title: Mantenimiento y reparación de 27 radios de comunicación  solicitado según Memorando SG1-08-2022 y O/C-266-2022 proceso N° CM-GC-266-2022 resumen de cotizaciones: Ventec Sistemas de Seguridad Global Solar Service Sistelcom y ABCOM requerimiento de compra N° SG1-08-2022 acta de apertura evaluación de ofertas(2 páginas) formato de cotización de Ventec Sistemas de Seguridad formato de cotización de ABCOM formato de cotización de Global Solar Service Sistelcom registro de beneficiarios comprobante de inscripción RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

legalName: CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Pago de Mantenimiento y Reparación de 27 Radios de Comunicación Contratación de 4 meses y 16 días de Servicio de Frecuencia de Radios de Comunicación a Partir del 15 de Agosto al 31 de Diciembre del 2022 y Compra de 5 Cargadores para Radios de Comunicación solicitado según Memorando SG1-08-2022 y O/C-266-2022 por 69230.25 Resumen de Cotizaciones: Ventec Sistemas de Seguridad Global Solar Service Sistelcom y ABCOM Requerimiento de compra N° SG1-08-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 páginas) Formato de Cotización de Ventec Sistemas de Seguridad Formato de Cotización de ABCOM Formato de Cotización de Global Solar Service Sistelcom Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción (2 Páginas) Imágenes (1 Página) Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00001373 Nota de Compromiso Nota de Garantía Nota de Garantía Memorando-SG1-06-2022 (2 Páginas) y Documento Fiscal Válido.


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: contratación de 4 meses y 16 días de servicio de frecuencia de radios de comunicación a partir del 15 de agosto al 31 de diciembre del 2022 y compra de 5 cargadores para radios de comunicación solicitado según Memorando SG1-08-2022 y O/C-266-2022 resumen de cotizaciones: Ventec Sistemas de Seguridad Global Solar Service Sistelcom y ABCOM requerimiento de compra N° SG1-08-2022 acta de apertura evaluación de ofertas(2 páginas) formato de cotización de Ventec Sistemas de Seguridad formato de cotización de ABCOM formato de cotización de Global Solar Service Sistelcom registro de beneficiarios comprobante de inscripción RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22900-Otros Alquileres

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: FACT

description: Pago de Mantenimiento y Reparación de 27 Radios de Comunicación Contratación de 4 meses y 16 días de Servicio de Frecuencia de Radios de Comunicación a Partir del 15 de Agosto al 31 de Diciembre del 2022 y Compra de 5 Cargadores para Radios de Comunicación solicitado según Memorando SG1-08-2022 y O/C-266-2022 por 69230.25 Resumen de Cotizaciones: Ventec Sistemas de Seguridad Global Solar Service Sistelcom y ABCOM Requerimiento de compra N° SG1-08-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 páginas) Formato de Cotización de Ventec Sistemas de Seguridad Formato de Cotización de ABCOM Formato de Cotización de Global Solar Service Sistelcom Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción (2 Páginas) Imágenes (1 Página) Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00001373 Nota de Compromiso Nota de Garantía Nota de Garantía Memorando-SG1-06-2022 (2 Páginas) y Documento Fiscal Válido.

initiationType: tender


title: Mantenimiento y reparación de 27 radios de comunicación  y compra de 5 cargadores para radios de comunicación solicitado según Memorando SG1-08-2022 y O/C-266-2022 proceso N° CM-GC-266-2022 resumen de cotizaciones: Ventec Sistemas de Seguridad Global Solar Service Sistelcom y ABCOM requerimiento de compra N° SG1-08-2022 acta de apertura evaluación de ofertas(2 páginas) formato de cotización de Ventec Sistemas de Seguridad formato de cotización de ABCOM formato de cotización de Global Solar Service Sistelcom registro de beneficiarios comprobante de inscripción RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago de Mantenimiento y Reparación de 27 Radios de Comunicación Contratación de 4 meses y 16 días de Servicio de Frecuencia de Radios de Comunicación a Partir del 15 de Agosto al 31 de Diciembre del 2022 y Compra de 5 Cargadores para Radios de Comunicación solicitado según Memorando SG1-08-2022 y O/C-266-2022 por 69230.25 Resumen de Cotizaciones: Ventec Sistemas de Seguridad Global Solar Service Sistelcom y ABCOM Requerimiento de compra N° SG1-08-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 páginas) Formato de Cotización de Ventec Sistemas de Seguridad Formato de Cotización de ABCOM Formato de Cotización de Global Solar Service Sistelcom Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción (2 Páginas) Imágenes (1 Página) Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00001373 Nota de Compromiso Nota de Garantía Nota de Garantía Memorando-SG1-06-2022 (2 Páginas) y Documento Fiscal Válido


title: Pago de reembolso a favor de Ceyda Leticia Vásquez Mendoza por gastos por compra de insumos para atenciones varias de la Gerencia Administrativa compra de memoria USB y compra de Stop RH para vehículo Volkswagen Amarok placa GH A 0435 solicitado según Memorando GA-337-2022 y Doc 485 factura N° 054-001-01-00172710 copia de factura N° 054-001-01-00172710 Documento Fiscal Válido cotización 30273427 de Radio Shack cotización 90718 de Acosa cotización 00346646 de Compuser  factura N° 004-001-01-00049515 copia de factura N°  004-001-01-00049515 Documento Fiscal Válido  recibo a favor de la Tesorería General de la República copia de DNI imagenes (2 páginas) acta de recepción factura N° 001-002-01-00000189 Documento Fiscal Válido y copia de factura N° 001-002-01-00000189.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: MEMORA


title: Por Orden de compra #O-C-283-2022 a favor de Tecnicentro Didasa S. De R.L por la compra de una llave codificada para el vehículo Ford Rangel V6 placa GHA-0448 asignado en la región de Comayagua Cuadro de resumen de de Cotizaciones solicitud según requerimiento N° memorando Transporte-349-2022 Informe Mecánico Acta de Apertura  Evaluación de ofertas ( 2 paginas)  formato de cotización a Tecnicentro Didasa S. de R.L  Formato de cotización a Auto V&R Formato de cotización a Tecno va Automotriz y Servicios S.DE R.L Listado de compras por cotización Constancia de Registro de Beneficiarios copia de RTN (2 PAGINAS) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Se realiza reversión del monto total del F01 3159 correspondiente a la OC-283-2022 esto debido que se reparó el chip de la llave codificada solicitado según Memorando UCP-347-2022 Memorando TRANSPORTE-420-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-150-1-3159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-150-1-3159-1-0


description: Pago de reembolso a favor de Ceyda Leticia Vásquez Mendoza por gastos por compra de insumos para atenciones varias de la Gerencia Administrativa compra de memoria USB y compra de Stop RH para vehículo Volkswagen Amarok placa GH A 0435 solicitado según Memorando GA-337-2022 y Doc 485 factura N° 054-001-01-00172710 copia de factura N° 054-001-01-00172710 Documento Fiscal Válido cotización 30273427 de Radio Shack cotización 90718 de Acosa cotización 00346646 de Compuser  factura N° 004-001-01-00049515 copia de factura N°  004-001-01-00049515 Documento Fiscal Válido  recibo a favor de la Tesorería General de la República copia de DNI imagenes (2 páginas) acta de recepción factura N° 001-002-01-00000189 Documento Fiscal Válido y copia de factura N° 001-002-01-00000189.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de reeembolso solicitados  a través del MEMORANDO SSA-049-2022 por Malcolm Brian Stufkens Salgado Subsecretario de Estado en los Despachos de Ambiente por gastos de alimentación utilizados en la visita al parque nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras del primero al 4 de septiembre del presenta año factura: N° 000-001-01-00055791 integrantes de la reunión del Gabinete Ambiental Informe de gira fotografías copia del DNI recibo S/N y documento fiscal válido.

MALCOLM BRYAN STUFKENS SALGADO

legalName: MALCOLM BRYAN STUFKENS SALGADO

type: REC


title: Por Orden de compra O/C-271-2022 a favor de Taller Multiservicios URIVY Por la compra de una batería para vehículo Mitsubishi 4x4 de 115 Amperios (Marca LTH) Asignado a la dirección de Recursos hídricos Cuadro de resumen de cotización Solicitud de suministro requerimiento de compra N°DGRH-335-2022 Nota aclaratoria Informe mecánico Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Formato de cotización de taller multiservicios URIVY (3 paginas) Listado de compras por cotización Constancia de registro de beneficiarios Copia de RTN (2 paginas) Constancia electrónica de solvencia fiscal.

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: Pago por Orden de compra OC-271.2022 a favor de Taller Multiservicios URIVY por la compra de una batería para vehículo Mitsubishi 4x4 de 115 Amperios (Marca LTH) Asignado a la dirección de Recursos hídricos  Cuadro de resumen de cotización Solicitud de suministro requerimiento de compra N°DGRH-335-2022 Nota aclaratoria Informe mecánico Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Formato de cotización de taller multiservicios URIVY Formato de cotización AUTOS V&R Formato de cotización de Repuestos del Japón S. De R.L  Listado de compras por cotización Constancia de registro de beneficiarios Copia de RTN (2 paginas) Constancia electrónica de solvencia fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Recibo a favor de la tesorería Constancia de registro de beneficiarios Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta Factura N°000-001-01-00000351 Captura de pantalla ONCAE HonduCompras Documento fiscal valido Nota


title: Orden de compra por útiles y materiales eléctricos Materiales de plastico productos abrasivos y productos de vidrio solicitado según Memorando N° SGRM Y SG-230-2022( 2 Páginas)  y O/C 288-2022 proceso N° MI AMBIENTE CM-GC-288-2022resumen de cotizaciones: Distribuciones Bahro s S de R.L Comercial DIECP y Fercotel hoja de dictamen listado de materiales acta de apertura evaluación de ofertas (2 páginas) formato de cotización Distribuciones Banco s S de R.L( 2 páginas) Comercial DIECP(2 páginas) formato de cotización Fercotel Inversiones listado de compras por cotización copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: Orden de compra por útiles y materiales eléctricos Materiales de plástico productos abrasivos y productos de vidrio solicitado según Memorando N° SGRM Y SG-230-2022( 2 Páginas)  y O/C 288-2022 proceso N° MI AMBIENTE CM-GC-288-2022resumen de cotizaciones: Distribuciones Bahro s S de R.L Comercial DIECP y Fercotel hoja de dictamen listado de materiales acta de apertura evaluación de ofertas (2 páginas) formato de cotización Distribuciones Banco s S de R.L( 2 páginas) Comercial DIECP(2 páginas) formato de cotización Fercotel Inversiones listado de compras por cotización copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería  Recibida Factura N° 000-002-01-00000086 Recibo a Favor de La Tesorería General de la República Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla ONCAE Honducompras y Documento Fiscal Válido.


title: Pago de reeembolso solicitados  a través del MEMORANDO SSA-049-2022 por Malcolm Brian Stufkens Salgado Subsecretario de Estado en los Despachos de Ambiente por gastos de combustible utilizados en la visita al parque nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras del primero al 4 de septiembre del presenta año facturas: N° 000-002-01-00001394 y 000-009-01-01021389 integrantes de la reunión del Gabinete Ambiental Informe de gira fotografías copia del DNI recibo S/N y documento fiscal válido de Inversiones Planas S.A. de C.V. y C2M2 S. de R. L. de C.V.


title: Orden de compra por compra de  productos de materiales plásticos productos ferrosos Herramientas menores  Elementos de ferretería Útiles y materiales eléctricos y otros repuestos y accesorios menores Solicitado según Memorando Z.R.W-520-2022 O/C-278-2022Proceso n°Mi AMBIENTE CM-GC-278-2022 Resumen de cotizaciones: Ángel Ostillo Cruz Martínez Germar Ferretería Edwin Wilfredo Ramírez/ Fercotel Inversiones Requerimiento de compra N°Z.R.W-520-2022 (4 Paginas) Dictamen Acta de apertura(3 paginas) Formato de cotización de Comercial DIECP (2 Paginas) Formato de cotización de Germar Ferretería (2 paginas) Y Formato de cotización de Fercotel inversiones (2 Paginas) Constancia de registro de Beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN y listado de compra por cotización.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago de Orden de compra por productos de materiales plásticos productos ferrosos Herramientas menores  Elementos de ferretería Útiles y materiales eléctricos y otros repuestos y accesorios menores Solicitado según Memorando Z.R.W-520-2022 O/C-278-2022Proceso n°Mi AMBIENTE CM-GC-278-2022 Resumen de cotizaciones: Ángel Ostillo Cruz Martínez Germar Ferretería Edwin Wilfredo Ramírez/ Fercotel Inversiones Requerimiento de compra N°Z.R.W-520-2022 (4 Paginas) Dictamen Acta de apertura(3 paginas) Formato de cotización de Comercial DIECP (2 Paginas) Formato de cotización de Germar Ferretería (2 paginas) Y Formato de cotización de Fercotel inversiones (2 Paginas) Constancia de registro de Beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN y listado de compra por cotización Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00000092 Factura N° 000-001-01-00000086 Factura N° 000-001-01-00000086 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Documento Fiscal Válido Documento Fiscal Válido Documento Fiscal Válido y Acta de Recepción de Mercadería Recibida.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Orden de Compra por compra de 6 Tintas Color Negro Epson T664120 3  Tintas Color Amarillo Epson T664420 3 Tinta Color Magenta Epson T664320 y 3 Tintas Color Cian Epson T664220 Solicitado Según Memorando N° UCC-090-2022 O/C-304-2022 Proceso N° MI AMBIENTE CM-GC-304-2022 Resumen de Cotizaciones: Distribuidora Universal Centromatic S.A y Soluciones y Servicios HN S. de R.L Requerimiento de Compra N° UCC-090-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Formato de Cotización Distribuidora Universal Formato de Cotización Centromatic S.A Formato de Cotización N°  002021 Soluciones y Servicios Hn S. de R.L Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura 000-002-01-00005953 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Captura de Pantalla ONCAE Honducompras y Documento Fiscal Válido.


title: Pago por Concepto de compra de suministros de carnes concertados y heno correspondientes al mes de agosto según Licitación Publica Nacional LPN-MIAMBIENTE-C.N.C.R.E.R.W-001-2021 Solicitado Según Memorando N° UCP-296-2022 Memorando N° C.N.R.E.R.W-674-2022 Licitación LNP-MIAMBIENTE-C.N.C.R.E.R.W-001-2021 (6pag.) Factura N° 000-001-01-00001004 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-001-01-00001003 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Documento Fiscal Valido Documento Fiscal Valido.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31200-Alimentos para Animales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES DE LA FAUNA SILVESTRE Y ESPACIOS PUBLICOS

rationale: Se hace Reversion del valor total del F-01 03191 por error involuntario al momento de selecccionar el numero de la libreta bancaria.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-150-1-3191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-150-1-3191-1-0


title: Orden de Compra  por Compra de 1 Broca para Concreto 5 PSC 1 Broca para Madera-Hierro 13 PCS 1 Set de Destornilladores Stanley 5 Libras de Clavos de ½¿ y 1 Lámina Desplegada de 7x3x1/8 Cal.26 Pliego Solicitado Según O/C-292-2022 por 2518.50  Memorando N° Z.R.W-537-2022 Resumen de Cotizaciones: Distribuciones Bahros s S de R.L Comercial DIECP/Ángel Ostillo Cruz CODISA Compañía Distribuidora S.A Requerimiento de Compra Z.R.W-537-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Listado de Compras por Cotización Formato de Cotización Distribuciones Bahro s S de R.L(3 Páginas) Formato de Cotización Comercial DIECP/Ángel Ostillo Cruz  Formato de Cotización CODISA Compañía Distribuidora S.A Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

rationale: Orden de Compra  por Compra de 1 Broca para Concreto 5 PSC 1 Broca para Madera-Hierro 13 PCS 1 Set de Destornilladores Stanley 5 Libras de Clavos de ½¿ y 1 Lámina Desplegada de 7x3x1/8 Cal.26 Pliego Solicitado Según O/C-292-2022 por 2518.50  Memorando N° Z.R.W-537-2022 Resumen de Cotizaciones: Distribuciones Bahros s S de R.L Comercial DIECP/Ángel Ostillo Cruz CODISA Compañía Distribuidora S.A Requerimiento de Compra Z.R.W-537-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Listado de Compras por Cotización Formato de Cotización Distribuciones Bahro s S de R.L(3 Páginas) Formato de Cotización Comercial DIECP/Ángel Ostillo Cruz  Formato de Cotización CODISA Compañía Distribuidora S.A Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-002-01-00000087 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla ONCAE Honducompras y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de Compra N° OC-279-2022 a Favor de COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILIO CRUZ por la compra de Herramientas menores elementos de ferretería repuestos y accesorios 1 hidrolavadora eléctrica para aire 1 lavadora inalámbrica para unidades evaporadora 1 bomba para hacer vacío 1 carreta para soldar eléctrica 1 juego de 2 taladores inalámbricos 1 pulidora inalámbrica para aire (2pag) Nota Explicativa Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag) Cotización de COMERCIAL DIECP (2pag) Cotización de FERCOTEL INVERSIONES(2pag) Cotización de CODISA(2pag) Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización .

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-279-2022 a Favor de COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILIO CRUZ por la compra de Herramientas menores elementos de ferretería repuestos y accesorios 1 hidrolavadora eléctrica para aire 1 lavadora inalámbrica para unidades evaporadora 1 bomba para hacer vacío 1 carreta para soldar eléctrica 1 juego de 2 taladores inalámbricos 1 pulidora inalámbrica para aire (2pag) Nota Explicativa Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag) Cotización de COMERCIAL DIECP (2pag) Cotización de FERCOTEL INVERSIONES(2pag) Cotización de CODISA(2pag) Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Acta de recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00000075 Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-00000076 Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-00000078 Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-00000081 Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-00000090 Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-00000089 Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Certificado de Garantía Certificado de Garantía (2pag).


description: Por Orden de Compra N° OC-279-2022 a Favor de COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILIO CRUZ por la compra de Herramientas menores elementos de ferretería repuestos y accesorios 1 hidrolavadora eléctrica para aire 1 lavadora inalámbrica para unidades evaporadora 1 bomba para hacer vacío 1 carreta para soldar eléctrica 1 juego de 2 taladores inalámbricos 1 pulidora inalámbrica para aire (2pag) Nota Explicativa Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag) Cotización de COMERCIAL DIECP (2pag) Cotización de FERCOTEL INVERSIONES(2pag) Cotización de CODISA(2pag) Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización .

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-279-2022 a Favor de COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILIO CRUZ por la compra de Herramientas menores elementos de ferretería repuestos y accesorios 1 hidrolavadora eléctrica para aire 1 lavadora inalámbrica para unidades evaporadora 1 bomba para hacer vacío 1 carreta para soldar eléctrica 1 juego de 2 taladores inalámbricos 1 pulidora inalámbrica para aire (2pag) Nota Explicativa Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag) Cotización de COMERCIAL DIECP (2pag) Cotización de FERCOTEL INVERSIONES(2pag) Cotización de CODISA(2pag) Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización  Acta de recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00000075 Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-00000076 Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-00000078 Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-00000081 Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-00000090 Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-00000089 Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Certificado de Garantía Certificado de Garantía (2pag).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-150-1-3194-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-150-1-3194-1-0


title: Pago de Suministro de Frutas Verduras y Maíz correspondiente al mes de Agosto del Presente Año Según Licitación Pública Nacional LPN-MIAMBIENTE-C.N.C.R.E.R.W.-001-2021 del Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther Según Doc 491 y Memorando UCP-297-2022 Memorando C.N.C.R.E.E.W.-676-2022 Cuadro Global Frutas Verduras Maíz Correspondiente al Mes de Agosto 2022 Actas de Recepción de Suministro de Frutas y Verduras (9 Páginas) Factura N° 000-001-01-00001001 Factura N° 000-001-01-00001002 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Documento Fiscal Válido y Documento Fiscal Válido.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Orden de Compra por Compra de 2 Tornillos de Barra Estabilizadoras 2 Hules de Barra Estabilizadoras y 4 Amortiguadores Traseros y Delanteros Marca KYB Solicitado Según Memorando N° RO-08-2022 O/C-285-2022  Proceso N° MI AMBIENTE CM-GC-285-2022Resumen de Cotizaciones: Repuestos del Japón S. de R.L. Distribuidora Chorotega Tecnicentro DIDASA S de R.L Requerimiento de Compra N° RO-08-2022 Constancia de Inspección Captura de Pantalla de Correo de Diagnóstico de Vehículo Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Formato de Cotización Repuestos del Japón Formato de Cotización Distribuidora Chorotega Formato de Cotización Tecnicentro DIDASA S. de R.L Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios y Copia de RTN.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Orden de compra por la compra de 2 Tornillos de Barra Estabilizadoras 2 Hules de Barra Estabilizadoras y 4 Amortiguadores Traseros y Delanteros Marca KYB Solicitado según Memorando N° RO-08-2022 O/C-285-2022 Proceso N° MI AMBIENTE CM-GC-285-2022 Resumen de Cotizaciones: Repuestos de Japón S.de R.L Distribuidora Chorotega Tecnicentro DIDASA S.de R.L Requerimiento de compra N° RO-08-2022 Constancia de Inspeccion Captura de Pantalla de Correo de Diagnostico de vehículo Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas) Formato de cotización Repuestos del Japón Formato de cotización Distribuidora Chorotega Formato de Cotización Tecnicentro DIDASA S. de R.L Listado de Compras por cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo N° 2022-000177 Factura N°000-001-01-00007403 Captura de Pantalla ONCAE HonduCompras Documento Fiscal Valido.


description: Orden de Compra por Compra de 2 Tornillos de Barra Estabilizadoras 2 Hules de Barra Estabilizadoras y 4 Amortiguadores Traseros y Delanteros Marca KYB Solicitado Según Memorando N° RO-08-2022 O/C-285-2022  Proceso N° MI AMBIENTE CM-GC-285-2022Resumen de Cotizaciones: Repuestos del Japón S. de R.L. Distribuidora Chorotega Tecnicentro DIDASA S de R.L Requerimiento de Compra N° RO-08-2022 Constancia de Inspección Captura de Pantalla de Correo de Diagnóstico de Vehículo Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Formato de Cotización Repuestos del Japón Formato de Cotización Distribuidora Chorotega Formato de Cotización Tecnicentro DIDASA S. de R.L Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios y Copia de RTN.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Orden de compra por la compra de 2 Tornillos de Barra Estabilizadoras 2 Hules de Barra Estabilizadoras y 4 Amortiguadores Traseros y Delanteros Marca KYB Solicitado según Memorando N° RO-08-2022 O/C-285-2022 Proceso N° MI AMBIENTE CM-GC-285-2022 Resumen de Cotizaciones: Repuestos de Japón S.de R.L Distribuidora Chorotega Tecnicentro DIDASA S.de R.L Requerimiento de compra N° RO-08-2022 Constancia de Inspeccion Captura de Pantalla de Correo de Diagnostico de vehículo Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 paginas) Formato de cotización Repuestos del Japón Formato de cotización Distribuidora Chorotega Formato de Cotización Tecnicentro DIDASA S. de R.L Listado de Compras por cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo Factura N°000-001-01-00007403 Captura de Pantalla ONCAE HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Orden de compra por compra  de 600 Remache de ¾ x ½ 1 Remaches de Acordeón 3 Disco para corte metal de 14 pulg. 6 Brocas para metal 1/8 2 Galones de pintura anti grava color negro2 Cajas de electrodos 6013x1/8 7 Tubos silicon de zicatex 197 Láminas de aluminio y zinc 0.55 milimetros para carrocería de camion(PIES)5 Tubos Galvanizados chapa 14 de 2x2 pulg. 9 Tubos Galvanizados chapa 16 de 2x2 pulg. 13 Tubos galvanizados chapa 16 de 2x1 pulgadas 25 Luces de carrocería del camion medianas35 metros de cable automotriz cordon para luces de carrocería 2 Relay para luces de carrocería 4 Cinta aislante grande Resumen de cotizaciones Ferretería SHEL Solicitud de suministro Requerimiento de compra N° Memorando TRANSPORTE-292-2022 Memorando -087-2022 Transporte 275-2022 Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 Paginas) Formato de cotización Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones (2paginas) Formato de cotización Ferretería SHEL (2 paginas) Formato d cotización Comercial DIECP (2Paginas) Fotografía Constancia electrónica de solvencia fiscal Fotografía Listado de compras por cotización Hoja de Dictamen Lista de materiales para la reparación del camion.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

rationale: Pago de Orden de compra por compra  de 600 Remache de ¾ x ½ 1 Remaches de Acordeón 3 Disco para corte metal de 14 pulg. 6 Brocas para metal 1/8 2 Galones de pintura anti grava color negro2 Cajas de electrodos 6013x1/8 7 Tubos silicón de zicatex 197 Láminas de aluminio y zinc 0.55 milímetros para carrocería de camión(PIES)5 Tubos Galvanizados chapa 14 de 2x2 pulg. 9 Tubos Galvanizados chapa 16 de 2x2 pulg. 13 Tubos galvanizados chapa 16 de 2x1 pulgadas 25 Luces de carrocería del camión medianas35 metros de cable automotriz cordón para luces de carrocería 2 Relay para luces de carrocería 4 Cinta aislante grandeSoliitado Según O/C-262-2022 Resumen de cotizaciones Ferretería SHEL Solicitud de suministro Requerimiento de compra N° Memorando TRANSPORTE-292-2022 Memorando -087-2022 Transporte 275-2022 Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 Paginas) Formato de cotización Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones (2paginas) Formato de cotización Ferretería SHEL (2 paginas) Formato d cotización Comercial DIECP (2Paginas) Fotografía Constancia electrónica de solvencia fiscal Fotografía Listado de compras por cotización Hoja de Dictamen Lista de materiales para la reparación del camión Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00000569 Factura N° 000-001-01-00000570 Recibo N° 0045 a Favor de la Tesorería General de la República Captura de Pantalla ONCAE Honducompras Documento Fiscal Válido y Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso por Compra de 2 pasteles 5 piñatas para ser utilizadas en la celebración del día del niño y pago de correspondencia recibida solicitado según memorando N° GA-339-2022 Factura N° 000-001-01-00022362 documento Fiscal Valido Factura y Boucher  N° 003-001-01-00553782 Copia de Factura y Boucher Documento Fiscal Valido Orden de Pedido N° 0000105 Factura N° 000-001-01-00662901 Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Copia de Identidad imágenes del evento (2pag).


description: Reembolso por Compra de 2 pasteles 5 piñatas para ser utilizadas en la celebración del día del niño y pago de correspondencia recibida solicitado según memorando N° GA-339-2022 Factura N° 000-001-01-00022362 documento Fiscal Valido Factura y Boucher  N° 003-001-01-00553782 Copia de Factura y Boucher Documento Fiscal Valido Orden de Pedido N° 0000105 Factura N° 000-001-01-00662901 Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Copia de Identidad imágenes del evento (2pag).

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

type: ORDCOM


title: Orden de compra N° OC-205-2022 a favor de Lithograf S de R.L por la compra de un Banner Background de 2.25x2.25 metros para ser utilizados en la Direccion de Gestion de Ambiente cuadro de resumen de cotizaciones requerimiento de compra N° DGA-115-2022 listado de compras por cotizacion acta de apertura evaluacion de oferta (2 paginas) formato comercial a Lithograf Sde R.L Fformato de cotizacion a impresiones y distribuciones Jireh copia e DNI registro de beneficiarios constancia electronica de solvencia fiscal.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por orden de compra N° OC-205-2022 a favor de Lithograf S de R.L por la compra de un Banner Background de 2.25x2.25 metros para ser utilizados en la Dirección de Gestión de Ambiente cuadro de resumen de cotizaciones requerimiento de compra N° DGA-115-2022 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de oferta (2 paginas) formato comercial a Lithograf S de R.L Formato de cotización a impresiones y distribuciones Jireh copia e DNI registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal. Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00002689 Recibo N°036 Documento Fiscal Valido


title: Por Orden de Compra N° OC-300-2022 a favor de COMERCIAL DIECP/ ANGEL OSTILIO CRUZ por la compra de materiales para construcción de 1 baño en la unidad de Control de Archivo Compras detalle en Orden de Compra Resumen de Cotización Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-226-2022(2pag) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag) Cotización de COMERCIAL DIECP (2pag) Cotización de FERCOTEL INVERSIONES (2pag) Cotización de CODISA Listado De compra por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-300-2022 a favor de COMERCIAL DIECP/ ANGEL OSTILIO CRUZ por la compra de materiales para construcción de 1 baño en la unidad de Control de Archivo Compras detalle en Orden de Compra Resumen de Cotización Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-226-2022(2pag) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag) Cotización de COMERCIAL DIECP (2pag) Cotización de FERCOTEL INVERSIONES (2pag) Cotización de CODISA Listado De compra por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-001-01-00000093 Documento Fiscal valido Factura N° 000-001-01-00000094 Documento Fiscal valido Factura N° 000-001-01-00000095 Documento Fiscal valido Factura N° 000-001-01-00000098 Documento Fiscal valido Factura N° 000-001-01-00000097 Documento Fiscal valido Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Orden de compra  N° OC-238-2022 a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R.L por la compra de 50 Coffe Break que con tienen café y ensaladas para la reunión de conferencia de cambio climático el día martes 26 de  julio del presente año cuadro resumen de cotizaciones requerimiento de compra N° GA-UP-228-2022 acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) formato de cotización a Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R.L  formato de cotización a Grupo Servi Market S. de R.L formato de cotización a Terra Palma( 2 paginas) listado de compras por cotización constancia de registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal copia de RTN.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago por orden de compra N° OC-238-2022 a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R.L por la compra de 50 coffe Break que contiene café y ensalada para la reunión de conferencia de cambio climático el día martes 26 de julio del presente año Cuadro de cotizaciones Requerimiento de compra N° GA-UPC-228-2022  Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Formato de cotización a de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R.L Formato de cotización a Grupo Servi Market S. R.L Formato de cotización a Terra Palma (2 paginas) Listado de compras por cotización Constancia de registros de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN Listado del personal de reunión (2 paginas) Fotografías (4 paginas) Factura 000-002-01-00000668 de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R.L Recibo N° 9087 por L. 5175.00 Y Documento fiscal valido.


title: Pago a favor de Ceyda Leticia Vásquez por la compra de 10 marcadores Pilot  permanentes los cuales serán utilizados por la unidad de bienes nacionales para colocar no de inventario al equipo. Y gastos por pago al banco central por reimpresión de estados de cuenta fondo rotatorio. Solicitado mediante Memorando N° GA-345-2022 Y Memorando DBN-138-2022 factura N° 000-001-01-09800900 de Larach & Cia S DE R.L documento fiscal valido cotización N° S02T41CO478787 de Larach & Cia S de R.L copia de factura  copia de oficio N°DMA-0367-2022 comprobante de pago en efectivo N° 7000985040 del Banco Central de Honduras  copia de oficio SP-2470/2022 (5 paginas) copia de DNI imágenes de los insumos acta de recepción y recibo por L. 600.00.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a la empresa INVERSIONES RAMS S.A. DE C.V. en concepto de Licitación Privada Mi Ambiente 04-2022 por la adquisición de combustible Diésel y Gasolina Superior para la flota vehicular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente correspondiente a los meses de Junio Julio y Agosto de 2022 por valor de L. 290218.50 (desglosados de la siguiente manera: Valor mes de Junio L. 12725.10; valor mes de Julio: L. 130322.40; valor mes de Agosto: L. 147171.00). Solicitado mediante Memorando GA-UCP-301-2022 Memorando SGRM Y SG-302-2022 Constancia electrónica de solvencia fiscal Cuadros de liquidación de combustible (8 hojas) Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Total de facturas mes de Junio: 10; Total de facturas mes de Julio: 98; Total de facturas mes de Agosto: 116. Memorandos de solicitud de combustible mes de Junio: 10 Memorandos de solicitud de combustible mes de Julio: 98  Memorandos de solicitud de combustible mes de Agosto: 116.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: Pago a la empresa Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras S.A. de C.V. por la instalación de reloj biométrico en el piso No. 7 del Centro Cívico Gubernamental para control de empleados la esta secretaría. Solicitado mediante Memorando SGRH-690-2022 Copia de oficio DOIH-CCG-405-2022 Copia de acta de variación Mi Ambiente Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de Cuenta de Beneficiario Memorando No. SGRH-617-2022 Copia de RTN Factura N° 000-004-01-00000002 de Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras S.A. de C.V. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Nota Aclaratoria y Documento Fiscal Válido.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Reembolso por la compra de 1 electronivel FL004 y 1 abrazadera de PVC solicitado según Memorando N° CESCCO-209-2022 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 001-001-01-04412888 Factura N° 001-001-01-04412474 Copia de Facturas Documento Fiscal Valido Documento Fiscal Valido Imágenes de Producto (2pag) Copia de DNI.

SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA

legalName: SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Reembolso a favor de Nimian Grisselda Ortega Martínez por pago de peajes de ida y vuelta del bus tipo Coaster que desplazo a representantes de diferentes instituciones al municipio de Siguatepeque Departamento de Comayagua del 09 al 11 de Septiembre de 2022 con el fin de participar en el evento Construcción de una Agenda Legislativa Medio Ambiental realizado en el centro de capacitaciones ECOSOL. Solicitado mediante Memorando DL-309-2022 Tickets de pago de peaje (4) Copia de correo electrónico Recibo por L. 360.00 y Copia de DNI.

NIMIAN GRISSELDA ORTEGA MARTINEZ

legalName: NIMIAN GRISSELDA ORTEGA MARTINEZ


title: Pago a favor de La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por consumo de agua potable del Zoológico Rossy Walther Cescco y Oficina Principal dependientes de esta Secretaría de Estado correspondiente al mes de Agosto de 2022. Solicitado según Memorando GA-UCP-310-2022 Cuadro de saldos Factura No. 202208500451 de UMAPS Recibo por L. 21870.91 Factura No. 202208500365 Factura No. 202208500369 Factura No. 202208500366 de UMAPS Recibo por L. 26795.84.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Por Orden de Compra N° O/C-307-2022 a favor de Adolfo Brizuela Velásquez / Distribuidora Chorotega por la compra de 4 Llantas 24570R16AT semitractora para ser instaladas en el vehículo Marca Mitsubishi L200 Color Plateado Placa GHA-0439 asignado a la Subsecretaría de Ambiente. Cuadro resumen de cotizaciones Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-378-2022 Informe mecánico Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de cotización de Distribuidora Chorotega Formato de cotización de Electrollantas S. de R.L. Formato de cotización de Tecnicentro Didasa S. de R.L. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción al RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y Listado de compras por cotización.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Se realiza reversión total del proceso de compra No. O/C-307-2022 a favor de Adolfo Brizuela Velásquez / Distribuidora Chorotega. Solicitado por la Coordinadora de Compras y Pagos mediante Memorando UCP-321-2022 lo anterior en vista que la empresa antes mencionada no cuenta con el producto para entrega inmediata tal como lo especificó en la cotización.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-150-1-3226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-150-1-3226-1-0


title: Por Orden de Compra N° OC-298-2022 a favor de EXPRECO S de R.L por servicio de transporte/encomiendas para las diferentes oficinas regionales que enviaran paquetería a Tegucigalpa y viceversa 17 paquetes de San Pedro Sula 17 de  Paquetes La Ceiba 16 paquetes de Santa Rosa de Copan 16 paquetes de Ocotepeque 16 Paquetes de Choluteca 16 Paquetes de Danli 16 paquetes de Juticalpa 16 Paquetes de Comayagua Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra  N° UMD-006-2022(2pag) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2pag.) Cotización de EXPRECO S. de R.L Cotización de RAPIDO CARGO Cotización de ULTRAENTREGA S. de R.L Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-298-2022 a favor de EXPRECO S de R.L por servicio de transporte/encomiendas para las diferentes oficinas regionales que enviaran paquetería a Tegucigalpa y viceversa 17 paquetes de San Pedro Sula 17 de  Paquetes La Ceiba 16 paquetes de Santa Rosa de Copan 16 paquetes de Ocotepeque 16 Paquetes de Choluteca 16 Paquetes de Danli 16 paquetes de Juticalpa 16 Paquetes de Comayagua Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra  N° UMD-006-2022(2pag) Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2pag.) Cotización de EXPRECO S. de R.L Cotización de RAPIDO CARGO Cotización de ULTRAENTREGA S. de R.L Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura Proforma 103 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Captura de Pantalla ONCAE||HonduCompras.


title: Orden de Compra por Concepto de Compra de 1 Sello Automático con el Nuevo Escudo de Honduras para el Sellado de los Procesos que Llegan  a Revisión a la Unidad de Control Centralizada y 1 Sello Automático con el Nuevo Escudo de Honduras y la Leyenda de la Unidad Contable Centralizada Solicitado Según  O/C-305-2022 Memorando UCC-092-2022 Resumen de Cotizaciones: Centromatic S.A Papelería Honduras Impresiones y Distribuciones Jireh Requerimiento de Compra UCC-092-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Cotización de Centromatic S.A (2 Páginas) Cotización Papelería de Honduras Cotización de Impresiones y Distribuciones Jireh Listado de Compras por Cotización Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Muestra de Sello y Muestra de Sello.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago de Orden de Compra por Concepto de Compra de 1 Sello Automático con el Nuevo Escudo de Honduras para el Sellado de los Procesos que Llegan  a Revisión a la Unidad de Control Centralizada y 1 Sello Automático con el Nuevo Escudo de Honduras y la Leyenda de la Unidad Contable Centralizada Solicitado Según  O/C-305-2022 Memorando UCC-092-2022 Resumen de Cotizaciones: Centromatic S.A Papelería Honduras Impresiones y Distribuciones Jireh Requerimiento de Compra UCC-092-2022(2 Páginas) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Cotización de Centromatic S.A (2 Páginas) Cotización Papelería de Honduras Cotización de Impresiones y Distribuciones Jireh Listado de Compras por Cotización Copia de RTN Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Muestra de Sello Muestra de Sello Acta de Recepción de Mercadería Recibida  Factura N° 000-003-01-00009307 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla ONCAE Honducompras Y Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso por compra de 4 limpiadores sabo externo espuma clearner 4 paquetes de toallas para uso de varias unidades y compra de alimentos y bebidas para personas por reunión con personal de la Secretaria de Finanzas Solicitado según memorando GA-347-2022 Factura N° 004-001-01-00090689 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Cotización N° 90790 Factura N° 006-011-01-01321927 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-00322141 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Copia de Identidad imágenes de los productos adquiridos.


description: Reembolso por compra de 4 limpiadores sabo externo espuma clearner 4 paquetes de toallas para uso de varias unidades y compra de alimentos y bebidas para personas por reunión con personal de la Secretaria de Finanzas Solicitado según memorando GA-347-2022 Factura N° 004-001-01-00090689 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Cotización N° 90790 Factura N° 006-011-01-01321927 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-00322141 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Copia de Identidad imágenes de los productos adquiridos.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Orden de compra N° OC-309-2022 a Favor de Distribuciones Comercial Y Servicios s. DE R.L DE C.V por la compra de 20 Coffe Break más refresco utilizados en la jornada de capacitación con los enlaces de personal Cuadro de resumen de cotizaciones Solicitud de suministro requerimiento de compra N° Memo Recursos Humanos-945-2022 Memorando SGRH-938-2022 Plan de trabajo Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Formato de cotización Distribuciones Comerciales Y Servicios s.de.R.I.de.C.V. formato de cotización Grupo Serví Market S. DE R.L Formato de cotización Tulipanes Constancia de registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN Listado de compras por cotización.

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: Orden de compra N° OC-309-2022 a Favor de Distribuciones Comercial Y Servicios s. DE R.L DE C.V por la compra de 20 Coffe Break más refresco utilizados en la jornada de capacitación con los enlaces de personal Cuadro de resumen de cotizaciones Solicitud de suministro requerimiento de compra N° Memo Recursos Humanos-945-2022 Memorando SGRH-938-2022 Plan de trabajo Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Formato de cotización Distribuciones Comerciales Y Servicios s.de.R.I.de.C.V. formato de cotización Grupo Serví Market S. DE R.L Formato de cotización Tulipanes Constancia de registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN Listado de compras por cotización Memorando SGRH-1031-2022 Listado de participantes de Capacitacion Enlaces De Personal (2 paginas) Imagenes (2 paginas) Recibo N°-0169 Comprobante de Entrega N° 0176 Factura N° 000-001-01-00000576 Captura de pantalla ONCAE Honducompras y Documento Fiscal Valido.


title: Pago de Reembolso a Favor de Leticia Nohemy Aceituno por 4312.50 por la Compra de 35 Coffe Break con su Respectiva Bebida los Cuales Fueron Utilizados en Reunión con Personal de la Secretaría de Finanzas y Enlaces de las Instituciones Involucradas de Reforestación el Día 07 de Septiembre del Presente Año Solicitado Mediante Memorando SGP-148-2022 Doc 519 Factura 000-002-01-00000643 Cotización N° 202201211 de Comercial Waleska Romero Cotización de Terra Palma Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Copia de DNI Imágenes ( 2 Páginas) Requerimiento de Compra N° SGP-143-2022 Listado de Participantes y Documento Fiscal Válido.

LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA

legalName: LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA


title: Pago por Concepto de compra de suministros de carnes concertados y heno correspondientes al mes de agosto según Licitación Pública Nacional LPN-MIAMBIENTE-C.N.C.R.E.R.W-001-2021 Solicitado Según Memorando N° UCP-296-2022 Memorando N° C.N.R.E.R.W-674-2022 Licitación LNP-MIAMBIENTE-C.N.C.R.E.R.W-001-2021 (6pag.) Factura N° 000-001-01-00001004 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-001-01-00001003 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Documento Fiscal Valido Documento Fiscal Valido.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: Reembolso por compra de repuestos para los vehículos Nissan Navara placa GHA-0376 y Nissan Frontier Placa GHA-0706 reparación de llanta de vehículo placa GHA-0380 Solicitado según memorando N° TRANSPORTE-385-2022 Factura N° 000-001-01-00004644 Cotización N° 3172 Cotización N° 131553 Cotización N° 001219 Factura N° 000-001-01-00017318 Imágenes de la reparación de llanta Acta de Verificación y Destrucción de Repuestos en mal estado Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica copia de DNI imágenes de la reparación (3pag) Documento Fiscal Valido Documento Fiscal Valido Informe.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: Reembolso por compra de repuestos para los vehículos Nissan Navara placa GHA-0376 y Nissan Frontier Placa GHA-0706 reparación de llanta de vehículo placa GHA-0380 Solicitado según memorando N° TRANSPORTE-385-2022 Factura N° 000-001-01-00004644 Cotización N° 3172 Cotización N° 131553 Cotización N° 001219 Factura N° 000-001-01-00017318 Imágenes de la reparación de llanta Acta de Verificación y Destrucción de Repuestos en mal estado Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica copia de DNI imágenes de la reparación (3pag) Documento Fiscal Valido Documento Fiscal Valido Informe.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Reembolso por varios gastos entre ellos compra de alimentos para preparar y ya preparados calzado adecuado para caminar sobre campamento tortugero papel celofán y papelillo utilizados por el equipo de trabajo del Despacho ministerial en gira de trabajo del 01 al 03 de septiembre con el propósito de asistir a los actos de induración del Proyecto Nacional de Anidamiento Semi-Artificial de la Tortuga Golfina en el municipio de Marcovia Solicitado Según Memorando N° DMA-0187-2022 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica copia de DNI Factura N° 000-001-01-06367618 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-06366779 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Factura N° 000-002-01-00013079 Copia de Factura  Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-00204182 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Factura N° 002-001-01-00014420 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Informe de Gira a Choluteca (2pag) Informe Técnico(7pag.) Memoria Fotográfica Gira de Trabajo (2pag) Agenda Invitación.

LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

legalName: LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


description: Reembolso por varios gastos entre ellos compra de alimentos para preparar y ya preparados calzado adecuado para caminar sobre campamento tortugero papel celofán y papelillo utilizados por el equipo de trabajo del Despacho ministerial en gira de trabajo del 01 al 03 de septiembre con el propósito de asistir a los actos de induración del Proyecto Nacional de Anidamiento Semi-Artificial de la Tortuga Golfina en el municipio de Marcovia Solicitado Según Memorando N° DMA-0187-2022 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica copia de DNI Factura N° 000-001-01-06367618 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-06366779 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Factura N° 000-002-01-00013079 Copia de Factura  Documento Fiscal Valido Factura N° 000-001-01-00204182 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Factura N° 002-001-01-00014420 Copia de Factura Documento Fiscal Valido Informe de Gira a Choluteca (2pag) Informe Técnico(7pag.) Memoria Fotográfica Gira de Trabajo (2pag) Agenda Invitación.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago de reembolso por compra de aceite que será utilizado en el cambio de aceite de caja al vehículo Jeep Compass GHA-4352 que será asignado a la Subsecretaría de Ambiente solicitado por el Jefe de Transporte Josue Maradiaga a través del MEMORANDO TRANSPORTE-351-2022 factura N° 000-001-01-00004629 cotizaciones de: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS PARVES Y REPUESTOS DEL JAPÓN S. de RL. fotografías (2 Pags.) DNI recibo S/N e informe con copia.


title: Pago de reembolso por revisión de llanta del vehículo Dodge Ram Pick Up color rojo Placa GHA-0402 y por compra de repuestos para instalarlos en el vehículo Ford Ranger Pick Up color gris Placa GHA-0442 asignado a la regional de Ocotepeque solicitado por el Jefe de Transporte Josue Maradiaga a través del MEMORANDO TRANSPORTE-351-2022 facturas: N° 000-001-01-00017215 y  N° 000-001-01-00004629 documento fiscal válido cotizaciones de: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS PARVES Y REPUESTOS DEL JAPÓN S. de RL. fotografías (2 Pags.) DNI recibo S/N e informe con copia.


title: Pago de reembolso por compra de materiales para la decoración del área de las Banderas en las instalaciones de esta Secretaría de Estado 100 metros al sur del Estadio Nacional Tegucigalpa M.D.C. solicitado por el Jefe de Obras Civiles MiAmbiente+ Fernando Cruz a través del MEMORANDUM-SGRM Y SG-293-2022 recibo S/N facturas: N°006-001-01-04378854 y N° 001-001+01+0019917 con copia documento fiscal válido (3) DNI y fotografías.

FERNANDO ENRIQUE CRUZ GARCIA

legalName: FERNANDO ENRIQUE CRUZ GARCIA

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: Por Orden de compra N° O/C-077-2022 a favor de SEGUROS LAFISE por la ¿Adquisición de Seguro de Flota Vehicular Propiedad de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente+)¿; para asegurar 64 vehículos del plantel principal direcciones y regionales para el periodo comprendido  del 01 de Mayo al 31 de Diciembre de 2022. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-123-2022 Especificaciones Técnicas (8 hojas) Opinión Legal de términos de referencia Compra menor CM-GC-080-2022-MIAMBIENTE Memorando DL-071-2022 (3 págs.) Memorando SGRM Y SG-076-2022 Memorando UCP-053-2022 Términos de Referencia e Invitación (32 págs.) Publicación HonduCompras1 (2 págs.) Invitaciones enviadas por correo electrónico (5 págs.) Ofertas Recibidas: Oferta Seguros Lafise (140 págs.); Oferta Seguros Continental (123 págs.); Oferta Seguros Crefisa (8 págs.). Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cuadro de Evaluación Legal (2 págs.); Cuadro de Evaluación Técnica (4 págs.) Cuadro de Evaluación de Documentos Técnicos Aclaración de Ofertas (5 págs.) Cuadro Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Memorando UCP-118-2022 sobre remisión de Garantías Bancarias (3 págs.) Memorando UCP-206-2022 (págs.) Memorando UCP-119-2022 Borrador de contrato (5 págs.) Memorando DL-128-2022 sobre Remisión de Opinión Legal N° .0035-2022 (3 págs.) Memorando UCP-118-2022 Memorando TRANSPORTE-090-2022 Notificación e información de cambio de representante legal (8 págs.) Correo de notificación Oferta de servicios de Seguros Lafise (30 págs.) Oferta de servicio de asistencia vial (7 págs.) Certificados de Seguro para Automóviles (129 págs.) Recibo de Prima (2 págs.) Póliza de Seguro Ramo de Automóviles (6 págs.) Pagos Fraccionados Endoso de cláusulas adicionales Endoso de cláusula de exclusión Recibo de Prima No. 1 por L. 105485.61 Copia de recibo Tarjeta de apoyo Memorando SGRM Y SG-149-2022 (13 págs.) Oficio GA-74-2022 (2 págs.) Memorando SGRM Y SG-160-2022 Contra recibo de pólizas y endosos Certificados de seguros para automóviles (2) Oficio GA-080-2022 (5 págs.) Oficio GA-093-2022 Remisión de certificados Cambio en dato técnico (6 págs.) Memorando UCP-196-2022 Memorando Transporte-223-2022 (4 págs.) Memorando TRANSPORTE-237-2022 (6 págs.) Remisión de datos duplicados (2 hojas) Oficio GA-119-2022 sobre Solicitud de corrección de póliza (19 págs.) Borrador de Contrato (7 págs.); remisión de contrato Contrato Original de ¿Seguro para la Flota Vehicular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente¿ (7 Págs.) Memorando GA-333-2022 Memorando Transporte-264-2022 (4 págs.) copia de Oficia GA-143-2022 Memorando Unidad Control Interno/Archivo G.A. 079-2022 (4 págs.) Oficio GA-118-2022 (12 págs.) Contra recibo de pólizas y endosos Endoso de cláusula de exclusión Recibo de Prima No. 2 por L. 298.26 Recibo de Prima No.: 5182869 Recibo de Prima No.: 5182870 Certificado de Seguro para Automóviles (2) Memorando UCP-263-2022.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago por Orden de compra N° O/C-077-2022 a favor de SEGUROS LAFISE por la ¿Adquisición de Seguro de Flota Vehicular Propiedad de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente+)¿; para asegurar 64 vehículos del plantel principal direcciones y regionales para el periodo comprendido  del 01 de Mayo al 31 de Diciembre de 2022. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-123-2022 Especificaciones Técnicas (8 hojas) Opinión Legal de términos de referencia Compra menor CM-GC-080-2022-MIAMBIENTE (31 págs.) Memorando DL-071-2022 (3 págs.) Memorando SGRM Y SG-076-2022 Memorando UCP-053-2022 Términos de Referencia e Invitación Publicación HonduCompras1 (2 págs.) Invitaciones enviadas por correo electrónico (5 págs.) Ofertas Recibidas: Oferta Seguros Lafise (140 págs.); Oferta Seguros Continental (123 págs.); Oferta Seguros Crefisa (8 págs.). Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cuadro de Evaluación Legal (2 págs.); Cuadro de Evaluación Técnica (4 págs.) Cuadro de Evaluación de Documentos Técnicos Aclaración de Ofertas (5 págs.) Cuadro Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Memorando UCP-118-2022 sobre remisión de Garantías Bancarias (3 págs.) Memorando UCP-206-2022 (págs.) Memorando UCP-119-2022 Borrador de contrato (5 págs.) Memorando DL-128-2022 sobre Remisión de Opinión Legal N° .0035-2022 (3 págs.) Memorando UCP-118-2022 Memorando TRANSPORTE-090-2022 Notificación e información de cambio de representante legal (8 págs.) Correo de notificación Oferta de servicios de Seguros Lafise (30 págs.) Oferta de servicio de asistencia vial (7 págs.) Certificados de Seguro para Automóviles (129 págs.) Recibo de Prima (2 págs.) Póliza de Seguro Ramo de Automóviles (Póliza Maestra.: AU-1135779-8719-0) (6 págs.) Pagos Fraccionados Endoso de cláusulas adicionales Endoso de cláusula de exclusión Recibo de Prima No. 1 por L. 105485.61 Copia de recibo Tarjeta de apoyo Memorando SGRM Y SG-149-2022 (13 págs.) Oficio GA-74-2022 (2 págs.) Memorando SGRM Y SG-160-2022 Contra recibo de pólizas y endosos Certificados de seguros para automóviles (2) Oficio GA-080-2022 (5 págs.) Oficio GA-093-2022 Remisión de certificados Cambio en dato técnico (6 págs.) Memorando UCP-196-2022 Memorando Transporte-223-2022 (4 págs.) Memorando TRANSPORTE-237-2022 (6 págs.) Remisión de datos duplicados (2 hojas) Oficio GA-119-2022 sobre Solicitud de corrección de póliza (19 págs.) Borrador de Contrato (7 págs.); remisión de contrato Contrato Original de ¿Seguro para la Flota Vehicular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente¿ (7 Págs.) Memorando GA-333-2022 Memorando Transporte-264-2022 (4 págs.) copia de Oficia GA-143-2022 Memorando Unidad Control Interno/Archivo G.A. 079-2022 (4 págs.) Oficio GA-118-2022 (12 págs.) Contra recibo de pólizas y endosos Recibo de Prima Original No. 1 por L. 105485.61 Endoso de cláusula de exclusión Recibo de Prima Original No. 2 por L. 298.26 Recibo de Prima No.: 5182869 Recibo de Prima No.: 5182870 Certificado de Seguro para Automóviles (2) Memorando UCP-263-2022. Se realizó incremento de saldo al valor del F-01 por la adquisición de 2 motocicletas marca YAMAHA modelo YD110D-4 año 2022 color rojo en fecha 30 de junio de 2022; mismas que fueron incorporadas a la póliza de seguro vehicular No. AU-1135779-8719. Incremento solicitado mediante Memorando UCP-327-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-150-1-3392-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-150-1-3392-1-0


title: Reembolso por la compra de 1 arreglo floral fúnebre e para ser entregado a empleado de esta Secretaria de Estado solicitado Según Memorando GA-0352-2022 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-001-01-00005651 Imagen del arreglo Copia de DNI Documento Fiscal Valido.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso por compra de alimentación para participantes en la actividad de recolección de artículos para la Asociación Arca de Esperanza que se llevó acabo el día 09 de septiembre solicitado mediante Memorando UCP-313-2022 Volante de gran bazar Factura N° 000-002-01-00000031 Cotización de Servi Market Cotización de d´vian Listados (2pag.) Documento Fiscal Valido Recibo  Favor de la Tesorería General de la Republica Imágenes del Evento (2 pág.) Documento Fiscal Valido.

REINA ESTHER MARADIAGA MIDENCE

legalName: REINA ESTHER MARADIAGA MIDENCE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Por Orden de Compra N° OC-301-2022 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO´S por la compra de 55 tablas cuadradas de diferentes tamaños 55 palos  de diferentes tamaños 12 reglas rusticas 30 lijas 15 canaletas galvanizadas 12 metros de arena 2 martillos para carpintería 2 serruchos para carpintería 2 galones de pegamento Resumen de Cotizaciones Requerimiento N° Z.R.W-467-2022 (2pag.) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag.) Cotización de Distribuciones Bahro¿s(2pag.) Cotización de comercial DIECP (2pag.) Cotización de Fercotel Inversiones(2pag.) Listado de Compras por Cotización Dictamen Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: Pago a DISTRIBUCIONES BAHRO´S por la compra de 55 tablas: 33 curadas y 22 rústicas de diferentes tamaños 55 palos  de diferentes tamaños 12 reglas rusticas 30 lijas 15 canaletas galvanizadas 12 metros de arena 2 martillos para carpintería 2 serruchos para carpintería 2 galones de pegamento resumen de cotizaciones Requerimiento N° Z.R.W-467-2022 (2pag.) acta de apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones de: Distribuciones Bahros (2pag.) Comercial DIECP (2pag.) Fercotel Inversiones (2pag.) listado de compras por cotización dictamen constancia de registro de beneficiarios copia de RTN constancia electrónica de solvencia fiscal acta de recepción de mercadería recibida 3 fotografías factura 000-002-01-00000089 Recibo S/N constancia electrónica de solvencia fiscal ONCAE/ Hondu Compras y documento fiscal válido.


title: Reembolso a favor de Lucky Halach Medina Estrada por la compra de alimentación el 31 de agosto del presente año. Solicitado mediante Memorando DMA-0195-2022 Recibo por L. 440 Factura N° 004-003-01-00637682 de Repostería El Hogar S.A. copia de factura Copia de DNI Fotografía y Documento fiscal valido.


title: Pago de Reembolso a Favor de Karen Yohanna Aguilar Rodríguez por la Cantidad de 2737.00 Lps por Gastos por Compra de Alimentación Para Empleados que Participaron en la Recolecta de Víveres para los Damnificados de la Colonia Guillén El día 21 de Septiembre del Presente Año Memorando GA-354-2022 Doc 547  Factura N° 026-002-01-00992558 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Copia de DNI Imágenes (2 Páginas) y Listado de Participantes.

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ


title: Reembolso a favor de Lucky Halach Medina Estrada por gastos de alimentación utilizados en reunión con personal de esta Secretaría de Estado el 16 de septiembre del presente año. Solicitado mediante Memorando DMA-0193-2022 Recibo por L. 1272.00 Factura N° 001-001-01-00008040 de Tapachula Inc. Honduras S. de R.L. copia de factura Copia de DNI fotografía y documento fiscal válido.


title: Orden de Compra por 200 Botellones de Agua Purificada Solicitado Según Memorando MI AMBIENTE-ORN-058-2022 Orden de Compra O/C-265-2022 Resumen de Cotizaciones: Embotelladora de Sula S.A Purificadora de Agua El Progreso Industria de Alimentos y Bebidas Merendón  S. de R.L de C.V Requerimiento de Compra N° MI AMIBIENTE-ORN-058-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Formato de Cotización Industria de Alimentos y Bebidas Merendón S de R.L de C.V. Formato de Cotización  Embotelladora de Sula S.A Formato de Cotización Purificadora de Agua El Progreso Copia de RTN Registro de Beneficiarios Licencia de Operación de Negocio Listado de Compras por Cotización y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Pago por Orden de Compra por 200 Botellones de Agua Purificada Solicitado Según Memorando MI AMBIENTE-ORN-058-2022 Orden de Compra O/C-265-2022 Resumen de Cotizaciones: Embotelladora de Sula S.A Purificadora de Agua El Progreso Industria de Alimentos y Bebidas Merendón  S. de R.L de C.V Requerimiento de Compra N° MI AMIBIENTE-ORN-058-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Formato de Cotización Industria de Alimentos y Bebidas Merendón S de R.L de C.V. Formato de Cotización  Embotelladora de Sula S.A Formato de Cotización Purificadora de Agua El Progreso Copia de RTN Registro de Beneficiarios Licencia de Operación de Negocio Listado de Compras por Cotización Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura  N° 000-066-01-00034255 Recibo N° 082430 a Favor de la Tesorería General de la República Captura de Pantalla ONCAE Honducompras Acta de Compromiso Documento Fiscal Válido y Nota ORN-021-2022.


title: Reembolso a favor de Lucky Halach Medina Estrada por Concepto de la Compra de Alimentación el día 19 de Septiembre del Presente. Solicitado Mediante Memorando DMA-0196-2022 Recibo por L. 356.04 Factura N° 003-002-01-00299670 de Baleadas Kennedy/Jehová Jireh S. de R.L. Copia de Factura Copia DNI Fotografía Documento Fiscal Valido.


title: Reembolso a favor de Lucky Halach Medina Estrada por gastos de alimentación utilizados en reunión con personal de esta Secretaría de Estado el 13 de septiembre del presente año. Solicitado mediante Memorando DMA-0192-2022 Recibo por L. 7106.40 Factura N° 002-001-01-00224059 de Productos Abadie S.A. de C.V. (Las Tejitas) copia de factura Factura N° 000-004-01-00880610 de Repostería El Hogar S.A. copia de factura Copia de DNI fotografía y Documentos Fiscales válidos (2).


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: Pago de Orden de Compra Por Suministro de 467.9144 Litros de Gasolina para Vehículo Asignado a La Regional de Danlí para la Segunda Quincena de Septiembre Octubre y Noviembre del Presente Año Según O/C-315-2022 Memorando SGRM Y SG-200-2022 Resumen de Cotizaciones: Servicentro Esso El Dorado Texaco Estrella de Oriente Inversiones Kafati Requerimiento de Compra SGRM Y SG-200-2022 Memorando MI AMBIENTE-RO-057-2022 Acta de Compromiso  Control de Combustible 25 de Febrero al 25 de Agosto del Año 2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Formato de Cotización Servicentro Esso El Dorado Formato de Cotización Texaco  Estrella de Oriente  Formato de Cotización Inversiones Kafati Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Recibo N° 41495 a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00106871 Acta de Compromiso Entrega de Combustible Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Constancia de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia de Inscripción N° 2965-2022 (2 Páginas) Copia de DNI Captura de Pantalla ONCAE Honducompras Documento Fiscal Válido Acta de Compromiso y Captura de Pantalla de Acta de Compromiso con las


title: Por Orden de compra N° OC-313-2022 a Favor de Fercotel Inversiones/ Edwin Wilfredo Ramírez por la compra de 3 láminas lisas de metal 1 lance de varilla 3 lance de platina 4 lance de Angulo 3 metros de grava 15 metros de capote para techo 2 espejos convexos ojos de pez Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-296-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2pag) Cotización de Fercotel Inversiones cotización de Infercon S. de R.L Cotización de Comercial DIECP Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Listado de Compras por cotización Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-313-2022 a Favor de Fercotel Inversiones/ Edwin Wilfredo Ramírez por la compra de 3 láminas lisas de metal 1 lance de varilla 3 lance de platina 4 lance de Angulo 3 metros de grava 15 metros de capote para techo 2 espejos convexos ojos de pez Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-296-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2pag) Cotización de Fercotel Inversiones cotización de Infercon S. de R.L Cotización de Comercial DIECP Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Listado de Compras por cotización Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N°000-001-01-00000568 Recibo N° 0044 comprobante de Entrega Captura de Pantalla ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Reembolso por compra de productos alimenticios el día 05 de septiembre para atención en reunión en el Despacho Solicitado según Memorando DMA-0194-2022 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-001-01-00332298 Copia de Factura Copia de DNI Fotografía del Evento Documento Fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra N° OC-297-2022 a Favor de AUTOS V&R / Olvin Alexander Vásquez Romero por la compra de 127 filtros de aceite 60 filtros de Combustible 47 filtros de aire mismos que serán utilizados en flota de vehículos de esta Secretaria con mayor detalle en Orden de Compra Resumen de cotización Requerimiento TRANSPORTE-361-2022 (3pag) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag) Cotización de AUTOS V&R (3pag) Cotización de Repuestos del Japón (3pag) Cotización de Tecnicentro Didasa (3pag) Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios comprobante de Inscripción RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago Por Orden de Compra N° OC-297-2022 a Favor de AUTOS V&R / Olvin Alexander Vásquez Romero por la compra de 127 filtros de aceite 60 filtros de Combustible 47 filtros de aire mismos que serán utilizados en flota de vehículos de esta Secretaria con mayor detalle en Orden de Compra F-07 por disminución de 25300 Memorando UCP-366-2022 Nota Aclaratoria Resumen de cotización Requerimiento TRANSPORTE-361-2022 (3pag) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag) Cotización de AUTOS V&R (3pag) Cotización de Repuestos del Japón (3pag) Cotización de TecniCentro Didasa (3pag) Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios comprobante de Inscripción RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal  Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura de crédito N° 000-002-01-00000824 Recibo a favor de la Tesorería General de la República Nota de Recibido Documento Fiscal Valido Constancia Electrónica de estar sujeto a pagos a cuenta Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal CAI ONCAE||Honducompras (2pág).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-150-1-3409-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-150-1-3409-1-0


title: Pago de Once Tarjetas de Acceso al Centro Cívico Gubernamental (C.C.G) para Trabajadores por la Cantidad de 2530 Lps. Solicitado Según Memorando SGRH-951-2022 Doc 544 Cotización N° COT-2022-145 Cuenta Bancaría Listado de Entrega Original a Trabajadores Factura N° 000-004-01-00000016 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y  Documento Fiscal  Válido.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Orden de compras N° OC-179-2022 a favor de impresiones y distribuciones Jireh por la compra de una red/ diámetro de la vara ½ pulgadas estándar circunferencia 56 pulgadas forma de suspensión anillo manija Red/ las redes dura- Flex están diseñadas específicamente para capturar animales cuenta con aros de nailon macizo y puños largos de neopreno Red/ forma del aro: Hoop diámetro de la varilla 1/2 Kennel/ dimensiones del producto: plástico 24.1x16.7x14.5 pulgadas  kennel/ dimensiones del producto: plástico 28x20.5x21.5 pulgadas  kennel/ de 32x22.5x24 pulgadas kennel/ de 40x27x30 pulgadas kennel de 24.05x16.76x14.5 pulgadas kennel especificaciones puerta extra larga para un confortable acceso fácil y cierre seguro kennel modeloTK362026 es una jaula para perros de grado profesional Resumen de cotizaciones Requerimiento de compra N° Z.R.W- 291-2022 (4 paginas) Acta de apertura Formato de cotización a Impresiones y distribuciones Jireh fotografías (8 paginas) Evaluación  de ofertas (2 paginas) formato de cotización a Distribuidora Gedeón formato de cotización a Distribuidora Exinver Listado de compras por cotización Constancia de registro de beneficiarios Copia de constancia electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN y Constancia electrónica de solvencia fiscal.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: Orden de compras N° OC-179-2022 a favor de impresiones y distribuciones Jireh por la compra de una red/ diámetro de la vara ½ pulgadas estándar circunferencia 56 pulgadas forma de suspensión anillo manija Red/ las redes dura- Flex están diseñadas específicamente para capturar animales cuenta con aros de nailon macizo y puños largos de neopreno Red/ forma del aro: Hoop diámetro de la varilla 1/2 Kennel/ dimensiones del producto: plástico 24.1x16.7x14.5 pulgadas  kennel/ dimensiones del producto: plástico 28x20.5x21.5 pulgadas  kennel/ de 32x22.5x24 pulgadas kennel/ de 40x27x30 pulgadas kennel de 24.05x16.76x14.5 pulgadas kennel especificaciones puerta extra larga para un confortable acceso fácil y cierre seguro kennel modeloTK362026 es una jaula para perros de grado profesional Resumen de cotizaciones Requerimiento de compra N° Z.R.W- 291-2022 (4 paginas) Acta de apertura Formato de cotización a Impresiones y distribuciones Jireh fotografías (8 paginas) Evaluación  de ofertas (2 paginas) formato de cotización a Distribuidora Gedeón formato de cotización a Distribuidora Exinver Listado de compras por cotización Constancia de registro de beneficiarios Copia de constancia electrónica de solvencia fiscal Copia de RTN y Constancia electrónica de solvencia fiscal Acta de Recepción de mercadería recibida (2pág) Factura N°000-001-01-00002356 000-001-01-0002355 Recibo N° 0571 Recibo N° 0572  Solicitud de prórroga Autentica notarial ONCAEE||Honducompras Documento Fiscal Valido documento Fiscal Valido.


title: Orden de Compra por 1 Disco Duro Externo de 1 TB Solicitado Según Memorando  RECURSOS HUMANOS-1029-2022 O/C-317-2022 Resumen de Cotizaciones: Computadoras y Servicios S de R.L Soluciones y Servicios HN S de R.L Ángel Ostillo Cruz Martínez/Comercial DIECPRequerimiento N° RECURSOS HUMANOS-1029-2022 Imagen Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 Páginas) Formato de Cotización Computadoras y Servicios S d R.L de C.V Formato de Cotización Soluciones y Servicios Hn S de R.L. Formato de Cotización Ángel Ostillo Cruz Martínez/Comercial DIECP Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago de Orden de Compra por Concepto de Compra de  1 Disco Duro Externo de 1 TB Solicitado Según Memorando  RECURSOS HUMANOS-1029-2022 O/C-317-2022 Resumen de Cotizaciones: Computadoras y Servicios S de R.L Soluciones y Servicios HN S de R.L Ángel Ostillo Cruz Martínez/Comercial DIECPRequerimiento N° RECURSOS HUMANOS-1029-2022 Imagen Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 Páginas) Formato de Cotización Computadoras y Servicios S de R.L de C.V Formato de Cotización Soluciones y Servicios Hn S de R.L. Formato de Cotización Ángel Ostillo Cruz Martínez/Comercial DIECP Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 001-001-01-00013757 Recibo N°  002995 Comprobante de Entrega y Documento Fiscal Válido.


title: Reembolso a favor de Karen Yohanna Aguilar Rodríguez por compra de Insumos alimenticios para reunión de trabajo y atenciones varias en la Gerencia Administrativa. Solicitado mediante Memorando GA-381-2022 Factura N° 000-002-01-00284688 y Factura N° 000-002-01-00284689 de Restaurante Palacio Real S. de R.L. de C.V. Documentos Fiscales Válidos (2) Factura N° 001-002-01-00000225 de Importadora y Exportadora Kronos S.A. Documento Fiscal Válido Factura N° 000-001-01-01892580 de Arte Oriental S. de R.L. Copia de factura Documento Fiscal Válido Recibo Copia de DNI Imágenes de insumos y actividades (3 págs.).

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Orden de Compra por 10 Banderas de Pabellón Nacional Color Azul Turquesa Impresa Ambos Lados Flecos Dorados Tela Satinada con 3 Cintas para Atarlas con Medidas de 180 cm de Largo y 103 de Ancho O/C-290-2022 Memorando GA-UCP-269-2022 Resumen de Cotizaciones: Inversiones Sauceda Impresiones y Distribuciones Jireh Premium Color Requerimiento de Compra N° GA-UCP-269-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 Páginas) Formato de Cotización Inversiones Sauceda Formato de Cotización Premium Color Formato de Cotización Impresiones y Distribuciones Jireh Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal e Imagen.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago de Orden de Compra por 10 Banderas de Pabellón Nacional Color Azul Turquesa Impresa Ambos Lados Flecos Dorados Tela Satinada con 3 Cintas para Atarlas con Medias de 180 cm de Largo y 103 de Ancho O/C-290-2022 Memorando GA-UCP-269-2022 Resumen de Cotizaciones: Inversiones Sauceda Impresiones y Distribuciones Jireh Premium Color Requerimiento de Compra N° GA-UCP-269-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2 Páginas) Formato de Cotización Inversiones Sauceda Formato de Cotización Premium Color Formato de Cotización Impresiones y Distribuciones Jireh Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Imagen de Bandera Factura N° 000-001-01-00001695 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Captura de Pantalla ONCAE Honducompras y Documento Fiscal Válido.


title: Pago de agua potable correspondiente al mes de septiembre del presente año De CESCCO por un monto de L.370.38 Solicitado según DOC 554 Memorando N°ORN-075-2022 Aviso de Cobro Recibo Factura 000-002-01-10627146 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia PGR-S-7916-2022Documento Fiscal Valido.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Reembolso gastos por compra de alimentos y bebidas para personas para atenciones varias en el Despacho Ministerial Según Memorando GA-358-2022 Factura N° 006-008-01-01334355 Copia de factura Documento fiscal valido Recibo DNI Fotografías.


title: Reembolso por reparación de llanta del vehículo Nissan Sentra Turismo Color gris Placa GHA-0385 Compra de mecha para el vehículo Ford Ranger Pick UpColor gris Placa GHA-0417 Reparación de llanta del vehículo Ford RangerPick Up Color gris GHA-0417.Solicitado según Memorando TRANSPÓRTE-399-2022 Recibo Factura N°000-001-01-00017519 Factura N°000-001-01-00017537 Factura N° 000-001-01-00017492 Fotografías (3 paginas) DNI Documento fiscal valido (3 paginas).

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso por compra de 4 llantas firestones para vehículo Mitsubishi L200 placa GHA-0439 solicitado según Memorando N° GA-347-2022 Factura N° 006-001-01-00016548 Documento Fiscal Valido Boucher Requerimiento N° TRASPORTE-378-2022 Cotización de Distribuidora Chorotega Cotización de Electrollantas Cotización de Tecnicentro Didasa S. De R.L Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Copia de DNI Imágenes (2pag) Acta de Verificación y Destrucción de llantas en mal estado (2pag) Acta de Recepción.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Reembolso por compra de 3 sellos para uso del Secretario General Solicitado según memorando SG-538-2022 Factura N° 000-001-01-00013265 Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Copia de DNI  Constancia de Registro de Beneficiarios Imagen del producto.

MELVIN ARIEL MADRID RIVAS

legalName: MELVIN ARIEL MADRID RIVAS

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: Pago a Favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (EL HERALDO) Por Publicación De Aviso De Subasta Publica BM-01-2022 De Vehículos Y Aviso De Licitación Publica Nacional 001-2022 Adquisición De Productos Químicos Potabilización De Agua Publicados El 14 Y 16 De Septiembre Solicitado según Memorando GA-UCP-319-2022 Factura N° 000-002-01-00159543 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Contrato N° 439307 Pág. Vida 47 donde aparece Aviso de Subasta Pública Factura N° 000-002-01-00159530 Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Contrato N° 439302 Pág. Zona 45 donde aparece Aviso de Licitación Pública Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Registro de Beneficiarios  constancia electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Documentos Fiscal Valido (2Pag).

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por compra de 2 Brazos Hidráulicos Para Puerta de Vidrio 2 Llavines para Puerta de Vidrio 1 Cubeta de Pintura a Base de Agua Color Blanco 3 Felpas 2 Brochas 2 Pliegos de Playwood de 4x8x1/12 y 1 Pliego de 4x8x3/16 1 Galón de Barniz 1 Galón de Thiner y 4 Pares de Bisagra Según Orden de Compra N° OC-273-2022Proceso N°  MI AMBIENTE CM-GC-273-2022 Memorando N° UAI-075-2022 Resumen de Cotizaciones: Comercial DIECP/Ostillo Cruz Martínez INFERCON S. de R.L y Edwin Alfredo Ramírez/Fercotel Inversiones Imágenes (4 Páginas) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Formato de Cotización Comercial DIECP/Ángel Ostillo Cruz Martínez Formato de Cotización Edwin Wilfredo Ramírez/ Fercotel Inversiones Formato de Cotización Infercon S. de R.L Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción RTN Hoja de Dictamen Lista de Materiales para el Mejoramiento de la Unidad de Auditoria Interna Captura de Pantalla ONCAE Honducompras Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00000071 Factura N° 000-001-01-00000072 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Documento Fiscal Válido y Documento Fiscal Válido.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Orden de compra por concepto de los siguientes materiales y herramientas que serán utilizados en el resane y pintado de paredes en la plaza principal del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies: 3 Pintura tipo koraza de latex color blanco mate (sol y lluvia/anti hongos)/cubetas 7 Pinturas color blanco mate (lavable) cubetas 4 Brochas de 3 / unidades 4 maneral rodillo+felpa/unidad 6 Brochas de 4/unidades 5 estuco para resane de paredes(30kg)/bolsa 4 Espátulas de metal flexible para albañil 5 pulg./unidad 2 Esponja de 7.5 pulgadasX2(para repello) 4 Arena de rio lavada/metros cúbicos 3 grava metros cúbicos Solicitado según requerimiento Z.R.W-643-2022 Orden de Compra N°312-2022 Resumen de cotizaciones Memorandum-SGRM Y SG-280-2022 Listado de materiales pintado de plaza Fotografía Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Cotización Ferretería Shell Fotografías de cotización (2 paginas) Cotización Distribuciones BAHROS S. DE R.L. Cotización Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones Registro de beneficiarios Comprobante de inscripción Nota Listado de compras por cotización Constancia electrónica de solvencia fiscal Oncae/ HonduCompras.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por Orden de compra por concepto de los siguientes materiales y herramientas que serán utilizados en el resane y pintado de paredes en la plaza principal del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies: 3 Pintura tipo koraza de latex color blanco mate (sol y lluvia/anti hongos)/cubetas 7 Pinturas color blanco mate (lavable) cubetas 4 Brochas de 3 / unidades 4 maneral rodillo+felpa/unidad 6 Brochas de 4/unidades 5 estuco para resane de paredes(30kg)/bolsa 4 Espátulas de metal flexible para albañil 5 pulg./unidad 2 Esponja de 7.5 pulgadasX2(para repello) 4 Arena de rio lavada/metros cúbicos 3 grava metros cúbicos Solicitado según requerimiento Z.R.W-643-2022 Orden de Compra N°312-2022 Resumen de cotizaciones Memorandum-SGRM Y SG-280-2022 Listado de materiales pintado de plaza Fotografía Acta de apertura Evaluación de ofertas (2 paginas) Cotización Ferretería Shell Fotografías de cotización (2 paginas) Cotización Distribuciones BAHROS S. DE R.L. Cotización Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones Registro de beneficiarios Comprobante de inscripción Nota Listado de compras por cotización Constancia electrónica de solvencia fiscal Oncae/ HonduCompras Adjudicación de compra por cotiz Acta de recepción de mercadería recibida Almacén Central Factura N° 000-001-01-00003319 Recibo N° 00790 Documento fiscal valido.


title: Pago de Servicio de Agua Potable de la Regional de Choluteca a Favor de Aguas de Choluteca S.A Correspondiente a los Meses de Marzo Abril Mayo Junio Julio y Agosto del Presente Año Solicitado Según Memorando GA-UCP-315-2022 Doc 543 Factura 000-001-01-00856138 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00873875 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00891599 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-00909423 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-927187  Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N°000-001-01-00944869 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Registro de Beneficiarios Documento Fiscal Válido Documento Fiscal Válido Documento Fiscal Válido Documento Fiscal Válido Documento Fiscal Válido y Documento Fiscal Válido.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Pago de Reembolso a Favor de Ceyda Leticia Vásquez por 2974 Lps. Por Compra de Válvulas para Agua y Alimentos y Bebidas para Personas por Reunión de Personal de Gerencia Administrativa Solicitado Según Memorando GA-361-2022 Doc. 566 Factura N° 000-001-01-09830916 Copia de Factura N° 000-001-01-09830916 Documento Fiscal Válido Factura N° 140-002-01-00325096 Copia de Factura N° 140-002-01-00325096 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Secretaría General de la República Copia de DNI Imágenes ( 2 Páginas) y Listado de Participantes.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA


description: Pago de Reembolso a Favor de Ceyda Leticia Vásquez por 2974 Lps. Por Compra de Válvulas para Agua y Alimentos y Bebidas para Personas por Reunión de Personal de Gerencia Administrativa Solicitado Según Memorando GA-361-2022 Doc. 566 Factura N° 000-001-01-09830916 Copia de Factura N° 000-001-01-09830916 Documento Fiscal Válido Factura N° 140-002-01-00325096 Copia de Factura N° 140-002-01-00325096 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Secretaría General de la República Copia de DNI Imágenes ( 2 Páginas) y Listado de Participantes.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Orden de Compra a Favor de Grupo Servi Market S de R.L Por Concepto de Alquiler de una Carpa con Capacidad de 200 Personas y Alquiler de 100 Sillas Solicitado Según Memorando UCI-145-2022 O/C-303-2022 Resumen de Cotizaciones: Grupo Servi Market S de R.L Servicios Comerciales y Serviciales S de R.L Dvian Eventos Requerimiento de Compra UCI-145-2022 Requerimiento de Compra UCI-145-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Cotización de Servi-Market S de R.L Copia de Correo Electrónico Cotización de Dvian Eventos Cotización de Servicios Comerciales y Serviciales S de R.L (2 Páginas) Listado de Compras por Cotización Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO SERVI-MARKET S DE RL

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 12 - PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y GÉNERO

rationale: Pago Orden de Compra a Favor de Grupo Servi Market S de R.L Por Concepto de Alquiler de una Carpa con Capacidad de 200 Personas y Alquiler de 100 Sillas Solicitado Según Memorando UCI-145-2022 O/C-303-2022 Resumen de Cotizaciones: Grupo Servi Market S de R.L Servicios Comerciales y Serviciales S de R.L Dvian Eventos Requerimiento de Compra UCI-145-2022 Requerimiento de Compra UCI-145-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Cotización de Servi-Market S de R.L Copia de Correo Electrónico Cotización de Dvian Eventos Cotización de Servicios Comerciales y Serviciales S de R.L (2 Páginas) Listado de Compras por Cotización Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura N° 000-002-01-00000040 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Documento Fiscal Valido.


title: Orden de Compra a Favor de Grupo Servi Market S de R.L por 12305.00 Lps. Por Concepto de Alquiler de una Carpa con Capacidad de 200 Personas y Alquiler de 100 Sillas Solicitado Según Memorando UCI-145-2022 O/C-303-2022 Resumen de Cotizaciones: Grupo Servi Market S de R.L Servicios Comerciales y Serviciales S de R.L Dvian Eventos Requerimiento de Compra UCI-145-2022 Requerimiento de Compra UCI-145-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Cotización de Servi-Market S de R.L Copia de Correo Electrónico Cotización de Dvian Eventos Cotización de Servicios Comerciales y Serviciales S de R.L (2 Páginas) Listado de Compras por Cotización Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

description: Pago Orden de Compra a Favor de Grupo Servi Market S de R.L Por Concepto de Alquiler de una Carpa con Capacidad de 200 Personas y Alquiler de 100 Sillas Solicitado Según Memorando UCI-145-2022 O/C-303-2022 Resumen de Cotizaciones: Grupo Servi Market S de R.L Servicios Comerciales y Serviciales S de R.L Dvian Eventos Requerimiento de Compra UCI-145-2022 Requerimiento de Compra UCI-145-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Cotización de Servi-Market S de R.L Copia de Correo Electrónico Cotización de Dvian Eventos Cotización de Servicios Comerciales y Serviciales S de R.L (2 Páginas) Listado de Compras por Cotización Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura N° 000-002-01-00000040 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Documento Fiscal Valido.


title: Pago de Reembolso a Favor de Ceyda Leticia Vásquez por Concepto de Gastos por Compra de Cerradura para Vitrina la Cual Será Instalada en la Clinica Médica Gastos por Envío de Correspondencia a la Regional de Ocotepeque y Gastos por Compra de Alimentos y Bebidas para Personas para Atenciones Varias de la Gerencia Administrativa Solicitado Mediante Memorando GA-366-2022 Doc 573 Factura N° 007-010-01-01320979 Copia de Factura N° 007-010-01-01320979 Documento Fiscal Válido Factura N° 000-002-01-00440972 Copia de  Factura N° 000-002-01-00440972 Documento Fiscal Válido Factura N° 001-001-01-00009245 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Copia de RTN e Imágenes (2 Páginas).


title: Pago de Reembolso a Favor de Josué Madariaga por 160.00 Lps por Gastos de Lavado de Carrocería Dodge Ram Pick Up Placa GHA 0399 Asignado a la Secretaría de Recursos Naturales Solicitado Mediante Memorando TRANSPORTE-408-2022 Doc 576 Factura N° 000-001-01-00009092 Copia de DNI Imágenes Recibo a Favor de la Tesorería General de la República y Documento Fiscal Válido.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO


description: Pago de Reembolso a Favor de Ceyda Leticia Vásquez por Concepto de Gastos por Compra de Cerradura para Vitrina la Cual Será Instalada en la Clinica Médica Gastos por Envío de Correspondencia a la Regional de Ocotepeque y Gastos por Compra de Alimentos y Bebidas para Personas para Atenciones Varias de la Gerencia Administrativa Solicitado Mediante Memorando GA-366-2022 Doc 573 Factura N° 007-010-01-01320979 Copia de Factura N° 007-010-01-01320979 Documento Fiscal Válido Factura N° 000-002-01-00440972 Copia de  Factura N° 000-002-01-00440972 Documento Fiscal Válido Factura N° 001-001-01-00009245 Documento Fiscal Válido Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Copia de RTN e Imágenes (2 Páginas).

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de Reembolso a Favor de Jorge Emilio Salaverri por Gastos por Compra de Combustible a Ford Ranger Color Gris con Placa GHA 0417 estos se efectuaron durante una gira de Trabajo Realizada Para Asistir a la Inauguración del CREL S en Yoro el 26 de Septiembre del Presente Año Solicitado Según Memorando SS-RRNN-140-2022 Doc 574 Recibo a Favor de la Tesorería General de la República Factura N° 000-001-01-00051686 Documento Fiscal Válido Copia de RTN y Bitácora del Vehículo para Verificar Recorrido Realizado.

JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ


title: Pago de la licitación privada Mi Ambiente-04-2022 a la empresa Inversiones Rasm S.A DE C.V por la  adquisición de combustibles diésel y gasolina superior para la flota vehicular de la Secretaria de Recursos naturales y ambiente correspondiente al mes de septiembre del 2022 solicitado mediante memorando GA-UCP-326-2022 Memorando SGRM Y SG-340-2022 Liquidación diésel y gasolina primera quincena de septiembre (4 paginas) Copia de RTN Constancia de registro de beneficiarios Constancia electrónica de solvencia fiscal Fotocopias de facturas de combustible del 1 al 14 de septiembre del 2022 Estación de servicio Texaco estadio.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.