title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AL SANAA DEPOSITADO A UNA CUENTA DE FICOHSA POR L. 29515.86

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DEL IMPTO POR RENOVACION DE FIANZA DE  SAIRA JACQUELINE PAZ Y MANUEL DE JESUS PALACIOS A FAVOR DE SEGUROS CREFISA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE MAYO 2022 AL 10 DE MAYO 2023      DEV-2061

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: REC

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS552.00 POR COMPRA DE LEITZ ARCHIVADORES CON GANCHO  PARA USO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INA SEGUN REQUISICION NO. 114

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: FACT


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 151 A FAVOR EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 27-28 DE MAYO 2022 CONFIDENCIAL A FAVOR DE FREDY FERNANDO HUEZO POR L. 1000.00

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

scheme: HND-IDCARD

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

ue: 10 - CEIBA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

type: MEMORA


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO #-112 NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION #-375 /2022 L.4025.06A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR COMPRA DE 1 MEMORIA RAM DE2 GB PARA SER UTILIZADA EN DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL INA .

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

ue: 12 - BAJO AGUAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARIO HECTOR LARIOS  A ( TEXACO MAYALAND ) PARA SER UTILZADO A PARTIR DEL 30 DE MAYO 2022 A VEHICULOS DE LA RREGIONAL DE COPAN SEGUN DP-117-2022 POR L. 30000.00

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 30 KIT EN CONMEMORACION AL DIA DEL PERIODISTA HONDUREÑO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA POR L. 5000.00

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO  EN PAGO PARA LA COMPRA DE 30 KIT EN CONMEMORACION AL DIA DEL PERIODISTA HONDUREÑO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA POR L. 32.00 SEGUN ORDEN DE IINGRESO 0302501 DE FECHA 16 DE JUNIO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1484-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  THELMA PRISCILA MEJIA MONTOYA COMO HEREDERA DE SU MADRE  LA SEÑORA NORA JULIETA MONTOYA DIAZ  POR L. 2871864.23 VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA POR PREDIO RURAL EXPROPIADO SEGUN RESOLUCION 048/2022 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2022  CON UNA EXTENCION  DE 55 HAS 64  AS 63.22 CAS UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO CENTRO POBLADO LA UNION ENMARCADIO DENTRO DEL SITIO PRIVADO  DE AYAPA MUNICIPIO DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO. REQUISICION 509 EL CUAL SERA FAVORECIDO EL GRUPO CAMPESINO EL ESFUERZO DEL SITIO DE AYALA DEPARTAMENTO DE YORO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 10063-21893 DE UN VALOR TOTAL DE 2873221.00 YA QUE SE LE REALIZO UNA DEDUCCION POR PLANOS TOPOGRAFICOS 1356.80

THELMA PRISCILA MEJIA MONTOYA

legalName: THELMA PRISCILA MEJIA MONTOYA

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURA 0001-009723 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA POR L. 555.60    DEV-2646

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE  NORMA DEL CARMEN AVILES BARJUN COMO HEREDERA DE LA SEÑORA REINA SERGIA MURILLO MARMOL   POR L.  1678306.74 VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA POR PREDIO EXPROPIADO SEGUN RESOLUCION NUMERO 049-2022 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2022  SOBRE DOS LOTES DE TERRENO EXPROPIADOS   CON UNA AREA TOTAL  DE 117  HAS 01 AS 58.42  CAS DIVIDIDO EN DOS LOTES DE TERRENO DESCRITOS ASI:   LOTE 1  CON UNA AREA DE 108 HAS + 3345 MT2 LOTE 2 :  CON UNA AREA DE 8 HAS + 6813.42 MT2 UBICADOS EN EL LUGAR DENOMINADO SITIO PRIVADO EL ALGODONAL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. REQUISION 508/2022

NORMA DEL CARMEN AVILES BARJUN

legalName: NORMA DEL CARMEN AVILES BARJUN


title: PAGO PARA COMPRA DE 9 REPUESTOS PARA EL VEHICULO #142 POR LPS. 3859.40 A AUTO REPUESTOS BLESSING PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ 142 Y FACTURA 000039419

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE  LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ  POR L. 4000.00 EN GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN VALE 146/2022  EN GIRA DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2022 A EL PROGRESO YORO

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO LA CANTIDAD DE L. 953.86 POR SERVICIO MOVIL CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2021.

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE DOS TONER CANON 25252 A FAVOR DE CENTROMATIC PARA REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISION #-487 /05/2022 L.2645.00

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE DOS TONER CANON 25252 A FAVOR DE CENTROMATIC PARA REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISION #-487 /05/2022 L.2645.00


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 3660.00  POR ELABORACION  DE RETRATO DEL  SR. DIRECTOR  RAMON ANTONIO LARA BUEZO QUE FUE COLOCADA EN DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 106

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-120-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) POR L. 30000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 9 - DANLI


title: PAGO POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OLANCHO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR L. 1900.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 11 - OLANCHO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FIANZA A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO SEGUN DP-119-2022 POR L. 3824.55 CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 A MAYO 2023

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO A  FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2022   SECTORIAL SANTA BARBARA INA

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO  POR L.1768.70  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-462  Y FACTURA 001-0002032 POR COMPRA DE UN TONER PARA SER USADO EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO PARA CAMBIO DE ACEITE A VEHICULOS REG. 10-Y 12 ASIGNADOS A ESTA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP-123-2022 POR L. 2930.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO DEL IMPTO DE VENTAS DE FIANZA DEL SR. SERGIO RAMN FLORES A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR L. 1425.00 DEV-2061

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO  POR LA  COMPRA DE 3 FUENTES DE PODER MODELO H240AS-00 240W; PARA CPU DELL OPTIPLEX 790 MINI TORRE POR LPS. 6896.55 A SOLUCIONES Y SERVICIOS PARA INFORMATICA SEGUN REQUISICION # 424 Y FACTURA 0001-0000482

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1840.00 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO PARA SER UTILIZADO EN REGIONAL CEIBA SEGUN REQUISICION NO. 426 .


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 6160.88 POR COMPRA DE 6 SILLAS VISITA PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 92

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

type: ORDCOM


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 160 EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 06-10 DE JUNIO  2022 A DANLI Y ALREDEDORES A FAVOR DE EVERDADO DIAZ  POR L. 2500.00

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO  GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 160 EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 06-10 DE JUNIO  2022 A DANLI Y ALREDEDORES A FAVOR DE EVERDADO DIAZ  POR L. 1167.24 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302526 DE FECHA 20-06-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1606-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. POR COMPRA DE 2 TARJETAS MADRE MODELO OHY9JP PARA CPU DELL OPTIPLEX 790- TORRE. POR LPS 6900.00  PARA EL DEPTO DE INFORMATICA CON REQ # 425

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 16350.00 POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU  PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS INA SEGUN REQUISICON NO. 89

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE FORMATOS Y CARATULAS DE TILTULOS A INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO SEGUN FACTURA 0002575 POR L. 13950.00 DEV. 2101 2105 2623 2660 2661 2662

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ  ISI-TECH LA CANTIDAD DE L. 2350.00 POR COMPRA DE 1 FUENTE DE PODER DELL PARA SER UTILIZADA EN COMPUTADORA ASIGNADA A EMPLEADA DELMY RODAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INA

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-401 POR L.7955.70 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARA BAÑOS EN TALLER MECANICO DE LA OFICINA CENTRAL.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 2022  DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA  SEGUN FACTURA 0002476

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO 2022 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACTURA 000115 A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA POR L. 25000.00

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRASLADOS DE FONDOS A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA LA CANTIDAD DE L. 4000.00 POR PAGO DE GASTOS DE COMBSUTIBLE DEL SR. FREDY FERNANDO HUEZO DE GIRA CONFIDENCIAL DEL 19 AL 22 DE FBRERO DEL 2022

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

rationale: DEVOLUCION CO BOLETA DE DEPOSITO EN TRASLADOS DE FONDOS A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA LA CANTIDAD DE L. 140.00 POR PAGO DE GASTOS DE COMBSUTIBLE DEL SR. FREDY FERNANDO HUEZO DE GIRA CONFIDENCIAL DEL 19 AL 22 DE FBRERO DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0300921 DE FECHA 04-03-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-162-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7820.00 POR INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 102


title: PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO INTERNO DE LA SECRETARIA GENERAL POR LA CANTIDAD DE LPS 1840.00 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS SEGUN REQ. # 513

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE ASOCIACION INGWAIA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CONCEPTUAL Y ORGANIZACIONAL ASOCIACION INGWAIA VALOR QUE CORRESPONDE AL 25% DEL CONTRATO N. 018-2022 POR L. 62250.00

ASOCIACION INGWAIA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PASEO LIQUIDANBAR EDIF. CANTERO 5 PISO LOCAL 501

legalName: ASOCIACION INGWAIA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE PROCAR AUTO PARTES  ( JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO ) POR L. 1830.00 DEV-2054

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR REVISION DE VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION SEGUN FACTURA 0006388 A FAVOR DE TALLER CORRALES POR L. 1610.00

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO DE IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE POST IT SEGUN REQUISICION 323 A FAVOR DE CENTROMATIC DEV-2623

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN REPARACION DE MICROFILM A REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION 055 POR L 1170.00 DEV-2599A FAVOR RST REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A LA CANTIDAD DE L. 6037.50 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE 3 AIRES ACONDICIONADOS REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 02

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-165-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA A LA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO DE FACTURA 26 DE MAYO 2022 SEGUN REQUISICION 568 POR L.- 1983.86

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S. DE. R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2022

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ POR L. 782.71 QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PAGO EN LINEA MOVIL DEL  93246545 DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA

SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

legalName: SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-133-2022 A FAVOR DE JOSE NAHUN TOLEDO POR L. 980.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022

JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ

legalName: JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2022 A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-131-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 1000.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE SERGIO RAMON FLORES COLINDRES POR REEMBOLSO EN SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA LINEA 98759688 DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION 599

SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

legalName: SERGIO RAMON FLORES COLINDRES


title: PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-134-2022 A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V POR L. 30000.00

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 598.00 POR COMPRA DE 2 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN REGIONAL COPAN SEGUN REQUISICION NO. 463

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2022 A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS SEGUN FACTURA 001-0009423 POR L. 17500.00

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 173 A FAVOR DE  CARLOS ROBERTO OYUELA  EN GIRA DE  4.5 DIAS DEL  13-17-DE JUNIO 2022 A CHOLUTECA  POR L.1500.00  SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302574 DE FECHA 28-06-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1679-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JUANA LORENA SOLIS GUITY POR L. 10000.00  POR COMPRA DE 100 REVISTAS EDUCATIVAS Y FORMATIVAS CULTURA Y DEPORTE SEGUN FACTURA 000-0001-01-0000001

JUANA LORENA SOLIS GUITY

legalName: JUANA LORENA SOLIS GUITY

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 176 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA  EN GIRA DE  2.5 DIAS DEL  09-11 DE JUNIO 2022 A COPAN POR L.1000.00

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE MAYO 2022 DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL LIC. FRANCISCO FUNEZ A FAVOR DE SHARON JANITZA GOMEZ POR L.2615.85

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO AFAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES  OFICINA CENTRAL INA  CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 144


JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 177 A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 09-11 DE JUNIO 2022 POR L. 1500.00 CONFIDENCIAL SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302514 DE FECHA 20-06-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1685-1-0


title: VALE DE VIATICO 175 A FAVOR DE SHIERLEY CABALLERO  EN GIRA DE 4.5 DIAS A PUERTO LEMPIRA DEL 13-17 DE JUNIO 2022  POR L. 16843.59

name: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 182 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ EN GIRA DE 5.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 13-18 DE JUNIO 2022  POR L. 1000.00

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2022 A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-137-2022 POR L. 1100.00 A FAVOR DE JOSUE NAHUN TOLEDO  ( X NET S.N. )


title: VALE DE VIATICO 174 A FAVOR DE LEIDA LASTENIA MARCIA  EN GIRA DE 4.5 DIAS A PUERTO LEMPIRA DEL 13-17 DE JUNIO 2022  POR L.16843.59

LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN

legalName: LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN


title: PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURFICADA SEGUN DP-135-2022 A LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE CARLOS CERRITOS POR L. 1440.00

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR SERVICIOS DE IINTERNET DEL MES DE MAYO DEL 2022 DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN REQUISICION 605 /2022 EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2538

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR IMPUESTOS SOBRE VENTAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L.1536.28 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR. DANILO MARTINEZ MENDOZA CON VIGENCIA DEL 20/01-2022 AL 20/01/2023

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 184 A FAVOR DE FREDY FERNADO  HUEZO EN GIRA DE  1.5 DIAS DEL 10-11 DE JUNIO 2022 CONFIDENCIAL  L. 1000.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302516 DE FECHA 20-06-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1701-1-0


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CATIDAD DE L. 1796.30 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE INA SEGUN REQUISICION NO. 449

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.- 556 A FAVOR DE COMPUSER POR LPS.        69470.42  EN CONCEPTO DE COMPRA DE 9 SILLAS SEMIEJECUTIVAS Y 8 ESCRITORIOS DE METAL PARA LA DIVISICON ADMINISTRATIVA .

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 69470.42 POR COMPRA DE 9 SILLAS SEMI EJECUTIVAS  2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS  8 ESCRITORIOS DE METAL PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS A NIVELA NACIONAL  SEGUN REQUISICION NO. 556


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-530 A FAVOR DE LADY LEE POR LA COMPRA DE UNA ESTUFA ELECTRICA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA VALOR DE COMPRA SEGUN  DOCUMENTACION LPS.11999.00.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL LA CANTIDAD DE L.. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE LOS MESES FEBRERO Y MARZO DEL 2022  SEGUN REQUISICION NO. 140


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y LIMPIEZA SEGUN DP 139-2022 A LA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA POR L. 11500.00

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO POR COMPRA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-555 A FAVOR DE GERMAR FERRERTERIA POR LA COMPRA DE CABLE Y ABRAZADERAS QUE SERAN USADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA INSTALACION DE REDES  VALOR 7224.30 .


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO Y UN DIA DE ABRIL 2022 EN LA SECTORIAL DE PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE LUISISTO RADUEL LEIVA  POR L. 22500.00

LUISITO RADUEL LEIVA

legalName: LUISITO RADUEL LEIVA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL SANAA DEPOSITADO A UNA CUENTA DE FICOHSA POR L. 28736.22

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO PARCIAL A FAVOR  DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1805.50 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO  MAS 4 MEMORIAS KINGSTON USB PARA SER UTILIZADOS EN DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 79

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LA ELABORACION DE PODER GENERAL JUDICIAL  A CARLOS ROBERTO MEJIA  A FAVOR DE MILTON RUBEN SANDOVAL SEGUN RECIBO 004-00000315  POR L. 2500.00

MILTON RUBEN SANDOVAL PERALTA

legalName: MILTON RUBEN SANDOVAL PERALTA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: REVERSION POR CUENTA BANCARIA INEXISTENTE POR  LA ELABORACION DE PODER GENERAL JUDICIAL  A CARLOS ROBERTO MEJIA  A FAVOR DE MILTON RUBEN SANDOVAL SEGUN RECIBO 004-00000315  POR L. 2500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1746-1-0

type: AVD


title: PAGO PARA LA COMPRA DE OCHO TINTAS EPSON 664 CIA/CIANO MAGENTA NEGRO Y AMARILLO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M SEGUN REQUISICION #- 558/2022 L.2024.00 PARA RRHH

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1430.60 POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA INA SEGUN REQUISICION NO. 447

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2277.00 POR COMPRA DE 9 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA INA SEGUN REQUISICION NO. 591


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASAMBLEA DE PESCADORES EN ASAMBLEA DEL 15 DE JUNIO 2022 EN LA SECTORIAL DE PUERTO LEMPIRA POR L. 25000.00 A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI CABALLERO

legalName: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASAMBLEA DE PESCADORES EN ASAMBLEA DEL 15 DE JUNIO 2022 EN LA SECTORIAL DE PUERTO LEMPIRA POR L. 10555.00 A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI CABALLERO SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302539 DE FECHA 21-06-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1762-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A ALA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN DP-143-2022 DEL MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE RIGOBERTO PRADO MATHEU POR L. 25000.000

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR  COMPRA DE 2 BANNERS  INSTITUCIONALES A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA POR L 2898.00

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO  188 A FAVOR DE JUAN ANTONIO SIERRA  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 15-17 DE JUNIO 2022A YORO POR L. 2000.00

JUAN ANTONIO SIERRA BARAHONA

legalName: JUAN ANTONIO SIERRA BARAHONA

rationale: DEVOLUCION EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO  188 A FAVOR DE JUAN ANTONIO SIERRA  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 15-17 DE JUNIO 2022A YORO POR L. 800.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302570 DE FECHA 28-06-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1776-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-142-2022 A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA  ( GASOLINERA UNO CENTRO ) POR L. 20000.00 DEL CUAL SE EMPEZARA A UTILZAR EL COMBUSTIBLE EN FECHA DEL 20-06-2022

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DEL PROGRESO YORO SEGUN DP-141-2022  A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. POR L. 20000.00 COMBUSTIBLE A UTILIZAR DESDE EL 26 DE MAYO 2022

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO PARCIAL PARA LA ENTREGA DE PERSONERIA JURIDICA DEL SECTOR REFORMADO DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-145-2022 POR L. 12000.00 A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES


title: PAGO A FAVOR DE LA FERRETERIA GERMAR S.DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS.2351.75 POR COMPRA DE 3 LLAVINES  PARA USO EN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA  INA SEGUN REQUISICION NO.76

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  PARA LA ENTREGA DE PERSONERIA JURIDICA DEL SECTOR REFORMADO DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-145-2022 POR L.5950.00 A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 6842.50 POR COMPRA DE 1 COMPRESOR DE AIRE HP 25 L PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 58

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ALMACEN CENTRAL A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS 29593.00 SEGUN REQ. # 441 Y FACTURA 0001-0005544

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 18.238.00 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 441

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 18139.00 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 441

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 34713.00  POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 441


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L.28177.50 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 441 DE F-01 1848 1849


title: PAGO POR COMPLEMENTO DEL F-01-1848 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L.15810.00 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO.441


EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL

legalName: EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL POR GIRA DEL 20 AL 25 DE JUNIO DEL 2022 SEGUN VALE 192 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR L L. 1000.00  SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302603 DE FECHA 11 DE JULIO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1857-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR GUAIMACA F.M DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DEL 2022

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR


title: PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTO UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-146-2022 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO POR L. 2258.00

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R L. VALORQ UE CORRESPONDE A PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR L. 12225.00  EN COMPRA TOTAL DE L. 93725.00 EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADOS 2097-2662-2666-2664 POR L. 81500.00

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 197 A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 17-19 DE JUNIO 2022 CONFIDENCIAL POR L.1000.00

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: COMPROMISO  PARA LA COMPRA DE 9 SILLAS  EJECUTIVAS  PARA LA DIVISION ADMINISTRTIVA A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA ) SEGUN REQUISICION #-556/2022 L.34619.12

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO  PARA LA COMPRA DE 9 SILLAS  EJECUTIVAS  PARA LA DIVISION ADMINISTRTIVA A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA ) SEGUN REQUISICION #-556/2022 L.34619.12


FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE POR GIRA DEL 17  AL 19 DE JUNIO DEL 2022 VALE 196/2022 POR L. 200.00  SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302571 DE FECHA 28-06-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1867-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR COMPRA DE BOTE  DE TINTA  SEGUN FACTURA 000-002-01-00002414 POR L. 434.70

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE PAGO YA QUE SE CANCELO POR MEDIO DE TESORERIA Y A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR COMPRA DE BOTE  DE TINTA  SEGUN FACTURA 000-002-01-00002414 POR L. 434.70

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1871-1-0

type: RECIBO


title: PAGO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R L. POR COMPRA DE CORDONES PARA CARNET SEGUN FACTURA 000-001-01-00002593  POR L 55763.50


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 757.85 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTLIZADOS EN SERVICIOS GENERALES INA SEGUN REQUISICION NO. 471


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER LA CANTIDAD DE L. 9118.35 POR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADAS EN REPARACIONES EN EDIFICIO CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 560

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE 6 SILLAS SECRETARIALES A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L POR LPS. 12075.00 PARA LA DIVISION ADMINISTRATIVA CON REQ # 556

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 12075.00 POR COMPRA DE 6 SILLAS SECRETARIALES PARA SER UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL INA SEGUN REQUISICION NO. 556


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 6877.00 POR COMPRA DE 2 PUERTAS DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE RELACIONE SPUBLICAS INA SEGUN REQUISICION NO. 82


title: PAGO A FAVOR DE FICOHSA VALOR QUE SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE ACH A FAVOR DE MILTON RUBEN SANDOVAL POR LA ELABORACION DE PODER GENERAL A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA SEGUN REQUISICION 596/2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR COMPRA DE 14 MATERIALES PARA FONTANERIA A SUMGER (SUMINISTROS GENERALES) POR LPS. 6265.49 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 373 SEGUN FATURA 0001-0002735


title: COMPROMISO POR COMPRA DE SILLAS DE ESPERA Y ARCHIVOS DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA POR UN VALOR DE LPS 20582.70 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M DE S DE R.L. SEGUN REQ. # 556

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 20582.70 POR COMPRA DE 11 SILLAS DE ESPERA 2 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA  PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION NO. 556


title: PAGO POR REEMBOLSO DE  EFECTIVO ENTREGADO EN CELBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A LA SECTORIAL DE GRACIAS POR L. 1500.00A FAVOR DE JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES

JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES

legalName: JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 3185.50 POR DE 20 METROS DE CABLE NO. 4  1 BASE PARA CONTADOR CLASE 100 PARA SER UTILIZADA EN AREA  UNIDAD DE BIENES INA ULAB SEGUN REQUISICION NO. 570


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGANDO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA REG 038 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES SEGUN DP-148-2022 POR L. 16280.00

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA COENCA POR 280.25 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2022 DE LA OFICINA SECTORIAL DE PUERTO LEMPIRA

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN PARA LA AMPLIACION DE 50  MEGAS DE INTERNET DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN SGUN DP-149-2022 POR L. 2500.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR SUMISNISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-151-2022 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR L. 25000.00 A PARTIR DEL 17 DE JUNIO 2022

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ EMPRESA  COPY MAX POR L 1779.53 REQUISICION 637 SEGUN FACTURA 0000-004-01-00-018674 Y 0000-004-01-00-018685

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L. 12320.00 POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS FOTON PLACA NO. HAW-6280 Y HAW -6278

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR TIGO POR SERVICIOS DE LINEA MOVIL PLAN CORPORATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO DEL  PERIODO DEL 16-05-2022 AL 15-06-2022  DISTRIBUIDOIS ASI: SERVICIO POR LINEA MOVIL : 93495100  SUB-DIRECCION EJECUTIVA  93246545  DIVISION ADMINISTRATIVA Y 98759688 DIRECCION EJECUTIVA		 FACTURAS/ 00-311-01-04595874				 FACTURAS/ 00-311-01-04563942				 FACTURAS/ 00-311-01-04557980

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 06-10 DE JUNIO  2022 A COPAN .A FAVOR DE GUADALUPE GONZALES POR L. 1666.00

CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ EMPRESA  COPY MAX POR L 4197.71 REQUISICION 637 SEGUN FACTURA 0000-004-01-00-018674 Y 0000-004-01-00-018685


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1081.00 POR COMPRA DE 4 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA INA SEGUN REQUISICION NO 134

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE  SAISA ( SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A. ) POR MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA REQUISICION # 069. Y FACTURA 001-01-009805

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGIONAL CHOLUTECA CON FECHA 24/06/2022 SEGUN OFICIO DP-152-2022

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO POR REVISIONES DE MANTENIMIENTO DE TRES AIRES ACONDICIONADOS A SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA (SAISA) POR LPS.3680.00 PARA EL DEPTO. DE  PLANIFICACION.SEGUN FACTURA  001-01-0009804

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR L. 8000.00 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE TERRENO UBICADO EN DONDE ERA EMPRESA LATTY SHOWELL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER LA CANTIDAD DE L. 10946.85 POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADAS EN PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES INA SEGUN REQUISICION NO. 448

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR ELABORACION DE BOCADILLOS EN REUNION DE TRABAJO CON LAS CONFEDERACIONES CAMPESINAS A FAVOR DE MARIA JOSE SORIANO GUEVARA ( EVENTOS EL SAZON ) POR L. 8625.00 SEGUN FACTURA 0001-000162

MARIA JOSE SORIANO GUEVARA

legalName: MARIA JOSE SORIANO GUEVARA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M POR UN VALOR DE LPS 2024.00 SEGUN REQ. # 600


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 8849.25 POR COMPRA DE 3LLAVINES ELECTRICOS PARA PUERTAS DE SUB DIRECCION INA SEGU REQUISICION NO. 91

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA  AUTO REPUESTOS BLESSING LA CANTIDAD DE L. 7820.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 106 NISSAN FONTIER ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 571

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES JULIO EN ADELANTE 2022 SEGUN REQUISICION NO. 658

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC


title: PAGO POR GASTOS QUE SE EJECUTARAN EN LA EXPOFERIA DEL EMPRENDEDOR AGRARIO EN CATACAMAS OLANCHO DEL 01 DE JULIO 2022 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO SEGUN DP-154-2022 POR L. 65097.41

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  PAGO DE VIATICO 210 A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 28-30 DE JUNIO 2022 A COMAYAGUA POR L. 500.00

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO


title: PAGO POR COMPRA DE  80 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTLIZADA EN LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-156-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L.1520.00


title: APGO POR SUMSINITRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-159-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L. POR L. 20015.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE 2 VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-153-2022 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES POR L. 2300.00

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2022 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-155-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 2500.00

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA LA CANTIDAD DE L.4696.00 POR GASTOS PAGADOS POR TESORERIA GENERAL INA

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO PARCIAL POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN DP-160-2022 A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MEDOZA POR L. 17452.99

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 1425.00 POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO PO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DE LA FECHA 17 DE JUNIO 2022 A LA REGIONAL DE LA CEIBA A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA S.. ( SEPASA ) POR L. 40000.00 POR DP-162-2022

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN DP-160-2022 A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MEDOZA POR L. 4684.51


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA LA CANTIDAD DE L. 900.00 POR GASTOS PAGADOS TESORERIA GENERAL INA


title: GASTO DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 222 A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022 CONFIDENCIAL POR L. 1000.00

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

rationale: DEVOLUCION CO BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE  GASTO DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 222 A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022 CONFIDENCIAL POR L. 500.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302603 DE FECHA 11 DE JULIO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2031-1-0


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 2210.00 POR COMPRA DE 150 BATERIAS PARA TARJETA MADRE  PARA SER UTILIZADAS INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 536

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  LA CANTIDAD DE L. 4000.00 POR COMPRA DE 150 BATERIAS BIOS PARA TARJETA MADRE PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 536


title: PAGO A FAVOR DE LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ POR CONTRATO DE MANTENIMINETO N. 10/2022 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022

LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ

legalName: LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ  POR CONTRATO DE MANTENIMINETO N. 23 /2022 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022

JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ

legalName: JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7425.00 POR SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INA SEGUN REQUISICION NO. 73

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR L. 8000.00

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

type: CONT


title: PAGO POR COMPLEMENTO  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L.      17579.75 POR COMPRA DE 35 SERVICIOS SANITARIOS COLOR BLANCO  PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS  INA SEGUN REQUISICION NO. 453

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO PARCIAL  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 50000.00 POR COMPRA DE 35 SERVICIOS SANITARIOS COLOR BLANCO  PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS  INA SEGUN REQUISICION NO. 453


title: PAGO DE CONTRATO DEL MES DE JUNIO A FAVOR DE EMILIO CORTES AMADOR SEGUN RECIBO 0003

EMILIO CORTES AMADOR

legalName: EMILIO CORTES AMADOR


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA LA CANTIDAD DE L. 3117.50 POR GASTOS PAGADOS POR TESORERIA GENERAL INA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO PARCIAL POR SUMINITROS DE FOTOCOPIAS Y MATERIAL DE OFICINA CORRSPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE  COPY MAX  ( JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ ) POR L. 1983.36

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: COMPLEMENTO DEL PAGO A  SUMINITROS DE FOTOCOPIAS Y MATERIAL DE OFICINA CORRSPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE  COPY MAX  ( JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ ) POR L.             1008.03

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ POR L. 15000.00 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 11/2011 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ


title: PAGO A  SUMINITROS DE FOTOCOPIAS Y MATERIAL DE OFICINA CORRSPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE  COPY MAX  ( JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ ) POR L.             1072.82

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE 18 FELPAS PARA PNTAR BROCHAS DE 4 QUINTAS DE PINTURA BLANCO HUESO A SOLUCIONES Y SERVICIOS PORLPS. 7741.80 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 453 Y FACTURA 001-00516

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

rationale: DEVOLUCION POR L. 3634.88 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302670 DEL M28/07/2022 EN POR PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO LA CANTIDAD DE L. 7000.00 POR GIRA DE 9.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 04 AL 13 DE JULIO DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2078-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA POR L.15000.00 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO N. 08/2022 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 5000.00 POR GIRA DE 10.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA COLON DEL 05 AL 15 DE JULIO DEL 2022

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEGUN CONTRATO 012/2022  POR L. 15000.00 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022

BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO

legalName: BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR FONDOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE CAPACITACION DE  PERSONAL DE RECONVERSION EMPRESARIAL LOS DIAS 121314 JULIO DEL 2022 REGIONAL DEL AGUAN INA

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2065.61 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL INA  MES ABRIL DEL 2022

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO PARCIAL POR COMPRAS VARIAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA A DAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 6242.00

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


MELVIS LEONEL MARQUINA

legalName: MELVIS LEONEL MARQUINA

rationale: CORRECCIÓN DEL OBJETO DEL GASTO PAGO A FAVOR DE MELVIS LEONEL MARQUINA POR ARREGLO Y GRABACION MUSICAL DEL HIMNO DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO ADMINISTRACION 025/2022 REQUISICION 696/2022 POR L. 15000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2108-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2108-1-0

type: AVC

type: OFI


title: PAGO PARCIAL POR COMPRAS VARIAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA A DAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 8813.61

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPLEMENTO DEL PAGO PARCIAL POR COMPRAS VARIAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA A DAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 660.00


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 5750.00 POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN JEFATURA DE RECONVERSION EMPRESARIAL INA SEGUN REQUISICION NO. 68


title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 3500.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL YORO  YORO CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 161

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE DIARIO LA TRIBUNA Y DIARIO EL HERALDO LA CANTIDAD DE L. 19665.00 POR REALIZAR PUBLICACION DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE AUDITOR INTERNO INA  NOTA: NO SE LES RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTASPOR TENER CONSTANCIA SAR DE PAGOS A CUENTA .

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE LAZARUS Y LAZARUS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 21742.19 POR COMPRA DE 1 LICENCIA PARA GPS SPECTRA GEOSPATIAL  MAPPPER 60 PARA SER UTILIZADA EN DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO INA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 597

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO

legalName: MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: CORRECCIÓN DEL OBJETO DEL GASTO PAGO MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD N. 020/2022  POR L. 25000.00 CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO 2022 REQUISICION 698/2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2129-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2129-1-0

type: OFICIO


title: VALE DE VIATICO 242 A FAVOR DE FRANCISCO TULIO GONZALES EN GIRA DE 10.5 DIAS DEL 11-21 DE JULIO 2022 A ALDEAS DE FM. POR L. 5250.00

FRANCISCO TULIO GONZALES

legalName: FRANCISCO TULIO GONZALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A LA CANTIDAD DE L. 15985.00 POR INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN DEPARTAMENTO DE BIENES INA SEGUN REQUISICION NO. 130  NOTA: NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA DE PAGOA A CUENTA SAR CON FECHA DE VENCIMIENTO 02/05/2022


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE EXPRECO LA CANTIDAD DE L. 2578.01 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2022 DEL DEVENGADO 2587


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: REVERSION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302673 DEL 29/07/2022 EN PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ  GASOLINERA UNO  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2022  REGIONAL COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2131-1-0


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022  A ORICA FM A FAVOR DE JUAN BENITO MONTOYA  POR L. 1218.00

JUAN BENITO MENDEZ MONTOYA

legalName: JUAN BENITO MENDEZ MONTOYA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022  A ORICA FM A FAVOR DE JORGE CACERES POR L. 1218.00

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1440.00 POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2022  REGIONAL DANLI INA

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA LA CANTIDAD DE L. 4000.00 POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE  LOS MESES MARZO ABRIL  MAYO JUNIO DEL 2022 SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ  SEGURIDAD ELECTRONICA SEMYP LA CANTIDAD DE L. 14950.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA  EN REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN INA CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2022

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 4659.00 POR FONDOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE RECONVERSION EMPRESARIAL LOS DIAS 121314 DE JULIO DEL 2022 REGIONAL DEL AGUAN INA

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 15291.00 POR FONDOS PARA LA COMPRA DE CAPACITACION DE PERSONAL DE RECONVERSION EMPRESARIAL LOS DIAS 121314 DE JULIO DEL 2022 REGIONAL DEL AGUAN INA


title: PAGO POR ALIMENTACION EN CAPACITACION POR PARTE DEL INA-FUNDER SEGUN DP-188-2022 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO POR L. 8800.00

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN INA CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2022

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 21000.00 PARA CAPACITACION DE PERSONAL DE RECONVERSION EMPRESARIAL  LOS DIAS 121314 DE JULIO DEL 2022  REGIONALCOMAYAGUA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE ALMUERZO Y COFFE BREAK EN CAPACITACION TECNICA DE FUNDER A FAVOR DE EVENTOS EL SAZON  ( MARIA JOSE SORIANO GUEVARA ) POR L. 20820.00

MARIA JOSE SORIANO GUEVARA

legalName: MARIA JOSE SORIANO GUEVARA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE ALMUERZO Y COFFE BREAK EN CAPACITACION TECNICA DE FUNDER A FAVOR DE EVENTOS EL SAZON  ( MARIA JOSE SORIANO GUEVARA ) POR L. 25760.00


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO 046 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-180-2022 A FAVOR DE JOSE NAHUN TOLEDO POR L. 18970.00

JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ

legalName: JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR COMPRA DE ALMUERZO Y COFFE BREAK EN CAPACITACION TECNICA DE FUNDER A FAVOR DE EVENTOS EL SAZON  ( MARIA JOSE SORIANO GUEVARA ) POR L. 18510.00


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO 046 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-181-2022 A FAVOR DE JOSE NAHUN TOLEDO POR L. 28160.00


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 2622.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS  OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 223

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 7000.00 POR COMPRA DE 4 CAJAS DE CABLE UTP  200 CONECTORES RJ45  50 PUENTES O UNIDADES RJ 45 CATEGORIA 5  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 59

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 2622.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS  DE SEGURIDAD  OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2022  SEGUN REQUISICION NO. 521


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2022 A LA REGIONAL DE AGUAN SEGUN DP-176-2022 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO  POR L. 25000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-184-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) POR L. 30000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DEL TALLER DE SERVICIO ELECTROMECANICA MISFIRE S. A. DE C. V.  SEGUN REQUISICION #-711/2022 DEL VEHICULO CON REGISTRO #-143 /114 Y 53 DE LA OFICINA CENTRAL L.83280.00

name: TALLER DE SERVICIO ELECTROMECANICA MISFIRE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA VIEJA KM-4 ATRAS DE POSTA POLICIAL ENTRADA RESIDENCIAL VILLA DE ORIENTE BLOQUE-I CASA#15


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2622.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE LARMAS  OFICINA CENTRAL INA  CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2022  SEGUN REQUISICION NO. 705


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2622.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS  OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2022  SEGUN REQUISICION NO. 704


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE TELA A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y CIA SEGUN DP-177-2022 POR L. 10000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: COMPLEMENTO DEL PAGO A FAVOR DEL TALLER DE SERVICIO ELECTROMECANICA MISFIRE S. A. DE C. V.  SEGUN REQUISICION #-711/2022 DEL VEHICULO CON REGISTRO #-143 /114 Y 53 DE LA OFICINA CENTRAL L.192.93

legalName: TALLER DE SERVICIO ELECTROMECANICA MISFIRE S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 2174-0-0 - PRECOMPROMISO A FAVOR DEL TALLER DE SERVICIO ELECTROMECANICA MISFIRE S. A. DE C. V. SEGUN REQUISICION #-711/2022 DE LOS VEHICULOS CON REGISTRO #-143 /P114 Y 53 DE LA OFICINA CENTRAL L.52490.33


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 7858.00 POR COMPRA DE 4 CAJAS DE CABLE UTP  200 CONECTORES RJ45  50 PUENTES O UNIDADES RJ 45 CATEGORIA 5  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 59


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE 11000.00 POR SERVICIO DE CINCO HORAS DE MUSICA PARA LA EXPOFERIA DEL EMPRENDEDOR AGRARIO  QUE FUE REALIZADA EL DIA 01 DE JULIO DEL 2022 EN CATACAMAS OLANCHO  SEGUN REQUISICION NO. 717

JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

legalName: JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE ASOCIACION INGWAIA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CONCEPTUAL Y ORGANIZACIONAL ASOCIACION INGWAIA VALOR QUE CORRESPONDE AL 2DO  25% DEL CONTRATO N. 018-2022 POR L.50000.00

ASOCIACION INGWAIA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PASEO LIQUIDANBAR EDIF. CANTERO 5 PISO LOCAL 501

legalName: ASOCIACION INGWAIA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  A FAVOR DE ASOCIACION INGWAIA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CONCEPTUAL Y ORGANIZACIONAL ASOCIACION INGWAIA VALOR QUE CORRESPONDE AL 2DO  25% DEL CONTRATO N. 018-2022 POR L.12250.00


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 254 EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 14-16 DE JULIO  CONFIDENCIAL A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO  CONFIDENCIAL POR L.2000.00

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO


title: PAGO A OFICIAL DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO 2022 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA POR L. 14950.00 SEGUN FACTURA 0001-0002516

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ANULACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE LAVAMANOS Y ACCESORIOS SEGUN REQUISICION 453 A FAVOR DE LARACH Y CIA POR L. 3543.49 DEV-2646

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2249-1-0


streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE SPS SEGUN DP -187-2022 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 POR L. 48.50 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302706 DE FECHA 12-08-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2256-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO 2022 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA POR L. 25000.00 SEGUN FACTURA 0001-00120


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO LA CANTIDAD DE L. 4500.00 POR COMPRA DE 5000 CARATULAS PARA HACER EXPEDIENTES SEGUN REQUISICION NO. 304 DEL DEVENGADO 2662-2664

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR REPARACION DE VARIOS VEHICULOS REGISTRO 1012 Y 110 ASIGNADOS A ESTA REGIONAL SEGUN DP-196-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 9270.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LPS.2000.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORREPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBRERO DEL 2022

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR REVISION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE COPAN SEGUN DP-193-2022 POR L. 350.00

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR ARREMDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES COORESPONDIENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 700

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA PARA EL ANALISIS DE LABORATORIO DE TEJIDO FRESCO  (PALMITO ) DE LA REGIONAL DE COPAN POR L. 2645.00

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE RECONVERSION DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-178-2022 DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2022 POR L. 2400.00

ANA JULIA RODRIGUEZ HERRERA

legalName: ANA JULIA RODRIGUEZ HERRERA

LESVIA ZENIA FUNEZ SANCHEZ

legalName: LESVIA ZENIA FUNEZ SANCHEZ

ANA GERTRUDIS MAYORGA RUEDA

legalName: ANA GERTRUDIS MAYORGA RUEDA

FRANKIS JOEL MIDENCE SORIANO

legalName: FRANKIS JOEL MIDENCE SORIANO

RITZA DALILA RODRIGUEZ OSORTO

legalName: RITZA DALILA RODRIGUEZ OSORTO

DELIA MARIA RECONCO OLIVA

legalName: DELIA MARIA RECONCO OLIVA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 2925.00 POR 1500 FOTOCOPIAS DE TITULOS DE DOMINIO PLENO REGIONAL COPAN INA


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 1974.29 POR EMISION DE FIANZA CON VIGENCIA 08/03/2022 AL 08/03/2023

JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ

legalName: JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 A LA SECTORIAL DEL SANTA BARBARA SEGUN DP-198  Y 199/  2022  A FAVOR DE JOSUE NAHUN TOLEDO POR L. 2200.00


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1610.00 POR COMPRA DE 1 TINTA HP PARA SER UTILIZAD EN DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 613

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: ANULACION DE PAGO POR TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA LA CANTIDAD DE L. 7548.60 POR 3 ENMARCADOS DE FOTO DE LA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE HONDURAS PARA OFICINAS DE DIRECCION SUB DIRECCION Y ADMINISTRACION INA SEGUN REQUISICION NO. 736  NOTA: OFICIO PARA TRASLADO DE FONDO A CUENTA NO. 02701010036677 A NOMBRE : JOHN SILIEZAR GOMEZ IDENTIDAD: 1807-1995-02303

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2297-1-0


title: PAGO  SEGUN REQUISICION DE BUENES N.624 Y FACTURA 0013431 A FAVOR DE COMPUSERPOR COMPRA DE DISCO DURO PARA SER UTILIZADON EN LA OFICINA DE CONTABILIDADPOR UN VALOR DE LPS.16043.25.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-630 Y FACTURA 005977 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE UN SWITH  POR UN VALOR DE LPS.1569.75.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A VEHICVULO REG. 48 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS BLESSING  ( MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA ) SEGUN FACTURA 00038981 POR L. 5002.50

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PARA LA  COMPRA DE 750 LEITZ PARA ARCHIVAR A DISPROA POR LPS. 31050.00 PARA RRHH CON REQ # 147 Y FACTURA  001-01-000785048

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO LA CANTIDAD DE L. 562.50 POR GIRA DE 0.5 LUGAR A VISITAR SAN ANTONIO DE ORIENTE F.M EL 07 DE JULIO DEL 2022

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO


title: PAGO POR CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO 2022  A FAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L. POR L. 20069.86

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 256  A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL EN GIRA DE 12.5 DIAS DEL 19-31 DE JULIO A CHOLUTECA POR L.4000.00

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA 0002740 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER POR L. 5553.35

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 3507.50 POR COMPRA DE DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL INA SEGUN REQUISICION NO. 122

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DEL IMPTO EN REPARACION DE FOTOCOPIADOSRA MARCA CANON DE LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE FANNY YAMILETH CERRATO FLORES (  MULTITEC ) POR . 1170.00 DEV-2583 SEGUN FACTURA 0001-000266

FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

legalName: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE JOHN SILFREDO SILIEZAR GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 7548.60 POR 3 ENMARCADOS DE FOTO DE OFICINADE LA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA EN OFICINAS DE DIRECCION  SUB DIRECCION Y ADMINISTRACION INA SEGUN REQUISICION NO. 736

JOHN SILFREDO SILIEZAR GOMEZ

legalName: JOHN SILFREDO SILIEZAR GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR TIGO POR SERVICIOS DE LINEA MOVIL PLAN CORPORATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO DEL  PERIODO DEL 16-06-2022 AL 15-07-2022  POR L. 6397.68

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 10000.00 POR CAPACITACION DE MODULOS ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE CAJAS RURALES  QUE SERA IMPARTIDA EN PROYECTO FUNDER DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2022 REGIONAL DANLI INA

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 2540.00 POR CAPACITACION DE MODULOS ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE CAJAS RURALES  QUE SERA IMPARTIDA EN PROYECTO FUNDER DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2022  REGIONAL DANLI  INA


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE IMPTO EN COMPRA DE TINTA SEGUN FACTURA 001-003055 A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR L. 500.00 DEV-2084


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YAMILETH CERRATO FLORES MULTITEC LA CANTIDAD DE L. 1380.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE IMPRESORA ASIGNADA A RECONVERSION EMPRESARIAL INA SEGUN REQUISICION NO. 697


title: PAGO PARCIAL DEL IMPTO EN COMPRA DE TINTA SEGUN FACTURA 0001-0003055 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL  POR L. 290.50 DEV-2084


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA CAPACITACION QUE SE REALIZARA DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2022 EMPLEADOS SECTORIAL YORO  SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA INA

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 8473.07 POR FIANZA DE FIDELIDAD DEL PERIODO DEL 16/05/2022 AL 16/05/2023 SEGUN REQUISICION NO. 763

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR ALIMENTACION PARA CAPACITACION EL DIA 19 DE JULIO DEL 2022 REGIONAL COPAN INA

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES (PUMA ROADY) POR LA CANTIDAD DE LPS.30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 25/02/2022 PARA USO VEHICULOS  REGIONAL DE CHOLUTECASEGUN OFICIO DP-019-2022

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  REGIONAL CHOLUTECA CON FECHA 20/07/2022 SEGUN OFICIO DP-206-2022

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1772.00 POR SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2022 REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 762

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR LA CANTIDAD DE LPS.8000.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA EMPRESA LATTY HOWELL  GUAIMACA F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. SEGUN REQUISICION NO.175

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR COMPRA DE TONER 35A LASSER JET HP  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 POR L.5306.10.SEGUN FACTURA 004601.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VAENTAS A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3554.34 POR COMPRA DE LAVAMANOS Y ACCESORIOS DEL DEVENGADO 2646

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 4594.25 POR COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE CATASTRO AGRARIO  SECTORIAL SANTA BARBARA INA SEGUN REQUISICION NO. 633

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE PAMELA XIOMARA FIGUEROA GALINDO LA CANTIDAD DE L. 8400.00 POR CAPACITACION FUNDER DEL 20 AL 22 DE JULIO DEL 2022 REGIONAL CEIBA INA

PAMELA XIOMARA FIGUEROA GALINDO

legalName: PAMELA XIOMARA FIGUEROA GALINDO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE PAMELA XIOMARA FIGUEROA GALINDO LA CANTIDAD DE L.1082.10 POR CAPACITACION FUNDER DEL 20 AL 22 DE JULIO DEL 2022 REGIONAL CEIBA INA SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302732 DE FECHA 17-08-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2384-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO MES JULIO Y AGOSTO DEL 2022  OFICINA CENTRAL INA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 4531.00 POR  COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 105 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 150

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1104.00 POR COMPRA DE 2 SOPORTES DE CAJA PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN  REGISTRO NO.108 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 6000.00 PARA CANCELACION AL SR. DENIS MAURICIO MELENDEZ  RODRIGUEZ POR ELABORACION DE PARED DE TABLA YESO EN REGIONAL CHOLUTECA INA SEGUN OFICIO DP-2016-2022


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 13128.00 POR  FONDOS DE ALIMENTACIONDE CAPACITACION A EMPLEADOS RECONVERSION EMPRESARIAL  FUNDER


title: PAGO SALDO A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO LA CANTIDAD DE L. 1040.00 POR COMPRA DE AUTENTICAS DE COLEGIO DE ABOGADO DE GIRA DE 12.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 04 AL 16 DE JULIO DEL 2022

SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 3076.25 POR COMPRA DE 1 CALCULADORA DE 12 DIGITOS CANON PARA SER UTILIZADA DEPARTAMENTO RECONVERSION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION NO. 168

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 1900.00 POR COMPRA DE 50  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  PARA SER UTILIZADA EMPLEADOS REGIONAL OLANCHO CORRESPODNIENTE MES MAYO DEL 2022

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1104.00 POR COMPRA DE 4 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADA EN LA SUB DIRECCION INASEGUN REQUISICION NO. 603


title: PAGO A FAVOR DE  ASOCIACION INGWAIA POR L.  50000.00 VALOR QUE CORRESPONDE A CONSULTORIA CONCEPTUAL Y ORGANIZACIONAL POR PAGO FINAL SEGUN CONTRATO0018/2022 FACTURA 000-001-01-00000103

ASOCIACION INGWAIA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PASEO LIQUIDANBAR EDIF. CANTERO 5 PISO LOCAL 501

legalName: ASOCIACION INGWAIA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER 85 A PAPELERIA  HONDURAS PARA TESORERIA CON REQ # 361 Y FACTURA 001-0006014 POR L. 3852.50


title: PAGO A FAVOR DE  ASOCIACION INGWAIA POR L.  37750.00 VALOR QUE CORRESPONDE A CONSULTORIA CONCEPTUAL Y ORGANIZACIONAL POR PAGO FINAL SEGUN CONTRATO0018/2022 FACTURA 000-001-01-00000103


title: PAGO A FAVOR DE  ASOCIACION INGWAIA POR L.  36750.00 VALOR QUE CORRESPONDE A CONSULTORIA CONCEPTUAL Y ORGANIZACIONAL POR PAGO FINAL SEGUN CONTRATO0018/2022 FACTURA 000-001-01-00000103


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA COLOR  NEGR0 LASER JET 26A A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION # -634 2022 L.6400.00 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA. FACTURA 004-01-0006152 INCLUYE F01-2838


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN  SAN PEDRO SULA  CHOLOMA PUERTO CORTES DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2022

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 3565.00 POR COMPRA DE 1 TONER LASSER PARA SER UTILIZADO EN  DEPATAMENTO DE BIENES ULAB INA SEGUN REQUISICION NO. 670


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 253.35 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQUISICION NO. 724 DE DEVENG- 2666

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION 794-2022 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022

LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ

legalName: LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION 793/2022 VALOR QUE CORRESPONDE DE 01 AL 31 DE JULIO 2022

BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO

legalName: BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 1800.00 POR COMPRA DE 1 BOMBA MADRE DE CLUTH PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 38 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  PUMA TOCOA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2022 REGIONAL DEL AGUAN INA SEGUN OFICIO DP-216-2022

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO TICAS AGUILAR POR L. 100000.00 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N. 15/200 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2022

FRANCISCO TICAS AGUILAR

legalName: FRANCISCO TICAS AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA POR L. 15000.00 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N. 08/200 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA


title: PAGO TOTAL  A FAVOR DE EMILIO CORTES AMADOR  POR L. 7294.00 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N.25/2022  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022 INCLUYE F01-2495

EMILIO CORTES AMADOR

legalName: EMILIO CORTES AMADOR

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO   A FAVOR DE VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ   POR L. 12300.00 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N.30/2022  POR SERVICIOS DE ASEO  DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022

VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ

legalName: VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE EMILIO CORTES AMADOR  POR L. 7706.00 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N.25/2022  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022


title: PAGO A FAVOR DE EMERSON LEONEL ORTIZ STEER POR ULTIMO PAGO SEGUN CONTRATO INA-003-2021 SEGUN REQUISICION 151/ Y RECIBO DE PAGO 000-001-04-00000004  OBSERVACION: 01 PAGO DE 38562.47 DE FECHA 21/09/2021 02 PAGO DE 69699.96 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 VALOR POR IMPUESTOS L. 9222.22 VALOR A PAGAR DEL ULTIMO PAGO ES DE L. 36765.25

EMERSON LEONEL ORTIZ STEER

legalName: EMERSON LEONEL ORTIZ STEER


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ   POR L. 15000.00 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N.23/2022  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022 SE LE RETIENE EL IMPUESTO DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 SEGUN NOTA DE AUTORIZACION

JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ

legalName: JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ


title: PAGO POR LPS.28060.00 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EVENTO DE CAPACITACION DEL MIERCOLES 02 DE AGOSTO AL VIERNES 05/08/2022.

MARIA JOSE SORIANO GUEVARA

legalName: MARIA JOSE SORIANO GUEVARA


title: PAGO A  FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ  POR L. 15000.00 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N.11/2022  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SIGUATEPEQUE DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2022

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR  EN GIRA DEL 20 DE JULIO 2022 A FAVOR KAREN ELIZABETH DIAZ POR L. 406.00 A EL RODEO GRANDE GUAIMACA FM.

KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA

legalName: KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD  DE  SUAMY BARAHONA POR LPS.7717.77 A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTIDA SEGUN REQUISICION  # 809

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR  EN GIRA DE 1.5 DIAS  DEL  20-21  DE JULIO  DEL 2022 A FAVOR MAARIANO PONCE POR L.1687.50 A REITOCA FM

MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ

legalName: MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR IMPROVISTOSEN LA EXPOFERIA DEL EMPRENDEDOR AGRARIO SEGUN DP-220-2022  A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO POR L. 2330.00

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SEGUN FACTURAS 0001-005511 A FAVOR DE PAPLERIA HONDURAS POR L. 938.40

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE  UN CONMUTADOR  SEGUN FACTURA 0001-0013386  A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE.R.L POR L. 40.53 DEV-2089

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR REEMBOLSO POR REPARACIONES VARIAS EN LA SECTORIAL DE GRACIAS SEGUN REQUISICION 779 A FAVOR DE SHIRLEY CABALLERO

legalName: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRAD E TINTAS SEGUN FACTURA 0001-0013362 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE.R.L POR L. 132.00 DEV-2089


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 1530.00 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2022 REGIONA COMAYAGUA INA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO

legalName: MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: CORRECCIÓN DEL OBJETO DEL GASTO PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO 2022 SEGUN FACTURA 0001-00002 A FAVOR DE MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO POR L. 25000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2530-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2530-1-0


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 3612.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO REGISTRO NO. 500 Y MOTOCICLETA NO. 93 REGIONAL COMAYAGUA INA


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 2178.00 POR COMPRA DE DE AGUA PURIFICAD CORRESPONDIENTE LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2022 REGIONAL COMAYAGUA INA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DEL 2022

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR  DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2444.40  POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO INA JULIO  AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA SEGUN FACTURA 0001-00013366 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR L. 880.00


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL LA CANTIDAD DE L. 4362.21 POR COMRA DE MATERIAL INSUMOS  DE BIOSEGURIDAD PARA EXISTECIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 665

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE UN CONMUTADOR SEGUN FACTURA 0001-00013386  A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR L. 270.20


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SEGUN REQUISICION 772 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR L. 4547.10

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 2024.10 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO PERSONAL DE ASEO INA MESES JULIOAGOSTO SEPTIEMBRE DEL 2022

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M


title: PAGO DEL IMPTO EN COMRPA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN REPARACION DE BLOCK PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP REG. 016.   A FAVOR DE CENTRO INDUSTRIAL VELASQUEZ POR L. 1350.00 DEV-2570

CENTRO INDUST VELASQUEZ S. DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 14 Y 15 CALLE  7AVE.  CASA -1402

legalName: CENTRO INDUST VELASQUEZ S. DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1440.00 POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGU PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2022 REGIONAL DANLI

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO DEL IMPTO EN COMPRA DE CINTAS EPSON FX-2190 SEGUN FACTURA 0001-001-04332 A FAVOR DE SUPROS POR L. 3195.00 DEV-2084

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER SEGUN  FACTURA 004-01-0005959 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR L. 1926.25

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DEL IMPTO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS  SEGUN FACTURA 0001-001-25609 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO  POR L. 1292.28  DEV-2048


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-776 Y FACTURA 01-000936  A FAVOR DE TECNICOS S DE R.L. POR COMPRA DE 2 SWITCH DE 16 PUERTOS  PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO  A FAVOR DE YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ LA CANTIDAD DE L. 8160.00 POR GASTOS  ALIMENTICIOS  A 17 EMPLEASOS QUE ASISTIRAN AL TALLER DE HOMOLOGACION DE CRITERIOS TECNICOS DEL CUAL SE IMPARTIRA EN INFOP DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL 2022

YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ

legalName: YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO  A FAVOR DE YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ LA CANTIDAD DE L. 2160.00 POR GASTOS  ALIMENTICIOS  A 17 EMPLEASOS QUE ASISTIRAN AL TALLER DE HOMOLOGACION DE CRITERIOS TECNICOS DEL CUAL SE IMPARTIRA EN INFOP DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 03022728 DE FECHA 17-08-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2573-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN COMO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN SELLO SEGUN DP-235-2022 POR L. 300.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN RESGUARDO DE LOS PREDIOS DONDE FUNCIONO LA EMPRESA LATTY HOWELL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 POR 8000.00

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 286 A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 08-13 DE AGOSTO 2022 CONFIDENCIAL  POR L. 5000.00

SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 286 A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 08-13 DE AGOSTO 2022 CONFIDENCIAL  POR L. 3000.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302733 DE FECHA 22-08-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2571-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.20130.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2022 SECTORIAL SANTA BARBARA INA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO HECTOR LAGOS MELARA ( GASOLINERA MAYALAND) POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL  LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN. SEGUN DP-234-2022 POR L. 30000.00

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: PAGO POR COMPRA DE 6 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN TITULACION DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-239-2022 POR L. 4524.00 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR ALIMENTACION DE CAPACITACION DEL INA-FUNDER A FAVOR DE CONFUCIO ALFONSO MEJIA SEGUN DP-228-2022  POR L. 7320.00

CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO

legalName: CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA TAPADERA DE SANITARIO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP-231-2022 POR L. 235.00


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 28 BOTELLONE DE AGUA PURIFIACADA PARA SER UTILIZADA EN LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-238-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022

JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ

legalName: JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ


title: PAGO DEL 25%  A FAVOR DE INTERSUMS PARA REALIZAR CONSULTORIA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TECNONLOGICA DEL INA PARA IDENTIFICAR LAS NESECIDADES Y REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y CREACION DE SISTEMA DE FACTURACION DE DEUDA AGRARIA REQUISICION # 598. SEGUN FACTURA 001-000199 DEPOSITADO A FICOHSA PARA ACH A FAVOR DE INTERSUMS

title: PAGO A FAVOR DE INTERSUM  POR LA LA CANTIDAD DE L. 108260.87 POR ULTIMO PAGO DE CONTRATACION DE CONSULTORIA DE ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA   SEGUN FACTURA 0001-00000225  OBSERVACION : SE HACEN PAGO DE RETENCIIONES DE LOS PAGOS ANTERIORES CON F01-2616-01 Y 3643  Y DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DEL CONTRATO POR UN TOTAL DE 32478.26 DE RETENCIONES

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

INTESUM S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SAN IGNACIO

legalName: INTESUM S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 2616-0-0 - PRECOMPROMISO A FAVOR DE INTERSUMS PARA REALIZAR CONSULTORIA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TECNONLOGICA DEL INA PARA IDENTIFICAR LAS NESECIDADES Y REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y CREACION DE SISTEMA DE FACTURACION DE DEUDA AGRARIA REQUISICION # 598.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2616-3-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2616-3-0

description: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA LA CANTIDAD DE L. 108260.87 POR ULTIMO PAGO DE CONTRATACION DE CONSULTORIA DE ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA   NOTA: SE HACEN  TRASLADOS DE FONDOS POR ACH A FAVOR DE INTERSUMS A CUENTA BANCO ATLANTIDA NO. 13211000511


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 20-21 DE JULIO DE 2022 A FAVOR DE NOLVIA ELIZABETH MONTES A REITOCA FM POR L.1218.00

NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

legalName: NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 6900.00 POR INSTALACION REALIZADA EN LA UNIDAD AUDITORIA INTERNA INA SEGUN REQUISICION NO. 17

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 295 A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 11-13 DE AGOSTO 2022 CONFIDENCIAL POR L.2000.00

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 295 A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 11-13 DE AGOSTO 2022 CONFIDENCIAL POR L.599.90 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302739 DE FECHA 22-08-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2644-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2644-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2300.00 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE RESPALDO PARA LAPTOP HP EN DEPARTAMENTO DIVISION DE PUEBLOS INDIGENAS INA SEGUN REQUISICION NO. 171

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO GASTOS DE TRANSPORTE EN  VIATICO 303 EN GIRA 2.5 DIAS DE 12-14 DE AGOSTO DE 2022 A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO CONFIDENCIAL POR L.2000.00

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO GASTOS DE TRANSPORTE EN  VIATICO 303 EN GIRA 2.5 DIAS DE 12-14 DE AGOSTO DE 2022 A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO CONFIDENCIAL POR L.50.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302741 DE FECHA 22-08-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2656-1-0


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA #06-2022 PARA EL COMBUSTIBLE QUE SERA USADO EN EL COMPLEMENTO DEL MES DE AGOSTO.2022 DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIPRODE S DE RL LPS 75000

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V . POR COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR LA CANTIDAD DE LPS 16769.99  SEGUN REQ. # 853

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte