title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE TRANSICIÓN Y CIERRE DE LA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE.  SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL DE SAN LORENZO EN FECHA 28 DE JUNIO DE 2022.

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCALACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2022.

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: PLANILLA

initiationType: tender


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1210-2022 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00039750 A LA ORDEN DE COMPRA No 1210-2022 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021

type: FACT


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001202/1204  ORDEN DE COMPRA N° 0004-2022 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 028-2022-OABN-SS PEDIDO N° SESAL-CM-CG-0004-2022  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4  PICK-UP AÑO 2013 S/P REGISTRO 877 BLANCO  OFICIO N° 051-2022-SGRMYSG POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER CAMIONETA  ÑO 1995 PLACA N°5041 S/R BLANCO ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE   AL  MES DE NOVIEMBRE DEL 2021  SEGUN RESOLUCION No.284 -2021-SS DE FECHA  14/12/2021  CON  EXPEDIENTE No.1185-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.4500-2021-GA DE FECHA  15/12/2021 Y OFICIO DE AUTORIZACION No.617-2022-GA DE FECHA DE 09-03-2022  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00001435- LPS.294840.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00001471 - LPS.207144.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00001460 - LPS.130032.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00001478 - LPS.137592.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT.# 000-002-01-000001448- LPS.40824.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-002-01-00001481 - LPS.69552.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-002-00001441- LPS.72576.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-002-01-00001452 - LPS.202608.00 CLINICA DE TELA - FACT# 000-002-01-00001464 - LPS.4536.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00001571 - LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00001572 - LPS.264600.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: OFI


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001256  ORDEN DE COMPRA N° 0134-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1640-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0104-2022 POR REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER PICK-UP 4X4 AÑO 2010 S/P BLANCO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013361  ORDEN DE COMPRA N° 0166-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1804-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0128-2022 POR LA COMPRA DE 12 SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS  PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS A LAS CLINICAS  PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2021  SEGUN RESOLUCION No.089 -2021-SS DE FECHA  21/12/2021 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.1218-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.618-2022-GA DE FECHA DE 09/03/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO  SEGUN CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00001612 - LPS.6560.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-002-01-00001649 - LPS.219596.00 CLINICA SALA H. ESCUELA - FACT.000-002-01-00001651-LPS..185812.00


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS   BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2021  SEGUN RESOLUCION No.089 -2021-SS DE FECHA  21/12/2021 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.1218-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.618-2022-GA DE FECHA DE 09/03/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO  SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001634 000-002-01-00001635 000-002-01-00001636 000-002-01-00001637 000-002-01-00001638 000-002-01-00001639


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006312  ORDEN DE COMPRA N° 0141-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1441-2022-GA  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0120-2022 POR LA COMPRA DE 1 SELLO RETRACTILE 25 SELLOS DE MADERA  1 SELLO AUTOMATICO


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS   BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SIGUATEPEQUE  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2021  SEGUN RESOLUCION No.089 -2021-SS DE FECHA  21/12/2021 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.1218-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.618-2022-GA DE FECHA DE 09/03/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO  SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001625 000-002-01-00001626 000-002-01-00001627 000-002-01-00001628


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES EN LAS CLINICAS PERITONEALES   CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL 2022  SEGUN RESOLUCION No.155-2022-SS DE FECHA  12/07/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.552-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2411-2022-GA DE FECHA DE 15-07-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.197-UCEG-2022 DE FECHA DE 13-06-2022 OFICIO No-1631-2022-GA DE FECHA 25-05-2022 SEGUN CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00002403  LPS.19 680.00 CLINICA PERITONIAL DE TEGUCIGALPA - FACT. 000-002-01-00002493 LPS.164 328.00 CLINICA PERITONIAL DE TEGUCIGALPA - FACT. 000-002-01-00002492  LPS.465 924.00 CLINICA SALA H. ESCUELA - FACT.000-002-01-00002495 LPS.460 840.00


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1203-2022 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE REACTIVOS Y PRUEBAS ESPECIALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 00005614 00005616 A LA ORDEN DE COMPRA No 1203-2022 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE REACTIVOS Y PRUEBAS ESPECIALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00008903  ORDEN DE COMPRA N° 0184-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1934-2022-GA PEDIDO N° 1934-2022-GA POR COMPRA DE 6 TONER 53A PARA VIGILANCIA DE LA SALUD


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS   BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2021  SEGUN RESOLUCION No.089 -2021-SS DE FECHA  21/12/2021 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.1218-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.618-2022-GA DE FECHA DE 09/03/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO  SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001614 000-002-01-00001615 000-002-01-00001616 000-002-01-00001617 000-002-01-00001618 000-002-01-00001619 000-002-01-00001620 000-002-01-00001621 000-002-01-00001622 000-002-01-00001623


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS   BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE NACAOME  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2021  SEGUN RESOLUCION No.089 -2021-SS DE FECHA  21/12/2021 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.1218-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.618-2022-GA DE FECHA DE 09/03/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO  SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001641 000-002-01-00001642 000-002-01-00001643


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1204-2022 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00005617 A LA ORDEN DE COMPRA No 1204-2022 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS CLINICAS DE TEGUCIGALPA   CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL 2022  SEGUN RESOLUCION No.155-2022-SS DE FECHA  12/07/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.552-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2411-2022-GA DE FECHA DE 15-07-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.197-UCEG-2022 DE FECHA DE 13-06-2022 OFICIO No-1631-2022-GA DE FECHA 25-05-2022 SEGUN CON FACTURAS No.  FACTURAS No. 000-002-01-00002405 000-002-01-00002406 000-002-01-00002407 000-002-01-00002408 000-002-01-00002409 000-002-01-00002410 000-002-01-00002411 000-002-01-00002412 000-002-01-00002413 000-002-01-00002414 000-002-01-00002415 000-002-01-00002416 000-002-01-00002417 000-002-01-00002418 000-002-01-00002419 000-002-01-00002420 000-002-01-00002421 000-002-01-00002422 000-002-01-00002423 000-002-01-00002424 000-002-01-00002425 000-002-01-00002426 000-002-01-00002427 000-002-01-00002428 000-002-01-00002429 000-002-01-00002430 000-002-01-00002431


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS   BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2021  SEGUN RESOLUCION No.089 -2021-SS DE FECHA  21/12/2021 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.1218-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.618-2022-GA DE FECHA DE 09/03/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO  SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001630 000-002-01-00001631 000-002-01-00001632


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS   BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE JUTICALPA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2021  SEGUN RESOLUCION No.089 -2021-SS DE FECHA  21/12/2021 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.1218-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.618-2022-GA DE FECHA DE 09/03/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO  SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001645 000-002-01-00001646


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002398  ORDEN DE COMPRA N° 0188-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2347-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0177-2022 POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS AL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS PUERTO LEMPIRA IDA Y REGRESO


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL 2022  SEGUN RESOLUCION No.155-2022-SS DE FECHA  12/07/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.552-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2411-2022-GA DE FECHA DE 15-07-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.197-UCEG-2022 DE FECHA DE 13-06-2022 OFICIO No-1631-2022-GA DE FECHA 25-05-2022 SEGUN CON FACTURAS No. 000-002-01-00002482 000-002-01-00002483 000-002-01-00002484 000-002-01-00002485 000-002-01-00002486 000-002-01-00002487


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL 2022  SEGUN RESOLUCION No.155-2022-SS DE FECHA  12/07/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.552-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2411-2022-GA DE FECHA DE 15-07-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.197-UCEG-2022 DE FECHA DE 13-06-2022 OFICIO No-1631-2022-GA DE FECHA 25-05-2022 SEGUN CON FACTURAS No. 000-002-01-00002433 000-002-01-00002434 000-002-01-00002435 000-002-01-00002436 000-002-01-00002437 000-002-01-00002438 000-002-01-00002439 000-002-01-00002440


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003686  ORDEN DE COMPRA N° 0145-2022 SOLICITADO POR DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL SEGUN OFICIO N° 255-CYR-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0115-2022 POR COMPRA DE 4 RELOJES DE MARCAJE MULTI BIOMETRICO


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL 2022  SEGUN RESOLUCION No.155-2022-SS DE FECHA  12/07/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.552-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2411-2022-GA DE FECHA DE 15-07-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.197-UCEG-2022 DE FECHA DE 13-06-2022 OFICIO No-1631-2022-GA DE FECHA 25-05-2022 SEGUN CON FACTURAS No. 000-002-01-00002442 000-002-01-00002443 000-002-01-00002444 000-002-01-00002445 000-002-01-00002446 000-002-01-00002447 000-002-01-00002448 000-002-01-00002449 000-002-01-00002450 000-002-01-00002451 000-002-01-00002452 000-002-01-00002453 000-002-01-00002454 000-002-01-00002455 000-002-01-00002456 000-002-01-00002457 000-002-01-00002458 000-002-01-00002459


ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013405  ORDEN DE COMPRA N°0169-2022 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1779-2022-GA PEDIDO N°  SESAL-CM-GC-0118-2022 POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE CARTON 17032 ALTO X 15.74 ANCHO X 23.62 LARGO PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL 2022  SEGUN RESOLUCION No.155-2022-SS DE FECHA  12/07/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.552-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2411-2022-GA DE FECHA DE 15-07-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.197-UCEG-2022 DE FECHA DE 13-06-2022 OFICIO No-1631-2022-GA DE FECHA 25-05-2022 SEGUN CON FACTURAS No. 000-002-01-00002471 000-002-01-00002472 000-002-01-00002473 000-002-01-00002474 000-0021-01-00002475 000-002-01-00002476 000-002-01-00002477 000-002-01-00002478 000-002-01-00002479 000-002-01-00002480


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS   BRINDADOS A LOS PACIENTES DE VARIAS  CLINICAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2021  SEGUN RESOLUCION No.089 -2021-SS DE FECHA  21/12/2021 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.1218-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.618-2022-GA DE FECHA DE 09/03/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00001586 - LPS.111888.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00001603 - LPS.78624.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00001600 - LPS.37800.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00001606 - LPS.43848.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT.# 000-002-01-000001595- LPS.12096.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-002-01-00001608 - LPS.28728.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-002-00001589- LPS.25704.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-002-01-00001591 - LPS.75600.00 CLINICA DE TELA - FACT# 000-002-01-00001464 - LPS.4536.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00001571 - LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00001572 - LPS.264600.00


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES CLINICAS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL 2022  SEGUN RESOLUCION No.155-2022-SS DE FECHA  12/07/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.552-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2411-2022-GA DE FECHA DE 15-07-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.197-UCEG-2022 DE FECHA DE 13-06-2022 OFICIO No-1631-2022-GA DE FECHA 25-05-2022 SEGUN CON FACTURAS No. CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00002349 - LPS.263 088.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00002386 - LPS.249 480.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT. # 000-002-01-00002379 - LPS.149 688.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT. # 000-002-01-00002393 - LPS.185 976.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT. 000-002-01-000002367 - LPS.45 360.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT. # 000-002-01-00002396 - LPS.60 480.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT. # 000-002-00002355 - LPS.66 528.00 CLINICA DE TELA  FACT. # 000-002-01-00002371  LPS.3 024 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT. # 000-002-01-00002359 - LPS.193 536.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT. # 000-002-01-00002489 - LPS.465 696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT. # 000-002-01-00002490 - LPS.93 744.00


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ABRIL 2022  SEGUN RESOLUCION No.155-2022-SS DE FECHA  12/07/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.552-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2411-2022-GA DE FECHA DE 15-07-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.197-UCEG-2022 DE FECHA DE 13-06-2022 OFICIO No-1631-2022-GA DE FECHA 25-05-2022 SEGUN CON FACTURAS No. 000-002-01-00002461 000-002-01-00002462 000-002-01-00002463 000-002-01-00002464 000-002-01-00002465 000-002-01-00002466 000-002-01-00002467 000-002-01-00002468 000-002-01-00002469


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000155 ORDEN DE COMPRA N°0168-2022 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 034-DSG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0138-2022 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0151-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1645-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0124-2022 POR COMPRA DE 35 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 2019

name: ESPACIO COMERCIAL, S. DE R. L. (ESCO, S. DE R. L.)

streetAddress: COL.ALTOS DEL TRAPICHE 5 TA ETAPA CASA M-54 TEGUCIGALPA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION  Y ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0151-2022 CON F-01#03953 A FAVOR DE ESPACIO COMERCIAL S DE RL(ESCO S DE RL) CON UN VALOR DE L.33407.50S SE REVERSA Y ANULA PORQUE EL PROVEEDOR SE LE ADJUDICO EL ITEM #1 Y LE HAN ESTADO LLAMANDO PARA QUE LLEVE LA ORDEN DE COMPRA APROBADA DESDE EL 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO Y A ESTE DIA NO HAN TENIDO RESPUESTA SOBRE LA ENTREGA Y PORTANTO SE LE APLICA EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO SEGUN OFICIO N°0105-COMPRAS-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-3953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-3953-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013416 ORDEN DE COMPRA N° 0146-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1646-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0106-2022 POR COMPRA DE 25 UPS INTERACTIVO


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00008874  ORDEN DE COMPRA N° 0148-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1646-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0107-2022 PORCOMPRA DE 20 MOUSE PARA COMPUTADORA OPTICO Y 1 XEROR DRUM


INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :1 F-01: 3947-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0186-2022 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 034-DSG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0138-2022 POR COMPRA DE 25 PASADORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-3947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-3947-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-008-01-00020385 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) POR UN VALOR DE L.8450.00 POR PUBLICACION DE COMUNICADO EN 1/2 PAGINA CONTRATO  DE PUBLICIDAD N° 774139 SEGUN OFICIO N° 2142-2022-GA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1209-2022 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA 000-001-01-00023492 ORDEN DE COMPRA No 1209-2022 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :1 F-01: 393-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0007-2022 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 033-2022-OABN-SS PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0005-2022 POR ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK-UP AÑO 1999 PLACA N° 7526 REGISTRO 579  BLANCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-393-1-0


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001607 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3751-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001531 ORDEN DE COMPRA N°0167-2022 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 034-DSG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0138-2022 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013444  ORDEN DE COMPRA N° 0147-2022 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1646-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0107-2022 POR LA COMPRA DE 15 ADAPTADOR WIRELESS Y 5 ADAPTADOR DE CABLE HOMI A VGA


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS  Y MATERIAL MEDICO (SONDAS)  PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL  GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00060506 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3755-2022 POR SUMINISTRO  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS  Y MATERIAL MEDICO (SONDAS)  EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL  GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013388 ORDEN DE COMPRA N° 0150-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1645-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0124-2022 POR COMPRA DE 40  PROGRAMAS DE  ANTIVIRUS 2022


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013424 ORDEN DE COMPRA N° 0149-2022 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 261-2022-SGRMYSG  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0130-2022 POR COMPRA DE 10 MICROONDAS DIGITALEWS Y 5 CAFETERAS DE 40 TAZAS


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001530  ORDEN DE COMPRA N°0158-2022 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 127-DSG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0133-2022 POR COMPRA DE TINTA PINTURAS Y COLORANTES


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006452 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3752-2022 POR SUMINISTRO  DE MEDICAMENTO EN EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (POLLO MOSTAZA Y CAFE) PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 202

ALEJANDRA MICHELLE GUIFARRO CABRERA

legalName: ALEJANDRA MICHELLE GUIFARRO CABRERA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000401 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3861-2022 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (POLLO MOSTAZA Y CAFE)  EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 202


description: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-001-00129356 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3753-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE  EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN EL  QUIROFANO DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMSETRE DEL AÑO 2022.

HONDURAS MEDICAL SUPPLY S DE RL

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAFLORES SUR

legalName: HONDURAS MEDICAL SUPPLY S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00001235. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 13-3878-2022 POR SUMINISTRO  DE  EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN EL  QUIROFANO DE SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMSETRE DEL AÑO 2022.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006456 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3758-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO EN EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PAR SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DEL LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00128164 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3759-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO  EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DEL LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑOM 2022.

rationale: REVERSION QUE SE HACE A DRODIME S. DE R.L YA QUE NO PODRA ENTREGAR EL MEDICAMENTO POR FALTA DE  INVENTARIO Y DISCONTINUIDAD DE SU PROVEEDOR EN SU CARTILLA DE MEDICAMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-14-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-14-107-1-0


EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00006517 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3882-2022 POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS (HORNO Y CAFETERA) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00063807 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3889-2022 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE FUE  ENTREGADO A LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN  SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°. 000-002-01-00000354. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3870-2022 POR SUMISTRO  DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN  SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00030527 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3725-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00252280 Y N° 000-001-01-00252281. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 13-3887-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA  PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°.000-001-01-00006914 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3886-2022. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA  PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000322 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3868-2022 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (CROMICOS) PARA SER UTLIZADOS EN LAS SALA DE MERGENCIA Y QUIROFANO DE HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (SUEROS) PARA SER ENTREGADOS A LA FARMACIA Y LUEGO SER SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00007223. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3874-2022 POR SUMINISTRO DE  DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (SUEROS) PARA SER ENTREGADOS A LA FARMACIA Y LUEGO SER SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00120685 SEGUN CONTRATO N° 005-2022 Y ACUERDO N° 9209-2022 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA FARMACIA PARA  SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°. 000-004-01-0063789. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3872-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA FARMACIA PARA  SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A  LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-002-00155657. SEGUNORDEN DE COMPRA N° 13-3890-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A  LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISION DE ALIMENTOS QUE SERAN UTULIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000408. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3895-2022 POR SUMINISTRITO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTULIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE.


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS (CARNES) QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000399 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3862-2022 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (CARNES)  EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°.000-001-01-00042995.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3888-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006512 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3760-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER  UTILIZADO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00001233. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3877-2022 SUMISTRISTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER  UTILIZADO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001961. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3903-2022 POR SUMINISTRO  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA N°-000-001-01-00003121SEGUN RESOLUCION N°-156-2022-SS Y CONTRATO N°.042-2022-SS POR SERVICIOS DE HIGIENIZACION FUMIGACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001968 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3898-2022 POR SUMINISTRO  DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVIO FARMACIA EL CUAL SERA DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007301. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3873-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN EL SERVIO FARMACIA EL CUAL SERA DISTRIBUIDO A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001967. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3907-2022POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y METERIAL MEDICO(GUANTES DESCARTABLES) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00063686. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3893-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y METERIAL MEDICO(GUANTES DESCARTABLES) QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESPRIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGOS DE FACTURAS N°000-004-01-00063790 N°000-004-01-00063793 Y N°000-004-01-00063795. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3894-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESPRIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00003107 SEGUN RESOLUCION N°156-2022-SS Y CONTRATO N° 042-2022-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2022


title: ADQUISICION DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULOS ADMINISTRATIVOS (SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00290670. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 13-3896-2022 POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULOS ADMINISTRATIVOS (SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 058-SDRHGSF-2022 Y SEGUN NOTA RECIBIDA DONDE SE NOTIFICA QUE LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA BLOQUEADA LO CUAL OCASIONARIA PROBLEMAS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO LA CANCELACION DEL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-14-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-14-127-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003052 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3762-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

type: OFICIO


IMLAB FARMACEUTICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAB CARLOS FRENTE A ESTACIONAMIENTO LOS CASTAÑOS

legalName: IMLAB FARMACEUTICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR  QUE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000003 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3911-2022 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA SER UTILAZADOS EN LA FARMACIA Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00130948 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3904-2022 POR ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE INSTALACION DE REDES EN SALAS DE COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00074664 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3723-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031560 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3892-2022 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILISADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE CONTROL  DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO COMPRA RALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00047362. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3897-2022 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO COMPRA RALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MARIPOSAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00074696 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3728-2022 POR SUMINISTRO DE MARIPOSAS Y GUIAS PARA OXIGENO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00120751 SEGUN CONTRATO No. 005-2022 Y ACUERDO No. 9209-2022 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003142 SEGUN RESOLUCION No. 156-2022-SS Y CONTRATO No. 042-2022-SS POR SERVICIOS DE LIEMPIZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00067950 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3910-2022 POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003134 SEGUN RESOLUCION No. 156-2022-SS CONTRATO No. 042-2022-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.


description: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00017625 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3769-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE JERINGAS DESCARTABLES QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00039820 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3765-2022 POR SUMINISTRO DE JERINGAS DESCARTABLES EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ADQUISICION DE TORTILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3706-2022 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00017735 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3773-2022 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020431 SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 13-3812-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00120834 SEGUN CONTRATO No. 005-2022 Y ACUERDO No. 9209-2022 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO PROYECTADO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00014246. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3914-2022 SUMINISTRO DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (PERILLA DE HULE) PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00018200 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3771-2022 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (PERILLA DE HULE)  EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (SONDAS) PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00017626 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3754-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (SONDAS)  EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER ENTREGADOS A LA FARMACIA Y LUEGO SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00007355.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3913-2022 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER ENTREGADOS A LA FARMACIA Y LUEGO SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00007318. SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-3875-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE GEL PARA ULTRASONIDO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE LABOR Y PARTO Y TRIAJE OBSTETRICO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061426 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3772-2022 POR SUMINISTRO DE GEL PARA ULTRASONIDO EN LA SALA DE LABOR Y PARTO Y TRIAJE OBSTETRICO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


DROGUERIA BERNA S DE R L

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006927 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3909-2022 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE GUANTE ESTERIL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00039824 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3717-2022 POR SUMINISTRO DE GUANTE ESTERIL EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00060996 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3774-2022 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EN LA SALA DE OPERACIONES Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES Y MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00074653 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3721-2022 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EN LA SALA DE OPERACIONES Y MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003323 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3770-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (DRENOS Y BARAZALETES) PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE LABOR Y PARTO Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00017532 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3764-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (DRENOS Y BARAZALETES)  EN LA SALA DE LABOR Y PARTO Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE GUANTE DESCARTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00039835 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3724-2022 POR SUMINISTRO DE GUANTE DESCARTABLE EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


description: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER ENTREGADOS A LA FARMACIA Y LUEGO SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00007354. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3912-2022 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER ENTREGADOS A LA FARMACIA Y LUEGO SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE JERINGAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00059921 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3729-2022 POR SUMINISTRO DE JERINGAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE JERINGAS DESCARTABLES PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00074666 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3766-2022 POR SUMINISTRO DE JERINGAS DESCARTABLES EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003320 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3761-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ADQUISICION DE CATETER PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00074772 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3730-2022 POR SUMINISTRO  DE CATETER EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE GUANTE QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00039821 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3718-2022 POR SUMINISTRO DE GUANTE QUIRURGICO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE AGUJAS DESCARTABLES QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00040449 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3768-2022 POR SUMINISTRO  DE AGUJAS DESCARTABLES EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MICROGOTEROS PARA BOMBA DE INFUSION MARCA SANTRONIC SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00015189 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3731-2022 POR SUMINISTRO DE MICROGOTEROS PARA BOMBA DE INFUSION MARCA SANTRONIC  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS) PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003321 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3767-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS) EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE CINTAS PARA GLUCOMETRO   PARA SER UTILIZADO EN LOS GLUCOMETROS DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00039705 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3740-2022 POR SUMINISTRO DE CINTAS PARA GLUCOMETRO UTILIZADOS EN LOS GLUCOMETROS DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE  ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

ERODITA MARIBEL ALVARADO MENDEZ

legalName: ERODITA MARIBEL ALVARADO MENDEZ

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 082-SDRHGSF-2022 DEDIDO A ERROR INVOLUNTARIO EN LA CANTIDAD DEL ITEM N° 21 YA QUE SE COMPRARON 906 DOCENAS Y EL CONSUMO SOLO ES DE 108 DOCENAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-14-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-14-154-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00000061 Y 000-001-01-00000062 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3716-2022 POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE GASA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00040450 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3746-2022 POR SUMINISTRO  DE GASA HOSPITALARIA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) QUE  SERAN  UTLIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000063 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3715-2022 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA  PARA SER UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPOS EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022. .

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00116495 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3705-2022 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO A PIE DE CAMA MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPOS EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PARA CUBRIR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO Y 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022. .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-14-152-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-14-152-1-0


title: ADQUISICION DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00030481 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3704-2022 POR SUMINISTRO DE GAS LPG EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  CON EQUIPO EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013069 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3732-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  CON EQUIPO EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE PAPEL PARA SER UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LOS ELECTROS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00015127 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3743-2022 POR SUMINISTRO DE PAPEL PARA SER UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LOS ELECTROS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE GUATA QUIRURGICA PARA SER UTILIZADA EN SALA DE OPERACIONES Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00017747 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3776-2022 POR SUMINISTRO  DE GUATA QUIRURGICA EN SALA DE OPERACIONES Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTLIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO.  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SALDO PENDIENTE DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013182 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3733-2022 POR SUMINISTRO  DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO.  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR ABONO A LA FACTURA N° 000-001-01-00013182 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3733-2022 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 63219.00. POR SUMINISTRO  DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO.  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008683 ORDEN DE COMPRA N° 0163-2022 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL  DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 195-DGN-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0097-2022 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ADQUISICION DE VENDA ELASTICA PARA SER UTILIZADA EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00060930 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3775-2022 POR SUMINISTRO DE VENDA ELASTICA EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00161990  ORDEN DE COMPRA N° 0165-2022 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 195-DGN-SS-2022  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0097-2022  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ADQUISICION DE REACTIVO VIH QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON DOS EQUIPOS EN COMODATO UN LECTOR Y LAVADOR  ELISA COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013066 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3734-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVO VIH EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON DOS EQUIPOS EN COMODATO UN LECTOR Y LAVADOR  ELISA COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00093436  ORDEN DE COMPRA N° 0164-2022 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 195-DGN-SS-2022  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0097-2022  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON DOS EQUIPOS EN COMODATO.  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013183 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3736-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON DOS EQUIPOS EN COMODATO.  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00006111  ORDEN DE COMPRA N° 0161-2022 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 195-DGN-SS-2022  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0097-2022  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTLIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022. .

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00013186 Y 000-001-01-00013187 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3738-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022. .


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00009143 ORDEN DE COMPRA N° 0144-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N°1779-2022-GA  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0121-2022  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00929484  ORDEN DE COMPRA N° 0142-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N°1779-2022-GA  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0121-2022  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZDA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N°   000-001-01-00014036/14037 ORDEN DE COMPRA N° 0136-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1780-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0111-2022 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001065  ORDEN DE COMPRA N° 0143-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N°1779-2022-GA  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0121-2022  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZDA


title: ADQUISICION DE REACTIVO VIH QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SALDO PENDIENTE DE LA FACTURA N° 000-001-01-00021565 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3735-2022 POR SUMINISTRO  DE REACTIVO VIH EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR ABONO A LA  FACTURA N°. 000-001-01-00021565 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3735-2022 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 23463.00 POR SUMINISTRO DE REACTIVO VIH EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013065 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3739-2022 POR SUMMINISTRO  DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018843 ORDEN DE COMPRA N° 0162-2022 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 195-DGN-SS-2022  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0097-2022  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ADQUISICION DE REACTIVO  VIH QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SALDO PENDIENTE DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013064 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3777-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVO VIH  EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR ABONO A LA FACTURA N° 000-001-01-00013064 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3777-2022 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 13279.00 POR SUMINISTRO DE REACTIVO  VIH EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA  UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001641 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3780-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0182-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2035-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0158-2022 POR INSTALACION DE 100  HUELLAS BIOMETRICAS CON SU RESPECTIVA CONFIGURACION Y PROGRAMACION Y 31 FORMATEO CONFIGURACION Y DOMINIO( DE CODIGO CLAVE)

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0182-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CON F-01 N° 04190 CON UN VALOR DE L.158000.00 A FAVOR DE CRECE S DE RL DE CV SE HACE  LA REVERSION YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE TOTALIZO EN LA ORDEN DE COMPRA POR L.158000.00 SIENDO LO CORRECTO L.151800.00 SEGUN OFICIO N° 0082-2022-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-4190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-4190-1-0


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00013184 Y 000-001-01-00013185 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3737-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000171 ORDEN DE COMPRA N° 0191-2022 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS  SEGUN OFICIO N°002-2022-DRD-SS  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0112-2022  POR REPRACION DE FOTOCOPIADORAS XEROX


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2022 .

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00040579 Y 000-001-01-00041111 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3779-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2022 .


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00006110 ORDEN DE COMPRA N° 0118-2022 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 17-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0061-2022 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE OFICINA


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00019455 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3778-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE  REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00042149 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3782-2022 POR SUMINISTRO DE  REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


description: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00020100. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3781-2022 POR SUMINISTRO  DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00786529 ORDEN DE COMPRA N° 0196-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1858-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0132-2022  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENEÑANZ


title: CANCELACION DE LA FACTURAS  N° 003-047-01-000304243044730464304793048430495305143054930566305833059130598 3062330627306543066330668 A FAVOR DE EMBOTELLADORA  DE SULA S.A (EMSULA) CON UN VALOR DE L.64685.16  POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°2045-2022-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (VENOCLISIS) PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003326 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3756-2022 POR SUMINISTRO  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (VENOCLISIS) EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (CLORO) PARA SER UTILIZADO EN AREA DE LAVANDERIA Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 172-SDRHGSF-2022 Y SEGUN NOTA RECIBIDA DONDE SE NOTIFICA QUE LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA BLOQUEADA LO CUAL OCACIONARIA PROBLEMAS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO LA CANCELACION DEL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-14-274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-14-274-1-0


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002841 SEGUN RESOLUCION N° 288-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 OFICIO N° 1024-2022-GA OFICIO N° 019-SDGRHGS-2022 Y MATRIZ AJUNTA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002851 SEGUN RESOLUCION N° 287-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 OFICIO N° 1024-2022-GA OFICIO N° 019-SDGRHGS-2022 Y MATRIZ ADJUNTA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: ADQUISICION DE  PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL) PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006279 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3784-2022 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL)  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURAS  N° 003-047-01-00030102  30127301373015830174 30189301933020630229302473026530278160107303443035730361303793039130407 30415 A FAVOR DE EMBOTELLADORA  DE SULA S.A (EMSULA) CON UN VALOR DE L.70328.93   POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°2045-2022-GA


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00001403 ORDEN DE COMPRA N° 0202-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2286-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0176-2022 POR COMPRA DE 4 VIAS DE CORTESIA Y 6 FUSIBLES PARA VEHICULO MAZDA BT50 TIPO PICK-UP AÑO 2017 PLACA 12624 COLOR BLANCO


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002832 SEGUN RESOLUCION N° 288-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 OFICIO N° 1024-2022-GA OFICIO N° 019-SDGRHGS-2022 Y MATRIZ ADJUNTA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (FRUTAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000953 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3786-2022 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (FRUTAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA  REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  (VERDURAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N°000-001-01-00000962 Y 000-001-01-00000966 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3785-2022 POR  SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (VERDURAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL  HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0203-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2286-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0176-2022 POR COMPRA DEREPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO MAZDA BT50 TIPO PICK-UP AÑO 2017 PLACA 12624 COLOR BLANCO

LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0203-2022 CON F-01#04260 A FAVOR DE LLANTIRAMA POR UN VALOR DE L.2650.00  SU REVERSION SE DEBE A QUE EL JEFE DEL POOL DE VEHICULOS MANIFIESTA SEGUN OFICIO N°119 QUE EL DIAGNOSTICO NO ERA EL ADECUADO PARA DICHO VEHICULO SEGUN OFICIO N°0090-2022-COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-4260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-4260-1-0


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL) PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2022.

OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FRENTE A CIUDAD NUEVA CONTIGUO A LA PEPSI

legalName: OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00031133 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE L FACTURA N° 000-004-01-00006060  ORDEN DE COMPRA N° 0156-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1858-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0132-2022  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028294  ORDEN DE COMPRA N° 0011-2022 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 07-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0009-2022 POR LA COMPRA DE 10 ESCANNER DE MESA HP SCANJET PRO N4000 SNW1 ALIMENTACION DE HOJAS VOLUMEN DIARIO DE 4000 PAGINAS AL DIA VELOCIDAD DE ESCANEO 40 PPM/80


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

ERODITA MARIBEL ALVARADO MENDEZ

legalName: ERODITA MARIBEL ALVARADO MENDEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000064 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3783-2022 POR SUMNISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (PESCADO)  QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE  CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000967 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3787-2022 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (PESCADO) QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00012689  ORDEN DE COMPRA N° 0010-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 375-GA-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0008-2022 POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO DE PERSIANA ITEM MCAP4ENG1780 COLOR NEGRO


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS  DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  (BLANQUEADOR) PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°.000-001-01-00009775. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3788-2022 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS  DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  (BLANQUEADOR) EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00012687  ORDEN DE COMPRA N° 0009-2022 SOLICITADO POR DEPTO DE ADUANAS Y POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 422-2022-GA Y 262-SG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0011-2022 POR LA COMPRA DE 4 IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO EPSON ECOTANK L3250  2 PARA DEPTO DE ADUANAS Y 2 PARA SECRETARIA GENERAL


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00012686  ORDEN DE COMPRA N° 0012-2022 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 07-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0009-2022 POR LA COMPRA DE 15 IMPRESORAS FLUJO CONTINUO EPSON ECOTANK L3210


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA N° 000-001-01-00006962  ORDEN DE COMPRA N° 0015-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 474-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0006-2022 POR LA COMPRA DE 5 FILTRO DE ACEITE N°20003909915 (ORIGINAL) PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP AÑO 2020 S/P S/R  BLANCO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00110148. OFICIO CIRCULAR N° 1238-2022-GA OFICIO N° 028-SDRHGSF-2022 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO  PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005696 ORDEN DE COMPRA N° 0014-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 395-GA-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0010-2022 POR LA COMPRA DE 5 BANNER ROLL UP INSTITUCIONALES CON EL LOGO ACTUAL DEL GOBIERNO 2 X 1 METROS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007291 ORDEN DE COMPRA N° 0204-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL SEGUN OFICIO N° 196-2022-UAL-SS PEDIDO N° 0079-2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO  MAZDA BT50 TIPO PICK-UP AÑO 2011 S/P