title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000328 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 y que presenta la empresa ENERGIA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.64811729.42. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de noviembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: Enn relación a la Factura No. 000-001-01-00000316 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.72332794.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de noviembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquer otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

BANCO DEL PAIS S.A

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000285 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 22276865.00 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de NOVIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDIONACION NOR OCCIDENTAL Y SUBZONAS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 08/10/2022. MEMORANDO DSA-461-11-2022. MEMORANDO DAGD 1490-XI-2022.  PROVISION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-847-XII-2022 ORDEN DE COMPRA No3500000618

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3031-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDIONACION NOR OCCIDENTAL Y SUBZONAS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 08/10/2022. MEMORANDO DSA-461-11-2022. MEMORANDO DAGD 1490-XI-2022.

type: MEMORA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00010861 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de SEPTIEMBRE del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 41686007.56.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Jueves 24 de noviembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000167 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 13354885.36 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de NOVIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000115 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5194291.70 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de NOVIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000115 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5374684.04 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de NOVIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000260 que presenta la empresa ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes SEPTIEMBRE de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9510804.32 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de NOVIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000115 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3010878.58 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de NOVIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000260 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de SEPTIEMBRE 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18898659.04 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de NOVIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000281 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de septiembre 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 12643914.18 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de noviembre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000387 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de SEPTIEMBRE de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 1594804.14 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de NOVIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002808 para el mes de OCTUBRE 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 71878511.00.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 29 de diciembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000269 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 3630725.45.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000773 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2272038.90.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: PARA LA ILUMINACION DEL BOULE DE LA ENTRADA A CATACAMAS SEGUN MEMO FOSODE 045 -CONTRATO 105-2022 SE CARGA EN LA GA 17 CON VISTO BUENO DEL GERENTE DE DISTRIBUCION  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SIN MEMORANDUM

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS DELICIAS, CALLE PRINCIPAL FTE A PULPERIA 2 HERMANOS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000135 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2022 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 9335126.51.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE DICIEMBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000210 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2022 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 18130919.08.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000125 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2566647.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 27 de Noviembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000285 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de septiembre de 2022 al 01 de octubre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L 22249656.33  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 25 de noviembre de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000147 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que el monto a pagar es de L.10222606.67. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de noviembre de 2022. Esta subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: En relación  a la Factura No. 000-001-01-00000084 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2022 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21909560.52. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de noviembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000148 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que el monta a pagar es de L.13641487.09. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de noviembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO  (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N.  000-001-01-0000449 CON VALOR DE $77 343.25 CON VALOR DE L.1919156.73 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1 A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022  MEMORANDUM DAE -220-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-23-3971

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-000000070 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No. 015-2014 le informamos que el monto a pagar es de L.10481638.78. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de noviembre de 2022. Esta Subgerencia de contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN );Y SIGUIENDO LA INSTRUCCION DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBUCION EN MEMORANDUM GG-ENEE-1412-XI-2022 EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000857 10/11/2022   CON VALOR DE $ 12451958.12 CON VALOR DE L. 308976662.81 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X 1$ A FAVOR  DE ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. MEMORANDODAE-216-11-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-23-3971. (SE CARGA A NOMBRE DE ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA) A LA CUENTA BANCARIA: 001101411286. SEGUN CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS ADJUNTA).

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)  LA ENERGIA $402.60 CON VALOR DE L.9989.92 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1$ A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. CORRESPONDIENTE A PAGO POR ENERGIA EXCEDENTE MES DE OCTUBRE 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-23-3971 MEMORANDUM DAE -221-11-2022

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-00000218  CON VALOR DE $ 134952.78 CON VALOR DE L.3348650.81  CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1 A FAVOR DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV CHURUNE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022  MEMORANDUM DAE 214-11-2022  HOJA DE RUTA No. DAE-2022-11-26-3*71

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000216 11/11/2022   CON VALOR DE US$ 42213.48 CON VALOR DE L. 1047464.18 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X 1$ A FAVOR  DE CENIT S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. MEMORANDODAE-217-11-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-23-3971.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) DE LA  ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000576 CON VALOR DE $ 880101.23 CON VALOR DE L.21838391.87 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1$  A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S.A.DE C.V. (CISA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 MEMORANDUM DAE 222-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-23-3971  SE HACE LA DEDUCCION  DEBIDO QUE SEGUN ORDEN DEL JUZGADO SEGUN DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL QUE SE REGISTRA BAJO EL NUMERO 0801-2022-03107-CPEE PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS REPRESENTANTES  PROCESALES DE BANCO ATLANTIDA SA.

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CND LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000412  CON VALOR DE $ 985933.29 CON VALOR DE L. 24464455.710CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135 X 1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE R L DE CV ELCOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBREE 2022 SEGUN MEMO DAE-219-11-2022 HOJA DE RUTA 2022-11-23-3971

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000070   CON VALOR DE $110179.97 CON VALOR DE L.2733950.69 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  / MANGUNGO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN MEMO DAE-223-II-2022 HOJA DE RUTA 2022-11-23-3971

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000170   CON VALOR DE $  417837.93 CON VALOR DE LPS. 10368021.47 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2022  HOJA DE RUTA No. 2022-11-232-3971  MEMORANDUM DAE-215-11-2022

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000125 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 que presentó la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato N° 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12277528.02; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.10243999.44 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.2033528.58 como complemento al F-01 3162 proyectado (DEVENGADO 2907) por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000460 10/11/2022   CON VALOR DE $ 230166.64 CON VALOR DE L. 5711239.92 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X 1$ A FAVOR  COMGELSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. MEMORANDO DAE-218-11-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-23-3971. (SE CARGA A NOMBRE DE COMGELSA S.A. DE C.V. A LA CUENTA BANCARIA: 6080292. BANCO DEL PAIS S.A. SEGUN CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS ADJUNTA Y NO A LA CUENTA No: 012990005988 COMO LO MENICONA EN EL MEMORANDO DAE-218-11-2022 DEBIDO QUE NO SE ENCONTRO DISPONIBLE DICHA CUENTA).

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3072-0-0 - RESERVA POR  PRO ARRENFDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1515-XI-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 BOMBILLOS DE VAPOR DE SODIO 100w PARA ATENCION A RECLAMOS Y SOLICITUDES EMERGENCIAS DE ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1740-0019. MEMORANDO DAGD-1516-XI-2022.

SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141(ORDEN DE COMPRA No-4000003795)


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000324  CON VALOR DE $ 992270.07 CON VALOR DE L.24621693.39CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1$ A FAVOR HIDROELECTRICA CUCUYAGUA ENETRAN     CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-24-3976  MEMORANDUM DAE-225-11-2022

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000325  CON VALOR DE $ 336217.66 CON VALOR DE L.8342736.91 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-24-3976 MEMORANDUM DAE 224-11-2022

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000126 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 que presentó la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato N° 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.18086551.47; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.12711487.66 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.5375063.81como complemento al F-01 3163 proyectado (DEVENGADO 2908) por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (NCD)  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000764  CON VALOR DE $ 530908.30 CON VALOR DE L.13173692.26 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1$ A FAVOR  PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA      CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022  MEMORANDUM DAE-226-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-24-3976

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000260 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que hemos revisado la factura el monto a pagar es de 24636955.54. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de noviembre de 2022.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: SOLICITUD DE RESERVA PARA REPARACION DE TECHO DE LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000563 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.26583572.86. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de noviembre de 2022.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000515 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de SEPTIEMBRE 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 22371091.94 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 1 de DICIEMBRE  2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00010877 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de SEPTIEMBRE del 2022 para la energía asociada a la capacidad de respaldo de hasta 4.992MW se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4230300.40.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 01 de diciembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En relación a las facturas N° 000-001-01-00188936 000-001-01-00188939 y 000-001-01-00188930 correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2021 que presentó la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato N° 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.19812661.35; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.8173195.56 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.11639465.79 como complemento al F-01 con DEVENGADO 2910 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3123-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 BOTERAS 4 WASHAS Y SELLOS 5 WASHAS DE RETORNO 4 VALVULITAS  PARA USO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX 2013 CON REGISTRO 701 4*2 DOBLE CABINA CON PLACA N-10799 SEGUN REQUISICION No 1735/001/11/2022 CON MEMO DAGD-1503-XI-2022.


title: COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL  PARA  LA BOMBA DE PATI UBICADA EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION LA PUERTA   NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DAGD-1525-XI-2022 PROVISION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-847-XII-2022 ORDEN DE COMPRA No

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3119-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL  PARA  LA BOMBA DE PATI UBICADA EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION LA PUERTA   NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DAGD-1525-XI-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3125-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGOS DE EMPAQUETAPON BUJES RETENEDOR ARANDELA PESAS EJE PRINCIPAL PLATO BOMBA DE TRANSFERENCIA TAPON REGULADOR PASTILLAS EJE ACELERADOR CABEZAL WASHAS ESPACIADORAS COPAS WASHAS SHINES TOBERAS. PARA USO DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 2013 REG. 690 4*4 DOBLE CABINA CON PLACA GHA-0977 SEGUN SOLICITUD No 1735/003/11/2022 CON MEMO DAGD-1503-XI-2022.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3124-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGOS DE EMPAQUETAPON BUJES RETENEDOR ARANDELA PESAS EJE PRINCIPAL PLATO BOMBA DE TRANSFERENCIA TAPON REGULADOR PASTILLAS EJE ACELERADOR CABEZAL WASHAS ESPACIADORAS COPAS WASHAS SHINES TOBERAS. PARA USO DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 2013 REG. 683 4*4 DOBLE CABINA CON PLACA GHA-1979 SEGUN SOLICITUD No 1735/002/11/2022 CON MEMO DAGD-1503-XI-2022.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3126-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGOS DE EMPAQUETAPON BUJES RETENEDOR ARANDELA PESAS EJE PRINCIPAL PLATO BOMBA DE TRANSFERENCIA TAPON REGULADOR PASTILLAS EJE ACELERADOR CABEZAL WASHAS ESPACIADORAS COPAS WASHAS SHINES TOBERAS. PARA USO DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 2013 REG. 684 4*4 DOBLE CABINA CON PLACA GHA-10827  SEGUN SOLICITUD No 1735/004/11/2022 CON MEMO DAGD-1503-XI-2022.


ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3130-0-0 - REVERVA POR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CALIBRACION MTE-SMN 400+ SEGUN MEMORANDUM DSGD-1529-XI-2022


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 37 TONER CON DIVERSAS DESCRIPCIONES. PARA USO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES EN EQUIPOS ARRENDADOS SUMITEC. SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.004A/2022. MEMORANDO DSA/496/11/2022. MEMORANDO DAGD 1532-XI-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003800  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPEL OFICIO 140 TAMAÑAO LEGAL Y 1036 TAMAÑO CARTA. SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION NOR-OCCIENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 003A/2022. MEMORANDO DSA/496/11/2022. ORDEN E COMPRA LOCAL: 4000003801  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 BATERIAS 135 AMPBORNER DE TORNILLO PARA VEHICULO CON PLACA GHA1429 TIPO GRUA. REG-554. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-0120.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 02 BATERIAS 135 AMPBORNER DE TORNILLO PARA VEHICULO CON PLACA GHA1429 TIPO GRUA. REG-554. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-0120. CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001969 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 MANGUERA PARA COMBUSTIBLE CON TODO Y ACOPLE DE 12 PIE. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA BOMBA DE PATIO DE COMBUSTIBLE   (DIESEL)  DEL ALMACEN CENTRAL SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-0119 Y( ORDEN DE COMPRA No-4500001968)

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 01 MANGUERA PARA COMBUSTIBLE CON TODO Y ACOPLE DE 12 PIE. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA BOMBA DE PATIO DE COMBUSTIBLE   (DIESEL)  DEL ALMACEN CENTRAL SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-0119 Y( ORDEN DE COMPRA No-4500001968) CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001968 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001085 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.56635639.06. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de diciembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000111 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que hemos revisada la misma el monto a pagar es de L.32578234.82. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de diciembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA INSTALACION DE INODORO EN PLANTEL DE DISTRIBUCION. SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION N° 206. MEMORANDO DAGD 1544-XII-2022. ORDEN DE COMPRALOCAL: 4200003690 22/11/2022.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141 (ORDEN DE COMPRALOCAL: 4200003690)


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 08 SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS PARA USO DE COLABORADORES DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1710-0012. MEMORANDO DAGD 1544-XII-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL; 4600001719

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001719.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURAS;  000-002-01-10918937 14/11/2022 000-002-01-10918938 14/11/2022 000-002-01-10945926 22/11/2022 MEMORANDO DSA/A241-2022 MEMORANDO DAGD 1535-XI-2022. HOJA DE RUTA N°2022-11-30-4024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3162-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA CANASTA CON PLACA: N4230 REG-459 PARA ATENDER EMERGENCIAS Y NO DEJAR FLUIDO ELECTRICO A SUBZONAS REGIONALES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. Req: 2022-1726-0179.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000200 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2071889.84 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de DICIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Pago a EEH por servicios prestados a la ENEE durante el mes de Noviembre 2022 por la toma de lectura facturacionrecaudacion y depuracion de la base de datos segun resolucion de la junta directiva OI-JE-EX-08 2014  acta N. 2. ( se elabora el registro de forma parcial )

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: OFI


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000089 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7665303.56. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 08 de Diciembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación a la factura de No. 000-001-01-00000115151152153155  (Agosto a Diciembre de 2020) No. 000-001-01-00000156180177179181  (Enero a Mayo de 2021) que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A. LAS LAJAS  Contrato No. 012-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.49895299.30. Solicitamos continuar el proceso de pago segun MEMORANDO GGENEE-1411-11-2022 de la Gerencia General de fecha 17 de Noviembre de 2022se solicita seguir con el proceso de pago inmediato considerando MEMORANDO de Entendimiento por Renegociacion del Contrato No. 012-2014. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: PAGO POR JORNADAS DE TRABAJO A PROCURADOR LEGAL I PERTENECIENTE A ASESORIA LEGAL DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO POR VIAJE REALIZADO A LOS JUZGADOS EN AUDIENCIAS EN LAS CIUDADES DE TELA Y OLANCHITO. SEGUN MEMORANDO CRLA-243-XI-2022. DSA-CRLA-340-XI-2022. MEMORANDO DAGD-1550-XI-2022. PAGO DE OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE DIESEL...

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA No 000-003-01-00-000486 CON FECHA 21/11/2022 CON MEMO DAGD-1552-XII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-06-4061

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH I M 550 PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO EN LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-0122. MEMORANDO DSA-CRLA-356-XII-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003734.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3199-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH I M 550 PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO EN LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-0122. MEMORANDO DSA-CRLA-356-XII-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-3199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-3199-1-0


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO PERTENECIENTE A INFORMATICA DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO; VIAJNADO A TEGUCIGALPA A LAS INSTALACIONES DEL C.C.G ENEE A TRABAJATR EN DEFINICION DE CRITERIOS DE LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS DE COMERCIAL. LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. SEGUN  HOJA DE OBSERVACIONES DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 (SE INSTRUYE ENVIAR LO DEVUELVO PARA SEGUIR CON EL TRAMITE DE PAGO SEGUN LIC. ANA AGUILAR) CUENTA DE VIATICOS N.- CORRELATIVO CRLA-011-2022. PAGO POR TRANSPORTE DEL EMPLEADO. MEMORANDO DSA-CRLA-331-XI-2022.

MARCELL GREGORY GARNETT FORSKIN

legalName: MARCELL GREGORY GARNETT FORSKIN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000066 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 que presento la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato N° 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.30242545.19; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L18427160.77 (F-01-3182) para posteriormente realizarle una reversión por ese mismo valor (F-07 3182) por lo que se carga el presente F-01 por el monto total de L.30242545.19 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura de No. 000-002-01-00000189 que presenta la Empresa Generadores Solares S.A. (GESOLSA)  Contrato No. 004-2014  para el periodo del mes de Octubre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8505546.67 se había proyectado con Devengado 2964  por L. 6291300.01 por lo que corresponde un complemento de  L. 2214246.66. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de Diciembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: REEMBOLSO POR COMPRA RESPUESTOS; 47 MANGUERAS TERMOPLASTICAS Y 02 ACOPLE HEMBRA. PARA LA CANASTA CON PLACA No. GHA1438 DEBIDO A LA URGENCIA DE LA REPARACION. Y SEGUN LO SOLICTA EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA EN EL MEMORANDO DAPF/897/XII/2022.

HORACIO ALEJANDRO PRUDOTT BARDALES

legalName: HORACIO ALEJANDRO PRUDOTT BARDALES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000288 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 11495499.64.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000217 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de octubre de 2022 al 01 de noviembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8061299.77 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día domingo 25 de diciembre de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000029 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2022 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 3416230.98.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00013511   CON VALOR DE $ 85664.28 CON VALOR DE L.2111667.33 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. JUTICALPA    CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE-020-02-2022

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-665/2013 PLACA No. 10579 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/010/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003723

title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-665/2013 PLACA No. 10579 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/010/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022. 4000003724

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-665/2013 PLACA No. 10579 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/010/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003725

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-665/2013 PLACA No. 10579 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/010/10/2022 SOLICITADO POR SUB-ZONAS NOROCCIDENTE  MEMORANDO DAGD-1227-X-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003725   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-665/2013 PLACA No. 10579 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/010/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003723 SUB-ZONAS NOROCCIDENTE PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-665/2013 PLACA No. 10579 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/010/10/2022 SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE  MEMORANDO DAGD-1227-X-2022. ORDEN DE COMPRA 4000003724      PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000183 PARA EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 2915491.60.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE ENERO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE MEMORANDO GG-1574/XII/2022

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00013512  CON VALOR DE $ 231822.83 CON VALOR DE L.5.714548.67 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.CEIBA   CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE 021-02-2022


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000774 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2272540.09.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE ENERO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE MEMORANDO GG-1574/XII/2022

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000317 del contrato N°04/2018 para LUFUSSA 240MW del mes de OCTUBRE del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 185392574.24.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el DOMINGO 18 de Diciembre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE MEMORANDO GG-1574/XII/2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000427  CON VALOR DE $ 53280.87  CON VALOR DE L.1313400.09 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO  2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530  MEMORANDUM  DAE-028-02-2022

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000873(89) para el mes de NOVIEMBRE 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 12748876.71.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Diciembre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON   CON VALOR DE $ 64804.30 CON VALOR DE L.1604068.44 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525 X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. JUTICALPA   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2022

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 18 - Varios Particulares


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  CON  VALOR DE US$ 187877.31 CON VALOR DE L. 4650433.12 CON TASA DE CAMBIO DE L. 24.7525X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.(CEIBA) NOVIEMBRE 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)  LA ENERGIA $428.89 CON VALOR DE L.10616.10 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1$ A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2022

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO  (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON VALOR DE $79139.92 CON VALOR DE L.1958910.87 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1 A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) DE LA  ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  CON VALOR DE $ 388514.36 CON VALOR DE L.9616701.70 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1$  A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S.A.DE C.V. (CISA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022  SE HACE LA DEDUCCION  DEBIDO QUE SEGUN ORDEN DEL JUZGADO SEGUN DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL QUE SE REGISTRA BAJO EL NUMERO 0801-2022-03107-CPEE PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS REPRESENTANTES  PROCESALES DE BANCO ATLANTIDA SA.

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR    CON VALOR DE $  417057.41 CON VALOR DE LPS. 10323213.54 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON VALOR DE $ 47035.12 CON VALOR DE L.1164236.81  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1 A FAVOR DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV CHURUNE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00010530   CON VALOR DE $ 112072.69 CON VALOR DE L.2762647.87 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.FARO    CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE 022-02-2022

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (NCD)  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $ 957185.73 CON VALOR DE L.23692739.66 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1$ A FAVOR  PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA      CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR    CON VALOR DE $ 157844.16 CON VALOR DE L. 3907037.57 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525 1$ A FAVOR  COMGELSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000365 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.48579594.17. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de diciembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualqueiro otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON   CON VALOR DE $ 39165.50  CON VALOR DE L.969444.04 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1 A FAVOR CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA)  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2022

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON   CON VALOR DE $109651.88 CON VALOR DE L.2714158.16 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  / MANGUNGO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON   CON VALOR DE $ 92638.86 CON VALOR DE L.2293043.38 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1$ A FAVOR RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V. EL FARO    CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON  VALOR DE $ 797964.03  CON VALOR DE L.19751604.65  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CND LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON  VALOR DE $668289.25 CON VALOR DE L.16541829.66 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525 X 1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE R L DE CV ELCOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $615971.91 CON VALOR DE L.15246844.70 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1 A FAVOR ENETRAN-CUCUYAGUA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000200  CON VALOR DE $ 16202.84 CON VALOR DE L.399408.11 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA)   CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE 023-02-2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON VALOR DE $441075.27 CON VALOR DE L.10917715.62 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN );Y SIGUIENDO LA INSTRUCCION DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBUCION  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $14029817.92 CON VALOR DE L.347273068.06 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X 1$ A FAVOR  DE ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000252 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5039608.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 22 de Diciembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000211 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 53653839.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Miercoles 21 de Diciembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000092 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1385594.85. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 23 de Diciembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000235 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1884250.05. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 20 de Diciembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000363 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecón 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 23321310.22. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 20 de Diciembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001082 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 13615464.16. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Miercoles 21 de Diciembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000261 que presenta la empresa ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes OCTUBRE de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9883128.86 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  19 DE DICIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000273   CON VALOR DE $ 28005.26  CON VALOR DE L.690343.66 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022  HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE-034-02-2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $26693.72 CON VALOR DE L.660736.30 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1 A FAVOR ECOPALSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $31469.78 CON VALOR DE L.771355.78 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1 A FAVOR ECOPALSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $42252.64 CON VALOR DE L.1035781.22 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1 A FAVOR ECOPALSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $689.01 CON VALOR DE L.16928.70 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1 A FAVOR ECOPALSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $26029.21 CON VALOR DE L.644459.81 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7591X1 A FAVOR ECOPALSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $ 9129.41 CON VALOR DE L.224431.02 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1 A FAVOR ECOPALSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $19968.39 CON VALOR DE L.491442.05 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1 A FAVOR ECOPALSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $18063.96 CON VALOR DE L448230.07 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1 A FAVOR ECOPALSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000451  CON VALOR DE $ 73364.72  CON VALOR DE L.1808477.03 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR DE A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022  HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE-029-02-2022 COMGELSA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN );Y SIGUIENDO LA INSTRUCCION DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBUCION  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $1381587.69 CON VALOR DE L.34056827.35 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X 1$ A FAVOR  DE ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA). CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2022

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN );Y SIGUIENDO LA INSTRUCCION DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBUCION  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $21585975.33 CON VALOR DE L.529093841.20 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X 1$ A FAVOR  DE ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA). CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO  AL 31 DE MARZO 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN );Y SIGUIENDO LA INSTRUCCION DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBUCION  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $13008753.78 CON VALOR DE L.320899938.25 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6680X 1$ A FAVOR  DE ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA). CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO  2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN );Y SIGUIENDO LA INSTRUCCION DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBUCION  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $27025553.80 CON VALOR DE L.662504425.73 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X 1$ A FAVOR  DE ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA). CORRESPONDIENTE DEL 01  AL 31 DE ABRIL 2022


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000271 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 COMO CARGO A LA ENEE POR AJUSTE DE INDEXACIÓN AL PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA EN EL PERIODO DE TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL  01 DE AGOSTO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2022 EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 271751.31.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 14 DE ENERO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN );Y SIGUIENDO LA INSTRUCCION DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBUCION  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $29694039.45 CON VALOR DE L.729570671.67 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X 1$ A FAVOR  DE ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA). CORRESPONDIENTE DEL 01  AL 31 DE MAYO 2022

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000071 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3896534.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 27 de Diciembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000290 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de noviembre de 2022 al 01 de diciembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  13635531.82 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 20 de diciembre de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2113 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de noviembre de 2022 al 01 de diciembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 767259.02 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 23 de diciembre de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000577  CON VALOR DE $ 206985.86  CON VALOR DE L.5102.304.94 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S A DE CV CISA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE-030-02-2022

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000136 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 8826375.94.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE ENERO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000285 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informmamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.54232106.07. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cualde debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de diciembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000211 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2022 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 10855398.76.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000086 correspondiente al mes de OCTUBRE  de 2022 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.23019931.62. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de diciembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000278   CON VALOR DE $ 1383489.26 CON VALOR DE L.34103702.01 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530  MEMORANDUM DAE 024-02-2022-2022 HOJA DE RUTA CON COPIA No. 2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE-024-02-2022

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000398 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de OCTUBRE de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2268060.66 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de DICIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000413 para el mes de noviembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L.10406670.72 Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000196 PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1074626.22.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: RESOLUCION CREE-39-2022 PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN );Y SIGUIENDO LA INSTRUCCION DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBUCION  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $24270650.02 CON VALOR DE L.596652670.63 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X 1$ A FAVOR  DE ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA). CORRESPONDIENTE DEL 01  AL 31 DE JUNIO  2022 FACTURA No.000-001-01-00000871 596.652.67063 TOTAL FACTURA 417.198.63242 PAGO PARCIAL 179.454.03821     PENDIENTE DE HACER F01 POR FALTA PRESUPUESTO 2022


title: PAGO DE   POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL INFORME No. 65  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 CON FACTURA No. 000-001-01-000000973 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 23 DE OCTUBRE 2022 CONTRATO REFERENCIA 001-2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL DEL CONTRATO No01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE OBRAS DE CONSTRCCION DE LA CENTERAL HIDROELECTRICA PATUCA III  FASE II FIRMADO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CONSORCIO ASIGEOCONSULT EL 06 DE FEBRERO 2017 Y LO DISPUESTO EN LA ADENDA 01 FIRMADA EL 12 DE MARZO DEL 2018 Y ADENDA NO.5 FIRMADA EL 01 DE MARZO 2021 MEMORANDUM SUAD-279-XII-2022 CON UN DESCUENTO $ 12953.58  MENOS RETENCION EQUIVALENTE AL 10 % DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS DEL 10% USD CON LA TASA DE CAMBIO VIGENTE POR CADA MES CON VALOR DE $ 3449.65  L.8749529.12 PAGO PARCIAL DE  PAGO PARCIAL DE L384530.65 CON F01-3793   8364998.47 PENDIETE DE PAGO MEMOS L.4544933.00 QUEDA PENDIENTE L.3820065.47 PAGO FINAL DE FACTURA No. 0000973 L.3820.065.47 Y PAGO GARCIAL DE L. 6682312.38 DE FACTURA 000-001-01-00000986 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2022 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022 INFERME DE PAGO No. 66  VALOR FACTURA 8787746.35-MENOS PAGO PARCIAL DE L.6682312.38 = L.2105435.97 QUEDA PENDIENTE PARA GESTION  2023 POR FALTA DE PRESUPUESTO

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000500   CON VALOR DE $ 867899.8 CON VALOR DE L.21394166.00 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR  PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA      CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022  HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE DAE-031-02-2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-000052  CON VALOR DE $  CON VALOR DE L.116.558.98 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20022  HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530  MEMORANDUM DAE-033-02-2022

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Se elabora este F01 en complemento al devengado 2854 Con relación a la factura Nº 00-001-01-00000211 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 020-2014 para el mes de diciembre 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 22683178.56.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de febrero 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.