title: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL LA CANTIDAD DE L. 6729.23 POR RENOVACION DE PLAN PROFESIONAL LINUX INA.HN   Y RENOVACION DE DOMINIO INA. HN A FECHAS DEL 22/01/2022 AL 22/01/2023 Y 11/01/2022 AL 11/01/2023  SEGUN REQUISICION NO. 53

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DEL IMPTO EN COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE IMARE SEGUN REQUISICION 314 POR L.474.78 DEV-2053

currency: HNL

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

scheme: HN-RTN

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 12 - BAJO AGUAN

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE CELSO ANDINO MATUTE POR L. 500.00 EN PAGO DE COMBUSTUBLE POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DEL 06 DE ABRIL 2022 A YAMARANGUILA INTIBUCA

CELSO ANDINO MATUTE

scheme: HND-IDCARD

legalName: CELSO ANDINO MATUTE

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: COMPROMISO A FAVOR DE CENTROMATIC POR LA COMPRA DE ( 1 ) TONER CANON 3025 PARA LA REGIONAL DE DANLI SEGUN REQUISICION #-422/2022 L.1035.00

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 9 - DANLI

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC POR LA COMPRA DE ( 1 ) TONER CANON 3025 PARA LA REGIONAL DE DANLI SEGUN REQUISICION #-422 Y FACTURA 0001-08341  L.1035.00


title: PAGO PARA PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE TINTA NEGRA EPSON 664 PARA IMPRESORA ASIGNADA A JEFE DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION # 348. Y FACTURA 001-0005104 POR L. 537.63

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE NOINOSKA VANESSA ACOSTA SEGUN REQUISIICION 445  A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-407 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 24 LAPICES TINTA NEGRO ULTRAFLEXI PARA SER UTILISADOS POR ANALISTAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  POR L.1002.00. Y FACTURA 001-005146

ue: 10 - CEIBA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-089-2022 A FAVOR DE JOSUE NAHUN TOLEDO

JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ

legalName: JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: MEMORA


title: PAGO  PARCIAL A FAVOR DE LOS JEFES DE REGIONALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES 2022  POR L. 16800.00 SEGUN DP-087-2022

CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO

legalName: CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 RESMAS DE HOJA TERMICA PARA LAMINAR POR LPS. 2497.80 A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA INFORMATICA CON REQ # 439 Y FACTURA 001-0012666

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2130.00 POR COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS  DE DEVENGADO 2253/ 2022

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ

legalName: YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ

rationale: BOLETA POR DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302382 18/05/2022 PAGO POR LA COMPRA DE 136 CANASTAS FAMILIARES PARA EL DIA DE LAS MADRES  A FAVOR DE YESSENIA MARILU JIMENEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1101-1-0

type: REC

type: EXT


title: PAGO POR COMPRA DE 167 BOTELLONES DE AGUA SEGUN FACTURA 0025410 A FAVOR DE QUALITY SERVICES S.A. DE.C.V.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  A FAVOR DE LOS JEFES DE REGIONALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES 2022  POR L. 29700.00 SEGUN DP-087-2022

JUAN SALVADOR AGUERO ESTRADA

legalName: JUAN SALVADOR AGUERO ESTRADA

VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ

GERSON NOE SOLER VALLADARES

legalName: GERSON NOE SOLER VALLADARES

JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ

legalName: JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO  A FAVOR DE LOS JEFES DE REGIONALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES 2022  POR L. 29700.00 SEGUN DP-087-2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0305168 DE FECHA 08-12-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1133-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-091-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO  POR LA COMPRA DE 4 TINTAS HP KGTS1 XL 80 ML CGT52 70 ML MGT52 70 ML Y GT 52 70 ML REGIONAL DE COMAYAGUASEGUN REQUISICION #-378/2022 L.943.00 SEGUN FACTURA  0001-0051561

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN ADELANTE  2022

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2250.00 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2021   NOTA: PAGO DE IMPUESTO ES DEL DEVENGADO NO. 3257-2021

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 122 A FAVOR DE FREDY FERNANDO HUEZO EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 13-15 DE MAYO CONFIDENCIAL  POR L. 2000.00

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO 042 DEV-2131 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS S.A. DE.C.V.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE INTENET DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022 A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-090-2022 A FAVOR DE JOSUE NAHUN TOLEDO

JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ

legalName: JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE ADMINISTRADOR OSCAR GUZMAN DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  POR L.1894.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MDICAMENTOS BASICOS Y  UN BOTIQUIN PARA LA OFICINA REGIONAL.

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 1300.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA  PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 502 ASIGNADO SECTORIAL YORO YORO

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

type: OFI


title: PAGO SEGUN DP-093-2022 FAVOR DE ADMINISTRADOR REGIONAL OSCAR GUZMAN  DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPANPOR LA COMPRA DE 3 MEMORIAS USB PARA SER USADAS EN DICHA OFICINA POR UN VALOR DE L.489.00

ue: 7 - SANTA ROSA

type: AVC


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2022 A LA REGIONAL DE AGUAN SEGUN DP-092-2022 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO  POR L. 25000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 396.00 POR COMPRA DE DOS CABLES VGA DE 10 PIES / 3 METROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION SERVICIOS LEGALES  REGIONAL COPAN INA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 194.03 POR COMPRA DE 1 TONER DEL DEVENGADO 2087/2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2130.00 POR COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS EN SUB SECRETARIA GENERAL INA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA  LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022   SECTORIAL GRACIAS  LEMPIRA

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 800.00 POR COMPRA DE 1 MANGUERA DE PRESION HIDRAULICA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 12 ASIGNADO REGIONAL COPAN INA


title: PAGO PARCIAL  POR L. 3310.00 POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA ASIGNADA  A  OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA  VALOR ACREDITADO A JEFE SECTORIAL KAROLL DIAZ. SEGUN DP-099-2022

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR AQLUILER DE FOTOCOPIADORAS COORESPONDIENTE DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 07 DE ENERO DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 05


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE CENTRO INDUSTRIAL VELASQUEZ S. DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 615.00 POR REPRACION DE CULATA DEL VEHICULO MITSUBISHI REGISTRO NO. 142

CENTRO INDUST VELASQUEZ S. DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 14 Y 15 CALLE  7AVE.  CASA -1402

legalName: CENTRO INDUST VELASQUEZ S. DE RL DE CV

type: ORDCOM


title: PAGO POR IMPUESTOS SOBRE VENTAS A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1281.00 POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN REGISTRO AGRARIA INA DEL DEVENGADO 2530/22

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE CABLE DE ACOMETIDA # 06 PARA CONEXION EN OFICNA SECTORIA DE PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR L. 1230.00


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 4082.50 POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADA EN SUB DIRECCION INA AL SR. SUB DIRECTOR RAFAEL ALEGRIA MONCADA SEGUN REQUISICION NO. 104


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR L. 4680.00.00 POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS Y ACCESORIS PARA MOTOCICLETAS DE  OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA  VALOR ACREDITADO A JEFE SECTORIAL KAROLL DIAZ. SEGUN DP-099-2022


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 8809.00 POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA Y 1 SILLA SECRETARIAL PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 110


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA POR L. 12000.00 VALOR QUE CORRESPONDE A SERVICIOS POR MANTENIMIENTO SEGUN CONTRA DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2022 EN ESTE PAGO SE REALIZA LA DEDUCCION DEL 12.5% POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ABRIL Y MAYO YA QUE POR TRAMITES EN EL SAR LO PUEDE HACER PAGOS A CUENTA.

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MUULTIFUNCIONAL DE FECHA 02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO SEGUN FACTURA 001-0009307 A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS POR L. 17250.00


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 06-07 DE MAYO 2022  CONFIDENCIAL A FAVOR DE FREDY FERNANDO HUEZO POR L.1000.00 GASTOS DE COMBUSTIBLE


title: PAGO POR RECONEXION DE ENERGIA ELECTRIACA  EN OFICNA SECTORIA DE PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR L. 575.00

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE 140 CANASTAS PARA SER ENTREGADAS EL DIA DE LA MADRE 2022 A FAVOR DE SEVCO S.DE..RL. POR L 7581.00

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 483.00 POR COMPRA DE 2 ESPUMAS LIMPIADORAS DE COMPUTADORAS MULTIUSOS  PARA SER UTILIZADA EN DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION INA SEGUN REQUISICION NO. 74

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  PARA LA ELBORACION DE 163 COFFE BREAK MOBILIAARIO Y MONTAJE DE EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2022 A FAVOR DE MARIA JOSE SORIANO GUEVARA POR L.34142.50  PARA  UN TOTAL DE  L. 58592.50

MARIA JOSE SORIANO GUEVARA

legalName: MARIA JOSE SORIANO GUEVARA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO  DEL 15 AL 17 FEBRERO DEL 2022

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO A FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ   POR SERVIVIOS DE MANTENIMIENTO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2022 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000004 SE DEDUCE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA EN GASTOS DE CONSUMO DE LA DIRECCION SEGUN DP-098-2022 POR L. 2484.17

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. LA CANTIDAD DE L. 12718.49 POR POLIZA DE VEHICULO NO. 01-01-08-00-02018260 CON VIGENCIA DEL 18/11/2021 AL 30/09/2022 SEGUN REQUISICION NO. 272

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO A FAVOR DE PROCAR AUTO PARTES  ( JONATHAN JOEL MEDINA )    POR COMPRA DE BASE PREMADORA DE PUNTA DE FLECHA PARA VEHICULO ASIGNADO A OFICINA REGIONAL DE DANLICON REGISTRO N.-44SEGUN REQUISICION DE IENES N.-421. Y FACTURA 003022

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 3450.00 POR COMPRA DE 1 TRITURADORA DE PAPEL DE CORTE CRUZADO . PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA INA SEGUN REQUISICION NO. 70

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO PARCIAL PARA LA ELBORACION DE 163 COFFE BREAK MOBILIAARIO Y MONTAJE DE EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2022 A FAVOR DE MARIA JOSE SORIANO GUEVARA POR L. 24450.00  PARA  UN TOTAL DE  L. 58592.50


title: PAGO DE FIANZA DEL SR. JULIO CESAR CONTRERAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN RECIBO 19448 POR L. 10953.88

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO PPR LA COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Y TALONARIOS MEMBRETADOS POR LPS. 65032.50 A RILMAC IMPRESORES PARA ALMACEN CENTRAL CON REQ # 411

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q SEGUN REQUISICION DEW BIENES N.-421 POR L.8108.02 COMPRA DE UN FLOTADOR DE COMBUSTIBLE  BASE PREIMADORA Y UNA PUNTA DE FLECHA. PARA VEHICULO REGISTRO N.-44ASSIGNADO A OFICINA REGIONAL DE DANLI.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO CORTES AMADOR POR SERVIVIOS DE MANTENIMIENTO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2022 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000002 SE DEDUCE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022

EMILIO CORTES AMADOR

legalName: EMILIO CORTES AMADOR

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ  POR SERVIVIOS DE MANTENIMIENTO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2022 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000002 SE DEDUCE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022

JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ

legalName: JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ


title: PAGO A FAVOR DE LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ   POR SERVIVIOS DE MANTENIMIENTO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2022 SEGUN RECIBO 000-001-04-00000002 SE DEDUCE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022

LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ

legalName: LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REGISTRO 06 DE LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-095-2022 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 897.00 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO  MAS 4 MEMORIAS USB KINGSTON PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 79

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBAPOR L. 4727.59   SEGUN NOTA DEL 08 DE FEBRERO DEL 2022 TOTAL DEL REEMBOLSO ES DE L. 11782.59

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISA LA CANTIDAD DE L. 849.30  POR RENOVACION FIANZA DE LA SRA: LIDIA DE JESUS ANDINO FLORES CON VIGENCIA DEL 03/03/2022 AL 03/03/2023 DE DEVENGADO 2061/ 2022


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 131 EN GIRA DE 12.5 DIAS DEL 23 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2022 A  EL PORVENIR  FM  A FAVOR MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ POR L. 3000.00

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR L. 1688.00 POR  R EEMBOLSO SEGUN NOTA DEL 08 DE FEBRERO DEL 2022 ADJUNTO DOCUMENTOS EL TOTAL DEL REEMBOLSO ES DE ll. 1688.00 INCLUYE DEVENGADOS 2521-2519-2041-2518-2115 Y F01 138

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR LPS 4830.00  A FAVOR DE RECAR AUTOMOTRIZ   SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-501 POR COMPRA DE UNA PRENSA DE CLOUTCH  PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-114 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1113.20 POR COMPRA DE 4 TINTAS EPSON PARA USO EN DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 93

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 6255.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEGUN CONTRATO 012-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 ES ESTE PAGO SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022

BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO

legalName: BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1265.00 POR COMPRA DE 2 MEMORIAS USB KINGSTON PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 119


title: PAGO POR VIGILANCIA DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACTURA 0002465 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA POR L. 14950.00

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR LPS.44450.64 A FAVOR DE GRUPO Q SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-501 POR COMPRA DE UN EMPAQUE DE CULATA ORIGINALUNA MANGURERA DE RADIADOR Y UNA CULATA YD 25PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-114 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR LPS.884.35 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-501 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS POR COMPRA DE UNA BALINERA DE COLLARIN Y 16 SELLOS DE VALVULA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-114 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2022 DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS.4628.75 POR COMPRA DE UN TONER LASER JET HP PCI-225  PARA USO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION INA SEGUN REQUICISION NO.071


title: PAGO A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA POR GIRA DE 4.5 DIAS A SANTA ROSA DE COPAN OCOTEPEQUE Y COPAN RUINAS VALE 142

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO POR LPS.4600.00 A FAVOR DE PROCAR AUTOPARTES ( JONATHAN JOEL MEDINA )   SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-501 Y FACTURA 0001-003029  POR COMPRA DE UNA BOMBA MADRE DE CLOUTCH Y UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS  PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-114 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO REGISTRO 10 ASIGNADO A ESTA REGIONAL SEGUN DP-103-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  POR L. 230.00


title: PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A LA CANTIDAD D EL. 19958.25 POR COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO PARA SER UTILIZADO EN SUB DIRECCION EJECUTIVA INA AL SR. SUB DIRECCTOR: RAFAEL ALEGRIA MONCADA SEGUN REQUISICION NO. 105

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO POR GIRA DE 12.5 DIAS A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN VALE 138 POR L.5000.00 GASTO COR COMBUSTIBLE

FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA EN PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO POR GIRA DE 12.5 DIAS A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN VALE 138 POR L.24.71 GASTO POR COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE IINGRESO 0302512  DE FECHA 16 DE JUNIO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1419-1-0


title: PAGO POR LPS.6118.00  A FAVOR DE AUTOREPUESTOS BLESSING  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-501  Y FACTURA 00039415 POR COMPRA DE DISCO DE CULATA4 CALENTADORES DE RADIADORUN EMPAQUE DE CULATA Y UNA MANGUERA DE RADIADOR PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-114 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL.

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO 2022 SEGUN FACTURA 000111 A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA TABORA POR L. 25000.00

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE UN KIT DE SECTOR PARA VEHICULO ASIGANDO A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-111-2022 POR L. 1200.00 A FAVOR OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: COMPROMISO A FAVOR DE DISPROA LA CANTIDAD DE L. 50071.75 POR COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA  PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA  SEGUN REQUISICION NO. 95

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO PARCIAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS. 50071.75 POR COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO.95


title: PAGO POR COMPRA DE  500 TORNILLOS A GERMAR FERRETERIA PARA SER UTILISADOS EN LA CONSTRUCCION  DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE REQUISICION # 466. Y FACTURA 0001-0009852

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: COMPLEMENTO DEL PAGO EN GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN D-114-2022 POR L 1590.00  A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO PARCIAL EN GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN D-114-2022 POR L 765.00 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA


title: PAGO PARCIAL EN GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN D-114-2022 POR L 3227.00 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 7561.25 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO EN REGIONAL COPAN INA SEGUN REQUISICION NO. 30


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AL SANAA DEPOSITADO A UNA CUENTA DE FICOHSA POR L. 29515.86

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 30 KIT EN CONMEMORACION AL DIA DEL PERIODISTA HONDUREÑO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA POR L. 5000.00

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO  EN PAGO PARA LA COMPRA DE 30 KIT EN CONMEMORACION AL DIA DEL PERIODISTA HONDUREÑO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA POR L. 32.00 SEGUN ORDEN DE IINGRESO 0302501 DE FECHA 16 DE JUNIO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1484-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR L. 11434.77  POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE UN TOTAL 12034.77 INCLUYE F01-1469

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO PARCIAL EN GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN D-114-2022 POR L 4141.00 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DEL IMPTO POR COMPRA DE TINTA SEGUN FACTURA 001-034377 A FAVOR DE CASH BUSINESS POR L. 423.00 DEV-2086

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L. 2754.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MESES ENERO  FEBRERO DEL 2022 SECTORIAL EL PROGRESO  YORO

title: PAGO POR REEMBOLSO  A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L. 1377.00 POR SERVICIO DE INTERNET MES MARZO DEL 2022 SECTORIAL  SECA INA

title: PAGO DE INTERNET EN LA SECTORIAL DE PROGRESO YORO (CECA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SEGUN DP-076-2022  A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO

title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2022 A OFICINA SECTORIAL DEL PROGRESO SEGUN DP-116-2022 A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO POR L. 1377.00

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: COMPROMISO A FAVOR DE DISPROA LA CANTIDAD DE L. 13593.00 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 95

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS.13593.00 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO.95


title: PAGO DEL IMPTO POR RENOVACION DE FIANZA DE  SAIRA JACQUELINE PAZ Y MANUEL DE JESUS PALACIOS A FAVOR DE SEGUROS CREFISA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE MAYO 2022 AL 10 DE MAYO 2023      DEV-2061

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS552.00 POR COMPRA DE LEITZ ARCHIVADORES CON GANCHO  PARA USO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INA SEGUN REQUISICION NO. 114

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE FECHA DEL MES DE MAYO 2022 ALA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE  ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. POR L. 30000.00 DP-115-2022

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE COMBUSTIBLE DE FECHA DEL MES DE MAYO 2022 ALA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. POR L. 28.60  DP-115-2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302619 DE FECHA 11 DE JULIO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1459-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO #-112 NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION #-375 /2022 L.4025.06A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO 2022 SEGUN DP-118-2022 A LA REGIONAL DE COMAYAGUA A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS ( GASOLINERA UNO COMAYAGUA )

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLES UTP SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION 511 A FAVOR DE SUMINSITROS ELECTRICOS POR L. 7.030.92

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR L. 600.00 POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE UN TOTAL 12034.77 INCLUYE F01-1468

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARIO HECTOR LARIOS  A ( TEXACO MAYALAND ) PARA SER UTILZADO A PARTIR DEL 30 DE MAYO 2022 A VEHICULOS DE LA RREGIONAL DE COPAN SEGUN DP-117-2022 POR L. 30000.00

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: PAGO  POR L.1768.70  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-462  Y FACTURA 001-0002032 POR COMPRA DE UN TONER PARA SER USADO EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 151 A FAVOR EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 27-28 DE MAYO 2022 CONFIDENCIAL A FAVOR DE FREDY FERNANDO HUEZO POR L. 1000.00

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO


title: PAGO A  FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2022   SECTORIAL SANTA BARBARA INA

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 6160.88 POR COMPRA DE 6 SILLAS VISITA PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 92

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FIANZA A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO SEGUN DP-119-2022 POR L. 3824.55 CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 A MAYO 2023

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURA 0001-009723 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA POR L. 555.60    DEV-2646

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR COMPRA DE 1 MEMORIA RAM DE2 GB PARA SER UTILIZADA EN DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL INA .

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-120-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) POR L. 30000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE  NORMA DEL CARMEN AVILES BARJUN COMO HEREDERA DE LA SEÑORA REINA SERGIA MURILLO MARMOL   POR L.  1678306.74 VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA POR PREDIO EXPROPIADO SEGUN RESOLUCION NUMERO 049-2022 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2022  SOBRE DOS LOTES DE TERRENO EXPROPIADOS   CON UNA AREA TOTAL  DE 117  HAS 01 AS 58.42  CAS DIVIDIDO EN DOS LOTES DE TERRENO DESCRITOS ASI:   LOTE 1  CON UNA AREA DE 108 HAS + 3345 MT2 LOTE 2 :  CON UNA AREA DE 8 HAS + 6813.42 MT2 UBICADOS EN EL LUGAR DENOMINADO SITIO PRIVADO EL ALGODONAL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE FLORES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. REQUISION 508/2022

NORMA DEL CARMEN AVILES BARJUN

legalName: NORMA DEL CARMEN AVILES BARJUN

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO A FAVOR DE  LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ  POR L. 4000.00 EN GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN VALE 146/2022  EN GIRA DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2022 A EL PROGRESO YORO

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO LA CANTIDAD DE L. 953.86 POR SERVICIO MOVIL CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2021.

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1840.00 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO PARA SER UTILIZADO EN REGIONAL CEIBA SEGUN REQUISICION NO. 426 .


title: PAGO PARA CAMBIO DE ACEITE A VEHICULOS REG. 10-Y 12 ASIGNADOS A ESTA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP-123-2022 POR L. 2930.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO DEL IMPTO DE VENTAS DE FIANZA DEL SR. SERGIO RAMN FLORES A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR L. 1425.00 DEV-2061

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 3660.00  POR ELABORACION  DE RETRATO DEL  SR. DIRECTOR  RAMON ANTONIO LARA BUEZO QUE FUE COLOCADA EN DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 106

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO A FAVOR DE  THELMA PRISCILA MEJIA MONTOYA COMO HEREDERA DE SU MADRE  LA SEÑORA NORA JULIETA MONTOYA DIAZ  POR L. 2871864.23 VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA POR PREDIO RURAL EXPROPIADO SEGUN RESOLUCION 048/2022 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2022  CON UNA EXTENCION  DE 55 HAS 64  AS 63.22 CAS UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO CENTRO POBLADO LA UNION ENMARCADIO DENTRO DEL SITIO PRIVADO  DE AYAPA MUNICIPIO DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO. REQUISICION 509 EL CUAL SERA FAVORECIDO EL GRUPO CAMPESINO EL ESFUERZO DEL SITIO DE AYALA DEPARTAMENTO DE YORO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 10063-21893 DE UN VALOR TOTAL DE 2873221.00 YA QUE SE LE REALIZO UNA DEDUCCION POR PLANOS TOPOGRAFICOS 1356.80

THELMA PRISCILA MEJIA MONTOYA

legalName: THELMA PRISCILA MEJIA MONTOYA


title: PAGO  POR LA  COMPRA DE 3 FUENTES DE PODER MODELO H240AS-00 240W; PARA CPU DELL OPTIPLEX 790 MINI TORRE POR LPS. 6896.55 A SOLUCIONES Y SERVICIOS PARA INFORMATICA SEGUN REQUISICION # 424 Y FACTURA 0001-0000482

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO PARA COMPRA DE 9 REPUESTOS PARA EL VEHICULO #142 POR LPS. 3859.40 A AUTO REPUESTOS BLESSING PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ 142 Y FACTURA 000039419

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OLANCHO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR L. 1900.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPROMISO PARA LA COMPRA DE DOS TONER CANON 25252 A FAVOR DE CENTROMATIC PARA REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISION #-487 /05/2022 L.2645.00

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE DOS TONER CANON 25252 A FAVOR DE CENTROMATIC PARA REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISION #-487 /05/2022 L.2645.00


title: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. POR COMPRA DE 2 TARJETAS MADRE MODELO OHY9JP PARA CPU DELL OPTIPLEX 790- TORRE. POR LPS 6900.00  PARA EL DEPTO DE INFORMATICA CON REQ # 425

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA A LA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO DE FACTURA 26 DE MAYO 2022 SEGUN REQUISICION 568 POR L.- 1983.86

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 16350.00 POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU  PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS INA SEGUN REQUISICON NO. 89

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ POR L. 782.71 QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PAGO EN LINEA MOVIL DEL  93246545 DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA

SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

legalName: SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE FORMATOS Y CARATULAS DE TILTULOS A INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO SEGUN FACTURA 0002575 POR L. 13950.00 DEV. 2101 2105 2623 2660 2661 2662

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7820.00 POR INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 102

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 2022  DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA  SEGUN FACTURA 0002476

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE POST IT SEGUN REQUISICION 323 A FAVOR DE CENTROMATIC DEV-2623


title: TRASLADOS DE FONDOS A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA LA CANTIDAD DE L. 4000.00 POR PAGO DE GASTOS DE COMBSUTIBLE DEL SR. FREDY FERNANDO HUEZO DE GIRA CONFIDENCIAL DEL 19 AL 22 DE FBRERO DEL 2022

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

rationale: DEVOLUCION CO BOLETA DE DEPOSITO EN TRASLADOS DE FONDOS A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA LA CANTIDAD DE L. 140.00 POR PAGO DE GASTOS DE COMBSUTIBLE DEL SR. FREDY FERNANDO HUEZO DE GIRA CONFIDENCIAL DEL 19 AL 22 DE FBRERO DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0300921 DE FECHA 04-03-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-162-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO INTERNO DE LA SECRETARIA GENERAL POR LA CANTIDAD DE LPS 1840.00 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS SEGUN REQ. # 513


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S. DE. R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2022

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN REPARACION DE MICROFILM A REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION 055 POR L 1170.00 DEV-2599A FAVOR RST REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE PROCAR AUTO PARTES  ( JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO ) POR L. 1830.00 DEV-2054

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 160 EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 06-10 DE JUNIO  2022 A DANLI Y ALREDEDORES A FAVOR DE EVERDADO DIAZ  POR L. 2500.00

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO  GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 160 EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 06-10 DE JUNIO  2022 A DANLI Y ALREDEDORES A FAVOR DE EVERDADO DIAZ  POR L. 1167.24 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302526 DE FECHA 20-06-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1606-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ  ISI-TECH LA CANTIDAD DE L. 2350.00 POR COMPRA DE 1 FUENTE DE PODER DELL PARA SER UTILIZADA EN COMPUTADORA ASIGNADA A EMPLEADA DELMY RODAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INA

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO 2022 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACTURA 000115 A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA POR L. 25000.00

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A LA CANTIDAD DE L. 6037.50 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE 3 AIRES ACONDICIONADOS REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 02

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-165-1-0


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-401 POR L.7955.70 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARA BAÑOS EN TALLER MECANICO DE LA OFICINA CENTRAL.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE ASOCIACION INGWAIA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CONCEPTUAL Y ORGANIZACIONAL ASOCIACION INGWAIA VALOR QUE CORRESPONDE AL 25% DEL CONTRATO N. 018-2022 POR L. 62250.00

ASOCIACION INGWAIA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PASEO LIQUIDANBAR EDIF. CANTERO 5 PISO LOCAL 501

legalName: ASOCIACION INGWAIA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO POR REVISION DE VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION SEGUN FACTURA 0006388 A FAVOR DE TALLER CORRALES POR L. 1610.00

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-133-2022 A FAVOR DE JOSE NAHUN TOLEDO POR L. 980.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022

JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ

legalName: JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ


title: VALE DE VIATICO 175 A FAVOR DE SHIERLEY CABALLERO  EN GIRA DE 4.5 DIAS A PUERTO LEMPIRA DEL 13-17 DE JUNIO 2022  POR L. 16843.59

name: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2022 A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-137-2022 POR L. 1100.00 A FAVOR DE JOSUE NAHUN TOLEDO  ( X NET S.N. )

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 176 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA  EN GIRA DE  2.5 DIAS DEL  09-11 DE JUNIO 2022 A COPAN POR L.1000.00

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO POR IMPUESTOS SOBRE VENTAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L.1536.28 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR. DANILO MARTINEZ MENDOZA CON VIGENCIA DEL 20/01-2022 AL 20/01/2023

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 184 A FAVOR DE FREDY FERNADO  HUEZO EN GIRA DE  1.5 DIAS DEL 10-11 DE JUNIO 2022 CONFIDENCIAL  L. 1000.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302516 DE FECHA 20-06-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1701-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JUANA LORENA SOLIS GUITY POR L. 10000.00  POR COMPRA DE 100 REVISTAS EDUCATIVAS Y FORMATIVAS CULTURA Y DEPORTE SEGUN FACTURA 000-0001-01-0000001

JUANA LORENA SOLIS GUITY

legalName: JUANA LORENA SOLIS GUITY

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VALE DE VIATICO 174 A FAVOR DE LEIDA LASTENIA MARCIA  EN GIRA DE 4.5 DIAS A PUERTO LEMPIRA DEL 13-17 DE JUNIO 2022  POR L.16843.59

LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN

legalName: LEIDA LASTENIA MARCIA ALEMAN


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 598.00 POR COMPRA DE 2 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN REGIONAL COPAN SEGUN REQUISICION NO. 463

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURFICADA SEGUN DP-135-2022 A LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE CARLOS CERRITOS POR L. 1440.00

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2022 A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS SEGUN FACTURA 001-0009423 POR L. 17500.00

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 173 A FAVOR DE  CARLOS ROBERTO OYUELA  EN GIRA DE  4.5 DIAS DEL  13-17-DE JUNIO 2022 A CHOLUTECA  POR L.1500.00  SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302574 DE FECHA 28-06-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1679-1-0


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 182 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ EN GIRA DE 5.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 13-18 DE JUNIO 2022  POR L. 1000.00

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR SERVICIOS DE IINTERNET DEL MES DE MAYO DEL 2022 DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN REQUISICION 605 /2022 EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 2538

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-134-2022 A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V POR L. 30000.00

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2022 A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-131-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 1000.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE SERGIO RAMON FLORES COLINDRES POR REEMBOLSO EN SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA LINEA 98759688 DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION 599

SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

legalName: SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE MAYO 2022 DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL LIC. FRANCISCO FUNEZ A FAVOR DE SHARON JANITZA GOMEZ POR L.2615.85

SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

legalName: SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ


JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 177 A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 09-11 DE JUNIO 2022 POR L. 1500.00 CONFIDENCIAL SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302514 DE FECHA 20-06-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1685-1-0


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CATIDAD DE L. 1796.30 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE INA SEGUN REQUISICION NO. 449

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO AFAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES  OFICINA CENTRAL INA  CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 144


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.- 556 A FAVOR DE COMPUSER POR LPS.        69470.42  EN CONCEPTO DE COMPRA DE 9 SILLAS SEMIEJECUTIVAS Y 8 ESCRITORIOS DE METAL PARA LA DIVISICON ADMINISTRATIVA .

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 69470.42 POR COMPRA DE 9 SILLAS SEMI EJECUTIVAS  2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS  8 ESCRITORIOS DE METAL PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS A NIVELA NACIONAL  SEGUN REQUISICION NO. 556


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y LIMPIEZA SEGUN DP 139-2022 A LA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA POR L. 11500.00

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A ALA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN DP-143-2022 DEL MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE RIGOBERTO PRADO MATHEU POR L. 25000.000

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO PARCIAL A FAVOR  DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1805.50 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO  MAS 4 MEMORIAS KINGSTON USB PARA SER UTILIZADOS EN DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 79

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DEL PROGRESO YORO SEGUN DP-141-2022  A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. POR L. 20000.00 COMBUSTIBLE A UTILIZAR DESDE EL 26 DE MAYO 2022

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO POR COMPRA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-555 A FAVOR DE GERMAR FERRERTERIA POR LA COMPRA DE CABLE Y ABRAZADERAS QUE SERAN USADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA INSTALACION DE REDES  VALOR 7224.30 .


title: PAGO PARCIAL PARA LA ENTREGA DE PERSONERIA JURIDICA DEL SECTOR REFORMADO DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-145-2022 POR L. 12000.00 A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-530 A FAVOR DE LADY LEE POR LA COMPRA DE UNA ESTUFA ELECTRICA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA VALOR DE COMPRA SEGUN  DOCUMENTACION LPS.11999.00.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO Y UN DIA DE ABRIL 2022 EN LA SECTORIAL DE PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE LUISISTO RADUEL LEIVA  POR L. 22500.00

LUISITO RADUEL LEIVA

legalName: LUISITO RADUEL LEIVA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL SANAA DEPOSITADO A UNA CUENTA DE FICOHSA POR L. 28736.22

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 1430.60 POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA INA SEGUN REQUISICION NO. 447

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL LA CANTIDAD DE L.. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE LOS MESES FEBRERO Y MARZO DEL 2022  SEGUN REQUISICION NO. 140


title: PAGO POR  COMPRA DE 2 BANNERS  INSTITUCIONALES A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA POR L 2898.00

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO PARA LA COMPRA DE OCHO TINTAS EPSON 664 CIA/CIANO MAGENTA NEGRO Y AMARILLO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M SEGUN REQUISICION #- 558/2022 L.2024.00 PARA RRHH

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO  188 A FAVOR DE JUAN ANTONIO SIERRA  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 15-17 DE JUNIO 2022A YORO POR L. 2000.00

JUAN ANTONIO SIERRA BARAHONA

legalName: JUAN ANTONIO SIERRA BARAHONA

rationale: DEVOLUCION EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO  188 A FAVOR DE JUAN ANTONIO SIERRA  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 15-17 DE JUNIO 2022A YORO POR L. 800.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302570 DE FECHA 28-06-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1776-1-0


title: PAGO POR LA ELABORACION DE PODER GENERAL JUDICIAL  A CARLOS ROBERTO MEJIA  A FAVOR DE MILTON RUBEN SANDOVAL SEGUN RECIBO 004-00000315  POR L. 2500.00

MILTON RUBEN SANDOVAL PERALTA

legalName: MILTON RUBEN SANDOVAL PERALTA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: REVERSION POR CUENTA BANCARIA INEXISTENTE POR  LA ELABORACION DE PODER GENERAL JUDICIAL  A CARLOS ROBERTO MEJIA  A FAVOR DE MILTON RUBEN SANDOVAL SEGUN RECIBO 004-00000315  POR L. 2500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1746-1-0

type: AVD


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-142-2022 A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA  ( GASOLINERA UNO CENTRO ) POR L. 20000.00 DEL CUAL SE EMPEZARA A UTILZAR EL COMBUSTIBLE EN FECHA DEL 20-06-2022

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2277.00 POR COMPRA DE 9 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA INA SEGUN REQUISICION NO. 591


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  PARA LA ENTREGA DE PERSONERIA JURIDICA DEL SECTOR REFORMADO DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-145-2022 POR L.5950.00 A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASAMBLEA DE PESCADORES EN ASAMBLEA DEL 15 DE JUNIO 2022 EN LA SECTORIAL DE PUERTO LEMPIRA POR L. 25000.00 A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI CABALLERO

legalName: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ASAMBLEA DE PESCADORES EN ASAMBLEA DEL 15 DE JUNIO 2022 EN LA SECTORIAL DE PUERTO LEMPIRA POR L. 10555.00 A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI CABALLERO SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302539 DE FECHA 21-06-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1762-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LA FERRETERIA GERMAR S.DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS.2351.75 POR COMPRA DE 3 LLAVINES  PARA USO EN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA  INA SEGUN REQUISICION NO.76

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 18.238.00 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 441

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 34713.00  POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 441

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR COMPLEMENTO DEL F-01-1848 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L.15810.00 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO.441


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 197 A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ  EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 17-19 DE JUNIO 2022 CONFIDENCIAL POR L.1000.00

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 18139.00 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 441


title: PAGO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R L. VALORQ UE CORRESPONDE A PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR L. 12225.00  EN COMPRA TOTAL DE L. 93725.00 EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADOS 2097-2662-2666-2664 POR L. 81500.00

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: COMPROMISO  PARA LA COMPRA DE 9 SILLAS  EJECUTIVAS  PARA LA DIVISION ADMINISTRTIVA A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA ) SEGUN REQUISICION #-556/2022 L.34619.12

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO  PARA LA COMPRA DE 9 SILLAS  EJECUTIVAS  PARA LA DIVISION ADMINISTRTIVA A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA ) SEGUN REQUISICION #-556/2022 L.34619.12


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ALMACEN CENTRAL A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS 29593.00 SEGUN REQ. # 441 Y FACTURA 0001-0005544


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 757.85 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTLIZADOS EN SERVICIOS GENERALES INA SEGUN REQUISICION NO. 471

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA


title: PAGO A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R L. POR COMPRA DE CORDONES PARA CARNET SEGUN FACTURA 000-001-01-00002593  POR L 55763.50


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE 6 SILLAS SECRETARIALES A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L POR LPS. 12075.00 PARA LA DIVISION ADMINISTRATIVA CON REQ # 556

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 12075.00 POR COMPRA DE 6 SILLAS SECRETARIALES PARA SER UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL INA SEGUN REQUISICION NO. 556


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR COMPRA DE BOTE  DE TINTA  SEGUN FACTURA 000-002-01-00002414 POR L. 434.70

rationale: REVERSION DE PAGO YA QUE SE CANCELO POR MEDIO DE TESORERIA Y A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR COMPRA DE BOTE  DE TINTA  SEGUN FACTURA 000-002-01-00002414 POR L. 434.70

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1871-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTO UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-146-2022 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO POR L. 2258.00

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER LA CANTIDAD DE L. 9118.35 POR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADAS EN REPARACIONES EN EDIFICIO CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 560

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 6842.50 POR COMPRA DE 1 COMPRESOR DE AIRE HP 25 L PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 58


FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE POR GIRA DEL 17  AL 19 DE JUNIO DEL 2022 VALE 196/2022 POR L. 200.00  SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302571 DE FECHA 28-06-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1867-1-0


EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL

legalName: EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL POR GIRA DEL 20 AL 25 DE JUNIO DEL 2022 SEGUN VALE 192 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR L L. 1000.00  SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302603 DE FECHA 11 DE JULIO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-1857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-1857-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L.28177.50 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 441 DE F-01 1848 1849


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR GUAIMACA F.M DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DEL 2022

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 6877.00 POR COMPRA DE 2 PUERTAS DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE RELACIONE SPUBLICAS INA SEGUN REQUISICION NO. 82


title: PAGO POR COMPRA DE 14 MATERIALES PARA FONTANERIA A SUMGER (SUMINISTROS GENERALES) POR LPS. 6265.49 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 373 SEGUN FATURA 0001-0002735


title: PAGO A FAVOR DE FICOHSA VALOR QUE SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DE ACH A FAVOR DE MILTON RUBEN SANDOVAL POR LA ELABORACION DE PODER GENERAL A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA SEGUN REQUISICION 596/2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR SUMISNISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-151-2022 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR L. 25000.00 A PARTIR DEL 17 DE JUNIO 2022

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR TIGO POR SERVICIOS DE LINEA MOVIL PLAN CORPORATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO DEL  PERIODO DEL 16-05-2022 AL 15-06-2022  DISTRIBUIDOIS ASI: SERVICIO POR LINEA MOVIL : 93495100  SUB-DIRECCION EJECUTIVA  93246545  DIVISION ADMINISTRATIVA Y 98759688 DIRECCION EJECUTIVA		 FACTURAS/ 00-311-01-04595874				 FACTURAS/ 00-311-01-04563942				 FACTURAS/ 00-311-01-04557980

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR REVISIONES DE MANTENIMIENTO DE TRES AIRES ACONDICIONADOS A SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA (SAISA) POR LPS.3680.00 PARA EL DEPTO. DE  PLANIFICACION.SEGUN FACTURA  001-01-0009804

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 3185.50 POR DE 20 METROS DE CABLE NO. 4  1 BASE PARA CONTADOR CLASE 100 PARA SER UTILIZADA EN AREA  UNIDAD DE BIENES INA ULAB SEGUN REQUISICION NO. 570


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 06-10 DE JUNIO  2022 A COPAN .A FAVOR DE GUADALUPE GONZALES POR L. 1666.00

CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA COENCA POR 280.25 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2022 DE LA OFICINA SECTORIAL DE PUERTO LEMPIRA

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L. 12320.00 POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS FOTON PLACA NO. HAW-6280 Y HAW -6278

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGANDO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA REG 038 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES SEGUN DP-148-2022 POR L. 16280.00

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR L. 8000.00 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE TERRENO UBICADO EN DONDE ERA EMPRESA LATTY SHOWELL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGIONAL CHOLUTECA CON FECHA 24/06/2022 SEGUN OFICIO DP-152-2022


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1081.00 POR COMPRA DE 4 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA INA SEGUN REQUISICION NO 134

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ EMPRESA  COPY MAX POR L 1779.53 REQUISICION 637 SEGUN FACTURA 0000-004-01-00-018674 Y 0000-004-01-00-018685

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE  EFECTIVO ENTREGADO EN CELBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A LA SECTORIAL DE GRACIAS POR L. 1500.00A FAVOR DE JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES

JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES

legalName: JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES


title: PAGO A FAVOR DE  SAISA ( SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A. ) POR MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA REQUISICION # 069. Y FACTURA 001-01-009805

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN PARA LA AMPLIACION DE 50  MEGAS DE INTERNET DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN SGUN DP-149-2022 POR L. 2500.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ EMPRESA  COPY MAX POR L 4197.71 REQUISICION 637 SEGUN FACTURA 0000-004-01-00-018674 Y 0000-004-01-00-018685


title: COMPROMISO POR COMPRA DE SILLAS DE ESPERA Y ARCHIVOS DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA POR UN VALOR DE LPS 20582.70 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M DE S DE R.L. SEGUN REQ. # 556

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 20582.70 POR COMPRA DE 11 SILLAS DE ESPERA 2 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA  PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION NO. 556


title: PAGO PO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DE LA FECHA 17 DE JUNIO 2022 A LA REGIONAL DE LA CEIBA A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA S.. ( SEPASA ) POR L. 40000.00 POR DP-162-2022

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M POR UN VALOR DE LPS 2024.00 SEGUN REQ. # 600


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA  AUTO REPUESTOS BLESSING LA CANTIDAD DE L. 7820.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 106 NISSAN FONTIER ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 571

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN DP-160-2022 A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MEDOZA POR L. 4684.51

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES JULIO EN ADELANTE 2022 SEGUN REQUISICION NO. 658

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA LA CANTIDAD DE L. 900.00 POR GASTOS PAGADOS TESORERIA GENERAL INA

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


title: PAGO POR ELABORACION DE BOCADILLOS EN REUNION DE TRABAJO CON LAS CONFEDERACIONES CAMPESINAS A FAVOR DE MARIA JOSE SORIANO GUEVARA ( EVENTOS EL SAZON ) POR L. 8625.00 SEGUN FACTURA 0001-000162

MARIA JOSE SORIANO GUEVARA

legalName: MARIA JOSE SORIANO GUEVARA


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 8849.25 POR COMPRA DE 3LLAVINES ELECTRICOS PARA PUERTAS DE SUB DIRECCION INA SEGU REQUISICION NO. 91

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 1425.00 POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: APGO POR SUMSINITRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-159-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L. POR L. 20015.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE  80 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTLIZADA EN LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-156-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L.1520.00


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  LA CANTIDAD DE L. 4000.00 POR COMPRA DE 150 BATERIAS BIOS PARA TARJETA MADRE PARA SER UTILIZADAS DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 536

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 2210.00 POR COMPRA DE 150 BATERIAS PARA TARJETA MADRE  PARA SER UTILIZADAS INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 536

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO PARCIAL POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN DP-160-2022 A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MEDOZA POR L. 17452.99


title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2022 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-155-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 2500.00


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER LA CANTIDAD DE L. 10946.85 POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADAS EN PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES INA SEGUN REQUISICION NO. 448

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR GASTOS QUE SE EJECUTARAN EN LA EXPOFERIA DEL EMPRENDEDOR AGRARIO EN CATACAMAS OLANCHO DEL 01 DE JULIO 2022 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO SEGUN DP-154-2022 POR L. 65097.41

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE 2 VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-153-2022 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES POR L. 2300.00

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  PAGO DE VIATICO 210 A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 28-30 DE JUNIO 2022 A COMAYAGUA POR L. 500.00

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA LA CANTIDAD DE L.4696.00 POR GASTOS PAGADOS POR TESORERIA GENERAL INA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: GASTO DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 222 A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022 CONFIDENCIAL POR L. 1000.00

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

rationale: DEVOLUCION CO BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE  GASTO DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 222 A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022 CONFIDENCIAL POR L. 500.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302603 DE FECHA 11 DE JULIO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2031-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ POR L. 15000.00 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 11/2011 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR L. 8000.00

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

type: CONT


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA LA CANTIDAD DE L. 3117.50 POR GASTOS PAGADOS POR TESORERIA GENERAL INA


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 7425.00 POR SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INA SEGUN REQUISICION NO. 73

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO PARCIAL POR SUMINITROS DE FOTOCOPIAS Y MATERIAL DE OFICINA CORRSPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE  COPY MAX  ( JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ ) POR L. 1983.36

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO A  SUMINITROS DE FOTOCOPIAS Y MATERIAL DE OFICINA CORRSPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 A FAVOR DE  COPY MAX  ( JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ ) POR L.             1072.82

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPLEMENTO DEL PAGO A  SUMINITROS DE FOTOCOPIAS Y MATERIAL DE OFICINA CORRSPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE  COPY MAX  ( JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ ) POR L.             1008.03


SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

rationale: DEVOLUCION POR L. 3634.88 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302670 DEL M28/07/2022 EN POR PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO LA CANTIDAD DE L. 7000.00 POR GIRA DE 9.5 DIAS LUGAR A VISITAR CHOLUTECA DEL 04 AL 13 DE JULIO DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2078-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ POR CONTRATO DE MANTENIMINETO N. 10/2022 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022

LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ

legalName: LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA POR L.15000.00 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO N. 08/2022 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA


title: PAGO A FAVOR DE JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ  POR CONTRATO DE MANTENIMINETO N. 23 /2022 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022

JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ

legalName: JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ


title: PAGO DE CONTRATO DEL MES DE JUNIO A FAVOR DE EMILIO CORTES AMADOR SEGUN RECIBO 0003

EMILIO CORTES AMADOR

legalName: EMILIO CORTES AMADOR


title: PAGO POR LA COMPRA DE 18 FELPAS PARA PNTAR BROCHAS DE 4 QUINTAS DE PINTURA BLANCO HUESO A SOLUCIONES Y SERVICIOS PORLPS. 7741.80 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 453 Y FACTURA 001-00516


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 5000.00 POR GIRA DE 10.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA COLON DEL 05 AL 15 DE JULIO DEL 2022

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO POR COMPLEMENTO  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L.      17579.75 POR COMPRA DE 35 SERVICIOS SANITARIOS COLOR BLANCO  PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS  INA SEGUN REQUISICION NO. 453

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEGUN CONTRATO 012/2022  POR L. 15000.00 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022

BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO

legalName: BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2065.61 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL INA  MES ABRIL DEL 2022

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO PARCIAL  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 50000.00 POR COMPRA DE 35 SERVICIOS SANITARIOS COLOR BLANCO  PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS  INA SEGUN REQUISICION NO. 453

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR FONDOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE CAPACITACION DE  PERSONAL DE RECONVERSION EMPRESARIAL LOS DIAS 121314 JULIO DEL 2022 REGIONAL DEL AGUAN INA

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARCIAL POR COMPRAS VARIAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA A DAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 6242.00

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO PARCIAL POR COMPRAS VARIAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA A DAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 8813.61


title: PAGO POR ALIMENTACION EN CAPACITACION POR PARTE DEL INA-FUNDER SEGUN DP-188-2022 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO POR L. 8800.00

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO

legalName: MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: CORRECCIÓN DEL OBJETO DEL GASTO PAGO MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD N. 020/2022  POR L. 25000.00 CORRESPONDIENTE AL  MES DE JUNIO 2022 REQUISICION 698/2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2129-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2129-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 4659.00 POR FONDOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE RECONVERSION EMPRESARIAL LOS DIAS 121314 DE JULIO DEL 2022 REGIONAL DEL AGUAN INA


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: REVERSION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302673 DEL 29/07/2022 EN PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ  GASOLINERA UNO  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2022  REGIONAL COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2131-1-0


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE EXPRECO LA CANTIDAD DE L. 2578.01 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2022 DEL DEVENGADO 2587


title: PAGO A FAVOR DE DIARIO LA TRIBUNA Y DIARIO EL HERALDO LA CANTIDAD DE L. 19665.00 POR REALIZAR PUBLICACION DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE AUDITOR INTERNO INA  NOTA: NO SE LES RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTASPOR TENER CONSTANCIA SAR DE PAGOS A CUENTA .

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPLEMENTO DEL PAGO PARCIAL POR COMPRAS VARIAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA A DAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 660.00


MELVIS LEONEL MARQUINA

legalName: MELVIS LEONEL MARQUINA

rationale: CORRECCIÓN DEL OBJETO DEL GASTO PAGO A FAVOR DE MELVIS LEONEL MARQUINA POR ARREGLO Y GRABACION MUSICAL DEL HIMNO DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO ADMINISTRACION 025/2022 REQUISICION 696/2022 POR L. 15000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2108-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2108-1-0


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022  A ORICA FM A FAVOR DE JUAN BENITO MONTOYA  POR L. 1218.00

JUAN BENITO MENDEZ MONTOYA

legalName: JUAN BENITO MENDEZ MONTOYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A LA CANTIDAD DE L. 15985.00 POR INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN DEPARTAMENTO DE BIENES INA SEGUN REQUISICION NO. 130  NOTA: NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA DE PAGOA A CUENTA SAR CON FECHA DE VENCIMIENTO 02/05/2022

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1440.00 POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2022  REGIONAL DANLI INA

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 5750.00 POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN JEFATURA DE RECONVERSION EMPRESARIAL INA SEGUN REQUISICION NO. 68

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE LAZARUS Y LAZARUS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 21742.19 POR COMPRA DE 1 LICENCIA PARA GPS SPECTRA GEOSPATIAL  MAPPPER 60 PARA SER UTILIZADA EN DEPARTAMENTO CATASTRO AGRARIO INA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 597

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA LA CANTIDAD DE L. 4000.00 POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE  LOS MESES MARZO ABRIL  MAYO JUNIO DEL 2022 SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS LA CANTIDAD DE L. 15291.00 POR FONDOS PARA LA COMPRA DE CAPACITACION DE PERSONAL DE RECONVERSION EMPRESARIAL LOS DIAS 121314 DE JULIO DEL 2022 REGIONAL DEL AGUAN INA


title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN INA CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2022

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ  SEGURIDAD ELECTRONICA SEMYP LA CANTIDAD DE L. 14950.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA  EN REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN INA CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2022

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALE DE VIATICO 242 A FAVOR DE FRANCISCO TULIO GONZALES EN GIRA DE 10.5 DIAS DEL 11-21 DE JULIO 2022 A ALDEAS DE FM. POR L. 5250.00

FRANCISCO TULIO GONZALES

legalName: FRANCISCO TULIO GONZALES


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022  A ORICA FM A FAVOR DE JORGE CACERES POR L. 1218.00

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ LA CANTIDAD DE L. 3500.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL YORO  YORO CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 161

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 21000.00 PARA CAPACITACION DE PERSONAL DE RECONVERSION EMPRESARIAL  LOS DIAS 121314 DE JULIO DEL 2022  REGIONALCOMAYAGUA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO 046 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-181-2022 A FAVOR DE JOSE NAHUN TOLEDO POR L. 28160.00

JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ

legalName: JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DEL TALLER DE SERVICIO ELECTROMECANICA MISFIRE S. A. DE C. V.  SEGUN REQUISICION #-711/2022 DEL VEHICULO CON REGISTRO #-143 /114 Y 53 DE LA OFICINA CENTRAL L.83280.00

name: TALLER DE SERVICIO ELECTROMECANICA MISFIRE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA VIEJA KM-4 ATRAS DE POSTA POLICIAL ENTRADA RESIDENCIAL VILLA DE ORIENTE BLOQUE-I CASA#15


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2622.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE LARMAS  OFICINA CENTRAL INA  CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2022  SEGUN REQUISICION NO. 705

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 2622.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS  OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 223


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 7858.00 POR COMPRA DE 4 CAJAS DE CABLE UTP  200 CONECTORES RJ45  50 PUENTES O UNIDADES RJ 45 CATEGORIA 5  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 59

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE 11000.00 POR SERVICIO DE CINCO HORAS DE MUSICA PARA LA EXPOFERIA DEL EMPRENDEDOR AGRARIO  QUE FUE REALIZADA EL DIA 01 DE JULIO DEL 2022 EN CATACAMAS OLANCHO  SEGUN REQUISICION NO. 717

JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

legalName: JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 2622.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS  DE SEGURIDAD  OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES MAYO DEL 2022  SEGUN REQUISICION NO. 521


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE ALMUERZO Y COFFE BREAK EN CAPACITACION TECNICA DE FUNDER A FAVOR DE EVENTOS EL SAZON  ( MARIA JOSE SORIANO GUEVARA ) POR L. 20820.00

MARIA JOSE SORIANO GUEVARA

legalName: MARIA JOSE SORIANO GUEVARA


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO 046 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-180-2022 A FAVOR DE JOSE NAHUN TOLEDO POR L. 18970.00


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2622.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS  OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2022  SEGUN REQUISICION NO. 704


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  A FAVOR DE ASOCIACION INGWAIA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CONCEPTUAL Y ORGANIZACIONAL ASOCIACION INGWAIA VALOR QUE CORRESPONDE AL 2DO  25% DEL CONTRATO N. 018-2022 POR L.12250.00

ASOCIACION INGWAIA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PASEO LIQUIDANBAR EDIF. CANTERO 5 PISO LOCAL 501

legalName: ASOCIACION INGWAIA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE ALMUERZO Y COFFE BREAK EN CAPACITACION TECNICA DE FUNDER A FAVOR DE EVENTOS EL SAZON  ( MARIA JOSE SORIANO GUEVARA ) POR L. 25760.00


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR COMPRA DE ALMUERZO Y COFFE BREAK EN CAPACITACION TECNICA DE FUNDER A FAVOR DE EVENTOS EL SAZON  ( MARIA JOSE SORIANO GUEVARA ) POR L. 18510.00


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2022 A LA REGIONAL DE AGUAN SEGUN DP-176-2022 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO  POR L. 25000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-184-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO ) POR L. 30000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE TELA A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y CIA SEGUN DP-177-2022 POR L. 10000.00

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE ASOCIACION INGWAIA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CONCEPTUAL Y ORGANIZACIONAL ASOCIACION INGWAIA VALOR QUE CORRESPONDE AL 2DO  25% DEL CONTRATO N. 018-2022 POR L.50000.00


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 7000.00 POR COMPRA DE 4 CAJAS DE CABLE UTP  200 CONECTORES RJ45  50 PUENTES O UNIDADES RJ 45 CATEGORIA 5  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 59


title: COMPLEMENTO DEL PAGO A FAVOR DEL TALLER DE SERVICIO ELECTROMECANICA MISFIRE S. A. DE C. V.  SEGUN REQUISICION #-711/2022 DEL VEHICULO CON REGISTRO #-143 /114 Y 53 DE LA OFICINA CENTRAL L.192.93

legalName: TALLER DE SERVICIO ELECTROMECANICA MISFIRE S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 2174-0-0 - PRECOMPROMISO A FAVOR DEL TALLER DE SERVICIO ELECTROMECANICA MISFIRE S. A. DE C. V. SEGUN REQUISICION #-711/2022 DE LOS VEHICULOS CON REGISTRO #-143 /P114 Y 53 DE LA OFICINA CENTRAL L.52490.33


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1610.00 POR COMPRA DE 1 TINTA HP PARA SER UTILIZAD EN DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 613

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 2925.00 POR 1500 FOTOCOPIAS DE TITULOS DE DOMINIO PLENO REGIONAL COPAN INA

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA PARA EL ANALISIS DE LABORATORIO DE TEJIDO FRESCO  (PALMITO ) DE LA REGIONAL DE COPAN POR L. 2645.00

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ANULACION DE PAGO POR TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA LA CANTIDAD DE L. 7548.60 POR 3 ENMARCADOS DE FOTO DE LA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE HONDURAS PARA OFICINAS DE DIRECCION SUB DIRECCION Y ADMINISTRACION INA SEGUN REQUISICION NO. 736  NOTA: OFICIO PARA TRASLADO DE FONDO A CUENTA NO. 02701010036677 A NOMBRE : JOHN SILIEZAR GOMEZ IDENTIDAD: 1807-1995-02303

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2297-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO 2022 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA POR L. 25000.00 SEGUN FACTURA 0001-00120

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR REVISION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE COPAN SEGUN DP-193-2022 POR L. 350.00

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A OFICIAL DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO 2022 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA POR L. 14950.00 SEGUN FACTURA 0001-0002516

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ


title: PAGO POR REPARACION DE VARIOS VEHICULOS REGISTRO 1012 Y 110 ASIGNADOS A ESTA REGIONAL SEGUN DP-196-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 9270.00


title: PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE RECONVERSION DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-178-2022 DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2022 POR L. 2400.00

ANA JULIA RODRIGUEZ HERRERA

legalName: ANA JULIA RODRIGUEZ HERRERA

LESVIA ZENIA FUNEZ SANCHEZ

legalName: LESVIA ZENIA FUNEZ SANCHEZ

ANA GERTRUDIS MAYORGA RUEDA

legalName: ANA GERTRUDIS MAYORGA RUEDA

FRANKIS JOEL MIDENCE SORIANO

legalName: FRANKIS JOEL MIDENCE SORIANO

RITZA DALILA RODRIGUEZ OSORTO

legalName: RITZA DALILA RODRIGUEZ OSORTO

DELIA MARIA RECONCO OLIVA

legalName: DELIA MARIA RECONCO OLIVA


streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE SPS SEGUN DP -187-2022 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 POR L. 48.50 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302706 DE FECHA 12-08-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2256-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 A LA SECTORIAL DEL SANTA BARBARA SEGUN DP-198  Y 199/  2022  A FAVOR DE JOSUE NAHUN TOLEDO POR L. 2200.00

JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ

legalName: JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO LA CANTIDAD DE L. 4500.00 POR COMPRA DE 5000 CARATULAS PARA HACER EXPEDIENTES SEGUN REQUISICION NO. 304 DEL DEVENGADO 2662-2664

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR ARREMDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES COORESPONDIENTE DEL 02 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 700

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 1974.29 POR EMISION DE FIANZA CON VIGENCIA 08/03/2022 AL 08/03/2023

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-630 Y FACTURA 005977 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE UN SWITH  POR UN VALOR DE LPS.1569.75.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LPS.2000.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORREPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBRERO DEL 2022


title: PAGO  SEGUN REQUISICION DE BUENES N.624 Y FACTURA 0013431 A FAVOR DE COMPUSERPOR COMPRA DE DISCO DURO PARA SER UTILIZADON EN LA OFICINA DE CONTABILIDADPOR UN VALOR DE LPS.16043.25.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ANULACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE LAVAMANOS Y ACCESORIOS SEGUN REQUISICION 453 A FAVOR DE LARACH Y CIA POR L. 3543.49 DEV-2646

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2249-1-0


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 254 EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 14-16 DE JULIO  CONFIDENCIAL A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO  CONFIDENCIAL POR L.2000.00

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A VEHICVULO REG. 48 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS BLESSING  ( MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA ) SEGUN FACTURA 00038981 POR L. 5002.50

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO PARA LA  COMPRA DE 750 LEITZ PARA ARCHIVAR A DISPROA POR LPS. 31050.00 PARA RRHH CON REQ # 147 Y FACTURA  001-01-000785048

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 2540.00 POR CAPACITACION DE MODULOS ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE CAJAS RURALES  QUE SERA IMPARTIDA EN PROYECTO FUNDER DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2022  REGIONAL DANLI  INA

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas