00001141


title: ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-036 COMPRA NO. AHAC-009-2022.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-036 COMPRA NO. AHAC-009-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00024004

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-91-1-364-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-91-1-364-1-0


rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-035 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-011-2022 Y FACTURA NO. 001-001-01-00785771


description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-035 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-011-2022 Y FACTURA NO. 001-001-01-00785771


title: ADQUISICIÓN DE CINTA YCMKK ZEBRA 500 IMÁGENES CON FRECUENCIA HN (800012-480-06) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LICENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-039 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-015-2022.

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

rationale: ADQUISICIÓN DE CINTA YCMKK ZEBRA 500 IMÁGENES CON FRECUENCIA HN (800012-480-06) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LICENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-039 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-015-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00071566


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE ILUMINACION EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y PASILLOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-037 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-012-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00009864


description: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE ILUMINACION EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y PASILLOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-037 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-012-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00009864


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-038 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-014-2022 Y FACTURAS NO. 000-001-01-000-28503 Y 000-001-00-00028504


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-038 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-013-2022 Y FACTURA No. 006-012-01-00081247 Y 006-012-01-00081221


title: RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 003-2022 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022. NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L28000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿.............L3500.00 SALARIO NETO....................L24500.00


rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-038 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-013-2022 Y FACTURA No. 006-012-1-00081247 Y 006-012-01-00081221


title: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA H. DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 SEGÚN. SOL. AHAC-AG01-50-2022.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA


title: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA H. DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 SEGÚN. SOL. AHAC-AG01-49-2022.


title: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA  DE ESTA AGENCIA H. DE AERONÁUTICA CIVIL A LA (UMAPS) CUENTA No.200013433347 FICOHSA (BANCO FIDUCIARIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-47-2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ADQUISICIÓN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON PLACAS NO. GHA 2587 2798 Y 2856   SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-048 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-016-2022

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: ADQUISICIÓN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON PLACAS No. GHA 2587 2798 Y 2856   SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-048 ORDEN DE COMPRA AHAC-016-2022 Y FACTURA No.000-001-01-00034604


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET/ TIGO NAVEGA A NIVEL NACIONAL DE ESTA AGENCIA H. DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-42-2022.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: AVC


title: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA A LA UMAPS CUENTA No. 200013433347 DEL BANCO FICOHSA ( BANCO FIDUCIARIO)  CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-52-2022.


name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 CON PLACA GHA 2858 UBICADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-CM-GC-2022-053 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-017-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001121


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROBUS MARCA NISSAN URBAN MODELO NV350 PLACA GHA 2855 UBICADA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN LO DETALLA SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-054 CON ORDEN DE COMPRA AHAC-018-2022

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

rationale: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROBUS MARCA NISSAN URBAN MODELO NV350 PLACA GHA 2855 UBICADA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN LO DETALLA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2022-054 CON ORDEN DE COMPRA AHAC-018-2022 Y FACTURA No.000-002-01-00000590


title: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN / RECO DE ESTA AGENCIA H. DE AERONAÚTICA CIVIL  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-56-2022.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: ADQUISICIÓN SE SEGUROS PARA ONCE (11) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-CG-2022-051 ORDEN DE COMPRA AHAC-019-2022.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: ADQUISICIÓN SE SEGUROS PARA ONCE (11) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-CG-2022-051 ORDEN DE COMPRA AHAC-019-2022 Y FACTURA No. 34425


description: ADQUISICIÓN SE SEGUROS PARA ONCE (11) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-CG-2022-051 ORDEN DE COMPRA AHAC-019-2022.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

description: ADQUISICIÓN SE SEGUROS PARA ONCE (11) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-CG-2022-051 ORDEN DE COMPRA AHAC-019-2022 Y FACTURA No. 34425


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-56-2022 Y FACTURA No. 000-057-01-00097314


title: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN / RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAÚTICA CIVILCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-56-2022 Y FACTURA No.000-001-01-00924805


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2022 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN MANUEL REYES FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.  NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR

JUAN MANUEL REYES FIGUEROA

legalName: JUAN MANUEL REYES FIGUEROA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: SE CARGA REVERSION POR MODIFICACION 012 DE OBJETO DEL GASTO SEGUN RESOLUCION 01 EMITIDA POR SECRETARIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-91-1-683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-91-1-683-1-0

type: CON


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIO INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO NO. 008-2022 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN MANUEL REYES FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: MANTENIIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS TOYOTA HIACE AÑO 2008 PLACA GHA 2893 Y NISSAN FRONTIER NP300 PLACA GHA 2860 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No AHAC-CM-GC-2022-058 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-020-2022

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: MANTENIIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS TOYOTA HIACE AÑO 2008 PLACA GHA 2893 Y NISSAN FRONTIER NP300 PLACA GHA 2860 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No AHAC-CM-GC-2022-058 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-020-2022 Y FACTURA No. 000-002-01-00018751


title: CONTRATACIÓN DE COFFE BREAK PARA CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 ENTREGÁNDOSE DE MANERA PARCIAL SEGÚN PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-059 Y ORDEN AHAC-021-2022

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CONTRATACIÓN DE COFFE BREAK PARA CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 ENTREGÁNDOSE DE MANERA PARCIAL SEGÚN PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-059 ORDEN AHAC-021-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00005132.  TERCER PAGO PARCIAL POR ENTREGA DE COFFEE BREAK PARA CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ENTREGANDO DE MANERA PARCIAL SEGUN CANTIDAD DETALLADA EN LOS COMPROBRANTES DE ENTREGA.  EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA ES  L. 25415.00.  SE CARGARÁ EN DOS F01 (00782 Y 00783) POR NO HABER CUOTA SUFICIENTE.  ESTE TERCER PAGO SE REALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA: F01 00783 = L. 20025.00  F01 00782 = L.   5390 PARA UN TOTAL A PAGAR DE L. 25415.00


title: PAGO POR SERVICIOS DECAPACITACION SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO No. 007-2022 A FAVOR DE LA SEÑORA OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.  NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% SEGUN ART. 50 DE LA LEY DEL ISR

OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO

legalName: OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-061 ORDEN DE COMPRA AHAC-022-2022 Y FACTURA NO. 000-002-01-00022497


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :91 GA :1 F-01: 782-1-0 - CONTRATACIÓN DE COFFE BREAK PARA CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 ENTREGÁNDOSE DE MANERA PARCIAL SEGÚN PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-059 Y ORDEN AHAC-021-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-91-1-782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-91-1-782-1-0

description: CONTRATACIÓN DE COFFE BREAK PARA CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 ENTREGÁNDOSE DE MANERA PARCIAL SEGÚN PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-059 ORDEN AHAC-021-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00005199.  TERCER PAGO (COMPLEMENTO) POR ENTREGA DE COFFEE BREAK PARA CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.  ENTREGANDO DE MANERA PARCIAL SEGUN CANTIDAD DETALLADA EN LOS COMPROBANTES DE ENTREGA.  EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA ES L. 25415.00 (SE CARGARA EN DOS F01 (00782 Y 00783) POR NO HABER CUOTA SUFICIENTE.  EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA ES L. 25415.00 PAGO REALIZADO: L. 20025.00 (CARGADO EN 00783) SE REALIZA COMPLEMENTO DEL TERCER PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 5390.00 PROVEEDOR = L. 22100 RETENC. 15% = L. 3315.00 PARA UN TOTAL DE L. 25415.00

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR ENTREGA DE COFFE BREAK PARA CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 ENTREGÁNDOSE DE MANERA PARCIAL SEGÚN PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-059 ORDEN AHAC-021-2022 Y FACTURA 000-001-01-00005046  SEGUNDO PAGO PARCIAL POR ENTREGA DE COFFE

description: PRIMER PAGO PARCIAL POR ENTREGA DE COFFE BREAK PARA CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 ENTREGÁNDOSE DE MANERA PARCIAL SEGÚN PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-059 ORDEN AHAC-021-2022 Y FACTURA No.000-001-01-00005002


title: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-062 ORDEN DE COMPRA AHAC-023-2022.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-062 ORDEN DE COMPRA AHAC-023-2022 Y FACTURA NO. 001-001-01-00786348


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PODER CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-064 ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2022.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PODER CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-064 ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00924227


title: PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES AL INSPECTOR MANUELA GERALDINA ALVARADO OLIVA PARA CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA 2022 Y VIGILANCIA A LOS OPERADORES AÉREOS EN LA CIUDAD DE ROATÁN AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GÁLVEZ DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2022 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-012-2022

MANUELA GERALDINA ALVARADO OLIVA

legalName: MANUELA GERALDINA ALVARADO OLIVA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-063 ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2022.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-063 ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2022 Y FACTURA NO. 001-001-01-00786347


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-68-2022 Y FACTURA No. 000-057-01-00099255

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


title: PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES AL INSPECTOR KEVIN GADIEL REYES ORTEZ PARA CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA 2022 Y VIGILANCIA A LOS OPERADORES AÉREOS EN LA CIUDAD DE ROATÁN AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GÁLVEZ DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2022 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-012-2022

KEVIN GADIEL REYES ORTEZ

legalName: KEVIN GADIEL REYES ORTEZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA A LA UMAPS CUENTA No. 200013433347 DEL BANCO FICOHSA (BANCO FIDUCIARIO)  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-070-2022 y FACTURA No.202207000953


title: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA A LA UMAPS CUENTA No. 200013433347 DEL BANCO FICOHSA (BANCO FIDUCIARIO)  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-070-2022 Y FACTURA No.202207000953


title: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA A LA UMAPS CUENTA NO. 200013433347 DEL BANCO FICOHSA (BANCO FIDUCIARIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-071-2022.


title: PAGO POR SERVICIOS DECAPACITACION SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO No. 007-2022 A FAVOR DE LA SEÑORA OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.  NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% SEGUN ART. 50 DE LA LEY DEL ISR


title: PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA 11 EMPLEADOS DE ESTA AGENCIA QUEDANDO PENDIENTE DE EMITIR 3 PÓLIZAS MÁS SEGÚN DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-005 ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2022 Y FACTURA RC-12303-2022

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS AL INSPECTOR  ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA PARA REALIZAR INSPECCIONES EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 1 AL 6 DEAGOSTO DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITU AHAC -AG01-25-2022  VIATICOS                                                L. 9187.50 PASAJE AEREO TGU-CEIBA-TGU           L. 3579.22

ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA

legalName: ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA


title: PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS AL INSPECTOR ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS PARA REALIZAR INSPECCIONES EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 1 AL 6 DEAGOSTO DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITU AHAC -AG01-26-2022  VIATICOS                                                L. 9187.50 PASAJE AEREO TGU-CEIBA-TGU           L. 3579.22

ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS

legalName: ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS


DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ADQUISICION MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y CNS SEGÚN LOS INCISOS 1 2 Y 3 DE LA SOLICITUD DE MATERIALES AHAC-CM-GC-2022-060  Y LOS DEMAS MATERIALES  SON REQUERIDOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA LOSA DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO CIAC. ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-030-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00001122


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS JURÍDICOS SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2022 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN MANUEL ASFURA SABONGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.  NOTA:SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR

JUAN MANUEL ASFURA SABONGE

legalName: JUAN MANUEL ASFURA SABONGE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 020-2022 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN MANUEL REYES FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.  NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR


description: ADQUISICION MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y CNS SEGÚN LOS INCISOS 1 2 Y 3 DE LA SOLICITUD DE MATERIALES AHAC-CM-GC-2022-060  Y LOS DEMAS MATERIALES  SON REQUERIDOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA LOSA DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO CIAC. ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-030-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00001122


title: PAGO DE VIATICOS AL INSPECTOR MARCO ANTONIO OSORIO FLORES PARA REALIZAR AUDITORIA DE VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE ROATAN DEL DIA 1 AL 5 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-28-2000  VIATICOS .......................................... ..........................L. 7437.50 PASAJE NACIONAL /BOLETO AEREO..........................L.4446 TOTAL...........................................................................L.11883.50

MARCO ANTONIO OSORIO FLORES

legalName: MARCO ANTONIO OSORIO FLORES


title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS NO.2856 2857 2858 Y 2859; TAL COMO LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-073 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-031-2022.

rationale: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS No.2856 2857 2858 Y 2859; TAL COMO LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-073  ORDEN DE COMPRA AHAC-031-2022. Y FACTURA No 000-002-01-00019030

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-91-1-942-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-91-1-942-1-0


title: PAGO DE VIATICOS AL INSPECTORSAMUEL ISAI PALMA CANALES PARA REALIZAR AUDITORIA DE VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE ROATAN DEL DIA 1 AL 5 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-29-2000  VIATICOS .......................................... ..........................L. 7437.50 PASAJE NACIONAL /BOLETO AEREO..........................L.4446 TOTAL...........................................................................L.11883.50

SAMUEL ISAI PALMA CANALES

legalName: SAMUEL ISAI PALMA CANALES


title: PAGO DE VIATICOS AL INSPECTORCARLOS ROBERTO PADILLA BULNES PARA REALIZAR AUDITORIA DE VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE ROATAN DEL DIA 1 AL 5 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-27-2000  VIATICOS .......................................... ..........................L. 7437.50 PASAJE NACIONAL /BOLETO AEREO..........................L.4446 TOTAL...........................................................................L.11883.50

CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES

legalName: CARLOS ROBERTO PADILLA BULNES

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO DE VIATICOS AL INSPECTOR BERNARDA SARAHI CASTELLANOS FUNEZ PARA REALIZAR AUDITORIA DE VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE ROATAN DEL DIA 1 AL 5 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-30-2000  VIATICOS .......................................... ..........................L. 7437.50 PASAJE NACIONAL /BOLETO AEREO..........................L.4446 TOTAL...........................................................................L.11883.50

BERNARDA SARAHI CASTELLANOS FUNEZ

legalName: BERNARDA SARAHI CASTELLANOS FUNEZ


title: PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES A JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO POR GIRA DE TRABAJO A ROATAN DEL 15 AL 18 DE AGOSTO SEGUN REPROGRAMACIÓN CON EL FIN DE CUMPLIR LA INSPECCIÓN DE RAMPA Y ESTACION A LOS OPERADORES SOSA AVIATSA ESTABLECIDO EN EL PLAN DE VIGILANCIA 2022 Y SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-036-2022

JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO

legalName: JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO


title: PAGO DE PASAJES AL INSPECTOR HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR PARA CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA 2022 Y VIGILANCIA A LOS OPERADORES AÉREOS EN LA CIUDAD DE ROATÁN AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GÁLVEZ DEL 01 AL  05  DE AGOSTO DE 2022 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-031-2022

HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: HECTOR ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES AL INSPECTOR RIGOBERTO RIVERA RECONCO PARA CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA 2022 A LOS OPERADORES SOSA AVIATSA REALIZANDO INSPECCIONES DE RAMPA Y ESTACION EN LA CIUDAD DE ROATÁN AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GÁLVEZ DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2022 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-35-2022

RIGOBERTO RIVERA RECONCO

legalName: RIGOBERTO RIVERA RECONCO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJE  AEREO CEIBA-ROATAN-CEIBA AL SEÑOR FEDERICO YU SHAN  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-37-2022

FEDERICO YU SHAN MURILLO

legalName: FEDERICO YU SHAN MURILLO


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A NIVEL NACIONAL  TIGO NAVEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-80-2022 Y FACTURA No. 000-057-01-00101259

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A NIVEL NACIONAL  TIGO NAVEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-80-2022 Y FACTURA No. 000-057-01-00101259


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-081-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00936897

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-79-2022 Y FACTURA No. 202207500840

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS A RENE ADALID OBANDO ROSALES  PARA REALIZAR PLAN DE VIGILANCIA  AÑO 2022 CEIBA- ROATAN -CEIBA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-50-2022  PASAJE NACIONAL........................ L. 2000.00 VIATICOS.........................................L.3937.50 TOTAL..............................................L.5937.50

RENE ADALID OBANDO ROSALES

legalName: RENE ADALID OBANDO ROSALES