title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000614 Y 000-001-01-00000615 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UTILIZADO COMO OFICINA DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2022 (2 MESES) .

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000090 POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE PERSONAL DE OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

currency: HNL

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 11 - SERVICIO INTEGRAL A MENORES INFRACTORES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 46 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

actividadObra: 3 - CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

NUVIA TERESA ROQUE TREJO

legalName: NUVIA TERESA ROQUE TREJO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS COMO PRESTAMO EN APOYO A DICHO CENTRO.

JULIO CESAR TORRES

legalName: JULIO CESAR TORRES

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS Y CENTROS PEDAGOCICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2022 ASÍ: 3790170751 L. 6491.00 1752630551 L. 14171.40 1646281341 L. 4671.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: REC


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003263 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: REEMBOLSO POR GASTOS COMBUSTIBLE EN TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS PRESTAMO COMO APOYO A DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017182 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENCION ODONTOLOGICA AMENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI COMPLEMENTO DE FACTURA EN F01-1932

PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 21 AVE. S.E. CENTRO COMERCIAL SAN jOSE LOCAL #23

legalName: PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN A AUDIENCIAS A JUZGADOS ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00785909 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No. 003-007-01-00002792 POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN TALLER EN CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00003252 000-001-01-00003223 000-001-01-00003209 000-001-01-3214 000-001-01-00003213 000-001-01-00003253 Y 000-001-01-00003267 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION MERIENDAS EXTRAS Y TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI CORRESPONDIENTES DE ENERO A MAYO DE 2022.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENOR INTERNA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE EL PROGRESO YORO; COMO APOYO DESDE LA OFICINA CENTRAL INAMI.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y PARA REPARACIONES MENORES EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRALADOS DE MENORES INTERNOS EN CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA A AUDIENCIAS A DIFERENTES JUZGADOS ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN

legalName: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA A AUDIENCIAS  A DIFERENTES JUZGADOS ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00049034 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE MENOR INTERNA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE EL PROGRESO YORO; COMO APOYO DESDE LA OFICINA CENTRAL INAMI.


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA ADMINISTRADOR DEL CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA A AUDIENCIAS  A DIFERENTES JUZGADOS ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES PARA FUNCIONAMIENTO Y DESAROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE INAMI.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN TRALADOS DE MENORES INTERNOS EN CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA A AUDIENCIAS A DIFERENTES JUZGADOS ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 0001-001-01-00134029 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CHAPIADORA POR REALIZAR ACTIVIDADES DE CORTE DE MALEZA EN EL CPI EL CARMEN ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 2022-22441 POR COMPRA DE MATERIALES PARA FUNDICION DE PISO DE MODULOS 2 Y 3 DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-2902-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-2902-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017612 POR ALQUILER DE UN LOTE DE TERRENO PARA USO COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE VISITAS Y EMPLEADOS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNAS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO COROZON DE MARIA ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006078 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL INAMI.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MENOR INTERNA EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIA EN JUZGADO DE SAN PEDRO SULA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRAS MENORES DE MATERIALES ACCESORIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMINETO EL CARMEN E INTERMEDIOS ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE BARBERIA A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGCIO DE INTERNAMIENTO JALTEVA DEL INAMI. SE REVERSA ESTE F01 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-2962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-2962-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00017257 17493 17754 Y 17991 POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO DE 2022.

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADO DE MENOR INTERNA EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIA A JUZGADO DE SAN PEDRO SULA ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA No. 063-001-01-00381581 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENOR INTERNO EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000309 PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR TALLER DE BARBERIA CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN MAQUINA CHINDAGUA UTILIZADA PARA CORTE DE MALEZA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR ENVIOS DE CORRESPONDENCIA DESDE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE SAN PEDRO SULA HACIA LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI ADMINISTRADOR DE DICHA OFICINA.

SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

legalName: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000302 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL INAMI.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

GRUPO BYMAZ S DE RL

faxNumber: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002835 POR COMPRA DE BANDERA NACIONAL DE HONDURAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS Y CENTRO PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :46 GA :1 F-01: 2904-1-0 - POR COMPRA DE MATERIALES PARA FUNDICION DE PISO DE MODULOS 2 Y 3 DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-2904-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-2904-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-2904-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-2904-1-0

description: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. S05Q05CO74333 POR COMPRA DE MATERIALES PARA FUNDICION DE PISO DE MODULOS 2 Y 3 DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN.


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES COMPRAS DE RECARGAS TELEFONICAS PARA LLAMADAS A FAMILIARES DE MENORES INTERNAS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA. ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

NUVIA TERESA ROQUE TREJO

legalName: NUVIA TERESA ROQUE TREJO

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000616 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE QUE ES UTILIZADO COMO OFICINAS DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2022.

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN GIRA DESDE EL CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA HACIA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI TRAMITES ADMINISTRATIVOS ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS EN TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA A AUDIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000160 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.

ROGELIO ZELAYA FIGUEROA

legalName: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000310 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO EN ATENCIONES A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE CARPINTERIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA. SE REVERSA ESTE F01 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-3011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-3011-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003053 POR COMPRA DE PERCOLADORA DE CAFE DE 42 TAZAS PARA ATENCIONES EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003052 POR COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA USO DE MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMINETO DEL INAMI NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS.


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000010 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE ALBAÑILERIA A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ

legalName: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 0001-002-01-00018244 Y 000-002-01-00018245 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INAMI ASIGNADOS AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA Y NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00061242 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO EN ATENCIONES A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA. COMPLEMENTO DE PAGO EN F01-2968.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS Y POR ACOMPAÑAR EN SEPELIO DE FAMILIAR; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO EN ATENCIONES A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA. SE REVERSA L. 1400.00 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO POR ESE VALOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-2968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-2968-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00061242 Y 61247 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO EN ATENCIONES A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA. COMPLEMENTO DE FACTURAS EN F01-2969 SE HACE POR MENOR VALOR QUE EL COMPROMISO YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGÓ LA HIOSCINA POR L. 1400.00


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000011 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE PINTURAS Y MANUALIDADES A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO

legalName: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000010 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE PANADERIA Y REPOSTERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 202

JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO


PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

legalName: PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017608 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO EN ATENCIONES A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE CARPINTERIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA. SE REVERSA ESTE VALOR YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGÓ DOS PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-3010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-3010-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000333 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE CARPINTERIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000010 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE CARPINTERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022

IVAN SANCHEZ RODEZNO

legalName: IVAN SANCHEZ RODEZNO


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001358 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE CARPINTERIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000012 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE EDUCACION FISICA ENTRENAMIENTO EN DEPORTES Y CAPACITACION DE FUTBOL A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.

MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

legalName: MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000016 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLER DE COMPUTACION EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO

legalName: JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO


LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000811 Y 000-001-01-00000812 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y USO PERSONAL PARA CONFORMAR KITS PARA CONSUMO DE MENORES INTERNOS EN LOS CPI DEL INAMI CONTRATO SUSCRITO DE PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. LPN-007-2021-INAMI.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 006-002-01-01634588 POR COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAR A UN MENOR INTERNO EN EL CPI JALTEVA HACIA LA CEIBA PARA QUE PUEDA ACOMPAÑAR EN EL SEPELIO DE UN FAMILIAR.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00922868 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL AREA DE EDUCACION PARA CELEBRACION DE SEMANA DEL ESTUDIANTE EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI. COMPLEMENTO DE FACTURA EN F01-3013.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN CPI JALTEVA Y PERSONAL QUE LOS ACOMPAÑO A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE NIÑES DE JUTICALPA LA PAZ Y CHOLUTECA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REQUERIDOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO EL CARMEN.

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00924012 POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO EL CARMEN COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-3019.


title: POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00924019 POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA COMPLEMTENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-3016.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS PARA LLAMADAS A FAMILIARES DE MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA ASI COMO ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

NUVIA TERESA ROQUE TREJO

legalName: NUVIA TERESA ROQUE TREJO


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001059 1046 1052 1060 1061 1057 1056 1055 1053 1043 1044 1050 1045 1048 1047 1054 1049 1051 Y 1058 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES REALIZADAS A FLOTILLA VEHICULAR DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003647 POR COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES DE MANO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 001-002-01-00018239 Y 001-001-01-00162531 POR COMPRA DE ACEITE Y GASOLINA PARA MAQUINA CHINDAGUA UTILIZADA PARA REALZAR ACTIVIDADES DE CORTE DE MALEZA EN EL CPI JALTEVA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00922868 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL AREA DE EDUCACION PARA CELEBRACION DE SEMANA DEL ESTUDIANTE EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI. COMPLEMENTO DE FACTURA EN F01-3014.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y ASIGNADOS AL INAMI EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA


description: POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO EL CARMEN.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00924012 POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO EL CARMEN COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-3018


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y ASIGNADOS AL INAMI (CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN Y OFIINA REGIONAL NORTE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUDOS EN COMPRA DE REPUESTOS MENORES Y COMPRA DE RECARGAS PARA LLAMADAS A FAMILIARES DE MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA ADMISNISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003652 POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA UTILIZADA EN LA OFICINA REGIONAL NORTE.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA (TRATAMIENTO DE BACTERIA PILORY BACTRY) ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00924019 POR COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA. COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-3017


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADO DE MENOR INTERNO EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINTO EL CARMEN HACIA AUDIENCIA EN JUZGADO DE SANTA BARBARA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 004-001-01-00001835 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MENOR INTERNO EN EL CPI EL CARMEN A AUDIENCIA A JUZGADO ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 058-001-01-00665616 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA ADMINITRADORA DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN A AUDIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS ADMINISTRADOR DEL CARMEN.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO PARA REPARACIONES Y ACTIVIDADES EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN

legalName: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTOS PARA MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGIGO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA REFRIGERIO COMO INCENTIVO PARA NIÑAS EN CUADRO DE HONOR DEL SEGUNDO TRIMESTRE ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INAMI UTILIZADOS EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-002-01-00846269 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPLETAR GIRA DE TRABAJO DE EQUIPO TECNICO DE LA REGIONAL NORTE DE INAMI HACIA LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN OCOTEPEQUE Y LEMPIRAS REALIZADA DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2022

KEILA NOHEMY RIVERA CASTELLANOS

legalName: KEILA NOHEMY RIVERA CASTELLANOS


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES A MENORES INTERNAS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO SAGRADO CORAZON DE MARIA ADMINISTRADORA DE DIHCO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES VARIAS A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00018388 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y ASIGNADOS AL INAMI EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA Y NUEVO JALTEVA

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


rationale: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA VEHICULOS DEL INAMI UTILIZADOS EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE DANLI EL PROGRESO SIGUATEPEQUE ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO. SE REVERSA PARA CORRECCION DE RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-3416-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-3416-1-0


title: REEMBOLSO POR DE FACTURAS No. 000-001-01-00015635 Y 000-001-01-00020114 POR COMPRAS MENORES PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE MENOR INTERNO EN EL CPI EL CARMEN A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE TOCOA Y GASOLINA PARA MAQUINA CHINDAGUA PARA REALIZAR CORTE DE MALEZA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 063-001-01-00384131 Y 109-001-01-00000767 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO NUEVA JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICA A NUMERO DE CELULAR ASIGNADO AL CPI NUEVO JALTEVA PARA COMUNICACION DE MENORES INTERNOS CON FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA A AUDIENCIA EN JUZGADOS DE DANLI EL PARAISO; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003278 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA (RENACIENDO Y EXTENSION RENACIENDO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000765 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACIÓN Y FUMIGACIÓN EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003286 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000215 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

name: CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S. DE R. L

streetAddress: RESIDENCIAL SAN ANGEL CASA NP. 6 BLOQUE 44 TEGUCIGALPA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-002-01-00267693 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MENOR INTERNO EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA A AUDIENCIA EN JUZGADO DE SAN PEDRO SULA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003284 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000706 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017851 POR SERVICIO DE ALQUILER DE TERRENO UTILIZADO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE VISITAS Y EMPLEADOS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000319 POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE UN ESTUDIO ELECTRICO EN CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

ROBERTO ERASMO PEÑA CHINCHILLA

legalName: ROBERTO ERASMO PEÑA CHINCHILLA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00003292 Y 000-001-01-00003290 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EXTRAS Y TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 027-006-01-00080296 POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA PARA TELEFONO CELULAR DE LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS PARA HACER LLAMADAS DE SEGUIMIENTO Y CITACION A MENORES CON MEDIDAS NO PRIVATIVAS.

JULIO CESAR TORRES

legalName: JULIO CESAR TORRES


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000011 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE ALBAÑILERIA A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022.

CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ

legalName: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000012 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE PINTURAS Y MANUALIDADES A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMICORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022.

ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO

legalName: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000013 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE EDUCACION FISICA ENTRENAMIENTO EN DEPORTES Y CAPACITACION DE FUTBOL A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL MES DE JULIO 2022

MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

legalName: MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000161 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE JULIO 2022.

ROGELIO ZELAYA FIGUEROA

legalName: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000011 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE PANADERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022

JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000017 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLER DE COMPUTACION EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022.

JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO

legalName: JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS Y CENTROS PEDAGOCICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 ASÍ: 1390170751 L. 3605.79 1752630551 L. 7562.49 1646281341 L. 2433.40

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE DANLI EL PROGRESO SIGUATEPEQUE ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PARA ATENDER DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

NUVIA TERESA ROQUE TREJO

legalName: NUVIA TERESA ROQUE TREJO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 008-001-01-06108022 POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA PARA PROPORCIONAR VIDEO LLAMADAS Y LLAMADAS A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADORA DEL CPI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000324 POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA ASIGNADA EN LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA EN LA CEIBA.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 062-001-01-00547348 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ATENCION MEDICA A DOS MENORES INTERNAS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000011 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE CARPINTERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022

IVAN SANCHEZ RODEZNO

legalName: IVAN SANCHEZ RODEZNO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018240 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV


title: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022. AL SEÑOR GARCIA SE LE PAGA EL MES DE JUNIO COMPLETO Y LO PROPORCIONAL AL MES DE JULIO YA QUE UNICAMENTE LABORO 14 DIAS POR MOTIVO DE RENUNCIA.

GENARO ISAIAS GARCIA RODRIGUEZ

legalName: GENARO ISAIAS GARCIA RODRIGUEZ

type: PLANILLA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000773 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y FUMIGACIÓN EN OFICINA REGIONAL NORTE DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022

REINA ISABEL VALLADARES RIVERA

legalName: REINA ISABEL VALLADARES RIVERA


description: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022

LEONSO HERNANDEZ GUILLEN

legalName: LEONSO HERNANDEZ GUILLEN


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN ACTIVIDADES EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DEL INAMI; ADMINISTRADOR DE DICHA OFICINA.

SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

legalName: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ


CARLOS EDUARDO MEZA RIOS

legalName: CARLOS EDUARDO MEZA RIOS

rationale: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022


JEFFERI VLADIMIR MEZA MEDINA

legalName: JEFFERI VLADIMIR MEZA MEDINA


MARTIN BERRIOS MEJIA

legalName: MARTIN BERRIOS MEJIA


title: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEFEBREO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022

LUIS ARTURO TEJEDA ZELAYA

legalName: LUIS ARTURO TEJEDA ZELAYA


DENNIS MARCIAL ANDRADE SEVILLA

legalName: DENNIS MARCIAL ANDRADE SEVILLA

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


ELA FRANCISCA FLORES GOMEZ

legalName: ELA FRANCISCA FLORES GOMEZ


title: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022.

JUAN RAMON LUJAN MARTINEZ

legalName: JUAN RAMON LUJAN MARTINEZ


description: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022.

LOURDE LIZETH CANO ZALMERON

legalName: LOURDE LIZETH CANO ZALMERON


RONY JOEL GONZALEZ GONZALEZ

legalName: RONY JOEL GONZALEZ GONZALEZ


MIGUEL ANTONIO DIAZ MORAZAN

legalName: MIGUEL ANTONIO DIAZ MORAZAN


PORFIRIO ALEJANDRO QUIÑONEZ MELENDEZ

legalName: PORFIRIO ALEJANDRO QUIÑONEZ MELENDEZ


DONALDO SAMUEL GARCIA HERRERA

legalName: DONALDO SAMUEL GARCIA HERRERA

rationale: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022.


JOSE RODOLFO BULNES AGUILERA

legalName: JOSE RODOLFO BULNES AGUILERA


OBEDY GIOVANI SANDOVAL HERNANDEZ

legalName: OBEDY GIOVANI SANDOVAL HERNANDEZ


CARLOS RENE VARGAS ESCALANTE

legalName: CARLOS RENE VARGAS ESCALANTE


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


JOSE MARIA GUTIERRES SANDOVAL

legalName: JOSE MARIA GUTIERRES SANDOVAL


LOURDES GUADALUPE PONCE MIDENCE

legalName: LOURDES GUADALUPE PONCE MIDENCE


KELVIN JOEL CALIX CRUZ

legalName: KELVIN JOEL CALIX CRUZ


FANY JOHANA GARBOT CASTRO

legalName: FANY JOHANA GARBOT CASTRO


MARIA ANTONIA CUELLO IRIAS

legalName: MARIA ANTONIA CUELLO IRIAS

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


KELVIN NAHUN PEREA

legalName: KELVIN NAHUN PEREA


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 000-004-0100513849 Y 000-001-01-03315109 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


MARCIO ANTONIO MEJIA GOMEZ

legalName: MARCIO ANTONIO MEJIA GOMEZ


BRENDA LISBETH MONCADA BRAN

legalName: BRENDA LISBETH MONCADA BRAN


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 013-002-01-01210154 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN MAQUINA CHINDAGUA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE MALEZA EN CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 023-001-01-07063466 POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA PARA LLAMADAS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00928147 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE BARBERIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 001-001-01-00437927 Y 001-001-01-00051325 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00927433 POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-3584

objeto: 32320-Materiales y Accesorios para Costura

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000325 POR COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE BARBERIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A MENORES Y PERSONAL QUE ACOMPAÑA EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA A AUNDIENCIAS EN JUZGADOS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00927433 POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-3583


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001627 POR COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS QUE SON ESENCIALES EN LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA LOS CUALES SON PARTE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE B--P 13- CALLE CASA-1004

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-004-01-00395224 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA A AUNDIENCIAS EN JUZGADOS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS PARA LLAMADAS DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INETERNAMIENTO JALTEVA CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE COSTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE COSTURA DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN EN SPS.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00930637 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE COSTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE COSTURA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN EN SPS.


title: SUMINISTRO DE UN (1) TELEFONO CELULAR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION BRINDADA A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000336 POR SUMINISTRO DE UN (1) TELEFONO CELULAR PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA COMUNICACION DE FAMILIARES CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.


title: SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS  PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE BELLEZA DEL CENTRO PEDAGOGICO  SAGRADO CORAZON.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00931821 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS  PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE BELLEZA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00003908 POR COMPRA DE DISCO DE CORTE DE METAL PARA PULIDORA UTILIZADA EN REPARACIONES EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO REEMOLSO  DE FACTURAS VARIAS  POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHIUCLOS DEL CPI JALTEVA UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE MENORES A LAS DIFERENTES AUDIENCIAS PROGRAMADAS EN LOS DISTINTOS JUZGADOS DEL PAIS.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000388 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE COSTURA EN EL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN SPS.


LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

rationale: SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE COSTURA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN EN SPS. SE REVERSA ESTE F01 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-3633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-3633-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION BRINDADA A MENORES INTERNOS TRASLADADOS A LAS DIFERENTES AUDIENCIAS PROGRAMADAS EN LOS JUZGADOS DE LA CEIBA-ATLANTIDA COMAYAGUA LA PAZ Y CHOLUTECA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00924018 SUMINISTRO DE UNA (1) CUBETA DE PASTILLAS DE CLORO HIPOLOCLORITO CALCICO PARA SER UTILIZADAS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA DE PURIFICACION INSTALADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA.


title: SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE BELLEZA DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON.

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000337 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE BELLEZA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA..


title: PAGO DE REEMBOLOS DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.


title: SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE PANEDERIA DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN EN SPS.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00929513 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE PANEDERIA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN EN SPS. COMPLEMENTO DE PAGO SE HACE CON F01-3637


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000335 POR SUMINISTRO DE UN (1) TELEFONO CELULAR PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD PARA REALIZAR LAS TAREAS OFICIALES EN LA CITACION DE MENORES Y FAMILIARES QUE ESTAN BAJO ESTE  PROGRAMA.


PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-3639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-3639-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001155 POR SUMINISTRO DE (14) BANNER CONTENIENDO LA VISION DEL INAMI PARA SER INSTALADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO Y LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REEMBOLSO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000364 Y 000-001-04-00000365 POR PAGO DE REPARACIONES POR INTERRUCCIONES DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS LINEAS DE ALTA TENSION A LO INTERNO DEL CPI NUEVO JALTEVA DE INAMI LOS DIAS 31 DE JULIO Y 03 DE AGOSTO DE 2022.

JULIO CESAR TORRES

legalName: JULIO CESAR TORRES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE BELLA DEL CENTRO PEDAGOCIGO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON. SE REVERSA ESTE F01 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-3631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-3631-1-0


name: INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA

streetAddress: VILLA ROSEM YACALEAPA CASA # 4

telephone: ND

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001520 POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL LOS DIAS MARTESMIERCOLES Y JUEVES EN FECHA 27 DE JUNIIO AL 29 DE JUNIO PARA REALIZAR EVENTO DE CAPACITACION A SER IMPARTIDO POR PARTE DEL PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR EN EL TEMA DE CONSJERIA BASADA EN RIESGO Y NOTIFICACION  IMPARTIDO  A PERSONAL DEL INAMI.


title: SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE PANADERIA DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN EN SPS.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00929513 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE PANADERIA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN EN SPS COMPLEMENTO DE PAGO SE HACE CON F01-3636.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00018492 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE JALTEVA Y NUEVO JALTEVA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS UTILIZADAS EN LA ATENCION BRINDADA A LOS MENORES INTERNOS DEL CPI JALTEVA  EN LA REALIZACION DE LLAMADAS TELEFONICAS A FAMILIARES.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ENVIO DE ENCOMIENDAS ENCUADERNADO DE INFORMES  COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS DE FERRETERIA PARA ATENDER DIFERENTES NECESIDADES PRESENTADAS EN CPI EL CARMEN.

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS BRINDADAS EN REFRIGERIO OTORGADO EN LA ELECCION DEL CUADRO DE HONOR DEL 2DO TRIMESTRE DE ESTUDIANTES DEL CPI SAGRADO CORAZON.

NUVIA TERESA ROQUE TREJO

legalName: NUVIA TERESA ROQUE TREJO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS SUMINISTRADAS EN VIAJE DE TRABAJO REALIZADOS  DE SPS-TEGUCIGALPA A PRESENTAR INFORMES ADMINISTRATIVOS.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-01634981 POR ENVIO DE ENCOMIENDA AL JUZGADO SECCIONAL DE TOCOA.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADOS A LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL CPI SAGRADO CORAZON Y OTRAS AREAS UTILIZADOS EN DESAROLLO DE ACTIVIDADES VARIAS DE TRABAJO DURANTE EL MES DE JULIO 2022. SE REVERSA ESTE PAGO YA QUE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO TIENE ERROR SE CARGARO EN UN NUEVO F01 PAGANDO EN OTRA CUENTA DE ESTE BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-3647-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-3647-1-0

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003311 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003310 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA (RENACIENDO Y EXTENSION RENACIENDO)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 080-002-01-01083141 POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA PARA COMUNICACION DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN

legalName: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE REEMBOLSO FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RECARGAS ELECTRONICAS UTILIZDAS EN LA REALIZACION DE LLAMADAS DE LOS MENORES INTERNOS A SUS FAMILIARES.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADOS A LOS VEHICULOS ASIGNADOS  AL CPI EL CARMEN NUEVO CENTRO DE INTERNAMIENTO OFICINA REGIONAL DEL NORTE UTILIZADOS EN EL DESAROLLO DE ACTIVIDADES VARIAS DE TRABAJO DURANTE EL MES DE JULIO 2022.

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS LLAMADAS REALIZADS POR LOS MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON A SUS FAMILIARES.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00000533 POR REPARACIÓN DE NEOMATICO DE BUS ASIGNADO AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000707 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003308 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS GENERADOS POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y COMPRA DE ACCESORIOS FERRETERIA PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS.

SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

legalName: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE DANLI Y LA CEIBA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001068 1067 1069 1071 1072 1073 1075 1077 1070 1074 Y 1078 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES REALIZADAS A FLOTILLA VEHICULAR DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE ENVIO DE ENCOMIENDAS AL JUZGADO DE JUTICALPA ROTACION DE LLANTAS DE VEHICULO CON PLACAS No N12491 AFILAR DIENTES DE SIERRADE MAQUINA ASIGNADA AL TALLER DE CARPINTERIA DEL CPI JALTEVA.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REEMBOLSO DE FACTRUA No. 001-001-01-00052652 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES ENVIO DE DOCUMENTOS POR ENCOMIENDA ENCUADOS PARA INFORMES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-001-01-00443156 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000331 POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PANADERIA EN EL CPI ELCARMEN COMPLEMENTO DE PAGO SE HACE CON F01-4072


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024369 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN VEHICULOS TIPO MICROBUS DEL INAMI


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000218 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

legalName: CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S. DE R. L

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00000785 POR SERVICIOS DE DESINFECCION E HIGIENIZACION CONTRA VIRUS Y BACTERIAS (COVID-19) POR ALZA DE COVID EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI Y OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO POR TRASLADO DE MENOR INTERNO EN EL CPI EL CARMEN A AUDIENCIA EN TOCOA COLON Y PARA USO EN MAQUINA CHINDAGUA PARA LIMPIEZA DE MALEZA EN EL CPI EL CARMEN; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN A AUDIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA TALLER DE CARPINTERIA AREA DE EDUCACIÓN Y AREA DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA A AUDIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000332 POR COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA ELECTRICIDAD Y SOLDADURA PARA SER UTILIZADOS EN AREA DE MANTENIMIENTO EN CPI JALTEVA

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00176229 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL INAMI POR TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00003312 Y 000-001-01-00003313 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EXTRAS Y TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000136 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINAS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-002-01-000008206 POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EDUCATIVOS CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000331 POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PANADERIA EN EL CPI ELCARMEN COMPLEMENTO DE PAGO SE HACE CON F01-4073

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 052-001-01-01047186POR COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA PARA LLAMADAS CON MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-005-01-00211432 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA REGIONAL NORTE Y ENVIO DE DOCUMENTOS A OFICINA PRINCIPAL POR ENCOMIENDA; ADMINISTRADOR DE DICHA OFICINA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000565 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS Y CPIS DEL INAMI SEGUN CONTRATO DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-003-2021. ESTE PAGO SE HABIA CARGADO EN F01-2442 EL CUAL FUE ELIMINADO DE FORMA AUTOMATICA POR EL SISTEMA NO SE HABIA FIRMADO POR ESTAR EN PROCESO DE REVISION.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-002-01-00007073 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN GIRA A TEGUCIGALPA A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS; ADMINISTRADOR CPI EL CARMEN.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00006170 POR ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENOR INTERNO EN EL CPI JALTEVA A AUDIENCIA EN JUZGADO DE SAN PEDRO SULA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES EN EL CPI EL CARMEN COMO SER ENVÍO DE DOCUMENTACION POR ENCOMIENDA CODOS PVC LLAVES PARA TUBERIA PARA DESAGUES  ELECTRODOS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

DONALDO SAMUEL GARCIA HERRERA

legalName: DONALDO SAMUEL GARCIA HERRERA


description: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

LEONSO HERNANDEZ GUILLEN

legalName: LEONSO HERNANDEZ GUILLEN


RONY JOEL GONZALEZ GONZALEZ

legalName: RONY JOEL GONZALEZ GONZALEZ

rationale: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022


LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE ALBAÑILERIA EN EL CPI JALTEVA. SE REVERSA ESTE F01 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4090-1-0


JEFFERI VLADIMIR MEZA MEDINA

legalName: JEFFERI VLADIMIR MEZA MEDINA


MARTIN BERRIOS MEJIA

legalName: MARTIN BERRIOS MEJIA


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00018575 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADOS A VEHICULOS DEL INAMI ASIGNADOS AL CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVA.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


LUIS ARTURO TEJEDA ZELAYA

legalName: LUIS ARTURO TEJEDA ZELAYA


CARLOS EDUARDO MEZA RIOS

legalName: CARLOS EDUARDO MEZA RIOS


JUAN RAMON LUJAN MARTINEZ

legalName: JUAN RAMON LUJAN MARTINEZ

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000343 POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE ALBAÑILERIA EN EL CPI JALTEVA.


REINA ISABEL VALLADARES RIVERA

legalName: REINA ISABEL VALLADARES RIVERA


ELA FRANCISCA FLORES GOMEZ

legalName: ELA FRANCISCA FLORES GOMEZ


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 008-001-01-03425061 POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA PARA LLAMADAS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE ALBAÑILERIA EN EL CPI JALTEVA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001412 POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE ALBAÑILERA EM EL CPI JALTEVA.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO EN CLINICA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001511 POR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO EN CLINICA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.


MIGUEL ANTONIO DIAZ MORAZAN

legalName: MIGUEL ANTONIO DIAZ MORAZAN


PORFIRIO ALEJANDRO QUIÑONEZ MELENDEZ

legalName: PORFIRIO ALEJANDRO QUIÑONEZ MELENDEZ


KELVIN NAHUN PEREA

legalName: KELVIN NAHUN PEREA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000362 POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA MEJORAR CAPACIDAD DE EQUIPOS ASIGANDOS EN OFICINAS Y CPIS DEL INAMI.

GRUPO VADESA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS CALLE SENDERO LOS NARANJOS CASA NO. 281

legalName: GRUPO VADESA S DE RL

objeto: 34100-Cueros y Pieles

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


BRENDA LISBETH MONCADA BRAN

legalName: BRENDA LISBETH MONCADA BRAN


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS PARA TELEFONO ASIGNADO AL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA PARA PROPORCIONAR LLAMADAS A MENORES INTERNAS CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

NUVIA TERESA ROQUE TREJO

legalName: NUVIA TERESA ROQUE TREJO


MARCIO ANTONIO MEJIA GOMEZ

legalName: MARCIO ANTONIO MEJIA GOMEZ


LOURDES GUADALUPE PONCE MIDENCE

legalName: LOURDES GUADALUPE PONCE MIDENCE


OBEDY GIOVANI SANDOVAL HERNANDEZ

legalName: OBEDY GIOVANI SANDOVAL HERNANDEZ


CARLOS RENE VARGAS ESCALANTE

legalName: CARLOS RENE VARGAS ESCALANTE


LOURDE LIZETH CANO ZALMERON

legalName: LOURDE LIZETH CANO ZALMERON


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENOR INTERNA EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIA EN JUZGADOS DE JUTICALPA OLANCHO ASÍ COMO ATENCIONES MENORES EN DICHO CENTRO; ADMINISTRADORA DEL CENTRO.

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 027-006-01-00081932 POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA PARA CELULAR ASIGNADO A LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR LLAMADAS DE SEGUIMIENTO Y CITACIONES A MENORES Y FAMILIARES BAJO ESE PROGRAMA.

JULIO CESAR TORRES

legalName: JULIO CESAR TORRES


KELVIN JOEL CALIX CRUZ

legalName: KELVIN JOEL CALIX CRUZ


JOSE MARIA GUTIERRES SANDOVAL

legalName: JOSE MARIA GUTIERRES SANDOVAL


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO ENVIO DE DOCUMENTACION POR ENCOMIENDAS ENTRE OTROS DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4161-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


JOSE RODOLFO BULNES AGUILERA

legalName: JOSE RODOLFO BULNES AGUILERA


FANY JOHANA GARBOT CASTRO

legalName: FANY JOHANA GARBOT CASTRO


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA No. 062-001-01-00554590 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


MARIA ANTONIA CUELLO IRIAS

legalName: MARIA ANTONIA CUELLO IRIAS


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA PRINCIAPAL DEL INAMI COMO SER ENVIO DE DOCUMENTOS POR ENCOMIENDA REPARACION DE LLANTA DE VEHICULOS DEL INAMI ENTRE OTROS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000019 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPORTACION DE DEPORTES A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 06 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022.

MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

legalName: MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000015 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN DEPORTES A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.


title: REEMBOLSO POR COMPRA MENOR PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL CPI JALTEVA Y PAGOS DE COMISION BANCARIA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000002 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE COMPUTACION A MENORES INTERNOS EN LOS CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA JALTEVA Y NUEVO JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 23 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022.

CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA

legalName: CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN ELCPI NUEVO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN

legalName: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000017 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE CARPINTERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL 06 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022

IVAN SANCHEZ RODEZNO

legalName: IVAN SANCHEZ RODEZNO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000166 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.

ROGELIO ZELAYA FIGUEROA

legalName: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018490 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES DE FUNIONAMIENTO REALIZADOS EN LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL NORTE.

SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

legalName: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000167 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 06 DIAS DEL MES DE JULIO 2022.


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000015 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE MANUALIDADES / ARTES PLASTICAS A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 23 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022.

MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ

legalName: MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001419 POR COMPRA DE BATERIA PARA VECHICULO TIPO MICROBUS MARCA NISSAN URVAN ASIGNADO AL CPI EL CARMEN.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000014 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE PANADERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE A 06 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022

JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS A NUMERO ASIGNADO AL CPI JALTEVA PARA LLAMADAS DE MENORES INTERNOS CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000012 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE PANADERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000012 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE CARPINTERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000004 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE COSTURA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE A 23 DIAS DEL MES AGOSTO DE  DE 2022.

REINA GARCIA MEDINA

legalName: REINA GARCIA MEDINA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-002-01-00018602 POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO DEL INAMI ASIGNADO AL CPI NUEVO JALTEVA EN TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR DEL INAMI ASIGNADOS AL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS Y OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: REEMBOLSO POR COMPRAS MENORES DE FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000223 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

legalName: CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S. DE R. L

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00062246 POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR AREA MEDICA DEL CPI JALTEVA COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-4201

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA CHINDAGUA PARA LIMPIEZA DE MALESA DE AREA VERDE DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001428 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE SOLDADURA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002889 POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A SER UTILIZADOS POR MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI EN TALLER DE DEPORTES.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-10531966 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POR LA OFICINA REGIONAL NORTE CON CUENTA CATASTRAL No. 07-099-100-03-05-177-00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A AGOSTO DE 2022.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00062246 POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR AREA MEDICA DEL CPI JALTEVA COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-4202

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000354 POR COMPRA DE INSUMO Y MATERIALES REQUERIDO PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE SOLDADURA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000345 POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR AREA MEDICA DEL CPI JALTEVA COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-4200


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000369 POR COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000345 POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR AREA MEDICA DEL CPI JALTEVA COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-4199


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017901 POR ALQUILER DE TERRENO UTILIZADO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS Y VISITAS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004783 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO DESDE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA VIAJE REALIZADO EL 24 DE AGOSTO PARTICIPAR EN REUNION DE COMITE TECNICO DE JUSTICIA JUVENIL.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS PARA LLAMADAS DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARNEN CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000353 POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE DEPORTES CON MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR FLOTA VEHICULAR DEL INAMI ASIGNADOS EN OFICINA PRINCIPAL OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS Y CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001083 1084 1088 1085 1089 1094 1086 1087 1091. 1092 1095 1093 1090 Y 1082 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTA VEHICULAR DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000617 Y 000-001-01-00000618 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE QUE ES UTILIZADO COMO OFICINAS DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2022.

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO POR FACTURA No. 000-002-01-00001440 POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS EN TALLER DE ARTES A MENORES INTERNAS EN ELCPI SAGRADO CORAZON DE MARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4257-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000371 POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS EN TALLER DE ARTES A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024469 POR COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS JEEP PATRIOT CAMIONETA PLACA N12816 Y N12814 DEL INAMI.


LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS EN TALLER DE ARTES A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA. SE REVERSA ESTE F01 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4259-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000003 POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE SOLDADURA EN EL CPI JALTEVA; NO ENTREGO TODOS LOS PRODUCTOS DE LA ORDEN DE COMPRA.

DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURAS No. 009-002-01-00006323 6346 6371 6409 6452 Y 6453 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2022.

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SUBIRANA, EDIFICIO HAWIT, FTE AL PARQUE RAMON ROSA

objeto: 25700-Servicio de Internet


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005952 POR COMPRA DE REFRIGERADORA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INAMI.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 027-006-01-00090576 POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA A TELEFONO CELULAR DE LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS EN TEGUCIGALPA PARA HACER LLAMADAS DE SEGUIMIENTO Y CITACION A MENORES Y FAMILIARES.

JULIO CESAR TORRES

legalName: JULIO CESAR TORRES

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS EN TALLER DE ARTES A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4261-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000368 POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS EN TALLER DE ARTES A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA. SE REVERSA ESTE F01 YA QUE NO SE DEBE CARGAR COMO UN BIEN DE USO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4260-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000002 POR COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL PARA TALLER DE DEPORTE A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000149 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINAS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURAS No. 001-001-01-00000035 36 37 38 39 40 41 42 Y 43  POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022.

MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA

legalName: MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000363 POR COMPRA DE REFRIGERADORA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INAMI.


title: POR COMPRA BATERIAS PARA VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO MICROBUS PLACA N09229 DEL INAMI Y ASIGNADO AL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA.

AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006134 POR COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO MICROBUS PLACA N09229 DEL INAMI Y ASIGNADO AL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA.


title: PAGO DE FACTURAS No. 009-002-01-00006324 6347 6372 6410 6454 Y 6455 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2022.

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003326 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA (RENACIENDO Y EXTENSION RENACIENDO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003324 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN FIERENTES ACTIVIDADES EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :46 GA :1 F-01: 4661-1-0 - POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA COMPLEMENTO SE PAGA CON F01-4660

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4661-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4661-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4661-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4661-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00939244 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA COMPLEMENTO SE PAGA CON F01-4660


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENORES INTERNAS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

NUVIA TERESA ROQUE TREJO

legalName: NUVIA TERESA ROQUE TREJO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035028 POR COMPRA DE UN DISCO DURO SSD INTERNO PARA REPARACION DE LAPTOP ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD DEL INAMI.


title: POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN ACTIVIADES DESARROLLADAS EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA COMPLEMENTO EN F01-4674

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00945312 POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA COMPLEMENTO EN F01-4674


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000379 POR COMPRA DE AZUCAR Y CAFE PARA USO EN ATENCIONES VARIAS EN OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI COMPLEMENTO DE PAGO SE REALIZA CON F01-4272


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003331 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.


title: REEMBOLDO DE FACTURA No. POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA PARA PROPORCIONAR LLAMADAS A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA ACTIIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE EN EL CPI NUEVO JALTEVA. COMPLEMENTO EN F01-4658.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00939247 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS) REQUERIDOS PARA ACTIIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE EN EL CPI NUEVO JALTEVA. COMPLEMENTO EN F01-4658.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN GIRAS HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DESDE SAN PEDRO SULA A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI Y ACTIVIDADES DEL CPI EL CARMEN; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00939244 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA COMPLEMENTO SE PAGA CON F01-4661


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00939247 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA ACTIIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE EN EL CPI NUEVO JALTEVA. COMPLEMENTO EN F01-4657.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00003330 Y 000-001-01-00003328 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EXTRAS Y TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000364 POR COMPRA DE 03 LAPTOP DELL VOSTRO Y 07 DESKTOP DELL OPTIPLEX 3080 PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS PRINCIPAL Y CENTROS PEDAGOCICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

objeto: 42600-Equipos para Computación


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00945312 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIMBRE DE 2022 EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA. COMPLEMENTO EN F01-4675.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA PARA BRINDAR LLAMADAS A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000708 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.


title: POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA PRINCIPAL Y CPIS DE INAMI COMPLEMENTO EN F01-4171

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000378 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA PRINCIPAL Y CPIS DE INAMI.


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000739 POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y CPIS DEL INAMI.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRALADO DE MENOR INTERNA EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDICENCIA EN JUZGADO DE LETRAS DE INTIBUCA Y OTRAS ACTIVIDADES; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00942273 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN EL CPI EL CARMEN.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024597 POR COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA No. N-10145 Y COMPRA DE DOS (2) BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LOS VEHICULOS DEL INAMI PLACA No. N-12492 Y PEB-0128.


HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000393 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS UTILIZADOS EN OFICINIA PRINCIPAL Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


SUMINISTROS DE LABORATORIO S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO METROPOLIS TORRE II LOCAL 20705

legalName: SUMINISTROS DE LABORATORIO S.A

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :46 GA :1 F-01: 4693-1-0 - POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO REQUERIDOS PARA REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4693-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020367 POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO REQUERIDOS PARA REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE CHOLUTECA MARCALA Y COMAYAGUA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020366 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO SEMIAUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA GENERAL PARA REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI.


DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000004 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESAROLLO DE TALLER DE AGRONOMIA EN EL CPI JALTEVA.


legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00942267 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN EL CPI EL CARMEN.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-001-01-00185718 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA CHINDAGUA UTILIZADA PARA CORTE DE GRAMA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00350308 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS PARA PROPORCIONAR LLAMADAS A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA CON SUS FAMILIARES.

objeto: 21430-Telefonía Celular


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000394 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO UTILIZADOS EN OFICINIA PRINCIPAL Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00018760 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A VEHICULOS ASIGNADOS AL INAMI EN EL CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ

legalName: MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000017 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE MANUALIDADES A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. SE REVERSA ESTE F01 POR CORRECCÍON EN EL NUMERO DE RECIBO SE CARGARÁ NUEVO F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4704-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES EDUCATIVOS Y ENVÍO DE DOCUMENTOS LEGALES A DIFERENTES JUZGADOS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CPI JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 34100-Cueros y Pieles

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000005 POR COMPRA DE GUANTES DE CUERO CINTURON DE LINIERO Y FUSIBLES DE FUNDIDO PARA USO EN MANTENIMIENTO EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA.


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000390 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PROBADOR DE VOLTAJE Y PERTIGA TELESCOPICA DESCONECTADORA DE 66 PARA REALIZAR ACTIIDADES DE MANTENIMINETO EN EL CPI NUEVO JALTEVA.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


IVAN SANCHEZ RODEZNO

legalName: IVAN SANCHEZ RODEZNO

rationale: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000019 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SE REVERSA ESTE F01 POR CORRECCÍON EN EL NUMERO DE RECIBO SE CARGARÁ NUEVO F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4706-1-0


ROGELIO ZELAYA FIGUEROA

legalName: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA

rationale: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000168 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SE REVERSA ESTE F01 POR CORRECCÍON EN EL NUMERO DE RECIBO SE CARGARÁ NUEVO F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4705-1-0