rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-37-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA SEGUN HOJA DE RUTA No. 2022-8-5-3057 MEMORANDO-SUAD-176-VIII-2022 MEMORANDO-UEPER-423-VIII-2022 OFICIO-GT-186-VII-2022. (OTROS GASTOS AL OBJETO # 39600 LPS 3000.00) DEVOLUNCION JACOB NOHEMI VALLE CLAVE 5978

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1393-1-0


title: POR LA COMPRA DE EXTINTORES DE 10 LBS SEGUN MEMO C-313-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-5-3069

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

scheme: HN-RTN

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002578 DE FECHA 03 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE  10 EXTINTORES DE 10 LBS  SOLICITADO POR GERENCIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. COM-GT-C-231-VII-2022 SEGUN MEMO C-313-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-5-3069 ORDEN DE COMPRA No. 4200003385 MEMORANDUM DSG-0834-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-03-3782

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No- LQF-CM-C-298299300 y 301-VI-22 POR VIAJE  A LA CIUDAD DE SAN PDERO SULA DEL 17 AL 18 DE JULIO 2022  A LA SUBESTACION LA PUERTA Y MASCA EN ATENCION A FALLA DE FIBRA OPTICA SEGUN MEMORANDUM DAGT-LQF-CM-C-115-VII-22 Y HOJA DE RUTA 2022-7-20-2783 ( OTROS DE GASTO COMPRA DE COMBUSTIBLE )

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

type: REC


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00004245 CON NUMERACION CAI: 87C178-936533-3847A1-FE7000-BFFA94-89 POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA VARIAS DIRECIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MECANISMO DE INTERUPTOR DE POTENCIA TIPO RSL 38KV SEGUN MEMORANDUM COM-SE-C-129-V-2022 HR 2022-05-18-1878 COM-SE-C-087-III-2022 REVERSION POR CAMBIO DE MONEDA


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1406-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE OLTC COMPLETO TIPO VUCGRN SEGUN MEMORANDUM COM-SE-C-164-VI-2022 HR 2022-06-02-2153 REQUISICION COM -SE-C-167-VI-2022


LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1409-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES SEGUN MEMO N-321-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-8-8-3081

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1409-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00141094 CON FECHA 12/10/2022 POR LA COMPRA DE MATERIALES SEGUN MEMO N-321-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-8-8-2022 ORDEN DE COMPRA 4200003430 SEGUN MEMORANDUM 000-002-01-00141094 HR  20022-11-11-3867


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES SEGUN MEMO N-321-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-8-8-2022

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001277 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE 60 LANCES DE TUBOS ESTRUCTURALES DE 20 PIES DE 2  1/2 CALIBRE 14 MATERIALES SEGUN MEMO N-321-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-8-8-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4200003342 MEMORANDUM DSG-0999-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-2-4052


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: RESERVA POR REPARACION DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION 04 TERMINALES CORTAS 08 GRASERAS Y 01 BRAZO LOCO. PARA VEHICULO CON PLACA-: GHA 0574 REG-725. ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° ODT-IN-C-4-VI-2022. MEMORANDUM DAGT-COM-IN-C-327-VIII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-10-3116.ORDEN DE COMPRA LOCAL:4300001386.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

type: MEMORA


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR CATERING SOLICITADO POR ABOG.LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002430 y SEGUN CAI 47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE DIESEL VIATICOS DEL PERSOANL DE TRASMISION QUE VIAJA DEL  ATEGUCIAGALPA DEL 20/07/2022 AL 23/07/2022 A ATENCION A FALLA DE CANAL TELEFONICO ATENCION A FALLA DE CANAL DE GESTION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES SEGUN MEMO LQF-CM-C-167-VIII-22 HR 2022-08-11-3127

HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ

legalName: HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 TURBOCARGADOR CON JUEGO DE EMPAQUE Y 3 INTERCOOLER CON JUEGO DE EMPAQUE Y SELLO PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  MASDA BT 50 AÑO 2013 Y 2015 R678 CON PLACA GHA0579 R680 PLACA GHA0579 Y R735 PLACA GHA0547. SEGUN REQUISICION No COM-LT-C-176-VI-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-328-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-11-3122.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002116 DE FECHA 10/10/2022 POR LA COMPRA DE INTERCOOLER C/JUEGO EMPAQUE Y SELLO O/C 4200003366 MEMORANDO DSG-0902-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-15-3884

description: PAGO POR LA COMPRA DE 03 TURBOCARGADOR CON JUEGO DE EMPAQUEPARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  MASDA BT 50 AÑO 2013 Y 2015 R678 CON PLACA GHA0579 R680 PLACA GHA0579 Y R735 PLACA GHA0547. SEGUN REQUISICION No COM-LT-C-176-VI-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003367. FACTURA N°000-001-01-00007426 22/09/2022 MEMORANDO DE PAGO DSG-0678-10-2022. HOJA DE RUTA N° 2022-10-11-3619.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TERMINAL RECTO P/TUVO BX VARIOS  Y C/FORRO PVC DE 2 PULGADAS PARA SER UTILIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS EN LAS SUBESTACIONES DEL AREA DE CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-120-IV-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003464 11/10/2022.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000988 DE FECHA 21/10/2022 POR LA COMPRA DE CONECTORES BXC/ FORRO RECTO DE 2 1/2  3/4 PULGADAS O/C 4200003464 MEMORANDO DSG-0882-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-11-3866


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS BATERIAS 12 V 170 110 A-H PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS CAMION GRUAS VEHICULOS PICK UP DE MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES DEL DEPARTAMENTO CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-090-III-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-333-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-11-3122.FACT.000-001-01-0007427PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE SOLDADURA PARA UTILIZARSE EN RED DE TIERRA ATERRIZAJE DE ESTRUCTURAS Y EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES DEL AREA DE CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM -SE-C-108-IV-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-328-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-12-3146. o/c 4200003447  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1451-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS INTERRRUPTOR TERMOMAGNETICO 2*3 AMPERIOS DC PARA INSTALARLOS EN EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES DEL AREA CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-112-IV-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-333-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-11-3122.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 200 LUMINARIAS LED SELLADAS INDUSTRIAL PARA REALIZAR INSTALARSE EN SUBESTACIONES DEL AREA DE CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SEC-116-IV-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-333-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-11-3122. O/C 4200003403

rationale: POR LA COMPRA DE 200 LUMINARIAS GET LED SELLADAS 120V 32W 400 LUMINARIAS GET LED TUBO 16W 120V INDUSTRIAL PARA REALIZAR INSTALARSE EN SUBESTACIONES DEL AREA DE CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SEC-116-IV-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-333-VIII-2022 DSG-858-11-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-11-3122 2022-11-09-3842 O/C 4200003403 FACT-000-002-01-00140718 DE FECHA 04/10/2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 CABLE DE COBRE FORRADO PARA ATERRIZAJE 2/0 S6450 SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-086-III-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-333-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-11-3122.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00051763 DE FECHA 26 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE 100 CABLE DE COBRE FORRADO PARA ATERRIZAJE 2/0 S6450 SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003369 SEGUN MEMO DSG-0900-11-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-11-15-3884


title: POR LA COMPRA DE 2000 GLS. DIESEL No. DE REQUISICION BC-08-051-2022 PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR..MEMORANDO DSG-0542-VIII-2022 MEMORANDO-DSG-594-VIII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-08-31-3305 FACTURA # 000-001-01-00397652 DE FECHA 29/08/2022 O/C-350000571.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0001557 FECHA 27/10/2022  RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO R318 PN06678 AÑO 2000 MOTOR 3L ORDEN DE TALLER ODT-LT-C-240-VIII-2022 MEMORANDO DAGT-ODT-LT-C-339-VIII-2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-0898-11-2022 HR 2022-11-15-3884


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO R643-12 PN GHA0544  AÑO 2012 ORDEN DE TALLER ODT-LT-C-241-VIII-2022 MEMORANDO DAGT-ODT-LT-C-339-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA 4300001377

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1468-1-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO R643-12 PN GHA0544  AÑO 2012 ORDEN DE TALLER ODT-LT-C-241-VIII-2022 MEMORANDO DAGT-ODT-LT-C-339-VIII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1468-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-10340352 POR LPS. 10118.38 000-002-01-10351414 LPS. 443.54 000-002-01-10351545 LPS. 1272.55 000-002-01-10425922 LPS 2570.76 OOO-002-01-10345332 LPS. 1174.16 000-002-01-10351547 LPS. 12488.82 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-343-VIII-2022  HOJA DE RUTA No. 2022-8-16-3170 (TRANSMISION)

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1474-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 35 CONECTOR PLANCHA 4 AGUJEROS A 2 CABLE 477 ACSR 90. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-100-IV-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-16-3172.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1476-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 50 CONECTOR PLANCHA 4 AGUJEROS A 2 CABLE 477 ACSR 90°. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-102-IV-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-16-3172.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1475-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 35 CONECTOR PLANCHA 4 AGUJEROS A 2 CABLE 477 ACSR. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-101-IV-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-16-3172.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1477-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 150 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE DIVERSO AMPERAJE. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-111-IV-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-16-3172.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1478-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 45 CONECTOR REMACHABLE TIPO TEE 477 ACSR (RUN Y TAP). SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-236-VIII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-16-3172.


title: RESERVA POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 100000 KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX REG-737 PLACA:GHA0581. PROFORMA 1700313038. ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. ODT-LT-C-210-VIII-2022. (COMPRA DIRECTA CON LA TOYOTA SINO SE PIERDE LA GARANTIA).

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA 17000313038 FECHA 08/08/2022 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 100000 KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX REG-737 PLACA:GHA0581. PROFORMA 1700313038. ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. ODT-LT-C-210-VIII-2022. (COMPRA DIRECTA CON LA TOYOTA SINO SE PIERDE LA GARANTIA). SE HACE RESPOMSABLE DE ENTREGAR DOCUMENTACION ORIGINAL FRANCIS MARADIAGA EN CAGADA DE PAGOS SEGUN MEMORNAUDM DSG-0519-09-2022


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICNAS DE LINAS DE TRANSMISION EN SIGUATEPEQUE DE ENERO A DICIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-LT-C-350-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-16-3170

DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

legalName: DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICNAS DE LINAS DE TRANSMISION EN SIGUATEPEQUE DE ENERO A DICIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-LT-C-350-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-16-3170 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LINEA DE TRANSMISION DE SIGUATEPEQUE MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN MEMO DAGT-PAG-LT-C-598-XII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-06-4062.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-11-00003144  PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICNAS DE LINAS DE TRANSMISION EN SIGUATEPEQUE DE ENERO A DICIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-LT-C-350-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-16-3170SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-LT-C-533-XI-2022 HR 2022-11-08-3808

description: RESERVA PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICNAS DE LINAS DE TRANSMISION EN SIGUATEPEQUE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBTRE 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-LT-C-506-XI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-10-24-3703 BOLETA DE COMPRA N 000-001-11-00003122 DE FECHA 21 DE MARZO 2023 HR 2022-10-24-3703

description: PAGO DE LAS BOLETAS DE COMPRA No-000-001-11-00003084 PAGO DE ENERO ABRIL Y 3086 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A JULIO 2022 RESPECTIVAMENTE ALQUILER DE LAS OFICNAS DE LINAS DE TRANSMISION EN SIGUATEPEQUE DE ENERO A DICIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-LT-C-350-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-16-3170


title: POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE HUMEDAD SEGUN  MEMO N-356-VIII-2022 4600001659

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1547-1-0 - POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE HUMEDAD SEGUN  MEMO N-356-VIII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1547-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1546-0-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN  MEMO N-356-VIII-2022


CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE CARGADOR PORTATIL SEGUN  MEMO N-356-VIII-2022.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001693. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


rationale: POR LA COMPRA DE MEDIODR DIGITAL SEGUN  MEMO N-356-VIII-2022 4600001666 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARARRAYOS MEMO N-356-VIII-2022 4200003499 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 007-001-01-00093224 CON NUMERACION CAI:9CC1D3-E9871D-0E4BBF-9E4612-A94178-7A POR COMPRA DE PINTURAS IMPERMEABILIZANTE PARA CISTERNAS SOLICITADO POR:FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: POR LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN  MEMO N-356-VIII-2022 4600001677 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN  MEMO N-356-VIII-2022 4600001676 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARARRAYOS MEMO N-356-VIII-2022 4200003498  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: POR LA COMPRA DE GUANTES DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO C-357-VIII-2022 4200003517

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003517.


title: PAGO POR SERVICIO CATERING POR LA ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO PARA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DEMARCACIÓN SECCIÓN DE EL SALVADOR SEGUN FACTURA 000-001-01-00002441Y SEGUN CAI 47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 80 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION

actividadObra: 5 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1561-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-CM-C-56-8-22.

description: PAGO DE FACTURA No: 001-001-01-00787037 DE FECHA 27 DE OCTUBRE2022 POTR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA NEGROAZUL.ROJOGRAFITOBOLSA DE MANILA OFICIO Y CARTA CLIP PEQUEÑOFASTENER METALICO # 8 O/C 4200003405 MEMORANDO DSG-0812-10-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-10-25-3709

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1561-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1561-2-0

description: PAGO DE FACTURA 000-004-01-00006617 CON FECHA  0310/2022  RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-CM-C-56-8-22. SEGUN MEMORANDUM DSG-0924-11-2022  HR 2022-11-17-3922


title: RESERVA POR LA COMPRA 10 ENGRAPADORAS SOLICITADOS POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-CM-C-57-8-22. 4000003639

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00787145 DE FECHA 14 DE OCTUBRE2022 POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA SWINGLINE # 444 O/C 4000003639 MEMORANDO DSG-0879-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-10-3851


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-CM-C-59-8-22. CON ORDEN DE COMPRA No-4200003423

title: RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-CM-C-59-8-22.ORDEN DE COMPRA No-4200003421

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1564-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-CM-C-59-8-22.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 70 BOLSAS PLASTICAS  PEQUEÑAS 70 BOLSA PLASTICA GRANDE Y 60 PASTILLA PARA SERVICIOS SANITARIOS. SOLICITADOS POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-CM-C-59-8-22. CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200003423 28/09/2022. FACTURA N° 001-001-01-00787150 14/10/2022. MEMORANDO DSG-1195-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-15-4164.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1564-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1564-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1564-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1564-2-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No DAGT-ANT-LT-C-40624057 Y 4069-VIII-2022 PARA VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022 DONDE REALIZARAN CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS DE LAS LINEAS 164 HASTA LINEA L-443 DE LA COMUNIDADES TULIN BLOQUERON Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN MEMORANDUM (MISMO NUMERO DE ANTICIPOS) OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No DAGT-ANT-LT-C-40564064 Y 4065-VIII-2022 PARA VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022 DONDE REALIZARAN CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS DE LAS LINEAS 164 HASTA LINEA L-443 DE LA COMUNIDADES TULIN BLOQUERON Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN MEMORANDUM (MISMO NUMERO DE ANTICIPOS) OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO PARA CAPACITACIÓN AL NUEVO PERSONAL DEL CALL CENTER SEGUN FACTURA 000-002-01-00010630 Y CAI: 1D3760-F2C1A3-1C42BD-44E402-850B55-0A.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No DAGT-ANT-LT-C-40664067 Y 4068-VIII-2022 PARA VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022 DONDE REALIZARAN CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS DE LAS LINEAS 164 HASTA LINEA L-443 DE LA COMUNIDADES TULIN BLOQUERON Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN MEMORANDUM (MISMO NUMERO DE ANTICIPOS) OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO (DIESEL)DE ANTICIPO A VIATICOS DEL PERSONAL DE TRASMISION QUE VIAJA A JUTICALPA DEL 07/09/2022 AL 07/09/2022 AL TULIN  CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCA DE LA LINEA DE TRASMISION SEGUN MEMORANDUM C-4060-VIII-2022

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141 Y ORDEN DE COMPRA No-4200003722  RESERVA POR LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO DISTRIBUCION PARA INSTALARSE COMO BANCO DE TRANSFORMADORES DE SERVICIO PROPIO 480 VOLTIOS EN SUBESTACION SANTA FE SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-272-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-366-VIII-2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 BARRILES DE ACEITE MINERAL DIELECTRICO CON INHIBIDOR PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-274-VIII-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003466 11/10/2022.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: POR LA COMPRA DE 10 BARRILES DE ACEITE MINERAL DIELECTRICO CON INHIBIDOR PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-274-VIII-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003466 11/10/2022. SEGUN FACTURA No 000-002-01-00100317 CON FECHA 11/10/2022 SEGUN MEMO DSG-0990-11-2022 CON ORDEN DE COMPRA No 4200003466 CON HOJA DE RUTA 2022-12-02-4052.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1593-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES  VARIOS ELECTRICOS PARA SER USADO COMO REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-276-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-366-VIII-2022


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS CALEFACTORES PTC ALUMINIO PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EQUIPOS COMO SER INTERRUCTORES Y SECCIONADORAS PARA CONTROLAR LA HUMEDAD EN SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-278-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-VIII-2022 4200003563 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 SILICA GEL DESECANTE GRANULADO COLOR NARANJA PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-277-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-366-VIII-2022.ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200003453. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS LLANTAS PARA SER USADO EN REPUESTO PARA FLOTA VEHICULAR DEL DEPTO. SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN RRQUISICION No COM-SE-C-286-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-366-VIII-2022 4200003532

title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS LLANTAS PARA SER USADO EN REPUESTO PARA FLOTA VEHICULAR DEL DEPTO. SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN RRQUISICION No COM-SE-C-286-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-366-VIII-2022 4200003533

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

legalName: MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000189 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2022  POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS 265/65R17 12 LLNTAS 235/70R16 PARA SER USADO EN REPUESTO PARA FLOTA VEHICULAR DEL DEPTO. SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN RRQUISICION No COM-SE-C-286-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-366-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA 4200003532 MEMORANDUM DSG-0913-11-2022 HOJA DE RUTA No.2022-11-15-3882

description: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 31X10.5 R15 PARA SER USADO EN REPUESTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-286-VIII-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003533 27/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00024743 02/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0912-11-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-16-3896.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 16 LLANTAS PARA SER USADO EN REPUESTO PARA FLOTA VEHICULAR DEL DEPTO.DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-285-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-366-2022 4200003495

rationale: PAGO DE FACTURA  6000-001-01-000000198 FECHA 15/11/2022 POR LA COMPRA DE 16 LLANTAS PARA SER USADO EN REPUESTO PARA FLOTA VEHICULAR DEL DEPTO.DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-285-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-366-2022 4200003495 SEGUN MEMORANDUM DSG-1175-12-2022- HR 2022-12-14-4146


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTES DE ALGODON GL PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE SUBESTACIONES EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-292-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-366-VIII-2022  ORDEN DE COMPRA 42000003429 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE TRANSMISION.SEGUN REQUISICION N°COM-IN-C-6-III-2022.ORDEN DE COMPRA LO CAL :4200003298. FACTURA N° 001-001-01-00786891 12/09/2022.MEMORANDO DE PAGO DSG-0656-09-2022. HOJA DE RUTA N° 2022-9-30-3561.

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS

description: PAGO DE  FACTURA 00000-004-01-0006394 CON FECHA 09/09/2022 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS SEGUN MEMORANDUM DSG-0623-09-2022 HR 2022-09-23-3507

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 TRASNMISION NO-LA. FACTURAS N° 000-002-01-10456123 08/08/2022 000-002-01-10493081 16/08/2022. 000-002-01-10493213 17/08/2022. 000-002-01-10495104 17/08/2022. 000-002-01-10486970 14/08/2022 000-002-01-10493215 17/08/2022. CON FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2022 DE VENCIMIENTO DE PAGO  SINO SE SUSPENDE EL SERVICIO. MEMORANDUM DAGT-PAG-AD-N-377-VIII-2022.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE ANTICIPO No. 407540784082 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE MEMORANDO SAGT-ANT-LT-C-4075/4078/4082-VIII-2022


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00016103 No CAI 81CDF8-D70D6E-224BB2-A96F01-135D53-6C  EN OCASION DE CONVIVIO NAVIDEÑO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1620-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MOLDE GRAFICO  T EXOTERMICAMATERTIA PARA SOLDADURA SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-SE-376-VIII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MOLDE GRAFICO  T PERNO DE ACERO INOXIDABLE   SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-SE-376-VIII-2022. ORDEN DE  COMPRA LOCAL 4200003460.

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003460.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1624-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MOLDE GRAFICO   LUMINARIAS LED  SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-SE-376-VIII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TERMINALES DE OJO CERRADO Y ABIERTO. REQUISICION No: COM-CE-N-50-8-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-179-VIII-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003649.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TERMINALES DE OJO CERRADO Y ABIERTO. REQUISICION No: COM-CE-N-50-8-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-179-VIII-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL:4000003650

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1627-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TERMINALES DE OJO CERRADO Y ABIERTO. REQUISICION No: COM-CE-N-50-8-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-179-VIII-22

description: PAGO DE FACTURA No. 013-003-01-00056710 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE TERMINALES DE OJO CERRADO Y ABIERTO. REQUISICION No: COM-CE-N-50-8-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-179-VIII-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003649 MEORANDUM DSG-0970-11-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-11-29-4014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1627-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1627-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ANTENA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) REQUISICION COM-CE-N-58-8-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-180-VIII-22 4000003687

FALCON INGENIERIA S. DE R.L.

streetAddress: RES. EL BARRIO 2DA AVE 1ERA CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: FALCON INGENIERIA S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ANTENA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) REQUISICION COM-CE-N-58-8-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-180-VIII-22  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003687 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EN COCTEL DE BIENVENIDA DEL COFADEH SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002417 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RIEL DIN. REQUISICION No: COM-CE-N-49-8-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-178-VIII-22 O/C 4200003448

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 FACT-000-001-01-00002967


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1630-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CILINDRO DE GAS PARA CALIBRACION DE CROMATOGRAFO. REQUISICION No: COM-CE-N-213-VII-22 MEMORANDO DAGT-COM-SE-N-375-VIII-22


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CILINDRO DE TERMINAL LISO PARA CABLE. REQUISICION No: COM-CE-N-220-VII-22 MEMORANDO DAGT-COM-SE-N-375-VIII-22 4000003674

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1631-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CILINDRO DE TERMINAL LISO PARA CABLE. REQUISICION No: COM-CE-N-220-VII-22 MEMORANDO DAGT-COM-SE-N-375-VIII-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1631-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS LABORES DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACIONES SEGUN REQUISICION COM-CE-N-47-8-220 T MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-183-VIII-22 O/C4000003636

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1639-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS LABORES DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACIONES SEGUN REQUISICION COM-CE-N-47-8-220 T MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-183-VIII-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1639-1-0


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA CROMATOGRAFO MYRKOS. REQUISICION No: COM-CE-N-234-VII-22 MEMORANDO DAGT-COM-SE-N-375-VIII-22 REVERSION POR CAMBIO DE MONEDA


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS LABORES DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACIONES SEGUN REQUISICION COM-CE-N-46-8-220 T MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-182-VIII-22 4000003695 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE SAE 15W40 PARA MOTOR DE VEHICULOS REQUISICION No: COM-IN-C-08-VIII-2022 MEMORANDO DIT-499-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA 4200003409

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR LA COMPRA DE ACEITE SAE 15W40 PARA MOTOR DE VEHICULOS REQUISICION No: COM-IN-C-08-VIII-2022 MEMORANDO DIT-499-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA 4200003409 SEGUN FACTURA No 006-001-01-000-16659 CON FECHA DE 30/09/2022 CON ORDEN DE COMPRA 4200003409 SEGUN MEMO DSG-0757-10-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-10-20-3671.


title: PAGO POR SERVICIO DE AQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION EN ACTO DE CONDECORACION A EMBAJADA DE COREA SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002420 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRA DE 1900 CONECTORES  Y 600 FORRO PLASTCO PARA BOTA SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO NO-LA SEGUN REQ. No. COM-CE-N-48-8-22 SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-184-VIII-22. ORDEN DE COMNPRA LOCAL: 4000003735

title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRA DE 1900 CONECTORES  Y 600 FORRO PLASTCO PARA BOTA SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO NO-LA SEGUN REQ. No. COM-CE-N-48-8-22 SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-184-VIII-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003737 17/11/2022.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRA DE 1900 CONECTORES  Y 600 FORRO PLASTCO PARA BOTA SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO NO-LA SEGUN REQ. No. COM-CE-N-48-8-22 SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-184-VIII-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003739

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1644-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRA DE 1900 CONECTORES  Y 600 FORRO PLASTCO PARA BOTA SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO NO-LA SEGUN REQ. No. COM-CE-N-48-8-22 SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-184-VIII-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1644-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1644-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1644-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1644-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1644-3-0


title: RESERVA POR ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE NISAN FRONTIER CON PLACA GHA0535 REG 727 SOLICITADO  POR INGENIERIA DE TRANSMISION  SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLER No. C-5 Y C-6 MEMORANDUM DAGT-OD-IN-C-550-VIII-2022.ORDEN DE COMPRA LOCAL:4300001393.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1653-1-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISAN Y NISAN FRONTIER SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLER No. C-5 Y C-6 MEMORANDUM DAGT-OD-IN-C-550-VIII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1653-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MINI ODF DE 6 PUERTOS SC CON SUS ACCESORIOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACIONES SEGUN REQUISICION No COM-CE-N-45-8-22 CON MEMO DAGT-COM-CE-N-196-IX-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL : 4000003661.

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141  RESERVA POR LA COMPRA DE MINI ODF DE 6 PUERTOS SC CON SUS ACCESORIOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACIONES SEGUN REQUISICION No COM-CE-N-45-8-22 CON MEMO DAGT-COM-CE-N-196-IX-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL : 4000003651.


name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR VARIOS  DIESEL 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE CENTRO SUR DE LAS 10-74 10-76 Y 1080 SEGUN REQUISICION No COM-DI-C-310-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-DI-C-392-VIII-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL:4200003442.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILERES EN ACTO DE CONDECORACION A EMBAJADA DE COREA SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002420 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CONVERTIDOR DE MEDIOS ETHERNET/ FIBRA MULTIMODO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACIONES SEGUN REQUISICION No COM-CE-N-51-8-22 CON MEMO DAGT-COM-CE-N-197-IX-22. 4000003683

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003683.


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: POR SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS A TRANSFORMADORES DE 100 MVA  SEGUN REQ COM-OT-C-291-VIII-2022 SE HACE LA REVERSION POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CONVERTIDOR DE MEDIO FIBRA OPTICA A COMUNICACION PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACIONES SEGUN REQUISICION No COM-CE-N-52-8-22 CON MEMO DAGT-COM-CE-N-198-IX-22. O/C 4000003640 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: POR ALQUILER DE AUDIO SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002430 SEGUN CAI 47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO 207-1992 PLACA GHA0450 O/T C-199 MEMORANDO DAGT-ODT-OP-C-274-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-15-2734

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 001-01-00024531 DE FECHA 27/09/22 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO 207-1992 PLACA GHA0450 O/T C-199 MEMORANDO DAGT-ODT-OP-C-274-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-15-2734 HR 2022-10-24-3706 MEMO DSG-441-10-2022


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO 311-2000 PLACA GHA0528 O/T C-198 MEMORANDO DAGT-ODT-OP-C-274-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-15-2734

rationale: PAGO POR  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO; ALINEAMIENTO DE VEHICULO TIPO HILUX CON PLACA: GHA0528 REG-311-2000. SOLICITADO POR EL DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES ODT-OP-C-198-VI-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001362. FACTURA N° 000-001-01-00024532 27/09/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0777-10-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-10-24-3706.


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMSION CENTRO SUR. VIAJANDO A JUTICALPA OLANCHO DESDE EL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2022; VISITA #1 Y VALES DE TRABAJO EN L-442 S/E GUAIMACA-S/E JUTICALPA TRAMOS 245-295. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° ANT-LT-C-4144-IX-2022. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-4144-IX-2022. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING Y ALQUILERES EN COCTEL DE BIENVENIDA DEL COFADEH SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002417 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.


OTI DE HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA SALIDA VIEJA A SAN PEDRO FRENTE A FERTIAGRHO PUERTO CORTES

legalName: OTI DE HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1704-1-0 - SOLICITUD D EMUESTREO TRASLADO Y ANALISIS MUESTRAS DE FUEL OIL EN PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO PARA REALIZAR PRUEBAS AL COMBUSTIBLE RECIBIDO A SOLICITUD DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN LA REQUISICION No.51

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1704-1-0


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMSION CENTRO SUR. VIAJANDO A JUTICALPA OLANCHO DESDE EL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022; TRALADANDO Y REALIZANDO VISITA #1 Y EJECUCION DE VALES DE TRABAJO EN LA L-442 S/E GUAIMACA-S/E JUTICALPA TRAMOS 200-245. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° ANT-LT-C-4152-IX-2022 ANT-LT-C-4148-IX-2022 ANT-LT-C-4151-IX-2022. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-4152-IX-2022 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-4148-IX-2022 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-4151-IX-2022. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 4139 POR VIAJE A DANLI EL PARAISO DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE2022 REALIZAR VISITA # 1 Y VALES DE TRABAJO EN TRAMO E 230 A 248 L-425 MEMORANDO DAGT-ANT-LT-C-4139-IX-2022

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002457 CAI: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4 A FAVOR CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA EN RUTA COMAYAGUA-MADRID-GINEBRA-COMAYAGUA DEL 07 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES


SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # ANT-SE-C-4208-IX-2022 SALIDA EL DIA 21/09/22 Y REGRESO EL DIA 23/09/22 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR CAMBIO DE RELES DE CONTROL DE INTERRUPTORES DE 230 KV DE SUBESTACIONES DE AGUA CALIENTE MEMORANDO-DAGT-ANT-SE-C-4208-IX-2022. (OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR L. 1000.00) REVERSION ´POR NO HACER EL VIAJE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1820-1-0

type: OFICIO


title: VALOR CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA #44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE BENEFICIO POR TRANSPORTE DE TRABAJADORES OPERACIÓN PAVANA OPERACIÓN SANTA FE DEL MES DE MAYO 2021 A FAVOR DE LA COLABORADORES; LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO  CON CLAVE 9602 CLAUDIO ENRIQUE TORRES  CON CLAVE 5794 GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA CON CLAVE 3500 ESTATUS PAERMANENTES SEGUN MEMORÁNDO DBS-171-IV-2021. ORDEN DE PAGO PARA ELABORACION DE F-01 No.126.

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: OFI


title: POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA 0535 REG 727 DE LA DIRECCION DE INGE 4300001403

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN CON PLACA GHA0535 REG 727 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES Y SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIA DE CALENTADORES. SOLICITADO POR INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° ODT-IN-C-7-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001403 18/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00000366 26/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1077-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4100.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1825-0-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS  DEL VEHICULO PLACA 0535 REG 727 DE LA DIRECCION DE INGE


title: PAGO DE FACTURA 0200-001-01-0040211665  POR LA COMPRA DE 2000 GLS.DIESEL No. DE REQUISICION n-044-VIII-2022  PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION EL PRECIO UNITARIO EL PRECIO UNITARIO EN LA ENTREGA DE COMBUSTIBLE DIESEL ES DE 111.45 VALORES PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA PARA LA SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-697-X-2022 HR 2022-10-11-3608

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1843-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6 AIRES ACONDICIONADOS 48000 BTUS PARA INSTALARSE EN LAS SALAS DE CONTROL DE LAS SUBESTACIONES MASCABERMEJOCHOLOMASANTA MARTAMORAZAN Y YORO .REQUIWSICION No. COM-PM-N-311-VIII-2022 MEMORANDO DAGT-COMP-PM-N-423-IX-2022


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 384 POR VIAJE A GRACIAS Y STA. ROSA DE COPAN DEL 22 AL 24 DE AGOSTO2022 REPARACION DE ENCIELADO Y LAMPARAS DE CUARTO DE COMUNICACIONES EN S/E ERANDIQUE.MEMORANDO DAGT-LQF-CM-C207-IX-22

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 550 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SEGUN REQ-COM-DI-N-299-VIII-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-DI-N-425-IX-2022.4200003586

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 550 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SEGUN REQ-COM-DI-N-299-VIII-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-DI-N-425-IX-2022.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003586. 000-001-01-00026943. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-989-XII-2022 .HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL  PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE TRASMISION SEGUN REQUISICION N° COM-DI-N-312-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 350000588 19/10/2022. FACTURA No. 000-001-01-00410866 29/11/2022. MEMORANDO DSG-912-XII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-2-4051.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1858-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DIESEL  PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE TRASMISION SEGUN MEMORADUM COM-DI-N-442-IX-2022


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002457 CAI: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4 A FAVOR CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA EN RUTA COMAYAGUA-MADRID-GINEBRA-COMAYAGUA DEL 07 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE ING. NAHUN RENAN HERNANDEZ CANALES POR EL GASTO DE FOTOCIAS DE PLANIOS DE LEVANTAMIENTO PLANIMETRO PARA SERVIDUEMBRE SE AFECTA EL OBEJTO DE GASTO 33100 PORDUCTOS DE CARTON YA QUE NIO HAY 25300 SERVICIO DE IMPRENTA Y FOTOCOPIADO YA QUE NO HAY DSINIBILIDAD SEGUN MEMORANDUM DAPF/703/IX/2022 Y HOJA DE RUTA 2022-9-19-3445

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA MARCA CUMMINS. SOLICITADO POR FREDY NAHUM GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGÚN MEMORANDO 090-UM-2022

JUAN DAVID AVELAR

legalName: JUAN DAVID AVELAR

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004084 CAI: 479EB4-2D44B4-804BA2-0FCC10-29E6C6-DA POR MANTENIMIENTO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA MARCA CUMMINS. SOLICITADO POR FREDY NAHUM GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGÚN MEMORANDO 090-UM-2022


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1906-0-0 - RESERVA POR LA COMPORA DE AGUA PURIFICADA SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-IX-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-431-IX-2022 4200003503

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1907-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-431-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1907-1-0


title: SERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES  SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-431-IX-2022 4200003545

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRSUPUESTARIO DEFINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DG-989-XII-2022 Y FACTURA No-001-001-01-00787534  Y ORDEN DE COMPRA No-4200003545  RESEERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES  SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-431-IX-2022 4200003545


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER AZUL PLACA N GHA 0536 REG 728 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA. ORDEN TRABAJO PARA TALLER No. ODT-IN-C-11-IX-2022 MEMORANDO DIT-622-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001413

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1909-1-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER AZUL PLACA N GHA 0536 REG 728 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA. ORDEN TRABAJO PARA TALLER No. ODT-IN-C-11-IX-2022 MEMORANDO DIT-622-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1909-1-0


title: FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS OBRAS DEL FUNCIONAMIENTOOPERACION GT-250-IX-2022 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE FONDOS EN ARTICULO 6 Y 7 .MEMORANDO DAPF/717/IX/2022

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1917-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1917-1-0


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLEEL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS OBRAS DEL FUNCIONAMIENTOOPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A SU CARGODE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL OFICIO GT-250-IX-2022 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE FONDOS EN SU ARTICULO 6 Y 7 MEMORANDO GG-1168-IX-2022 Y DAPF/734/IX/2022

JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ

legalName: JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1920-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1920-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1920-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1920-1-0


description: FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS OBRAS DEL FUNCIONAMIENTOOPERACION GT-250-IX-2022 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE FONDOS EN ARTICULO 6 Y 7 .MEMORANDO DAPF/717/IX/2022

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS OBRAS DEL FUNCIONAMIENTOOPERACION GT-250-IX-2022 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE FONDOS EN ARTICULO 6 Y 7 .MEMORANDO DAPF/717/IX/2022


description: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLEEL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS OBRAS DEL FUNCIONAMIENTOOPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS A SU CARGODE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL OFICIO GT-250-IX-2022 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE FONDOS EN SU ARTICULO 6 Y 7 MEMORANDO GG-1168-IX-2022 Y DAPF/734/IX/2022


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ 2022-1701-0030 PARA EL PERSONAL DEL PLANTEL DE CS ORDEN DE COMPRA No-4000003634

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00140914 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES  PARA EL PERSONAL DEL PLANTEL DE CS ORDEN DE COMPRA No-4000003634 Y MEMORANDUM  DSG-0915-11-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-11-16-3903


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE VIATICO No. 4266 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE2022 ATENDER DESPEJE DE LINEA DE TRANSMISION L639. SUBESTACION EL BIJAGUAL.MEMORANDO DAGT-ANT-OP-C-4266-IX-2022

HENRY PERALTA PALMA

legalName: HENRY PERALTA PALMA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. JOG-OP-C-4261-IX-2022 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2022 TOMA DE LECTURAS SUBESTACIONES ZONA SUR AGUA CALIENTE PAVANA SANTA LUCIA EL BIJAGUAL CHOLUTECA MEMORANDUM DAGT-JOG-OP-C-4261-IX-2022-OTROS GASTOS

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # LQF-SE-C-4234-IX-2022 SALIDA EL DIA 15/09/22 Y REGRESO EL DIA 15/9/22 CON DESTINO A CATACAMAS A REALIZAR APLICAR CARGA DE ACTUALIZACION A BANCO DE BATERIA SUBESTACION CATACAMAS SEGUN MEMORANDO-DAGT-LQF-SE-C-4234-IX-2022. (OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL FACT-001-001-01-00184713).

ELVIN JAVIER CERNA VELASQUEZ

legalName: ELVIN JAVIER CERNA VELASQUEZ


title: POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SEGUN  LA FACTURA N 00403150 FECHA DE LA FACTURA 04/10/2022  SEGUN MEMO DSG-699-X-2022  CON ORDEN DE COMPRA N 350000583  SE CARGA A ESTA GERENCIA SEGUN MEMORANDO DSG-653-IX-2022 HOJA DE RUTA 2022-10-11-3607


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN REQ 2022-1701-0031  PARA EL PERSONAL DEL PLANTEL DE CS ORDEN DE COMPRA No-4600001607

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00140841 DE FECHA 10 E OCTUBRE 2022POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES UN TECLE DE 1 TONELADA  SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4600001607  PARA EL PERSONAL DEL PLANTEL DE CS Y MEMORANDUM DSG-0915-11-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-11-16-3903


title: PAGO (DIESEL)DE JORNADAS DEL PERSONAL DE TRASMISION QUE VIAJA  EL 3 DE OCTUBRE A JUTICALPA  03/10/2022 A  TOMAS DE LECTURA SUBESTACIONES CONA ORIENTE SEGUN MEMORANDUM DAGT-JOG-OP-C-4262-IX-2022


title: pago   PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MADRID-GINEBRA-COMAYAGUA A FAVOR DE PATRICIA MATHEU DEL 07 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022 # DE FACTURA 000-001-01-00002458 CAI: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1951-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE INTERCEPTOR TERMOMAGNETICO SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-430-IX-2022


description: PAGO (DIESEL)DE JORNADAS DEL PERSONAL DE TRASMISION QUE VIAJA  EL 3 DE OCTUBRE A JUTICALPA  03/10/2022 A  TOMAS DE LECTURA SUBESTACIONES CONA ORIENTE SEGUN MEMORANDUM DAGT-JOG-OP-C-4262-IX-2022


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1953-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA 03 MOTOGUADAÑA 01 TALADRO DE 3/8 ROTA MARTILLO Y 01 PULIDORA MANUAL. PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PLANTEL DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 004/08/2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1953-1-0

description: RESERVA POR LA COMPRA 03 MOTOGUADAÑA 01 TALADRO DE 3/8 ROTA MARTILLO Y 01 PULIDORA MANUAL. PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PLANTEL DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 004/08/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: PAGO DE CLAUSULA 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE TRASPORTE DE TRABAJADORES DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM DBS-796-IX-2022

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE LA CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-LQF-CE-N-120-VIII-22 PO0R VIAJA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO 2022 VARIAS DILIGENCIAS EN ESTA CIUDAD SE RECONCE OTROS GASTOS (COMPRA DE COMBUSTIBLE) SEGUN MEMORANDUM DAGT-LQF-CE-N-213-IX-22

MILTON MAURICIO MARCIA

legalName: MILTON MAURICIO MARCIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


description: PAGO DE CLAUSULA 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE TRASPORTE DE TRABAJADORES DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM DBS-796-IX-2022

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA


DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

rationale: PAGO DE CLAUSULA 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE TRASPORTE DE TRABAJADORES DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 SEGUN MEMORANDUM DBS-796-IX-2022


WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1984-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UN ANDAMIO PEGABLE DE ALUMINIO CON ESTABILIZADOR DE 5.7 M DE ALTURA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION N.O. SEGUN REQUISICION N°COM-SE-N-248-VIII-2022.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIA PARA PICK UP DE 12 VOLTIOS DE 120 AMPERIOS SEGUN REQUISICION COM-DI-N-301-VIII-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-466-IX-2022 4200003570  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELECTRODOS DE DIFERENTES MEDIDAS SEGUM  MEMORANDUM  DGAT-COM-DI-N-456-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003612 10/11/2022.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003612.


SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA TRABAJO BAJO EL SOL SEGUN REQUISICION COM-DI-N-305-VIII-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-466-IX-2022 4200003553  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE POLIPLASTO MANUAL DE CABLE CON CAPACIDAD PARA 3200KGCON PALANCA DE ABANCE SEGUN REQUISICION COM-DI-N-221-VIII-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-466-IX-2022 FACT.000-001-00026052 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1990-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 48 PASA BARRA DOBLE Y SENCILLO  PARA REMPLASO DE CONEXIONES EN SUBESTACIONES SIRCUNBALACION Y SANTA MARTHA Y BERMEJO. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O. SEGUN REQUISICION N°COM-SE-N-252-VIII-2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SUMINISTROS E INSTALACION DE BOMBA 3/4 HPSEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-LT-457-IX-2022

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003700.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1994-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL IGUAL EQUIV AL FLUKE 179 CON ESTUCHE DE TRANSPORTE C25 SEGUN REQUISICION COM-DI-N-267-VIII-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-466-IX-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1995-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 25 REFLECTOR LED PARA EXTERIOR 200 WATTS EQUIV A LA GE MODELO. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O. SEGUN REQUISICION N°COM-SE-N-261-VIII-2022.


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO 120/2406500W EQUIV AL HONDA EM6500SXK2AN SEGUN REQUISICION COM-DI-N-266-VIII-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-466-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003675 21/11/2022.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BOMBA MANUAL DE TAMBOR EQUIVA. A LA GREINGER 5NUD7 Y BOMBA ELECTRICA 7 GPM EQUIV. A LA GRAIGER 5RWH6 SEGUN REQUISICION COM-DI-N-268-VIII-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-466-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001716 18/11/2022.

CASTILLO IT S. DE R.L

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001716.

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141  RESERVA PARA LA COMPRA DE BOMBA MANUAL DE TAMBOR EQUIVA. A LA GREINGER 5NUD7 Y BOMBA ELECTRICA 7 GPM EQUIV. A LA GRAIGER 5RWH6 SEGUN REQUISICION COM-DI-N-268-VIII-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-466-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001715.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1998-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS TONER DE TINTA PARA USOS DE IMPRESORASSOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O. SEGUN REQUISICION N°COM-SE-N-288-VIII-2022.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1999-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINA TECNICA. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O. SEGUN REQUISICION N°COM-SE-N-289-VIII-2022.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DESTILADOR AUTOMATICO 4 L/H C/DEPOSITO DE 8 L CONDUCTIVIDAD FINAL 2.3SEGUN REQUISICION COM-DI-N-270-VIII-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-466-IX-2022. ORDEN DE COMMPRA LOCAL: 4600001718 21/11/2022.

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141  RESERVA PARA LA COMPRA DESTILADOR AUTOMATICO 4 L/H C/DEPOSITO DE 8 L CONDUCTIVIDAD FINAL 2.3SEGUN REQUISICION COM-DI-N-270-VIII-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-466-IX-2022. ORDEN DE COMMPRA LOCAL: 4600001718


title: VIATICOS PARA ALIMENTACION EN MISION OFICIAL A ROATAN DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2022 Y A FAVOR DE ELEAN MICHELL CIS ROSALES DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2022 MISMOS QUE SE DISTRIBUIRAN SEGUN DESCRIPCION ADJUNTA-

LILIA JUDITH CALIX ORELLANA

legalName: LILIA JUDITH CALIX ORELLANA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 2000-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA REPARACION DE SECCIONADORAS DE 230KV SUBESTACION PROGRESO.. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES N.O. SEGUN REQUISICION N° COM-SE-N-290-VIII-2022.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 2002-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 JUEGOS DE CUBOS IMPACTO DE 182 LATGO DE 15 PIEZAS SEGUN REQ-COM-SE-C-238-VIII-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-DI-C-467-IX-2022.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 2004-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  2 EQUIPOS DE OXICORTE HEAVYDUTY SEGUN REQ-COM-SE-C-279-VIII-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-DI-C-467-IX-2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 PERTIGA DESCONECTADORA Y 4 ESCOPETAS DE LONGITUD FIJA SEGUN REQ-COM-SE-C-244-VIII-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-DI-C-467-IX-2022.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001720.


rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141 Y ORDEN DE COMPRA No-4200003701   RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE HERRAMIENTAS 10 JUEGOS DE LLAVES Y 4 CARETAS PARA SOLDAR SEGUN REQ-COM-SE-C-280-VIII-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-DI-C-467-IX-2022.


title: PAGO DE  (OTROS GASTOS ) VIATICOS DEL PERSONAL DE TRANSMIION QUE VIAJA DEL 12/08/22 AL 13/08/22 A YORO A CAMBIO DE URGENTE DE POSTES QUEBRADOS N.238 SEGUN MEMORANDUM DAGT-LIQ-LT-*N-213-IX-2022

JUAN RAMON SOSA ALVARADO

legalName: JUAN RAMON SOSA ALVARADO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 2007-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 5 JUEGOS DE 12 PINZAS 3 TORQUIMETRO Y 10 JUEGOS DE 14 DADOS  SEGUN REQ-COM-SE-C-281-VIII-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-DI-C-467-IX-2022.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 2011-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MEDIDOR DE AISLAMIENTO MULTI RANGO SEGUN REQ-COM-SE-C-293-VIII-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-DI-C-467-IX-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-2011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-2011-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-NUEVA YORK-COMAYAGUA  A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA Y WOLFGANG ALEXANDER LAPPENBERG DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00016228 CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS

actividadObra: 6 - OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 2013-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS TIPO TECHO DE 6000 BTU SEGUN REQ-COM-SE-C-284-VIII-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-DI-C-467-IX-2022.


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 AIRES ACONDICONADOS TIPO  TECHO DE 6000 BTU SEGUN REQ-COM-SE-C-283-VIII-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-DI-C-467-IX-2022. FACT.000-001-01-00001581PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 MOTOSIERRA SEGUN MOMORANDO-DAGD-1153-IX-2022 REQ-2022-1740-0013 NOTA: SE CARGA A LA UE-74 SEGUN OFICIO-GT-264-IX-2022.

rationale: POR LA COMPRA DE 5 MOTOSIERRA STHIL MODELO MS-310 SEGUN MOMORANDO-DAGD-1153-IX-2022 REQ-2022-1740-0013 NOTA: SE CARGA A LA UE-74 SEGUN OFICIO-GT-264-IX-2022 MEMORAMDP-O-1186-12-2022 HR-2022-12-14-4145 FACT-000-001-01-00000280 FECHA-24/11/22


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTES DE HULE 40KV BOLSAS  P/GUENTES DE HULE GUABTES DE CUERO 13 GUANTES DE ALGODON SEGUN MOMORANDO-DAGD-1153-IX-2022 REQ-2022-1740-0014 NOTA: SE CARGA A LA UE-74 SEGUN OFICIO-GT-264-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003643 16/11/2022.

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003643.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTES DE HULE 40KV BOLSAS  P/GUENTES DE HULE GUABTES DE CUERO 13 GUANTES DE ALGODON SEGUN MOMORANDO-DAGD-1153-IX-2022 REQ-2022-1740-0015 NOTA: SE CARGA A LA UE-74 SEGUN OFICIO-GT-264-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003579.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 2022-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTES DE HULE 40KV BOLSAS  P/GUENTES DE HULE GUABTES DE CUERO 13 GUANTES DE ALGODON SEGUN MOMORANDO-DAGD-1153-IX-2022 REQ-2022-1740-0015 NOTA: SE CARGA A LA UE-74 SEGUN OFICIO-GT-264-IX-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-2022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-2022-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. LIQ-AD-C-438-IX-2022 DE FECHA 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2022 VIAJE A SUBESTACION LA ´PUERTA SAN PEDRO SULA A COLABORAR CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO EN COMPRAS VIATICOS Y PLANILLAS SEGUN MEMORANDUM DAGT-LIQ-AD-C-438-IX-2022

JOSUE ISRAEL CERRATO

legalName: JOSUE ISRAEL CERRATO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 2034-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ASPIRADORA DE 6 GALONES REQUISICION No: COM-CM-N-61-9-22 COMUNICACIONES NOLA MEMORANDO COT-CM-219-X-22


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 2046-0-0 - RESERVA POR AL COMPRA DE 5 JUEGOS DE PARTES DE REPUESTOS PARA INTERRUPTOR ABB TIPO HPL 145/25C1 SEGUN REQ # COM-SE-N-323-IX-2022 Y MEMORANDO-DAGT-COM-SE-N-476-X-2022.


HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: RESERVA POR COMPRA DE DICLOXACILINA DE 500 MG-COMPRIMIDO Y CINTAS GLUCOMETROS SOLICITADO POR FERENCIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. 229-VII-2022-230-VII-2022 MEMORANDUM DAGT-COM-GT-472-X-2022 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 2047-5-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOPS DE ÑA GERENCIA DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. COM-GT-C-317-IX-2022 MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-442-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-2047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-2047-1-0

description: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOPS DE ÑA GERENCIA DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. COM-GT-C-317-IX-2022 MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-442-IX-2022.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003668. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOPS DE ÑA GERENCIA DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. COM-GT-C-317-IX-2022 MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-442-IX-2022.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003669.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-2047-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-2047-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-2047-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-2047-5-0

description: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOPS DE ÑA GERENCIA DE TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No. COM-GT-C-317-IX-2022 MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-442-IX-2022.  ORDEN DE COMPRA LOCAL:   ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003672  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 2050-0-0 - RESERVA POR AL COMPRA DE 1 JUEGOS DE EMPAQUES PARA INTERRUPTOR  SEGUN REQ # COM-SE-N-324-IX-2022 Y MEMORANDO-DAGT-COM-SE-N-476-X-2022.


CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 450 GANTES PARA TRABAJO MECANICO PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DEL DEPARTAMENTO TECNICO TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ No. COM-DI-N-309-VIII-2022 MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-474-X-2022 4200003587  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-2058-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-2058-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ No. COM-DI-N-307-VIII-2022 MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-307-VIII-2022 4200003554

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA  000-002-01-00014657 CON FECHA 17/11/2022  POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ No. COM-DI-N-307-VIII-2022 MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-307-VIII-2022 4200003554 SEGUN MEMORANDUM DSG-1128-12-2022 HR 2022-12-13-4131


title: PASAJE AEREO EN RUTA:  COMAYAGUA-SANTO DOMINGO-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ Y ANGEL ALBERTO SEVILLA FOELLER DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002453 CON CAI: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ No. COM-DI-N-307-VIII-2022 MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-308-VIII-2022 4200003578

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00014893 DE FECHA 28/11/2022 POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No- 4200003578 Y MEMORANDUM DSG-1201-12-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-12-16-4174


SEVCO S DE R L

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 ACEITE 15W40 DE 55 GALONES DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ No. COM-DI-N-307-VIII-2022 MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-306-VIII-2022.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003629. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 GUANTES PARA TRABAJO MECANICO PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DEL DEPARTAMENTO TECNICO TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ No. COM-DI-N-304-VIII-2022 MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-474-X-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003560.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 2065-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 100 GUANTES PARA TRABAJO MECANICO PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DEL DEPARTAMENTO TECNICO TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ No. COM-DI-N-304-VIII-2022 MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-474-X-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-2065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-2065-1-0


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE EQUIPOS DE ELECTRIFICACION PARA EL CAMBIO DE CRUCETAS DAÑADAS EN LA LINEAS DE 69000 VOLTIOS L-401L402L-410L-412L-414L-429L-430L-432 SEGUN REQUISICION COM-LT-N-372-X-2022 Y MMORANDUM DAGT-COM-LT-N-482-X-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003609 10/11/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 68 LLANTAS  PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ No. COM-DI-N-302-VIII-2022 MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-474-X-2022 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

description: RESERVA POR LA COMPRA DE 68 LLANTAS  PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQ No. COM-DI-N-302-VIII-2022 MEMORANDUM DAGT-COM-DI-N-474-X-2022.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003638 15/11/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: RESERVA POR ADQUISISCION DE SISTEMA DE SUPERVISION AEREA NO TRIPULADA PARA SER UTILIZADO EN LA INESPECCION DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION DEL AREA CENTRO SUR SEGUN REQ. No. COM-LT-C-347-IX-2022 MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-473-X-2022 4600001664

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: RESERVA POR ADQUISISCION DE SISTEMA DE SUPERVISION AEREA NO TRIPULADA PARA SER UTILIZADO EN LA INESPECCION DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION DEL AREA CENTRO SUR SEGUN REQ. No. COM-LT-C-347-IX-2022 MEMORANDUM DAGT-COM-GT-C-473-X-2022  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001664. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CORTADORA DE CABLE HIDRAULICA REQUISICION No: COM-LT-N-328-IX-2022 MEMORANDO DAGT-COM-LT-N-475-X-2022

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001749.


legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE TECLES MANUALES DE PALANCA REQUISICION No: COM-LT-N-329-IX-2022 MEMORANDO DAGT-COM-LT-N-475-X-2022 4600001700  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE VARILLA DE ANCLAJE Y DE ATERRIZAJE REQUISICION No: CPM-LT-N-327-IX-2022 MEMORANDO DAGT-COM-LT-N-475-X-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003680  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO REQUISICION No: COM-LT-N-330-IX-2022 MEMORANDO DAGT-COM-LT-N-475-X-2022 FACT.000-001-01-00008864  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022

description: RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO REQUISICION No: COM-LT-N-330-IX-2022 MEMORANDO DAGT-COM-LT-N-475-X-2022 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 2097-0-0 - RESERVA DE COMPRA DE 01 MEDIDOR DE RELACION DE TRANSFORMACION PARA EL TALLER ELECTROMECANICO DE UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION (NO) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°220808. MEMORANDO DAGD-1200-X-2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CONDUCTOR 477 ACSR FLICKER REQUISICION No: COM-LT-N-331-IX-2022 MEMORANDO DAGT-COM-LT-N-475-X-2022

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003723.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 2098-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  CABLE DE ACERO GALVANIZADO 5/16 REQUISICION No: COM-LT-N-332-IX-2022 MEMORANDO DAGT-COM-LT-N-475-X-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 2100-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE AGARRES DE TIRO KELLEMS  REQUISICION No: COM-LT-N-334-IX-2022 MEMORANDO DAGT-COM-LT-N-475-X-2022