title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.017-2022 POR SUMINISTRO DE OXIGENOS MEDICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE REALIZA REVERSION DE LA  ORDEN DE COMPRA No.017-2022 POR SUMINISTRO DE OXIGENOS MEDICOS POR PRESENTAR UN OFERENTE Y NO TRES COMO LO INDICA LA LEY DEL CONTRATACION DEL ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-24-154-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-24-154-1-0

description: SE REALIZA PAGO PENDIENTE  DE LA FACTURA No00116500 ORDEN DE COMPRA No.017-2022 POR SUMINISTRO DE OXIGENOS MEDICOS  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022.

description: SE REALIZA PAGO PARCIA L.363966.20 DE LA FACTURA No.00116500 ORDEN DE COMPRA No.017-2022 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022. QUEDA PENDIENTE DE PAGO DE LA MISMA FACTURA No.00116500 POR L.98138.80 PAGO QUE SE REALIZARA UNA VEZ QUE HAYA CUOTA.

description: SE REALIZA REVERSION AL PAGO PARCIA L.363966.20 DE LA FACTURA No.00116500 ORDEN DE COMPRA No.017-2022 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO POR PRESENTAR UN OFERENTE Y SEGUN LA LEY DE CONTRACION DEL ESTADO SON 3 OFERENTE.

description: SE REALIZA REVERSION  DE LA FACTURA No00116500 DE LA ORDEN DE COMPRA No.017-2022 POR SUMINISTRO DE OXIGENOS MEDICOS  POR PRESENTAR UN OFERENTE Y NO TRES COMO LO INDICA EN LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2324-2022 POR SUMINISTRO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: COMINS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022

currency: HNL

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 24 - GERENCIA ADMINISTRATIVA PUERTO LEMPIRA

ue: 23 - DIRECCIÓN HOSPITAL PUERTO LEMPIRA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE SOLO SE PRESENTO DOS COTIZACIONES EN EL ORDEN DE COMPRA No.2324-2022 POR SUMINISTRO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: COMINS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-24-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-24-157-1-0

initiationType: tender


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2322-2022 POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERA UTILIZADO PARA UNIFORME DEL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2022.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00026855 DE LA  ORDEN DE COMPRA No. 2322-2022 POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR  UTILIZADO PARA UNIFORME DEL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2022.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00026176 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2322-2022 POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR  UTILIZADO PARA UNIFORME DEL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2022.

description: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00026176-1 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2322-2022 POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR UTILIZADO PARA UNIFORME DEL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2022.

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO  DE LA  FACTURA No. 00026176-1 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2322-2022 POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR UTILIZADO PARA UNIFORME DEL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2022.

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE LA  FACTURA No.00026176 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2322-2022 POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR  UTILIZADO PARA UNIFORME DEL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO DE 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2325-2022 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2022.

CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA No.2325-2022 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-24-158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-24-158-1-0

description: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No.00001264 DE LA ORDEN DE COMPRA No.2325-2022 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2022.

description: SE REALIZA REVERSION  DE LA ORDEN DE COMPRA No.2325-2022 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N. 003-2022 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPELADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022

MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ

legalName: MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00047708 DE LA ORDEN DE COMPRA N. 003-2022 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPELADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2326-2022 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO QUE SERAN UILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE REALIZA REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2326-2022 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO QUE SERAN UILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-24-159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-24-159-1-0

description: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No.00116501 DE LA  ORDEN DE COMPRA No. 2326-2022 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO UILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022

description: SE REALIZA REVERSION PORQUE EL PROCESO CUENTA SOLO CON UNA COTIZACION  SEGUN FACTURA No.00116501 DE LA  ORDEN DE COMPRA No. 2326-2022 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO UILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2318-2022 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LA BODEGA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE  LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL II TRIMESTRE 2022.

rationale: SE REALIZA REVERSION EN VISTA DE QUE SOLO CEUNTA CON DOS COTIZACIONES EN EL ORDEN DE COMPRA No.2318-2022 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LA BODEGA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE  LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL II TRIMESTRE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-24-161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-24-161-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2320-2022 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL LEMPIRADURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2022.

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: RES. EL PORTAL BL-B CASA 5

legalName: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00030329 DE LA ORDEN DE COMPRA No.2320-2022 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADO EN EL HOSPITAL LEMPIRADURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2323-2022 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2022.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No.00001016 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.2323-2022 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00100833 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 25 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2022.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

faxNumber: ND

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2327-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REALIZA  PAGO DE FACTURA No. 000303320 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.2327-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022

description: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00030332 DE LA ORDEN DE COMPRA No.2327-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022

description: SE REALIZA REVERSION  POR ERROR EN LA FACTURA No.00030332 DE LA ORDEN DE COMPRA No.2327-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00075135 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL F01- 00166 AL PAGO DE FACTURA No.00075135 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-24-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-24-166-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00075048 POR SUMINSTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.

rationale: SE REALIZA REVERSION AL F01 000168 AL PAGO DE FACTURA No.00075048 POR SUMINSTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-24-168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-24-168-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00070643 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL POR FALTA DE PRESUPUESTO NO SE REALIZO EL DICHO PAGO EN SU MOMENTO.

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL F01-00195 DEL PAGO DE FACTURA No.00070643 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL POR FALTA DE PRESUPUESTO NO SE REALIZO EL DICHO PAGO EN SU MOMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-24-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-24-195-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 003-2022 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00103682 DE LA ORDEN DE COMPRA 003-2022 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2328 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2328 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-24-194-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-24-194-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.004-2022 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00103681 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.004-2022 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.005-2022 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOSQUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00013001 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.005-2022 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.004-2022 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZDOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00047707 DE LA ORDEN DE COMPRA No.004-2022 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS UTILIZDOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


title: SE  REALIZA ORDEN DE COMPRA N.  006-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE  REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00013002 DE LA  ORDEN DE COMPRA N. 006-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N. 007- 2022 POR SUMINISTRO DE CINTAS DE GLUCOMETRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00040230 SALDO PENDIENTE POR CANCELAR DE LA ORDEN DE COMPRA N. 007- 2022 POR UN VALOR DE LPS. 30273.75 POR SUMINISTRO DE CINTAS DE GLUCOMETRO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022.

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL SEGUN  FACTURA No. 00039580 DE LA ORDEN DE COMPRA N. 007- 2022 POR SUMINISTRO DE CINTAS DE GLUCOMETRO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022 QUEDA PENDIENTE DE PAGO L.30273.75


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.008-2022 POR SUMINISTRO DE OXIGENOS MEEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00116497 DE LA ORDEN DE COMPRA N.008-2022 POR SUMINISTRO DE OXIGENOS MEEDICOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.010-2022 POR LA ADQUISICION DE PELICULA RADIOGRAFICAS SERAN UTILIZADO EN LA UNIDAD DE RAYOS X DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

MEDICAM

streetAddress: TORRE ALIANZA, TORRE 2 8VO PISO

legalName: MEDICAM

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00005492 DE LA ORDEN DE COMPRA No.010-2022 POR LA ADQUISICION DE PELICULA RADIOGRAFICAS UTILIZADO EN LA UNIDAD DE RAYOS X DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.009-2022 POR LA ADQUISICION DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: COMINS MODELO: EG340 DE 30 KVA 90 AM COLOR: VERDE INV.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00043781 DEL SALDO PENDIENTE POR CANCELAR DE LA ORDEN DE COMPRA N.009-2022 POR LA ADQUISICION DE DIESEL UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: COMINS MODELO: EG340 DE 30 KVA 90 AM COLOR: VERDE INV.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022.

description: REALIZA PAGO PARCIAL SEGUN FACT.043347 DEL ORDEN DE COMPRA N.009-2022 POR LA ADQUISICION DE DIESEL EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: COMINS MODELO: EG340 DE 30 KVA 90 AM COLOR: VERDE INV.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022. QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LPS 468155.00


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2328-2022 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SERVICIOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022.

rationale: SE REALIZA FACTURA No. 00453047 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.2328-2022 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SERVICIOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00102183 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2022.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N .O 015-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00017861 DE LA  ORDEN DE COMPRA N.o  015-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.012-2012 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No.00074627 DE LA ORDEN DE COMPRA No.012-2012 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.012-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No. 00002089 DE LA ORDEN DE COMPRA No.012-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.012-2022 POR LA ADQUISICION MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

rationale: SE REALIZAPAGO SEGUN FACTURA No.00030093 DE LA ORDEN DE COMPRA No.012-2022 POR LA ADQUISICION MATERIAL MEDICO QUIRURGICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.012-2022 LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

rationale: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No.00039602 DE LA ORDEN DE COMPRA No.012-2022 LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00075238 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA AL MES DE MAYO DEL 2022.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F01-00278 AL PAGO DE FACTURA No.00075238 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA AL MES DE MAYO DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-24-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-24-278-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.011-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

rationale: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No.00074607 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.011-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.012-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA N.o 00060862 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.012-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 011-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00017684 DE LA  ORDEN DE COMPRA No. 011-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2303-2022 POR LA ADQUISICION DE ALCOHOL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00030220 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2303-2022 POR LA ADQUISICION DE ALCOHOL UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.011-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00030092 DE LA ORDEN DE COMPRA No.011-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00002088 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.011-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2302-2022 POR LA ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS SERAN UTILIZADAS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA  PAGO SEGUN FACTURA No. 00030082 DE LA ORDEN DE COMPRA No.2302-2022 POR LA ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS UTILIZADAS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2304-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA o. 00075305 DE LA ORDEN DE COMPRA No.2304-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICOUTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00071060 POR SUMINISTRO SE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00075048 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2304-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00030255DE LA ORDEN DE COMPRA No.2304-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2304-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00061367 DE LA ORDEN DE COMPRA No.2304-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00070643 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021LA CUAL POR FALTA DE PRESUPUESTO NO SE REALIZO EL DICHO PAGO EN SU MOMENTO.

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL PAGO DE FACTURA No.00070643 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021LA CUAL POR FALTA DE PRESUPUESTO NO SE REALIZO EL DICHO PAGO EN SU MOMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-24-381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-24-381-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2304-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00040243 DE LA ORDEN DE COMPRA No.2304-2022  POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No.00029813 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DE 25 DE MAYO AL 25 JULIO DEL 2022.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2304-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRAEN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00017860 DE LA ORDEN DE COMPRA No.2304-2022 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRAEN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.011-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00060863 DE LA ORDEN DE COMPRA N.011-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N. 2305-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERA UTILIZADOS EN EL HSOPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL TRASLADO DE SANGRE Y MATERIALES DE PUERTO LEMPIRA A CEIBA Y VICEVERSA.DURANTE EL I TRIMESTRE 2022

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00012306 SALDO PENDIENTE POR CANCELAR DE LA ORDEN DE COMPRA N. 2305-2022 POR UN VALOR DE LPS. 73025.00  POR SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN EL HSOPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL TRASLADO DE SANGRE Y MATERIALES DE PUERTO LEMPIRA A CEIBA Y VICEVERSA.DURANTE EL I TRIMESTRE 2022

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA No. 012219 de la  ORDEN DE COMPRA N. 2305-2022 POR SERVICIO DE TRANSPORTE  UTILIZADOS EN EL HSOPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL TRASLADO DE SANGRE Y MATERIALES DE PUERTO LEMPIRA A CEIBA Y VICEVERSA.DURANTE EL I TRIMESTRE 2022. QUEDA PENDIENTE DE PAGO LPS.73025.00


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2301-2022 POR LA ADQUISICION DE GAS LPG SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA COCINAR ALIMENTOS DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: SE REALIZA CANCELACION SEGUN FACTURA No.00043783 DE LA ORDEN DE COMPRA No.2301-2022 POR LA ADQUISICION DE GAS LPG  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA COCINAR ALIMENTOS DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N. 2306-2022 POR LA ADQUISION DE PASAJES AEREA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REALIZA PAGO DE  FACTURA No. 00012305 SALDO PENDIENTE POR CANCELAR  DE LA ORDEN DE COMPRA N. 2306-2022 POR UN VALOR DE  LPS. 146250.10  POR LA ADQUISION DE PASAJES AEREA  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022.

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA No.012218 DE LA ORDEN DE COMPRA N. 2306-2022 POR LA ADQUISION DE PASAJES AEREA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022. QUEDA PENDIENTE DE PAGO LPS. 146250.10


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N. 2309-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00019452 y 00019453 DE LA ORDEN DE COMPRA N. 2309-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00075237 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.


title: SE REALIZA PAGO DE FACURA No.00075299 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPUESTO AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2325-2022 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.0000001264 DE LA  ORDEN DE COMPRA No. 2325-2022 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00075135 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00075238 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00075283 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTE EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.


title: PAGO DE FACTURA No.00080003 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.2310-2022 POR LA ADQUISICION DE COMPRA DE REACTIVOS QEU SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022.

GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

streetAddress: SEPTIMA VENIDA APARAMENTO 3 RESIDENCIAL BRRIL

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

rationale: SE REALIZA REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N.2310-2022 POR LA ADQUISICION DE COMPRA DE REACTIVOS QEU SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-24-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-24-52-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE FACTIURA No.00008335 DE LA ORDEN DE COMPRA N.2310-2022 POR LA ADQUISICION DE COMPRA DE REACTIVOS  UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022.

description: SE REALIZA REVERSION FALTA DE ACTUALIZACION POR DOCUMNTACION DEL PROVEEDOR DE LA FACTIURA No.00008335 DE LA ORDEN DE COMPRA N.2310-2022 POR LA ADQUISICION DE COMPRA DE REACTIVOS  UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA PAGO ADELANTADO CON LA FACTURA PRO-FORMA No.51273 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ENVIAR CON FACTURA PROFORMA A PAGO ADELANTADO CON LA FACTURA PRO-FORMA No.51273 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-24-530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-24-530-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2332-2022 POR COMPRA DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS  PARA IMPRESORA MARCA EPSON L380 L120 L3110 EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No.000000323 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2332-2022 POR COMPRA DE TINTA UTILIZADOS  PARA IMPRESORA MARCA EPSON L380 L120 L3110 EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2335-2022 POR SUMINISTRO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: COMINS MODELO:EG340 DE 30 KVA 90 AMCOLOR VERDE INV 4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2022.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

rationale: PAGO DE FACTURA No.047751 DE LA ORDEN DE COMPRA No.2335-2022 POR SUMINISTRO DE DIESEL UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: COMINS MODELO:EG340 DE 30 KVA 90 AMCOLOR VERDE INV 4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2324-2022 POR SERVICIO DE PASAJE AEREO DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA ATLANTIDA Y VICEVERSA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00001256 DE LA ORDEN DE COMPRA No.2324-2022 POR SERVICIO DE PASAJE AEREO DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA ATLANTIDA Y VICEVERSA  UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2333-2022 POR CARGA AEREA DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA ATLANTIDA Y VICEVERSA UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE COMPONENTES SANGUINEOS MATERIALES E INSUMOS Y ENVIO DE ENCOMIENDAS NEVERAS VACIAS Y ENTRE OTRAS. DRUANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00009802 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2333-2022 POR CARGA AEREA DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA ATLANTIDA Y VICEVERSA UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE COMPONENTES SANGUINEOS MATERIALES E INSUMOS Y ENVIO DE ENCOMIENDAS NEVERAS VACIAS Y ENTRE OTRAS. DRUANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00038667 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No. 00038665 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2022.


title: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA No.00038666 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRACORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2331-2022 POR SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADO PARA REEMPLAZAR MATERIAL ELECTRICO EXISTENTE YA QUE ESTA DETERIORADO. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FAACTURA No.000000324 DE LA  ORDEN DE COMPRA No. 2331-2022 POR SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADO PARA REEMPLAZAR MATERIAL ELECTRICO EXISTENTE YA QUE ESTA DETERIORADO. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA  ORDEN DE COMPRA No.2330-2022 POR SUMINISTRO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA:COMINS EG34 DE 30 KVA 90 AM COLOR:VERDEINV.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.047852 DE LA ORDEN DE COMPRA No.2330-2022 POR SUMINISTRO DE DIESEL UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA:COMINS EG34 DE 30 KVA 90 AM COLOR:VERDEINV.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2336-2022 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADOS EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTE DEL 2022.

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: RES. EL PORTAL BL-B CASA 5

legalName: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00031754 DEL ORDEN DE COMPRA No.2336-2022 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTE DEL 2022.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA SEGUN No.00038683 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO DEL PROVEDOR EN LA  FACTURA SEGUN No.00038683 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-24-600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-24-600-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2336-2022 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

name: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

rationale: SE PAGA FACTURA No.00005447 DE LA ORDEN DE COMPRA No.2336-2022 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  UTILIZADOS EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2339-2022 POR SUMINISTRO DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: COMINS MODELO: EG340 KVA 90 AMCOLOR: VERDE INV.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2022 SUMINISTRO ELECTRICA POR 18 HORAS DIARIA.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00047851 DE LA ORDEN DE COMPRA No.2339-2022 POR SUMINISTRO DE DIESEL UTILIZADOS EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA: COMINS MODELO: EG340 KVA 90 AMCOLOR: VERDE INV.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2022 SUMINISTRO ELECTRICA POR 18 HORAS DIARIA.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2336-2022 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTLIZADO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00082617 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2336-2022 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  UTLIZADOS EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN No. 2337-2022 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

ORBIS SA

streetAddress: COL.SAN CARLOS PLAZA ROBIRIO

legalName: ORBIS SA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00000461 DEL ORDEN DE COMPRA  No. 2337-2022 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2338-2022 POR SUMINISTRO DE GASAS HOSPITALARIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00082746  DEL ORDEN DE COMPRA No.2338-2022 POR SUMINISTRO DE GASAS HOSPITALARIAS  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.2338-2022 POR SUMINISTRO DE GASAS HOSPITALARIAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No0.00002286 DEL ORDEN DE COMPRA N.2338-2022 POR SUMINISTRO DE GASAS HOSPITALARIAS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2022.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00080063 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

rationale: SE REALIZA REVERSION POR CAMBIO DE FACTURA PAGO DE FACTURA No. 00080063 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-24-647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-24-647-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2338-2022 POR SUMINISTRO DE GASAS HOSPITALARIAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

legalName: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00005455 DEL ORDEN DE COMPRA No. 2338-2022 POR SUMINISTRO DE GASAS HOSPITALARIAS  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.LPRI-030-2022 POR PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE RAYOS X DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

MEDICAM

legalName: MEDICAM

rationale: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO No.035 ADMON  DEL ORDEN DE COMPRA No.LPRI-030-2022 POR PRODUCTOS FOTOQUIMICOS YA QUE EL PROVEEDOR GANADOR PRESENTO SU ONCAE VENCIDO Y NO QUIZO ACTUALIZAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-24-648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-24-648-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LPRI-032-2022 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICOS A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00011670 DEL ORDEN DE COMPRA No. LPRI-032-2022 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICOS A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN ATENCION A LOS PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2343-2022 POR SUMINISTRO DE CINTAS DE GLUCOMETRO EN LAS DIFERENTES SALSAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00047309 DEL ORDEN DE COMPRA No.2343-2022 POR SUMINISTRO DE CINTAS DE GLUCOMETRO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2340-2022 POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA QUE SERA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA:COMINS MODELO: EG340 DE 30 KVA 90 AM COLOR: VERDEINV. 4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POR 18 HORAS DIARIA.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00047877 DEL ORDEN DE COMPRA No.2340-2022 POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA:COMINS MODELO: EG340 DE 30 KVA 90 AM COLOR: VERDEINV. 4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POR 18 HORAS DIARIA.


title: SE REALIZA  PAGO DE FACTURA No.000800065  A LA CRUZ ROJA POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00038697 ´POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA LA CUAL CORRESPONDE DE 25 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2344-2022 POR SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZAPAGO DE FACTURA No.20485/20486/20487 DEL ORDEN DE COMPRA No. 2344-2022 POR SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO  UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2341-2022 POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA QUE SERA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA COMINS MODELO: EG340DE 30 KVA 90 AMCOLOR VERDEINV.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00012268 DEL ORDEN DE COMPRA No.2341-2022 POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA COMINS MODELO: EG340DE 30 KVA 90 AMCOLOR VERDEINV.4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LPRI-023POR SUMINISTRO DE HILOS DE SUTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00005465 DEL ORDEN DE COMPRA No. LPRI-023POR SUMINISTRO DE HILOS DE SUTURA  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2342-2022 POR SUMINISTRO DE DIESEL EN EL HOSPIOTAL PURTO LEMPIRA QUE SERA UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA:COMINS MODELO: EG340 DE 30 KVA 90 A COLOR VERDE: INV. 4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2022 SUMINISTRO DE ENRGIA POR 18 HORAS DIARIA.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00012276 del ORDEN DE COMPRA No.2342-2022 POR SUMINISTRO DE DIESEL EN EL HOSPIOTAL PURTO LEMPIRAUTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO MARCA:COMINS MODELO: EG340 DE 30 KVA 90 A COLOR VERDE: INV. 4006061 DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2022 SUMINISTRO DE ENRGIA POR 18 HORAS DIARIA.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.LPRI-023 POR SUMINISTRO DE GUANTES DESCARTABLES  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00047382 DE LA  ORDEN DE COMPRA No.LPRI-023 POR SUMINISTRO DE GUANTES DESCARTABLES  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LPRI-023 POR SUMINISTRO DE GUANTES ESTERIL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.0003820 DEL ORDEN DE COMPRA No. LPRI-023 POR SUMINISTRO DE GUANTES ESTERIL UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LPRI-024 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO DURANTE  EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00003821 DEL ORDEN DE COMPRA No. LPRI-024 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO DURANTE  EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.LPRI-HPL-024-2022 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00082922 DEL ORDEN DE COMPRA No.LPRI-HPL-024-2022 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LPRI-025 POR SUMISTRO DE MATTERIAL MEDICO QUIRURGICA MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DRANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZAPAGO DE FACTURA No.00003823 DEL ORDEN DE COMPRA No. LPRI-025 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.LPRI-HPL-022-2022 POR SUMINSITRO DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL ORDEN DE COMPRA No.LPRI-HPL-022-2022 POR SUMINSITRO DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-24-704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-24-704-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LPRI-024 POR SUMINISTRO DE GASAS HOSPITALARIAS QUE SERAN UTILIZDAS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00005466 DEL  ORDEN DE COMPRA No. LPRI-024 POR SUMINISTRO DE GASAS HOSPITALARIAS UTILIZDAS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.LPRI-HPL-022-2022 POR SUMINSITRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00047388 DEL ORDEN DE COMPRA No.LPRI-HPL-022-2022 POR SUMINSITRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.LPRI-HPL-021-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE DEL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL ORDEN DE COMPRA No.LPRI-HPL-021-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE DEL IV TRIMESTRE DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-24-707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-24-707-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LPRI-HPL-022-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MPUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00082924 DEL ORDEN DE COMPRA No. LPRI-HPL-022-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MPUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.LPRI-HPL-021-2022 POR OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00082923 DEL ORDEN DE COMPRA No.LPRI-HPL-021-2022 POR OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LPRI-HPL-021-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA N. 00047384 DEL ORDEN DE COMPRA No. LPRI-HPL-021-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LPRI-HPL-021-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFEENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00005467 DEL ORDEN DE COMPRA No. LPRI-HPL-021-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADO EN LAS DIFEENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.LPRI-019-2022 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN DESPENSA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00047864 DEL ORDEN DE COMPRA No.LPRI-019-2022 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  UTILIZADOS EN DESPENSA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LPRI-HPL-034-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTLIZADOS EN EL  LABORATORIO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 20489-20490 DEL ORDEN DE COMPRA No. LPRI-HPL-034-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS UTLIZADOS EN EL  LABORATORIO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN D ECOMPRA No. LPRI-HPL-034-2022. POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE DL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA N. 00047383 DEL ORDEN D ECOMPRA No. LPRI-HPL-034-2022. POR SUMINISTRO DE REACTIVOS  UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE DL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.LPRI-HPL-033-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00014195 DEL ORDEN DE COMPRA No.LPRI-HPL-033-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS  UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.LPRI-020-2022 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.0004791 DEL ORDEN DE COMPRA No.LPRI-020-2022 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.2311-2022 POR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENORQUE SERAN UTLIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00030222 DE LA ORDEN DE COMPRA N.2311-2022 POR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTLIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2345-2022 POR LA ADQUISICION DE  MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y ASI TAMBIEN PARA LAS CIRUGIAS  DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00005541 DEL ORDEN DE COMPRA No.2345-2022 POR LA ADQUISICION DE  MEDICAMENTOS  UTILIZADAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y ASI TAMBIEN PARA LAS CIRUGIAS  DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.LPRI-029-2022 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.000007329 ORDEN DE COMPRA No.LPRI-029-2022 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No2345-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITALARIAS  Y CIRUGIA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00063851 DEL ORDEN DE COMPRA No2345-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITALARIAS  Y CIRUGIA DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LPRI-029-2022 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIREFENTES AREAS DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.000000327 DEL ORDEN DE COMPRA No. LPRI-029-2022 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ESCRITORIO UTILIZADOS EN DIREFENTES AREAS DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LPRI-022-2022 POR SUMINISTRO DE OTROS INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00003825 DEL ORDEN DE COMPRA No. LPRI-022-2022 POR SUMINISTRO DE OTROS INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2345-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS Y CIRUGIA EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

name: DROGUERIA DIFAMEDIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: SAN PEDRO SULA

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00008475 DEL ORDEN DE COMPRA No.2345-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS Y CIRUGIA EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.LPRI-021-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENSTRAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00003824 DEL ORDEN DE COMPRA No.LPRI-021-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENSTRAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA


title: SE REALIZA ORDEN  DE COMPRA No. LPRI-028-2022 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZAPAGO DE FACTURA No.00007331 DEL ORDEN  DE COMPRA No. LPRI-028-2022 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.2311-2022 POR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00002113 DE LA ORDEN DE COMPRA N.2311-2022 POR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.013-2022 POR LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIA  DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00075307 DE LA ORDEN DE COMPRA N.013-2022 POR LA ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIA  DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.013-2022 POR LA ADQUISICION DE OTRO  INSTRUMENTAL ACCESORIO MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00002111DE LA ORDEN DE COMPRA N.013-2022 POR LA ADQUISICION DE OTROS  INSTRUMENTAL ACCESORIO MATERIAL MEDICO  UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2346-2022 POR SUMINSITRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTLIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00020524 ORDEN DE COMPRA No.2346-2022 POR SUMINSITRO DE REACTIVOS UTLIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2348-2022 POR SUMINISTRO DE COMPRESAS QUIRURGICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE QUIROFANO  DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURAS No.00083201 DEL ORDEN DE COMPRA No.2348-2022 POR SUMINISTRO DE COMPRESAS QUIRURGICAS  UTILIZADOS EN LA SALA DE QUIROFANO  DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2349-2022 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00047735 DEL ORDEN DE COMPRA No.2349-2022 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2347-2022 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00048155 DEL ORDEN DE COMPRA No.2347-2022 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LPRI-031-2022 POR ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS HSOPITALRIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO SEGUN FACTURA N.00012273 DEL ORDEN DE COMPRA No. LPRI-031-2022 POR ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS HSOPITALRIOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.013-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00030221 DE LA ORDEN DE COMPRA N.013-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.LPRI-036-2022 POR SUMINISTRO DE OXIGENOS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN ATENCION DE LOS PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00011738 DEL  ORDEN DE COMPRA No.LPRI-036-2022 POR SUMINISTRO DE OXIGENOS MEDICOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN ATENCION DE LOS PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.013-2022 POR ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00040473 DE LA ORDEN DE COMPRA 013-2022 POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTALACCESORIO Y MATERIAL MEDICO UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 014-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00075312 DE LA ORDEN DE COMPRA 014-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022.


title: SE RALIZA ORDEN DE COMPRA No. LPRI-035-2022 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL EN ATENCION DE LOS PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 0011737 DEL ORDEN DE COMPRA No. LPRI-035-2022 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL EN ATENCION DE LOS PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 015-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 00075318 DE LA ORDEN DE COMPRA 015-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 014-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00002110 DE LA ORDEN DE COMPRA 014-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA N.013-2022 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA WN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00061369 DE LA ORDEN DE COMPRA N.013-2022 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2022.


description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 014-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 014-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: RES. EL PORTAL BL-B CASA 5

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00030223 DE LA ORDEN DE COMPRA 014-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 015-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No.00002112 DE LA ORDEN DE COMPRA 015-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2022


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

ga: 25 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

ue: 24 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 05044 POR COMPRA DE SONDA FOLEY PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-028-2022 durante el primer trimestre 2022


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008353 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS PARA PREPARAR LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-022-2022 durante el primer trimestre 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 008405 y 008406 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-024-2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008405 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-024-2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022

type: OFICIO

description: REVERSION DE F01 NO. 00107 POR OMISION DE UN NUMERO DE FACTURA EN RESUMEN DE OPERACION .


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000124 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADA A ESTE HOSPITAL  DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000162 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADA A ESTE HOSPITAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000102 POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDA PRESTADOS A ESTE HOSPITAL DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000116 POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADA A ESTE HOSPITAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 06590 POR COMPRA DE MEDICAMENTO OXACILINA PARA USO DE PACIENTES DEL HOSPITAL  SGUN ORDEN DE COMPRA No.24-030-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008307 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-025-2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008420 POR COMPRA DE VERDURAS Y VEGETALES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-027-2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMETRE DEL AÑO 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008352 PORCOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-026-2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022


title: COMPRA DE TELAS PARA CONFECCIONAR ROPA HOSPITALARIA PARA USO DE PACIENTES DEL HOSPITAL  SGUN ORDEN DE COMPRA No.24-034-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: COMPRA DE TELAS PARA CONFECCIONAR ROPA HOSPITALARIA PARA USO DE PACIENTES DEL HOSPITAL  SGUN ORDEN DE COMPRA No.24-034-2022 CUPRRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022 SEGUN FACTURA No   000-001-01-00026320


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026428 POR COMPRA DE BATAS  PARA USO EN  SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-035-2022 DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022


title: COMPRA DE HILOS DE SUTURA  PARA USO EN  SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-051-2022  DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION DE F01 No.00162 POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO No.099-AHBSMO-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-162-1-0


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-003-01-00018269 POR COMPRA DE HILOS DE SUTURA  PARA USO EN  SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-050-2022 DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 031318POR COMPRA DE TELAS PARA CONFECCIONAR ROPA HOSPITALARIA PARA  USO DE PACIENTES DEL HOSPITAL  SGUN ORDEN DE COMPRA No.24-033-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031249 POR COMPRA DE BATAS PARA PACIENTES  DEL HOSPITALSAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-036-2022 DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001289 POR COMPRA DE HILOS DE SUTURA  PARA USO EN  SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-052-2022 DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022


title: COMPRA DE BATAS PARA PACIENTES  DEL HOSPITALSAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-037-2022 DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022

CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE F01 No. 00167 POR INCUMPLIMENTO DEL PROVEEDOR EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO  SEGUN OFICIO No.097-AHBSMO-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-167-1-0


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: POR FACTURA No. 0134227 POR COMPRA DE GEL PARA ULTRASONIDO  DEL HOSPITALSAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-054-2022 DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR FACTURA No. 040826 POR COMPRA DE CINTAS PARA GLUCOMETRO PARA USO EN PACIENTES  DEL HOSPITALSAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-053-2022 DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No.040824 POR  COMPRA DE JERINGAS PARA USO EN  PACIENTES  DEL HOSPITALSAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-056-2022 DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 2128 POR COMPRA DE JERINGAS PARA USO EN  PACIENTES  DEL HOSPITALSAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-055-2022 DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 076377 POR COMPRA DE JERINGAS PARA USO EN  PACIENTES  DEL HOSPITALSAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-057-2022 DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 076380 POR COMPRA DE PAPEL PARA MONITOR FETAL PARA USO EN  PACIENTES  DEL HOSPITALSAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-058-2022 DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 152691 POR COMPRA DE PAPEL PARA ULTRASONIDO PARA USO EN  PACIENTES  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-059-2022 DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022


title: COMPRA DE PAPEL PARA ESTERILIZAR PARA USO EN  PACIENTES  DEL HOSPITALSAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-056-2022 DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-003-01-00018268 POR OMPRA DE PAPEL PARA ESTERILIZAR PARA USO EN  PACIENTES  DEL HOSPITALSAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-056-2022 DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 031316 POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE EMPLEADOS  DEL HOSPITALSAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-061-2022 DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022


title: COMPRA DE GUANTES PARA USO DE PERSONAL  DEL HOSPITALSAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-062-2022 DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022

rationale: PAGO DE FACTURA No. 40825 POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-062-2022 DURANTE SEGUNDO TRIMETRE 2022


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION DE F01 No.00181 POR ERROR MATEMATICO EN ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO NUMERO 090- 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-181-1-8 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-181-1-0

description: Pago de factura  No. 000-001-01-00023755 por Compra de bolsas plasticas para basura del Hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra No.24-066-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022

description: pago de factura No. 23755 por Compra de bolsas plasticas para basura del Hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra No.24-066-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022

description: REVERSION DE F01 No. 00181 POR NUMERO DE FACTURA ERRONEO EN NUMERO DE DOCUMENTO.

type: OFI

description: REVERSION REALIZADA DEBIDO A UN ERROR MATEMATICO EN CUANTO AL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Pago de factura No. 23756 por Compra de material de aseo y lavanderia para uso en el Hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra No.24-067-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022


title: Compra de BISTURI para uso en diferentes salas  del Hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra No.24-045-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION DE F01 No. 00183 POR FALTA DE ENTREGA DEL PRODUCTO DE PARTE DEL PROVEEDOR  SEGUN OFICIO No. 095-AHBSMO-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-183-1-0


rationale: Pago de factura No. 076379 por Compra de vendasI para uso en diferentes salas  del Hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra No.24-047-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Pago de factura No. 000-004-01-00060748 por Compra de BISTURI para uso en diferentes salas  del Hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra No.24-044-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022


rationale: Pago de factura No. 152219 por Compra de VENDAS para uso en diferentes salas  del Hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra No.24-046-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022


rationale: Pago de factura numero 000-003-01-00018271 por Compra de BISTURI para uso en diferentes salas  del Hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra No.24-043-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022


title: Compra de vendas para uso en diferentes salas  del Hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra No.24-049-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: Reversion de F01 No. 00188 de orden de Compra No. 24-049-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022 Hospital San Marcos de Ocotepeque debido a confucion del proveedor al momento de cotizar y negarse a entregar el producto solicitado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-188-1-0


rationale: Pago de factura No. 2126 por Compra de vendas para uso en diferentes salas  del Hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra No.24-048-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022


rationale: Pago por factura No. 076367 por Compra de MATERIAL MEDICO  para uso en diferentes salas  del Hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra No.24-040-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022


rationale: Pago de factura No. 000-004-01-00060543 por Compra de MATERIAL MEDICO I para uso en diferentes salas  del Hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra No.24-038-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022


rationale: Pago de factura No. 2127 por Compra de MATERIAL MEDICO  para uso en diferentes salas  del Hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra No.24-039-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022


rationale: Pago de factura No. 152824 por Compra de ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO para uso en diferentes salas  del Hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra No.24-042-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022


rationale: Pago de factura numerop 000-003-01-00018272 por Compra de MATERIAL MEDICO para uso en diferentes salas  del Hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra No.24-041-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022


title: Compra de tela para uniforme  del personal de  enfermeria  del Hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra No.24-068-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022

rationale: Compra de tela para uniforme  del personal de  enfermeria  del Hospital San Marcos Ocotepeque segun factura 000-001-01-00031340  con fecha 16 de Junio   correspondiente al segundo trimestre 2022


rationale: Pago de factura No. 23896 por Compra de suministros de laboratorio en el Hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra No.24-069-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN 24-073-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

streetAddress: SEPTIMA VENIDA APARAMENTO 3 RESIDENCIAL BRRIL

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA24-073-2022 DE REACTIVOS POR ERROR  INVOLUNTARIO HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE   SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-235-1-0


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008494849584968497 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-023-2022 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2022


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 18389 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON COMO PAPEL BOND PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-072-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 028923 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-073-2022 DEL SEGUNDO TRIMETRE 2022


title: COMPRA DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-031-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: REVERSION DE F01 No. 251 POR ERROR EN NUMERO DE DOCUMENTO Y PROCESO EN F01SEGUN OFICIO No. 016-2022-AHBSMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-251-1-0


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: pago de factura No. 020853 por compra de reactivos para uso en el laboratorio de hospital San Marcos de Ocotepeque segun orden de compra No. 24-074-2022 durante el segundo trimestre 2022


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011118 POR COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA USO EN EL HOSPITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-077-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURAS NUMEROS 000-001-01-00020427 020428 020429 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-063-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00020427 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-063-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022

description: REVERSION DE F01 NUMERO 253 MEDIANTE OFICIO NUMERO 103-2022 ADHBSM POR FALTA DE NUMEROS DE FACTURA YA QUE  SOLO SE INGRESO UNA Y SON TRES .


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011116 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA USO EN EL HOSPITALSAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-078-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022


BAZAR DIANA S DE RL

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-000031554 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-086-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00031554 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-086-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022

description: PREVERSION DE F01 NUMERO 256 EN ESTADO DEVENGADO APROVADO A FAVOR DE BAZAR DIANA  S. DE R.L. DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO AL INGRESAR NUMERO DE CUENTA DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO NUMERO 24-096 DEL AÑO 2022.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 18390 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-071-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022


title: COMPRA DE MATRERIAL MEDICO PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-084-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022

rationale: COMPRA DE MATRERIAL MEDICO PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN  FACTURA 000-001-01-00041381 DE FECHA 20 DE MAYO   CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 41422 POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-083-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022


ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

legalName: ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

rationale: REVERSION DE F01 No. 00258 POR ERROR EN EL NOMBRE DE BENEFICIARIO SEGUN OFICIO 24-049-2022 AHBSMO COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-070-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-258-1-0

description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-070-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000303

description: REVERSION DE F01 No. 00258  POR CAMBIO DE CUENTA DE BANCO DEL PROVEEDOR


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000771 POR COMPRA DE PAPELERIA HOSPITALARIA PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-090-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000750 POR COMPRA DE PAPELERIA HOSPITALARIA PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-090-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022

description: REVERSION DE F01 No. 260 POR ERROR EN LA DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS EN LA FACTURA .


CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000200 POR COMPRA DE PAPELERIA HOSPITALARIA PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-089-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-002-01-00016793 POR COMPRA DE PIEZA DE MANO PARA USO EN ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-076-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005767 POR COMPRA DE PAPELERIA HOSPITALARIA PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-088-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE  OCOTEPEQUE EGUN ORDEN DE COMPR No. 24-080-2022 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2022 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00006689


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTO ( RANITIDINA) PARA USO EN PACIENTES  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-082-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA No 000-004-01-00060526


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: REVERSION DE F01 No. 00280 POR CAMBIO DE BENEFICIARIO POR ERROR DEL PROVEEDOR HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-280-1-0

description: Compra de compresas quirurgicas para uso en quirofano y otros servicios del hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra No. 24-093-2022 correspondiente al segundo trimestre 2022segun factura No   000-001-01-00062666

description: REVERSION DE F01 No. 00280 POR CAMBIO DE NOMBRE DE BENEFICIARIO POR PARTE DE LA EMPRESA. SEGUN OFICIO No. 029-2022 HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-092-2022 PARA USO EN PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2022  SEGUN FACTURA No 000-001-01-00006640


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-091-2022 PARA USO EN PACIENTES DE HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2022 SEGUN FACTURA No 000-004-01-00060625


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042164 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-094-2022  DURANTE  SEGUNDO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 041455 POR COMPRA DE DE RACTIVOS PARA SER USADOS EN LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-002-2022 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 019352 POR COMPRA DE DE RACTIVOS PARA SER USADOS EN LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-001-2022 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006664 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA USO EN ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-079-2022 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2022

description: REVERSION DE F01 No.00317 SEGUN OFICIO No. 062-2022 POR ERROR DE FECHA DE RECEPCION EN F01 INGRESADO.


SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020866 POR COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES PAARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24-096-2022 COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA AL  HOSPITAL BASICO SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000109

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L


rationale: PAGO DE FACTURA No. 021081 POR COMPRA DE DE RACTIVOS PARA SER USADOS EN LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-003-2022 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 020464 POR COMPRA DE DE RACTIVOS PARA SER USADOS EN LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-004-2022 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE CORRESPONDEINTE AAL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000107


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000105


title: COMPRA DE DE RACTIVOS PARA SER USADOS EN LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-005-2022 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: PAGO DE FACTURA No. 020224 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOSCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-005-2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00063615 POR COMPRA DE COMPRESAS QUIRURGICAS PARA USO EN QUIROFANO Y OTRAS SALAS SEGUN ODEN DE COMPRA No.24-093-2022 SEGUNDO TRIMESTRE 2022 HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE

description: REVERSION DE F01 No. 00389  SEGUN OFICIO No. 061-2022 POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA Y FECHA DE RECEPCION EN F01


rationale: PAGO DE FACTURA No. 19351 POR COMPRA DE DE RACTIVOS PARA SER USADOS EN LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-006-2022 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE DE RACTIVOS PARA SER USADOS EN LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-007-2022 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: PAGO DE FACTURA No. 02532 POR COMPRA  DE RACTIVOS PARA SER USADOS EN LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-007-2022 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

legalName: GRUPO TECNIMED Y DROGUERIA S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029706 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-097-2022 DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022