title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS SOLCIITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015106 EMITIDA EL 13 DE MAYO DE 2022 CAI F1089D-2155ED-024786-431BDE-D29AC1-F7.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015071 CON NUMERACION CAI: F1089D-2155ED-024786-431BDE-D2AC1-F7 POR VISITA A LA BASE AEREA HAM SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00017618 CON NUMERACION CAI: 747049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 POR SERVICIO DE ALIMENTOS ALQUILER DE MOBILIARIO Y PERSONAL DE SERVICIO PARA CONDECORACION A LA ENCARGADA DE NEGOCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MICROONDAS SOLICITADO POR EMBAJADOR GUILLERMO VERDE EMBAJADOR HOMOLOGADO SERVICIO INTERNO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004824 CAI: 5E9883-C6C79A-654491-7264E7-E5A0B2-2E FECHA 05/09/2022.


streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00034347 CON NUMERACION CAI: 95A160-16DC55-4349AC-CCB102-7991A2-1A POR MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACA CDH-0066 SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION. SEGUN FACTURA 001-001-01-00786813 CAI: DCC364-SSD056-6A48A8-8FA284-AF9747-67 05/09/2022.


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALCOHOL AL 70% SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00025967 CAI: F7D0BC-654B38-2345AE-28870E-59D52F-B6 FECHA 25/08/2022.


title: PAGO POR ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCION SOLICITADO POR LIC. CLAUDIA BERCIAN ENCARGADA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: REVERSION POR POR ANULACION DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-5632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-5632-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO. PARA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE COOPERACION EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN CENTROAMÉRICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015117 CAI: F1089D-2155ED-024786-431BDE-D29AC1-F7 FECHA 18/05/2022.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES Y SERVILLETAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACIÓN. SEGUN FACRUTA No. 000-002-01-00050171 CAI: F60DA7-216C18-2F429A-7AD872-D10D34-2C FECHA 12/09/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA DESPEDIDA DEL SEÑOR ANDRES LOPEZ PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015072 CAI:F1089D-2155ED024786-431BDE-D29AC1-F7 FECHA:10/05/2022.


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000348 CON NUMERACION CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2 POR COMPRA DE OASIS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE  ESTADO.


title: SERVICIO DE CATERING PARA CEREMONIA DE PRESENTACION ANTE EL CUERPO DIPLOMATICO DEL SEÑOR EMBAJADOR EDUARDO ENRQUE REINA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00017538 CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3. FECHA 31/03/2022


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOY REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN TIDA PLACA N-12186 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00007035 Y 000-001-01-00007036 EMITIDAS EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019113 EMITIDA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010821 CON NUMERACION CAI: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26 POR COMPRA DE IMPRESORAS SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00029215 CON NUMERACION CAI: 061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95 POR COMPRA DE IMPRESORA SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR COMPRA DE CUCHILLOS DESECHABLES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. II PLANIFICACIÓN.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR AUMENTO EN EL PRECIO DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-5677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-5677-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. II PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019112. CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58 FECHA 14/09/2022.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR ENVIO DE  PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN  MCALLEN CON FACTURA 000-002-01-00031351 No. DE CAI 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

type: ORDCOM


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO DE 2022 AL  12 DE JULIO DE 2022 DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR EL SEÑOR CANCILLER.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: ACUE


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS KN-95 SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001091 EMITIDA EL 12 DE AGOSTO DE 2022 CAI-2283D7-8A8458-6D498B-1BCD10-0905E1-BF.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSIÓN POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-5992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-5992-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS CARTUCHOS Y TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00029229 CAI: 061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95 FECHA: 17/08/2022


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 5996-1-0 - PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-5996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-5996-1-0


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: SERVICIO DE HABITACION DEL 26 AL 28 DE ENERO PARA DELEGACIONES OFICIALES INVITADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ PARA EVENTO TOMA DE POSESION PRESIDENCIAL SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON VALLADARES REINA.SEGUN FACTURA No.008-001-01-00030184 EMITIDA EL 29 DE ENERO DE 2022 CAI-54710F-513C15-F44EB8-D5FAD8-06B226-F5.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00013582 CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83 FECHA 26/08/2022.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BONNALEMANIA-VIENAAUSTRIA-COMAYAGUA A FAVOR DE CINDY LARISSA RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000111 C.A.I A95192-69EEC2-6D44BA-F815AE-79DB6B-8E.

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: FRANCIA/ COMAYAGUA A FAVOR DE IVONNE BONILLA MEDINA EL 06 DE AGOSTO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000243 C.A.I AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: FRANCIA- COMAYAGUA A FAVOR DE ARTURO DIAZ ACEITUNO EL 05 DE AGOSTO DE 2022 SEGUN FACTURA. No. 000-001-01-00000244 C.A.I AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO POR SERVICIO DE HABITACION SOLICITADO POR EMBAJADOR RAMON VALLADARES REINA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO COORDINADOR GENERAL DE LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL 2022 PARA DELEGACIONES OFICIALES INVITADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ PARA EVENTO TOMA DE POSESION PRESIDENCIAL.

rationale: REVERSION DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO EN LA DIGITALIZACIÓN DEL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-601-1-0


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010093 CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 FECHA 17/10/2022.


rationale: SERVICIO DE HABITACION DEL 25 AL 28 DE ENERO PARA DELEGACIONES OFICIALES INVITADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ PARA EVENTO TOMA DE POSESION PRESIDENCIAL SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON VALLADARES REINA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00044938 EMITIDA EL 31 DE ENERO DE 2022 CAI-FF791B-6B9812-2C4CB0-849F42-8D3806-29.


title: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA DE PORTOCOLO SEGUN FACTUTA No. 000-001-01-00001823 CAI: 0A29F0-444357-094EB5-EC32B7-802638-08 FECHA 26/05/2022.

FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

legalName: FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICA DE ESTADO. ALMUERZO CON DAMAS DIPLOMATICAS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002377 EMITIDA EL 30 DE MARZO DE 2022 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDADDE PROVEEDURIA INTERNA 1era. PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No 006-012-01-00081335 CAI: 3E785D-B582F7-C14DAC-29BBD4-859F71-A3 FECHA 13/07/2022


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA/CHICAGO EL 06 DE AGOSTO DE 2022 A FAVOR DE GRACIA MARIA STEPHEN PINEDA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004907 CAI. BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA


legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA PARA CEREMOONIA DE PRESENTACION DEL CANCILLER ANTE EL CUERPO DIPLOMATICO SOLICITADO POR ABO. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002373 EMITIDA EL 2 DE MARZO DE 2022 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA- SEATTLE A FAVOR DE NORA LIZET EUCEDA GALEAS EL 12 DE AGOSTO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000246 CAI: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO DE PASJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA - CHICAGO A FAVOR DE ARIEL ROBERTO CORDOVA ARIEL ANDE CORDOVA ( NIÑO MARIA VALENTINA CORDOVA (NIÑA) EL 20 DE AGOSTO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000247 CAI: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LAS UMAR DE GRACIA LEMPIRALA ESSPERANZA INTIBUCACHOLUTECAEL PARAISOSIGUATEPEQUEQUIMISTANSANTA BARBARACONCEPCION YORODISTRITO CENTRAALSAN PEDRO SULA EL MES DE FEBRERO DEL 2022

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: HOUSTON / SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LOURDES XIOMARA GARCIA Y LUNA MARIA FLORES GARCIA EL 30 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004903 CAI  BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 063-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA

legalName: HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 064-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 061-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

JOSE ISRAEL PONCE GARCIA

legalName: JOSE ISRAEL PONCE GARCIA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 058-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES

legalName: GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 062-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 031-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 065-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

DANIEL ERNESTO BARAHONA PAZ

legalName: DANIEL ERNESTO BARAHONA PAZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 057-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 060-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

MELIXA JULIBETH MARTINEZ TERCERO

legalName: MELIXA JULIBETH MARTINEZ TERCERO


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 059-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

JACQUELIN CLAUDETTE ABUDOJ MENA

legalName: JACQUELIN CLAUDETTE ABUDOJ MENA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA COLOMBIA A FAVOR DE LINDA TAMARA TORO EL 24 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000242 CAI: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA-MARDID ESPAÑA A FAVOR DE DANIEL ALBERTO TERUEL VALERIO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008034 CAI: 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: PAGO POR COMPRA DE BANNER SOLICITADO POR DAVID DÍAZ DISEÑADOR GRÁFICO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018077 EMITIDA EL 23 DE AGOSTO DE 2022 CAI-926D42-79BB51-5F44BD-53FEBC-BEED1A-78.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-COSTA RICA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE URBINA AYALA EL 23 DE JULIO DE 2022 FACTURA No. 000-001-01-00004878 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006552 CON NUMERACION CAI: F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-11 POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA HI LUX SIN PLACA; SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR CLAUDIA BERCIAN ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES Y LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO. SEGUN FACTURA No.011-003-01-00093726 EMITIDA EL 30 DE AGOSTO DE 2022 CAI-62A4D5-A95DFB-FA41B4-9A8C3A-D69E30-E0


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO FORD EXPLORER PDE-1016 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00070816 EMITIDA EL 26 DE AGOSTO DE 2022 CAI-1D715D-CC4D0F-3E4E83-B4775A-209350-76.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004842 CON NUMERACION CAI: 5E9883-C6C79A-654491-7264E7-E5A0B2-2E POR COMPRA DE SELLOS SOLICITADOS POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA Y EMBAJADOR EDUARDO REINA-SECRETARIO DE ESTADO.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA FUNCIONAL SOLICITADO POR LIC. OSCAR MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR FOSMIH Y FONDOS EXTERNOS. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00029506 CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA FECHA 21/09/2022.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00415463 CON NUMERACION CAI: 3EE9EC-AD27AC-934B8C-3F039C-7EB333-B4 POR COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR_ ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA Y EMBAJADOR EDUARDO REINA-SECRETARIO DE ESTADO.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR LIC. OSCAR MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR FOSMIH Y FONDOS EXTERNOS. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00029506 CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA FECHA 21/09/2022.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001431 EMITIDA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-E40062-1C8BA9-86429C-B38984-9243DF-9B.


rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.011-003-01-00094298 EMITIDA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-62A4D5-A95DBF-FA41B4-9A8C3A-D69E30-EO.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00786893 EMITIDA EL 12 DE SEPTIEMBRE  DE 2022 CAI-DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-6256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-6256-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019136 EMITIDA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58.


ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019136 EMITIDA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 EDIFICIO PRINCIPAL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


name: AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, SEGUNDA CALLE, EDIFICIO # 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONTROLES DE ACCESO CON HUELLA DIGITAL SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00017419 EMITIDA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-917F05-306515-DC4A82-C3AB5A-843E89-7C.


legalName: AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TARJETAS DE APROXIMACIÓN PARA CONTROLES DE ACCESO SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00017419 EMITIDA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-917F05-306515-DC4A82-C3AB5A-843E89-7C.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036110 CON NUMERACION CAI: D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  A VEHICULO  TOYOTA PRADO PLACA CDH-0053 SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


rationale: PAGO DE FACTURAS No.  003-001-01-00034903 Y 003-001-01-00034904 CON NUMERACION CAI: 95A160-16DC55-4349AC-CCB102-7991A2-1A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO PLACA CDH-0068 SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00100581 CON NUMERACION CAI: 2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33 POR COMPRA DE MOUSE INALAMBRICOS SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0010058 CON NUMERACION CAI: 2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33 POR COMPRA DE DISCOS DUROS SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA MI-1048 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035705 CAI: D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5 FECHA 08/08/2022.


title: SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y MANTEL PARA FERIA DE SANTA BARBARA PARA SER PRESENTADA AL CUERPO DIPLOMATICO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001824 CAI: 0A29F0-444357-094EB5-EC32B7-802638-08 FECHA EMISION 20/05/2022

FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

legalName: FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00017853 CAI:7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 FECHA:25/05/2022

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00017856 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 PARA REUNION CON LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE LA JUVENTUD SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICO DE CATERING PARA VISITA OFICIAL DE UNA DELEGACION DE ALTO NIVEL DE LA REPUBLICA DE COREA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00017955 CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 FECHA 31/05/2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-0011-01-00015108 CON NUMERACION CAI: F1089D-2155ED-024786-431BDE-D29AC1-F7 POR REUNION DE TRABAJO PARA EL EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL ENTRE LA SERETARIA DE ESTADO Y LA SECRETARIA DE LOS DERECHOS HUMANOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00017933 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 POR  REUNION BINACIONAL CON LA EMBAJADA DE EL SALVADOR SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES FUNEBRES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO FALLECIMIENTO DEL ESPOSO DE AL EXCANCILLER PATRICIA RODAS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00025502 EMITIDA EL 31 DE MARZO DE 2022 CAI-AC9F6B-3FA119-9D4881-F6DBA2-8DC522-3C.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00001821 CON NUMERACION CAI: 0A29F0-444357-094EB5-EC32B7-802638-08 POR TALLER TEORICO PRACTICO DE FORMULACION DE PROYETOS 18 Y 19 DE MAYO SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00017934 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 POR REUNION DE BINACIONAL CON LA EMBAJADA DE EL SALVADOR SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNION CON COMISIÓN DEL CONGRESO NACIONAL SOBRE TEMA MIGRATORIO SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 002-001-01-00206365 CAI. FCB425-3EC9F8-134181-251AOC-CE1A2B-68 FECHA 30/03/2022


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN REUNION MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL HONURAS-OEA SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00017858 EMITIDA EL 25 DE MAYO DE 2022 CAI-7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3.


name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000115 CON NUMERACION CAI: 536107-229C4A-174AB2-8A1A93-0DB101-AC POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO S0LICITADO POR: ZOE REYES-JFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN REUNION DEL 04 DE MARZO DE 2022 SOLICITADO POR AGOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00017545 EMITIDA EL 31 DE MARZO DE 2022 CAI-7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3.


rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029507 EMITIDA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-23B0B7-158413-F44B85-OE310C-6F8AB4-FA.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029507 EMITIDA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-23B0B7-158413-F44B85-OE310C-6F8AB4-FA.


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO  A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA CON FACTURA 000-001-01-0004638  CON  No.  DE CAI 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8 CON  RUTA : COMAYAGUA-LOS ANGELES-HOUSTON-WASHINGTON-NEW YORK-LOS ANGELES-MIAMI-COMAYAGUA DEL 19 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2022

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00032899 000-002-01-00032775 Y 000-002-01-00032900 CON NUMERACION CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FC POR ENVIO DE PAQUETERIA A LAS EMBAJADAS DE HONDURAS EN GUATEMALA COLOMBIA Y PERÚ SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO Y EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETRIA GENERAL.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00048926 EMITIDA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB.


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00032901 Y 000-002-01-00032774 CON NUMERACION CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9EA4-0B3D51-FC POR ENVIO DE PAQUETES A LAS EMBAJADAS DE HONDURAS EN MEXICO Y NEW YORK SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL Y ABOGADA GINA REYES-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR SERVICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADOS POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004935 12/09/2022


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-DALLAS-ATLANTA-COMAYAGUA A FAVOR DE MAX ANTONIO RODRIGUEZ DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000109 CAI:A95192-69EEC2-6D44BA-F815AE-79DB6B-8E.

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

type: OFI


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO CONMIGO SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00017263 EMITIDA EL 16 DE AGOSTO DE 2022 CAI-1F53-DE6CFA-C04880-BFC59D-E65392-B0.


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000361 CON NUMERACION CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2 POR COMPRA DE OASIS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO PARA SER ASIGNADO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-BRUSELAS-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA Y ELEAN MICHELL CIS DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2022 SEGUN FACRURA No. 000-001-01-00004625 CAI 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR ADICION DE CUENTAS DE GOOGLE SUITE SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-036-0100031529 EMITIDA EL 18 DE JULIO DE 2022 CAI-98DDF9-37F7F2-6E458F-AFEF63-DBEB5A-34.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUACIGALPA - GUATEMALA A FAVOR DE JESSY CAROLA MACOTO OQUELI EL 11 AGOSTO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015820 C.A I: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A VARIOS DESTINOS SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A VARIOS DESTINOS SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURAS No.020-014-01-00047075 020-014-01-00046700 Y 020-014-01-00046699 CAI-6A31D7-A825E4-D040BF-608B43-FF827C-94.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLATOS DE FOM SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00009269 CAI: C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B FECHA 12/09/2022.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005074 CON NUMERACION CAI: 2E9217-5CA0A6-E3429B-90DA2E-A7C292-28 POR COMPRA DE CLUB SANDWICH PARA TALLER PEQUEÑOS ARQUEOLOGOS SRECI SOLICITADO POR COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA PÚBLICA.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: VIENA- COMAYAGUA A FAVOR LUCIA ALVARADO SANCHEZ(NIÑA) HOSMAN GERARDO ALVARADO EL 20 DE AGOSTO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015834 C.A.I: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004751 CON NUMERACION CAI: B56747-3F1EA0-45488D-B15860-B8C54F-95 POR COMPRA DE CAMISETAS PARA TALLER PEQUEÑOS ARQUEOLOGOS SRECI SOLICITADO POR:COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA PÚBLICA.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR COMPRA DE MADERA SOLICITADO POR COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA PÚBLICA SEGUN FACTURA No.00000101-00003477 EMITIDA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA SOLICITADO POR COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.010-001-01-00563974 EMITIDA EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005073 CON NUMERACION CAI: 2E9217-5CA0A6-E3429B-90DA2E-A7C292-28 POR COMPRA DE REQUERIMIENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑOSOLICITADO POR: COMITE DE PROBIDAD Y ÉTICA PÚBLICA.


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00036704 EMITIDA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-6E0C5C-F53698-814192-2F097C-C49A5C-7B.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAILAS PLASTICAS Y COLADORES SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. PARA TALLER PEQUEÑOS ARQUEOLOGOS SRECI. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00025020 CAI; AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8 FECHA 08/09/2022.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO POR COMPRA DE CINTAS METRICAS BROCHAS Y ARENA SOLICITADO POR EL COMITE  DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA PARA TALLER PEQUEÑOS ARQUEOLOGOS SRECI. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010077 CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 FECHA 08/09/2022.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA REGALO CON LOGO IMPRESO SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002478 EMITIDA EL 11 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-3015E9-ABE067-E94381-E6D57A-CFB41A-4F.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MADRID-COMAYAGUA A FAVOR DE ANA ROSA GARCIA RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004825 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-GINEBRA-COMAYAGUA A FAVOR DE STEPHANY BUESO DEL 29 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015670 CAI BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - ARGELIA - COMAYAGUA CON FECHA 10 AL 15 DE JUNIO DE 2022  FAVOR DE ROY BARAHONA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015591 Y CAI No. BBC9BA-BA-16DCEA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO POR SERVICO DE CATERING  PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL QUE COMPRENDE SUBSECRETARIA DE COOPERACION INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001621 CAI: 5B8018-4264EF-084890-11F6EA-26BA46-F4 FECHA DE EMISION 22 DE ABRIL DE 2022.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000366 CON NUMERACION CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2 POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA - MADRID ESPAÑA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE EDGARDO JAMIL VELASQUEZ MEJIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000254 Y CAI No:AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA: WASHINGTON - COMAYAGUA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000259 Y CAI No:AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN FUSOR PARA IMPRESORA HP SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005760 CAI: 6E1C8A-DD5D76-F04490-A087D2-0D47B1-43 FECHA EMISION 18/10/2022.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA: PANAMA - COMAYAGUA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE CRISTIAM ALEXANDER MENDOZA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000252 Y CAI No:AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA:COMAYAGUA - CUBA EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE OLIVIA MARCELA ZUNIGA LUIS FERNANDO ROMERO Y CAMILO ALEJANDRO ESPINOZA (NIÑO) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000260 Y CAI No:AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00025123 CON NUMERACION CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8. POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2022.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00009279 CON NUMERACION CAI: C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2022.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA - ROMA CON FECHA 26 DE JULIO DE 2022 A FAVOR  DEL SR. CANDE DAVID REYES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008035 Y CAI No. 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA - TAIWAN CON FECHA 25 DE JUNIO DE 2022 A FAVORDE EFRAIN BURGOS CASTRO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015619 Y CAI No. BBC9BABA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA - PANAMA CON FECHA 29 DE JUNIO DE 2022 A FAVOR DE CANDELARIO REYES Y ELENA PEREZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015645 Y CAI No. BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE WILSON PAZ CON FACTURA 000-001-01-00095539 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE CON RUTA COMAYAGUA-ESPAÑA-COMAYAGUA CON FECHA 11 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00034824 CAI: 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63 FECHA 22/08/2022.


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA  CON FACTURA 000-001-01-00095190 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE CON RUTA COMAYAGUA-ESPAÑA-COMAYAGUA CON FECHA 11 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN-4646 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001418 EMITIDA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-852BB9-890131-0540B5-00A493-A5C475-CD.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEGUN FACTURA No.006-001-01-00016640 EMITIDA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-F73FAA-043A70-5143BB-DBA004-F88D2F-DD.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007448 EMITIDA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-3C7F43-3A8ACB-9747A9-7A3520-FF09F2-5D.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEGUN FACTURA No.001-002-01-00032308 EMITIDA EL 03 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00024527 EMITIDA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CAI-B4EB0C-9EB008-D94385-580345-225360-4C.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO DE 2022 AL 12 DE AGOSTO DE 2022 DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR EL SEÑOR CANCILLER.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000367 CON NUMERACION CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2 POR COMPRA DE ESPEJOS SOLICITADO POR: LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL-GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002374 CON NUMERACION CAI: 47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58 PARA EVENTO DE CONFERENCIA DE PRENSA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNION BINACIONAL EL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00017654 EMITIDA EL 25 DE ABRIL DE 2022 CAI-0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00017545 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 POR REUNION DE TRABAJO CON EMBAJADOR GERARDO TORRES SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA SOLICIADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002379 EMITIDA EL 1 DE ABRIL DE 2022 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002378 CON NUMERACION CAI: 47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58 PARA EVENTO COMISION DE SEGURIDAD DE CENTROAMERICA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRETORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA ENCUENTRO DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00017852 EMITIDA EL 25 DE MAYO DE 2022 CAI-7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00017619 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 POR  REUNION BIFUNCIONAL CON FUNCIONARIOS DE LA CANCILLERIA DE EL SALVADOR SOLICITADO POR: ABOG. LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001626 CON NUMERACION CAI: 5B8018-4264EF-084890-11F6EA-26BA46-F4 PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING EN OCASION DE CONFERENCIA HONDURAS POLITICA EXTERIOR E IDEOLOGIA SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GRAL DE PROTOCOLO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00017932 CON CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 FECHA31/05/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN OCASIÓN DE REUNIÓN BINACIONAL CON FUNCIONARIOS DE LA CANCILLERÍA DE EL SALVADOR SOLICITADO POR ABOG LILIA CÁLIX DIRECTORA GRAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00017547 CON CAI 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 FECHA 31/03/2022.


DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL. SEGUN FACTURA No.020-014-01-00047709 Y 020-014-01-00047712 EMITIDAS EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-6A31D7-A825E4-D040BF-608B43-FF827C-94.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TIPO BUS HIACE PLACA GHA4338 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION POR DIFERENCIA ENTRE EL VALOR COTIZADO Y FACTURADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7032-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7032-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7032-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADOSEGUN FACTURA No.000-004-01-00017851 CAI:7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 FECHA:24/05/2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002376 CON NUMERACION CAI: 47C298-99F3E0-134EA1-5608BCBE1835-58 POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR EMBAJADOR EDUARDO REINA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: SERVICO DE CATERING PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002375 CAI; 47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58 FECHA 21/03/2022.


title: PAGO POR SERVICO DE ALQUILER DE FALDONES PARA PARA REUNION MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL HONDURAS-OEIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002383 CAI: 47C298-99F30-134EA1-5608BC-BE1835-58 FECHA EMISION 13/05/2022.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA SOLICITADA POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00009278 CAI: C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B FECHA EMISION 28/09/2022.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000-50390 CON NUMERACION CAI: F60DA7-216C18-2D429A-7AD872-D10D34-2C. POR COMPRA DE PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE AEC EN LA SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002380 CAI: 47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58 FECHA DE EMISION 02/05/2022.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE VALVULAS Y GRIFOS SOLICITADO POR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010023 CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 FECHA EMISION 26/10/2022.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - VIENA AUSTRIA - COMAYAGUA DEL 11 AL 18 DE JUNIO DEL 2022 A FAVOR DE GINA LARISSA REYES FACTURA No. 000-001-01-00095178 Y CAI No: DD0E03-A1F711-AE45B1-189-C2A-9F9323-AE.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMPRESORES Y CAPACITORES SOLICITADOS POR SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000769 CAI: 97DF4A-00BE06-B44DBB-9EBA7D-CF7E7C-61 FECHA EMISION 25/10/2022.


legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

description: PAGO POR COMPRA DE COMPRESORES Y CAPACITORES SOLICITADOS POR SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000769 CAI: 97DF4A-00BE06-B44DBB-9EBA7D-CF7E7C-61 FECHA EMISION 25/10/2022.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - WASHINGTON -COMAYAGUA DEL 22 AL 25 DE MAYO DE 2022A FAVOR DE ELEAN CIS ROSALES Y GISELLE LARACH SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015481 Y CAI No. BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO SOLICITADO POR SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010039 CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 FECHA EMISION 26/10/2022.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 031-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


name: JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE ENCAMISADOR SOLICITADOS POR SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000044 CAI: 0D027A-F0EF62-5D4DBE-208103-23D3C5-F4 FECHA 12/10/2022


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 ANTIGUO EDIFICIO DE BANCO CENTRAL.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 EDIFICIO PRINCIPAL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TECHO SOLICITADO POR SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010043 CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 FECHA EMISION 27/10/2022.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 7210-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PVC SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7210-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7210-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TECHO SOLICITADO POR SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00216884 CAI: 66BAC7-A73F6A-9C4DB0-CBEC44-039E49-E8 FECHA EMISION 27/10/2022.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 7212-1-0 - PAGO POR COMPRA DE REDUCTORES DE PVC SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7212-1-0


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE VIDRIO DELANTERO A VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA GHA-4338 AÑO 2021 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN  FACTURA No.0045.


title: PAGO POR PENALIDAD DE PASAJE EN RUTA: BELGICA-COMAYAGUA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRIS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000256 CAI: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR SEÑOR FERDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00049387 CAI. EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB FECHA DE EMISION 28/10/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN EVENTO DEL 3 DE MAYO DE 2022 SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00017854 EMITIDA EL 25 DE MAYO DE 2022 CAI-7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00017546 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 PARA REUNION DE TRABAJO POR EL EMBAJADOR GERARDO TORRES ZELAYA-SUBSECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMOMIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00017855 CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 FECHA 25/02/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN EVENTO EN FECHA 31 DE MAYO DE 2022 SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015177 EMITIDA EL 31 DE MAYO DE 2022 CAI-F1089D-2155ED-024786-431BDE-D29AC1-F7.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015218 CON NUMERACION CAI: F1089D-2155ED-024786-431BDE-D29AC1-F7 POR REUNION MESA TECNICA CONSEJO DE LOS DERECHOS HUMANOS. SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015239 CON NUMERACION CAI: F1089D-2155ED-024786-431BDE-D29AC1-F7 PORREUNION REGIONAL DE AUTORIDADES NACIONALES DE LOS ESTADOS PARTES DEL GRULAC. SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI 0821 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00036537 CAI: D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5 FECHA 28/9/2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015243 CON NUMERACION CAI: F1089D-2155ED-024786-431BDE-D29AC1-F7 POR REUNION MESA TECNICA CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-MEXICO A FAVOR MONICA MANSEL LOPEZ MEMBREÑO ALEJANDRA MEMBREÑA LOPEZ EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000262 CAI: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015238 CON NUMERACION CAI: F1089D-2155ED-024786-431BDE-D29AC1-F7 POR REUNION CON LA EMBAJADA DE CUBA EN HONDURAS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00216194 CAI: 66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8 FECHA 10/10/2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015389 CON NUMERACION CAI: 19173A-4ABC11-4940B6-F133AA-6DD3F1-9B POR REUNION DE TRABAJO CON ALCALDES Y REPRESENTANTES DE ORGANISMOS DE SOCIEDAD CIVIL VINCULADOS AL TEMA DE MIGRACION IRREGULAR EN HONDURAS SOLICITADO POR: LICENCIADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADP


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FATURA No. 000-001-01-00010024 CAI. 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 FECHA 26/10/2022.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA - VERACRUZ A FAVOR DE MARIA LUISA VALLECILLO GOMEZ EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000451 CAI: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-NEW YORK-MIAMI-COMAYAGUA A FAVOR DE GISELLE LARACH LILIA CALIX EVA FERRUFINO DEL 12 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000261 CAI: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-NEW YORK-MIAMI-COMAYAGUA A FAVOR DE PATRICIA LICONA DEL 15 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000258 CAI: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO DE PASAJE AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-NEW YORK-COMAYAGUA A FAVOR DE ANTONIO GARCIA CARRANZA Y WILSON REYNEL PAZ REYES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000455 CAI: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5.


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR EL SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00060173 CAI: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69 FECHA 04/11/2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015349 CON NUMERACION CAI: 19173A-4ABC11-4940B6-F133AA-6DD3F1-9B POR REUNION BILATERAL DE ALTO NIVEL CON AUTORIDADES DE GOBIERNO DE MEXICO SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LILIA CALIX DIRECTORA DE GENERAL DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO DE LA EMBAJADARA MARIA MEMBREÑO SECRETARIA GENERAL ANTE LA SALA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002384 CAI. 47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58 FECHA EMIDION 02/6/2022

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 7265-1-0 - PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS RAM SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7265-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA - GUADALAJARA - SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2022 A FAVOR DE GERARDO JOSE ANTONIO TORRES SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00005005 Y CAI No: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA - WASHINGTON - COMAYAGUA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00005011 Y CAI No: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA - GUATEMALA DEL 18 DE AGOSTO DEL 2022 A FAVOR DE NICOLLE ALEJANDRA VAQUERO BLANCO SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00004941 Y CAI No: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA PALMEROLA - ARGENTINA - PALMEROLA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DEL 2022 A FAVOR DE GERARDO JOSE ANTONIO TORRES SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00004971 Y CAI No: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA - NUEVA ORLEANS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2022 A FAVOR DE CLAUDIA OYUELA GUZMAN SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00004942 Y CAI No: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001617 CON NUMERACION CAI:5B8018-4264EF-084890-11F6EA-26BA46-F4  POR ALMUERZO DAMAS DIPLOMATICAS  SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH 0082 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006647 CAI; 570B02-1A9BBC-204EB7-494B9F-6A5293-0A FECHA 21/10/2022.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR ABOG. CESAR MEJIA COORDINADOR DEL OBSERVATORIO CONSULAR MIGRATORIO DE HONDURAS. SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00033110 000-002-01-00033002 000-002-01-00033116 000-002-01-00033117 000-002-01-00033107 000-002-01-00033001 000-002-01-00032999 000-002-01-00033000 000-002-01-00032998 000-002-01-00033111 000-002-01-00033108 000-002-01-00033003 000-002-01-00033112 000-002-01-00033106 000-002-01-00033113 000-002-01-00033115 000-002-01-00033005 000-002-01-00033114 000-002-01-00033109 000-002-01-00033004 CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C-83-B9E4A4-0B3D51-FC


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01-00001622 CON NUMERACION CAI: 5BB018-4264EF-084890-11F6EA-26BA46-F4 POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE CASA PRESIDENCIAL SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR ING. CESAR ORTEGA SUBGERENTE DE PRESUPUESTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029541 EMITIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA.


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2022. ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00101201 000-001-01-00101202 EMITIDAS EL 30 DE SEPTIEBRE 2022 Y  000-001-01-00101778 EMITIDA EL 27 DE OCTUBRE DE 2022M CAI-2BD73A-FED79C-3E4284-6E5445-A512A3-33.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000376 CON NUMERACION CAI: CE94F1-629DC2-4C4CBE-6371EA-FBC9E7-3A POR CONDECORACION ANIVERSARIO 28 SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO


rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00029619 000-001-01-00029620 CAI: 23B037-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA FECHA DE EMISIÓN 04/10/2022.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE CAFE SOLICITADO POR EMBAJADORA CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00025197 EMITIDA EL 18 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8.


rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00102016 CAI: 2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33 FECHA 08/11/2022.


title: CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO  A FAVOR DE VICTOR FERRARI CON FACTURA 000-001-01-00004862 CON  No.  DE CAI BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC CON RUTA: COMAYAGUA/CHARLOTTE/ COMAYAGUA EL 19 AL 22 DE JULIO  DEL 2022


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO  A FAVOR DE VICTOR FERRARI CON FACTURA 000-001-01-00015663 CON  No.  DE CAI BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69 CON RUTA: COMAYAGUA/SAN ANTONIO/ COMAYAGUA CON FECHA 30 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL 2022

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR  COMPRA DE PASAJE AEREO  A FAVOR DE CARLOS GARCIA WILSON PAZ CON FACTURA 000-001-01-00008010 CON  No.  DE CAI 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F CON RUTA: COMAYAGUA/EL SALVADOR/ COMAYAGUA CON FECHA 25 AL 28 DE JULIO DEL 2022

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00006582 EMITIDA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 7332-1-0 - PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7332-1-0

description: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00035015 CON NUMERACION CAI: 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63 POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2022. SEGUN FACTURA No.016-001-01-00163033  EMITIDA EL 04 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-0F3D39-C18A45-7C428F-C1F0CD-3BC996-46 Y 015-003-01-00313436 EMITIDA EL 20 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-C420FC-CFB4AF-CA4589-90AEEF-24AF14-C7


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ABOG. EMILIO GONZALEZ-ENCARGADO DE LA UPEG ABOG. LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO Y MARIA GABRIELA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL SEGUN FACTURA No.001-002-01-00216176 EMITIDA EL 10 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 7342-1-0 - PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7342-1-0


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS SOLICITADO POR ABOG. WILSON REYNEL PAZ DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No. 011-003-01-00094963 CAI: 62A4D5-A95DFB-FA41B4-9A8C3A-D69E30-E0 FECHA 10/10/2022


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA DAVID DÍAS-DISEÑADOR GRAFICO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN eSTRATEGICA. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00013782 EMITIDA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035000


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ABOG. EMILIO GONZALEZ-ENCARGADO DE LA UPEG ABOG. LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO Y MARIA GABRIELA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000376 EMITIDA EL 4 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 168-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA

legalName: HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 169-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 167-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING POR VISITA DE LA SEÑORA BARBARA AMONO-JEFA DE LA MISION ALTERNA DE LA EMBAJADA BRITANICA SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00018198 EMITIDA EL 29 DE JUNIO DE 2022 CAI-7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - HOUSTON CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ALICIA RAMIREZ GUILLIANA RAMIREZ LIVIO RAMIREZ Y KARINA VARELA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000456 Y CAI No: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - WASHINGTON CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE MELISSA GAITAN Y CARLOS GOMEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000454 Y CAI No: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA - WASHINGTON - COMAYAGUA CON FECHA 22 AL 25 DE MAYO DE 2022 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015517 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA BRASIL - COMAYAGUA CON FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE JORGE MILLA REYES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005134 Y CAI No: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA WASHINGTON ¿ COMAYAGUA CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE PARIS HERACLITO CASTILLO Y DIGNA ELIZABETH ESCOTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015917 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


PALATO S. DE R. L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR AV. VIRGILIO ZELAYA CASA 2702

legalName: PALATO S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005316 CON NUMERACION CAI: DA36DA-6D812C-F4438B-D4A8D4-E7351E-39 POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARASER ENTREGADOS POR EL SEÑOR CANCILLER SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AUTORIZADO POR EL SEÑOR CANCILLER.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005317 CON NUMERACION CAI: DA36DA-6D812C-F4438B-D4A8D4-E735E-39 POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA REGALOS DIPLOMATICOS SOLICITADO POR: EMBAJADOR GERARDO TORRES-SUBSECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR.


title: PAGO DE FACTURAS No.065-005-01-02805675000-001-01-0107845006-001-01-06709001 POR COMPRA DE VARIOS OBSEQUIOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

GLENDA NORITZA MARADIAGA GALO

legalName: GLENDA NORITZA MARADIAGA GALO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001623 CON NUMERACION CAI: 5B8018-4264EF-084890-11F6EA-26BA46-F4 PARA TALLER DE ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO INTERGUBERNAMENTAL AL PACTO MUNDIAL SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE STADO.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 020-014-01-00047710020-014-01-00047711 Y 020-014-01-00048116 CON NUMERACION CAI: 6A31D7-A825E4-D040BF-608B43-FF827C-94. POR SERVICIO DE PAQUETERIA A LAS EMBAJADAS DE HONDURAS EN COLOMBIA NICARAGUA Y CANADA SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00052364 CON NUMERACION CAI: 0FD987-7C6DD7-3C438F-6257C3-E9304E-0F. POR MANTENIMIENTO A VEHICULO CON PLACA No.08660 SOLICITADO POR:LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELES Y MESAS SOLICITADO POR LIC. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO PARA TALLER SOBRE REDACCIÓN DILPLOMÁTICO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001835 EMITIDA EL 08 DE JUNIO DE 2022 CAI-0A29F0-444357-094EB5-EC32B7-802638-08.

FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

legalName: FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 161-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO EL 30 DE JUNIO DEL 2022 SOLICITADA POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015317 EMITIDA EL 30 DE JUNIO DEL 2022 CAI: 19173A-4ABC11-4940B6-F133AA-6DD3F1-9B

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


METALES Y MAS S. DE  R. L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 1 Y 2 AVE. 6 Y 7 CALLE

legalName: METALES Y MAS S. DE  R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002700 CON NUMERACION CAI:FB1A7F-2F06B3-6B4892-F34C80-A5DDE4-04 POR COMPRA DE PINES CON EL ESCUDO NACIONAL Y LA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN REUNION PRIVADA DEL EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA SECRETARIO DE ESTADO CON LAS NACIONES UNIDAS.  SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00018532 EMITIDA EL 10 DE AGOSTO DE 2022 CAI-0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN VISITA DEL SEÑOR FELIX GARCIA COORDINADOR DEL ESPACO IBEROAMERICANO SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015529 EMITIDA EL 19 DE AGOSTO DE 2022 CAI-A76E9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS  EN REUNION DE TRABAJO DEL COMITE CIVICO INTERINSTITUCIONAL SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015498 EMITIDA EL 10 DE AGOSTO DE 2022 CAI-19173A-4ABC11-4940B6-F133AA-6DD3F1-9B.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENARAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO. PARA EVENTO TALLER DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DURANTE LOS DÍAS 26 27 Y 28 DE ABRIL DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000080. CAI: 563A53-605A52-134A99-A60D02-694F8D-84 FECHA 29/04/2022.

DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA ALAMEDA ENTRE 8 Y 9 CALLE, 1ERA AVENIDA CASA#836

legalName: DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENARAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO. PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA COMISIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000323 CAI:476948-F2E09310448B-E094CA-CF3978-52 FECHA 13/06/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENARAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO. PARA CONFERENCIA MAGISTERIAL SOBRE CEREMONIA Y ÉTICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000081 CAI: 563A53-605A52-134A99-A60D02-694F8D-84 FECHA DE EMISION 13/05/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA Y FALDONES SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO PARA EVENTO TALLER DE FORMULACIÓN DE PROYECTO-NIVEL BÁSICO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000083 CAI:563A53-605A52-134A99-A60D02-694F8D-84 FECHA 20/05/2022


description: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA Y FALDONES SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO PARA EVENTO TALLER DE FORMULACIÓN DE PROYECTO-NIVEL BÁSICO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000083 CAI:563A53-605A52-134A99-A60D02-694F8D-84 FECHA 20/05/2022

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA Y FALDONES SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO PARA EVENTO TALLER DE FORMULACIÓN DE PROYECTO-NIVEL BÁSICO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000083 CAI:563A53-605A52-134A99-A60D02-694F8D-84 FECHA 20/05/2022


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMISAS DE PVC SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00049387 CAI. EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB FECHA DE EMISION 28/10/2022.


title: PAGO POR DEDUCIBLE PARA CAMBIAR EL CRISTAL DEL FRENTE DEL VEHICULO PARA VEHICULO MARCAN NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0068 SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

type: REC


title: COMBUSTIBLE EN MISION OFICIAL A TOCOA COLON EL DIA 18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022.

RENE CRUZ PAZ

legalName: RENE CRUZ PAZ

rationale: REVERSION POR CANCELACION DE VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7519-1-0

type: MEMORA

description: REVERSION POR CANCELACION DE VIAJE

description: REVERSION POR CANCELACION DE VIAJE


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 164-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES

legalName: GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR ABOG. LARISSA REYES DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS. SEGUN FACTURA No. 020-014-01-00048497 CAI: 6A31D7-A825E4-D040BF-608B43-FF827C-94 FECHA 26/09/2022.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 020-014-01-00048496 CON NUMERACION CAI: 6A31D7-A825E4-D040BF-608B43-FF827C-94 POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN ESPAÑA SOLICITADO POR: EMBAJADORA  MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00033234000-002-01-00033118000-002-01-00033233000-002-01-00033232 Y 000-002-01-00033119 CON NUMERACION CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FC. POR ENVIO DE PAQUETERIA A LAS EMBAJADAS DE HONDURAS EN BELICE QUITO LIMA BOGOTA ROMA SOLICITADO POR: ABOGADO CESAR MEJIA-COORDINADOR DE OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA VARIAS EMBAJADAS DE HONDURAS SOLICITADO POR ABOGADO CESAR MEJIA COORDINADOR DE OBSERVATORIOVCONSULAR. SEGUN FACTURAS No. 020-014-01-00048989 020-014-01-00048991 020-014-01-00048992 020-014-01-00048494 020-014-01-00048990 020-014-01-00049425 020-014-01-00048495 020-014-01-00049424; CAI 6A31D7-A825E4-D040BF-608B43-FF827C-94


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - JAPON CON FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE ANIBAL AROLDO ARDON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000468 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA TEL AVIV - SAN PEDRO SULA CON FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE SERGIO OMAR DAVILA PEREZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000462 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - BOGOTA - COMAYAGUA CON FECHA DE 25 AL 28 DE AGOSTO DEL 2022 A FAVOR DE CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002395 Y CAI No: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 7702-1-0 - COMPRA DE CORDONES PARA PORTA CARNET SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCRGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7702-1-0


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 7601-1-0 - PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS RAM SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7601-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 7703-1-0 - COMPRA DE CORDONES PARA PORTA CARNET SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCRGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7703-1-0


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR ARMANDO ROMERO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS Y EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00418356 EMITIDA EL 20 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-3EE9EC-AD27AC-934B8C-3F039C-7EB333-B4


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 7704-1-0 - COMPRA DE CORDONES PARA PORTA CARNET SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCRGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7704-1-0


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - LOS ANGELES - COMAYAGUA DEL 05 AL 12 DE JUNIO DE 2022 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA Y ELEAN CIS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015587 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - VIENA - WASHINGTON - COMAYAGUA CON FECHA 03 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015900 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - FRANCIA CON FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GALINDO Y DELIA PINEDA (TERCERA EDAD) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000466 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - FRANCIA  CON FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE VICTORIA MARGARITA RODAS Y DIGNA MERCEDES AMAYA (TERCERA EDAD) SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000465 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - BOGOTA - COMAYAGUA DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022 A FAVOR DE ANA ROSA GARCIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002396 Y CAI No: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02


BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00019384 CON NUMERCAI: E76F60-06917C-B94EAC-9782DD-99C26E-C5 POR MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACA CDH-0069 SOLICITADO POR:LIC  NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00081612 CON NUMERACION CAI: 3E785D-B582F7-C14DAC-29BBD4-859F71-A3 POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR: LICENCIADO OSCAR MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR Y ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LILIA CALIX DIRENTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA CAPACITACION DE REDACCIÓN OFICIAL. SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00018197 CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 FECHA EMISION 29/6/2022

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO. JORNADA DE DISCUSION Y CONSULTAS CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00018445 CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 FECHA 30/07/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA III EDICION DEL CATALOGO DE COOPERACION SUR-SUR SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00018201 CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 FECHA 20/06/2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015547 CON NUMERACION CAI: A76E9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 POR FORO PUNTOS  DE VISITA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA CELEBRACION DEL 70 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00018430 CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 FECHA EMISION 29/07/2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-0001-01-00015497 CON NUMERACION CAI: 1999173A-4ABC11-4940B6-F133AA-6DD3F1-9B POR  EVALUACION DE OFERTAS PARA CONTRATACION DE UNA POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO Y DAÑOS A VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PERIODO 2022-2023 SOLICITTADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO CATERING SOLICITADO POR LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADO DEL EMBAJADOR ENRIQUE REINA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00018477 CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 FECHA EMISION 30/07/2022


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015530 CON NUMERACION CAI: A76E9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 POR REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.