title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00888519  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO Y  RECOLECCIÓN  DE DESECHOS SOLIDOS DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DE 2022.  CLAVE CATASTRAL  14-11-06-83 CON VALOR DE  L.1715.40

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2022  CUENTA COMERCIAL No. 3580350391

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00874705 000-001-01-00888518  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  SANITARIO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS  DE LA OFICINA REGIONAL  DE TRABAJO DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE  A LOS MESES  DE ABRIL Y MAYO  DE 2022. CLAVE CATASTRAL  14-11-06-83    ABRIL  L. 1715.40 MAYO L. 1715.40 TOTAL L. 3430.80

streetAddress: CHOLUTECA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA


title: PAGO DE FACTURA No. 202205500718 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ALMACEN Y ARCHIVO CENTRAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 CUENTA COMERCIAL No. 3580350391

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 16 - GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

actividadObra: 5 - APOYO CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005644 POR COMPRA DE DOS (2) MEMORÍAS SD DE 128 GB PARA INSERTARLAS EN CADA UNA DE LAS DOS  (2) CÁMARAS FOTOGRÁFICAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.  SOLICITO: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES MEDIANTE MEMORANDO UCI-STSS-00001-2022 PROCESO No. STSS-CM-GC-2022-033 AUTORIZADO POR : GERENTE ADMINISTRATIVO ACTA DE RECEPCIÓN No. 13-UPG-2022


title: ADQUISICION DE DOS (2) BANNERS GRANDES TRIPODE CON SU RESPECTIVO ESTUCHE CON EL LOGO ACTUAL DE LA INSTITUCION.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00017904 POR COMPRA DE DOS (2) BANNERS CON EL LOGO ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN EN LONA VINÍLICA FULL COLOR TAMAÑO 30X70 CON ARAÑA Y SU RESPECTIVO ESTUCHE. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL


title: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-09939258 000-002-01-09939714 POR SUMINISTRO  DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO  DE CUIDADO INFANTIL No. 4  DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. NÚMERO DE CLIENTE: 14290   S.P.S          L. 30.00                                    43444 CCI S.P.S   L. 3921.65                                                  TOTAL    L. 3951.65

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE PAGO 436 CON PRECOMPROMISO No. 01481   POR EL NÚMERO DE CLIENTE SE INGRESO CON 43444 SIENDO LO CORRECTO 53444 SE INGRESARA DE NUEVO CON EL MISMO NUMERO INTERNO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-1481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-1481-1-0

type: OFI


title: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-10081192 000-002-01-10081645 POR SUMINISTRO DE AGUA  Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES  DE MAYO DE 2022. NÚMERO DE CLIENTE :  14290 REGIONAL DE TRABAJO S.P.S.     L. 316.82                                       53444 CCI No. 4 SAN PEDRO SULA       L.2 751.67                                                                                TOTAL      L. 3068.49


title: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-09939258 000-002-01-09939714 POR SUMINISTRO  DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO  DE CUIDADO INFANTIL No. 4  DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. NÚMERO DE CLIENTE: 14290   S.P.S          L. 30.00                                    53444 CCI S.P.S   L. 3921.65                                                  TOTAL    L. 3951.65


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 05 UBICADO  EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES. ESTADO DE CUENTA CON AMNISTíA 29-2022 DE LA CLAVE CASTASTRAL GP424V-13-0001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2014 A JULIO DE 2022

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN 2017 PLACA No. 11856  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MEMORANDO STSS/06/2022  Y SEGUN EL PROSESO NUMERO STSS-CM-GC-2022-046.

INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, ATRAS DEL EDIFICIO ROJO CONTIGUO A COFISA

legalName: INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002725 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN 2017 PLACA No. 11856  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MEMORANDO SETRASS/06/2022  Y SEGÚN EL PROSESO NÚMERO SETRASS-CM-GC-2022-046 AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER 2020  PLACA No. HAU4861  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MEMORANDO STSS/08/2022  Y SEGUN EL PROSESO NUMERO STSS-CM-GC-2022-045

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00002720  POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER 2020  PLACA No. HAU 4861  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MEMORANDO SETRASS/08/2022  Y SEGÚN EL PROSESO NÚMERO SETRASS-CM-GC-2022-045  AUTORZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA..


title: RESERVA  DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEL PERIODO DEL 27 AL 30 DEL MES DE ENERO 2022 Y DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 003-003-01-00000613

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 003-003-01-00000612

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 003-003-01-00000611

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 003-003-01-00000610

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 003-003-01-00000608

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA. FACTURA NO. 003-003-01-00000522 CORRESPONDIENTE A CUATRO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 27 AL 30 DE ENERO DE 2022.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA. FACTURA No. 003-003-01-00000533 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA. FACTURA No. 003-003-01-00000532 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA. FACTURA No. 003-003-01-00000531 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA. FACTURA NO. 003-003-01-00000530 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA. FACTURA NO. 003-003-01-00000529 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA. FACTURA NO. 003-003-01-00000528 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA. FACTURA NO. 003-003-01-00000522 CORRESPONDIENTES A CUATRO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 27 AL 30 DE ENERO DE 2022.

description: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No. 503 CON PRECOMPROMISO No. 1524 EN VISTA QUE LA MISMA FUE DEVUELTA  POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA SUBSANAR EL ORDEN CORRELATIVO  YA QUE LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE RECIBIÓ DESPUÉS DE LA ORDEN DE PAGO No. 502 Y SUBSIGIENTE. SEGUN MEMORANDO SETRASS-SGRM-605-2022.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 202204500289 202204500417 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y SAN FRANCISCO ( No. 10) PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. CCI MODELO                   No.  CLAVE    203-034-0302                Lps. 1918.16 CCI SAN FRANCISCO     No. CLAVE     264-725-0401                Lps.    742.24


title: PAGO DE FACTURAS No. 202205001175 202205001176 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y SAN FRANCISCO (No. 10) PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. CCI MODELO                    203-034-0302                Lps. 2335.50 CCI SAN FRANCISCO      264-725-0401                Lps. 3082.72

rationale: REVERSIÓN SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGÚN MEMORANDO SETRASS. SGRM-589-2022 DEBIDO A CAMBIO DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-1545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-1545-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-10231487 000-002-01-10229782 POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No.4  DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. NUMERO DE CLIENTE:  14290  REGIONAL DE TRABAJO  SPS.                L.2934.48 53444  CENTRO CUIDADO INFANTIL No.4 SPS.   L. 5018.51 TOTAL                                                                  L. 7952.99


title: PAGO DE FACTURAS NO. 202205500471 202205500599  POR SUMINISTRO  DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y SAN FRANCISCO NO. 10 PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. CCI MODELO                    No.  CLAVE  203-034-0302               Lps.     727.72 CCI SAN FRANCISCO      No.CLAVE   264-725-0401                Lps.     557.21


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

actividadObra: 2 - INTERMEDIACION LABORAL Y ORIENTACION OCUPACIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00279927 POR SOLICITUD DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (7570.6902) LITROS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITO: LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. PROCESO DE NO. SETRASS-CM-GC-2022-051 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR REEMBOLSO SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-00002328 Y 000-001-01-00641797 POR CONCEPTO DE IMPRESIONES COPIAS Y REPUESTOS PARA VEHíCULO NISSAN URVAN COLOR GRIS PLACA  N 11857 DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN CONSTANCIA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CESAR ROBERTO CALIX SANTOS

legalName: CESAR ROBERTO CALIX SANTOS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000313 CORRESPONDIENTE POR PAGO DE ELABORACIÓN DE 50 TARJETAS DE ACCESO AL CCG QUE SERÁN ENTREGADAS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE NO TIENE DICHA TARJETA PARA ENTRAR AL CCG. SOLICITO UNIDAD DE BIENES NACIONALES  AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE FACTURA No. 202206500721 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ALMACÉN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 CUENTA COMERCIAL NO. 358 035 0391


title: PAGO DE FACTURAS NO. 202206500472 202206500600  POR SUMINISTRO  DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y SAN FRANCISCO No. 10 PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. CCI MODELO                    No.  CLAVE  203-034-0302               Lps.     1003.95 CCI SAN FRANCISCO      No.  CLAVE  264-725-0401               Lps.        561.59


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES.  DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 30 DE ENERO 2022 Y DEL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

legalName: JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES. FACTURA NO. 000-001-01-00001414 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES. FACTURA NO. 000-001-01-00001408 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEMBRE  2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJOY SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES.  FACTURA NO. 000-001-01-00001405 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. FACTURA No. 000-001-01-00001396

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES. FACTURA No. 000-001-01-00001390 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2022.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES. FACTURA No. 000-001-01-00001387 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES. FACTURA No. 000-001-01-00001386. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES. FACTURA No. 000-001-01-00001385 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES. FACTURA No. 000-001-01-00001384. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES. FACTURA No. 000-001-01-00001383 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES. FACTURA No. 000-001-01-00001382. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE  VILLA NUEVA CORTES. FACTURA No. 000-001-01-00001381 CORRESPONDIENTE  DEL 27 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2022.


title: ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA 8  VEHICULOS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN DETALLE  1)  PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR: YD25744048P CHASIS: 3N6CD33B6ZK442610 AÑO: 2022 COLOR BLANCO   2)  PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR: YD25744210P CHASIS: 3N6CD33B8ZK442687 AÑO: 2022 COLOR BLANCO  3)  PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR: YD25744211P CHASIS: 3N6CD33B9ZK442746 AÑO: 2022 COLOR BLANCO   4)  PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR: YD25744191P CHASIS: 3N6CD33B5ZK442842 AÑO: 2022 COLOR BLANCO   5) PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR: YD25744177P CHASIS: 3N6CD33B4ZK442847 AÑO: 2022 COLOR BLANCO    6)  PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR: YD25744516P CHASIS: 3N6CD33BXZK442772 AÑO: 2022 COLOR BLANCO   7)  PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR: YD25744344P CHASIS: 3N6CD33BXZK442853 AÑO: 2022 COLOR BLANCO   8) PICK-UP TOYOTA HILUX MOTOR: 3L-4904587 CHASIS: LN166-0040668 PLACA No. 7855 AÑO: 2000 COLOR BLANCO

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO AU-1251684-8978-0 QUE AMPARA PARA 8 VEHÍCULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN DETALLE  1) CERTIFICADO DE SEGURO PARA AUTOMÓVILES No. AU-1251684-8978-01PARA EL VEHÍCULO PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR: YD25744048P CHASIS: 3N6CD33B6ZK442610 AÑO: 2022 COLOR BLANCO   2) CERTIFICADO DE SEGURO PARA AUTOMÓVILES No. AU-1251684-8978-02 PARA EL VEHÍCULO PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR: YD25744210P CHASIS: 3N6CD33B8ZK442687 AÑO: 2022 COLOR BLANCO  3) CERTIFICADO DE SEGURO PARA AUTOMÓVILES No. AU-1251684-8978-3 PARA EL VEHÍCULO PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR: YD25744211P CHASIS: 3N6CD33B9ZK442746 AÑO: 2022 COLOR BLANCO   4) CERTIFICADO DE SEGURO PARA AUTOMÓVILES No. AU-1251684-8978-4 PARA EL VEHÍCULO PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR: YD25744191P CHASIS: 3N6CD33B5ZK442842 AÑO: 2022 COLOR BLANCO   5) CERTIFICADO DE SEGURO PARA AUTOMÓVILES No. AU-1251684-8978-5 PARA EL VEHÍCULO PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR: YD25744177P CHASIS: 3N6CD33B4ZK442847 AÑO: 2022 COLOR BLANCO    6) CERTIFICADO DE SEGURO PARA AUTOMÓVILES No. AU-1251684-8978-6 PARA EL VEHÍCULO PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR: YD25744516P CHASIS: 3N6CD33BXZK442772 AÑO: 2022 COLOR BLANCO   7) CERTIFICADO DE SEGURO PARA AUTOMÓVILES No. AU-1251684-8978-7 PARA EL VEHÍCULO PICK-UP D/C NISSAN FRONTIER MOTOR: YD25744344P CHASIS: 3N6CD33BXZK442853 AÑO: 2022 COLOR BLANCO   8) CERTIFICADO DE SEGURO PARA AUTOMÓVILES No. AU-1251684.-8978-8 PARA EL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA HILUX MOTOR: 3L-4904587 CHASIS: LN166-0040668 PLACA NO. 7855 AÑO: 2000 COLOR BLANCO


title: PAGO DE FACTURAS No. 202203500476 202203500604 202207002183  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y SAN FRANCISCO (No. 10) PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. CCI MODELO                                                  203-034-0302        Lps. 2335.50 CCI SAN FRANCISCO                                    264-725-0401        Lps. 2882.72 CAMBIO MEDIDOR CCI SAN FRANCISCO  264-725-0401        Lps.    200.00


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DETALLE   4 DÍAS DEL MES DE ENERO    (  Lps. 348.74x4 Dias )                           1394.96 15%  4 DÍAS DE ENERO             ( Lps.52.31x 4 Dias )                                209.24 PAGO MENSUAL                         ( Lps. 10462.20 x 11Meses )           115084.20 15%   MENSUAL                          ( Lps. 1569.33 x 11 Meses )              17262.63 TOTAL CONTRATO                                                                               133951.03

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-007-01-00006505  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-007-01-00006417  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-007-01-00006384 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022

type: CONT

description: PAGO DE FACTURA No.  000-007-01-00006352 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-007-01-00006321 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-007-01-00006278 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-007-01-00006253 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-007-01-00006223 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-007-01-0000 6210 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-007-01-00006175 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-007-01-00006144 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-007-01-00006276 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS (4) DEL MES DE ENERO  DEL 2022 (27 AL 30 ) .


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALINIAMIENTO Y BALANCEOCAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR LUBRICACIÓN DE VENTANAS CAMBIO DE PARABRISAS LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS TRASEROS CAMBIO DE FILTRO DE CABINA AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA No. HAU- 8531SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO SETRASS/09/2022 Y PROCESO NUMERO  SETRASS-CM-GC-2022-047.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002757 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALINIAMIENTO Y BALANCEO  CAMBIO DE FILTRO DE DIÉSEL CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR  LUBRICACIÓN DE VENTANAS CAMBIO DE PARABRISAS LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS TRASEROS CAMBIO DE FILTRO DE CABINA AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA No. HAU- 8531 SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS/09/2022 Y PROCESO NÚMERO SETRASS-CM-GC-2022-047 AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SOLICITUD DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN SEGÚN MANUAL DE IDENTIDAD NACIONAL FULL COLOR DOS CARAS TAMAÑO ESTÁNDAR TIRO Y RETIRO  (CARTULINA OPALINA). SOLICITÓ: DESPACHO MINISTERIAL  PROCESO NUMERO  SETRASS-CM-GC-2022-052 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSIÓN POR ANULACIÓN  DE LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-039-2022 CON PRECOMPROMISO 1791 A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L. POR EL VALOR DE L. 690.00  YA QUE LA EMPRESA INCUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO  No. DE MEMORANDO SETRASS-1232-SGRM-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-1791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-1791-1-0


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

ue: 23 - UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 19 - PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 1 - PROGRAMA DE ACCESO AL EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL " EURO EMPLEO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003675 POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA 8 PERSONAS POWER BI DURACIÓN 12 HORAS (TEMARIO: INTERFACE DE POWER BI DESKTOP FASE DE POWER BI CONECTAR Y ACTUALIZAR DATOS CONOCIENDO EL QUERY EDITOR DP- HERRAMIENTAS DE QUERY EDITOR DM-RELACIONES DE TABLAS DM-INTRODUCCIÓN DE DAX DV-CREANDO VISUALIZACIONES DV-INTERACCIONES Y FILTROS DV-FORMATO DE VISUALIZACIONES DR-FORMATO DE REPORTE QUE ES POWER BI. ENTORNO POWER BI DESKTOP FASE DE POWER BI CONEXIÓN A FUENTES DE DATOS EDITOR DE CONSULTAS (POWER QUERY) MODELADO DE DATOS Y RELACIONES (CONCEPTOS BÁSICOS) INTRODUCCIÓN A DAX FUNCIONES DE INTELIGENCIA DE TIEMPO INTERACCIONES Y FILTROS CREAR DASHBOARDS IMPACTANTES (CUADROS DE MANDO) MAPAS Y REPORTES INTERACTIVOS POWER BI SERVICE (ACCESO EN LA NUBE) PUBLICAR Y COMPARTIR TUS REPORTES POWER BI MOBILE INTEGRACIÓN POWER BI-EXCEL TEAMS ETC. SOLICITÓ: DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO SEGÚN MEMORANDO OML-DGE-STSS-107-22 PROCESO No: STSS-CM-GC-2022-060 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: COMPRA DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE (1839.3623) LITROS DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA. EL VEHÍCULO ASIGNADO A ESTA OFICINA ES EL MAZDA BT50 PLACA NO. 10068. SOLICITO: ABOGADO WALTER JOSUÉ RODRÍGUEZ COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA. MEDIANTE OFICIO NO. 018-STSS-CHOL-2022 PROCESO NO. STSS-CM-GC-2022-055 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

actividadObra: 3 - VINCULACION Y ASESORIA ESPECIALIZADA A EMPRESAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 005 POR COMPRA DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE (1839.3623) LITROS DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA SER SUMINISTRADO AL VEHÍCULO MAZDA BT50 PLACA NO. 10068 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA  SOLICITO: ABOGADO WALTER JOSUÉ RODRÍGUEZ COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA. MEDIANTE OFICIO NO. 018-STSS-CHOL-2022 PROCESO NO. STSS-CM-GC-2022-055 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DEL VEHÍCULO  MAZDA BT- 50 AÑO 2011 PLACA N 10067  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO  DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO SETRASS-UT/22/2022 Y PROCESO NUMERO SETRASS-CM-GC-2022-054.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002758 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DEL VEHÍCULO  MAZDA BT- 50 AÑO 2011 PLACA N 10067  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO  DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT/22/2022 Y PROCESO NÚMERO SETRASS-CM-GC-2022-054 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURAS 000-002-01-10362962 000-002-01-10363414  POR SUMINISTRO  DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO  DE CUIDADO INFANTIL No. 4  DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. NÚMERO DE CLIENTE: 14290   S.P.S          L. 1367.16                                    53444 CCI S.P.S       L. 9908.88                                                    TOTAL    L. 11276.04


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. CORRESPONDIENTES DEL 27 DE ENERO AL 30 DE ENERO 2022 Y DEL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022  4 DÍAS DEL MES DE ENERO    (  Lps. 550.00 x 4 Días)                         2200.00 15%  4 DÍAS DE ENERO             ( Lps.82.50 x 4 Dias )                            330.00 PAGO MENSUAL                         ( Lps. 16500.00 x 11 Meses)        181500.00 15%   MENSUAL                          ( Lps.    2475.00 x 11 Meses)         27225.00 TOTAL  CONTRATO                                                                            211255.00

LUISA NAVAS CERRATO

legalName: LUISA NAVAS CERRATO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000533 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA  LA  REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA  REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00000532

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA  OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022. FACTURA No. 000-001-01-00000531.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. FACTURA No. 000-001-01-00000527

type: MEMORA

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA No. 000-001-01-00000526

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022. FACTURA No. 000-001-01-00000519

description: VALOR QUE PERCIBE  EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2022. FACTURA No. 000-001-01-00000518

description: VALOR QUE PERCIBE  EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022. FACTURA No. 000-001-01-00000517

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022. FACTURA No. 000-001-01-00000516

description: VALOR QUE PERCIBE  EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. FACTURA No. 000-001-01-00000515

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. FACTURA No. 000-001-01-00000513

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA  CORRESPONDIENTE A (4)  CUATRO  DIAS DEL MES DE ENERO DEL 27 AL 30 DE ENERO DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00000512.


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO  DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DETALLE   4 DÍAS DEL MES DE ENERO    (  Lps. 266.67x4 Días)                         1066.67 15%  4 DÍAS DE ENERO             ( Lps.40 x 4 Dias )                                 160.00 PAGO MENSUAL                         ( Lps. 8000.00 x 11Meses)              88000.00 15%   MENSUAL                          ( Lps. 1200.00 x 11 Meses)             13200.00 TOTAL  CONTRATO                                                                            102426.67

RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

legalName: RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000365 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000363 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000362 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000361 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000360 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000359 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000358 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000357 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000356 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000355 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000354 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000353 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS (4)DEL MES DE ENERO ( DEL 27 AL 30 DE ENERO 2022) .


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00009132 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-0677-2022 ADJUNTO. SOLICITO: DESPACHO MINISTERIAL AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO ACTA DE RECEPCIÓN NO. 16-UPG-2022


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA. DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 30 DE ENERO 2022 Y DEL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022  4 DÍAS DEL MES DE ENERO    (  Lps. 466.666 x 4 Días)                         1866.66 15%  4 DÍAS DE ENERO             ( Lps.70 x 4 Dias )                                  280.00 PAGO MENSUAL                         ( Lps. 14000.00  x 11Meses)        154000.00 15%   MENSUAL                          ( Lps.   2100.00 x 11 Meses)          23100.00 TOTAL  CONTRATO                                                                           179246.66

IRIS ARACELY ARGUETA HERNANDEZ

legalName: IRIS ARACELY ARGUETA HERNANDEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000215  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA  REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

description: VALOR QUE PRECIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA  REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  FACTURA No. 000-001-01-00000214

description: VALOR QUE PRECIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA  REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022  FACTURA No. 000-001-01-00000213

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  DE LA CIUDAD  DE LA ESPERANZA INTIBUCA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022. FACTURA No. 000-001-01-00000212.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA  CORRESPONDIENTE  AL MES DE  MAYO DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00000211..

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA  CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL  DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00000210..

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA  CORRESPONDIENTE  AL MES  DE AGOSTO DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00000208.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA  CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00000207.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA  CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00000206.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA  CORRESPONDIENTE  AL MES MARZO DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00000203.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA  CORRESPONDIENTE  AL MES FEBRERO DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00000202.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA   CORRESPONDIENTE A (4)  CUATRO  DIAS DEL MES DE ENERO DEL 27 AL 30 DE ENERO DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00000209.


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: ADQUISICIÓN DE POLARIZADO FOTOGREY DE ALTA CALIDAD PARA CINCO (5)   VEHÍCULOS TIPO PICK UP MARCA FRONTIER DOBLE CABINA COLOR BLANCO S/P ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITO NELSON MENDOZA JEFE DE TRANSPORTE OFICINAS CENTRALES. FACTURA  No. 000-001-01-00001252


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA N 12120 ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO NÚMERO STSS-CM-GC-2022-048 SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002837  POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA N 12120 ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO NÚMERO STSS-CM-GC-2022-048 Y MEMORANDO SETRASS-ULAB-0188-2022 SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE FACTURA No. 202207500723 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ALMACÉN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 CUENTA COMERCIAL NO. 358 035 0391

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURAS No. 202207500473 202207500602   POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y SAN FRANCISCO (No. 10) PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. CCI MODELO                                                  203-034-0302        Lps. 1159.49 CCI SAN FRANCISCO                                    264-725-0401        Lps. 1002.86


title: SUMINISTRO  DE 13 SELLOS CIRCULARES  AUTOMÁTICOS 13 SELLOS RECTANGULARES AUTOMÁTICOS SEGÚN PROCESO NÚMERO STSS-CM-GC-2022-063  SOLICITO DIRECCCIONES Y UNIDADES  DE APOYO DE LAS OFICINAS CENTRALES

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00002867 POR SUMINISTRO DE 13 UNIDADES DE  SELLOS CIRCULARES  AUTOMÁTICOS 13 SELLOS RECTANGULARES AUTOMÁTICOS SOLICITO DIRECCCIONES Y UNIDADES  DE APOYO DE LAS OFICINAS CENTRALES.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DEL VEHÍCULO NISSAN  URVAN  PLACA N 09006 ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO NÚMERO STSS-CM-GC-2022-050 SOLICITO LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGÚN MEMORANDO STSS/15/2022.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00002933 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA No. 09006 SIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO NÚMERO STSS-CM-GC-2022-050  SOLICITO  LA UNIDAD DE TRANSPORTE EN MEMORANDO STSS/15/2022 Y MEMORANDO SETRASS-ULAB-0188-2022.


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN  LAS OFICINAS REGIONALES  DE LA  SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON.   DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 30 DE ENERO 2022  Y  DEL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022   SEGÚN DETALLE:  4 DÍAS DEL MES DE ENERO    (  Lps. 283.33x4 Días)                         1133.33 15%  4 DÍAS DE ENERO             ( Lps.42.50 x 4 Dias )                           170.00 PAGO MENSUAL                         ( Lps. 8500.00 x 11Meses)           93500.00  15%   MENSUAL                          ( Lps. 1275.00 x 11 Meses)          14025.00 TOTAL  CONTRATO                                                                         108828.33

RUTH EUDELINA CHIRINOS

legalName: RUTH EUDELINA CHIRINOS

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. FACTURA NO. 002-001-01-00000483.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURA NO. 002-001-01-00000480.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NO. 002-001-01-00000479.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. FACTURA NO. 002-001-01-00000478.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. FACTURA NO. 002-001-01-00000473.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. FACTURA NO. 002-001-01-00000472.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. FACTURA NO. 002-001-01-00000471.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. FACTURA NO. 002-001-01-00000470.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. FACTURA NO. 002-001-01-00000469.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. FACTURA NO. 002-001-01-00000468.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. FACTURA NO. 002-001-01-00000467.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE A (4)  CUATRO  DIAS DEL MES DE ENERO DEL 27 AL 30 DE ENERO DE 2022. FACTURA NO. 002-001-01-00000466.


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DETALLE   4 DÍAS DEL MES DE ENERO    (  Lps. 500.00 x4 Dias )                           2000.00 15%  4 DÍAS DE ENERO             ( Lps.75.00x 4 Dias )                                300.00 PAGO MENSUAL                         ( Lps. 15000.00 x 11Meses )           165000.00 15%   MENSUAL                          ( Lps. 2250.00 x 11 Meses )              24750.00 TOTAL CONTRATO                                                                               192050.00

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00113261 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00113260 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00113257 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00113256 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00112376 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00112375  EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00112374 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00112372 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00112370 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00112369 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00112368 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00112364  EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA . CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS (4) DEL MES DE ENERO  DEL 2022 (27 AL 30 ) .


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 190-002-01-00345642 POR LA COMPRA DE VEINTICUATRO (24) DONAS PARA LA ATENCIÓN DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.) CELEBRADA EL DÍA 04 DE MAYO DEL 2022 EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006194 POR COMPRA DE TÓNER DE IMPRESORA HP LASER JET PRO M402DN-TONER No.26A  PROCESO STSS-CM-2022-058 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 UBICADO EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 No. DE CUENTA  GP424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER NÚMERO DE PLACA 10143 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN OFICIO No. CCEI-008-2022 Y PROCESO NÚMERO STSS-CM-GC-2022-020.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0000-6321 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON  NÚMERO DE PLACA 10143 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL OFICIO No. CCEI-008-2022 Y PROCESO NÚMERO STSS-CM-GC-2022-020.


title: SUMINISTRO DE CUATRO  UNIDAD DE TÓNER CARTRIDGE 045H BLACK MAGENTA YELLOW CYAN SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE ROATÁN  ISLAS DE LA BAHÍA  SEGÚN MEMORANDO No. STSS - ROATÁN /MEMORÁNDUM 021/2022  PROCESO NÚMERO SETRASS-CM-GC-2022-070.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000609 POR COMPRA DE CUATRO  UNIDAD DE TÓNER CARTRIDGE 045H BLACK MAGENTA YELLOW CYAN SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE ROATÁN  ISLAS DE LA BAHÍA EN MEMORANDO STSS - ROATÁN / MEMORÁNDUM 021/2022  PROCESO NÚMERO SETRASS-CM-GC-2022-070.


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00188165 Y 002-001-01-00430347 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA ENTREGAR LAS NOTIFICACIONES DE ACUERDOS DE CANCELACIÓN EN LAS OFICINAS REGIONALES DE CHOLUTECA Y TRUJILLO EN LOS DÍAS VIERNES 29 DE JULIO Y LUNES 01 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DE 2022

MARIA UBALDINA MARTINEZ MOLINA

legalName: MARIA UBALDINA MARTINEZ MOLINA

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO  EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE.   ITEM                    FACTURA               VALOR                     MES Y AÑO     1           000-001-01-00102939      L. 600.00          NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019     2           000-001-01-00103047       3600.00          ENERO A DICIEMBRE  DE 2020     3           000-001-01-00103048       3600.00          ENERO A DICIEMBRE DE 2021     4           000-001-01-00103049       2100.00          ENERO A JULIO DE 2022                                          TOTAL       9900.00

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0000650 POR LA ADQUISICIÓN DE FIANZAS A NOMBRE DE LESLY SARAHI CERNA SECRETARIA DE ESTADO SUMA AFIANZAR Lps. 500000.00 Y MARÍA JOSÉ PAGOADA GÓMEZ GERENTE ADMINISTRATIVO SUMA AFIANZAR Lps. 500000.00 CON VIGENCIA DE UN AÑO COBERTURA PROTEGER LA INSTITUCIÓN BENEFICIARIA CONTRA LA FALTA DE HONORABILIDAD Y FIDELIDAD DEL EMPLEADO O FUNCIONARIO EN EL EJERCICIO DE SU CARGO RESPECTIVAMENTE DESEMPEÑO DE ACUERDO CON LO QUE SE PACTA CONTRACTUALMENTE.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (1239.5414) LITROS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE TRABAJO DEL PROGRESO YORO. SOLICITO: OFICINA REGIONAL DEL TRABAJO DEL PROGRESO YORO POR MEDIO DE OFICIO No.025 DE FECHA DE 30 DE JULIO 2022 PROCESO DE No. SETRASS-CM-GC-2022-064 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00009986 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (1239.5414) LITROS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE TRABAJO DEL PROGRESO YORO. SOLICITO: OFICINA REGIONAL DEL TRABAJO DEL PROGRESO YORO POR MEDIO DE OFICIO No.025 DE FECHA DE 30 DE JULIO 2022 PROCESO DE No. SETRASS-CM-GC-2022-064 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-10504686 000-002-01-10505140 POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO  DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022           CLIENTE:            14290                     L   30.00            53444                .L. 4240.28

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00103567 POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA OFICINA REGIONAL  DE TRABAJO EN PUERTO LEMPIRA  GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO DE REMBOLSO DE FACTURA NO. 000-003-01-00920084 POR LA COMPRA DE 31.192 LITROS DE COMBUSTIBLES DIÉSEL UTILIZADOS EN LA GIRA PROGRAMADA Y APROBADA SEGÚN MEMORANDO UCP-SETRAS-228-2022 PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS OFICINAS DE EMPLEO Y LA PREPARACIÓN DE CONDICIONES PARA ABRIR EL SERVICIO EN: SANTA BÁRBARA 28 Y 29 JULIO 2022.

ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

legalName: ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00928021 000-001-01-00941869 POR SUMINISTRO  DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CON NÚMERO DE ABONADO 4274 CLAVE CATASTRAL 14-11-06-83CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-09374831 000-002-01-09374377 POR SUMINISTRO  DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2021.  CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00     L. 864.24                      16-022-010-09-05-026-01        8338.35

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. DEL 1 AL 26 DE ENERO DEL 2022 FACTURA No. 000-001-01-00000570

NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

legalName: NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 003-019-01-00363312 (Lps. 1989.99 ) No.  003-019-01-00363313 ( Lps.299.00)   No. 003-019-01-00363314 ( Lps. 790.00) POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL

MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ

legalName: MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE REMBOLSO DE FACTURA No. 000-002-01-00275448 POR GASTO DE DIÉSEL DEL RETORNO HACIA TEGUCIGALPA POR LA GIRA QUE SE TUVO DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO EN JUTICALPA OLANCHO

MILDRED GUADALUPE VELASQUEZ CASASOLA

legalName: MILDRED GUADALUPE VELASQUEZ CASASOLA


title: PAGO DE FACTURAS  No. 000-002-01-09515342 000-002-01-09515796 POR SUMINISTRO  DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO  ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DE 2022.  CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00     L. 1398.88                      16-022-010-09-05-026-01         6700.37


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL  DE LA OFICINA REGIONAL DE  LA  SECRETARIA DE TRABAJO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 26 DE ENERO 2022 SEGUN FACTUURA No. 002-001-01-00000435

RUTH EUDELINA CHIRINOS

legalName: RUTH EUDELINA CHIRINOS


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN FACTURAS  000-001-01-00000353 CORRESPONDIENTE AL 1 DE ENERO AL 26 DE ENERO AÑO 2022.

JULIA RAMOS CORDON

legalName: JULIA RAMOS CORDON


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00786981 POR COMPRA DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA DE 10 BOLÍGRAFOS O LÁPIZ TINTA NEGRA (CAJA DE 12 UNIDADES) 5 BOLÍGRAFO O LÁPIZ TINTA AZUL PUNTA FINA (CAJA DE 12 UNIDADES) 50 CARATULAS TAMAÑO CARTA PARA ENCUADERNAR DE CARTULINA IRIS COLOR ROJO 50 CARATULAS TAMAÑO CARTA PARA ENCUADERNAR DE CARTULINA IRIS COLOR NEGRO 500 SOBRES BLANCOS CON ABRE FÁCIL 2 CARTULINAS IRIS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (PAQUETE DE 50 UNIDADES CADA UNO) PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-075	 SOLICITO: ABOG. RAÚL ENRIQUE SALGADO ZELAYA ASESOR LEGAL DEL DESPACHO MSC. ÍNGRID AMADOR DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRAS-059-2022


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0008933 POR COMPRA DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA 10 CARPETAS ARCHIVADORES GROSOR DE 2¨TAMAÑO OFICIO DE TRES ANILLOS COLOR NEGRO PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-075	 SOLICITO: ABOG. RAÚL ENRIQUE SALGADO ZELAYA ASESOR LEGAL DEL DESPACHO MSC. ÍNGRID AMADOR DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA SETRAS-059-2022


title: COMPRA DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA DE 10 CARPETAS ARCHIVADORAS GROSOR DE 1¨TAMAÑO CARTA DE TRES ANILLOS COLOR NEGRO 10 CARPETAS ARCHIVADORAS GROSOR DE 1 Y 1/2¨TAMAÑO CARTA DE TRES ANILLOS COLOR NEGRO 100 LÁMINAS TRANSPARENTES PARA LAMINAR TAMAÑO CARTA PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2022-075 SOLICITO: ABOG. RAÚL ENRIQUE SALGADO ZELAYA ASESOR LEGAL DEL DESPACHO MSC. ÍNGRID AMADOR DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019552 POR LA COMPRA DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA DE 10 CARPETAS ARCHIVADORAS GROSOR DE 1¨TAMAÑO CARTA DE TRES ANILLOS COLOR NEGRO 10 CARPETAS ARCHIVADORAS GROSOR DE 1 Y 1/2¨TAMAÑO CARTA DE TRES ANILLOS COLOR NEGRO 100 LÁMINAS TRANSPARENTES PARA LAMINAR TAMAÑO CARTA ACTA DE RECEPCION N-030-UPG-2022 PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2022-075 SOLICITO: ABOG. RAÚL ENRIQUE SALGADO ZELAYA ASESOR LEGAL DEL DESPACHO MSC. ÍNGRID AMADOR DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: ADQUISICIÓN DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP PLACA HAU 7590 (SIN PLACA VISIBLE) CON KILOMETRAJE 15379 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRASPORTE. 1CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO 1CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR 2 CAMBIO DE BARRITAS LINK DELANTERAS 2 CAMBIO DE HULE DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERAS1 CAMBIO DE FILTRO DIÉSEL ORIGINAL 1 CAMBIO DE FILTRO DE CABINA 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO 2 CAMBIO CE BARRITAS LINK TRASERAS 2 CAMBIO DE HUELES DE BARRA ESTABILIZADORA TRASERAS 4 ROTACIÓN DE LLANTAS 2 CAMBIO DE PARABRISAS 1 LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS TRASEROS 1 CARGA DE AIRE ACONDICIONADO 1 LIMPIEZA DE BORNES DE BATERÍA PROCESO No. STSS-CM-GC-2022-061 SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE  AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVA

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001407 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP PLACA HAU 7590 (SIN PLACA VISIBLE) CON KILOMETRAJE 15379 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRASPORTE. 1CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO 1CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR 2 CAMBIO DE BARRITAS LINK DELANTERAS 2 CAMBIO DE HULE DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERAS1 CAMBIO DE FILTRO DIÉSEL ORIGINAL 1 CAMBIO DE FILTRO DE CABINA 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO 2 CAMBIO DE BARRITAS LINK TRASERAS 2 CAMBIO DE HUELES DE BARRA ESTABILIZADORA TRASERAS 4 ROTACIÓN DE LLANTAS 2 CAMBIO DE PARABRISAS 1 LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS TRASEROS 1 CARGA DE AIRE ACONDICIONADO 1 LIMPIEZA DE BORNES DE BATERÍA PROCESO No. STSS-CM-GC-2022-061 SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE  AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURAS No. 202208500474 202208500602 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y SAN FRANCISCO No. 10 PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022  CCI MODELO         203-034-0302     Lps. 1725.16 CCI  No.10              264-725-0401     Lps. 1941.90

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA No. 202208500724 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ALMACÉN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 CUENTA COMERCIAL No. 358 035 0391


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001541 POR SUMINISTRO DE 6 LLAVÍN PARA ARCHIVO DE METAL CORREDIZO ( CERRADURA 19X22MM)  1 LLAVÍN PARA ARCHIVO DE VIDRIO (CERRADURA CROM. P/VITRINA)  SEGÚN PROCESO NÚMERO SETRASS-CM-GC-2022-079 SOLICITO DIRECCIÓN  GENERAL DE INSPECCIÓN Y OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001544 POR SUMINISTRO DE 2 PANTALLAS ACRILICAS MÓVILES (BARRERA SANITARIAS) LAS ESQUINAS SUPERIORES CIRCULARES GROSOR DE 5 MILÍMETROS  CON ALTURA DE 22-26 PULGADAS 36-40 PULGADAS DE ANCHO  DE PANTALLA CON RANURA DE 10X3 PULGADAS PARA EL PASO  DE DOCUMENTOS PROCESO  NÚMERO  SETRASS-CM-GC-2022-068 SOLICITO EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN  DEL TRABAJO. AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000780 EN CONCEPTO DE PAGO DE 17 TICKETS DE ESTACIONAMIENTO SELLADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPRA DE ARREGLO FLORAL CON TRÍPODE Y CITA CON NOMBRE DE ESTA INSTITUCIÓN PARA SER COLOCADO EN LA ESTATUA ECUESTRE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZÁN QUEZADA PARA CELEBRACIÓN EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026119 POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL CON TRÍPODE Y CITA CON NOMBRE DE ESTA INSTITUCIÓN PARA SER COLOCADO EN LA ESTATUA ECUESTRE DEL GENERAL FRANCISCO MORAZÁN QUEZADA PARA CELEBRACIÓN EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PROCESO SETRASS-CM-GC-2022.078 SOLICITO: DESPACHO MEMORANDO SETRASS-0755-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001415 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO NISSAN URBAN N-11857 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTE EN MEMORADO STSS-UT/28/2022 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006343 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MAZDA BT-50 AÑO 2011 PLACA N 10066 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DEL PROGRESO YORO SOLICITADO POR EL COORDINADOR LOCAL DE INSPECCIÓN EN OFICIO No. 026 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2022 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE 400 CAJITAS DE CLIPS PEQUEÑOS TINY LINE 100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 80 UNIDAD DE GRAPADORAS ESTÁNDAR. SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO 15/UPG/2022 PROCESO: SETRAS-CM-GC-2022-087 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA SETRAS-063-2022

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00787031 POR COMPRA DE 400 CAJITAS DE CLIPS#1 PEQUEÑOS TINY LINE 100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 80 UNIDAD DE GRAPADORAS ESTÁNDAR. SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO 15/UPG/2022 PROCESO: SETRAS-CM-GC-2022-087 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA SETRAS-063-2022


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 No. CUENTA: GP424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-10646265 000-002-01-10646711 POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO  A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. NÚMERO DE CLIENTE:  14290    L. 2 479.41                                      53444    L. 4 046.16

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 900 UNIDAD DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA EXCELENT COPY PAPER 500 UNIDAD DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PAPERLINE 50 UNIDAD DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL PAPERLINE PROCESO SETRASS-CM-2022-087 SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO 15/UPG/2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019229 POR COMPRA DE 900 UNIDAD DE PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA EXCELENT COPY PAPER 500 UNIDAD DE PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO PAPERLINE 50 UNIDAD DE PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO TAMAÑO LEGAL PAPERLINE PROCESO SETRASS-CM-2022-087 SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO 15/UPG/2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL   EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  SEGUN FACTURA No. 000-007-01-00006113  CORRESPONDIENTE A  26 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2022 LOS CUALES COMPRENDEN DEL 01 AL 26 DEL MISMO.

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 30 DE ENERO 2022 Y DEL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. MENSUAL:      L.  4900.00 X11  L. 53900.00                        L.      653.00X 1   L.      653.00

SANDRA ARACELY PEREZ PINEDA

legalName: SANDRA ARACELY PEREZ PINEDA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA  REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA FACTURA NO. 000-001-01-00000151. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL  2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA  REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA FACTURA NO. 000-001-01-00000114. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL  2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA  REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA FACTURA NO. 000-001-01-00000113 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA FACTURA NO. 000-001-01-00000112 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA FACTURA NO. 000-001-01-00000111 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA FACTURA NO. 000-001-01-00000110 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA FACTURA NO. 000-001-01-00000109 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA FACTURA NO. 000-001-01-00000108 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA. FACTURA NO. 000-001-01-00000107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA FACTURA NO. 000-001-01-00000106. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA FACTURA NO. 000-001-01-00000105 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  EN  LA CIUDAD DE  SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA FACTURA NO. 000-001-01-00000104 CORRESPONDIENTES  DEL 27 AL 30 DE ENERO 2022


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 05 PLACAS DE RECONOCIMIENTO SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL EL DIA 11 DE ENERO DEL 2022 PARA SER ENTREGADOS A WORD VISION HONDURAS  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000441

JONNY ARUALDO RUIZ RODRIGUEZ

legalName: JONNY ARUALDO RUIZ RODRIGUEZ


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 26 DE ENERO DEL 2022  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000103.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00464520 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE MILDRED GUADALUPE VELÁSQUEZ CASASOLA EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA EL RETORNO A TEGUCIGALPA EFECTUADOS LOS DÍAS LUNES 26 AL VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022 LA GIRA SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ.

MILDRED GUADALUPE VELASQUEZ CASASOLA

legalName: MILDRED GUADALUPE VELASQUEZ CASASOLA


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE PUERTO LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 26 DE ENERO DEL 2022  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001864.

MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

legalName: MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO  DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DETALLE   4 DÍAS DEL MES DE ENERO    (  Lps. 166.633 x 4 Dias )                       666.53  PAGO MENSUAL                    ( Lps. 4999.00 x 11Meses )              54989.00  TOTAL CONTRATO                                                                           55655.53

ALEX EDGARDO RODRIGUEZ

legalName: ALEX EDGARDO RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00000940 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS  OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00000939 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS  OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00000938 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS  OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00000937 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS  OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00000936 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS  OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00000935 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS  OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00000934 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS  OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00000933 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS  OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00000932 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS  OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00000931 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS  OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00000930 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS  OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2022 .

description: PAGO DE FACTURA No.  000-002-01-00000929 EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL  DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS  OLANCHO CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS (4)DEL MES DE ENERO ( DEL 27 AL 30 DE ENERO 2022) .


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00325562 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A FAVOR DE ANDREA NICOLE PADGETT EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA EL RETORNO A TEGUCIGALPA EFECTUADOS LOS DÍAS LUNES 05 AL VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022 LA GIRA SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.

ANDREA NICOLE MEJIA PADGETT

legalName: ANDREA NICOLE MEJIA PADGETT


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CONFITES GALLETAS CHURROS MIXTOS PASTELES QUE FUERON SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL  MEDIANTE EL  MEMORANDO S/N RECIBIDO  EN ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN  FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022  PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A REALIZARSE  EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022.  FACT. No. 000-003-01-00002570  L. 5970.00 FACT. No. 000-001-01-00015935      4000.00 FACT. No. 110-003-01-02020303         561.00 FACT. No. 006-015-01-01323166       2129.45 FACT. No. 000-001-01-00002029       1140.00 TOTAL                                            L.13800.45

MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ

legalName: MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 202209500724 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ALMACÉN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022 CUENTA COMERCIAL No. 358 035 0391

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-002-01-01827706 EN  CONCEPTO DE DOS ENCUADERNADOS QUE CORRESPONDEN AL INFORME DIAGRAMADO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE LOGROS EN EL SECTOR EMPLEO PERIODO 2018-2021.


title: PAGO DE FACTURAS No. 202209500474 202209500602   POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y SAN FRANCISCO (No. 10) PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. CCI MODELO                                                  203-034-0302        Lps. 1911.80 CCI SAN FRANCISCO                                    264-725-0401        Lps.    952.87


title: COMPRA DE RÓTULOS DE PVC 17 RÓTULOS ATENCIÓN AL USUARIO 20´´ DE ANCHO X 10´´ DE ALTO (COLGANTE) 17 ROTULO DE ÁREA DE ESPERA 20´´ DE ANCHO X 10 DE ALTO (COLGANTE) 17 ROTULO DE AUTO CONSULTA 15´´ DE ANCHO X 8 DE ALTO (COLGANTE) 20 ROTULO PARA BAÑO DE 8´´ DE ANCHO X 5´´ DE ALTO (PEGADO EN PARED) 17 JUEGOS DE RÓTULOS DEL (1 AL 5) DE 5´´ DE ANCHO X 6´´ DE ALTO PARA CUBÍCULOS DE GESTORES SOBRE EL ESCRITORIO 17 ROTULO DE SALA DE CAPACITACIÓN 15´´ DE ANCHO X 5´´ DE ALTO (PEGADO EN PARED)  17 ROTULO EXTERNOS DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO DE 34´´ DE ANCHO X 22´´ DE ALTO (PERFORACIONES ARGOLLAS EN LOS 4 LADOS) PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-093 SOLICITO: DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002913 POR COMPRA DE RÓTULOS DE PVC 17 RÓTULOS DE PVC ATENCIÓN AL USUARIO 20´´ DE ANCHO X 10´´ DE ALTO (COLGANTE) 17 ROTULO DE ÁREA DE ESPERA 20´´ DE ANCHO X 10 DE ALTO (COLGANTE) 17 ROTULO DE AUTO CONSULTA 15´´ DE ANCHO X 8 DE ALTO (COLGANTE) 20 ROTULO PARA BAÑO DE 8´´ DE ANCHO X 5´´ DE ALTO (PEGADO EN PARED) 17 JUEGOS DE RÓTULOS DEL (1 AL 5) DE 5´´ DE ANCHO X 6´´ DE ALTO PARA CUBÍCULOS DE GESTORES SOBRE EL ESCRITORIO 17 ROTULO DE SALA DE CAPACITACIÓN 15´´ DE ANCHO X 5´´ DE ALTO (PEGADO EN PARED)  17 ROTULO EXTERNOS DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO DE 34´´ DE ANCHO X 22´´ DE ALTO (PERFORACIONES ARGOLLAS EN LOS 4 LADOS) PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-093 SOLICITO: DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00017952 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDO STSS-0393-2022 PARA ATENDER LAS REUNIONES PROGRAMADAS CON LA MISIÓN DE CONTACTOS DIRECTOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO O.I.T. QUE VISITÓ NUESTRO PAÍS EN LA TERCERA SEMANA DE MAYO 2022 (DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2022)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SOLICITUD DE RECARGA DE ONCE (11) EXTINTORES PARA SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE Y LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y SAN FRANCISCO CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO SOBRE EXIGENCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS ADJUNTO INVENTARIO DE EXTINTORES CON SUS RESPECTIVAS FOTOS. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-088 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00007362 EN CONCEPTO DE RECARGA DE ONCE (11) EXTINTORES 10 RECARGAS DE EXTINTOR DE 15 LIBRAS (POLVO QUÍMICO SECO) Y 1 RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LIBRAS (POLVO QUÍMICO SECO) PARA SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE Y LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y SAN FRANCISCO CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO SOBRE EXIGENCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS ADJUNTO INVENTARIO DE EXTINTORES CON SUS RESPECTIVAS FOTOS. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-088 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS PLÁSTICOS CARTULINAS DE VARIOS COLORES Y BOLSAS PLÁSTICA QUE FUERON SOLICITADOS POR EL DESPACHO MEMORANDO S/N CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 PARA LA CELEBRACIÓN  DEL DÍA DEL NIÑO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022. FACTURA  No. 110-003-01-02020302 FACTURA No.  016-002-01-00764664 FACTURA NO. 000-001-01-00415421   ME

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CORPORATIVO TRAPICHE  DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.   SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000360  CORRESPONDIENTE A  26 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2022 LOS CUALES COMPRENDEN DEL 01 AL 26 DEL MISMO.

CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN TORRE 1 PISO 10 CUBICULO 11008

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA HERA SA


title: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑAS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 200 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO 1000 LÁPIZ TINTA COLOR NEGRO  600 LÁPIZ TINTA COLOR ROJO  600 LÁPIZ TINTA COLOR AZUL 100 CUADERNOS ÚNICO  150 SACAPUNTAS TIPO ESCOLAR 200 CLIPS GRANDES NO.2 198 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA  100 TIJERAS ACERO INOXIDABLES PROCESO NO. SETRAS-CM-GC-2022-087 SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO 15-UP-2022 DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 063 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019524 POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑAS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 200 ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO 1000 LÁPIZ TINTA COLOR NEGRO  600 LÁPIZ TINTA COLOR ROJO  600 LÁPIZ TINTA COLOR AZUL 100 CUADERNOS ÚNICO  150 SACAPUNTAS TIPO ESCOLAR 200 CLIPS GRANDES NO.2 198 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA  100 TIJERAS ACERO INOXIDABLES ACTA DE RECEPCION N-029-UPG-2022 PROCESO NO. SETRAS-CM-GC-2022-087 SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURÍA SEGÚN MEMORANDO 15-UP-2022 DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 063 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE VIÁTICOS POR (4.25 DÍAS)  Y VALOR DE COMPRA DEL BOLETO AÉREO CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR  PROPUESTA DE TRABAJO DIAGNOSTICO TÉCNICO EN LA MATERIA LABORAL PARA LA ZONA DE LA MOSKITIA HONDUREÑA ESPECÍFICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LEMPIRA RAMÓN VILLEDA MORALES Y BRUS LAGUNA EN DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A REALIZARSE LOS DÍAS DEL LUNES 31 DE OCTUBRE DEL 2022 AL VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022. NOTA: SE ACREDITA EL VALOR DE PASAJE AÉREO YA QUE LAS EMPRESAS QUE BRINDAN  EL SERVICIO AÉREO A ESA ZONA NO ESTAN REGISTRADAS EN SISTEMA DE COMPRAS OFICIAL DE GOBIERNO (HONDUCOMPRAS).

NELSON ARTURO ERAZO GALEANO

legalName: NELSON ARTURO ERAZO GALEANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: PAGO DE VIÁTICOS POR (4.25 DÍAS)  Y VALOR DE COMPRA DEL BOLETO AÉREO CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR  PROPUESTA DE TRABAJO DIAGNOSTICO TÉCNICO EN LA MATERIA LABORAL PARA LA ZONA DE LA MOSKITIA HONDUREÑA ESPECÍFICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LEMPIRA RAMÓN VILLEDA MORALES Y BRUS LAGUNA EN DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A REALIZARSE LOS DÍAS DEL LUNES 31 DE OCTUBRE DEL 2022 AL VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022. NOTA: SE ACREDITA EL VALOR DE PASAJE AÉREO YA QUE LAS EMPRESAS QUE BRINDAN  EL SERVICIO AÉREO A ESA ZONA NO ESTAN REGISTRADAS EN SISTEMA DE COMPRAS OFICIAL DE GOBIERNO (HONDUCOMPRAS).

EMILSON TOBIAS MOTIÑO RODRIGUEZ

legalName: EMILSON TOBIAS MOTIÑO RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 130 DE PALOMITAS 2 CARPAS 1 SALTARIN SERVICIO DE PAYASOS CON ANIMACIÓN TRASLADO Y MOVILIZACIÓN AL LUGAR. PARA EL EVENTO DE LA  CELEBRACÍON  DEL DÍA DEL NIÑO  CELEBRADO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO CON FACTURA No. 000-001-01-00001893.

PERCY MANUEL DURON RUBIO

legalName: PERCY MANUEL DURON RUBIO

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: PAGO DE VIÁTICOS POR (4.25 DÍAS) Y VALOR DE COMPRA DEL BOLETO AÉREO CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR PROPUESTA DE TRABAJO DIAGNOSTICO TÉCNICO EN LA MATERIA LABORAL PARA LA ZONA DE LA MOSKITIA HONDUREÑA ESPECÍFICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LEMPIRA RAMÓN VILLEDA MORALES Y BRUS LAGUNA EN DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A REALIZARSE LOS DÍAS DEL LUNES 31 DE OCTUBRE DEL 2022 AL VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022. NOTA: SE ACREDITA EL VALOR DE PASAJE AÉREO YA QUE LAS EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO AÉREO A ESA ZONA NO ESTÁN REGISTRADAS EN SISTEMA DE COMPRAS OFICIAL DE GOBIERNO (HONDUCOMPRAS).

JOSE ALFREDO BARAHONA VASQUEZ

legalName: JOSE ALFREDO BARAHONA VASQUEZ

rationale: REVERSIÓN DE LA O/P 394 COMPRE COMPROMISO 2740 A NOMBRE DE JOSE ALFREDO BRAHONA VASQUEZ POR UN ERROR IN VOLUNTARIO EN EL OBJETO SE UTILIZARÁ EL MISMO NÚMERO DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-2740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-2740-1-0


title: PAGO DE VIÁTICOS POR (4.25 DÍAS)  Y VALOR DE COMPRA DEL BOLETO AÉREO CON EL PROPÓSITO DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES MUNICIPIOS DE PUERTO LEMPIRA RAMÓN VILLEDA MORALES Y BRUS LAGUNA A REALIZARSE  LOS DÍAS DEL LUNES 31 DE OCTUBRE DEL 2022 AL VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022.  NOTA SE ACREDITA EL VALOR DE PASAJE AÉREO YA QUE LAS EMPRESAS QUE BRINDAN  EL SERVICIO AÉREO A ESA ZONA NO ESTÁN REGISTRADAS EN SISTEMA DE COMPRAS OFICIAL DE GOBIERNO ( HONDUCOMPRAS).

EDUARDO JAVIER LOPEZ OSORTO

legalName: EDUARDO JAVIER LOPEZ OSORTO


description: PAGO DE VIÁTICOS POR (4.25 DÍAS) Y VALOR DE COMPRA DEL BOLETO AÉREO CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR PROPUESTA DE TRABAJO DIAGNOSTICO TÉCNICO EN LA MATERIA LABORAL PARA LA ZONA DE LA MOSKITIA HONDUREÑA ESPECÍFICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LEMPIRA RAMÓN VILLEDA MORALES Y BRUS LAGUNA EN DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A REALIZARSE LOS DÍAS DEL LUNES 31 DE OCTUBRE DEL 2022 AL VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022. NOTA: SE ACREDITA EL VALOR DE PASAJE AÉREO YA QUE LAS EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO AÉREO A ESA ZONA NO ESTÁN REGISTRADAS EN SISTEMA DE COMPRAS OFICIAL DE GOBIERNO (HONDUCOMPRAS).

MARCIA CANALES MARTINEZ

legalName: MARCIA CANALES MARTINEZ


rationale: PAGO DE VIÁTICOS POR (4.25 DÍAS) Y VALOR DE COMPRA DEL BOLETO AÉREO CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR PROPUESTA DE TRABAJO DIAGNOSTICO TÉCNICO EN LA MATERIA LABORAL PARA LA ZONA DE LA MOSKITIA HONDUREÑA ESPECÍFICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LEMPIRA RAMÓN VILLEDA MORALES Y BRUS LAGUNA EN DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A REALIZARSE LOS DÍAS DEL LUNES 31 DE OCTUBRE DEL 2022 AL VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022. NOTA: SE ACREDITA EL VALOR DE PASAJE AÉREO YA QUE LAS EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO AÉREO A ESA ZONA NO ESTÁN REGISTRADAS EN SISTEMA DE COMPRAS OFICIAL DE GOBIERNO (HONDUCOMPRAS).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022 No. CUENTA: GP424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: VALOR LIQUIDABLE QUE SE TRANSFIERE PARA SER UTILIZADO PARA PODER CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LAS OFICINAS DEL SEHAEH FUERA DE TEGUCIGALPA EN EL MARCO DEL LANZAMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO QUE SE LLEVARA A CABO EN TEGUCIGALPA DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022

JACOB GODOY DAVILA

legalName: JACOB GODOY DAVILA

rationale: EMISIÓN DE BOLETA PRE EMITIDA A NOMBRE DE JACOB GODOY DAVILA POR DEVOLUCIÓN DE GASTO DE TRASPORTE POR LA CANTIDAD DE L. 6025.00 SEGÚN O/P NO. 937 CON PRE COMPROMISO 2751 EQUIVALENTE PORCENTAJE DEL PAGO POR TRANSFERENCIA PARA SER UTILIZADO COMO GASTOS DE TRASPORTE EN EL MARCO DEL LANZAMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-2751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-2751-1-0


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL 1 DE ENERO AL 26 DE ENERO DEL 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000488.

LUISA NAVAS CERRATO

legalName: LUISA NAVAS CERRATO


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO.001-005-01-00112849 POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO NISSAN TIPO PICK-UP COLOR BANCO MOTOR YD25744344P CON SERIE 3N6CD33BXZK442853 AÑO 2022 ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL MSC.  PERCY DURON MEDIANTE MEMORANDO SSESS-SETRASS-078-2022 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000035 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN  DE 50 TARJETAS DE ACCESO AL CCG QUE SERÁN ENTREGADAS A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  QUE NO TIENEN DICHA TARJETA SOLICITO LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES Y  AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00009677  SUMINISTRO DE 516 CAMISA FORMAL COLOR AZUL TURQUEZA CONFECCIONADA EN TELA DE DRAGÓN FINO BORDADA A TRES LOGOS FULL COLOR MANGA CORTA SOLICITO EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO EN MEMORANDO No. 0539-2022 PROCESO NÚMERO SETRASS-CM-GC-2022-110. AUTORZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA