title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32470 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00003191 DEL 21/02/2020.    SE ADJUNTAN OFICIO NO.IIS-007-2022 DEL 01/02/2022 CON EL VISTO BUENO ORIGINAL DEL SEÑOR RECTOR OFICIO NO.IIS-008-2022 DEL 07/02/2022 POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA OFICIO NO.IIS-025-2022 DEL 08/04/2022 POR HABILITACIÓN DEL MÓDULO DE GASTOS VARIOS Y OFICIO NO.IIS-026-2022 DEL 13/06/2022 JUSTIFICANDO LA NO DIFUSIÓN DEL PROCESO.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

programa: 51 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS Y DEPEDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES. CTAS# 090041966 090041910 090041967 090903310 090041974.

currency: HNL

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32470 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00003191 DEL 21/02/2020.    SE ADJUNTAN OFICIO NO.IIS-007-2022 DEL 01/02/2022 CON EL VISTO BUENO ORIGINAL DEL SEÑOR RECTOR OFICIO NO.IIS-008-2022 DEL 07/02/2022 POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA OFICIO NO.IIS-025-2022 DEL 08/04/2022 POR HABILITACIÓN DEL MÓDULO DE GASTOS VARIOS Y OFICIO NO.IIS-026-2022 DEL 13/06/2022 JUSTIFICANDO LA NO DIFUSIÓN DEL PROCESO.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DNPSE

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHICULOS DE LA DNPSE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CUENTAS FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CUENTAS # 22292 37901389 18572 20650 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP#11A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DNPA

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DE LA DNPA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIOSPORTATILESUPSE IMPRESORASCOMPRA DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO COLECTIVO DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR COMPRAS DE DIFERENTES UNIDADES DEPARTAMENTALES Y METROPOLITANAS DE LA DNSPC

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) A VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/12/2021 AL 19/01/2022 AL AMPARO DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA (DEL 20/10/2021 AL 19/01/2022) QUEDANDO VIGENTES LAS DEMÁS CLÁUSULAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32609 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-000002008 DEL 20/01/2022. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 92-2022 DEL 11/02/2022.    SE ADJUNTAN COPIA DEL CONTRATO INICIAL PRIMERA Y SEGUNDA MODIFICACIÓN AL MISMO.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 CUENTAS # 22292 3790 1389 18572 20650 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP# 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR COMPRAS DE MATERIAL DE  LIMPIEZA PARA  LA DNPSC Y DIFERENTES UNIDADES DEPARTAMENTALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNPSC Y DIFERENTES UNIDADES DEPARTAMENTALES Y METROPOLITANAS A NIVEL NACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA   CUBRIR COMPRAS DE LLANTAS  PARA  LA DNPSC Y DIFERENTES UNIDADES DEPARTAMENTALES SEGUN LICITACION PUBLICA SEDS-LPN-GA-2022-17


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA   CUBRIR PAGO DE  BONO DE ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2022

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE TRANSPORTE PERSONAL DEL CURLA TALLER DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA Y PRODUCCIÓN VEGETAL EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PANEL Y GENERADOR Y LAS CHAPEADORAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DURANTE EL PERIODO DEL  01 AL 15 DE MAYO DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32882 SE ADJUNTAN OFICIOS: SEAPI-UNAH NO.469-2022 DEL 13/05/2022 ADMÓN. 13-2022 DEL 17/05/2022 ITS TELA NO.052-2022 17/05/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/19/2022 DEL 24/05/2022 JDU-UNAH-NO.564-2022 DEL 26/05/2022 OFICIO-204-DPTO-T-UNAH DEL 16/06/2022 OFICIO N°734 DEL 17/06/2022 OFICIO -211-DPTO-T-UNAH DEL 22/06/2022 CI-CURLA-038-2022 NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DEL 30/05/2022 Y CORREOS DE FECHA 16/06/2022 Y 17/06/2022 REFERENTE A LA FACTURA ANULADA EN EL ESTADO DE CUENTA Y NO CONSIDERADA EN EL PAGO.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA   CUBRIR  PAGO DE PASAJES NACIONALES DE LA UDEP 9 Y UDEP 11

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE TRANSPORTE PERSONAL DEL CURLA TALLER DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA Y PRODUCCIÓN VEGETAL EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PANEL Y GENERADOR Y LAS CHAPEADORAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DURANTE EL PERIODO DEL  01 AL 15 DE MAYO DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32882 SE ADJUNTAN OFICIOS: SEAPI-UNAH NO.469-2022 DEL 13/05/2022 ADMÓN. 13-2022 DEL 17/05/2022 ITS TELA NO.052-2022 17/05/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/19/2022 DEL 24/05/2022 JDU-UNAH-NO.564-2022 DEL 26/05/2022 OFICIO-204-DPTO-T-UNAH DEL 16/06/2022 OFICIO N°734 DEL 17/06/2022 OFICIO -211-DPTO-T-UNAH DEL 22/06/2022 CI-CURLA-038-2022 NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DEL 30/05/2022 Y CORREOS DE FECHA 16/06/2022 Y 17/06/2022 REFERENTE A LA FACTURA ANULADA EN EL ESTADO DE CUENTA Y NO CONSIDERADA EN EL PAGO.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) A VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/02/2022 AL 19/03/2022 AL AMPARO DE LA TERCERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA (DEL 20/01/2022 AL 19/04/2022) QUEDANDO VIGENTES LAS DEMÁS CLÁUSULAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32643 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002039 DEL 23/03/2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) A VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/03/2022 AL 19/04/2022 AL AMPARO DE LA TERCERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA (DEL 20/01/2022 AL 19/04/2022) QUEDANDO VIGENTES LAS DEMÁS CLÁUSULAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32645 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002072 DEL 21/04/2022. CORRESPONDE AL ÚLTIMO PAGO DE LA TERCERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR PAGO  PARA  GASTOS OPERATIVOS DE LA DNSPF.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA EL 21 Y 22/04/2022 BAJO EL TITULO ¿LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 05-2022-SEAF-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 576799 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00525919; SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 242 DEL 15/06/2022.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOCIEMBRE 2021 INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANAJA FACT.NO. 000-001-01-00136223 A FAVBOR DE BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. (BELCO).

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2022 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRAS UDEP#13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/04/2022 AL 08/05/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 09/02/2022 CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32907 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002084 DEL 11/05/2022 SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 320-2022 DEL 11/05/2022.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNSPF.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/03/2022 AL 08/04/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32906 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002071 DEL 21/04/2022 SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 260-2022 DEL 22/04/2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO EL HERALDO EL 21/04/2022 BAJO EL TITULO ¿LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 05-2022-SEAF-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 436993 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00158273 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32897 SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 243 DEL 15/06/2022.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/05/2022 AL 08/06/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 09/02/2022 CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32925 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002103 DEL 13/06/2022. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 420--.2022 DEL 14/06/2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/05/2022 AL 29/06/2022 FACTURA NO. 000-002-01-10285796 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32959 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL 22/06/2022 BAJO EL TITULO ¿CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP-SEDP-002-2022 PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL TERCER PERIODO ACADEMICO 2022¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 378968 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00526489 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32964 SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 275 DEL 30/06/2022.

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO EL HERALDO EL 22/06/2022 BAJO EL TITULO ¿CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP-SEDP-002-2022 PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL TERCER PERIODO ACADEMICO 2022¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 439631 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00158859 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32966 SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 275 DEL 30/06/2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN  CIUDAD UNIVERSITARIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA  MOTOGUADAÑA Y  CHAPEADORAS   UNAH VALLE DE SULA  MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJA EN EL CURLA  MANTENIMIENTO  ÁREAS PRODUCTIVAS Y BANCO GERMOPLASMA TALLER DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA Y PRODUCCIÓN VEGETAL EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS GENERADOR DE ENERGIA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 16/05/2022 AL 31/05/2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33029 SE ADJUNTA NOTA DEL 06/06/2022 DEL CURC OFICIO SEAPI-UNAH NO.526-2022 DEL 31/05/2022 NOTA DEL 31/05/2022 DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA OFICIO NO. CDU-041-2022 DEL 31/05/2022 OFICIO ADMON 15-2022 DEL 02/06/2022 OFICIO IIM-084-2022 DEL 02/06/2022 OFICIO NO.0454-DEGT/DE-2022 DEL 02/06/2022 OFICIO NO.0453-DEGT/DE-2022 DEL 02/06/2022 OFICIO NO.0333-DEGT/DE-2022 DEL 02/06/2022 OFICIO JDU-UNAH-NO.602-2022  DEL 07/06/2022 OFICIO CI-UNAH-CURLA-084-2022 DEL 07/06/2022 OFICIO U.T.S.G/UNAH-VS/22/2022 DEL 08/06/2022 OFICIO ITS TELA NO.070-2022 DEL 13/06/2022 NOTA DEL 23/06/2022 DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA CORREO DE UNO DEL 16/06/2022 OFICIO-217-DPTO-T-UNAH DEL 29/06/2022 OFICIO-216-DPTO-T-UNAH DEL 29/06/2022 Y OFICIO NO.829 DEL 08/07/2022.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN  CIUDAD UNIVERSITARIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA  MOTOGUADAÑA Y  CHAPEADORAS   UNAH VALLE DE SULA  MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJA EN EL CURLA  MANTENIMIENTO  ÁREAS PRODUCTIVAS Y BANCO GERMOPLASMA TALLER DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA Y PRODUCCIÓN VEGETAL EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS GENERADOR DE ENERGIA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 16/05/2022 AL 31/05/2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33029 SE ADJUNTA NOTA DEL 06/06/2022 DEL CURC OFICIO SEAPI-UNAH NO.526-2022 DEL 31/05/2022 NOTA DEL 31/05/2022 DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA OFICIO NO. CDU-041-2022 DEL 31/05/2022 OFICIO ADMON 15-2022 DEL 02/06/2022 OFICIO IIM-084-2022 DEL 02/06/2022 OFICIO NO.0454-DEGT/DE-2022 DEL 02/06/2022 OFICIO NO.0453-DEGT/DE-2022 DEL 02/06/2022 OFICIO NO.0333-DEGT/DE-2022 DEL 02/06/2022 OFICIO JDU-UNAH-NO.602-2022  DEL 07/06/2022 OFICIO CI-UNAH-CURLA-084-2022 DEL 07/06/2022 OFICIO U.T.S.G/UNAH-VS/22/2022 DEL 08/06/2022 OFICIO ITS TELA NO.070-2022 DEL 13/06/2022 NOTA DEL 23/06/2022 DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA CORREO DE UNO DEL 16/06/2022 OFICIO-217-DPTO-T-UNAH DEL 29/06/2022 OFICIO-216-DPTO-T-UNAH DEL 29/06/2022 Y OFICIO NO.829 DEL 08/07/2022.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A ORDEN DE COMPRA 4500022437 FACTURA 000-002-01-00018440.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DEL 2022 INSTALACIONES UDEP#9 FACT.No.000-002-01-00027564 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ADQUISICION DE BOLETO AEREO CON LA RUTA  DE SAN PEDRO-PANAMA-SAN PEDRO SULA A FAVOR DEL SR. RECTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32219 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00015294 DEL 01/02/2022.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  MES DE AGOSTO DEL 2022 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRAS UDEP#13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA DE UNAH VALLE DE SULA  MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJA EN EL CURLA  MANTENIMIENTO Y  ÁREAS PRODUCTIVAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  MEZCLADORA DE CONCRETO Y GENERADOR DE ENERGIA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01/06/2022 AL 15/06/2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33060 SE ADJUNTA OFICIO D- CURC-195-2022 DEL 12/07/2022 AD-OFICIO-070-2022 DEL 11/07/2022 Y AD-OFICIO-081030JUN22 DEL 08/06/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/29/2022 DEL 07/07/2022 OFICIO MDD-ODU NO.132-2022 DEL 27/06/2022 OFICIO ITS TELA NO. 075 ¿ 2022 DEL 23/06/2022 OFICIO CI-CURLA-99-2022 DEL 17/06/2022 OFICIO JDU-UNAH-NO. 634-2022 DEL 17/06/2022 OFICIO ADMON 16-2022 DEL 16/06/2022 NOTA DE LA DIRECCION DE SERVISIOS GENERALES DEL 16/06/2022 Y OFICIO NO. 0540-DEGT/DE -2022 DEL 16/06/2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:       PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL 21/06/2022 Y 22/06/2022  SOBRE  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO 10-2022-SEAF-UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO NO.  378967  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.33026 Y DE ACUERDO AL  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00526488 DEL 27/06/2022. SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO.290 DEL 06/07/2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO EL HERALDO EL 21/06/2022 SOBRE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO 10-2022-SEAF-UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO NO.  436997 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.33027 Y DE ACUERDO AL  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00158858 DEL 27/06/2022. SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO.290 DEL 06/07/2022.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:       PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL 21/06/2022 Y 22/06/2022  SOBRE  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO 10-2022-SEAF-UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO NO.  378967  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.33026 Y DE ACUERDO AL  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00526488 DEL 27/06/2022. SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO.290 DEL 06/07/2022.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA DE UNAH VALLE DE SULA  MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJA EN EL CURLA  MANTENIMIENTO Y  ÁREAS PRODUCTIVAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  MEZCLADORA DE CONCRETO Y GENERADOR DE ENERGIA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01/06/2022 AL 15/06/2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33060 SE ADJUNTA OFICIO D- CURC-195-2022 DEL 12/07/2022 AD-OFICIO-070-2022 DEL 11/07/2022 Y AD-OFICIO-081030JUN22 DEL 08/06/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/29/2022 DEL 07/07/2022 OFICIO MDD-ODU NO.132-2022 DEL 27/06/2022 OFICIO ITS TELA NO. 075 ¿ 2022 DEL 23/06/2022 OFICIO CI-CURLA-99-2022 DEL 17/06/2022 OFICIO JDU-UNAH-NO. 634-2022 DEL 17/06/2022 OFICIO ADMON 16-2022 DEL 16/06/2022 NOTA DE LA DIRECCION DE SERVISIOS GENERALES DEL 16/06/2022 Y OFICIO NO. 0540-DEGT/DE -2022 DEL 16/06/2022.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS SAN PEDRO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES# 29-167-155-07-02-069-00 12-045-031-09-01-006-0429-021-103-01-02-039-0029-021-103-01-02-040-0029-021-103-01-02-041-0029-161-155-01-02-021-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA Y RIO DE PIEDRAS EN S.P.S.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000076500000766 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500022441.

ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

legalName: ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA.ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTANSTA. BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLESR.DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ.

DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ

legalName: DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN. SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.

LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO

legalName: LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL 04/07/2022 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACIÓN¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 378970 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00526595 DEL 07/07/2022 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.33062 SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 299 DEL 11/07/2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:   EL DÍA 04/07/2022 BAJO EL TÍTULO ¿AVISO DE LICITACIÓN¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 439638 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00158983; SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 300 DEL 11/07/2022.


title: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2022 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2022 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 29-167--155-07-02-069-0012-045-031-09-01-006-04 29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-041-00 29-161-155-01-02-021-00CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY Y CAMPISA Y RIO DE PIEDRAS EN S.P.S.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2022 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI DEPARTAMENTO DEL PARAISO SRA.CARMEN LUCILA GAMERO AMADOR.

CARMEN LUCILA GAMERO AMADOR

legalName: CARMEN LUCILA GAMERO AMADOR


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000384 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y ASEO PARA ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2022-006 ORDEN DE COMPRA 4500022681.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CONTRATO A NOMBRE DE LA SRA. ELMY JEANETH CAMPOS VILLALOBOS REPRESENTANTE DEL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ. (BENEFICIARIO).

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000400 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y ASEO PARA ALGUNAS DEPENDECIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (LA SAN MIGUEL CATACAMAS COMAYAGUA SANTA BARBARA GRACIAS LEMPIRA Y SIGUATEPEQUE ORDEN DE COMPRA 4500023143.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS EN EL POA 2022 CON EL PROPOSITO DE DAR CONTINUIDAD A PROYECTOS DE COOPERACION EN LA PLANTA DE PROCESOS LÁCTEOS Y ACTIVIDADES VARIAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO.  EL CURLP DESDE EL 15 DE MARZO DEL PRESENTE NO CUENTA CON DIRECTOR POR LO CUAL NO HAY FIRMA AUTORIZADA PARA RETIRAR DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CENTRO REGIONAL POR TAL RAZON SE SOLICITA DICHO FONDO Y EL DEPOSITO A LA CUENTA DEL RESPONSABLE DEL FONDO.    NOTA: ESTA SOLICITUD DE FONDO SE REALIZA BAJO LA MODALIDAD EN LINEA NOS COMPROMETEMOS A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL FIRMADA Y SELLADA.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 29 - DIRECCIÓN CURLP

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000395 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINSTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DEL MES DE JULIO AÑO 2022 SEGUN SEDS-LPN-GA-2022-006 FACTURA 000-001-01-00000395.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2022 PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DNVT.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2021 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA  LA DNPSC Y DIFERENTES UDEP A NIVEL NACIONAL.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2022 PARA CUBRIR PROCESO DE LICITACION DE MATERIAL PARA EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE COMPLEMENTO PARA CUBRIR PAGO DE BONO DE ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO PARA COMPRA DE LITERAS Y COLCHONES DE LA DIRECCION DE FRONTERAS SEGUN LPN NUMERO SEDS-023-2022 EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA COMPUTACION SANITARIO.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/07/2022 AL 16/08/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33390 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002152 DEL 19/08/2022. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 680-2022 DEL 23/08/2022.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 29-167-155-07-02-069-00 12-045-031-09-01-006-04 29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-041-00 29-161-155-01-02-021-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA Y RIO PIEDRAS EN S.P.S.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA ¿ LA CEIBA - TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32427 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00015533 DEL 05/04/2022. SE ADJUNTA OFICIO JDU-UNAH-NO.837/2022 DEL 18/08/2022.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ LA HABANA CUBA ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE RAÚL ORLANDO FIGUEROA SORIANO SOLICITADO POR LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32227 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00015302 DEL 02/02/2022. SE ADJUNTA OFICIO JDU-UNAH- NO. 837/2022 DEL 18/08/2022 OFICIO NO.1073-DFYP DEL 08/09/2022 CERTIFICACION DE LA JDU  NOTA DEL DIRECTOR SORIANO Y OTROS DOCUMENTOS ANEXOS.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 29-167-155-07-02-069-00 12-045-031-09-01-006-04-29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-0029-021-103-01-02-041-00 29-161-155-01-02-021-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA Y RIO PIEDRAS EN S.P.S.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE LIBROS RECIBIDOS EN CONSIGNACION POR LA LIBRERIA UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33327 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00015454 NO. 000-001-01-00015457 NO. 000-001-01-00015458 Y NO. 000-001-01-00015461 SE ADJUNTAN OFICIOS LU-06-2022 DEL 28/01/2022 LU-40-2022 DEL 13/05/2022 LU-057-2022 DEL 30/05/2022 LU-059-2022 DEL 30/05/2022LU-062-2022 DEL 30/05/2022 LU-86-2022 DEL 14/06/2022 LU-94-2022 DEL 17/06/2022 Y LU-112-2022 DEL 28/06/2022.

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES INGENIERÍA AGRÍCOLA Y BANCO GERMOPLASMA EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS PANEL EN EL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN GENERADORES EN EL EDIFICIO ALMA MÁTER Y PLANTA GENERADORA DEL DATA CENTER DE LA UNAH DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33397 SE ADJUNTAN OFICIOS: NO.0834-DEGT/DE-2022 NO.0835-DEGT/DE-2022 NO.0836-DEGT/DE-2022 DEL 28/07/2022 SEAPI NO.775-2022 DEL 29/07/2022 D-CURC-224-2022 DEL 01/08/2022 ADMÓN. 22-2022 DEL 05/08/2022 ITS TELA NO.085-2022 08/08/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/42/2022 DEL 10/08/2022 313-DPTO-T-UNAH DEL 18/08/2022 329-DPTO-T-UNAH DEL 25/08/2022 NO.1101 DEL 31/08/2022 NOTA DEL CURLA DE FECHA 07/08/2022 Y NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 15/08/2022.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES INGENIERÍA AGRÍCOLA Y BANCO GERMOPLASMA EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS PANEL EN EL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN GENERADORES EN EL EDIFICIO ALMA MÁTER Y PLANTA GENERADORA DEL DATA CENTER DE LA UNAH DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33397 SE ADJUNTAN OFICIOS: NO.0834-DEGT/DE-2022 NO.0835-DEGT/DE-2022 NO.0836-DEGT/DE-2022 DEL 28/07/2022 SEAPI NO.775-2022 DEL 29/07/2022 D-CURC-224-2022 DEL 01/08/2022 ADMÓN. 22-2022 DEL 05/08/2022 ITS TELA NO.085-2022 08/08/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/42/2022 DEL 10/08/2022 313-DPTO-T-UNAH DEL 18/08/2022 329-DPTO-T-UNAH DEL 25/08/2022 NO.1101 DEL 31/08/2022 NOTA DEL CURLA DE FECHA 07/08/2022 Y NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 15/08/2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES INGENIERÍA AGRÍCOLA Y BANCO GERMOPLASMA EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS Y EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS LAVADO DE ISLAS BARRILES Y CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33520 SE ADJUNTAN OFICIOS: NO.356-DPTO-T-UNAH DEL 09/09/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/47/2022 DEL 01/09/2022 NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 31/08/2022NOTA DEL CURLA DEL 19/08/2022 D-CURC-248-2022 DEL 17/08/2022 ITS TELA NO.091-2022 DEL 16/08/2022 ADMÓN. 23-2022 DEL 15/08/2022 SEAPI UNAH NO. 843-2022 DEL 15/08/2022 NO.0928-DEGT/DE-2022 DEL 12/08/2022 0929-DEGT/DE-2022 DEL 12/08/2022 NO. CDU-0106-2022 DEL 10/08/2022 NOTA DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01/08/2022 NOTA ACLARATORIA DEL 07/09/2022 REFERENTE A CAMBIO DE FACTURAS Y NO. 1148 DEL 12/09/2022.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES INGENIERÍA AGRÍCOLA Y BANCO GERMOPLASMA EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS Y EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS LAVADO DE ISLAS BARRILES Y CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33520 SE ADJUNTAN OFICIOS: NO.356-DPTO-T-UNAH DEL 09/09/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/47/2022 DEL 01/09/2022 NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 31/08/2022NOTA DEL CURLA DEL 19/08/2022 D-CURC-248-2022 DEL 17/08/2022 ITS TELA NO.091-2022 DEL 16/08/2022 ADMÓN. 23-2022 DEL 15/08/2022 SEAPI UNAH NO. 843-2022 DEL 15/08/2022 NO.0928-DEGT/DE-2022 DEL 12/08/2022 0929-DEGT/DE-2022 DEL 12/08/2022 NO. CDU-0106-2022 DEL 10/08/2022 NOTA DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01/08/2022 NOTA ACLARATORIA DEL 07/09/2022 REFERENTE A CAMBIO DE FACTURAS Y NO. 1148 DEL 12/09/2022.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS   DE LA DNPSE.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE PRODUCCION Y MUEBLES DE ALOJAMIENTO COLECTIVO.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ESTUDIO DE LA DEP.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A.DE. C.V. INMUEBLE QUE OCUPA DIPOL ABONADO # 16239.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES DE  VEHÍCULOS DE LA DNPSE.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALIMENTACION A LOS ASPIRANTES DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS CENTROS DE ESTUDIO DE LA DEP.

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. HOSPITAL SAN JORGE EL HATO FACTURAS: 000-006-01-00014018 000-005-01-00081036 000-006-01-00014096 000-006-01-00017207 000-006-01-00017208.

SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

streetAddress: TEGUCIGLPA M.D.C

legalName: SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE FACTURAS: 000-002-01-00070511 000-002-01-00072639 000-002-01-00070832 000-002-01-00077609 000-002-01-00078351  000-002-01-00076521 000-002-01-00076907 000-002-01-00079452 000-002-01-00073047 000-002-01-00074257 000-002-01-00073405.

HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 2DA  Y 3ERA AVENIDA CALLEJON 15-B COMAYAGUELA

legalName: HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. CENTRO MEDICO SANTA ROSA FACTURAS: 000-001-01-00250977 000-001-01-00259375 000-001-01-00260006 000-001-01-00260007 000-001-01-00261461 000-001-01-00261462.

CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA INTERNACIONAL STA ROSA DE COPAN

legalName: CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. CENTRO MEDICO HONDUREÑO FACTURAS: 000-002-01-00003439 000-002-01-00003440 000-002-01-00003338 000-002-01-00003438.

CENTRO MEDICO HONDUREÑO S A DE C V

streetAddress: BO. LA GRANJA 3ERA. AVE. NO. 202 COMAYAGUELA

legalName: CENTRO MEDICO HONDUREÑO S A DE C V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE. C.V. INMUEBLE QUE OCUPA DIPOL ABONADO # 16239.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. HOSPITAL CEMESA FACTURAS: 000-001-01-00390758 000-001-01-00390497 000-001-01-00390522 000-001-01-00401730 000-001-01-00388282 000-001-01-00388652 000-001-01-00401715.

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE PRIMAS Y SEGUROS PARA EL PERSONAL MIEMBRO DE LA CARRERA POLICIAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PROCESO DE LICITACION PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE GAS LPG PARA LAS COCINAS DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA ADQUSICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.


rationale: REVERSION TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  DE LA DNPSE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-1-1359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-1-1359-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE  USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS (CLIENTE 131403)  DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENERO  AL 24 DE FEBRERO DE  2022 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32310 Y FACTURA NO.000-002-01-09692750  ADJUNTA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DNPA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE  DE VEHÍCULOS DE LA DNPSE.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE  DE VEHÍCULOS DE LA DNPA.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PROCESO DE LICITACION DE LA ANAPO Y EL ITP.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS CENTROS DE ESTUDIO DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ESTUDIO.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA VIAJES DE CAPTACION DEL ITP Y ANAPO.

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DE LA DNUE

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DNUE.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PASAJES DE LA DNUE.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DNUE


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO LA PRENSA ASI: EL DIA 30/06/2022 BAJO EL TITULO ¿CONVOCATORIA¿ SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD # 379100 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00526594 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33059. SE ADJUNTAN DIRCOM-OFICIO NO. 302 DEL 11/07/2022 Y OFICIO SCU- 144-2022 DEL 03/08/2022 JUSTTIFICANDO LA NO DIFUSION DEL PROCESO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000077000000771 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500023149.

ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

legalName: ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00000312 ORDEN DE COMPRA 4500022904.

ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE  A FACTURA 000-001-01-00000314 ORDEN DE COMPRA 4500023186.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE SAN PEDRO SULA-EL SALVADOR-SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LA RECTORIA CONFORME A LO INDICADO EN SOLICITUD DE PAGO NO. 32443 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00014390 DEL 08/07/2021. SE ADJUNTA OFICIO ARU-036-2022 DEL 14/07/2022.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA MOTOGUADAÑAS GENERADOR DE ENERGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS MAQUINA HIDROLAVADORA EN EL CURLA  MANTENIMIENTO INGENIERIA AGRICOLA BANCO DE GERMO PLASMA Y PRODUCCION VEGETAL MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN UNAH-VS Y GENERADOR ELECTRICO EN EL EDIFICIO 1847 DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 15/07/2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33200 SE ADJUNTAN OFICIOS: NO.-222-DEPTO.SG-FCM DEL 06/07/2022 SEAPI-UNAH NO. 700-2022 DEL 07/07/2022 CURC-194-2022 DEL 12/07/2022 NO. 0728-DEGT/DE-2022 DEL 14/07/2022 FC-1085-14-07-2022 ITS TELA NO. 080-2022 DEL 18/07/2022 ADMON. 19-2022 DEL 20/07/2022 CI-CURLA-157-2022 DEL 20/07/2022 U.T-S. G/UNAH-VS/35/2022 DEL 22/07/2022 SEAPI NO. 766-2022 DEL 27/07/2022 D-CURC-223-2022 DEL 01/08/2022 284-DPTO-T-UNAH DEL 01/08/2022 N°974. DEL 05/08/2022 Y NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA DEL 20/7/2022.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00006926/6927/6928/6929/6930/6931/6932ORDEN DE COMPRA 4500022901.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES E INGENIERÍA AGRÍCOLA EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS Y GENERADOR EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33120 SE ADJUNTAN OFICIOS: GGCS NO. 092-2022 DEL 21/06/2022 JDU-UNAH-NO.711-2022 DEL 04/07/2022 CI-CURLA-131-2022 DEL 04/07/2022 ADMÓN. 18-2022 DEL 06/07/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/30/2022 DEL 07/07/2022 D-CURC-196-2022 DEL 12/07/2022 ITS TELA NO.079-2022 18/07/2022 272-DPTO-T-UNAH DEL 26/07/2022 NO.929 DEL 27/07/2022 NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 20/07/2022 Y NOTA ACLARATORIA DE FECHA 26/07/2022.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00005816 HASTA 00005820 ORDEN DE COMPRA 4500022905.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES E INGENIERÍA AGRÍCOLA EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS Y GENERADOR EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33120 SE ADJUNTAN OFICIOS: GGCS NO. 092-2022 DEL 21/06/2022 JDU-UNAH-NO.711-2022 DEL 04/07/2022 CI-CURLA-131-2022 DEL 04/07/2022 ADMÓN. 18-2022 DEL 06/07/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/30/2022 DEL 07/07/2022 D-CURC-196-2022 DEL 12/07/2022 ITS TELA NO.079-2022 18/07/2022 272-DPTO-T-UNAH DEL 26/07/2022 NO.929 DEL 27/07/2022 NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 20/07/2022 Y NOTA ACLARATORIA DE FECHA 26/07/2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/06/2022 AL 08/07/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 09/02/2022 CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33129 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002124 DEL 12/07/2022. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 523-.2022 DEL 13/07/2022.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/07/2022 AL 08/08/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33320 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002144 DEL 09/08/2022. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 615-.2022 DEL 10/08/2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:     EL DIA 15/07/2022 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 379609 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00526648;    EL DIA 01/08/2022 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 379620 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00526808;    CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.33259 SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 353 DEL 10/08/2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL ¿CISE¿ Y EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/06/2022 AL 16/07/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33326 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002129 DEL 19/07/2022. SE ADJUNTAN OFICIO DAM NO. 579-2022 DEL 03/08/2022 Y OFICIO N° 1088 DEL 29/08/2022 ENMENDANDO ERROR EN LA SOLICITUD.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:     EL DÍA 15/07/2022 BAJO EL TÍTULO ¿AVISO DE LICITACIÓN¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 438609 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00159051 DEL 19/07/2022;     EL DÍA 01/08/2022 BAJO EL TÍTULO ¿AVISO DE LICITACIÓN¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 438622 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00159216 DEL 04/08/2022;     SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 354 DEL 10/08/2022.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS: CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ''CAC'' CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ''CISE'' Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/05/2022 AL 16/06/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022.CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33324 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002107 DEL 21/06/2022. SE ADJUNTAN OFICIO DAM NO. 578-2022 DEL 03/08/2022 Y OFICIO NO. 1087 DEL 29/08/2022 ENMENDANDO ERROR EN LA SOLICITUD.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION AL PERSONAL POLICIAL.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE BONO DE ALIMENTACION POR PLANILLA COMPLEMENTARIA A 21 DIAS DEL MES DE JUNIO Y LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2022 DE LOS OFICIALES DE SERVICIOS (CEFOS) VL PROMOCION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE BONO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR COMPRA DE LLANTAS PARA LA DNPSC Y DIFERENTES UNIDADES DEPARTAMENTALES SEGUN LICITACION PUBLICA SEDS-LPN-GA2022-017.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA DNSPC UMED 1 Y 5 Y UDEP 2  3 4  5 7  8 9 12 13 Y 18.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR LA ADQUISICION DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA LA DNPSC Y DIFERENTES UNIDADES ADSCRITAS A LA MISMA SEGUN LA LICITACION PUBLICA SEDS-LPN-2022-2019.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28/01/2022 AL 28/02/2022 FACTURA NO. 000-002-01-09719731 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32339 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE FRONTERA. (F)

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNSPC Y SUS DIFERENTES UNIDADES.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA DNPSC Y DIFERENTES UNIDADES ADSCRITAS A LA MISMA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000409 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DEL MES DE AGOSTO AÑO 2022 SEGUN SEDS-LPN-GA-2022-006.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE FRONTERA.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PASAJES NACIONALES DE LA DNPSC Y DIFERENTES UNIDADES ADSCRITAS A LA MISMA.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA CUBRIR GASTOS MENORES INSUMOS DE BIOSEGURIDAD MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL LITORAL PACIFICO UNAH - CURLP.    NOTA: ESTA SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE SE REALIZARA BAJO LA MODALIDAD EN LINEA NOS COMPROMETEMOS A PRESENTAR LA DOCUMENTACION ORIGINAL FIRMADA Y SELLADA UNA VEZ SE RESTABLEZCAN LAS ACTIVIDADES.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA FONDO DE CAJA CHICA - PARA GASTOS MENORES EN RECTORIA

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA FONDO DE CAJA CHICA - PARA GASTOS MENORES EN RECTORIA

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SER UTILIZADO EN LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO (CURC)

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SER UTILIZADO EN LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO (CURC)


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLIICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN) DE LA UNAH.     MEDIANTE OFICIO DBN-NO.0260-2022 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLIICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN ESTE DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES (DBN) DE LA UNAH.     MEDIANTE OFICIO DBN-NO.0260-2022 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA GASTOS MENORES DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTIÓN

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL AÑO 2022 PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DE CAJA CHICA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES PAPELERIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL LITORAL PACIFICO.  EL CURLP DESDE EL 15 DE MARZO DEL PRESENTE NO CUENTA CON DIRECTOR Y NO HAY FIRMA AUTORIZADA PARA RETIRAR DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CENTRO REGIONAL POR TAL RAZON SE SOLICITA CHEQUE A NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO.  NOTA: ESTA SOLICITUD SE REALIZA BAJO LA MODALIDAD EN LINEA NOS COMPROMETEMOS A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL FIRMADA Y SELLADA.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA REALIZAR GASTOS MENORES DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE.

name: VIDRIOS Y MARCOS DE COPAN, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

ue: 28 - DIRECCIÓN CUROC

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA GASTOS MENORES DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTIÓN

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL 18/12/2019 ASI:   BAJO EL TITULO ¿INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN NO.06-2019-SEAPI-UNAH CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 563169 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00325144; SE ADJUNTA SEDI-OFICIO NO. 365 DE 23/10/2020.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL AÑO 2022 PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DE CAJA CHICA


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA MARCA AKT MOTOR MONO CILINDRICO 4 TIEMPOS LA CUAL SERA FINANCIADA CON FONDOS DEL PROGRAMA PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION. SEGUN FACTURA No.000000541

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

ue: 32 - PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA CHINA-TAIWAN2022

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: Pago por consumo de Combustible Gasolina y Diesel por los vehiculos de esta Secretaria de Seguridad correspondiente del 01 al 31 de Julio del 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA EIC.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-00000406CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y ASEO PARA ALGUNAS DEPENDECIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNTARIA (LA SAN MIGUEL CATACAMASCOMAYAGUA SANTA BARBARA GRACIAS LEMPIRA Y SIGUATEPEQUE.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2022 CUENTAS# 37901389185722065022292 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP#11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A LA MISMA.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ESQUIPO DE OFICINA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-1-1463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-1-1463-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL DIA 16/08/2022 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD # 380483 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00526888 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33545. SE ADJUNTAN DIRCOM-OFICIO NO. 422 DEL 13/09/2022.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. HOSPITAL CEMESA FACTURAS: 000-001-01-00407316 000-001-01-00404309 000-001-01-00402229 000-001-01-00405966 000-001-01-00406517 000-001-01-00404167 Y 000-001-01-00407582.

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DEL DIRECTOR SANTIAGO JAIME RUIZ PH.D. EL CUAL SERVIRÁ PARA DAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA HUMANÍSTICA Y TECNOLÓGICA (DICIHT)    EL FONDO DEBE SER ACREDITADO EN EL BANCO DE OCCIDENTE CUENTA NO. 11-401-015860-6 NOMBRE DE LA CUENTA UNAH-FONDOS REINTEGRABLES-FONDO ESPECIAL DICU

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE INSTITUCIONAL INGENIERÍA AGRÍCOLA BANCO GERMOPLASMA SECCION DE BOVINOS Y SECCION DE AVES EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS Y EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33578 SE ADJUNTAN OFICIOS: NO.367-DPTO-T-UNAH DEL 21/09/2022 NO. U.T-S.G/UNAH-VS/48/2022 DEL 01/09/2022 NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 13/09/2022NOTA DEL CURLA DEL 30/08/2022 NO. D-CURC-270-2022 DEL 09/09/2022 ITS TELA NO.102-2022 DEL 12/09/2022 NO. ADMÓN. 25-2022 DEL 06/09/2022 SEAPI UNAH NO. 915-2022 DEL 05/09/2022 JDU-UNAH-NO.875-2022 DEL 01/09/2022 NOTA ACLARATORIA DEL 20/09/2022 REFERENTE A CAMBIO DE FACTURAS OFICIO-364-DPTO-T-UNAH DEL 20/09/2022 POR DIFERENCIA EN EL TOTAL Y OFICIO NO. 1188 DEL 21/09/2022.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE FACTURAS 000-002-01-00086851 Y 000-002-01-00086852.

HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 2DA  Y 3ERA AVENIDA CALLEJON 15-B COMAYAGUELA

legalName: HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ADQUISICION DE BIENES DE USO PARA LA DIRECCION GENERAL Y LA DIRECCION DE TELEMATICA DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 42800-Herramientas Mayores

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE INSTITUCIONAL INGENIERÍA AGRÍCOLA BANCO GERMOPLASMA SECCION DE BOVINOS Y SECCION DE AVES EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS Y EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33578 SE ADJUNTAN OFICIOS: NO.367-DPTO-T-UNAH DEL 21/09/2022 NO. U.T-S.G/UNAH-VS/48/2022 DEL 01/09/2022 NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 13/09/2022NOTA DEL CURLA DEL 30/08/2022 NO. D-CURC-270-2022 DEL 09/09/2022 ITS TELA NO.102-2022 DEL 12/09/2022 NO. ADMÓN. 25-2022 DEL 06/09/2022 SEAPI UNAH NO. 915-2022 DEL 05/09/2022 JDU-UNAH-NO.875-2022 DEL 01/09/2022 NOTA ACLARATORIA DEL 20/09/2022 REFERENTE A CAMBIO DE FACTURAS OFICIO-364-DPTO-T-UNAH DEL 20/09/2022 POR DIFERENCIA EN EL TOTAL Y OFICIO NO. 1188 DEL 21/09/2022.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 35640-Gas LPG


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/08/2022 AL 08/09/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33640 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002161 DEL 13/09/2022. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 795-2022 DEL 20/09/2022.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS CENTROS DE ESTUDIO DEL SEP.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ADQUISICION DE BIENES DE USO PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  DE VEHÍCULOS DE LA DNPSE.

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PROCESOS DE LICITACION POR DOTACION DE ALIMENTOS EN LOS CENTROS DE ESTUDIOS POLICIALES.

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: Solicitud de transferencia de fondos para cubrir gastos operativos y administrativos de la DIPAMPCO correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2022.

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE VIATICOS NACIONALES PARA EL SEP.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ESTUDIO DEL SISTEMA DE EDUCACION POLICIAL.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  DE VEHÍCULOS DE LA DNPA.

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA ¿ LA CEIBA - TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32540 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00015692 DEL 04/05/2022. SE ADJUNTA OFICIO JDU-UNAH-NO.837/2022 DEL 18/08/2022 Y CORREO DE FECHA 09/09/2022 ENMENDANDO ERROR EN LA SOLICITUD.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DNFE.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 CUENTAS # 22292379013891857220650 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP#11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALIMENTOS DE LA DNFE.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DNFE.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PASAJES NACIONALES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR VIATICOS Y PASAJES   DE LA DIRECCION NACIONAL  DE POLICIA ANTIDROGA.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001174 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 6:50 HORAS DE VUELO EN ELICOPTERO BELL 206  L.4 PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION POLICIAL ANTIDROGAS PARA MISION CONFIDENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500023191.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRAS UDEP#13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A AGOSTO DE 2022 DE 4.47 MANZANAS DE TIERRA UTILIADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO EL HERALDO EL 04/03/2022 BAJO EL TITULO ¿CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP-SEDP-001-2022 (COMPLEMENTARIA) PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADEMICO 2022¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 439108 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00157724 DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32480 SE ADJUNTAN DIRCOM-OFICIO NO. 096 DEL 28/03/2022 Y OFICIO NO. 1147-SEDP/ADMON DEL 29/09/2022 REFERENTE A EL PROCESO DE DIFUSION.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE 4.47 MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/08/2022 AL 25/09/2022 FACTURA NO. 000-002-01-10719839 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.33664 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA DE ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLONES PARA LAS REGIONALES DE LA DIPAMPCO EN LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA LA CEIBA COMAYAGUA Y CHOLUTECA.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACION DE LA DIPAMPCO (F).


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y GAS LPG DE LA DIPAMPCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022.

objeto: 35640-Gas LPG


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACION DE LA DIPAMPCO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPRA DE EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION PARA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVIICOS POLICIALES Y SEGURIDAD COMUNITARIA Y DIFERENTES UNIDADES ADSCRITAS A LA MISMA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES Y SEGURIDAD COMUNITARIA Y DIFERENTES UNIDADES.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE BONO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. Y COMIDA TERCERIZADA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.(TS).


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES Y SEGURIDAD COMUNITARIA Y UNIDADES ADSCRITAS A LA MISMA.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE FRONTERA.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GASTOS MENORES PARA CUBRIR NECESIDADES DE LAS OPERACIONES DE LA DIRECCION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMPRA DE MUEBLES EQUIPO DE OFICINA LICITACION PARA COMPRA DE LITERAS EQUIPO DE COMUNICACION Y ELECTRODOMESTICOS PARA LA DIRECCION DE FRONTERA.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE FRONTERA.(F)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE DIFUSIÓN DE SPOTS (AVISO LEGAL) SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.33725 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA COPIA DE LA FACTURA NO.000-001-01-00046162 DEL 14/10/2022. SE ADJUNTA OFICIO DGC-230 DEL 28/09/2022.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES INGENIERÍA AGRÍCOLA Y BANCO GERMOPLASMA EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS PANEL EN EL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN E HIDROLAVADORA Y CAMIÓN DE BASURA EN EL ÁREA DE DESECHOS SÓLIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33752 SE ADJUNTAN OFICIOS: SEAPI-UNAH NO.989-2022 DEL 29/09/2022 ADMÓN. 26-2022 DEL 20/09/2022 ITS TELA NO.0112-2022 21/09/2022 JDU-UNAH-NO.905-2022 DEL 21/09/2022 D-CURC-315-2022 DEL 28/09/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/49/2022 DEL 03/10/2022 411-DPTO-T-UNAH DEL 18/10/2022 NO.1296 DEL 19/10/2022 NOTAS DEL ÁREA DE DESECHOS SÓLIDOS DE FECHA 07/09/022 DEL CURLA DE FECHA 21/09/2022 Y DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 30/09/2022.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL AÑO 2022 PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DE CAJA CHICA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/08/2022 AL 16/09/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33754 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002166 DEL 20/09/2022. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 848-2022 DEL 03/10/2022.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE VIATICOS PASAJES PARA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES Y SEGURIDAD COMUNITARIA Y DIFERENTES UNIDADES ADSCRITAS A LA MISMA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SOLICITUD DE TRANSFERENDIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE FRONTERA.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00010762 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS DURANTE EL MES DE JULIO 2022.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00000315 ORDEN DE COMPRA 4500023304.

ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00002126/00002127/00002128. ORDEN DE COMPRA 4500022435.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500022639 FACTURA NO.000-001-01-00912393.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00018476 DE COMPRA DE PAPEL DE  ESCRITORIO PARA EL ALMACEN 0002 SE ESTA SEDS ORDEN DE COMPRA 4500022635.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE ENERO DEL 2022 CUENTAS # 3790 1389185722065022292 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP# 11  A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERRO 2022 INSTALACIONES Y UDEP #  9 FACT.No.000-002-01-000017219 FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GASTOS MENORES PARA CUBRIR NECESIDADES DE LAS OPERACIONES DE LA DIRECCION

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL 04/03/2022 BAJO EL TITULO ¿CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP-SEDP-001-2022 (COMPLEMENTARIA) PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADEMICO 2022¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 576786 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00525554 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32481 SE ADJUNTAN DIRCOM-OFICIO NO. 096 DEL 28/03/2022 Y OFICIO NO. 1147-SEDP/ADMON DEL 29/09/2022 REFERENTE A EL PROCESO DE DIFUSION.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGOD E SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN AL CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GASTOS MENORES PARA CUBRIR NECESIDADES DE LAS OPERACIONES DE LA DIRECCION

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO HASTA AGOSTO DEL AÑO 2022 INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANAJA FACT. NO. 00-001-01-00156273 0015421800152175001500960014812400146110 A FAVOR DE BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. (BELCO).

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACION DE LA DIPAMPCO (F).

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIPAMPCO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES INGENIERÍA AGRÍCOLA Y BANCO GERMOPLASMA EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS PANEL EN EL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN E HIDROLAVADORA Y CAMIÓN DE BASURA EN EL ÁREA DE DESECHOS SÓLIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33752 SE ADJUNTAN OFICIOS: SEAPI-UNAH NO.989-2022 DEL 29/09/2022 ADMÓN. 26-2022 DEL 20/09/2022 ITS TELA NO.0112-2022 21/09/2022 JDU-UNAH-NO.905-2022 DEL 21/09/2022 D-CURC-315-2022 DEL 28/09/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/49/2022 DEL 03/10/2022 411-DPTO-T-UNAH DEL 18/10/2022 NO.1296 DEL 19/10/2022 NOTAS DEL ÁREA DE DESECHOS SÓLIDOS DE FECHA 07/09/022 DEL CURLA DE FECHA 21/09/2022 Y DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 30/09/2022.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.