HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

legalName: HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2021 con resumen: Contrato No. 113/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Indifvidual Contratación de Servicios de Consultoría Individual Evaluación Final de la Cooperación Técnica No. Reembolsable ATN/OC-16427-HO y Evaluación de Medio Término del Convenio GRT/SX-17123-HO entre la ENEE y Hernán Jacono Lagos Paredes Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-63-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-63-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2021 con resumen: Contrato No. 113/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Indifvidual Contratación de Servicios de Consultoría Individual Evaluación Final de la Cooperación Técnica No. Reembolsable ATN/OC-16427-HO y Evaluación de Medio Término del Convenio GRT/SX-17123-HO entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago de porcion de gastos correspondiente a los productos 4- 7 ( 1-4 del convenio GRT/SX-17123) aprobados a conformidad segun Terminos de Referencia. Recibo No. 000-001-04-00000265 CAI 93A1FD-3901B0-2E4397-BD9F3F-7A0523-9E  RTN 08011964066749. El pago se finanica con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2021 con resumen: Contrato No. 113/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Indifvidual Contratación de Servicios de Consultoría Individual Evaluación Final de la Cooperación Técnica No. Reembolsable ATN/OC-16427-HO y Evaluación de Medio Término del Convenio GRT/SX-17123-HO entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago de Honorarios profesionales correspondiente al producto 7 ( 4 del convenio GRT/SX-17123) aprobados a conformidad segun Terminos de Referencia. Recibo No. 000-001-04-00000264 CAI 93A1FD-3901B0-2E4397-BD9F3F-7A0523-9E  RTN 08011964066749; consultor Sujeto a pagos a cuenta Constancia Electronica No. 201-22-10500-40320 El pago se finanica con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2021 con resumen: Contrato No. 113/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Indifvidual Contratación de Servicios de Consultoría Individual Evaluación Final de la Cooperación Técnica No. Reembolsable ATN/OC-16427-HO y Evaluación de Medio Término del Convenio GRT/SX-17123-HO entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago de Honorarios profesionales correspondiente al producto 6 ( 3 del convenio GRT/SX-17123) aprobados a conformidad segun Terminos de Referencia. Recibo No. 000-001-04-00000264 CAI 93A1FD-3901B0-2E4397-BD9F3F-7A0523-9E  RTN 08011964066749; consultor Sujeto a pagos a cuenta Constancia Electronica No. 201-22-10500-40320 El pago se finanica con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 113/2021 con resumen: Contrato No. 113/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Indifvidual Contratación de Servicios de Consultoría Individual Evaluación Final de la Cooperación Técnica No. Reembolsable ATN/OC-16427-HO y Evaluación de Medio Término del Convenio GRT/SX-17123-HO entre la ENEE y Hernán Jacobo Lagos Paredes. Pago de Honorarios profesionales correspondientes a los productos 4 y 5 ( 1y 2 del convenio GRT/SX-17123) aprobados a conformidad segun Terminos de Referencia. Recibo No. 000-001-04-00000264 CAI 93A1FD-3901B0-2E4397-BD9F3F-7A0523-9E  RTN 08011964066749; consultor Sujeto a pagos a cuenta Constancia Electronica No. 201-22-10500-40320 El pago se finanica con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO


currency: HNL

JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 22 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION Y EVALUACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-65-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-65-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Pago No. 14 correspondiente al producto No. 6 informe 2 supervision obras civiles Guanaja lote 2  porcion de gastos aceptado conforme mediante Memorandum FOSODE 028-XII-2022. Factura No. 000-001-01-00000115  CAI 9390DD-6C2B0C-5143B4-2AA145-3A7712-C6 RTN 08011984189171.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Pago No. 14 correspondiente al producto No. 6 informe 2 supervision obras civiles Guanaja lote 2  porcion de honorarios profesionales aceptado conforme mediante Memorandum FOSODE 028-XII-2022. Factura No. 000-001-01-00000114  CAI 9390DD-6C2B0C-5143B4-2AA145-3A7712-C6 RTN 08011984189171. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta segun constancia electronica No. 201-22-10500-36827. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Pago No. 4 correspondiente al  producto No. 3 informe 2 supervision obras civiles lote 1 Brus Laguna  porcion de gastos aceptado conforme mediante Memorandum FOSODE 027-XII-2022 y en el marco de la Enmienda No. 1 al contrato. Factura No. 000-001-01-00000117  CAI 9390DD-6C2B0C-5143B4-2AA145-3A7712-C6 RTN 08011984189171.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Pago No. 4 correspondiente al  producto No. 3 informe 2 supervision obras civiles lote 1 Brus Laguna  porcion de honorarios profesionalesaceptado conforme mediante Memorandum FOSODE 027-XII-2022 y en el marco de la Enmienda No. 1 al contrato. Factura No. 000-001-01-00000116  CAI 9390DD-6C2B0C-5143B4-2AA145-3A7712-C6 RTN 08011984189171. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta segun constancia electronica No. 201-22-10500-36827. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Pago No. 3 correspondiente al  producto No. 3 informe 1 supervision obras civiles lote 1 Brus Laguna  porcion de gastosaceptado conforme mediante Memorandum FOSODE 001-XII-2022 y en el marco de la Enmienda No. 1 al contrato. Factura No. 000-001-01-00000111  CAI 9390DD-6C2B0C-5143B4-2AA145-3A7712-C6 RTN 08011984189171.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Pago No. 3 correspondiente al  producto No. 3 informe 1 supervision obras civiles lote 1 Brus Laguna  porcion de honorarios profesionalesaceptado conforme mediante Memorandum FOSODE 001-XII-2022 y en el marco de la Enmienda No. 1 al contrato. Factura No. 000-001-01-00000110  CAI 9390DD-6C2B0C-5143B4-2AA145-3A7712-C6 RTN 08011984189171. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta segun constancia electronica No. 201-22-10500-36827. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Pago No. 13 correspondinete al producto No. 6 informe 1 supervision obras civiles Guanaja lote 2  porcion de gastos aceptado conforme mediante Memorandum FOSODE 080-XI-2022. Factura No. 000-001-01-00000113  CAI 9390DD-6C2B0C-5143B4-2AA145-3A7712-C6 RTN 08011984189171.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2021 con resumen: Contrato No. 109/2021 Supervisión de Obras Civiles del Proyecto Suministro de Bienes y Servicios Conexos de Generación con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Departameno de Islas de la Bahia Contrato Suma Global entre la ENEE y José Luis Milagros Matute. Pago No. 13 correspondinete al producto No. 6 informe 1 supervision obras civiles Guanaja lote 2  porcion de honorarios profesionales aceptado conforme mediante Memorandum FOSODE 080-XI-2022. Factura No. 000-001-01-00000112  CAI 9390DD-6C2B0C-5143B4-2AA145-3A7712-C6 RTN 08011984189171. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta segun constancia electronica No. 201-22-10500-36827. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

initiationType: tender


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANCIICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 24-25-26-27 DE FECHA 16 DE MAYO 2022 AL 20 DE MAYO 2022 SUPERVISION Y REVISION DE AUDITORIAS DEL 2019 AL 2021 Y VISITA TRIMESTRAL SEGUN POA DEL AÑO 2022 EN SAN PEDRO SULA Y CEIBA SEGUN MEMORANDUM DAI-080-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2002-05-13-1806 OTROS GASTOS

EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

legalName: EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: MEMORA


title: PAGO DE LA AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-874 POR VIAJE A LA CIUDADES DE COPAN RUINAS COMO A PROGRESO TRASLADANDO AL PERSONAL DE DE LA DIRECCION DE FOSODE A LOS DISTINTOS SITIOS DE LA GIRA DEL 12 AL 16 DE MAYO 2022 SEGUN  MEMORANDUM FOSODE-037-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-12-1792 ( OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE )

FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

legalName: FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

rationale: PAGO DE LA AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-874 POR VIAJE A LA CIUDADES DE COPAN RUINAS DEVOLUCION DE FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA CLAVE No. 12180

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1641-1-0

type: REC

type: OFI


streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

scheme: HN-RTN

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

faxNumber: ND

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1654-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BANNERSCARPETASBIFOLIOS PARA EVENTO DE LA GERENCIA GENERAL PARA EL 17 DE MAYO/22 REQUISICION No: 03 OFICIO 015-DCE-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-16-1834

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1654-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1654-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1654-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1654-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1654-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1654-2-0

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002639 DE FECHA 02-12-2022 POR LA COMPRA DE 1 BACKDROP 3X2 Y 6 BANNER TAMAÑO 31 X80 PARA EVENTO DE LA GERENCIA GENERAL PARA EL 17 DE MAYO/22 REQUISICION No: 03 OFICIO 015-DCE-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-16-1834 ORDEN DE COMPRA No. 4200003025 MEMORANDUM DSG-1085-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4100


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJA  EL 23/05/2022 AL 27/05/2022 ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL TECNICO EN SUPERVISION AMBIENTAL OBAS DE APLIACION  S.E SAN PEDRO SULA L.T-230KV SAN BUENA AVENTURA - SAN PEDRO SULA SUR  SOCIALIZACION DE ABRAS DE AMPLIACION PROGRESO VILLA NUEVA SEGUN MEMORANDUM DMA-156-V-2022 HR 202-05-13-1816 ANTICIPO N°222221

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-66-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-66-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández. Pago porcion de gastos correspondientes al Producto No. 7  Informe final de la supervision del contrato 116/2021(TECNOSOL) aceptado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones contractuales Enmienda. Recibo No. 000-001-04-00000359 CAI FC849A-3E1030-304B92-FC875B-7FD199-72 RTN 18041982037883. El pago se financia con recuros del Convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al Producto No. 7  Informe final de la supervision del contrato 116/2021(TECNOSOL) aceptado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones contractuales Enmienda. Recibo No. 000-001-04-00000358 CAI FC849A-3E1030-304B92-FC875B-7FD199-72 RTN 18041982037883. El supervisor presenta constancia de Pagos a Cuenta No. 201-22-10500-34231  El pago se financia con recuros del Convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández. Pago porcion de gastos correspondientes al Producto No. 6  Informe del 80% de avance de la supervision del contrato 116/2021(TECNOSOL) aceptado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones contractuales Enmienda. Recibo No. 000-001-04-00000357 CAI FC849A-3E1030-304B92-FC875B-7FD199-72 RTN 18041982037883.  El pago se financia con recuros del Convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al Producto No. 6  Informe del 80% de avance de la supervision del contrato 116/2021(TECNOSOL) aceptado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones contractuales Enmienda. Recibo No. 000-001-04-00000356 CAI FC849A-3E1030-304B92-FC875B-7FD199-72 RTN 18041982037883. El supervisor presenta constancia de Pagos a Cuenta No. 201-22-10500-34231  El pago se financia con recuros del Convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández. Pago porcion de gastos correspondientes al Producto No. 5  Informe del 60% de avance de la supervision del contrato 116/2021(TECNOSOL) aceptado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones contractuales mediante Memorandum FOSODE-042-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000355 CAI FC849A-3E1030-304B92-FC875B-7FD199-72 RTN 18041982037883. El supervisor presenta constancia de Pagos a Cuenta No. 201-22-10500-34231  El pago se financia con recuros del Convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al Producto No. 5  Informe del 60% de avance de la supervision del contrato 116/2021(TECNOSOL) aceptado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones contractuales mediante Memorandum FOSODE-042-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000354 CAI FC849A-3E1030-304B92-FC875B-7FD199-72 RTN 18041982037883. El supervisor presenta constancia de Pagos a Cuenta No. 201-22-10500-34231  El pago se financia con recuros del Convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández. Pago porcion de gasos correspondientes al Producto No. 4  Informe del 40% de avance de la supervision del contrato 116/2021(TECNOSOL) aceptado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones contractuales mediante Memorandum FOSODE-029-V-2022. Recibo No. 000-001-04-00000352 CAI FC849A-3E1030-304B92-FC875B-7FD199-72 RTN 18041982037883.  El pago se financia con recuros del Convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al Producto No. 4  Informe del 40% de avance de la supervision del contrato 116/2021(TECNOSOL) aceptado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones contractuales mediante Memorandum FOSODE-029-V-2022. Recibo No. 000-001-04-00000351 CAI FC849A-3E1030-304B92-FC875B-7FD199-72 RTN 18041982037883. El supervisor presenta constancia de Pagos a Cuenta No. 201-22-10500-34231  El pago se financia con recuros del Convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández.Pago porcion de gastos correspondientes al Producto No. 3 Informe del 20% de avance de la supervision del contrato 116/2021(TECNOSOL) aceptado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones contractuales mediante Memorandum FOSODE-015-III-2022. Recibo No. 000-001-04-00000310 CAI 6B5CDE-1E389E-5243AE-FFC979-E85BAF-4D RTN 18041982037883. El pago se financia con recuros del Convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 111/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 111/2021 Servicios de Consultoría para Elaboración de Informes de Supervisión de Obras El Corpus y Concepción de María entre la ENEE y Luis Alberto Hernández.Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al Producto No. 3  Informe del 20% de avance de la supervision del contrato 116/2021(TECNOSOL) aceptado a conformidad segun Terminos de Referencia y condiciones contractuales mediante Memorandum FOSODE-015-III-2022. Recibo No. 000-001-04-00000311 CAI 6B5CDE-1E389E-5243AE-FFC979-E85BAF-4D RTN 18041982037883. El supervisor presenta constancia de Pagos a Cuenta No. 201-22-10500-34231  El pagop se financia con recuros del Convenio GRT/SX-17123-HO.


name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141 Y ORDEN DE COMPRA No-4300001315   RESERVA PARA CONTRATCION DE DIPLOMADO DE COMPRA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO SEGUN MEMORANDO GARC -268-V-2022 PARA UN TOTAL DE 16 COLABORADORES LOS CUALES VAN RECIBIR LA CAPACITACION PARA OPTAR A LA CERTIFICACION COMO COMPRADORES PUBLICOS


title: RESERVA PARA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA GIRAS DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL EN LUGARES AISLADOS-PERLA.MEMORANDO FOSODE 040-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-18-1891

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004730 CON FECHA 07/07/2022  PARA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA GIRAS DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL EN LUGARES AISLADOS-PERLA.MEMORANDO FOSODE 040-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-18-1891 DSG-0245-07-2022 HR 2022-07-20-2787


title: Se reembolsa a nombre de Wendoly Yamileth Estrada Nieto con Clave No. 13943 por la adquisición de dos (2) sellos automaticos rectangular S-830 para uso de la Unidad Coordinadora de Programa (Coordinación y Recepción de la correspondencia; debido a que los sellos se dañaron y nuevas disposicones factura emitida emitida por Copias Suyapa No. 001-001-01-00603760 de fecha 09 de Marzo de 2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No.3435/BL-HO.

WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

legalName: WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 226-230 DE FECHA 02 Y 03 DE JUNIO 2022 VIAJE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) A REALIZAR CAPACITACION DE PREVENCION POR MORDEDURAS DE SERPIENTES SEGUN MEMORANDUM DMA-195-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-19-1926 OTROS GASTOS

WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

legalName: WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA


title: SOLICITUD DE PAGO SEGUN DL-4066-V-2022  PARA LA OBTECION DE CINCUENTA (50)CERTIFICADOS DE AUTENCIDAD - HOJA  2022-5-20-1936

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJA 26/05/2022 AL 27/05/2022  A SAN PEDRO SULA ACOMPAÑAMIENTO VISITA TECNICA RECONOCIMIENTO DE CAMPO CON REGENTE AMBIENTAL DEL CONTRATISTA HONDUMEX SEGUN MEMORANDUM DMA-188-V-2022 HR 2022-205-19-1902 ANTICIPO N°225224

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


title: PAGO DE (DIESEL) ANTICIPO A VIATICOS DEL PERSONAL DEMEDIO AMBIENTE QUE VIAJA EL 01/06/2022 AL 02/06202 A APOYO  A LA SECRETARIA DE MI AMBIENTE CUMPLIENDO LA IMPLEMENTACION COMVENIO ESTOCOLMO SAICM-HONDURAS PRODUCTOS Y DESECHOS  CON COPS  SEGUN MEMORANDUM DMA-196-V-2022 HR 2022-05-20-1959 ANTICIPO N°227229228

JOSE MANUEL MANZANO MEDINA

legalName: JOSE MANUEL MANZANO MEDINA


title: RESERVA PARA LA CONTRATACION DEL DIPLOMADO FUNDAMENTO SEIS SIGMA IMPARTIR A UN GRUPO DE 10 COLABORADORES PROPUESTO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDO-GARC-274-V-2022 FC-33-V-2022 GG-404-IV-2022..

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

rationale: PAGO DE FACTURA  000-002-01-00626933 FECHA 03-01 -2022PARA LA CONTRATACION DEL DIPLOMADO FUNDAMENTO SEIS SIGMA IMPARTIR A UN GRUPO DE 10 COLABORADORES PROPUESTO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDO-GARC-274-V-2022 FC-33-V-2022 GG-404-IV-2022.. SEGUN EMEMORANDUM  DSG-0468-08-2022


title: PAGO DE (DIESEL) AL PERSONAL QUE VIAJA EL 29/03/2022 AL 01/04/2022  A OLANCHITO  TRASPORTANDO PERSONAL DE LA UNIDAD DE MOBILIARIO Y EQUIPO A INSTALACIONES DEL AGUAN SEGUN MEMORANDUM UME-074-IV-2022 HR 2022-05-20-1942


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DELANTICIPO DE VIATICO No: 883 POR VIAJE A CATACAMASOLANCHO DEL 24 AL 29 DE MAYO2022 MEMORANDO FOSODE-064-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-24-1981

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DELANTICIPO DE VIATICO No: 883 POR VIAJE A CATACAMASOLANCHO DEL 24 AL 29 DE MAYO DEVOLUCION DE FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA CLAVE 12180

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1771-1-0


title: POR LA COMPRA DE HERRAJE PARA SER UTILIZADO EN LA BODEGA DE LAS UVAS SEGUN REQ 73

FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00046444 DE FECHA 13 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE 8 CANDADO YALE  PARA SER UTILIZADO EN LA BODEGA DE LAS UVAS SEGUN REQ 73 ORDEN DE COMPRA No. 4200002973 MEMORANDUM DSG-0609-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-22-3492


title: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERONAL DE FOSODE QUE VIAJA  06/6/2022 AL 11/06/2022A YORO A COMUNIDADES DE EL PARAISO  KILAMA  LA FORTUNA  CANAL DE PIEDRAS  AGUA BLANCAEL CHORROMESCALESYORO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-062-V-2022 HR 2022-05-25-2032 ANTICIPOS N°879880878

JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA

legalName: JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA

rationale: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS AL PERONAL DE FOSODE QUE VIAJA  06/6/2022 AL 11/06/2022A YORO A COMUNIDADES DE EL PARAISO  KILAMA  LA FORTUNA DEVOLUCION DE JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA CLAVE No: 13076

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1797-1-0

type: OFICIO


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUNB REQ 074

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE TAPE PVC#40 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION. SEGUN REQUISICION N° 74 ORDEN DE COMPRA LOCAL:4200002991 17/06/2022. FACTURA No. 011-003-01-00092235 23/07/2022. MEMORANDO DSG-0380-08-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3101.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1806-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1806-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1806-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00786193 DE FECHA 01 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE 30 ENGRAPADORA SWINGLINE 15 CAJAS DE GRAPA 50 TAPE TRANSPARENTE SOLICITADO ´POR  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. No. 74   ORDEN DE COMPRA No. 4200002992  ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0217-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-14-2711


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1807-2-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA TINTAS EN GENERAL  SEGUNB REQ 040

description: PAGO POR LA COMPRA DE 06 TINTAS CANON SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION N° 40 ORDEN DE COMPRA: 4200002999 21/06/2022 FACTURA N. 000-001-01-00000917 30/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0223-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-14-2710.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1807-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1807-2-0


title: RESERVA POR PASAJES A AEREOS A COSTA RICA PARA ASISTIR A REUNION EMPRESA RED CENTROAMNERICANA DE TELECOMUNICACIONES REQUISICION COM-GT-C-26-22 OFICIO GT-140-V-2022 HR

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: COMAYAGUA-SAN JOSE COSTA RICA-COMAYAGUA VIAJANDO DEL 07 AL 10 DE JUNIO DE 2022 A FAVOR DE: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ AEROLIA: AVIANCA. SEGUN OFICIO GT-140-V-2022 (REPRESENTACION JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA 07- 2022 DE REDCA Y EPR CIUDAD DE SAN JOSÉ COSTA RICA). ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001314 09/06/2022. FACTURA N° 000-001-01-00004696 15/06/22. MEMORANDO DE PAGO DSG-0266-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-21-2813.


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: RESERVA POR LA SUSCRIPCION DIGITAL Y FISICA DEL DIARIO OFICIAL LA GACETASEGUN MEMORRANDUMDAI-123-IV-2022 HR 2022-04-25-1471 REQUISICION 58


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 VASOS TERMICOS ESTILO YETI 12 OZ. PERSONALIZADO CON TAPA SEGUN OFICIO-019-DCE-V-2022 REQUISICION 4 Y HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2112.


FREDY ALBERTO HUETE TURCIOS

legalName: FREDY ALBERTO HUETE TURCIOS

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE GIRA  A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EL CAJON A LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE MATERIALES EXISTENTES SOLICITADO MEDIANTE SEGUN MEMO DA-098-V-2022 POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN CON FECHA 06/06/2022 AL 04/07/2022 SEGUN MEMO DDC-619-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-01-2108.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE REVERCION DE VIATICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1830-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000899 DE FECHA 08 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE DE 4 TRITURADORAS DE PAPEL ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ N 040 HOJA DE RUTA 2022-04-021-1408 ORDEN DE COMPRA No. 4200002916  ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0162-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-27-2483

description: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-0078549 DE FECHA 06 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE 2 TRITURADORAS DE PAPEL ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDUM DSG-0128-06-2022 Y HOJA DE RUTA  2022-06-14-2294


title: AUTORIZACION PARA ANTIICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES No. 875 SALADA EL DIA 06/06/2022 Y REGRESO EL DIA 11/06/2022 CON DETINO A OPATORO INTIBUCA CONCEPCION DEL NORTE A REALIZAR OTROS GASTOS POR L. 5000.00 LEMPIRAS PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDO-FOSODE-061-V-2022 Y HOJA DE RUTA-2022-06-02-2140.

ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

rationale: AUTORIZACION PARA ANTIICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES No. 875 SALADA EL DIA 06/06/2022 Y REGRESO EL DIA 11/06/2022 DEVOLUCION DE ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA CON CLAVE 11743

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1837-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1837-1-0


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL CON GIRA A STA. CRUZ DE YOJOA SALIDA DE EMERGENCIA LANZAMIENTO PROGRAMA DE EDUCACION DE EFICENCIA ENERGETICA COORDINAR EVENTO Y COBERTURA PERIODISTICA EN STA. CRUZ DE YOJOA CON FECHA 06/05/2022 SEGUN MEMO DCE-021-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-01-2134.

ALEXANDER PALMA ALVARENGA

legalName: ALEXANDER PALMA ALVARENGA


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Aumento de L 900.00 ESTABLECIMIENTO DE RESERVA PARA EMPASTE DE DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA TIPO LIBRO DE PASTA GRUESA No LEITZ TRESCIENTOS (300) DE APROXIMADAMENTE DE 500 PAGINAS POR LEITZ PARA  LA UCP-BID-JICA/ENEE


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOD DE VIAJE AL PERSONAL DE GIRA DE TRABAJO PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CENSO IN SITU PARA VERIFICAR EL ESTATUS MIGRATORIO DE LOS EMPLEADOS CHINO EMPRESA SINOHYDRO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA IIICON FECHA 11/05/2022 AL 13/05/2022 SEGUN MEMO SUAD-094-V-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-01-2136.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

ELIDA PATRICIA DURAN FLORES

legalName: ELIDA PATRICIA DURAN FLORES


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENROS VARIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS A TRAVEZ DE AL CLINICA FILTRO SEGUN MEMORANDO-DTH-372-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2190 REQ-32333435.


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE LA UEPER QUE VIAJA 04/06/2022 AL 17/06/2022 A SANTA BARBARA VISITA DE RECONOCIMIENTO A LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO  EN CARTERA DE LA UEPER LLAMITOS JICATUYO  CON EL OBEJTIVO DE OCTENER INFORMACION RELACIONADA  CON ASPECTOS AMBIENTALES SEGUN MEMORADUM SUAD-096-VI-2022 HR 2022-06-02-2160 UEPER-017-05-2022 2923

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


title: Reembolso a favor de Flor Esther López Reyes por la cantidad de L 150.00 (UG5) Comprobante No. 7000939656 por pago de constancias para confirmación de saldos de las cuentas especial de los Préstamos BID No. 3435/BL-HO 4598/BL-HO 4599/SX-HO y GRT/SX-16864 por parte de Banco Central de Honduras en el marco de las auditorias financieras al cierre del año 2021. El pago se financia con recuros de contraparte dlel prestamo BID 3435/BL-HO

FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 MAQUINAS SUMADORAS DE 12 O 14 DIJITOS SEGUN MEMORANDO-DTH-373-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2190 REQ-19.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000--002-01-00003413 DE FECHA 08 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE 3 MAQUINAS SUMADORAS DE 12 O 14 DIJITOS SEGUN MEMORANDO-DTH-373-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2190 REQ-19.PARA USO EN LA JEFATURA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 19 ORDEN DE COMPRA No. 460001462  ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0312-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-29-2959


title: RESERVA POR LA IMPREION DE 3000 TARJETAS MENBRETADAS PARA ARCHIVO DE CONTATACIONES SEGUN MEMORANDO-DTH-371-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2190 REQ-27.

REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: REYNA MARINA VALLADARES CORTES

rationale: PAGO DE FACTURA 0000-001-01-00000102 CON  FECHA 15/08/2022  POR LA IMPREION DE 3000 TARJETAS MENBRETADAS PARA ARCHIVO DE CONTATACIONES SEGUN MEMORANDO-DTH-371-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2190 REQ-27. SEGUN MEMORANDUM DSG-0491-08-2022- HR 2022-08-30-3276


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CEIDE PARA CARRO 15W40  20W5080W90 SEGUN MEMORANDUM UMI-122-VI-2022 HR 2022-06-03-2163 REQUISICION 69

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA No- 000-001-01-00007164 DE FECHA 18/06/2022  POR LA COMPRA DE CEIDE PARA CARRO 15W40  20W5080W90 SEGUN ORDN DE COMPRA LOCAL 4200002977 MEMORANDUM DSG-0189-07I-2022 HOJA DE RUTA  2022-07-11-2650

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000002073 DE FECHA 20 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE 5 BARRILES DE ACEITE 15W40 Y 1 BARRIL DE ACEITE 20W50 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 69 MEMORANDUM UMI-122-VI-2022 HR 2022-06-03-2163 ORDEN DE COMPRA No. 42000002968 MEMORANDUM DSG-0176-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-06-2609 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 MEMORIAS USB DE 32G SEGUN MEMORANDO-DTH-373-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2190 REQ-31.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005748 DE FECHA 08 DE JULIO 2022 A POR LA COMPRA DE 15 MEMORIAS USB DE 32G  PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES SEGUN REQ. No. 31 SEGUN MEMORANDO-DTH-373-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2190 ORDEN DE COMPRA No. 4200003054 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0310-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-28-2939


MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

legalName: MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

rationale: PAGO DE (DISEL) VIATICOS DEL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA A GUAYAPE OLANCHO DEL 07/06/2022 AL 10/06/2022 A REALIZAR ESTUDIO Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE EL CARRIZAL COYOLES Y EL CONVENTO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-078-V-2022 HR 2022-06-03-2180 ANTICIPOS N°885886 SE REVERSA POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1898-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1898-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1898-1-0

description: PAGO DE (DISEL) VIATICOS DEL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA A GUAYAPE OLANCHO DEL 07/06/2022 AL 10/06/2022 A DEVOLUCION DE MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO CLAVE No:15614


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION No 11 Y 50 ROLLOS DE CINTAS PARA SUMADORAS REQUISICION No 15 SEGUN MEMO DAI-0145-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-06-2198.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00786604 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2022  POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 400000 SEGUN MEMO DSG-0447-08-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-23-3211.

description: PAGO DE FACTURA No: 001-001-01-00786507 DE FECHA 04/08/22 POR LA COMPRA DE ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA 2 1/4X2 3/8 O/C 4000003523 MEMORANDOM DSG-0414-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-15-3154


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1903-0-0 - COMPRA DE 6 SUMADORAS ELECTRICA DE CINTA TAMAÑO MEDIANO PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICON No 13 SEGUN MEMO DAI-0145-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-06-2198


ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: RESERVA POR EL MANNTTO DEL VEHICULO TOYOTA PIC UP PLACA  GHA 0460 SEGUN OT 16 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002298


title: Reserva de presupuesto por mantenimiento preventivo correctivo del Vehículo Toyota Hilux Color Blanco Placa N-12375 por 5000 kms y registro ENEE 742-2018 dicho vehículo realiza visitas técnicas de supervisión para los proyectos BID/ENEE en la DMA; solicitado segun Memorándum DMA-112-IV-2022. Afectando los fondos de Contraparte Préstamo BID 3435/BL-HO.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Valor a pagar a favor de Corporacion Flores S.A. en concepto de mantenimiento preventivo correctivo del Vehículo Toyota Hilux Color Blanco Placa N-12375 por 55000 kms y registro ENEE 742-2018 dicho vehículo realiza visitas técnicas de supervisión para los proyectos BID/ENEE en la DMA;  segun factura proforma No. 1700285361 remitida mediante  Memorándum DMA-120-IV-2022 del 19 de abril del 2022. Afectando los fondos de Contraparte Préstamo BID 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-91-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-91-1-0


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1913-0-0 - COMPRA DE GRAPADORAS TIJERAS LIBRETAS TAQUIGRAFIA TINTAS NEGRAS 950HP  MATERIALES PARA USO DE OFICINAS EN AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION No 16SEGUN MEMO DAI-0145-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-06-2198.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006392 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE 2022  POR COMPRA DE 17 GRAPADORAS 15 TIJERAS LIBRETAS 20 TAQUIGRAFIA  PARA USO DE OFICINAS EN AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION No 16SEGUN MEMO DAI-0145-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-06-2198. ORDEN DE COMPRA No. 4000003578 MEMORANDUM DSG-0701-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-14-3635


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 1/2022 con resumen: Contrato No. 1/2022 entre la ENEE y ELECNOR S.A. Ampliación Subestación Eléctrica Miraflores 138/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Laínez 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Miraflores-Laínez. ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 1)

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-94-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-94-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 1/2022 entre la ENEE y ELECNOR S.A. Ampliación Subestación Eléctrica Miraflores 138/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Laínez 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Miraflores-Laínez. ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 1) Pago de Anticipo por el 30% del monto contractual segun lo establece la Cláusula 14.2 Pago Anticipado.


title: POR LA COMPRA DE 700 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO  POR GERENCIA GENERAL  SEGUN REQ.  No.37 CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1408 FACTURA-000-004-04-00005230 DE FECHA-18/05/22 MEMORANDO-DSG-0103-06-2022 HOJA DE RUTA-2022-6-06-2195.  POR LA COMPRA DE 70 CAJAS DE PAPEL BOND SOLICITADO  POR GERENCIA GENERAL  SEGUN REQ.  No.37 CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1408


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPODE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-031030 y 024-05-06-2022 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y VISITA A LOS PROYECTOS LLANITOS JICATUYO Y EL CAJON DEL 15 AL 17 DE JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDUM SUAD-105-VI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-09-2222 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE )

JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

legalName: JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ


ARNALDO PALACIOS IRACHEZ

legalName: ARNALDO PALACIOS IRACHEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 14 - PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-93-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-93-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez.  Pago gastos correspondientes al Producto No.8  Informe 7 Documento final del Plan de Estratégicode extensión Agroforestal comunitario y proyecto pilotoaceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J/UMC/G-208-X-2022. Recibo No. 000-001-04-00000021 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez.  Pago Honorarios profesionales correspondientes al Producto No.8  Informe 7 Documento final del Plan de Estratégicode extensión Agroforestal comunitario y proyecto piloto aceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J/UMC/G-208-X-2022. Recibo No. 000-001-04-00000020 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680.El consultor presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-8268 El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez.  Pago de gastos correspondientes al Producto No.6  Informe 5 Elaboración del documento a nivel de borrador del proyecto piloto de extensióna groforestal en comunidades priorizadas según contemplado en plan estratégico y producto 7 Informe 6 Socialización del documento a nivel de borradordel proyecto piloto de extensión agroforestal en comunidades priorizadas según contemplado en plan estratégico aceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J/UMC/G-197-IX-2022  y  Oficio J/UMC/G-207-X-2022. Recibo No. 000-001-04-00000019 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez.  Pago Honorarios profesionales correspondientes al Producto No.6  Informe 5 Elaboración del documento a nivel de borrador del proyecto piloto de extensióna groforestal en comunidades priorizadas según contemplado en plan estratégico y producto 7 Informe 6 Socialización del documento a nivel de borradordel proyecto piloto de extensión agroforestal en comunidades priorizadas según contemplado en plan estratégico aceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J/UMC/G-197-IX-2022  y  Oficio J/UMC/G-207-X-2022. Recibo No. 000-001-04-00000018 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680.El consultor presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-8268 El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez. Pago gastos correspondientes al Producto No. 5 Informe 4 Socializacion del Plan Estrategico Comunitario Agroforestalaceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J/UMC/G-179-IX-2022. Recibo No. 000-001-04-00000016 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez.  Pago Honorarios profesionales correspondientes al Producto No. 5 Informe 4 Socializacion del Plan Estrategico Comunitario Agroforestalaceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J/UMC/G-179-IX-2022. Recibo No. 000-001-04-00000016 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680.El consultor presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-8268 El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez. Pago porcion de gastos correspondientes al Producto No. 4 Informe 3 Elaboracion Revision y Presentacion del Plan Estrategico Comunitario Agroforestalaceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J/UMC/G-164-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000015 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez. Pago Honorarios profesionales correspondientes al Producto No. 4 Informe 3 Elaboracion Revision y Presentacion del Plan Estrategico Comunitario Agroforestalaceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J/UMC/G-164-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000014 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680.El consultor presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-8268 El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez. Pago gastos correspondientes al Producto No. 3 Informe 2 Informe Final Resultados de Diagnosticos Biofisico socioeconomicos y Metodologiaaceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J/UMC/G-062-V-2022 y J/UMC/G-061-V-2022 . Recibo No. 000-001-04-00000013 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680. El consultor presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-8268 El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez. Pago Honorarios profesionales correspondientes al Producto No. 3 Informe 2 Informe Final Resultados de Diagnosticos Biofisico socioeconomicos y Metodologiaaceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J/UMC/G-062-V-2022 y J/UMC/G-061-V-2022 . Recibo No. 000-001-04-00000012 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680.El consultor presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-8268 El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez.  Pago gastos correspondientes al Producto No. 2 Informe 1 Borrador de avances Elaboracion de Diagnosticos Biofisico socioeconomicosaceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J-UMC/G-034-III-2022. Recibo No. 000-001-04-00000010 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 114/2021 con resumen: Contrato de servico de consultoría individual No. 114/2021 Plan Estratégico de extención comunitaria Identificación de Lineas Base: Incluye encuestas a diferentes comunidades interesadas Contrato Suma Global entre la ENEE y Arnaldo Palacios Irachez. Pago Honorarios profesionales correspondientes al Producto No. 2 Informe 1 Borrador de avances Elaboracion de Diagnosticos Biofisico socioeconomicosaceptados a conformidad con terminos de referencia y condiciones de contrato  mediante Oficio J-UMC/G-034-III-2022. Recibo No. 000-001-04-00000009 CAI E29508-90E464-184E80-2C21F5-FF2752-42 RTN 05011954028680.Se retiene el 12.5% sobre honorarios articulo 50 Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-95-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-95-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2/2022 con resumen: Contrato No. 2/2022 entre la ENEE y ELECNOR S.A. Ampliación Subestación Eléctrica Bellavista en 138/13.8 kV 50 MVA; Construcción Subestación Eléctrica El Centro 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Bellavista y El Centro ENEE-59-LPI-O LOTE No. 2. Pago de Anticipo por el 30% del monto contractual segun lo establece la Cláusula 14.2 Pago Anticipado.


OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-98-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-98-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-98-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 06/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 06/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo 2022 según recibo No.000-001-04-00000068 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 06/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 06/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2022 según recibo No.000-001-04-00000068 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 06/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 06/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al periodo del 27 al 30 de Enero 2022 según recibo No.000-001-04-00000068 CAI755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 06/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 06/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2022 según recibo No.000-001-04-00000069 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-97-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-97-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-97-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 05/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 05/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes.  Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de marzo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000277 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 05/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 05/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000277 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 05/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 05/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes.Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al periodo del 27 al 30 de Enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000277 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 05/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 05/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de abril 2022 Recibo No. 000-001-04-00000278 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.


VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-99-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-99-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-99-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 07/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 07/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de febrero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000352 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 07/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 07/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 27 al 30 de Enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000352 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 07/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 07/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de abril 2022 Recibo No. 000-001-04-00000353 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ASEO SEGUN REQ-12 MEMORANDO-DSG-073-04-2022 HOJA DE RUTA N. 2022-4-22-1428.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ASEO SEGUN FACTURA-000-001-01-00000154 DE FECHA DE 24/06/22 REQ-12 MEMORANDO-DSG-073-04-2022 DSG-0268-07-2022 HOJA DE RUTA N. 2022-4-22-1428 2022-7-22-2806 O/C-4200002876. (SE RETENIEN EL 1% YA QUE NO CUENTA CON LA CONSTACIA DE PAGO A CUENTA)

description: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00786072 DE FECHA 17 DE JUNIO 2022 POR LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ASEOPARA USO DE MANTENIMINETO DE USO INTERNO SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200002878 Y  MEMORANDO-DSG-0191-07-2022 HOJA DE RUTA N. 2022-7-11-2650.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE JABON PARA LAVAR TRASTES Y 200 BOTES DE AJAX DE 400/gms SAPOLIO DE 450Gr. SEGUN REQUISICION N°12. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002877 19/05/2022. FACTURA N. 000-004-01-00005561 21/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0265-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-21-2814.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025231 DE FECHA 21 DE JUNIO 2022 POR LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ASEO ( DETERGENTE CLORO GUANTE ESCOBA RECOGEDOR DE PLASTICO MECHA DE TRAPEADOR FRANELA INSECTICIDA PALO DE TRAPEADOR PASTE VERDE ) SEGUN REQ-12 MEMORANDO-DSG-073-04-2022 HOJA DE RUTA N. 2022-4-22-1428. ORDEN DE COMPRA No. 4200002879 ACTA DE RECEPCION MEMOTRANDUM DSG-0192-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-14-2711


title: POR LA COMPRA DE FLEJADORA  SEGUN MEMO DA-084-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-27-1540

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000930 DE FECHA 22/07/2022 POR LA COMPRA DE FLEJADORA DE ALERO RACH MANUAL  CANT.(2) O/C 4600001434 MEMORANDO DSG-0528-09-2022 HOJA DE RUTA No.2022-9-7-3354


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJA 24/05/2022  AL 25/05/2022  A SAN PEDRO SULA GIRA REALIZADA EN ENTREGA DE INFORME DE CUMPLIMIENTO ICMA EN GAUYAMS Y OTROS SITIOS SEGUN N 643 Y MEMO  DMA-216-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-10-2981

JOSE JORGE CANALES MARTINEZ

legalName: JOSE JORGE CANALES MARTINEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LAS FACTURAS No-012-001-01-02377092 COMPRA DE UN GALON DE TINER LACA Y FACTURA No-001-001-01-00053161 COMPRA ELEMENTOS DE FERRETRIA A FAVOR DE LA ABOGADA ORSTILA MUÑOZ POR HABER REALIZADOS DICHOS GASTOS SGUN MEMORANDUM DSG-292-VI-2022 Y ORDEN DE PAGO 675 Y HOJA DE RUTA 2022-6-9-2255

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJA 26/05/2022 AL 27/05/2022  A SAN PEDRO SULA ACOMPAÑAMIENTO VISITA TECNICA RECONOCIMIENTO DE CAMPO CON REGENTE AMBIENTAL DEL CONTRATISTA HONDUMEX SEGUN MEMORANDUM DMA-188-V-2022 HR 2022-205-19-1902 ANTICIPO N°225224 LUQUIDACION N 41 POR GASTOS DEMAS SEGUN FACTURA REVERCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2035-1-0


title: PAGO DE LA CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-225 POR EL  RECONOCIMIENTO DE OTROS GASTOS  (COMBUSTIBLE) POR  PARTICIPACION EN FORO DE ASAMBLEA POPULAR  LA ENERGIA COMO DERECHO  MARCO MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE LLEVADA A CABO LOS DIAS 04 AL 06 DEL AÑO EN CURSO SEGUN MEMORANDUM GC-620-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-10-2277

RAUL OQUELI ZEPEDA

legalName: RAUL OQUELI ZEPEDA


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJA 26/05/2022 AL 27/05/2022  A SAN PEDRO SULA ACOMPAÑAMIENTO VISITA TECNICA RECONOCIMIENTO DE CAMPO CON REGENTE AMBIENTAL DEL CONTRATISTA HONDUMEX SEGUN MEMORANDUM DMA-188-V-2022 HR 2022-205-19-1902 ANTICIPO N°225224 LUQUIDACION N 41 POR GASTOS DEMAS SEGUN FACTURA


title: OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE  DIESEL A AUTORIZACION PARA ANTICIPO Y CUENTA DE VIATICO Y GASTO DE VIAJE No.111 SALIDA EL DIA 20/06/2022 Y REGRESO EL DIA 01/07/2022 DESTINO A LA CEIBA A REALIZAR TOMA DE INVENTARIO DE LA FLOTA VEHICULAR Y DICTAMINAR EL ESTADO DE LOS VEHICULOS AL MISMO TIEMPODEL PERSONAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA CEIBA TERMICA ALMACEN Y SITEMAS REGIONALES DE OLNACHITO TOCOA TRUJILLO TELA Y PROGRESO SEGUN MEMORAMDO-UME-173-VI-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-6-15-2333.

NELSON GLEN PALMA ULLOA

legalName: NELSON GLEN PALMA ULLOA


title: PAGO ´POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 226 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE MATERIALES EXISTENTES SOLICITADO MEDIANTE MEMO DA-066-IV-2022 POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES CON FECHA 09/05/2022 AL 31/05/2022 SEGUN MEMO DDC-665-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-15-2332 POR GASTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA).

ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

legalName: ANTONIO MENDEZ ALVARENGA


NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

legalName: YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 892 893 SALIDA EL DIA 20/06/22 Y REGRESO EL DIA 24/06/22 CON DESTINO A CATACAMAS OLANCHO A REALIZAR MOVILIZAR AL EQUIPO TECNICO DEL FOSODE A LOS DISTINTOS SITIOS DE LA GIRA DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO-FOSODE-26-VI-2022 HOJA DE RUTA # 2022-06-16-2361. (LA REVERSA POR NO HACER DICHO VIAJE).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2075-1-0

type: RES


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: OTROS GASTOS POR LPS. 5000.00 PARA COMBUSTIBLE DIESEL AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 893 SALIDA EL DIA 20/06/22 Y REGRESO EL DIA 24/06/22 CON DESTINO A CATACAMAS OLANCHO A REALIZAR MOVILIZAR AL EQUIPO TECNICO DEL FOSODE A LOS DISTINTOS SITIOS DE LA GIRA DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO-FOSODE-26-VI-2022 HOJA DE RUTA # 2022-06-16-2361. (SE HACE REVERSION POR NO VIAJAR).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2076-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2076-1-0

type: RECIBO


CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

rationale: TRANSFERENCIA POR OTROS GASTOS COMBUSTIBLE (DIESEL) LPS. 5000.00 AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 895 SALIDA EL DIA 20/06/22 Y REGRESO EL DIA 24/06/22 CON DESTINO A CATACAMAS OLANCHO A REALIZAR EL DISEÑO ELECTRICO DE VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN MEMORANDO-FOSODE-25-VI-2022 HOJA DE RUTA # 2022-06-16-2361..(SE ELABORA REVERSION POR NO HACER VIAJE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2074-1-0


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: REYNA MARINA VALLADARES CORTES

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2078-2-0 - POR LA COMPRA DE UN SELLO PORTATIL Y 3 BOTES DE TINTAS SEGUN REQ N 41

description: POR LA COMPRA DE  3 BOTES DE TINTAS AZUL GOTERO /P/SELLO  SEGUN REQ N 41 MEMORANDO-DSG-815-10-2022 H/R-2022-10-25-3709 FACT-000-001-01-00002898 DE FECHA 01/09/22 O/C-4200003262.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2078-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2078-2-0


title: POR LA COMPRA DE  240000 MASCARILLAS QUIRURGICA  SEGUN REQ 77 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-212-1-0


rationale: PAGO DE GACTURA 000-001-01-0000970 CON FEHCHA 10/11/2022 POR LA COMPRA DE TRES PUNTEROS  SEGUN REQ N 43 ORDENDE DE COMPRA 4200003296  SEGUN MEMORANDUIM DSG-0862-11-2022 HR 2022-11-08-2022


title: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIGUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES EMERGENTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL RECURSO DE CONFORMUDAD A LO ESTABLECIDO EN EL MEMORANDUM GARC-287-V-2022 Y AL REGLAMENTO DE FONDOS  MEMORANDUM GGENEE-556-VI-2022 COPIA DE PAGARE POR L.50000.00

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA REQUISICION 79

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 60 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA EMPRESA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006508 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ( 12 PERFORADORAS 12 GRAPADORAS 24 POSTIT-12 GLICERINA-24 CORRECTOR EN LAPIZ 10 CAJAS DE CLIP GRANDES Y 10 CAJA DE CLIP PEQUEÑOS 6 CAJAS DE GRAPAS STANDAR 3 TINTAS PARA SELLO COLOR AZUL   TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO SOLICITADO POR DEPTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION 79 ORDEN DE COMPRA No. 4200003339 MEMORANDUM DFG-0724-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-13-3621


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2167-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DISCO DURO CONEXION SATA. REQUISICION DE COMPRA No. 39


V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR LA COMPRA DE CAPOTES DE TRES POEZA TALLA XL SEGUN MEMO DRO 23-04-2022 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00079911 CON FECHA 25/10/2022  CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200002988 SEGUN MEMO DSG-1048-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-07-4077.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOSL DE OFICINA REQUISICION 80

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003260.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO EN TODAS LAS OFICINAS DE LA ENEE EN PLANTELES Y EDIFICIOS SEGUN REQ. No. 67 MEMORANDUM DSG-151-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-22-2442

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-01-00332283 DE FECHA 04 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO EN TODAS LAS OFICINAS DE LA ENEE EN PLANTELES Y EDIFICIOS SEGUN REQ. No. 67 MEMORANDUM DSG-151-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-22-2442 ORDEN DE COMPRA No. 4300001330 MEMORANDUM DSG-0362-08-2022 HOJA DE RUTA NO. 2022-08-04-3045


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA VARIOS REQUISICION No:30 Y 32 MEMORANDO SUAD-116-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-21-2438

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA VARIOS REQUISICION No:30 Y 32 MEMORANDO SUAD-116-VI-2022 DSG-810-10-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-21-2438 2022-10-25-3709 FACT-001-001-01-00787074 DE FECHA 03/10/22.


title: RESERVA PARA LA TOALLITAS LYSOL PAQUETES DE OFICINA VARIOS REQUISICION No:38  MEMORANDO SUAD-116-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-21-2438

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002540 DE FECHA 05/08/2022 POR LA COMPRA DE 20 TOALLITAS LYSOL O/C 4200003179 MEMORANDO DSG-0490-08-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-8-30-3276


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE SEMILLAS VARIAS SEGUN MEMORANDUM DMA-267-VI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-21-2437

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: COMPRA DE SEMILLAS VARIAS DE CEDRO AOBAY PINO CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200003241 FACTURA No 013-003-01-00056432  SEGUN MEMORANDUM DMA-267-VI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-21-2437 SEGUN MEMO DBS-0647-09-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-09-28-3544 CON FECHA 10/08/2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2196-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2196-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CAFEAGUA EMBOTELLADACREMORA REQUISICION No:36  MEMORANDO SUAD-116-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-21-2438

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002897 DE FECHA 26/08/2022 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA 12 ONZ /500ML O/C 4200003120 MEMORANDO DSG-0753-10-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-10-20-3679

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00004764 DE FECHA 17 DE AGOSTO 2022 PARA LA COMPRA DE CAFE EN PRESENTACION DE 5 LIBRAS Y ORDEN DE COMPRA No-4200003121  MEMORANDO DSG-0481-08-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-8-26-3253


name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

streetAddress: BOULEVAR LA HACIENDA, CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2187-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DEIBOPROFENOPETOBISMOLACETAMINOFEN REQUISICION No:31  MEMORANDO SUAD-116-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-21-2438

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2187-1-0

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000276 10 DE AGOSTO 2022 PARA LA COMPRA DEIBOPROFENOPETOBISMOLACETAMINOFEN CON ORDEN DE COMPRA No-4200003172  MEMORANDO DSG-0541-09-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-9-8-3359 ( PRODUCTO EXONERADO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA )


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ENCUADERNADORA DE PEINE  SEGUN MEMORANDUN  REQUISICION 44 4600001611

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ENCUADERNADORA DE PEINE  SEGUN MEMORANDUN  REQUISICION 44 4200003500

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003500.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2199-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2199-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2199-2-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADO POR HENRRY CASTILLO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00027463 CAI: 0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1 CON FECHA 24 DE ENERO 2022.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA POR LA COMPRA  DE PEINES Y CARATULAS   SEGUN MEMORANDUN  REQUISICION 45

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00786463 DE FECHA 01/08/2022 POR COMPRA DE CARATULAS IRIS T/CARTACARATULA PLASTICA TRANSPARENTE TIMY O/C 4200003162 MEMORANDO DSG-0814-10-2022

description: PAGO DE FACTURA No: 000-004-01-00005964 DE FECHA 01/08/2022 POR LA COMPRA DE PEINE PARA ENCUADERNAR CAPACIDAD 200 HOJAS PARA MAQUINA GBC O/C 4200003161 MEMORANDO DSG-0425-08-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-8-16-3167


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PLANTEL LAS UVAS ENEE SEGUN REQ. No.61 MEMORANDUM DSG-152-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-24-2463

legalName: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000277 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2022  POR LA COMPRA DE 1000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PLANTEL LAS UVAS ENEE SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003171 MEMORANDUM DSG-0540-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-08-3359


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 777-776-774-775-778-DE FECHA 17 DE JUNIO 2022 AL 19 DE JUNIO 2022 VIAJE A SAN PEDRO SULA A VERIFICACION DE LA CANTIDAD DE KITS Y SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA VALIDACION Y RECEPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.116-2021 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS DEL CORPUS Y CONCEPCION DE MARIA DEPTO DE CHOLUTECA MEMORANDUM FOSODE-052-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-28-2490 OTROS GASTOS COMPRA DE GASOLINA

RICARDO ELIAS MEZA GARCIA

legalName: RICARDO ELIAS MEZA GARCIA

JOSUA KEVIN ROBERTO OCHOA URQUIA

legalName: JOSUA KEVIN ROBERTO OCHOA URQUIA

CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO

legalName: CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA LHA-0455 REG 583 DE LA DIRECCION LEGAL SEGUN OT 127

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002183 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2022 POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA LHA-0455 REG 583 DE LA DIRECCION LEGAL SEGUN OT 127 ORDEN DE COMPRA No. 4300001344 MEMORANDUM DSG-0463-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-25-3232 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE L.200 EN COCEPTO DE PAGO RECIBO PARA SOLICITAR SOLVENCIA FISCAL SEGUN MEMORANDUM DAPF/509/IV/2022

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEGUN MEMORANDUM ALGGENEE-0345-VI-22 HR  2022-06-29-2527REQUISICION 43

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00070287 POR LA COMPRA DE LLANTAS 225/70R15/8 SUNFULL O/C 4200003125 MEMORANDO DSG-0350-08-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-08-4-3045


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE LA GIRA DE RECONOCIMIENTO AL PROYECTO LLANITOS Y JICATUYO EL TABLON Y CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON A REUNION CON LA COMISION DEL VALLE DE SULA FECHA 06/07/2022 AL 08/07/2022 SEGUN MEMO SUAD-127-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-28-2500. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE

EFRAIN MARADIAGA FLORES

legalName: EFRAIN MARADIAGA FLORES


streetAddress: COL. LAS COLINAS

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2264-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE HER6RAMIENTAS JUEGO DE LLAVES GATCARGADOR DE BATERIA SEGUN MEMORANDUM DSG-156-VI-2022 HR 2022-06-29-2530 REQUISICION 64

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2264-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTRAS; 01 JUEGO DE LLAVES DEL#6 AL #32 02 PISTOLA DE IMPACTO DE 120 LBS. PARA SER USADO POR LOS MECANICOS DEL AREA DEL TALLER  EN CENTRO SUR.  SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION N°64 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001533 17/08/2022. FACTURA N° 000-001-01-00002105 28/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0612-09-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-9-22-3491.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ALMAGANA 10 LBS MANE6RAL DE6 6FUE6RZA  EN66GRASADOR  SEGUN MEMORANDUM DSG-156-VI-2022 HR 2022-06-29-2530 REQUISICION 65

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: POR LA COMPRA DE 2 ALMAGANA 10 LBS  2 UNIDADES MANERAL DE 1/2 FUERZA  1 UNIDADES ENGRASADORA SEGUN MEMORANDUM DSG-156-VI-2022 DSG-849-11-2022 HR 2022-06-29-2530 2022-11-8-3816 REQUISICION 65 FACT-000-002-01-00140332 DE FECHA 28/09/22.


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE GASOLINA DE  ANTICIPO DE VIATICO No. 201 POR VIAJE A CEIBAATLANTIDA DEL 11 DE JULIOAL 02 DE AGOSTO2022 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE MATERIALES EXISTENTES EN EL ALMACEN DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA MEMORANDO DDC-742-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-6-30-2535

ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

legalName: ANTONIO MENDEZ ALVARENGA


title: POR LA COMPRA DE TINTAS SEGUN MEMO DSG-153-VI-2022 2022-06-28-2498

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES SEGUN MEMO DSG-153-VI-2022 2022-06-28-2498 FACT-000-004-01-00005952 MEMORANDO-DSG-0368-08-2022.


title: PAGO POR  LA CONTRATACION DE EXPERTO EN INGENIERIA  FINANCIERA  APOYO A LA ALTA GERENCIA SEGUN MEMO DGS-372-VI-2022 YALGGENEE-0280-VI-2022 HOJA DE RUTA 2022-06-28-2504 SEGUN -UC-CC-001-2022-2 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 DEL MES DE JULIO 2022 (24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2022) CON HOJA DE  2022-07-27-2922

title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 63-2022  PARA LA CONTRATCION DE EXPERTO EN ING FINANCIERA  APOYO A LA ALTA GERENCIA  DE LA ENEE-EN EL ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL CONTROL DE COMERCIAL DE LA EMPRESA SEGUN MEMORANDUN DGS-0829-11-2022 RECIBO No.000-001-04-00000157 DE FECHA 25 DE JULIO 2022 AL 24 DE AGOSTO 2022 memorandum dsg-0829-11-2022 HOJA DE RUTA 2022-11-2-3769

title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 63-2022  PARA LA CONTRATCION DE EXPERTO EN ING FINANCIERA  APOYO A LA ALTA GERENCIA  DE LA ENEE-EN EL ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL CONTROL DE COMERCIAL DE LA EMPRESA SEGUN MEMORANDUN DGS-0829-11-2022 RECIBO No.000-001-04-00000158 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2022 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2022 MEMORANDUM DSG-0798-11-2022 HOJA DE RUTA 2022-11-2-3769

title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 63-2022  PARA LA CONTRATCION DE EXPERTO EN ING FINANCIERA  APOYO A LA ALTA GERENCIA  DE LA ENEE-EN EL ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL CONTROL DE COMERCIAL DE LA EMPRESA SEGUN MEMORANDUN DGS-0829-11-2022 RECIBO No.000-001-04-00000159 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 24 DE OCTUBRE 2022 MEMORANDUM DSG-0798-11-2022 HOJA DE RUTA 2022-11-2-3769

LUIS AMILCAR CANO NAVARRO

legalName: LUIS AMILCAR CANO NAVARRO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 272 POR VAIJE A DANLIEL PARAISOTROJES DEL 07 AL 15 DE JUNIO2022 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN GENERAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO CAMBIO DE PROPIEDA HOJA DE RUTA No: 2022-7-1-2561

OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

legalName: OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO DE LA GERENCIA GENERAL. REQUSICION No: 44

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO DE LA GERENCIA GENERAL. REQUSICION No: 44 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00002877 CON FECHA 31/08/2022 CON ORDEN DE COMPRA NO. 4200003160SEGUN MEMO DSG-0751-10-2022 CON HOJA DE RUTA NO.2022-10-20-3671.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 12COMPUTADORAS PORTATIL SEGUN MEMORANDUM DTIC-215-VII-2022 HR 2022-07-05-2584 SE HACE LA REVERSION DE LOS RECURSOS SEGUN MEMORANDO EMITIDO POR GTIC-069-IX-2022


title: PAGO DE VIATICOS (GASOLINA) SALDO A FAVOR DEL ELMPLEADO DE LA GERECIA ADMINISTRATIVA QUE VIAJA A CHOLUTRECA DL 21/06/2022 AL 247/06/2022  TRASLADANDO PERSONAL DE LA COMISION BIPARTITA DE SEGURIDAD INTERNA SEGUN MEMORANDUM GARC-426-VII-2022 HR 2022-07-04-2567 ANTICIPO N°2

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA


title: POR LA COMPRA DE Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza SEGUN REQ 48

title: PAGO DE FACTURA No: 000-004-01-00006108 DE FECHA 17/08/2022 POR LA COMPRA DE LAPICES DE GEL COLOR AZUL PUNTA 7 RETRACTILES STUDMARKPERFORADORAS ESTANDAR KANGARO DP 480 No: 08 TIJERAS MEDIANAS No.07 MANGO PLASTICO TINY O/C 4000003524 MEMORANDO DSG-0696-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-13-3623

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2292-1-0

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA BASURERO GRAPAS MARCADORES ENGRAPADORA SEGUN REQ # 48 SEGUN MEMORANDO-DSG-552-09-2022 HR # 2022-9-13-3403 FACT # 011-003-01-00092919 DE FECHA 10/8/22 O/C-4000003525.


title: RESERVA POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA GIRA DE TRABAJO PROGRAMA DE ELECTRICICACION SOCIAL EN LUGARES AISLADOS-PERLA CONTRATO No. 068/2021 CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACION FEMENINA EN LA CONSTRUCCION OPERACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM GOSODE-014-I-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-01-20-0145

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004615 DE FECHA 15/03/2022 POR LA COMPRA DE BOLETOS CON RUTA:TEGUCIGALPA-LA CEIBALA CEIBA-BRUS LAGUNABRUS LAGUNA-LA CEIBALA CEIBA-GUANAJAGUANAJA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA MEMORANDO DSG-0043-03-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-03-23-1004 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


description: POR LA COMPRA DE Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza SEGUN REQ 48

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002875 DE FECHA 01/08/2022 POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO CANT. 1 O/C 4000003510 MEMORANDO DSG-0408-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-15-3154


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CUENTA DE VIATICOS SALDO A FAVOR No: 781 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 21 AL 22 DE JUNIO2022 VERIFICAR EL AVANCE DE LAS OBRAS DEL CONTRATO 116/2021 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONEXOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS EN EL CORPUS Y CONCEPCION DE MARIADEPARTAMENTO DE CHOLUTECA MEMORANDO FOSODE-053-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-5-2597

RICARDO ELIAS MEZA GARCIA

legalName: RICARDO ELIAS MEZA GARCIA


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 785 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 17 AL 19 DE JUNIO2022 OPERATIVO DE CAMPAÑA DE ILUMINACION EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA Y CATACAMAS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO MEMORANDO FOSODE-059-VI-2022

YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

legalName: YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE VIATICOS (DIESEL) AL PERSOANL DE FOSODE QUE VIAJO A 20/06/2022 AL 24/06/2022 A JUTICALPA OLANCHO A RELAIZAR EL DISEÑO ELECTRICODE LAS COMUNIDADES DE PORTILLO DE LA PEÑA LAS CASITAS  LAS DANTAS SEGUN MEMORANDUM FOSODE-066-VI-2022 HR2022-07-06-2600ANTICIPO 790

YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

legalName: YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS Y MEMORIA USB Y MOUSE INALAMBRICO REQUISICION No: 3 MEMORANDO SUAD-132-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-7-7-2616

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2367-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2367-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2367-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2367-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2367-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2367-2-0


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No.: 27 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 15 DE JULIO2022 SUPERVICION AMBIENTAL SUB ESTACION SAN PEDRO SULA SUR Y LT 230KV SAN BUENA AVENTURA-SPS MEMORANDO DMA-299-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-6-2613.- DEVOLUCION DEL COLABORADOR JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES POR DIESEL L. 1000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2362-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2362-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILIS DE OFICINA REQUISICION No: 33 MEMORANDO SUAD-132-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-7-7-2616

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE UTILIS DE OFICINA REQUISICION No: 33 MEMORANDO SUAD-132-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-7-7-2616 SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00786607CON ORDEN DE COMPRA 4200003186 CON FECHA 01/08/2022 SEGUN MEMO DSG-0684-10-2022 CON HOJA DE RURA 2022-10-13-3622.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2366-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2366-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2366-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00013539 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE UTILIS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION EJECUTORA DE LA UNIDAD DE ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE (UEPER) SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003185 Y MEMORANDUM  DSG-0554-09-2022


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOS (RECIBIDO Y FIRMA) REQUISICION No: 40 MEMORANDO SUAD-132-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-7-7-2616 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200003159 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00004792 CON MEMO DSG-0616-09-2022 CON FECHA 29/08/2022. CON HOJA DE RUTA 2022-09-23-3503.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARMARIOS REQUISICION No: 41 MEMORANDO SUAD-132-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-7-7-2616 4600001493

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 FACT-000-001-01-000052590


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2371-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENROS VARIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS A TRAVEZ DE AL CLINICA FILTRO SEGUN MEMORANDO-DTH-372-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2190 REQ-32333435.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-207210208 y 209 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 16 DE JULIO 2022 POR VISITA TECNICA DE LA DIRECCION DE LICITACIONES A LAS CENTRALES HIDROLECTRICAS PARA MEJORA DE CRITERIO EN LAS EVALUACIONES DE PROCESOS DE LICITACION Y VERIFICACION IN SITU DE AQUISICIONES SOLICITADAS A ESTA DIRECCION SEGUN MEMORANDUM GGENEE-690-VII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-8-2648 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE )

KEVIN JAAIR OSORTO DURON

legalName: KEVIN JAAIR OSORTO DURON


title: POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS LAPTOP SEGUN REQ 8

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011049 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS LAPTOP SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQ 8 ORDEN DE COMPRA No. 4600001523 MEMORANDUM DSG-0725-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-13-3621


title: RESERVA PARA COMPRA DE MATERIAL Y UTILES  DE OFICINA  PAR SER UTILIZADO EN EL ALMACEN A NIVEL NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2022-322-0019 Y MEMORANDUM DA-144-VII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-11-2661

rationale: PARA COMPRA 250 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO 500 LEITZ TAMAÑO CARTA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2022-322-0019 Y MEMORANDUM DA-144-VII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-11-2661 2022-8-23-3211 MEMORAMDO-DSG-0444-08-2022 FACT-001-001-01-00786602 DE FECHA 11 AGOSTO 2022.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE FOSODE REALIZANDO GIRA DE TRABAJO; CAPACITACIONES DE LOS ENLACES Y SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCION DE MARIA Y EL CORPUS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL PROYECTO PERLA. SEGUN ANTICIPO No. 909 910 911 912 Y 913. MEMORANDUM FOSODE-023-VII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-13-2681. OTROS GASTOS POR SUMINISTRO DE DIESEL.

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES