rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :1 F-01: 6234-1-0 - ADQUSICION DE 150 ALMUERZOS EMPACADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-286-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-1621-DGA-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6234-1-0

description: ADQUSICION DE 150 ALMUERZOS EMPACADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-286-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-1621-DGA-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-0002545-2022 RECIBO #-4504-2022.

description: ADQUSICION DE 150 ALMUERZOS EMPACADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-286-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-1621-DGA-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-0002545-2022 RECIBO #-4504-2022 SE HACE REVERSION


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

DISTRIBUIDORA SOAL

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000752 Y RECIBO N° 0150 AMBOS DE FECHA 10/11/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-456-2022ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO No. 1015-DGAF-2022.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-691-2022 AQUISICION DE 1000 BOTES DE AGUA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERA MEDIANTE OFICIO No. 1896-SG-2022.

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 15 - ARCHIVO INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-691-2022 POR AQUISICION DE 1000 BOTES DE AGUA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERA MEDIANTE OFICIO No. 1896-SG-2022. FACTURA No. 000-001-01-00000838 Y RECIBO S/N DE FECHA 08/12/2022

type: OFI


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-647-2022 ADQUISICION DE ALIMENTO Y BEBIDA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS MEDIANTE OFICIO No. 909-SSATP-SE-2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-647-2022 DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS MEDIANTE OFICIO No. 909-SSATP-SE-2022. FACTURA No. 000-004-01-00007014 Y RECIBO No. 59005 DE FECHA 11/11/2022


MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :1 F-01: 6246-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-670-2022 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO SOLICITADON POR LA SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE EL OFICIO No. 312-ADMI-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6246-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-684-2022 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 VEHICULOS DE TRASPORNE BUS MARCA WYUNDAI AÑO 2010 Y NISSAN FRONTIER NP 300 AÑO 2007 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO No. 119-UT-SDGSG-2022. NOTA A LA ESPERA DE UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO DE DICHA COMPRA.

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REVIERTE A PETICION DE LA U.E. .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6248-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-613-2022 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO No. 351-SSSE-CM-2022.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-613-2022 DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO No. 351-SSSE-CM-2022. FACTURA No. 000-002-01-00008365 Y RECIBO S/N DE FECHA 23/11/2022


SINDY SARAHI CASTRO RIVERA

legalName: SINDY SARAHI CASTRO RIVERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-01-01-00000133 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 19/09/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-439-2022 ADQUISICION DE 1 ANTORCHA PEWTER (INCLUYE 10 BOTES DE GAS PARA LA ANTORCHA) Y 50 ANTORCHAS DE BAMBU SOLICITADAS POR LA SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE OFICIO N° 263-ADMI-2022.


name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000026 Y RECIBO N° 000036 AMBOS DE FECHA 14/10/2022. POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS A PARTIR DEL 13 AL 28 DE OCTUBRE SOLICITADO POR DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-683-2022


INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00001397 Y RECIBO N° 25012018-40071 AMBOS DE FECHA 05/12/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-393-2022 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA USO DE LOS VEICULOS ASIGNADOS AL MISMO SOLICITAD MEDIANTE OFICIO N° 239-ADMI-2022.


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-551-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCION A VISITAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS MEDIANTE EL OFICIO No. 1077-DGAF-2022.

MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

legalName: MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-598-2022 ADQUISICION DE 6 GALONES DE ACEITE PARA VEICULO VISCOSIDAD: 15W40 DIESEL Y 6 GALONES DE ACEITE PARA GENERADOPR ELECTRICO MARCA BROAD CROW MODELO: ACBCJD50 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS MEDIANTE OFICIO No. 291-USINIEH-2022.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-598-2022 DE ADQUISICION DE 6 GALONES DE ACEITE PARA VEICULO VISCOSIDAD: 15W40 DIESEL Y 6 GALONES DE ACEITE PARA GENERADOPR ELECTRICO MARCA BROAD CROW MODELO: ACBCJD50 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS MEDIANTE OFICIO No. 291-USINIEH-2022. FACTURA No. 001-002-01-00129073 Y RECIBO No. 61079 DE FECHA 23/11/2022


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-668-2022 ADQUISICION DE EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO No.371-SSSE-2022.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-668-2022 DE ADQUISICION DE EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO No.371-SSSE-2022. FACTURA No. 000-002-01-00001879 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/11/2022


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-300-2022 ADQUISICION DE 18 CAMISAS DE VESTIR FORMAL MANGA LARGA 3 TALLA S Y 14 TALLA L DE MUJER Y 1 TALLA L DE HOMBRE SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA MEDIANTE OFICIO N° 142-SDGEM-2022.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-300-2022 DE ADQUISICION DE 18 CAMISAS DE VESTIR FORMAL MANGA LARGA 3 TALLA S Y 14 TALLA L DE MUJER Y 1 TALLA L DE HOMBRE SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA MEDIANTE OFICIO N° 142-SDGEM-2022. FACTURA No. 000-001-01-00002896 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/10/2022


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-657-2022 ADQUISICION DE 10000 CARPETAS  DE DOBLE BOLSILLO PARA ARCHIVOS DE CARTON DE 12 PULGADAS DE ALTO Y 9 DE ANCHO SOLICITADAS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA MEDIANTE OFICIO 911-SSATP-SE-2022. PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00005454 Y RECIBO N.  S/N DE FECHA 25/11/2022


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-561-2022 ADDQUISICION DE 1 REFRIGERADORA 1 MICROONDAS 1 CAFETERA-PERCOLADORA Y 1 PERCOLADORA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO 360-SSAAYF-SE-2022.

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-561-2022 DE ADDQUISICION DE 1 REFRIGERADORA 1 MICROONDAS 1 CAFETERA-PERCOLADORA Y 1 PERCOLADORA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO 360-SSAAYF-SE-2022. FACTURA No. 000-004-01-00007351 Y RECIBO No. 592.01 DE FECHA 12/12/2022


COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: POR SERVICIOS DE MESEROS Y AUIDIO SOLICITADOS POR EL DESPAÑO MINISTERIAL PARA REALIZAR EL TALLER DE CAPACITACION CON EL PERSONAL DOCENTE PLANIFICADO EL 31/05/2022 POR  DESPACHO SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-194-2022. PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00101819 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 31/5/2022


title: ORDEN DE COMPRA N°SE-CM-SDGP-382-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE OFICIO 214-DGCE-SE-2022.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°SE-CM-SDGP-382-2022 DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE OFICIO 214-DGCE-SE-2022. RECIBO No. 01-6803 Y FACTURA No. 000-001-01-00019351 DE FECHA 18/10/2022


actividadObra: 9 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR EL TALLER DE CAPACITACIONCON EL PERSONAL DOCENTE PLANIFICADO EL 31/05/2022. PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00101829 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 31/5/2022


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 16/12/2022 A YORO DEL 28/11/2022 AL 08/12/2022 A SANTA BARBARALA ESPERANZACOMAYAGUALA PAZ DEL 05 AL 15/12/2022 A NUEVA OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPAN GRACIAS. DEL 07 AL 16/12/2022 A JUTICALPADANLICHOLUTECA DEL 28/11/2022 AL 08/12/2022 A TRUJILLO LA CEIBASAN PEDRO SULA FORTALECER LAS COMPETENCIAS TECNICAS EN EL USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE ADMIRACION DE CEMTROS EDUCATIVOS SACE A LAS UNIDADES DE TECNOLOGIA INFORMATICA DE 14 DIRECCIONES DEPTALES. A NIVEL NACIONAL.

NORLAN MANRRIQUE MURILLO ALCANTARA

legalName: NORLAN MANRRIQUE MURILLO ALCANTARA

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA

FRANKLIN EDUARDO BETANCOURT VASQUEZ

legalName: FRANKLIN EDUARDO BETANCOURT VASQUEZ

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 04/9/2022 A EL PROGRESO ANALISIS DE LOS INFORMES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 18/9/2022 A TRUJILLO  EJECUTAR PLAN DE FERIA GASTRONOMICA DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 14 AL 15/10/2022 A EL PROGRESO TRASLADAR PERSONAL DE LA JUNTA INTERVENTORA

ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

legalName: ELVIN JAVIER HERRERA FLORES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 08/9/2022 A SAN PEDRO SULA  ATENDER Y ESCUCHAR LAS SOLICITUDES HECHAS POR EL GOBIERNO ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO HONDURAS ALEMAN.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 26/9/2022 A JUTICALPAOLANCHO  MONITOREAR Y EVALUAR CON LOS AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  01 AL 02/10/2022  LA ESPERANZA INCENTIVAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LOCAL A LA REALIZACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PERMITAN FORTALECER LA EDUCACION.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 04/10/2022 OCOTEPEQUE  REUNION CON EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15/7/2022 A COMAYAGUA  MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SCITA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 20/9/2022 A TRUJILLOCOLON REUNION CON PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL .


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-703-2022 ADQUISICION DE 300 ABSEQUIOS PARA GRADUANDOS CONSISTENTES EN MEMORIAS USB DE 32 GB. SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 408-SSSE-2022.

MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-703-2022 DE ADQUISICION DE 300 OBSEQUIOS PARA GRADUANDOS CONSISTENTES EN MEMORIAS USB DE 32 GB. SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 408-SSSE-2022. RECIBO No. 0001 Y FACTURA No. 000-002-01-00000001 DE FECHA14/11/2022


RAMON GUEVARA

legalName: RAMON GUEVARA

BILL ESLER CARRASCO AGUILAR

legalName: BILL ESLER CARRASCO AGUILAR

RAMON ISRAEL CANALES PORTILLO

legalName: RAMON ISRAEL CANALES PORTILLO

JOSE SANTOS VALERIANO IRIAS

legalName: JOSE SANTOS VALERIANO IRIAS

WALTER SUAZO AGUILAR

legalName: WALTER SUAZO AGUILAR

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 25/11/2022 A COMAYAGUADEL 14 AL 19/11/2022 A SANTA ROSA DE COPAN DEL 21 AL 26/11/2022 A SAN PEDRO SULA DEL14 AL 18/11/2022 A CHOLUTECA DEL 16 AL 18/11/2022 A LA ESPERANZA DEL 14 AL 19/11/2022 A SANTA BARBARA DEL 14 AL 18/11/2022 A SAN LORENZO  A DAR ATENCION A LOS RECLAMOS DERIVADOS DEL CONCURSO DOCENTE 2022 SE REVERSA POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6468-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 18/11/2022 A DANLI  DAR ATENCION A LOS RECLAMOS DERIVADOS DEL CONCURSO DOCENTE 2022

ALVARO JOSE AVILEZ BANEGAS

legalName: ALVARO JOSE AVILEZ BANEGAS


title: PAGO DE PASAJE DEL  16 AL 19/11/2022  A ROATANISLAS DE LA BAHIA DAR ATENCION A LOS RECLAMOS  DERIVADOS DEL CONCURSO DOCENTE 2022

DARIEL ALEXANDER ORTIZ ZAMBRANO

legalName: DARIEL ALEXANDER ORTIZ ZAMBRANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 25/8/2022 A SAN PEDRO SULA   TRASLADAR AL MINISTRO DE EDUCACION DE TEGUCIGALPA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL RAMON VILLEDA MORALES

WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

legalName: WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE DEL 07 AL 11/11/2022 A PUERTO LEMPIRA  ATENDER RECLAMOS DERIVADOS DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO DOCENTE 2022

GLORIA ESPERANZA ARITA SANTOS

legalName: GLORIA ESPERANZA ARITA SANTOS


FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 19 - RECURSOS DIDACTICOS Y BIBLIOTECAS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 25/11/2022 A COMAYAGUA REALIZAR JORNADA DE TRABAJOCON EL OBJETIVO DE GENERAR LINEAMIENTOS PARA LA REACTIVACION DE LAS BIBLIOTECAS Y ELAQBORAR ESTRATEGIAS PARA EL USO PEDAGOGICO DE LAS TECNOLOGIAS EDUCATIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES DEL PAIS. REVERSION POR NO HABER REALIZADO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6487-1-0


DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ

legalName: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ

DIMAS ALEXANDER LOPEZ VILLALOBOS

legalName: DIMAS ALEXANDER LOPEZ VILLALOBOS

MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 14 AL 19/11/2022  LA CEIBATRUJILLOYORO DEL 21 AL 25 A JUTICALPA  CON EL OBJETIVO DE DAR ATENCION A LOS RECLAMOS DERIVADOS DEL CONCURSO DOCENTE 2022 REINTEGRO POR NO HABER REALIZADO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6508-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6508-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6508-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6508-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 14 AL 19/11/2022  LA CEIBATRUJILLOYORO DEL 21 AL 25 A JUTICALPA  CON EL OBJETIVO DE DAR ATENCION A LOS RECLAMOS DERIVADOS DEL CONCURSO DOCENTE 2022 reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 01 AL 03/11/2022  A GRACIAS LEMPIRA EN ELL MARCO DEL ENFOQUE POR COMPETENCIA DEL REDISEÑO CURRICULAR DESDE LA PRACTICA. COMPLEMENTO AL F01-6297

JULIO CESAR NAVARRO LOPEZ

legalName: JULIO CESAR NAVARRO LOPEZ

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 2 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

actividadObra: 4 - EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 25/11/2022 A SAN PEDRO SULACORTESSANTA ROSA DE COPANCOPAN  AUDIENCIAS DE DESCARGOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS .

MARCO TULIO ORELLANA

legalName: MARCO TULIO ORELLANA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: CONTRATACION DE 304.51 LITROS DE DIESEL CON UN VALOR DE 32.94 POR LITERO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ga: 16 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

type: ORDCOM


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE UBICADOS EN PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.2770-DGA-2022

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: CONTRATACION DE SERVICIOS A PROVEEDOR DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDEO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ

legalName: LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR PARA SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DDEO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DEVENGADO A PROVEEDOR POR SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DDEO.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDEO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

rationale: COMPLETACION DE PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDEO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

description: ABONO A  PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDEO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 POR FALTA DE CUOTA NO SE PAGA COMPLETAMENTE SALDO 26666.65

description: ABONO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDEO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 POR FALTA DE CUOTA NO SE PAGA COMPLETO PENDIENTE DE PAGO 46666.65


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 21/11/2022  GRACIAS LEMPIRANACAOME VALLE MOVILIZACION DE ESTUDIANTES DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA  PARA QUE PARTICIPEN EN LAS XX OLIMPIADAS DE MATEMATICAS.

ALBERTO FRANCISCO RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: ALBERTO FRANCISCO RODRIGUEZ ORDOÑEZ


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO MARCA BROAD CROW MODELO acbjd50 CON ALERTA O WARNING OIL PRESSURE SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-597-2022

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO MARCA BROAD CROW MODELO acbjd50 CON ALERTA O WARNING OIL PRESSURE SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-597-2022.- FACTURA No. 000-004-01-00007252 Y RECIBO No. 591.28 DE FECHA 05/12/2022


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA COMO SER : PALAS PLASTICAS AZADON CON MANGO LARGOAZADON PARA JARDIN PICO PIOCHA Y RASTRILLO SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-612-2022

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA COMO SER : PALAS PLASTICAS AZADON CON MANGO LARGOAZADON PARA JARDIN PICO PIOCHA Y RASTRILLO SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-612-2022 SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS FACTURA No. 000-004-01-00007251 Y RECIBO No. 59127 DE FECHA 05/12/2022.


title: PRECOMPRPMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DDEO AÑO 2022

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: DEVENGADO A PROVEEDOR DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DDEO AÑO 2022


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE SUMININISTROS DE LA DDEO 2022

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

rationale: dEVENGADO A PROVEEDOR DE SUMININISTROS DE LA DDEO 2022


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DDEO 2022

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: DEVENGADO A  PROVEEDOR DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DDEO 2022


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ISLAS DE LA BAHIA ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.2661-DGA-2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002608 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 08/09/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-545-2022 ADQUISICION DE 2000 MERIENDAS MAS REFRESCOS PARA EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACION A REALIZARSE EN CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LAS 9:00 EL DIA 08/09/2022 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE OFICIO N° 276-A-DGCE-SE-2022.


title: COMPRA DE DIESEL SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-642-2022

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE COMPRA SE-CM-SDGP-642-2022 DE DIESEL SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS. RECIBO No. 0020886 Y FACTURA No. 000-004-01-00302115 DE FECHA 02/12/2022


NERY ENRIQUE CASAÑA MEJIA

legalName: NERY ENRIQUE CASAÑA MEJIA

rationale: SE HACE REVERSION DE F-01 N° 6659 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO LA CANTIDAD DE: L. 5696.00 SIENDO LO CORRECTO: L. 5686.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20/11/2022 AL 03/12/2022 A LA CEIBASANTA BARBARASTA.ROSA DE COPAN. Y GRACIAS LEMPIRA DEL 08 AL 10/12/2022 LA PAZ DESARROLLO DE LA JORNADA DE TRABAJO QUE TIENE PLANIFICADA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION UPEG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6659-1-0


title: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-682-2022

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-682-2022 RECIBO No. 59101 Y FACTURA No. 000-004-01-00007146 DE FECHA 25/11/2022


BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: COMPRA DE ASIENTOS LH DELANTEROS LADO DEL MOTORISTA PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 COLOR BLANCO CON PLACA GH1047  AÑO 2014 SOLICITADO POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-711-2022 REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6668-1-0


title: COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-639-2022

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SEGUN O/C SE-CM-SDGP-639-2022 SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS RECIBO No. 014811 Y FACTURA No. 000-001-01-00027090 DE FECHA 01/12/2022


title: COMPRA DE REFRIGERADORA NO FROST DE 2 PUERTAS 16 PIES MICROONDAS PANEL DIGITAL POTENCIA 800W 0.8 PIES  SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-631-2022

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE REFRIGERADORA NO FROST DE 2 PUERTAS 16 PIES MICROONDAS PANEL DIGITAL POTENCIA 800W 0.8 PIES  SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-631-2022 RECIBO No. 59166 Y FACTURA No. 000-004-01-00007333 DE FECHA 09/12/2022


name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

rationale: COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA LA UNIDAD DE USINIEH SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-722-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002018 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 8/12/2022


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSION DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-616-2022 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGARA EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6673-1-0


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001351 Y RECIBO N° 1351 AMBOS DE FECHA 17/10/2022. adquisicion de 400 cajas de mascarilla kn 94  de 10 a 12 unidades aprox. y 574 cajas de mascarilla quirurgicas de 50 unidades aprox.solicitados  por direccion general de curriculo y evaluacion  .


title: CONTRATACION Y PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ORECOMPROMISO CON PROVEEDOR DE SUMINISTROS ESCOLARES PARA DOTAR CENTROS EDUCATIVOS DE LA GA 16

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: DEVENGADO A  PROVEEDOR DE SUMINISTROS ESCOLARES PARA DOTAR CENTROS EDUCATIVOS DE LA GA 16


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 11 DE DEPTIEMBRE DEL 2022 A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA PARA EJECUTAR PLA DE FERIA GASTRONOMICA DEL MUNICIPIO DE MARCALA LA PAZ. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 434-SSSE-2022.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

legalName: MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

actividadObra: 15 - ARCHIVO INSTITUCIONAL

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-689-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000122 Y RECIBO N. 00052 DE FECHA 8/12/2022


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-00-01-00787671 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09/12/2022. COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-690-2022.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE ESCANER DE ALTA CALIDAD MARCA HP PRO 2600 MODELO 20GO5A SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-633-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-004-01-00007299 Y RECIBO N. 59154 DE FECHA DICIEMBRE 2022


actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00007353 Y RECIBO N° 59203 AMBOS DE FECHA 12/12/2022. COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-688-2022


ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :1 F-01: 6702-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-726-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6702-1-0


title: CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

JOSUE DAVID PONCE SANTOS

legalName: JOSUE DAVID PONCE SANTOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASE PERSONAL PARA USO DE LA DDEO

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: DEVENGADO A PROVEEDOR DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASE PERSONAL PARA USO DE LA DDEO


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ( 10 ) IMPRESORAS ( 2 ) Y 1 FOTOCOPIADORA MARCA CANON  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-375-2022

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ( 10 ) IMPRESORAS ( 2 ) Y 1 FOTOCOPIADORA MARCA CANON  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-375-2022 RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-003-01-00000111 DE FECHA 18/10/2022


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR DGGTH SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-443-2022

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-443-2022 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR DGGTH SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-443-2022 FACTURA No. 000-002-01-00025616 Y RECIBO S/N DE FECHA 08/12/2022


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 2938-DGA-2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20/11/2022 AL 03/12/2022 A LA CEIBASANTA BARBARA SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LEMPIRA DEL 08 AL 10/12/2022 LA PAZ DESARROLLO DE LA JORNADA DE TRABAJO QUE TIENE PLANIFICADA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION UPEG.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE MANTENIMIENTO DEEDIFICIO PARA LA GA 16

rationale: PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIION EN OLANCHO

type: REC


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29/11/2022 AL 02/12/2022 A LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UTRC YA QUE DARAN CAPACITACION A LOS ENLACES Y LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES SOBRE EL MECANISMO DE ESCUELAS DE TRANSPARENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MISMO EN EL AÑO 2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 230-UTRC-SE-2022.

CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPARTAMENTAL DE GRCIAS A DIOS SEGUN FACTURA N0.000-001-01-00104918 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.3064-DGA-2022

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 23 AL 24/9/2022 A JUTICALPA TRASLADAR MOTOCICLETAS EN MAL ESTADO QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

legalName: WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURAS 000-001-01-00104921 DEL SEPTIEMBRE POR LPS.6622.20 Y FACTURA 000-001-01-00104922 DEL MES DE OCTUBRE2022 DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.3177-DGA-2022

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA N0.000-001-01-00105406 DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.3175-DGA-2022


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA GA16 DEL AÑO 2022

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: POR ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE PARA 12 PERSONAS DE HOTEL SOLICITADO POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-699-2022 FACTURA No. 000-001-01-00000226 Y RECIBO No. 000045 DE FECHA 25/10/2022


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE TALONARIOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL GA 16 AÑO 2022

ELVIN OMAR GARCIA GARCIA

legalName: ELVIN OMAR GARCIA GARCIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: DEVENGADO CON PROVEEDOR DE TALONARIOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL GA 16 AÑO 2022


title: COMPRA DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE DUISBURG  ALEMANIA SALIDA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-701-2022 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE DUISBURG  ALEMANIA SALIDA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-701-2022 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL RECIBO No. 000042 Y FACTURA 000-001-01-00000214 DE FECHA 07/11/2022


rationale: POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-681-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000225 Y RECIBO N. 000048 DE FECHA 24/10/22


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000211 Y RECIBO N° 000038 AMBOS DE FECHA 27/10/2022. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES ( 2 ) DE TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA SALIDA EL DIA 26/10/2022 SOLICITADO POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-697-2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 04/9/2022 A  NUEVA OCOTEPEQUE TRASLADAR A TEGUCIGALPA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPARAN EN EL CONGRESO INFANTIL SEGUN OFICIO N. DSE-1962-2022


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23/9/2022 TRUJILLO TRASLADAR MOTOCICLETAS EN MAL ESTADO QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION DE COLON.


EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

legalName: EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

WILMER YOVANY ROMERO TREJO

legalName: WILMER YOVANY ROMERO TREJO

rationale: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 28/11/2022 AL 03/12/2022 A SAN PEDRO SULA  DAR ATENCION A LOS RECLAMOS DERIVADOS DEL CONCURSOS DOCENTES 2022 REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADOS  SEGUN OFICIO N. 1840-DGTH-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6981-1-0


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-572-2022 FACTURA No. 000-001-01-00001257 Y RECIBO No. 01135 DE FECHA 19/10/2022


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PREBASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-335-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00787101 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/10/2022


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-376-2022 ADQUISICION DE PUBLICACION DE AVISO DE SEGUNDA CONVOCATORIA DE SUBASTA PUBLICA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION EN MEDIA PAGINA PARA EL DIA VIERNES 02/09/2022. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 1058-DGAF-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00159453 Y RECIBO S/N DE FECHA 7/9/2022


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00007355 Y RECIBO N° 59025 AMBOS DE FECHA 12/12/2022. COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR USINIEH SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-593-2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 22/8/2022 A CANE   PRESENTACION DEL PROGRAMA INTERCIONAL ALIMENTOS PARA LA EDUCACION NUTRICION INFANTIL MC.GOVEN DOLE EN EL EVENTO LLAMAMIENTO A LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LA PAZ .


title: COMPRA DE JUGOS DE FRUTA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-517-2022

MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

legalName: MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-517-2022  DE JUGOS DE FRUTA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-517-2022 RECIBO No. 031 Y FACTURA No. 000-001-01-00000108 DE FECHA 29/09/2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 11/9/2022 A SANTA ROSA DE COPAN  CELEBRACION DIA DEL NIÑO REUNION CON PERSONAL  DELA DIRECCION DEPTAL. DE COPAN ENTREGA DE PIÑATAS  Y CONFITES  A ZONAS ALEDAÑAS.

GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

legalName: GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-556-2022 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 357-SSAYF-SE-2022.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-556-2022 DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 357-SSAYF-SE-2022. RECIBO No. 003487 Y FACTURA No. 000-001-01-00036716 DE FECHA 31/10/2022


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO SGUN FACTURA N° 000-001-01-00005111 Y RECIBO N° 0382 AMBOS DE FECHA 10/10/2022. COMPRA DE 25 COFFE BREAK EMPACADOS DE 5 BOQUITAS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-590-2022


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002971 Y RECIBO N° 00904 AMBOS DE FECHA 04/08/2022. COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR DGAF SOLICITADOS DE COMPRA SE-CM-SDGP-337-2022


rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-680-2022 ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS SALIENDO EL 13 DE OCTUBRE DE LA HABANA CUBA A TEUCIGALPA Y REGRESANDO EL 28 DE OCTUBRE DE PALMEROLA A CUBA. SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS  MEDIANTE OFICIO N° 367-SSSE-2022. PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000213 Y RECIBO N. 000043


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: ORDEN D ECOMPRA N. 694-2022  ADQUICICION DE COMBUSTIBLE DIRECCION GENRAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO. PAGO SEGUN FACTURA N.000-004-0100302116 Y RECIBO N. 0020887 DE FECHA 06/12/2022


title: ORDEN DE COMPRA N. 600-2022 SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DEL HUMANO

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ORDEN DE COMPRA N. 219-2022 ADQUISICION DE DIESEL DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS   SEGUN OFICIO N. 2764-2022-DGA SE AUTORIZA LPS.57000.00

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 219-2022 POR ADQUISICION DE DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS  SEGUN OFICIO N. 2764-2022-DGA  RECIBO No. 003510 Y FACTURA No. 000-001-01-00036733 DE FECHA 08/12/2022


rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-563-2022 ADQUISICION DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL SE-USINIEH-DGA-004-2022 EN CUATRO PAGINAS PARA EL DIA MARTES 13/09/2022. SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 301-USINIEH-2022. PAGO SEGUN FACTURA N.439303  000-002-01-00159520 Y RECIBO N. S/N


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 588-2022  PASAJES NACIONALES SOLICITADOS POR USINIEH MONJARAS A LA RED DE COMUNICACIONS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000234 Y RECIBO No. 000050 DE FECHA 05/12/2022


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  PARA SER UTILIDOS POR  LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-330-2022 PAGO O/C PAGO  SEGUN FACTURA N.001-003-01-00051795


MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN D ECOMPRA N. 526-2022  DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL PAGO SEGUN FACTURA   N.001-01-00000064  Y RECIBO N. 000560 DE FECHA 13/10/2022


title: ORDEN DE COMPRA N. 401-2022

description: ORDEN DE COMPRA N. 401-2022

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 401-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-004-01-00007352 Y RECIBO 59202 DE FECHA DICIEMBRE 2022

title: ORDEN DE COMPRA N. 401-2022

description: ORDEN DE COMPRA N. 401-2022


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-719-2022

INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDUFICIO VILLA

legalName: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-719-2022 RECIBO No. 00079 Y FACTURA No. 000-001-01-00002018 DE FECHA 21/11/2022


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000943 DE FECHA 09/12/2022 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/12/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-510-2022 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE GENERADOR ELECTRICO MARCA BROAD CROW MODELO ACBCJD50 CON ALERTA O WARNING: OIL PRESSURE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 251-USINIEH-2022.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005297 Y RECIBO N° 0557 AMBOS DE FECHA 08/12/2022. ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-747-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-739-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS RECIBO No. 01-7173 Y FACTURA No. 000-001-01-00019821 DE FECHA 13/12/2022


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000842 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 14/12/2022. ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-506-2022 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA USINIEH


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-500-2022 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN USADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL FACTURA No. 001-001-01-00787697 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/12/2022


title: COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-576-2022

BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA HUMUYA ATRAS DE MALL LAS CASCADAS

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-576-2022 FACTURA No. 000-002-01-00000114 Y RECIBO No. 0016-2022 DE FECHA 20/09/2022


title: ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-778-2022 DESPACHO MINISTERIAL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005348 Y RECIBO N° 0391 AMBOS DE FECHA 26/10/2022. ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-778-2022 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA FIRMA DE LA DECLARATORIA DE LA REFUNDACION DE LA EDUCACION A REALIZASE EL DIA 18/10/2022 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO N° 340-ADMI-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-7075-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-7075-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-332-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 182-SSSE-2022.

MARIA DE LOS ANGELES CASTELLANOS CRUZ

legalName: MARIA DE LOS ANGELES CASTELLANOS CRUZ

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-332-2022 DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 182-SSSE-2022. FACTURA No. 000-001-01-00000003 Y RECIBO S/N DE FECHA 04/08/2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 30/8/2022 A GRACIAS LEMPIRA  CON EL PROPOSITO DE VISITAR INSITU LA DIRECCION DEPTAL.

JOSE MIGUEL ROSTRAN DIAZ

legalName: JOSE MIGUEL ROSTRAN DIAZ


title: ORDEN DE COMPRA D.D.E.-S.B-C.M.-SDAYF-008-2022.  PARA PAGO DE ALIMENTACION DE JORNADA DE TRABAJO DEL  REDISEÑO CURRICULAR CON PERSONAL DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y DOCENTES SELECCIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

REINA SAGASTUME RIOS

legalName: REINA SAGASTUME RIOS

ga: 17 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA


title: ORDEN DE  COMPRA D.D.E-S.B. - C.M - SDAY F-007-2022 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA MEDIANTE OFICIO No.134-DDE16-SE-2022

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA DDE-SB-CM-SDAYF-011-2022 SEGUN OFICIO No. 155-DDE16-SE-2022 LLANTAS PARA USO DE LOS CARROS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

legalName: MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA D.D.E.-S.B.- CM. SDAYF-012-2022 ADQUISICION DE DIPLOMAS.  SEGUN OFICIO NO.155-DDE-16-SE-2022 LOS QUE SE  ENTREGARAN A GRADUANDOS DE TERCERO DE PREBASICA Y A NOVENO GRADO DE TERCER CICLODEL AÑO 2022.


INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DDE-SB-CM-SDAYF-010-2022. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. SEGUN OFICIO NO 155-DDE16-SE-2022. PARA SER USADO EN LA DEPARTAMENTAL Y DISTRIBUIR A CENTROS EDUCATIVOS


AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :17 F-01: 1208-1-0 - PAGO DE  REPARACION DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER MEDIANTE OFICIO N°.134-DDE16-SE-2022 CON ORDEN DE COMPRA D.D.E.-S.B.-C.M.-SDAYF-009-2022  ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-17-1208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-17-1208-1-0


ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: RESERVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-564-2022 ALIMENTACION PARA EVENTO DEL 30/09/2022. REVERSION


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD NO.3209-DGA-2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE SOLICITADAS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-552-2022

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE SOLICITADAS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-552-2022 FACTURA No. 001-002-01-00128570 Y RECIBO No. 61073 DE FECHA 15/11/2022


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000945 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/12/2022. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SOLICITADO POR LA DGAF DE RETIRO DE DISTINTIVOS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR BLANCO CON PLACA GHA1047 AÑO 2014 CAMBIO DE PINTURA AUTOMOTRIZ EN EL AREA DONDE SE UBICA LA BANDERA ( AMBOS LADOS ) Y LA INSGNIA ( SECRETARIA DE EDUCACION ) SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-710-2022


legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000224 Y RECIBO N° 000046 AMBOS DE FECHA 25/10/2022. POR TRANSPORTE PARA 12 PERSONAS DE ROATAN A TEGUCIGALPA VIA MARITIMA Y TERRESTRE ( ROATAN A LA CEIBA EN FERRY Y LA CEIBA A TEGUCIGALPA VIA TERRESTRE ) SOLICITADO POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-696-2022


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-720-2022 ADQUISICION DE UN PASAJE AL EXTERIOR CON DESTINO A LA HABANA CUBA CON SALIDA EL 06/11/2022 Y REGRESANDO EL 13/11/2022 PARA EL PROFESOR MELVIN ADALID MARTINEZ RAUDALES DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO GENARO MUÑOZ HERNANDEZ CON EL OBJETIVO DE OBSERVAR EL PROCESO EDUCATIVO CUBANO Y RECOPILAR EXPERIENCIAS SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO N° 1709-DSE-2022.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-720-2022 POR ADQUISICION DE UN PASAJE AL EXTERIOR CON DESTINO A LA HABANA CUBA CON SALIDA EL 06/11/2022 Y REGRESANDO EL 13/11/2022 PARA EL PROFESOR MELVIN ADALID MARTINEZ RAUDALES DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO GENARO MUÑOZ HERNANDEZ CON EL OBJETIVO DE OBSERVAR EL PROCESO EDUCATIVO CUBANO Y RECOPILAR EXPERIENCIAS SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO N° 1709-DSE-2022. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000231 Y RECIBO No. 000049 DE FECHA 14/11/2022


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.2648-DGA-2022

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBRE2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.321132973298 Y 3299 DGA-2022

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 580-2022 ADQUISION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA SUB DIRECCION GRAL. DE PREBASICA FACTURA No. 000-001-01-00000841 Y RECIBO S/N DE FECHA 08/12/2022


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DE TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO DE CAPACITADORES DOCENTES DE FECHA 07/11/2022

ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

legalName: ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 15 AL 17/10/2022 A NUEVA OCOTEPEQUE VISITAR INSITU LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE PARA RESOLVER TEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION Y NESECIDADES  DE PAGO DE DOCENTES .


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 01 AL 02/10/2022 A GRACIAS LEMPIRA  VISITAR INSITU LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

legalName: MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS VARIOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-115-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-00000116 Y RECIBO N. 00046 DE FECHA 24/11/2022


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: COMPRA DE BALCONES Y PUERTAS SOLICITADAS POR USINIEH SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-297-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002925 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 8/10/2022


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOSSEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-277-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000112 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 7-11-2022


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR SSAAYF SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-272-2022

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-272-2022 DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR SSAAYF SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-272-2022 FACTURA No. 000-001-01-00000121 Y RECIBO No. 00046 DE FECHA 25/11/2022


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00787698 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/12/2022. COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL ( PAPEL BOND TAMAÑO CARTA TAMAÑO OFICIO TAMAÑO LEGAL POST NOTAS ADHESIVAS DE VARIOS TAMAÑOS  SEPARADORES SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-706-2022


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA N. 749-2022-SE-CM-SDGP  SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-7403-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-7403-1-0


title: POR MANTENIMIENTO REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR GRIS AÑO 2020 PLACA GHA 1101 NISSAN FRONTIER AÑO 2017 PLACA GHA 1113 NISSAN FRONTIER COLOR ANARANJADO AÑO 2019 PLACA GHA 1014 NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2020 PLACA GHA 1023 NISSAN FRONTIER BLNACO AÑO 2017 PLACA GHA 1015 FORD F-150 COLOR BLANCO PLACA S/P AÑO 2013 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-442-2022

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR GRIS AÑO 2020 PLACA GHA 1101 NISSAN FRONTIER AÑO 2017 PLACA GHA 1113 NISSAN FRONTIER COLOR ANARANJADO AÑO 2019 PLACA GHA 1014 NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2020 PLACA GHA 1023 NISSAN FRONTIER BLNACO AÑO 2017 PLACA GHA 1015 FORD F-150 COLOR BLANCO PLACA S/P AÑO 2013 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-442-2022 RECIBO S/N DE FECHA 17/11/2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00001778 DE FECHA 17/11/2022


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.3410-DGA-2022


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 559-2022 SOLICITADOS POR LA SSAAYF ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION     DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00000822 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/10/2022


title: POR REPARACION DE 2 VEHICULOS SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-684-2022

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-684-2022 POR REPARACION DE 2 VEHICULOS SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS  FACTUR No. 000-001-01-00000744 Y RECIBO No. 02 DE FECHA 08/11/2022


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000821 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/10/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-508-2022 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP COLOR ROJO METALICO SIN PLACA DONADO POR LA EMBAJADA DE CANADASOLICITADO POR LA UNIDA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 252-USINIEH-2022.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 740-2022 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-7415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-7415-1-0


GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 611-2022 ADQUISICION DE 137 BANDERAS NACIONALES PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000525 Y RECIBO N. 0015 DE FECHA 21/11/2022


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: ORDEN D ECOMPRA N. 625-2022 ADQUISICION DE 100 GALONES DE ALCOHOL CLINICO 100BOTES DE ALCOHOL PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00027051 Y RECIBO N. 014799 DE FECHA 29/11/2022


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

rationale: ORDEN DE COMPRA N.564-2022 SE-CM-SDGP UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA EL TALLER DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL . PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00005113 Y RECIBO N. 0381 DE FECHA 10/10/022


INVERSIONES PARRILLEROS S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: INVERSIONES PARRILLEROS S DE RL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000047 Y RECIBO N° 001 AMBOS DE FECHA 02/12/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-769-2022 ADQUISICION DE 592 DESAYUNOS 592 ALNUERZOS Y 592 CENAS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA REALIZACION DEL CONCURSO DOCENTE 2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA UPNFM. SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO N° 515-SSAAYF-SE-2022


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL  14 AL 16/12/2022 TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL DE LA SSSE. SE REPROGRAMA GIRA COMPLEMENTO AL F01-6969

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N.303 SOLICITADOS POR LA USINIEH PAGO SEGUN FACTURA N.000-004-01-00006779 Y RECIBO N. 58964 DE FECHA 21/10/2022


title: COMPRA DE 1500 MASCARILLAS KN-95 300 MASCARILLAS KN-94 Y 40 CAJAS DE 50 UNIDADES  C/U DE MASCARILLAS QUIRURGICAS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-557-2022

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE COMPRA SE-CM-SDGP-557-2022 DE 1500 MASCARILLAS KN-95 300 MASCARILLAS KN-94 Y 40 CAJAS DE 50 UNIDADES  C/U DE MASCARILLAS QUIRURGICAS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-557-2022 FACTURA No. 000-001-01-00026763 Y RECIBO No. 014485 DE FECHA 03/11/2022


title: COMPRA DE 8090 STICKERS SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES JORNADAS DE TRABAJO QUE SE DESARROLLARON A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CURRICULAR PARA LA OFERTA ACADEMICA DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-482-2022

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE ORDEN COMPRA SE-CM-SDGP-482-2022 DE 8090 STICKERS SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES JORNADAS DE TRABAJO QUE SE DESARROLLARON A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CURRICULAR PARA LA OFERTA ACADEMICA DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA . FACTURA No. 000-002-01-00002248 Y RECIBO No. 00100 DE FECHA 06/09/2022


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ORDEN DE COMPRA N.558-22 ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA TIPO LAPTOP PROCESADOR CORE 13.4 GB RAM DE 14 DISCO DURO 500GB SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 224-DGITE-SE-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00035060 Y RECIBO N. S/N D EFECHA 19/10/2022 SEGUN INVENTARIO N. 5CG1238CTW ACTA DE ENTREGA SGB-103-2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 26/11/2022 LA CEIBASIGUATEPEQUE  TRASLADO DE MOTOCICLETAS Y AUTOMOVILES DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUE SE ENCUENTRAN EN MALL ESTADO.

FELIX EDUARDO FUNES FLORES

legalName: FELIX EDUARDO FUNES FLORES

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001638 Y RECIBO N° 1110 AMBOS DE FECHA 08/12/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-745-2022 ADQUISICION DE 74 TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CON CLORO BOTE DE 85 UNIDADES SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 472-SSSE-2022.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN OFICIO DE SLICITUD N0.3414-DGA-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CN-SDGP-785-2022 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1676-DGAF-2022.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CAPACITACION DE BECARIOS DE LA UPNFM SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-770-2022

BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA HUMUYA ATRAS DE MALL LAS CASCADAS

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CAPACITACION DE BECARIOS DE LA UPNFM SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-770-2022 FACTURA No. 000-002-01-00000118 Y RECIBO No. 0020-2022 DE FECHA 02/12/2022


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

actividadObra: 18 - DESARROLLO TEGNOLOGICO EDUCATIVO

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-755-2022 ADQUISICION DE 50 MERIENDAS Y 25 ALMUERZOS PARA EL DIA 09/12/2022 SOLICITADO POR LA DIRRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 297-DGITE-SE-2022. PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00005314 Y RECIBO N. 0565 DE FECHA 13/12/2022


rationale: ORDEN DE COMPRA N. 749-2022 SE-CM-SDGP  ADQUISICION DE SERVICIO CATERING. PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-000052985299 Y RECIBO N. 0558 DE FECHA 8/12/2022


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005248 Y RECIBO N° 0514 AMBOS DE FECHA 28/11/2022. ORDEN DE COMPRA N. 714-2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE ALFABETIZACION JOSE MANUEL FLORES ARGUIJO


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: ORDEN DE COMPRA N.571-22  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00159519 Y RECIBO N. S/N D EFECHA 19/9/2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBE  DEL 06 AL 10/12/2022 A TELA PARTICIPAR CONGRESO DE COLPEDAGOGOSH Y COLPROSUMAHFORTALECER LAZOS DE COOPERACION CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES MAGISTERIALES

WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

legalName: WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR


title: COMPRA DE BANDERAS NACIONALES DE TELA PARA EXTERIORES CON MEDIDAS DE 90 X 45 PULGADAS  COLOR TURQUESA CON CINTURON DE AMARRE TELA TRPICAL ESTRELLAS BORDADAS A 2 CARAS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-715-2022

name: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COLONIA ROBLE ALTO


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION DE 1 AUTOBUS TIPO PULLMAN DE 52 PASAJEROS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GUATEMALA EN FECHA DEL 06/12/2022 - 13/12/2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-752-2022 FACTURA No. 000-001-01-00008524 Y RECIBO No. 0-00001357 DE FECHA 28/11/2022


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-751-2022

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-751-2022 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  FACTURA No. 000-002-01-00025672 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/12/2022


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

rationale: PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00064639 Y RECIBO N° 16540 AMBOS DE FECHA 09/12/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-742-2022 ADQUISICION DE 130 PLATOS DE COMIDA PARA EL DIA 09/12/2022SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO N° 1793-DGTHD-2022. NOTA: LA DIFERENCIA DE L.9039.37 SERA PAGADA POR LA UE:143


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00064639 Y RECIBO N° 16540 AMBOS DE FECHA 09/12/2022.COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-742-2022 POR ADQUISICION DE 130 PLATOS DE COMIDA PARA EL DIA 09/12/2022 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO N° 1793-DGTHD-2022.


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002922 YRECIBO S/N AMBOS DE FECHA 04/11/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-541-2022 ADQUISICION DE UNA PLACA CONMEMORATIVA/RECONOCIMIENTO PARA EL SR. DIRECTOR PARA ARGENTINA Y PARA COLOMBIA DEL BCIE POR SU APOYO Y GESTION EN BENEFICIO DE LA EDUCACION DE HONDURAS SOLICITAO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO N° 304-ADMI-2022.


rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N° 5286/5347 Y RECIBO N° 0550 AMBOS DE FECHA 07/12/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-763-2022 ADQUICION DE CONTRATACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA Y ARTE Y CULTURA DE FECHA 22/11/2022 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO N° 400-ADMI-DSE-2022.


IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ORDEN DE COMPA N. 3308-2022 BANNER DE ARAÑA Y BANNER DE LONA PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00006718 Y RECIBO N. 6718-28/9/2022


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00025673 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 13/12/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-750-2022 ADQUISICION DE 15 OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EL DIA 20/12/2022 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 480-SSSE-2022.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: ORDEN DE COMPRA N.405-22 ADQUICISION DE 10 COMPUTADORAS PORTATILES  GERENCIAL MEDIANTE OFICIO N. 0926-DGAF-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00028201 Y RECIBO N. 12118 DE FECHA 28/10/2022


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :1 F-01: 7701-1-0 - ORDEN DE COMPRA N. 362-2022 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-7701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-7701-1-0

description: ORDEN DE COMPRA N. 362-2022 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00010064 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/8/2022


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003256 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09/12/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-693-2022 ADQUISICION DE 4 MEDALLAS Y 5 PERGAMINOS PARA EVENTO PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA ARTE Y LITERATURA EN EL TEATRO MANUEL BONILLA A REALIZARSE EL DIA 28/11/2022 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 339-ADMI-DSE-2022.


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA CON VIGENCIA DEL 2020-2021 2021- 2022 2022 - 2023 EN SU CONDICION DE SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE ELSY DAYHANA GIRON CERRATO CON VIGENCIA DEL 2021 - 2022 2022 - 2023 EN SU CONDICION DE SUBDIRECTORA GENERAL DE TESORERIA.


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE RUTH ZARAI ESPINOZA ALVARADO CON VIGENCIA DEL 2022 - 2023 EN SU CONDICION DE DIRECTORA GENERAL DE TALENTO HUMANO..


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE DAVID ADRIAN BLANCO GARCIA CON VIGENCIA DEL 2022 - 2023 EN SU CONDICION DE SUB DIRECTOR GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE.


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE MARIO ARTURO NUÑEZ PARADA CON VIGENCIA DEL 2022 - 2023 EN SU CONDICION DE DIRCTOR GENERAL DE ADQUISICIONES.


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE ALEX FERNANDO PEREZ BONILLA CON VIGENCIA DEL 2020-2021 EN SU CONDICION DE DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.


title: Orden de compra D.D.E-S.B.-C.M.-SDAYF-002-2022 Adquisicion de Papel Bond tamaño carta y oficio para la Direccion Departamental de Educacion de Santa Barbara. mediante Oficio No.076-DDE16-SE-2022

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL


title: Orden de compra D.D.E-S.B.-C.M.-SDAYF-003-2022. Adquisicion de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza para la Direccion Departamental de Educacion de Santa Barbara Mediante Oficio No.076-DDE16-SE-2022

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Orden de compra D.D.E-S.B.-C.M.-SDAYF-004-2022 Adquisicion de Tintas y Tones para impresoras de la Direccion Departamental de Educacion de Santa Barbara Mediante Oficio No.076-DDE16-SE-2022.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Orden de compra D.D.E-S.B.-C.M.-SDAYF-005-2022. Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para la Direccion Departamental de Educacion de Santa Barbara Mediante Oficio No.076-DDE16-SE-2022.

INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV


title: Orden de compra D.D.E-S.B.-C.M.-SDAYF-001-2022 Adquisicion de Combustible Diesel para la Direccion Departamental de Educacion de Santa Barbara Mediante Oficio No.076-DDE16-SE-2022

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: Pago de reparacion de dos vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de Santa Barbara el asignado al Director Departamental y el de Administracion  mediante oficio No. 028 SB-SDAYF-2022.

AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

ga: 18 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

rationale: Cancelacion de factura por el Suministro de Combustible DIESEL para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Valle segun  proceso CM-DDEV-002-2022

description: Pago parcial a la factura por el Suministro de Combustible DIESEL para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Valle segun  proceso CM-DDEV-002-2022

description: Pago parcial la la factura por el Suministro de Combustible DIESEL para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Valle segun  proceso CM-DDEV-002-2022

description: Abono a factura por el Suministro de Combustible DIESEL para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Valle segun  proceso CM-DDEV-002-2022


EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de servicio de Revisión Mantenimiento Reparación: para los vehículos: asignados a la Dirección Departamental de Educación de Valle Marca Mitsubishi con Placa N-11806 N- 07011 N-11800 N-08392 N-11801 Y N-11799 Revisión general incluye cambio de aceite engrase y cambio de filtros de combustible cambio de baterías

description: Pago parcial a la factura ´por la Adquisición de servicio de Revisión Mantenimiento Reparación: para los vehículos: asignados a la Dirección Departamental de Educación de Valle Marca Mitsubishi con Placa N-11806 N- 07011 N-11800 N-08392 N-11801 Y N-11799 Revisión general incluye cambio de aceite engrase y cambio de filtros de combustible cambio de baterías

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de servicio de Revisión Mantenimiento Reparación: para los vehículos: asignados a la Dirección Departamental de Educación de Valle Marca Mitsubishi con Placa N-11806 N- 07011 N-11800 N-08392 N-11801 Y N-11799 Revisión general incluye cambio de aceite engrase y cambio de filtros de combustible cambio de baterías


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: Archivador leitz tamaño Oficio ; Resma de Folder manila Tamaño Carta  Resma de Folder manila Tamaño Oficio; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio ; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño legal; Resma Papel bond base 20 tamaño 22x34 (rotafolio)


type: OFICIO

description: Reversion de F01 364  por error en el numero de factura para la Cancelacion de factura por la Adquisición De Material De Oficina: Cuadernos Únicos Con Forro Grandes  ; Lápiz Grafito; Lápiz Tinta Color Negro; Lapiz Tinta Color Rojo Bic; Cjita De Clips Grandes  Tinta Gel Para Firma negro y azul 0.7 ;Marcadores Acrilicos ; Marcadores Permanentes negro azul rojo Borradores De Pizarra; Caja De Grapas Standard ; Caja De Fastener No. 8; Uhu En Barra 40 Gms;Marcador resaltador varios colores; Silicon Liquido de 250 ml; Corrector Blanco Presentación Lápiz ;Grapadora Grandes; Tijeras grandes; Almohadillas; Sacagrapas; Maskin Tape Abro de 2 x 50 yda.; Tape Transparente De 2  bote de Tinta para sello stafford negro.Caja de Crayola de 12 unidades


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de material Impreso: Talonarios de recibos de ingreso (triplicados) tamaño 16 a b/n en papel químico original y 2 copias color verde y azul numerados y perforados en juegos de 50; Talonarios de orden de entrega de material de 50 juegos c/u en papel químico una original y dos copias; Diplomas full color cartulina blanca para Educación Basica de 7 a 9 grado según muestra Diplomas full color cartulina blanca para Educación Prebasica según muestra  Diplomas full color cartulina blanca para Educación Prebasica para CCEPRED según muestra  Libros para registro de titulos empastado grueso estampada con letras doradas  hojas foliadas tamaño tabloide ; Empastado encuadernado y estampado de documentos diversos t/ oficio con letras doradas

description: Pago parcial a la factura por la Adquisicion de material Impreso: Talonarios de recibos de ingreso (triplicados) tamaño 16 a b/n en papel químico original y 2 copias color verde y azul numerados y perforados en juegos de 50; Talonarios de orden de entrega de material de 50 juegos c/u en papel químico una original y dos copias; Diplomas full color cartulina blanca para Educación Basica de 7 a 9 grado según muestra Diplomas full color cartulina blanca para Educación Prebasica según muestra  Diplomas full color cartulina blanca para Educación Prebasica para CCEPRED según muestra  Libros para registro de titulos empastado grueso estampada con letras doradas  hojas foliadas tamaño tabloide ; Empastado encuadernado y estampado de documentos diversos t/ oficio con letras doradas


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Cancelacion de factura por la  adquisición de Insecticida Raid max de 400 Ml oara uso en las distintas oficinas de La Direccion ]Departamental de Valle segun proceso CM-DDEV-008-2022


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: Cancelcion de factura por la Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabón liquido Galon: Detergente Bolsa de 500 gms: Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte ; Cloro magia blanca en Galón ;: Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad; Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad ; Recogedor para basura20: Alcohol Gel al 70% en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón; Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg ; cepillo para lavar inodoros; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sapolio ; Bote de Potasa granulada; Par de Guantes de hule; Valdés plásticos medianos; Pailas plásticas pequeñas

description: Abono a factura por la Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabón liquido Galon: Detergente Bolsa de 500 gms: Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte ; Cloro magia blanca en Galón ;: Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad; Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad ; Recogedor para basura20: Alcohol Gel al 70% en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón; Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg ; cepillo para lavar inodoros; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sapolio ; Bote de Potasa granulada; Par de Guantes de hule; Valdés plásticos medianos; Pailas plásticas pequeñas

description: Pago parcial a la factura pago 5to. por la Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabón liquido Galon: Detergente Bolsa de 500 gms: Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte ; Cloro magia blanca en Galón ;: Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad; Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad ; Recogedor para basura20: Alcohol Gel al 70% en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón; Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg ; cepillo para lavar inodoros; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sapolio ; Bote de Potasa granulada; Par de Guantes de hule; Valdés plásticos medianos; Pailas plásticas pequeñas

description: Abono 4to.  a la factura por la Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabón liquido Galon: Detergente Bolsa de 500 gms: Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte ; Cloro magia blanca en Galón ;: Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad; Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad ; Recogedor para basura20: Alcohol Gel al 70% en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón; Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg ; cepillo para lavar inodoros; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sapolio ; Bote de Potasa granulada; Par de Guantes de hule; Valdés plásticos medianos; Pailas plásticas pequeñas

description: Pago parcial 3er de la factura para la Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabón liquido Galon: Detergente Bolsa de 500 gms: Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte ; Cloro magia blanca en Galón ;: Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad; Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad ; Recogedor para basura20: Alcohol Gel al 70% en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón; Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg ; cepillo para lavar inodoros; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sapolio ; Bote de Potasa granulada; Par de Guantes de hule; Valdés plásticos medianos; Pailas plásticas pequeñas

description: Pago parcial a la factura por la Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabón liquido Galon: Detergente Bolsa de 500 gms: Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte ; Cloro magia blanca en Galón ;: Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad; Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad ; Recogedor para basura20: Alcohol Gel al 70% en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón; Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg ; cepillo para lavar inodoros; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sapolio ; Bote de Potasa granulada; Par de Guantes de hule; Valdés plásticos medianos; Pailas plásticas pequeñas

description: Pago parcial a la factura por la Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabón liquido Galon: Detergente Bolsa de 500 gms: Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte ; Cloro magia blanca en Galón ;: Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad; Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad ; Recogedor para basuraAlcohol Gel al 70% en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón; Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg ; cepillo para lavar inodoros; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sapolio ; Bote de Potasa granulada; Par de  Guantes de hule; Valdés plásticos medianos; Pailas plásticas pequeñas

description: Reversion por error en el devengado Abono 5to. a la factura por la Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabón liquido Galon: Detergente Bolsa de 500 gms: Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte ; Cloro magia blanca en Galón ;: Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad; Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad ; Recogedor para basura20: Alcohol Gel al 70% en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón; Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg ; cepillo para lavar inodoros; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sapolio ; Bote de Potasa granulada; Par de Guantes de hule; Valdés plásticos medianos; Pailas plásticas pequeñas


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de suministros para las impresoras: TINTA 544 NEGRO Epson 3110  TINTA 544 color Epson 3110  TINTA CANON 11 PGBK para uso en las impresoras de la Direccion Departamental de Valle


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de Llantas para vehículos Marca Maxxis No. 255-70-R15 4 lonas AT771 6; Llantas No. 400-8 6 lonas con tubo segun proceso de compra  CM-DDEV-009-2022


rationale: Cancelacion de factura por el Suministro de Lps. 64534.00 de Combustible DIESEL para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Valle segun proceso de compra 	CM-DDEV-010-2022


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2021 SEGUN OFICIO 037-DGAS-2022

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2022 SEGUN OFICIO 54-DGA-2022


MARIA ANTONIA PAZ MEJIA

legalName: MARIA ANTONIA PAZ MEJIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Cancelacion de factura por el Servicio de alimentación para 100 personas que asistirán a la Capacitación de Rediseño Curricular Nacional Básico a realizarse en la ciudad de San Lorenzo 27 al 29 de Septiembre


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Reversiom de F01 por error en la redacccion por ser el evento en San Lorenzo Servicio de alimentación para 100 personas que asistirán a la Capacitación de Rediseño Curricular Nacional Básico a realizarse en la ciudad de Nacaome 27 al 29 de Septiembre

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-18-771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-18-771-1-0


title: Pago de suministro de alimentos: Almuerzos 255; meriendas 510. para las 85 personas que participaran en la Capacitación sobre Rediseño Curricular a realizarse del 01 al 03/11/22 en la ciudad de Olanchito.

CARLA YAMILETH PEREIRA CHAVEZ

legalName: CARLA YAMILETH PEREIRA CHAVEZ

ga: 19 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO

rationale: Cancelacion de factura por el  suministro de alimentos: Almuerzos 255; meriendas 510. para las 85 personas que participaran en la Capacitación sobre Rediseño Curricular a realizarse del 01 al 03/11/22 en la ciudad de Olanchito.


rationale: Cancelacion de factura por el Pago por la Adquisición de Toner HP435A Toner 80A; Tinta 544 Negro (L3150) ; Tinta 544 Color (3 de cada color) para uso en las impresoras de las distintas unidades de La Direccion Departamental de Yoro


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de UPS Regulador de voltaje 500VA para uso en las computadoras de las distintas oficinas de La direccion  Departamental de Yoro


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: Archivador leitz tamaño Oficio Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta para uso en las distintas oficinas de La direccion  Departamental de Yoro


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: Archivador leitz tamaño Carta Archivador leitz tamaño Oficio Resma de Folder manila Tamaño Carta Resma de Folder manila Tamaño Oficio  Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio  Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño legal Resma Papel bond base 20 tamaño 22x34 (rotafolio)


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de combustible Diesel por Lps. 80000.00 para los vehículos oficiales del departamento de Yoro segun proceso  CM-001-DDY-2022

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de combustible Diesel por Lps. 80000.00 para los vehículos oficiales del departamento de Yoro segun proceso  CM-001-DDY-2022


title: Adquisición De Material De Oficina: Marcadores Permanentes ; Borradores De Pizarra; Caja De Grapas Standard  Caja De Fastener No. 8  Uhu En Barra 40 Gms Cuadernos Únicos Con Forro Grandes   Lápiz Grafito Lápiz Tinta Color Negro Lapiz Tinta Color Rojo Bic; Lapiz Tinta Color Azul Bic;Cjita De Clips Pequeños ; Cjita De Clips Grandes; Tinta Gel Para Firma negro y azul 0.7 Grapadoras Grandes ; Marcadores Acrilicos  Borrador escolar Silicon Liquido de 100 ml  Corrector Blanco Presentación Lápiz ; Perforadora Grandes  Tijeras grandes Glicerina de 1.5 onzas Almohadillas  Marcador resaltador varios colores


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de UNIFORME PARA EL PERSONAL Camisas tipo Polo con dos Logotipos bordados diferentes tallas segun proceso de compra 	CM-004-DDYORO-2022


rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabón liquido Galon Detergente Bolsa de 500 gms: Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte; Cloro magia blanca en Galón: Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Bolsa p/basura t/barril paq. De 5 bolsas Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad; Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad Paquetes de Papel higiénico doble hoja de 24 unidades Pastillas ambientales para sanitarios: Recogedor para basura: Alcohol Gel al 70% en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg; cepillo para lavar inodoros; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sapolio; Bote de Potasa granulada; Par de Guantes de hule; Valdés plásticos medianos; Pailas plásticas pequeñas


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de Llantas para vehículos No. 255/70/R16 todo terreno8 lonas para los Vehiculos asiganados a La Direccion Departamental de Yoro segun proceso de compra 	CM-008-DDYORO-2022

description: Reversion de devengado por error en el numero de factura para la Cancealcion de factura por la Adquisicion de Llantas para vehículos No. 255/70/R16 todo terreno8 lonas para los Vehiculos asiganados a La Direccion Departamental de Yoro segun proceso de compra 	CM-008-DDYORO-2022


description: Pago pacial a la factura por la Adquisicion de Material de Impresión de: Talonarios de recibos de ingreso (triplicados) tamaño 16 a b/n en papel químico original y 2 copias color verde y azul numerados y perforados en juegos de 50  Talonarios de entrega de Combustible impresos en papel químico original y dos copia  Talonarios de orden de entrega de material de 50 juegos c/u en papel químico una original y dos copias; Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica cantidad; Listas de Asistencia Diaria de Educación Prebasica cantidad  Diplomas full color cartulina blanca para Educación Basica de 7 a 9 grado según muestra Diplomas full color cartulina blanca para Educación Prebasica según muestra


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Cancelacion de Factura por la dquisición de Escalera de 7 pies de fibra de vidrio  que sera utilizada en el archivo de la Direccion Departamental de Educacion de Yoro segun proceso CM-009-DDYORO-2022

description: Reversion de devengado por error en el numeno de la factura para la Cancelacion de factura por la dquisición de Escalera de 7 pies de fibra de vidrio  que sera utilizada en el archivo de la Direccion Departamental de Educacion de Yoro segun proceso CM-009-DDYORO-2022


EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de servicio de Revisión Mantenimiento Reparación y servicio de Cambio de aceite de motor para el vehículo con Placa N-08293 Mca. Toyota doble cabina 2.O asignado a la Dirección Departamental de Educación de Yoro


title: Pago de Viaticos y Pasajes Nacionales segun corresponde; al funcionario Victor Manuel Antunes Martinez quien labora como Coordinador General del Programa Hondureño de Educacion Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecucion de la ACTIVIDAD POA 1.1: Seguimiento y Monitoreo a las AECOS debidamente Organizadas y Funcionando de acuerdo a las Directrices de la Descentralizacion de los Centros Educativos PROHECO  misma a realizarse en el Departamento de Gracias a Dios del 25 al 29 de abril de 2022.

VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES

legalName: VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión de Pago de Viaticos y Pasajes Nacionales segun corresponde; al funcionario Victor Manuel Antunes Martinez quien labora como Coordinador General del Programa Hondureño de Educacion Comunitaria (PROHECO) Devolución de 2 dias de viaticos y pasajes nacionales por cambio de sede (Colón) de la ACTIVIDAD POA 1.1: Seguimiento y Monitoreo a las AECOS debidamente Organizadas y Funcionando de acuerdo a las Directrices de la Descentralizacion de los Centros Educativos PROHECO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-20-290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-20-290-1-0