title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA LA HABANA-COMAYAGUA CON FECHA 14 DE ENERO DE 2022 A FAVOR DE MARIO MONCADA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000199 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL


title: PAGO DE FACTURAS No. 020-014-01-00029822 020-014-01-00029824 020-014-01-00029825 020-014-01-00029823 CON NUMERACION CAI: 5FC686-F50792-6F41AF-1F889C-2DFB6B-1B. POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN DALLAS EMBAJADA DE HONDURAS EN GINEBRAPANAMA Y ESPAÑA. SOLICITADO POR: ING. SANDY SOLIS EMB. KAREN NAJARRO EMB. DIANA VALLADARES Y EMB. MARTA PINEDA.

currency: HNL

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

scheme: HN-RTN

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE SERVICIO DE CATERING EN OCASION DE CELEBRACION DEL DIA DE LA DIPLOMACIA HONDUREÑA SOLICITADO POR RAMON VALLADARES REINA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00017164 EMITIDA EL 17 DE ENERO DE 2022 CAI-7A7049-9BA831-C14EBC-33F4343-56A7C3-A3.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR EMBAJADOR RAMON VALLADARES DIRECTOR DE PROTOCOLO PARA LAS COMISIONES DELEGADAS PARA EL TRASPASO DE MANDO PRESIDENCIAL Y POR LA DOCTORA KENIA BARAHONA CORDINADORA DE LA COMISION DE SALUD SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002129 FECHA DE EMISION 31/01/2022

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE FACTURA No. 020-014-01-00029826 CON NUMERACION CAI: 5FC686-F50792-6F41AF-1F889C-2DFB6B-1B POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS ANTE LA UNESCO SOLICITAD POR: EMBAJADORA DIANA VALLADARES-DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.


title: PAGO DE FACTURA No. 020-014-01-00029828 CON NUMERACION CAI: 5FC686-F50792-6F41AF-1F889C-2DFB6B-1B. POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBJADA DE HONDURAS EN MEXICO SOLICITADO POR: LIC. WENDY FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CUERPO DIPLOMÁTICO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES SOLICITADO POR RAMON EDUARDO VALLADARES REINA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00017225EMITIDA EL 29 DE ENERO DE 2022 CAI-7A7049-9BAB31-C14EBC-33F434-S6A7C3-A3.


title: PAGO DE FACTURAS No. 020-014-01-00029784 020-014-01-00029780 020-014-01-00029785 020-014-01-00029783 020-014-01-00029782 020-014-01-00029781 020-014-01-00029786 CON NUMERACION CAI: 5FC686-F50792-6F41AF-1F889C-2DFB6B-1B POR PAQUETES ENVIADOS A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN BOGOTA BRUSELAS LONDRES GINEBRA ONU NEW YORK BERLIN Y OTTAWA. SOLICITADO POR: EMB. JOSE BARAHONA EMB. MARLENE VILLELA Y EMB. DIANA VALLADARES.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 20 - PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS

ue: 83 - PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 15 - PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS

rationale: ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL PNRP LP-014-2022 PNRP EN ESTA FECHA SE REALIZA REVERSION DEL FORMULARIO 2F-O1-Y PRECOMPROMISO 00408


rationale: REVERSION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL OPERATIVO DEL PNRPCON LP-014-2022 PNRP


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN COREA DEL SUR SOLICITADO POR LIC. JOSE PABLO ANDINO ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00031519 CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FC FECHA EMISION 07/02/2022.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 020-014-01-00029813 CON NUMERACION CAI: 5FC686-F50792-6F41AF-1F889C-2DFB6B-1B POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN ECUADOR. SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR EMBAJADOR RAMON VALLADARES REINA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO PARA EVENTO REUNION BILATERAL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ABOG. JUAN ORLANDO HERNANDEZ Y SU MAJESTAD EL REY FELIPE VI REY DE ESPAÑA SEGUN FACTURA No.000-004-01-00017256 EMITIDA EL 31 DE ENERO DE 2022 CAI-7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS POR CEREMONIA DE DEVELACIN DE BUSTO EN HOMENAJE AL EMBAJADOR CARLOS CONTRERAS SOLICITADO POR EMBAJADOR RAMON VALLADARES REINA SEGUN FACTURA No.000-004-01-00017172 EMITIDA EL 17 DE ENERO DE 2022 CAI-7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-SAN JOSÉ CR-COMAYAGUA CON FECHA DE SALIDA 06 DE MARZO DE 2022 Y FECHA DE RETORNO 10 DE MARZO DE 2022 A FAVOR DE MELIXA JULIBETH MARTINEZ TERCERO SEGUN  FACTURA No. 000-001-01-00092806 CAI:DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPROMISO ADJUDICADO A BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES PARA SERVICIO DE ALIMENTACION DE 40 PERSONAS QUE SE ESTAN CAPACITANDO EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN EL SALON DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. TEMA  METODOLOGIA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS TECNICOS Y LEGALES

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: DEVENGADO PARA PAGO BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES PARA SERVICIO DE ALIMENTACION DE 40 PERSONAS QUE SE ESTAN CAPACITANDO EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN EL SALON DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. TEMA  METODOLOGIA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS TECNICOS Y LEGALES


title: PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA EN BOLETO AEREO EN RUTA WASHINGTON-COMAYAGUA A FAVOR DE GISELLE LARACH SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000208 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS


title: COMPROMISO DE SERVICIO DE INFORMATICA PARA LA COMPRA DE DOMINIOO PNRP.HN ADJUDICACION ASIGNADA A PUNTO HN. PRESENTO CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL Y CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: DEVENGADO DEL PROCESO ODC-031-2022  SERVICIO DE INFORMATICA PARA LA COMPRA DE DOMINIOO PNRP.HN ADJUDICACION ASIGNADA A PUNTO HN. PRESENTO CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL Y CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LAMINAS AUTOADHESIVAS PARA AUTOMOVILES. ADJUDICADO A GRUPO BYMAZ

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS

rationale: DEVEGANDO PARA PAGO PARA LA COMPRA  PROCESO PNRP-CMA-003(A) -2022 DE LAMINAS AUTOADHESIVAS PARA AUTOMOVILES. ADJUDICADO A GRUPO BYMAZ. PRESENTO PAGOS A CUENTA Y SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 020-014-01-00029814 CON NUMERACION CAI: 5FC686-F50792-6F41AF-1F889C-2DFB6B-1B POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA REPRESENTACION CONSULAR DE HONDURAS EN CHARLOTTE SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA PINEDA-SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 020-014-01-00029815 CON NUMERACION CAI: 5FC686-F50792-6F41AF-1F889C-2DFB6B-1B POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBJADA DE HONDURAS EN COSTA RICA. SOLICITADO POR: LICENCIADO LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 020-014-01-00029787 020-014-01-00029788 Y 020-014-01-00029790 CON NUMERACION CAI: 5FC686-F5792-6F41AF-1F889C-2DFB6B-1B POR ENVIO DE PAQUETES A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID GUATEMALA Y SECCION CONSULAR DE HONDURAS EN LOS ESTADOS UNIDOS. SOLICITADO POR: ING.SANDY SOLIS Y EMB. MARTA PINEDA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00031266 CON NUMERACION CAI: 6A5FC-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN AUSTRIA SOLICITADO POR: EMBAJADORA DIANA VALLADARES-DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.


title: PAGO DE FACTURA No. 020-014-01-00029791 CON NUMERACION CAI: 5FC686-F50792-6F41AF-1F889C-2DFB6B-1B POR ENVIO DE PAQUETERIA  A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA PINEDA-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 020-014-01-00029799CON NUMERACION CAI: 5FC686-F50792-6F41AF-1F889C-2DFB6B-1B POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN SEUL COREA SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARLENE VILLELDA-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00017048 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 POR EVENTO DE CIERRE DE AÑO AL PERSONAL DE CUERPO DIPLOMATICO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES. SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON VALLADARES REINA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


title: ELABORACION DE CARNET PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE PERDIDAS

type: ORDCOM


title: COMPROMISO DEL PROCESO PNRP CMA 017 2022  ELAABORADO EL 25/11/2022  con un valor de 178997.27 PARA LA COMPRA DE CUENTAS DE MICROSOFT OFFICE 365 PARA EL PERSONAL DEL PNRP. PRESENTO SOLVENCIA FISCAL CON VENCIMIENTO 02/01/2023

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: -DEVENGADO DEL PROCESO PNRP CMA 017 2022  ELAABORADO EL 25/11/2022  con un valor de 178997.27 PARA LA COMPRA DE CUENTAS DE MICROSOFT OFFICE 365 PARA EL PERSONAL DEL PNRP. PRESENTO SOLVENCIA FISCAL CON VENCIMIENTO 02/01/2023. N° 000-036-0100031908


title: PORTA CARNET RIGIDOS CON PROTECCION AL FRENTECARCAZA DE ACRILICOVERTICAL.2500. CINTA PORTA CARNET 1.COLOR TURQUEZAPANTONE 3105C.2.CMYK 60% 0%114%0%. DIMENSIONES ANCHO UNA PULGADALARGO 43 cmMATERIAL DE TELASERIGRAFIAGANCHO DE ACERO INOXIDABLE Y EBILLAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SERVICO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONURAS EN ISRAEL SOLICITADO POR LIC. JOSE PABLO ANDINO ENCARGADO DE DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00031453 CAI 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 FECHA EMISION 26/01/2022.


title: PAGO DE 71 TARJETAS DE ACCESO PARA EL PERSONAL DEL PNRP UBICADO EN OFICINAS DE TORRE 1 PISO 21 DE CCG.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SERVICIO DE SALON Y ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION DE PERSONAL DEL PNRP  DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE 2022 PARA 26 PARTICIPANTES

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00017021 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 POR EVENTO EN VISITA OFICIAL DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SOLICITADO POR: EMBAJADORA KAREN NAJARRO-SUBSECRETARIA DE ESTADO.


title: PROCESO COMPLETO DEL PROCESO PNRP-CMA-0027-2022 PAGO DE TINTA DE IMPRESORA ADJUDICADA A COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE RL DE CV

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


GLORIA SULEMA MARTINEZ URBINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: GLORIA SULEMA MARTINEZ URBINA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :20 F-01: 610-1-0 - ALIMENTACION PARA CAPACIRTACION PARA ESPECIALISTAS SUPERVISORESAUDITORESACTUALIZADORES Y TECNICOS DE REGION N.7 ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-20-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-20-610-1-0

description: PAGO 50% ALIMENTACION PARA CAPACIRTACION PARA ESPECIALISTAS SUPERVISORESAUDITORESACTUALIZADORES Y TECNICOS DE REGION N.7 ATLANTIDA COMPROMISO ADJUDICADO A GLORIA ZULEMA MARTINEZ URBINA SE ADJUNTA NOTA JUSTIFICATIVA DEL PORQUE EL SERVICIO NO PUBLICADO EN LA ONCAE


title: ASTAS DE MADERA Y METAL PARA IZAR BANDERA NACIONAL EN PROTOCOLOS DE LOS EVENTOSDEL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS.


title: COMPRA DE CHALECOS Y CAMISA PARA LAS CUADRILLAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS.ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN ONCAE HONDUCOMPRAS

INVERSIONES SALAM S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BL. 4 CASA 1910

legalName: INVERSIONES SALAM S DE R.L. DE C.V

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO 00624 PORQUE NO SE RETUVO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN SU MOMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-20-624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-20-624-1-0

type: OFI


title: ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ (JACKIE'S CAFETERIA) No. 007093 POR L 67620.00  POR ALIMENTACION DE CAPACITACION TECNICA REGION DE LA REGIONAL 3 CHOLUTECA DEL 17 AL 25 DE NOVIEMBRE. SE ADJUNTA NOTA JUSTIFICATORIA DEL PORQUE EL PROCESO NO FUE PUBLICADO EN ONCAE.

OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

legalName: OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00017023 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9BA8831-C14EBC-33F43-56A7C3-A3. POR EVENTO DE CONDECORACION DE ORDEN DE MORAZAN SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON VALLADARES REINA-DIRECCION DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN CONDECORACION DE EMBAJADADOR DE BRASIL EL SR. BRENO DÍAS DA ACOSTA SOLICITADO POR EMBAJADOR RAMÓN VALLADARES REINA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00017179 EMITIDA EL 18 DE ENERO DE 2022 CAI-7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


title: CONTRATACION DEL PROVEEDOR ABDY SYMEI VAQUEDANO FLORES POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE PERSONAL TECNICO INGENIEROS ELECTRICISTAS Y AUXILIARES REGION N.1 PNRP.RETENIENDO LOS IMPUESTOS RESPECTIVOS

ABDY SYMEI VAQUEDANO FLORES

legalName: ABDY SYMEI VAQUEDANO FLORES


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA EL CONSULADO GENERAL DE MCKALLEN TEXAS SOLICITADO POR JESSICA GUZMAN-DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE HONDUREÑO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00031497 EMITIDA EL 31 DE ENERO DE 2022 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00016988 CON NUMERACION CAI: 7A7049-98A831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3. POR INAUGURACION DEL SALON DIPLOMATICO SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON VALLADARES-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00017047 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9B831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3. POR CENA NAVIDEÑA AL PERSONAL MEDICO DE LA SALA DE EMERGENCIA DEL COVI19. SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON VALLADARES-DIRECTOR GENERSL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA MISION PERMANENTE ANTE LAS NACIONES UNIDAS SOLICITADO POR EMBAJADORA DIANA VALLADARES DIRECTORA DE POLÍTICA EXTERIOR SEGUN FACTURA No.000-002-01-00031352 EMITIDA EL 12 DE ENERO DE 2022 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN LA REPUBLICA DE COSTA RICA SOLICITADO POR EMBAJADORA MARLENE VILLELA-DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS SEGUN FACTURA No.000-002-01-00031496 EMITIDA EL 31 DE ENERO DE 2022 CAI-6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48.


title: PAGO POR SERVICO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN CANADAD SOLICITADO POR EMB. MAELENE VILLELA DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00031265 CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 FECHA DE EMISION 27/12/2021.


title: REEMBOLSO DE COMPRA DE AGENDAS LAPICES Y CINTA DE ENVOLVER PARA COLABORADORAS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA.

KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA

legalName: KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

type: MEMORA


title: COMPRA DE CHALECOS Y CAMISAS PARA LAS CUADRILLAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN ONCAE HONDUCOMPRAS


title: CONTRATACION DE SERVICIOS ALIMENTACION DE 1860 PLATOS DE COMIDA MAS REFRESCOS A UN COSTO DE L 60.00 C/U PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA REGION No4 OLANCHO PNRP SEGUN FACTURA ADJUNTA No..000-001-01-00 026389 COMIDAS GIPSYS BUFET

CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA

legalName: CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA


title: ALQUILER DE UN EDIFICIO EN EL COMPLEJO ZIMIA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ADJUNTO POR LOS COORDINADORES DEL PNRP Y EL ARRENDADOR ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH CON FECHA DE 01 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: IMPRESION DE ROTULOS EN ACRILICO PARA PUERTAS DE LAS OFICINAS DE PNRP UBICADO EN EL CCG CON UN TAMAÑO DE 11 X 16 56 UNIDADES ( PLACAS DE SENALIZACION PARA PUERTAS)

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V


title: RECIBO DE PAGO No 51 DE FECHA 06/12/2022 EN EL CUAL LA EMPRESA PENDANA INVERSIONES S DE RL D SOLICITA ESTA CANTIDAD EN CALIDAD DE DEPOSITO EN GARANTIA PARA CUBRIR CUALQUIER DANO A SU PROPIEDAD QUE ARRENDA AL PNRP.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE GUANTES DE PROTECCIÓN SOLICITADO POR CARLOS VELASQUEZ JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00047804 EMITIDA EL 21 DE ABRIL DE 2022 CAI-EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB.


title: COMPRA DE 8300.00 LITROS DE DIESEL A UN VALOR DE L 27.80 PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PNRP. SEGUN FACTURA 04187

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC


title: COMPRA DE 29 SELLOS AUTOMATICOS OVALADOS MODELO RS32 STANDARD DE MATERIAL PLASTICO ALMOHADILLA AUTOMATICA DE TINTA INTERIO.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000001.

name: DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH S DE R L

streetAddress: BO. GUANACASTTE C1516


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CHALECOS DE TRABAJO SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000380 EMITIDA EL 29 DE ABRIL DE 2022 CAI-84D1A6-6EE980-934798-4EF79D-D2AF5C-BA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 320 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS (50 UNIDADES CADA UNA) 42 BOTES DISPENSADORES DE 16 ONZAS CON BALBULA DOSIFICADORA 25 GEL ANTIBACTERIAL EN PRESENTACION DE UN GALON. ESTE EQUIPO DE LABORATORIO NO MEDICIO SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL PNRP.

legalName: DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SHEKINAH S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA CUADRILLAS DEL PNRP SEGUN FACTURA N 000-002-01-00143479.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (BOQUITAS INDIVIDUALES MAS REFRESCO DE 12 ONZAS)A PERSONAL DEL PNRP DE LA REGION 2. SEGUN FACTURA N 000-001-01-00001675

ELIA CAROLINA ZUNIGA CHAVEZ

legalName: ELIA CAROLINA ZUNIGA CHAVEZ


title: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LAS CUADRILLAS A NIVEL NACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES DEL PNRP. SEGUN FACTURA N 000-001-01-00000002


title: COMPRA DE 20 CALCULADORAS Y 20 TABLEROS PLASTICOS. SEGUN FACTURA N 000-001-01-00003322.


title: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PNRP. SEGUN FACTURA ADJUNTA N 000-004-01-00007019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SERVIVIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL PNRP DE LA REGION 7. SEGUN FACTURA ADJUNTA N 000-001-01-01-00004698.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA REGION 5 DESDE EL 14 NOVIEMBRE AL 28  DE DIC DE 2022. SEGUN FACTURA ADJUNTA N 000-001-01-00-000207

MARIA ANGELA MORALES CORTES

legalName: MARIA ANGELA MORALES CORTES


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS ENTREGADOS EN LA INAGURACION DEL PARQUE VIDA MEJOR EN LEPATERIQUE.


title: COMPREA DE ACTAS DE NATERIALES MD Y ACTAS DE REVISIONNORMALIZACION Y ELECTRONICA ND TALONARIO


title: COMPRA DE 111 ALMUERZOS PARA PERSONAL DEL RNP A NIVEL NACIONAL

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: PAGO DE L 225262.00  POR 8300 LITROS DE DIESEL PARA SUMINISTRAR A LOS VEHICULOS ALQUILADOS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL PNRP EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES REGION 5- SPS. SEGUN FACTURA ADJUNTA No 000-001-01-000

INVERSIONES BUENOS AIRES, S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE,CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE, COLONIA BUENOS AIRES

legalName: INVERSIONES BUENOS AIRES, S.A.


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: REVERSION DE LA FORMA F01 891 PARA PARA LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE ESTE OBJETO DE GASTO PARA LA ADQUISICION DE POSTES Y TRANSFORMADORES A NIVEL NACIONAL PARA EL PNRP


title: COMPRA DE BANNER POR L 24472.00 SEGUN FACTURA ADJUNTA No 000-001-01-00003558 PARA PROPORCIONAR AL PNRP INFORMACION VISUAL EN EVENTOS Y DAR A CONOCER EL PROYECTO.

INVERSIONES SALAM S DE R.L. DE C.V

legalName: INVERSIONES SALAM S DE R.L. DE C.V


title: COMPRA DE BOMERA PARA BASE DE MEDIDOR 100 AMP SEGUN FACTURA No 000-002-01-00143871 PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL POR EL PNRP


title: PAGO POR EL SERVIVIO DE ALIMENRACION DE 476 MERIENDAS DEL 212428 Y 30  DE NOVIEMBRE 2022 PARA PERSONAL DE PNRP DE LA REGION NUMERO 6

GUEYBI ITZEL CARDENAS ESPINOZA

legalName: GUEYBI ITZEL CARDENAS ESPINOZA


title: COMPRA DE BONERAS BASE C.L 240V 3H PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL POR EL PNRP SEGUN FACTURA No 000-002-01-00143483.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :20 F-01: 901-0-0 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA MEDIDA DIRECTA Y MEDIDA ESPECIAL SEGUN LP-N-006-2022.PNRP


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 POR CAPACITACION DEL PNRP DE LA REGION N 7 SEGUN FACTURA No 001-001-01-00003049

MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ

legalName: MARIA JUVENTINA TABORA HENRRIQUEZ


title: ADJUDICACION SEGUN RESOLUCION No.007-2022 Y LP-003-2022-PNRP POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDIA DIRECTA CONVENCIONAL

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: ADJUDICACION SEGUN RESOLUCION No SA-097-2022 Y LP-003-2022 POR LA ADQUSICION DE EQUIPOS DE MEDIDA DIRECTA CONVENCIONAL PARA USO A NIVEL NACIONAL POR EL PNRP

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.


description: ADJUDICACION SEGUN RESOLUCION No SA-097-2022 Y LP-003-2022 POR LA ADQUSICION DE EQUIPOS DE MEDIDA DIRECTA CONVENCIONAL PARA USO A NIVEL NACIONAL POR EL PNRP


title: ADQUISICION DE EQUIPO VERIFICADORES TTR Y AISLAMIENTO PARA CUADRILLAS DE MEDIDA DIRECTA Y MEDIDA ESPECIAL


title: ADJUDICACION DE COMPRA POR LICITACION No LP-008-2022 ADQUISICION DE POSTES Y TRANSFORMADORES.

type: RES


title: ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA USO DEL PNRP-ENEE

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REDES ANTIFRAUDE SEGUN RESOLUCION No12-2022


title: PROCESO DE LICITACION PRIVADA No -LP-013-2022-PNRP ALQUILERES DE VEHICULOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS SEGUN RESOLUCION No.003-2022

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: ADQUISICION  DE MATERIALES PARA REDES ANTIFRAUDE SEGUN RESOLUCION 012-2022


title: PROCESO DE LICITACION PRIVADA No LP-013-PNRPALQUILER DE VEHICULOS PARA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PNRP.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PROCESO DE LICITACION PRIVADA No LP-007-2022-PNRP ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA LAS CUADRILLAS DE MEDIDA DIRECTA MEDIDA ESPECIAL Y REDES.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: RESOLUCION No002-2022LP-007-2022-RNP ADQUISICION DE PROTECCION PARA LAS CUADRILLAS DE MEDIDA DIRECTA MEDIDA ESPECIAL Y REDES.

rationale: RESOLUCION No-002-2022LP-007-2022-RNP ADQUISICION DE PROTECCION PARA LAS CUADRILLAS DE MEDIDA DIRECTA MEDIDA ESPECIAL Y REDES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-20-928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-20-928-1-0


FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: COL. ALTAMIRA SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

rationale: REVERSION DE LA FORMA F01 933 POR IMPUTACION A DIFERENTES OBJETOS DEL GASTO DE LA RESOLUCION No002-2022LP-007-2022-RNP ADQUISICION DE PROTECCION PARA LAS CUADRILLAS DE MEDIDA DIRECTA MEDIDA ESPECIAL Y REDES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-20-933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-20-933-1-0


name: ANDROMEDA.COM CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V

description: RESOLUCION No002-2022LP-007-2022-RNP ADQUISICION DE PROTECCION PARA LAS CUADRILLAS DE MEDIDA DIRECTA MEDIDA ESPECIAL Y REDES.

streetAddress: COLONIA BELLA ORIENTE, BLOQUE A CASA # 60,LOCAL # 2


title: REEMBOLSO POR L 9945.50 POR COSTOS DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA EN LA REGION 5. REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE 2022.

PEDRO ESTEBAN ALVARADO MACEDO

legalName: PEDRO ESTEBAN ALVARADO MACEDO

PERLA JULISSA ZELAYA MONTEROLA

legalName: PERLA JULISSA ZELAYA MONTEROLA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DE L. 18410.30 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION EN DIFERENTES LUGARES DE CHOLUTECA VALLE Y REUNIONES EN TEGUCIGALPA. REUNIONES DE TRABAJO CON COORDINADORES ADMINISTRATIVOS Y AREA CENTRA VISITA PARA IDENTIFICACION DE LOCALES EN REGION. COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE.

CARLOS ENRIQUE REYES DOMINGUEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE REYES DOMINGUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO DE L.6900.00 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL LEVANTAMIENTO E IMPLANTACION DEL PNRP EN LA REGIONAL CONFORMADA EN LOS DEPTOS DE LA PAZ INTIBUCA Y COMAYAGUA. COMPRENDIDO DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE.

ISIDORO EMILIO MEDINA ORELLANA

legalName: ISIDORO EMILIO MEDINA ORELLANA


title: PAGO DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA No. LP-006-2022-PNRP ´ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA MEDIDA DIRECTA Y MEDIDA ESPECIAL´ ADJUDICADO SEGUN RESOLUCIÓN No. 013-2022


title: PROCESO DE LICITACION PRIVADA NoLP-004-2022-PNRP ADQUISICION DE EWQUIPOS DE MEDIDA ESPECIAL.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO DEL PROCESO DE LA LICITACION PRIVADA No. LP-006-2022-PNRP ´ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA MEDIDA DIRECTA Y MEDIDA ESPECIAL´  ADJUDICADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. 013-2022


title: PAGO DE LA LICITACION PRIVADA No. LP-007-2022-PNRP ´ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA LAS CUADRILLAS DE MEDIDA DIRECTA MEDIDA ESPECIAL Y REDES´ MEDIANTE LA RESOLUCION No. 002-2022


description: PAGO DE LA LICITACION PRIVADA No. LP-007-2022-PNRP ´ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA LAS CUADRILLAS DE MEDIDA DIRECTA MEDIDA ESPECIAL Y REDES´ MEDIANTE LA RESOLUCION No. 002-2022

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE LA LICITACION PRIVADA No. LP-007-2022 PNRP ´ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA LAS CUADRILLAS DE MEDIDA DIRECTA MEDIDA ESPECIAL Y REDES´ MEDIANTE LA RESOLUCION No. 002-2022

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: REEMBOLSO DE L 23999.69 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL LEVANTAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PNRP EN LA REGION 7. COMPRENDIDA DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022.

FIDEL ERNESTO GARCIA FERNANDEZ

legalName: FIDEL ERNESTO GARCIA FERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VISITAR Y SUPERVISAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA REGION 5.  REALIZADA DEL 5 AL 11 DE DICIEMBRE 2022.

ADELIANO AMAYA MENDOZA

legalName: ADELIANO AMAYA MENDOZA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008759 CON NUMERACION CAI: C92CB0-E052BB-25448D-8442EF-CE197C-A3 POR ALQUILER DE PANTALLA PARA EL DIA DE LA DIPLOMACIA HONDUREÑA SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON EDUARDO VALLADARES REINA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: CANASTAS DE CORTESIA PARA JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO REPRESENTACIÓN DE CASA REINANTE VICEPRESIDENTES Y MINISTROS SOLICITADO POR EMBAJADOR RAMÓN VALLADARES REINA DIRECTOR DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO EVENTO TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL 2022-2026.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV

rationale: CANASTAS DE CORTESIA PARA JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO REPRESENTACIÓN DE CASA REINANTE VICEPRESIDENTES Y MINISTROS SOLICITADO POR EMBAJADOR RAMÓN VALLADARES REINA DIRECTOR DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO EVENTO TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL 2022-2026FACTURA No.000-001-01-00367039 CAI:97BD58-8BB99C-3C4DAF-AB5E43-41F8F5-D7 FECHA DE EMISION:26/01/2022


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008760 CON NUMERACION CAI: C92C80-E052BB-25448D-8442EF-CE197C-A3 POR ALQUILER DE PANTALLA PARA CONDECORACION A SU EXCELENCIA BRENO DIAS DA COSTA EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON EDUARDO VALLADARES REINA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00031454 CON NUMERACION CAI: 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48 POR  ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN GUATEMALA SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARLENE VILLELA DE TALBOTT-DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002128 CON NUMERACION CAI: 82080A-B25956-57499E-756F1A-502B2B-45 POR ALQUILER DE PANTALLA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA SOLICITADO POR: EMBAJADORA KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA-SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00017227 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 POR ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA SOLICITADO POR: EMBAJADORA KAREN ALEJANDRA NAJARRO BONILLA-SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000326 CON NUMERACION CAI: BE3A1E-543521-964993-FDB237-15E8E1-A0 POR ELABORACION DE CONDECORACIONES SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON EDUARDO VALLADARES REINA-DIRECTOR GENERAL PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00025212 CON NUMERACION CAI: 576431-DC6F3A-374C85-37AC41-1D15D5-0D POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE  SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON EDUARDO VALLADARES REINA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000348 CON NUMERACION CAI:E98E35-636051-D540B2-A1F11A-43B042-93 POR ELABORACION DE PABELLONES NACIONALES SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON EDUARDO VALLADARES REINA-DIRECTOR GENERAL PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: REEMBOLSO DE PAGO DE IMPRESIONES DE FOTOGRAFIAS Y CAÑAMO PARA DECORAR EN EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

GLENDA NORITZA MARADIAGA GALO

legalName: GLENDA NORITZA MARADIAGA GALO


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005173 CON NUMERACION CAI: 3F5101-B6718D-C040AC-CE316C-CB2E4D-03 POR SERVICIO DE MANTEMINIENTO DE ELEVADORES MARCA KONE DURANTE EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTEMINIENTO DE ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005118 CAI: 3F5101-B6718D-C040AC-CE316C-CB2E4D-03 FECHA 23/11/2022.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTEMINIENTO DE ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005065 CAI: 3F5101-B6718D-C040AC-CE316C-CB2E4D-03 FECHA 01/11/2022.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTEMINIENTO DE ELEVADORES MARCA KONE DURANTE EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005000 CAI: 3F5101-B6718D-C040AC-CE316C-CB2E4D-03 FECHA DE EMISION 04/10/2022.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTEMINIENTO DE ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004918. CAI: F32625-25A01E-6541AC-066AB1-D9C5FC-0A FECHA 01/09/2022

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTEMINIENTO DE ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004852 CAI: F32625-25A01E-6541AC-066AB1-D9C5FC-0A FECHA 29/07/2022

description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MANTEMINIENTO DE ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004799 CAI: F32625-25A01E-6541AC-066AB1-D9C5FC-0A FECHA EMISION 23/06/2022.

description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MANTEMINIENTO DE ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004761 CAI: F32625-25A01E-6541AC-066AB1-D9C5FC-0A FECHA EMISION 06/06/2022.:

description: PAGO PARCIAL  POR SERVICIO DE MANTEMINIENTO DE ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00004695 CAI: F32625-25A01E-6541AC-066AB1-D9C5FC-0A FECHA DE EMISION 29/04/2022.

description: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE MANTEMINIENTO DE ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004673 CAI: F32625-25A01E-6541AC-066AB1-D9C5FC-0A FECHA 20/04/2022


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00081092 CON NUMERACION CAI: 3E785D-B582F7-C14DAC-29BBD4-859F71-A3. COMPRA DE TONNERS PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET SOLICITADO POR: LICENCIADA GINA VALERIANO RUBIO-UNIDAD DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE CONTRATO No. 029-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2022.

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 029-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022.

type: CONT

description: PAGO DE CONTRATO No. 029-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01  AL 30 DE ABRIL DE 2022.


title: PAGO DE CONTRATO No. 022-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022.

ALLAN SAMAEL CRUZ HERNANDEZ

legalName: ALLAN SAMAEL CRUZ HERNANDEZ

rationale: POR CAMBIO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-2320-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-2320-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-2320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-2320-1-0

description: PAGO DE CONTRATO No. 022-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01  AL 30 DE ABRIL DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO No. 022-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022.

type: CON

description: REVERSION POR REVISION EN IMPUESTO

description: REVERSION POR REVISION EN IMPUESTO


title: PAGO DE CONTRATO No. 023-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 023-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 023-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 023-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO No. 023-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 023-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 023-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO No. 023-SRH-2022 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO No. 023-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO No. 023-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01  AL 30 DE ABRIL DE 2022.


title: PAGO DE CONTRATO No. 024-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022.

ERICK JOSE GONZALES RODRIGUEZ

legalName: ERICK JOSE GONZALES RODRIGUEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 024-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01  AL 30 DE ABRIL DE 2022.


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE CENTRO DE CARGA Y CABLES ELECTRICOS SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00054688 EMITIDA EL 06 DE ABRIL DE 2022 CAI-A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69.


title: PAGO DE CONTRATO No. 026-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2022.

GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES

legalName: GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 026-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE  MAYO DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO No. 026-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.


GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00002758 CONN NUMERACION CAI: D730F2-DA7A58-554AB4-1942EE-A58086-BE POR ENVIO DE PAQUETRIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS ANTE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO  Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00071410 CON NUMERACION CAI: 52F687-D5F548-854EA3-183B097075BB-5. POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EVOLIS PRIMACY SOLICITADO POR: LICENCIADA JENNIFER RODRIGUEZ-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO DE CONTRATO No. 025-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIMEBRE DE 2022.

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO

rationale: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  No. 025-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIMEBRE DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 025-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 025-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO No. 025-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 025-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 025-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO No. 025-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30  DE JUNIO DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO No. 025-SRH-2022 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO No. 025-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01  AL 31 DE MAYO DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO No. 025-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.

description: REVERSION POR CORRECCION EN EL IMPUESTO

description: REVERSION POR CORRECCION EN EL IMPUESTO


title: PAGO DE CONTRATO No. 021-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

rationale: REVERSION POR INSTRUCCIONES SUPERIORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-2327-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-2327-1-0

description: PAGO DE CONTRATO No. 021-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 021-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 021-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO No. 021-SRH-2022 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE 30 DE JUNIO DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO No. 021-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022.

description: PAGO DE CONTRATO No. 021-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR MEDIO DE CISTERNA SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. EL ABASTECIMIENTO SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIAL SEGÚN PROGRAMACIÓN.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR MEDIO DE CISTERNA SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.EL ABASTECIMIENTO SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIAL SEGÚN PROGRAMACIÓN. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000933 EMITIDA EL 13 DE JULIO DE 2022 CAI-2B54CA-C13BB6-204AB5-112E9A-F64876-F4.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS SOLICITADOS POR: LICENCIADO VICTOR FERRARI DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARESSEGUN FACTURA No.001-003-01-00049485CAI:5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4FECHA:31/05/2022.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00023855 EMITIDA EL 05 DE MAYO DE 2022 CAI-FA24CF-24C05D-D34A8A-421D05-98E760-DF.


name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00042183 Y 000-001-01-00042216 EMITIDAS EL 04 DE MAYO DE 2022 CAI-EE26A5-B8741A-F94696-38A60D-3B4D4A-21.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00069006 EMITIDA EL 29 DE ABRIL DE 2022 CAI-F6CF76-A71F29-3E46A6-8833A4-4C559E-51.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR LIC ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00060147 Y 000-004-01-00060151 EMITIDAS EL 11 DE MAYO DE 2022 CAI-76FF87-7A32F6-OD4F8E-DA5B86-B372E8-61.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR ROGER ADALBERTO TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO POR PARTE DE LA EMPRESA ADJUDICADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-2513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-2513-1-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

streetAddress: BOULEVAR LA HACIENDA, CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR ROGER ADALBERTO TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.093-001-01-00108514 EMITIDA EL 29 DE ABRIL DE 2022 CAI-BCC3C9-2398AF-1543AE-EED9F9-7006-78-6C.


title: PAGO DE CONTRATO No. 028-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 28 DE FEBRERO DE 2022.

MELIXA JULIBETH MARTINEZ TERCERO

legalName: MELIXA JULIBETH MARTINEZ TERCERO


title: PAGO DE CONTRATO No. 028-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022.


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOTAS BATAS Y GORROS QUIRURGICOS SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006359 EMITIDA EL 16 DE JUNIO DE 2022 CAI-D94D6C-8A6B3B-6D48AC-045E21-F1C693-OD.


title: PAGO DE CONTRATO No. 028-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BANNER SOLICITADO POR EMBAJADOR HERNÁN ANTONIO BERMUDEZ ENCARGADO DE ASUNTOS CULTURALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00017598 EMITIDA EL 19 DE ABRIL DE 2022 CAI-926D42-79BB51-5F44BD-53FEBC-BEED1A-78.


title: PAGO DE CONTRATO No. 036-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022.

DANIEL ERNESTO BARAHONA PAZ

legalName: DANIEL ERNESTO BARAHONA PAZ

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN OBJETO DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-2539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-2539-1-0


title: PAGO DE CONTRATO No. 036-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-2540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-2540-1-0

description: REVERSION POR CAMBIO EN OBJETO DE FINANCIAMIENTO


title: PAGO DE CONTRATO No. 035-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022.

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE CONTRATO No. 035-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.


title: PAGO DE CONTRATO No. 034-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022.

HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA

legalName: HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA


title: PAGO DE CONTRATO No. 034-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022


title: PAGO DE CONTRATO No. 032-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

JOSE ISRAEL PONCE GARCIA

legalName: JOSE ISRAEL PONCE GARCIA


title: PAGO DE CONTRATO No. 032-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022


FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA SOLICITADO POR ABOGA LILIA CÁLIX DIRECTORA GRAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00025395 CON CAI-576431-DC6F3A-374C85-37AC41-1D15D5-0D

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 027-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022.

JACQUELIN CLAUDETTE ABUDOJ MENA

legalName: JACQUELIN CLAUDETTE ABUDOJ MENA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 027-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 28 DE FEBRERO DE 2022.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 027-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 033-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.

DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 033-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022.


title: PAGO POR COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA WASHINGTON D.C.-COMAYAGUA CON FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022 A FAVOR DE RAFAEL FERNANDO SIERRA QUESADA Y HUGO JAVIER SIERRA LAINEZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00092268 CAI: DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-WASHINGTON D.C.-COMAYAGUA CON FECHA DE SALIDA 26 DE MARZO DE 2022 Y FECHA DE REGRESO 29 DE MARZO DE 2022 A FAVOR DE VICTOR FERRARI SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000214 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMÁTICO PARA USO DE OFICINA SOLICITADO POR JOSUE RODRÍGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES. SEGUN FACTURA 001-001-01-00405071 CON CAI-E779D5-5C7E94-A64084-8AE669-CD71E9-58


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA ESTRASBURGO-BRUSELAS-FRANKFURT A FAVOR DE ANDREA MARIA NUILA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000202 CAI: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30.


title: PAGO COMPLEMENTARIO A ORDEN DE COMPRA No.784-2021 SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-003-01-00144186 EMITIDA EL 04 DE ABRIL DE 2022 CAI-ODCA80-A85ABO-9745A7-92BFAA-340743-52

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO POR COMPRA DE UNA VALVULA FLOTADOR DE 1 PULGADA SOLICITADO POR FREDY GOMEZENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA VALVULA FLOTADOR DE 1 PULGADA SOLICITADO POR FREDY GOMEZENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTOCON FACTURA No.000-002-01-00209507CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8 FECHA:06/05/2022.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIOS SRECI.GOB.HN Y SRE.GOB.HN SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00016357 EMITIDA EL 22 DE ABRIL DE 2022 CAI-CA1F53-DE6CFA-C04880-BFC59D-E65392-B0.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE VARIAS OFICINAS SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE VARIAS OFICINAS SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTOCON FACTURA No.000-002-01-00031520 CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8 FECHA:28/04/2022.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFIOCACION No. 1. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009869 CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 FECHA EMISION 03/06/2022


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS y KN95 SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000614 EMITIDA EL 02 DE MAYO DE 2022 CAI-5340B6-E3143E-824CBD-58A22D-4F3E5F-32.


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE VARIAS OFICINAS SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE VARIAS OFICINAS SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTOCON FACTURA No.000-001-01-00009726CAI: E7501B-39A2F5-2C4FA9-2CCC5D-38CCE1-AE FECHA: 4/05/2022.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFIOCACION No. 1.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN PLANIFICACION No. I SEGUN FACTURA No.000-009-01-00026385 CAI:0D299E-A4E3BA-ED4FAC-C0B53A-B798FF-F1 FECHA: 18/05/2022.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00060465 EMITIDA EL 26 DE MAYO DE 2022 CAI-76FF87-7A32F6-0D4F8E-DA5B86-B372E8-61.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00030494 CON NUMERACION CAI:7DA480-90C584-D14E8D-52B2AF-36F645-84. POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021894 CON NUMERACION CAI: 543A08-D59E9E-4F429B-85C912-D957A5-7A. POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE PAQUETERÍA INTERNACIONAL SOLICITADO POR MARÍA ALEJANDRA ZELAYA-DIRECTORA GENERAL DE POLÍTIC AEXTERIOR / ABOG. MARÍA GABRIELA MEMBREÑO -ENCARGADA DE SECRETYARÍA GENERAL.SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002751 CON CAI-D730F2-DA7A58-554AB4-1942EE-A58086-BE.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 TONER SOLICITADOS POR ARMANDO ROMEROENCARGADO DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 TONER SOLICITADOS POR ARMANDO ROMEROENCARGADO DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS CON FACTURA No.006-012-01-00081125 CAI:3E785D-B582F7-C14DAC-29BBD4-859F71-A3FECHA 25-ABRIL-2022.


title: COMPRA DE MESA DE TRABAJO CON SUS RESPECTIVAS SILLAS SOLICITADO POR: LICENCIADA SABRINA BUSTAMANTE-GERENTE ADMINISTRATIVO.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION POR ANULACION DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-2648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-2648-1-0


streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

legalName: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00042532 EMITIDA EL 03 DE JUNIO DE 2022 CAI-EE26A5-B8741A-F94696-38A60D-3B4D4A-21.


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006358 EMITIDA EL 16 DE JUNIO DE 2022 CAI-D94D6C-8A6B3B-6D48AC-045E21-F1C693-OD.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 BOMBAS PARA DRENAGE DE AGUA DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

name: JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 BOMBAS PARA DRENAGE DE AGUA DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTOSEGUN FACTURA No.000-002-01-00000020 CAI:0D027A-F0EF62-5D4DBE-208103-23D3C5-F4 FECHA:10/05/2022.


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA N-11960 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0012807 CAI: FBA7E2-31DEFB-6745B8-939405-DD5ED0-A1 FECHA EMISIÓN 06/05/2022.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO   DE VEHICULO MARCA NISSAN URVANMODELO URVAN DX MOTOR:YD25034885B PLACA CDH-0071 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO   DE VEHICULO MARCA NISSAN URVANMODELO URVAN DX MOTOR:YD25034885B PLACA CDH-0071 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012831CAI:FBA7E2-31DEFB-6745B8-939405-DD5ED0-A1FECGA:12/05/2022.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-CHARLOTTE-COMAYAGUA A FAVOR DE SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE Y MAYRA JUDITH FUENTES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000222 C. A.I: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR CONFECCION DE CHONGOS Y BANDERAS SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004573 EMITIDA EL 4 DE MAYO DE 2022 CAI-52068D-BC0540-5B40A3-199B2F-BD5C72-7C.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0065 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0065 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTESEGUN FACTURA No.000-002-01-00018360CAI:E76F60-06917C-B94EAC-9782DD-99C26E-C5 FECHA:16/05/2022.


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00018431 CON NUMERACION CAI: E76F60-06917C-B94EAC-9782DD-99C26E-C5 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0066 SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00034376CON NUMERACION CAI: EEC999-3D8C41-7F409F-C952B0-DD6DC1-CA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH-0053 SOLICITADO POR: ROGER TUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-005758 CON NUMERACION CAI: 4588DC-F3E89E-444898-055EBA-0DCCD5-57 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018607 CON NUMERACION CAI: 926D42-79BB51-5F44BD-53FEBC-BEED1A-78 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-2700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-2700-1-0


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00407202 CON NUMERACION CAI: E779D5-5C7E94-A64084-8AE669-CD71E9-58 POR COMPRA DE CORDONES PARA CARNET SOLICITADO POR: LICENCIADA JENNIFER RODRIGUEZ-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-WASHINGTON D..C-COMAYAGUA CON FECHA DE SALIDA 26 DE MARZO DE 2022 Y FECHA DE RETORNO 29 DE MARZO DE 2022 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000215 CAI:AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS Y FOCOS LED SOLICITADO POR EL EMBAJADOR GERARDO TORRES SUBSECRETARIO DE ESTADO Y ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS Y FOCOS LED SOLICITADO POR EL EMBAJADOR GERARDO TORRES SUBSECRETARIO DE ESTADO Y ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLOSEGUN FACTURA No.001-002-01-00030233 CAI:7DA480-90C584-D14E8D-52B2AF-36F645-84 FECHA:06/05/2022.


EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001089 CON NUMERACION CAI: FF8164-F0EC54-3948A2-E90FA2-F12AD4-98 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, TORRE MORAZAN TORRE II LOCAL 21104 PISO II

legalName: PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004059 CON NUMERACION CAI: 78C605-A72C3E-D8479E-25000A-407160-44 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002669 CON NUMERACION CAI:  EEE5B0-F347EE-C2489D-E79251-37D776-3F POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE OBSEQUIO EL CUAL FU3E ENTREGADO POREL SECRETARIO DE ESTADO A LA SEÑORA CANCILLER DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0069 SOLICITADO POR LIC. NELSON FRANCISCO AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006351 CON CAI-F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-11.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004621 CON NUMERACIO CAI: 52068D-BC0540-5B40A3-199B2F-BD5C72-7C POR ELABORACION DE BANDERAS SOLICITADO POR: ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LATAS DE TÉ EN POLVO SOLICITADO POR LIC. ROGER ADALBERTO TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGÚN FACTURA No.000-005-01-00008841 CON CAI-C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-SAN JOSÉ COSTA RICA-COMAYAGUA A FAVOR DE GERARDO JOSE ANTONIO TORRES ZELAYA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00092808 CAI:DD0E3-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN SAN JOSÉ COSTA RICA 4 NOCHES EN UNA HABITACIÓN SENCILLA A FAVOR DE MELIXA MARTINEZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00092886 CAI: DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE.

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO


title: PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN SAN JOSÉ COSTA RICA 4 NOCHES EN HABITACION SENCILLA DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2022 A FAVOR DE GERARDO TORRES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00092887 CAI:DD0E3-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS SOLICITADO POR LIC. ROGER ADALBERTO TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA 000-002-01-00210106 CON CAI 66BAC7-A73FGA-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS SOLICITADAS POR LIC. ROGER ADALBERTO TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009865 CON CAI - 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 022-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL ´PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.

ALLAN SAMAEL CRUZ HERNANDEZ

legalName: ALLAN SAMAEL CRUZ HERNANDEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

rationale: REVERSION POR CUENTA INEXISTENTE

description: PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00222769 EMITIDA EL 18 DE MAYO DE 2022 CAI: FCC20E-675CDA-194F8E-382E1D-8F0CD4-68

description: PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00222769 EMITIDA EL 18 DE MAYO DE 2022 CAI-FCC20E-675CDA-194F8E-382E1D-8F0CD4-68.

description: REVERSION POR CUENTA INEXISTENTE

description: REVERSION POR CUENTA INEXISTENTE


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TARJETA ELECTRONICA PARA AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR FREDY NAHUN GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA TARJETA ELECTRONICA PARA AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR FREDY NAHUN GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTOSEGUN FACTURA No.000-002-01-00000589 CAI:97DF4A-00BE06-B44DBB-9EBA7D-CF7E7C-61FECHA:16/05/2022.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GALLETAS Y SEMILLAS SOLICITADO POR LCDO ROGER ADALBERTO TRUJILLO -ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERILAES Y SERVICIOS GENERALES. LA ENTREGA DEL PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN PROGRAMACIÓN.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GALLETAS Y SEMILLAS SOLICITADO POR LCDO ROGER ADALBERTO TRUJILLO -ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERILAES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00024586 CON CAI-AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GALLETAS DE AVENA SOLICITADO POR LIC ROGER ADALBERTO TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA ENTREGA SE REALIZARÁ SEGÚN PROGRAMCIÓN.SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00912973 CON CAI-F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA-WASHINGTON D.C.-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA Y ELEAN MICHELL CIS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000207 CAI:438DBA-006200-E24EAC-9FA786-30.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GALLETAS Y REFERSCOS SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERILAES Y SERVICIOS GENERALES. LA ENTREGA SE REALIZARÁ SEGÚN PROGRAMACIÓN.SEGÚN FACTURA NO.000-005-01-00008842 CON CAI C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GALLETAS Y REFRESCOS SOLICITADO POR LIC ROGER ADALBERTO TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA ENTREGA SE REALIZARÁ SEGÚN PROGRAMACIÓN.SEGUN FACTURA NO.000-005-01-00008842 CON CAI C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B


title: PAGO POR COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA-WASHINGTON D.C.- COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA ZELAYA Y GISELLE LARACH SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000206 CAI:438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERÍA INTERNACIONAL-SOLICITADO POR LIC RICARDO ANTONIO HERNANDEZ-SUBDIRECTOR DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN CONSULAR.

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN POR VARIACIÓN EN EL PESO DE UNO DE LOS PAQUETES´POR LO QUE CAMBIÓ EL MONTO TOTAL A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-2752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-2752-1-0


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GALLETAS Y REFRESCOS  SOLICITADOS POR LIC ROGER ADALBERTO TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA ENTREGA SE REALIZARÁ SEGÚN PROGRAMACIÓN.SEGUN FACTURA NO 000-005-01-00008842 CON CAI C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN I PLANIFICACIÓN  SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN I PLANIFICACIÓN  SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESSEGUN FACTURA No.001-001-01-00785864 CAI:DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67 FECHA:25/05/2022.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN I PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ROGER TRUJILLOENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN I PLANIFICACIÓN SOLICITADO POR ROGER TRUJILLOENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALESSEGUN FACTURA No.000-004-01-00005413CAI:E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96FECHA:7/06/2022.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN I PLANIFICACION SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVCIOS GENERALES.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-2757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-2757-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN I PLANBIFICACION SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: REVERSIÓN POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-2755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-2755-1-0


title: PAGO POR PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA Y RUTA EN BOLETO AEREO MIAMI-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO REINA ELEAN CIS Y PATRICIA LICONA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004604 CAI: 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE HABITACION SENCILLA POR MISION A ROATAN DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2022 A FAVOR DE ELEAN CIS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000225 C.A.I AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

type: OFICIO

description: REVERSION POR CAMBIO ADMINISTRATIVO

description: REVERSION POR CAMBIO ADMINISTRATIVO


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA-SAN PEDRO BELICE-SAN PEDRO SULA A FAVOR DE EDUARDO REINA ELEAN CIS MARIA ZELAYA Y PATRICIA LICONA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004603 CAI:353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN ESTADOS UNIDOS MEXICOS SOLICITADO POR LA LICENCIADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-2770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-2770-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA REFORZAR PAREDES DE TABLA YESO SOLICITADO POR SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA REFORZAR PAREDES DE TABLA YESO SOLICITADO POR SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTOSEGUN FACTURA No.000-006-01-00016898 CAI:7FSS28-5CF438-F64E89-CF439E-F130B2-BB FECHA:07/05/2022.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL SOLICITADO POR EMBAJADORA CINDY RODRIGUEZ SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL SOLICITADO POR EMBAJADORA CINDY RODRIGUEZ SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONALSEGUN FACTURA No.000-004-01-00005134 CAI:E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96 FECH:10/05/2022.


title: PAGO DE 4 HABITACIONES SENCILLAS EN ROATAN POR MISION DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2022 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA LILI CALIX GABRIELA MEMBREÑO MARIA ZELAYA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000224. C.A.I AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

description: REVERSION POR CAMBIOS ADMINISTRATIVOS

description: REVERSION POR CAMBIOS ADMINISTRATIVOS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISAN TIDA PLACA N-12186 SOLICITADO POR NELSON AMADORENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISAN TIDA PLACA N-12186 SOLICITADO POR NELSON AMADORENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTESEGUN FACTURA No.000-001-01-00034383 CAI:EEC999-3D8C41-7F409F-C952B0-DD6DC1-CA FECHA 13/05/2022.


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE VASOS TERMICOS CON IMPRESIÓN SOLICITADO POR EL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA PÚBLICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000383 EMITIDA EL 09 DE MAYO 2022 CAI-84D1A6-6EE980-934798-4EF79D-D2AF5C-BA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPRESOR PAR REPARAR AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR FREDY NAHÚM GÓMEZ - ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPRESOR PAR REPARAR AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR FREDY NAHÚM GÓMEZ - ENCARGADO DE MANTENIMIENTOSEGUN FACTURA No.000-002-01-00000594 CAI:97DF4A-00BE06-B44DBB-9EBA7D-CF7E7C-61 FECHA:17/05/2022.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVÍO DE PAQUETERÍA INTERNACIONAL SOLICITADO POR LIC RICARGO ANTONIO HERNANDEZ -SUBDIRECTOR DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN CONSULAR. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002752 CON CAI-D730F2-DA7A58-554AB4-1942EE-A58086-BE.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COSTA RICA- COMAYAGUA A FAVOR DE DELIA FRANCISCA RIVAS Y ISABELLA CUSTODIO SALIENDO EL 6 DE MAYO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000227 C.A.I: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-BDD60F-2D.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ( VARILLAS DE PLATA PARA SOLDAR) PARA REPARAR AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR FREDY NAHUM GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ( VARILLAS DE PLATA PARA SOLDAR) PARA REPARAR AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR FREDY NAHUM GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000594CAI:97DF4A-00BE06-B44DBB-9EBA7D-CF7E7C-61 FECHA:17/05/2022.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ELEAN CIS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000204  C.A.I: 438DBA-006200-E24AC-76C054-9FA786-30

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LA SECCION CONSULAR DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA SOLICITADO POR:RICARDO HERNANDEZ-SUBDIRECTOR DE SUPERVISION  CONSULAR.

rationale: MODIFICACION EN EL VALOR TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-2886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-2886-1-0


BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00018455 CON NUMERACION CAI: E76F60-06917C-B94EAC-9782DD-99C26E-C5 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0067 SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAN CRUISER PLACA MI-1309 AÑO 1997 SOLICITADO POR NELSON FRANCISCO AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034576 CON NUMERACION CAI: EEC999-3D8C41-7F409F-C952B0-DD6DC1-CA. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAN CRUISER PLACA MI-1309 AÑO 1997 SOLICITADO POR NELSON FRANCISCO AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE TRASLADO TERRESTRES EN RUTA: AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO A FAVOR DE EDUERDO ENRIQUE REINA ELEAN MICHELL CIS JUANA HILL MARIA ZELAYA GABRIELA MEMBREÑO LILIA JUDITH CALIX POR MISION EN ROATAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000209 C.A.I 438DBA-006200-E24AC-76C054-9FA786-30.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2022 EDIFICIO ANTIGUO BANCO CENTRAL.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022EDIFICIO PRINCIPAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA MARIA ZELAYA GABRIELA MEMBREÑO LILI JUDITH CALIX SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000203 C.A.I: 438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30.

description: REVERSION POR CAMBIO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE SERVICIO DE HABITACION SENCILLA EN ROATAN DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2022 A FAVOR DE JUANA ALEXANDRA HILL TINOCO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000205  C.A.I :438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALON EN ROATAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000226 C.A.I AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN TIIDA PLACA N-12187 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN TIIDA PLACA N-12187 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTESEGUN FACTURA No.000-001-01-00006359 CAI:F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-11 FECHA:23/05/2022.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009868 CON NUMERACION CAI:02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001333 CON NUMERACION CAI: 498CD1-7759B4-A94F85-338E4A-96B7D0-AD POR COMPRA DE PAPEL PERGAMINO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00009868 CON NUMERACION CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 1era. PLANIFICACIÓN.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-3195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-3195-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 1era. PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00028582 CAI: 061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95 FECHA EMISION 02/06/2022.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPENDIO DE LEYES SOLICITADO POR LIC. MAYRA FUENTES-JEFE DE AUDITORIA INTERNA.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPENDIO DE LEYES SOLICITADO POR LIC. MAYRA FUENTES-JEFE DE AUDITORIA INTERNASEGUN FACTURA No.00-004-01-00005258CAI:E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96FECHA:20/05/2022.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

description: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 1era. PLANIFICACIÓN.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-3205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-3205-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 1era. PLANIFICACIÓN.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00034601 CAI: 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63 FECHA EMISION 01/07/2022.


ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 1era. PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00034601 CAI: 5077CBCD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63 FECHA EMISION 01/07/2022.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERN SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004513 CAI:87C178-936533-3847A1-FE7000-BFFA94-89 FECHA:07 DE JUNIO 2022.


ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

description: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 1era. PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00034601 CAI: 5077CBCD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63 FECHA EMISION 01/07/2022.


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00059238 CON CAI-A13102-539E3D-3945A4-F8EAF7-0952A3-9F


title: REEMBOLSO DE OTROS GASTOS DE VIAJE (COMBUSTIBLE Y ACEITE A PERQUIN EL SALVADOR DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE 2022

RIGOBERTO GIRON DURON

legalName: RIGOBERTO GIRON DURON

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 1era. PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00100582 CAI. 2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5+A512A3-33. FECHA 06/09/2022.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERNCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.006-001-01-00015534 EMITIDA EL 01 DE JUNIO DE 2022 CAI-F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD.


title: REEMBOLSO DE OTROS GASTOS DE VIAJE (COMBUSTIBLEACEITE Y PEAJE) EN MISION OFICIAL A EL SALVADOR DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2022.

EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA

legalName: EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNASEGUN FACTURA No.000-005-01-00008844 CAI:C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B FECHA:07/06/2022


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA CDH 0070 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCAGRADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00032594 CAI: F6CF76-A71F29-3E46A6-8833A4-4C559E-51 FECHA DE EMISIÓN 06/06/2022


title: PAGO POR COMPRAS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRAS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNASEGUN FACTURA No.000-001-01-00148643CAI:E8EAAA-AC8247-A343A2-1FBB7A-0877C2-CAFECHA:24/05/2022.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONALSOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONALSOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNASEGUN FACTURA No.000-001-01-00024944 CAI:5F0A80-A4DB2E-0A409C-36B5BF-037E0F-16FECHA:26/05/2022.