title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL PARA USO VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP CAPACIDAD DE 3 PERSONAS SERIE # 3N6CD31B9ZK388030 COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-080-2022 FACTURA # 000-002-01-00029389 RECIBO S/N L. 1080.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO DE AIRE PARA USO VEHICULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS MOTOR # YD25688093P CHASIS # 3N6CD33B7ZK397371 PLACA N-12613 SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-075-2022 FACTURA # 000-002-01-00029013 RECIBO S/N L. 575.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

scheme: HN-RTN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

faxNumber: ND

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR LA REPARACION DE PROPULSOR DE CAJA Y DISCO DE CLOTCH AL VEHICULO NISSAN MODELO DOBCHIGH4X TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2000 P.N.-08420 REG. 845 MOTOR # QD32099748 SERIE # JN1CJUD22Z0725445 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-081-2022 FACTURA # 000-001-01-00002374 RECIBO S/N L. 11180.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LESSY PAOLA CHAVER ZEPEDA SOLICITUD DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA USO EN LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO EN MARAÑONES SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-35-2022 RECIBO S/N L. 3500.00 CLASE DE GASTO 3 TOTAL L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO

LESSY PAOLA CHAVER ZEPEDA

legalName: LESSY PAOLA CHAVER ZEPEDA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

type: REC


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. (TEXACO SANDOVAL SABONGE) COMPRA PARA REALIZAR 15 CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION FORESTAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-078-2022 FACTURA # 000-001-01-00289703 RECIBO # 526 L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE PARA USO VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP CAPACIDAD DE 3 PERSONAS SERIE # 3N6CD31B9ZK388030 COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-080-2022 FACTURA # 000-002-01-00029389 RECIBO S/N L. 245.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE  PARA DIESEL PARA VEHICULO PLACA N-11246 SIN REGISTRO MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK COLOR PLATA AÑO 2011 CON # MOTOR CDC027343 Y CHASIS WV1ZZZ2HZB8021557 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-079-2022 FACTURA # 000-002-01-00029364 RECIBO S/N L. 250.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITES 15W40 PARA DIESEL PARA USO EN VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA N-10876 SIN REGISTRO SERIE # JN1CNUD22Z0015530 MOTOR # ZD30217220K COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-076-2022 FACTURA # 000-002-01-00029127 RECIBO S/N L. 1440.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S. DE R.L DE C.V (EMISE) PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LA EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE R.L DE C.V (EMISE) DE LAS OFICINAS: CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DEL ICF. SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2022 CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2024  CUOTA 1/17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y SEGUN CONTRATO No. ICF-GA-SGM-005-2022 FACTURA 000-001-01-00003899 RECIBO No. 010533 VALOR POR L. 1167250.00 PROCESO ICF-GA-LPN-001-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-161-2022 CON VALOR DE L. 1267250.00

name: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA BLOQUE #2, CASA#6207, AVE SUR OESTE

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A TALLER INFOCARB FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE NIVELES DE REFERENCIAN FORESTAL PARA HONDURAS REALIZADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 03 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-29-2022 FACTURA # 004-003-01-00018349 RECIBO S/N L. 450.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA

legalName: SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL LA CANTIDAD DE 5031.8685 LITROS EL CUAL SE UTILIZARA PARA CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-036-2022 FACTURA # 000-001-01-00334680 RECIBO # 65713 L. 150000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A PAGO POR EL CONTRATO No.  ICF-SGM-002-2022 LICITACION ICF-GA-LPN-003-2022 CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE NUEVE (9) MESES 10 DE MAYO DEL 2022 AL 10 DE FEBRERO DEL 2023- CUOTA NO. 1234 Y 5 DE 9 CADA UNA POR EL VALOR DE L.73590.02 RECIBOS: 315916 31591731598315919 Y 315920 PROCESO ICF-LPN-003-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-157-2022 L. 367950.10

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) COMPRA DE 2628.9846 LITROS DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-028-2022 FACTURA # 000-001-01-00106870 RECIBO # 41514 L. 80000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE Y 2 FILTROS DE COMBUSTIBLES PARA USO EN VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA N-10876 SIN REGISTRO SERIE # JN1CNUD22Z0015530 MOTOR # ZD30217220K COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-076-2022 FACTURA # 000-002-01-00029127 RECIBO S/N L. 800.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: RR DONNELLEY HONDURAS S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA  DE GUIAS DE MOVILIZACION 15000 PARA EL TRANSPORTE DE MADERA EN ROLLO Y 2500 PARA EL TRANSPORTE DE MADERA ASERRADA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TAMAÑO LEGAL (8 1/2X14) 1 ORIGINAL Y 4 COPIAS EN PAPEL DE SEGURIDAD GENETICO COLORES DE LAS PARTES BLANCO (ORIGINAL) AZUL VERDE AMARILLO Y ROSADO (COPIAS) PAPEL QUIMICO TINTAS AZUL REFLEX TINTA INVISIBLE INDISCENCIA A 2 COLORES PANTALLA DE SEGURIDAD CON LA PALABRA ESCONDIDA NULO (SUPERIOR INFERIOR Y DIAGONAL EN LA PAGINA) NUMERACION EN NEGRO PENETRANTE ACABADO EN TALONARIOS ENGRAPADOS DE 25 JUEGOS CADA UNO LOGO LINE SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-100-2022 L. 161000.00 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: RR DONNELLEY HONDURAS S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA  DE GUIAS DE MOVILIZACION 15000 PARA EL TRANSPORTE DE MADERA EN ROLLO Y 2500 PARA EL TRANSPORTE DE MADERA ASERRADA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TAMAÑO LEGAL (8 1/2X14) 1 ORIGINAL Y 4 COPIAS EN PAPEL DE SEGURIDAD GENETICO COLORES DE LAS PARTES BLANCO (ORIGINAL) AZUL VERDE AMARILLO Y ROSADO (COPIAS) PAPEL QUIMICO TINTAS AZUL REFLEX TINTA INVISIBLE INDISCENCIA A 2 COLORES PANTALLA DE SEGURIDAD CON LA PALABRA ESCONDIDA NULO (SUPERIOR INFERIOR Y DIAGONAL EN LA PAGINA) NUMERACION EN NEGRO PENETRANTE ACABADO EN TALONARIOS ENGRAPADOS DE 25 JUEGOS CADA UNO LOGO LINE SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-100-2022 FACTURA # 002-001-01-00017326 RECIBO # 081222-01L. 161000.00 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: EDUADRO ALEXY GALO MATAMOROS / COMERCIAL GAMA ORDEN DE COMPRA: 400 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA  BASE 20 75 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) 75 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO DE (100 UNIDADES) 50 PAQUETES DE CARPETAS COLGANTES ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 25 UNIDADES) 100 UNIDADES DE CUADERNOS (UNICO GRANDE) 10 RESMAS DE CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA DE (100 UNIDADES) 160 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE COLORES 3X3 PULGADAS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) 160 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE COLORES 3X2 PULGADAS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN REQUISICION ALM-005-2022  SEGUN ORDEN COMPRA CM-ICF-SGM-094-2022 CON VALOR DE L.191500.00

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 5152-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DICHOS MATERIALES SE DETALLA A CONTINUACION: 400 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA  BASE 20 75 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) 75 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO DE (100 UNIDADES) 50 PAQUETES DE CARPETAS COLGANTES ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 25 UNIDADES) 100 UNIDADES DE CUADERNOS (UNICO GRANDE) 10 RESMAS DE CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA DE (100 UNIDADES) 160 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE COLORES 3X3 PULGADAS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) 160 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE COLORES 3X2 PULGADAS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN. SEGUN REQUISICION ALM-005-2022 CON VALOR DE L.194300.00

description: EDUADRO ALEXY GALO MATAMOROS / COMERCIAL GAMA PAGO POR MATERIALES DE PAPEL Y CARTON: 400 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA  BASE 20 75 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) 75 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO DE (100 UNIDADES) 50 PAQUETES DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO 100 UNIDADES DE CUADERNOS (UNICO GRANDE) DE 400 PAGINAS 10 RESMAS DE CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA DE (100 UNIDADES) 160 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE COLORES 3X3 PULGADAS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) 160 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE COLORES 3X2 PULGADAS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) DICHOS MATERIALES SERAN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN EN ICF CENTRAL. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN FACTURA 000-002-01-00000162 RECIBO NO. 591 REQUISICION ALM-005-2022  ORDEN COMPRA CM-ICF-SGM-094-2022  PROCESO CM-ICF-SGM-094-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-094-2022 CON VALOR DE L.191500.00


title: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS HERRAMIENTAS MENORES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED INTERNET DE LA INSTITUCION A NIVEL CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-101-2022 L. 73788.02 SOLICITADO POR: INFORMATICA

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 6 - INFORMÁTICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA PARA DE MATERIALES ELECTRICOS HERRAMIENTAS MENORES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED INTERNET DE LA INSTITUCION A NIVEL CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-101-2022 FACTURA # 000-001-01-00000435 RECIBO # 00031 L. 73788.02 SOLICITADO POR: INFORMATICA


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 5148-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA:  POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL ACUERDO NO. 035-2022 MODIFICAR UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL ANEXO NO. 1 (ORDEN ESTRUCTURADO PARA PRESENTAR PLANES DE SALVAMENTO) EN REFERENCIA AL INCISO B) DEL ARTICULO 3 DEL ACUERDO NO. 011-2020 EN EL CUAL SE ESPECIFICA LO SIGUIENTE. ''ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN AFECTADOS GRAVEMENTE POR PLAGAS CAUSADAS POR LOS INSECTOS DESCORTEZADORES DE PINO (DENDROCTONUS SPP. E IPS SPP.) U OTRO TIPO DE PLAGA DEBIDAMENTE  COMPROBADA Y DICTAMINADO POR LA AUTORIDAS COMPETENTE DE ICF EN CUYO TRATAMIENTO PRESCRITO SE REQUIERA EL CORTE DE LOS ARBOLES AFECTADOS''; Y QUE A PARTIR DE LA FECHA  SE DEBERA CUMPLIR OBLIGATORIAMENTE CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:  A) SERA OBLIGATORIA LA INSPECCION DE CAMPO POR PARTE DEL TECNICO COORDINADOR DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL QUIEN DEBE EMITIR  UN DICTAMEN TECNICO EN FORMA SEPARADA DE CONFORMIDAD AL FORMATO DISEÑADO PARA TAL FIN Y LLENAR EL FORMATO M5 (INSPECCION DE CONTROL DE BROTE DE INSECTO DESCORTEZADOR). B) AGREGAR EN EL ANEXO NO. 1 (ORDEN ESTRUCTURADO PARA PRESENTAR PLANES DE SALVAMENTO) LOS SIGUIENTES REQUISITOS: + DICTAMEN TECNICO DEL COORDINADOR REGIONAL DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL + EN EL NUMERAL 2 ADEMAS DE LOS FORMATOS Y A DESCRITOS DEBE INCLUIR EL FORMATO M5 (ORIGINAL LEVANTADO EN CAMPO) EN EL CASO DE LAS INFESTACIONES QUE FUERON CONTROLADAS. C) CUANDO LAS INFESTACIONES ESTEN INACTIVAS NO APLICA LA INCLUSION DEL FORMATO M5 NI DICTAMEN TECNICO SOLAMENTE SE DEBERA ANEXAR EL FORMATO DE REPORTE DE INCIDENCIAS M1-A (REPORTE DE BROTE) Y M1-B (REPORTE DE INCIDENCIA DE ARBOL DISPERSO). CONSTA DE 03 PAGINAS (DOCUMENTO ORIGINAL REDACTADO EN TAMAÑO OFICIO) EN B/N SEGUN REQUISICION SG-013-2022 CON VALOR DE L. 12000.00


title: PUBLICITY S DE RL / ORDEN DE COMPRA DE: 1 UNIDAD DE LA ELABORACION MICRO PERFORADO IMPRESO A FULL COLOR (LETRA H FONDO DE FOTOGRAFIA LOGO DEL ICF Y LOGO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA LOS 2 LOGOS CON MARCA DE AGUA) PARA PUERTA DE VIDRIO DE TAMAÑO 1.90 X 0.99 METROS PUERTA DE ENTRADA DE DIRECCION EJECUTIVA (INCLUYE INSTALACION Y DESINSTALACION) 1 UNIDAD DE ELABORACION DE MICRO PERFORADO IMPRESO A FULL COLOR (LOGO INSTITUCIONAL) MEDIDAS 0.84 X 1.90 MTS / 0.37 X 1.90 MTS / 1.44 MTS X 0.25 CM PARA PUERTA DE VIDRIO DE LA ENTRADA A DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA (INCLUYE INSTALACION Y DESINSTALACION) 25 UNIDADES DE ELABORACION BANER CON ESTRUCTURA TIPO ARAÑA IMPRESO EN LONA VINIL A FULL COLOR A UNA CARA MEDIDAS 30 X 70 PULGADAS ( 5 IMAGENES LOGO DEL ICF LOGO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y LOS ICONOS DE LAS REDES SOCIALES 1 UNIDAD DE ELABORACION DE JUEGO DE LETRAS DE ACRILICO  DE 5 MM CORTADAS EN LASER PAR AUBICAR EN PARED MEDIDA AREA 3.33  MTS DE ALTO X 3.30 MTS DE ANCHO (CON DISEÑOS Y TEXTOS INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ICF EL ESCUDO NACIONAL CON LA LEYENDA: HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA TIPOLOGIA PLUTO (LETRA COLOR TURQUEZA Y ACENTOS EN COLOR ROJO) 4 UNIDADES DE STICKERS IMPRESOS A FULL COLOR CON 4 LOGOS DEL ICF (LA H CON 5 ESTRELLAS Y LA LEYENDA INSTITUCIONAL MEDIDAS 52 PULGADAS DE LARGO POR 09 CM DE ANCHO. 3 UNIDADES DE STICKERS IMPRESOS A FULL COLOR  CON 1 LOGO DEL ICF (LA H CON 5 ESTRELLAS Y LA LEYENDA INSTITUCIONAL DEL ICF MEDIDAS 17 PULGADAS DE LARGO POR 9 CM DE ANCHO.  REQUISICION DE COMPRA ICF-DE-015-2022  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-099-2022 CON VALOR DE L.64525.35

PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL FRENTE A LOS BONBEROS CALLE PRINCIPAL

legalName: PUBLICITY S DE RL

rationale: PUBLICITY S DE RL / PAGO POR: 1 UNIDAD DE ELABORACION DE JUEGO DE LETRAS DE ACRILICO 5MM CORTADAS EN LASER (LOGO ICF) MEDIDA AREA: 75X32 PULG 1 UNIDAD DE ELABORACION DE MICROPERFORADO IMPRESO A FULL COLOR SEGUN DISEÑO (LOGO ICF) MEDIDAS 0.84X1.9 MTS 0.37X1.9MTS / 1.44X0.25 MTS  1 UNIDAD DE ELABORACION DE MICROPERFORADO IMPRESO A FULL COLOR SEGUN DISEÑO (LETRA H) MEDIDAS 0.99X1.9 MTS  25 UNIDADES DE ELABORACION DE BANNER CON ESTRUCTURA TIPO ARAÑA MEDIDAD 30X70 PULG  4 UNIDAD DE ELABORACION DE STICKERS IMPRESO A FULL COLOR SEGUN DISEÑO (LOGO DEL ICF) MEDIDAD : 52X9 PULG 3 UNIDAD DE ELABORACION DE STICKERS IMPRESO A FULL COLOR SEGUN DISEÑO LOCOG DEL ICF MEDIDAS 17X9 PULG. REQUISICION DE COMPRA ICF-DE-015-2022  SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-099-2022 FACTURA 000-005-01-00000111 RECIBO S/N   SEGUN ORDEN DE PAGO CM.-ICF-SGM-099-2022 CON VALOR DE L.64525.35


title: TALLER MECANICO ''ACOSTA'' / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE HULES GRANDES CAMBIO DE HULES PEQUEÑOS CAMBIO DE BUJES DE ARRIBA CAMBIO DE TIJERA DE ARRIBA CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO CAMBIO DE PINES DE CALIPER CAMBIO DE BALANCINES DE HOJA GRASAFAJAS RECTIFICACION DE BOMBAS DE FRENO CAMBIO DE BALINERA DE RUEDACAMBIO DE POLVERA DE FLECHA CAMBIO DE TUERCAS  LIMPIA FRENOS CAMBIO DE ROTULA DE ABAJO LIQUIDO DE FRENOS REPARACION DE GUARDAFANGO CAMBIO DE FUSIBLES CAMBIO DE BUJIA H4 SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO: NISSAN MODELO DC4X4 TIPO PICK UP COLOR ROJO METALICO MOTOR QD32234132 CHASIS JN1CJUD22Z0745294. ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO. FACTURAS: 000-001-01-00004423 Y 000-001-01-00004424 RECIBO S/N PROCESO RFO-016-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-082-2022 CON VALOR DE L. 18588.60

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CON EL PROPOSITO DE ATENDER EMERGENCIA POR TORMENTA TROPICAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL DIA SABADO 24 DE SEPTIEMBRE; EN ATENCION A INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTA IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO PARA MOVILIZACION DE RECURSOS. FACTURAS: 000-001-01-03287355 000-001-01-03287352 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-027-2022 CON VALOR DE L.2520.30

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: LIBRERIA Y PAPELERIA MELO'S NO. 1 / JOSE MANUEL GALVEZ AYALA COMPRA DE 09 BOTES DE TINTAS EPSON NUMERO 664 COLOR NEGRO 09 BOTES TINTAS EPSON NUMERO 664 COLOR CYAN 08 BOTES DE TINTAS EPSON NUMERO 664 COLOR MAGENTA 09 DE BOTES TINTA EPSON NUMERO 664 COLOR AMARILLO 2 TONER HP NUMERO 78 A  1TONER XEROX 3315  PARA SER UTILIZADASS EN TODAS LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA 2022. FACTURA 000-000-01-00050598 RECIBO NO.492 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO PROCESO RFO-083-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-083-2022 CON VALOR DE L.22499.75

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA


title: EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS / COMERCIAL GAMA PAGO POR: 150 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA GRANDE DE 36 GRAMOS 150 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 1'' 100 PAQUETES DE POST-IT PARA FIRMA 3 CAJAS DE MARCADOR PUNTA FINA COLOR NEGRO  250 UNIDADES DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 150 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS 25 UNIDADES DE CALCULADORAS MANUALES DE 12 DIGITOS 10 CAJAS DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA 100 CAJAS DE PINZA SUJETA PAPEL DE 1/2 '' 100 CAJAS DE PINZA SUJETA PAPEL DE 3/4 '' FACTURA 000-002-01-00000164 RECIBO NO. 600 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN REQUISICION ALM-008-2022 PROCESO CM-ICF-SGM-095-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-095-2022 CON VALOR DE L.129317.50

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V // PAGO POR CONSUMO DE AGUA PORTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 CLITE NO. 57652 MEDIDOR 40037793 FACTURA 000-002-01-10619885 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-164-2022 CON VALOR DE L.11034.84

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SEGUROS CREFISA S.A / PAGO POR TRAMITE DE FIANZA DE LA LICENCIADA GLENDA MARIA RICO SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. FIANZA ZC-FF-92732-2022 CON VIGENCIA DEL 01-08-2022 AL 01-08-2023 FACTURA PROFORMA NO. 19804 RECIBO NO. 19804 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-017-2022 CON VALOR DE L.12000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: YURI ALEXIS AGUILAR ESPINOZA (SERVICIOS MULTIPLES AGUILAR) PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO Y PRODUCTOS PARA EL CAMBIO DE 133.28M2 DE ALEROS DE CIELO FALSO CAMBIO DE 58.1M2 DE CERAMICA PARA PISO REPARACION DE 4 SERVICIOS SANITARIOS Y CAMBIO DE 4 LLAVINES PARA PUERTAS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA DE LA REGION FORESTAL COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-027-2022 FACTURA # 000-001-01-00000001 RECIBO S/N L. 79938.35 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

YURI ALEXIS AGUILAR ESPINOZA

legalName: YURI ALEXIS AGUILAR ESPINOZA

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 5150-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA: POR EL SERVICIO QUE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EL ACUERDO NO.  027-2022. ACUERDA:  DELEGAR EN LA ABOGADA DANIA MARIA RAMIREZ NAJERA EN EL CARGO DE SECRETARIA GENERAL A PARTIR DEL UNO (1) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) PARA QUE EJERZA LA TITULARIDAD LAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO Y FACULTAD DE EMITIR PROVIDENCIAS QUE EN LOS DIFERENTES TRAMITES O RECLAMOS ADMINISTRATIVOS SEAN NECESARIOS PARA REGULAR LA SUSTANCIACION DEL PROCEDIMIENTO ASI COMO DE LOS QUE SEAN DE MERO TRAMITE; EXCEPTUANDOSE AQUELLAS QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESUELVANRECUEROS RECONOZCAN O LIMITEN DERECHOS DE LOS PARTICULARES. CONSTA DE 02 PAGINAS (DOCUMENTO ORIGINAL REDACTADO EN TAMAÑO OFICIO) EN B/N SEGUN REQUISICION SG-014-2022 CON VALOR L.7000.00


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (649.3506 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION ADEMAS HACER MONITOREOS DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA A TRAVES DE TRAMPAS CEBADAS CON FEROMONA EN LOS MINICIPIOS DE JANO Y LA UNION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-090-2022 FACTURA L. 000-001-01-00023268 RECIBO # 0009 TOTAL PROCESO L. 20000.00 RECURSOS PROPIOS L. 15000.00 RECURSOS SSF L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA REPARACION DE DE VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2013 COLOR BLANCO PLACA MI-5214 SIN REGISTRO MOTOR YD25454223T Y CHASIS 3N6PD23YZK916406 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE REPARACION # RFFM-REP-008-2022 L. 14973.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. PAGO PARA LA REPARACION DE DE VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2013 COLOR BLANCO PLACA MI-5214 SIN REGISTRO MOTOR YD25454223T Y CHASIS 3N6PD23YZK916406 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-023-2022 FACTURA # 000-001-01-00035762 RECIBO S/N L. 14973.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


legalName: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 5251-1-0 - EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S. DE R.L DE C.V (EMISE) COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LA EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE R.L DE C.V (EMISE) DE LAS OFICINAS: CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DEL ICF. SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2022 CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2022 PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y SEGUN CONTRATO No. ICF-GA-SGM-005-2022 PROCESO ICF-GA-LPN-001-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-5251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-5251-1-0

description: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S. DE R.L DE C.V (EMISE) PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LA EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE R.L DE C.V (EMISE) DE LAS OFICINAS: CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DEL ICF. SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2022 CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2024 CUOTA 3/17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y SEGUN CONTRATO No. ICF-SGM-005-2022  PROCESO ICF-GA-LPN-001-2022 FACTURA 000-001-01-00003951 RECIBO NO. 010692 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-196-2022 CON VALOR DE L.1167.250.00

description: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S. DE R.L DE C.V (EMISE) PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LA EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE R.L DE C.V (EMISE) DE LAS OFICINAS: CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DEL ICF. SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2022 CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2024 CUOTA 4/17 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y SEGUN CONTRATO No. ICF-SGM-005-2022  PROCESO ICF-GA-LPN-001-2022 FACTURA 000-001-01-00003952 RECIBO NO. 010696 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-198-2022 CON VALOR DE L.1167.250.00

description: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S. DE R.L DE C.V (EMISE) PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LA EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE R.L DE C.V (EMISE) DE LAS OFICINAS: CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DEL ICF. SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2022 CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2024. CUOTA 2/17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022 Y SEGUN CONTRATO ICF-SGM-005-2022 PROCESO ICF-GA-LPN-001-2022 FACTURA 000-001-01-00003913 RECIBO NO. 010398 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-174-2022 CON VALOR DE L.1167250.00


title: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. PAGO PARA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO CARTA CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO OFICIO SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL 12X15 CUBOS NOTAS ADHESIVAS 3X3 CUATRO COLORES 100 PAGINAS CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS 1 5X2 CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS NOTAS ADHESIVAS TAMAÑO 1 5X2 COLOR AMARILLO DE 100 HOJAS SERVILLETA DOBLE HOJA CUADRADA DE 100 UNIIDADES PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE (PAQUETE DE 4 ROLLOS) PAPEL TOALLA MULTIUSOS (PAQUETE DE 3 ROLLOS DE 60 HOJAS DOBLE CADA UNO) BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE 5 COLORES 125 HOJITAS VIÑETAS ADHESIVAS VARIOS COLORES PARA SER USADAS EN LAS IMPRESORAS PARA ELABORAR INFORMES LOS DICTAMENES Y RESOLUCIONES EN LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-024-2022 L. 14898.25 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN FUENTE 11 L. 10000.00 FUENTE 12 L. 4898.25

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS (TALLER REPA-AUTO) PAGO POR LA REPARACION (OVERHAUL) DEL MOTOR Y EL SISTEMA DE DIRECCION DEL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA N-11243 COLOR PLATEADO METALICO MOTOR ZD30192211K CHASIS JN1CNUD22Z0014400 ASIGNADO COMO APOYO LOGISTICO EN LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-028-2022 FACTURAS # 000-001-01-00001098 000-001-01-00001099 000-001-01-00001105 RECIBO S/N L.131732.50 U/E 12 L. 111732.50 U/E 03 L.   20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A COMPROMISO POR EL CONTRATO No.  ICF-SGM-002-2022 CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE NUEVE (9) MESES  PROCESO ICF-GA-LPN-003-2022

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A PAGO POR  POR EL CONTRATO No.  ICF-SGM-002-2022  LICITACION IF-GA-LPN-003-2022  CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE NUEVE (9) MESES  DEL 10 DE MAYO DEL 2022 AL 10 DE FEBRERO DEL 2023 CUOTA 678 Y 9 CADA UNA POR EL VALOR DE L.73590.02 PROCESO ICF-GA-LPN-003-2022 RECIBOS: 3159121 315912231591233159124 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-208-2022 CON VALOR DE L.294360.08


rationale: SOLICITUD DE COMRA POR EL SERVICIO QUE SE DETALLA: PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL ACUERDO NO. 016-2022 ACUERDA: APROBAR EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES LOS ''LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y APROBACION DE PLANES DE RESTAURACION EN BOSQUES PRIVADOS DE PINO AFECTADOS POR LA PLAGA DEL GORGOJO EN HONDURAS'' EN EL MARCO DE EJCUCION DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES (BID 3878 / BL-HO) Y EL PROGRAMA DE RESTAURACION DE BOSQUES RESILIENTES AL CLIMA Y SILVICULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMATICOS RELACIONADOS CON EL AGUA ( HO-L 1200 / HO-G-1252) CONSTA DE 02 PAGINAS (DOCUMENTO ORIGINAL REDACTADO EN TAMAÑO OFICIO) EN B/N SEGUN REQUISICION SG-015-2022 CON VALOR DE L.7000.00 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL


description: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (649.3506 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION ADEMAS HACER MONITOREOS DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA A TRAVES DE TRAMPAS CEBADAS CON FEROMONA EN LOS MINICIPIOS DE JANO Y LA UNION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-090-2022 FACTURA L. 000-001-01-00023268 RECIBO # 0009 TOTAL PROCESO L. 20000.00 RECURSOS PROPIOS L. 15000.00 RECURSOS SSF L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

legalName: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V


description: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. PAGO PARA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO CARTA CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO OFICIO SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL 12X15 CUBOS NOTAS ADHESIVAS 3X3 CUATRO COLORES 100 PAGINAS CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS 1 5X2 CUATRO COLORES DE 100 PAGINAS NOTAS ADHESIVAS TAMAÑO 1 5X2 COLOR AMARILLO DE 100 HOJAS SERVILLETA DOBLE HOJA CUADRADA DE 100 UNIIDADES PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE (PAQUETE DE 4 ROLLOS) PAPEL TOALLA MULTIUSOS (PAQUETE DE 3 ROLLOS DE 60 HOJAS DOBLE CADA UNO) BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE 5 COLORES 125 HOJITAS VIÑETAS ADHESIVAS VARIOS COLORES PARA SER USADAS EN LAS IMPRESORAS PARA ELABORAR INFORMES LOS DICTAMENES Y RESOLUCIONES EN LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-024-2022 L. 14898.25 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN FUENTE 11 L. 10000.00 FUENTE 12 L. 4898.25


title: JULIO ERNESTO MARTINEZ SOLORZANO / / ANTICIPO DE VIATICOS GIRA AL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA  GRACIAS A DIOS (ESTADIA DEL 14-26 DE OCTUBRE DEL 2022) GIRA DE CAMPO A LA REGION FORESTAL DE MOSKITIA SEGUN MEMORANDUM ICF-DE-419-2022 DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-028-2022

JULIO ERNESTO MARTINEZ SOLORZANO

legalName: JULIO ERNESTO MARTINEZ SOLORZANO

rationale: JULIO ERNESTO MARTINEZ SOLORZANO / / REVERSION POR DEVOLUCION / PARCIAL  GASTOS MENORES EN BOLETO DE AVION DE IDA Y VUELTA. ANTICIPO DE VIATICOS GIRA AL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA  GRACIAS A DIOS (ESTADIA DEL 14-26 DE OCTUBRE DEL 2022) GIRA DE CAMPO A LA REGION FORESTAL DE MOSKITIA SEGUN MEMORANDUM ICF-DE-419-2022 DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-028-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-5276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-5276-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA (INVERSIONES HAYLOCK) PAGO POR COMPRA DE  DE 6 GALONES DE ACEITE 40 5 GALONES DE ACEITE 50 8 GALONES DE ACEITE 15W40 MISMAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN FRONTIER LCV SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25622736P CHASIS 3N6PD23Y7ZK943912 COLOR GRIS METALICO VEHICULO NISSAN FRONTIER LCV SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25619865P CHASIS 3N6PD23Y5ZK941690 COLOR GRIS METALICO VEHICULO NISSAN FRONTIER LCV SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25623320P CHASIS 3N6PD23Y6ZK944355 COLOR GRIS METALICO TOYOTA HI LUXE MOTOR TOYOTA HI LUXE MOTOR 2KD7271471 CHASIS 8AJFR22G484517198 PLACA N09133 COLOR BLANCO AÑO 2007 LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-42-2022 FACTURAS # 000-001-01-00046626 L. 7991.99 000-001-01-00046620 L. 7008.01 RECIBO # 004405 TOTAL L. 15000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ (COMERCIAL KAREN) PAGO POR LA COMPRA DE 18 SILLAS PLASTICAS 15 VENTILADORES DE PEDESTAL LAKEWOO PARA USO EN LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-38-2022 FACTURA # 000-002-01-00005133 RECIBO # 000700 L. 39239.99 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO

TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

legalName: TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA (INVERSIONES HAYLOCK) PAGO POR LA COMPRA DE 117 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN MOTOCICLETA MARCA SUZUKI DR200SE COLOR BLANCO CON PLACA MN4673 SIN REGISTRO MOTOCICLETA MARCA SUZUKI DR200SE COLOR BLANCO CON PLACA MN4674 SIN REGISTRO MOTOCICLETA MARCA SUZUKI DR200SEL5 COLOR BLANCO CON PLACA MN4938 SIN REGISTRO MOTOCICLETA MARCA SUZUKI DR200SEL5 COLOR BLANCO CON PLACA MN4939 SIN REGISTRO MOTOCICLETA SUZUKI EN125-2A AÑO 2017 SIN PLACA SIN REGISTRO DONADO POR LA GIZ MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO AN125HK SIN PLACA SIN REGISTRO DONADO POR GIZ MOTOCICLETA HONDA SIN PLACA CHASIS LTMKD1100J5101614 SIN REGISTRO DONADO POR GIZ GENERADOR ELECTRICO MARCA YAMAHA COLR AZUL MODELO 2600D GENERADOR ELECTRICO YAMAHA MODELO 950 LAS QUE SE UTILIZAN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA OFICINA DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-41-2022 FACTURA # 000-001-01-00046627 RECIBO # 004404 L. 14976.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA


description: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS (TALLER REPA-AUTO) PAGO POR LA REPARACION (OVERHAUL) DEL MOTOR Y EL SISTEMA DE DIRECCION DEL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA N-11243 COLOR PLATEADO METALICO MOTOR ZD30192211K CHASIS JN1CNUD22Z0014400 ASIGNADO COMO APOYO LOGISTICO EN LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-028-2022 FACTURAS # 000-001-01-00001098 000-001-01-00001099 000-001-01-00001105 RECIBO S/N L.131732.50 U/E 12 L. 111732.50 U/E 03 L.   20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Compra de alimentos y bebidas para personas en vista que se realizan reuniones con los diferentes actores del encargados de la Reforestación Nacional del País en el cumplimiento de las actividades y metas del PNR. 10 bolsas de Café de 12oz 2 paquetes Refresco carbonatado claro en envase lata 355 ml paquete (24 unidades) 5 Unidades de cremora Red & white 22 oz 8624G) 6 cajas Belbita Aveny Bran 339 g 2 paquetes Tortillitas 100-170- gramos paquete de 6 unidades 1 paquete Tajaditas de plátano bop rib 170 g. paquete de 6 unidades SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-025-2022 POR LPS. 2824.99

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.Pago por la Compra de alimentos y bebidas para personas en vista que se realizan reuniones con los diferentes actores del encargados de la Reforestación Nacional del País en el cumplimiento de las actividades y metas del PNR. 10 bolsas de Café de 12oz 2 paquetes Refresco carbonatado claro en envase lata 355 ml paquete (24 unidades) 5 Unidades de cremora Red & white 22 oz 8624G) 6 cajas Belbita Aveny Bran 339 g 2 paquetes Tortillitas 100-170- gramos paquete de 6 unidades 1 paquete Tajaditas de plátano bop rib 170 g. paquete de 6 unidades SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-046-2022 POR LPS. 5791.44 PAGADOS EN LOS F_01 5278 POR LPS   2824.99 Y EL F_6961 PORLPS 2966.45. FACTURAS 000-002-01-00025603/000-002-01-00025604 RECIBO SIN NUMERO.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI SIN PLACA SIN REGISTRO COLOR GRIS METALICO MOTOR 4D56UAN4405 CHASIS MMBJNKL3OJH0038584 AÑO 2018 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-023-2022 FACTURA # 000-001-01-00036645 RECIBO S/N L. 111147.50 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA Compra de Llantas para los vehiculos utilizados en las diferentes actividades planificadas para dar cumplimiento a las metas en el Programa Nacional de Reforestación PNR-ICF  24 Llantas 265/70 R 16 Semi Tractora (8 lonas) 8 Llantas 265/65 R17 Semi Tractora  (8 lonas) Segun Orden de compra ICF-PNR-OC-027-2022  POR LPS 105671.20

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA Orden de pago ICF-PNR-OP-035-2022  por compra de Llantas para los vehiculos utilizados en las diferentes actividades planificadas para dar cumplimiento a las metas en el Programa Nacional de Reforestación PNR-ICF  24 Llantas 265/70 R 16 Semi Tractora (8 lonas) 8 Llantas 265/65 R17 Semi Tractora  (8 lonas) Segun Orden Factura 006- ICF001-01-00017299 recibo N.114023  POR LPS 105671.20


title: TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25682120P SERIE # 3N6CD33B5ZK393531 DISESEL AÑO 2019 KM ACTUAL 83993 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-024-2022 FACTURA # 000-001-01-00036602 RECIBO S/N TOTAL L. 48415.00 FONDOS REGIONAL L. 36897.50 FONDOS DSSF L. 11517.50 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: JOSE ROBERTO AGUILERA VARELA / ANTICIPO DE VIATICOS GIRA AL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA  GRACIAS A DIOS (ESTADIA DEL 14-26 DE OCTUBRE DEL 2022) GIRA DE CAMPO A LA REGION FORESTAL DE MOSKITIA SEGUN MEMORANDUM ICF-DE-419-2022 DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-030-2022

JOSE ROBERTO AGUILERA VARELA

legalName: JOSE ROBERTO AGUILERA VARELA

rationale: JOSE ROBERTO AGUILERA VARELA / DEVOLUCION / PARCIAL POR L.1750 REGRESO ANTES DE LA GIRA  18 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 (11.25 DIAS) Y DEVOLUCION / PARCIAL POR L.197.61 GASTOS MENORES EN BOLETO DE AVION REVERSANDO / L.1947.61 ANTICIPO DE VIATICOS GIRA AL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA  GRACIAS A DIOS (ESTADIA DEL 14-26 DE OCTUBRE DEL 2022) GIRA DE CAMPO A LA REGION FORESTAL DE MOSKITIA SEGUN MEMORANDUM ICF-DE-419-2022 DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-030-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-5277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-5277-1-0


title: CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE / / ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A  TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN (ESTADIA EN TEGUCIGALPA) REUNION PREVIA A GIRA) Y AL  MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA  GRACIAS A DIOS (ESTADIA DEL 13-26 DE OCTUBRE DEL 2022)  GIRA DE CAMPO A LA REGION FORESTAL DE MOSKITIA SEGUN MEMORANDUM ICF-DE-419-2022 DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-029-2022 CON VALOR L.32687.50

CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE

legalName: CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE

rationale: CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE / / REVERSION POR DEVOLUCION/ PARCIAL L.1850.01 POR GASTOS MENORES EN BOLETO DE AVION DE IDA Y VUELTA.  ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A  TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN (ESTADIA EN TEGUCIGALPA) REUNION PREVIA A GIRA) Y AL  MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA  GRACIAS A DIOS (ESTADIA DEL 13-26 DE OCTUBRE DEL 2022)  GIRA DE CAMPO A LA REGION FORESTAL DE MOSKITIA SEGUN MEMORANDUM ICF-DE-419-2022 DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-029-2022 CON VALOR L.32687.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-5275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-5275-1-0


description: TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25682120P SERIE # 3N6CD33B5ZK393531 DISESEL AÑO 2019 KM ACTUAL 83993 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-024-2022 FACTURA # 000-001-01-00036602 RECIBO S/N TOTAL L. 48415.00 FONDOS REGIONAL L. 36897.50 FONDOS DSSF L. 11517.50 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: HENRY NOE EUCEDA ELIAS / / ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN (REUNION PREVIA A GIRA) Y AL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA  GRACIAS A DIOS (ESTADIA DEL 13-26 DE OCTUBRE DEL 2022) GIRA DE CAMPO A LA REGION FORESTAL DE MOSKITIA SEGUN MEMORANDUM ICF-DE-419-2022 DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-031-2022

HENRY NOE EUCEDA ELIAS

legalName: HENRY NOE EUCEDA ELIAS

rationale: HENRY NOE EUCEDA ELIAS / / REVERSION POR DEVOLUCION / PARCIAL L.1850.01 POR GASTOS MENORES EN BOLETO DE AVIION DE IDA Y VUELTA.  ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN (REUNION PREVIA A GIRA) Y AL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA  GRACIAS A DIOS (ESTADIA DEL 13-26 DE OCTUBRE DEL 2022) GIRA DE CAMPO A LA REGION FORESTAL DE MOSKITIA SEGUN MEMORANDUM ICF-DE-419-2022 DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-031-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-5279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-5279-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DOCUMENTO REVERSADO DEBIDO A QUE SE SOLICITO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SU FRACASO  SOLICITUD DE COMPRA DE 3 TONER S/NCNE1JC96063125DG9M310164 PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE3325 106R02310 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 80A 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P 1606 DN 78A 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1536 DENF MFP 78 A SOLICITADOS POR LA REGIONAL FORESTAL DE ATLANTIDA SEGUN REQUISICION ICF-ORFA-002-2022 CON VALOR DE L.37000.00


title: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA / IMPRENTA E INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO ORDEN DE COMPRA: 300 UNIDADES DE TALONARIO DE BOLETAS CONTABLES TAMAÑO CARTA IMPRESOS A TRES COLORES EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL EN 2 COPIAS 200 UNIDADES DE TALONARIO DE VALORES EN CUSTODIA TAMAÑO A CARTA IMPRESOS A TRES COLORES EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL 3 COPIAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN REQUISICION ALM-004-2022  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-112-2022 CON VALOR DE L.64400.00

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA / IMPRENTA E INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO ORDEN DE PAGO POR: 300 UNIDADES DE TALONARIO DE BOLETAS CONTABLES TAMAÑO CARTA IMPRESOS A TRES COLORES EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL EN 2 COPIAS 200 UNIDADES DE TALONARIO DE VALORES EN CUSTODIA TAMAÑO A CARTA IMPRESOS A TRES COLORES EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL 3 COPIAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN REQUISICION ALM-004-2022  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-112-2022 FACTURA 000-001-01-00004604 RECIBO 00468  SEGUN ORDE DE PAGO ICF-CM-SGM-112-2022 CON VALOR DE L.64400.00


title: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-083-2022 FACTURA # 000-001-01-00000160 RECIBO S/N L. 12000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SEMILLAS TROPICALES S. DE R. L. Compra de Semillas Forestales que se detallan  a continuación las cuales serán utilizadas en los diferentes viveros de las regionales para la producción del plantas para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación. 1.Pinus oocarpa (Pino Ocote) 8 kg  según ORDEN DE COMPRA  ICF-PNR-OC-033-2022   por lps. 48000.00

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: SEMILLAS TROPICALES S. DE R. L. Compra de Semillas Forestales que se detallan  a continuación las cuales serán utilizadas en los diferentes viveros de las regionales para la producción del plantas para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación. 1.Pinus oocarpa (Pino Ocote) 8 kg  según ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-038-2022   por lps. 48000.00 FACTURA 000-001-01-00002999 RECIBO SIN NUMERO.


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ / PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA 000-001-01-00000075 RECIBO S/N PROCESO RFO-008-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-092-2022 CON VALOR DE L.17250.00 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO (ESTACION UNO SANTA RITA) PAGO POR COMPRA DE 304.2288 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-039-2022 FACTURA PROFORMA # 001 RECIBO # 002280 L. 10000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) ORDEN PARA LA PUBLICACION DE 2 AVISOS EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LOS DEPARTAMENTOS DONDE SE ASIGNARAN LAS AREAS A LAS COMUNIDADES REPRESENTADAS POR: PUBLICACION #1 1.-COOPERATIVA AGROFORESTAL PASO DE LA HOYA LIMITADA 2.-COOPERATIVA AGROFORESTAL LOS PINOS VERDES LIMITADA 3.-COOPERATIVA AGROFORESTAL CHORRON DE LA CAÑADA LIMITADA 4.-COOPERATIVA AGROFORESTAL AGUA FRIA MINERAL LIMITADA 5.-COOPERATIVA AGROFORESTAL COLLAREJOS PALO RALOS MEXICANOS LIMITADA 6.-COOPERATIVA AGROFORESTAL LA MURALLA LIMITADA PUBLICACION #2  1.-COOPERATIVA AGROFORESTAL EL JICARO LIMITADA 2.-EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA AGROFORESTAL CARRIZALITO 3.-COOPERATIVA AGROFORESTAL EL COMUN DE CHABOSUJI LIMITADA 4.-COOPERATIVA AGROFORESTAL SAN RAFAEL OJOS DE AGUA LIMITADA SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-114-2022-A L. 9200.00 SOLICITADO POR: DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) ORDEN DE COMPRA PARA LA PUBLICACION DE 2 AVISOS EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LOS DEPARTAMENTOS DONDE SE ASIGNARAN LAS AREAS A LAS COMUNIDADES REPRESENTADAS POR: PUBLICACION #1 1.-COOPERATIVA AGROFORESTAL PASO DE LA HOYA LIMITADA 2.-COOPERATIVA AGROFORESTAL LOS PINOS VERDES LIMITADA 3.-COOPERATIVA AGROFORESTAL CHORRON DE LA CAÑADA LIMITADA 4.-COOPERATIVA AGROFORESTAL AGUA FRIA MINERAL LIMITADA 5.-COOPERATIVA AGROFORESTAL COLLAREJOS PALO RALOS MEXICANOS LIMITADA 6.-COOPERATIVA AGROFORESTAL LA MURALLA LIMITADA PUBLICACION #2  1.-COOPERATIVA AGROFORESTAL EL JICARO LIMITADA 2.-EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA AGROFORESTAL CARRIZALITO 3.-COOPERATIVA AGROFORESTAL EL COMUN DE CHABOSUJI LIMITADA 4.-COOPERATIVA AGROFORESTAL SAN RAFAEL OJOS DE AGUA LIMITADA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-114-2022-B L. 12650.00 SOLICITADO POR: DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 1 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

rationale: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE PUBLICACION DE 2 AVISOS EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LOS DEPARTAMENTOS DONDE SE ASIGNARAN LAS AREAS A LAS COMUNIDADES REPRESENTADAS POR: PUBLICACION #1 1.-COOPERATIVA AGROFORESTAL PASO DE LA HOYA LIMITADA 2.-COOPERATIVA AGROFORESTAL LOS PINOS VERDES LIMITADA 3.-COOPERATIVA AGROFORESTAL CHORRON DE LA CAÑADA LIMITADA 4.-COOPERATIVA AGROFORESTAL AGUA FRIA MINERAL LIMITADA 5.-COOPERATIVA AGROFORESTAL COLLAREJOS PALO RALOS MEXICANOS LIMITADA 6.-COOPERATIVA AGROFORESTAL LA MURALLA LIMITADA PUBLICACION #2  1.-COOPERATIVA AGROFORESTAL EL JICARO LIMITADA 2.-EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA AGROFORESTAL CARRIZALITO 3.-COOPERATIVA AGROFORESTAL EL COMUN DE CHABOSUJI LIMITADA 4.-COOPERATIVA AGROFORESTAL SAN RAFAEL OJOS DE AGUA LIMITADA SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-114-2022-B FACTURA # 001-002-01-00527691 RECIBO S/N L. 12650.00 SOLICITADO POR: DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

description: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) ORDEN DE PAGO PARA LA PUBLICACION DE 2 AVISOS EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LOS DEPARTAMENTOS DONDE SE ASIGNARAN LAS AREAS A LAS COMUNIDADES REPRESENTADAS POR: PUBLICACION #1 1.-COOPERATIVA AGROFORESTAL PASO DE LA HOYA LIMITADA 2.-COOPERATIVA AGROFORESTAL LOS PINOS VERDES LIMITADA 3.-COOPERATIVA AGROFORESTAL CHORRON DE LA CAÑADA LIMITADA 4.-COOPERATIVA AGROFORESTAL AGUA FRIA MINERAL LIMITADA 5.-COOPERATIVA AGROFORESTAL COLLAREJOS PALO RALOS MEXICANOS LIMITADA 6.-COOPERATIVA AGROFORESTAL LA MURALLA LIMITADA PUBLICACION #2  1.-COOPERATIVA AGROFORESTAL EL JICARO LIMITADA 2.-EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA AGROFORESTAL CARRIZALITO 3.-COOPERATIVA AGROFORESTAL EL COMUN DE CHABOSUJI LIMITADA 4.-COOPERATIVA AGROFORESTAL SAN RAFAEL OJOS DE AGUA LIMITADA SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-114-2022-A FACTURA # 000-002-01-00159995 RECIBO S/N L. 9200.00 SOLICITADO POR: DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE 166.9449 LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA DE LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-021-2022 FACTURA PROFORMA # 369 RECIBO # 00005840 L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE 16 CAMBIOS DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-022-2022 FACTURA PROFORMA # 370 RECIBO # 00005839 L. 45080.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA REG. 860 PLACA N-09134 MOTOR 2KD7269654 CHASIS 8AJFR226804517107 (COMPRA Y CAMBIO DE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS UN ESPARRAGO SELLADO DE FUGA DE ACEITE VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-026-2022 FACTURA # 000-001-01-00004456 RECIBO S/N L. 3197.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NORESTE DE OLANCHO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: ALQUILER OCCIDENTE

description: ALQUILER OCCIDENTE

rationale: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-102-2022 FACTURA # 000-001-01-00000162 RECIBO S/N L. 24000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

title: ALQUILER OCCIDENTE

description: ALQUILER OCCIDENTE


title: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 20 BOTES DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO 8 BOTES DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO COLOR AZUL 8 BOTES DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO COLOR ROJO 8 BOTES DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO COLOR AMARILLO LAS CUALES SE USARAN EN LAS SIGUIENTES IMPRESORAS MARCA EPSON COLOR NEGRO MODELO L565 ASIGNADO A ERLIN JAMES DE ADMINISTRACION IMPRESORA MARCA EPSON COLOR NEGRO MODELO L210 ASIGNADO A MARLENE ARIAS DE JEFATURA IMPRESORA MARCA EPSON COLOR NEGRO MODELO L210 ASIGNADO A CELSO PAVON DE PROTECCION DE ICF REGIONAL LAQ MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-34-2022 FACTURA # 000-001-01-00004744 RECIBO S/N L.14977.60 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI S/R P/S MOTOR 4DE56UAN4299 CHASIS MMBJNKNL30JH003582 (COMPRA Y CAMBIO DE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS TRES TORNILLOS CON TUERCA UNA RECTIFICACION DE DISCOS UNA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UN ALINEAMIENTO Y BALANCEO VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-024-2022 FACTURA # 000-001-01-00004458 RECIBO S/N L. 4945.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NORESTE DE OLANCHO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE 938.3356 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA DE LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-020-2022 FACTURA PROFORMA # 368 RECIBO # 00005841 L. 28075.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO


title: NVERSIONES DURON VELASQUEZ S DE R.L  ORDEN DE COMPRA :  35 UNIDADES DE CHUMPA COLOR NEGRO DE TELA IMPERMEABLE RODEO CON FORRO INTERNO DE TELA QUIANA SIN GORROM CON 2 BOLSAS Y ZIPPER DIENTE DE TIBURON CON 3 LOGOS BORDADOS (LOGO DEL ICF EN EL LADO DERECHO (LETRAS COLOR GIRS PLATEADO) BANDERA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN EL LADO IZQUIERDO Y LAS LETRAS CF EN LA PARTE DE ATRAS (LETRAS COLOR GRIS PLATEADO) SEGUN DISEÑOS ADJUNTOS (TALLA S: 6 TALLA M: 10 TALLA L: 11 Y TALLA XL: 08 ) LETRAS DE LOS LOGOS EN COLOR GRIS PLATEADO TIPO DE LETRA PLUTO. 160 UNIDADES DE CHALECO COLOR KAKI DE TELA NAUTICA FORRADO CON MALLA O TAFETAN ZIPPER DIENTE DE TIBURIN BOLSAS DELANTERAS 3D Y ENCIMA 02 PEQUEÑAS BOLSAS TRASERAS CON ZIPPER 3 CON CANECHOS EN LOS COSTADOS (LOGO DEL ICF EN EL LADO DERECHO BANDERA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN EL LADO IZQUIERDO Y LAS LETRAS DE ICF EN LA PARTE DE ATRAS SEGUN DISEÑOS ADJUNTOS) TALLA S 12 TALLA M 52 TALLA L 72 TALLA XL 12 Y TALLA XXL 12 ) LETRAS DE LOS LOGOS EN COLOR NEGRO TIPO LETRA PLUTO. 150 UNIDADES DE GORRA DE TELA COLOR NEGRO  CON LOGO DEL ICF AJUSTE DE HEBILLA (LETRAS DEL LOGO COLOR DORADO) 20 UNIDADES DE UNIFORME DE FUTBOL PARA HOMBRE QUE INCLUYA: TELA BARCELONA CAMISETA BLANCA CON RAYAS VERTICLAES EN COLOR AZUL CELESTE (IGUAL QUE EL UNIFORME DE LA SELECCION DE ARGENTINA) CUELLO Y MANGAS CON RAYAS NEGRAS CON LOGO DEL ICF EN LADO DERECHO Y EL ESCUDO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN EL LADO IZQUIERDO EL NUMERO EN EL CENTRO DEL PECHO EN LA PARTE SUPERIOR DE ATRAS EL LOGO DE LA H CON 5 ESTRELLAS Y EL NUMERO DEL CENTRO CALZONETA NEGRA CON RAYAS LATERALES EN COLOR BLANCO LOGO DEL ICF EN LA PIERNA DERECHA Y EL NUMERO EN LA PIERNA IZQUIERDA Y CALCETAS NEGRAS CON RAYAS BLANCAS EN LA PARTE SUPERIOR TALLAS M 4  TALLA XL 5 CAMISETA Y CALZONETA CON NUMERACION DEL 01 AL 20 TIPO DE LETRA DE PLUTO. SOLICITDADO POR DIRECCION EJECUTIVA.  REQUISICION ICF-DE.018-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-109-2022 CON VALOR DE L.236343.86 DIFERENCIA EN F01 54000 FUENTE 12 L.160284.50

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S DE R.L  PAGO POR:  35 UNIDADES DE CHUMPA COLOR NEGRO DE TELA IMPERMEABLE RODEO CON FORRO INTERNO DE TELA QUIANA SIN GORRO CON 2 BOLSAS Y ZIPPER DIENTE DE TIBURON CON 3 LOGOS BORDADOS (LOGO DEL ICF EN EL LADO DERECHO (LETRAS COLOR GIRS PLATEADO) BANDERA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN EL LADO IZQUIERDO Y LAS LETRAS CF EN LA PARTE DE ATRAS (LETRAS COLOR GRIS PLATEADO) SEGUN DISEÑOS ADJUNTOS (TALLA S: 6 TALLA M: 10 TALLA L: 11 Y TALLA XL: 08 ) LETRAS DE LOS LOGOS EN COLOR GRIS PLATEADO TIPO DE LETRA PLUTO. 160 UNIDADES DE CHALECO COLOR KAKI DE TELA NAUTICA FORRADO CON MALLA O TAFETAN ZIPPER DIENTE DE TIBURIN BOLSAS DELANTERAS 3D Y ENCIMA 02 PEQUEÑAS BOLSAS TRASERAS CON ZIPPER 3 CON CANECHOS EN LOS COSTADOS (LOGO DEL ICF EN EL LADO DERECHO BANDERA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN EL LADO IZQUIERDO Y LAS LETRAS DE ICF EN LA PARTE DE ATRAS SEGUN DISEÑOS ADJUNTOS) TALLA S 12 TALLA M 52 TALLA L 72 TALLA XL 12 Y TALLA XXL 12 ) LETRAS DE LOS LOGOS EN COLOR NEGRO TIPO LETRA PLUTO. 150 UNIDADES DE GORRA DE TELA COLOR NEGRO  CON LOGO DEL ICF AJUSTE DE HEBILLA (LETRAS DEL LOGO COLOR DORADO) 20 UNIDADES DE UNIFORME DE FUTBOL PARA HOMBRE QUE INCLUYA: TELA BARCELONA CAMISETA BLANCA CON RAYAS VERTICALES EN COLOR AZUL CELESTE (IGUAL QUE EL UNIFORME DE LA SELECCION DE ARGENTINA) CUELLO Y MANGAS CON RAYAS NEGRAS CON LOGO DEL ICF EN LADO DERECHO Y EL ESCUDO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN EL LADO IZQUIERDO EL NUMERO EN EL CENTRO DEL PECHO EN LA PARTE SUPERIOR DE ATRAS EL LOGO DE LA H CON 5 ESTRELLAS Y EL NUMERO DEL CENTRO CALZONETA NEGRA CON RAYAS LATERALES EN COLOR BLANCO LOGO DEL ICF EN LA PIERNA DERECHA Y EL NUMERO EN LA PIERNA IZQUIERDA Y CALCETAS NEGRAS CON RAYAS BLANCAS EN LA PARTE SUPERIOR TALLAS M 4  TALLA XL 5 CAMISETA Y CALZONETA CON NUMERACION DEL 01 AL 20 TIPO DE LETRA DE PLUTO. SOLICITDADO POR DIRECCION EJECUTIVA.  REQUISICION ICF-DE.018-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-109-2022 FACTURA 000-001-01-00000463 RECIBO 00034  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-109-2022 CON VALOR DE L.236343.86 DIFERENCIA EN F01 5400 FUENTE 12 POR L.160284.50


title: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA DE 27 BOMBAS DE MOCHILA Y 85 LIMAS AFILA MACHETES PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-107-2022 L. 191360.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: REFRISAN S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA PAGO DE 27 BOMBAS DE MOCHILA MANUAL COLAPSABLE Y FLEXIBLE 5 GALONES (19 LITROS) DE CAPACIDAD Y 85 LIMAS AFILA MACHETES PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-107-2022 FACTURA # 000-001-01-00002303 RECIBO S/N L. 191360.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO /  REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CON EL PROPOSITO DE ATENDER ACTIVIDADES DE EVALUACION RESCATE RESTAURACION DE CAMINOS Y REHABILITACION DE ZONA AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL; EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EN FECHA 13 DE OCTUBRE 2022 Y DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2022 EN ATENCION A INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTA IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO. FACTURAS 000-003-01-00515314 000-003-01-00515458 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-029-2022 CON VALOR DE L.3085.10

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S DE R.L  ORDEN DE COMPRA :  35 UNIDADES DE CHUMPA COLOR NEGRO DE TELA IMPERMEABLE RODEO CON FORRO INTERNO DE TELA QUIANA SIN GORROM CON 2 BOLSAS Y ZIPPER DIENTE DE TIBURON CON 3 LOGOS BORDADOS (LOGO DEL ICF EN EL LADO DERECHO (LETRAS COLOR GIRS PLATEADO) BANDERA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN EL LADO IZQUIERDO Y LAS LETRAS CF EN LA PARTE DE ATRAS (LETRAS COLOR GRIS PLATEADO) SEGUN DISEÑOS ADJUNTOS (TALLA S: 6 TALLA M: 10 TALLA L: 11 Y TALLA XL: 08 ) LETRAS DE LOS LOGOS EN COLOR GRIS PLATEADO TIPO DE LETRA PLUTO. 160 UNIDADES DE CHALECO COLOR KAKI DE TELA NAUTICA FORRADO CON MALLA O TAFETAN ZIPPER DIENTE DE TIBURIN BOLSAS DELANTERAS 3D Y ENCIMA 02 PEQUEÑAS BOLSAS TRASERAS CON ZIPPER 3 CON CANECHOS EN LOS COSTADOS (LOGO DEL ICF EN EL LADO DERECHO BANDERA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN EL LADO IZQUIERDO Y LAS LETRAS DE ICF EN LA PARTE DE ATRAS SEGUN DISEÑOS ADJUNTOS) TALLA S 12 TALLA M 52 TALLA L 72 TALLA XL 12 Y TALLA XXL 12 ) LETRAS DE LOS LOGOS EN COLOR NEGRO TIPO LETRA PLUTO. 150 UNIDADES DE GORRA DE TELA COLOR NEGRO  CON LOGO DEL ICF AJUSTE DE HEBILLA (LETRAS DEL LOGO COLOR DORADO) 20 UNIDADES DE UNIFORME DE FUTBOL PARA HOMBRE QUE INCLUYA: TELA BARCELONA CAMISETA BLANCA CON RAYAS VERTICLAES EN COLOR AZUL CELESTE (IGUAL QUE EL UNIFORME DE LA SELECCION DE ARGENTINA) CUELLO Y MANGAS CON RAYAS NEGRAS CON LOGO DEL ICF EN LADO DERECHO Y EL ESCUDO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN EL LADO IZQUIERDO EL NUMERO EN EL CENTRO DEL PECHO EN LA PARTE SUPERIOR DE ATRAS EL LOGO DE LA H CON 5 ESTRELLAS Y EL NUMERO DEL CENTRO CALZONETA NEGRA CON RAYAS LATERALES EN COLOR BLANCO LOGO DEL ICF EN LA PIERNA DERECHA Y EL NUMERO EN LA PIERNA IZQUIERDA Y CALCETAS NEGRAS CON RAYAS BLANCAS EN LA PARTE SUPERIOR TALLAS M 4  TALLA XL 5 CAMISETA Y CALZONETA CON NUMERACION DEL 01 AL 20 TIPO DE LETRA DE PLUTO. SOLICITDADO POR DIRECCION EJECUTIVA.  REQUISICION ICF-DE.018-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-109-2022 CON VALOR DE L.236343.86 DIFERENCIA EN F01 5408 FUENTE 11 POR L.76059.36

rationale: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S DE R.L  PAGO POR:  35 UNIDADES DE CHUMPA COLOR NEGRO DE TELA IMPERMEABLE RODEO CON FORRO INTERNO DE TELA QUIANA SIN GORRO CON 2 BOLSAS Y ZIPPER DIENTE DE TIBURON CON 3 LOGOS BORDADOS (LOGO DEL ICF EN EL LADO DERECHO (LETRAS COLOR GIRS PLATEADO) BANDERA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN EL LADO IZQUIERDO Y LAS LETRAS CF EN LA PARTE DE ATRAS (LETRAS COLOR GRIS PLATEADO) SEGUN DISEÑOS ADJUNTOS (TALLA S: 6 TALLA M: 10 TALLA L: 11 Y TALLA XL: 08 ) LETRAS DE LOS LOGOS EN COLOR GRIS PLATEADO TIPO DE LETRA PLUTO. 160 UNIDADES DE CHALECO COLOR KAKI DE TELA NAUTICA FORRADO CON MALLA O TAFETAN ZIPPER DIENTE DE TIBURIN BOLSAS DELANTERAS 3D Y ENCIMA 02 PEQUEÑAS BOLSAS TRASERAS CON ZIPPER 3 CON CANECHOS EN LOS COSTADOS (LOGO DEL ICF EN EL LADO DERECHO BANDERA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN EL LADO IZQUIERDO Y LAS LETRAS DE ICF EN LA PARTE DE ATRAS SEGUN DISEÑOS ADJUNTOS) TALLA S 12 TALLA M 52 TALLA L 72 TALLA XL 12 Y TALLA XXL 12 ) LETRAS DE LOS LOGOS EN COLOR NEGRO TIPO LETRA PLUTO. 150 UNIDADES DE GORRA DE TELA COLOR NEGRO  CON LOGO DEL ICF AJUSTE DE HEBILLA (LETRAS DEL LOGO COLOR DORADO) 20 UNIDADES DE UNIFORME DE FUTBOL PARA HOMBRE QUE INCLUYA: TELA BARCELONA CAMISETA BLANCA CON RAYAS VERTICLAES EN COLOR AZUL CELESTE (IGUAL QUE EL UNIFORME DE LA SELECCION DE ARGENTINA) CUELLO Y MANGAS CON RAYAS NEGRAS CON LOGO DEL ICF EN LADO DERECHO Y EL ESCUDO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN EL LADO IZQUIERDO EL NUMERO EN EL CENTRO DEL PECHO EN LA PARTE SUPERIOR DE ATRAS EL LOGO DE LA H CON 5 ESTRELLAS Y EL NUMERO DEL CENTRO CALZONETA NEGRA CON RAYAS LATERALES EN COLOR BLANCO LOGO DEL ICF EN LA PIERNA DERECHA Y EL NUMERO EN LA PIERNA IZQUIERDA Y CALCETAS NEGRAS CON RAYAS BLANCAS EN LA PARTE SUPERIOR TALLAS M 4  TALLA XL 5 CAMISETA Y CALZONETA CON NUMERACION DEL 01 AL 20 TIPO DE LETRA DE PLUTO. SOLICITDADO POR DIRECCION EJECUTIVA.  REQUISICION ICF-DE.018-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-109-2022 FACTURA 000-001-01-00000463 RECIBO 00034  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-109-2022 CON VALOR DE L.236343.86 DIFERENCIA EN F01 5408 FUENTE 11 POR L.76059.36


title: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA 9 CADENAS DE ACERO GALVANIZADA 8 PAQUETES DE CLAVO CON CABEZA PARA MADERA Y 7 CANDADOS DE ACERO LAMINADO PARA SER UTILIZADOS EN LAS TORRES DE DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-106-2022 L. 1452.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA 9 CADENAS DE ACERO GALVANIZADA 8 PAQUETES DE CLAVO CON CABEZA PARA MADERA Y 7 CANDADOS DE ACERO LAMINADO PARA SER UTILIZADOS EN LAS TORRES DE DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-106-2022 FACTURA # 000-001-01-00010050 RECIBO # 23501 L. 1452.04 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-5291-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-5291-1-0


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) COMPRA DE 2359.2854 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-031-2022 FACTURA # 000-001-0100106881 RECIBO # 41582 L. 70000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) COMPRA DE 42 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USIO DE TODO EL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-032-2022 FACTURA # 000-001-01-00042247 RECIBO S/N L. 6979.35 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V / RENDILLANTAS PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE 15W40 VALVOLINE Y FILTRO DE ACEITE LFP2221T DEL VEHICULO: NISSAN PLACA N12615 NP300 PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2019 CHASIS 3N6CD33B1ZK400569 MOTOR YD25691195P. ASIGNADO EN LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE EN OFICINA DE SAN PEDRO SULA. FACTURA 007-001-01-00013639 RECIBO S/N SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-038/2022 CON VALOR L.2121.41

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: ALQUILER ATLANTICO

description: ALQUILER ATLANTICO

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 5780-1-0 - ALQUILER ATLANTICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-5780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-5780-1-0

description: ALQUILER ATLANTICO

description: ALQUILER ATLANTICO

description: MIGUEL ANGUEL LEIVA CHINCHILLA PAGO POR ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-41-2022 FACTURAS # 000-001-01-00003807 000-001-01-00003694 RECIBO S/N L. 22046.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

description: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA PAGO DE ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-38-2022 FACTURA # 000-001-01-00003693 RECIBO S/N L. 11023.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTICO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARAC TOYOTA REG. 720 PLACA N6455 MOTOR 3L4459514 CHASIS LN1660003661 (CAMBIO DE 2 ROTULAS DE ABAJO UN AMORTIGUADOR DE DIRECCION UNA BALINERA DE PIÑON GRANDE UNA BALINERA DE PIÑON PEQUEÑA DOS BALINERAS DE CUNA UN PIN DE DIFERENCIAL UNA PUNTA DE FLECHA UN SELLO DE DIFERENCIAL CUATRO FAJAS DE PLASTICO DOS BUJES PEQUEÑO DE ARRIBA UN BUJE GRANDE DE ARRIBA UN CANDADO DE DOBLE TRES CUARTOS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL DOS SOPORTES DE MOTOR CUATRO CALENTADORES UNA ABRASADERA DE METAL UNA TUERCA UN ALTERNADOR UNA PREMIADORA UN FILTRO DE DIESEL NUEVE FUSIBLES UNA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-023-2022 L. 37708.50 FACTURA # 000-001-01-00004452 000-001-01-00004453 000-001-01-00004454 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ICF CENTRAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 TRANSFERENCIA A LA CUENTA 2000134333347 BANCO FICOHSA. FACTURA 202209500584 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGN-OP-172-2022 L.23810.000 DIFERENCIA EN F01 5766 POR L.16810.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 08859 REGISTRO 849 COLOR ROJO METALICO MOTOR QD32229623 CHASIS JN1CJUD22Z0744602 AÑO 2018 TIPO PICK UP MODELO DOBLE CABINA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-033-2022 FACTURA # 000-001-01-00036766 RECIBO S/N L. 77567.50 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) 720.980533525 GALONES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-039-2022 FACTURA PROFORMA 1522 RECIBO # 32172 L. 80000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE (SERVIFRIO) / ORDEN DE COMPRA: 1 AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR TIPO MINI SPLIT 12000 BTU SEER 13 R410 220V CONTROL REMOTO 1 INSTALACION MECANICA DE AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA REQUISICION ICF-DE-020-2022  SEGUN ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-118-2022  CON VALOR DE L.13041.00

JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE

legalName: JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE

rationale: JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE (SERVIFRIO) / PAGO POR. 1 AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR TIPO MINI SPLIT 12000 BTU SEER 13 R410 220V CONTROL REMOTO 1 INSTALACION MECANICA DE AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA REQUISICION ICF-DE-020-2022  ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-118-2022  FACTURA 000-001-01-00001786 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-118-2022 CON VALOR DE L.13041.00


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V / RENDILLANTAS PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DE 15W40 Y FILTRO DE ACEITE LFP805T DEL VEHICULO: MITSUBISHI L200 4X4 PLACA N11541 REGISTRO S/R CHASIS MMBJNKB40GD001820 MOTOR 4D56UCFS4257 DOBLE CABINA AÑO 2016 COLOR GRIS OSCURO. ASIGNADO EN LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE EN OFICINA DE SAN PEDRO SULA. FACTURA 007-001-01-00013643 RECIBO S/N SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-039/2022 CON VALOR L.2093.81

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


rationale: SOLICITUD DE COMPRA: PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA ADENDA NO. 01 DEL ACUERDO NO 029-2022 ACUERDA: MODIFICAR LA CLAUSULA PRIMERA SEGUNDA Y EL NUMERAL 7 DE LA CLAUSLA QUINTA DEL ACUERDO DE-029-2022 DE FECHA 14 DE JULIO DEL AÑO 2022 DEBIDAMENTE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA ''GACETA'' QUE A PARTIR DE LA FECHA SE LEERAN Y EJECUTARAN DE LA SIGUIENTE FORMA:  PRIMERO: DELEGAR PROVISIONALMENTE EN LOS JEFES DE LAS OFICINAS REGIONALES Y EN LOS JEFES LOCALES LA FIRMA Y AUTORIZACION DE LAS LICENCIAS NO COMERCIALES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMESTICO PERSONAL O FAMILIAR  Y LOS CORTES DE ARBOLES QUE ESTEN EN EL AREA DONDE SE REQUIERE CONSTRUIR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA SIEMPRE QUE CUENTEN CON TODA LA DOCUMENTACION LEGAL QUE AMPARE LA POSESION EL USO O EL GOCE Y EN EL CASO DE LAS OBRAS PUBLICAS LOS ARBOLES PODRAN SE APROVECHADOS POR EL PROPIETARIO DEL TERRENO AFECTADO Y EN EL CASO DE BOSQUES ESTATALES POR LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS Y EN SU DEFECTO POR LOS GOBIERNOS LOCALES. EN AMBOS CASOS SU USO SERA PARA OBRAS DE DESARROLLOSOCIAL Y EN ESTOS APROVECHAMIENTOS NO COMERCIALES ESTARAN SUJETOS AL RESPECTIVO REGLAMENTO ESPECIAL. SEGUNDO: DICHA AUTORIZACION Y FIRMA LO PODRAN GENERAR BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: OFICINAS REGIONALES Y OFICINAS LOCALES HASTA CINCO (5) METROS CUBICOS EQUIVALENTES A MIL (1000) PIES TABLARES Y SOLAMENTE EN TERRENOS LOCALIZADOS EN ZONAS RURALES. QUINTO: DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS NO COMERCIALES. 1...2...3...4...5...6... 7. DICTAMEN TECNICO DE LA OFICINA REGIONAL Y / O LOCAL DEL ICF. EL RESTO DEL CONTENIDO DEL ACUERDO QUEDA COMPLETAMENTE VIGENTE CON EL MISMO VALOR Y FUERZA DE EJECUCION. LA PRESENTE ADENDA NO. 01 ES DE APLICACION INMEDIATA Y DEBERA PUBLICARSE EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION SG-016-2022 CON VALOR DE L.7000.00


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES (SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO) PAGO POR LA COMPRA DE 625.2792 LITROS DE COMBUSTIBLES DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-36-2022 FACTURA # 000-003-01-00124690 RECIBO # 009506 L. 70000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 4586256 Y EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 63226130 DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-43-2022 FACTURAS # 000-001-01-00104239 000-001-01-00104240 RECIBO S/N L. 12559.56 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: GABRIEL LINO ALVAREZ (COMERCIAL LINO) PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE DETALLO A CONTINUACION: 4 DOCENAS DE BORRADOR DE GOMA 4 DOCENAS DE REGLAS PLASTICAS DE 12 PULGADAS 8 UNIDADES DE CUADERNO UNICO DE 400 HOJAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-48-2022 FACTURA # 000-001-01-00003016 RECIBO # 000344 L. 2704.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL Compra de Material para el área aseo de las instalaciones  donde se encuentra el PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  de  ICF. 3 Fardo Detergente en polvo (El fardo contiene 8 bolsas de Detergente de 2.5 Kilogramos) 6 galones de Desinfectante para piso de manzana de 3785 ML. 10 Pastillas para innodoro 10 Jabon en barra del grande(4 unidades) para lavar ropa bicarbonato de 425 gr. con aloe vera 24 Jabón para Platos en pana 425 gramos con aroma a limon 12 Pastes verdes para lavar platos 10 Desodorante ambiental aerosol 400 ml (de manzana canela vainilla y campos de lavanda) 6 Escobas grandes  6 paquetes de Toallas de franela para limpieza (paquete de 3 unidades) 4 mechas blancas para trapeador #16 6 Cepillo de mano para lavar llantas de carro 4 Cepillos plasticos  para lavar sanitarios 3 Palo de trapeador con gancho 8 pares de Guantes de latex domestico amarillo  SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-035-2022  POR LPS 7040.88

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL pago por Compra de Material para el área aseo de las instalaciones  donde se encuentra el PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION  de  ICF. 3 Fardo Detergente en polvo (El fardo contiene 8 bolsas de Detergente de 2.5 Kilogramos) 6 galones de Desinfectante para piso de manzana de 3785 ML. 10 Pastillas para innodoro 10 Jabon en barra del grande(4 unidades) para lavar ropa bicarbonato de 425 gr. con aloe vera 24 Jabón para Platos en pana 425 gramos con aroma a limon 12 Pastes verdes para lavar platos 10 Desodorante ambiental aerosol 400 ml (de manzana canela vainilla y campos de lavanda) 6 Escobas grandes  6 paquetes de Toallas de franela para limpieza (paquete de 3 unidades) 4 mechas blancas para trapeador #16 6 Cepillo de mano para lavar llantas de carro 4 Cepillos plasticos  para lavar sanitarios 3 Palo de trapeador con gancho 8 pares de Guantes de latex domestico amarillo  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-040-2022  POR LPS 7040.88 FACTURA 000-001-01-00003623 RECIBO N. 2972


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ adquisicion de Compra de combustible (diesel) para ser utilizado en oficina central del PNR -ICF 1.) 8164 LITROS DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-046-2022 POR LPS 249981.68 PAGADOS EN F_01 5788- LPS 99981.68 5789 POR LPS 150000.00

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

rationale: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ adquisicion de Compra de combustible (diesel) para ser utilizado en oficina central del PNR -ICF ( 8164 LITROS DE DIESEL) en cumplimiento de las metas PNR SEGUN FACTURA PROFORMA 013-2022  POR LPS 249981.68 PAGADOS EN F_01 5788- LPS 99981.68 5789 POR LPS 150000.00


title: ALQUILER COMAYAGUA

description: ALQUILER COMAYAGUA

MARIA ISABEL CASTILLO AVILA

legalName: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA

rationale: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA PAGO DE ARRENDAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE DICHA REGION EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO INCLUYE AGUA POTABLE ENERGIA ELECTRICA E INTERNET SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-034-2022 FACTURA # 000-001-01-00000468 RECIBO S/N L. 29900.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

title: ALQUILER COMAYAGUA

description: ALQUILER COMAYAGUA

description: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE DICHA LOCALIDAD EN LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO INCLUYE AGUA POTABLE ENERGIA ELECTRICA E INTERNET SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-032-2022 FACTURA # 000-001-01-00000470 RECIBO S/N L. 14950.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ICF CENTRAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 TRANSFERENCIA A LA CUENTA 2000134333347 BANCO FICOHSA. FACTURA 202209500584 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGN-OP-172-2022 L.23810.000 DIFERENCIA EN F01 05766 POR L.7000.00


title: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA / DISTRIBUIDORA GEDEON Pago por compra de 30 rollos de CABUYA(PITA DE POLIPROPILENO NEGRO DE 7 LIBRAS  Para ser utilizados en el cumplimiento de las metas del Programa Nacional de Reforestación Oficina Central del PNR-ICF. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000673 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-029-2022 POR L.6900.00

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Orden de Reparacion del Vehículo VW AMAROK Año 2013 Color verde   Placa S/P Motor  CNE 019179 Serie WV1ZZZ2HZDA012321 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF. 1 Tijera inferiror de suspension lado derecho Alineamiento.  2 Balanceo de ruedas delanteras Pintado de guardafango delantero lado derecho 2 Robineado de focos delanteros Mano de obra SEGUN ORDEN DE REPARACION ICF-PNR-OR-006-2022 POR LPS 10120.00

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Pago por reparacion del Vehículo VW AMAROK Año 2013 Color verde   Placa S/P Motor  CNE 019179 Serie WV1ZZZ2HZDA012321 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF. 1 Tijera inferiror de suspension lado derecho Alineamiento.  2 Balanceo de ruedas delanteras Pintado de guardafango delantero lado derecho 2 Robineado de focos delanteros Mano de obra SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-037-2022 POR LPS 10120.00 FACTURA N.000-002-01-00000912 RECIBO SIN NUMERO


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)  adquisicion de Compra de combustible (diesel) para ser utilizado en oficina central del PNR -ICF 1.) 8164 LITROS DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA IICF-PNR-OC-030-2022 POR LPS 249981.68 PAGADOS EN F_01 5788- LPS 99981.68 5789 POR LPS 150000.00

rationale: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ adquisicion de Compra de combustible (diesel) para ser utilizado en oficina central del PNR -ICF ( 8164 LITROS DE DIESEL) en cumplimiento de las metas PNR SEGUN FACTURA PROFORMA 013-2022 POR LPS 249981.68 PAGADOS EN F_01 5788- LPS 99981.68 5789 POR LPS 150000.00


title: PAGO ALQUILER PACIFICO

description: PAGO ALQUILER PACIFICO

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

rationale: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS PAGO ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA OFICINA LOCAL SAN MARCOS DE COLON MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-056-2022 FACTURA # 000-001-01-00000086 RECIBO S/N L. 16400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

title: PAGO ALQUILER PACIFICO

description: PAGO ALQUILER PACIFICO

description: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS PAGO ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA OFICINA LOCAL SAN MARCOS DE COLON MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 INCLUYE SERVIICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-042-2022 FACTURA # 000-001-01-00000085 RECIBO S/N L. 16400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 5831-0-0 - REQUISICION PARA LA PUBLICACION DE ACUERDOS DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS COMO ZONAS DE PROTECCION FORESTAL PARA SER PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA UNA PAGINA EN B/N SIENDO ESTAS:  DE-DCHA-012-2022 DE-DCHA-027-2022 DE-DCHA-028-2022 DE-DCHA-029-2022  DE-DCHA-030-2022 DE-DCHA-031-2022 DE-DCHA-032-2022 DE-DCHA-033-2022 DE-DCHA-034-2022 DE-DCHA-035-2022 DE-DCHA-038-2022  DE-DCHA-039-2022 DE-DCHA-040-2022 SEGUN CD Y SEGUN REQUISICION # DCHA-ICF-024-2022 L. 47840.00 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE


title: RUBEN DARIO GIRON DUARTE / REEMBOLSO DE POR COMBUSTIBLE DIESEL GIRA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2022 A NUEVA OCOTEPEQUE ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DE EVALUACION Y RESCATE RESTAURACION DE CAMINOS Y REHABILITACION DE ZONAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL. FACTURA DIESEL NO. 000-002-01-00575278 000-003-01-00515459 SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-033-2022

RUBEN DARIO GIRON DUARTE

legalName: RUBEN DARIO GIRON DUARTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: MELVIN ALEJANDRO MEJIA ERAZO Reembolso por Gastos de alimentacion por gira realizada para Identificar y evaluar areas de bosques de latifoliado humedo o deciduo regeneradas bajo procesos de sucesion natural o restauracion pasiva en la Regional de Biosfera Rio Platano. Se adjunta Memorandum ICF-PNR-314-2022 con visto bueno por dia inhabil en las comunidades de Palacios (Comunidad) y Brus Laguna Gracias a Dios. segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-023-2022

MELVIN ALEJANDRO MEJIA ERAZO

legalName: MELVIN ALEJANDRO MEJIA ERAZO


title: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA/ ROS SERVICIOS E INVERSIONES Pago de los  servicios que se detallan  a continuación los cuales serán utilizados en Seminario para la Seguimiento del Plan Operativo Anual del Programa Nacional de Reforestación para el año 2022 y Capacitar a los coordinadores departamentales del PPAT en la utilización de los mecanismos y herramientas de reporte monitoreo y seguimiento de las actividades en campo de los departamentos de reforestación protección y salud y sanidad forestal y cuencas dicho evento se realizara en el municipio de Valle de ángeles del 01 de noviembre al 04 de noviembre del año 2022 con la participación de Jefes Regionales   personal técnico paractenico y administrativo del PNR Servicio de Hotel 17  habitaciones dobles para el día  1 de noviembre 2022 Servicio de Hotel 20 habitaciones dobles para el día 02 de noviembre 2022 Servicio de Hotel 20 habitaciones dobles para el día 03 de noviembre 2022 Alquiler de salón  para los días 01 de noviembre al 04 de noviembre de 2022 para 45 personas Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-032-2022 Factura 001-001-01-00016682 recibo S/N POR LPS 249654.50 PAGADOS EN LOS F_01 5804 POR LPS 123419.50 F_01 5805 L.115299.00 f_01 5815 L.10936.00

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA / REINTEGRO DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINAS CENTRALES DEL ICF A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-003-2022 GASTOS DE CAJA CHICA CON VALOR DE L.10497.86 DIFERENCIA EN F01 05818 CON VALOR L.4400.00 Y EN F01 05821 POR L.1997.86

JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA

legalName: JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA GIRA REALIZADA EN FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2022 A FIN DE CUBRIR REUNION CON COMANEJADORES DE AMUPRULAGO EN RELACION A PRESENTACION DE INFORME DE CONTAMINACION DEL LAGO DE YOJOA. FACTURA 000-003-01-01690102 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-031-2022 CON VALOR DE L.1060.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA / REINTEGRO DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINAS CENTRALES DEL ICF A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-003-2022 GASTOS DE CAJA CHICA CON VALOR DE L.10497.86 DIFERENCIA EN F01 05820 CON VALOR L.4100.00 Y EN F01 05821 CON VALOR DE L.1997.86

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Orden de raparacion para el Mantenimiento de los vehículos que se detallan  a continuación 1. Vehículo Mitsubishi L-200 año 2015 Color Blanco Placa N-11300 Motor  4D56UCFH4195 Serie MMBJNK40FD031010 Juego de Fricciones delanteras Mano de Obra 2. Mantenimiento para el vehículo marca Isuzu 4X4 AÑO 1998 Doble cabina placa N-06414 motor 518477 chasis JAATFS55HW7103725 Del Programa Nacional de Reforestación Tapizado de asiento delantero  Diferencial delantero  Bomba de elevación de combustible  Mano de Obra 3. Vehículo VW AMAROK Color plata   Placa N-11247 Motor  CDC027900 Serie WV1ZZZ2HZB8021578 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF   Juego de Fricciones delanteras Filtro de Diesel  Filtro de aire Filtro de Cabina Alineamiento y balanceo de llantas  Mano de Obra 4. Vehículo Mitsubishi L-200 año 2015 Color Blanco Placa N-11301 Motor  4D56UCFL2376 Serie MMBJNKB40FD037015 Kit de tiempo  Mano de Obra SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OR-007-2022

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Pago por reparacion para el Mantenimiento de los vehículos que se detallan  a continuación 1. Vehículo Mitsubishi L-200 año 2015 Color Blanco Placa N-11300 Motor  4D56UCFH4195 Serie MMBJNK40FD031010 Juego de Fricciones delanteras Mano de Obra 2. Mantenimiento para el vehículo marca Isuzu 4X4 AÑO 1998 Doble cabina placa N-06414 motor 518477 chasis JAATFS55HW7103725 Del Programa Nacional de Reforestación Tapizado de asiento delantero  Diferencial delantero  Bomba de elevación de combustible  Mano de Obra 3. Vehículo VW AMAROK Color plata   Placa N-11247 Motor  CDC027900 Serie WV1ZZZ2HZB8021578 asignado al Programa Nacional de Reforestación- ICF   Juego de Fricciones delanteras Filtro de Diesel  Filtro de aire Filtro de Cabina Alineamiento y balanceo de llantas  Mano de Obra 4. Vehículo Mitsubishi L-200 año 2015 Color Blanco Placa N-11301 Motor  4D56UCFL2376 Serie MMBJNKB40FD037015 Kit de tiempo  Mano de Obra SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-049-2022 FACTURA 000-002-01-00000937 RECIBO S/N POR LPS 24725.00


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTO SERVICIOS EDUARDO'S / PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (AMORTIUGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS JUEGOS DE ZAPATA DE FRENO  JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO BUJES DE TIJERA Y MANO DE OBRA) DEL VEHICULO: NISSAN PLACA HAA-1781 REGISTRO S/R MODELO NP300 FRONTI PICK UP COLOR BLANCO MOTOR: YD2567460P CHASIS 3NCD33B5K385929 VIN: 3N6CDB5ZK385929 AÑO 2018 CIL 2500. PARA LA DETECCION MONITOREO Y CONTROL DE INSECTOS DESCORTEZADORES DEL PINO SALUD Y SNAIDAD DE LA REGION FORESTAL DE YORO. FACTURA 000-001-01-00000558 RECIBO S/N PROCESO ARFY-12-2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE YORO. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-32-2022 CON VALOR DE L.19923.75

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: GASOLINERA UNO COMAYAGUA /INSA/JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ PAGO POR COMPRA DE 525.10250 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA LIBERTAD COMAYAGUA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL  DESARROLLO DE ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS. FACTURA : 000-005-01-01018678 RECIBO : S/N NO.DE PROCESO :ORC-031-2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE COMAYAGUA  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ORC-033-2022  CON VALOR L.61500.00 CON DIFERENCIA EN FO1 05852 CON VALOR DE L.50000.00 FUENTE 12. FUENTE 11 L. 11500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA/ ROS SERVICIOS E INVERSIONES  Pago para los servicios que se detallan  a continuación los cuales serán utilizados en Seminario para la Seguimiento del Plan Operativo Anual del Programa Nacional de Reforestación para el año 2022 y Capacitar a los coordinadores departamentales del PPAT en la utilización de los mecanismos y herramientas de reporte monitoreo y seguimiento de las actividades en campo de los departamentos de reforestación protección y salud y sanidad forestal y cuencas dicho evento se realizara en el municipio de Valle de ángeles del 01 de noviembre al 04 de noviembre del año 2022 con la participación de Jefes Regionales  personal técnico paractenico y administrativo del PNR  Servicio de meseros para los días010203 y 04 de noviembre 2022 Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-032-2022 Factura 001-001-01-00016682 recibo S/N POR LPS 249654.50 PAGADOS EN LOS F_01 5804 POR LPS 123419.50 F_01 5805 L.115299.00 f_01 5815 L.10936.00

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: CORPORATE SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V. (CORPSOL) ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE 57 LICENCIAS MICROSOFT DE OFFICE 365 APP OF BUSINESS APLICACIONES DE OFFICE PARA ESCRITORIO CON WORD EXCEL POWER POINT OUTLOOK. USA UNA LICENCIA PARA DISFRUTAR DE LAS APLICACIONES DE OFFICE TOTALMENTE INSTALADAS EN CINCO DISPOSITIVOS MOVILES CINCO TABLETAS Y CINCO PC O MAC POR USUARIO PARA EL USO DE EQUIPOS DE COMPUTO A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DEL ICF (SUSCRIPCION PARA 1 AÑO) SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-129-2022 L. 148398.65 SOLICITADO POR: INFORMATICA

CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA,COL.HERNANDEZ MOREL,22 CALLE B,7Y8 AVE.CASA # 730

legalName: CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CORPORATE SOLUCIONS S. DE R.L. DE C.V. (CORPSOL) ORDEN DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE 57 LICENCIAS MICROSOFT DE OFFICE 365 APP OF BUSINESS APLICACIONES DE OFFICE PARA ESCRITORIO CON WORD EXCEL POWER POINT OUTLOOK. USA UNA LICENCIA PARA DISFRUTAR DE LAS APLICACIONES DE OFFICE TOTALMENTE INSTALADAS EN CINCO DISPOSITIVOS MOVILES CINCO TABLETAS Y CINCO PC O MAC POR USUARIO PARA EL USO DE EQUIPOS DE COMPUTO A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DEL ICF (SUSCRIPCION PARA 1 AÑO) SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-129-2022 FACTURA # 000-001-01-00004298 RECIBO S/N L. 148398.65 SOLICITADO POR: INFORMATICA


title: JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA / REINTEGRO DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINAS CENTRALES DEL ICF A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-003-2022 GASTOS DE CAJA CHICA CON VALOR DE L.10497.86 DIFERENCIA EN F01 05818 L.4400.00 Y EN F01 05820 CON VALOR L.4100.00

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 4 - SECRETARIA GENERAL

rationale: JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA /  REVERSION TOTAL  POR ERROR EN OBJETO DEL GASTO (24300) SIENDO EL CORRECTO 33700 Y CORRIGIENDO EL VALOR POR L.1500.00 REINTEGRO DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINAS CENTRALES DEL ICF A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-003-2022 GASTOS DE CAJA CHICA CON VALOR DE L.10497.86 DIFERENCIA EN F01 05818 L.4400.00 Y EN F01 05820 CON VALOR L.4100.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-5821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-5821-1-0

type: OFI


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA ESPERANZA (DAVID VENTURA PORTILLO) PAGO POR COMPRA DE 350.1707 GALONES DE DIESEL ´PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA ESPERANZA INTIBUCA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-031-2022 FACTURA 000-001-01-00465254 RECIBO S/N L. 40000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


description: GASOLINERA UNO COMAYAGUA /INSA/JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ PAGO POR COMPRA DE 525.10250 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA LIBERTAD COMAYAGUA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL  DESARROLLO DE ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS. FACTURA : 000-005-01-01018678 RECIBO : S/N NO.DE PROCESO :ORC-031-2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE COMAYAGUA  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ORC-033-2022  CON VALOR L.61500.00 CON DIFERENCIA EN FO1 05852 CON VALOR DE L.50000.00 FUENTE 12. FUENTE 11 L. 11500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA


title: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA/ ROS SERVICIOS E INVERSIONES Pago  de servicios que se detallan  a continuación los cuales serán utilizados en Seminario para la Seguimiento del Plan Operativo Anual del Programa Nacional de Reforestación para el año 2022 y Capacitar a los coordinadores departamentales del PPAT en la utilización de los mecanismos y herramientas de reporte monitoreo y seguimiento de las actividades en campo de los departamentos de reforestación protección y salud y sanidad forestal y cuencas dicho evento se realizara en el municipio de Valle de ángeles del 01 de noviembre al 04 de noviembre del año 2022 con la participación de Jefes Regionales   personal técnico paractenico y administrativo del PNR Servicio de alimentación 180 (Almuerzo) para los días  01 020304 de noviembre 2022 para 45 personas Diarias. Servicio de alimentación 112 (cena) para los días  01 de  noviembre (34 Cenas) 02 (39 Cenas) y día 03 (39 cenas)  Servicio de alimentación 112 (desayuno) para los días  02 (34 desayuno) 03 (39 desayuno) y 04 de noviembre 2022 (39 desayunos). Segun Orden de pago ICF-PNR-OP-032-2022 Factura 001-001-01-00016682 recibo S/N POR LPS 249654.50 PAGADOS EN LOS F_01 5804 POR LPS 123419.50 F_01 5805 L.115299.00 f_01 5815 L.10936.00

title: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA Complmento de pago por servicios de alimentacion  los cuales serán utilizados en Seminario para la Seguimiento del Plan Operativo Anual del Programa Nacional de Reforestación para el año 2022 y Capacitar a los coordinadores departamentales del PPAT en la utilización de los mecanismos y herramientas de reporte monitoreo y seguimiento de las actividades en campo de los departamentos de reforestación protección y salud y sanidad forestal y cuencas dicho evento se realizara en el municipio de Valle de ángeles del 01 de noviembre al 04 de noviembre del año 2022 con la participación de Jefes Regionales   personal técnico paractenico y administrativo del PNR Servicio de alimentación 180 (Almuerzo) para los días  01 020304 de noviembre 2022 para 45 personas Diarias. Servicio de alimentación 112 (cena) para los días  01 de  noviembre (34 Cenas) 02 (39 Cenas) y día 03 (39 cenas)  Servicio de alimentación 112 (desayuno) para los días  02 (34 desayuno) 03 (39 desayuno) y 04 de noviembre 2022 (39 desayunos). Segun REQUISICION DE COMPRA CM-ICF-PNR-RC-047-2022  POR LPS 167100.00 PAGADOS EN LOS F_01 5804 POR LPS 91100.00 f_01 5805 l.71200.00 f_01 5815 L. 4800.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MELVIN ALEJANDRO MEJIA ERAZO Reembolso por pago de pipante para Identificar y evaluar areas de bosques de latifoliado humedo o deciduo regeneradas bajo procesos de sucesion natural o restauracion pasiva en la Regional de Biosfera Rio Platano. Se adjunta memorandum ICF-PNR-314-2022 con visto bueno por dia inhabil en las comunidades de Palacios (Comunidad) y Brus Laguna Gracias a Dios. segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-023-2022

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE.R.L / COMPRA DE 691 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO. FACTURA : PROFORMA NO. 372  RECIBO N: 00005975 NO. RBRP-ICF-31-2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO  RBRP-ICF-44-2022 CON VALOR L. 81918.05

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L