title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.  DICHA SOLICITUD SE AMAPRA EN EL ARTICULO 31 #2 CAPITULO 10 LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

legalName: KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Reembolso de combustible de la Ing. Carla Julieta Meléndez Mendoza Especialista Ambiental del Poyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana IDA-6696-HN derivado de la gira efectuada del 05 al 10 de diciembre 2022 con el objetivo de obtener información relevante en campo y realizar la socialización de los planes de gestión ambiental y Social en el marco de gestión ambiental y social en cada uno de los municipios beneficiarios. Ref. F01 00844-01-0001

currency: HNL

CARLA JULIETA MELENDEZ MENDOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLA JULIETA MELENDEZ MENDOZA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - UNIDAD ADMINISTRADORA DESARROLLO RURAL

ue: 19 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 12 - DESARROLLO RURAL

proyecto: 24 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 3 - GESTION, ADMINISTRACION Y MONITOREO DEL PROYECTO

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OG-75;0;38; REEMBOLSO A RICARDO LENIN ALVAREZ AVILA COORDINADOR REGIONAL DE LA CEIBA POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE INCURRIDOS EN LA REGIONAL DE LA CEIBA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022.

RICARDO LENIN ALVAREZ AVILA

legalName: RICARDO LENIN ALVAREZ AVILA

proyecto: 9 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana

actividadObra: 1 - MEJORA DE LA PROVISION DE SERVICIOS URBANOS DE AGUA POTABLE

type: FACT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-037-GAFSP/INV/2021 con resumen: Contrato de Consultoria Individual según contrato No. CI-BM-GAFSP-04-2021y Enmienda No. 01 para el  CORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO  ACS-GAFSP A FAVOR DE WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

legalName: WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ue: 11 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ACS-GAFSP

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 4 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)

actividadObra: 4 - ACS/GAFSP- SERVICIOS DE ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-31-4-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-31-4-9-1-0

type: PLANILLA

description: OG-226;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2022 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL No.CI-BM-GAFSP-04-2021 y Enmienda No. 01 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA CORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO ACS-GAFSP

description: OG-226;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO -2022 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL No.CI-BM-GAFSP-04-2021 y Enmienda No. 01 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO ACS-GAFSP

description: OG-226;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL -2022 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL No.CI-BM-GAFSP-04-2021 y Enmienda No. 01 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA CORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO ACS-GAFSP

description: OG-226;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2022 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL No.CI-BM-GAFSP-04-2021 y Enmienda No. 01 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA CORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO ACS-GAFSP

description: OG-226;0;31; PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2022 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL No.CI-BM-GAFSP-04-2021 y Enmienda No. 01 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA CORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO ACS-GAFSP

description: OG-226;0;31;PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2022 DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL NACIONAL No.CI-BM-GAFSP-04-2021 y Enmienda No. 01 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA  CORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO ACS-GAFSP


title: OG-22;0;22; PAGO A COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE LA CEIBA DEL PROYECTO COMRURAL DEL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Pago por continuidad de cobertura poliza de seguro medico y de vida No. 01-GM-210002 y No. 01- VC-810002 y a favor de 8 personas financiadas con fondos Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-PROSASUR) financiado bajo el Convenio de Donación TF017904  con  vigencia del 30/11/2022 al 31/12/2022

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: Pago de alquiler del edificio de la Gerencia de Desarrollo Rural en donde están ubicadas las oficinas del proyecto de Seguridad Hidrica correspondiente al mes de Diciembre del 2022

POWER SOURCE CORPORATION SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD DEL SUR, SECTOR DEL CACAO, SAN PEDRO SULA

legalName: POWER SOURCE CORPORATION SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

proyecto: 23 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana


title: OG-20;0;38; PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR  CONCEPTO DE RENOVACION DE DOMINIO Y HOSPEDAJE PLAN PROFESIONAL LINUX COMRURAL PARA EL PERIODO DEL 06/01/2023 AL 06/01/2024.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de anticipo para gestion de credito de combustible para uso del Proyecto de Seguridad Hidrica

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Pago por continuidad de cobertura póliza de seguro médico y de vida No. 01-GM-210002 y No. 01-VC-810002 y a favor de 8 personas financiadas con fondos del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad con vigencia del 31/03/2022 al 31/12/2022 para personal por continuidad y del 01/12/2022 al 31/12/2022 para personal de nuevo ingreso.

ue: 22 - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BID DESARROLLO  RURAL

proyecto: 18 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OTROS


title: Tercer pago del 40% correspondiente a la entrega del borrador del informe de Auditoria  del por Lps. 245250.16 del  Proyecto de  Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-PROSASUR) de la audotoria Financiera del periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2022 incluyendo el periodo de gracia al 31 de octubre del 2022.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: OG-22;0;38; PAGO ADELANTADO A ABRAHAM KAFATI DIAZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO  DEL PROYECTO COMRURAL PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ


title: Pago por reembolso de gasto de combustible utilizado en el vehículo placa # HAT-7945 para actividades desarrolladas en la zona de influencia del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad.

MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO


title: Reembolso a la ing. Belinda Ondina Borjas García Coordinadora del   Proyecto en concepto de alquiler de vehiculo que llevara al personal de la UGP-GDR para asistir a la segunda Entrega de Notificaciones de Elección de Municipios y Prestadores Urbanos de Servicios de Agua Potable en el Kiosco San Antonio Pinalejo Quimistan Santa Bárbara el día 07 de diciembre del presente año.

BELINDA ONDINA BORJAS GARCIA

legalName: BELINDA ONDINA BORJAS GARCIA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

proyecto: 24 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS

actividadObra: 3 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: OG-22;0;22; PAGO ADELANTADO A COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE LA CEIBA DEL PROYECTO COMRURAL PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022


title: Pago por reembolso de gasto de combustible utilizado en el vehículo placa # HAT-7942 para actividades desarrolladas en la zona de influencia del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad.


description: Pago por reembolso de gasto de combustible utilizado en el vehículo placa # HAT-7942 para actividades desarrolladas en la zona de influencia del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad.


description: Pago por reembolso de gasto de combustible utilizado en el vehículo placa # HAT-7945 para actividades desarrolladas en la zona de influencia del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad.


title: Cuarto pago correspondiente al 20% a la entrega del informe Final de la Auditoria del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-PROSASUR) del Convenio de Donaciòn GAFSP TF017904 por el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2022 incluyendo periodo de gracia al 31 de octubre de 2022.

legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L


NOHEMY ELIZABETH SOTO RIVERA

legalName: NOHEMY ELIZABETH SOTO RIVERA

proyecto: 9 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-BM-06-2021 con resumen: PRECOMPROMISO DE PAGO NOHEMY ELIZABETH SOTO RIVERA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL DE LA CEIBA DE ACUERDO CI-BM-COMRURAL-II-06-2021 DEL 01 DE SEPTEIMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.    Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-31-4-93-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-31-4-93-1-0

description: OG-296;0;38; PAGO A FAVOR NOHEMY ELIZABETH SOTO RIVERA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN CONTRATO CI-BM-COMRURAL-II-06-2021


title: Reembolso a la ing. Belinda Ondina Borjas García Coordinadora del   Proyecto en concepto de combustible que se puso al vehículo en alquiler que llevara al personal de la UGP-GDR para desarrollar el evento de la segunda Entrega de Notificaciones de Elección de Municipios y Prestadores Urbanos de Servicios de Agua Potable en el Kiosco San Antonio Pinalejo Quimistan Santa Bárbara el día 07 de diciembre del presente año.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001125 COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO. GHA0046

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 9 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - PREVENCION DE DERECHOS HUMANOS

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - PREVENCION Y SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS


title: Pago por reembolso de gasto de combustible utilizado en el vehículo placa # HAT-7912 para actividades desarrolladas en la zona de influencia del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad.


title: Reembolso a la ing. Juan Carlos Fuentes ChirinosJefe de Area de Regulacion ERSAPS en concepto de combustible que se puso al vehículo que llevara al personal de la ERSAPS que asistira a la segunda Entrega de Notificaciones de Elección de Municipios y Prestadores Urbanos de Servicios de Agua Potable en el Kiosco San Antonio Pinalejo Quimistan Santa Bárbara el día 07 de diciembre del presente año. Ref F01 00856-01-0001

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ERSAPS


title: Pago por reembolso de servicio de agua potable en la oficina regional dela Esperanza Intibucá correspondiente a los meses de Junio julio agosto y septiembre del 2022 Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad.

NELSON FABRICIO GAMERO VELASQUEZ

legalName: NELSON FABRICIO GAMERO VELASQUEZ


title: Pago por reembolso de gasto de combustible utilizado en el vehículo placa # HAT-7910 para actividades desarrolladas en la zona de influencia del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad.

ESMERALDA JACQUELINE FUENTES HENRIQUEZ

legalName: ESMERALDA JACQUELINE FUENTES HENRIQUEZ


title: Pago por reembolso de gasto de combustible utilizado en el vehículo placa # HAT-7915 para actividades desarrolladas en la zona de influencia del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad.


title: OG-22;0;38; PAGO ADELANTADO A JUAN GERARDO LEMUS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL PROYECTO COMRURAL PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: OG-22;0;38; PAGO ADELANTADO A DAVID VALERIANO PINTO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE DEL PROYECTO COMRURAL PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


description: Pago por reembolso de gasto de combustible utilizado en el vehículo placa # HAT-7910 para actividades desarrolladas en la zona de influencia del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad.


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE ALAN ROBERTO CABALLERO ROMERO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA OFICINA ANEXO DEL PROYECTO COMRURAL Y OFICINA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO RURAL (GDR).

ALAN ROBERTO CABALLERO ROMERO

legalName: ALAN ROBERTO CABALLERO ROMERO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Reparacion y mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier Placa HAA 5418  de la oficina central del Proyecto ACS-PROSASUR de la Donacion GAFSP

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: OG-88;0;38; PAGO A BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L POR SERVICIOS/ATENCIONES EN EL TALLER  PARA DEFINIR ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN TEMAS DE SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES PARA EL PROXIMO AÑO 2023- EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 EN LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG).

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: G-88;0;38; REEMBOLSO A FAVOR DE RODOLFO RENE LIMA COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO COMRURAL EN SIGUATEPEQUE POR GASTO ADMINISTRATIVO-OPERATIVO (LAVADO DE VEHICULO ) DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022.

RODOLFO RENE LIMA ARAMBU

legalName: RODOLFO RENE LIMA ARAMBU


title: OG-70;0;38; PAGO A GRUPO Q HONDURAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO GHA-4323 (11405 KM) ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  DEL PROYECTO COMRURAL II. ORDEN NO.611922514

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00075384 ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OG-22;0;38; PAGO A JUAN GERARDO LEMUS (ESTACION DE SERVICIO GASOLINERA PUMA SANTA FE)  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2022.


title: OG-22;0;38; PAGO A DAVID VALERIANO PINTO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DEL PROYECTO COMRURAL EN SIGUATEPEQUE POR EL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2022.


title: OG-88;0;38 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A FAVOR DE LA SRA.MILVIA YOSELIN PEREZ CACERES DE LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.

MILVIA YOSELIN PEREZ CACERES

legalName: MILVIA YOSELIN PEREZ CACERES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: G-88;0;38; REEMBOLSO A RODOLFO RENE LIMA COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO COMRURAL EN SIGUATEPEQUE POR GASTO ADMINISTRATIVO (PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE)  EN LA OFICINA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022.


title: OG-20;0;38; PAGO A FAVOR DE ASI NETWORK POR CONCEPTO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA


title: OG-88;0;38 PAGO A FAVOR DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA LA OFICINA ANEXA DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE  DE 2022 SEGUN No. 202212500140

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: OG-70;0;38; PAGO A CORPORACION FLORES  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  AL VEHICULO HAP-2804 (279803 KM) ASIGNADO A LA OFICINA DE SANTA ROSA DE COPAN DEL PROYECTO COMRURAL.- ORDEN NO. 1700342331.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: OG-88;0;38; REEMBOLSO A FAVOR DE EDGARDO RAFAEL VARELA URBINA COORDINADOR REGIONAL CENTRO SUR PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  PARA LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

EDGARDO RAFAEL VARELA URBINA

legalName: EDGARDO RAFAEL VARELA URBINA


title: OG-20;0;38; PAGO A FAVOR DE ASI NETWORK POR CONCEPTO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO  DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL


title: OG-75;0;38; REEMBOLSO A RICARDO LENIN ALVAREZ AVILA COORDINADOR REGIONAL DE LA CEIBA POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE INCURRIDOS EN LA REGIONAL DE LA CEIBA DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2022.

RICARDO LENIN ALVAREZ AVILA

legalName: RICARDO LENIN ALVAREZ AVILA


title: OG-20;0;38; PAGO A FAVOR DE ASI NETWORK POR CONCEPTO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE  DEL PROYECTO COMRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2022.


title: OG-88;0;38: COMPLEMENTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA ESPECIALISTA EN GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO COMRURAL POR GASTOS INCURRIDOS EN ATENCIONES EN LA REUNIÓN PARA TRATAR TEMAS DE LIQUIDACION INVESTH.

YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

legalName: YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA


title: OG-88;0;38; PAGO A FAVOR DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA LA OFICINA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO RURAL (GDR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA NO. 202212500139


title: OG-88;0;38: REEMBOLSO A FAVOR DE YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA ESPECIALISTA EN GESTION FINANCIERA DEL PROYECTO COMRURAL POR GASTOS INCURRIDOS EN ATENCIONES EN LA REUNIÓN PARA TRATAR TEMAS DE LIQUIDACION INVESTH.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURAS DE CAMBIO DE ACEITE DE LA OFICINA CENTRAL: FACTURA NO. 13714 13716 Y 13729.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONIENDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PRIMER PAGO DEL 20%  DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE MANUAL DE PUESTOS Y SALARIOS DEL COMISIONADO NACIONAL DE  LOS DERECHOS HUMANOS SEGUN CONTRATO CM-CONADEH-018-2022.

JAVIER HUMBERTO HERNANDEZ ZALDIVAR

legalName: JAVIER HUMBERTO HERNANDEZ ZALDIVAR

type: CONT


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00028831 COMPRA DE TONER PARA LOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y ARCHIVO: GERENCIA DE ADMON 5 TONER GPR-35 ARCHIVO 2 TONER GRP-54

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO  DE FACTURA NO. 000-002-01-00027749 DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-4607 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN ORDEN DE COMPRA CONADEH 118-2022

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE

programa: 12 - PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 2 - ATENCION DE QUEJAS, ORIENTACIONES Y CUESTIONES HUMANITARIAS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00048401 COMPRA DE  74 PAQUETE DE CAFE TIPO EXPRESO PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-129-2022.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN AL FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09-20 DE MAYO DE 2022.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTUR ANO 000-001-01-00921172 COMPRA DE 24 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LIBRAS PARA LAS  OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CONADEH-114-2022

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00048401 COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-129-2022: 13 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES 18 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES 2  CAJAS DE VASOS CONICOS PARA AGUA 17 PAQUETE DE CHUCHARA DESECHABLES 17 PAQUETE DE CUBIERTO DESECHABLES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-016-01-00071839 COMPRA DE 1 TONER CARTRIDGE 128 PARA IMPRESO CANON ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO

programa: 13 - PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 1 - CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: PAGO  DE ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.  Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A. (F01-217-2022)

MERCAIN S DE RL DE CV

streetAddress: ND

legalName: MERCAIN S DE RL DE CV


title: COMPLEMENTO DEL F01-553 PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.


title: PAGO DE   ALQUILER DE LAS OFICINAS DE CONADEH OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE MES DE ABRIL DE 2022.  Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A. (F01-218-2022)

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

actividadObra: 11 - PROTECCIÓN DE DERECHOS A GRUPOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD


title: PAGO DE FACTURA NO. 003-001-01-0002377 POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA PARA CISTERNA DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA.

CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

legalName: CECILIA NOEMI ZELEDON ESPINOZA

ue: 7 - OFICINA REGIONAL SUR


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00921172 COMPRA DE 17 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO. 8 DE FOM PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA CONADEH -114-2022


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00005714 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CONADEH-115-2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00021990 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-109-2022.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624


title: PAGO DE FACTURA NO. 016-001-01-00121731 COMPRA DE 4 CARRITOS EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR DE 33 LITROS PARA OFICINA CENTRAL ORDEN DE COMPRA CONADEH 123-2022

INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.

streetAddress: VILLAS MACKEY EDF. PLAZA WILLY

legalName: INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00015804 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0715 ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PARAISO. ORDEN DE COMPRA CONADEH-128-2022.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-000000869 FUMIGACION DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CONADEH 124-2022.

TROLEX COMPAÑIA EXTERMINADORA SA DE CV

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CALLE ORENSE, TEGUCIGALPA

legalName: TROLEX COMPAÑIA EXTERMINADORA SA DE CV

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00003304 COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA OFICINA CENTRAL ORDEN DE COMPRA CONADEH-121-2022.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00004782 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH ORDEN DE COMPRA CONADEH-188-2022.


title: PAGO GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y PEAJES GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA: 1.- MARCOS TORRES 30-06-2022 2.- RONALD ANDINO 30-06-2022.

RONALD ALEXANDER ANDINO ZELAYA

legalName: RONALD ALEXANDER ANDINO ZELAYA

MARCOS WILFREDO TORRES BERNHARD

legalName: MARCOS WILFREDO TORRES BERNHARD


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006863  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA GHA-0046 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL ORDEN DE COMPRA CONADEH-157-2022.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR BRINDAR POR BRINDAR SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEO CONADEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022.

JOSE EULISIS COLINDRES FUNES

legalName: JOSE EULISIS COLINDRES FUNES

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR BRINDAR POR BRINDAR SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEO CONADEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00003298 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-150-2022


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00031907 ELABORACION DE 4 BANNER FULL COLOR EN LONA VINILICA CON LOGO DE CONADEH Y SIGLAS ASI COMO LEYENDA DEL ART 59 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-102-2022.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00034453 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP-CF28X ASIGNADA AL DIRECTOR DEL DESPACHO ORDEN DE COMPRA CONADEH-077-2022.  Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A. (F01-236-2022)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006358  ELABORACIOPN DE 2 SELLOS PARA EL DESPACHO ORDEN DE COMPRA CONADEH -159-2022.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA PROFORMA NO. 222836 POR COMPRA DE VATERIA DE 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. GHA0715.  Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A. (F01-233-2022)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-610-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00005264 COMPRA DE 4 CAMARAS ARCOM PARA GERENCIA DE PLANIFICACION Y UNIDAD DE ESTADISTICAS CORRESPONDIENTE AL ORDEN DE COMPRA CONADEH-078-2022.  Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A. (F01-345-2022)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-611-1-0


rationale: REVERSION PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006342 ELABORACION DE 5 SELLOS;ORDCOM COMPRA CONADEH NO. 1356-2022:  2 SELLOS OFICIAL ADMINISTRATIVO II 1 SELLO PREINTERVENTORA 2 SELLOS SECRETARIA GENERAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-589-1-0

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00032407 DE ELABORACION DE 6 RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADOS PARA EVENTO DE PERSONAS LGTB Y FASHION PRIDE RUNWAY ORDEN COMPRA CONADEH 164-2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 010-001-01-00560078 COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LAS OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE ORDEN DE COMPRA  CONADEH-081-2022.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00035921 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE ORDEN DE COMPRA CONADEH-168-2022

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006394  ELABORACION DE 10 SELLOS PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE ORDEN DE COMPRA CONADEH-171-2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00032513 COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA OFICINA DE COPAN ORDEN DE COMPRA CONADEH 167-2022.

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2022.

WILLIAN ROLANDO ALVARADO YANEZ

legalName: WILLIAN ROLANDO ALVARADO YANEZ


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00002660  DE SERVICIO DE ALIMENTACION ALMUERZOS EMPACADOS PARA CAPACITACION FORTALECIMIENTO Y CREACION DE OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE SELECCION Y ELECCION DE ALTOS FUNCIONARIOS PUBLICOS A REALIZARSE EL 26 DE JULIO DE 2022.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006342 ELABORACION DE 5 SELLOS;ORDCOM COMPRA CONADEH NO. 136-2022:  2 SELLOS OFICIAL ADMINISTRATIVO II 1 SELLO PREINTERVENTORA 2 SELLOS SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00005264 COMPRA DE 4 CAMARAS ARCOM PARA GERENCIA DE PLANIFICACION Y UNIDAD DE ESTADISTICAS CORRESPONDIENTE AL ORDEN DE COMPRA CONADEH-078-2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00029126  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-4518 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN.

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00031819 POR CAMBIO DE LLANTAS ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA2607 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN MEMORANDUM 162-ORO-2022.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 NO. 3179-4546.  SOLICITUD AMPARADA EN EL ART. NO. 31 NUMERAL 2 CAPITULO 10 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

legalName: KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-0029239  CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A DELEGADO NACIONAL DE ATENCION DE LA QUEJA PLACA GHA4609

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-732-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA NO. 02-2022 COMPRA DE 1 GALON DE ACEITA MOTOR 15W4O 3 CUARTO DE ACEITE MOTOR 15W40 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 4604.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

ue: 6 - OFICINA REGIONAL NORTE


title: PAGO DE FACTURA NO.000-004-01-00006344  COMPRA DE  TINTA EPSON Y TONER CANON  PARA LA DELEGACION DE DANLI:: 1 KIT EPSON L5190 1 KIT EPSON L3110 2 TONER PARA IMPRESORA CANON MF-4700

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA NO. 01 COMPRA DE 1 GALON DE ACEITA MOTOR 15W4O 3 CUARTO DE ACEITE MOTOR 15W40 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA NO. 4603.


rationale: REVERSION DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-742-1-0


title: COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA HP LASER JETPRO CM-1415FN ASIGNADO AL DESPACHO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NIISSAN FRONTIER PLACA GHA4609 EN LA GIRA REALIZADA DEL 20-23 DE JULIO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA NO. 222836 POR COMPRA DE VATERIA DE 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. GHA0715.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-0005143 COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE: 6 TONER CANON 128 NEGRO 10 TONER CANON GPR35 6 TINTA EPSON 5544120 NEGRO.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS NO. 002-003-01-00040683 (NISSAN FRONTIER PLACA GH-4663) Y 002-003-01-00040687 (TOYOTA PLACA GHA4665) MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DE LA CEIBA MEMORANDUM ORLA-179-2022

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

rationale: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-753-1-0

description: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .

description: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00003298  COMPRA DE 17 PAQUETES DE VASOS TERMICOS DE CAFE MEDIANO PARA DELEGACIONES DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CONADEH-121-2022.


title: REEMBOLSO DE PASAJE MATIMO DE CEIBA - ROATAN-CEIBA MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICOS DE LA DELEGACION DE ROATAN. 3-9 JULIO DE 2022.

OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES

legalName: OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES

MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2022.

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA NO. 001-011-01-00326332 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO RENTADO DURANTE LA GIRA DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL 3-9 DE JULIO DE 2022.


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURAS NO. 001-004-01-00062744 Y 000-002-01-00262572 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED INFORMATICA DE LA DELEGACION DE ROATAN DURANTE LA GIRA DE TRABAJO DEL 3-9 JULIO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00004712 CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA4606 ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000238 ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.

MERCAIN S DE RL DE CV

streetAddress: ND

legalName: MERCAIN S DE RL DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000238 ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.


title: COMPRA DE UNA MEMORIA RAM 4GB Y DISCOS DURO DE 240GB PARA LA DEFENSORIA DE OBLIGADO TRIBUTARIO.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-762-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION

description: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION


title: PAGO DE  FACTURA NO. 000-001-01-00000391  ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2022.

ELSA MARIA GOMEZ CARCAMO

legalName: ELSA MARIA GOMEZ CARCAMO

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


actividadObra: 12 - ATENCION A LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000238 ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001530  ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.

SOLIMAN HERRERA, TELMA

legalName: SOLIMAN HERRERA, TELMA


title: PAGO DE  FACTURA NO. 000-005-01-00004711 CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA4602 ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO.


title: PAGO  ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 NO. 3179-4546.  SOLICITUD AMPARADA EN EL ART. NO. 31 NUMERAL 2 CAPITULO 10 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00033055  IMPRESION DE ELABORACION DE 500  TARJETAS DE PRESENTACION DE LA COMISIONADA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: SEGUNDO PAGO DEL 40%  DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE MANUAL DE PUESTOS Y SALARIOS DEL COMISIONADO NACIONAL DE  LOS DERECHOS HUMANOS SEGUN CONTRATO CM-CONADEH-018-2022.

JAVIER HUMBERTO HERNANDEZ ZALDIVAR

legalName: JAVIER HUMBERTO HERNANDEZ ZALDIVAR

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 NO. 3179-4546.  SOLICITUD AMPARADA EN EL ART. NO. 31 NUMERAL 2 CAPITULO 10 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE PERSONAL Y VISITAS DE LA DELEGACION DE VALLE.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000413 ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001705 COMPRA DE 7 MEMORIA RAM DE 4 GB Y 7 DISCO DURO DE 256 GB PARA DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA MEMORANDUM INF-2022-36.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00016052  COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA4606 ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


description: PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00016052  COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA4606 ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000266 ALQUILER DE LA OFICINA DE NACAOME VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.

ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA

legalName: ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA


title: COMPRA DE 140 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA DE COMAYAGUA ATENCIONES A PETICIONARIOS VISITA Y PERSONAL DE CONADEH.

MARCO TULIO MARTINEZ PORTILLO

legalName: MARCO TULIO MARTINEZ PORTILLO

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

actividadObra: 3 - INSTALACIÓN DE UNIDADES MÓVILES

rationale: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-928-1-0

description: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .

description: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000239  ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000239 ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.


title: PAGO DE  FACTURA NO. 000-001-01-00000407  ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2022.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINAS DE DNALI OLANCHO Y COMAYGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-30 DE ABRIL DE 2022. FACTURA NO. 000-002-01-00580489 FACTURA NO. 000-002-01-00580526

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE E LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-30 DE ABRIL DE 2022.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: COMPLEMENTO FINAL DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000255.


title: PAGO PARCIAL DE ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. SEGUN NUMERO DE FATURA No.000-001-01-00000255.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-30 DE ABRIL DE 2022.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022 FACTURAS NO. 202208000437 Y 202208500681 CODIGO COMERCIAL NO. 330-001-0751.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPLEMENTO DE F01 197-2022 PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPIOR Y GERENCIA OPERATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-12 DE ABRIL DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00019172 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA0040 ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA L OFICINA DE LA DELEGACION  DE COPAN.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.


title: COMPRA DE 5 DESORANTES AMBIENTALES OFICINA CENTRAL.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: COMPRA DE BOLSAS DE MANILA DIFERENTES TAMAÑOS PARA OFICINA CENTRAL.


title: COMPRA DE 89 BARRAS DE PEGAMENTO UHU PARA OFICINA CENTRAL


title: PAGO DE  FACTURA NO. 007-001-00012640 COMPRA DE ACIETE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA  GHA4601 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.


title: COMPRA DE 5 BOTES DE TOALLAS CLOROX PARA USO DE OFICINA CENTRAL.


title: COMPRA DE  30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO OFICINA CENTRAL.

rationale: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-961-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-961-1-0

description: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .

description: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .


title: COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO AZUL Y ROJO OFICINA CENTRAL

rationale: REVERSION POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-962-1-0


title: COMPRA DE ARCHIVADORES PAPEL BOND LIBRETAS Y HOJAS DE COLORES PARA OFICINA CENTRAL.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINA CENTRAL Y DELEGCION CENTRO ORIENTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMRA DE 2 LLANTAS MAXXIS DUAL SPORT M6034 110/80-18 Y M6033 300-25 51 PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: COMPRA DE 48 ROLLOS DE PAPEL ENCANDO DOBLE HOJA PARA LA OFICINA CENTRAL.


title: COMPLEMENTO F01-972 COMPRA DE 2500 MASCARILLA KN-95 COLOR BLANCO PARA ABASTECER PARA ALMACEN.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-974-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001825 COMPRA DE 20 BINDER DE 3 PULGADAS PARA EL DESPACHO.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


description: COMPLEMENTO F01-972 COMPRA DE 2500 MASCARILLA KN-95 COLOR BLANCO PARA ABASTECER PARA ALMACEN.

rationale: REVERSION POR IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-975-1-0

description: REVERSION POR IMPUTACION.

description: REVERSION POR IMPUTACION.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: COMPRA DE 2500 MASCARILLA KN-95 COLOR BLANCO PARA ABASTECER PARA ALMACEN.


title: COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE 5 GALONES PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006473 ELABORACION DE 3 SELLOS DE HULES PARA DEFENSORIA DESPACHO Y COORDINACION PRODEFENSORAS.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


rationale: COMPLEMENTO F01-972 COMPRA DE 2500 MASCARILLA KN-95 COLOR BLANCO PARA ABASTECER PARA ALMACEN.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-30 DE MAYO DE 2022.


rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-978-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.


rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-973-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00021482 CAMBIO DE ACEITE PLACA NO. GHA0048


rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-976-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.


rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-977-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.


rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-979-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DE POA III TRIMESTRE 2022: WENDY JUAREZ OLANCHO                       1500.00

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-12 DE MAYO DE 2022.


title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel para uso en vehiculo  Nissan frontier con Placas GHA-0054 propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la primera quincena del mes de febrero de 2022.

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

programa: 11 - CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

institucion: 32 - Instituto de Acceso a la Información Pública

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


name: Instituto de Acceso a la Información Pública

title: Valor a pagar por los servicios técnicos de capacitación de Sofware y reloj de huella modelo FP80 W revisión general y cambio de huella digital.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS  EN ACTIVIDADES DEL POA III TRIMESTRE 2022 : WENDY JUAREZ OLANCHO                   4180.00 TESLA ROMERO VALLE                         1000.00 ALEJANDRA BUSTILLO LA PAZ             1200.00

TESLA ROXANA PADILLA SORIANO

legalName: TESLA ROXANA PADILLA SORIANO

ALEJANDRA DESSIRE BUSTILLO VELASQUEZ

legalName: ALEJANDRA DESSIRE BUSTILLO VELASQUEZ


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES A VISITAS DEL DESPACHO.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL CENTRO ORIENTE COPAN SPS OLANCHO DANLI:  GAF-521-2022	 165.00 	     01-12 ABRIL 2022 CENTRO ORIENTE GAF-758-2022	 1850.00      2-12 MAYO 2022 COPANSPSCOMAYAUGA OLANCHOPARAISO GAF-995-2022	 1850.00     16-30 JUNIO 2022 OFICINA CENTRAL  TOTAL                 	 3865.00


title: COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES A VISITAS DEL DESPACHO.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y DESPACHO.

rationale: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-994-1-0

description: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .

description: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .


title: Valor a pagar por los servicios de copiado impresión y escaneo de documentos pago corespondiente al mes de marzo de 2022.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA OFICINA DE  SAN PEDRO SULA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-993-1-0

description: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .

description: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003740 COMPRA DE COFFEE BREAK PARA REUNION CON FUNCIONARIOS DE PRODEFENSORAS ORDEN DE COMRA NO. 209-2022.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00021360 21332 Y 21385 CCOMPRA DE ACEITE PUMA  SEA 15W40.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPRA DE 900 BOTES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DEL 500 ML PARA ATENCION VISITAS DESPACHO.

rationale: REVERSION POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD GAF-1429-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-989-1-0

type: CON


title: COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE LA OFICINA DE SANTA BARBARA.

rationale: REVERSION DE F01-991POR NO CONTAR EL MINIMO DE OFERTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-991-1-0


title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel para uso en vehiculo Nissan Frontier con No. de placa GHA-0051


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL DELEGACION CENTRO ORIENTE COPAN SAN PEDRO SULA COMAYAGUA OLANCHO Y EL PARAISO:                                        GAF-521-2022	 3744.10 	 01-12 ABRIL 2022	CENTRO ORIENTE GAF-829-2022	 5700.40         17-30 MAYO 2022	CENTRO ORIENTE GAF-758-2022	 8675.40 	 02-12 MAYO 2022	COPAN SPS COMAYAGUA OLANCHO   TOTAL                     58673.80                                           GAF-995-2022	 35467.50 	 1850.00 	16-30 JUNIO 2022	OFICINA CENTRAL GA-998-2022	 5086.40 	 -   	16-30 JUNIO 2022	CENTRO ORIENTE 	 58673.80 	 3865.00


title: Valor a pagar por los servicios de Internet pago correspondiente al mes de marzo de 2022.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Se reversa por falta de disponibildad presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-134-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002083 COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

WILFREDO AGUILAR LOPEZ

legalName: WILFREDO AGUILAR LOPEZ


title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la segunda quincena del mes de enero de 2022.


title: VALOR A PAGAR POR LA COMPRA 80 RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA  Y 20 DE PAPEL OFICIO Y 10 DE PAPEL LEGAL PARA USO EXCLUSIVO DEL IAIP

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ


description: Valor a pagar por los servicios de Internet pago correspondiente al mes de marzo de 2022.

rationale: Se reversa por falta de presupuesto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-182-1-0

description: Se reversa por falta de presupuesto

description: Se reversa por falta de presupuesto


title: Valor a pagar por la compra de 3 talonarios de comprobantes de retencion de impuestos a full color en papel quimico tamaño carta.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago correspondiente del 13 de febrero al 12 de marzo del 2022.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

rationale: Se hace reversión por falta de disponiblidad de cuota

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-138-1-0


title: Valor a pagar por la renovación suscripción de contrato de un ejemplar de Diario la Prensa con vigencia a partir del 06 de enero 2022 al 05 de nero de 2023.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Valor a pagar por la compra de 57 resmas de papel bond tamaño carta para uso en las actividades del IAIP.

rationale: SE REALIZA REVERSION  DEBIDO A QUE SE CONSIDERA AUMENTAR EL VOLUMEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-144-1-0


title: Valor a pagar por la compra de 9 bolsa de café molido Zamorano de 400 gramos para uso en despachos de Comisionados.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Valor a pagar por los servicios de internet pago correspondiente al mes de abril de 2022.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Valor a pagar por la compr d Licencia NEW XOPERO CLOUD ENDPOINT & SERVER PROTECTION 1 TB 1YEAR/EDU/ONG. 10 Licencias  NEW XOPERO CLOUD ENDPOINT & SERVER PROTECTION EACH 100 GB OVER 1 TB 1 YEAR/EDU/ONG.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP; el cual comprende la primera segunda y tercera planta del edificio Panorama en colonia Tepeyac. Pago correspondiente al mes de abril del 2022.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por la renovación de licencia APPLE DEVELOPER PROGRAM con vigencia de un año.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por la compra de un boleto aereo hacia Santigo de Chile con fecha del 24 al 29 de abril del 2022. Viaje que se realiza con el proposito de asistir

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: VALOR A PAGAR POR LA ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA XTECH CAPACIDAD 250 LIBRAS COLOR NEGRA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Valor a pagar por los servicios de internet pago correspondiente al mes de marzo de 2022.


title: Valor a pagar porla compra de una computadora de escritorio njtm- Desktpo Dell SFF Optiplex 3080 sff C-15 10500/8 GB /1TB/W10y un monitor Dell 18.5 W Led 1366 x768 anti-glare VGA DP dicha computadora sera utilizada en el Despacho de Comisionada.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Valor a pagar por los servicios de agua potable correspondiente al mes de abril de 2022 cuota fija establecida en el contrato de arrendamiento. Clave de SANAA 164-591-6803.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago correspondiente del 13 de febrero al 12 de marzo de 2022.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Valor a paga por los servicios de impresión escaneo y copiado de documentos pago correspondiente al mes de abril de 2022.


title: Valor a pagar por la compra de un monitor LG de 23.8 pulgadas IPS FHD (1920X1080)VGA HDMI VESA para uso en el Despacho de Comisionado.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de limpieza para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la primera quincena del mes de mayo de 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la primera quincena del mes de abril de 2022.


title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel para vehiculo Nissan Frontier Placa-GHA-0054 propiedad del IAIP.


title: Valor a pagar por la adquisicion de fianza de fidelidad para Gerente Administrativo con vigencia de un año

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento preventivo para vehiculo propiedad del IAIP;placas GHA-0054  dicho mantenimiento consiste en cambio de aceite y filtro ademas de protector para tablero y aroma en spray.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Valor a pagar por la compra de 2 unidades de toner HP 53A para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: Valor a pagar por la compra de protector 2000 y desodorante en spray para uso en vehiculo propiedad del IAIP.

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER


title: Valor a pagar por lo servicios de telefonia celular pago correspondiente del 13 de marzo al 12 de abril de 2022.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Valor a pagar por los servicios de agua potable correspondiente al mes de enero de 2021 cuota establecida en el contrato de arrendamiento con la clave SANAA 165-591-6803.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la primera quincena del mes de febrero de 2022.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo de 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento preventivo y reparación para vehiculo Nissan Frontier con placas GHA-0054 propiedad del IAIP.


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento preventivo de los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la 1era. quincena del mes de mayo de 2022.


title: Valor a pagar por reembolso de factura No. 000-005-01-00404071 la cual se origina por la compra de combustible diesel utilizado en gira realizada al Municipio de Duyure Choluteca misma que se hace con el objetivo de realizar veeduria en la repeticion de elecciones para alcalde llevada a cabo el dia 15 de mayo de 2022.

JISELH ALEJANDRA CASTRO MONTES

legalName: JISELH ALEJANDRA CASTRO MONTES


title: Valor a pagar por los servicios de internet pago correspondiente al mes de mayo de 2022.


title: Valor a pagarpor la compra de combustible diesel para uso en lo vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero de 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de 10 unidades de mouse con conexion USB  para uso en diferentes oficinas del IAIP.

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ


title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel para uso en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la 2da. quincena del mes de abril de 2022.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la primera quincena del mes de marzol de 2022.


title: Adquisicion de 300 mascarillas quirurgicas azul triple cara.

name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257

rationale: Se hace reversión por error en le resúmen

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-233-1-0


title: valor a pagar por los servicios de impresion y escaneo y copiado de documento  pago correspondiente al mes de mayo 2022

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Valor a pagar por la renovación de suscripción de un ejemplar del Diario el Heraldo con vigencia del 12/05/2022 al 12/03/2023.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en la operatividad del IAIP.

legalName: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Se hace reversión debido a que el proveedor no cumplió co la entrega del producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-271-1-0


title: Valor a pagar en concepto de reembolso d factura No. 000-007-01-00046205 la cual se origina de gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula Cortés en fecha del 02 al 03 de junio de 2022. Dicha gira se realizo en atencion a la invitación por parte del Congreso Nacional.

JULIO VLADIMIR MENDOZA VARGAS

legalName: JULIO VLADIMIR MENDOZA VARGAS


title: Valor a pagar por la compra de un radio el cual será instalado en el vehiculo Nissan Frontier con placas GHA-0054 propiedad del IAIP.


title: Valor a pagar por la renovación de suscripción de un ejemplar del Diario la Tribuna con vigencia del 11/04/2022 al 11/04/2023.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel para uso en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo de 2022.


title: Valor a pagar por la compra de 10 paquetes de azúcar  10 bolsas de café 40 paquetes de galleta y 6 botes de cremora para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago correspondiente del 13 de abril al 12 de mayo de 2022.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Valor a pagar por la compra de un Switch Tnda de 8 puertos RJ45 10/100 MBPS para uso en la Gerencia de Promocion y Capacitacion.


title: Valor a pagar por los servicios de internet pago correspondiente al mes de junio de 2022.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Valor a pagar por la compra de un armario estructura metálica de dos puertas color negro para uso en Despacho de Comisionado

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: Valor a pagar por la compra de un servicio de  PRODEPLOY DELL STORAGE SC SERIES 300/320 2U ENCLOSURE DEPLYMENT para uso en Data Center.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles

rationale: Se hace reversión debido a que equipo no cuenta con garantia vigente por lo que nos impide ejecutar el servicio solicitado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-286-1-0


title: Valor a pagar por la compra de un Microondas mediano de 1.1 pies cubico para uso en Despacho de comisionada.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.


title: Valor a pagar por la revovacion de fianza para Oficial Administrativo de Bienes con vigencia de un año.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Valor a pagar por la compra de un Microondas de 1.1 CP JES11W para uso en Despacho de Comisionada.

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

rationale: Se hace reversión por cambio de proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-281-1-0


title: Vlor a pagar por la compra de un armario de estructura metalica de dos puertas para uso en el Despacho de Comisionado.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

rationale: Se reversa por cambio de proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-277-1-0

description: Se reversa por cambio de proveedor

description: Se reversa por cambio de proveedor


title: Valor a pagar por la compra de 300 cajas de mascarilla quirurjicas color azul triple cara.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina  para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del AIAIP; pago correspondiente a la 1era. quincena del mes de junio de 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de reparacion y mantenimiento preventivo de vehiculo Nissan Frontier propiedad deIAIP.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Valor  pagar por los servicios de impresion copiado y escaneo de documentos pago correspondiente al mes de junio de 2022.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por los servicios de reparación de vehiculo Nissan Frontier dicha reapracion consiste diagnostico electronico  inspeccion tipo avaluo y  cambio de sensor de refuerzo.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Valor a pagar por la renovaciòn de licencia Rener Backup y Restore Server Agent Pro +Maintenance +Suport 1 suscripcion de un año.


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP:; el cual omprende la primera segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de julio de 2022

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Valor a pagar por los servicios de alquiiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP; el cual comprende la primera segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de mayo de 2022.


title: Valor a pagar por lo servicios de internet pago correspondiente al mes de enero del 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de agua potable pago correspondiente al mes de julio de 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago comprendido del 13/11/2021 al 12/12/2021.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la 2da. quincena del mes de junio de 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a pagar por los servicios de internet pago correspondiente al mes de julio del 2022.


title: Alquiler de la primera segunda y tercera planta del EdificioPanorama ubicado en la colonia Tepeyac calle Choluteca correspondiente al período del 1 al 28 de febrero de 2022.


title: VALOR A PAGAR POR LA RENOVACION  DE DOMINIO iaip.gob.hn DEL 15/01/20233 AL 15/01/2024	 RENOVACION DEL PLAN PROFESIONAL LINUX PARA EL DOMINIO iaip.gob.hn DEL 15/01/2023 AL 15/01/2024		 RENOVACION DE SITELOCK PREMIUM PARA EL DOMINIO iaip.gob.hn DEL 15/01/2023 AL /01/2024		 RENOVACION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD POSITIVE SSL WILDCAR PARA EL DOMINIO iaip.gob.hn DEL 15/01/2024 AL 15/01/2024		 INSTALACIONDE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA EL DOMINIO iaip.gob.hn

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Valor a pagar por los serviicios de telefonia celular pagorrespondiente del 13 de mayo al 12 de junio de 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de agua potable correspondiente al período del 1 al 28 de febrero de 2022. Cuota fija establecida en el contrato de arrendamiento Clave de SANAA 165-591-6803


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP:; el cual omprende la primera segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de junio de 2022


title: Valor a pagar por lo servicios de agua potable pago correspondiente al mes de junio de 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de agua potable segun clave de SANAA 165-191-6803 cuota fija establecida en contrato de arrendamiento. Pago correspondiente al mes de mayo de 2022.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la 1era. quincena del mes de junio de 2022.


title: Valor a pagar por la compra de 360 botes de agua purificada de 12 onzas 10 bolsas de cafe gurmet 144 unidades de refresco carbonatado lata y 10 bolsas de azucar blanca 1 kg para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP el cual comprende la primera segunda y tercera planta del edificio panorama en la colonia tepeyac pago correspondiente al mes de agosto de 2022.

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER


title: Valor a pagar por los servicios de sanitizacion con amoniaco cuaternario en oficinas generales interno y externo con aspersion liquida y termo (HUMO) oficinas baños y otras areas el servicio se realizara en 3 etapas las cuales se programaran por IAIP.

name: INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL

streetAddress: RES. LA FUNTEM BL-K, CASA#149, COLONIA UNIVERSIDAD, 18 AVE 22 CALLE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Valor a pagar por la compra de 5 unidades de toner HP 53A para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago correspondiente del 13 de junio al 12 de julio de 2022.


title: Valor a pagar por la renovavión de Licencia de PYTHON PARA DESARROLLADORES PROFESIONALES con vigenvcia de 1 año.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: Valor a pagar por la compra de platos desechables vasos de foam vasos de plastico  y tenedores de plastico para uso en las actividades del IAIP.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento preventivo de 27 unidades de aire acondicionado en las instalaciones del IAIP;  pago correspondiente al mes de julio de 2022.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Valor a pagar por la compra de 80 resmas de papel bond tamaño carta 40 tamaño oficio 5 resmas  folder manila tamaño carta y 5 resmas tamaño oficio.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la 2da. quincena del mes de julio de 2022.


title: VALOR A PAGAR POR LOS SERVICIOS DE INTERNET  DEL MES DE AGOSTO 2022

REYTEL S DE RL DE CV

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Valor a pagar por la compra de 40 resmas de papel membretado tamaño carta y 35 resmas tamaño oficio.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Valor a pagar por los servicios de agua cuota establecida en el contrato de arrendamiento Clave de SANNA: 165-591-6803. Pago correspondiente al mes de agosto de 2022.


title: Valor a pagar por la compra de 300 botellones de agua purificada de 5 galones para consumo de los empleados del IAIP.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Valor a pagar por la compra de cartuchos de tinta en botella EPSON de diferentes colores para uso exclusivo en las actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago comprendido del 13 de diciembre 2021 al 12 de enero del 2022

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Valor a pagar por los servicios de arrendamiento de fotocopiadoras para copiado scaneo e impresión de documentos pago correspondiente

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Valor a pagar por la compra de 500 carpetas a full color para uso en las actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento preventivo de 27 unidades de aire acondicionado en las instalaciones del IAIP;  pago correspondiente al mes de agosto de 2022.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasloina para uso en los vehiculos propiead del IAIP; pago correspondiente a la 1era. quincena del mes de julio de 2022.


title: VALOR A A PAGAR POR LA COMPRA DE DOS TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: VALOR A PAGAR POR RENOVACION DE DOMINIO PLAN PROFESIONAL LINUX RENOVACION DE SITELOCK PREMIUMINSTALACION DE CERTIFICADO DE SEGURIDADRENOVACION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD POSITIVE SSL WILCARD.

rationale: SE HACE REVERSION DEBIDO A  QUE POR ERROR SE CARGO DOS VECES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-387-1-0


title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel para uso en los vehiculos propoiedad del IAIP: pago correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre del 2021.


title: Valor a pagar por los servicio de telefonia celular de los comisionadosgerente administrativo periodo comprendido de 13 de julio 2022 hasta el 12 de agosto del 2022.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre del 2021.


title: VALOR A PAGAR POR LA COMPRA  DE 53 ROLLOS DE PAPEL TOALLA 91 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: VALOR A PAGAR POR LA COMPRA DE INSUMO  Y MANTENIMIENTOS PARA VEHICULO DEL IAIP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO  2022

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: Valor a pagar por el servicio de alquiler de edificio primera segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en la colonia tepeya  correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre del 2022


title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel para uso en la gira a la ciudad de Tela Atlántida en atención a la invitación por el PNUD del 24 al 28 de agosto de 2022.

JABIEL ENRIQUE GOMEZ SUAZO

legalName: JABIEL ENRIQUE GOMEZ SUAZO

rationale: se hace reversion con boleta de deposito por devolucion de lo asignado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-395-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-395-1-0


title: VALOR A PAGAR POR LA COMPRA DE DE COMBUSTIBLE DISSEL Y GASOLINA PARA USO EXCLUSIVO DE LOS CARROS DEL IAIP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  AGOSTO 2022

rationale: se reversa por erro en los valores

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-388-1-0

description: se reversa por erro en los valores

description: se reversa por erro en los valores


title: Valor a pagar por  la renovacion de licencia antivirus corporativo  eset endpoint protection abvanced  de vigencia 1 año

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Valor a pagar por la  compra  de utiles de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Valor a pagar por la elaboracion de sellos automaticos de diferentes tamaños   rectangular y redondo con  leyenda institucional de Secretaria GeneralDespacho de Comisionada y  Gerencia de capacitacion.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos propiedad del IAIP: pago orrespondiente a la primera quincena del mes de enero del 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la adquisicion de carpetas con letras doradas tamaño carta en carton grueso despacho de comisionada

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de cable de red argom CAT5E 49.2 pies solicitado por el despacho de la comisionada.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: se reversa porque proveedor  no tiene en existencia  cable solicitado .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-473-1-0


title: Valor a pagar por los servicios prestados de arrendamiento de fotocopiadora  del 18 de julio al 18 de agosto 2022

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por suministro de agua correspondiente al periodo del 1 al 30 septiembre del 2022

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por la renovacion de la fianza de fidelidad  para comisionados del iaip periodo 2022-2023 con vigencia de un año.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: Valor a pagar por los servicios de 78 buzones de exchange online plan 1dos cuentas microsoft 365 empresa basico requerida por un año  con numero de factura 000-001-01-0000-4928.


title: Valor a pagar por la licencia sonicwall comprehensive gateway security suite bndle for sonicwall nsa 46 series suscription license 1 año appliance mayor retorno de su inversion en seguridad Gateway antivirus antisspyware  prevencion de instruciones e inteligencia y contro de aplicaciones servicios de filtrado de contenido sofware de informes viewpoint.


title: Valor a pagar por la adquisicion de 250 sticker sello notarial color dorado y 250 sobre manila tamaño tabloide 15x19 mismo que se utlilizaron para la entega  del  Informe de Verificacion en los Portales de Trasparencia correspondientes al I semestre año 2022.


title: Valor a pagar por los Servicios de Combustible Diesel  para uso exclusivo de los vehiculos del IAIP correspondiente a la 2da quincenas de septiembre 2022

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: Valor a pagar por los servicio de gasolina diesel y gasolina super para uso exclusivo de los vehiculos del IAIP2da quincena del mes de agosto 2022

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

rationale: se reversa el f01-474  por error involutario  se invirtieron  los valores del servicio  diesel y gasolina  de la 2da quincena del mes de agosto 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-474-1-0


title: Valor a pagar por los servisios de combustible gasolina y diesel  para uso exclusivo del iaip 2da quincena del mes de agosto del 2022

rationale: se reversa f01-478 de combustile por error involuntario en la suma de totales de diesel y gasolina 2da quincena de agosto 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-478-1-0


title: Valor a pagar por la adquision  50 sticker sello notarial color dorado para la entrega del  Informe de Verificacion de Portales de Trasparencia  correspondiente al I semestre 2022.

KEVIN JOSUE REYES BANEGAS

legalName: KEVIN JOSUE REYES BANEGAS


title: Valor a pagar por los servicios de arrendamiento de fotocopiadora del iaip correspondiente al mes de septiembre 2022.


title: Valor a pagar por reembolso de compra de un capturador  y un tripode tech theory  autorizado mediante memorando iaip-gcipc-0051-2022 mismo que se utilizara el la entrega del Informe de Verificacion  II SEMESTRE 202.

FRANCYS ALEJANDRA VELASQUEZ ZEPEDA

legalName: FRANCYS ALEJANDRA VELASQUEZ ZEPEDA

rationale: Se reversa por eror en disponibilidad presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-558-1-0


title: Valor a pagar por el mantenimiento nissan frontiercambio de aceitefiltro reemplazo de parabrisas y coolantcomo parte del mantenimiento preventivo.


title: Valor a pagar por el servicio de combustible diesel para los vehiculos del iaip correspondiente a la 1ra quincena del mes septiembre 2022.


title: valor a pagar por 250 pergaminos tamaño tabloide 11x17 en cartulina lino con cambio de nombre impreso a full color solicitado por la gerencia de comunicacion institucional y protocolo ceremonial para la entrega de informe de verificacion II semestre 2022

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO


title: Valor a pagar por los servicios de internet mes septiembre 2022

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: valor a pagar por acesorio pump spray little g para vehiculo del IAIP correspondiente 1ra quincena de septiembre 2022


title: Valor a pagar en concepto de  reembolso la  adquisicion de 46 pergaminos tamaño tabloide 11x17 en cartulina lino con cambio de nombre impreso a full color.


title: Valor a pagar por los servicio de combustible gasolina y diesel para uso exclusivo de los vehiculos del IAIP2da quincena del mes de agosto 2022.


title: Valor a pagar por los servicios 27 matenimientos de aire acondicionado del IAIP correspondiente al mes de octubre 2022.

REFRISAN S DE R L DE C V

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: se reversa debido que por error involuntario se aprobo f01 correspondiente al pago del mes de octubre 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-545-1-0


title: Valor a pagar por 250  pergaminos tamaño tabloide 11x17 en cartulinas lino con cambio de nombre impreso a full color solicitado por la gerencia de comunicacion intitucional y protocolo ceremonial.I semestre 2021


title: Valor a pagar por desembolso en la compra de cinta banderasilicon en barra papeles para forro de pizarra simbolos patriosbandera nacional caja de sellos para reconocimiento de pergaminos sobres de manila 15x19 pulgadas para pergamino de reconocimiento.

NORMA LIDIA VALERIO SANCHEZ

legalName: NORMA LIDIA VALERIO SANCHEZ


title: Valor a pagar por los servicio de telefonia celular correspondiente al 13 de agosto al 12 de septiembre 2022.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: valor a pagar por el mantenimiento de 27 aires acondicionados realizados al  IAIP correspondientes al mes de septiembre 2022.


title: Valor a pagar por los servicio de internet correspondientes al mes de octubre  fecha 10/1/2022-31/10/2022.


title: Valor a pagar por el mantenimiento preventivo de 27 unidades de aire acondicionado que corresponde al mes de octubre 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de combustible energy diesel Exclusivo para los vehiculos del IAIPcorrespondiente a la 2da quincena del mes de septiembre  2022.


title: Valor a pagar en concepto del servicio de gasolina y diesel para uso exclusivo de los vehiculos del IAIP. Correspondiente a la 1° quincena de noviembre 2022.mediante facturas 000-002-0100604972000-002-0100605711 y 000-002-0100606084.


title: Valor a pagar por la adquisicion de 13 tomos de actas correspondientes al año 2021 al 2022 en pasta fina color negro y letras dorados.

ROLANDO ENRIQUE SOTO

legalName: ROLANDO ENRIQUE SOTO


title: VALOR A PAGAR POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL IAIP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de arrendamiento de fotocopiadora correspondiente al mes de octubre 2022.


title: Valor a pagar por los servicio de telefonia celular correspondiente al 13 de agosto al 12 de septiembre del 2022.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos  del IAIP; pago correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre  del 2022.Mediante facturas numero 000-002-0100603464000-002-0100604281000-002-0100604315 y 000-002-0100604102.


title: VALOR A PAGAR POR SERVICIO DE ALQUILER DONDE OPERAN LAS OFICINAS DEL IAIP QUE COMPRENDE PRIMERA SEGUNDA Y TERCERA PLANTA  EDIFICIO PANORAMA COL. TEPEYAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.


title: VALOR A PAGAR POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/09/2022 AL 12/10/2022 A PAGARSE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022.


title: Valor a pagar por la adquisicion de Fianza de fidelidad a favor del Oficial Adminstrativo de Servicios Generales y Proveeduria.Von vigencia de 1 año.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A


title: Valor a pagar por el suministro de agua correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre de 2022 clave de SANAA 165-591-6803 cuotas fija establecida en el contrato de arrendamiento.


title: Valor a pagar por los servicio de telefonia celular Asignado a los comisionados y al gerente administrativo para el desempeño de sus funciones pago correspondiente al  13 de octubre hasta el  13 de noviembre 2022 mediante factura 047-001-01-26707505.


title: Valor a pagar por los servicios de combustible gasolina super y energy diesel exclusivo para los vehiculos del IAIP correspondiente a la 1ra quincena del mes de octubre 2022.


title: Valor a pagar por el servicio de combustible gasolina super para los vehiculos del IAIP  correspondiente a la 2da quincena de mes septiembre 2022.


title: Valor a pagar por alquiler de edificio primerasegunda y tercera planta correspondiente al periodo 1 al 31 de octubre.


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento preventivo a los vehiculos del iaip con placa GHA 0051054 cambio de aceite y filtro.


title: Valor a pagar por suministro  de agua correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento a los vehiculos del IAIPdos pumas power steeringun puma brake dot3 pinta pum spray little trees.Mediante facturas 000-003-0100022966 y 000-003-0100023025.


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento de 27 aire acondicionados instalados en el IAIP  correspondiente al mes de noviembre 2022.mediante factura 000-001-01-00002231.


title: Valor a pagar por reembolso de compra de un capturador y un tripode tech theory autorizado mediante memorando IAIP-GCIP C-0051-2022mismo que se utilizara en la entrega del informe de verificacion II semestre 2021mediante factura 000-001-01-00054181.


title: Valor a pagar reembolso de  160.00 lmp  por concepto de Dry cleanig y lavanderia de una bandera institucional para ser utilizada en los actos oficiales del IAIPmediante factura 000-001-01-00000930. correspondiente a lavanderia MR.JEFF.

CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA

legalName: CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Valor a pagar por el alquiler de la primera segunday tercera planta de edificio panorama ubicado en la colonia tepeyaccorrespondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022mediante factura 000-002-01-00002347.


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de la orden de compra por elemento de aseo y limpieza para uso del IAIP.mediante factura 00-001-01-00027202.

description: Pago por adqusicion de elementos de aseo y limpieza para uso del IAIP.

description: Se reversa por mal calculo del impuesto

description: Se reversa por mal calculo del impuesto


title: SE HIZO REGISTROS  ORDEN DE COMPRA (PAPEL BONDCUADERNOS UNICOS REGLAS TIGERAS ETC.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA (PAPEL BONDCUADERNOS UNICOS REGLAS TIGERAS ETC.


title: SE HIZO ORDEN DE COMPRA 0063-2022 POR BATERIAS DE RESPALDO Y DISCOS DUROS EXTERNO.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - GERENCIA DE VERIFICACIÓN

rationale: SE PAGO DE COMPRA 0063-2022 POR BATERIAS DE RESPALDO Y DISCOS DUROS EXTERNO.


title: SE HIZO ORDEN DE COMPRA POR SELLO AUTOMATICO PARA LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS .

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE  ORDEN DE COMPRA POR SELLO AUTOMATICO PARA LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS .


title: Registro de orden de compra por abquisicion de seguro para los vehiculo del IAIP.correspondiente al 10 de diciembre 2022 al 10 de diciembre 2023.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: AVC


title: Valor a pagar por los servicios de internet premium servicio del 12/1/2022 al 12/31/2022mediante factura 000-002-01-00009577.


title: Pago impresiones reproducciones y escaneo correspondiente al mes de Diciembre 2022