title: PAGO DE ANTICIPO POR TRANSPORTAR   AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INGE DE GENERACION  SEGUN MEMO DIGE-331-XI-2022 VIAJANDO A LA CIUDAD DE VISITA A LA ESTACION DE LA ESPERANZA CEIBITA SULACO Y OTROS DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

rationale: PAGO DE ANTICIPO POR TRANSPORTAR   AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INGE DE GENERACION  SEGUN MEMO DIGE-331-XI-2022 VIAJANDO A LA CIUDAD DE VISITA A LA E(OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE) DEVOLUCION DE CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA CLAVE 12428

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-3574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-3574-1-0


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE  ASIGNADO AL ING. DONALDO TURCIOS JEFE DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD Y PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEMORANDUM GGE-551-XII-2022 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y OBRAS CIVILES Y TRABAJOS EN LOS CAMPAMENTOS LOS PINOS Y LA LAGUNA DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL OFICIO CHFM-MOC-124-XII-2022 Y LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE FONDOS EN SUS ARTICULOS 6 Y 7 MEMORANDUM DAPF-917-XII-2022-GGENEE-1544-XII-2022

currency: HNL

DONALDO TURCIOS OCAMPO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DONALDO TURCIOS OCAMPO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

type: MEMORA

initiationType: tender


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 3589-0-0 - SOLICITUD DE RESERVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADAS EN MEMORANDO DAGE-875-XII-2022


title: ASIGNACION DE  FONDO ESPECIAL  LIQUIDABLE ASIGNADO AL ING. ROGER BALTAZAR MENDOZA DE LA  CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EN LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS MEMORANDUM GGE-547-XII-2022  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS EN LAS ACTIVIDADES DE SU DEPENDENCIA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE FONFOS EN SU ARICULO 6 Y 7 Y LO DESCRITO EN OFICIO GGE-543-XII-2022 MEMORANDUM DAP-903-XII-2022 GGENEE-1545-XII-2022

ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

legalName: ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE VIATICO No:  24 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 07 AL 11 DE MARZO2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS MEMORANDO DIGE-054-II-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-28-644

MARIO ENRIQUE ELVIR GUERRERO

legalName: MARIO ENRIQUE ELVIR GUERRERO

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS


title: PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN MEMORANDO DAPF/896/XII/2022 DICHO GASTO SERAN EN PERIODO DEL 03 AL 18 DE ENERO 2023 EL CUAL SERA ADMINISTRADO POR EL ING HEGEL VELASQUEZ MENDOZA

HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA


title: PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN MEMORANDO DAPF/896/XII/2022 DICHO GASTO SERAN EN PERIODO DEL 03 AL 18 DE ENERO 2023 EL CUAL SERA ADMINISTRADO POR EL ING HEGEL VELASQUEZ MENDOZA PARA LA COMPRA DE ACEITE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO


title: PAGO (DIESEL)DE ANTICIPOS A VIATICOS DEL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJA A OCOTEPEQUE  DEL 12/12/2022 AL 15/12/82022 A MUNICIPIOS  DOLORERS MERENDOM SINUAPA NUEVA OCOTEPEQUE A CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO QUILIO 2  SEGUN MEMORANDUM DIGE-337-XI-2022

MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ


title: APROVISIONAMIENTO SEGUN LICITACION PRIVADA N 100-008/2022 SUMINISTYRO DE TUBERIA DE ACERO PARA EL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CENTRAL EL CAJON  SEGUN MEMO DLI-1069-XII-2022

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO DE (PEAGE)ANTICIPOS A VIATICOS DEL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJA A OCOTEPEQUE  DEL 12/12/2022 AL 15/12/82022 A MUNICIPIOS  DOLORERS MERENDOM SINUAPA NUEVA OCOTEPEQUE A CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL PROYECTO QUILIO 2  SEGUN MEMORANDUM DIGE-337-XI-2022

ue: 72 - SUBGERENCIA DE GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA EL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: MEMORANDO UGC-1285-12-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002640 21/09/2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8051. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).SE LE HACE EL CARGO DEL 1% SEGUN MEMO DSG-0003-02-2021 COMPRAS NO LO CONTEMPLO

name: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA C & S DE R L

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE-A CASA2 No.5703

faxNumber: ND

objeto: 36400-Herramientas Menores


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: RESERVA SEGUN DLI-1090-XII-2022 DE LA LICITACION PRIVADA 100-014/2022 POR SUMINISTRO E INSTALACIUON DE GENERADOR DE EMERGENCIA  DE CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL EL NISPERO


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-0828 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR EN CARGADO DE TRANSPORTE.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00037739 CON NUMERACION CAI: D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-0828 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR EN CARGADO DE TRANSPORTE.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: PARA EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA N 100-005/2022 DE LIMPIEZA DE MALLAS INTERCEPTORAS DE SOLIDO UBICADAS EN ALIVIADERRO KDE CANAL DE POTENCIA SEGUN MEMO DLI-1100-XII-2022

HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMOYAGUELA

legalName: HJJ S.A.


title: RESERVA PARA EL SERVICO DE FUMIGACION EN EL NISPERO SE CARGA LA ACTIVIDAD DE OBRA 04 YA QUE EN LA CENTRAL EL NSIPERO NO CUENTA CON DISPONIBLIDAD PRESUPUESTARIO SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-01463-XII-2022

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

actividadObra: 11 - TERMICA NORTE

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 MEDIDOR DE VIBRACION Y 01 SENSOR DE VIBRACION EXTERNOPARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL PATUCA III. SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 19026-096/2022. MEMORANDUM DAGE-J-0466-XII-2022.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001722. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-14-4141.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 MEDIDOR DE VIBRACION Y 01 SENSOR DE VIBRACION EXTERNOPARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL PATUCA III. SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 19026-096/2022. MEMORANDUM DAGE-J-0466-XII-2022.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001721. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: F01-CIERRE -  Gestion: 2021 Inst: 801 GA: 9 UE: 70 F-01: 2995-1-1 - MEMORANDO UGC-1189-11-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003221 20/10/2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8056. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIE SE HACE EL CARGO DEL 1% SEGÚN MEMO DSG-0009-02-2022 COMPRAS NO LE RETUVO EL 1% AL NO CONTAR CON PAGOS A CUENTA

THE RUBBER GROUP DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA A LA LIMA

legalName: THE RUBBER GROUP DE HONDURAS S.A.

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 12-13-11-20-19 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE 2022 Y 8  DE DICIEMBRE 2022 VIAJE A CENTRAL HIDROELECTRICA Y A SANTA MARIA DEL REAL  OLANCHO A REALIZAR REVISION DE MEDIDORES DE SERVICIOS PROPIOS  EN LA CENTRAL Y DESCARGA PERFILES EN SUBESTACION SANTA MARIA DEL REAL MEMORANDUM SUPGC-159-XII-2022 COMPRA DE DIESEL

HECTOR FRANCISCO FLORES PONCE

legalName: HECTOR FRANCISCO FLORES PONCE


title: PARA EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA N 100-014/2022 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR DE EMEGENCIA DE CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL EL NIAPERO SEGUN MEMO DLI-1101-XII-2022

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA MEMORANDO UGC-036-01-2022 HOJA DE RUTA 2022-02-16-479

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO


title: RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETOS A PAGO A CUENTA DE LA FACTURA No-000-001-01-00000060 POR UN VALOR LPS 70.00 ( VALOR FACTURA 8050.00 - IMP.1050.00 = 7000.00  F01-CIERRE -  Gestion: 2021 Inst: 801 GA: 9 UE: 70 F-01: 2890-1-3 - MEMORANDO UGC-1295-11-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001242 20/10/2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8066 SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


CONTROL Y ENERGIA SA DE CV

streetAddress: COL. ALTA MIRA BL.11 CASA 9 VILLA NUEVA CORTES

legalName: CONTROL Y ENERGIA SA DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE UN INTERRUCTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA TRAFASICO AUTOMATICO CON MOTOR 125VDC CON ORDEN CP2022987 SEGUN MEMO DAGE -0291-V-2022CON HOJA DE RUTA 2022-05-23-1968.  CONTRATO No: 84-2022   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SIN MEMORANDUM


title: PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 100-022/2022 SUMINISTRO INSTALACION REUBICACIONB  Y PUESTA EN SERVICIO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA Y ACCESORIOS EN PLANTAS GRENERADORAS

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°100-07/2021 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE - EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTAL. LITORAL BAJOR AGUAN Y CENTRALES  ELECTRICAS  A FAVOR DE SUMINITROS ELECTRICOS  SA DE CV (SUMITEC) SEGUN MEMORANDUM DLI-817-X-2022

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PARA LA LICITACION PUBLICA 100-028/2022 ADQUISICION DE CABLE PARA USO DE BOMBA SUMERGIBLE

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


description: RESERVA POR LA COMPRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°100-07/2021 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE - EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTAL. LITORAL BAJOR AGUAN Y CENTRALES  ELECTRICAS  A FAVOR DE SUMINITROS ELECTRICOS  SA DE CV (SUMITEC) SEGUN MEMORANDUM DLI-817-X-2022

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 3757-0-0 - RESERVA CENA NAVIDEÑAPARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ENEE REQUSICION No:86


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE MEMORANDO GG-1574/XII/2022

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES


title: COMPLEMENTO DE RRSERVA PRESUPUESTARIA DEL CONTRATO 34/2019 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y MONTAJES ELECTROMECANICO PARA LA FINALIZACION Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 SEGUN MEMO DAGE 0873-XI-2022

GEOCONSULT SA. DE CV

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE.TUIBURCIO CARIAS ANDINO ED. RIVERA

legalName: GEOCONSULT SA. DE CV

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: RESERVA A FAVOR DE EMPRESA LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES QUIE EJERCE LA REPRESENTACION LEGAL DEL CONSORCIO TEKNI-INTERSEG EN RELACION A LA ORDEN DE VARIACION No. 2 DEL CONTRATO NO. 37/2020 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y APLICACIONES INFORMATICAS PARA LA RECEPCION ALMACENAMIENTO Y PRESENTACION AUTOMATICA DE DATOS RELACIONADOS POR LÑA RED DE ESTACIONES DE MONITOREO HDROCLIMATOLOGICO (ESTACION TERRENA-GOES-DRGS) SEGUN MEMORANDUM UH-216-IX-2022 DICTAMEN LEGAL DL-517-IX-2022 COPIA CONTRATO No. 37-2020 SEGUN MEMO DAGE-0882-XII-2022 SE APROVICIONO

name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SOLICITUD DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA CENTRAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DAGE-J-0471-XII-2022. PROVISION A SOLICITUD DE COMPRAS

name: EMPRESA DE TRANSPORTES DENNYS EXPRESS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES BARRIO SUYAPA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 3770-0-0 - SOLICITUD DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA CENTRAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DAGE-J-0471-XII-2022.


title: PROVISION PARA LA COMPRA UNIFORME DEL LOTE N 1 Y 2 PARA SER USADO EN EL PERSONAL TECNICO DE LA INSTITUCION SEGUN MEMO DRO-0630-XII-2022

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: POR LA COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS CON CALZADOS SEGUN DRO-0630-XII-2022 CON LOTE N 4

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO


title: PAGO DE   POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL INFORME No. 59  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 CON FACTURA No. 000-001-01-000000945 DE FECHA 07 DE JULIO 2022 CONTRATO REFERENCIA 001-2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL DEL CONTRATO No01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE OBRAS DE CONSTRCCION DE LA CENTERAL HIDROELECTRICA PATUCA III  FASE II FIRMADO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CONSORCIO ASIGEOCONSULT EL 06 DE FEBRERO 2017 Y LO DISPUESTO EN LA ADENDA 01 FIRMADA EL 12 DE MARZO DEL 2018 Y ADENDA NO.5 FIRMADA EL 01 DE MARZO 2021 MEMORANDUM SUAD-279-XII-2022 CON UN DESCUENTO $ 12953.58  MENOS RETENCION EQUIVALENTE AL 10 % DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS DEL 10% USD CON LA TASA DE CAMBIO VIGENTE POR CADA MES CON VALOR DE $ 3449.65  L.8716860.74 PAGA PARCIAL DE 5000000.00 =3716860.74 PAGO PARCIAL DE       248055.00  = 3468805.74 PENDIETE DE PAGO

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DEL AREA DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION N.O. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO DE SERVICIO No 97/2022 DE FECHA 15/11/2022 SEGUN FACTURA  No 000-001-01-00004703 SEGUN MEMO DAGD-1579-XII-2022

name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


description: POR LA COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS CON CALZADOS SEGUN DRO-0630-XII-2022 CON LOTE N 4

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

actividadObra: 12 - TERMICA CENTRO


title: PAGO DE   POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL INFORME No. 59  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 CON FACTURA No. 000-001-01-000000945 DE FECHA 07 DE JULIO 2022 CONTRATO REFERENCIA 001-2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL DEL CONTRATO No01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE OBRAS DE CONSTRCCION DE LA CENTERAL HIDROELECTRICA PATUCA III  FASE II FIRMADO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CONSORCIO ASIGEOCONSULT EL 06 DE FEBRERO 2017 Y LO DISPUESTO EN LA ADENDA 01 FIRMADA EL 12 DE MARZO DEL 2018 Y ADENDA NO.5 FIRMADA EL 01 DE MARZO 2021 MEMORANDUM SUAD-279-XII-2022 CON UN DESCUENTO $ 12953.58  MENOS RETENCION EQUIVALENTE AL 10 % DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS DEL 10% USD CON LA TASA DE CAMBIO VIGENTE POR CADA MES CON VALOR DE $ 3449.65  L.8716860.74 PAGA PARCIAL DE 5000000.00 =3716860.74 PAGO PARCIAL DE       248055.00  = 3468805.74 PAGO FINAL DE FACTURA No. 000-001-01-0000945 8711789.61 DE FACTURA No. 000-001-01-000000958  DE FECHA 9 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2022 INFORME DE PAGO No. 64 Y L.384530.65 PAGO PARCIAL DE FACT. No. 0000-001-01-00000973  DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 23 DE OCTUBRE 2022  INFORME DE PAGO No. 65 SALDO PENDIENTE DE FACTURA No. L.8364998.47

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE   POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL INFORME No. 65  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 CON FACTURA No. 000-001-01-000000973 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 23 DE OCTUBRE 2022 CONTRATO REFERENCIA 001-2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL DEL CONTRATO No01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE OBRAS DE CONSTRCCION DE LA CENTERAL HIDROELECTRICA PATUCA III  FASE II FIRMADO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CONSORCIO ASIGEOCONSULT EL 06 DE FEBRERO 2017 Y LO DISPUESTO EN LA ADENDA 01 FIRMADA EL 12 DE MARZO DEL 2018 Y ADENDA NO.5 FIRMADA EL 01 DE MARZO 2021 MEMORANDUM SUAD-279-XII-2022 CON UN DESCUENTO $ 12953.58  MENOS RETENCION EQUIVALENTE AL 10 % DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS DEL 10% USD CON LA TASA DE CAMBIO VIGENTE POR CADA MES CON VALOR DE $ 3449.65  L.8749529.12 PAGO PARCIAL DE  PAGO PARCIAL DE L384530.65 CON F01-3793   8364998.47 PENDIETE DE PAGO MEMOS L.4544933.00 QUEDA PENDIENTE L.3820065.47


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 021-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 161-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS REALIZANDO GIRA LABORAL DEL 28 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2022 PERMANECIENDO  EN SIGUATEPEQUE Y VISITANDO EL LAGO DE YOJOA; REALIZANDO TOMA DE MUESTRAS/TRANSPORTANDO.  ANALISIS FISICOQUIMICO NUTRIENTES Y METALES PESADOS EN AFLUENTES Y ESPEJO DE LAGO DE YOJOA Y SUPERVISION DE CONSULTORIA TECNICA PARA CALIDAD DEL LAGO DE YOJOA CONTRATO 124/2021. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 026 027. MEMORANDO DIGE-059-III-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-03-07-742. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE;  PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ L. 3000.00 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHA. JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX L. 5000.00 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DL VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA PLACA PP-00237 REG-410.

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 031-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 164-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES

legalName: GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO JEEP PLACA GHA 4374SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006723 CON NUMERACION CAI: 570B02-1A9BBC-204EB7-494B9F-6A5293-0A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO JEEP PLACA GHA 4374SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA - MEXICO  A FAVOR DE HECTOR ORLANDO AMADOR ZUNIGA DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008371 CAI: 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-GUATEMALA-COMAYAGUA A FAVOR DE ARQUIMIDES FLORES MENDOZA DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000482 C. A. I: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5:

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA -BRASIL A FAVOR DE RAUL EDGARDO GRAUGNARD FUNES SALIENDO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000499.  C.A.I:3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA Y SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-9422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-9422-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-CHICAGO A FAVOR DE JOSE ERAZMO MONTALVAN HERNANDEZ SALIENDO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000498 C.A.I: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5.


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURA FELPA Y RODOS LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES ZOÉ REYES JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA Y SEÑOR FREDY GÓMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00061334 CON NUMERACION CAI: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69 POR COMPRA DE PINTURA FELPA Y RODOS LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES ZOÉ REYES JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA Y SEÑOR FREDY GÓMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00375578  DE 1000 GALONES DE GASOLINA Y 2000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-001-2022 Y 002-2022 CON SU RESPECTIVO SELLO DE CODIFICACION PAC MEMORANDUM DAGE-0134-III-2022 HR 2022-03-30-1131 LA DIFERENCIA DE PRECIO ES PROBOCADO POR EL VALOR REFERENCIAL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA  CUYO PRECIO UNITARIO ES 98.87 GASOLINA Y 9340 DIESEL

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-009-01-00029524 CON NUMERACION CAI: D7A3D-CEC9AB-6D4F9D-D04459-C268E4-CB POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: POR PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 933 PARA MANTENIMIENTO Y  REPARACION DE VEHICULO NISSAN TILDA ON PLACA GHA -1864 AÑO 2014  SOLICITADO POR LIC.NELSON FRANCISCO AMADOR LOPEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE CON FACTURA No 000-001-01-00001983  CAI 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F


title: PAGO POR COMPRA DE BROCHAS SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000488 CON NUMERACION CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2 POR COMPRA DE BROCHAS SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR PARTICIPACION EN CURSO DE FORMACION TRIBUTARIA PRESENCIAL DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA LOS DIAS 11 18 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS CLAUDIA GABRIELA BERCIAN

ANDREA ESTEFANIA PONCE MARTINEZ

legalName: ANDREA ESTEFANIA PONCE MARTINEZ

rationale: REVERSION POR FALTA DE NOMBRES PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-9438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-9438-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00375560 POR LA COMPRA  2000 GALONES DE GASOLINA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN CON SU RESPECTIVO SELLO DE CODIFICACION PAC MEMORANDUM DAGE-0080-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-09-793-2022-03-08-764 SEGUN MEMO DAGE-0120-III-2022 HOJA DE  RUTA 2022-03-24-1030


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00375657  POR LA COMPRA DE  2000 DIESEL SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO  SEGUN CON SU RESPECTIVO SELLO DE CODIFICACION PAC MEMORANDUM DAGE-0080-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-09-793-2022-03-08-764-2022-03-08-764 MEMORANDUM DAGE-0122-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-24-1031


title: RESERVA POR CONCEPTO DE CONSOLIDACION DESCONSOLIDACION TRANSPORTE Y DASADUANAJE DEL PEDIDO AL EXTERIOR DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN No. CP-CHFM-2020290-2020 DEL FABRICANTE ANDRITZ S.A. DE C.V. SEGUN MEMORAMNDO-DSG-53-III-2022 Y HOJA DE RUTA No .2022-03-18-929.

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSOLIDACION DESCONSOLIDACION TRANSPORTE Y DASADUANAJE DEL PEDIDO AL EXTERIOR DE LA CENTRAL HIDROLECTRICA FRANCISCO MORAZAN No. CP-CHFM-2020290-2020 DEL FABRICANTE ANDRITZ S.A. DE C.V. SEGUN MEMORAMNDO-DSG-53-III-2022 Y HOJA DE RUTA No .2022-03-18-929 MEMORANDO-DSG-115-IV-2022 O/C-4300001289 HOJA DE ENTRADA # 1000002573 1000002574 1000002575 ACTA DE RECEPCION DEL SUMINISTRO DE REPUESTO CP-2020290 FACT-006526 FECHA 22 DE ENERO DE 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-20-1383.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00375560   POR LA COMPRA DE  2000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN CON SU RESPECTIVO SELLO DE CODIFICACION PAC MEMORANDUM DAGE-0080-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-09-793-2022-03-08-764-2022-03-08-764 SEGUN MEMO DAGE-0120-III-2022 HOJA DE RUTA 2022-03-24-1030


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE LIBRETAS SOLICITADAS POR EVA FERRUFINO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00422695 CAI-3EE9EC-AD27AC-934B8C-3F039C-7EB333-B4.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA: NISSAN CON PLACA CDH-0065 SOLICITADO POR EL LIC. NELSON FRANCISCO AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00-006732 CAI:570B02-1A9BBC-204EB7-494B9F-6A5293-0A POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA: NISSAN CON PLACA CDH-0065 SOLICITADO POR EL LIC. NELSON FRANCISCO AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LAPICES TINTA CON SERIGRAFIA SOLICITADO POR EVA FERRUFINO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018618 CAI-926D42-79BB51-5F44BD-53FEBC-BEED1A-78.


title: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL AREA DEL CALL CENTER SOLICITADO POR LIC. VICTOR FERRARI DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000269 CON NUMERACION CAI: E6E4ED-3C3AFD-AE41A2-B98F5A-639AAE-40  POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL AREA DEL CALL CENTER SOLICITADO POR LIC. VICTOR FERRARI DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR PARTICIPACION EN CURSO DE FORMACION TRIBUTARIA PRESENCIAL DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA LOS DIAS 11 18 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022. A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS CLAUDIA GABRIELA BERCIAN ANDREA ESTEFANIA PONCE Y JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ.


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 9606-1-0 - COMPRA DE DISCOS DUROS EN ESTADO SOLIDO SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-JEFE DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-9606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-9606-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PIERNAS DE CERDO SOLICITADAS POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-9610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-9610-1-0


title: VALOR SEGUN ORDEN DE COMPRA POR ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACIONSOLICITADO POR ABOG: LILIA JUDITH CALIX ORELLANA

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: VALOR A PAGAR  POR ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACIONSOLICITADO POR ABOG: LILIA JUDITH CALIX ORELLANA POR ATENCION A EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA DEL SEÑOR CANCILLER ENRIQUE EDUARDO REINA Y LA EMBAJADORA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  CON FACTURA No 000-001-01-00002429 CAI 47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58


CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS SOLICITADO POR ABOG. WILSON PAZ DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000843 CAI-46E629-C49013-52429B-B9F58E-9144A2-26.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00009860 CON NUMERACION CAI: B8BF9E-EDB3C9-DA4981-98C6E5-8A2311-B8 POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO SOLICITADO POR: EMBAJADORA CINDY RODRIGUEZ-SECRETARIA DE ESTADO POR LEY.


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002274 CON NUMERACION CAI: 63A704-BC191F-754594-7EE817-2013E4-D1 POR COMPRA DE UPS SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-JEFE UNIDAD DE INFORMATICA.


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 9612-1-0 - PAGO POR IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN SOLICITADO POR LIC. CAROLINA BORJAS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-9612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-9612-1-0


name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUEBLES CORTINAS Y ALFOMBRA SOLICITADO POR EMBAJADOR GERARDO TORRES SUBSECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000972 CAI-5E4849-4D1991-E44F93-589013-0DE7EA-DB.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CDH-0066 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006737 CON NUMERACION CAI: 570B2-1A9BBC-204EB7-494B9F-6A5293-0A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CDH-0066 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006738 CON NUMERACION CAI: 570B02-1A9BBC-204EB7-494B9F-6A5293-0A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULO MARCA FORD SOLICITADO POR:NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 9616-1-0 - PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX SIN PLACA SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-9616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-9616-1-0

description: PAGODE FACTURAS No. 000-001-01-00006730 000-001-01-00006731 CON NUMERACION CAI: 570B02-1A9BBC-204EB7-494B9F-6A5293-0A  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX SIN PLACA SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00009690 CON NUMERACION CAI: C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00211945 CON NUMERACION CAI: 053B5B-1811E3-4B4793-D443EA-D6BFE9-B4 POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZA

legalName: SAUL ARMANDO SANCHEZ MEZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL SITIO IDENTIFICADO EN LA SUBESTACION CAÑAVERAL SEGUN MEMO DIGE-069-III-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-03-24-1031 Y GASTO DE COMBUSTIBLE. GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-619-1-0

type: OFICIO


ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00062545 CON NUMERACION CAI: A13102-539E3D-3945A4-F8EAF7-0952A3-9F POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE ACHICADO DE TUNEL DE INSPECCION SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPEROSEGUN REQUISICION NI-SS-005-2022 SEGUN MEMO DAGE-J-0001-III-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-03-24-1029.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 621-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE CAMPAMENTO Y OFICINAS SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECRTICA EL NISPERO SEGUN REQUISICION NI-SS-001-2022 SEGUN MEMO DAGE-J-0001-III-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-03-24-1029.


ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00062545 CON NUMERACION CAI: A13102-539E3D-3945A4-F8EAF7-0952A3-9F POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: RESERVA POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE EMBALSE CHEN SEGUN REQUISICION NI-SS-007-2022 SEGUN MEMO DAGE-J-0001-III-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-03-24-1029. ORDEN DE COMPRA No. 4300001292

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001512 DE FECHA 07/06/2022 POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE EMBALSE CHEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 4300001292 SEGUN MEMORANDUM  DSG-0282-07-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-07-26-2888


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION PARA AUSCULTACION Y CONTROL DE LA FORMACION DE LA PRESA; EQUIPO PARA MEDIR LA TEMPERATURA Y HUMEDAD EXTECH INSTRUMENTO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN MEMO DAGE-J-0001-III-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-03-24-1029. ORDEN DE COMPRA No.4600001372

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000375  POR LA COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION PARA AUSCULTACION Y CONTROL DE LA FORMACION DE LA PRESA; EQUIPO PARA MEDIR LA TEMPERATURA Y HUMEDAD EXTECH INSTRUMENTO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN MEMO DAGE-J-0001-III-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-03-24-1029. ORDEN DE COMPRA No.4600001372 DSG-0252-07-2022 HR 2022-07-20-2787


title: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES


description: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 624-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DATALOGER INCLINOMETRO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTIFRA EL CAJON SEGUN SP-2022859 MEMORANDUM DAGE-J-0001-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-24-1029


ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


title: PAGO A FAVOR DE  AGUAS DE SAN PEDRO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURAS No-000-002-01-0964529752985908 DEL MES DE ENERO 2022  Y 299930013582 396939704540 SE INCLUYE UN VALOR DE LPS 5987.32 POR CONCEPTO DE CORTE SALDO PENDIENTE DEL MES DE ENERO DE ACUERDO ORDENES DE PAGO 171 Y 9 Y MEMORANDUM DSA/A40-2022 Y DSA/49-2022

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: PAGO POR COMPRA DE DESODDORANTE AMBIENTAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000196 CON NUMERACION CAI: 6A1FF3-68EF18-854D89-DACEAC-247846-CB POR COMPRA DE DESODDORANTE AMBIENTAL SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL


ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR


title: PAGO POR COMPRA DE GEL LIMPIADOR SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00025682 CON NUMERACION CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 POR COMPRA DE GEL LIMPIADOR SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 87 VALVULA  DE ACERO INOXIDABLE DE DIFERENTES PULGADAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-04-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104


objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 25 ARENA ÁRA SAND BLASTING A BASE DE DIOXIDO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN S.P.No. 470-02-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  44 LLANTAS SEMITRACTORAS  Y 20 LLANTAS TODO TERRENO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-06-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00024137 DE FECHA 02/07/2022 POR LA COMPRA DE  44 LLANTAS SEMITRACTORAS  Y 20 LLANTAS TODO TERRENO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200002882 MEMORANDUM DSG-0289-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-26-2888

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-650-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-650-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-650-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-650-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 16 VIGA Y 10 ANGULOS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-03-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000915 DE FECHA 03 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE 8 VIGA Y 5 ANGULOS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-03-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 ORDEN DE COMPRA No. 4000003354 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0236-07-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2757

description: PAGO DE LA FACTURA No- 002-002-01-00040025 DE FECHA 11/06/2022 POR LA COMPRA DE 08 VIGA Y 05 ANGULOS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO PARA ESTRUCTURA DE IZAJE DE EQUIPOS DE ALIVIADERO Y BOCATOMA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4000003354  MEMORANDUM DSG-0208-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-12-2677


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 LAMINAS DE ZING 100 CABALLETE 20 LAMINA DESPLEGADA 150 ANGULOS 300 LANCES DE PLATINA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-04-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 ORDEN DE COMPRA No. 400003304

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 651-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 100 LAMINAS DE ZING 100 CABALLETE 20 LAMINA DESPLEGADA 150 ANGULOS 300 LANCES DE PLATINA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-04-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-651-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000090  DE FECHA 13 DE MAYO 2022 POR LA COMPRA DE 100 LAMINAS DE ZING 100 CABALLETE 20 LAMINA DESPLEGADA 150 ANGULOS 300 LANCES DE PLATINA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 400003304 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA  Y MEMORANDUM DSG-0067-05-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-5-18-1881


description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGODE FACTURA No. 000-001-01-00025771 CON NUMERACION CAI:984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CAJA DE ACEITE PARA COMPRESOR Y 4 GALONES DE ACEITE PARA TRANSFORMADOR SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-07-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104-ORDEN DE COMPRA No. 4200002815

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000983 DE FECHA 17 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE 10 CAJA DE ACEITE PARA COMPRESOR Y 4 GALONES DE ACEITE PARA TRANSFORMADOR SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200002837 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DSG-0854-11-2022 DE RUTA No. 2022-11-8-3816

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-652-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003493 DE FECHA 20/05/2022 POR LA COMPRA DE TRANSFORMADOR OXIDO 763 LITRO CANTIDAD 15 O/C 4200002838 MEMORANDO DSG-0109-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2227 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 35 COMPUESTO CERAMICO Y 5 KG POLIMERO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-11-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000097 DE FECHA 31 DE MAYO2022 POR LA COMPRA DE 35 COMPUESTO CERAMICO Y 5 KG POLIMERO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO O/C 4000003367 MEMORANDO DSG-0142-06-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-21-2418 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LANCES CODOS DE ACERO INOXIDABLE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-01-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 5 CALLE 26 Y 29 AVE EDIFICIO NO. 264 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00014509 DE FECHA 26 DE MAYO 2022  POR LA COMPRA DE LANCES CODOS DE ACERO INOXIDABLE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-01-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 ORDEN DE COMPRA No. 4000003337  ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0604-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-22-3492


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 BARRILES DE REFRIGERANTE DE CORROCION DE LARGA DURACION SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-09-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 ORDEN DE COMPRA No. 400003312

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001058 DE FECHA 15-05-2022  POR LA COMPRA DE 3 BARRILES DE REFRIGERANTE DE CORROCION DE LARGA DURACION SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-09-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 ORDEN DE COMPRA No. 400003312 MEMORANDUM DSG-0396-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-15-3157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 658-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-024-22-43-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 130 LANCES DE PVC DE 1/2 X20 80 TUBO PVC-2X20 Y 50 LANCES DE PVC 1/2 X 20 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-045-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104-ORDEN DE COMPRA No. 420002813

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 656-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 130 LANCES DE PVC DE 1/2 X20 80 TUBO PVC-2X20 Y 50 LANCES DE PVC 1/2 X 20 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-045-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-656-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000104 DE FECHA 20-06-2022 POR LA COMPRA DE 130 LANCES DE PVC DE 1/2 X20 80 TUBO PVC-2X20 Y 50 LANCES DE PVC 1/2 X 20 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200002813 MEMORANDUM DSG-0297-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-26-2883


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CUADERNOS UNICOS BOLSAS PAPEL MANILA LAIZ PAPEL BOND ANILLOS PARA ENCUADERNAR SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-21-2022-27-26-40 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OICINA Y PAPELERIA CUADERNOS UNICOS BOLSAS PAPEL MANILA LAIZ PAPEL BOND ANILLOS PARA ENCUADERNAR SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN FACT-000-002-01-00080730 MEMORANDO-DSG-0270-07-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-22-2806 SP No. 470-21-2022-27-26-40 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-657-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-657-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-004-01-00005559 DE FECHA 21 DE JUNIO2022 POR LA COMPRA DE TIJERAS GRANDESLAMINAS PLASTICAS PARA ENCUADERNAR CAJAS PARA ARCHIVONOTAS ADHESIVAS MEMORANDO DSG-0229-07-2022 O/C 4200002942 HOJA DE RUTA No: 2022-7-18-2737


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SENSORES ULTRASONICOS Y 4 CONECTORES EN ANGULO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-035-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000000425 CON FECHA 03/11/2022 POR LA COMPRA DE 2 SENSORES ULTRASONICOS Y 4 CONECTORES EN ANGULO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-035-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 SEGUN MEMORANDUM DSG-1005-12-2022 HR 2022-12-02-4055


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA UMC SEGUN REQUISICION UMC SP 001-2022 Y MEMORANDUM DAGE-J-0012-III-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-03-30-1133 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 INTERRUPTOR DE PRESION ELECTRONICO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-037-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-0000405 DE FECHA 03 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE 2 INTERRUPTOR DE PRESION ELECTRONICO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-037-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 ORDEN DE COMPRA No.4000003318 MEMORANDUM DSG-0474-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-26-3253


title: RESERVA PRESUPUESTARIA COMPRA DE ALAMBRE DE PUA PARA AREAS DE INTERES D LA ENEE QUE ESTA SIENDO RECUPERADAS CON ACTIVIDADES DE REFORESTACION   SEGUN REQUISICION UMC SP 012-2022 Y MEMORANDUM DAGE-J-0012-III-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-03-30-1133 ORDEN DE COMPRA No. 4000003302

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000572POR  COMPRA DE ALAMBRE DE PUA PARA AREAS DE INTERES D LA ENEE QUE ESTA SIENDO RECUPERADAS CON ACTIVIDADES DE REFORESTACION   SEGUN REQUISICION UMC SP 012-2022 Y MEMORANDUM DAGE-J-0012-III-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-03-30-1133 ORDEN DE COMPRA No. 4000003302 MEMORANDUM DSG-0063-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-5-11-1762


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 9663-1-0 - PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-9663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-9663-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 80 ESCOBILLA DE CARBON SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-034-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000378 FECHA 17/06/2022 POR LA COMPRA DE 80 ESCOBILLA DE CARBON SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-034-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 SEGUN MEMORANDUM 000-002-01-00000378 HR 2022-07-20-2787

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-664-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-664-1-0


DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 667-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CONTROLADOR DE PROCESO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NSIPERO SEGUN SP No. 470-036-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-667-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-667-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-667-2-0

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000014 DE FECHA 05 DE JULIO 2022 Y ORDEN DE COMPRA No-4000003308  POR LA COMPRA DE 2 DISPLAY DE 6 DIGITOS MARCA KOBOLD SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO  MEMORANDUM DSG-0199-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-11-2650


title: RESERVA PRESUPUESTARIA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE 7 CAUTRIMOTOSMANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR Y MATENIMINETO DE  MOTORES MARINO FUERRA DE BORDA   SEGUN REQUISICION UMC SP 009 CON VALOR DE LPS 25000.00 010 CON VALOR DE 26500.00 Y 011- CON VALOR DE LPS 31800.002022 Y MEMORANDUM DAGE-J-0012-III-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-03-30-1133 ORDEN DE COMPRA No. 4200002810

title: RESERVA PRESUPUESTARIA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE 7 CAUTRIMOTOSMANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR Y MATENIMINETO DE  MOTORES MARINO FUERRA DE BORDA   SEGUN REQUISICION UMC SP 009 CON VALOR DE LPS 25000.00 010 CON VALOR DE 26500.00 Y 011- CON VALOR DE LPS 31800.002022 Y MEMORANDUM DAGE-J-0012-III-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-03-30-1133 ORDEN DE COMPRA No. 4200002809

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00010344 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE 7 CAUTRIMOTOSMANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR Y MATENIMIENTO DE  MOTORES MARINO FUERRA DE BORDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200002809 Y MEMORANDUM DSG-0104-06-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-07-2216

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00023782 DE FECHA 23 ABRIL 2022 COMPRA DE COMBUSTIBLE (ACEITES) PARA EL MANTENIMIENTO DE 7 CAUTRIMOTOSMANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR Y MATENIMINETO DE  MOTORES MARINO FUERA DE BORDA CON ORDEN DE COMPRA 4200002810 MEMORANDUM DSG-0098-06-2022 HOJA DE RUTA 2022-06-06-2195 ( SE RETIENE EL 1% YA QUE NO PRESENTA CONSTACIA DE PAGOS A CUENTA )


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FOLDERS Y SOBRES DE MANILA Y 100 CARPETAS TIPO LEISZ SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN SP No. REQ. No. 002-Y 003 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 ORDEN DE COMPRA No. 420002812

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA DSG-0057-04-2022   POR LA COMPRA DE FOLDERS Y SOBRES DE MANILA Y 100 CARPETAS TIPO LEISZ SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN SP No. REQ. No. 002-Y 003 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 ORDEN DE COMPRA No. 420002812 SEGUN MEMORANDUM DSG-0057-04-2022 HR 2022-04-27-1519


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TONER LASER JET SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN SP No. REQ. No.001 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 ORDEN DE COMPRA No. 4200002811

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034322 DE FECHA 25/04/2022 POR LA COMPRA DE TONER HP NEGRO CF226A 26A CANTIDAD 4 MEMORANDO DSG-0058-04-22 HOJA DE RUTA No: 2022-05-03-1598 CAI-2077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DILUYENTE Y PINTURA  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON)  SEGUN SP No. 2022-808 -814-812-811 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: KM-13 CARRETERA A CORTES CHOLOMA SAN PEDRO SULA

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA No- 000-001-01-00081748 DEL 30/06/2022 POR LA COMPRA DE DILUYENTE Y PINTURA  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON)  PARA RECUPERACIO DE DIFERENTES SUPERFICIES Y ORDEN DE COMPRA No-4000003349 MEMORANDUM DSG-0271-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-22-2843


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA INTERNA.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002272 CON NUMERACION CAI: 63A704-BC191F-754594-7EE817-2013E4-D1POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEDURIA INTERNA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2958 BORNERAS  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON)  SEGUN SP No. 2022-828 - CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-672-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-672-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-672-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 300 500 2000 20 UNIDADES DE BORNERAS Y 100 FINAL DE TOPE BLOQUE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON)  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: SP No. 2022828 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001631 27/04/2022 FACTURA No. 000-002-01-00133589 09/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0272-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-25-2864.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00027277 CON NUMERACION CAI: F29515-F1CC4C-01448C-BEDB2E-B8CD62-C6 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (ENGRAPADORAS PERFORADORAS TIJERAS MARCADORES MASKING TAPE-GOMA SUJETADORES LAPICES) SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN SP No. REQ. No.005 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No: 001-001-01-00785623 DE FECHA 03 DE MAYO 2022 POR LA COMPRA DE  HUTILES DE OFICINA ORDEN DE COMPRA No: 4200002818 MEMORANDO DSG-0061-04-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-06-1670


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 676-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BOMBA ELECTRICA DE CIRCULACION   SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON)  SEGUN SP No. 2022-810-- CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-676-1-0


title: POR LA COMPRA DE BOMBA DE BACIO DE 2 ETAPAS 236LT/MIN 15121A 1000 SEGUN FACTURA No 000-002-01-00139377 CON O/P No 4000003305 CON FECHA 22/04/2022  PARA AIRE ACONDICIONADO  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON)  SEGUN SP No. 2022-809 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 CON HOJA DE RUTA 2022-09-27-3532.


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005044 CON NUMERACION CAI: 79C432-F195EF-724BB9-B49934-370AC1-5F POR ELABORACION DE BANDERAS NACIONALES SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No- 036037 Y 037 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE VISITA A ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS DE LA CUENCA DEL CAJON Y LAGO DE YOJOA ( VARIOS SITIOS ) EN GIRA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS DEL 18 AL 29 DE ABRIL 2022   SEGUN MEMO DIGE-076-III-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-03-30-1130.( OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE )

HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No- 036037 Y 038 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE 18 AL 29/04/22 DEVOLUCION DE HENRY VALERIANO CONTRERAS CLAVE No.6786

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-678-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 679-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 MANOMETROS DE PRESION EN METROS DE COLUMNA   SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON)  SEGUN SP No. 2022-861-- CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 260-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

MIREYA DEL SOCORRO GUERRERO REINA

legalName: MIREYA DEL SOCORRO GUERRERO REINA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 7 ANILLO DE CAUCHO   SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON)  SEGUN SP No. 2022-820-- CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTUTRA No. 000-001-01-00000980 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE 7 ANILLO DE CAUCHO PARA BOMBA DE DRENAJE   SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON)  SEGUN SP No. 2022-820-- CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 MEMORANDUM DSG-1099-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4107


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00081732 CON NUMERACION CAI: 3E785D-B582F7-C14DAC-29BBD4-859F71-A3 POR COMPRA DE TONERS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACION 2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 204 PARES DE ZAPATOS  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON)  SEGUN SP No. 2022-848-- CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE 204 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON)  SEGUN SP No. 2022-848-- CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 2022-8-25-3232 MEMORANDO-DSG-459-08-2022 FACT-000-001-01-00008501 DE FECHA 16/8/22.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 57 LUMINARIAS DE ALTA INTENSIDAD SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON)  SEGUN SP No. 2022-829-- CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00132785 DE FECHA 26 DE MAYO 2022 POR LA COMPRA DE 57 LUMINARIAS DE ALTA INTENSIDAD SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON)  SEGUN SP No. 2022-829-- CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 ORDEN DE COMPRA No. 400003368 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0158-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-27-2483


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030321 CON NUMERACION CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA POR COMPRA DE TONERS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA III PLANIFICACION 2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 495 BOMBILLOS TIPO LED SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022 836-- CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003332.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 686-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 120 ANGULOS  SOLICITADO POR LA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORZAZAN SEGUN SP-2022-806- CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 687-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 37 MANOMETROS LLENO DE GLICERINA  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORZAZAN SEGUN SP-2022-821 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-687-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 688-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 RECUPERADORA DE REFRIGERANTE  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORZAZAN SEGUN SP-2022-817 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-688-1-0


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERANTE  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORZAZAN SEGUN SP-2022-818 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS Y ACEITE  Y 8 CUBETAS DE 5 GALONES DE REFRIGERANTE  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORZAZAN SEGUN SP-2022-819 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 ORDEN DE COMPRA No. 4000003310

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 FILTROS DE ACEITE PARA MOTOR 5 FILTROS SECUNDARIO DE COMBUSTIBLE 2 BARRIL ACEITE PARA MOTOR Y 8 CUBETAS DE 5 GALONES DE REFRIGERANTE  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORZAZAN SEGUN SP-2022-819 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 ORDEN DE COMPRA No. 4000003310 FACT-0042392SP MEMORANDO-DSG-0065-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1849.


title: RESERVA POR LA DE MADERA DE DIFERENTES TIPOS PARA USO DE MANTENIMIENTODE LA SECCION DE OBRA CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA SEGUN SP2022857 SEGUN MEMO DAGE-J-0008-III-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-03-29-1116.

FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO DE FACTURA 002-002-01-00042830 CON FECHA 15/07/22  POR LA DE MADERA DE DIFERENTES TIPOS PARA USO DE MANTENIMIENTODE LA SECCION DE OBRA CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA SEGUN SP2022857 SEGUN MEMO DAGE-J-0008-III-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-03-29-1116. MEMORANDUM DSG-0397-08-2022 HR 2022-08-12-3144


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 011-003-01-00097742 CON NUMERACION CAI: 62A4D5-A95DFB-FA41B4-9A8C3A-D69E30-E0 POR COMPRA DE PEGA DOBLE SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 SENSOR DE NIVEL SUMERGIBLE  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORZAZAN SEGUN SP-2022-803 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: POR LA COMPRA DE 3 SENSOR DE NIVEL SUMERGIBLE  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORZAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4000003457 FACT.000-002-01-00000431PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-692-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-692-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-692-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REEMPLAZO DE LOS INSTALADOS EN LAS UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION DE LA CENTRAL SEGUN PS 2022801 SEGUN MEMO DAGE-J-0008-III-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-03-29-1116.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-000000011 DE FECHA 23 DE MAYO 2022  POR LA COMPRA DE 8 MONITORES DIGITAL DE TEMPERATURA POR MEDIO DE LECTURAS DE RTD- INDUSTRIAL CAPAZ DE DESPLEGAR EN SU PANTALLA EN FORMA INTERMITENTE DE 6-O 12 ZONAS DE TEMPERATUAS CON SISTEMA DE ALARMA PROGRAMABLE CON SOFTWARE DE PROGRAMACION IGUAL A MODELO DP606A )RTD) DE LA MARCA OMEGA DE LOS INSTALADOS EN LAS UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION DE LA CENTRAL SEGUN PS. 2022801 SEGUN MEMO DAGE-J-0008-III-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-03-29-1116. ORDEN DE COMPRA No.4000003306 MEMORANDUM DSG-0140-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-20-2394

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-693-1-0


ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

description: PAGO DE FACTURA No. 011-003-01-00097742 CON NUMERACION CAI: 62A4D5-A95DFB-FA41B4-9A8C3A-D69E30-E0 POR COMPRA DE PEGA DOBLE SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: COMPRA DE PEGA DOBLE SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 694-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 BARRIL DE ACEITE  DIELECTRICO Y 2 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORZAZAN SEGUN SP-2022-802-816- CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00010655 DEL 12 DE MAYO 2022  POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO ISO 100 Y 1 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORZAZAN SEGUN  MEMORANDUM DSG-0112-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-6-9-2234


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE CALIBRACION SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORZAZAN SEGUN SP-2022-855 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104-ORDEN DE COMPRA No. 400003311

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 PRODUCTO DE CALIBRACION SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORZAZAN SEGUN SP-2022-855 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC. ORDEN DE COMPRA No. 4000003311 26/04/2022. FACTURA N. 000-001-01-00000911 23/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0278-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-25-2864.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP COLOR BLANCO CON PLACA No 09504 CON ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No 01 SEGUN MEMO GAGE-J-0008-III-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-03-29-1116. ORDEN DE COMPRA No. 430001294

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - GESTION COMERCIAL DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001512 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP COLOR BLANCO CON PLACA No 09504 CON ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No 01 SEGUN MEMO GAGE-J-0008-III-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-03-29-1116. ORDEN DE COMPRA No. 430001294 SEGUN MEMORANDUM DSG-0062-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-5-11-1761


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 697-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6 CELDAS DE MEDICION SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORZAZAN SEGUN SP-2022-854- CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00015669 CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69 EN RUTA: COMAYAGUA-GINEBRA-COMAYAGUA A FAVOR DE GINA REYES DEL 29 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TRANSDUCORES SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORZAZAN SEGUN SP-2022-830- CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE 8 MODULOS DE ENTRADA ANALOGO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORZAZAN SEGUN SP-2022-830- CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 MEMORANDO-DSG-521-9-2022 FACT-000-002-01-00000023 DE FECHA 19/6/22 O/C400000335.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-698-1-0


title: RESERVA POR PINTADO DE BANDERA EN AMBOS LADOS Y NUMERO DE REGISTRO ENEE-178-93 SOLICITADO POR SUBG. GESTION COMERCIAL  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES  No. 2 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 ORDEN DE COMPRA No. 430001295

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000329 11/07/2022  POR PINTADO DE BANDERA EN AMBOS LADOS Y NUMERO DE REGISTRO ENEE-178-93 SOLICITADO POR SUBG. GESTION COMERCIAL  SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES  No. 2 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DSG-0250-072022 HR 2022-07-20-2797 ORDEN DE COMPRA No. 430001295


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RELEVADOR DE PROTECCION- SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORZAZAN SEGUN SP-2022-805- CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00051734 DE FECHA 13 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE RELEVADOR DE PROTECCION- SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORZAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000003326 MEMORANDUM DSG-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-26-2883


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA IMPRESORA- SOLICITADO POR SUBG. GESTION COMERCIAL  SEGUN REQ. No. 4 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 08 TINTAS PARA IMPRESORA- SOLICITADO POR SUBG. GESTION COMERCIAL  SEGUN REQ. No. 4 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001382 28/04/2022. FACTURA N. 000-001-01-00000902 15/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0226-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-14-2710.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002447 CAI: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02 A FAVOR DE MIGUEL TOSTA APPEL Y MARIO ALBERTO LICONA EN RUTA COMAYAGUA-GUATEMALA-COMAYAGUA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002465 CAI: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B69AA-B4 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA EN RUTA COMAYAGUA-MEXICO D.F-COMAYAGUA DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CABLE - SOLICITADO POR SUBG. GESTION COMERCIAL  SEGUN REQ. No. 3 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034368 DE FECHA 05 DE MAYO 2022  POR LA COMPRA DE 1 CABLE - SOLICITADO POR SUBG. GESTION COMERCIAL  SEGUN REQ. No. 3 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104-ORDEN DE COMPRA No. 4000003327 MEMORANDUM DSG-0155-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-27-2483


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002466 CAI: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4 A FAVOR DE ELEAN MICHELL CIS ROSALES EN RUTA COMAYAGUA-MEXICO D.F-COMAYAGUA DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORA- SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-470-023-2022- CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 ORDEN DE COMPRA No. 400003315

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORA- SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-470-023-2022- CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 ORDEN DE COMPRA No. 400003314

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034367 DE FECHA 05 DE MAYO 2022  POR LA COMPRA DE 27 TONER PARA IMPRESORA- SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-470-023-2022- CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 ORDEN DE COMPRA No. 400003314 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0160-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-27-2483

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-704-2-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-704-2-0

description: PSGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002829  POR LA COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORA- SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-470-023-2022- CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104 ORDEN DE COMPRA No. 400003315 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0131-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-15-2344


title: REVERVA POR SUMINISTRO DE TRASPORTE  POR UN PERIODO DE 2 MESES PARA LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM DAGE-0144-III-2022 HR2022-30-31-1151-ORDEN DE COMPRA No.4300001293

name: EMPRESA DE TRANSPORTES DENNYS EXPRESS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES BARRIO SUYAPA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001535 Y 1534 DE FECHA 20/06/2022 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PESONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO/2022 Y DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO/2022 ORDEN DE COMPRA No: 4300001293 MEMORANDO DSG-0432-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-23-3211


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002440 CAI: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02 A FAVOR DE EDUARDO FEDERICO ROSALES EN RUTA COMAYAGUA-MEXICO D.F-COMAYAGUA DEL 17 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 5 DESHUMIFICADOR  DE AIRE - SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN CHFM-SP-2022-813 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ANUNCIADOR DE ALARMA PARA MONTAJE- SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-470-032-2022 CON SU SELLO DE VERIFICACION PACC.  MEMORANDUM DAGE-J-0006-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-29-1104

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 PANEL ANUNCIADOR DE ALARMA PARA MONTAJE- SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-470-032-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003321 28/04/2022. FACTURA N. 000-001-01-00000907 23/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0267-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-21-2812.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002441 CAI: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02 A FAVOR DE LILIA JUDITH CÁLIX Y MARIA OFELIA ALVAREZ EN RUTA COMAYAGUA-MEXICO D.F-COMAYAGUA DEL 17 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004790 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A FAVOR DE PATRICIA ISABEL LICONA EN RUTA COMAYAGUA-MADRID-COMAYAGUA DEL 20 AL 27 DE JUNIO DE 2022.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: RESERVA PARA COMPRA DE SONDAS PARA DETECTAR NIVELES DE AGUA SEGUN MEMO DAGE-141-III-2022 HOJA DE RUTA 2022-30-31-1148 PARA LA CHFM

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000000406 POR COMPRA DE 1 SONDA PARA DETECTAR NIVELES DE AGUA SEGUN MEMO DAGE-141-III-2022 HOJA DE RUTA 2022-30-31-1148 PARA LA CHFM ORDEN DE COMPRA No. 400003338 MEMORANDUM DSG-0465-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-25-3232


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004976 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A FAVOR DE EDUARDO FEDERICO ROSALES EN RUTA COMAYAGUA-BUENOS AIRES-COMAYAGUA DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DE 2022.


title: RESERVA PARA COMPRA DE TUBERIAS DE PVC DE VARIOS DIAMETROS  SEGUN MEMO DAGE-141-III-2022 HOJA DE RUTA 2022-30-31-1148 PARA LA CHFM

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000456457458 POR LA  COMPRA DE TUBERIAS DE PVC DE VARIOS DIAMETROS  O/C 4000003370 MEMORANDO DSG-0436-08-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-08-23-3211


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004788 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA EN RUTA COMAYAGUA-MADRID-COMAYAGUA DEL 18 AL 25 DE JUNIO DE 2022.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 ARCHIVO METALICO  SEGUN REQ 04  MEMO DAGE-141-III-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-30-31-1148

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-001-003-01-00049241 DE FECHA DE 17/05/2022 COMPRA DE 1 ARCHIVO METALICO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GENERACION SEGUN ORDN DE COMPRA LOCAL No-4600001387 Y MEMORANDUM DSG-0106-06-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-07-216


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004787 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A FAVOR DE LILIA JUDITH CÁLIX EN RUTA COMAYAGUA-MADRID-COMAYAGUA DEL 18 AL 25 DE JUNIO DE 2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA BANDA DE SUPREMOS PODERES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015616 CAI A76E9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 FECHA 09/09/2022.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA PARA COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJA   SEGUN MEMO DAGE-141-III-2022 HOJA DE RUTA 2022-30-31-1148 PARA LA CHNISPERO

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000091 DE FECHA 18 DE MAYO 2022 PARA COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4600001400 SOLICITADO POR EL NISPERO SEGUN MEMORANDUM DSG-0097-06-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-06-2188 ( SE RETIENE EL 1% YA QUE NO PRESENTA CON LA CONSTANCIA DE REGIMEN  PAGO A CUENTA)


title: RESERVA PARA COMPRA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO    SEGUN MEMO DAGE-141-III-2022 HOJA DE RUTA 2022-30-31-1148 PARA LA CH NISPERO

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-000089 DE FECHA 18 DE MAYO 2022 POR LA  COMPRA DE  AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU WHISPERMEMORANDO DSG-0084-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-26-2045 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 SUMADORAS   SEGUN REQ 06  MEMO DAGE-141-III-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-30-31-1148

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 011-003-01-00089169 DE FECHA 07 DE MAYO 2022 POR LA COMPRA DE CALC C/IMPRE DR120R-BK 12 DIG CANTIDAD 5 MEMORANDO DSG-0070-05-2022  HOJA DE RUTA No. 2022-05-19-1930 CAI-5E3E75-3821C7-054E98-81B297-553148-13


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002459 CAI:7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4 A FAVOR DE MAURICIO ARTURO BUESO EN RUTA COMAYAGUA- BERLIN ALEMANIA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2022


title: RESERVA PARA COMPRA DE 4 TENAZAS AMPERIMETRICAS  Y VOLTIMETRO  SEGUN MEMO DAGE-141-III-2022 HOJA DE RUTA 2022-30-31-1148 PARA LA CHFM-ORDEN DE COMPRA No. 4600001374

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000093 DE FECHA DEL 20 DE MAYO 2022 PARA COMPRA DE 4 TENAZAS AMPERIMETRICAS  Y VOLTIMETRO PARA LA CENTRLA HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EL CAJON  CON ORDEN DE COMPRA No4600001374 SEGUN MEMO DSG-0095-06-2022 HOJA DE RUTA 2022-06-06-2188


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PLANIFICACIÓN 2022. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00025666 CAI-4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25.


title: PAGO POR SERVICO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO PARA CONDECORACION DE LA ORDEN DE FRANCISCO MORAZAN AL SEÑOR JUAN JOSE CASTELLI EMBAJADOR DE ARGENTINA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00018591 CAI 0216BB-622F4E404C9E-41C890-F1E031-E8 FECHA EMISION 18/8/2022.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO EN CONJUNTO CON RNPINM SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00018521 CAI 0216BB-622F4E404C9E-41C890-F1E031-E8 FECHA EMISION 09/08/2022.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR SERVICO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO CON LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE LA COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00018244 CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 FECHA EMISION 30/06/2022.


title: AUTORIZACION DE CUENTA DE VIATICOSY GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE INGENIERIA  DE GENERACION QUIENES VIAJARAN A CHOLUTECA A REALIZAR CAMPAÑA INTERNACIONAL DE MAGNETOMETRIA GEOQUIMICA DE EXPLORACION HIDROGEOLOGIA POTENCIAL ESPONTANEO Y TERMOGRAFIA EN EL P.G. NAMASIGUE EL TRIUNFO. CON FECHA 25/04/2022 AL 06/05/2022 CON No 034040035041042043044045046047048049 CON HOJA DE RUTA 2022-04-01-1180. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE.

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

rationale: AUTORIZACION DE CUENTA DE VIATICOSY GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE INGENIERIA   DEVOLUCION DEMIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS CLAVE 11668

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-724-1-0