PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006974 POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO  10 CINTAS TRANSPARENTE PARA SELLAR CAJAS 2 PULG X 100 YARD 10 CINTAS TRANSPARENTE PEQUEÑO 3/4 PULG X 36 YARD 10 PEGAMENTOS DE BARRA UHU 40 GRAMOS 8 MEMORIAS USB DE 32GB KINGSTON PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-080 SOLICITO: COORDINADORA GENERAL UCP EN MEMORANDO UCP-SETRASS-252-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO ORIGINALES O/C SETRASS-071-2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006974 POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO  10 CINTAS TRANSPARENTE PARA SELLAR CAJAS 2 PULG X 100 YARD 10 CINTAS TRANSPARENTE PEQUEÑO 3/4 PULG X 36 YARD 10 PEGAMENTOS DE BARRA UHU 40 GRAMOS 8 MEMORIAS USB DE 32GB KINGSTON PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-080 SOLICITO: COORDINADORA GENERAL UCP EN MEMORANDO UCP-SETRASS-525-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO ORIGINALES O/C SETRASS-071-2022

description: REVERSIÓN DE LA O/P 1050 PRE COMPROMISO 2812 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L POR UN ERROR EN EL RESUMEN DE LA OPERACIÓN. SE UTILIZARÁ EL MISMO NÚMERO ORDEN DE PAGO 1050


title: COMPRA DE ACCESORIOS 8 CN045AN CARTUCHO HP950XL NEGRO 8 CN051AN CARTUCHO HP951 MAGENTA 8 CN052AN CARTUCHO HP951 AMARILLO 8 CN050AN CARTUCHO HP951 CYAN PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2022-081 SOLICITO: COORDINADORA GENERAL UCP EN MEMORANDO UCP-SETRASS-252-2022

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 23 - UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 19 - PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 1 - PROGRAMA DE ACCESO AL EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL " EURO EMPLEO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00006979 POR COMPRA DE ACCESORIOS 8 CN045AN CARTUCHO HP950XL NEGRO 8 CN051AN CARTUCHO HP951 MAGENTA 8 CN052AN CARTUCHO HP951 AMARILLO 8 CN050AN CARTUCHO HP951 CYAN ACTA DE RECEPCIÓN N-033-UPG-2022 PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-081 SOLICITO: COORDINADORA GENERAL UCP EN MEMORANDO UCP-SETRASS-252-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-10786514 000-002-01-10819225 POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO  A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. NÚMERO DE CLIENTE:  14290    L. 4084.98                                      53444    L. 8977.06

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA


title: COMPRA DE AACESORIOS 2 CF360A TONER HP NEGRO (508A) 2 CF361A TONER HP CYAN (508A) 2 CF362A TONER HP AMARILLO (508A) 2 CF363A TONER HP MAGENTA (508A) PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2022-081 SOLICITO: CORDINACION GENERAL UCP EN MEMORANDO UCP-SETRASS-252-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO ORIGINALES O/C SETRAS-074-2022

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00029944 POR LA COMPRA DE ACCESORIOS 2 CF360A TONER HP NEGRO (508A) 2 CF361A TONER HP CYAN (508A) 2 CF362A TONER HP AMARILLO (508A) 2 CF363A TONER HP MAGENTA (508A) ACTA DE RECEPCION N-028-UPG-2022 PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2022-081 SOLICITO: CORDINACION GENERAL UCP EN MEMORANDO UCP-SETRASS-252-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO ORIGINALES O/C SETRAS-074-2022


title: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO 50 CAJAS DE CARTÓN PARA ALMACÉN T/O PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-080 SOLICITO: COORDINADORA GENERAL UCP EN MEMORANDO UCP-SETRASS-252-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO ORIGINALES O/C SETRAS-071-2022

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SOLITUD DE REVERSIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-072-2022 CON PRE COMPROMISO 2814 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V POR EL VALOR DEL 4600.00 YA QUE LA EMPRESA INCUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-2814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-2814-1-0


title: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITO OFICINA 20 BANDERINES AUTOADHESIVOS DE 5 COLORES  20 NOTAS ADHESIVAS 3X3 (POSIT) 100 SUJETA PAPELES TAMAÑOS 32MM 100 SUJETA PAPELES TAMAÑOS 15MM 496 SEPARADORES TAMAÑO CARTA 24 LÁPIZ TINTA AZUL TINY LINE 24 LÁPIZ TINTA NEGRO TINY LINE 80 UNIDAD DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-080 SOLICITO: COORDINADORA GENERAL UCP EN MEMORANDO UCP-SETRASS-252-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00787413 POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITO OFICINA 20 BANDERINES AUTOADHESIVOS DE 5 COLORES  20 NOTAS ADHESIVAS 3X3 (POSIT) 100 SUJETA PAPELES TAMAÑOS 32MM 100 SUJETA PAPELES TAMAÑOS 15MM 496 SEPARADORES TAMAÑO CARTA 24 LÁPIZ TINTA AZUL TINY LINE 24 LÁPIZ TINTA NEGRO TINY LINE 80 UNIDAD DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ACTA DE RECEPCION N-027-UPG-2022 PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-080 SOLICITO: COORDINADORA GENERAL UCP EN MEMORANDO UCP-SETRASS-252-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: COMPRA DE ADQUISICIÓN DE 420 COFFE BREAK CON 4 BOQUITAS: 2 DULCES 2 SALADAS MÁS UN REFRESCO EN LATA PARA EVENTOS PROGRAMADOS DE LA UPEG PARA TALLERES DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI). PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-111 SOLICITO: ING. NELSO RODAS DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG) MEMORANDO UPEG-202-STSS-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002736 POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR LA COMPRA DE 420 COFFE BREAK CON 4 BOQUITAS: (2 DULCES 2 SALADAS) CON  REFRESCO EN LATA PARA EVENTOS PROGRAMADOS DE LA UPEG PARA TALLERES DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI). PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-111 SOLICITO: ING. NELSON RODAS DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG) MEMORANDO UPEG-202-STSS-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-01735761 POR PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL  DE TRABAJO  DE SAN PEDRO SULA ESPECIFICAMENTE  EN LLAVE DEL LAVA MANOS  Y EL SANITARIO  DE AUDITORIA TECNICA SANITARIO DE INSPECCION DE TRABAJO ATENCION AL USUARIO Y EMPLEO  POR HORA PILA DE LIMPIEZA DE CONCILIACION LABORAL.

ALEXANDER LEIVA AMAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEXANDER LEIVA AMAYA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SOLICITUD DE REVERSIÓN DE LA O/P 64 PRE COMPROMISO 289 A NOMBRE DE ALEXANDER LEIVA AMAYA NO EXISTE EVIDENCIA FOTOGRAFÍAS DE LOS ARTÍCULOS CUYO REEMBOLSO SE SOLICITAN NI CONSTANCIA DE RECIBO DE LOS MISMOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-289-1-0

type: MEMORA

type: OFI


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZO DEL SEÑOR CESAR ESCOBAR PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL MSC. PERCY DURON. SEGÚN SE DETALLA LAS FACTURAS DE LA SIGUIENTE FORMA: FACT. No. 001-001-01-00580403       150.00 FACT. No. 001-001-01-00580879       188.00 FACT. No. 001-001-01-00581363       188.00                                            TOTAL  L. 535.00  AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PERCY MANUEL DURON RUBIO

legalName: PERCY MANUEL DURON RUBIO

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

programa: 16 - GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

actividadObra: 2 - INTERMEDIACION LABORAL Y ORIENTACION OCUPACIONAL


MARIA JOSE LAGOS TINOCO

legalName: MARIA JOSE LAGOS TINOCO

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000761 POR ADQUISICIÓN DE ONCE (11) BANDERAS SOLICITADAS POR EL DESPACHO MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS ESPECIALMENTE EN REUNIONES Y EVENTOS OFICIALES QUE SE DESARROLLEN EN NUESTRO PAÍS EN EL MARCO DEL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE TRABAJO DE CENTRO AMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZO DEL SEÑOR CESAR ESCOBAR PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL MSC. PERCY DURON. SEGÚN SE DETALLA LAS FACTURAS DE LA SIGUIENTE FORMA: FACT. No. 001-001-01-00621154       159.00 FACT. No. 001-001-01-00621399       169.00                                            TOTAL  L. 328.00  AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP  PLACA N-10035 ASIGNADO A LA  REGIONAL   DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LA COORDINADORA REGIONAL  EN OFICIO No. 90  DR- STSS-2022 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006405 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP  PLACA N-10035 ASIGNADO A LA OFICINA  REGIONAL  DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LA COORDINADORA REGIONAL DE INSPECCION  EN OFICIO No. 90  DR- STSS-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO NISSAN URBAN  GRIS TIPO BUSITO PLACA N-11855 ASIGNADO A LA  REGIONAL   DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LA COORDINADORA REGIONAL  EN OFICIO No. 86 DR- STSS-2022 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006396 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO NISSAN URBAN  GRIS TIPO BUSITO PLACA N-11855 ASIGNADO A LA OFICINA   REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LA COORDINADORA REGIONAL DE INSPECCION  EN OFICIO No. 86 DR- STSS-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006397 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP VERDE PLACA N 10036 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITO: MARTA JULIETA ULLOA COORDINADORA REGIONAL SPS EN OFICIO NO.87-STSS-2022 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-103


title: SOLICITUD DE COMPRA DE (13) RELOJES MARCADORES. 3 RELOJ BIOMÉTRICOS BT-F6 (FACIAL) INCLUYE CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN EN LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE LA CEIBA SANTA RITA Y EL PROGRESO 1 RELOJ BIOMÉTRICOS BT-FC (FACIAL) INCLUYE CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE DANLI. 1 RELOJ BIOMÉTRICOS BT-F6 (FACIAL) INCLUYE CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE OLANCHITO. 1 RELOJ BIOMÉTRICOS BT-F6 (FACIAL) INCLUYE CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE TELA. 1 RELOJ BIOMÉTRICOS BT-F6 (FACIAL) INCLUYE CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE VILLANUEVA CORTES 4 RELOJ BIOMÉTRICOS BT-F6 (FACIAL) INCLUYE CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN EN LAS OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA ESPERANZA GRACIAS A DIOS SANTA BARBARA SANTA ROSA DE COPAN Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE SANTA ROSA DE COPAN. 1 RELOJ BIOMÉTRICOS BT-F6 (FACIAL) INCLUYE CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE SAN PEDRO SULA. 1 RELOJ BIOMÉTRICOS BT-4 INCLUYE ENVIÓ A PUERTO LEMPIRA PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-086 SOLICITO: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN MEMORANDO NO. 1036-STSS-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004806 POR COMPRA DE (13) RELOJES MARCADORES. 3 RELOJ BIOMÉTRICOS BT-F6 (FACIAL) INCLUYE CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN EN LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE LA CEIBA SANTA RITA Y EL PROGRESO 1 RELOJ BIOMÉTRICOS BT-FC (FACIAL) INCLUYE CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE DANLI. 1 RELOJ BIOMÉTRICOS BT-F6 (FACIAL) INCLUYE CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE OLANCHITO. 1 RELOJ BIOMÉTRICOS BT-F6 (FACIAL) INCLUYE CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE TELA. 1 RELOJ BIOMÉTRICOS BT-F6 (FACIAL) INCLUYE CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE VILLANUEVA CORTES 4 RELOJ BIOMÉTRICOS BT-F6 (FACIAL) INCLUYE CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN EN LAS OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA ESPERANZA GRACIAS A DIOS SANTA BARBARA SANTA ROSA DE COPAN Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE SANTA ROSA DE COPAN. 1 RELOJ BIOMÉTRICOS BT-F6 (FACIAL) INCLUYE CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE SAN PEDRO SULA. 1 RELOJ BIOMÉTRICOS BT-4 INCLUYE ENVIÓ A PUERTO LEMPIRA PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-086 SOLICITO: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN MEMORANDO NO. 1036-STSS-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CCI MODELO NO. 3 DE COMAYAGÜELA PARA EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DE META INSTITUCIONAL Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-115 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 634-DGPS-2022 ALIMENTOS PARA EL CCI MODELO AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00025525 000-002-01-00025526000-002-01-00025527 POR  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CCI MODELO No. 3 DE COMAYAGÜELA PARA EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE META INSTITUCIONAL Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-115 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 634-DGPS-2022 ALIMENTOS PARA EL CCI MODELO AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 TIPO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N 11923 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRASPORTE SOLICITADO: UNIDAD DE TRASPORTE SEGÚN MEMORANDO STSS-UT/26/2022 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-062

INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, ATRAS DEL EDIFICIO ROJO CONTIGUO A COFISA

legalName: INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 TIPO PICK-UP PLACA N- 11923 ASIGNADOS A LAS OFICINAS  CENTRALES  DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO  PROCESO NUMERO STSS-CM-GC-2022-062 SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE MEMORANDO STSS-UT/26/2022 CON FACTURA No. 000-002-01-00003145. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-062


title: PAGO DE FACTURA No. 202210500726  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ALMACÉN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022 CUENTA COMERCIAL No. 358 035 0391

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA HAU 8531 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRASPORTE SOLICITADO: UNIDAD DE TRASPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT-044-2022 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-096

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001882 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER  PLACA HAU 8531 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO NUMERO SETRASS-CM-GC-2022-096 SOLICITO:: UNIDAD DE TRASPORTE MEMORANDO SETRASS-UT-044-2022. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-096


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO NISSAN URVAN  COLOR AZUL PLACA No. 10065 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRASPORTE SOLICITADO: UNIDAD DE TRASPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT/36/2022 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-097

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003192 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO NISSAN URVAN  COLOR AZUL PLACA No. 10065 ASIGNADOS  A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO NUMERO SETRASS-CM-GC-2022-097  SOLICITO: UNIDAD DE TRASPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT/36/2022 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00190594 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LEYES PARA LOS DIFERENTES ASUNTOS QUE ATIENDE EL DESPACHO MINISTERIAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Código Procesal Civil Código Civil Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento Ley Orgánica del Presupuesto Derecho Administrativo en Honduras Constitución de la Republica Ley de Servicio Civil y su Reglamento Ley de Simplificación Administrativa Manual Procesal Laboral Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Ley de Inspección de Trabajo y su Reglamento Ley de Contratación del Estado y su Reglamento Código  Penal

RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

objeto: 43100-Libros y Revistas


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO NISSAN URVAN  COLOR GRIS PLACA No. 10797 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  SOLICITADO: MARIA JULIETA ULLOA COORDINADORA REGIONAL SPS SEGUN OFICIO No. 88 DR-STSS-2022 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-102

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006403 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO NISSAN URVAN  COLOR GRIS PLACA No. 10797 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  SOLICITADO: POR LA COORDINADORA   REGIONAL DE INSPECCION EN  OFICIO No. 88 DR-STSS-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00040473 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESSIÓN Y COPIADO CANTIDAD DE EQUIPOS 30 VOLUMEN DE IMPRESION:120000.00 PAGINAS  EN NEGRO1000 PAGINAS EN COLOR UBICACIÓN OFICINAS STSS A NIVEL NACIONAL (TEGUCIGALPA SPS LA CEIBAEL  PROGRESO COMAYAGUA DANLI JUTICALPA Y CHOLUTECA)  TIPO DE SERVICIO: MENSUAL (COPIADO IMPRESIÓN Y ESCANEO INCLUYE: TODOS LOS CONSUMIBLES PARTES Y MANO DE OBRA CANTIDAD LIMITADA DE VISITAS PARA SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS 4 HORAS TEGUCIGALPA Y SPS 24 HORAS UBICACIONES DISTINTAS). AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 202210500476 202210500604 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LOS CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y SANFRANCISCO No. 10 PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. 203-034-0302 CCI  MODELO                                        L. 2240.84 264-725-0401-CCI SAN FRANCISCO No.10                    1042.85


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZO DEL SEÑOR CESAR ESCOBAR PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL MSC. PERCY DURON. SEGÚN SE DETALLA LAS FACTURAS DE LA SIGUIENTE FORMA: FACT. No. 001-001-01-00622317       169.00 FACT. No. 097-005-01-00385468       179.00                                            TOTAL  L. 348.00  AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 5 - APOYO CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE FACTUTA PROFORMA No. 183 ADQUISICIÓN DE 4000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-133 SOLICITUD: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES CON MEMORANDO-SETRASS-N.953-SGRM-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION Y MEDIOS DE TRASPORTE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA No HAU 0775. 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE 1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE 1 CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL 1 CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS 1 RECTIFICADO DE 2 DISCOS FRENOS DELANTEROS 1 VULCANIZAR BUSHINES DE AMORTIGUADORES 1 MANO DE OBRA  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2022-132 SOLICITO: MARTA JULIETA ULLOA COORDINADORA REGIONAL SPS CON OFICIO No. 89-DR-STSS-SPS-2022

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006395 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA No HAU 0775. 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE 1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE 1 CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL 1 CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS 1 RECTIFICADO DE 2 DISCOS FRENOS DELANTEROS 1 VULCANIZAR BUSHINES DE AMORTIGUADORES 1 MANO DE OBRA  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2022-132 SOLICITO: MARTA JULIETA ULLOA COORDINADORA REGIONAL SPS CON OFICIO No. 89-DR-STSS-SPS-2022


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00105353 000-001-01-00105359 000-001-01-00105360 000-001-01-00105361 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL 2022 NUMERO DE CONTADOR  91870175

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :130 GA :1 F-01: 3067-1-0 - ADQUISICIÓN DE BANNER Y RÓTULOS ACRÍLICOS 8 BANNERS LONA VINÍLICA FULL COLOR TIPO ROLL UP (ÁTALA) TAMAÑO 33X79 CON SU RESPECTIVO ESTUCHE PARA CARGAR. 25 ROTULADORES PARA MESA DE ACRÍLICO DE 3MM TAMAÑO 9.30X28 CMS (3.66X11.02) PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-126 SOLICITO: ABOGADO RAÚL ENRIQUE SALGADO ZELAYA ASESOR LEGAL DEL DESPACHO MEMORANDO SETRASS-0657-2022 SETRASS-0937-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3067-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3067-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3067-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3067-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3067-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3067-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00007290 SUMINISTRO DE 70 TABLEROS TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO PROCESO NUMERO SETRASS-CM-GC-2022-130 SOLICITO EL ABOGADO CESAR ROBERTO CALIX SANTOS DIRECTOR GENERAL DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO PARA TODOS LOS INSPECTORES DE TRABAJO DE TEGUCIGALPA MEMORANDO- STSS/456/22.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL  LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS INICIO DE  CONTRATO DEL 27 DE ENERO DE 2022 FINALIZANDO EL CONTRATO  EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.  MENSUAL:                                                                       L.  4000.00 X11  L. 44000.00 4 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 27 AL 30                             533.33X11           533.33

MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

legalName: MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00001969.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00001968.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00001967.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00001966.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00001965.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00001964.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00001963.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00001961.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00001960.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00001959.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00001958.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A (4) CUATRO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL  27 AL 30 DE ENERO DE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00001957.


title: DECORACION DE EVENTOS (ARREGLOS FLORALES CENTROS DE MESA MANTELERIAS Y OTROS) PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO Y PARA LOS EVENTOS CULTURALES DE FECHA 01 Y 02 DE DICIEMBRE DEL 2022

RGB PRINTS S.DE R.L.

streetAddress: LAS MINITAS ACENIDA MINAS DE ORO CASA # 625 FRENTE AL REDONDEL

legalName: RGB PRINTS S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003081 POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO PARA  EVENTOS PROGRAMADOS DE LA II SESION ORDINARIA DEL CMT-CARD DECORACIÓN DE EVENTOS (ARREGLOS FLORALES CENTRO DE MESA MANTELERÍAS Y OROS) PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO Y PARA LOS EVENTOS CULTURALES DE FECHA 01 Y 02 DE DICIEMBRE. SOLICITADO: POR EL DESPACHO MINISTERIAL. AUTORIZADO: POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: ADQUISICIÓN DE PROTOCOLOS PARA LA SETRASS 1 ARRENDAMIENTO DE UN SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL CONSEJO DE MINISTROS DURANTE DOS DÍAS POR TRES CUARTOS DE JORNADA (01 Y 02 DE DICIEMBRE) INCLUYENDO SISTEMA DE AUDIO MICROFÓNICA Y VIDEO PROYECTOR MOBILIARIO MESEROS Y COFFEE BRAKE Y ALMUERZO (ENTRADA PLATO FUERTE POSTRE Y BEBIDA) PARA 45 PERSONAS 1 CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL DE MARIMBA Y RESERVA DEL MONUMENTO NACIONAL AL CRISTO DEL PICACHO BOCADILLOS DE GASTRONOMÍA HONDUREÑA PARA LA TARDE DEL 01 DE DICIEMBRE PARA 45 PERSONAS 1RESERVA EN MONUMENTO NACIONAL DE LA PAZ ¨CERRO JUANA LAINEZ¨ PARA UNA NOCHE CULTURAL CON CENA (ENTRADA PLATO FUERTE POSTRE Y REFRESCO) SISTEMA DE AUDIO MICRÓFONO ILUMINACIÓN MÚSICA AMBIENTAL MOBILIARIO (SILLA MESAS CRISTALERÍA CUBERTERÍA TOLDOS CINCO MESEROS/AS) PARA 45 PERSONAS EL 02 DE DICIEMBRE PROCESO SETRASS-CM-GC-2022-165 SOLICITADO POR EL DESPACHO POR MEMORANDO SETRAS-1072-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003080 POR SERVICIO PARA EVENTO PROGRAMADO PARA EL DESARROLLO DEL CONSEJO DE MINISTROS DURANTE DOS DÍAS POR TRES CUARTOS DE JORNADA (01Y 02 DE DICIEMBRE) INCLUYENDO SISTEMA DE AUDIO MICROFÓNICA Y VIDEO PROYECTOR MOBILIARIO MESEROS Y COFFEE BRAKE Y ALMUERZO (ENTRADA PLATO FUERTE POSTRE Y BEBIDA) PARA 45 PERSONAS  CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL DE MARIMBA Y SERVICIO EN EL MONUMENTO NACIONAL AL CRISTO DEL PICACHO BOCADILLOS DE GASTRONOMÍA HONDUREÑA PARA LA TARDE DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE PARA 45 PERSONAS SERVICIO EN EL MONUMENTO NACIONAL DE LA PAZ  CERRO JUANA LAÍNEZ PARA LA NOCHE CULTURAL QUE INCLUYE CENA (ENTRADA PLATO FUERTE POSTRE Y REFRESCO) SISTEMA DE AUDIO MICROFÓNICA ILUMINACIÓN MÚSICA AMBIENTE MOBILIARIO (SILLAS MESAS CRISTALERÍA CUBERTERÍA TOLDOS CINCO MESEROS /AS ) PARA 45 PERSONAS EL DÍA 02 DE DICIEMBRE   SOLICITADO POR EL DESPACHO POR MEMORANDO SETRAS-1072-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003080 POR SERVICIO DE EVENTO PROGRAMADOS DE LA II SESION ORDINARIA DEL CMT-CARD: A) ARRENDAMIENTO DE UN SALÓN PARA EL DESARROLLO DEL CONSEJO DE MINISTROS DURANTE DOS DÍAS POR TRES CUARTOS DE JORNADA (01 Y 02 DE DICIEMBRE) INCLUYENDO SISTEMA DE AUDIO MICROFÓNIA Y VIDEO PROYECTOR MOBILIARIO MESEROS Y COFFEE BRAKE Y ALMUERZO (ENTRADA PLATO FUERTE POSTRE Y BEBIDA) PARA 45 PERSONAS B) CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL DE MARIMBA Y RESERVA DEL MONUMENTO NACIONAL AL CRISTO DEL PICACHO BOCADILLOS DE GASTRONOMÍA HONDUREÑA PARA LA TARDE DEL 01 DE DICIEMBRE PARA 45 PERSONAS C) RESERVA EN MONUMENTO NACIONAL DE LA PAZ ¨CERRO JUANA LAINEZ¨ PARA UNA NOCHE CULTURAL CON CENA (ENTRADA PLATO FUERTE POSTRE Y REFRESCO) SISTEMA DE AUDIO MICRÓFONO ILUMINACIÓN MÚSICA AMBIENTE  MOBILIARIO (SILLAS MESAS CRISTALERÍA CUBERTERÍA TOLDOS CINCO MESEROS/AS) PARA 45 PERSONAS EL 02 DE DICIEMBRE PROCESO SETRASS-CM-GC-2022-165 SOLICITADO POR EL DESPACHO POR MEMORANDO SETRAS-1072-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

description: REVERSION REALIZADA POR UN ERROR EN EL RESUOMEN DE OPERACION


title: ADQUISICIÓN DE PROTOCOLOS PARA LA SETRASS 1 CENA DE BIENVENIDA PARA 35 PERSONAS (ENTRADA POSTRE PLATO FUERTE Y REFRESCO )PARA EL DIA  30 DE NOVIEMBRE 2022 2 CENA CULTURAL ( ENTRADA POSTRE PLATO FUERTE Y REFRESCO) Y RESERVA DEL MUSEO PARA LA IDENTIDAD NACIONAL PARA 45 PERSONAS EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 3 ALMUERZO (ENTRADA POSTRE PLATO FUERTE Y REFRESCO) Y CATA DE CAFE Y SUS METODOS PARA 45 PERSONAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003079 POR SERVICIO PARA EVENTO PROGRAMADO DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CMT-CARD: EL CUAL CONSISTE EN  CENA DE BIENVENIDA PARA 35 PERSONAS (ENTRADA POSTRE PLATO FUERTE Y REFRESCO) EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE  CENA CULTURAL (ENTRADA POSTRE PLATO FUERTE Y REFRESCO) Y SERVICIO EN EL MUSEO PARA LA IDENTIDAD NACIONAL PARA 45 PERSONAS EL DÍA 01 DE DICIEMBRE  ALMUERZO (ENTRADA POSTRE PLATO FUERTE Y REFRESCO) Y CATA DE CAFÉ Y SUS MÉTODOS PARA 45 PERSONAS  SOLICITADO POR EL DESPACHO POR MEMORANDO SETRAS-1072-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003079 POR SERVICIO DE EVENTOS PROGRANADOS DE L AII SESION ORDINARIA DEL CMT-CARD  A) CENA DE VIENVENIDA PARA 35 PERSONAS) ( ENTRADA POSTRE PLATO FUERTE Y REFRESCO) EL 30 DE NOVIEMBRE  B) CENA CULTURAL  ( ENTRADA  POSTRE PLATO FUERTE Y REFRESCO) Y RESERVA DEL MUSEO PARA LA IDENTIDAD NACIONAL  PARA 45 PERSONAS EL 01 DE DICIEMBRE C) ALMUERZO ( ENTRADA POSTRE PLATO FUERTE Y REFRESCO) Y CATA DE CAFÉ Y SUS MÉTODOS PARA 45 PERSONAS. SOLICITADO: POR EL DESPACHO MINISTERIAL  SEGUN MEMORANDO SETRASS-1072-2022. AUTORIZADO: POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: REVERSION REALIZADA POR  UN ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION


title: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CCI NO.10 SAN FRANCISCO COMAYAGÜELA PARA EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DE META INSTITUCIONAL Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-122 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 641-DGPS-2022 ALIMENTOS PARA EL CCI NO.10 SAN FRANCISCO AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-00025576 000-002-01-00025577000-002-01-00025578 POR  COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CCI NO.10 SAN FRANCISCO COMAYAGÜELA PARA EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DE META INSTITUCIONAL Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-122 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 641-DGPS-2022 ALIMENTOS PARA EL CCI NO.10 SAN FRANCISCO AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CCI No.7 DE DANLI PARA EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DE META INSTITUCIONAL Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-119 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 638-DGPS-2022 ALIMENTOS PARA EL CCI No. 7 DE DANLI AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

ANA MARIA FUNEZ

legalName: ANA MARIA FUNEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000396 000-001-01-00000397 000-001-01-00000398 000-001-01-00000399 000-001-01-00000400 000-001-01-00000401 000-001-01-00000402 000-001-01-00000403 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CCI No.7 DE DANLI PARA EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DE META INSTITUCIONAL Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-119 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 638-DGPS-2022 ALIMENTOS PARA EL CCI No. 7 DE DANLI AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


rationale: PAGO DE FACTURA 003-005-01-00163708 POR SUMINISTRO DE 2000 UNIDAD DE AGUAZUL 12 onz DE 355 ML BOTE SOLICITO POR EL ABOGADO RAUL ENRIQUE SALGADO ASESOR LEGAL DEL  DESPACHO CON No. DE MEMORANDO SETRASS- 1013-2022 Y SETRASS-CM-GC-2022-145.


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS PLACA NO. 9659. 1UNIDAD BRAZO DEL SECTOR  2 UNIDAD HULES DE BARRA ESTABILIZADORA TIPO MONTURA  2 UNIDAD DISCO DE FRENOS DELANTEROS 2 UNIDAD GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 1 UNIDAD FILTRO DE ACEITE 8 UNIDAD HUELES DE BARRAS LINK 1 UNIDAD REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (DESAMAR TUBERÍA) 1 UNIDAD PINTA DE LÍQUIDO DE FRENO 1 UNIDAD SECTOR HIDRÁULICO 3 UNIDAD BANDA DE ACCESORIOS 1 UNIDAD JUEGO DE FRICCIONES DELANTEROS 1 UNIDAD TUERCA Y ESPÁRRAGOS 1 UNIDAD FILTRO DE AIRE DE MOTOR 1 UNIDAD FILTRO DE CABINA 1 UNIDAD FLUSH DE LÍQUIDO DE FRENOS 1UNIDAD FLUSH DE POWER STEERING 1 UNIDAD TAPÓN DE RADIADOR 1 UNIDAD CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL Y TRANSMISIÓN 1 UNIDAD MANO DE OBRA MECÁNICA PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-099 SOLICITO: UNIDAD DE TRASPORTE AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00003211 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS PLACA NO. 9659. 1UNIDAD BRAZO DEL SECTOR  2 UNIDAD HULES DE BARRA ESTABILIZADORA TIPO MONTURA  2 UNIDAD DISCO DE FRENOS DELANTEROS 2 UNIDAD GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 1 UNIDAD FILTRO DE ACEITE 8 UNIDAD HUELES DE BARRAS LINK 1 UNIDAD REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (DESAMAR TUBERÍA) 1 UNIDAD PINTA DE LÍQUIDO DE FRENO 1 UNIDAD SECTOR HIDRÁULICO 3 UNIDAD BANDA DE ACCESORIOS 1 UNIDAD JUEGO DE FRICCIONES DELANTEROS 1 UNIDAD TUERCA Y ESPÁRRAGOS 1 UNIDAD FILTRO DE AIRE DE MOTOR 1 UNIDAD FILTRO DE CABINA 1 UNIDAD FLUSH DE LÍQUIDO DE FRENOS 1UNIDAD FLUSH DE POWER STEERING 1 UNIDAD TAPÓN DE RADIADOR 1 UNIDAD CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL Y TRANSMISIÓN 1 UNIDAD MANO DE OBRA MECÁNICA PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-099 SOLICITO: UNIDAD DE TRASPORTE SEGÚN MEMORANDO SETRASS-UT/34/2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00025608 POR SUMINISTRO DE 1500 COCA COLA ORIG LATA DE 354 ML SOLICITO EL  DESPACHO MINISTERIAL  CON No. DE MEMORANDO DETRASS-1013-2022 SETRASS-CM-GC-2022-145


title: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS PLACA NO. 100034 8 UNIDAD DE ACEITE DE MOTOR DIÉSEL (8/4) 1 UNIDAD DE FILTRO DE ACEITE 1 UNIDAD DE COOLANT 1 UNIDAD DE FLUSH DE FRENO 1 UNIDAD DE POWER STERING 1 UNIDAD DE FLUSH DE CLUCTH 1 UNIDAD DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO 1 UNIDAD DE DIÉSEL PRIMARIO (COMBUSTIBLE) 1 UNIDAD DE FILTRO DE DIÉSEL SECUNDARIO (COMBUSTIBLE) 1 UNIDAD DE AJUSTE DE EMERGENCIA 3 UNIDAD DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERAS (3/4) 3 UNIDAD DE ACEITE DIFERENCIAL TRASERO (3/4) 1 UNIDAD DE BORNE DE BATERÍA DE BRONCE 1 UNIDAD DE LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS 1 UNIDAD DE LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS 1 UNIDAD DE PARABRISAS  1 UNIDAD DE ALZA PARA BULBO DE FRENO 1 UNIDAD DE RESOCADO DE CARROCERÍA COMPLETO 1 UNIDAD DE FAN CLUTCTH DE VENTILADORA  1 UNIDAD DE RESOCAR BOMPER DELANTERO 1 UNIDAD DE LAVADO NORMAL 1 UNIDAD DE MANO DE OBRA CAMBIO DE REPUESTOS PROCESO NO. SETRAS-CM-GC-2022-100 SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00037651 POR SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS PLACA NO. 10034 8 UNIDAD DE ACEITE DE MOTOR DIÉSEL (8/4) 1 UNIDAD DE FILTRO DE ACEITE 1 UNIDAD DE COOLANT 1 UNIDAD DE FLUSH DE FRENO 1 UNIDAD DE POWER STERING 1 UNIDAD DE FLUSH DE CLUCTH 1 UNIDAD DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO 1 UNIDAD DE DIÉSEL PRIMARIO (COMBUSTIBLE) 1 UNIDAD DE FILTRO DE DIÉSEL SECUNDARIO (COMBUSTIBLE) 1 UNIDAD DE AJUSTE DE EMERGENCIA 3 UNIDAD DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERAS (3/4) 3 UNIDAD DE ACEITE DIFERENCIAL TRASERO (3/4) 1 UNIDAD DE BORNE DE BATERÍA DE BRONCE 1 UNIDAD DE LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS 1 UNIDAD DE LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS 1 UNIDAD DE PARABRISAS  1 UNIDAD DE ALZA PARA BULBO DE FRENO 1 UNIDAD DE RESOCADO DE CARROCERÍA COMPLETO 1 UNIDAD DE FAN CLUTCTH DE VENTILADORA  1 UNIDAD DE RESOCAR BOMPER DELANTERO 1 UNIDAD DE LAVADO NORMAL 1 UNIDAD DE MANO DE OBRA CAMBIO DE REPUESTOS PROCESO NO. SETRAS-CM-GC-2022-100 SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: REEMBOLSO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS QUE INCURREN EN LA PROGRAMACIÓN DEL EVENTO DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE TRABAJO DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (CMT-CARD)REALIZADA EN ESTA CIUDAD DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022 CUYOS PRESTADORES DE SERVICIOS NO CUENTAN A LA FECHA CON REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI NO PUDIÉNDOSE EN CONSECUENCIA HACER LA TRANSFERENCIA DE MANERA DIRECTA POR MEDIO DEL SIAFI ADICIONAL A ELLO DICHAS INSTITUCIONES NO OTORGAN CRÉDITO AL  ESTADO. A CONTINUACIÓN SE DETALLA LAS FACTURAS A REEMBOLSAR  Fundación Cristo del Picacho (arrendamiento) 000-001-01-000000554                  Lps.   3500.00 Asociación Filarmónica Coral de Honduras (concierto) 000-002-12-00000015       Lps. 50935.50 Fundación Hondureña para la Identidad Nac. (espacio) 000-001-12-00000289      Lps  20500.00   Parque Nac. Unidad Cerro Picacho(entradas al parque) 000-001-01-00036562      Lps   2250.09 Fundación Ecológica de Tegucigalpa (actividad cultural) 000-001-12-00000034     Lps. 20125.00                                                                                Total                                 97310.59


title: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 450 UNIDAD DE TIJERAS PARA NIÑO PUNTA REDONDA 27 CAJAS DE MARCADORES ACRÍLICOS (CAJA DE 12 UNIDADES) 9 CAJAS POR CADA COLOR (NEGRO AZUL Y ROJO) 27 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE (CAJA DE 12 UNIDADES) 9 CAJAS POR CADA COLOR (NEGRO AZUL Y ROJO) 630 PLIEGOS PLIEGOS DE CARTULINA IRIS DE COLORES: AZUL ANARANJADO VERDE AMARILLO ROJO MORADO CAFÉ (90 PLIEGOS POR COLOR) 450 CAJAS DE CRAYONES (CAJA DE 12 UNIDADES) TAMAÑO JUMBO Y TRIANGULARES 450 CAJAS DE TEMPERAS DE COLORES PRIMARIOS 450 CAJAS DE PLASTILINA CAJA DE COLORES PRIMARIOS 180 PLIEGOS FONO PLIEGOS GRANDES DEL SENCILLO DE COLORES AZUL ROJO VERDE AMARILLO (45 PLIEGOS POR COLOR) 135 RESMA DE PAPEL CONSTRUCCIÓN 216 UNIDAD PEGAMENTO BLANCO DE 250 GRAMOS 9 UNIDAD DE CALCULADORA BÁSICA 45 UNIDAD CORRECTORES EN LÁPIZ BLANCO 7ML EN LIQUIDO 27 CAJAS DE LÁPIZ TINTA COLOR (NEGRO AZUL ROJO) CAJAS DE 12 UNIDADES (9 CAJAS POR COLOR) 36 UNIDAD PISTOLA DE SILICÓN 540 UNIDAD DE BARRA DE SILICÓN TAMAÑO NORMAL SEGÚN LA PISTOLA DE SILICÓN  PROCESO NO. SETRAS-CM-GC-2022-112 SOLICITO: POR LA LICENCIADA KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL NO. DE MEMORANDO 645-DGPS-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00009878 POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 450 UNIDAD DE TIJERAS PARA NIÑO PUNTA REDONDA 27 CAJAS DE MARCADORES ACRÍLICOS (CAJA DE 12 UNIDADES) 9 CAJAS POR CADA COLOR (NEGRO AZUL Y ROJO) 27 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE (CAJA DE 12 UNIDADES) 9 CAJAS POR CADA COLOR (NEGRO AZUL Y ROJO) 630 PLIEGOS PLIEGOS DE CARTULINA IRIS DE COLORES: AZUL ANARANJADO VERDE AMARILLO ROJO MORADO CAFÉ (90 PLIEGOS POR COLOR) 450 CAJAS DE CRAYONES (CAJA DE 12 UNIDADES) TAMAÑO JUMBO Y TRIANGULARES 450 CAJAS DE TEMPERAS DE COLORES PRIMARIOS 450 CAJAS DE PLASTILINA CAJA DE COLORES PRIMARIOS 180 PLIEGOS FOAMY PLIEGOS GRANDES DEL SENCILLO DE COLORES AZUL ROJO VERDE AMARILLO (45 PLIEGOS POR COLOR) 180 PLIEGOS FOAMY PLIEGOS GRANDES DEL SENCILLO DE COLORES AZUL ROJO VERDE AMARILLO (45 PLIEGOS POR COLOR) 135 RESMA DE PAPEL CONSTRUCCIÓN 216 UNIDAD PEGAMENTO BLANCO DE 250 GRAMOS 9 UNIDAD DE CALCULADORA BÁSICA 45 UNIDAD CORRECTORES EN LÁPIZ BLANCO 7ML EN LIQUIDO 27 CAJAS DE LÁPIZ TINTA COLOR (NEGRO AZUL ROJO) CAJAS DE 12 UNIDADES (9 CAJAS POR COLOR) 36 UNIDAD PISTOLA DE SILICÓN 540 UNIDAD DE BARRA DE SILICÓN TAMAÑO NORMAL SEGÚN LA PISTOLA DE SILICÓN 18 UNIDAD DE FOLDER  TAMAÑO OFICIO DE COLORES DE 100 UNIDADES 36 UNIDAD CLIP PEQUEÑOS DE 33MM 36 UNIDAD CLIP GRANDE DE 50MM  PROCESO NO. SETRAS-CM-GC-2022-112 SOLICITO: POR LA LICENCIADA KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL NO. DE MEMORANDO 645-DGPS-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO ACTA DE RECEPCION N-050-UPG-2022


title: PAGO DE REEEMBOLSO SEGUN FACTURA No. 000001-01-00016063 POR COMPRA DE 30 AGENDAS Y 30 PORTATITULOS PERSONALIZADOS PARA ENTREGA A LOS SECRETARIOS DE ESTADOS QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO DE LA II SESION ORDENARIA DEL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE TRABAJO DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA ( CMT-CARD). PARA DAR EL TRAMITE PERTINETE A ESTE PAGO.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CCI No.2 DE CEIBAATLÁNTIDA PARA EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DE META INSTITUCIONAL Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-147 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 633-DGPS-2022 ALIMENTOS PARA EL CCI No. 2 DE CEIBA ATLÁNTIDA. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE RICARDO LOBO ARGUETA

legalName: JORGE RICARDO LOBO ARGUETA

rationale: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00000001 000-001-01-00000003 000-001-01-00000004 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CCI No.2 DE CEIBAATLÁNTIDA PARA EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DE META INSTITUCIONAL Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-147 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 633-DGPS-2022 ALIMENTOS PARA EL CCI No. 2 DE CEIBA ATLÁNTIDA. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00001532 POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 216 BOTES DE SILICON EN LIQUIDO TAMAÑO DE 250 PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-112 SOLICITADO: POR LA LICENCIADA KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL NO. MEMORANDO 645-DGPS-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00000223 POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 45 UNIDAD CUADERNOS ÚNICOS GRANDES COSIDOS DE 7 1/2 PULGADAS POR 1/2 DE 200 PAGINAS 135 CAJA DE BORRADORES DE GOMA PARA LÁPIZ GRAFITO DE (CAJA 12 UNIDADES) 2025 PLIEGOS DE PAPEL CHINO COLOR AZUL ANARANJADO VERDE AMARILLO ROJO MORADO CAFE NEGRO ROSADO (225 PLIEGOS POR COLOR) 27 CAJAS DE PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO GRANDE DE CAJA DE 12 UNIDADES 135 CARTULINAS ILUSTRATIVAS CON TEMAS EDUCATIVOS PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-112 SOLICITADO: POR LA LICENCIADA KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL NO. MEMORANDO 645-DGPS-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO ACTA DE PROVEEDURÍA N-052-UPG-2022


ARLINTON NOEL VARELA FUENTES

legalName: ARLINTON NOEL VARELA FUENTES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00000176 POR ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CCI NO. 07 DE DANLI  1 UNIDAD DE VACIADO DE POZO SÉPTICO DEL CCI NO 7 DE DANLI 1 UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA CISTERNA (FLOTADOR Y CONTROL DE PRESIÓN) DEL CCI NO.7 DE DANLI PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-142 SOLICITO: DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL MEMORANDO 736-DGPS-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: ADQUISICION DE POLIZA DE  6 VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL AÑO 2022  SEGÚN DETALLE Marca                  Chasis                                   Motor                Tipo             Placa        Año  Nissan                JN1TC2E26Z0008585       YD25401196A      Microbús      N-11856     2017 Nissan               JN1TC2E26Z0008797        YD25402043A       Microbús       N-11857     2017 Mitsubishi           JMYHNP15W7A002049     4D56LG0521         Microbús       N- 09235     2007 SUZUKI               LC6PCJK63B0801985          157FMI-2            Motocicleta    MN-4163      2011 Nissan                JN1TC2E26Z0009029        YD25402565A      Microbús       N-11855      2017 Nissan                JN1TC2E26Z0009684         YD25404638A      Microbús      N-11858      2017  Mitsubishi          MMBJNKK30HH002332       4D56UAG0229       Pick Up         N-11923    2017

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE FACTURA No.RC -12985-22 ADQUISICION DE POLIZA TG -69-14862 DE  6 VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CON VIGENCIA DEL 07/12/2022 AL 07/12/2023 PROCESO SETRAS CM-GC-2022 151  AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA A CONTINUACION SE DETALLA LOS VEHICULOS  Marca                  Chasis                                   Motor                Tipo             Placa        Año  Nissan                JN1TC2E26Z0008585       YD25401196A      Microbús      N-11856     2017 Nissan               JN1TC2E26Z0008797        YD25402043A       Microbús       N-11857     2017 Mitsubishi           JMYHNP15W7A002049     4D56LG0521         Microbús       N- 09235     2007 SUZUKI               LC6PCJK63B0801985          157FMI-2            Motocicleta    MN-4163      2011 Nissan                JN1TC2E26Z0009029        YD25402565A      Microbús       N-11855      2017 Nissan                JN1TC2E26Z0009684         YD25404638A      Microbús      N-11858      2017  Mitsubishi          MMBJNKK30HH002332       4D56UAG0229       Pick Up         N-11923    2017


title: SOLICITUD DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (1887.00) LITROS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITO: LIC SULLY MEJIA ENCARGADADE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ATENCION A MEMORANDO SETRASS-SGRM-987-2022 PROCESO DE NO. SETRASS-CM-GC-2022-159 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE EMPLEO.

programa: 15 - GESTION DE POLITICAS DE EMPLEO ,INCLUSION,MIGRACION Y FORMACION PROFESIONAL

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE POLITICAS DE EMPLEO / INCLUSION LABORAL

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 0712202248 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (1887.00) LITROS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITO: LIC SULLY MEJIA ENCARGADADE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ATENCION A MEMORANDO SETRASS-SGRM-987-2022 PROCESO DE NO. SETRASS-CM-GC-2022-159 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.   DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 30 DE ENERO 2022  Y  DEL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022  SEGÚN DETALLE: 4 DÍAS DEL MES DE ENERO      (  Lps. 253.00x4 Días)                       1012.00 PAGO MENSUAL                         ( Lps. 8500.00 x 11Meses)             83490.00  TOTAL  CONTRATO                                                                                84502.00

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA. FACTURA NO. 000-001-01-00000350 CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA. FACTURA NO. 000-001-01-00000349 CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA. FACTURA NO. 000-001-01-00000348 CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA. FACTURA NO. 000-001-01-00000347 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA. FACTURA NO. 000-001-01-00000346 CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA. FACTURA NO. 000-001-01-00000345 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA. FACTURA NO. 000-001-01-00000344 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA. FACTURA NO. 000-001-01-00000343 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA. FACTURA NO. 000-001-01-00000342 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA. FACTURA NO. 000-001-01-00000341 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA. FACTURA NO. 000-001-01-00000339 CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA. FACTURA NO. 000-001-01-00000340 CORRESPONDIENTE  DEL 27 AL 30 DE ENERO 2022


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00963594 000-001-01-00977700  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL 2022 NUMERO DE ABONADO  4274             Lps. 1715.40       SEPTIEMBRE NUMERO DE ABONADO  4274             Lps. 1715.40       OCTUBRE

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-10930733 000-002-01-10932753 POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 NUMERO DE CLIENTE No. 14290  REGIONAL DE TRABAJO DE S.P.S.  L.2415.46                                           53444 CCI No. 4 DE SAN PEDRO SULA          7191.06                                                                                TOTAL     L. 9606.52

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA  DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DETALLE   4 DÍAS DEL MES DE ENERO      (  Lps. 766.50x4 Días)                         3066.00 PAGO MENSUAL                         ( Lps. 20000.00 x 11Meses )           220000.00 15%   MENSUAL                          ( Lps. 3000.00 x 11 Meses )              33000.00 TOTAL CONTRATO                                                                               256066.60

NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

legalName: NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000617  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000616  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000615  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000614  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000613  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000612  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000611  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000610  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000609  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000608  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000607  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00000606  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS DEL MES DE ENERO (DEL 27 AL 30 DE ENERO2022 DEL 2022


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN AL GRUPO DE ACOMPAÑANTES A LA REUNIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COMPA CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL IHSS. SEGÚN SE DETALLA LAS FACTURAS DE LA SIGUIENTE FORMA: FACT. NO. 000-001-01-00031250       2216.00 FACT. NO. 000-002-01-00129387       2381.00                                            TOTAL L. 4597.00  AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CCI No.4 DE SAN PEDRO SULA PARA EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DE META INSTITUCIONAL Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-116 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 635-DGPS-2022 ALIMENTOS PARA EL CCI No.4 DE SAN PEDRO SULA. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: SOLICITUD DE REVERCION A LA O/C 093 PRE COMPROMISO 3292 A NOMBRE DE JORGE RICARDO LOBO ARGUETA POR FALTA DE CUOTA DE COMPROMISO PARA EFECTUAR EL PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3292-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3292-1-0

description: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00000005 000-001-01-00000006 000-001-01-00000007 POR  COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CCI No.4 DE SAN PEDRO SULA PARA EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DE META INSTITUCIONAL Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-116 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 635-DGPS-2022 ALIMENTOS PARA EL CCI No.4 DE SAN PEDRO SULA. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

description: REVERSÍON DE LA O/P 1296 Y PRE COMPROMISO 3292 POR ERROR EN EL RESUMIN DE LA OPERACION


title: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CCI NO.5 DE LA LIMA PARA EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DE META INSTITUCIONAL Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-117 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 636-DGPS-2022 ALIMENTOS PARA EL CCI NO.5 DE LA LIMA. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00000010 000-001-01-00000011 000-001-01-00000012  POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CCI NO.5 DE LA LIMA PARA EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DE META INSTITUCIONAL Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-117 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 636-DGPS-2022 ALIMENTOS PARA EL CCI NO.5 DE LA LIMA. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CCI NO.6 DE EL PROGRESO PARA EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DE META INSTITUCIONAL Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-118 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 637-DGPS-2022 ALIMENTOS PARA EL CCI NO.5 DE EL PROGRESO. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-000000013 000-001-01-00000025 000-001-01-00000015 000-001-01-00000016 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CCI NO.6 DE EL PROGRESO PARA EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DE META INSTITUCIONAL Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-118 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 637-DGPS-2022 ALIMENTOS PARA EL CCI NO.6 DE EL PROGRESO. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CCI NO.9 DE SANTA RITA PARA EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DE META INSTITUCIONAL Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-121 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 637-DGPS-2022 ALIMENTOS PARA EL CCI NO.9 DE SANTA RITA. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000022 000-001-01-00000026 000-001-01-00000021 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CCI NO.9 DE SANTA RITA PARA EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DE META INSTITUCIONAL Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-121 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 640-DGPS-2022 ALIMENTOS PARA EL CCI NO.9 DE SANTA RITA. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: ADQUISICIÓN DE 3 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 04 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-136 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 727-DGPS-2022 SUMINISTRO DE GAS PARA EL CCI NO.2 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: SOLICITUD DE REVERSIÓN LA O/C 125 CON PRE COMPROMISO 3300 POR UN ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3300-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3300-1-0


title: ADQUISICIÓN DE 12 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 09 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-149 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 727-DGPS-2022 SUMINISTRO DE GAS PARA EL CCI NO.2 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000023 POR COMPRA DE 12 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 09 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-149 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 727-DGPS-2022 SUMINISTRO DE GAS PARA EL CCI NO.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: ADQUISICIÓN DE 3 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 02 DE LA CIUDAD DE CEIBA. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-135 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 727-DGPS-2022 SUMINISTRO DE GAS PARA EL CCI NO.2 DE LA CIUDAD DE CEIBA. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000008 POR COMPRA DE 3 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 02 DE LA CIUDAD DE CEIBA. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-135 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 727-DGPS-2022 SUMINISTRO DE GAS PARA EL CCI NO.2 DE LA CIUDAD DE CEIBA. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019795  POR COMPRA DE ADHESIVOS  ( 200 ROLLOS CINTA PARA SELLAR CAJAS DE 2X100 PULG. Y 200 ROLLOS DE CINTA TRANSPARENTE 2X100 PULG.)   SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS UP- 33-2022 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS SGRM-1019 2022.


title: COMPRA DE 500 CAJAS DE CARTON PARA EMPACAR PRODUCTOS T/OFICIO  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS UP- 33-2022 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS SGRM-1019 2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-1195 SGM- 2022 DE FECAH 14 DE DICIEMBRE YA QUE LA EMPRESA INCUMPLIO CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3359-1-0


title: ADQUISICIÓN DE 4 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 06 DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO ROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-137 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 727-DGPS-2022 SUMINISTRO DE GAS PARA EL CCI NO.6 DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: PA<GO DE FACTURA N. 000-001-01-00000017 POR COMPRA DE 4 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 06 DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO ROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-137 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 727-DGPS-2022 SUMINISTRO DE GAS PARA EL CCI NO.6 DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00007398 POR SUMINISTRO DE 5 ROLLO DE CABULLA DE 25 LIBRAS (NYLON NEGRA) SOLICITO  LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS-UP-33-22  ORIGINALES O/C SETRASS-128-2022 SOLICITO LA UNIDAD DE LA PROVEEDURÍA AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE 500 ARCHIVADORES DE CARTON  T/OFICIO  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS UP- 33-2022 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS SGRM-1019 2022.

rationale: SE REALIZA LA REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3363-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITO OFICINA 200 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-157 SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURÍA EN MEMORANDO SETRASS-UP-33-22 ORIGINALES O/C SETRASS-128-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: REVESSIÓN POR ANULACIÓN  DE LA ORDEN DE COMPRA SETRASS- 131-2022 CON PRECOMPROMISO 3365 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR EL VALOR DE L. 2516.20  YA QUE LA EMPRESA INCUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO MEMORANDO No. SETRASS-1231-SGRM-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3365-1-0


title: COMPRA DE 959  RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 DE 500 HOJAS C/U  TAMAÑO CARTA Y 850 REMAS DE PAPEL BOND BASE 20 DE 500 HOJAS C/U TAMAÑO OFICIO  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS UP- 33-2022 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS SGRM-1019 2022.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019794 POR COMPRA DE 959  RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 DE 500 HOJAS C/U  TAMAÑO CARTA Y 850 REMAS DE PAPEL BOND BASE 20 DE 500 HOJAS C/U TAMAÑO OFICIO  SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS UP- 34-2022 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS SGRM-1020 2022.


title: SUMINISTRO DE 172 CORDONES SERIGRAFIADO PARA PORTA CARNET SOLICITO LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN  DE TRABAJO-SETRASS-D.G.I.T. - MEMORANDO No. 0449-2022 PROCESO NUMERO SETRASS-CM-GC-2022-095

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: REVERSIÓN DE PRE COMPROMISO 3372 Y ORDEN DE COMPRA SETRASS-132-2022 A NOMBRE DE EDGAR MAURICIO AMAYA MARTNEZ POR UN VALOR DE L. 6923.00 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR INCUMPLIÓ CON DICHA ENTREGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3372-1-0


legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-004-01-00007399 POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 50 GRAPADORAS ESTÁNDAR KANGARO 100 PERFORADORAS ESTÁNDAR KANGARO 50 CALCULADORAS DE ESCRITORIO DE 12 DÍGITOS BEIFA/GENIAL PROCESO SETRASS-CM-GC-2022-162 SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURÍA EN MEMORANDO SETRAS-UP-35-22 ORIGINALES O/C SETRASS-133-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: COMPRA DE 500 ARCHIVADORES DE CARTON T/OFICIO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS UP- 33-2022 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS SGRM-1019 2022.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019793 POR LA COMPRA DE 500 ARCHIVADORES DE CARTON T/OFICIO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRASS UP- 35-2022 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  MEDIANTE MEMORANDO SETRASS SGRM-1057 2022


title: SUMINISTRO DE 172 SELLOS DE BOLSILLO METALICOS Y 172 PORTA CARNET PVC SOLICITO LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SETRASS-DGIT-MEMORANDO No. 0449-2022PROCESO NUMERO SETRASS-CM-GC-2022-095

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003263 POR COMPRA  DE 172 SELLOS DE BOLSILLO METALICOS Y 172 PORTA CARNET PVC SOLICITO LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO SETRASS-DGIT-MEMORANDO No. 0449-2022PROCESO NUMERO SETRASS-CM-GC-2022-095


title: COMPRA DE ACCESORIOS 50 MEMORIAS USB 32GB KINGSTON PROCESO SETRASS-CM-GC-2022-162 SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURÍA EN MEMORANDO SETRAS-UP-35-22 ORIGINALES O/C SETRASS-133-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SOLICITUD DE REVERCION DE LA O/C 134 PRECOMPROMISO 3375

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3375-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (829.3898) LITROS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE TRABAJO EN COMAYAGUA. SOLICITO: LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PROCESO DE No. SETRASS-CM-GC-2022-161 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-005-01-01029863 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (829.3898) LITROS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE TRABAJO EN COMAYAGUA. SOLICITO: LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PROCESO DE No. SETRASS-CM-GC-2022-161 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (638.9777) LITROS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE TRABAJO EN CEIBAATLANTIDA. SOLICITO: LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PROCESO DE No. SETRASS-CM-GC-2022-160 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-003-01-00126957 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (638.9777) LITROS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE TRABAJO EN CEIBAATLANTIDA. SOLICITO: LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PROCESO DE No. SETRASS-CM-GC-2022-160 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN TIPO BUS COLOR GRIS OSCURO PLACA NO. 11858 1 UNIDAD DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO 1 UNIDAD DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR 1 UNIDAD DE CAMBIO DE FILTRO DE CABINA 1 UNIDAD DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO 1 UNIDAD CAMBIO DE KIT E CLUTCH (DISCO BALINERO PRENSA) 1 UNIDAD LIMPIEZA INTERCOLOR 1 UNIDAD LAVADO NORMAL 1 UNIDAD LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS TRASEROS 1 UNIDAD DE INYECTORES 1 UNIDAD CAMBIO DE FILTRO DE DIÉSEL 1 UNIDAD DE FRICCIONES DELANTERAS 2 UNIDAD RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS 1 UNIDAD AFINAMIENTO DE MOTOR  1 UNIDAD CAMBIO DE BORNES 1 UNIDAD LIMPIEZA Y CARGA DE BATERÍA 1 UNIDAD CAMBIO DE COOLANT 1 UNIDAD CARGA DE AIRE ACONDICIONADO 1 UNIDAD CAMBIO DE BARRAS LINK 1 UNIDAD DE CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA 2(HULES) PROCESO SETRASS-CM-GC-2022-056 SOLICITO: UNIDAD DE TRASPORTE AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002037 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN TIPO BUS COLOR GRIS OSCURO PLACA NO. 11858 1 UNIDAD DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO 1 UNIDAD DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR 1 UNIDAD DE CAMBIO DE FILTRO DE CABINA 1 UNIDAD DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO 1 UNIDAD CAMBIO DE KIT E CLUTCH (DISCO BALINERO PRENSA) 1 UNIDAD LIMPIEZA INTERCOLOR 1 UNIDAD LAVADO NORMAL 1 UNIDAD LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS TRASEROS 1 UNIDAD DE INYECTORES 1 UNIDAD CAMBIO DE FILTRO DE DIÉSEL 1 UNIDAD DE FRICCIONES DELANTERAS 2 UNIDAD RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS 1 UNIDAD AFINAMIENTO DE MOTOR  1 UNIDAD CAMBIO DE BORNES 1 UNIDAD LIMPIEZA Y CARGA DE BATERÍA 1 UNIDAD CAMBIO DE COOLANT 1 UNIDAD CARGA DE AIRE ACONDICIONADO 1 UNIDAD CAMBIO DE BARRAS LINK 1 UNIDAD DE CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA 2(HULES) PROCESO SETRASS-CM-GC-2022-056 SOLICITO: UNIDAD DE TRASPORTE SEGUN MEMORANDO SETRASS-UT/23/2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 No. CUENTA: GP424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: ADQUISICION DE TRES BOLETOS AEREOS CON RUTA DE PUERTO LEMPIRA-BRUS LAGUNA- PUERTO LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURAN. 000-002-01-00083075 POR COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOS CON RUTA DE PUERTO LEMPIRA-BRUS LAGUNA- PUERTO IDA Y REGRESO LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 50 UNIDAD DE LAPICEROS PROCESO SETRASS-CM-GC-2022-162

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVESSIÓN POR ANULACIÓN  DE LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-136-2022 CON PRECOMPROMISO 3395 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR EL VALOR DE L. 2006.75  YA QUE LA EMPRESA INCUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO No. DE MEMORANDO -1230-SGRM-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3395-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00787708 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10 UNIDAD GRAPADORAS INDUSTRIALES TINY LINE 200 UNIDAD MARCADORES RESALTABLE  VARIOS COLORES TINY LINE 100 UNIDAD NOTAS ADHESIVAS TIPO FLECHA PROCESO SETRAS-CM-GC-2022-162 SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA EN MEMORANDO SETRAS-UP-35-22 ORIGINALES O/C  SETRAS-133-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


ANA MARIA FUNEZ

legalName: ANA MARIA FUNEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000404 POR ADQUISICIÓN DE 3 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 07 DE LA CIUDAD DE DANLI. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-138 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 727-DGPS-2022 SUMINISTRO DE GAS PARA EL CCI NO.7 DE LA CIUDAD DE DANLI. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: SOLICITUD DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (1328.23) LITROS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE TRABAJO EN SAN PEDRO SULA. SOLICITO: LIC SULLY MEJIA ENCARGADA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ATENCIÓN A MEMORANDO SETRASS-SGRM-990-2022 PROCESO DE NO. SETRASS-CM-GC-2022-167 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-00145 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (1328.23) LITROS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE TRABAJO EN SAN PEDRO SULA. SOLICITO: LIC SULLY MEJIA ENCARGADA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ATENCIÓN A MEMORANDO SETRASS-SGRM-990-2022 PROCESO DE NO. SETRASS-CM-GC-2022-167 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 249 CANASTAS CON ALIMENTOS BÁSICOS PARA LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  PROCESO N. SETRAS-CM-GC-2022-181 SOLICITO: GERENTE ADMINISTRATIVO EN MEMORANDO GA-SETRASS-305-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BLV CENTROAMERICA EDIFICIO ANEXO 1PM SEGUNDO PISO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONSISTENTE EN 249 CANASTAS CON ALIMENTOS BÁSICOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PROCESO N. SETRAS-CM-GC-2022-181 SOLICITO: SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-1116-2022 AUTORIZO: GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO GA-SETRASS-305-2022


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 249 CANASTAS CON ALIMENTOS BÁSICOS PARA LOS DIRECTORES GENERALES Y JEFES DE UNIDAD PROCESO N. SETRAS-CM-GC-2022-182 SOLICITO: GERENTE ADMINISTRATIVO EN MEMORANDO GA-SETRASS-306-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: REVERSIÓN DE O/C 148 CON PRE COMPROMISO 3407   NOMBRE DE OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V POR UN ERROR EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3407-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 249 CANASTAS CON ALIMENTOS BÁSICOS PARA LOS EMPLEADOS DE LAS REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL  PROCESO N. SETRAS-CM-GC-2022-180 SOLICITO: GERENTE ADMINISTRATIVO EN MEMORANDO GA-SETRASS-304-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONSISTENTE EN 249 CANASTAS CON ALIMENTOS BÁSICOS PARA LOS EMPLEADOS DE LAS REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PROCESO N. SETRAS-CM-GC-2022-180 SOLICITO: SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-1116-2022 AUTORIZO: GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO GA-SETRASS-304-2022


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO. DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DETALLE   4 DÍAS DEL MES DE ENERO    (  Lps. 333.33 x4 Dias )                          1333.33 15%  4 DÍAS DE ENERO             ( Lps.50.00x 4 Dias )                               200.00 PAGO MENSUAL                         ( Lps. 10000.00 x 11Meses )           110000.00 15%   MENSUAL                          ( Lps.  1500.00 x 11 Meses )              16500.00 TOTAL CONTRATO                                                                               128033.33

DELMY OLIMPIA MEDINA SANDOVAL

legalName: DELMY OLIMPIA MEDINA SANDOVAL

rationale: REVERSÍON DE LA OP 1351 PRE COMPROMISO 3403 POR ERROR EN RESUMEN DE LA OPERACION

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000264.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000267.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERE DEL 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000264.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01 - 00000277 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01 - 00000276 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01 - 00000275 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01 - 00000274 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01 - 00000273 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE OLANCHITO YORO  CORRESPONDIENTE  AL MES JULIO  DEL 2022  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000272.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE OLANCHITO YORO  CORRESPONDIENTE  AL MES JUNIO  DEL 2022  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000271.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE OLANCHITO YORO  CORRESPONDIENTE  AL MES MAYO  DEL 2022  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000270.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE OLANCHITO YORO  CORRESPONDIENTE  AL MES ABRIL  DEL 2022  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000269.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO DE OLANCHITO YORO  CORRESPONDIENTE  AL MES MARZO  DEL 2022  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000268.

description: REVERSIÓN DE O/P 1352 PRE COMPROMISO 3403 POR ERROR EN EL NÚMERO DE PAGO


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-001-00000197 POR COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA 6 UNIDAD DE SUMADORAS DE ESCRITORIO PROCESO N. SETRASS-CM-GC-2022-128 SOLICITO: JAIRO ALEMAN YANES ENCARGADO FUNCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS POR MEDIO DE MEMORANDO N. SETRASS-SGRH-1214-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00010987 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS CANDADOS GRANDES Y 3 PIE DE CADENA SOLDADA PARA LA OFICINA REGIONAL UBICADA EN PUERTO LEMPIRA. AUTORIZADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

EMILSON TOBIAS MOTIÑO RODRIGUEZ

legalName: EMILSON TOBIAS MOTIÑO RODRIGUEZ


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD  DE PUERTO CORTES. DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DETALLE   4 DÍAS DEL MES DE ENERO    (  Lps. 400.00 x4 Dias )                          1600.00 15%  4 DÍAS DE ENERO             ( Lps.60.00x 4 Dias )                               240.00 PAGO MENSUAL                         ( Lps. 12000.00 x 11Meses )           132000.00 15%   MENSUAL                          ( Lps.  1800.00 x 11 Meses )             19800.00 TOTAL CONTRATO                                                                               153640.00

JULIA RAMOS CORDON

legalName: JULIA RAMOS CORDON

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000423  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD  DE PUERTO CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000422  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD  DE PUERTO CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000421  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD  DE PUERTO CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000420  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD  DE PUERTO CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000419  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD  DE PUERTO CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000418  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD  DE PUERTO CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000417  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD  DE PUERTO CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000416  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD  DE PUERTO CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000415  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD  DE PUERTO CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000414  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD  DE PUERTO CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000413  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD  DE PUERTO CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000412  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD  DE PUERTO CORTES. CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2022 (DEL 27 AL 30 DE ENERO )


title: MANTENIMIENTO REPARACIÓN DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.7 DANLI EN MARCO DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-146 SOLICITADO: LIC KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 694-DGPS-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVA

name: PINTURAS DECORACIONES Y MAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA 3 CAMINOS CALLE PRINCIPAL EDIFICIO ESTRELLA CONTIGUO A FARMACIA HGO

rationale: EN ATENCION AL MEMORANDO SETRASS-SGRM-1224-2022 ENVIADO  POR  LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  DONDE SE SOLICITA LA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES SOLICITADOS POR ESTA INSTITUCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3418-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 152 CANASTAS CON ALIMENTOS BÁSICOS PARA LOS DIRECTORES GENERALES Y JEFES DE UNIDAD PROCESO N. SETRAS-CM-GC-2022-182 SOLICITO: GERENTE ADMINISTRATIVO EN MEMORANDO GA-SETRASS-306-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONSISTENTE EN 152 CANASTAS CON ALIMENTOS BÁSICOS PARA LOS DIRECTORES GENERALES Y JEFES DE UNIDADPROCESO N. SETRAS-CM-GC-2022-182 SOLICITO: SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDO  SETRASS-1116-2022 AUTORIZO :GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE  MEMORANDO GA-SETRASS-306-2022


title: COMPRA PARA ADQUISICIÓN DE RÓTULOS 25 RÓTULOS ACRÍLICOS DE MESA PARA ROTULACIÓN PROCESO N. SETRASS-CM-CG-2022-174 SOLICITO: ABOG. RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA ASESOR LEGAL DEL DESPACHO AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

rationale: REVERSIÓN DE O/C 3427 PRE COMPROMISO 3427 A NOMBRE GRUPO BYMAZ DE RL POR CAMBIO DE UE Y OBJETO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3427-1-0


title: REEMBOLSO POR PAGO  DE FACTURA No. 000-008-01-00296642  SOLICITADO POR LA ABOG. LESLY SARAHI CERNA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS 1077-2022 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA


title: PAGO DE FACTURA No. 202211500724  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ALMACÉN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 CUENTA COMERCIAL NO. 358 035 0391

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00008535 POR COMPRA DE TRES BOLETOS AÉREOS CON RUTA LA CEIBA -ROATÁN LA CEIBA IDA Y REGRESO EN ATENCIÓN A LA GIRA DE TRABAJO PROPUESTA DE TRABAJO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA LEMOTH MORRIS Y OTROS VRS EL ESTADO DE HONDURAS DENTRO DEL MARCO DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA Y ROATÁN


title: ADQUISICION DE POLIZA DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE TRABAJO DONADOS POR EL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-1175-SGM-2022  AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. RC-12992-22 POR ADQUISICION DE POLIZA DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE TRABAJO DONADOS POR EL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-1050-SGM-2022  AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURAS No. 202211500476 202211500604 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y SAN FRANCISCO (No. 10) PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. CCI MODELO                    203-034-0302                Lps. 1103.00 CCI SAN FRANCISCO      264-725-0401                Lps.     748.50


MARGARITA ERAZO CASTELLANOS

legalName: MARGARITA ERAZO CASTELLANOS

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-003-01-00201415 POR SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CCI NO.8 DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL MARCO AL CUMPLIMIENTO DE META INSTITUCIONAL Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-120 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 639-DGPS-2022 ALIMENTOS PARA EL CCI NO.8 DE SANTA ROSA DE COPÁN. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: ADQUISICION DE POLIZA DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE TRABAJO  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-1069-SGM-2022  AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: PAGO DE POLIZA DE VEHICULOS  PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE TRABAJO  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EN MEMORANDO SETRASS-1069-SGM-2022  AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00001510 POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE TRABAJO DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (CMT-CARD) AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA

RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE 330 ALMUERZOS QUE INCLUYA UNA CARNE UNA GUARNICIÓN ENSALADA O VEGETALES PARA COMPROMISOS OFICIALES DEL DESPACHO. PROCESO N. SETRASS-CM-GC-2022-153 SOLICITO: DESPACHO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-0902-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002757 POR COMPRA DE 330 ALMUERZOS QUE INCLUYA UNA CARNE UNA GUARNICIÓN ENSALADA O VEGETALES PARA COMPROMISOS OFICIALES DEL DESPACHO. PROCESO N. SETRASS-CM-GC-2022-153 SOLICITO: DESPACHO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-902-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: COMPRA DE DOS BOLETOS AÉREOS CON ITINERARIO TEGUCIGALPA -VALENCIA -TEGUCIGALPA  DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004977 POR COMPRA DE DOS BOLETOS AÉREO CON ITINERARIO  A SAN PEDRO SULA- VALENCIA ESPAÑA-SAN PEDRO SULA A FAVOR DE: CESAR ROBERTO CALIX SANTOS Y NELSON ERAZO GALEANO DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA PARTICIPAR EN FORO TÉCNICO INTERNACIONAL DE ALTOS RESPONSABLES EN LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE REPRESENTACIÓN DE ESTA SECRETARIA.


streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002044 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO VOLKSWAGEN SAVEIRO TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA HABA 4341. PROCESO N. STSS-CM-GC-2022-098 SOLICITADO: UNIDAD DE TRANSPORTE MEDIANTE MEMORANDO N. SETRASS-UT/38/2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-002-01-00165334 POR PAGO DE DIÉSEL SUMINISTRADO AL VEHÍCULO NISSAN PICK P CON SERIE 3N6CD33B5ZK442842 EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DURANTE LA GIRA DE TRABAJO EN LAS CIUDADES DE COMAYAGUA LA ESPERANZA SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO POR EL ABOG. EMILSON TOBIAS MOTIÑO RODRIGUEZ MEDIANTE MEMORANDO DSRL-SETRASS0227-2022 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00037792 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA HAU 4861 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS AL SR. ERICK NAHUN NAVAS ARANBU AGENTE ESPECIAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RELACIONES LABORALES SE ADJUNTA LAS SIGUIENTES FACTURAS ORIGINALES FACT N. 000-002-01-00192391         360.00 FACT N. 000-001-01-00303347         496.00 FACT N. 001-001-01-00004270         140.00 FACT N. 142-001-01-00341449         135.00 FACT N. 001-001-01-00004274         140.00 FACT N. 000-002-01-00193410         360.00 FACT N. 019-001-01-01018601         199.00  FACT N. 000-002-01-00193562         139.00 FACT N. 000-001-01-00067448         142.00 FACT N. 000-01-01-000026850         210.00 FACT N. 000-001-01-00009051         190.00 TOTAL                                         L. 2511.00


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000075 000-001-01-0000077 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 35 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSSIÓN POR ERROR EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3465-1-0

description: REVERSSIÓN POR ERROR EN EL RESUMEN

description: REVERSSIÓN POR ERROR EN EL RESUMEN