title: Pago de factura N°000-001-01-00000015 de fecha 14 de noviembre de 2022 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. por compra 60 bolsón de 60Hrspara soporte de equipo HPE Nimbe Storage All Flash Arrays SLA 5x8 NBD y cinco 5 Licenciamiento Perimetral web y firewall JC854A- HP S8010F license web Firewall según Orden de Compra N°FPIHTT-104-2022.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago de factura N°000-001-01-00001010 de fecha 04 de octubre de 2022 a favor de DISTRIBUIDORA TOTAL SA DE CV por servicio de instalacion de punto de red en San Pedro Sula según orden de compra N° OC-097-FPIHTT-2022.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6TA CALLE 11 Y 12 AVE B N 10 SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA TOTAL SA DE CV

DISTRIBUIDORA TOTAL SA DE CV

faxNumber: ND

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

title: Pago de facturas N° 000-002-01-00000149 / N° 000-002-01-00000150 de fecha 29 de septiembre de 2022 a favor de EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS/ COMERCIAL GAMA por compra de insumos de proveeduria según orden de compra N°OC-083-FPIHTT-2022.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de factura N°000-001-01-00000141 de fecha 01 de diciembre de 2022 a favor de REFRICLIMA S. DE R.L. por servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados en Edificios de Tegucigalpa según orden de compra N° OC-115-FIHTT-2022.

REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago de facturas N°000-001-01-00002187/ N°000-001-01-00002188/ N°000-001-01-00002189 de fecha 24 de noviembre de 2022 a favor de EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN/ LA CASA DEL AUTO. por concepto de adquisición de aceites y fricciones para mantenimiento preventivo de vehículos del IHTT según orden de compra N° OC-116-FIHTT-2022. Nota: La Diferencia del valor de la factura se paga con el F01-2358-1-1 por el monto de L. 84000.00.

EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN

legalName: EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de las facturas 000-002-01-00294933 290967278141000-002-01-00296263000-002-01-00296261 en concepto de Reembolso por abastecimiento de Combistible Tipo Diesel para realizar mision Especial en la Ciudad de Juticalpa Olancho. Gira realizada del 22 de noviembre al 03 de diciembre de 2022.

WILFREDO MEZA CHOTO

legalName: WILFREDO MEZA CHOTO


title: Pago de facturas N°000-001-01-00002187/ N°000-001-01-00002188/ N°000-001-01-00002189 de fecha 24 de noviembre de 2022 a favor de EVER GEOVANNY SANTOS ALEMAN/ LA CASA DEL AUTO. por concepto de adquisición de aceites y fricciones para mantenimiento preventivo de vehículos del IHTT según orden de compra N° OC-116-FIHTT-2022. Nota: La Documentación original está en el F01-2357-1-1 por valor de L. 164285.00

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago a favor de INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel  a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de noviembre de 2022.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Pago de la Factura# 000-001-01-09983580  en concepto de compra de llavin para la bodega donde se custodian los insumos de aceite para la flota vehicular del IHTT.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de noviembre de 2022.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

rationale: Reversion F01-2502-1-1 . Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de noviembre de 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-123-1-2502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-123-1-2502-1-0

type: OFI


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de noviembre de 2022.

name: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE


title: Anticipo a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para el mes de diciembre de 2022.


title: Anticipo a favor de INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel  a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para el mes de diciembre de 2022.


title: Anticipo a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para el mes de diciembre de 2022.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Pago de Factura N°000-001-01-00060311 de fecha 01 de diciembre de 2022  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de diciembre de 2022.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Anticipo a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para el mes de diciembre de 2022.

legalName: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de noviembre de 2022.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de consumo de internet (100 números celulares) del proyecto de Censo del IHTT correspondiente al periodo del 13 de octubre al 12 de noviembre de 2022.  Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de consumo de internet (100 números celulares) del proyecto de Censo del IHTT correspondiente al periodo del 13 de septiembre al 12 de octubre de 2022.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Reembolso de gastos a JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN en concepto de reparaciones del edificio donde funciono la Oficina de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte.

JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN

legalName: JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago de factura N°000-001-01-00002631 de fecha 30 de noviembre de 2022 a favor de VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO por compra de tres mil (3000) talonarios de verificación de Unidades de Operación según orden de compra N° OC-127-FIHTT-2022.

VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO

legalName: VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de Factura N°000-001-01-00000313 de fecha 21 de noviembre de 2022 a favor de VERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R.L. por adquisición de suministros para reuniones de Comisión Directiva del IHTT según Orden de Compra N°OC-128-FIHTT-2022.

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac con medidor N° 15020852 código comercial N°165-591-0203 correspondiente al mes de noviembre de 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio de Atención al Ciudadano en Tegucigalpa con medidor N° 210600320 código comercial N°379-019-0051 correspondiente al mes de noviembre de 2022.


title: Pago de factura N°000-001-01-00000126 de fecha 24 de noviembre de 2022 a favor de LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ/ INVERSIONES LM. por compra de 6 impresiones de Banner en lona vinílica y 3 Banner en PVC según orden de compra N°OC-129-FPIHTT-2022.

LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

legalName: LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Ubicadas en la Regional Sur Choluteca correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2022

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Pago de factura N°000-002-01-00000111 de fecha 21 de noviembre de 2022 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. por compra de 6 carpas de 3mts 6 mesas plegables rectangulares y 24 sillas plegables metálicas según orden de compra N°OC-120-FPIHTT-2022. Nota: La diferencias de la factura se paga con el F01-2577-1-1 por valor de L. 12558.00 Clase de Gasto 3/ Grupo 300.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: Pago de factura N°000-001-01-00001413 de fecha 09 de diciembre de 2022 a favor de IMPRIFORMERS S DE RL. por compra de 800 carnet incluye cordón porta carnet impreso en serigrafía y porta carnet según orden de compra N°OC-126-FPIHTT-2022.

IMPRIFORMERS S DE RL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE-L CASA#3310

legalName: IMPRIFORMERS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago de factura N°000-002-01-00000111 de fecha 21 de noviembre de 2022 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. por compra de 6 carpas de 3mts 6 mesas plegables rectangulares y 24 sillas plegables metálicas según orden de compra N°OC-120-FPIHTT-2022. Nota: La Documentación Original esta en el F01-2576-1-1 por valor de L. 41124.00 Clase de Gasto 4/ Grupo 400.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Pago de factura N°000-002-01-00005979 de fecha 06 de diciembre de 2022 a favor de COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV por compra de consumibles para impresora según orden de compra N°OC-083-FPIHTT-2022.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: Pago de factura N°000-001-01-00000467 de fecha 05 de diciembre de 2022 a favor de HONDU CLEAN S. DE R.L. DE C.V. por compra de insumos de bioseguridad para el IHTT según Orden de compra N°OC-125-FPIHTT-2022.

HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: Pago de factura N°000-001-01-00007274 y No. 000-001-01-00007275 de fecha 06 de diciembre de 2022 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL por reparación y mantenimiento de vehículo asignado a la regional de Choluteca según Orden de compra N°OC-121-FPIHTT-2022.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de Factura # 062-002-01-00124339 de la Empresa Alimentos Internacionales S.A de C.V ALINSA por compra de alimentos (6 cenas) para el personal del Área de Contabilidad Presupuesto y Pre-Intervención. Por quedarse Laborando en un horario extraordinario en el proceso del Segundo Pago de la Compensación Económica Provisional al Sector Transporte el día 12/12/2022.

ONRY NOE BARAHONA CRUZ

legalName: ONRY NOE BARAHONA CRUZ


title: Pago de facturas N°000-001-01-00007261/ N°000-001-01-00007262/ / N°000-001-01-00007263/ / N°000-001-01-00007264/ / N°000-001-01-00007265 de fecha 01 de diciembre de 2022 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL por reparación y mantenimiento de 7 vehículos según Orden de compra N°OC-119-FPIHTT-2022.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de marzo de 2022.


COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :123 GA :1 F-01: 2708-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A./  FLORENCIA PLAZA HOTEL POR SERVICIO PARA EVENTO CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LOS LOGROS OBTENIDOS EN EL IHTT SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-131-FPIHTT-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-123-1-2708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-123-1-2708-1-0


title: Pago de factura#002-002-01-00007584 000-001-01-09993726 por la compra de cerraduras de la puerta de la Oficina y Despacho.

RUBEN FERNANDO SUAZO AMADOR

legalName: RUBEN FERNANDO SUAZO AMADOR


title: Pago de factura #000-004-01-01534288 por gira de trabajo del 05 al 06 de Noviembre con el objetivo de supervisar el sector Transporte.


title: Anticipo a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de consumo de internet (100 números celulares) del proyecto de Censo del IHTT correspondiente al periodo del 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2022.


title: Pago de las siguientes  Facturas #  097-004-01-00355010  097-004-01-00355011 000-002-01-00289521000-001-01-00022236004-001-01-00015971014-001-01-10934744000-001-01-00022368001-001-01-00630704000-001-01-00022282 por realizar Jornada Extraordinaria en la elaboración de Planillas para el pago de la Compensación Económica Provisional a la Tarifa del Servicio del Transporte Publico.

VLADIMIR ALEJANDRO HERRERA CASTRO

legalName: VLADIMIR ALEJANDRO HERRERA CASTRO


title: Anticipo a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac con medidor N° 15020852 código comercial N°165-591-0203 correspondiente al mes de diciembre de 2022.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago de factura Proforma N°2022-60 de fecha 16 de diciembre de 2022 a favor de JETSTEREO S A DE C VL por compra de 11 percoladoras y 20 microondas según Orden de compra N°OC-147-FPIHTT-2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V PARA LA ADQUISICION DE 11 PERCOLADORAS Y 20 MICROONDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-147-FPIHTT-2022.


title: Anticipo a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio de Atención al Ciudadano en Tegucigalpa con medidor N° 210600320 código comercial N°379-019-0051 correspondiente al mes de diciembre de 2022.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


title: Anticipo a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de diciembre de 2022.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago de Facturas N°000-001-01-00060297 / N°000-001-01-00060313 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estancionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al los meses de noviembre y diciembre de 2022.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title: Anticipo a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 187 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de diciembre de 2022.


title: Pago de la Factura # 10008588 por compra de aceite de 2 tiempos para la Chindagua que se utilizo para la limpieza del predio ubicado en la Col Godoy.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA


title: Pago de la Factura # 000-001-01-00005730 por compra de un arreglo Floral Fúnebre


title: Pago de la Factura # 10008588 por compra de Cordel nylon hlb-95 para la Chindagua que se utilizo para la limpieza del predio ubicado en la Col Godoy. Factura original se encuentra en el F01-2784.


title: Pago de la Factura # 000-001-01-000881 por reparación del Vehículo Nissan NP300 Placa GHA0898. el día 12 de septiembre de 2022.

JAIRO ANTONIO LOPEZ

legalName: JAIRO ANTONIO LOPEZ


title: Pago de Factura N°000-001-00000319 de fecha 12 de diciembre de 2022 a favor de VERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R.L. por adquisición de suministro de papel y cartón para proveeduría del IHTT según Orden de Compra N°OC-132-FIHTT-2022.

legalName: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago de las Facturas # 000-002-01-00290861000-002-01-00290864000-002-01-00290865000-002-01-00290867001-001-01-00039961000-001-01-00096197 por abastecimiento de Combustible en la Semana Morazanica según Memo RS-0061-2022 y compra de Aceite y Filtro para el Mazda BT50 Placa 0899.


title: Pago de factura N°000-001-01-00000143 de fecha 15 de diciembre de 2022 a favor de LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ/ INVERSIONES LM. por adquisición de servicios de imprenta según orden de compra N°OC-133-FPIHTT-2022.

LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

legalName: LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primer quincena mes de noviembre de 2022

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Reembolso por pago de Factura N° 002-001-01-01339327 de fecha 13 de diciembre 2022 por compra ocho (8) cenas y Pago de Factura N°062-002-01-00124529 de fecha 15 de diciembre de 2022 por compra de diez (10) cenas para el personal del Área de Contabilidad Presupuesto y Pre-Intervención. Por quedarse Laborando en un horario extraordinario en el proceso del Segundo Pago de la Compensación Económica Provisional al Sector Transporte el día 13 y 15 de diciembre de 2022


title: Pago de factura N°000-001-01-00080171 de fecha 13 de diciembre de 2022 a favor de SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V por adquisición de alquiler deservicios de impresoras multifuncionales del IHTT según orden de compra N°OC-124-FPIHTT-2022.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: Pago de factura N°000-001-01-00000162 de fecha 09 de diciembre de 2022 a favor de CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE/ SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA CIVIL SERPROCI por remodelación Edificio Anexo Tegucigalpa Primer y Segundo nivel del IHTT pago final según contrato N° FPIHTT-CM-002-2022.

CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE

legalName: CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de noviembre de 2022


title: Pago de factura N°000-002-01-00000225 de fecha 16 de diciembre de 2022 a favor de EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS/ COMERCIAL GAMA por adquisición de suministros de útiles de oficina para el IHTT según orden de compra N°OC-135-FPIHTT-2022.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de factura N°000-001-01-00019698 de fecha 14 de diciembre de 2022 a favor de GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S.DE R L por adquisición de tres (3) accesos biométricos para el área de operaciones del IHTT según orden de compra N°OC-130-FPIHTT-2022. Nota: La diferencias de valor de la factura se paga con el F01-2855-1-1 por valor de L. 12075.00

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago de factura N°000-002-01-00000051 de fecha 15 de diciembre de 2022 a favor de ATAHUALPA MARADIAGA MEDINA/ ARCOMM por remodelación de las oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Nor-Occidental San Pedro Sula pago final según contrato N° FIHTT-CM-003-2022.

ATAHUALPA MARADIAGA MEDINA

legalName: ATAHUALPA MARADIAGA MEDINA


title: Pago de factura N°000-001-01-00019698 de fecha 14 de diciembre de 2022 a favor de GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S.DE R L por adquisición de tres (3) accesos biométricos para el área de operaciones del IHTT según orden de compra N°OC-130-FPIHTT-2022. Nota: La Documentación original está en el F01-2853-1-1 por valor de L. 22683.75.

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de factura N°000-001-01-00000944 de fecha 10 de noviembre de 2022 a favor de JOSUE ADALID MURILLO RIVERA/ GREEN PLANET por servicio de fumigacion para la bodega de archivo de Secretaria General ubicada en las instalaciones del SIT el IHTT según orden de compra N° OC-140-FPIHTT-2022.

JOSUE ADALID MURILLO RIVERA

legalName: JOSUE ADALID MURILLO RIVERA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de las facturas 001-003-01-00507553 001-003-00507701 por compra de alimentación al personal de la FNT.

ALFREDO CERROS RIVERA

legalName: ALFREDO CERROS RIVERA


title: Pago a favor de INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel  a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de marzo y primera quincena mes de abril de 2022.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de marzo de 2022.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE

legalName: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.


title: Pago de factura N°000-001-01-00048088 de fecha 16 de diciembre de 2022 a favor de FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L. por adquisición de 4 gatas hidráulicas según orden de compra N°OC-135-FPIHTT-2022.

FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA KENNEDY FRENTE A LA ESCUELA JF

legalName: FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Reembolso de gastos por pago de factura N°000-005-01-00001063 de fecha 15 de diciembre de 2022 de la empres INDUSTRIAS TURISTICAS EDL RIO SA DE CV a favor de JAIRO ANTONIO LOPEZ por evento de presentación de logros Alcanzados en el marco del Plan Estratégico Institucional del año 2022.


title: Pago de la Factura # 000-001-01-00027231 por reembolso de alimentación con el objetivo de Presentación del Informe Anual de Logros Obtenidos de la ENTT.

FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

legalName: FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA


title: Regularizando el gasto por Adquisicion de suministros de proveeduria para el IHTT según la Orden de Compra No. 120-1-45-0502-2020 y factura No. 001-001-01-00781412.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Pago de la Factura Proforma #000-001-01-197646 por reembolso de alimentación con el objetivo de Presentación del Informe Anual de Logros Obtenidos en la Regional Nor Occidental (SPS).


title: Pago de factura N°000-002-01-00010854 de fecha 15 de diciembre de 2022 a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L por adquisición de servicios de alimentación alquiler de mobiliario para capacitación de verificadores del IHTT 2022 según orden de compra N°OC-141-FPIHTT-2022.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Pago de la Factura Proforma # 000-001-01-018034 por reembolso de alimentación con el objetivo de Presentación del Informe Anual de Logros Obtenidos en la Regional  de Litoral Atlántico.

MARCO ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ

legalName: MARCO ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ


title: Pago de facturas N°000-001-01-00007341/ N°000-001-01-00007357/ N°000-001-01-00007358/ N°000-001-01-00007359/ N°000-001-01-00007360   de fecha 15 de diciembre de 2022 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL por reparación y mantenimiento de 7 vehículos según Orden de compra N°OC-145-FPIHTT-2022.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Pago de factura N°000-002-01-00010866 de fecha 16 de diciembre de 2022 a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L por adquisición de servicios de alimentación alquiler de mobiliario y audiovisuales para presentación de informe de cierre de actividades de todas las áreas del IHTT 2022 según orden de compra N°OC-136-FPIHTT-2022.


title: Pago de factura N°001-005-01-00002967 de fecha 16 de diciembre de 2022 a favor de MILANO S.DE R.L. por compra de 8 módulos de escritorio y 1 modulo de recepción según orden de compra N°OC-137-FPIHTT-2022.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: Pago por las Facturas 1255563466260930430127603000-018-01-011660030127845 por reembolso de combustible por realizar operativo al Sector Transporte Terrestre en todas las modalidades.

AUGUSTO CESAR DAVILA MONDRAGON

legalName: AUGUSTO CESAR DAVILA MONDRAGON


title: Pago de factura N°000-002-01-00000226 de fecha 16 de diciembre de 2022 a favor de EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS/ COMERCIAL GAMA por adquisición de suministros de proveeduría según orden de compra N°OC-139-FPIHTT-2022.


title: Regularizando el gasto por adquisicion de TARJETA DESFIRE EV1 2K (INTELIGENTE) según la Orden de Compra No. OC-093-FIHTT-2021 y factura No. 000-001-01-00063697.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN


title: Pago de recibo N° 1042 a favor de SEGUROS CONTINENTAL S.A. por contratación de siete (7) fianzas de fidelidad para el personal del IHTT según orden de compra N°OC-099-FPIHTT-2022.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de facturas N°000-001-01-00007353/ N°000-001-01-00007354 de fecha 15 de diciembre de 2022 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL por reparación y mantenimiento de 5 vehículos según Orden de compra N°OC-144-FPIHTT-2022.


title: Pago de facturas N°000-001-01-00116911 de fecha 16 de diciembre de 2022 a favor de DIAKONIA ACCION ECUMENICA SUECA HONDURAS/ FLORENCIA PLAZA HOTEL por SERVICIO DE ALIMENTACION CON SALON BEBIDA INLCUIDA MOBILIARIO (SILLAS Y MESAS CON SU RESPECTIVA MANTELERIA) servicio de 7 meseros según Orden de compra N°OC-131-FPIHTT-2022.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: Regularizando el gasto Pago por la adquisicion de refrigerio para Regional Nor-Occidental en San Pedro Sula de 40 combos que incluye 2 tamalitos de cambray según la Orden ed Compra No. OC-055-FIHTT-2021  y facturas No. 000-002-01-00000318.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: Pago de factura N°000-001-01-00007349 de fecha 15 de diciembre de 2022 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/ TALLER MECANICO PENIEL por reparación y mantenimiento de 1 vehículo según Orden de compra N°OC-146-FPIHTT-2022.


title: Pago de factura N°001-002-01-00528159 de fecha 15 de diciembre de 2022 a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. por publicación de aviso LPN-001-FIHTT-2023 en diario La Prensa según Orden de compra N°OC-143-FPIHTT-2022.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de factura N° 000-001-01-0000053 a favor de EMPRESA PUBLICITARIA L.C.A   por servicio de publicidad y propaganda por divulgacion de noticias relacionadas con el IHTT.

LETICIA ISABEL CASTELLON GARCIA

legalName: LETICIA ISABEL CASTELLON GARCIA

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de factura N°000-002-01-00160411 de fecha 15 de diciembre de 2022 a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.. por publicación de aviso LPN-001-FIHTT-2023 en diario en el Heraldo.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de factura N° 000-001-01-00000002 a favor de  A.C.N AHORA CON LAS NOTICIAS    por servicio de publicidad y propaganda por divulgacion de noticias relacionadas con el IHTT.

BRYAN O NELL HERNANDEZ MEDINA

legalName: BRYAN O NELL HERNANDEZ MEDINA


title: Pago de factura N° 000-001-01-000000473 a favor de   Equilibrio Noticioso    por servicio de publicidad y propaganda por divulgacion de noticias relacionadas con el IHTT.

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: Pago de factura N° 000-001-01-00000528 a favor de Hablemos de Dia/ Hablemos de Noche   por servicio de publicidad y propaganda por divulgacion de noticias relacionadas con ell IHTT.

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA


title: Pago de factura N° 000-001-01-000000361 a favor de   PRODUCCIONES BLOM    por servicio de publicidad y propaganda por divulgacion de noticias relacionadas con el IHTT.

BELKYS LETICIA ORDOÑEZ MARTINEZ

legalName: BELKYS LETICIA ORDOÑEZ MARTINEZ


title: Pago de factura N° 000-001-01-00000589 a favor de  ESCENARIO TV por servicio de publicidad y propaganda por divulgacion de noticias relacionadas con el IHTT.

DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO

legalName: DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO


title: Pago de factura N° 000-001-01-00000002 a favor de  N Y C NOTICIAS Y COMENTARIOS por servicio de publicidad y propaganda por divulgacion de noticias relacionadas con el IHTT.

VANESSA YACKELIN MORALES MEDRANO

legalName: VANESSA YACKELIN MORALES MEDRANO


title: Pago de factura N° 000-001-01-00000554 a favor de  NOCARSAP por servicio de publicidad y propaganda por divulgacion de noticias relacionadas con el IHTT.

SARAI PAMELA ESPINAL LOPEZ

legalName: SARAI PAMELA ESPINAL LOPEZ


title: Pago de factura N° 000-001-01-00000464 a favor de  PUBLIPRODUCCIONES YIREH por servicio de publicidad y propaganda por divulgacion de noticias relacionadas con el IHTT.

ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ

legalName: ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ


CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ

legalName: CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ

rationale: REVERSERCIÓN DEL F01 3031-1-1 Pago de factura N° 000-001-01-00000459 a favor de  ALVADIZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES  por servicio de publicidad y propaganda por divulgacion de noticias relacionadas con el IHTT.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-123-1-3031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-123-1-3031-1-0

type: OFICIO


title: Pago de factura N° 000-001-01-00000003 a favor de  D.D PRODUCTION´S por servicio de publicidad y propaganda por divulgacion de noticias relacionadas  del IHTT.

DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA

legalName: DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA


title: Pago de factura N° 000-001-01-00000030 a favor de GLOBAL TELECOM ENTERPRISE SA DE CV por servicio de publicidad y propaganda por divulgacion de noticias relacionadas con el IHTT.

GLOBAL TELECOM ENTERPRISE, SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO LOTE 3 FCO MORAZAN

legalName: GLOBAL TELECOM ENTERPRISE, SA DE CV


title: Cancelacion de Servicios de Seguridad  Privada para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional  correspondiente del 01 al 26 Enero de 2022 según ADENDA n.- 01 al contrato N.- GARH -FIHTT-001-2021.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago de las Facturas # 000-001-01-00340731157-002-01-00332932 por concepto de  Elaboración de Planillas Para el pago de Compensación Económica Provisional a la Tarifa de Prestación del servicio del Transporte Publico.

PATRICIA ROSIBEL SABILLON RAMIREZ

legalName: PATRICIA ROSIBEL SABILLON RAMIREZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de la factura 000-002-01-00109934 por compra de alimentación para el Área Administrativa que se quedo Laborando Planillas Para el pago de Compensación Económica Provisional a la Tarifa de Prestación del servicio del Transporte Publico.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA


title: Pago de la Factura # 002-001-01-00417113 por compra de Combustible con el objetivo de Elaboración de Planillas para el pago de la Compensación Económica Provisional a la Tarifa de Prestación de Servicio de Transporte Publico. Gira realizada del 7 al 10 de diciembre de 2022.


title: Pago de factura N° 000-001-01-00000459 a favor de  ALVADIZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES  por servicio de publicidad y propaganda por divulgacion de noticias relacionadascon el IHTT.

name: ALVADIZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES/PROGRAMA NOTICIAS DEL DIA

streetAddress: COL MIRAFLORES 2DA CALLE


title: Pago de la Factura # 001-001-01-00204640 por compra de de Diez (10) pascuas para centro de mesas para el evento  que se realizo para dar a Conocer los Logros realizados del 2022.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


title: Regularizando el gasto por /Transferencia en concepto de pago por suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de abril de 2022.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Regularizando el gasto por /Transferencia en concepto de Pago complementario de matrícula de (5) vehículos Nissan Frontier y siete (7) vehículos Mazda BT-50 adquiridos por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) misma que corresponde al periodo del año 2021.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Regularizando el gasto por / Transferencia en concepto de pago por suministro de combustible tipo Diésel y Aceites a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de abril de 2022.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de marzo de 2022.


title: Regularizando el gasto por / Transferencia en concepto de pago por suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel  a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de abril de 2022.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :123 GA :1 F-01: 316-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURASS.A. PARA CUBRIR PAGOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-123-1-316-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-123-1-316-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-123-1-316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-123-1-316-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-123-1-316-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-123-1-316-1-0

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de julio al 12 de agosto de 2022 A continuación se detallan los números asignados : Nombre                        Celular             Factura         Dólares              Total___  Raúl Ramos               3173-8304          12250467        $87.40             2147.84 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40             2147.84 Rafael Barahona        3173-7211         12250463        $87.40             2147.84 Rubén Suazo              3170-7161         12250462        $87.92             2147.84 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40             2147.84 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $87.40             2147.84                                                                                Total     L. 12887.04 ¿Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.5749¿

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de junio al 12 de julio de 2022 A continuación se detallan los números asignados : Nombre                        Celular             Factura         Dólares              Total___  Raúl Ramos               3173-8304          12250467        $87.40             2149.61 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40             2149.61 Rafael Barahona        3173-7211         12250463        $87.40             2149.61 Rubén Suazo              3173-7079         12250462        $87.92             2149.61 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40             2149.61 Patricia Sabillon          3140-2145          12250465        $87.40             2149.61                                                                                Total     L. 12897.66 ¿Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.5951¿

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de mayo al 12 de junio de 2022 A continuación se detallan los números asignados : Nombre                        Celular             Factura         Dólares              Total___  Raúl Ramos               3173-8304          12250467        $87.40             2146.14 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40             2146.14 Rafael Barahona        3173-7211         12250463        $87.40             2146.14 Rubén Suazo              3173-7079         12250462        $87.92             2146.14 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40             2146.14 Patricia Sabillon           3140-2145         12250465        $87.40             2146.14                                                                                Total     L.12 876.84 ¿Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.5554.

description: Anticipo de pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  para garantizar el contrato de telefonía celular y evitar suspensión de servicio con dicho valor se cubrirá la factura del 13 de diciembre de 2022 al 12 de enero de 2023 A continuación se detallan los números asignados : Nombre                        Celular         Raúl Ramos                3173-8304       Carlos Chevez            3173-8290        Rafael Barahona         3173-7211       Rubén Suazo              3173-7079      Oscar Andrade           3173-7505     Jaime Nativi                 3173-7648

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de abril al 12 de mayo de 2022 A continuación se detallan los números asignados : Nombre                        Celular             Factura          Dólares             Total___  Raúl Ramos               3173-8304          2250467        $87.40             2145.64 Carlos Chevez           3173-8290          2250466        $87.40             2145.64 Rafael Barahona        3173-7211          2250463        $87.40             2145.64 Rubén Suazo             3173-7079          2250462        $87.92             2158.41 Oscar Andrade          3173-7505          2250464        $87.40             2145.64 Jaime Nativi               3173-7648          2250465        $87.40             2145.64_                                                                                Total     L.12 886.61  Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.5497.

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 3173-8304 asignado al Abg. Raúl Ramos Secretario General del IHTT; 3173-8290 asignado al Lic. Carlos Chevez Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 3173-7211 asignado al Lic. Rafael Barahona Comisionado Presidente del IHTT; 3173-7079 asignado al Abog. Rubén Suazo Comisionado del IHTT; 3173-7505 asignado al Abog. Oscar Andrade Comisionado del IHTT; 3173-7648 asignado al Lic. Jaime Nativi Director Ejecutivo del IHTT correspondiente al periodo del 11 al 12 de abril de 2022.

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de agosto al 12 de septiembre de 2022 A continuación se detallan los números asignados : Nombre                        Celular             Factura         Dólares              Total___  Raúl Ramos               3173-8304          12250467        $87.40             2160.64 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40             2160.64 Rafael Barahona        3173-7211         12250463        $87.40             2160.64 Rubén Suazo              3170-7161         12250462        $87.92             2160.64 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40             2160.64 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $87.40             2160.64                                                                                Total     L. 12963.84 ¿Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.7213¿

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de octubre al 12 de noviembre de 2022 A continuación se detallan los números asignados : Nombre                        Celular             Factura         Dólares              Total___  Raúl Ramos                9957-6358         12250467        $87.40             2167.38 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40             2167.38 Rafael Barahona        3173-7211         12250463        $87.40             2167.38 Rubén Suazo              3170-7161         12250462        $90.85             2252.94 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40             2167.38 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $87.40             2167.38                                                                                Total     L. 13089.84 ¿Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.7984¿

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de septiembre al 12 de octubre de 2022 A continuación se detallan los números asignados : Nombre                        Celular             Factura         Dólares              Total___  Raúl Ramos                9957-6358         12250461        $87.40             2167.53 Carlos Chevez           3173-8290         12250466        $87.40             2167.53 Rafael Barahona        3173-7211         12250463        $87.40             2167.53 Rubén Suazo              3170-7161         12250462        $87.40             2167.53 Oscar Andrade           3173-7505         12250464        $87.40             2167.53 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465        $87.40             2167.53                                                                                Total     L. 13005.18 ¿Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.8001¿


title: Regularizando el gasto por /Pago factura #023-001-01-02052780 por la adquisición de alimentos con el objetivo de sostener reunión con transportistas de carga pesada en instalaciones del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) el día 10 de mayo de2022.


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°000-002-01-00000061 de fecha 16 de mayo de 2022 a favor de EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS (COMERCIAL GAMA) por adquisición de veinticinco (25) unidades Mouse Conexión USB según orden de compra OC-017-FIHTT-2022.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS


title: Regularizando el gasto por / Pago de facturas N°000-002-01-00157494 y N°000-002-01-157497. por aviso de licitación Publica LPN.001-FIHTT-2022 por publicación en diario El Heraldo los días 21 y 24 de enero de 2022 según orden de compra OC-003-FIHTT-2022.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°000-002-01-00000055 de fecha 03 de mayo de 2022 a favor de EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS (COMERCIAL GAMA) por adquisición de veinte (20) unidades de jabón liquido para dispensador treinta y uno (31) unidades de bote con amortizado treinta y dos (32) unidades de dispensador de Gel Antibacterial y trescientos cincuenta (350) unidades de papel higiénico según orden de compra OC-013-FIHTT-2022.


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°000-002-01-00000051 de fecha 27 de abril de 2022 a favor de EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS (COMERCIAL GAMA) por adquisición de cuatrocientos (400) resmas papel bond tamaño carta según orden de compra OC-015-FIHTT-2022.


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°000-002-01-00000052 de fecha 27 de abril de 2022 a favor de EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS (COMERCIAL GAMA) por adquisición de suministros de alimentos y bebidas según orden de compra OC-011-FIHTT-2022.


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°000-002-01-00000049 de fecha 21 de abril de 2022 a favor de EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS (COMERCIAL GAMA) por adquisición de un (1) llavín eléctrico para puerta de vidrio del comisionado y una (1) instalación de llavín para puerta de oficina del comisionado según orden de compra OC-008-FIHTT-2022.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°001-001-01-00785764 de fecha 17 de mayo de 2022 a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por adquisición de sesenta (60) unidades de Desodorante P/ Sanitario pastilla Servi-olor doscientas (200) unidades de bolsa P/ Barril según orden de compra OC-014-FIHTT-2022.


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°000-001-01-00005390 de fecha 09 de marzo de 2022 a favor de SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA (CAKE TO GO) por adquisición de  cien (100) cajitas de 5 bocadillos cien (100) botes de agua y servilletas un (1) flete un (1) toldo de 24x12m y un (1) audio de sonido según orden de compra OC-002-FIHTT-2022.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°000-001-01-00000251 de fecha 27 de abril de 2022 a favor de INVERSIONES HERNANDEZ

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

legalName: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°000-001-01-00005291 de fecha 09 de marzo de 2022 a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy (REPRESENTACIONES NC) por adquisición de un (1) bandera nacional c/ turquesa de 90x50 dos (2) banners de araña 30x70 y un (1) stiker de 50x50 CTM según orden de compra CM-FIHTT-001-2022.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°001-001-01-00018411 de fecha 26 de mayo de 2022 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) por adquisición de cincuenta (50) unidades de pegamento en barra y cuarenta (40) unidades de tape transparente 3/4 según orden de compra OC-016-FIHTT-2022.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°001-001-01-00785765 de fecha 17 de mayo de 2022 a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por adquisición de suministros de proveeduría (Útiles de escritorio y Oficina) según orden de compra OC-018-FIHTT-2022.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Regularizando el gasto por / Transferencia en concepto de pago de factura N°000-002-01-00335768 de fecha 20 de mayo de 2022 a favor de INVERSIONES APOLO S A DE C V (PRONTO) por adquisición de servicios de peaje durante el mes de mayo de 2022 para conexión de internet en el Edificio donde se encuentra el IHTT Regional San Pedro Sula según orden de compra OC-004-IHTT-2022.

INVERSIONES APOLO S A DE C V

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 22 Y 23 AVE SUROESTE N0 227 COLONIA RIO PIEDRAS

legalName: INVERSIONES APOLO S A DE C V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Regularizando el gasto por / Pago de facturas N°000-001-01-00006601/ N°000-001-01-00006602/ N°000-001-01-00006610/ N°000-001-01-00006611/ N°000-001-01-00006612/ N°000-001-01-00006613/ N°000-001-01-00006614/ N°000-001-01-00006615/ N°000-001-01-00006616 de fecha 06 de junio de 2022 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL) en concepto de mantenimiento de quince (15) vehículos según orden de compra OC-035-FIHTT-22.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°000-001-01-00005342 de fecha 17 de mayo de 2022 a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy (REPRESENTACIONES NC) por adquisición de un (1) mapa de sticker en coroplas de 6x4 Pies según orden de compra OC-27-FIHTT-2022.


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura # 00-002-01-00005086 por Concepto de Cinco Almuerzos (05) por actividad realizada en la regional Nor-Occidental en conmemoración al día de la Madre. El día 09 de mayo de 2022.

KRISELY JULIZA BORJAS GUEVARA

legalName: KRISELY JULIZA BORJAS GUEVARA


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°000-001-01-00005520 de fecha 31 de mayo de 2022 a favor de SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA (CAKE TO GO) por la adquisición de 5 arreglos florales para mesa redonda y 1 arreglo floral para mesa de registro según orden de compra OC-031-FIHTT-2022.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°000-002-01-00000069 de fecha 31 de mayo de 2022 a favor de EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS (COMERCIAL GAMA) por adquisición de un (1) paquete de etiquetas circulares adhesivas de colores y dos (2) rollos de cinta delgada color negro para gafetes según orden de compra OC-028-FIHTT-2022.


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°000-002-01-00000070 de fecha 31 de mayo de 2022 a favor de EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS (COMERCIAL GAMA) por adquisición de quinientas (500) cajas de mascarillas quirúrgicas color azul y cuatrocientos (400) paquetes de mascarillas KF94 según orden de compra OC-022-FIHTT-2022.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°000-001-01-00008278 de fecha 31 de mayo de 2022 a favor de BALANCE S. DE R.L. por la adquisición de dos (2) talonarios de comprobante de retención de tamaño mitad carta original a color 1 copia impresos en papel químico según orden de compra OC-036-FIHTT-2022.

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°000-001-01-00008249 de fecha 23 de mayo de 2022 a favor de BALANCE S. DE R.L. por la adquisición de 4 estructuras tipo rotafolio 37 impresiones con medidas sugeridas de 70* 100cm 1 porta planos plástico 18 impresiones con medidas sugeridas de 42 x 56cm y 70 stickers con medidas sugeridas de 5 x 8 cm. impresos en papel químico según orden de compra OC-033-FIHTT-2022.


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°000-002-01-00005354 de fecha 09 de junio de 2022 a favor de COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V. por la adquisición de tres (3) tóner negro XEROX VERSALINE B615 según orden de compra OC-021-FIHTT-2022.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura No. 000-001-01-00043153 de fecha 14 de junio de 2022 a favor de Ferretería Kennedy J.F. S. de R.L. por adquisición de materiales y herramientas de trabajo para reparación en el predio Col. Godoy según orden compra N° OC-044-FIHTT-22.

FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA KENNEDY FRENTE A LA ESCUELA JF

legalName: FERRETERIA KENNEDY J. F. S. DE R.L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Regularizando el gasto por / Pago de Factura N°006-023-01-01276554 en concepto de pago de alimentación; por jornada de trabajo con personal del IHTT con el propósito de evacuar la mora en la emisión de Permisos de Explotación y Certificados de Operación. El día 18 de junio de 2022.

RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

legalName: RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO


title: Regularizando el gasto por / Pago de las Siguientes facturas: 037-001-01-00802211000-001-01-00290611000-001-01-00290609006-002-01-00653455006-002-01-00653454004-002-01-00249597; en concepto de alimentación para personal del IHTT;que se quedo laborando tiempo extraordinario con el objetivo de ingresar al sistema de control de inventario de certificados de impresión masiva a nivel Nacional. Los días 2021222425 de Junio de 2022.

JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON

legalName: JAVIER ALBERTO HERNANDEZ ARAGON


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura No. 000-001-01-00071931 de fecha 28 de junio de 2022 a favor de MEGATK por servicio de configuración de cerradura biométrica de la oficina del delegado Regional de San Pedro Sula del IHTT según orden compra N° OC-006-FIHTT-22

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°000-001-01-00005727 de fecha 12 de julio de 2022 a favor de PUBLIGRAFICAS S. DE R.L. por adquisición de veinte mil (20000) hojas de papel de seguridad para los permisos de explotación y certificación de operación del servicio de transporte publico de carga según orden de compra OC-060-FIHTT-2022.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Regularizando el gasto por / Pago de las siguientes Facturas N° 014565181456058145605918484418607317007709638188803; por compra de Rollos Térmicos para el Proyecto de Básculas Móviles Paquetes enviados a la Regionales de la Ceiba Sps Choluteca y Reparación de llanta de Vehículo Nativa.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

objeto: 21410-Correo Postal


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°000-001-01-00000078 de fecha 28 de julio de 2022 a favor de REFRICLIMA S. DE R. L. por adquisición de servicio de mantenimiento de aires acondicionados del IHTT a nivel nacional según orden de compra OC-058-FIHTT-2022.

REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.


description: Regularizando el gasto por / Pago de las siguientes Facturas N° 014565181456058145605918484418607317007709638188803; por compra de Rollos Térmicos para el Proyecto de Básculas Móviles Paquetes enviados a la Regionales de la Ceiba Sps Choluteca y Reparación de llanta de Vehículo Nativa.


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°000-001-01-00000077 de fecha 28 de julio de 2022 a favor de REFRICLIMA S. DE R. L. por adquisición de servicio de mantenimiento de equipo de refrigeración a nivel nacional del IHTT de 26 refrigeradoras según orden de compra OC-059-FIHTT-2022.


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°000-001-01-00000067 de fecha 12 de julio de 2022 a favor de REFRICLIMA S. DE R. L. por adquisición de servicio de mantenimiento generador eléctrico para el edificio ejecutivo del IHTT según orden de compra OC-062-FIHTT-2022.


title: Regularizando el gasto por / Transferencia Bancaria  de Pago de factura N°000-001-01-00000889 de fecha 29 de julio de 2022 a favor de JOSUE ADALID MURILLO RIVERA/ GREEN PLANET por reparación de portón de entrada del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre IHTT Regional Litoral Atlántico según orden de compra OC-066-FIHTT-2022.

JOSUE ADALID MURILLO RIVERA

legalName: JOSUE ADALID MURILLO RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Regularizando el gasto por / Transferencia en concepto de pago reembolso de de gastos de por envió de documentación a las regionales del IHTT y por reparación de llanta.


title: Regularizando el gasto por / Transferencia en concepto de pago de factura N°000-002-01-00343686 de fecha 09 de agosto de 2022 a favor de INVERSIONES APOLO S A DE C V (PRONTO) por adquisición de servicios de peaje durante el mes de agosto de 2022 para conexión de internet en el Edificio donde se encuentra el IHTT Regional San Pedro Sula según orden de compra OC-008-IHTT-2022.


title: Regularizando el gasto por / Pago de facturas N°000-001-01-00006974/ N°000-001-01-00006977/ N°000-001-01-00006978/ N°000-001-01-00006979/ N°000-001-01-00006981/ N°000-001-01-00006982/ N°000-001-01-00006983 de fecha 07 de septiembre de 2022 a favor de MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL) en concepto de mantenimiento de quince (08) vehículos según orden de compra OC-087-FIHTT-22.


title: Regularizando el gasto por / Pago de factura N°000-001-01-00013126 de fecha 26 de agosto de 2022 a favor de MODICO HONDURAS S DE R L. por adquisición de seis (6) sellos Modico R45 cuatro (4) sellos Modico 4 dos (2) titas Modico 15 ml negro y un Handy Stamp S-Q32 según orden de compra OC-005-FIHTT-2022.

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Cancelacion de Servicios de Seguridad  Privada para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional  correspondiente del 01 al 26 Enero de 2022 según ADENDA n.- 01 al contrato N.- GARH -FIHTT-001-2021.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Pago de facturas No. 000-002-01-00000040 de fecha 24 de mayo de 2022 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO´S S. DE R. L. por concepto de compra de 4 carpas 4 mesas plegables 32 sillas plegables y 20 pares de guantes de cuero según OC-030-FIHTT-22

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago de facturas No. 000-001-01-00001774 de fecha 01 de mayo de 2022 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de consumo energía eléctrica por uso de Aires Acondicionados en la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes abril de 2022.

INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V.

streetAddress: BOLEVARD LOS ANDES 16 AVENIDA 6 Y 7 CALLES

legalName: INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


description: Pago de facturas No. 000-002-01-00000040 de fecha 24 de mayo de 2022 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO´S S. DE R. L. por concepto de compra de 4 carpas 4 mesas plegables 32 sillas plegables y 20 pares de guantes de cuero según OC-030-FIHTT-22

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: Cancelación de Servicios de Seguridad Privada para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional correspondiente al mes de mayo de 2022 según  Contrato No. GARH-FIHTT-001-2022.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Cancelación de Servicios de Seguridad Privada para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional correspondiente al mes de junio de 2022 según  Contrato No. GARH-FIHTT-001-2022.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00042651 de fecha 27 de mayo de 2022 a favor de Ferretería Kennedy J.F. S. de R.L. por adquisición de 06 inversores de energía de 1500w según OC-032-FIHTT-22.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: Pago de facturas No. 000-001-01-00004514 de fecha 17 de junio de 2022 a favor de Confecciones Industriales por concepto de compra de 34 chalecos color azul turquesa en tela con logos bordados según OC-056-FIHTT-22

CONFECCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: CONTIGUO A UNITEC FRENTE ENTRADA A COL.HONDURAS Z-JACALEAPA

legalName: CONFECCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.


title: Pago de facturas No. 000-001-01-00043151 / No. 000-001-01-00043152  de fecha 14 de junio de 2022 a favor de Ferretería Kennedy J.F. S. de R.L. por adquisición de repuestos y herramientas de ferretería para mantenimiento de edificios del IHTT según OC-024-FIHTT-22.


description: Pago de facturas No. 000-001-01-00043151 / No. 000-001-01-00043152  de fecha 14 de junio de 2022 a favor de Ferretería Kennedy J.F. S. de R.L. por adquisición de repuestos y herramientas de ferretería para mantenimiento de edificios del IHTT según OC-024-FIHTT-22.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Pago de facturas No. 000-001-01-00000304 de fecha 02 de junio de 2022 a favor de INVERSIONES A.M.G. S. DE R.L. por concepto de compra de repuestos y herramientas de ferretería para mantenimiento de edificios del IHTT según OC-025-FIHTT-22.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L


description: Pago de facturas No. 000-001-01-00000304 de fecha 02 de junio de 2022 a favor de INVERSIONES A.M.G. S. DE R.L. por concepto de compra de repuestos y herramientas de ferretería para mantenimiento de edificios del IHTT según OC-025-FIHTT-22.


title: Pago de facturas No. 000-002-01-00000071 de fecha 31 de mayo de 2022 a favor de Comercia Gama por concepto de compra de 800 botes de agua de 500ml 30 unidades de tableros tamaño oficio 6 cajas de bolígrafos color negro y 34 unidades de dispensador de gel antibacterial según OC-046-FIHTT-22

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS


title: Pago de factura N°000-002-01-00000095 de fecha 24 de junio de 2022 a favor de COMERCIAL GAMA. por adquisición de suministros de proveeduría (jabón café cloro azúcar blanca papel bond tamaño carta bolígrafos tinta negra papel toalla y papel higiénico) según orden de Pago N°OC-052-FIHTT-2022

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: Pago de factura N°000-002-01-00000095 de fecha 24 de junio de 2022 a favor de COMERCIAL GAMA. por adquisición de suministros de proveeduría (jabón café cloro azúcar blanca papel bond tamaño carta bolígrafos tinta negra papel toalla y papel higiénico) según orden de Pago N°OC-052-FIHTT-2022

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de factura N°000-001-01-00000261 de fecha 08 de junio de 2022 a favor de INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. por adquisición de 100 paquetes de tenedores desechables 100 paquetes cucharas desechables 300 paquetes vasos desechables N°5 100 paquetes de platos desechables 100 paquetes de servilletas y 200 paquetes de vaso desechable N°10 según orden de compra OC-034-FIHTT-2022.

legalName: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de mayo de 2022.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago de factura N°000-001-01-00001314 de fecha 13 de julio de 2022 a favor de IMPRIFORMERS por adquisición de 800 láminas de PVC sin impresión para carnet de plástico y cordón porta carnet según orden de Pago N°OC-038-FIHTT-2022

IMPRIFORMERS S DE RL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE-L CASA#3310

legalName: IMPRIFORMERS S DE RL


title: Pago de factura Proforma N°165de fecha 15 de junio de 2022 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. por adquisición de 3400 botellones de 5 galones para uso del IHTT a nivel nacional según orden de compra OC-040-FIHTT-2022.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Cancelación de Servicios de Seguridad Privada para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional correspondiente al mes de julio de 2022 según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2022.


title: Pago de factura N°000-001-01-00000012 de fecha 08 de junio de 2022 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L. por adquisición de 24 laptops y 1 Workstation según orden de Pago N°OC-0049-FIHTT-2022

name: SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L.

streetAddress: RES.SANTA CRUZ,TERCERA ETAPA, BL.II, TEGUCIALPA,D.C.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago de factura N°000-001-01-00002008 de fecha 21 de junio de 2022 a favor de INVERSIONES TURISTICAS BAPAZ S. DE R. L. DE C. V. por renta de vehículo tipo camioneta Toyota Prado por 4 meses según orden de Pago N°OC-055-FIHTT-2022

name: INVERSIONES TURISTICAS BAPAZ S DE RL DE CV

streetAddress: AEROPUERTOP INTERNACIONAL JUAN MANUEL GALVEZ

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago de facturas N°6712N°6714 N°6715 N°6716 N°6717 N°6718 N°6719 N°6722 6723 de fecha 30 de junio de 2022 a favor de TALLER MECANICO PENIEL por mantenimiento y reparación de motos del IHTT según orden de Pago N°OC-048-FIHTT-2022

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de factura N°000-001-01-00071956 de fecha 29 de junio de 2022 a favor de MEGATK TECNOLOGIA AVAZADA S. DE R.L. DE C.V. por adquisición de 10 kit para impresora de carnet funcionarios y empleados del IHTT según orden de Pago N°OC-026-FIHTT-2022

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de factura N°000-003-01-00002552 de fecha 15 de julio de 2022 a favor de COCATEL por adquisición 04 escáner KODAK Alaris S2070 según orden de Pago N°OC-047-FIHTT-2022

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Pago de factura N°000-001-01-00000011 de fecha 08 de junio de 2022 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L. por adquisición de 2 UPS Cdq y 1 Switch Netgear según orden de Pago N°OC-036-FIHTT-2022

legalName: SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L.


title: Cancelación de Servicios de Seguridad Privada para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional correspondiente al mes de agosto de 2022 según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2022.


title: Pago por servicio de catering que incluye 60 al muerzos empacados y 60 refrescos/ deberan ser entregados en el lugar donde se realice la jornada de vacunacion según Orden de Compra No. OC-070-FIHTT-2021 y facturas No°000-002-01-00000299.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de factura N°000-002-01-00000106 de fecha 18 de julio de 2022 a favor de COMERCIAL GAMA. por adquisición de suministros de alimentos y bebidas para el personal del IHTT según orden de Pago N°OC-057-FIHTT-2022


title: Pago de factura N°000-066-01-00033550 de fecha 211 de judio de 2022 a favor de INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R. L. DE C.V. por adquisición de doscientos (200) botellones de agua purificada según orden de Pago N°OC-041-FIHTT-2022

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: Cancelación de Servicios de Seguridad Privada para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional correspondiente al mes de septiembre de 2022 según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2022.


title: Cancelación de Servicios de Seguridad Privada para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional correspondiente al mes de octubre de 2022 según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2022.


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de abril de 2022.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE

legalName: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.


title: Cancelación de Servicios de Seguridad Privada para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional correspondiente al mes de noviembre de 2022 según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2022.


title: Cancelacion del primer Pago :Anticipo del 40%(Pago Obra por L. 453866.18 y pago Mobiliario L. 492296.65) el ISV esta calculado en funcion del valor del mobiliario . Pago según Contrato N.- GARH-FIHTT-001-2021.

ELMER JESUS RAMIREZ PORTILLO

legalName: ELMER JESUS RAMIREZ PORTILLO


title: Cancelación de Servicios de Seguridad Privada para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional correspondiente al mes de diciembre de 2022 según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2022.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Regularizando el gasto por cancelacion del Tercer Pago : 20% por Segunda Estimacion (Pago Obra por L. 226.933.10 y pago Mobiliario L. 246148.32) el ISV esta calculado en funcion del valor del mobiliario. según facturas 000-001-01-00000056 y 000-001-01-00000057.Pago según Contrato N.- GARH-FIHTT-001-2021.


description: Regularizando el gasto por cancelacion del Tercer Pago : 20% por Segunda Estimacion (Pago Obra por L. 226.933.10 y pago Mobiliario L. 246148.32) el ISV esta calculado en funcion del valor del mobiliario. según facturas 000-001-01-00000056 y 000-001-01-00000057.Pago según Contrato N.- GARH-FIHTT-001-2021.


title: Pago de facturas N°000-002-01-00333030/ N°000-002-01-00333031 de fecha 06 de abril de 2022 a favor de INVERSIONES APOLO S A DE C V (PRONTO) por adquisición de servicios de peaje durante los meses de marzo y abril de 2022 para la conexión de internet en el Edificio donde se encuentra el IHTT Regional San Pedro Sula según orden de compra OC-001-IHTT-2022.

INVERSIONES APOLO S A DE C V

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 22 Y 23 AVE SUROESTE N0 227 COLONIA RIO PIEDRAS

legalName: INVERSIONES APOLO S A DE C V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por consumo de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al pago de tres (3) facturas de fecha 15 de marzo de 2022.

RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA

legalName: RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA


title: Pago de factura N°000-001-01-00042571 de fecha 9 de mayo de 2022 a favor de INVERSIONES MONSOL S.A. por renta de sanitario portátil por nueve meses en el Predio del IHTT Col. Godoy según orden de compra OC-003-IHTT-2022

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente a los mese de abril y mayo de 2022.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de mayo de 2022.


title: Regularizando el gasto por / Pago por Servicios de Seguridad Privada para El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional correspondiente al periodo del 27 al 31 de enero febrero y marzo de 2022 según ADENDA No. 01 al Contrato No. GARH-FIHT-001-2021.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: Regularizando el gasto por/ Transferencia en concepto de pago por suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a los días del 17 al 24 de enero de 2022.


title: Regularizando el gasto por/ Transferencia en concepto de pago por suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a los días del 04 al 19 de enero de 2022.


title: Regularizando el gasto por/ Transferencia en concepto de pago por suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a los días del 03 al 24 de enero de 2022.


title: Regularizando el gasto por/ Transferencia en concepto de pago por consumo energía eléctrica por uso de Aires Acondicionados en la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente a los meses de enero y febrero de 2022.

INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V.

legalName: INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V.


title: Regularizando el pago por cancelacion del primer Pago :Anticipo del 40%(Pago Obra por L. 453866.18 y pago Mobiliario L. 492296.65) el ISV esta calculado en funcion del valor del mobiliario . Pago según Contrato N.- GARH-FIHTT-001-2021.


title: Regularizando el gasto por/ Transferencia en concepto de pago por consumo energía eléctrica por uso de Aires Acondicionados en la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de marzo 2022.


title: PREOCOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MONSOL EN CONCEPTO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL LUGAR COMPLEJO GODOY DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-123-1-72-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-123-1-72-1-0


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de junio de 2022.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PREOCOMPROMISO EN CONCEPTO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL LUGAR COMPLEJO GODOY DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Ubicadas en la Regional Sur Choluteca correspondiente a los meses de enero a junio de 2022

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


rationale: REVERSION TOTAL DE F01-733-1-1 POR VALOR DE L. 360180.00. Pago cancelación de Servicios de Seguridad Privada para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a Nivel Nacional correspondiente al mes de julio de 2022 según Contrato No. GARH-FIHTT-001-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-123-1-733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-123-1-733-1-0


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac con medidor N° 15020852 código comercial N°165-591-0203 y Col. Florencia Norte Atención al Ciudadano; con medidor N°171101022 código comercial N°330-012-1161 correspondiente al mes de junio de 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de facturas No. 000-001-01-00001819 de fecha 10 de junio de 2022 y No. 000-001-01-00001876 de fecha 01 de julio de 2022a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de consumo energía eléctrica por uso de Aires Acondicionados en la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente a los meses de mayo y junio de 2022.

INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V.

streetAddress: BOLEVARD LOS ANDES 16 AVENIDA 6 Y 7 CALLES

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


title: Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de junio de 2022.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de junio de 2022.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a favor de INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel  a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de junio de 2022.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Pago de facturas N°000-001-001-00001810 de fecha 01 de junio de 2022/ N°000-001-01-00001881 de fecha 01 de julio de 2022 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente a los meses de junio y julio 2022.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago de facturas N°000-002-01-00341057/ N°000-002-01-00341058 de fecha 11 de julio de 2022 a favor de INVERSIONES APOLO S A DE C V (PRONTO) por adquisición de servicios de peaje durante los meses de junio y julio de 2022 para la conexión de internet en el Edificio donde se encuentra el IHTT Regional San Pedro Sula según orden de compra OC-001-IHTT-2022.


title: Pago de Factura N°051-002-01-00552059 en concepto de compra de Tres (03); almuerzos debido a una jornada extraordinaria el día 25/06/2022

WENDY CAROLINA PADILLA HERNANDEZ

legalName: WENDY CAROLINA PADILLA HERNANDEZ


title: Pago de Factura N°000-002-01-00000064 de fecha 28 de julio de 2022 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L.. en concepto de adquisición de 1000 cajas de mascarillas quirúrgicas 100 galones de amonio cuaternario 100 unidades de atomizador en bote y 50 galones de alcohol según Orden de Compra N°OC-067-FIHTT-2022.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: Pago de factura N°001-001-01-00004293 de fecha 06 de julio de 2022 a favor de IMPRESIONES DE EXCELENCIA S. DE R. L. por adquisición de polarizado de puerta comisionados sandblast troquelado instalación logo en vinil de corte dorado del escudo de la republica sandblast troquelado para puertas de RRHH y Gerencia Administrativa Polarizado Puertas de Gerencia Administrativa y RRHH según orden de compra OC-039-FIHTT-2022.

IMPRESIONES DE EXCELENCIA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 14 AVE 4 CALLE N.O

legalName: IMPRESIONES DE EXCELENCIA S DE RL

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago de Factura N°000-001-01-00000272 de fecha 22 de julio de 2022 a favor de INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R.L. en concepto de adquisición de quinientos (500) rollos de papel térmico de 5.7cm x 27cm (2 1/4) según Orden de Compra N°OC-065-FIHTT-2022.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

legalName: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago de Factura N°000-003-01-00191526 en concepto por compra de alimentación por pago de comida por el dia de la madre en la Regional Litoral Atlantico el dia 06 de mayo de 2022.

MARCO ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ

legalName: MARCO ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de julio de 2022.


title: Pago de Factura # 0122572 por compra de combustible.

RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

legalName: RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO


title: Pago a favor de INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel  a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de marzo y primera quincena mes de julio de 2022.


streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00013803 de fecha 25 de agosto de 2022 a favor de INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. por la compra de 50 sellos automáticos redondos 18 sellos automáticos cuadrado 3 sellos automáticos 60x33 y 5 sellos automáticos de bolsillo según orden de compra N°OC-069-FIHTT-2022.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L. POR LA COMPRA DE 18 SELLOS CUADRADOS DE RECIBIDO AUTOMATICO DE 5.8C DE LARGO X 2CM DE ANCHO 50 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS (40MM DE DIAMETRO) 5 SELLOS AUTOMATICOS DE BOLSILLO Y 3 SELLOS AUTOMATICOS RECTAGULARES DE GOMA DE 60X30MM SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-069-FIHTT-2022.


title: Pago de la Factura N°000-006-01-01998133con el objetivo de asistir a diversas reuniones y actividades en todas las modalidades del sector transporte del IHTT; el dia 23 de julio de 2022.

RUBEN FERNANDO SUAZO AMADOR

legalName: RUBEN FERNANDO SUAZO AMADOR


title: Reembolso por envio de correspondecia  a la Regional Nor Occidental; Regional del Sur. Se adjunta cuadro soporte.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

objeto: 21410-Correo Postal


LUIS ALBERTO FLORES RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALBERTO FLORES RODRIGUEZ

rationale: REVERSION DE F01-56-1-1. Reembolso por Reparacion de una Llanta el dia 02/06/2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-123-1-956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-123-1-956-1-0


title: Reembolso por reparacion de una llanta el dia 05/07/2022.

GUSTAVO ADOLFO DUBON BANEGAS

legalName: GUSTAVO ADOLFO DUBON BANEGAS


title: Reembolso de Gastos Incurridos por compra de extensiones electricas para uso en las Básculas y compra de papel termico de 5.7cm para uso de las mismas.

JOSE LEONEL ROJAS ALEMAN

legalName: JOSE LEONEL ROJAS ALEMAN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Reembolso a la Directora de la ENTT; por varias gastos incurridos en varias actividades realizas en la ENTT.

FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

legalName: FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA


title: Pago de Factura N°000-001-01-00000101 de fecha 26 de agosto de 2022 a favor de LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ/ INVERSIONES LM por la compra de doscientos (200) chalecos color azul turquesa con logos del IHTT doscientas (200) gorras color azul turquesa con logos del IHTT según orden de compra N°OC-072-FPIHTT-2022.

LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

legalName: LESTER ENRIQUE MARTINEZ ANTUNEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac con medidor N° 15020852 código comercial N°165-591-0203 y Col. Florencia Norte Atención al Ciudadano; con medidor N°171101022 código comercial N°330-012-1161 correspondiente al mes de julio de 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DEL ABOGADO RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA ASESOR DEL DEPACHO MINISTERIAL EN CONCEPTO DE COMPRAS DE OCHO (8) BANDERAS DE HONDURAS  PARA INTERIOR  Y UNA (1) BANDERA DE ESTADOS UNIDOS

RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 16 - GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - INTERMEDIACION LABORAL Y ORIENTACION OCUPACIONAL

type: FACT


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: REEMBOLSO DE COMPRA VARIOS POR HABER ATENDIDO REUNION DE TRABAJO CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL CELEBRADA EL DIA 19 DE MAYO DEL 2022 EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SE DETALLA LAS FACTURAS DE LA SIGUIENTE FORMA:                                                  FACTURA N. 010-001-01-08523364   149.90                                              FACTURA N. 001-001-01-00544791   481.00                                                                                TOTAL     630.90

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SEIS OBSEQUIOS ALUSIVOS A HONDURAS PARA SER ENTREGADOS A LOS MIEMBROS  DE LA MISIÓN DE CONTACTOS  DIRECTOS DE LA OIT SEGUN FACTURA  No. 000-001-01-00020640  DE ARTE GIANCARLO CON FECHA 19 DE MAYO DE 2022.

MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ

legalName: MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000676 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 21 VEHICULOS Y 8 MOTOCICLETAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000677 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 21 VEHICULOS Y 8 MOTOCICLETAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.


title: RESERVA DE CREDITO  PARA CANCELAR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRICIPAL DE LAS OFICINAS  CENTRALES DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  INICIO DEL CONTRATO                  27 DE ENERO DEL 2022  FIN DE CONTRATO                        31 DE DICIEMBRE DEL 2022  MENSUALIDAD                            L. 295652.17   X   11  MES   L. 3252173.87                  15%                            L. 44347.83     X   11  MES   L. 487826.13                                                     L. 9782.61       X    4   DIAS  L. 39130.43                  15%                            L. 1467.39      X     4   DIAS  L. 5869.57 TOTAL                                                                                L. 3785000.00

CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN TORRE 1 PISO 10 CUBICULO 11008

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000444 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO TRAPICHE QUE OCUPA LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ARCHIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2022.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000443 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO TRAPICHE QUE OCUPA LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ARCHIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2022.

type: CONT

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000442 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO TRAPICHE QUE OCUPA LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ARCHIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000440 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO TRAPICHE QUE OCUPA LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ARCHIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000438 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO TRAPICHE QUE OCUPA LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ARCHIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000437 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO TRAPICHE QUE OCUPA LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ARCHIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000436 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO TRAPICHE QUE OCUPA LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ARCHIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000434 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRICIPAL DE LAS OFICINAS  CENTRALES DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000433 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRICIPAL DE LAS OFICINAS  CENTRALES DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000435 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRICIPAL DE LAS OFICINAS  CENTRALES DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000431 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRICIPAL DE LAS OFICINAS  CENTRALES DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE A LOS 4 DIAS PENDIENTES DEL MES DE ENERO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000432 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRICIPAL DE LAS OFICINAS  CENTRALES DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE  YORO DEPARTAMENTO  DE YORO. CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 26 DE ENERO DEL 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000140.

MARIA NATIVIDAD MEJIA

legalName: MARIA NATIVIDAD MEJIA


title: REEMBOLSO POR COMPRAS DE (4) OBSEQUIOS ALUSIVOS A HONDURAS  PARA SER ENTREGADOS A LOS MIEMBROS DE LA MISIÓN  DE CONTACTOS  DIRECTORES  DE LA OIT CON No. DE FACTURA 000-001-01-00020714  DE ARTE GIANCARLO CON FECHA 30 DE MAYO DE 2022.

PERCY MANUEL DURON RUBIO

legalName: PERCY MANUEL DURON RUBIO


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACIÓN  EN ATENCIÓN A REUNIÓN DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LA MISIÓN  DE CONTACTOS DIRECTOS DE LA ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL DE TRABAJO OIT  SEGÚN  FACTURA No. 000-001-01-00345592 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2022. DEL RESTAURANTE  LA HACIENDA REAL.

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000718 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00888519  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO Y  RECOLECCIÓN  DE DESECHOS SOLIDOS DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DE 2022.  CLAVE CATASTRAL  14-11-06-83 CON VALOR DE  L.1715.40

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00874705 000-001-01-00888518  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  SANITARIO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS  DE LA OFICINA REGIONAL  DE TRABAJO DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE  A LOS MESES  DE ABRIL Y MAYO  DE 2022. CLAVE CATASTRAL  14-11-06-83    ABRIL  L. 1715.40 MAYO L. 1715.40 TOTAL L. 3430.80


title: PAGO  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2022  CUENTA COMERCIAL No. 3580350391