Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00021233 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-181-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


currency: HNL

MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 25 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

ue: 24 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008616-8617 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-202-2022  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008618 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-208-2022  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

scheme: HN-RTN

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021579 POR COMPRA DE MEDICAMENROS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-169-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: pago de factura No. 074814 por Compra de gasa quirurgica para usarla en diferentes salas del hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra No. 24-019-2022


streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00025587 por Compra de material de limpieza segun orden de compra No. 24-177-2022 que sera utilizado en el Hospital San Marcos de Ocotepeque  correspondiente al cuarto trimestre 2022


title: Compra de material de limpieza para uso en todas las areas del hospital segun orden de compra No. 24-020-2022 durante el primer trimestre 2022

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 06150 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-020-2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-952-1-0

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000558 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-211-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE  2022

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

legalName: MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001555 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-207-2022  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00008622 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-206-2022  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001559 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-203-2022  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


title: PAGO POR SERVICIOS DE SANGRE Y COMPONENTES A CRUZ ROJA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR DGP SEGUN FACTURA 000-003-01-00111695 RECIBO ALBARANES # 038373 Y 038412 SOLICITUDES POR PARTE DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 26 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

ue: 25 - DIRECCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

legalName: GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017770 POR COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO PICK UP DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-210-2022 CORRESPONMDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00002094 POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-017-2022  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022

description: PAGO DE FACTURA No.02094 POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-016-2022 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022

type: OFICIO

description: REVERSION DE F01 No. 00094 POR ERROR EN RESUMEN DE OPERACION EGUN OFICIO NUMERO 24-047-AHBSMO.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS DEL MES DE MARZO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL  DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR.ENRIQUE AGUILAR CERRATO DE LA CIUDAD DE INTIBUCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION GESTORA DE SALUD (FUNDAGES)  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.

name: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

streetAddress: BARRIO LA MORENO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


rationale: Pago de factura No. 23429 por Compra de material de limpieza para uso en diferentes areas del hospital en aseo y lavanderia segun orden de compra No. 24-021-2022 durante el primer trimestre 2022


IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

legalName: IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003628 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-204-2022  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001554 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-205-2022  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-936-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017769 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS AMBULANCIAS Y GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  BAJO LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-209-2022 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00063943 POR COMPRA DE MEDICAMENROS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-193-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: pago de factura No. 150005 por compra de material medico para uso en las diferentes salas del Hospital San Marcos segun orden de compra No. 24-018-2022 durante el primer trimestre 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DE ACUERDO AL MONITOREO E INCENTIVO AL DESEMPEÑO DE 02 DE FEBRERO AL 1 DE MAYO DE 2022 POR NOTA OBTENIDA DE 95% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EN FECHA 16 DE MARZO DE 2022.

legalName: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL PERIODO 1 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EN FECHA 16 DE MARZO DE 2022.


title: pago de servicios de la cruz roja por servicios del mes de enero 2022 segun factura # 000-003-01-00111716 recibo albaranes # 038581 038638 Y 038690 acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital


title: pago de servicios de la cruz roja por servicios del mes de febrero 2022 segun factura # 000-003-01-00120006 recibo albaranes # 038871 038967 039055 Y 039115 acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DES SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN BRINDADOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: REVERSIÓN  POR ERROR EN LA FECHA DEL PERIODO A DESEMBOLSAR SIENDO EL CORRECTO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO  DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DES SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN BRINDADOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-26-254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-26-254-1-0

type: OFI


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE ENERO DE 2022.


title: pago de servicios de la cruz roja por servicios del mes de abril 2022 segun factura # 000-003-01-00120196 recibo albaranes # 039640 039671 039746 039840 Y 039907 acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN RL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE ENERO DE 2022.


title: pago de servicios de la cruz roja por servicios del mes de mayo 2022 segun factura # 000-003-01-00120274 recibo albaranes #040204 040261 040062 acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DES SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN BRINDADOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE METAS CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 01 SL 30 FR JUNIO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DES SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN BRINDADOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.


title: pago de servicios de la cruz roja por servicios del mes de marzo 2022 segun factura # 000-003-01-00120087 recibo albaranes # 039247 039309 039325 039382 039493 Y 039573 acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE METAS CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN BRINDADOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.


title: PAGO DE SERVICIOS DE LA CRUZ ROJA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN FACTURA 000-003-01-00120342 RECIBO ALBARANES 040314 040330 y 040522 ACTA DE RECEPCION Y SOLICITUDES POR PARTE DEL HOSPITAL.


title: pago de servicios a la cruz roja del mes de julio 2022 segun factura No. 000-003-01-00120444 recibos albaranes No. 040632 040715 040773 040861 y 040941 ademas del acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS DEL MES DE JULIO VINCULADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN BRINDADOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPO DE INTUBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 31 DE AGOSTO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL PRIMER MONITOREO DEL 2 DE MAYO AL31 DE AGOSTO POR NOTA OBTENIDA DE 93%  DEL CONVENIO DE GESTIÓN DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN BRINDADOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022 Y ADENDA 1DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022.


title: PAGO DE SERVICIOS A LA CRUZ ROJA DEL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00120545 RECIBO ALBARANES No. 040999 DE FECHA 02/08/2022 041036 DE FECHA 05/08/2022 041080 DE FECHA 09/08/2022 041158 DE FECHA 17/08/2022 041252 DE FECHA 24/08/2022 ADEMAS ACTA DE RECEPCION Y SOLICITUDES POR PARTE DEL HOSPITAL


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DE ACUERDO A LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÒN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022 Y ADENDUM FIRMADO EL 31 DE AGOSTO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÒN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POT INCENTIVO  AL DESEMPEÑO DE 01 AL 26 DE ENERO DE 2022 POR NOTA OBTENIDA DE 97% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EN FECHA 24 DE ENERO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DE ACUERDO AL MONITOREO DE 01 AL 26 DE ENERO DE 2022 POR NOTA OBTENIDA DE 97% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EN FECHA 24 DE ENERO DE 2022.


title: pago de servicios brindados por la cruz roja del mes de septiembre 2022 segun factura No. 000-003-01-00120676 recibo albaranes No. 041348 de fecha 01/09/2022 041446 de fecha 09/09/2022 041600 de fecha 22/09/2022 ademas del acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital.


title: pago por servicios que brinda la cruz roja en concepto de sangre y componentes durante los meses de noviembre y diciembre 2022 segun factura 000-003-01-00120844 oficio circular No. 4822-GA-2022 documento de seguimiento a presupuesto centralizado por parte del HEAC Carta de Compromiso firmado por el proveedor


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00120755 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS.95200.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

ga: 27 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN

ue: 26 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MAYO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DE LA CIUDAD DE INTIBUCA  DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES)  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001998 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PROYECCION DE METAS CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DES SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN BRINDADOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 CONFORME FACTURA N° 000-001-01-01021587 POR EL VALOR DE L. 48837.52 FACTURA N° 000-001-01-01021588 POR EL VALOR DE L.93956.56 FACTURA N° 000-001-01-01021589 POR EL VALOR DE L.63021.65

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL INCENTIVO AL DESEMPEÑO DEL CONVENIO DE GESTIÓN DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR NOTA OBTENIDAD DE 97% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTUIBUCÁ SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022 Y ADENDUM 1 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-004-01-00063909 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE VINCULADO AL SEGUNDO MONITOREO DEL CONVENIO DE GESTIÓN DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR NOTA OBTENIDAD DE 95.9% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTUIBUCÁ SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022 Y ADENDUM 1 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS DEL 2 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL  DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR.ENRIQUE AGUILAR CERRATO DE LA CIUDAD DE INTIBUCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION GESTORA DE SALUD (FUNDAGES)  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.


title: pago de servicios brindados por la cruz roja del mes de octubre 2022 segun factura No. 000-003-01-00120754 recibo albaranes 041728 del 04/10/2022 041769 del 11/10/2022 041972 del 28/10/2022 ademas del acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00120833 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DES SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN BRINDADOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DESERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTOREA DE SERVICIOS DE SALUD FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022 Y ADENDUM 1 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022.


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00127879 POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL USO DE VEHICULOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001999 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-004-01-00063910 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001365 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00301263 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS EN UNIFORMES DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-004-01-00063911 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00001364 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACION A LA  FACTURA N° 000-001-01-00001591 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01 N0.00141A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L. POR VALOR DE LPS.165600.00 EN LA PARTE QUE SE REFIERE A LA FECHA DE RECEPCION SIENDO LO CORRECTO 31 DE MARZO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-141-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002772 POR VALOR DE LPS.562695 A LA EMPRESA SERMUSA S. DE. R.L POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 BRINDADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION NO.156-2022-SS Y ACUERDO NO. 14431-2022 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION  DE FACTURA N° 000-001-01-00002801  POR EL VALOR DE LPS.562695 A LA EMPRESA SERMUSA S. DE. R.L POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 BRINDADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION NO. 156-2022-SS Y ACUERDO NO. 14431-2022 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA PROFORMA S/N POR EL VALOR DE LPS. 205815.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2022. EN BASE AL OFICIO CIRCULAR NO. 3991-GA-2022 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-01203 A FAVOR DE LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. POR VALOR DE LPS.205815.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE HIZO MENCION  DE UN OFICIO EQUIVOCADO EN EL RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-1203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-1203-1-0


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA PROFORMA S/N POR EL VALOR DE LPS.205815.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. EN BASE AL OFICIO CIRCULAR No.4972-2022-GA DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00301264 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS EN UNIFORMES Y PIJAMAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA PROFORMA S/N POR EL VALOR DE LPS.205815.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. EN BASE AL OFICIO CIRCULAR No.4972-2022-GA DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00014218 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACION  DE FACTURA N° 000-001-01-00002820 POR EL VALOR DE LPS.562695 A LA EMPRESA SERMUSA S. DE. R.L POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  DURANTE AL MES DE DICIIMEBRE DEL AÑO 2022 BRINDADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION NO. 156-2022-SS Y ACUERDO NO. 14431-2022


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCALACION DE FACTURA N0. 000-002-01-00007337 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA PROFORMA S/N POR EL VALOR DE LPS.205815.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 EN BASE AL OFICIO CIRCULAR NO. 3991-GA-2022 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-01202 A LA FAVOR DE LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. POR VALOR DE LPS.205815.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE HIZO MENCION DE UN OFICIO EQUIVOCADO EN EL RESUMEN DE LA OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-1202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-1202-1-0


title: CANCELACION A LA FACTURA N° 000-001-01-00001586 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01 N0.00191 A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L. POR VALOR DE LPS.165600.00 EN LA PARTE QUE SE REFIERE A LA FECHA DE RECEPCION SIENDOLO CORRECTO 31 DE ENERO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-191-1-0


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: CANCELACION D EFACTURA NO. 000-001-01-00011442 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL. ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO ADELANTADO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SERA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA PROFORMA S/N POR EL VALOR DE LPS.1508108.85 SEGUN OFICIO CIRCULAR NO.4972-2022-GA DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022


title: PAGO EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRRO DEL AÑO 2022 CONFORME FACTURA N° 000-001-01-00874403 CON EL VALOR DE LPS 38494.94 FACTURA N°  000-001-01-00874404 POR EL VALOR DE  LPS 52960.57 FACTURA N°  000-001-01-00874412 POR EL VALOR DE LPS.53892.93

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-192-1-0

type: PLANILLA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002786  POR EL VALOR DE LPS.562695 A LA EMPRESA SERMUSA S. DE. R.L POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION N0. 156-2022-SS Y ACUERDO N0.14431-2022 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022


title: PAGOS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 CONFORME FACTURA N.000-001-01-00-874032 POR VALOR DE LPS 44761.56 FACTURA N. 000-001-01-00-874100  POR VALOR DE LPS 93824.61 FACTURA N.000-001-00-874102 VALOR LPS 75468.01


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00002328 POR VALOR DE LPS.432285.00 CON F01-00745 DEL AÑO 2021 A LA EMPRESA DE LIMPIEZA SERMUSA S DE R.L. SERVICIOS MULTIPLES VALOR QUE POR FALTA DE CUOTA  NO FUE CANCELADO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES BRINDADOS AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021. DICHO PAGO SE EFECTUA EN BASE AL OFICIO CIRCULAR NO. 1238-2022-GA


title: CANCELACION A LA FACTURA N° 000-001-01-00002628 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L / SERVICIOS MULTIPLES S DE R.L POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2022. SEGUN CONTRATO No.21-2021-SS Y RESOLUCION NO. 83-2022-SS DE FECHA 08 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 006-004

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00001332 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 009-006

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00000316 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 CONFORME A FACTURA NO.000-001-01-00836765 POR  VALOR DE LPS.38875.26 FACTURA NO.000-001-01-00836766 POR VALOR DE 53220.27 FACTURA NO. 000-001-01-00836767 POR VALOR DE LPS.63705.27


title: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 004-003

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-002-01-00000179 POR LA COMPRA DE  VENDAS PARA FRACTURAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 007-005

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00000315 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022


title: CANCELCION  A LA FACTURA N° 000-003-01-00111714 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS. 93225.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRE NO. CM-HR-03-2022

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-002-01-00000180 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIREFENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001-001

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00001330 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIREFENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N.000-001-01-00001595 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL AÑO 2022

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-236-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELCION  A LA FACTURA N° 000-003-01-00120002 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS. 112000.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-007

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0.000-002-01-00000182 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN EL II TRIMESTRE DE 2022.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.002-002

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL COMPROMISO Y PRECOMPROMISO DEL F01-00244 A FAVOR DE DIEMFAR POR VALOR DE LPS.599200.00 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCARON DOS PARTIDAS DE DIFERENTE OBJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-244-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00001331 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022

description: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO SEGUN F01- 00244 A FAVOR DE DIEMFAR POR LPS. 599200.00 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCARON DOS PARTIDAS DE DIFERENTES OBJETOS DE GASTO


title: CANCELCION  A LA FACTURA N° 000-003-01-00120088 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS. 103600.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO  DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 13-008

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01 No. 00277 EN LA PARTE QUE SE REFIERE AL TOTAL AFECTADO YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO LPS.577988.60 SIENDO LO CORRECTO LPS.577988.63

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-277-1-0


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-0000-1550 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA  AL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 202  DICHO PAGO SE HACE EN BASE A LA CIRCULAR N0. 1238-2002-GA DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022

rationale: SE REVERSA DEVENGADO CON F01 No.00275 A FAVOR DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL YA QUE AL MOMENTO DEL RESUMEN DE OPERACION SE LE COLOCO DICIEMBRE DEL AÑO 202 SIENDO LO CORRECTO DICIEMBRE 2022. SEGUN OFICIO N0. DAHR-02-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-275-1-0


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-HR-10-2022

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00026313 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001550 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DICHO PAGO SE HACE EN BASE A LA CIRCULAR N0.1238-2022-GA DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01 N0.00341 A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L. POR VALOR DE LPS. 165600.00 YA QUE AUN NO HAY ACUERDO DE RESOLUCION PARA HACER DICHO PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-341-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOSQUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.009-2022

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL COMPROMISO Y PRECOMPROMISO SEGUN F01 N0. 00342 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S DE R.L. DE C.V. POR VALOR DE LPS.507343.20 POR MALA CLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN LA PDA 24. SIENDO LO CORRECTO OBJETO 42420

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-342-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00013513 POR LA COMPRA DE REACTIVOSQUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022.

description: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO CON F01-N0.00342 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S DE RL DE C.V. POR VALOR DE LPS.507343.20 EN LA PARTE QUE SE REFIERE A LA IMPUTACION PRESUPUESTARIA YA QUE SE INCLUYO DOS OBJETOS DE DIFERENTES CLASES DE GASTO EN LA MISMA ORDEN DE COMPRA EQUIPO DE LABORATORIO Y REACTIVOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-010

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01 NO. 00343 EN LA PARTE QUE SE REFIERE AL TOTAL AFECTADO YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO LPS.579805.08 SIENDO LO CORRECTO LPS.578557.79

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-343-1-0


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL  II TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-HR-008

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-002-01-00006677 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL  II TRIMESTRE 2022.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-HR-11-2022

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001718 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000619 POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

description: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00000613 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

description: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO A FAVOR DE VIVELA TOURS S DE R.L. DE C.V. POR LPS. 155000.00 YA QUE LA FECHA DE LA FACTURA Y RECIBO ES ANTERIOR A LA FECHA DE APROBACION DEL COMPROMISO


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL  ROATAN DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00956955 POR EL VALOR DE L.46215.66  FACTURA No. 000-001-01-0956956  POR EL VALOR L.102150.87 FACTURA No. 000-001-01-00957  74642.67.

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO CON F01-00465 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V. POR VALOR DE LPS.223009.20 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE CONSIGNAR EL NO. DE UNA DE LAS FACTURAS Y EL MES A PAGAR SE HIZO MAL. SIENDO LO CORRECTO MES A PAGAR JUNIO Y FACTURA 000-001-01-00956957

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-465-1-0


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-002-01-00000187 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010963 POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001591 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN EL II TRIMESTRE DE 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 13-008

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-002-01-00000181 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN EL II TRIMESTRE DE 2022.


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00001586 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0.000-001-01-00020062 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 13-010

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00013516 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001584 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022


rationale: CANVCELACION D EFACTURA NO. 000-001-01-00013766 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-003-01-00120346 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS. 106400.00 POR LOS SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.


title: CANCELACION DE FACTURA N0.000-001-01-00001550 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA BRINDADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. DICHO PAGO SE HACE EN BASE AL OFICIO CIRCULAR NO.1238-2022-GA DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2022


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-00470 EN LA PARTE QUE SE REFIERE A NUMERO DE ORDEN DE COMPRA YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO 32-012 SIENDO LOCORRECTO 33-012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-470-1-0


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00932479 POR EL VALOR DE  L. 49212.93 FACTURA No. 000-001-01-00932480  POR EL VALOR L. 138186.30 FACTURA No. 000-001-01-00932481 POR EL VALOR DE 71592.57.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZ Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006352 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00044807 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACCTURA No. 000-001-01-00006271 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES QUE SERAN UTILIZADOS CON EL FIN DE QUE LA JEFATURA DE TALENTO HUMANO ADMINISTRACION DIRECCION Y DEMAS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN MANTENGAN SU RESPALDO EN LOS ARCHIVOS DE TODOS LOS PROCESOS QUE INGRESAN A LA SESAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00918831 POR EL VALOR DE  L. 44379.52 FACTURA No. 000-001-01-00918832  POR EL VALOR L. 114608.67 FACTURA No. 000-001-01-00918833 POR EL VALOR DE 67140.49.


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00001331 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-002 CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS 7 Y 8 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURAN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO SEGUN F01- N0.00541 A FAVOR DE DIEMFAR POR VALOR DE LPS.193200.00 YA QUE SE COMETIO UN ERROR EN MONTO TOTAL SIENDO LO CORRECTO LPS.50200.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-541-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-003-01-00120487 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL  VALOR DE LPS.134675.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-00583 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA YA QUE EN EL DOCUMENTO DE COBRO DE FACTURA VENIA MAL EL NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00120487 SIENDO LO CORRECTO FACTURA NUMERO 000-003-01-00120486

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-583-1-0


ELDON ' S S.A DE C.V

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ELDON ' S S.A DE C.V

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 001-007-01-00402109 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO  2022


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SESOLICITA REVERSION DEL PRECOMPROMISO CON F01-00598 A FAVOR DE AZ COMERCIAL S DE R.L. POR VALOR DE LPS.103432.69 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO SE COLOCO MAL EL NUMERO DE DOCUMENTO 35-2022 SIENDO LO CORRECTO CM-HR-35-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-598-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA N0.000-003-01-00120275 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS.151200.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 001-007-01-00402108 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00019755 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACION DE FACTURA NO 000-001-01-00001331 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMRA 002-002 DE LAS PARTIDAS NO. 12345 Y 6 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL PAGO DEVENDAGO SEGUN F01-00540 A FAVOR DE DIEMFAR POR LPS.406000.00 YA QUE SE COMETIO UN ERROR EN EL MONTO TOTAL SIENDO LO CORRECTO LPS.549000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-540-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001331 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 002-002 CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS 6 Y 7 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 CONFORME A LAS FACTURAS No. 000-001-01-00956957 POR EL VALOR DE LPS.74642.67 FACTURA NO.000-001-01-00956955 POR VALOR DE LPS.46215.66 FACTURA NO. 000-001-01-00956956 POR VALOR DE LPS.102150.87

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013680 EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL F01-00342 DE LA ORDEN DE COMPRA 12-009 SE CLASIFICO EN EL OBJETO 35251. SIENDO LO CORRECTO 42420

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 001-007-01-00402104 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA N0.000-001-01-00006442 000-001-01-00006443 000-001-01-00006444 000-001-01-00006445 Y 000-001-01-00006446  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL PRECOMPROMISO CON F01-00597 A FAVOR DE AZ COMERCIAL S DE R.L. POR VALOR DE LPS.50000.00 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO SE COLOCO MAL EL NUMERO DE DOCUMENTO 36-2022 SIENTO LO CORRECTO CM-HR-36-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-597-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00007038 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00011357 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001331 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 002-002 DE LAS PARTIDAS 12345 Y 8 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013680 EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL F01-00342 DE LA ORDEN DE COMPRA 12-009 HUBO UNA MALA CLASIFICACION EN EL OBJETO DE GASTO DE LA PARTIDA N0. 24 LA CUAL SE CLASIFICO COMO REACTIVO SIENDO LO CORRECTO EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO


rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 001-007-01-00402107 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00001896 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00007037 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION  DE FACTURA NO. 000-001-01-00001902 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-004-01-00062825 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: CANCELACION DEMFACTURA NO. 000-001-01-00127079 POR LA COMPRA DE GAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS ESTUFAS DE LA COCINA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACION A LA FACTURA N. 000-001-01-00-002607 POR EL VALOR DE LPS. 483000.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO No.22-2021-SS Y RESOLUCION NO.83-2022-SS DE FECHA 08 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-00658 A FAVOR DE DIMEX MEDICA S.A. DE C.V. POR VALOR DE LPS.369676.13 YA QUE SE APROBO POR ERROR INVOLUNTARIO SIGUE EN ESPERA DE LA APROBACION DE LA COMISION DE PRECIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-658-1-0


DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00250667 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00120486 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS.134675.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL JULIO DEL AÑO 2022 CONFORME FACRURA N0. 000-001-01-00949731 POR EL VALOR DE LPS.50004.76 FACTURA N0. 000-001-01-00949732 POR EL VALOR DE LPS.118892.73 FACTURA N0. 000-001-01-00949729 POR VALOR DE LPS.74576.07


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 CONFORME FACTURA N° 000-001-01-00949731 POR EL VALOR DE  L.50004.76 FACTURA N° 000-001-01-00949732 POR EL VALOR DE L.118892.73 FACTURA N° 000-001-01-00949729 POR EL VALOR DE L.74576.07

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO CON F01  NO.00698 A FAVOR DE LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. YA QUE EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO LA FECHA DEL F01 ESTA INCORRECTA Y EN DENOMINACION ES PLANILLA Y NO FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-698-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-004-01-00062848 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00006478 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES QUE SERAN UTILIZADOS CON EL FIN DE QUE LA JEFATURA DE TALENTO HUMANO ADMINISTRACION DIRECCION Y DEMAS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN MANTENGAN SU RESPALDO EN LOS ARCHIVOS TODOS LOS PROCESOS QUE INGRESAN A LA SESAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001901 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 CONFORME FACTURA N° 000-001-01-00970840 POR EL VALOR DE  L.45380.22 FACTURA N° 000-001-01-00970844 POR EL VALOR DE L.124101.24 FACTURA N° 000-001-01-00970848 POR EL VALOR DE L.70125.28

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO SEGUN F01 N0.00699 A FAVOR DE LA EMPRESA ROTAN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.YA QUE EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO LA FECHA DEL F01 ESTA INCORRECTA Y EN LA DENOMINACION ES PLANILLA Y NO FACTURA EN RESUMEN MES A PAGAR INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-699-1-0


title: CANCELACION A LA FACTURA N. 000-001-01-00-002527 POR EL VALOR DE LPS. 483000.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO 22-2021-SS Y LA RESOLUCION No.83-2022-SS DEL 8 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 CONFORME FACTURA NO. 000-001-01-00970840 POR LPS.45380.22 FACTURA NO. 000-001-01-00970844 POR LPS.124101.24 Y FACTURA NO. 000-001-01-00970848 POR LPS.70125.28


title: PAGO POR EL SERVICIO  DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00992346 POR EL VALOR DE L.45808.35 FACTURA No. 000-001-01-00992533 POR EL VALOR DE L. 105086.65 FACTURA No. 000-001-01-00992531 POR EL VALOR DE 64388.56


title: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-003-01-00120550 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS. 170800.00 POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-00659 A FAVOR DE DIMEX MEDICA S.A. DE C.V. POR VALOR DE LPS.341761.88 YA QUE SE APROBO POR ERROR INVOLUNTARIO Y SIGUE EN ESPERA DE LA APROBACION DE LA COMISION DE PRECIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-659-1-0


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00002720 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00001352 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADOS EN LA ATENCCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-772-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00127507 POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADOS EN LOS AUTOMOVILES Y PLANTA TELEFONICA DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

ga: 28 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

ue: 27 - DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00001636 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL PRIMER TRIEMESTRE DEL AÑO 2022.

type: ORDCOM

description: Se revierte documento por error en los datos del documento resumen de la operación y tipo de respaldo seleccionado.


title: Compra de Equipo de Computacion para usos en varias Oficinas del Hospsital Anibal Murillo Escobar esta compra se realizo en el segundo trimestre del 2022

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Se revierte documento por problemas en el insumo solicitado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-282-1-0

description: Compra de equipo de computacion para uso en varias oficinas del Hospital Anibal Murillo. Esta compra se realizo en el segundo trimestre del 2022 segun orden de compra 27-014-2022.


title: COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADOS EN LOS AUTOMOVILES Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL PRECOMPROMISO CON F01 N0. 00771 A FAVOR DE LA EMPRESA BAY ISLAND PETROLEUM SA YA QUE EL MONTO TOTAL AFECTADO ES LPS.49999.57

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-771-1-0


CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001559 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00034761 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00016154 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: Pago por la Compra de Material Medico Quiriguico Menor objeto del gasto  39530 para atencion a pacientes del Hospital Anibal Murillo Escobar la compra se realizo en el segundo trimestre del 2022


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 003-001-01-00011582 POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: Se reversa documento por error en la fecha de recepcion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-213-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A PACIENTES Y PERSONAL DE HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESTA COMPRA  CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00016155 POR LA COMPRA EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00001353 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCIEN DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-002-01-00034773 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACION DE LA FACTURA N.000-001-01-0001584 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01 N0.00078 A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L. POR VALOR DE LPS.165600.00 EN LA PARTE QUE SE REFIERE A LA FECHA DE RECEPCION SIENDO LO CORRECTO 28 DE FEBRERO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-78-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00034760 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: SE REVERSA COMPROMISO POR ERROR EN EL MONTO IMPUTADO EN LA COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-262-1-0


ELDON ' S S.A DE C.V

legalName: ELDON ' S S.A DE C.V

rationale: CANCELAION DE FACTURA NO. 001-007-01-00415596 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR PARA ATENCION A PACIENTES ESTA COMPRA CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000254  POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-215-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-215-1-0


title: PAGO  SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE ENERO DE LAS FACTURAS NO. 004-001-01-00071025 004-001-01-00071026 004-001-01-00071027 004-001-01-00071028 004-001-01-00071029 004-001-01-00071030 004-001-01-00071031

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE MARZO DE LAS FACTURAS NO. 004-001-01-00075127 004-001-01-00075128 004-001-01-00075129 004-001-01-00075130 004-001-01-00075131 004-001-01-00075132 004-001-01-00075133 004-001-01-00075134 PARA ATENCION A PACIENTES HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2022


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 CON NUMERO DE FACTURA 004-001-01-00075275

rationale: SE REVIERTE POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-428-1-0


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE FEBRERO DE LAS FACTURAS NO. 004-001-01-00075032 004-001-01-00075033 004-001-01-0007034 004-001-01-00075035 004-001-01-00075036 004-001-01-00075037


title: PAGO POR DEUDA DE OXIGENO MEDICO DEL 2021 SEGUN OFICIO CIRCULAR NO.1238-2022-GA UTLIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURIILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA NO. 014-002-01-00030076 014-002-01-00030187 014-002-01-00030203 014-002-01-00030319 014-002-01-00030322 .

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA DOCUMENTO EN VISTA DE QUE NO HAY RESOLUCION LEGAL FAVORABLE QUE RESPALDE ESTE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-374-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE MAYO CON NO. DE FACTURA 004-001-01-00075249.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE ABRIL DE LAS FACTURAS 004-001-01-00075201 004-001-01-00075202 004-001-01-00075203 004-001-01-00075204 004-001-01-00075205 004-001-01-000750206 004-001-01-0007507.


title: PAGO POR DEUDA DE OXIGENO MEDICO DEL 2021 UTLIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAN ANIBAL MURIILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA NO.  014-002-01-00029497  014-002-01-00029485 014-002-01-00029484 014-002-01-00029472 014-002-01--00029366  014-002-01-00029351  014-002-01-00029350  014-002-01-00029349  014-002-01--00029348   014-002-01-00029347 014-002-01-00029269 014-002-01-00029210  014-002-01--00029164.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-372-1-0

description: SE REVERSA DOCUMENTO EN VISTA DE QUE NO HAY RESOLUCION LEGAL FAVORABLE QUE RESPALDE ESTE PAGO.


title: PAGO POR DEUDA DE OXIGENO MEDICO DEL 202 SEGUN OFICIO CIRCULAR NO.1238-2022-GA UTLIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURIILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA NO. 014-002-01-00029841 014-002-01-00029844014-002-01-00029826 014-002-01-00029910 014-002-01-00029918014-002-01-00029926.

rationale: PSE REVERSA DOCUMENTO EN VISTA DE QUE NO HAY RESOLUCION LEGAL FAVORABLE QUE RESPALDE ESTE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-373-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SEGUN FACTURAS NO. 004-001-01-00070951 004-001-01-00070952 004-001-01-00070953 004-001-01-00070954 004-001-01-00070955 004-001-01-00070956 004-001-01-00070957 004-001-01-00070958.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 CON NO DE FACTURA 004-001-01-00075275.

rationale: Se revierte documento por error involuntario en el monto ya que no coinicide con la factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-305-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2022

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000255 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2022

description: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001- 01-00000255  POR CONCEPTO DE COMPRA  REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2022


title: PAGO DE OXIGENO MEDICO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SEGUN FACTURAS NO. 014-002-01-00030420  014-002-01-00030457  014-002-01-00030512  014-002-01-00030587 014-002-01-00030602 014-002-01-00030811 014-002-01-00030892 014-002-01-00031027 014-002-01-00031149 014-002-01-00031233 014-002-01-00031265 014-002-01-00031294 014-002-01-00031361 014-002-01-00031421 014-002-01-00031455..

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-375-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago por la compra de Productos de Papel y Carton para uso en Oficinas administrativas e  impresion de formatos en las diferentes salas del Hospital Anibal Murillo Escobar esta compra corresponde al III trimeste del año 2022

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REVIERTE DOCUMENTO POR ERROR EN EL MONTO A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-448-1-0


title: Pago por deuda del 2021 por concepto de oxigeno medico utilizado en pacientes del Hospital Anibal Murillo Escobar corresponde al mes de Septiembre 2021 segun facturas No.  014-002-01--00028997  014-002-01-00028994  014-002-01-00028958  014-002-01-00028955  014-002-01--00028954  014-002-01-00028946  014-002-01-00028944  014-002-01-00028941  014-002-01--00028938.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-371-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 CON NUMERO DE FACTURA 004-001-01-00075297


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR FACTURAS NO. 004-001-01-00070874 004-001-01-00070875 004-001-01-00070876 004-001-01-00070876 004-001-01-00070877 DE NOVIEMBRE 2021


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2022

DRODIME S. DE R. L.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

type: AVC

description: Se reversa documento por error en tipo de documento respaldo seleccionado.


title: POR POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR AREA DE LAVANDERIA Y ASEO GENERAL ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2022

ROSA ERLYN MENOCAL ALMENDAREZ

legalName: ROSA ERLYN MENOCAL ALMENDAREZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REVIERTE DOCUEMENTO POR ERROR EN EL MONTO A PAGAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-449-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR EN TRASLADO DE PACIENTES A OTROS CENTROS  PARA PLANTA ELECTRICA Y VIAJES AUTORIZADOS POR LA ADMINISTRACION DE ESTE CENTRO  LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN  FACTURA 000-001-01-00190183

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00192183 PO LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR EN TRASLADO DE PACIENTES A OTROS CENTROS  PARA PLANTA ELECTRICA Y VIAJES AUTORIZADOS POR LA ADMINISTRACION DE ESTE CENTRO  LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

description: Se  Reversa el documento por cuenta inactiva ya que el beneficiario cambio el numero de cuenta.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE PARA PACIENTE DE HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN FACTURA 004-001-01-00080002

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: Pago por la compra de Telas en las diferentes salas de atencion a pacientes y elaboracion de uniformes de Enfermeria de empleados del Hospital Anibal Murillo Escobar esta compra corresponde al IV Trimestre del año 2022

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ATENCION A PACIENTES EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2022.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ATENCION A PACIENTES EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CON FACTURA #  000-001-01-00001349 .-ESTA COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS(LACTEOS) PARA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2022

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS(LACTEOS) PARA ATENCION A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 CON FACTURA NO. 000-002-01-00000157


title: PAGO POR LA COMPRA DIRECTA DE OXIGENO MEDICO PARA CONSUMO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2022

rationale: SE REVIERTE DOCUMENTO POR ERROR EN E MONTO IMPUTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-688-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS ( ABARROTERIA ) PARA ATENCION DE  PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2022

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS ( ABARROTERIA ) PARA ATENCION A  PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 CON FACTURA NO.000-002-01-00000156


title: PAGO DE DEUDA  POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIBADOS POR CONSUMO DEL  HOSPITAL ANIBAL MURIILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA FACTURA 004-001-01-00050340

rationale: Se reversa documento ya que no se autoriza a pagar deuda del año 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-495-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (REPARACION DEL CERCO PERIMETRAL LADO ESTE Y SUR  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR)  ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2022

name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: R4EVERSION POR ERROR EN EL MONTO REGISTRADO EN EL F01 686

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-686-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2022.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED


title: PAGO POR LA COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SEGUN FACTURA NO. 004-001-01-00080021 ESTA COMPRA CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( FRUTAS Y VERDURAS) PARA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TIMESTRE DEL 2022

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( FRUTAS Y VERDURAS) PARA ATENCION A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TIMESTRE DEL 2022 CON FACTURA NO. 000-002-01-00000155


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIBADOS POR CONSUMO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SALDO PENDIENTE DE FACTURA 004-001-01-00050424 DEL 13/12/2022 Y FACTURA 004-001-01-00050427 DEL 28/12/2020


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNES ) PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 CON FACTURA NO.000-002-01-00000158


title: PAGO POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022 UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SEGUN FACTURAS NO. 014-002-01-00032039 014-002-01-00032075 014-002-01-00032168 014-002-01-00032272 014-002-01-00032413 014-002-01-00032418 014-002-01-00032698 014-002-01-00032840

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-454-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE PARA PACIENTES DE HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEUDA DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURAS NOS. 004-001-01-00070553 004-001-01-00070554 004-001-01-00070555 004-001-01-00070556 004-001-01-00070557  004-001-01-00070558 004-001-01-00070559


title: PAGO POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE 2021.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000273.


name: SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LIBERTAD SUR, OLANCHITO YORO

rationale: SE REVIERTE DOCUMENTO DEBIDO A LAS FECHAS DE CIERRE SEGUN CIRCULAR No. 554-SS-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-680-1-0

description: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE AMBULANCIAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURRILLO ESCOBAR PARA TRASLADO DE PACIENTES QUE REQUIEREN DE ATENCION MEDICA A CENTROS HOSPITALARIIOS REGIONALES ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2022 CON FACTURA NO. 000-002-01-00011915


title: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00001635 POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.' ESTA COMPRA PERTENECE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022.

HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS


LUIS CARLOS SOLIS MEZA

legalName: LUIS CARLOS SOLIS MEZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-689-1-0

description: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIEMESTRE DEL 2022 CON FACTURA NO. 002-001-01-00004116

description: SE REVIERTE DOCUMENTO DEBIDO A LAS FECHAS DE CIERRE SEGUN CIRCULAR No. 554-SS-2022


legalName: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE CERCO PERIMETRAL LADO ESTE Y SUR DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00000204


title: COMPRA #014 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

ga: 29 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN LORENZO

ue: 28 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SAN LORENZO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN PROYECCIONES DE ACUERDO AL CONSUMO SEGUN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA..

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: COMPRA #027 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PLASTICO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: ORDEN DE COMPRA #027 PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PLASTICO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


rationale: PAGO POR CONSUMO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2022 CON FACTURA NO. 000-001-01-00016448


legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: Pago de facrura No 000-001-01-00001318 por la Compra de gasa para usos en el Hospital Anibal Murillo Escobar esta compra se realizo en el primer trimestre del 2022


title: COMPRA #013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: ORDE DE COMPRA #013 PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: COMPRA #015  POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: ORDEN COMPRA #015 PARA PAGO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: PAGO POR  SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 CON FACTURA 004-001-01-00075275.


rationale: Pago de factura No 000-001-01-00001317 por Compra de Material Medico Quirurgico para uso en varias salas del Hospital Anibal Murillo Escobar La compra se realizo en el trimestre del año 2022


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPIAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMENSTRE DEL 2022.

rationale: CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPIAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMENSTRE DEL 2022. CON FACTURAS No. 001-001-01-00038546 Y 001-001-01-00037836.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000247 POR LA COMPRA  DE HILOS DE SUTURA PARA USO EN L SALA DE QUIROFANO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO  LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIIMESTRE DEL 2022


title: COMPRA #024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA (TORTILLAS DE HARINA) PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

legalName: OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

rationale: ORDEN DE COMPRA #024 PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA (TORTILLAS DE HARINA) PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


rationale: Pago de Factura No. 000-002-01-00000151 por la Compra de alimentos (Abarroteria) para uso en alimentos de pacientes y personal del  Hospital Anibal Murillo Escobar la compra se realizo en el primer trimestre del año 2022


title: COMPRA #025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #025 PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A TRAVEZ DE COMPRA DIRECTA. CON FACTURA # 012-002-01-00131131.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A TRAVEZ DE COMPRA DIRECTA. CON FACTURA # 012-002-01-0013113.


title: PAGO POR EL CONSUMO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SEGUN FACTURA NO. 004-001-01-00080046 CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS PERMANENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. ESTA COMPRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00302834


title: COMPRA #023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA (HUEVOS DE GALLINA) PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

GERSAN RAMON AYALA SOLANO

legalName: GERSAN RAMON AYALA SOLANO

rationale: ORDEN COMPRA #023 PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA (HUEVOS DE GALLINA) PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: COMPRA #028 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA (AGUA PURIFICADA) PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: COMPRA #028 PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA (AGUA PURIFICADA) PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022