title: Por Orden de Compra N° OC-031-2022 a Favor de COMERCIAL DIECP por la Compra de 130 Caja de Mascarillas quirúrgicas 21 galones de alcohol clínico 25 Desinfectante en aerosol resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra N° DECA-0119-2022 Acta de apertura Evaluación de ofertas (2hojas) Formato de Cotización de COMERCIAL DIECP Formato de Cotización de COMPUSER Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción RTN imagen de la Mascarilla que Ofrece.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Por Orden de Compra N° OC-031-2022 a Favor de COMERCIAL DIECP por la Compra de 130 Caja de Mascarillas quirúrgicas 21 galones de alcohol clínico 25 Desinfectante en aerosol resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra N° DECA-0119-2022 Acta de apertura Evaluación de ofertas (2hojas) Formato de Cotización de COMERCIAL DIECP Formato de Cotización de COMPUSER Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción RTN imagen de la Mascarilla que Ofrece Acta de Recepción de Mercadería Recibida Documento N° 000-001-01-00000054 Recibo a Favor  de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido.


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por Orden de Compra N° OC-031-2022 a Favor de COMERCIAL DIECP por la Compra de 130 Caja de Mascarillas quirúrgicas 21 galones de alcohol clínico 25 Desinfectante en aerosol resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra N° DECA-0119-2022 Acta de apertura Evaluación de ofertas (2hojas) Formato de Cotización de COMERCIAL DIECP Formato de Cotización de COMPUSER Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal RTN imagen del producto que ofrece.

currency: HNL

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Por Orden de Compra N° OC-031-2022 a Favor de COMERCIAL DIECP por la Compra de 130 Caja de Mascarillas quirúrgicas 21 galones de alcohol clínico 25 Desinfectante en aerosol resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra N° DECA-0119-2022 Acta de apertura Evaluación de ofertas (2hojas) Formato de Cotización de COMERCIAL DIECP Formato de Cotización de COMPUSER Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal RTN imagen del producto que ofrece Acta de Recepción de Mercadería Recibida Documento N° 000-001-01-00000054 Recibo a Favor  de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Reembolso a favor de Ceyda Leticia Vásques Mendoza por pago de pintado de puertas delanteras y eliminación de rótulos de faldones del vehículo Nissan Qashgai placa GHA-0447 y del vehículo Volkswagen Amarok placa GHA-0435 vehículos pertenecientes a esta Secretaría de Estado. Solicitado según Memorando GA-079-2022 Factura N° 000-001-01-00001152 de Servicio Automotriz Cáceres Requerimiento de Compra N° Transporte-057-2022 Documento fiscal válido Copia de Oficio Presidencia No. 0924-2022-TSC Copia de Oficio-DMA-0086-2022 Cotización de AUTOS V & R Cotización de Tecnicentro DIDASA Recibo por L. 14950.00 y Copia de DNI.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


title: Por Orden de compra N° OC-028-2022 a Favor de Comercial DIECP por la Compra de 2 fipronil spray 250 ml para uso veterinario Resumen de Cotizaciones Requerimiento N° Z.R.W-090-2022 Imagen del Producto a Comprar Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2hojas) formato de Cotización de Comercial DEICP Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción RTN.

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Por Orden de compra N° OC-028-2022 a Favor de Comercial DIECP por la Compra de 2 fipronil spray 250 ml para uso veterinario Resumen de Cotizaciones Requerimiento N° Z.R.W-090-2022 Imagen del Producto a Comprar Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2hojas) formato de Cotización de Comercial DEICP Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción RTN  Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00000053 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-150-1-884-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-150-1-884-1-0


title: Por orden de Compra N° OC-036-2022 a favor de REDIPO por la compra de 1 tóner para fotocopiadora KM-1635 4 tóner para impresora HP 35A un juego de Tinta a Color para impresora EpsonÑ355 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° DBN-001-2022 Nota Aclaratoria Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2hojas) Formato de Cotización de REDIPO Formato de Cotización de Comercial DIECP Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

scheme: HN-RTN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por orden de Compra N° OC-036-2022 a favor de REDIPO por la compra de 1 tóner para fotocopiadora KM-1635 4 tóner para impresora HP 35A un juego de Tinta a Color para impresora Epson L355 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° DBN-001-2022 Nota Aclaratoria Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2hojas) Formato de Cotización de REDIPO Formato de Cotización de Comercial DIECP Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal ONCAE/HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 0000-001-01-00008681 Recibo No. 000168 Constancia Electronica de estar sujeto al Regimen de pagos a Cuenta y Documento Fiscal Válido.


description: Por orden de Compra N° OC-036-2022 a favor de REDIPO por la compra de 1 tóner para fotocopiadora KM-1635 4 tóner para impresora HP 35A un juego de Tinta a Color para impresora EpsonÑ355 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° DBN-001-2022 Nota Aclaratoria Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2hojas) Formato de Cotización de REDIPO Formato de Cotización de Comercial DIECP Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

description: Pago por orden de Compra N° OC-036-2022 a favor de REDIPO por la compra de 1 tóner para fotocopiadora KM-1635 4 tóner para impresora HP 35A un juego de Tinta a Color para impresora Epson L355 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° DBN-001-2022 Nota Aclaratoria Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2hojas) Formato de Cotización de REDIPO Formato de Cotización de Comercial DIECP Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal ONCAE/HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 0000-001-01-00008681 Recibo No. 000168 Constancia Electronica de estar sujeto al Regimen de pagos a Cuenta y Documento Fiscal Válido.


title: Pago por consumo de agua potable de la Oficina Regional Noroccidental con sede en San Pedro Sula Cortés correspondiente al mes de Marzo de 2022. Solicitado según Memorando MI AMBIENTE-ORN-020-2022 Estado de cuenta Recibo por L. 447.95 Factura N° 000-002-01-09780896 de AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia PGR-S-0796-0796-0796-2022 Captura de correo electrónico y Documento Fiscal Válido.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND


title: Por Orden de compra N° OC-040-2022 a Favor de Ferretería Shel por la Compra de Material para Remodelación y Construcción de taller de Mecánico Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° Transporte-018-2022 Memorando Transporte-016-2022 Informe Requerimiento de compra N° Transporte-231-2021 Fotografías del área del Taller antes (4hojas) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2hojas) Formato de Cotización de Ferretería Shel (2hojas) formato de Cotización de Comercial Gama(2hojas) Formato de Cotización de FERCOTEL Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-040-2022 a Favor de Ferretería Shel por la Compra de Material para Remodelación y Construcción de taller de Mecánico Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° Transporte-018-2022 Memorando Transporte-016-2022 Informe Requerimiento de compra N° Transporte-231-2021 Fotografías del área del Taller antes (4 hojas) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2hojas) Formato de Cotización de Ferretería Shel (2hojas) formato de Cotización de Comercial Gama(2hojas) Formato de Cotización de FERCOTEL Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal ONCAE/HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo No. 00770 Factura No. 000-001-01-00003139  Documento Fiscal Válido y  Nota Explicativa del Jefe de Mantenimiento de MiAmbiente.


title: Por Orden de Compra N° O/C-046-2022 a favor de ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA por la reparación de impresora Canon Modelo IR-2525 asignada a la Unidad Contable de esta institución. Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° UCC-036-2022 Reporte Técnico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización de Alema Inversiones Formato de Cotización de Officetec Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN y Memorando SINIA-073-2022.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por Orden de Compra N° O/C-046-2022 a favor de ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA por la reparación de impresora Canon Modelo IR-2525 asignada a la Unidad Contable de esta institución. Memorando-UCP-203-2022 Nota Aclaratoria Memorando SINIA-127-2022 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° UCC-036-2022 Reporte Técnico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización de Alema Inversiones Formato de Cotización de Officetec Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN y Memorando SINIA-073-2022 Captura de adjudicación de compra por cotización Recibo N° 0001040 por L. 6555.00 Factura No. 000-001-01-00001182 de Alema Inversiones Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-150-1-890-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-150-1-890-1-0


title: Por Orden de Compra N° O/C-039-2022 a favor de INVERSIONES SAUCEDA/MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ por la compra de 21 Banderas de Honduras color azul turquesa impresa en ambos lados flecos dorados tela satinada con 3 cintas para atarla con medidas de 180 cm de largo y 103 cm de ancho las cuales serán utilizadas en las diferentes Direcciones que pertenecen a esta Secretaría de Estado. Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° GA-060-2022 Lista de Direcciones a asignar Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización de Inversiones Sauceda Formato de Cotización de Seribortex S. de R.L. Formato de Cotización de Comercial DIECP Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por Orden de Compra N° O/C-039-2022 a favor de INVERSIONES SAUCEDA/MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ por la compra de 21 Banderas de Honduras color azul turquesa impresa en ambos lados flecos dorados tela satinada con 3 cintas para atarla con medidas de 180 cm de largo y 103 cm de ancho las cuales serán utilizadas en las diferentes Direcciones que pertenecen a esta Secretaría de Estado. Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° GA-060-2022 Lista de Direcciones a asignar Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización de Inversiones Sauceda Formato de Cotización de Seribortex S. de R.L. Formato de Cotización de Comercial DIECP Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Detalle del Proceso en HonduCompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Fotografías de las banderas Factura N° 000-001-01-00001556 de Inversiones Sauceda Recibo N° 0030 por L. 40572.00 y Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso a favor de Ceyda Leticia Vásquez Mendoza por pago del servicio de cable a esta Secretaría de Estado correspondiente al mes de Febrero de 2022. Solicitado según Memorando GA-080-2022 Factura N° 056-005-01-00071428 Factura N° 056-005-01-00071430 Factura N° 056-005-01-00071427 de Cable Color S.A. de C.V. constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiarios copia de RTN documentos fiscales válidos (3) y Copia de DNI.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por la compra de 4/4 Aceite Hidráulico que será utilizado para  el mantenimiento y reparación del vehículo Mitsubishi L200 Motor 4D56 año 2013 placa GHA-0404 asignado al Despacho Ministerial según O/C # 044-2022 Resumen de Cotizaciones -Proceso de Compra No. ADQ-047-2022 Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte -052-2022 Dictamen Técnico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas No. de Proceso CM-GC-047-MIAMBIENTE-2022 Cotizaciones  S/N: de Autos V & R Centro Técnico Automotriz (CET AUTO) S. de R. L. Tecnicentro Evolutión Car Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por la compra de 4/4 Aceite Hidráulico  utilizado para  el mantenimiento y reparación del vehículo Mitsubishi L200 Motor 4D56 año 2013 placa GHA-0404 asignado al Despacho Ministerial según O/C # 044-2022 Resumen de Cotizaciones -Proceso de Compra No. ADQ-047-2022 Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte -052-2022 Dictamen Técnico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas No. de Proceso CM-GC-047-MIAMBIENTE-2022 Cotizaciones  S/N: de Autos V & R Centro Técnico Automotriz (CET AUTO) S. de R. L. Tecnicentro Evolutión Car Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00000513 Recibo S/N ONCAE//HonduCompras Nota Aclaratoria y copia Documento Fiscal Válido.


title: Pago por  compra de Frutas y Verduras huevos sal y maíz correspondiente del 15 al 31 de marzo del presente año según LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LNP. MIAMBIENTE C.N.C.R.E.R.W.-001-2021 para el mantenimiento de los animales del Zoológico Rosy Walther según Memorandos No. UCP-079-2022 C.N.C.R.E.R.W-286-2022 Cuadro Global y Actas de Recepción de frutas y verduras: del 16 de enero - 15 al 31 de marzo del 2022 (2 actas) cuadro del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente  a la Primera  Segunda Tercera Cuarta Quinta y Sexta entrega  del 15 al 31 de marzo  Recibo No. 182 Facturas No. 000-001-01-00000972  y  000-001-01-00000973  2 copias Documentos Fiscal Válido Memorando No. C.N.C.R.E.R.W-285-2022 Cuadro Global de Carnes Concentrados Heno correspondientes al 16 de diciembre del  2021 al 15 de enero del 2022 (4 pags.) Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther detalle de Concentrados  (4 pags.) Recibo No. 183 Facturas No. 000-001-01-00000974 y No. 000-001-01-00000975 Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal y 2 copias Documento Fiscal Válido.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS


title: Por la compra de 1 candado de 4x4 automático 1 reparación del escape después del maniful hasta la cola incluyendo el silenciador 1 bombas auxiliares de frenos (kit) 2 amortiguadores delanteros 2 amortiguadores traseros 1 calentadores de motor (kit) 1 reparación y mantenimiento de inyectores y bomba (kit) 1 Terminales de dirección (kit) 1 Barras de Dirección 1 Rotulas inferiores (kit) 1 Rotulas superiores (kit) y 1 alineamiento y balanceo (kit); para el mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier Pick-up placa GHA-0414 asignado a Transporte  según O/C # 043-2022 Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. ADQ-046-2022 Proceso No. CM-GC-046-2022-MiAmbiente Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-051-2022 Informe Técnico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas  Cotizaciones S/N: Taller Multiservicios Urivy Centro Técnico Automotriz (CET-AUTO) S. de R.L. Autos V& R Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: Pago por Orden de Compra N° O/C-043-2022 por la compra de 1 candado de 4x4 automático 1 reparación del escape después del maniful hasta la cola incluyendo el silenciador 1 bombas auxiliares de frenos (kit) 2 amortiguadores delanteros 2 amortiguadores traseros 1 calentadores de motor (kit) 1 reparación y mantenimiento de inyectores y bomba (kit) 1 Terminales de dirección (kit) 1 Barras de Dirección 1 Rotulas inferiores (kit) 1 Rotulas superiores (kit) y 1 alineamiento y balanceo (kit); para el mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier Pick-up placa GHA-0414 asignado a Transporte Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. ADQ-046-2022 Proceso No. CM-GC-046-2022-Mi Ambiente Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-051-2022 Informe Técnico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas  Cotizaciones de: Taller Multiservicios Urivy Centro Técnico Automotriz (CET-AUTO) S. de R.L. Autos V& R Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Acta de Recepción de Vehículo Factura N° 000-001-01-00000281 de Taller Multiservicios Urivy Recibo por L. 54740.00 Detalle del Proceso en HonduCompras y Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de 1 Muñequines de Dirección (kit) 1 Terminales de Dirección (kit) 1 Hules de barra estabilizadora delantera (kit) 1 Barritas link (kit) 1 bujes de tijera superior parte trasera (kit) 1 Hules de barra estabilizadora trasera (kit) 1 bujías (kit) 1 cambio de código de scaneo p0038 (sensor de oxigeno) 1 Alineamiento y Balanceo (kit) para el mantenimiento y reparación que será realizado al vehículo  Jeep Compass año 2012 placa GHA-04352 asignado a Transporte; según O/C # 045-2022 Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. ADQ-048-2022 Proceso No. CM-GC-048-2022-MiAmbiente Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-054-2022 Informe Técnico Acta de Apertura Evalución de Ofertas Cotizaciones S/N: Taller Tecnicentro Evolución Cars Autos V & R  Centro Técnico Automotriz (CET-AUTO) S. de R.L. Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Pago por la compra de 1 Muñequines de Dirección (kit) 1 Terminales de Dirección (kit) 1 Hules de barra estabilizadora delantera (kit) 1 Barritas link (kit) 1 bujes de tijera superior parte trasera (kit) 1 Hules de barra estabilizadora trasera (kit) 1 bujías (kit) 1 cambio de código de scaneo p0038 (sensor de oxigeno) 1 Alineamiento y Balanceo (kit) para el mantenimiento y reparación realizado al vehículo  Jeep Compass año 2012 placa GHA-04352 asignado a Transporte; según O/C # 045-2022 Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. ADQ-048-2022 Proceso No. CM-GC-048-2022-MiAmbiente Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-054-2022 Informe Técnico Acta de Apertura Evalución de Ofertas Cotizaciones S/N: Taller Tecnicentro Evolución Cars Autos V & R  Centro Técnico Automotriz (CET-AUTO) S. de R.L. Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal ONCAE//HonduCompras Acta de Recepción de Mercaderia Recibida Acta de Recepción de Vehículo  Factura No. 000-001-01-00034093 Recibo S/N  Correo Electrónico Referencia : solicitud de aclaración de factura y una copia Documento Fiscal Válido.


title: Por la compra de 1 Bandas de Motor (kit) 1 Kit de tiempo (bandas tensor rodos y sellos) originales 2 Amortiguadores delanteros y 1 cremallera de dirección completa que serán utilizados para la reparación del  vehículo Mitsubishi L200 Motor 4D56 año 2013 placa GHA-0404 asignado al Despacho Ministerial según O/C # 044-2022 Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. ADQ-047-2022 Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte -052-2022 Dictamen Técnico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas No. de Proceso CM-GC-047-MIAMBIENTE-2022 Cotizaciones  S/N: de Autos V & R Centro Técnico Automotriz (CET AUTO) S. de R. L. Tecnicentro Evolutión Car Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por la compra de 1 Bandas de Motor (kit) 1 Kit de tiempo (bandas tensor rodos y sellos) originales 2 Amortiguadores delanteros y 1 cremallera de dirección completa  utilizados para la reparación del  vehículo Mitsubishi L200 Motor 4D56 año 2013 placa GHA-0404 asignado al Despacho Ministerial según O/C # 044-2022 Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. ADQ-047-2022 Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte -052-2022 Dictamen Técnico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas No. de Proceso CM-GC-047-MIAMBIENTE-2022 Cotizaciones  S/N: de Autos V & R Centro Técnico Automotriz (CET AUTO) S. de R. L. Tecnicentro Evolutión Car Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00000513 Recibo S/N ONCAE//HonduCompras Nota Aclaratoria y copia Documentos Fiscal Válido.


title: Reembolso a favor de Ceyda Leticia Vásquez Mendoza por la Compra de varillas de plata anclaje y cinta aislante para la reparación del aire acondicionado de la Gerencia Administrativa; Compra de Bolígrafos para ser utilizados por el Ministro Viceministro y Secretario General de esta Secretaría de Estado; Compra de copas para el vehículo Marca Nissan modelo QASHQAI Placa GHA-0447 y Pago de lavado de vehículo Marca Volkswagen modelo AMAROK Placa GHA-0435 asignado a la Gerencia Administrativa. Solicitado según Memorando GA-082-2022 Recibo por L. 3363.66 Factura N° 000-001-01-09430569 de LARACH & CIA S. DE R.L. Factura N° 002-001-01-00191100 de Equipos y Repuestos WOLOZNY S.A. de C.V. Factura N° 012-001-01-02337547 de Agencia La Mundial S.A. de C.V. Factura N° 003-001-01-00574059 de Industrial Ferretera S.A. de C.V. (INDUFESA) Factura N° 000-001-01-00008468 de Multiservicios Milenium S. de R.L. Documentos Fiscales Válidos (2) Copia de DNI Fotografías de los insumos (2 hojas) Cotización No. 02-0059692 de Auto Repuestos S.A. de C.V. y Fotografías de copas de vehículo.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso a favor de Ceyda Leticia Vásquez Mendoza por la Compra de Alimentación por reunión de trabajo en la Gerencia Administrativa; Compra de varillas de plata anclaje y cinta aislante para la reparación del aire acondicionado de la Gerencia Administrativa; Compra de Bolígrafos para ser utilizados por el Ministro Viceministro y Secretario General de esta Secretaría de Estado; Compra de copas para el vehículo Marca Nissan modelo QASHQAI Placa GHA-0447 y Pago de lavado de vehículo Marca Volkswagen modelo AMAROK Placa GHA-0435 asignado a la Gerencia Administrativa. Solicitado según Memorando GA-082-2022 Recibo por L. 3363.66 Factura N° 000-001-01-09430569 de LARACH & CIA S. DE R.L. Factura N° 002-001-01-00191100 de Equipos y Repuestos WOLOZNY S.A. de C.V. Factura N° 012-001-01-02337547 de Agencia La Mundial S.A. de C.V. Factura N° 003-001-01-00574059 de Industrial Ferretera S.A. de C.V. (INDUFESA) Factura N° 000-001-01-00008468 de Multiservicios Milenium S. de R.L. Factura N° 000-001-01-00007419 de Panecillos Juanita Listado de Asistencia Documentos Fiscales Válidos (2) Copia de DNI Fotografías de los insumos (2 hojas) Cotización No. 02-0059692 de Auto Repuestos S.A. de C.V. y Fotografías de copas de vehículo.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Reembolso a favor de Carlos Roberto Muñoz Leiva por compra de elementos de ferretería para la realización de actividades de mantenimiento en el baño de varones de la Regional de Mi Ambiente+ San Pedro Sula. Solicitado según Memorando MI AMBIENTE-ORN-022-2022 Factura N° 007-001-01-03309820 de Agencia La Mundial S.A. de C.V. Copia de Factura Documento Fiscal Válido Recibo por L. 671.00 Fotografías de los trabajos realizados Registro de Beneficiarios y Copia de DNI.

CARLOS ROBERTO MUÑOZ LEIVA

legalName: CARLOS ROBERTO MUÑOZ LEIVA


title: Por la compra de materiales con mayor detalle en O/C # 048-2022   para la construcción de un baño en la oficina de la Gerencia Administrativa  del tercer nivel del Edificio  uno (1) de esta Secretaría de Estado;  Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. ADQ-051-2022 solicitado mediante Requerimiento de Compra No. Mantenimiento -037-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Proceso No. CM-GC-051-2022-MiAmbiente Cotizaciones S/N: de Inversiones Sauceda Edwin Wilfredo Ramírez Ávila/Fercotel Inversiones Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Pago por la compra de materiales con mayor detalle en O/C # 048-2022   para la construcción de un baño en la oficina de la Gerencia Administrativa  del tercer nivel del Edificio  uno (1) de esta Secretaría de Estado;  Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. ADQ-051-2022 solicitado mediante Requerimiento de Compra No. Mantenimiento -037-2022 Nota Explicativa firmada por el Jefe de Mantenimiento de esta Institución Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Proceso No. CM-GC-051-2022-MiAmbiente Cotizaciones S/N: de Inversiones Sauceda Edwin Wilfredo Ramírez Ávila/Fercotel Inversiones Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal ONCAE//HonduCompras 2 Actas de Recepción de Mercadería Recibida Facturas No. 000-001-01-00001568 y  No. 000-001-01-00001569 Recibo No. 5058 y 2 copias Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso a favor de Ceyda Leticia Vásquez Mendoza por pago de alimentación para atender reunión sostenida con COMRURAL el día 06 de Abril de 2022. Solicitado según Memorando GA-087-2022 Factura N° 000-002-01-00008987 de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. Cotización #8988 y Recibo de Tulipanes Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Lista de Asistencia Recibo por L. 1552.00 Fotografía de los Insumos Captura de transferencia Copia de DNI y Documento Fiscal Válido.


title: POR EL PAGO DE  LA COMPRA DE 1 PAQUETE DE MEMBRANA ESTERIL DE 150 UNIDADES PASTILLA PARA EQUIPO CLORO LOBRE DE 0.100 PPMM CAJA DE 100 PASTILLAS KIT DE PRUEBA PARA CLORO LIBRE DE ALATA GAMA DE 0-75-0-10 PPMM PAQUETE DE 50 UNIDADES DE AMPOLLA M-COLIBLUE SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-12 2022

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

ga: 19 - ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE

ue: 39 - COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 18 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN NACAOME

proyecto: 0 - NO HAY PROYECTO

subPrograma: 0 - NO HAY SUBPROGRAMA

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO DE LA REPRESA

type: ORDCOM


title: Por la compra de Combustible (Diésel) que será utilizado en el suministro de los vehículos de esta Secretaría de Estado para el mes de abril del presente año según O/C # 060-2022  Resumen de Cotizaciones - ADQ-063-2022 Requerimiento de Compra No. SGRM y SG	-095-2022 Proceso No. CM-GC-063-2022-MiAmbiente  Cotizaciones S/N: Estación El Estadio Inversiones RASM Estación Texaco Cerro Grande S. A. de C. V. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de Combustible (Diésel)  utilizado en el suministro de los vehículos de esta Secretaría de Estado para el mes de abril del presente año según O/C # 060-2022  Resumen de Cotizaciones - ADQ-063-2022 Requerimiento de Compra No. SGRM y SG-095-2022 Proceso No. CM-GC-063-2022-MiAmbiente  Cotizaciones S/N: Estación El Estadio Inversiones RASM Estación Texaco Cerro Grande S. A. de C. V. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Recibo No. 25012018-351 Factura No. 000-001-01-00060551  copia Documento Fiscal Válido y Nota aclaratoria firmada por el Subgerente de Rec. Mat. y Serv. Grales de esta Secretaría.


title: POR EL PAGO DE LLENADO DE 3 EXTINTORES SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00006349 DE FECHA 28/04/2022 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA 011-2022 DE FECHA 26/04/2022 DICHA FUE REVERSADA POR HABERLA DENEGADO FINANZAS Y SE ESTA PROSEDIENDO A HACER EL PAGO EN FECHA.

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

rationale: SE REVERSA EL PAGO POR NO ENCONTRARSE  EL PROVEEDOR VINCULADO A FINANZAS DEL PAGO DE LLENADO DE 3 EXTINTORES SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00006349 DE FECHA 28/04/2022 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA 011-2022 DE FECHA 26/04/2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-150-19-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-150-19-162-1-0

type: OFI


title: POR EL PAGO DE DIESEL SEGUN MEMORAMDUM ARVN-008-2022.

MARIO CALDERON

legalName: MARIO CALDERON

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE


title: POR EL PAGO DEL LLENADO DE 3 EXTINTORES DE 20 LIBRAS CON POLVO QUIMICO SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-01-00006349 DE FECHA 28/04/2022 Y SOLICITUD DE SUMINISTRO ARVN-011-200 DE FECHA DE 26/04/2022.

WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

legalName: WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES


title: Por la suscripción del Servicio de Cable por 8 meses que será instalado en el Despacho Ministerial según O/C # 078-2022 Resumen de cotizaciones - ADQ-005-2022 Requerimiento de Compra No. UCI-032-2022  No. de Proceso CM-GC-005-2022-MiAmbiente Cotización de Cable Color S. A. de C. V. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: Pago por Orden de Compra N° O/C-078-2022 a favor de Cable Color S.A. de C.V. por la suscripción del Servicio de Cable por 8 meses que será instalado en el Despacho Ministerial Resumen de cotizaciones - ADQ-005-2022 Requerimiento de Compra No. UCI-032-2022  No. de Proceso CM-GC-005-2022-MiAmbiente Formato de Cotización de Cable Color S. A. de C. V. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura N° 056-005-01-00076703 de Cable Color Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta (2) Recibo N° 01324638 por L. 5528.00 Detalle del Proceso en HonduCompras y Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso a favor de Ceyda Leticia Vásquez Mendoza por compra de materiales para pulir el vehículo Marca Volkswagen Modelo Amarok Motor CNE011903 Placa GHA-0435 asignado a la Gerencia Administrativa. Solicitado según Memorando GA-090-2022 Recibo por L. 664.20 Factura N° 003-001-01-00897615 de Almacenes XTRA S.A. Factura N° 024-001-01-00081695 de MACDEL de Honduras S.A. de C.V. Documentos Fiscales Válidos (2) Fotografías de los materiales y Copia de DNI.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: POR EL PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-14-2022 CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON FACTURA PROFORMA NUMERO 4466 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-153-2022 CON FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2022.

name: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

rationale: SE HACE REVERSION DEL PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-14-2022 CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON FACTURA PROFORMA NUMERO 4466 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-153-2022 CON FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2022. YA QUE SU NUMERO DE PROCESO DE ORDEN COMPRA ESTA ERRONEO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-150-19-219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-150-19-219-1-0

type: OFICIO


title: Pago a favor de Programación de Sistemas Aplicativos S.A. (PROSAP) por el servicio de alojamiento de los servidores en la nube correspondiente a los meses de Enero Febrero y Marzo de 2022. Solicitado según Memorando MD-058-2022 Recibo de Pago por L. 59823.00 Factura N° 000-002-01-00000074 de PROSAP Documento Fiscal Válido Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Acta de Recepción Copia de Contrato de Servicio de Alojamiento del Sistema de Licenciamiento Ambiental Simplificado de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (4 páginas) Constancia de Registro de Beneficiarios y Copia de RTN.

PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA

streetAddress: BLV. MORAZAN CENTRO MORAZAN TORRE 2 PISO 14 LOCAL 21419

legalName: PROGRAMACION DE SISTEMAS APLICATIVOS SA


title: POR EL PAGO DE 7 TINAS DE GRASA DE HN2 SODIO CON PROCESO DE COMPRA NUMERO CM-PN-015-2022 SOLICITADO CON MEMORAMDUM ARVN-156-2022

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: SE REVERSA  EL PAGO DE 7 TINAS DE GRASA DE HN2 SODIO CON PROCESO DE COMPRA NUMERO CM-PN-015-2022 SOLICITADO CON MEMORAMDUM ARVN-156-2022 POR TENER LOS DATOS DE LA CUENTA ERRONIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-150-19-200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-150-19-200-1-0


title: POR EL PAGO DE 7 TINAS DE GRASA HN2 SODIO MEDIANTE ORDEN DE COMPRE OC-PN-15-2022 FACTURA PROFORMA NUMERO 2924 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PN-ARVN-156-2022.


title: POR EL PAGO DE 3 COJINETES DE BOLAS  TIPO 6206-2Z/C3 3 COJINETES DE BOLAS TIPO 6306-2RS1/C3 3 COJINETES DE BOLAS TIPO 6208 3 COJINETES DE BOLAS TIPO 6211-C3 MEDIANTE PROCESO DE COMPRA NUMERO CM-PN-014-2022 Y SOLICITADO CON MEMORAMDUM ARVN-136-2022

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: POR EL PAGO DEL DIESEL SEGUN PROCESO DE COMPRA NUMERO CM-PN-016-2022 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORAMDUM ARVN-159-2022

rationale: SE REVERSA EL PAGO  DE COMBUSTIBLE  DIESEL SEGUN PROCESO DE COMPRA NUMERO CM-PN-016-2022 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORAMDUM ARVN-159-2022 POR NO ESTAR ADJUDICADO A ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-150-19-203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-150-19-203-1-0


title: POE EL PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-13-2022 CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON FACTURA PROFORMA NUMERO 4466 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-153-2022 CON FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2022.

legalName: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO° 0101100153001237 A NOMBRE DE JORGE ENRIQUE UMANZOR Y FIANZA DE FIDELIDAD NO° 0101100153001238 A NOMBRE DE KAREN VANESSA MARTINEZ MAS L.500 DE GASTO DE ADMISION SEGUN FACTURA PROFORMA NO° 0000597 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-017-2022 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-167-2022 CON FECHA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Reembolo  a favor de Dania Vanessa Navarro por compra de tarjetas de presentación para uso en el Despacho Ministerial según Memorando  y Recibo No. DMA-0055-2022  Factura No. 001-001-01-00071515 Documento Fiscal Válido copia de Identidad  y Constancia de Registro de Beneficiarios.

DANIA VANESSA NAVARRO REYES

legalName: DANIA VANESSA NAVARRO REYES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Por la compra de 1125 litros de combustible diesel segun orden de compra con numero de proceso OC-PN-19-2022 factura proforma 2022-631 y solicitado por memorandum PN-ARVN-190-2022 con fecha 5 de diciembre del 2022.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: Reembolso a favor de Dania Vanessa Navarro Reyes por la compra de 100 unidades de Tarjetas de presentación para uso del Secretario de Estado del Despacho Ministerial; según memorando No. DMA-0040-2022  factura No. 001-001-01-00015472 Recibo No. DMA- 0040-2022 Imágen de las tarjetas copia de Identidad Constancia de Registro de Beneficiarios y Documento Fiscal Válido.


title: Por el pago de materiales electricos segun orden de compro con numero de proceso OC-PN-18-2022 factura proforma 4471 y solicitado por memorandum PN-ARVN-187-2022 con fecha 1 de Diciembre del 2022.


title: por el pago de quimicos con licitacion publica N° LPN-PN-MIAMBIENTE+001-2022 segun numero de compra 20-2022 con numero de factura N° 000-001-01-00020937 el cual las ventas exentas fueron de 408523.00 y las ventas gravadas de 679262.50 impuesto 101889.38 y solicitado mediante memorandum ARVN-067-2022.

name: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: KM 16, BOULEVARD HACIA EL SUR, ENTRE GRUPO LAFISE Y BODEGA DE KEYMART, VILLANUEVA


title: Reembolso a favor de Dania Vanessa Navarro Reyes por la compra de 3 sellos  para uso del Secretario de Estado del Despacho Ministerial; según memorando No. DMA-0058-2022 Recibo No. DMA- 0058-2022 factura No. 000-001-01-00010596 Documento Fiscal Válido 2 copias  Imágen de los sellos copia de Identidad y  Constancia de Registro de Beneficiarios.


title: Reembolso a favor de Dania Vanessa Navarro Reyes por la compra de utensilios de cocina para ser utilizados en el Despacho Ministerial; según memorando No. DMA-0056-2022 Recibo No. DMA- 0056-2022 factura No. 113-001-01-01805342 Documento Fiscal Válido copia de Identidad y Constancia de Registro de Beneficiarios.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Reembolso a favor de Dania Vanessa Navarro Reyes por compra de alimentación para atención de reunión de trabajo el día 29 de marzo de 2022. Solicitado según Memorando DMA-0052-2022 Recibo por L. 200.00 Factura N° 010-001-01-02037311 de Baleadas Express S. de R.L. Copia de factura Documento Fiscal Válido Copia de DNI Constancia de Registro de Beneficiarios y Lista de Asistencia.


title: Reembolso a favor de Dania Vanessa Navarro Reyes por la compra de toma corriente doble para uso en el Despacho Ministerial; según memorando No. DMA-0041-2022 Recibo No. DMA- 0041-2022 factura No. 000-002-01-00401756 Documento Fiscal Válido copia de Identidad  Constancia de Registro de Beneficiarios y Hoja de Dictamen.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Reembolso a favor de Dania Vanessa Navarro Reyes por compra de alimentación para atención de reunión de trabajo con representantes de las Naciones Unidas el día 28 de febrero de 2022. Solicitado según Memorando DMA-0043-2022 Recibo por L. 500.00 Copia de DNI Constancia de Registro de Beneficiarios Factura N° 000-001-01-0000 2306 de Inversiones y Compañía AROCA Copia de factura Documento Fiscal Válido Fotografía de la Reunión Captura de pantalla y Lista de Asistencia.


title: Reembolso a favor del Ing. Lucky  Halach Medina Estrada por compra de combustible (Diésel) el día 03 de marzo del presente año por gira de trabajo en el departamento de Atlántida según memorando No. DMA-0057-2022 Recibo No. DMA- 0057-2022 factura No. 000-001-01-00648991 Documento Fiscal Válido y copia de Identidad.

LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

legalName: LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA


title: Reembolso a favor de Dania Vanessa Navarro Reyes por compra de alimentación para atención de reunión de trabajo con el Sr. Rodrigo Serpa Oficial de Proyectos para América Latina el día 15 de febrero de 2022. Solicitado según Memorando DMA-0046-2022 Recibo por L. 2543.48 Factura N° 001-001-01-00060579 de Servicios de Comidas S. de R.L. de C.V. Documento Fiscal Válido Copia de DNI Constancia de Registro de Beneficiarios Lista de Asistencia y  Fotografías de la Reunión.


title: Reembolso a favor de Dania Vanessa Navarro Reyes por compra de alimentación para atención de reunión de trabajo con Representantes de la GIZ el día 18 de Marzo de 2022. Solicitado según Memorando DMA-0045-2022 Recibo por L. 1510.00 Factura N° 000-001-01-00410736 de INV. LIN-FA S. de R.L. Copia de factura Documento Fiscal Válido Copia de DNI Constancia de Registro de Beneficiarios Lista de Asistencia y  Fotografías de la Reunión.


title: Reembolso a favor de Dania Vanessa Navarro Reyes por la compra de alimentos para la atención del Secretario de Estado de esta Secretaría;  según memorando No. DMA-0054-2022 Recibo No. DMA- 0054-2022 factura No. 108-002-01-02181740 Documento Fiscal Válido copia de Identidad y Constancia de Registro de Beneficiarios.


title: Reembolso a favor de Dania Vanessa Navarro Reyes por compra de alimentación para atención de reunión de trabajo el día 01 de Abril de 2022. Solicitado según Memorando DMA-0065-2022 Recibo por L. 1860.00 Factura N° 000-001-01-00411768 de INV.LIN-FA S. de R.L. Copia de factura Documento Fiscal Válido Copia de DNI Constancia de Registro de Beneficiarios y Lista de Asistencia.


title: Reembolso a favor de Dania Vanessa Navarro Reyes por la compra de alimentos para la atención del Secretario de Estado de esta Secretaría;  según memorando No. DMA-0042-2022 Recibo No. DMA- 0042-2022 factura No.001-001-01-15468647 Documento Fiscal Válido copia de Identidad y Constancia de Registro de Beneficiarios


title: Reembolso a favor de Dania Vanessa Navarro Reyes por la compra de alimentos el día 07 de abril del presente año;  según memorando No. DMA-0069-2022 Recibo No. DMA- 0069-2022 factura No.000-001-01-00000804 Documento Fiscal Válido copia de Identidad formato de Lista de Asistencia de Reunión de trabajo y Constancia de Registro de Beneficiarios.


title: Reembolso a favor de Dania Vanessa Navarro Reyes por compra de alimentación para atención de reunión de trabajo con Representantes del Banco Interamericano de Desarrollo el día 03 de Marzo de 2022. Solicitado según Memorando DMA-0044-2022 Recibo por L. 1520.00 Factura N° 001-001-01-00011287 de Pupusería Camino del Valle Copia de factura Documento Fiscal Válido Copia de DNI Constancia de Registro de Beneficiarios Lista de Asistencia y  Fotografías de la Reunión.


title: Reembolso a favor de Dania Vanessa Navarro Reyes por la compra de alimentos el día 05 de abril del presente año;  según memorando No. DMA-0063-2022 Recibo No. DMA- 0063-2022 factura No.000-002-01-00016151 Documento Fiscal Válido copia de Identidad  Lista de Asistencia de Reunión de trabajo y Constancia de Registro de Beneficiarios.


title: por el pago de  la compra de combustible Diesel por la cantida de 178.06 lts segun ORDEN DE COMPRA OC-PN-00-8-2022 CON EL PROCESO -007-MIAMBIENTE+

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: por el pago  de  la compra de 1 paquete de 50 ampollas de M COLI BLUE factura N°000-002-01-00010180 DE FECHA 31/03/2022  segun Orden de Compra del N° de proceso oc-pn00-06-2022


title: Por el pago de la  compra de combustible Diesel segun Orden de Compra oc-pn-00 7-2022 y factura 001-001-01-01001801 de fecha 30//03/2022 y precompromiso 00042

title: Por la compra de combustible Diesel segun Orden de Compra oc-pn-00 7-2022 y factura 001-001-01-01001801 de fecha 30//03/2022


title: Por el pago de la  compra de 2 cubetas de Hipoclorito de calcio al 65% de 45kg segun factura N°000-002-01-000006140 DE FECHA 31/03/2022 y solicitud de suministro 005-2022 de fcha 17/03/2022

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: por el pago de la compra  de 45 sacos de policrloruro de aluminio al 30% minimo sacos de 25 kg segun orden de compra oc-pn-001-2022 y facturra de compra 001-001-01-00001288 de fecha 31/03/2022

legalName: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV


title: POR EL PAGO  DEL LLENADO DE TRES EXTINTORES DE 20 LBS CON POLVO QUIMICO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00006349 DE FECHA 28/04/2022 Y SOLICITUD DE SUMINISTRO ARVN-011-2022 DE FECHA 26/04/2022

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :150 GA :19 F-01: 73-0-0 - pOR LA COMPRA DEL LLENADO DE TRES EXTINTORES DE 20 LBS CON POLVO QUIMICO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00006349 DE FECHA 28/04/2022 Y SOLICITUD DE SUMINISTRO ARVN-011-2022 DE FECHA 26/04/2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-150-19-73-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-150-19-73-1-0

description: SE REVERSA EL PAGO POR NO ENCONTRARSE EL PROVEEDOR VINCULADO A FINANZAS  DEL LLENADO DE TRES EXTINTORES DE 20 LBS CON POLVO QUIMICO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00006349 DE FECHA 28/04/2022 Y SOLICITUD DE SUMINISTRO ARVN-011-2022 DE FECHA 26/04/2022


title: Por el pago de  la compra de 8 CILINDROS DE CLORO GAS AL 99.5%DE 68 KG SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018617 DE FECHA 28/04/2022 Y ORDEN DE COMPRA OC-PN-004-2022


title: Por el pago de la  compra de 2 tanmbores de cloro gas al 95% de 907Kg segun factura N° 000-001-01-00018689 de fecha 05/05/2022 solicitud de suministro arvn-003-2022 y Orden de Compra OC-PN-003-2022


title: PAGO POR DE COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-014 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#121-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ga: 20 - ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

ue: 40 - DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

programa: 19 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO EN COYOLAR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA EL COYOLAR

rationale: PAGO POR DE COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-014 FACTURA N°000-002-01-00001687 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#121-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA Y 5 UNIDADES DE TAPE PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL CPC-#150-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA Y 5 UNIDADES DE TAPE PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-017 FACTURA N°000-004-01-00005626 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL CPC-#150-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 339.19 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) Y 53.02 LITROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SÚPER) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-015 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#139-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

rationale: PAGO POR COMPRA DE 339.19 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) Y 53.02 LITROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SÚPER) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-015 FACTURA N°001-002-01-00061156 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#139-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 364.85 LITRO DE DIESEL  PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACION DEL PROGRAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-018 FACTURA N°001-002-01-00061186 SOLICITADO MEDIANTE MEMORABDO CPC-182-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .


title: PAGO POR COMPRA DE 169.09 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDEN COMPRA CM-COYOLAR-2022-021  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#205-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .


title: PAGO POR COMPRA DE 18 FOCOS 110V 2 FOTOCELDAS Y 50 TORNILLOS DE 3 PULGADAS. PARA MANTENIMINETO DE LA REPRESA EL COYOLAR  FLORES COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO #CPC-188-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-150-20-174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-150-20-174-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-150-20-174-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-150-20-174-1-0


ARTES GRAFICA RIVERA

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, 3ra CALLE CASA # 13, CONTIGUO A LA SALA DE BELLEZA KAROLAYN'S

legalName: ARTES GRAFICA RIVERA

rationale: PAGO POR COMPRA POR GOMA DE SELLOS PARA OFICINA 3 SELLO R-532 SELLO R-542  SELLO S-826  PARA OFICINA DEL PROGRAMA COYOLAR Y COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO  CPC#2022-196 Y ORDEN COMPRA CM-COYOLAR-2022-019 ADJUNTO DOCUMENTOS FACT.#000-001-01-00015985.

description: REVERSIÓN POR COMPRA POR GOMA DE SELLOS PARA OFICINA 3 SELLO R-532 SELLO R-542  SELLO S-826  PARA OFICINA DEL PROGRAMA COYOLAR Y COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO  CPC#2022-196 Y ORDEN COMPRA CM-COYOLAR-2022-019 ADJUNTO DOCUMENTOS .


title: PAGO POR COMPRA DE 18 FOCOS 110V  2 FOTOCELDAS  50 TORNILLOS 3 PULGADAS  PARA MANTENIMINETO DE LA REPRESA EL COYOLAR COMAYAGUA  SEGUN ORDE DE COMPRA CM-COYOLAR-020 Y SOLICITADO  MEDIANTE MEMORANDO CPC#188- 2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .


title: SE REQUIERE COMPRA DE CAMBIO DE BALINERA CENTRO Y BATERIA LTH PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER 2008 GHA-0427 DEL PROGRAMA COYOLAR  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#218-2022 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-024   DOCUMENTOS ADJUNTOS .

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO


title: PAGO POR COMPRA DE 4 ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE LA OFICINA CCG Y REGIONAL  COMAYAGUA DEL PROGRAMA COYOLAR  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDO CPC#210-2022  ORDEN  DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR COMAYGUA . DE 5 LAMINAS DE 16 PIES POR 42 PULG. Y 2 BATERIAS DE 9V RAYOBACK  SOLICITADO  MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-188  CON ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-027 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .


title: PAGO POR COMPRA DE 265.78 LITROS DE COMBUSTIBLE  PAR AUSO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#218-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 332.226 LITROS DE COMBUSTIBLE  PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SE SOLICITO AUMENTO DE DIESEL  SE AGG # FACT POR LA DIFERENCIA SOLICITADA 000-002-01-00061195. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#218-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-150-20-186-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-150-20-186-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-150-20-186-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-150-20-186-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE GOMA Y ALMOHADILLA PARA SELLO DE OFICINA DEL CCG  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-228   ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-028 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS  .


title: COMPRA POR MATERIALES DE HIGIENE PERSONAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE FLORES COMAYAGUA DEL PROGRAMA COYOLAR SOLCITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-224 CON ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-026 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES  HIGIENE PERSONAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE FLORES COMAYAGUA DEL PROGRAMA COYOLAR SOLCITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-224 CON ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-026 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .


INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: PAGO POR COMPRA DE 513.3470 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR Y OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR COORDINACION  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-247 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-029  DOCUMENTOS ADJUNTOS .


title: (PROVEEDOR GASOLINA) PAGO POR COMPRA DE 34.1880 LTS. DE GASOLINA PARA USO DE LA PODADORA EN LA REPRESA EL COYOLAR SOLICITADO BAJO MEMORANDO CPC#2022-247 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-029 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .


rationale: (PROVEEDOR ) PAGOR POR COMPRA DE 3 CINTAS AISLANTE DE VINIL SCOTCH  ROLLO DE CINTA VINIL ( 5 ROJAS Y 5 AMARILLAS ) ROLLO DE MASKING TAPE 2X30 YARDA DE LARGO MATERIAL PARA REPARACION DE CORTINAS ELECTRICAS EN LA REPRESA Y MATERIAL PARA REFORESTAR DEL PROGRAMA EL COYOLAR  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-248  ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-030 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .


DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA CARIAS RODRIGUEZ KM 53 CARRETERA A OLANCHO TALANGA  FRANCISCO MORAZAN

legalName: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: (PROVEEDOR PAGO) COMPRA DE MATERIALES AGROPECUARIOS  PARA JARDINES Y ALREDEDORES DE LA RESPRESA QUE SE LE DAN COMO INCENTIVOS A LOS EMPLEADOS PARA REALIZAR CULTIVO AGRICOLA Y COSECHARLOS . SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO #CPC-2022-202 #CPC2022-227 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-025 DOCUMENTOS ADJUNTOS .


title: SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER 0418 DEL PROGRAMA EL COYOLAR   SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-256 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-032 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA ´POR 228.6087 LITROS DE DIESEL Y 64.8929 LITROS DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR Y OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR COORDINACION  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO #CPC-2022-261 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-033  DOCUMENTOS ADJUNTOS .

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

rationale: (PAGO COMBUSTIBLE )COMPRA ´POR 228.6087 LITROS DE DIESEL Y 64.8929 LITROS DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR Y OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR COORDINACION  FAC. 000-003-01-001362 Y FAC. 000-003-001-00001363 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO #CPC-2022-261 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-033  DOCUMENTOS ADJUNTOS .


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: (PAGO A PROVEEDOR )CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO  DEL PROGRAMA EL COYOLAR  GHA 0417 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-271 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-036   DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: (PAGO A PROVEERDOR )COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL ARREGLO DE LA REPRESA EL COYOLAR Y OFICINA  DE FLORES  COMAYAGUA  CORDEL NYLON MALLA CICLON CERRADURA YALE ACEITE 3 TIEMPOS  ACEITE 2 EN 1  GAFAS PROTECTORAS .  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-262 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-035  Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .


COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

rationale: (PAGO PROVEEDOR )REPARACION DE CUATRIMOTO YFM-250 ROJA  UTILIZADA EN LA REPRESA EL COYOLAR   REPARACION ELECTRICA  ENGRASE GENERAL  MANTENIMIENTO PERIODICO Y RESPUESTOS  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-270 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-34  Y DOCUMENTOS ADJUNTOS


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: (PAGO PROVEEDOR )COMPRA DE MATERIALES PARA RREGLO DEL PASO DE AGUA DEL BAÑO UBICADO EN LA CORTINA DE LA REPRESA COYOLAR  COMAYAGUA GRAPA EM1/2 POLIDUCTO 3/4 60 YDS CODO PVC LISO 1/2 X 90 ESAÑO 200GR V.G JR-69 CAUTIN TRUP CA.60 17547  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-275 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-038 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

rationale: (PAGO A PROVEEDOR)COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE ILUMINACION EN LA REPRESA COYOLAR COMAYAGUA  UNI LED COBRA 29W EXPANSOR METALICO FOTOCELDA BRAZO GALVANIZADO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-278 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-039  Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .


SEGUROS CONTINENTAL S.A.

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

rationale: PAGO A PROVEEDOR    COMPRA POR FIANZA DE FIDELIDAD A BENEFICIO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES  A LOS EMPLEADOS : EMILIA DVICENTE - COORDINADORA Y JUAN CARLOS SERRANO - ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA COYOLAR   SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-272   Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-037 DOCUMENTOS ADJUNTOS .


title: COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE  INSTALACION DE LAMPARA EN LA CORTINA DE LA REPRESA EL COYOLAR   SOLCITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-289 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .

rationale: (PAGO A PROVEEDOR)COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE  INSTALACION DE LAMPARA EN LA CORTINA DE LA REPRESA EL COYOLAR   SOLCITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-289 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-041 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-001 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC-#054-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-001 FACTURA N°001-002-01-00061117 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC-#054-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: PAGO A PROVEEDOR \|   COMPRA DE DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL PARA MEJORAMIENTO EN LA REPRESA EL COYOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-301 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-043 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .


title: SE CONTRATA SERVICIO DE INTERNET PARA LA REPRESA EL COYOLAR  Y SE HACE PAGO PARCIAL DE 2 MESES NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN RECIBO DE CAJA 02485  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-306 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-031 Y DOCUEMNTOS ADJUNTOS.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO A PROVEEDOR \\  SE CONTRATA SERVICIO DE INTERNET PARA LA REPRESA EL COYOLAR  Y SE HACE PAGO PARCIAL DE 2 MESES NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN RECIBO DE CAJA 02485  Y FACT 0000-001-01-00002453 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-306 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-031 Y DOCUEMNTOS ADJUNTOS.


rationale: (PAGO A PROVEEDOR)COMPRA DE 99.17 LITROS DE GASOLINA PARA LA CUATRIMOTO Y PODADORA DEL PROGRAMA EL COYOLAR  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-295 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-040 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .


rationale: (PAGO A PROVEEDOR)COMPRA DE 238.98 LITROS DE DIESEL Y 102.00 LITROS DE GASOLINA  PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA COYOLAR Y OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR COORDINACION  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#299-2022 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-42


name: SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CASCADA AVENIDA PRINCIPAL BLOQUE M

rationale: PAGO A PROVEEDOR //// COMPRA DE EQUIPO DE RADIOS DE ALTA COMUNICACION  PARA LOS EMPLEADOS DE LA REPRESA EL COYOLAR  SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-47 Y MEMORANDUM CPC#2022-297 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE LLAVIN PARA LA OFICINA DE FLORES COMAYAGUA E INSECTICIDA PARA LOS ALREDEDORES DE LA REPRESA DE FLORES COMAYAGUA . SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-045  Y BAJO MEMORANDO CPC#2022-304 Y  DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY

legalName: AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.


rationale: PAGO A PROVEEDOR // COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN LA REPRESA EL COYOLAR COMAYAGUA CONSTRUCION DE VIVERO  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-307 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-46 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ASEO PERSONAL Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR UBICADAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-002 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#065-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ASEO PERSONAL Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR UBICADAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-002 FACTURA N°000-001-01-00062120 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#065-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

rationale: PAGO A PROVEEDOR--- COMPRA DE UN ROTULO DE VINIL PARA LA  ENTRA DE LA REPRESA COYOLAR COMAYAGUA CON INSTALACION Y GASTOS DE TRANSPORTE INCLUIDO EN LA COMPRA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-311 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-048 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE  359.07 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-004 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC-#091-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE  359.07 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-004 FACTURA N°001-002-01-00061124 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC-#091-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 CON PLACA GHA0427 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ.    SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-003 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#066-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 CON PLACA GHA0427 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-003 FACTURA N°000-001-01-00000279 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#066-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 8/4 (OCHO CUARTOS) DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009 CON PLACA N°GHA-0418 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-005 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#092-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8/4 (OCHO CUARTOS) DE ACEITE 15W40 PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009 CON PLACA N°GHA-0418 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-005 FACTURA N°006-001-01-00015220 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#092-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS 245/70R16 PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER  2011 CON PLACA GHA -0417 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-007 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#096-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS 245/70R16 PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER  2011 CON PLACA GHA -0417 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-007 FACTURA N°006-001-01-00015255 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#096-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS FORD RANGER 2011 CON PLACA N°GHA-0417 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO NISSAN FRONTIER 2009 CON PLACA N°GHA-0418 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ Y NISSAN FRONTIER 2008 CON PLACA N°GHA-0427 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-008 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#097-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS FORD RANGER 2011 CON PLACA N°GHA-0417 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO NISSAN FRONTIER 2009 CON PLACA N°GHA-0418 ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ Y NISSAN FRONTIER 2008 CON PLACA N°GHA-0427 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-008 FACTURA N°006-001-01-00015343 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#097-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERÍA DE 130 AMPERIOS PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER  2011 CON PLACA GHA -0417 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-006 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#095-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERÍA DE 130 AMPERIOS PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER  2011 CON PLACA GHA -0417 ASIGNADO AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLATORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-006 FACTURA N°000-001-01-00000283 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#095-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-009 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#100-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-009 FACTURA N°000-001-01-00146373 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#100-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 380.274 DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-011 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC-#114-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 380.274 DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-011 FACTURA N°001-002-01-00061134 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC-#114-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-010 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#101-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-010 FACTURA N°000-004-01-00005023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#101-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-012 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL CPC-#116-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-012 FACTURA N°000-001-01-00034411 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL CPC-#116-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN LOS PREDIOS DE LA REPRESA EL COYOLAR EN COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-013 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#117-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN LOS PREDIOS DE LA REPRESA EL COYOLAR EN COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-013 FACTURA N°000-002-01-00184681 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#117-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Orden de compra a favor de Supermercados Canton por concepto de 100 paquetes de botes con agua en presentaciones de 500 ml (paquetes de 24 unidades) 20 café orgánico (bolas) zamorano exento 10 azúcar blanca (bolsa) en presentación de 1800 GR exento para atender reuniones varias y eventos de la Gerencia 21- Gerencia de Inversión Social Publica solicitado mediante memorando No° GISP-CO-008-2022 resumen de cotizaciones cotización Supermercado Canton acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) formato de cotización Yip Supermercados cotización #49865 formato de cotización Papeleria Honduras S de RL lista de compras por cotización constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiario copia del RTN.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ga: 21 - GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN-BCH

ue: 42 - UNIDAD DE INVERSIÓN BCH

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

proyecto: 1 - PROGRAMA DE REFORESTACION NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO

actividadObra: 1 - CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS

rationale: Pago por Orden de compra a favor de Supermercados Canton por concepto de 100 paquetes de botes con agua en presentaciones de 500 ml (paquetes de 24 unidades) 20 café orgánico (bolas) zamorano exento 10 azúcar blanca (bolsa) en presentación de 1800 GR exento para atender reuniones varias y eventos de la Gerencia 21- Gerencia de Inversión Social Publica solicitado mediante memorando No° GISP-CO-008-2022 resumen de cotizaciones acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas)  formato cotización Supermercado Canton formato de cotización Yip Supermercados cotización #49865 formato de cotización Papeleria Honduras S de RL lista de compras por cotización  constancia de registro de beneficiario RTN acta de recepción de mercadería recibida Almacén Central factura N° 000-001-01-00952632 documento fiscal valido recibo Supermercado Canton Oncae/HonduCompras constancia electrónica de solvencia fiscal.


title: Orden de compra a favor de Tulipanes Alimentos y Servicios por concepto de 40 coffe break (3 boquitas saladas 2 dulces y jugo de naranja) los cuales fueron utilizados el día jueves 03/11/2022 del presente año para la reunión de inducción para el nuevo personal que laborara en la Gerencia 21 ¿ Gerencia de Inversión Social Publica solicitado según memorando No° GISP-CO-004-2022 resumen de cotizaciones acta de apertura evacuación de ofertas (2 pag) formato de cotización Tulipanes formato de cotizaciones Brenda Rico Eventos y Banquetes correo formato de cotización Grupo Serví Markets.S.DE RL.correo listado de compras por cotización constancia de registro de beneficiarios copia de RTN fotografías (4 pag) listado de asistencia (5 pag) constancia electrónica de solvencia fiscal (2 pag).

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago por Orden de compra a favor de Tulipanes Alimentos y Servicios por concepto de 40 coffe break (3 boquitas saladas 2 dulces y jugo de naranja) los cuales fueron utilizados el día jueves 03/11/2022 del presente año para la reunión de inducción para el nuevo personal que laborara en la Gerencia 21 ¿ Gerencia de Inversión Social Publica solicitado según memorando No° GISP-CO-004-2022 resumen de cotizaciones acta de apertura evacuación de ofertas (2 pag) formato de cotización Tulipanes formato de cotizaciones Brenda Rico Eventos y Banquetes correo formato de cotización Grupo Serví Markets.S.DE RL.correo listado de compras por cotización constancia de registro de beneficiarios copia de RTN factura N° 000-002-01-00010664 Documento Fiscal Valido recibo tolupales constancia electrónica de solvencia fiscal constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Oncae/HONDUCOMPRAS fotografías (4 pag) listado de asistencia (5 pag).


title: Orden de compra N° 007-2022 a favor de Tulipanes alimentos y servicios por concepto de coffee break ( 3 boquitas saladas 2 dulces  y un jugo de naranja )los cueles fueron utilizados para el día viernes 11/11/2022 del presente año para la reunión de capacitación con el nuevo personal del Programa de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo solicitado según Memorando GISP-CO-016-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 pag)  formato de cotizaciones tulipanes formato de cotizaciones distribuciones comerciales y servicios (DICOMSER S. DE RL.)formato de cotización grupo Servimarket s. de RL constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios RTN  listado de asistencia ( 3 pag ) listado de compras por cotizaciones.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por Orden de compra N° 007-2022 a favor de Tulipanes alimentos y servicios por concepto de coffee break ( 3 boquitas saladas 2 dulces  y un jugo de naranja )los cueles fueron utilizados para el día viernes 11/11/2022 del presente año para la reunión de capacitación con el nuevo personal del Programa de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo solicitado según Memorando GISP-CO-016-2022 resumen de cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 pag)  formato de cotizaciones tulipanes formato de cotizaciones distribuciones comerciales y servicios (DICOMSER S. DE RL.) formato de cotización grupo Servimarket s. de RL constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios RTN  listado de asistencia ( 3 pag ) listado de compras por cotizaciones Oncae/HonduCompras factura N° 000-002-01-00010695 documento fiscal valido recibo constancia electrónica de solvencia fiscal constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.


title: Orden de compra N° 008-2022 a favor de Servimarket por concepto de coffee break (3 boquitas saladas 2 dulces y un jugo de naranja ) los cuales fueron utilizados para el día lunes 21/11/2022 del presente año para la reunión de la Coordinación con la secretaria de Defensa Nacional ( SEDENA) y el Programa de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo Solicitado según memorando GISP-CO-030-2022 listado de cotizaciones formato de cotizaciones grupo serví market S. de RL. formato de cotizaciones inversiones GLOMA SA. cotización Inversiones Gloma SA. formato de cotización DVIAN Eventos RTN Constancia Electrónica de Solvencia fiscal constancia de Registro de Beneficiarios fotografías (2 pag).

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

rationale: Pago por Orden de compra N° 008-2022 a favor de Servimarket por concepto de coffee break (3 boquitas saladas 2 dulces y un jugo de naranja ) los cuales fueron utilizados para el día lunes 21/11/2022 del presente año para la reunión de la Coordinación con la secretaria de Defensa Nacional ( SEDENA) y el Programa de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo Solicitado según memorando GISP-CO-030-2022 resumen de cotizaciones acta de apertura evaluación de ofertas ( 2 pag ) listado de compras por cotización   formato de cotizaciones grupo serví market S. de RL. formato de cotizaciones inversiones GLOMA SA. cotización Inversiones Gloma SA. formato de cotización DVIAN Eventos RTN documento fiscal valido Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios fotografías (2 pag) factura N°000-002-01-000 0068 Serví market Documento Fiscal valido Recibo de Serví Market s.de R.L.


title: Orden de compra N°004-2022 de una impresora detallada multifuncional que será utilizada para el programe de la Gerencia #21 con requerimiento N°GISP-CO-019-2022 nota aclaratoria acta de apertura evolución de ofertas (2 pag) formato de cotización distribuidora universal formato de cotización soluciones y 6 servicios hn cotización soluciones y servicios  S. DE R.L. formato de cotización distribuidora CLIPS S DE R L. copia del RTN constancia electrónica de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios listado de compras por cotización.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por Orden de compra N°004-2022 de una impresora detallada multifuncional que será utilizada para el programe de la Gerencia #21 con requerimiento N°GISP-CO-019-2022 nota aclaratoria acta de apertura evolución de ofertas (2 pag) formato de cotización distribuidora universal formato de cotización soluciones y 6 servicios hn cotización soluciones y servicios  S. DE R.L. formato de cotización distribuidora CLIPS S DE R L. copia del RTN constancia de registro de beneficiarios listado de compras por cotización acta de recepción de mercadería recibida almacén central factura N°000-002-01-00008555 Distribuidora Universal S. de R.L. Documento fiscal valido recibo de distribuidora universal de S. R.L. certificación de garantía de distribuidora universal   constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta ONCA//HONDUCOMPRAS.


title: Orden de compra N° 003-2022  a favor de JETSTERIO S.A de C.V por concepto de compra de 10 computadoras las cuales serán utilizadas por el personal del programa de Reforestación Nacional y Protección d Cuencas Hidrográficas padre Andrés Tamayo solicitado según memorando GISP-CO-009-2022  nota aclaratoria acta de apertura evaluación de ofertas ( 2 pag) Memorando SINIA-192-2022 (2 pag ) formato de cotización Jetsterio especificaciones de las computadoras ( 3 pag) formato de cotizaciones HARD SYSTEMS Especificaciones de computadoras ( 9 pag) formato de cotizaciones internacional Technology Group especificaciones de propuestas de computadoras (5 pag)  constancia electrónica de solvencia fiscal  RTN  registro de beneficiarios listado de compras por cotizaciones.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por Orden de compra N° 003-2022  a favor de JETSTERIO S.A de C.V por concepto de compra de 10 computadoras las cuales serán utilizadas por el personal del programa de Reforestación Nacional y Protección d Cuencas Hidrográficas padre Andrés Tamayo solicitado según memorando GISP-CO-009-2022  nota aclaratoria acta de apertura evaluación de ofertas ( 2 pag) Memorando SINIA-192-2022 (2 pag ) formato de cotización Jetsterio especificaciones de las computadoras ( 3 pag) formato de cotizaciones HARD SYSTEMS Especificaciones de computadoras ( 9 pag) formato de cotizaciones internacional Technology Group especificaciones de propuestas de computadoras (5 pag)  constancia electrónica de solvencia fiscal  RTN  registro de beneficiarios listado de compras por cotizaciones acta de recepción de mercadería recibida almacén factura N°006-003-01-0004871 JETSTERIO Documento Fiscal Valido Recibo de JETSTERIO Condiciones y Garantías JETSTERIO ONCAE//HONDUCOMPRAS


title: Orden de compra N°006-2022 de 1 microondas 2 percoladoras 3 refrigeradoras los cuales serán utilizadas para el personal que labora en el programa de reforestación de la gerencia # 21 con requerimiento N°GISP-CO-0114-2022 Acta de apertura Evaluación de oferta ( 3 pag) formato de cotización Soluciones Servicios HN propuestas técnicas formato cotización Distribuidora Universal  formato de cotización Inversiones y Suministros Internacionales S DE RL. fotografías de la cotización (3 pag) listado de compras por cotización constancia electrónica de solvencia fiscal RTN constancia de registro de beneficiario

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: Pago por Orden de compra N°006-2022 a favor Soluciones y Servicios HN S DE RL para la compra de 1 microondas 2 percoladoras 3 refrigeradoras los cuales serán utilizadas para el personal que labora en el programa de reforestación de la gerencia # 21 solicitado según memorando N°GISP-CO-0114-2022 Acta de apertura Evaluación de oferta (2 pág.) formato de cotización Soluciones Servicios HN propuestas técnica formato cotización Distribuidora Universal  formato de cotización Inversiones y Suministros Internacionales S DE RL. fotografías de la cotización (3 pág.) listado de compras por cotización constancia electrónica de solvencia fiscal RTN constancia de registro de beneficiario acta de recepción de mercadería recibida Almacén Central factura N°000-001-01-00000737 (2 paginas) documento fiscal valido recibo N°20221209 certificado de garantía (2 paginas) Oncae/HonduCompras.


title: Orden de compra N° 005-2022 a favor de Papelería Honduras por la compra de 3 sellos automáticos los cuales serán utilizados para sellar la documentación oficial de la Gerencia 21-Gerencia de Inversión Social Publica solicitado mediante requerimiento N° GISP-CO-012-2022 Cuadro resumen de cotizaciones imagen ejemplo de los sellos acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) formato de cotización Impresiones y Distribuciones Jireh formato de cotización Papelería Honduras formato de cotización Centromatic S.A. consulta RTN copia imagen ejemplo de los sellos constancia electrónica de solvencia fiscal RTN registro de beneficiario listado de compras por cotización.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Orden de compra N° 005-2022 a favor de Papelería Honduras por la compra de 3 sellos automáticos los cuales serán utilizados para sellar la documentación oficial de la Gerencia 21-Gerencia de Inversión Social Publica solicitado mediante requerimiento N° GISP-CO-012-2022 Cuadro resumen de cotizaciones imagen ejemplo de los sellos acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) formato de cotización Impresiones y Distribuciones Jireh formato de cotización Papelería Honduras formato de cotización Centromatic S.A. consulta RTN copia imagen ejemplo de los sellos  Acta de Recuperación de Mercadería Recibida Almacén Central Factura N°000-004-01-00007240 Papelerías de Honduras Documento Fiscal Valido Recibo N°59123 Papelería de Honduras   constancia electrónica de solvencia fiscal comprobante de entrega de papelerías de Honduras  RTN registro de beneficiario listado de compras por cotización.


title: Orden de compra N° C0-010-2022 a nombre de Papelería Honduras S. DE R.L. compra de materiales de oficina los cuales serán utilizados por el personal para las diferentes actividades del programa de reforestación Gerencia 21 ¿ Gerencia de Inversión Social Publica solicitado según memorando N° GISP-CO-015-2022 cuadro resumen de cotizaciones (2 paginas) acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) cotizaciones: Papelería Honduras S DE R.L. (3 paginas) Disproa S DE R.L. (4 paginas) Útiles de Honduras S.A DE C.V. (5 paginas)  constancia electrónica de solvencia fiscal registro de beneficiario RTN Oncae/HonduCompras (3 paginas).

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por Orden de compra N° C0-010-2022 a nombre de Papelería Honduras S. DE R.L. compra de materiales de oficina los cuales serán utilizados por el personal para las diferentes actividades del programa de reforestación Gerencia 21 ¿ Gerencia de Inversión Social Publica solicitado según memorando N° GISP-CO-015-2022 (4 paginas) cuadro resumen de cotizaciones (2 paginas) acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) cotizaciones: Papelería Honduras S DE R.L. (3 paginas) Disproa S DE R.L. (4 paginas) Útiles de Honduras S.A DE C.V. (5 paginas) listados de compras por cotización constancia electrónica de solvencia fiscal (2 paginas) registro de beneficiario RTN Oncae/HonduCompras (3 paginas) acta de recepción de mercadería recibida Almacén Central (2 paginas) factura N°000-004-01-00007294 factura N°000-004-01-00007295 documento fiscal valido (2 paginas) recibo N°59152 constancia electrónica de solvencia fiscal acta de compromiso de entrega N°048-2022  Oncae/HonduCompras (3 paginas).


title: Orden de compra # 009-2022 a favor de Inversiones Figueroa por la Compra de combustible Diésel y Gasolina los cuales serán utilizados en las actividades que realizaran el   para el personal del Programa de Reforestación Nacional y protección de cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo según Requerimiento de compra N° GISP-CO-029-2022  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag.) Formato de Cotizaciones Inversiones Figueroa Formato de Cotización Estación de Servicio Automotriz SAN FELIPE   formato de Cotización Estación Texaco el Estadio Inversiones RASM S.A DE C.V. Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Comprobante de Inscripción  RTN Constancia de Registro de Beneficiario.

rationale: Pago por Orden de compra # 009-2022 a favor de Inversiones Figueroa por la Compra de combustible Diésel y Gasolina los cuales serán utilizados en las actividades que realizaran el   para el personal del Programa de Reforestación Nacional y protección de cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo según Requerimiento de compra N° GISP-CO-029-2022  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag.) Formato de Cotizaciones Inversiones Figueroa Formato de Cotización Estación de Servicio Automotriz SAN FELIPE   formato de Cotización Estación Texaco el Estadio Inversiones RASM S.A DE C.V. Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Comprobante de Inscripción  RTN Constancia de Registro de Beneficiario Factura N° 000-001-00036735 Documentó Fiscal Valido Recibo N°003513 ONCAE//HONDUCOMPRAS.


title: Orden de compra # 012-2022 a favor de Distribuidora Universal por la Compra de Equipos varios de oficina Guillotina 18 x 15p capacidad para 10 hojas Encuadernadora Trituradora 9-10h micro corte para el personal del Programa de Reforestación Nacional y protección de cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo según Requerimiento de compra N° gisp-co-038-2022  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag.) Formato de Cotizaciones Distribuidora Universal fotografía (3pag.) Formato de Cotización Inversiones IMPRO formato de Cotización Papelería de Honduras Fotografía (4pag.) Constancia de Registro de Beneficiario RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por Orden de compra # 012-2022 a favor de Distribuidora Universal por la Compra de Equipos varios de oficina Guillotina 18 x 15p capacidad para 10 hojas Encuadernadora Trituradora 9-10h micro corte para el personal del Programa de Reforestación Nacional y protección de cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo según Requerimiento de compra N°GISP-CO-038-2022 Resumen de Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag.) Formato de Cotizaciones Distribuidora Universal fotografía (3pag.) Formato de Cotización Inversiones IMPRO Formato de Cotización Papelería de Honduras Fotografía (4pag.) Constancia de Registro de Beneficiario RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Acta de Recepción de Mercadería Recibida Almacén Central Factura N°000-002-01-00009015 Documento Fiscal Valido Recibo Certificado de Garantía Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Oncae/HonduCompras.


title: Orden de compra # 015-2022 a favor de Distribuidora Universal por la compra de basureros los cuales serán utilizados por el personal del Programa de Reforestación Nacional y protección de cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo según Requerimiento de compra N° GISP-CO-045-2022  Acta de Apertura Evaluación de Ofertas ( 2pag.) Formato de Cotizaciones Distribuidora Universal fotografía Formato de Cotización Inversiones IMPRO Fotografía Formato de Cotización Comercial y Distribuciones JAZ S. DE R.L. fotografía Constancia de Registro de Beneficiario RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por Orden de compra # 015-2022 a favor de Distribuidora Universal por la compra de basureros los cuales serán utilizados por el personal del Programa de Reforestación Nacional y protección de cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo solicitado según Requerimiento de compra N° GISP-CO-045-2022 Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas ( 2pag.) Formato de Cotizaciones Distribuidora Universal fotografía Formato de Cotización Inversiones IMPRO Fotografía Formato de Cotización Comercial y Distribuciones JAZ S. DE R.L. fotografía Constancia de Registro de Beneficiario RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Nota Aclaratoria  Acta de Recepción de Mercadería Recibida Almacén Central Factura N°000-002-01-00009019 Documento Fiscal Valido Recibo  Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Oncae/HonduCompras.


title: Orden de compra N°014-2022 a favor de Inversiones C&P S. DE RL. Para realizar la contratación para la reparación de los espacios para la regional de san pedro sula   Gerencia 21-Gerencia de Inversión Social Publica solicitado mediante requerimiento N° GISP-CO-055-2022 Cuadro resumen  especificaciones técnica obras reparaciones de cielo falso y fascia perimetral en centro regional de san pedro sula ( 3pag.) fotografías ( 2pág.) Plano Acta de Apertura evaluación  ofertas (2 paginas) formato de cotización Inversiones C&P S. DE R.L. formato de cotización Inmobiliaria y Soluciones Generales formato de cotización Inversiones para la Construcción s de R L. Cotización RTN Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado (3 pág.) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Registro de Beneficiarios Listado de Compras por Cotización.

INVERSIONES C Y P S DE RL

streetAddress: EDIFICIO BLUE ROATAN , LOCAL 5 , ROATAN

legalName: INVERSIONES C Y P S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago Orden de compra N°014-2022 a favor de Inversiones C&P S. DE RL. Para realizar la contratación para la reparación de los espacios para la regional de san pedro sula   Gerencia 21-Gerencia de Inversión Social Publica solicitado mediante requerimiento N° GISP-CO-055-2022 Cuadro resumen  especificaciones técnica obras reparaciones de cielo falso y fascia perimetral en centro regional de san pedro sula ( 3pag.) fotografías ( 2pág.) Plano Acta de Apertura evaluación  ofertas (2 paginas) formato de cotización Inversiones C&P S. DE R.L. formato de cotización Inmobiliaria y Soluciones Generales formato de cotización Inversiones para la Construcción s de R L. Cotización RTN Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado (3 pág.) Constancia de Registro de Beneficiarios Registro de Beneficiarios Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Factura N°000-001-01-00000552 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Recibo-202212001 ONCAE//HONDUCOMPRAS Acta de Compromiso copia de Acta de Compromiso.


title: Orden de compra #022-2022 a Favor de Taller Mecánico Peniel por la compra de repuestos para vehículo FORD RANGER PICK UP PLACA GHA-0448 los cuales serán utilizados para la regionales de Comayagua  oficial de la Gerencia 21-Gerencia de Inversión Social Publica solicitado mediante requerimiento N° CM-GC-GISP-CO-058-2022 Informe Técnico Copia del Revisión acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) formato de cotización Taller Peniel formato de cotización Taller A-M mecánica y pinturas en General formato de cotización Autos v & r Listado de Compras  por Cotizaciones Registro de Beneficiario Comprobante de RTN   constancia electrónica de solvencia fiscal.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Pago por Orden de compra #022-2022 a Favor de Taller Mecánico Peniel/Maynor Edgardo Canales para la reparación del  vehículo FORD RANGER PICK UP PLACA GHA-0448 el cual será utilizado para la regionales de Comayagua  oficial de la Gerencia 21-Gerencia de Inversión Social Publica solicitado mediante requerimiento N° CM-GC-GISP-CO-058-2022 resumen de cotizaciones Informe Técnico Copia del Revisión acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) formato de cotización Taller Peniel formato de cotización Taller A-M mecánica y pinturas en General formato de cotización Autos v & r Listado de Compras  por Cotizaciones Registro de Beneficiario Comprobante de RTN   constancia electrónica de solvencia fiscal Oncae/HonduCompras constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta carta de compromiso recibo N°002492 factura N°000-001-01-00007356 constancia electrónica de solvencia fiscal.


title: Orden de compra #021-2022 a Favor de Taller Mecánico Peniel por la compra de repuestos para vehículo FORD RANGER PICK UP PLACA GHA-0448 los cuales serán utilizados para la regionales de Choluteca  oficial de la Gerencia 21-Gerencia de Inversión Social Publica solicitado mediante requerimiento N° CM-GC-GISP-CO-057-2022 Informe Técnico Copia del Revisión acta de apertura evaluación de ofertas (3pag) formato de cotización Taller Peniel formato de cotización Tecnicentro Evolution car Cotización formato de cotización taller A-M mecánica y pinturas en general Listado de Compras  por Cotizaciones Registro de Beneficiario Comprobante de RTN   constancia electrónica de solvencia fiscal pagina blanco.

rationale: Pago por Orden de compra #021-2022 a Favor de Taller Mecánico Peniel/Maynor Edgardo Canales por la reparación del vehículo FORD RANGER PICK UP PLACA GHA-0448 el cual será utilizado para la regionales de Choluteca  oficial de la Gerencia 21-Gerencia de Inversión Social Publica solicitado mediante requerimiento N° CM-GC-GISP-CO-057-2022 resumen de cotizaciones Informe Técnico Copia del Revisión acta de apertura evaluación de ofertas (3pag) formato de cotización Taller Peniel formato de cotización Tecnicentro Evolution car (2 paginas) formato de cotización taller A-M mecánica y pinturas en general Listado de Compras  por Cotizaciones Registro de Beneficiario Comprobante de RTN   constancia electrónica de solvencia fiscal carta de compromiso recibo N°002491 factura N°000-001-01-00007361 constancia electrónica de solvencia fiscal  Oncae/HonduCompras documento fiscal valido.