DILMA ISABEL ACEITUNO

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-317-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-317-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 49/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Dilma Isabel Aceituno. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de diciembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000340 CAI 8FD61D-5905C8-AA468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 49/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Dilma Isabel Aceituno. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de octubre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000337 CAI 8FD61D-5905C8-AA468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 49/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Dilma Isabel Aceituno. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de septiembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000336 CAI 8FD61D-5905C8-AA468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


currency: HNL

LOURDES ELENA MEJIA BUESO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LOURDES ELENA MEJIA BUESO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-318-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-318-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Lourdes Elena Mejia Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de diciembre  2022 Recibo No. 000-001-04-00000184 CAI D68B17-FF0F69-294381-A5B086-05A77D-0E RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Lourdes Elena Mejia Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de octubre  2022 Recibo No. 000-001-04-00000181 CAI D68B17-FF0F69-294381-A5B086-05A77D-0E RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Lourdes Elena Mejia Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de septiembre  2022 Recibo No. 000-001-04-00000180 CAI D68B17-FF0F69-294381-A5B086-05A77D-0E RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

initiationType: tender


title: Valor a pagar a favor de Merlin Yadira Moncada en concepto de reembolso por pago de recibos TGR utilizados para solicitar el ingreso de la exoneracion del Impuesto Sobre Ventas  del Convenio ATN/JF-17247--HO correspondiente al presupuesto del año 2022 segun memorando No. UCP-106-II-2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)

type: MEMORA


title: PRINDUSAT O/C 4600001604 por compra de 2 Taladro eléctrico según DAGE-0642-IX-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-49-2022 (DI 550).

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

scheme: HN-RTN

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Pago a PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS S.A.  PRINDUSAT RTN 05019017910950 Factura No. 000-001-01-00025641 de fecha 12 de diciembre de 2022 recibo de caja No. 004604 O/C 4600001604 por compra de 2 Taladros magneticos 1-5/8 120V 13A MILWAUKEE para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-49-2022 autorizada mediante Memorandum DSG-1140-12-2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por L 1200.00 para la cancelación de tres (3) recibos de TGR a L400.00 cada uno número de recibos No. 10267508 No. 10267515 y No. 10267521 para gestionar las Dispensas 034 038 y 039 a favor de CHINT según Contrato 039/2021 memorando UCP-1124-IX-2022 entregado a la Dirección Legal ENEE el 06 de septiembre 2022.  Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION


OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

legalName: OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL QUE LLEVARA A CABO EL REPLANTEO Y LEVANTAMIENTO DE MATERIALES DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ALDEA EL OCOTILLAL EN EL MUNICIPIO PATUCA EN EL DEPTO. DE OLANCHO CON FECHA DEL 25/04/2022 AL 30/04/2022 SEGUN MEMO FOSODE-025-IV-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-04-22-1424 CON OTROS GASTO Y  POR CONBUSTIBES. GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1326-1-0

type: OFICIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA  N 2 UTILIZADA COMO ALAMCENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EN COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2022  SEGUN FACTURA N 000-002-01-0000314 SE LE HACE LA RETENCION DE LEY DEL 1% SEGUN MEMO GARC-013-1-2022 HOJA DE RUTA 2022-01-17-082

CORPORACION TAU S DE RL

streetAddress: COL LAS PALMAS  CALLE PRINCIPAL BODEGA # 5, FCO MORAZAN

legalName: CORPORACION TAU S DE RL

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS


REYNOD MARCIAL BOCANEGRA SANCHEZ

legalName: REYNOD MARCIAL BOCANEGRA SANCHEZ

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 5 - INVERSION EN OBRAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACION DE HONDURAS AL SIEPAC

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-330-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-330-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez. Pago porcion de honorarios tercer producto Bases de datos actualizadas de forma automatica aceptado a conformidad mediante Memorando UH-282-XI-2022; Certificado de Aprobacion UH-281-XII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000157 CAI 8DC157-A40EA7-494EB9-84EB6C-D2E8D6-E2 RTN 08011982032686. El pago se financia con recursos del Convenio no Reembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez. Pago porcion de gastos segundo producto Evaluacion de plataforma herramientas y formatos utilizados por la unidad de Hidrologia y recopilacion de informacion base aceptado a conformidad mediante Memorando UH-191-VIII-2022; Certificado de Aprobacion UH-190-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000156 CAI 8DC157-A40EA7-494EB9-84EB6C-D2E8D6-E2 RTN 08011982032686. El pago se financia con recursos del Convenio no Reembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez. Pago porcion de honorarios segundo producto Evaluacion de plataforma herramientas y formatos utilizados por la unidad de Hidrologia y recopilacion de informacion base aceptado a conformidad mediante Memorando UH-191-VIII-2022; Certificado de Aprobacion UH-190-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000155 CAI 8DC157-A40EA7-494EB9-84EB6C-D2E8D6-E2 RTN 08011982032686. El pago se financia con recursos del Convenio no Reembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez. Pago porcion de gastos primer producto Plan de Trabajo aceptado a conformidad mediante Memorando UH-171-VII-2022; Certificado de Aprobacion UH-170-VII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000152 CAI 8DC157-A40EA7-494EB9-84EB6C-D2E8D6-E2 RTN 08011982032686. El pago se financia con recursos del Convenio no Reembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez. Pago porcion de honorarios primer producto Plan de Trabajo aceptado a conformidad mediante Memorando UH-171-VII-2022; Certificado de Aprobacion UH-170-VII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000151 CAI 8DC157-A40EA7-494EB9-84EB6C-D2E8D6-E2 RTN 08011982032686. El pago se financia con recursos del Convenio no Reembolsable para InversionGRT/SX-16864-HO


KATIA CAROLINA MIRANDA JARQUIN

scheme: HND-PASSPORT

legalName: KATIA CAROLINA MIRANDA JARQUIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-332-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-332-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 73/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 73/2022 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquin.  Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de diciembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000051 CAI 4E875D-DB00E2-C34187-185E43-84E674-7E  RTN 07038020197271. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 73/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 73/2022 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquin. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de noviembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000050 CAI 4E875D-DB00E2-C34187-185E43-84E674-7E  RTN 07038020197271. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 73/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 73/2022 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquin. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de octubre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000049 CAI C9B052-1E7AC6-E047B3-32CBA4-07F93E-2E  RTN 07038020197271. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 73/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 73/2022 Especialista Senior de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquin. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de septiembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000048 CAI C9B052-1E7AC6-E047B3-32CBA4-07F93E-2E  RTN 07038020197271. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.


actividadObra: 13 - ESTUDIOS TECNICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-331-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-331-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez. Pago porcion de gastos quinto producto Sistema para la supervision y mantenimiento de la red de estaciones  aceptado a conformidad.  El pago se financia con recursos de la cooperacion tecnica ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez. Pago porcion de honorarios quinto producto Sistema para la supervision y mantenimiento de la red de estaciones  aceptado a conformidad. Se retiene el 12.5% de Impuesto sobre la Renta. El pago se financia con recursos de la cooperacion tecnica ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez. Pago porcion de gastos cuarto producto lntegracion automatica de la informacion hidroclimatologica  aceptado a conformidad. Recibo No. 000-001-04-00000162 CAI 8DC157-A40EA7-494EB9-84EB6C-D2E8D6-E2 RTN 08011982032686. El pago se financia con recursos de la cooperacion tecnica ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez . Pago porcion de honorarios cuarto producto lntegracion automatica de la informacion hidroclimatologica  aceptado a conformidad. Recibo No. 000-001-04-00000161 CAI 8DC157-A40EA7-494EB9-84EB6C-D2E8D6-E2 RTN 08011982032686. El pago se financia con recursos de la cooperacion tecnica ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez. Pago porcion de honorarios cuarto producto lntegracion automatica de la informacion hidroclimatologica  aceptado a conformidad. Recibo No. 000-001-04-00000160 CAI 8DC157-A40EA7-494EB9-84EB6C-D2E8D6-E2 RTN 08011982032686. El pago se financia con recursos del Convenio no Reembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 32/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 32/2022 Especialista en Sistemas Informáticos contrato suma global entre la ENEE y Reynod Marcial Bocanegra Sánchez. Pago complemento porcion de honorarios tercer producto Bases de datos actualizadas de forma automatica aceptado a conformidad mediante Memorando UH-282-XI-2022; Certificado de Aprobacion UH-281-XII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000159 CAI 8DC157-A40EA7-494EB9-84EB6C-D2E8D6-E2 RTN 08011982032686. El pago se financia con recursos del Convenio no Reembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO


SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR BLOQUE-D LOTE-16

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 21 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-335-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-335-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-335-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-335-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-335-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-335-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-335-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-335-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 69/2021 con resumen: Contrato No. 69/2021 Construcción de un Proyecto Piloto de Climatización con Energía Solar Térmica para la Piscina Olímpica del Complejo Deportivo José Simón Azcona Hoyo entre la ENEE y Sistemas Solares de Honduras S.A. de C.V. (SOLARIS S.A. de C.V.). Primer pago correspondiente al 70% del precio del contrato de acuerdo a CGC 43.1 de las CEC del contrato aceptado a conformidad y remitido para pago mediante Oficio No. 148-2022-SEN-DGEREE de fecha 29-06-2022. Se amortiza el 100% del valor pagado en concepto de anticipo Garantia Bancaria de Cumplimiento No. 2200002476. Factura No. 000-010-01-00002447 CAI CDC4EE-32EADD-F8498D-333618-BFEDEF-A5 RTN 08029002470785.  El pago se financia con recursos del Convenio ATN/SX-16689-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 69/2021 con resumen: Contrato No. 69/2021 Construcción de un Proyecto Piloto de Climatización con Energía Solar Térmica para la Piscina Olímpica del Complejo Deportivo José Simón Azcona Hoyo entre la ENEE y Sistemas Solares de Honduras S.A. de C.V. (SOLARIS S.A. de C.V.). Segundo pago correspondiente al 30% del precio del contrato de acuerdo a CGC 43.1 de las CEC del contrato y costos adicionales segun Enmineda No.1  aceptado a conformidad y remitido para pago mediante Oficio No.246-2022-SEN-DGEREE de fecha 14-11-2022. Garantia de Calidad de Obra  No. 2200002743. Factura No. 000-010-01-00002840 CAI 07CABA-7E21F6-B747B6-D4BFC9-D27064-87 RTN 08029002470785.  El pago se financia con recursos del Convenio ATN/SX-16689-HO


title: Orden de Compra  No. 4600001584 por la adquisición de 4 cuatro Tenaza Amperimétrica según DAGE-J-0177-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-7-2022 (DI 500) para este proceso se realizó previamente reserva según Prec 226-00-00 el cual se anuló debido a que el proveedor no mantuvo el precio.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

faxNumber: ND

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A Factura No.000-001-01-00001338 de fecha 18 de octubre de 2022 RTN: 08019012495922 CAI: 172054-D54F23-354888-851672-5FD293-A6 Orden de Compra  No. 4600001584 por la adquisición de 4 cuatro Tenaza Amperimétrica según DAGE-J-0177-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-7-2022 (DI 500) autorizado mediante DSG-0824-10-2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


title: POR RESERVA DE LA COMPRA DE 900 LICENCIAS  MICROSOFT EXCHANGE ONLINE PLAN 1 CON EL OBJETIVO DE PODER PRESERVAR LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO EXISTENTE Y SUS CONTENIDOS SEGUN MEMO DTIC-085-IV-20222 Y HOJA DE RUTA 2022-04-22-1445   ORDEN COMPRA No 4200002869

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA 000-036-01-00031397 DE LA FECHA 20-05-2022  DE LA COMPRA DE 900 LICENCIAS  MICROSOFT EXCHANGE ONLINE PLAN 1 CON EL OBJETIVO DE PODER PRESERVAR LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO EXISTENTE Y SUS CONTENIDOS SEGUN MEMO DSG-0241-07-2022 HR 2022-07-20-2787   ORDEN COMPRA No 4200002869

type: FACT


title: ORDEN DE COMPRA 4200003522 por compra de 6 anteojos de seguridad CARLOH-04-2022 memorándum DAGE-J-296-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V Factura No. 000-002-01-00143201 de fecha 16 de noviembre de 2022 Orden de Compra 4200003522 por compra de 6 anteojos de seguridad CARLOH-04-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo autorizado según DSG-1096-12-2022 Memorandun de compras. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 339-0-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 2 polipastos manuales de cadena CARLOH-83-2022 memorándum DAGE-J-238-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGA  N 2 UTILIZADA COMO ALAMCENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EN COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2022  SEGUN FACTURA N 000-002-01-0000315 SE LE HACE LA RETENCION DE LEY DEL 1% SEGUN MEMO GARC-013-1-2022 HOJA DE RUTA 2022-01-17-082


title: Valor a pagar a favor de Merlin Yadira Moncada en concepto de reembolso de valores pagados para continuar con el tramite de gestion de las dispensas No 026 y 027 segun Contrato No. 039/2021. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 4598/BL-HO.


title: Compra de 2 bomba hidrualicas manual para cilindros CARLOH-87-2022 memorándum DAGE-J-320-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 342-1-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 2 bomba hidrualicas manual para cilindros CARLOH-87-2022 memorándum DAGE-J-320-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-342-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 341-0-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 4 jacks hidráulicos tipo cilindros CARLOH-88-2022 memorándum DAGE-J-320-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.


title: Compra de 1 maquila rotualdora de cables CARLOH-61-2022 memorándum DAGE-J-320-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 343-1-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 1 maquila rotualdora de cables CARLOH-61-2022 memorándum DAGE-J-320-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-343-1-0


title: Compra de 8 Grillete de izaje de 2000 30000 4000 y 10000 libras CARLOH-84-2022 memorándum DAGE-J-286-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 340-1-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 8 Grillete de izaje de 2000 30000 4000 y 10000 libras CARLOH-84-2022 memorándum DAGE-J-286-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-340-1-0


rationale: Solicitud de reserva de presupuesto compra de 1 computadora poratil CARLOH-32-2022 memorándum DAGE-J-320-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 345-0-0 - Solicitud de reserva de presupuesto compra de 1 Equipo portátil para medición CARLOH-32-2022 memorándum DAGE-J-214-2022 para uso de Proyecto de repotenciación Cañaveral Rio Lindo.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1348-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND LEGAL Y CARTA  SEGUN MEMORANDUM UME-077-04-2022 HR 2022-04-22-1447 REQUISICION 16


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOS DE JEFATURA SEGUN MEMORANDUM UME-077-04-2022 HR 2022-04-22-1447 REQUISICION 15

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: REYNA MARINA VALLADARES CORTES

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000013 DE FECHA 13/06/2022  POR LA COMPRA DE SELLOS DE JEFATURA MEMORANDO DSG-0164-06-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-27-2483

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1347-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM UME-077-04-2022 HR 2022-04-22-1447 REQUISICION 114

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00785982  DE FECHA 07 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200002908  MEMORANDUM DSG-0145-06-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-21-2418


title: Valor a pagar a favor de Merlin Yadira Moncada en concepto de reembolso por la cancelación de (1) un recibo TGR segun referencia No. 10274973 utilizado en  el tramite de dispensa 037 a favor de CHINT contrato No. 039/2021 a favor del proyecto 4599/SX-HO Programa Nacional de Transmisión de Energía Electrica tramite que se remitio UCP-1137-IX-2022 Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 4598/BL-HO

type: OFI


title: - PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00001936   AL CONTRATO No.3-2021 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICOCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021  SEGUN MEMORANDUN  GARC-016-01-2022 -DRO-023-I-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-01-20-0132

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1357-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTES CUERO SEGUN MEMORANDUM DRO-23-04-2022 HR 2022-04-22-1448 REQUISICION 3738


title: RESERVA POR LA SOLICITUD DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA FIRMA Y DE RECIBIDO SEGUN MEMORANDO-DGR-07-IV-2022 REQUISICION NO. 003 Y HOJA DE RUTA No .2022-04-22-1437.

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003558.


name: CONSORCIO COINTEC NIPPON KOEI LAC GATESA

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ESTAMBUL CASA NO. 2715

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-355-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-355-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bella vista-Centro y SPSS-Progreso. Pago en concepto de Anticipo correspondiente al 20% sobre el monto del contrato segun lo estipulado  en CEC 41.2 45.1  Aprobacion de Plan de Ejecucion y Cronograma de Trabajo  Garantia Bancaria 2200002190  mediante Oficio DIT-536-VIII-2022 de fecha 26 de agosto 2022. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FAJONES LUMBARES SEGUN MEMORANDUM DRO-23-04-2022 HR 2022-04-22-1448 REQUISICION 3940

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00077254 06/07/2022 POR LA COMPRA DE FAJONES LUMBARES SEGUN ORDN DE COMPRA 4200003001 MEMORANDUM DRO-0294-07-2022 HR 2022-07-26-2883


title: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. Orden de Compra No.4300001397 para la compra de boleto aereo Honduras-Japón para el Ingeniero David Velasquez ingeniero residente del Proyecto Fortalecimiento del Complejo Hidroelectrico Cañaveral-Rio Lindo por atestiguamiento en fabrica de Toshiba el resultado del análisis CFD de turbina. Afectando los fondos de Contraparte del Préstamo 3435/BL-HO.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.F actura No.000-001-01-00004856 de fecha 17 de octubre de 2022 RTN: 08019011428506 CAI: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37 Orden de Compra  No. 4300001397  por compra de boleto aereo Honduras-Japón para el Ingeniero David Velasquez ingeniero residente del Proyecto Fortalecimiento del Complejo Hidroelectrico Cañaveral-Rio Lindo por atestiguamiento en fabrica de Toshiba el resultado del análisis CFD de turbina.Aceptado a conformidad mediante Memorando/GGE-498-XI-2022. Afectando los fondos de Contraparte del Préstamo 3435/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ALA BLANCA COLOR BLANCO  SEGUN MEMORANDUM DRO-23-04-2022 HR 2022-04-22-1448 REQUISICION 4149

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE 200 CASCOS  COLOR BLANCO SOMBREROS Y 200 CASCOS AMARILLOS TIPO SOMBREROS SEGUN MEMORANDUM DRO-23-04-2022 HR 2022-04-22-1448 REQUISICION 4149 FACT-000-001-01-00008423 MEMORAMNDO-DSG-0366-08-2022 O/C-4200002911.


CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

legalName: CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-364-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-364-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 47/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de diciembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000161 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 47/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de octubre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000160 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 47/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de septiembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000159 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No.4598/BL-HO.


CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-365-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-365-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 52/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 52/2022 CONSULTOR ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes mes de octubre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000312 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 52/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 52/2022 CONSULTOR ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes mes de septiembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000310 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTESCON FORRO SPANDEX ACANALADO SEGUN MEMORANDUM DRO-23-04-2022 HR 2022-04-22-1448 REQUISICION 42

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00077742 DE FECHA 25/JUL/2022 POR LA COMPRA DE GUANTE EURO IMPACT ANTICORTE 11/10/9 ANT.400 O/C 4200003063 MEMORANDO DSG-0401-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-15-3154


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE CAPOTES DE 3 PIEZAS TALLA XL  SEGUN MEMORANDUM DRO-23-04-2022 HR 2022-04-22-1448 REQUISICION 43445051


NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

rationale: Devolucion del  10% del valor de los honorarios en concepto de  retencion por garantia de cumplimiento sobre consultorias de acuerdo a lo establecido en la cláusula decima del contrato 65/2022  y  articulo 106 de la Ley de Contratacion del Estado. Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a e L 8265.00 primer pago y L 11020.00 del segundo pago descritos en la orden. Queda un saldo de 22.50 de retenciones a devolver al consultor F01786-01-01 complementario. El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 3435/BL-HO

description: Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 20 dias de esfuerzo del consultor contra la entrega de Producto No. 3 Lote III Instalaciones Civiles de las Centrales Hidrolectricas de Cañaveral y Rio Lindo descritos en la orden. Se disminuye el valor de L11020.00 correspondiente al 10% del valor de los honorarios en concepto de retencion por garantia de cumplimiento sobre consultorias de acuerdo a lo establecido en la cláusula decima del contrato 65/2022  y  articulo 106 de la Ley de Contratacion del Estado el cual sera devuleto en un pago final posterior la ultimo pago y de conformidad con la UCP. El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 3435/BL-HO.

description: Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Pago de Producto No. 2 Lote II Equipo Generador de la Central Electrica Rio Lindo-Adquisicion e Instalacion de los equipos principalesy auxiliares segun Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 15 dias de esfuerzo del consultor. Recibo No. 000-001-04-00000369 CAI B52692-3B22A6-A943B6-FF4DF4-32172C-64 RTN 08011976124333. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta segun constancia electronica 201-22-10500-18000. Se disminuye el valor de L. 8265.00  equivalente al 10% del valor de los honorarios en concepto de  retencion por garantia de cumplimeinto sobre consultorias de acuerdo a lo establecido en la cláusula decima del contrato 65/2022  y  articulo 106 de la Ley de Contratacion del Estado:. El valor de la deduccion por L. 8265.00 se devolvera a la consultora  despues del ultimo pago del contrato una vez sea aprobado por parte del supervisor del contrato los servicios prestados por la consultora El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 3435/BL-HO.

type: CON

description: AJUSTE DE VALOR A PAGAR Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 35 dias de esfuerzo del consultor contra la entrega de Producto No.  2 Lote II Equipo Generador de la Central Electrica Rio Lindo-Adquisicion e Instalacion de los equipos principalesy auxiliares y Producto No. 3 Lote III Instalciones Civiles de las Centrales Hidrolectricas de Cañaveral y Rio Lindo descritos en la orden. El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 3435/BL-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 6 TINTAS LASERJET DE 80 Y 85 COLOR NEGRO SEGUN S/C-2022-1106-0012 MEMORAMDO-DMA-125-V-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  02 TONER HP LASERJET NEGRO. SOLICITADO POR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2022-1106-0012 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002881 19/05/2022. FACTURA No. 000-001-01-00034765 09/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0502-09-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-9-2-3318.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-370-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-370-1-0

description: Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Pago de Producto No. 4 PROCESO ENEE-112-LPI-B segun Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 8 dias de esfuerzo del consultor. Recibo No. 000-001-04-00000370 CAI B52692-3B22A6-A943B6-FF4DF4-32172C-64 RTN 08011976124333. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta segun constancia electronica 201-22-10500-18000. Se disminuye el valor de L. 4408.00  equivalente al 10% del valor de los honorarios en concepto de  retencion por garantia de cumplimeinto sobre consultorias de acuerdo a lo establecido en la cláusula decima del contrato 65/2022  y  articulo 106 de la Ley de Contratacion del Estado. El valor de la deduccion por L.4408.00 se devolvera a la consultora  despues del ultimo pago del contrato una vez sea aprobado por parte del supervisor del contrato los servicios prestados por la consultora El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: AJUSTE DE VALOR A PAGAR Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 53 dias de esfuerzo del consultor contra la entrega de Producto No.  1  PROCESO ENEE-100-LPI-B Producto 4 PROCESO ENEE-112-LPI-B Producto 5 PROCESO AIHMER-27-CD-O detallados en la orden de trabajo No. 001 El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 4598/BL-HO


title: PAGO DE AUTORIZACIONES PARA ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No-216218 Y 219 POR GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN SOCIALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE FIRMAS DE ACTAS DE NO ACAPTACION PROGRAMA SOLAR FOTOVOLTAICO DEL 02 AL 07 DE MAYO 2022 SEGUN MEMORTANDUM DMA-127-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-25-1470 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE AUTORIZACIONES PARA ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No-216218 Y 219 POR GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN SOCIALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE FIRMAS DE ACTAS DEVOLUCION DE JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1370-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos)¿ Suma Global.

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global. Pago de honorarios profesionales correspondiente a 26 dias del mes de enero 2022 segun informes de actividades periodo del 15 de diciembre al 15 de enero 2022 y del 16-26 de enero 2022 aprobado por la DMA . Recibo No. 000-001-04-00000305 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47-2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoria Individual No. 47-2021 entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global. Pago de honorarios profesionales correspondiente a 15 dias del mes de diciembre 2021 segun informe de actividades periodo del 15 de diciembre al 15 de enero 2022 aprobado por la DMA . Recibo No. 000-001-04-00000304 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS 65/65R17  SEGUN S/C-2022-1106-0005 MEMORAMDO-DMA-125-V-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00069774 DE FECHA DE 17/06/2022 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS 65/65R17 PARA USO DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200002906 MEMORAMDO-DSG-0207-07-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-07-12-2677


title: RESERVAPOR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES SEGUN MEMORANDUM DA-080-IV-2022 HR 2022-04-25-1467 REQUISICION 29

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00001651 DE FECHA 26/08/2022 POR LA COMPRA DE TRES COMPUTADORAS PERSONALES /PORTATIL TIPO LAPTOP O/C 4600001470 MEMORANDO DSG-0535-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-9-8-3359

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1382-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1382-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1382-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1382-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1382-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 CHALECOS ACTIVIDADES DE CAMPO AL AIRE Y 12 SOMBREROS CON CUBRE NUCA SEGUN S/C-2022-1106-0001 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA 000-0001-01-00002913  POR LA COMPRA DE 12 CHALECOS ACTIVIDADES DE CAMPO AL AIRE Y 12 SOMBREROS CON CUBRE NUCA SEGUN S/C-2022-1106-0001 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419. SEGUN MEMORANDUM  DSG-0658-09-2022 HR 2022-09-30-3561


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1383-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 465 RESMA DE PAPEL BOND DE DIFERENTE TAMAÑO SEGUN S/C-2022-1106-0002 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1385-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARILLAS METALICAS PARA ENCUADERNAR DE DIFERENTE TAMAÑO SEGUN S/C-2022-1106-0006 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 SELLOS METALICOS DE ESCRITORIO CON FLECHADOR SEGUN S/C-2022-1106-0007 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018119  POR LA COMPRA DE 4 SELLOS METALICOS DE ESCRITORIO CON FLECHADOR -1 SELLO CIRCULAR AUTOMATICO SEGUN S/C-2022-1106-0007 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419. ORDEN DE COMPRA No. 420003222 MEMORANDUM DSG-0775-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-20-3669


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 ARMARIOS METALICOS GRANDES Y PEQUEÑOS Y 6 ARCHIVOS METALICOS PEQUEÑOS SEGUN S/C-2022-1106-0014 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 ARCHIVO 2 GAVETAS COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2022-1106-0014. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001428 08/06/2022. FACTURA No. 001-003-01-00050034 01/07/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0372-08-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3101.

description: PAGO DE FACTURA No-005-001-01-00007747 DE FECHA 05/07/2022 POR LA COMPRA DE 5 ARMARIOS METALICOS GRANDES Y PEQUEÑOS Y 6 ARCHIVOS METALICOS PEQUEÑOS SEGUN ORDN DE COMPRA 4600001427 MEMORANDUM-0298-07-20222022 Y HOJA DE RUTA # 2022-07-26-2883 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE NO PRESENTA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGO A CUENTAS)


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN S/C-2022-1106-0011 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.(reversion)


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (VARIOS) SEGUN S/C-2022-1106-0003 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005558 DE FECHA 21 DE JUNIO 2022 POR COMPRA DE 8 CUADERNOS 2 PASTA DE CARTON 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTON 5 CAJA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 2 PASTA TRANSPARENTE PARA ENCUADERNAR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1106-0003 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419. ORDEN DE COMPRA No. 4200002978 MEMORANDUM DSG-0319-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-29-2959


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 SELLOS FOLIADORES 9SELLOS PARA TOMA DE INVENTARIO 3 SELLOS DE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN  2 SELLO DE JEFATURA 1 SELLO DE RECIBIDO SOLICITADO  POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES  SEGUN REQ.  No.23 CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1406

rationale: pGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005423 DE FECHA 8 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE 4 SELLOS FOLIADOR  SOLICITADO  POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES  SEGUN REQ.  No.30 CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1406 CON ORDEN DE COMPRA No. 4200002920 ACTA DE RECEOCION MEMORANDUM DSG-0123-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-6-14-2291


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN S/C-2022-1106-00008 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419. (reversion)


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN S/C-2022-1106-0010 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO EN VISITA DE SUPERVISORES DE CAMPO A NIVEL NACIONAL PROYECTOS DE ENEE. SOLICITADOS POR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1106-0010 2022-1106-0011 2022-1106-0009 2022-1106-0008. ORDEN DE COMNPRA LOCAL: 4200003024. FACTURA N° 011-003-01-00092508 02/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0865-11-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-9-3846.

description: PAGO DE FACTURA No- 000-004-01-00005794 DE FECHA 14 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 4200002943 MEMORAMDO-DSG-0420-08-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-08-16-3164

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00786321 DE FECHA 14 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN S/C-2022-1106-0010 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ORDEN DE COMPRA No. 420003023 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0331-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-29-2959

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1391-4-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1391-4-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN S/C-2022-1106-0009 MEMORAMDO-DMA-125-IV-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-04-21-1419.(reversion)


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002848 DE FECHA 24 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE SELLO DE JEFATURA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO INTERNO CON No DE REQUISICION No 57 SEGUN MEMO DSG-079-04-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-04-26-1499. ORDEN DE COMPRA No. 4200002948 MEMORANDUM DSG-0363-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-04-3045

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1397-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1397-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1397-2-0


title: Pago por reembolso a favor de Merlín Yadira Moncada Varela por la cancelación de ocho (8) TGR1 por un valor de L 400.00 pagados según recibos así:  1.	FT22305H7XDG 2.	FT22305LPV80 3.	FT22305TZJR2 4.	FT2305R0DP9 5.	FT2305YVYM5 6.	FT2305ZH0TP 7.	FT22299QYVP0 Relacionado con la solicitud de Dispensas del Préstamo 4598/BL-HO según memorándum UCP-1370-XI-2022 UCP-1370-XI-2022 y UCP-1371-XI-2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: ASIGNAION DE COSTO DE INSCRIPCION PARA CINCO PARTICIPANTES DE LA SEN EN EL TALLER VIRTUAL USO DE MODELO LEAP COMO HERRAMIENTA DE PERSPECTIVA ENERGETICA Y AMBIENTAL Y ELABORACION DE NDC IMPARTIDO POR FUNDACION BARILOCHE DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2022 EN EL MARCO DE LA CARTA ACUERDO AUTORIZADA POR EL GERENTE DE LA ENEE Y SUSCRITA CON LOS FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA. CAPACITACION NO OBJETADA MEDIANTE CID/CHO-941/2022 DE FECHA 04 DE OCTUBRE 2022. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA COOPERACION NO REMBOLSABLE ATN/SX-16689-HO.

SINDY ARELY SALGADO FERRUFINO

legalName: SINDY ARELY SALGADO FERRUFINO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-398-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-398-1-0

type: REC


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por la cancelación de UN (1) TGR1 por un valor de L 400.00 pagados según recibo TGR-930869 relacionado con la solicitud de Exoneración de ISV del año 2022 para el Proyecto PERLA GRT/SX-17123-HO. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: COMPRA DE UBIQUITI NETWORKS OFFERS POWER OVER ETHERNET -POE- ADAPTERS  OUTPUT 48VDC/O.5A/24W PARA SER INSTALADO EN EL PLANTEL DEL DORADO PARA MONITOREO Y SEGURIDAD SEGUN MEMO DSG-080-04-2022 CON No DE REQUISICION 58 CON HOJA DE RUTA 2022-04-26-1499.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE 03 UBIQUITI NETWORKS OFFERS POWER OVER ETHERNET -POE- ADAPTERS  OUTPUT 48VDC/O.5A/24W PARA SER INSTALADO EN EL PLANTEL DEL DORADO PARA MONITOREO Y SEGURIDAD  SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQUISICION N° 58 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002926 01/06/2022 FACTURA: 000-001-01-00010566 21/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0197-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-11-2650.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE 5T SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No.- 36 CON SELLO PACC

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE 5T SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No.- 36 ORDEN DE COMPRA: 4600001414 27/05/2022 FACTURA N. 000-001-01-00000918 30/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0225-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-14-2710.


WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN GIRA EL DIA 30 AL 31 DE ENERO 2022 TRANSPORTANDO PERSONAL DE FOSODE CON CONSULTORES  DEL BID A CONCEPCION DE MARIA  Y EL CORPUS HOJA DE RUTA 2022-01-26-202 DIESEL ( SE REVESA POR NO RELIAZAR GIRA ) SEGUN MEMORANDUM DP-065-II-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-140-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE L.200 EN COCEPTO DE PAGO RECIBO PARA SOLICITAR SOLVENCIA FISCAL SEGUN MEMORANDUM DAPF/322/IV/2022

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: RESERVA PARA LA SUSCRIPCION ANUAL EN LA GACETA SEGUN REQ 66


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN REQ 67

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034501 DE FECHA 03/06/2022 POR LA COMPRA DE TONER HP CANT.35 O/C 4200002888 MEMORANDO DSG-0184-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-8-2632


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SELLOS  DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN REQ 68

REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: REYNA MARINA VALLADARES CORTES

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE 04 SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION LEGAL PARA LA GESTION DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION LEGAL SEGUN REQUISICION N° 68 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002961 10/06/2022. FACTURA N° 000-001-01-00000018 24/06/2022. MEMORANDO DSG-0196-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-11-2650.


title: RESERVA POR PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 2 DIAS HABILES CONSECUTIVOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-No. 100-003-2022 (UNIFORMES Y BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO DE LA ENEE SEGUN MEMORANDUM DLI-235-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-26-1501

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00158764 CON FECHA 15/06/2022 POR PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 2 DIAS HABILES CONSECUTIVOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-No. 100-003-2022 (UNIFORMES Y BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO DE LA ENEE SEGUN MEMORANDUM DSG-0169-06-2022 HR 2022-06-28-2499


rationale: RESERVA POR LA SUSCRIPCION DIGITAL Y FISICA DEL DIARIO OFICIAL LA GACETASEGUN MEMORRANDUM DAI-063-IV-2022 HR 2022-04-25-1471 REQUISICION 58  REVERCION POR QUE AUN NO ESTABA APROBADO EL PAAC


MILTON ERASMO ALVARADO HENRRIQUEZ

legalName: MILTON ERASMO ALVARADO HENRRIQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE¿ entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-407-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-407-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez. Pago porcion de gastos correspondiente a Producto No. 5 Presentacion Documento Final via  Plataforma  aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1  Recibo No. 000-001-04-00000224 CAI 8DCC64-3FC2E9-CE488E-F445E4-2F2D01-10 RTN 13071976000911. El pago se financia con recursos del convenio ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez. Pago porcion de honorarios profesionales correspondiente a Producto No. 5 Presentacion Documento Final via  Plataforma  aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1  Recibo No. 000-001-04-00000222 CAI 8DCC64-3FC2E9-CE488E-F445E4-2F2D01-10 RTN 13071976000911. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-25782 El pago se financia con recursos del convenio ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez. Pago porcion de gastos correspondiente a Producto No. 4 Documento Final de la Consultoria aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1  Recibo No. 000-001-04-00000220 CAI 8DCC64-3FC2E9-CE488E-F445E4-2F2D01-10 RTN 13071976000911. El pago se financia con recursos del convenio ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez. Pago porcion de honorarios profesionales correspondiente a Producto No. 4 Documento Final de la Consultoria aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1  Recibo No. 000-001-04-00000220 CAI 8DCC64-3FC2E9-CE488E-F445E4-2F2D01-10 RTN 13071976000911. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-25782 El pago se financia con recursos del convenio ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez. Pago porcion de gastos correspondiente a Producto No. 3 Segundo Informe de Avance aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1 mediante Oficio J/UCM/G-231-XII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000219 CAI 8DCC64-3FC2E9-CE488E-F445E4-2F2D01-10 RTN 13071976000911.  El pago se financia con recursos del convenio ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez. Pago porcion de honorarios profesionales correspondiente a Producto No. 3 Segundo Informe de Avance aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1 mediante Oficio J/UCM/G-231-XII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000218 CAI 8DCC64-3FC2E9-CE488E-F445E4-2F2D01-10 RTN 13071976000911. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-25782 El pago se financia con recursos del convenio ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez. Pago porcion de gastos correspondiente a Producto No. 2 Primer Informe de Avance aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1 mediante Oficio J/UCM/G-215-X-2022. Recibo No. 000-001-04-00000213 CAI 8DCC64-3FC2E9-CE488E-F445E4-2F2D01-10 RTN 13071976000911.  El pago se financia con recursos del convenio ATN/JF-17247-H

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez. Pago porcion de honorarios profesionales correspondiente a Producto No. 2 Primer Informe de Avance aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1 mediante Oficio J/UCM/G-215-X-2022. Recibo No. 000-001-04-00000212 CAI 8DCC64-3FC2E9-CE488E-F445E4-2F2D01-10 RTN 13071976000911. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-25782 El pago se financia con recursos del convenio ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez. Pago porcion de gastos correspondiente a Producto No. 1 Plan de Trabajo y Cronograma de actiividades aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1 mediante Oficio J/UCM/G-162-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000211 CAI 8DCC64-3FC2E9-CE488E-F445E4-2F2D01-10 RTN 13071976000911.  El pago se financia con recursos del convenio ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61/2022 con resumen: Contrato 61/2022 ¿Mecanismos de Sostenibilidad Ambiental y Económica en Zonas de Influencia de Interés de la ENEE entre la ENEE y Milton Erasmo Alvarado Henrríquez. Pago porcion de honorarios profesionales correspondiente a Producto No. 1 Plan de Trabajo y Cronograma de actiividades aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1 mediante Oficio J/UCM/G-162-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000210 CAI 8DCC64-3FC2E9-CE488E-F445E4-2F2D01-10 RTN 13071976000911. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-25782 El pago se financia con recursos del convenio ATN/JF-17247-HO.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-864860859863862865 Y 866 DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN VISITA A VARIAS COMUNIDADES DEL CORPUS Y CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA REALIZANDO ASAMBLEAS INFORMATIVAS CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PERLA ACTUALIZANDO EL CENSO ASI COMO FIRMAS DE APROBACION COMUNITARIAS EN IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SERVICIOS ENERGETICOS Y COBRO ASOCIADO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-037-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-27-1513 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE )

ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-864860859863862865 Y 866 DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEVOLUCION DE ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ CLAVE 13191

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1408-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 83/2022 con resumen: Contrato No. 083/2022 ¿Adquisición de Medidores para el Sistema de Medición Comercial de la Red de Transmisión Nacional (Fase 2)¿ entre la ENEE y Equipos Industriales S.A. de C.V. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-408-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-408-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-408-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-408-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 83/2022 con resumen: Contrato No. 083/2022 ¿Adquisición de Medidores para el Sistema de Medición Comercial de la Red de Transmisión Nacional (Fase 2)¿ entre la ENEE y Equipos Industriales S.A. de C.V. Pago correspondiente al 10% del monto de contrato en concepto de anticipo de acuerdo a clausula 16.1 del contrato contra la entrega de Garantia de Anticipo No. 2200002675  recibo a conformidad. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-864860859863862865 Y 866 DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN VISITA A VARIAS COMUNIDADES DEL CORPUS Y CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA REALIZANDO ASAMBLEAS INFORMATIVAS CON LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PERLA ACTUALIZANDO EL CENSO ASI COMO FIRMAS DE APROBACION COMUNITARIAS EN IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SERVICIOS ENERGETICOS Y COBRO ASOCIADO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-037-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-27-1513 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE )

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-864860859863862865 Y 866 DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEVOLUCION DE OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ CLAVE 12838

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1409-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO Y Y UN SELLO DE RECIBIDO  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 37 CON SELLO PACC

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002870 FECHA 1/08/22 POR LA COMPRA DE 1 SELLO PAGO AUTOMATICO Y Y UN SELLO DE RECIBIDO  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 37 CON SELLO PACC MEMORANDUM  DSG-0451-08-2022 HR 2022-08-23-3211


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 39 CON SELLO PACC

DISTRIBUIDORA SOAL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000736 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ. No. 39 CON SELLO PACC ORDEN DE COMPRA No. 4600001556  ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0574-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3436 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL   DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN REQ 65

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00786144 DE FECHA 27 DE JULIO 2022   PARA LA COMPRA DE PAPEL  DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA USO DE LA DIRECCION LEGAL Y PERSONAL DE LA MISMA  SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200002936 Y MEMORANDUM DSG-0210-07-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-12-2677


title: POR LA COMPRA DE DE UNA TRANSPALETA HIDRAULICA EXTRA BAJA SEGUN MEMO DA-084-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-27-1540

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DE UNA TRANSPALETA HIDRAULICA EXTRA BAJA (SURTEK MULA/TROCO) SOLICITADO POR AL ALMACEN C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-322-0006. ORDEN DE COMPRA: 4600001432 08/06/2022. FACTURA No. 000-002-01-00134848 29/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0219-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-14-2710


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1417-0-0 - POR LA COMPRA DE FLEJES METALICOS  SEGUN MEMO DA-084-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-27-1540


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL HACER OPERATIVO DE CAMPAÑA DE ILUMINACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO CON FECHA 23/04/2022 AL 24/04/2022 SEGUN MEMO FOSODE-036-035-IV-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-04-26-1511.PAGOS DE OTROS GASTOS

JANICE LISSETH ABBOTT DUARTES

legalName: JANICE LISSETH ABBOTT DUARTES


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE FLEJADORA  SEGUN MEMO DA-084-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-27-1540


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LENTES OSCUROS PROTECCION INDUSTRIAL SEGUN MEMORANDUN DRO-23-04-2022 REQUISICION 45

CONSEIN S.A. DE C.V.

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA 0001-01-01-0008496 CON FECHA 12/08/2022 POR LA COMPRA DE LENTES OSCUROS PROTECCION INDUSTRIAL SEGUN MEMORANDUN DRO-23-04-2022 REQUISICION 45 SEGUN MEMORANDUM  DSG-0429-08-2022


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1422-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE USB PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMNISTRATIVOS  SEGUN REQUISICION No-35 Y MEMORANDUM DSA-001-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-28-1566

description: PAGO POR LA COMPRA DE 3 USB DE 32 GIGAS MARCA HYUNDAI PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMNISTRATIVOS  SEGUN REQUISICION No-35 Y MEMORANDUM DSA-001-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-28-1566 SEGUN OC-4200002891 FACT # 000-001-01-0000- 6345 FEHA 2/6/22 MEMORANDO-DSG-0120-06-2022 HOJA DE RUTA # 2022-6-14-2290.


title: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL SEGUN REQ 48 Y HOJA DE RUTA 2022-4-29-1576

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00154255 DE FECHA 09 DE JUNIO 2022 COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200002912 Y MEMORANDUM DSG-0148-06-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-21-2418


HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

legalName: HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 4 - SEGUIMIENTO, AUDITORIA Y EVALUACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 72/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 72/2022 Evaluación Final de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/SX-16689-HO Contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-424-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-424-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 72/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 72/2022 Evaluación Final de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/SX-16689-HO Contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de gastos correspondientes al 50 %del contrato  producto No. 3   Informe de Evaluacion de fin de Termino aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000328 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749. El pago se financia con recursos del Convenio de Cooperacion ATN/SX-16689-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 72/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 72/2022 Evaluación Final de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/SX-16689-HO Contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al 50 %del contrato  producto No. 3   Informe de Evaluacion de fin de Termino aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000327 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749 consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-40320. El pago se financia con recursos del Convenio de Cooperacion ATN/SX-16689-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 72/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 72/2022 Evaluación Final de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/SX-16689-HO Contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de gastos correspondientes al 35 %del contrato  producto No. 2  Borrador del Informe de fin de Termino aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000314 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749. El pago se financia con recursos del Convenio de Cooperacion ATN/SX-16689-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 72/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 72/2022 Evaluación Final de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/SX-16689-HO Contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al 35 %del contrato  producto No. 2  Borrador del Informe de fin de Termino aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000313 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749 consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-40320. El pago se financia con recursos del Convenio de Cooperacion ATN/SX-16689-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 72/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 72/2022 Evaluación Final de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/SX-16689-HO Contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de gastos correspondientes al 15 %del contrato  producto No. 1 Plan de Trabjo y Cronograma de Actividades aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000312 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749. El pago se financia con recursos del Convenio de Cooperacion No Rembolsable ATN/SX-16689-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 72/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 72/2022 Evaluación Final de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/SX-16689-HO Contrato Suma Global entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al 15 %del contrato  producto No. 1 Plan de Trabjo y Cronograma de Actividades aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000311 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749 consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-40320. El pago se financia con recursos del Convenio de Coperacion ATN/SX-16689-HO.


R & R SOLUCIONES CREATIVAS S DE R L

streetAddress: BULEVARD SUYAPA HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 7

legalName: R & R SOLUCIONES CREATIVAS S DE R L

actividadObra: 1 - POLITICA ENERGETICA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 69/2022 con resumen: Contrato de servicios de Consultoría Suma Global No. 69/2022 Comunicación Publicidad y Marketing de la Política Energética Nacional Proceso No. ADSERH-27-SCC-CF- entre ENEE y R y R Soluciones Creativas S. de R. L. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-425-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-425-1-0


PABLO DUBON BARDALES

legalName: PABLO DUBON BARDALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-426-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-426-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Pago producto No 6 y 7 porcion gastos aceptados a conformidad por la Unidad de manejo de cuencas de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato Recibo No. 000-001-04-00000101 CAI 21CEE1-E199C8-54409A-E9F500-8DE141-D8 RTN 05021962003881 El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Pago producto No 6 y 7 porcion honorarios profesionales aceptados a conformidad por la Unidad de manejo de cuencas de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato Recibo No. 000-001-04-00000101 CAI 21CEE1-E199C8-54409A-E9F500-8DE141-D8 RTN 05021962003881Consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica 201-22-10500-23373. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Pago producto No.5 porciongastos aceptados a conformidad por la Unidad de manejo de cuencas de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato Recibo No. 000-001-04-00000100 CAI 21CEE1-E199C8-54409A-E9F500-8DE141-D8 RTN 05021962003881 El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable cenio ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Pago producto No.5  porcion honorarios profesionales aceptados a conformidad por la Unidad de manejo de cuencas de caurdo a terminos de referencia y condiciones de contrato Recibo No. 000-001-04-00000099 CAI 21CEE1-E199C8-54409A-E9F500-8DE141-D8 RTN 05021962003881Consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica 201-22-10500-23373. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable  ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Pago producto No. 4 porcion gastos aceptados a conformidad por la Unidad de manejo de cuencas de caurdo a terminos de referencia y condiciones de contrato Recibo No. 000-001-04-00000098 CAI 21CEE1-E199C8-54409A-E9F500-8DE141-D8 RTN 05021962003881Consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica 201-22-10500-23373. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable cenio ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Pago producto No. 4 porcion honorarios profesionales aceptados a conformidad por la Unidad de manejo de cuencas de caurdo a terminos de referencia y condiciones de contrato Recibo No. 000-001-04-00000097 CAI 21CEE1-E199C8-54409A-E9F500-8DE141-D8 RTN 05021962003881Consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica 201-22-10500-23373. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable cenio ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Pago producto No. 2 porcion gastos aceptados a conformidad por la Unidad de manejo de cuencas de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato Recibo No. 000-001-04-00000096 CAI 21CEE1-E199C8-54409A-E9F500-8DE141-D8 RTN 05021962003881. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Pago producto No. 2 porcion honorarios profesionales aceptados a conformidad por la Unidad de manejo de cuencas de caurdo a terminos de referencia y condiciones de contrato Recibo No. 000-001-04-00000095 CAI 21CEE1-E199C8-54409A-E9F500-8DE141-D8 RTN 05021962003881Consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica 201-22-10500-23373. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable  ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Pago producto No. 1 y 3 porcion gastos aceptados a conformidad por la Unidad de manejo de cuencas de caurdo a terminos de referencia y condiciones de contrato Recibo No. 000-001-04-00000094 CAI 21CEE1-E199C8-54409A-E9F500-8DE141-D8 RTN 05021962003881 El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable cenio ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 075/2022 Capacitaciones para Metodologías Técnicas Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Dubón Bardales. Pago producto No. 1 y 3 porcion honorarios profesionales aceptados a conformidad por la Unidad de manejo de cuencas de caurdo a terminos de referencia y condiciones de contrato Recibo No. 000-001-04-00000093 CAI 21CEE1-E199C8-54409A-E9F500-8DE141-D8 RTN 05021962003881Consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica 201-22-10500-23373. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 600 TARJETAS DE ACCESO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ENEE AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL REQUSICION No. 78   MEMORANDO 266-04-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-04-29-1592

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA  N  05-2022-08 POR LA COMPRA DE 600 TARJETAS DE ACCESO PARA LOS EMPLEADOS DE LA ENEE AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL REQUSICION No. 78   MEMORANDO 266-04-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-04-29-1592 SEGUN MEMO DGS-0088-06-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-01-2130


actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-430-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-430-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de gastos  correspondientes al 10% del contrato  producto No. 7 Informe Evaluacion Final aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000342 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749 consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-40320. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al 10% del contrato  producto No. 7 Informe Evaluacion Final aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000341 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749 consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-40320. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al 5%del contrato  producto No. 6 Informe Resultados del Taller aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000330 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749  El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al 5%del contrato  producto No. 6 Informe Resultados del Taller aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000329 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749 consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-40320. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de gastos correspondientes al 13%del contrato  producto No. 5 Borrador Informe Final aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000332 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al 13%del contrato  producto No. 5 Borrador Informe Final aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000331 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749 consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-40320. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de gastos correspondientes al 6% del contrato  producto No. 4 Informe de Visitas de Campo aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000316 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al 6%del contrato  producto No. 4 Informe de Visitas de Campo aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000315 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749 consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-40320. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de gastos correspondientes al  producto No. 2 Plan de Trabajo y cronograma de actividades aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000310 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749 consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-40320.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al  producto No. 2 Plan de Trabajo y cronograma de actividades aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-01-04-00000308 CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749 consultor sujeto a pagos a cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-40320. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO


actividadObra: 6 - INGENIERIA, ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de gastos correspondientes al 5% producto No. 1 Plan de Trabajo aceptado a conformidad segun TDR y condiciones de contrato.  Recibo No. 000-001-04-00000340. CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-431-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-431-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 76/2022 con resumen: Contrato No. 076/2022 Evaluación Final de los Contratos de Préstamos 3435/BL-HO 3103/BL-HO y Convenio de Inversión No. GRT/SX-16864-HO entre ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al 5% producto No. 1 Plan de Trabjo aceptado a conformidad segun TDR y condiciones de contrato.  Cosultor sujeto a Pagos a Cuentas 201-22-10500-40320 Recibo No. 000-001-04-00000339. CAI 451A4B-960998-E042B8-A4B026-2C7058-78 RTN 08011964066749. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DELTAMETRINATORSAVETMATA RATA PARA REALIZAR JORNADA DE FUMIGACION REQUISICION No.47 MEMORANDO 264-04-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-04-29-1592

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000891 DE FECHA 05/07/2022 POR LA COMPRA DE DELTAMETRINATORSAVETMATA RATAREGENT 20SC MEMORANDO DSG-0322-07-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-07-29-2959

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002519 DE FECHA 01 DE JULIO2022 POR LA COMPRA DE TRAMPA PARA RATONES O/C 4200002997 MEMORANDO DSG-0323-07-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-29-2959


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por L 1200.00 para la cancelación de Tres (3) TGR1 por un valor de L 400.00 a fin de solicitar la dispensa contratos con ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. Contratos: 1/2022 Y 2/2022 a continuación se describe los TGR: 1. TGR 10588028 2. TGR 10587990 3. TGR 10588008 El  pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1433-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR SEGUR REQUISICION 57585960 Y MEMOARNDUM UMI-083-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-27-1532

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1433-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00007218/7219/7220 POR LA  COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR  O/C 4500001679 MEMORANDO DSG-0348-08-2022 HOJA DE RUTA No: DSG-0348-08-2022


title: RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR SEGUR REQUISICION 616263646566 Y 67  MEMOARNDUM UMI-083-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-27-1532

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00007166 DE FECHA 20 DE JUNIO2022 POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIREACEITE Y COMBUSTIBLE O/C  4200002967 MEMORANDO DSG-0185-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-8-2632


title: RESERVA PARA COMPRA DE BATERIAS PARA CARRO DE 12 V 130 AMP PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS NISSAN MOTOR TD27 Y TOYOTA HILUX MOTOR SKD SEGUR REQUISICION 68 Y 69  MEMOARNDUM UMI-083-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-27-1532

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTUTURA No. 006-001-01-00015601 DE FECHA 10 DE JUNIO 2022  COMPRA DE  10 BATERIAS PARA CARRO DE 12 V 130 AMP PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS NISSAN MOTOR TD27 Y TOYOTA HILUX MOTOR SKD SEGUR REQUISICION 68 Y 69  MEMOARNDUM UMI-083-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-27-1532 ORDEN DE COMPRA No.4200002929 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG0133-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-15-2344


title: CANCELACION DE CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-020-2020 POR EL SUMINITRO DE MATERIALES ELECTRICOS POSTES Y TRANSFORMADORES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ELECTRIFICACION SOCIAL PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: CANCELACION DE CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-020-2020 POR EL SUMINITRO DE MATERIALES ELECTRICOS POSTES Y TRANSFORMADORES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ELECTRIFICACION SOCIAL PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONA  SE HACE LA REVERSION EN VISTA QUE SE HACE CORRECCION DE MONTOS  SE REALIZA REVERSION POR CORRECCION DE VALORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1437-1-0


description: CANCELACION DE CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-100-020-2020 POR EL SUMINITRO DE MATERIALES ELECTRICOS POSTES Y TRANSFORMADORES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ELECTRIFICACION SOCIAL PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 439-1-0 - Orden de Compra No. 4600001662  DISTRIBUCIONES LEO S DE compra de 2 Medidor de espesor de pintura según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-39-2022 (DI 547).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-439-1-0


CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :11 F-01: 440-1-0 - Orden de Compra No. 4600001661  CASTILLO IT S. DE R.L compra de 3 Medidor de ruido para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-38-2022 (DI 547).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-440-1-0