title: Pago por servicio de conservacion de vehiculo en mal estado de octubre 2021 hasta agosto 2022; con recibo N° 008653.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: Reversion por cambio de pin SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-249-1-0

type: OFI

description: Reversion por cambio de pin SIAFI.

description: Reversion por cambio de pin SIAFI.


title: Pago de reembolso al asesor legal por la compra de certificado de autentica timbre y elaboracion de documento de acuerdo a la factura N° 000-001-04-0000-0051.

currency: HNL

BRYAN JOSE VALLADARES AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: BRYAN JOSE VALLADARES AGUILAR

Instituto Nacional de la Juventud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de la Juventud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 11 - RECTORIA DE POLÍTICA PUBLICAS PARA LA JUVENTUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 26 - Instituto Nacional de la Juventud

actividadObra: 2 - ESTUDIO Y PROMOCIÓN EN TEMÁTICA JUVENIL.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago del 50% por reparacion del vehiculo Hyundai H1 con placa N-11631.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

scheme: HN-RTN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE PIN SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-250-1-0

description: REVERSION POR CAMBIO DE PIN SIAFI.

description: REVERSION POR CAMBIO DE PIN SIAFI.


title: Pago de reembolso al Subsecretario Ejecutivo por la compra de burritas que fueron utilizadas en la actividad Dia Internacional de la Juventud con factura N° 000-001-01-00212336.

HERY GEOVANY FLORES QUIROZ

legalName: HERY GEOVANY FLORES QUIROZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-252-1-0

type: OFICIO

description: Reversion.

description: Reversion.


title: Pago por compra de 30 alimentos bebidas y aguas para voluntarios de Estacion Jóven que se llevará a cabo en la ciudad de San Pedro Sula Cortés el 31 de agosto de 2022

SINDY VANESSA MEJIA LEONARDO

legalName: SINDY VANESSA MEJIA LEONARDO

actividadObra: 3 - GESTIÓN PARA EL ACCESO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD.


title: Pago de 10 banderas grandes 2x1 metro y 15 banderas medianas 100x50 con factura N° 000-002-01-00001786.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

SERIBORTEX S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de arreglo floral mas tripode en conmemoracion a la muerte del General Francisco Morazan ceremonia que se llevara a cabo en el parque central de Tegucigalpa el 14 de septiembre 2022.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de 35 banderas de Honduras para exterior estrellas estanpadas en serigrafia tamaño 100x50 cm con factura N° 000-002-01-00-001786.


title: Pago del 50% pendiente por reparacion del vehiculo Hiundai H1con placa N-11631.

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE PIN SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-259-1-0

description: REVERSION POR CAMBIO DE PIN SIAFI.

description: REVERSION POR CAMBIO DE PIN SIAFI.


title: Pago de impresion de carnets para los empleados del injuve para el acceso al Centro Civico Gubernamental.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversion del pago de impresion de carnets para los empleados del injuve para el acceso al Centro Civico Gubernamental.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-262-1-0


title: Reembolso por la compra de alimentacion para actividad Dia Internacional de la Juventud realizada el 12 de agosto en el Teatro Manuel Bonilla con factura N° 000-001-01-00212336.


title: Pago de carnets de acceso de los empleados del INJUVE al Centro Civico Gubernamental.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Asignacion de fonfos para pago de factura N°00-001-01-00-020137 por la compra de dulces para la celebracion del Dia del Niño 2022.

ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

JEISSER YAMILETH MONTOYA SANCHEZ

legalName: JEISSER YAMILETH MONTOYA SANCHEZ


title: Pago por la compra de tintas y toner para las impresoras septiembre 2022.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por la compra de papel bond tamaño carta y otros materiales de escritorio segun orden de compra.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago de gorros de fiesta para niños y niñas globos y set de pinturas que sera utilizado el dia 14 de septiembre en el centro basico especial CIRE celebracion dia del niño.

MEDARDO RENE MEDINA SOLORZANO

legalName: MEDARDO RENE MEDINA SOLORZANO


title: PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS  PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL CENTRO BASICO ESPECIAL CIRE EL 14 DE SEPTIEMBRE BAJO MEMO 0006-2022-JDHJ-INJUVE ACTIVIDAD DE ENSAYO EL 14 EN EL ESTADIO NACIONAL Y ACTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE AMBOS BAJO MEMO 163-2022-SE-INJUVE.

INVERSIONES GARCIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA ESPERANZA CALLE PRINCIPAL ATRAS DE LA CLINICA LA ESPERANZA CASA NO. 4564

legalName: INVERSIONES GARCIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE TONER PARA HP LASER JET PRO 521 CE 255 BLACK.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE CAMISAS SUBLIMINADAS GORRAS SUBLIMINADAS MOSAICO Y MOCHILAS PARA ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL 15 DE SEPTIEMBRE 2022.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS CON AGUA Y AGUA EN BOTE DE 1 LT QUE SE UTILIZARAN EN LA ACTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2022.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO DE CUOTA PREPAGO DE COMBUSTIBLE.

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

description: PAGO DE CUOTA PREPAGO DE COMBUSTIBLE.

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

rationale: PAGO DE CUOTA PREPAGO DE COMBUSTIBLE.

title: PAGO DE CUOTA PREPAGO DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO DE CUOTA PREPAGO DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO DE CUOTA PREPAGO DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO DE CUOTA PREPAGO DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A LA MINISTRA.

ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA

legalName: ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA


title: Compra de agua purificada para donacion en albergues para personas damnificadas de la colonia Guillen en Distrito Central

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Compra de cobijas y toallas para donar a damnificados en los albergues por Emergencia en la Colonia Guillén en el Distrito Cental

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y LEGAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO HIUNDAI H PLACA N-11631.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSERVACION DELVEHICULO EN MAL ESTADO OCTUBRE 2021 HASTA AGOSTO 2022.


title: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE VEHICULO MINISTRA.


title: Pago de alimentacion  para elaboracion de mural por el dia de morazan que se llevo a cabo los dias 30 septiembre 01 y 02 el de octubre. Actividad jornada juvenil de reforestacion la cual se llevo a cabo el 30 de septiembre 2022.


title: PAGO DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA TIJERAS DE ACERO REGLAS DE 30CM.


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION DE LA ACTIVIDAD ESTACION JOVEN QUE SE LLEVO A CABO EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE EN CHOLUTECA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2022.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA QUE SE REALIZARA DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE EN LA LIMA.

JOSUE GABRIEL ALVARADO ZUNIGA

legalName: JOSUE GABRIEL ALVARADO ZUNIGA


title: PAGO POR REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO HIUNDAI H1 CON FACTURA N° 000-001-01-00013643.


title: PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA ELABORACION DE MURAL CONMEMORATIVO AL NACIMIENTO DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN QUE SE LLEVARA A CABO EL 03 DE OCTUBRE EN EL TECNICO HONDURAS TEGUCIGALPA.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Compra de 4 llantas para microbus Hyundai del INJUVE

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COBERTURA DE EVENTOS CON FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD. COBERTURA DE EVENTO QUE SE REALIZO EN EL PARQUE CENTRAL CON FOTOGRAFIA Y VIDEO.

R & R SOLUCIONES CREATIVAS S DE R L

streetAddress: BULEVARD SUYAPA HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 7

legalName: R & R SOLUCIONES CREATIVAS S DE R L

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago por compra de kits de higiene personal para donacion a jovenes damnificados en La Lima Cortés

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Reintegro de fondos por gastos de combustible para vehículo asignado a la ministra.


title: Reintegro de fondos por gastos de combustible para vehiculo de la ministra.


title: Reintegro de fondos por gastos de combustible para vehículo de la ministra.


title: Alimentación a voluntarios que apoyaron en la distribución de donaciones.

SINDY VANESSA MEJIA LEONARDO

legalName: SINDY VANESSA MEJIA LEONARDO


title: PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER DE PREVENCION Y RESPUESTA ANTE DESASTRES NATURALES QUE SE LLEVO A CABO EL LUNES 17 DE OCTUBRE 2022.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MAPEO TEGUCIGALPA ACCESIBLE. QUE SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 18 DE OCTUBRE 2022.


title: Pago de alimentacion para voluntarios en jornada de prevencion de embarazos y estacion jóven en Tegucialpa el 26 de septiembre 2022

ZULMA AGUSTINA SOMOZA MARTINEZ

legalName: ZULMA AGUSTINA SOMOZA MARTINEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 170 BOTE CON AGUA DE 1000 ML SERAN UTILIZADOS EN LA  ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE CANCER DE MAMAS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS DEL VEHICULO ASIGNADO AL VICEMINISTRO.


title: PAGO PARA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO.

FAHRA ALEXANDRA FLORES RODRIGUEZ

legalName: FAHRA ALEXANDRA FLORES RODRIGUEZ

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR LA COMPRA DE CINTA MANTEQUILLA GANCHOS PEQUEÑOS CINTA PARA CHONGOS GLOBOS PALMERITOS QUE SE UTILIZARAN EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA DÍA DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMISAS PARA CAMPAÑA POR EL MES DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA COLOR ROSADO. STICKER FULL COLOR PARA LA MISMA ACTIVIDAD.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 250 CAMISAS CON SERIGRAFIA UTILIZADAS EN MOVILIZACION NACIONAL POR EL DIA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CANCR DE MAMAS EL 19 DE OCTUBRE DEL 2022.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS CON REFRESCOS INCLUIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA MOVILIZACION POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA QUE SE REALIZO EL 19 DE OCTUBRE 2022.


title: PAGO POR LA ELABORACION   DE 2 BANNER FULL COLOR Y 250 CAMISAS CON SERIGRAFIA SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TRES TROFEOS CON LOGO DEL INJUVE Y ENUMERACION DEL 1° 2° Y 3° LUGAR  PARA EL 21 DE OCTUBRE EN LA ACTIVIDAD LA BATALLA DE BANDAS DE GUERRA Y MARCIALES HIPOLITO LABORIEL.

LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

legalName: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES


title: PAGO POR LA COMPRA DE ACRILICOS 4X4.

description: PAGO POR LA COMPRA DE ACRILICOS 4X4.

ERLING NOE HERNANDEZ ROCHA

legalName: ERLING NOE HERNANDEZ ROCHA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ACRILICOS 4X4.

title: PAGO POR LA COMPRA DE ACRILICOS 4X4.

description: PAGO POR LA COMPRA DE ACRILICOS 4X4.

description: PAGO POR LA COMPRA DE ACRILICOS 4X4.

description: PAGO POR LA COMPRA DE ACRILICOS 4X4.


title: REEMBOLSO DE GASTO DE  COMBUSTIBLE  A LA MINISTRA.

ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA

legalName: ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA


title: REEMBOLSO POR ALQUILER DE MANTELES Y MESAS EN SONAGUERA COLON. Y POR LA COMPRA DE REFRESCOS GALLETAS Y VASOS EN SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO COMO REFRIGERIO PARA LOS JOVENES QUE ASISTIERON A CHARLAS Y TALLERES EN TEMAS DE PREVENCION.

ITHZEL ESTEFANY ERAZO ALVARADO

legalName: ITHZEL ESTEFANY ERAZO ALVARADO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA OFICINA.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A LA MINISTRA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A CUBA SALIENDO EL 31 DE OCTUBRE DE PALMEROLA Y REGRESANDO  EL 11 DE NOVIEMBRE A PALMEROLA. PARA EL JOVEN MANUEL ANTONIO DUARTE HERNANDEZ EL CUAL ESTARA PARTICIPANDO EN BRIGADA JUVENIL LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE SOLIDARIDAD CON CUBA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

PROMOCIONES TURISTICAS S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 7 Y 8 CALLE LOCAL 1  HOTEL LOS ANDES

legalName: PROMOCIONES TURISTICAS S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LA ELABORACION DE 500 CAMISETAS 2 BANNER ROLL UP CON ESTRUCTURA Y 2 BANNER 3X2 METROS SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA JUVENTUD EN CATACAMAS OLANCHO EL 28 DE OCTUBRE.

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 3 BALONES DE MINI BASKET 12 PARES DE MEDIA. 18 BALONES 8 KAISER N. 5 BERLIN 2 KAISER N.4 BERLIN 6 KAISER AT5 -C 2 MIKASA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO POR LA COMPRA DE 150 CAMISAS FULL COLOR CON LEYENDA FRONTAL LOGOS Y LEYENDA PARTE DE ATRAS TEXTOS A COLOR. COMO APOYO A SOLICITUD DEL COLEGIO GABRIELA NUÑEZ EN CAMPAÑA RECICLA MAS.


title: PAGO DE ALMUERZOS CON REFRESCOS Y AGUA UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE  EN TOCOA COLON. JORNADAS DE FORMACION Y ACCIONES DE  ACERCAMIENTO INSTITUCIONAL.

OSMAN ADALY VASQUEZ QUINTERO

legalName: OSMAN ADALY VASQUEZ QUINTERO


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PALMEROLA- SANTO DOMINGO CON COPA VIA PANAMA. PARA LA MINISTRA YA QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL COMITE AMERICANO 2022.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE JUTICALPA Y CATACAMAS OLANCHO.

CLAUDIA ABIGAIL ESPINOZA SOSA

legalName: CLAUDIA ABIGAIL ESPINOZA SOSA


description: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PALMEROLA- SANTO DOMINGO CON COPA VIA PANAMA. PARA LA MINISTRA YA QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL COMITE AMERICANO 2022.

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-398-1-0


title: REINTEGRO DE FONDOS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MINISTRA.


title: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE CREACIÓN Y JURAMENTACIÓN DE LAS COMSIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD EN LOS MUNICIPIOS DE SONAGUERA Y SABA COLÓN.


title: PAGO DE GORRAS Y PINES SOLICITADOS POR SECRETARIA EJECUTIVA 50 PINES Y 40 GORRAS.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: PAGO DE TROFEOS PLACA DE CRISTAL Y PLACA DE MADERA FACT. N°000-001-01-000 1020 Y LA 1021.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIALES PARA REUNIONES INSTITUCIONALES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGARON A LOS ASISTENTES DE LA PANTHERS CHESS CLUB PARA TORNEO QUE SE REALIZO EL 29 DE OCTUBRE.

MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

legalName: MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA


title: PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA REUNIONES INTERINSTITUCIONALES

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 PLACAS DE  RECONOCIMIENTOS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA JUVENTUD EN CATACAMAS OLANCHO


title: PAGO POR ELABORACIÓN DE 2 VALLAS PUBLICITARIAS PARA EL TORNEO DE FUTBOL JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI


title: PAGO POR COMPRA DE 30 GORRAS PARA TORNEO DE FUTBOL JUVENIL JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO.


title: PAGO POR COMPRA DE 30 CHALECOS Y 4 CHUMPAS PARA INDUMENTARIA DEL EQUIPO EN EMERGENCIA NACIONAL.

GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA INESTROZA 2DA. 3-CALLE A LA CEMENTO BIJAO

legalName: GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV


title: PAGO REEMBOLSO POR VEHICULO ASIGNADO A LA MINISTRA.


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN SANTA MARÍA DEL REAL OLANCHO.

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS


title: REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE HICIERON EN EL MARCO DE LA LOGISTICA PARA LA ELABORACIÓN DE KITS DE HIGIENE PERSONAL PARA DONACIÓN A DAMNIFICADOS.

CESAR EDUARDO JUAREZ PONCE

legalName: CESAR EDUARDO JUAREZ PONCE

ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LA ELABORACIÓN DEL MURAL EN CONMEMORACIÓN AL GRAL. FRANCISCO MORAZAN.

CRISTHIAN JOSE GOMEZ ESPINO

legalName: CRISTHIAN JOSE GOMEZ ESPINO


title: PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA JUVENTUD EN CATACAMAS OLANCHO.


title: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES EN JUTICALPA OLANCHO FORO MITO DE EMPRENDIMIENTO Y TALLERES EN CIUDAD MUJER


title: PAGO POR ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA ACTIVIDAD DE JURAMENTACIÓN DE LAS COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD EN CATACAMAS OLANCHO.


title: PAGO DE POLIZAS DE SEGURO N° AU-1260385-6287-0 QUE CORRESPONDE A SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR NEGRO AÑO 2011 Y PLACA: PCZ 4843.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE AL VICEMINISTRO POR GIRA DEL 22 Y 23 DE OCTUBRE A TOCOA Y TRUJILLOCOLÓN.

HERY GEOVANY FLORES QUIROZ

legalName: HERY GEOVANY FLORES QUIROZ


title: PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE EL TALLER DE GESTIÓN PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS EL 11 DE NOVIEMBRE.

INVERSIONES GARCIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA ESPERANZA CALLE PRINCIPAL ATRAS DE LA CLINICA LA ESPERANZA CASA NO. 4564

legalName: INVERSIONES GARCIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO N° AU-1260385-4798-0 QUE CORRESPONDE AL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR BLANCO Y PLACA PDS-4593.

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA TORNEO JOVENES DE HONDURAS POR UN FUTURO MEJOR.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA USO DE LA MINISTRA.

ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA

legalName: ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA


title: PAGO POR ALIMENTACIÓN DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DE FINAL DE TORNEO DE FUTBOL JOVENES DE HONDURAS POR UN FUTURO MEJOR.


title: REINTEGRO DE FONDOS DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO DE LA MINISTRA.


title: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS CON LOGO FRONTAL DE INJUVE.

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO DE FONDOS POR COMPRA DE DISCO DURO USB 3.0 DE 1 TB.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA ACTIVIDAD DE TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CAMPO ESCUELA SCOUT.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE LAZOS GRUESOS DE 13 YARDAS PARA ACTIVIDAD TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO QUE SE REALIZARA EL VIERNES 18 DE NOVIEMBRE.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: PAGO PARA COMPRA DE AUTENTICA PARA REALIZAR CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL INJUVE ANTE EL SAR.

BRYAN JOSE VALLADARES AGUILAR

legalName: BRYAN JOSE VALLADARES AGUILAR

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DEL VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DENOMINADA TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO.


title: PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DISTRITO CENTRAL DEL 17AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO POR COMPRA DE 20 USB DE 16 GB.

description: PAGO POR COMPRA DE 20 USB DE 16 GB.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 USB DE 16 GB.

title: PAGO POR COMPRA DE 20 USB DE 16 GB.

description: PAGO POR COMPRA DE 20 USB DE 16 GB.

description: PAGO POR COMPRA DE 20 USB DE 16 GB.

description: PAGO POR COMPRA DE 20 USB DE 16 GB.


title: REINTEGRO DE FONDOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD DE TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

DIANA GABRIELA TURCIOS REYES

legalName: DIANA GABRIELA TURCIOS REYES


title: REINTEGRO DE FONDOS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MINISTRA.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A SAN PEDRO SULA DONDE SE ESTARA REALIZANDO CAPACITACION SOBRE GENERO Y EMPRENDEDURISMO A MUJERES JOVENES TRABAJADORAS DEL HOGAR EN EL CENTRO DE SOLIDARIDAD (NOVA PRISA)

BENJAMIN BAUTISTA DIAZ

legalName: BENJAMIN BAUTISTA DIAZ


title: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS RAM DE 8G CON FRECUENCIA DE 12800 PARA USO DE TODAS LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCIÓN Y CON ENTREGA DE 30 DIAS.

EDWIN ADALID RODRIGUEZ ADRIANO

legalName: EDWIN ADALID RODRIGUEZ ADRIANO


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE TRABAJO EN EQUIPOVIERNES 18 DE NOVIEMBRE EN VALLE DE ANGELES.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE TALLER ARTISTICO LOS DIAS 2829 Y 30 DE NOVIEMBRE EN LA CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO SULA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE TALLER ARTISTICO LOS DIAS 2829 Y 30 DE NOVIEMBRE EN CASA DE LA CULTURA EN SAN PEDRO SULA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR LA  IMPRESION  DE 100 LIBROS TAMAÑO A 4 EN PAPEL SATINADO BASE 100 FULL COLOR PORTADA PASTA FULL COLOR 51 PAGINAS TIPO CUADERNILLO. ESTOS SERAN  ENTREGADOS EN  CALIDAD DE DONACIÓN.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAR EL PERSONAL TECNICO QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LA ACTIVIDAD DE LAS QUEMAS DE CHIMENEAS EN TRINIDAD SANTA BARBARA.

ALINER ADALID MONCADA CANACA

legalName: ALINER ADALID MONCADA CANACA

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

rationale: REVERSIÓN POR MOTIVOS DE SALUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-511-1-0

description: REVERSIÓN POR MOTIVOS DE SALUD.

description: REVERSIÓN POR MOTIVOS DE SALUD.


title: PGO POR COMPRA DE 300 CAMISETAS Y 2 BANNERS PARA ACTIVIDAD DE QUEMA DE CHIMENEAS EN TRINIDAD SANTA BARBARA.


title: PAGO POR COMPRAS DE TONNER PARA USO DE OFICINA.


title: PAGO POR COMPRA DE TONNER Y TINTA PARA USO DE OFICINA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: REINTEGRO DE FONDOS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DE ESTACIÓN JOVEN.


title: REINTEGRO DE FONDOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA MINISTRA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA.

JOSUE GABRIEL ALVARADO ZUNIGA

legalName: JOSUE GABRIEL ALVARADO ZUNIGA


title: PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER ARTISTICO ALCEMOS LA VOZ CON EL ARTE EN LA CASA DE LA CULTURA EN SAN PEDRO SULA CORTES LOS DÍAS 2829 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE ESTACIÓN JOVEN EL 2324 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

INVERSIONES GARCIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GARCIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN TALLER ARTISTICO ALCEMOS LA VOZ CON EL ARTE EN SAN PEDRO SULA CORTES.

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: PAGO DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO DE CRISTAL SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

legalName: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES


title: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS SUBLIMADAS PARA DONACIÓN A LOS SCOUTS.

name: JOSE CRISTOBAL CARDENAS PEÑA/NOVEDADES LA BENDICION


title: REINTEGRO DE FONDOS POR COMPRA DE 10 TUBOS DE CONFETI PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DE LA JUVENTUD EN CATACAMAS OLANCHO. FACT N° 000-001-01-00484912.

ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: REINTEGRO DE FONDOS POR COMBUSTIBLE DE LA MINISTRA.

ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA

legalName: ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA


title: REINTEGRO DE FONDOS POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA DONACIÓN DE MATERIAL DE OFICINA A CMJ EN CATACAMAS OLANCHO. FACT.N° 002-005-01-00376384.


title: REINTEGRO DE FONDOS POR PAGO DE LAVADO NORMAL DEL MICROBUS DEL INJUVE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDAD DEL 8 AL 10 DE DICIEMBRE.  COMAYAGUA.


title: REINTEGRO DE FONDOS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO MADRID ESPAÑA.  SALIENDO EL 8 DE DICIEMBRE Y REGRESANDO EL 19 DEL MISMO MES. Y TAMBIEN SE PAGA SEGURO DE VIAJE.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE DIFERENTES LEYES Y REGLAMENTOS SOLICITADOS POR EL ASESOR LEGAL.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 43100-Libros y Revistas


title: PAGO DE CANASTAS NAVIDEÑAS SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO ONDO CARRETERA DEL NORTE

legalName: GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSOS BIODEGRADABLES COLOR BLANCO CON SUBLIMACION.


title: PAGO DE 3 BANDERAS FONDO BLANCO CON LOGO DEL INJUVU BORDADO A DOBLE CARA CON ASTA DE MADERA.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: PAGO DE CANASTAS GOURMET CON LOGOS INSTITUCIONALES  SEGUN SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 CAMISAS TIPO COLUMBIA Y 40 CAMISAS TIPO POLO. CON LOGO INTITUCIONAL PARA LOS EMPLEADOS DEL INJUVE

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA MINISTRA.


title: PAGO POR COMPRA DE SELLOS INSTITUCIONALES.

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

rationale: REVERSION  POR DATO ERRONEO EN LA CANTIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-572-1-0


title: PAGO DE SEGURO DE VEHICULO  MARCA HYUNDAI  TIPO MICROBUS COLOR NEGRO CON PLACA N11631 PROPIEDAD DEL INJUVE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO POR LA ELABORACION DE UNA ESTRUCTURA METALICA EN FORMA DE T ARMABLE Y DESMONTABLE.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE TRES MIL PULSERAS  Y TRES MIL PINES CON IMAGEN DE LA PRESIDENTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1000 CAMISETAS SERIGRAFIADAS CON 3 LOGOS  Y UN STAND DEMOSTRADO  DESMONTABLE PARA LA CAMPAÑA JUVENTUDES CON XIOMARA.


title: PAGO POR PAGINA WEBCREACION DE SITIO WEBASIGNACION DE UN DISEÑADOR WEB Y UN DISEÑADOR GRAFICO EXCLUSIVO PARA PROYECTO DOMINIO Y ALOJAMIENTO POR UN AÑO GESTION E INSTALACION DEL TEMA PLOGIN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PAGINA.

R & R SOLUCIONES CREATIVAS S DE R L

streetAddress: BULEVARD SUYAPA HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 7

legalName: R & R SOLUCIONES CREATIVAS S DE R L

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR LA COMPRA DE 240 CAMISETAS SUBLIMADAS CON LOGO IMPRESO EN LA PARTE FRONTAL.  SEGUN SOLICITUD  ADJUNTA.


title: PAGO DE ALQUILER DE 18 MESAS Y 30 SILLA PARA LA ACTIVIDAD DEL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE  PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ARTISTICO ALCEMOS LA VOZ CON EL ARTE. EN LA CASA DE LA CULTURA EN SAN PEDRO SULA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3000 PALETAS EN CARTONCILLO DOBLE  CARA FULL COLOR DE 6 PULGADAS.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI


title: PAGO POR LA COMPRA DE 32 GORRAS BORDADAS CON LOGO.


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL TIPO CENA NAVIDEÑA QUE INCLUYA  ENTRADAPLATO FUERTE PORSTRE Y DOS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS MESA DE SNACKS DULCES Y SALADOS DECORACION MESAS Y SILLAS.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DE SAN PEDRO SULA LAS CHAVAS EMPRENDEN DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE.

DIANA GABRIELA TURCIOS REYES

legalName: DIANA GABRIELA TURCIOS REYES


title: PAGO POR LA COMPRA DE MOCHILAS  PARA VIAJE SERAN ENTREGADAS EN DONACION SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE 50 RETRATERAS DE 10 X 15 CM CON IMPRESION DE LA FOTOGRAFIA DE LA PRESIDENTA.

ERLING NOE HERNANDEZ ROCHA

legalName: ERLING NOE HERNANDEZ ROCHA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  A LA MINISTRA.


title: PAGO DE  CUOTA PREPAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INJUVE Y LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS MAXIMAS AUTORIDADES.

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00014314 POR  REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI COLOR NEGRO PLACA N11631 PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00014313 POR REPARACION VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA N 09462 PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CABLES HDMI PARA USARLOS EN LOS PROYECTORES .

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE BASUREROS DE METAL QUE SERAN ENTREGADOS A DIFERENTES COLEGIOS.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE JORNADA DE CONSULTA JOVEN.

ALINER ADALID MONCADA CANACA

legalName: ALINER ADALID MONCADA CANACA


title: PAGO DE ALMUERZOS CON REFRESCOS UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD EN SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO. CREACION Y JURAMENTACION DE COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD.

MARIA JOSE HENRIQUEZ MEJIA

legalName: MARIA JOSE HENRIQUEZ MEJIA


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA JOVENES QUE ASISTIRAN AL ENCUENTRO REGIONAL PARA DISCUTIR LA POLITICA NACIONAL DE JUVENTUD  EN EL MARCO DE LA CONSULTA JOVEN. SE LLEVARA ACABO EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE EN TEGUCIGALPA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACA N09462 Y EL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR BLANCO.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE HOSPEDAJE Y SALON  PARA JOVENES QUE ASISTIRAN AL ENCUENTRO REGIONAL QUE SE LLEVARA ACABO EN TEGUCIGALPA EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA TODAS LAS AREAS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE CONSULTA JOVEN.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAR MATERIAL A TRINIDAD SANTA BARBARA ACTIVIDAD DE LAS CHIMINEAS.

MANUEL ALBERTO RIVERA MOLINA

legalName: MANUEL ALBERTO RIVERA MOLINA


title: PAGO POR LA COMPRA DE GAFETES CON CORDON INCLUIDOLIBRETAS CON SERIGRAFIA BANNER ARAÑA Y BANNER LONA PARA LA ACTIVIDAD CONSULTA JOVEN.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER  PRADO TIPO CAMIONETA AÑO 2011 PLACA  PCZ4843 COLOR NEGRO VEHICULO PRESTADO POR LA OABI Y ASIGNADO AL VICE MINISTRO DE ESTA INSTITUCION.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VIAJE A SAN PEDRO SULA  DONDE SE DESARROLLARA EL ENCUENTRO  CONSULTA JOVEN.


title: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 SPORTERO PDS -4593 VEHICULO DE LA OABI ASIGNADO AL INJUVE.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N.000-001-01-00014318 POR LA REPARACION DEL VEHICULO HIUNDAY H1 N11631 PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD. QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO L.49734.00


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSION PAGO DE PLAN DE PUBLICIDAD DIGITAL EN FACEBOOK E INSTAGRAM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-638-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 MOCHILAS PARA COMPUTADORAS Y 2 BOLSOS PARA PROYECTORES.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 300 CAMISETAS BLANCAS DIFERENTES TALLAS SUBLIMADAS CON LINEA GRAFICA  FUERON SOLICITADAS PARA LA ACTIVIDAD CONSULTA JOVEN.

SERIBORTEX S. DE R.L.

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 636 UNIFORMES DE FUTBOL CON LOGO INSTITUCIONAL Y NUMERO     ( CAMISA CALZONETAMEDIAS Y BOLSA)  PARA DIFERENTES EDADES.

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE


title: PAGO POR LA COMPRA DE KIT  DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS SEGUN SOLICITUD.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 GORRAS SUBLIMADAS CON LOGO FRONTAL.

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,


title: PAGO POR IMPRESION DE FOTO Y ENMARCADO TAMAÑO 75.2 DE ANCHO Y 90.3 CM DE ALTO.

legalName: JOSE CRISTOBAL CARDENAS PEÑA/NOVEDADES LA BENDICION


title: PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS JOVENES QUE ESTRAN PARTICIPANDO EN EL ENCUENTRO REGIONAL PARA DISCUTIR  LA POLITICA NACIONAL DE JUVENTUD EN EL MARCO DE LA CONSULTA JOVEN ESTE SE REALIZARA DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2023 EN GRACIAS LEMPIRA.

HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.

streetAddress: GRACIAS, LEMPIRA, 150 METROS AL SUR DE LA PLAZA CENTRAL

legalName: HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE OBJETO DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-647-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA JOVENES QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LA ACTIVIDAD CONSULTA JOVEN QUE SE LLEVARA ACABO DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2023. EN GRACIAS LEMPIRA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS DE CUERO PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y SOBRES MANILA  TODO CON MEMBRETE INSTITUCIONAL PARA USO DE OFICINA.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA.

ALMACENES XTRA S.A.

streetAddress: BULEVARSUYAPACONTIGUO A TORRES METROPOLIS

legalName: ALMACENES XTRA S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 400 LIBRETAS PERSONALIZADAS QUE SERAN UTILIZADES EN LA ACTIVIDAD CONSULTA JOVEN.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 CAMISETAS SUBLIMADAS CON UN LOGO FULL COLOR.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS CON BEBIDAS UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA CON LOS JOVENES DEL INSTITUTO HECTOR EMILIANO RIOS.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE 60 CAMISETAS SUBLIMADAS UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD RECEATIVA CON LOS JOVENES DEL INSTITUTO HECTOR EMILIO RIOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 700 LAPICES CON SERIGRAFIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD CONSULTA JOVEN.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 RECONOCIMIENTOS  Y 4 MEDALLAS DE EXCELENCIA ACADEMICAUTILIZADAS PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA CON LOS JOVENES DEL INSTITUTO HECTOR EMILIO RIOS.

LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

legalName: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES


title: PAGO POR LA COMPRA DE 400 BOLSAS DE PAPEL KRAFT CON PESO PARA 12 LIBRAS 400 STICKER PEQUEÑO Y 400 STICKER GRANDE.

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: PAGO POR LA COMPRA DE MERIENDAS Y ALMUERZOS CON BEBIDAS UTILIZADOS EN EL EVENTO JORNADA DE CAPACITACION SOBRE GENERO Y EMPRENDEDURISMO A MUJERES EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 CAMISAS POLO DRY FIT CON LOGO NUEVO DEL INJUVE Y LOGOS DE DESTINATARIOS DE LA DONACION.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO NSTITUCIONAL.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 BOLSAS DE PAPEL TRAZO Y 500 STICKER  RENTANGULARES PARA LAS ACTIVIDADES DE DIRECCION TECNICA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.

ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: PAGO POR COMPRA DE GAFETES CON CORDON INCLUIDO PARA ACTIVIDAD DE CONSULTA JOVEN.

FUSION COLOR  S S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA COLONIA VICTOR F ARDON 9956-44-59

legalName: FUSION COLOR  S S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE STICKERS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA RECEPCION DE VISITAS INSTITUCIONALES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE TARJETAS DE AGRADECIMIENTO PARA EL PERSONAL.


title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO Y TARGETA RED PARA PC.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REDES PARA PAGO DE PUBLICIDAD.

R & R SOLUCIONES CREATIVAS S DE R L

streetAddress: BULEVARD SUYAPA HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 7

legalName: R & R SOLUCIONES CREATIVAS S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE 2 MICROFONOS 2 TRIPODES Y 2AROS DE LUZ GRANDES.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: REINTEGRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD DE CONSULTA JOVEN EN SAN PEDRO SULA.

DIANA GABRIELA TURCIOS REYES

legalName: DIANA GABRIELA TURCIOS REYES


title: REINTEGRO DE FONDOS POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA CREACION DE COMISIONES MUNICIPALES.

LUZDARI FERNANDEZ GARCIA

legalName: LUZDARI FERNANDEZ GARCIA


title: REINTEGRO DE FONDOS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CREACION DE COMISIONES MUNICIPALES.

KEVIN ARIEL RIVERA VASQUEZ

legalName: KEVIN ARIEL RIVERA VASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Compra laptops para equipo directivo del INJUVE

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Compra de monitores teclados y mouse inalámbricos para laptops


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA ELABORACION DE MURALES.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.


title: Compra de computadoras de escritorio para equipo técnico


description: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA ELABORACION DE MURALES.


title: Compra de computadora para diseñador gráfico del INJUVE


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN INSTITUCIONAL.

BAYRON EDIN BARRERA OSORIO

legalName: BAYRON EDIN BARRERA OSORIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Compra de juegos de patio para apoyar en espacios comunitarios

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN INSTITUCIONAL.


title: Pago a DOIH por espacio para estacionamiento de vehiculos INJUVE

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


description: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN INSTITUCIONAL.


title: Compra de moticicleta para uso de consejería del INJUVE

name: DISTRIBUIDORA DE MOTORES DE CENTRO AMERICA SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO LA SUZUKI


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LICENCIAS DE ZOOM PRO.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Compra de equipo de cómputo para uso institucional en campo


title: Compra de trocos de llanta solida y sencillos para carga y descarga de materiales

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE MOCHILA PARA LAPTON DE DIRECCION TECNICA.

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: Compra de electrodomésticos para uso del personal del injuve

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: Compra de electrodomésticos para uso interno del INJUVE cafeteras y refrigeradoras

ISSA ELIAS ABUZCHEBRA ABU

legalName: ISSA ELIAS ABUZCHEBRA ABU


title: PAGO POR COMPRA DE MOCJILA LENOVO PARA COMPUTADORAS Y DATAS PARA DIRECCION TECNICA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Compra de premios para ganadores del concurso La Chami del 15

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE SERVIDOR EN NUBE PRIVADA CON CERTIFICADO DE SEGURIDAD.

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,


title: PAGO POR COMPRA DE PANTALLA INFLABLE CINE FOROS.


title: REINTEGRO POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA ARMAR KITS.

ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO POR COMPRA DE BASUREROS METALICOS.

description: PAGO POR COMPRA DE BASUREROS METALICOS.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE BASUREROS METALICOS.

title: PAGO POR COMPRA DE BASUREROS METALICOS.

description: PAGO POR COMPRA DE BASUREROS METALICOS.

description: PAGO POR COMPRA DE BASUREROS METALICOS.

description: PAGO POR COMPRA DE BASUREROS METALICOS.


title: Compra de premios para ganadores de concurso La Chami del 15

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE


title: PAGO POR COMPRA DE PANTALLA

description: PAGO POR COMPRA DE PANTALLA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PANTALLA

title: PAGO POR COMPRA DE PANTALLA

description: PAGO POR COMPRA DE PANTALLA

description: PAGO POR COMPRA DE PANTALLA

description: PAGO POR COMPRA DE PANTALLA


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COMPARTIR CON JOVENES INFRACTORES Y JOVENES EN SITUACION EN CALLE EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO A LA SECRETARIA EJECUTIVA POR GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)

ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA

legalName: ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ESTUCHES PARA CAMARAS Y 1 BARRA DE EXTENSION.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA KITS DE DIRECCION TECNICA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR CIERRE DEL SISTEMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-724-1-0

description: REVERSION POR CIERRE DEL SISTEMA

description: REVERSION POR CIERRE DEL SISTEMA


title: PAGO POR COMPRA DE ATLAS PARA KITS ESCOLARES.

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: REVERSION POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-726-1-0

description: REVERSION POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

description: REVERSION POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE DICCIONARIOS PARA KITS ESCOLARES.

rationale: REVERSION POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-725-1-0

description: REVERSION POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

description: REVERSION POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE PARTICIPARON EN EL DIA DEL DEPORTISTA. SE ADJUNTA FACTURA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SE ADJUNTA FACTURA


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA N° 000-002-01-00014037 A NOMBRE DE INVERSIONES LANZ Y BROTHERS POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR NEGRO.SE ADJUNTA FACTURA.

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago complementario final de factura N°000-002-01-00014037 a Inversiones Lainz & Brothers por reparacion de vehiculo Toyota Prado. Se adjunta factura.

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: REINTEGRO DE FONDOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE VEHICULO ASIGNADO A LA MINISTRA ZULMIT RIVERA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS GASTOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE CENISS DE ACUERDO A MEMORANDUM No.SCGG-022-2022 Y CUADRO DETALLE POR FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJJUNTOS.

NOEL OMAR AGUILERA FLORES

legalName: NOEL OMAR AGUILERA FLORES

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006278 A EBENEER PUBLICIDAD S. DE R.L. POR IMPRESIÓN DE 500 TRIFOLIOS UTILIZADOS PARA ACTIVIDAD EN PLAYAS JUVENTUD RE

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE AGUA Y OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE CENISS DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-SGRMS-022-2022 Y CUADRO DETALLE POR FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CREMORA CAFE COCA COLA GASTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIONES EN REUNIONES SOSTENIDAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-027-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JAIRO JAVIER MADRID QUIROZ

legalName: JAIRO JAVIER MADRID QUIROZ

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: REEMBOLSO POR LA COMRA DE INSUMOS COMPRA DE DIESEL Y OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE CENISS DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-022-2022 Y CUADRO DETALLE POR FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCIONES PARA REUNIONES SOSTENIDAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL LOS DIAS 15 DE MARZO 1 Y 5 DE ABRIL 2022 DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-SGRMS-023-2022 CUADRO DETALLE POR FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CATHERINE NICOLE VELASQUEZ SALINAS

legalName: CATHERINE NICOLE VELASQUEZ SALINAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINAY DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA SCGG DE ACUERDO A SOLICIUTD DE MEMORAMDUM No. SCGG-GA-034-2022 MEMORAMDUM No. SCGG-SGRMS-USG-0014-2022 MEMORAMDUM No. SCGG-GA/SGRMS-0015-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA SUSCRIPCION DE SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE MICROSOFT OFFICE 365 POR TRES MESES CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 003-2022 MEMORANDUM  No. SCGG-USI-006-2022 Y REQUISICION DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 3 - UNIDAD DE SISTEMA

actividadObra: 3 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN


title: PAGO POR LA CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE COORDIANCION GENERAL DE GOBIERNO ABOG. FABIOLA CALUDETT ABUDOJ MENA CON UNA VIGENCIA DEL 04 DE FEBRERO DEL 2022 AL 04 DE FEBRERO 2023 POR UNA SUMA AFIANZADA DE L.500000.00 DE ACUERDO A REQUISICION CM-005-2022 Y ORDEN DE COMPRA No. 001-2022 FACTURA No. 00500 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA CONTRATACION DE RENOVACION DE DOMINIO SCGG. GOB.HN DEL 30 DE ENERO 2022 AL 30 DE ENERO 2023 RENOVACION CERTIFICADO POSITIVE SSI WILDCARAD PARA EL DOMINIO WWW. SCGG.GOB.HN PARA SATISFACER LA EXIGENCIA EN LA COMUNIDAD SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD ENTRE LOS SITIOS Y SERVICIOS QUE SE PUBLICAN SITIO OFICIAL DE LA SCGG OFFICE 365 Y SUB SITIOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO CM-003-SCGG-2022 Y ORDE DE COMPRA 004-2022 FACTURA No. 000-002-01-00016204 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

type: FACT


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR A CARGO DE MINISTRO CARLOS ALBERTO MADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A FACTURA No. 000-311-01-02056152 RECIBO No. 91108 Y  MEMORAMDUM No. CGG-71-2022-DE FECHA 21 DE ENERO 2022.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LA CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVA ABOG. GLORIA PATRICIA PINEDA CON UNA VIGENCIA DEL 24 DE FEBRERO DEL 2022 AL 24 DE FEBRERO 2023 POR UNA SUMA AFIANZADA DE L.500000.00 DE ACUERDO A REQUISICION CM-004-2022 Y ORDEN DE COMPRA No. 002-2022 FACTURA No. 00501 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR LA CONTRATACION DEL DOMINIO CENISS.GOB.HN GASTOS QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE CENISS DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-SGRMS-021-2022 CUANDO DETALLE POR FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUYAPA DEL MAR ANDINO ORDOÑEZ

legalName: SUYAPA DEL MAR ANDINO ORDOÑEZ


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS COMPRA DE DIESEL Y OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE CENISS DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-021-2022 Y CUADRO DETALLE POR FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS GASTOS QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE CENISS DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-021-2022 CUADRO DETALLE POR FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS EN ATENCION SOSTENIDAS POR EL DESPACHO MINSITERIAL ASI COMO LA COMPRA DE DIESEL ESTO DEBIDO AL DESABASTECIMIENTO DE ESTE INSUMO DENTRO DE LA SECRETARIA  DE ACUERDO A DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS SEGUN MEMORANDUM No. SCGG-GA-024-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EDGARDO NAIN SOLORZANO HERNANDEZ

legalName: EDGARDO NAIN SOLORZANO HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS EN ATENCION SOSTENIDAS POR EL DESPACHO MINSITERIAL ASI COMO LA COMPRA DE ALIMENTOS ESTO DEBIDO AL DESABASTECIMIENTO DE ESTE INSUMO DENTRO DE LA SECRETARIA  DE ACUERDO A DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS SEGUN MEMORANDUM No. SCGG-GA-024-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR EL GASTO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRO EN ATENCION A REUNIONES SOSTENIDAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL POR EL ABASTECIMIENTO DE ESTE INSUMO EN LA SECRETARIA DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-024-2022 CUADRO RESUMEN Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO FINAL PENDIENTE POR LA COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 70% PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE ACUERDO A REQUISICION No. 0019-2021 MEMORANDUM No. UC-129-22 ORDEN DE COMPRA No. 121-2021 MEMORAMDUM No. UC-144-2021 MEMORAMDUM No. SCGG-GA-028-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO SOSTENIDAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL A FAVOR DE JAIRO JAVIER MADRID DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-025-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE CENISS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2022. SEGUN FACTURAS 202207000009 202207000011 202207000012 202207000014 Y 202207000017 RECIBOS ADJUNTOS DE ACUERDO A OFICIO No. GA-055-2022 OFICIO-CENISS/SCGG-012-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. NOTA ESTE PAGO SE REALIZARA A LA NUEVA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE INSUMO DE COMBUSTIBLE NECESARIOS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO SOSTENIDAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL A FAVOR DE JAIRO JAVIER MADRID DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-025-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN FACTURA No. 202204500462 DE ACUERDO A OFICIO No. GA-055-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENISS EDIFICIO CARE INTERNACIONAL AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2022 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000352 000-001-01-00000353 000-001-01-00000354 000-001-01-00000355  DE ACUERDO A OFICIO No. GA-55-2022.

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

streetAddress: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA SUBIDA A LAS LOMAS MAYAB

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET EN LA INSTALACIONES DEL LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO SEGUN FACTURAS No. 000-057-01-00091449 000-057-01-00093376 000-057-01-00095312 DE ACUERDO A OFICIO No. GA-055-2022.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DE ENERO Y FEBRERO 2022 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00006357 Y FACTURA No. 000-001-01-00006358 DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-SGRMS-037-2022 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-038-2022 OFICIO No. GA-079-2022 Y MEMORANDUM No. SCGG-GA-086-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIO  DE ALQUILER EN LAS INSTALACIONES DE CHIMINIKE BOGEDA DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2022 SEGUN FACTURAS No. 000-004-01-00000019 000-004-01-00000013 000-004-01-000000006 000-004-01-00000003 000-003-01-00001171 000-003-01-00001165 DE ACUERDO A OFICIO GA-055-2022 Y OFICIO CENISS/SCGG-012-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTES A DOCE DIAS DE ENERO 2022 (DEL 1 AL 6 Y DEL 25 AL 31) Y DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002070 DE ACUERDO A MEMORADUM SCGG-GA/USG-014-2022 OFICIO No. GA-079-2022 Y MEMORAMDUM No. SCGG-GA-086-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIO DE TV POR CABLE Y PN 14 ENLACE GARANTIZADO1MB EN LAS INSTALACIONES DE LA SERETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO A MARZO 2022 SEGUN FACTURAS No. 056-005-01-00073531 MES DE ENERO 2022 FACTURA No. 056-005-01-00073529 MES DE FEBRERO 2022 Y 056-005-01-00073530 MES DE MARZO 2022 DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-SGRMS-077-2022 OFICIO No. GA-079-2022 Y MEMORAMDUM No. SCGG-GA-086-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA CIMINIKE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 PARA US DE ALMACENMIENTO DE MOBILIARIO Y ARCHIVOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO DE ACUERDO A OFICIO No. GA-083-2022 FACTURA No. 000-004-01-00000027 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS 3 UNID TONER NEGRO 81X CF281X 2 UNID TONER NEGRO GPR53 2 UNID TONER CYAN GPR53 1 UNID TONER MAGENTA GPR53 Y 1 UNID TONER AMARILLO GPR53 PARA EL SUMINISTRO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ACUERO A OFICIO No. GA-115-2022 COTIZACIONES REQUISICIONES ORDEN DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS 3 UNID TONER NEGRO 81X CF281X 2 UNID TONER NEGRO GPR53 2 UNID TONER CYAN GPR53 1 UNID TONER MAGENTA GPR53 Y 1 UNID TONER AMARILLO GPR53 PARA EL SUMINISTRO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ACUERO A OFICIO No. GA-115-2022 COTIZACIONES REQUISICIONES ORDEN DE COMPRA FACTURA No. 000-004-01-00006592 y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORIDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE MARZO SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00001882 Y FACTURA 000-001-01-00001883 POR 10 DIAS DEL MES DE ABRIL MAS  PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE CENISS CORRESPONDIENTE A MARZO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001884 DE ACUERDO A OFICIO No. GA-079-2022 Y MEMORAMDUM No. SCGG-GA-086-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

GRUPO AZUL S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR ESQUINA OPUESTA BANCO POPULAR CASA NO. C -9 TEGUCIGALPA  M.D.C

legalName: GRUPO AZUL S DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE CENISS EDIFICIO CARE INTERNACIONAL AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 DE ACUERCO A OFICIO No. GA-083-2022 FACTURA No. 000-001-01-00000356 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE INFORMACION DEL SECTOR SOCIAL (CENISS) DE ACUERDO A OFICIO No. GA-083-2022 FACTURA No. 202206500403 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO DE ACUERDO OFICIO S/N FACTURA No. 202205500644 202206500645 Y 202207500647 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE PARA LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y JUNIO 2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO DE ACUERDO A OFICIO No. GA-083-2022 FACTURAS No. 000-057-01-00080362 000-057-01-00082278 000-057-01-00097255 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: REVERSION A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-041-2022 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A CARGO DEL MINISTRO CARLOS ALBERTO MADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A FACRTURA N° 000-311-01-02056152 RECIBO N° 91108 Y MEMORANDUM N° CGG-71-2022 DE FECHA 21 DE ENERO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-347-1-0


title: COMPROMISO POR LA SUSCRIPCIÓN DE SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE MICROSOFT OFFICE 365 POR TRES MESES CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 003-2022 MEMORANDUM N° SCGG-USI-006-2022 Y REQUISICIÓN DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-041-2022 POR LA SUSCRIPCIÓN DE SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE MICROSOFT OFFICE 365 POR TRES MESES CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 003-2022 MEMORANDUM N° SCGG-USI-006-2022 Y REQUISICIÓN DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-486-1-0


title: COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO ABOG. FABIOLA ABUDOJ MENA CON UNA VIGENCIA DEL 04 DE FEBRERO DEL 2022 AL 04 DE FEBRERO DEL 2023 POR UNA SUMA AFIANZADA DE L. 500000.00 DE ACUERDO A REQUISICION CM-05-2022 Y ORDEN DE COMPRA No. 001-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

rationale: REVERSION A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-041-2022 POR LA CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO ABOG. FABIOLA ABUDOJ MENA CON UNA VIGENCIA DEL 04 DE FEBRERO DEL 2022 AL 04 DE FEBRERO DEL 2023 POR UNA SUMA AFIANZADA DE L. 500000.00 DE ACUERDO A REQUISICION CM-05-2022 Y ORDEN DE COMPRA No. 001-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-572-1-0


title: COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO ABOG. GLORIA PATRICIA PINEDA LEIVA CON UNA VIGENCIA DEL 24 DE FEBRERO DEL 2022 AL 24 DE FEBRERO  DEL 2023 POR UNA SUMA AFIANZADA DE L. 500000.00 DE ACUERDO A REQUISICION CM-004-2022 Y ORDEN DE COMPRA No. 002-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

rationale: REVERSION A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-041-2022 POR LA CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO ABOG. GLORIA PATRICIA PINEDA LEIVA CON UNA VIGENCIA DEL 24 DE FEBRERO DEL 2022 AL 24 DE FEBRERO  DEL 2023 POR UNA SUMA AFIANZADA DE L. 500000.00 DE ACUERDO A REQUISICION CM-004-2022 Y ORDEN DE COMPRA No. 002-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-573-1-0


title: COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE RENOVACION DE DOMINIO SCGG.GOB.HN DEL 30 DE ENERO 2022 AL 30 ENERO 2023 RENOVACION CERTIFICADO POSITIVE SSI WILDCARAD PARA EL DOMINIO WWW.SCGG.GOB.HN PARA SATISFACER LA EXIGENCIAS EN LA COMUNICACION SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD ENTRE LOS SITIOS Y SERVICIOS QUE SE PUBLICAN SITIO OFICIAL DE LA SCGG OFFICE 365 Y SUB SITIOS DE ACUERDO A REQJUISICION No. CM-003-SCGG-2022 Y ORDEN DE COMPRA 004-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: REVERSION A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-041-2022 POR LA CONTRATACION DE RENOVACION DE DOMINIO SCGG.GOB.HN DEL 30 DE ENERO 2022 AL 30 ENERO 2023 RENOVACION CERTIFICADO POSITIVE SSI WILDCARAD PARA EL DOMINIO WWW.SCGG.GOB.HN PARA SATISFACER LA EXIGENCIAS EN LA COMUNICACION SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD ENTRE LOS SITIOS Y SERVICIOS QUE SE PUBLICAN SITIO OFICIAL DE LA SCGG OFFICE 365 Y SUB SITIOS DE ACUERDO A REQJUISICION No. CM-003-SCGG-2022 Y ORDEN DE COMPRA 004-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-574-1-0


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES QUE SOSTIENE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG CON DIVERSAS COMITIVAS DE ALTO NIVEL DE ACUERDO A REQUISICION No. 004-2022 MEMORAMDUM No. SCGG-SGRMS-050-2022 MEMORAMDUM No. SCGG-SGRMS-067-2022 Y ORDEN DE COMPRA No. 007-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-083-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-605-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS INSUMOS NECESARIOS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-SGRMS-050-2022 REQUISICION No. 0003-2022 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-068-2022 ORDEN DE COMPRA No. 005-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-083-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-606-1-0


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: REVERSION DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE 480 BOTELLONES DE 5 GALONES MARCA AGUA SPRINGS PARA SER CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE CADA OFICINA Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 DE ACUERDO A REQUISICION No. USG-002-23/MARZO-2022 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-071-2022 ORDEN DE COMPRA No. 011-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-083-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-609-1-0


streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE LOS SUMINITROS DE PAPEL TOALLA PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR PAPEL HIGIENIGO CLINOX SERVILLETAS CAJA ARCHIVADOR T/OFICIO PAPEL BOND T/CARTA BANDERILLAS Y SEPARADORES SEGUN REQUISICIÓN N° 0002-2022 PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE LA SCGG MEMORÁNDUM-SCGG-SGRMS-072-2022 ORDEN DE COMPRA N° 008-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-083-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-610-1-0


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE 400 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE TRES PLIEGUES DE 50 UNIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SCGG SEGUN REQUISICIÓN N° 0005-2022 MEMORÁNDUM N° SGRMS-054-2022 MEMORÁNDUM N° SCGG-SGRMS-073-2022 ORDEN DE COMPRA N° 010-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-083-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-612-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 120 JABONES ANTIBACTERIAL 50 CREMA LAVA PLATOS 24 SPRAY AMBIENTALES 24 DESINFECTANTES SPRAY 5 BASUREROS DE PLASTICO DE ACUERDO A REQUISICION No. 0001-2022 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-050-2022 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-074-2022 ORDEN DE COMPRA No. 006-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-083-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-611-1-0


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALESS.DE R.L.DE C.V.// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 BRIO 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MAGNUM 50 RESMAS DE PAPEL BASE 20 TAMAÑO LEGAL NAVIGATOR 84 PAQUETES DE SERVILLETA CUADRADA NUBE 100 ROLLOS DE PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 112 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 2 HOJAS 250 MTS ALAS  PARA SER UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINA REGIONAL Y LOCALES DE TELA TOCOA Y ROATAN. FACTURA 000-0004-01-00001912 RECIBO 007258 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-06-2022 CON VALOR DE L.37879.74

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :280 GA :1 F-01: 613-1-0 - COMPROMISO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA SCGG SEGUN REQUISICIÓN N° USG-004-23 DE MARZO-2022 MEMORÁNDUM N° SCGG-SGRMS-058-2022 MEMORÁNDUM N° SCGG-SGRMS-075-2022 ORDEN DE COMPRA N° 012-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-613-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-613-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-613-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-613-1-0


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y FRICCIONES TRASERASCAMBIO DE DISCOS DE FRENOCAMBIO DE FILTRO DE DIESEL DE ELEMENTO Y ALINEAMIENTO DEL VEHICULOMARCA NISSANMODELO CVL4LAYD23FYPDGCDCTIPO PICK UPCHASIS 3N6CD33B5ZK393495MOTOR YD25683506PCOLOR GRIS METALICOAÑO 2019SIN PLACASIN REG. ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00003955 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-001-2022CON VALOR DE L.9649.65 PAGO PENDIENTE 2021

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución


title: CLIK S DE R L DE CV// PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE TONER XEROX 3315 (106R02310) 2 UNIDADES DE TONER HP LASER JET CF410A BLACK ( CF410A) 2 UNIDADES DE TONER XEROX 3345 (650N05434)  2 UNIDADES DE TONER HP CF230A PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGION DE BIOSFERA DE RIO PLATANO. FACTURA 000-001-01-00050239 RECIBO 000291 SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-004-2022 CON VALOR L.31744.60

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL TOTAL EN REQUISICION  SOLICITUD DE PUBLICACION ACUERDO 003-2022 ´´NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA GENERAL INTERNA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2022´´ EN 2/3 PAGINA B/N EN DIARIO OFICIAL LA GACETA  VALOR L. 4000.00 REQUISICION ICF-UCL-RC-022-2022


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON/ COMERCIAL JIMENEZ UNO EL NORTE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 4108.4634 LITROS) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-001-2022 FACTURA PROFORMA # 001-2022 RECIBO # 001-2022 L. 100000.00 SOLICITADO: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ// APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINAS CENTRALES DEL ICF A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. VALOR L. 30000.00 RECIBO S/N PAGOS PARCIAL F01-1183  L. 12300.00 PAGOS PARCIAL F01-1184  L. 600.00 PAGOS PARCIAL F01-1269  L. 16500.00 PAGOS PARCIAL F01-1270  L.600.0 ORDEN DE PAGO ICF-GA-DC-001-2022 GASTOS DE CAJA CHICA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ

legalName: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ

type: REC


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ  SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L.5000.00 PARA CUBRIR NECESIDADES MENORES DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO ASIGNADA A LA ADMINISTRADORA SEGUN IDENTIDAD  1521-1981-00184. RECIBO S/N ORDE DE PAGO RFO-015-2022 CON VALOR DE L.5000.00 DIFERENCIA EN F-01 01190  CON VALOR DE L.2000.00

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


description: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ// APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINAS CENTRALES DEL ICF A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. VALOR L. 30000.00 RECIBO S/N PAGOS PARCIAL F01-1183  L. 12300.00 PAGOS PARCIAL F01-1184  L. 600.00 PAGOS PARCIAL F01-1269  L. 16500.00 PAGOS PARCIAL F01-1270  L.600.0 ORDEN DE PAGO ICF-GA-DC-001-2022 GASTOS DE CAJA CHICA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ  SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L.5000.00 PARA CUBRIR NECESIDADES MENORES DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO ASIGNADA A LA ADMINISTRADORA SEGUN IDENTIDAD  1521-1981-00184. RECIBO S/N ORDE DE PAGO RFO-015-2022 CON VALOR DE L.5000.00 DIFERENCIA EN F-01 01186 CON VALOR DE L.3000.00


title: SEGUROS CREFISAS.A. RENOVACION DE TRAMITE DE EMISION FIANZA DE FIDELIDAD DEL CARGO DE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION DOUGLAS JOAN CRUZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 POL.ZC-FF-75837-2019CON VIGENCIA DEL 02/01/2022 AL 02/01/2023. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-002-2022 FACTURA PROFORMA 19269 RECIBO 19269

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL


title: SEGUROS CREFISAS.A. RENOVACION DE TRAMITE DE EMISION FIANZA DE FIDELIDAD  DEL CARGO DE COORDINADOR  DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 POL.ZC-FF-75831-2019CON VIGENCIA DEL 01/03/2022 AL 01/03/2023. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-001-2022 FACTURA PROFORMA 19270 RECIBO N. 19270


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZIDENTIDAD 0209-1973-00828 REEMBOLSO DE GASTOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA MITSUBISHITIPO PICK UPPLACA N.11972MODELO L-200 4X4AÑO 2016MOTOR 4D56UCFR3645SERIE  MMBJNKB40GD001019COLOR GRIS OSCURO CON LAS SIGUIENTES REPARACIONES:7 ACEITE1 FILTRO ACEITE1 FILTRO DE COMBUSTIBLE1 SUSPENCION DIRECCION FRENOS NVMANO DE OBRA (INCLUIDA) FACTURA 000-001-01-00030808 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-DE-002-2022CON VALOR DEL.2967.00 PAGO PENDIENTE 2021

SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ


rationale: SOLICITUD DE AVISO DE AVISO DE PUBLICACION PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL ACUERDO No. 007-2022 EN VIRTUD DE LOS PRECEPTOS LEGALES QUE ANTECEDEN SE SUPENDEN DE MANERA TEMPORAL LA APROBACION DE TODOS AQUELLOS EXPEDIENTES CONTENTIVOS DE SOLICITUDES DE REPOSICIONES DE VOLUMEN DE MADERA DE PINO EN PIE 3 PAGINAS (DOCUMENTO ORIGINAL REDACTADO EN TAMAÑO OFICIO) EN B/N VALOR L. 4965.00 REQUISICION ICF-SG-02-2022 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V// PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL LOCAL Y REGIONALES DE ICF CUOTA 6/9 CORRESPONDIENTE A 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2021 CON VIGENCIA 10 DE JUNIO 2021 AL 10 DE MARZO 2022 NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-SGM-009-2021 VALOR L. 819807.40 FACTURA 000-001-01-00005186 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-001-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES CUENTA POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 POR ASIGNACION DE CUOTA

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L//PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  DE 50 COMBOS DE SANDWIS CUBANOS (1 PAPALINA 1 GASEOSA EN LATA TAMAÑO 12 ONZAS) QUE SERAN ENTREGADOS AL PERSONAL INVITADO A LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES EN LA RESERVA FORESTAL ALDEA SUYAPA EN LA QUE ESTAN PARTICIPANDO LAS AUTORIDADES DEL ICF VALOR L.9200.00 FACTURA 000-002-01-00008916 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-033-2022 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE MATERIALES MEMORANDUM DCI-ICF-018-2022 VALOR L. 12500.00 REQUISICION ICF-DCI-02-2022

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURASS. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE 150 BOTELLONES Y 60 BOTELLAS  500ML. DE AGUA PURIDICADAPARA COMSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL OLANCHO( OFICINA DE JUTICALPA LA UNION Y CATACAMAS) ORDEN DE PAGO RFO-017-2022 CON VALOR DE L.5749.80. FACTURA 002-001-01-00003299 RECIBO S/N

name: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R. L DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA ANTONIO JUTICALPA OLANCHO


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (774.5933 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-014-2022 FACTURA # 000-001-01-00020364 RECIBO # 301 L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: SEGUROS CREFISA S.A. DE C.V. PAGO TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE LIC.MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR ADMINISTRADOR REGION FORESTAL EL PARAISO FIANZA # ZC-FF-46476-2014 CON VIGENCIA DEL 10/03/2022 AL 10/03/2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-007-2022 FACTURA COMERCIAL # 19263 RECIBO # 19264 L. 1260.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: SEGUROS CREFISA S.A. DE C.V. PAGO TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE ING. HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS JEFE REGION FORESTAL EL PARAISO FIANZA # ZC-FF-86047-2021 CON VIGENCIA DEL 04/01/2022 AL 04/01/2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-008-2022 FACTURA COMERCIAL # 19262 RECIBO # 19263 L. 1260.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ// APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINAS CENTRALES DEL ICF A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. VALOR L. 30000.00 RECIBO S/N PAGOS PARCIAL F01-1183  L. 12300.00 PAGOS PARCIAL F01-1184  L. 600.00 PAGOS PARCIAL F01-1269  L. 16500.00 PAGOS PARCIAL F01-1270  L.600.0 ORDEN DE PAGO ICF-GA-DC-001-2022 GASTOS DE CAJA CHICA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) COMPRA DE 773.4067 LITROS DE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-009-2022 FACTURA # 000-001-01-00106735 RECIBO # 40570 L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) Adquisición de Aceites y Grasas Lubricantes  PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR  del Programa Nacional de Reforestación ICF/CENTRAL. (CAMBIO DE ACEITE INCLUYE FILTRO Y MANO DE OBRA  VEHICULOS  VW AMAROK AÑO  2011 VW AMAROK AÑO 2013 MITSUBISHI L200 AÑO  2015MITSUBISHI L200 AÑO 2016 NISSAN NP300 AÑO  2019. ISUZU KB 4X4 AÑO 98. (cantidad 22 cambios) SEGUN ORDEN DE COMPRA  ICF-PNR-OC-003-2022 POR LPS 33703.90 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) Adquisición de Aceites y Grasas Lubricantes  PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR  del Programa Nacional de Reforestación ICF/CENTRAL. (CAMBIO DE ACEITE INCLUYE FILTRO Y MANO DE OBRA  VEHICULOS  VW AMAROK AÑO  2011 VW AMAROK AÑO 2013 MITSUBISHI L200 AÑO  2015MITSUBISHI L200 AÑO 2016 NISSAN NP300 AÑO  2019. ISUZU KB 4X4 AÑO 98. (cantidad 22 cambios) SEGUN ORDEN DE DE PAGO  ICF-PNR-OP-005-2022  FACTURA PROFORMA 003-2022 Y RECIBO # 003-2022 POR LPS 33703.90 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION.


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (724.3752 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL OLANCHO (JUTICALPA) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTIO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-021-2022 FACTURA # 000-001-01-00283582 RECIBO # 1556 L. 20000.00 SOLICITADO POR : REGIONAL OLANCHO

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. COMPRA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (198.393017 GALONES DE DIESEL) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-024-2022 FACTURA PROFORMA # 1430 RECIBO # 32160 L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


rationale: SOLICITUD DE PUBLICACION DE ACUERDO EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL ACUERDO No. 010-2022 APROBAR MEDIANTE EL PRESENTE ACUERDO EL USO DE LAS NUEVAS GUIAS DE MOVILIZACION PARA MADERA EN ROLLO ASERRADA Y SUBPRODUCTOS FORESTALES ELABORADOS POR ICF 4 PAGINAS DOCUMENTO ORIGINAL REDACTADO EN TAMAÑO OFICIO B/N VALOR L. 5000.00 REQUISICION ICF-SG-03-2022 MEMORANDUM ICF-SG-156-2022 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN S. DE R.L. / ROLANDO ENRIQUE BARAHONA KURWAHN PAGO POR COMPRA DE 194.00523 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-003-2022 CON FACTURA # 000-005-01-00229258 RECIBO S/N L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA COMPRA DE 724.3752 LITROS DE DIESEL PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-007-2022 FACTURA PROFORMA # 343 RECIBO # 00004935 L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: EDUARDO ARITA MEJIA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (PUNTAS DE DIRECCIONPLACA DE SISTEMA DE CALENTAMIENTOMANO DE OBRA DE REPACION SISTEMA ELECTRICO Y MECANICA DEL VEHICULO TOYOTACOLOR ROJOPLACA N05147MODELO S/RTIPO PICK UPAÑO 1996MOTOR 3L4030405CHASIS 0129548REGISTRO 655PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000495 RECIBO SN ORDEN DE PAGO ARFY-11-2022CON VALOR DE L.4547.10

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD LIMITADA// PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N.05038 MOTOR 3L3681789 SERIE 0118674 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO DEL CUAL SE REALIZO COMPRA Y CAMBIO DE BALINERAS FRICCION DELANTERA KITDE CHARNELA FRICCION TRASERARETENEDORES DE EJE DELANTEROLIQUIDO DE FRENOS BOMBA MADRE  RETENEDORES DE CARDAN TUERCA TERMINAL LARGO DE DIRECCION ALINEAMIENTO. RECIBO S/N FACTURA 000-002-01-00131680 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-RFP-002-2022 CON VALOR DE L.12589.00  ***PAGO PENDIENTE 2021 POR FALTA ASIGNACION DE CUOTA

name: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ (OFFICE COMP) Orden de compra para el mantenimiento  y reparacion de fotocopiadora  Cilindro de tambor para fotocopiadora  Canon ImageRUNNER 2525 Limpieza General y servicio por instalacion Cilindro de tambor (Kit de cilindro de tambor cuchilla de limpieza cilindro de tambor) para impresora  Canon Image RUNNER 2525  asiganada al Programa Nacional de Reforestación: segun ORDEN DE COMPRA  ICF PNR OC-008-2022 Por lps 5980.00

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ (OFFICE COMP)  Pago por concepto de  mantenimiento  y reparacion de fotocopiadora  Cilindro de tambor para fotocopiadora  Canon ImageRUNNER 2525 Limpieza General y servicio por instalacion Cilindro de tambor (Kit de cilindro de tambor cuchilla de limpieza cilindro de tambor) para impresora  Canon Image RUNNER 2525  asiganada al Programa Nacional de Reforestación: segun ORDEN DE PAGO  ICF PNR OP-008-2022 Por lps 5980.00 SEGUN  FACTURA 000-002-01-00002186 RECIBO 0057


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L DE C.V// PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRAL REGIONAL Y LOCALES DEL ICF; SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2021 CON VIGENCIA DEL 10 DE JUNIO DEL 2021 AL 10 DE MARZO DE 2022 CUOTA 7/9 CORRESPONDIENTE DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DEL 2022 CONTRATO ICF-GA-SGM-009-2021 VALOR L. 819807.40 FACTURA 000-001-01-00005187 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-004-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE COMPRA DE 6 BATERIAS DE 115 AMP LTHMISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA OFICINA REGIONAL QUE A CONTINUACION SE DETALLA VEHICULO TOYOTA REG.865PLACA N09128SERIE  ZKD7289653MOTOR 2KD7289653 TOYOTA REG.862PLACA N09130SERIE 8AJFR22G304517564MOTOR 2KD72778455 MITSUBISHI S/RPLACA N12336SERIE MMBJNKL30JH003586MOTOR 4D56UANN4415 NISSAN S/RPLACA N010873SERIE MNTCCUD40Z0000701MOTOR YD25076423T NISSAN S/RPLACA N12616SERIE 3N6CD33BXZK400618MOTOR YD25692257P NISSAN S/RPLACA N11875SERIE JN1CJUD22Z0745295MOTOR QD32234132 FACTURA 000-001-01-00004245 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-019-2022 CON VALOR DE 28980.00 DIFERENCIA EN F-01 1308 CON VALOR DE L.22500.00

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA/ AUTO REPUESTOS Y TALLER MENDOZA// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 LLANTAS SEMITRACTORAS 255/70R16 LONAJE 8 MARCA KENDA PARA USO DE VEHICULO NISSAN CVLAYD23FYPBGCD TIPO PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2018 COLOR BLANCO MOTOR YD 25667923P SERIE 3N6CD33B5ZK380696 CILINDRO 2500 SIN PLACA SIN REGISTRO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SICO DE LA REGION DE BIOSFERA DE RIO PLATANO. CON FACTURA 000-001-01-00007480 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-006-2022 CON VALOR DE L.20245.75

NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

legalName: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO COMPRA DE COMBUSTIBLE (337.838 LITROS DE GASOLINA) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO Y LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-04-2022 FACTURA PROFORMA # 85 RECIBO # 31613 L. 10000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS 120 AMP LTH2 BATERIAS 110 AMP LTH Y 3 ALFOMBRAS (2 NEGRAS Y 1 GRIS) VEHOCULO ISUZUMODELO S/NTIPO PICK UPCOLOR BLANCOMOTOR 552836CHASIS JAATFS55HX7102563AÑO 1998 NISSAN FRONTIER NP300MODELO CVL4LAYD23FYPDGCDCTIPO PICK UPAÑO 2019COLOR GRIS METALICOMOTOR YD25682659PSERIE 3N6CD33B7ZK393532 TOYOTA MODELO HILUXTIPO PICK UPCOLOR SILVER METALICOMOTOR 2KDS577875CHASIS MROFS8CB700520780AÑO 2016 NISSAN FRONTIER NP300MODELO DOBLE CABINATIPO PICK UPCOLOR BLANCOMOTOR YD25454219TCHASIS 3N6PD23Y8ZK916167AÑO 2013 PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE YORO FACTURA 000-005-01-00003945 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-07-2022CON VALOR DE L.18587.01


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE COMPRA DE 6 BATERIAS DE 115 AMP LTH MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA OFICINA REGIONAL QUE A CONTINUACION SE DETALLA VEHICULO TOYOTA REG.865PLACA N09128SERIE ZD7289653MOTOR 2KD7289653 TOYOTA REG.862PLACA N09130SERIE 8AJFR22G304517564MOTOR 2KD72778455 MITSUBISHI S/RPLACA N12336SERIE MMBJNKL30JH003586MOTOR 4D56UANN4415 NISSAN S/RPLACA N010873SERIE MNTCCUD40Z0000701MOTOR YD25076423T NISSAN S/RPLACA N12616SERIE 3N6CD33BXZK400618MOTOR YD25692257P NISSAN S/RPLACA N11875SERIE JN1CJUD22Z0745295MOTOR QD32234132 FACTURA 000-001-01-00004245 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-019-2022 CON VALOR DE 28980.00 DIFERENCIA EN F-01 1306 CON VALOR DE L.6480.00


title: GRUPO AC S. DE R.L. PUMA CARRIZAL ASIGNACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL (712.2507 LITROS) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-002-2022 L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: GRUPO AC S. DE R.L. PUMA CARRIZAL COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL (712.2507 LITROS) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-002-2022 FACTURA PROFORMA 1652022 RECIBO S/N L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 6833.33 LITROS) PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # ICF-SGM-005-2022 L. 188941.57 (FUENTE 11 L. 49241.67.00 FUENTE 12 L. 139699.90) SOLICITADO POR: OFICINA CENTRAL

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 6833.33 LITROS) PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-005-2022 L. 188941.57 (FUENTE 11 L. 49241.67.00 FUENTE 12 L. 139699.90) SOLICITADO POR: OFICINA CENTRAL


description: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 6833.33 LITROS) PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # ICF-SGM-005-2022 L. 188941.57 (FUENTE 11 L. 49241.67.00 FUENTE 12 L. 139699.90) SOLICITADO POR: OFICINA CENTRAL

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 1326-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 6833.33 LITROS) PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE ICF OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION # ICF-SGM-RC-003-2022 L. 204999.90 (FUENTE 11 L. 49541.67.00 FUENTE 12 L. 139399.90) SOLICITADO POR: OFICINA CENTRAL

description: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 6833.33 LITROS) PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-005-2022 L. 188941.57 (FUENTE 11 L. 49241.67.00 FUENTE 12 L. 139699.90) SOLICITADO POR: OFICINA CENTRAL