title: JACIR DACCARETT JACIR (PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE CONATEL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00003522.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN por la compra de equipo de comunicacion como ser:telefono celular samsun galaxi S22 memoria RAM 8GB almacenamiento 256GBaudifono de diadema JBL headset Quantum 600 inalambrico conexion3.5 MMmicrofono doble de manomicrofono inalambrico de laverliermicrofono inalambrico de diademacolumna pasiva de 15 400w 8 OHM+STAND+CABLE DE 50 amplificador de audio 350w 8 canales 40HMa solicitud mediante memorando cOMUNICACIONES 001/2022 Y con el visto bueno de presidencia memorando  CP-036/2022y orden de compra UCOP-118/2022factura de cobro No.000-001-01-00000629.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

scheme: HN-RTN

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

faxNumber: ND

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena del mes de octubre del 2022 segun factura No 09038.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR MEDIO  DEL BANCO FIDUCIARIO FICOHSA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE CONATELCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA DE COBRO No.202210500575.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ASIGNACION  PARA LA COMPRA DE DIESEL POR 2500.00 A NOMBRE DE   WILMER CARRASCO CON NUMERO DE ANTICIPO 2056 PARA REALIZAR GIRA DE EMPLAZAMIENTOS A LOS OPERADORES DE RADIODIFUSION DE TELEVISION Y SONORA ENTRE OTROS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y ALDEAS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN MEMORANDUM SEG-0141/2022 PROGRAMADA PARA EL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.(EL HERALDO) POR PUBLICACION DE CONATEL CONSULTA PUBLICA DEL ANTEPROYECTO DE RESOLUCION DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE INTERNET O ACCESO A REDES INFORMATICAS SEGUN FACTURA DE COBRO No.000-002-01-00159870.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE  COMPRA DE DIESEL A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SANCHEZ POR LA CANTIDAD DE L.500.00 QUIEN REALIZO GIRA DE TRABAJO A SAN PEDRO SULA CON EL COMISIONADO EFRAIN FIGUEROA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA DE COBRO No. 000-001-01-00073156

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES


title: EXPRECO S. DE R.L. (Pago por realizar entrega de correspondencia en todo el pais dirigidas a operadores a nivel nacional según factura de cobro No.000-003-01-00080473 corresponde al mes de octubre del 2022.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: JACIR DACCARETT JACIR (PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE CONATEL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00003552.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE DIESEL POR L.3000.00 A FAVOR DE JUAN CARLOS CARIAS POR REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS Y DE MONITOREO A DIFERENTES OPERADORES DE LA ZONA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA DE COPANSANTA BARBARAGRACIAS LEMPIRA LA ENTRADA SANTA ROSA Y ALREDEDORES.SALIENDO EL 12 AL 16 DE DICIEMBRE  DEL 2022 SEGUN ANTICIPO DE VIAJE No.2070 A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO DIGER -2022-312.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: ASIGNACION  DE 2500.00 PARA LA COMPRA DE DIESEL A FAVOR DE  MIGUEL ANGEL SANCHEZ CON NUMERO DE ANTICIPO 2065 PARA REALIZAR GIRA DE EMPLAZAMIENTOS A LOS OPERADORES DE RADIODIFUSION DE TELEVISION Y SONORA ENTRE OTROS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y ALDEAS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN MEMORANDUM SEG-0148/2022 PROGRAMADA PARA EL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022.


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE DIESEL POR L.2500.00 A FAVOR DE FERNANDO ZELAYA CALERO POR REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS Y DE MONITOREO A DIFERENTES OPERADORES DE LA ZONA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHOEL PARAISO Y ALREDEDORES.SALIENDO EL 05 AL 09 DE DICIEMBRE  DEL 2022 SEGUN ANTICIPO DE VIAJE No.2073 A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO DIGER -2022-311

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.(EL HERALDO) POR PUBLICACION DE CONATEL INFORMANDO AL PUBLICO EN GENERAL Y SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EL ANTEPROYECTO DE RESOLUCION DEL REGLAMENTO PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE CALIDAD DEL SERVICIO  DE TELEFONIA MOVILREGLAMENTO DE ACCESO Y USO COMPARTIDO DE REDES  A SI COMO LA PUBLICACION DE NORMATIVA CON EL SERVICIO MOVIL MARITIMO Y EL ANTEPROYECTO DE RESOLUCION DE  BANDA ANCHA APROBADO EN SESION DE COMISION NUMERO 1106 Y 1107 SEGUN FACTURAS DE COBRO No.000-002-01-00160105000-002-01-00160106 000-002-01-00160061 Y 000-002-01-00160060.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA.(LA PRENSA)  INFORMANDO AL PUBLICO EN GENERAL Y SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EL ANTEPROYECTO DE RESOLUCION DEL REGLAMENTO PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE CALIDAD DEL SERVICIO  DE TELEFONIA MOVILREGLAMENTO DE ACCESO Y USO COMPARTIDO DE REDES  A SI COMO LA PUBLICACION DE NORMATIVA CON EL SERVICIO MOVIL MARITIMO Y EL ANTEPROYECTO DE RESOLUCION DE  BANDA ANCHA APROBADO EN SESION DE COMISION NUMERO 1106 Y 1107 SEGUN FACTURAS DE COBRO No.001-002-01-00527803001-002-01-00527767001-002-01-00527804001-002-01-00527766

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA ALPHA PRINT EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BANNERS INSTITUCIONALES FULL COLOR MURAL DE FRANCISCO MORAZAN  CON ORDEN DE COMPRA N° UCOP-120/2022 FACTURA N° 000-001-01-00033278 A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO UCOP-139/2022

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a favor de Sistemas Informaticos Administrativos S de R.L.( POS DE HONDURAS) por la compra de tintas para impresorasy etiquetadoras de transferencia termica rollo de 500 unidadesribbons smart color resina negra con limpiador de 250 tarjetassegun orden de compra No. UCOP-142/2022Factura de cobro No. 004-001-01-00002244 a solicitud mediante memorando UCOP-158B/2022.y orden de compra UCOP-60/2022 por la compra de Ribbon 110x300Ribbons 3nStar TT110mm x core1 Negro Waxy etiqueta de transferencia termica rollos de 500 unidadessegun factura No.004-001-01-00002007a solicitud de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos memorando SGRH-361/2022 Y Memorando UBN-056/2022

name: SISTEMA INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS S. DE R. L.

streetAddress: COL. QUINTAS EL DORADO CALLE PRINCIPAL SECTOR CALPULES  S.P.S.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de Agua Santa clara por la compra de 720 botellones con agua purificada para el uso del personal de CONATEL y visitasa solicitud mediante memorando PROV-06/2022Segun acta decompromiso de entrega ya fueron recibidos por parte de CCONATEL 535 botellonesquedando pendiente de entregar la empresa santa clara 185 botellones la entrega la ara cada lunes con el suministro de 37 botellones o 5 entregas en 5 semanales hasta realizar el cierre de año (noviembre y diciembre) se toma esta decicion por el volumen de la compra se brinda el descuentofactura de cobro No.000-001-01-00022758 y orden de compra UCOP-141/2022.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a favor de la  (INDUSTRIAS DIDETEX) por la elaboracion de 1Bandera de conatel para interior a doble cara en tela satin color azul turqueza y blanco con flequillo alrededor  a solicitud mediante memorando UCOP-156B-2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00001740.

INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL

streetAddress: COLONIA MODELO ESQUINA OPUESTA VALENCIA SCHOOL CASA#5

legalName: INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago a afavor de TULIPANES en concepto de prestar el servicio de alimetacion y logistica  para realizar el evento cultural CYberDrill año 2022 que se llevo a cabo los dias 21 y 22 de noviembre del 2022 en las instalaciones de la Universidad Autonoma de Hondurassegun orden de compra UCOP-130/2022 factura de cobro No.000-002-01-00010694.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de reencauche y distribucion de llantas S.A de C.V.( RENDILLANTAS ) por el cambio de aceitefiltro y revision de niveles del vehiculo propiedad de conatel toyota Land Cruiser con placa GHA2990 segun orden de servicio y factura de cobro No.006-001-01-00017042.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago a favor de TULIPANES por el alquiler de toldosmesasfaldones manteles para el evento del CYBERDRILL que se llevo a cabo los dias 21y  22 de noviembre del 2022 en las instalaciones de la Universidad Autonoma de Hondurasfactura de cobro No.000-002-01-00010693. y orden de compra UCOP-135/2022.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago a favor de REDIPO por la compra deutiles y materiales electricos para ser utilizados en diferentes areas de CONATEL a solicitud del  memorandum SG-064/2022 y orden de compra No UCOP -129/2022 Factura de cobro No 000-002-01-00001494

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DEL COMISIONADO RAMON EFRAIN FIGUEROA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR 500.00 POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO A SAN ESTEBAN OLANCHO LOS DIAS 28 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA No.000-022-01-00104805 Y REEMBOLSO POR 600.00 DE LA GIRA REALIZADA A CATACAMAS OLANCHO LOS DIAS 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL2022  SEGUN FACTURA DE COBRO  No.000-001-01-00022142.

RAMON EFRAIN FIGUEROA

legalName: RAMON EFRAIN FIGUEROA


title: Pago a favor de CORPORACION GENESIS por la compra de papel higienico jumbo y papel toalla en rollopara abastecer el departamento de proveeduria de CONATEL segun orden de compra UCOP-140/2022 Y memorando PROV-05/2022Factura de cobro No. 000-001-01-00027005.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR L. 900.00 A FAVOR DEL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO  POR REALIZAR GIRA  DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE LA ESPERANZAGRACIAS LEMPIRAREALIZANDO INSPECCIONES DE OFICIO A PROVEEDORES DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEVISION POR SUSCRIPCION POR CABLE SALIENDO EL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 segun factuta N° 000-005-01-03046365.

CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

legalName: CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de la Señora Martha Estebana Laines (TAPICERIA EL PINO) por realizar el tapizado y reparacion de 18 sillas ejecutivasde esperafijas de oficina y tipo secretarial giratorias asignadas a la presidencia de CONATEL  segun orden de compra UCOP-55/2022 Y a solicitud mediante memorando GEAD/145/2022  factura de cobro No.000-001-01-00000210.

MARTHA ESTEBANA LINAREZ OSEJO

legalName: MARTHA ESTEBANA LINAREZ OSEJO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA ALPHA PRINT EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BANNERS IMPRESO FULL COLOR PARA USO DEL EVENTO DE CIBERDRILL CON ORDEN DE COMPRA UCOP-127/2022 FACTURA N° 000-001-01-00033643 COMPROBANTE DE ENTREGA N°  N° 001290  Y CONTROL DE ANTICIPO N°015552.Y MEMORANDO UCOP-152/2022


title: ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. (Mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que esta ubicado en las instalaciones de conatelcorrespondiente al mes de Noviembre del 2022 según facturas nos. 000-002-01-00006374)

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA CERES S.A DE CV (RESTAURANTE HACIENDA REAL) POR PAGO DE ALIMENTACION PARA LA DELEGACION QUE VISITO EL PAIS EN REPRESENTACION A LA UIT Y COMTELCA EN VISITA POR REUNION DE TRABAJO CON EL COMISIONADO PRESIDENTE DE CONATEL  A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO UCOP-124B/2022  Y FACTURA DE COBRO nO. 000-001-01-00351900 Y ORDEN DE COMPRA UCOP-119/2022

streetAddress: TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: CERES S.A DE C.V.

CERES S.A DE C.V.

telephone: ND


title: Pago a favor del comerciante Jonatan Funez  Palma (FURCON) por el mantenimiento y reparacion   del edificio anexo de CONATEL se realizo pintado de fachada de la II etapa (parte de atras del edificio anexo) solicitud mediante memorando UCOP-143/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00000069.

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA INVERSIONES ESMAR POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SE SIRVIERON EL LA MESA MULTISECTORIAL CON PRESIDENCIA DE CONATEL SEGUN MEMORANDO UCOP-138/2022Y ORDEN DE COMPRA UCOP-116/2022FACTURA DE COBRO No.000-001-01-00000203.

INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. ERENDIRA 1ra ENTRADA CASA#1814

legalName: INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA ALPHA PRINT EN CONCEPRO DE COMPRA DE 200 GAFETESPARA SER UTILIZADO EN EVENTO DE CYBERDRILL SEGUN ORDEN DE COMPRA UCOP-136/2022FACTURA DE COBRO 000-001-01-00033694MEMORANDO UCOP-152/2022PAGO POR LA ELABORACION DE 2 STICKERS FULL COLOR QUE FUERON INSTALADOS EN LA OFICINA DE CONATEL SEGUN FACTURA DE COBRO 000-001-01-00033559Y ORDEN DE COMPRA UCOP-126/2022PAGO DE 2 BANNER ALUSIVOS AL EVENTO DEL CYBERDRILL FULL COLOR SGUN ORDEN DE COMPRA UCOP-133/2022FACTURA DE COBRO 000-001-01-00033693 A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO UCOP-163/2022.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA ALPHA PRINT EN CONCEPTO DE COMPRA DE 3 SELLOS FECHADORES 5 SELLOS AUTOMATICOS Y 1 SELLO DE HULE INSTITUCIONAL A SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM UCOP-135/2022 FACTURA N° 000-001-01-00032610 Y RECIBO N°031024.


title: Pago a favor de CENTROMATIC por el arrendamiento de fotocopiadoras que estan instaladas en el edificio principal de conatel y el edificio anexo segun facturas de cobro 000-003-01-00009715 corresponde al mes de noviembre del 2022.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Pago a favor de INDUSTRIAS DIDETEX S. DE R.L. por la compra de 200 cintas alusivas al día de cáncer de mamas que seran usadas por cada uno de los empleados de CONATEL a solicitud mediante memorandum comunicaciones 002-2022 factura de cobro No. 000-001-01-00001739 segun orden de compra No. UCOP-124/2022. y con recibo N°009.


title: Pago a favor de Distribuciones MY K S. DE R.L. por la compra de extensiones regletas y baterias para evento CYBERDRILL HONDURAS 2022  a solicitud mediante memorandum UCOP-159/2022 Y factura de cobro No. 000-001-01-00009571 y segun orden de compra No. UCOP-137/2022 y recibo N°2685.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: Pago a afavor de TULIPANES por la compra de boquitas para la conferencia de prensa ante medios de comunicacion invitados de la UIT UNAH y CONATEL para el lanzamineto oficial del evento CYBER DRILL HN 2022 a solicitud mediante memorandum UCPO-162/2022 orden de compra N.° UCOP-134/2022 y factura N° 000-002-01-000105985.


title: Pago a favor de SYMEPRO por realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de camaras de vigilancia ubicadas en el edificio principal de conatel en la colonia modelo 6 avenida a solicitud mediante memorando SG-062/2022 factura de cobro No.000-001-01-00001860 y recibo N° 1012 realizada mediante el proceso de compra segun memorandum UCOP-174/2022.

SYMEPRO S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL VILLAS DEL REAL CASA # 4 BLOQUE D AL FINAL DE LAS UVAS

legalName: SYMEPRO S. DE R.L.


title: Pago a favor de SOLUCIONES INTELIGENTES (SIS) por el mantenimiento y reparacion de las camaras de seguridad que estan instaladas en el edificio CONATELasi como el suministro de materiales electricos para la rehabilitacion del sistemasegun orden de compra UCOP-139/2022 a solicitud de presidencia de CONATEL segun memorando CP-295/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00007618

name: SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.DC/BULEVARD MORAZAN


title: Pago a favor de TECNISERVICIOS ECOLOGIC por el mantenimiento y reparacion del vehiculo propiedad de CONATEL con placa GHA3004 segun memoradum UCOP-176/2022 con factura de cobro No. 000-001-01-00003980 y recibo N°01846.

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de SOLUCIONES INTELIGENTES (SIS) por la compra e  instalacion de sistema de video vigilancia para el interior y exterior del edificio principaledificio anexo y parqueo de conatel donde se guarda la flota vehicular propiedad de CONATELsegun orden de compra UCOP-138/2022 a solicitud de presidencia de CONATEL segun memorando CP-295/2022.y factura de cobro No. 000-001-01-00007628

legalName: SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA EL CANTON POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO DE COMISION Y VISITAS A LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD UCOP-189/2022 Y  ORDEN DE COMPRA UCOP-143/2022FACTURA DE COBRO No.000-001-01-00955599.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Asignacion para compra de combustible a favor del motorista Carlos Amador con anticipo de viaje No. 2090por la cantidad de L.2500.00 Pago a favor de los empleados de conatel Raul Canales con numero de anticipo 2086 y el motorista Carlos Amador con anticipo de viaje No. 2090 por realizar gira de trabajo a varios municipios del Departamento del Paraiso realizando notificaaciones y emplazamientos a diferentes operadores de Radiodifusion  de Television y sonora entre otros en la  zonasaliendo el 12 al 16 de diciembre del 2022.

CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ


title: Pago a favor de Distribuciones MY K S. DE R.L. por la compra de 40 unidades de cajas de carton las cuales seran utilizadas para archivar documentacion diversa en diferentes areas de CONATEL segun orden de compra UCOP-146/2022segun solicitud mediante memorando PROV-07/2022 Y Memorando DIPLADE-2022-166 y factura de cobro No. 000-001-01-00009742.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONCA CELULAR(TIGO) POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL COMISIONADO PRESIDENTE  LORENZO SAUCEDA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA DE COBRO 000-311-01-07801437.Y EN APEGO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EN SU ARTICULO 229.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA MILANO POR LA FABRICACION DE MESA RECTANGULAR DE 3.56X1.20X0.76mts.PARA SER UTILIZADA EN LA SALA DE CONFERENCIA DE COMISION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. UCOP-128/2022 Y FACTURA DE COBRO No.001-005-01-00002962

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA RILMAC IMPRESORES POR LA COMPRA DE 8 BANNERS ROLL UP IMPRESAS A FULL COLOR CON SU BOLSAPARA EVENTOS DE CONATEL EN EL CIBERDRILL Y 200 CARPETAS IMPRESAS FULL COLOR EN CARTONCILLO C-12 TROQUELADAS CON 2 SOLAPAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° UCOP-130/2022A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO UCOP-152/2022 Y  FACTURA N° 000-001-01-00005031

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena de noviembre 2022 factura No 009111

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. (Mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que esta ubicado en las instalaciones de conatelcorrespondiente al mes de diciembre del 2022 según facturas nos. 000-002-01-00006423)


title: Pago parcial a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena del mes de noviembre  del 2022 facturas No. 09197.)


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO pago  de servicio de agua potable del edificio principal conatel mes de noviembre del 2022 factura No. 202211500575)

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a favor de CENTROMATIC por el arrendamiento de fotocopiadoras que estan instaladas en el edificio principal de conatel y el edificio anexo segun facturas de cobro 00-003-01-00009803 corresponde al mes de diciembre del 2022.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA CENTROMATIC EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1IMPRESORA EPSON MATRICIAL LQ-590II  PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CON ORDEN DE COMPRA N° UCOP-148/2022 FACTURA PROFORMA N°2021NVM-00064  A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO CONT-079/2022.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA COMPU SERVICIO Y MAS S.A DE C.V  EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TABLET Apple iPAD PRO/12/WIFI 256GB/GRIS ESPECIAL NUMERO DE SERIE FSQMLV4F4T ASIGNADA AL COMISIONADO PRESIDENTE DE CONATEL  CON ORDEN DE COMPRA N° UCOP-152/2022 FACTURA N° 000-002-01-00005999 A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO CONATEL-CP-295/2022

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: Pago a favor de CONSULIN Y VMG . por la compra de 1refrigeradora grande de 22 pies marca Samsung 1 Refrigeradora pequeña marca frigidaire 4.5 pies para ser utilizadas en presidencia de Conatel y la compra de 3 Microondas marca Frigidaire para ser utilizados en diferentes areas de la Institucion  segun orden de compra No. UCOP-154/2022. y factura de cobro No. 000-001-01-00000022.

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342


title: Pago a favor de Distribuciones MY K S. DE R.L. por la compra de  1archivador metalicos de 3 gavetas que sera utilizado en en el departamento de Cartera y cobros  a solicitud de mediante memorandum GA-DACC-296 /2022 Y 1 armario de persiana 119.3 x 97.7CM .a solicitud mediante memorando UCOP-130/2022factura de cobro No.000-001-01-00009851


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA CERES S.A DE CV (RESTAURANTE HACIENDA REAL) POR PAGO DE ALIMENTACION PARA 12 PERSONAL EMPLEADOS DE CONATEL QUE FORMAN MESA DE TRABAJO SEGUN FACTURA DE COBRO No. 000-001-01-00371794 Y ORDEN DE COMPRA UCOP-159/2022A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO GEAD-1103/2022

CERES S.A DE C.V.

legalName: CERES S.A DE C.V.


title: Pago a favor del comerciante Jonatan  Palma (FURCON) por la compra de 1 bolquetada de grava para ser utilizada en el parqueo donde se guarda la flota vehicular propiedad de conatel a solicitud mediante  memorando SG-027/2022 y factura de cobra No. 000-001-01-00000075.y orden de compra UCOP-144/2022

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA


title: Pago a favor de Soluciones Inteligentes de Seguridad por la compra de 6 unidades de  radios intercomunicadoresBaofen 8885 segun factura de pago No 000-001-01-00007541.y orden de compra UCOP-157/2022 A solicitud mediante memorando CP-295/2022.


title: Pago a favor de Soluciones Inteligentes de Seguridad por la compra de repuestos y accesorios varios para el mantenimiento de las camaras de seguridad de la Institucionsegun factura de cobro No. 000-001-01-00007642.Orden de compra No. UCOP-158/2022 a solicitud mediante memorando CP-295/2022.


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA INVERSIONES ESMAR POR EL AGASAJO QUE SE REALIZO AL PERSONAL POR SUSCRIPCION  DE CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE Y CONATEL A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO CP-306/2022 Y ORDEN DE COMPRA UCOP-148/2022FACTURA DE COBRO No.000-001-01-00000217.

INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV


title: Pago a favor de Industria metalicos Rojas Nuñez. por la compra de 1 archivo metalico  de 2 gavetas a solicitud mediante memorando GA-DACC-296/2022 y factura de cobro No 005-001-01-00008021 Y 1 archivo metalico de 4 gavetas a solicitud mediante memorando UCOP-130/2022 y factura de cobro No 005-001-01-00008019 y segun orden de compra No. UCOP-150/2022

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA  (RESTAURANTE CRUZADI) POR PAGO DE ALIMENTACION EN REUNION CON PERSONAL DE CONATEL SEGUN ORDEN DE COMPRA UCOP-147-2022 FACTURA DE COBRO No.002-001-01-00232368.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES KPJS DE R.L.POR LA COMPRA DE 202 PIERNAS DE CERDO FRONTAL EMPACADAS AL VACIO PARA SER ENTREGADAS A TODO EL PERSONAL DE CONATEL EN AGASAJO REALIZADO A LOS MISMOS EN ATENCION AL MEMORANDO CP-287/2022ORDEN DE COMPRA UCOP-153/2022 Y FACTURA DE COBRO No.000-001-01-00000187.

INVERSIONES COMERCIALES K P J S DE R L

streetAddress: FSANTA LUCIA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES COMERCIALES K P J S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE ALPHA PRINT POR LA COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMATICOS.2 A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO ARCH-018/2022 Y PROV-002/2022 FACTURA DE COBRO No.000-001-01-00033921

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de Supermercados Canton  por la compra de Canastas navideñas para agasajear a los empleados de conatela solicitud mediante memorando CP-287/2022Facturas de cobro No.000-001-01-00957898 y orden de compra UCOP-151/2022.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago a favor de la UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) que atravez del banco fiduciario Ficohsa se realiza el pago por consumo de agua potable del edificio principal conatel mes de diciembrel del 2022 factura No. 202212500389)


title: Pago a favor de TECNISERVICIOS ECOLOGIC por reparacion el mantenimiento preventivo y correctivo para los  vehiculos propiedad de CONATEL con placas Nos.GHA 2992 toyota Land Cruiser batalla largaa solicitud mediante memorando DCC-2022-M060 Y factura de cobro No.000-001-01-00004113vehiculo Toyota Land Cruiser placa GHA 3000 a solicitud mediante memorando DCST-091-2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00004114 vehiculo  Toyota Land Cruiser batalla larga placa No. GHA2999 a solicitud mediante memorando DCC-2022-M059factura de cobro No 000-001-01-00004117 se adjunta las ordenes de serviicio autorizadas por el Gerente Administrativo de la CONATEL.

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV


title: EXPRECO S. DE R.L. (Pago por realizar entrega de correspondencia en todo el pais dirigidas a operadores a nivel nacional según factura de cobro No.000-003-01-00081499 corresponde al mes de noviembre del 2022.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de TECNISERVICIOS ECOLOGIC por reparacion el mantenimiento preventivo y correctivo para los  vehiculos propiedad de CONATEL con placas Nos.GHA 3007 Ford Ranger pick Upfactura de cobro No.000-001-01-00004071vehiculo Nissan Frontier placa GHA 2989factura de cobro No. 000-001-01-00004069a solicitud mediante memorando DCST-087/2022 vehiculo  Toyota Land Cruiser placa No. GHA2990factura de cobro No 000-001-01-00004077 y vehiculo Toyota Land Cruiser placa No GHA2998 factura de cobro No. 000-001-01-00004112todos con sus respectivos orden de servicio autorizadas por el Gerente Administrativo de la CONATEL.


title: Pago a favor de compuservicio y Mas por la compra de accesorios para uso del IPAD que esta a cargo del comisionado presidente de conatel segun orden de compra UCOP-162/2022 y segun memorando de solicitud GEAD-1152/2022   y factura No. 000-002-01-00006027.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DEL COMERCIANTE FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO  (TAPICERIA Y DECORACIONES EXCEL) POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE CUERO TIPO PULMA Y LA REPARACION Y TAPIZADO DE SILLAS TIPO LUIS XV ACOLCHONADOA SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDOGEAD-1153/2022ORDEN DE COMPRA UCOP-166/2022Y FACTURA DE COBRO No. 000-001-01-00000797.

FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO

legalName: FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA VENTANALES DESIGR SOLUTIONA POR LA COMPRA DE CORTINAS QUE SERAN INSTALADAS EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE CONATEL A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO CP-304/2022 Y ORDEN DE COMPRA UCOP-161/2022FACTURA DE COBRO No.000-001-01-00011054.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago a favor de la comerciante Carolina Jaqueline Ramirez (INDUSTRIAS DIDETEX) por el pago de 38 agendas personalizadas anilladaspasta duraa con logo de bandera nacional y escudo en su primera hoja a solicitud mediante orden de compra  UCOP-165/2022 a solicitud mediante memorando GEAD-1159/2022 Y factura de cobro No.000-001-01-00001742.

CAROLINA JAQUELINE RAMIREZ BARAHONA

legalName: CAROLINA JAQUELINE RAMIREZ BARAHONA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago  a favor de ELECTROLLANTAS por la compra de 8 unidades de llantas rin 215/70R15 de 8 lonas semitractoraspara ser utilizada en los vehiculos propiedad de conatel a solicitud mediante memorando SG-088/2022 orden de compra UCOP-163/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00072649.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago  a favor de Distribuidora de llantas y Rines por la compra de 8 unidades de llantas rin 235/85R16LTpara ser utilizada en los vehiculos propiedad de conatel incluye servicio de alineamientoservicio de rotacion y servicio de balanceoa solicitud mediante memorando SG-088/2022 orden de compra UCOP-155/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00030932.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: Pago  a favor de RENDILLANTAS  por la compra de 20 unidades de llantas rin 245/75R16para ser utilizada en los vehiculos propiedad de conatel incluye valvula TR413-CHa solicitud mediante memorando SG-088/2022 orden de compra UCOP-164/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00030932.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor del Comerciante Benjamin Varela (TECNI-SERVICIOS INDUSTRIALES) por el mantenimiento y reparacion del generador electrico propiedad de conatela solicitud mediante memorando SG-079-2022 y orden de compra UCOP- 171-2022 Y factura de cobro No 000-001-01-00001132 y 000-001-01-0001133.

BENJAMIN VARELA ESPINAL

legalName: BENJAMIN VARELA ESPINAL


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA INVERSIONES ESMAR POR EL AGASAJO QUE SE REALIZO AL PERSONAL DE  CONATEL POR FIESTAS NAVIDEÑAS A SOLICITUD MEDIANTE  MEMORANDO CP-313 -2022 Y ORDEN DE COMPRA UCOP-167/2022FACTURA DE COBRO No.000-001-01-00000219.

INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. ERENDIRA 1ra ENTRADA CASA#1814

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP POR LA COMPRA DE 15 CANASTAS FAMILIARES PARA SER ENTREGADAS A PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA UCOP-168/2022 FACTURA DE COBRO No.000-002-01-00025701.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA CONSULIN & VMG  POR EL PAGO DE 185 NACATAMALES PARA SER ENTREGADOS A PERSONAL DE CONATEL EN EVENTO NAVIDEÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA UCOP-170/2022FACTURA DE COBRO No.000-001-01-00000030.

legalName: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a favor de CONSULIN POR LA COMPRA DE MODULARES QUE SERAN INSTALADOS EN LA OFICINA DE COMUNICACIONES DE CONATEL SEGUN ORDEN DE COMPRA  UCOP-169/2022 Y FACTURA DE COBRO No. 000-001-01-00000028.


title: Pago a favor de COMPUSERVICIOS Y MASS.A. DE C.V por la compra de 1 silla ejecutiva y 1 silla semi ejecutiva para ser utilizada en las oficinas principales de conatel segun orden de compra No. UCOP-171/2022 Y factura de cobro No. 000-002-01-00006039.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: Pago a favor de CONSULTORIAS INTEGRALES & VENTAS DE MERCADERIA EN GENERAL (CONSULIN &VMG) por la compra de 65 resmas de papel bond tamaño carta60 resmas de papel bond tamaño legal15 cajas para archivar documentos 8 resmasa de papel opalina5 resmas de papel lino19 cajas de toallass kleenex 100 rollos de papel toalla para dispensador80 rollos de papel toalla para cocina 260 rollos de papel higienico y 45 paquetes de servilletas mismos seran utilizados en CONATEL y asi abastecer la proveeduria de la Institucion segun orden de compra UCOP-117/2022 Y factura de cobro 000-001-01-00000034.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: EXPRECO S. DE R.L. (Pago por realizar entrega de correspondencia en todo el pais dirigidas a operadores a nivel nacional según factura de cobro No.000-003-01-00061357 000-003-01-00062483 y 000-003-00071204)


title: PAGO A FAVOR DE GRUPOVISION (TECNISIGN) POR LA COMPRA DE 2 CERTIFICADOS DIGITALES A 1 AÑO PARA PERSONA NATURAL VIA TOKENSEGUN ORDEN DE COMPRA UCOP-173/2022 Y FACTURA PROFORMA GV-015 A SOLICITUD MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE LA INGENIERA JUANA CARCAMO  PARA IMPLEMENTAR COMO PARTE DEL PROYECTO DE EMISION DE LICENCIAS DE RADIO YA QUE SE ESTA TRABAJANDO CON LA DIRECCION DE LA MARINA MERCANTE. LAS FIRMAS REGISTRADAS SERAN DEL COMISIONADO PRESIDENTE Y UNA PARA SECRETARIA GENERAL DE CONATEL.

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: JETSTEREO ( PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS LAS CUALES ESTAN UBICADAS EN LOS SIGUIENTES PISOS DEL EDIFICIO DE CONATEL: MODELO IR-ADV-C5255 MODELO IR-ADV-4245 UBICADA EN EL TEERCER PISO MODELO IR-ADV-4545 UBICADA EN EL SEGUNDO PISO (DIGER) MODELO IR-ADV-4245 UBICADA EEN EL SEGUNDO PISO DISET MODELO IR-ADV-4245 UBICADA EN DIFA PRIMER PISO MODELO IR-ADV-4245 UBICADA EN SECRETARIA GENERAL PRIMER PISO Y MODELO IR-ADV-4245 UBICADA EN EL EDIFICIO ANEXO TIC EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO  AÑO 2022 SEGUN FACTURAS N° 006-008-01-00033642

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena de diciembre 2021 factura No007467y el mes de enero  del 2022 facturas No. 007579 y 007436.)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: JACIR DACCARETT JACIR (PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022 SEGÚN RECIBOS NO. 000-001-01-00003241 Y 000-001-00003242.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS(Pago  total favor de la aseguradora interamericana de seguro por el pago de la poliza AU01-1001060743 Ramo Automoviles corresponde al año 2022 recibo No.2022-01-02475.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: EXPRECO S. DE R.L. (Pago por realizar entrega de correspondencia en todo el pais dirigidas a operadores a nivel nacional según factura de cobro No.000-003-01-00061357 000-003-01-00072249)

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a favor de SERVICIOS CORPORATIVOS DSSDE R.L. por prestar el servicio soporte del sistema en relacion al cierre anual y apertura de la planilla para el año 2022pago se realiza a solicitud mediante memorando SGRH-005-2022 (Sub-Gerencia de Recursos Humanos y factura de cobro No.000-001-01-00000912.

SERVICIOS CORPORATIVOS DS S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, CALLE PRINCIPAL BLOQUE-B, #7215

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS DS S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena de diciembre 2021 factura No007356


title: seguros crefisa pago de fianzas de fidelidad del comisionado presidente Lorenzo Sauceda Calixcomisionado propietario el Ing.Jose Morales y al Lic. Karlos Nolasco como gerente administrativo a solicitud de la Sub Gerencia de Recursos Humanos mediante memorando SGRH-057/2022 Y SGRH-049/2022.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago a afavor de TULIPANES por la compra de boquitas para realizarles agasajo a los padres de conatel a solicitud de la Sub Gerencia de Recursos Humanos mediantee memorando SGRH-050/2022

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. (Mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que esta ubicado en las instalaciones de conatelcorrespondiente al mes de Diciembre del 2021 y enero y febrero del 2022 según facturas nos. 000-002-01-00005613000-002-01-00005771 y 000-002-01-00005726)

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.(Como abono parcial  de L300000.00 a la cuota 1/4 de la poliza SMH1-1000014674 quedando un saldo pendiente de L.876866.53 para el   Ramo 0018 vida colectivo del año 2022 recibo No.2022-01-03159


title: JETSTEREO ( PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS LAS CUALES ESTAN UBICADAS EN LOS SIGUIENTES PISOS DEL EDIFICIO DE CONATEL: MODELO IR-ADV-C5255 MODELO IR-ADV-4245 UBICADA EN EL TEERCER PISO MODELO IR-ADV-4545 UBICADA EN EL SEGUNDO PISO (DIGER) MODELO IR-ADV-4245 UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DISET MODELO IR-ADV-4245 UBICADA EN DIFA PRIMER PISO MODELO IR-ADV-4245 UBICADA EN SECRETARIA GENERAL PRIMER PISO Y MODELO IR-ADV-4245 UBICADA EN EL EDIFICIO ANEXO TIC EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO  AÑO 2022 SEGUN FACTURA N° 006-008-01-00034271


title: Pago a favor de Servicentro ESSO el Prado por el consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de conatel  durante la segunda quincena del mes de febrero del 2022 factura de cobro No.007721.


title: Pago a favor de XMEDIA por la compra de papelcaratula bolsas manilapapel de seguridadtalonarios todo  membretado con los nuevos logos gubernamentales a solicitud de la Gerencia Administrativa mediante memorando GEAD/146/2022 mismos seran utilizados en la Institucion factura de cobro No000-001-01-00017565. y orden de compra No UCOP-12/2022

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: Pago a favor del comerciante individual Roberto Moises Lorenzana (IMPRENTA SE-RO) por la compra de 9 resmas de papel membretado tamaño carta y 9 resmas de papel membretado tamaño oficio para abastecer la proveeduria de CONATEL y para ser utilizado en la Institucion solicitado mediante orden de compra No UCOP-13/2022 y factura de cobro No 000-001-01-0001284

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: JETSTEREO ( PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS LAS CUALES ESTAN UBICADAS EN LOS SIGUIENTES PISOS DEL EDIFICIO DE CONATEL: MODELO IR-ADV-C5255 MODELO IR-ADV-4245 UBICADA EN EL TEERCER PISO MODELO IR-ADV-4545 UBICADA EN EL SEGUNDO PISO (DIGER) MODELO IR-ADV-4245 UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DISET MODELO IR-ADV-4245 UBICADA EN DIFA PRIMER PISO MODELO IR-ADV-4245 UBICADA EN SECRETARIA GENERAL PRIMER PISO Y MODELO IR-ADV-4245 UBICADA EN EL EDIFICIO ANEXO TIC EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO  AÑO 2022 SEGUN FACTURA N° 006-008-01-00034939

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor del comerciante individual Abel Lira ( SERTECF ) por la compra de una sisterna con agua para el abastecimiento del edificio prencipal ya que por el razonamiento del SANAA nos quedamos sin el vital liquidoasi mismo se realizo la reparacion de una bomba de agua de la Institucion la cual presento falla en la tuberia y se nesecito instalar un contro de nivel la solicitud se realizo mediante memorando SG-011/2022  recibo de cobro No. 000-001-001-00000979.

ABEL LIRA

legalName: ABEL LIRA


title: Pago a favor de RECASA por la reparacion y cambio de motor principal del vidrio del vehiculo propiedad de conatel modelo everestmarca ford placa N10012 la reparacion se realizo mediante solicitud del memorando CT-02/2022 Y MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No UCOP-08/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00011698.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena de noviembre 2021 factura No007280


title: ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. (Mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que esta ubicado en las instalaciones de conatelcorrespondiente al mes de marzo del 2022 según facturas nos. 000-002-01-00005847)


title: JACIR DACCARETT JACIR (PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE CONATEL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL DEL 2022 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00003304.


title: JACIR DACCARETT JACIR (PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE CONATEL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO DEL 2022 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00003275.


title: Pago a favor de publicaciones y noticias (el heraldo) por publicar avisos de Resolucion de tasas y canon 2022 y de reglamento especifico de cobros del departamento de administracion de cartera y cobranzas de conatel segun facturas de cobro No. 001-002-01-00157307 y 001-002-01-00157476.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a favor de organizaciones publicitarias (la prensa) por publicar avisos de Resolucion de tasas y canon 2022 y de reglamento especifico de cobros del departamento de administracion de cartera y cobranzas de conatel segun facturas de cobro No. 001-002-01-00428391 y 001-002-01-00525132.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: EXPRECO S. DE R.L. (Pago por realizar entrega de correspondencia en todo el pais dirigidas a operadores a nivel nacional según factura de cobro No.000-003-01-00073322

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


title: Pago a favor de Periodicos y Revistas (LA TRIBUNA) por concepto de suscripcion de 5 periodicos diarios para el año 2022 segun facturas de cobro No. 000-012-01-00013678 y contrato de renovacion No. 105968..

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago a favor de la comerciante individual Carolina Barahona (DIDETEX) por la elaboracion de 5 banderas de Honduras para interior con estrellas bordadas en tela satin colorr azul turquesa  con dimenciones de 55x101 pulgadasa solicitud mediante memorandum SG-010/2022  y orden de compra No. UCOP-14/2022 y factura de cobro No.000-001-01-00001606. y compra de 5 agendas personalizadas anilladas color negro con logo de bandera de nacional y escudo  a solicitud mediante memorando UCOP-22/2022 factura No. 000-001-01-00001605. y orden de compra No. UCOP-15/2022.

CAROLINA JAQUELINE RAMIREZ BARAHONA

legalName: CAROLINA JAQUELINE RAMIREZ BARAHONA


title: Pago a afavor de XMEDIA por la compra  de 1 lona full color con impresion de logo de conatel segun orden de compra No. UCOP-23/2022 solicitud meediante memo UCOP-027/2022  Y pago por la elaboracion de 1 bandera de Honduras para exterior impresa een lona vinilica a color azul turquesa y blanco 5 estrellas con dimenciones 55x101 pulgadas a solicitud mediante memorando SG-010-2022 Y factura de cobro No.000-001-01-00017602.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA CAROLINA BARAHONA ( INDUSTRIA DIDETEX) POR LA COMPRA DE 4 ASTAS DE MADERA LAS CUALES SE INTALARAN BANDERAS NACIONALES QUE SERAN UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITUD REALIZADA MEDIANT OFICIO GEAD-165/2022 Y ORDEN DE COMPRA NUMERO UCOP-17/2022 Y FACTURA DE COBRO NUMERO 000-001-01-00001608.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago a favor de COHMASCIN S DE RL por la carga de extintores quee Estan ubicados en diferentes areas de la institucion a solicitud mediante memorando No. SG-014/2022 Y factura de cobro No. 000-001-01-00006237.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago a favor de RECASA por la reparacion  y mantenimiento del vihiculo propiedad de conatel con placa No10012 N10014  ford everest a solicitud mediante memorando UCOP-18/2022 Y factura de cobro No 000-001-01-00011679.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: Pago a favor de REDIPO por la compra de alimeentos varios para el area de protocologo destinada al consumo de Comision a solicitud mediante memorandum 001/2022 y orden de compra No UCOP -11/2022 Factura de cobro No 000-001-01-00008676

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: Pago a favor de REDIPO por la compra de herramientas menores para ser utilizadas en la Institucion a solicitud mediante memorandum SG-013/2022 y MEMORANDO UBN-018/2022  orden de compra No UCOP -10/2022 Factura de cobro No 000-001-01-00008675


title: Pago a favor deL Comerciante Adolfo Brizuela (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA) por cambio de aceite al vihiculo propiedad de conatel maca Ford Everest placa No. 10012.a solicitud mediante memorando CT-01/2022 y orden de compra NoUCOP-07/2022 y factura No. 000-001-01-00023635.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: asignación para compra de Disel por 1500.00 lempiras a favor del empleados de conatel Vladimir Pineda y por realizar gira de inspección al departamento de Santa Barbara Progreso Yoro Cortes saliendo el 25 y regresando el 29 de abril del 2022 a solicitud mediante anticipo 1911 y aprobados mediante memorandum DCST-19-2022.

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.(Como abono pago total por 876866.53 a la cuota 1/4 de la poliza SMH1-1000014674  para el   Ramo 0018 vida colectivo del año 2022 recibo No.2022-01-03159

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.(Como PAGO TOTAL  de L383131.08 de la poliza de seguro todo riesgo a primera perdida todo riesgo incendio poliza TDIN-1001000887  recibo No.2022-01-03217


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.(Como abono parcial  de L300000.00 a la cuota 1/1 de la poliza de seguro tdo riesgo a primera perdida todo riesgo incendio poliza TDIN-1001000887 quedando un saldo pendiente de L.83131.08 recibo No.2022-01-03217

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-498-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COBUSTIBLE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO A LA ESTACION TRES PALOS EN SAN PEDRO SULA A FAVOR DEL EMPLEADO MARIO ECHEVERRIA SEGUN  ANTICIPO No. 1882 FACTURA 000-001-01-00-216416  Y RESPALDADO POR EL INFORME MEMORANDUM SG-078/202 .

MARIO RENE ECHEVERRIA VALLADARES

legalName: MARIO RENE ECHEVERRIA VALLADARES


title: Asignacion  para compra de Diesel por L2500.00 a nombre de  Fernando Calero  por realizar gira de inspección al Departamento de Tocoa Colon saliendo el 09 al 13 de abril del 2022  a solicitud mediante anticipo  1914 y aprobados mediante memorandum DCC-2022-M016-2022.

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL A FAVOR DE CARLOS SANCHEZ POR GIRA DE TRABAJO A SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2021 MEDIANTE SOLICITUD MEMORANDUM DIGER-2021-264 Y NUMERO DE ANTICIPO 1880 CON NUMERO DE FACTURA 000-016-01-00311583

CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ


title: EMPRESA OTIS S.A DE C.V ( PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO DE ELEVADORES PROPIEDAD DE CONATEL CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00005932 Y ORDEN DE SERCICIO NUMERO 37625 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO (PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE CONATEL CORRESPONDIENTES AL LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO CON FACTURA N°007649 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO CON FACTURA N°007813 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO CON FACTURA N°007877 Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL CON FACTURA N°007976.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de Interamericana de Seguros Por la Inclusion de empleados de conatel a la poliza SMH1-1000014674 Ramo colectivo de Vida segun recibo de cobro No. 2022-3-06486 a solicitud mediante Memorando SGRH-095/2022.


title: JACIR DACCARETT JACIR (PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE CONATEL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO DEL 2022 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00003333.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Pago a favor de Servicentro ESSO el Prado por el consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de conatel  durante la segunda quincena del mes de abril del 2022 con factura de cobro No.008054.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL EMPLEADO VLADIMIR HUMBERTO PINEDA CON NUMERO DE ANTICIPO 1917 PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS Y DE MONITOREO EN DIFEENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN MEMORANDUM DCST-022-2022 PROGRAMADA PARA EL 23 DE MAYO DE 2022 Y FINALIZA EL 27 DE MAYO DE 2022.

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-577-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-577-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: PAGO EM CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL EMPLEADO VICTOR GONZALEZ MANCIA CON NUMERO DE ANTICIPO 1917 PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS Y DE MONITOREO EN SAN PEDRO SULA  SEGUN MEMORANDUM DCC-2022-M019 PROGRAMADA PARA EL 16 DE MAYO DE 2022 Y FINALIZA EL 20 DE MAYO DE 2022.

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL EMPLEADO CARLOS AMADOR NUÑEZ CON NUMERO DE ANTICIPO 1927 Y WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA CON NUMERO DE ANTICIPO 1928  PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS Y DE MONITOREO EN CENTROS EDUCATIVOS EN DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN MEMORANDUM DIRTIC-053-2022 PROGRAMADA PARA EL 16 DE MAYO DE 2022 Y FINALIZA EL 20 DE MAYO DE 2022.

WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA

legalName: WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA

CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE  COMBUSTIBLE A NOMBRE DE ERICK FUENTES  PARA REALIZAR GIRA DE INSPECCIONES TECNICAS Y DE MONITOREO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN MEMORANDUM DCST-022-2022 PROGRAMADA PARA EL 23 DE MAYO DE 2022 Y FINALIZA EL 27 DE MAYO DE 2022.

ERICK ANTONIO FUENTES ANDINO

legalName: ERICK ANTONIO FUENTES ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ALPHA PRINT EN CONCEPTO DE COMPRA DE 69 TASAS DE CERAMICA PARA EL DIA DE LA MADRES AL PERSONAL DE CONATEL CON NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00031665 ORDEN DE COMPRAS UCOP-27/2022 Y A SOLICITUDMEDAINTE MEMORANDUM SGRH-0102/2022.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ABADIE LAS TEJITAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE 79 DESAYUNOS JUGOS Y CAFES LOS CUALES SIRVIERON EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON NUMERO DE FACTURA N°002-001-01-00209831 ORDEN DE COMPRA UCOP-26/2022 Y A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM SGRH-086/2022.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.(Como abono de la poliza de seguro medico hospitalario 2/4 L374283.75

rationale: reversion por falta de documento

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-587-1-0

description: reversion por falta de documento

description: reversion por falta de documento


title: SANAA (Pago de servicio de agua potable del edificio principal conatel mes de abril del 2022 factura No. 202204500388)

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.(Como abono de la poliza de seguro medico hospitalario 2/4 vida colectivo poliza numero SMH1-1000014674). Como abono de 1000000 millon de lempiras quedando pendiente para el mes de junio un saldo de 154862.17 segun recibo numero 2022-4-0184.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO


title: PAGO A FAVOR DE TAPICERIA MONTOYA (CARLOS HUMBERTO MONTOYA) EN CONCEPTO DE PAGO POR LA RESTAURACION Y TAPIZADO EN CUERO DE UN (1) MUEBLE PARA TRES PERSONAS ASIGNADO A LA OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE DE CONATEL CON FACTURA N°: 000-001-01-00000004 CON ORDEN DE COMPRA N° UCOP-30/2022 Y CON SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM CP-077-2022.

CARLOS HUMBERTO MONTOYA HERNANDEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MONTOYA HERNANDEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago a favor de INDUSTRIAS IMPACTA porla compra de 100 memorias USB a solicitud mediante memorandum DIPLADE 2022-010 y pago de 6 stickers que se instalaron en las puestas del elevador del Edificio de conatel a solicitud mediante memorandum UCOP-35/2022 segun fcturas de cobro No. 000-001-01-00004114y factura No.000-001-01-00004107

INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 430

legalName: INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE DIESEL POR L.3000.00 A FAVOR DE JUAN CARLOS CARIAS POR REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS Y DE MONITOREO A DIFERENTES OPERADORES DE LA ZONA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA DE COPANOCOTEPEQUEGRACIAS LEMPIRA LA ENTRADA SANTA ROSA Y ALREDEDORES.SALIENDO EL 30 DE MAYO Y REGRESANDO EL 03 DE JUNIO DEL 2022 SEGUN ANTICIPO DE VIAJE nO  1948.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Pago a favor de AGUA SANTA CLARA por la compra de 531 unidades de botellones con agua purificada para abastecer las necesidades de de la institucion segun factura de cobro No. 000-001-01-00020697.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a favor del comerciante Roberto Oseguera (Hotel Cabaña Ros) por concepto de impartir taller de capacitacion del POA a emplados de conatel los dias 26 y 27 de mayo.

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-642-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA ALPHA PRINT EN CONCEPRO DE COMPRA DE 2 BANNERS INSTITUCIONALES PARA EVENTOS DE CONATEL CON ORDEN DE COMPRA N° UCOP-31/2022 FACTURA N° 000-001-01-00031737 COMPROBANTE DE ENTREGA N° 001113 Y CONTROL DE ANTICIPO N°007358.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL EMPLEADO KARLOS NOLASCO SANDOVAL CON NUMERO DE ANTICIPO 1950 PARA REALIZAR VISITA A LA ESTACION TRES PALO UBICADA EN SAN PEDRO SULA DEPARTAMETNO DE CORTES REALIZA EL 21 DE MAYO DE 2022 Y REGRESANDO EL MISMO DIA Y CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00858360.

KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL

legalName: KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL


title: Pago a favor de Distribuciones MY K S. DE R.L. por la compra de 2 archivadores metalicos de 4 gavetas que seran utilizados en la unidad de auditoria interna de conatel  a solicitud de auditoria interna mediante memorandum UAI-065/2022 Y factura de cobro No. 000-001-01-00007827 y segun orden de compra No. UCOP-35/2022.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago a favor de REDIPO por la compra de 16 pares de para brisa mismos fueron instalados en la  flota vehicular propiedad de conatel a solicitud mediante memorando SG-028/2022 facturaa de cobro No. 000-001-01-00008739 Y orden de compra No.UCOP-36-2022.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: Pago a favor de SOLENCO por la compra de 5 rollos de cinta TZE-231 imprime negro sobre cinta  etiquetadora  brother PT-D210 para ser utilizada en la unidad de bienes nacionales solicitada mediante memorandum UBN-015/2022 y factura de cobro No.000-001-01-00001925.

name: SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BULEVAR DON BOSCO CALLE A LA VILLA OLIMPICA 100MTS AL ESTE DEL BULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO DE BERTECH


title: CAROLINA JACKELINE RAMIREZ BARAHONA ( Compra de 250 unidades de cordones para colocar su respectivo mosqueton en colorr con su impresion a color con dimencion de 90cm ancho x 2 cmm y 250 unidades de porta carnet transparente de plastico a ssolicitud de la Sub Gerencia de recursos humanos mediante memorandum SGRH-075/2022 orden de compra UCOP-25/2022 y factura de cobro No.000-001-01-00001613

CAROLINA JAQUELINE RAMIREZ BARAHONA

legalName: CAROLINA JAQUELINE RAMIREZ BARAHONA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a favor de BYMAZ S. DE R.L. por la compra de 24 banderillas nacionales azul turqueza en tela  a solicitud mediante memo GEAD -165/2022 orden de compra No.UCOP-19/2022 Y factura de cobro No. 000-001-01-00002794.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. (Mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que esta ubicado en las instalaciones de conatelcorrespondiente al mes de mayo del 2022 según facturas nos. 000-002-01-00005999)

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de SYMEPRO por el mantenimiento y reparacion del sistema de camaras que estan instaladas en el edificio de conatel y al rededores a solicitud de la coordinacion de servicios generales mediante memorandum SG-018/2022 y factura de cobro 000-001-01-00001793 y orden de compra No. UCOP-18/2022.

SYMEPRO S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL VILLAS DEL REAL CASA # 4 BLOQUE D AL FINAL DE LAS UVAS

legalName: SYMEPRO S. DE R.L.


title: Pago a favor de DIDETEX (la comerciante  Jaqueline Carolina Barahona) por la compra de 2 banderillas de tela con base de madera para ser utilizada en el despacho del comisionado presidente de conatel a solicitud mediante memorandum de la unidad de compras y proveeduria de conatel orden de compra UCOP-39/2022 factura de cobro 000-001-01-00001628.


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS (En concepto de pago de inclusion de activos comprados por conatel de  poliza de todo riesgo incendio TDIN-1001000887 Segun recibo de cobro No.2022-5-04502.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor de supermercado canton por la compra de alimentos para perssonas varios para uso de Presidencia de Conatel a solicitud mediante memorandum 008/2022 orden de compra No. UCP-33/2022 y factura de cobro No.000-001-01-00911512.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURASA por la compra de 300 resmas de papel carta y 200 resmas de papel legal para abastecer la proveduria de conatel a solicitud mediante memorandum UCOP-40/2022  y factura de cobro No. 000-004-01-00005350

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago a favor de CENTROMATIC por el arrendamiento de fotocopiadoras que estan instaladas en el edificio principal de conatel y el edificio anexo segun facturas de cobro 00-003-01-00008179 corresponde al mes de abril y factura No 000-003-01-00008367 del mes de mayo del 2022.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago a favor de RECASA por el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular propiedad de conatel carro LAND CRUISER SERIE 75  placa No. GHA2999 FACTURA No.000-001-01-00012855 000-001-01-00012856 Y 000-001-01-00012857 vehiculo nissan frontier placa BHA 3003  facturas de cobro 000-001-01-00012858 y 000-001-01-00012859 y vehiculo toyota land cruiser  placa GHA 3000 Factura de cobro No.000-001-01-00012855.a solicitud mediante memorandum UCOP-4849 Y 50/2022

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SANAA (Pago de servicio de agua potable del edificio principal conatel mes de mayo del 2022 factura No. 202205500570)

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Abono parcial por la cantidad de L. 45832.00 a favor del comerciante Roberto Oseguera (Hotel Cabaña Ros) por concepto de impartir taller de capacitacion del POA a emplados de conatel los dias 26 y 27 de mayo.Quedando un saldo pendiente de pago por la cantidad de Lps.56054.12 para ser el total de la capacitacion que suma Lps.101886.12 con numero de Factura Pro-Forma HCR N°48

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-748-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A. (Pago total faltante de 154862.17 segun numero de recibo 2022-01-01841 ya que anteriormente mediandte F01-588 se habia realizado un abono de 1000000.00 lempiras de la poliza de seguro medico hospitalario 2/4 vida colectivo con numero de  poliza SMH1-1000014674).


title: JACIR DACCARETT JACIR (PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE CONATEL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO DEL 2022 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00003366.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: EXPRECO S. DE R.L. (Pago por realizar entrega de correspondencia en todo el pais dirigidas a operadores a nivel nacional según factura de cobro No.000-003-01-00075380

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO A FAVOR DEL COMISIONADO PRESIDENTE DE CONATEL POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 Y EN APEGO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EN SU ARTICULO No. 229 DEL AÑO VIGENTE.FACTURA DE COBRO No. 000-311-01-03860809

LORENZO SAUCEDA CALIX

legalName: LORENZO SAUCEDA CALIX

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a favor de Distribuciones MYK por la compra de 200 rollos de papel higienico jumbo de 250mts y 200 rollos de papel toalla para dispensadoe de baño  a solicitud mediante orden de compra No UCOP-49/2022 y  Factura de cobro No 000-001-01-00008036.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONCA CELULAR(TIGO) POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL COMISIONADO PRESIDENTE  LORENZO SAUCEDA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2022 SEGUN FACTURA DE COBRO 000-311-01-04312824.Y EN APEGO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EN SU ARTICULO 229.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: JETSTEREO ( PAGO POR EXCEDENTE DE OPERACIONES EN ARRENDAMIENTE DE  DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS LAS CUALES ESTAN UBICADAS EN LOS SIGUIENTES PISOS DEL EDIFICIO DE CONATEL: DURANTE EL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA DE COBRO No.006-008-01-00035493.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago total a favor del comerciante individual Roberto Vidal Oseguera (Hotel Cabaña Ros) por concepto de renta de instalaciones y consumo de alimentos para empleados de conatel que participaron en el taller de planificacion estrategica año 2022l los dias 26 y 27 de mayo se adjunta factura proforma No.48

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de CENTROMATIC por el arrendamiento de fotocopiadoras que estan instaladas en el edificio principal de conatel y el edificio anexo segun facturas de cobro 00-003-01-00008582 corresponde al mes de junio del 2022.


title: Pago a favor de reencauche y distribucion de llantas S.A de C.V. por la compra de una llanta 225/75R16LT para la camioneta Ford Everent propiedad de Conatel la cual es utilizada por el comisionado presidente factura de cobro No.006-001-01-00015521 y compra de un galon de coolant para radiador verde factira de cobro No. 006-001-01-00015458.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago a favor de Tecnicentro evolution car por realizar pintado de banderas en tanque de moto ambos lados propiedad de conatel a solicitud mediante memorando SG-025/2022 y factura de cobro No 000-001-01-00034690.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: Pago a favor de RECASA por la reparacion y mantenimiento de vehiculo propiedad de conatel con placas No GHA-2989 MARCA NISSAN Modelo Frontier  y placa GHA-2991 MODELO FOR RANGER y facturas de cobro No. 000-001-01-00012988 y 000-001-01-00012989 a solicitud mediante memorando DCST-011-2022

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de la comerciante individual Diana Marina elvir (ALEMA INVERSIONES) por la reparacion del audio del TV marca LG propiedad de Conatel a solicitud mediante memorando UBN-032/2022 y factura de cobro No.000-001-01-00001176.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor de COMPUSER por la compra de una cinta marca epson  S015335 color negro FX-2190 a solicitud del departamento de contabilidad para ser utilizada en la maquina de imprimir cheques segun memorando CONT-029/2022  y factura No. 001-001-01-00013116.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago a favor del comerciante Jonatan Palma (FURCON) por realizar pintado general de los edificios principal de conatel y anexo pintura en toda la fachada de color azul turqueza de alca calidad incluye 2 manos de pinturaresane generalareas de esterior mano de obra y demas materiales a solicitud mediante memorando GEAD-0442/2022 orden de compra UCOP-59/2022 Y factura proforma N2022-06-08

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a favor de papeleria Honduras por la compra de 24 unidades de sellos foliadores para abastecer la proveeduria de Conatel segun orden de compra No. UCOP-51/2022 Y factura de cobro No.000-004-01-00005550.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de la comerciante Jaqueline carolina barahona (INDUSTRIAS DIDETEX) por la compra de 2 banderines de Honduras de tela color turqueza a solicitud mediante memorando UCOP-53/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00001632.

CAROLINA JAQUELINE RAMIREZ BARAHONA

legalName: CAROLINA JAQUELINE RAMIREZ BARAHONA


title: Pago a favor de REDIPO por la compra de materiales electricos para ser utilizados en el telepuerto ubicado en chiminike a solicitud mediante memorando SG-035/2022 y factura de cobro No 000-002-01-00001306.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a favor del comerciante Jonatan Palma (FURCON) por realizar mantenimiento en la estacion satelital del telepuerto propiedad de conatel  ubicado en chiminike se instalo balconeria y barandal en pasamano a solicitud mediante memorando DIDESI-2022 M015 y orden de compra UCOP-44/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00000043 asi como el suministro e instalacion de un rotoplas y accesorios a solicitud mediante memorando SG-032/2022 y factura de cobro No.000-001-01-00000044.


title: Pago a favor de SYMEPRO por realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de camaras de vigilancia ubicadas en el telepuerto propiedad de conatel  ubicada en chiminike a solicitud mediante memorando SG-018/2022 y factura de cobro No.000-001-01-00001811.

SYMEPRO S. DE R.L.

legalName: SYMEPRO S. DE R.L.


title: Pago a favor de COMPUSER por la compra de una pizarra acrilica con marco de metal  90cm  x120cm la cual sera utilizada por el gerente Administrativo  de conatel a solicitud mediante memorando de unidad de compra y proveduria orden de compra UCOP-45/2022 y factura de cobro 001-001-01-00013028.


title: Pago a favor de APHA PRINT por la compra 78 sellos redondos automaticos para ser utilizados en todas las areas de la Institucion a solicitud mediante memorando UCOP-63/2022 Y orden de compra UCOP-47/2022

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. (Mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que esta ubicado en las instalaciones de conatelcorrespondiente al mes de Junio del 2022 según facturas nos. 000-002-01-00006064)

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena dejunio 2022 factura No 008336

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL EMPLEADO JOSE RAMON RIVERA BANEGAS CON NUMERO DE ANTICIPO 1973  PARA TRANSPORTAR AL SEÑOR MARLOS ZAVALA A  REALIZAR EMPLAZAMIENTOS A OPERADORES DE RADIODIFUSION Y TELEVISION SONORA EN LOS DIFEENTES MUNICIPIOS Y ALDEAS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE SEGUN MEMORANDUM SEG-067/2022 PROGRAMADA PARA EL DIA 11 DE JULIO DE 2022 Y FINALIZANDO EL 15 DE JULIO DE 2022.

JOSE RAMON RIVERA BANEGAS

legalName: JOSE RAMON RIVERA BANEGAS


title: Reembolso a favor del Licenciado Karlos Nolasco por compra de Diesel para el vehiculo propiedad de conatel  con numero de placa GHA-3013 por realizar viaje a San pedro Sula realizando diligencias oficiales segun factura de cobro No 000-001-01-00-227923.

KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL

legalName: KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL


title: JACIR DACCARETT JACIR (PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE CONATEL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO DEL 2022 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00003396.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Pago a favor de Distribuciones MY K S. DE R.L. por la compra de 2 archivadores metalicos de 2 gavetas que seran utilizados en la unidad de DESAC de conatel  a solicitud mediante memorandum DESAC-003/2022 Y factura de cobro No. 000-001-01-00008009 y segun orden de compra No. UCOP-46/2022.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR POR PINTADO DE LA  BANDERA NACIONAL EN LAS PUERTAS Y FALDON TRASERO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE CONATEL CON NUMERO DE PLACA GHA-3013 ASIGNADO AL COMISIONADO PRESIDENTE DE CONATEL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° UCOP-71/2022 Y NUMERO DE FACTURA PRO-FORMA 00035263 Y A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM GEAD-491/2022


title: Pago a favor de Distribuciones MYM. por la compra de materiales y utiles de oficinaelementos de bioseguridad y elementos de limpieza y aseo  personal para abastecer la proveeduria y los mismos seran utilizados en la Institucion  segun orden de compra No. UCOP-58/2022. UCOP-61/2022 Y UCOP-63/2022.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE DIESEL POR 2300.00 A FAVOR DEL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO CON NUMERO DE ANTICIPO 1971 PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SALIENDO EL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2022  SEGUN MEMORANDUM DCST-042-2022

CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

legalName: CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de Banco Ficohsa como banco fiduciario de la  UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) (En concepto al Pago de servicio de agua potable del edificio principal conatel mes de junio del 2022 factura No. 202206500571)

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: EXPRECO S. DE R.L. (Pago por realizar entrega de correspondencia en todo el pais dirigidas a operadores a nivel nacional según factura de cobro No.000-003-01-00076400 Corresponde al mes de juno del 202

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONCA CELULAR(TIGO) POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL COMISIONADO PRESIDENTE  LORENZO SAUCEDA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2022 SEGUN FACTURA DE COBRO 000-311-01-04717107.Y EN APEGO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EN SU ARTICULO 229.Y LA LEY DE EQUIDAD.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE DIESEL POR 3000.00 A FAVOR DEL EMPLEADO JUAN CARLOS CARIAS CON NUMEO DE ANTICIPO 1975 PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS Y DE MONITOREO EN LA CEIBA SEGUN MEMORANDUM DCC-2022-M028 PROGRAMADA PARA EL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2022.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA K DISTRIBUIDORA DEE PRODUCTOS VARIOS S A DE CV (KDIPROVA) POR LA COMORA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES CON PERSONAL Y VISITA DE LA  PRESIDENCIA DE CONATELSEGUN ORDEN DE COMPRA UCOP-70/2022 Y

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA CERES S.A DE CV (RESTAURANTE HACIENDA REAL) POR PAGO DE ALIMENTACION PARA CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADOS ANTE HONDURAS CON MOTIVO DE SU VISITA POR REUNION DE TRABAJO CON EL COMISIONADO PRESIDENTE DE CONATEL LOS DIAS 30 DE JUNIO Y EL DIA 01 DE JULIO DEL 2022 A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO ucop-74/2022  Y FACTURA DE COBRO nO. 000-001-01-003479070 Y 000-001-01-00347950

CERES S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: CERES S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA GSQ (Grupo Sur) por la compra de 2 galones de pintura ultradry para pintar las paredes de las oficinas del edificio de conatel segun lo solicitado mediante memorando GEAD -492/2022 Y memorando UCOP-76/2022 asi como la orden de compra UCOP-72/2022 y factura de cobro No.018-001-01-00045347.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO YIP POR LA COMORA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES CON PERSONAL Y VISITA DE LA  PRESIDENCIA DE CONATELSEGUN ORDEN DE COMPRA UCOP-68/2022

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DEL COMERCIANTE INDIVIDUAL CARLOS PAGUADA (TALLER DE MOTOS PAGUADA) POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE CONATEL CON PLACA MN 5076 MARCA HONDA A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO UCOP-79/2022 Y FACTURA DE COBRO No. 000-001-01-00004110.

CARLOS ALFREDO PAGUADA ESTRADA

legalName: CARLOS ALFREDO PAGUADA ESTRADA


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE DIESEL POR L.2100.00 A FAVOR DEL EMPLEADO MARIO MELARA ORTIZ CON NUMERO DE ANTICIPO 1988 PARA REALIZAR SUPERVICIONES DE CONEXION DE INTERNET EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON TRUJILLO  SALIENDO EL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2022.

MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

legalName: MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE DIESEL POR L.1750.00 A FAVOR DEL  EMPLEADO DONALD SANCHEZ GARCIA CON NUMEO DE ANTICIPO 1990 PARA REALIZAR SUPERVICIONES EN  CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUALA PAZ Y EL PARAISO SALIENDO EL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2022

DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA

legalName: DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE DIESEL L.2000.00 A FAVOR DEL  EMPLEADO  MARIO MELARA ORTIZ CON NUMERO DE ANTICIPO 1989 PARA REALIZAR SUPERVICIONES DE CONEXION DE INTERNET EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CEIBA  SALIENDO EL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2022.


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE DIESEL POR L.1500.00 A FAVOR DEL EMPLEADO DONALD SANCHEZ GARCIA CON NUMEO DE ANTICIPO 1986 PARA REALIZAR SUPERVICIONES EN  CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SALIENDO EL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2022


title: Pago a favor de Servicentro ESSO el Prado por el consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de conatel  durante la primera y  segunda quincena del mes de mayo del 2022 con factura de cobro No.008117 y 8189.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de REDIPO por la compra de alimentos varios para el area de protocologo destinada al consumo de Comision a solicitud mediante  orden de compra No UCOP -69/2022 Factura de cobro No 000-002-01-00001341

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES CON NUMERO DE ANTICIPO 1991 PARA REALIZAR EMPLAZAMIENTO A LOS DIFERENTES OPERADORES DE RADIODIFUSION DE TELEVISION Y SONORA ENTRE OTROS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y ALDEAS DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y LA PAZ COMPRENDIDAS DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDUM SEG-071/2022. PROGRAMADA PARA EL 16 DE MAYO DE 2022 Y FINALIZA EL 20 DE MAYO DE 2022.

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

rationale: DEVOLUCION DE LA ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES CON NUMERO DE ANTICIPO 1991POR LA CANTIDAD DE L. 70.00 PARA REALIZAR EMPLAZAMIENTO A LOS DIFERENTES OPERADORES DE RADIODIFUSION DE TELEVISION Y SONORA ENTRE OTROS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y ALDEAS DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y LA PAZ COMPRENDIDAS DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2022 SEGUN MEMORANDUM SEG-071/2022. PROGRAMADA PARA EL 16 DE MAYO DE 2022 Y FINALIZA EL 20 DE MAYO DE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-938-1-0


title: Pago a favor de REPREQUIMICA por la compra de elementos de limpieza y bolsas plasticas para abastecer la proveduria y  las mismas seran utilizadas en la institucion a solicitud mediante orden de compra UCOP-62/2022 Y Factura de cobro No. 000-001-01-00009738

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a favor de Distribuciones MY K S. DE R.L. por la compra de productos de limpiezautiles de escritorio y tintas y tones mismas seran utilizados para abastecer la proveduria y seran utilizados en la Institucion  a solicitud mediante orden de compra UCOP-57/2022  UCOP -64/2022 UCOP-65/2022 Y factura de cobro No. 000-001-01-00008219000-001-01-00008220 000-001-01-00008222 Y 000-001-01-00008221.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: Pago a favor de la comerciante individual Diana Marina elvir (ALEMA INVERSIONES) por la reparacion del audio del TV marca LG con numero de inventario 4378  propiedad de Conatel a solicitud mediante orden e compra UCOP 76/2022 y factura de cobro No.000-001-01-00001190.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: Asignacion  para compra de Diesel por L3000.00 a nombre de  Fernando Calero  por realizar gira de inspección al Departamento de Catacamas Olancho saliendo el 15 al 19 de agostol del 2022  a solicitud mediante anticipo  1994 y aprobados mediante memorandum DIGER 2022-180.

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: Pago a favor de Soluciones y Servicios HN por la compra de 12 unidades de discos duros a solicitud mediante memorandum DIDESI-2022-M019 los mismos seran utilizados en la Institucion segun orden de compa UCOP--75/2022.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: Pago a favor de papeleria Honduras por la compra de utiles y materiales de oficina para abastecer la proveeduria de Conatel segun orden de compra No. UCOP-56/2022 Y factura de cobro No.000-004-01-00005710 .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-947-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


description: Pago a favor de papeleria Honduras por la compra de utiles y materiales de oficina para abastecer la proveeduria de Conatel segun orden de compra No. UCOP-56/2022 Y factura de cobro No.000-004-01-00005710 .

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO YIP POR LA COMORA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES CON PERSONAL Y VISITA DE LA  PRESIDENCIA DE CONATELSEGUN ORDEN DE COMPRA UCOP-34/2022 Y FACTURA DE COBRO 000-002-01-00024581.


title: EMPRESA OTIS S.A DE C.V ( PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO DE ELEVADORES PROPIEDAD DE CONATEL CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00006132 Y ORDEN DE SERCICIO NUMERO 370525 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIOL DE 2022.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de 1 TV SMART LED  marca samsung55 con bluetooht sistema operativo android para ser utilizado en el area de presidencia de conatel segun orden de compra No. UCOP-77/2022 segun factura de cobro No. 000-004-01-00005910.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de mascarillas certificadas de 3 capass con ajuste en la nariz para ser utilizadas por los empleados de conatel segun orden de compra No. UCOP-82/2022 segun factura de cobro No. 000-004-01-00005912.a soliciud mediante memorandum 0010AHS-2022


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de  de 2 escaleras tipo A de 8-9 pies cuprum 10180039 a solicitud mediante memorandum ARCH-007-2022 mismas seran utilizadas en la Institucion segun orden de compra No. UCOP-83/2022 segun factura de cobro No. 000-004-01-00005911.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Pago a favor de HONDU CLEAN por la compra de productos de bioseguridad para ser utilizado en las instalaciones de CONATEL  segun orden de compra No. UCOP-81/2022 segun factura de cobro No. 000-001-01-00000323.a soliciud mediante memorandum 0010AHS-2022

HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a favor de CORPORACION GENESIS por la compra de productos de bioseguridad para ser utilizado en las instalaciones de CONATEL  segun orden de compra No. UCOP-80/2022 segun  soliciud mediante memorandum 0010AHS-2022

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE L. 3000.00 A FAVOR DEL EMPLEADO LUIS MIGUEL MONCADAPARA REALIZAR GIRAS DE EMPLAZAMINETOS A LOS OPERADORES DE RADIODIFUSIÓN DE TELEVISION Y SONORA ENTRE OTROS EN LOS DIFEENTES MUNICIPIOS Y ALDEAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARAOCOTEPEQUECOPAN SALIENDO EL  22 AL 26 DE AGOSTO DE 2022

LUIS MIGUEL MONCADA VARGAS

legalName: LUIS MIGUEL MONCADA VARGAS

rationale: DEVOLUCION POR  COMPRA DE COMBUSTIBLE L. 3000.00 A FAVOR DEL EMPLEADO LUIS MIGUEL MONCADAPARA REALIZAR GIRAS DE EMPLAZAMINETOS A LOS OPERADORES DE RADIODIFUSIÓN DE TELEVISION Y SONORA ENTRE OTROS EN LOS DIFEENTES MUNICIPIOS Y ALDEAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARAOCOTEPEQUECOPAN SALIENDO EL  22 AL 26 DE AGOSTO DE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-990-1-0


title: Pago a favor de P O S HONDURAS por la compra de 1 impresora marca IDP doble cara  /USB sofware incluido3 Impresoras de codigo de barra TT impresion max.de ancho 4.25 USB  2 escaner 1D Y 2D hasta 100m en modo radio y 10 m en modo bluetooth memoria interna almacena hasta 100000 codigos de barra asi como la compra de 1 caja de 500 unidades de Pvc Cr8030  y 2 ribbons smart-3 ID color resina negra de rodillos mismos seran  utilizado en diferentes area de conatel segun orden de compra No. UCOP-60/2022 .

streetAddress: COL. QUINTAS EL DORADO CALLE PRINCIPAL SECTOR CALPULES  S.P.S.

legalName: SISTEMA INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR L. 2000.00 A FAVOR DEL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO CON NUEMRO DE ANTICIPO 1996  PARA REALIZAR GIRA  DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DEL LA PAZ REALIZANDO INSPECCIONES DE OFICIO A PROVEEDORES DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEVISION POR SUSCRIPCION POR CABLE SALIENDO EL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL 2022.

CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

legalName: CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO


title: Pago a favor de DISTRIBUCIONES MY K por la compra de una mesa con ruedas para ser utilizada en las Instalaciones de CONATEL l segun orden de compra No. UCOP-79/2022 .

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-988-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION.

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOTORES DIDEMO POR LA COMPRA DE MOTOCILCELTA MARCA HONDA MODELO TWISTER 125 AÑO 2022 A SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA UCOP-86/2022.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-994-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena del mes de junio  del 2022 facturas No. 008405.)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: Pago a favor del Licenciado Karlos Nolasco por reembolso de gasto por la compra de combustible por gira de trabajo realizada en la Ciudad de San Pedro Sula a solicitud mediante memorando CP-162-2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00229214.

KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL

legalName: KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONCA CELULAR(TIGO) POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL COMISIONADO PRESIDENTE  LORENZO SAUCEDA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022 SEGUN FACTURA DE COBRO 000-311-01-06116433.Y EN APEGO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EN SU ARTICULO 229 Y AL ARTICULO 31 DE LA LEY DE EQUIDAD NUMERAL 02.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a favor de CENTROMATIC por el arrendamiento de fotocopiadoras que estan instaladas en el edificio principal de conatel y el edificio anexo segun facturas de cobro 00-003-01-00008778 corresponde al mes de julio del 2022.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA DE DEMARCACION DE MANGLAR EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA

name: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA LAS TRESA ROSAS VALLE DE ANGELES F.M.

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE TURÍSTICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 102 - Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

actividadObra: 2 - COORDINACION UNIDAD TECNICA

type: CONT


name: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE QUINTA ESTIMACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS ROBERTO XATRUCH EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA. CARGANDO DICHOS VALORES POR CONTAR CON LOS FONDOS EN ESTA GESTION 2022

legalName: PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA (PROSIN) S.R.L

actividadObra: 3 - PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL, SOCIAL Y AMBIENTAL


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS ROBERTO XATRUCH EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA CARGANDO DICHOS VALORES POR CONTAR CON LOS FONDOS EN LA GESTION 2022

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR LA COMPRA DE TANQUE DE GAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: ORDCOM


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA ENTREGAR EN LA CAPACITACIÓN DEL COCOIN.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MANZANAS PERAS Y UVAS PARA ENTREGAR A EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN.

JOSE ALEJANDRO RAMIREZ ROMERO

legalName: JOSE ALEJANDRO RAMIREZ ROMERO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE MANO DE OBRA TEMPORAL PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE 7700 SACOS DE CEMENTO TIPO GU DE 42.5 KG PARA SER UTILIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE UTILA Y GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 03/2022 ADJUDICANDO EL LOTE 2

ELITE EQUIPMENT RENTAL SA.

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ELITE EQUIPMENT RENTAL SA.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO CON EL MOBILIARIO INCLUIDO ASÍ COMO LA MÚSICA CON INSTRUMENTO PARA 100 PERSONAS INCLUYENDO LAS BEBIDAS.

ROATAN FOOD TO GO! S.A

streetAddress: PLAN GRANDE,CALLE PRINCIPAL DESPUES DEL HOTEL FANTASY ISLAND

legalName: ROATAN FOOD TO GO! S.A