title: PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA COMUNICADO UNA PRORROGA PARA LA REFORMA DE ESTATUTO Y REINSCRIPCION DE COOPERATIVAS EN UN 1/4 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO MES DE AGOSTO 2022

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR INCLUSION A LA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL VIGENCIA DEL 07/072022  AL 01/10/2022

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO EQUIDAD RESIDENCIAL EL TRIANGULO MEDIA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

faxNumber: ND

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 11 - SUPERVISION Y REGULACION DEL SISTEMA COOPERATIVO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE AGOSTO 2022

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 6 COMPENDIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO QUE INCLUYE NUEVA ESTRUCTURA DEL PODER EJECUTIVO MES DE AGOSTO 2022

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR ELABORACION DE AUTENTICA NO. 4856259 MES DE AGOSTO 2022

IRIS ONDINA ANDINO AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: IRIS ONDINA ANDINO AGUILAR

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR COMPRA DE 1 DETECTOR DE BILLETES  PARA USO DE LA CAJA GENERAL DE LA INSTITUCION MES DE AGOSTO 2022

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 4 - SERVICIO DE ATENCION AL AFILIADO


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE TE DE MANZANILLA Y CAJAS DE GALLETAS PARA ATENCIONES DE DIRECCION EJECUTIVA MES DE AGOSTO 2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION MES DE ENERO 2022

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO DE VIATICOS PROCESO DE LIQUIDACION COOPERATIVA MIXTA BUENA VISTA LIMITADA DEL 07 AL 10 AGOSTO 2022 TELA ATLANTIDA

ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

legalName: ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 5 - SUPERVISION Y REGULACION SUPERINTENDENCIA DE OTROS SUBSECTORES


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS LA PRODUCTORA LIMITADA DEL 07 AL 20 AGOSTO 2022 EL PROGRESO YORO

WILMER DOMINGO ALVAREZ CORRALES

legalName: WILMER DOMINGO ALVAREZ CORRALES


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS LA PRODUCTORA LIMITADA DEL 07 AL 20 AGOSTO 2022 EL PROGRESO YORO

OSMAN FABRICIO AMADOR LAGOS

legalName: OSMAN FABRICIO AMADOR LAGOS


DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

legalName: DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS LA PRODUCTORA LIMITADA DEL 07 AL 20 AGOSTO 2022 EL PROGRESO YORO


title: PAGO POR CAPACITACION DE GESTION DE RIESGO ESTRATEGICO PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE AHORRO Y CREDITO Y OTROS SUB SECTORES MES DE AGOSTO DE 2022

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 2 - SUPERVISION Y REGULACION SUPERINTENDENCIA DE AHORRO Y CRÉDITO


title: PAGO POR TV CABLE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSUCOOP MES DE AGOSTO 2022

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONSUCOOP MES DE JULIO Y AGOSTO 2022

name: RESOURCE INTERN DEVELOPMENT S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO EL SOL PRIMERA PLANTA DEL CARIBE BOULEVARD SAN JUAN BOSCO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - SERVICIO DE REGISTRO COOPERATIVISTA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE AGOSTO 2022

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP TERRENO BOULEVAR SUYAPA Y REGIONAL SAN PEDRO SULA MES DE AGOSTO 2022

PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS ADAS CALLE PRINCIPAL BLOQUE O CASA 13

legalName: PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONSUCOOP REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE AGOSTO 2022

FREDY DONALDO CACERES PONCE

legalName: FREDY DONALDO CACERES PONCE


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONSUCOOP REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE AGOSTO 2022

REINA MARGARITA DUBON

legalName: REINA MARGARITA DUBON


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE AGOSTO 2022


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AESORAMIENTO TECNICO AL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

LUIS FRANCISCO VALLADARES GALVEZ

legalName: LUIS FRANCISCO VALLADARES GALVEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA FIREWALL 300E UNIFIED TREAH PROTECTION UTP IPS PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE FEBRERO DE 2022

DEVEL GROUP SA

streetAddress: TORRE MORAZAN, TORRE #2, PISO 18 OFICINA-21804

legalName: DEVEL GROUP SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORAMIENTO TECNICO AL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.


title: PAGO POR USO APLICACION DE ZOOM VIDEO PARA REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DIRECCION EJECUTIVA Y DEMAS AREAS DE LA INSTITUCION MES DE AGOSTO 2022

VICTOR JOSUE PORTILLO TABORA

legalName: VICTOR JOSUE PORTILLO TABORA


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO STANDARD FRUIT COMPANY LIMITADA DEL 14 AL 27 AGOSTO 2022 LA CEIBA ATLANTIDA

ADA LIZETH ELVIR OCHOA

legalName: ADA LIZETH ELVIR OCHOA


title: PAGO POR RENOVACION DE LOS SERVICIOS WEB DEL SISTEMA DE REGISTRO DE COOPERATIVAS SIRECOOP MES DE FEBRERO DE 2022


title: PAGO DE PRIMA POLIZA DE SEGURO CV-DE-1117-0 DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE CONSUCOOP VIGENCIA DEL 02/062022 AL 01/10/2022

EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

legalName: EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO STANDARD FRUIT COMPANY LIMITADA DEL 14 AL 27 AGOSTO 2022 LA CEIBA ATLANTIDA

JULIO ALBERTO CALIX FLORES

legalName: JULIO ALBERTO CALIX FLORES

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: PAGO DE VIATICOS ASISTIR EVENTO DE PRESENTACION ESTRATEGICA DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA A ORGANIZACIONES GREMIALES EN REPRESENTACION DEL ABOG. ERNESTO COLINDRES DEL 12 AL 13 AGOSTO 2022 PROGRESO YORO

ANA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA

legalName: ANA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA


ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

legalName: ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO STANDARD FRUIT COMPANY LIMITADA DEL 14 AL 27 AGOSTO 2022 LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA DE LA REGIONALES Y TEGUCIGALPA MES DE JULIO 2022

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA PASAJES AEREOS PARA SEVILLA ESPAÑA DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE CONSUCOOP FACTURA NO. 09-001-01-00004938 SALIENDO DEL PAIS EL 25 AGOSTO Y REGRESANDO EL 08 SEPTIEMBRE 2022 PARA ASISTIR A PASANTIA DE ECONOMIA SOCIAL.

ERNESTO PORFIRIO COLINDRES SEVILLA

legalName: ERNESTO PORFIRIO COLINDRES SEVILLA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 6 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE CORTES

ue: 27 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CORTES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: Pago parcial a la factura ´por la Adquisición de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones Listas de Asistencia Diaria de Prebásica Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica ; Listas de Asistencia Diaria de Educación Media para ser distribuidos en los distintos Centrso Educativos del departamento de Cortes

description: APago parcial a la factura por la dquisición de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones Listas de Asistencia Diaria de Prebásica Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica ; Listas de Asistencia Diaria de Educación Media para ser distribuidos en los distintos Centrso Educativos del departamento de Cortes

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones Listas de Asistencia Diaria de Prebásica Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica ; Listas de Asistencia Diaria de Educación Media para ser distribuidos en los distintos Centrso Educativos del departamento de Cortes


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PRINCIPAL CONSUCOOP MES DE JULIO 2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND

description: Adquisición de combustible Diesel para uso en los vehiculos de La Direccion Departamental de Cortes segun proceso de compra 03-CM003-DDCORTES-2022 TERCER PAGO SEGUN FACTURAS DE ESTADO DE CUENTA ADJUNTO

description: Adquisición de combustible Diesel para uso en los vehiculos de La Direccion Departamental de Cortes segun proceso de compra CM-003-DDCORTES-2022 SEGUNDO PAGO SEGUN FACTURAS DE ESTADO DE CUENTA AÑO 2022

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de combustible Diesel para uso en los vehiculos de La Direccion Departamental de Cortes segun proceso de compra CM-003-DDCORTES-2022


title: Adquisición de material de limpieza: Galones de Cloro  Escobas tipo cepillo tamaño grande Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas; Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte ; Paquetes de Papel higiénico doble hoja de 32 unidades; Galon de Alcohol Gel al 70% ; Galón de Alcohol clínico al 70%; Galon de jabon liquido

NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


name: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE

ga: 7 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE CHOLUTECA

ue: 28 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CHOLUTECA

rationale: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA CANCELACION DE CONSUMO DE DIESEL POR VEHICULOS DE LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DEL 11 AL 23 /11/2022SEGUN ESTADO CUENTA ADJUNTO DE FECHA 23/11/1022.

description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA CANCELACION DE FACTURAS DE CONSUMO DE DIESELSEGUN ESTADO DE CUENTA ADJU8NTODEL 26 -10-2022 AL 10-11-2022.-

description: PAGO PARCIAL CON CARGO AL PRECOMPROMISO 1091POR CONSUMO DE DIESEL POR VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECASEGUN ESTADO DE CUENTA ADJUNTO DE FECHA 25/10/2022.-


OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

legalName: OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

rationale: servicio de suministro de alimentación para 100 personas que participarán en evento sobre Rediseño Curriculardel 20 al 22/09/22 en la ciudad e Choluteca.CANCELACION DE FACTURA No006850DE FECHA 18-09-2022.-POR SUINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.-


legalName: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :7 F-01: 110-1-0 - COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-7-110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-7-110-1-0

description: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA NO-190471 Y DOCUMENTO ORIGEN F01-110.

description: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIONAMPARADO EN PRE*COMPROMISO No.110DEVENGADO 03.-

description: PAGO PARCIAL A LA FACTUR P OR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

description: PAGO PARCIAL AL PRECOMPROMISO No.110SEGUN FACTURA No.185682de fecha 15-03-2022POR COMPRA COMBUSTIBLE DIESELPARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.-

description: REVERSION POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE

description: REVERSION POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONIDENTE AL ESTAOD DE CUENTA DE 01-15 DE DICIEMBRE DE 2021 POR UN VALOR DE L. 15733.70 Y ESTADO DE CUENTA 16-21 DE DICIEMBRE DE 2021 POR UN VALOR DE L. 10227.60. SEGUN MEMO-DA-001-2022 Y FACTURAS SE ADJUNTAN.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109

ue: 3 - DIVISION ADMINISTRATIVA

programa: 12 - TRATAMIENTO Y REHABILITACION

institucion: 507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

actividadObra: 2 - ATENCIONES INTEGRALES A DROGODEPENDIENTES


name: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 28 TINTAS MARCA HP Y CANON PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE ESTE INSTITUTO. SEGUN DETALLE MEMO-DA-055-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - PREVENCION EDUCATIVA

actividadObra: 1 - CAPACITACIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS Y FARMACODEPENDENCIA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 2 - INVESTIGACIONES DE PERSONAS EN RIESGO SOCIAL POR CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS IDENTIFICADAS .

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 3 - INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TABACO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y FÁRMACOS.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR CONCEPTO DECOMBUSTIBLE A SAN PEDRO SULAVILLANUEVA EL PROGRESO Y SANTA BARBARA . DEL 03-07 DE MAYO DE 2022 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCIONES A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS FABRICADORES Y DISTRIBUIDORES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y TABACO DE  LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022. SEGUN MEMO-DA-057-2022.

MIGUEL ANGEL TURCIOS AMADOR

legalName: MIGUEL ANGEL TURCIOS AMADOR

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A SAN PEDRO SULA DEL 05-06 DE MAYO DE 2022 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A DESTRUCCION DE CIGARROS A PETECION DEL JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL. SEGUN MEMO-DA-059-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

LENIN ANTONIO FU CHAVEZ

legalName: LENIN ANTONIO FU CHAVEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-105-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ESTADO DE CUENTA DE 15-30 DE MARZO Y DEL 01-15 DEL MES DE ABRL DE 2022. SEGUN MEMO-DA-070-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ESTADO DE CUENTA DE 03-14 DE ENERO DE 2022. SEGUN MEMO-DA-010-2022 Y FACTURAS QUE SE ADJUNTAN.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15-30 DE ABRIL DE 2022. SEGUN MEMO DA-081-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN


title: PAGO POR CNCEPTO DE COMPRA DE 14 TONER MARCA HP Y CANON PARA IMPRESORAS DE ESTE INSTITUTO.ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA. SEGUN MEMO-DA-104-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR COMPRA DE CARNET DE IDENTIFICACION PARA LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO. SEGUN MEMO DA-089-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE GASTOS VARIOS DEL MES JUNIO Y CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO

JOSE FRANCISCO MARTINEZ OLIVA

legalName: JOSE FRANCISCO MARTINEZ OLIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAI DE TEGUCIGALPA DEL MES DE ABRIL DE 2022.

type: REC


rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL ESTADO DE CUENTA AL 15/05/2022. SEGUN MEMO-DA-119-2022 Y DOCUEMNTOS QUE SE ADJUNTAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-146-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE MES DE MAYO DE 2022. CAI BUENOS AIRES CLAVE 121-152-0021. SEGUN RECIBO QUE SE ADJUNTA.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE GASTOS DE LIMPIEZA Y VARIOS. SEGUN MEMO-DA-126-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: PAGO POR CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL LA QUINCENA DE 01-15 DE MAYO DE 2022 . SEGUN ESTADO DE CUENTA Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: PAGO POR COMPRA DE 1000 BOQUILLAS AS-V AJUSTE Y VERIFICACION DE 3 ALCOHOLIMENTROS Y 4 CINTAS PARA IMPRESORA ERC-22. SEGUN MEMO-DA-139-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO SOLAIRE, LOCAL 103, COSTADO IZQUIERDO DE GASOLINERA UNO FLORENCIA

legalName: PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: pago de compbustible por viaje a Choluteca del 21 al 22 de enero del presente año para realizar Inventario en la Undad de desintoxicacion del Hospital del Sur y sostener reunion con el Dr. Carlos Gonzalez.

MIGUEL LUCIANO TORRES MILLA

legalName: MIGUEL LUCIANO TORRES MILLA


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZO PARA VARIOS EMPLEADOS QUE TRABAJARON PARA LA ELABORACION DEL POA Y PRESUPUESTO ANUAL EL DIA SABADO 18 DE JUNIO DEL 2022.

CESAR EDUARDO AGUILERA HERNANDEZ

legalName: CESAR EDUARDO AGUILERA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CARGADOR ENERGIZER AA/AAA PARA USO DE LOS ALCOHOLIMETROS DE ESTE INSTITUTO. SEGUN  MEMO-DA-141-2022 Y DOCUMENTOS QUE ADJUNTAN.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE BEBIDAS GATORE PARA EL EQUIPO DE APOYO DE LA POLICIA DE TRANSITO POR EL OPERATIVO NOCTURNO DE PRUEBAS DE DETECCION DE ALCOHOL REALIZADAS EL DIA SABADO 18 DE JUNIO DEL 2022.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL LA SEGUNDA QUINCENA DE 16-31 DE MAYO DE 2022 SEGUN ESTADO DE CUENTA Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: PAGO POR COMPRA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVENCED PARA LAS COMPUTADORAS DEL IHADFA FACT.924*TEKNICOS*


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DEL IHADFA POR REALIZACION DE INVENTARIO*


title: PAGO COMPLEMEMTO DE POLIZA N0.AU-1159837-8842-0 CON UNA VIGENCIA DEL 13/06/2022 AL 13/06/2023. SEGUROS LAFISE*

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO REEMBOLSO POR ADQUIRIR EL ALOJAMIENTO Y DOMINIO WED POR UN AÑO POR $127.03 A LA EMPRESA POWWEB

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS N0.AU-1159837-8842-0 CON UNA VIGENCIA DEL 13/06/2022 AL 13/06/2023. SEGUROS LAFISE HONDURAS.


title: PAGO COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL 20 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO FACT.51*GRUPO EMPRESARIAL DIAZ ALEMAN.

name: GRUPO EMPRESARIAL DIAZ ALEMAN S. DE R.L.

streetAddress: COL FLORENCIA, EDIF. FLORENCIA LOCAL 302


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1RA QUINCENA 01-15 DE JUNIO DE 2022. SEGUN ESTADO DE CUENTA Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO COMPRA DE 2 TONER NEGROS ORIGINALES PARA LA COPIADORA RICOH MP-501 FACT.925*TEKNICOS.


title: combustible por Viaje a San Pedro Sula del 24 al 26 de enero del presente año para realizar Inventario en el CAI  y sostener reunion con el  con el personal segun Memorandum No. DA-018-2022


description: PAGO COMPLEMEMTO DE POLIZA N0.AU-1159837-8842-0 CON UNA VIGENCIA DEL 13/06/2022 AL 13/06/2023. SEGUROS LAFISE*


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION DE MESA SEPTORIAL DE SALUD.

IRIS JANETH TORRES CRUZ

legalName: IRIS JANETH TORRES CRUZ


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA 16 AL 30 DE JUNIO DE 2022. SEGUN ESTADO DE CUENTA Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA.


title: PAGO ALIMENTACION PARA EMPLEADOS A REUNION POR TRABAJO EN PRESUPUESTO Y POA EL DIA SABADO 02/07/2022*


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TONER HP CF-230 NEGRO ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASERJET MFP-M227FDW FACT.929*TEKNICOS*


title: PAGO MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION Y CAMBIO DE BANDA DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER FACT.81031 Y 508719*

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR ELABORACION DE 7 CARNET DE IDENTIFICACION PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO IHADFA. SEGUN MEMO DA-195-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP CF-230 NEGRO ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASERJET MFP-M227FDW FACT.927*TEKNICOS*


title: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS EN LA INSTITUCION IHADFA.

JOHN SEBASTIAN HULSE PADILLA

legalName: JOHN SEBASTIAN HULSE PADILLA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022. SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA.


title: PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI LANCER FACT.58644


title: PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI LANCER ROJO PLACA PDS4560. FACTURA N0.21342*


title: PAGO POR ALQUILER DE GRUA PARA EL VEHICULO FORD RANGER XLT EL DIA SABADO 23 DE JULIO. FACT.1786*

FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY

legalName: FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY


title: PAGO COMPRA DE 9 COMPUTADORAS LAPTOP DETALLE: 4 LAPTOP 14 HD/COREi5 11TH/8GB/256GBSSD 3 LAP GAM i5-10300H/8GB/512GBSSD/GTX165OTi 1 LAP X360/I5-1135G7/8GB/512GBSSD/15 HD 1 ENVY X360/i5-1135G7/12GB/512GBSSD+32GB*JETSTEREO*

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DESAYUNOS PARA REUNION CON ALCALDES DE ORICA EL PORVERNIR Y GUAYAPE FACTURA N0.368768*


description: PAGO COMPRA DE 9 COMPUTADORAS LAPTOP DETALLE: 4 LAPTOP 14 HD/COREi5 11TH/8GB/256GBSSD 3 LAP GAM i5-10300H/8GB/512GBSSD/GTX165OTi 1 LAP X360/I5-1135G7/8GB/512GBSSD/15 HD 1 ENVY X360/i5-1135G7/12GB/512GBSSD+32GB*JETSTEREO*


title: PAGO COMPRA DE 1 LAPTOP HP ENVY X360/i5-1135G7/12GB/512GBSSD+32GB PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO IHADFA FACT. N0.81362. SEGÙN MEMO DA-210-2022. SE DAJUNTA FACTURA.

KARLA PATRICIA CARRANZA TROCHEZ

legalName: KARLA PATRICIA CARRANZA TROCHEZ


title: PAGO COMPRA DE 1 LAPTOP HP ENVY X360/i5-1135g7/12gb/512gbssd+32gb PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO IHADFA FACT.N0.81362 SEGÙN MEMO DA-210-2022. SE DAJUNTA FACTURA.


title: PAGO COMPRA 1 LAPTOP HP ENVY X360/i5-1135G7/12GB/512GBSSD+32GB PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO IHADFA FACT.N0.81362. SEGÙN MEMO DA-210-2022. SE ADJUNTA FACTURA.


title: COMPRA DE REPUESTOS FACT.78390 RETENEDOR BALINERAS CASQUILLOS FACT.544234 VELUMOIDE PIE LINEAL FACT.1277 MOTOR SEVEN CORONA Y PIÑON ACEITE VALVOLINE VERSACHEN MEGA GREY. PARA VEHICULO FORD RANGER XLT GRIS PLACA N10038.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER VISITA DE ALCALDE DE GRACIAS LEMPIRA. SE ADJUNTAN FACTURAS.


description: PAGO COMPRA DE 1 LAPTOP HP ENVY X360/i5-1135g7/12gb/512gbssd+32gb PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO IHADFA FACT.N0.81362 SEGÙN MEMO DA-210-2022. SE DAJUNTA FACTURA.


description: COMPRA DE REPUESTOS FACT.78390 RETENEDOR BALINERAS CASQUILLOS FACT.544234 VELUMOIDE PIE LINEAL FACT.1277 MOTOR SEVEN CORONA Y PIÑON ACEITE VALVOLINE VERSACHEN MEGA GREY. PARA VEHICULO FORD RANGER XLT GRIS PLACA N10038.


title: PAGO POR REFRIGERIO PARA 100 NIÑOS ENTREGADA EN LA CHARLA DE PREVENCION AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO EN EL INSTITUTO ZURISADAI EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. FACT.N0.1296575*


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 LAMINA T/C 8ML PQT50 PERFEX FACT. N0.56682*ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA.


title: REEMBOLSO COMPRA DE CENA PARA EMPLEADOS QUE SE QUEDARON TRABAJANDO EL DIA JUEVES 04/08/2022.


title: REEMBOLSO POR DIAGNOSTICO DE MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125E PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO. SEGUN FACTURA QUE SE ADJUNTA.


title: COMPRA DE 22 TONER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL IHADFA*TEKNICOS*


description: COMPRA DE 22 TONER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL IHADFA*TEKNICOS*


rationale: COMPRA DE 22 TONER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL IHADFA*TEKNICOS*


title: PAGO COMPRA DE 10 ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED (ADMINISTRACION REMOTA + ANTIVIRUS PARA ENDPOINTS + MOBILE SECURITY  FILE SERVER SECURITY + ENDPOINT SECURITY) TEKNICOS S DE R.L.*

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: COMPRA DE 6 TONER HP CF-230A NEGROS ORIGINAL PARA  IMPRESORA HP LASERJET `PRO MFP-M227FDW FACT. N0.935*TEKNICOS*


title: PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TOYOTA HIACE AUTOBUS PLACA GHA148 COTIZACION 1300292884. SE ADJUNTARA LA FACTURA EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: COMPRA DE ALMUERZO EL DIA 11 DE AGOSTO POR CAPACITACION A NUEVO PERSONAL DE SAN PEDRO SULA FACT. N0.259954*


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TAXI POR CHARLA IMPARTIDA EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EL DIA 5 DE AGOSTO DEL 2022

MAYRA EMILIA LAGOS MONTOYA

legalName: MAYRA EMILIA LAGOS MONTOYA


title: PAGO COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2022*

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


rationale: REVERSION DE COMPRA DE 1 RESMA DE HOJAS TERMICAS PARA LAMINAR FACT. N0.919*

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-290-1-0


title: COMPRA DE CAFE POR CAPACITACION PARA EL NUEVO PERSONAL DE SAN PEDRO SULA SE ADJUNTA FACTURA.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PAPEL SEGUN FACTURA 00834563.


title: REMBOLSO POR COMPRA DE COMIDA SEGUN FACTURA-00374053.


title: PAGO COMPRA DE REPUESTOS PIÑON CIGUEÑAL SILICON SUPER-GRIS PARA VEHICULO TOYOTA HAICE PLACA N10470 SEGUN FACTURA N0.488261DE SUPER REPUESTO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIO A 600 ALUMNOS EN CAPACITACION REALIZADA EN EL INSTITUTO TECNICO SAN MARTIN DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA 01318574.


title: COMPRA DE 1 TONER HP 12 Q2612 ORIGINAL PARA  IMPRESORA HP DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN FACT. N0.931*TEKNICOS*

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO COMPRA DE REPUESTOS BUJE RODILLO TENSOR COOLANT ACEITE HDX Y ACEITE DE AIRE PARA EL VEHICULO TOYOTA HAICE PLACA N10470 SEGUN FACTURA N0.66859 DE GRUPO FLORES.

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: PAGO COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE CASTROL FILTRO CAMBIO DE ACEITE REVISION Y REGULACION DE 4 RUEDAS DEL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA GHA1351 SEGUN FACTURA N0.2085 DE SUPER FRENOS EL SITIO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE BOMBA PARA VEHICULO COASTER PLACA GHA135  PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO. SEGUN FACTURA 66918.


title: PAGO COMPRA DE EMPAQUE DE CULATA PARA VEHICULO TOYOTA HAICE PLACA N10470 SEGUN FACTURA N0.66904*


rationale: REVERSION DE PAGO COMPRA BALINERA PRENSA BALINERA DE EMBRAGUE DISCO DURO DE CLUTCH PARA VEHICULO HIACE PLACA N10470 COTIZACION 1300295425 SE ADJUNTARA FACTURA EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-324-1-0


title: PAGO COMPRA DE CAFE PARA EMPLEADOSS QUE SE QUEDARON A TRABAJAR EN PRESUPUESTO 2023 DESPUES DE HORAS LABORABLES.


title: PAGO COMPRA DE ALMUERZO PARA EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN EL PRESUPUESTO 2023 FACT. N0.631408*


title: PAGO COMPRA DE ACEITE 85W90 LSD PARA VEHICULO HIACE PLACA GHA148 FACTURA N0.9059*GRUPO FLORES*


title: PAGO COMPRA DE BALINERA PRENSA BALINERA DE EMPAQUE Y DISCO DE CLUTCH PARA VEHICULO HIACE PLACA GHA148 FACTURA N0.9065*GRUPO FLORES*


title: PAGO COMPRA DE COMIDA POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL DIA SABADO 20 DE AGOSTO 2022 FACT. N0.617536*POWER CHIKEN*


title: PAGO COMPRA DE BATERIA L-34-600 PARA VEHICULO HIACE PLACA GHA148 FACTURA N0.15528*COMERCIAL MEAGA*


title: PAGO COMPRA DE CENA POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL DIA SABADO 20 DE AGOSTO DEL 2022*


title: PAGO COMPRA DE CENA POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN FINANZAS EL DIA LUNES 22 DE AGOSTO DEL 2022*


title: PAGO COMPRA DE ALMUERZO POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL DIA DOMINGO 21 DE AGOSTO DEL 2022*


title: PAGO COMPRA DE CENA POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL DIA VIERNES 19 DE AGOSTO DEL 2022*


title: COMPRA PACK DE AGUA PARA VISITAS FACT. N0.245153.


title: PAGO COMPRA DE CAFE POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL DIA DOMINGO 21 DE AGOSTO DEL 2022*


description: PAGO COMPRA DE CAFE POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL DIA DOMINGO 21 DE AGOSTO DEL 2022*


title: PAGO COMPRA DE ALMUERZO POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN EL CENTRO CIVIVO GUBERNAMENTAL EL DIA LUNES 22 DE AGOSTO DEL 2022*


title: PAGO COMPRA DE DESAYUNOS POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN EL CENTRO CIVIVO GUBERNAMENTAL EL DIA LUNES 22 DE AGOSTO DEL 2022*


title: PAGO COMPRA DE DESAYUNOS POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN EL CENTRO CIVIVO GUBERNAMENTAL EL DIA SABADO 20 DE AGOSTO DEL 2022*


title: PAGO COMPRA BOMBA MADRE DE FRENOS PARA EL BUS COASTER GHA1351 FACT. N0.20898


rationale: REVERSION DE PAGO COMPRA DE FLORES PARA LAS OFICINAS DEL IHADFA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-341-1-0


title: PAGO COMPRA CENA POR TRABAJO EN PRESUPUESTO EN EL CENTRO CIVIVO GUBERNAMENTAL EL DIA MIERCOLES 24 DE AGOSTO DEL 2022*


title: PAGO COMPRA DE DESAYUNOS POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN EL CENTRO CIVIVO GUBERNAMENTAL EL DIA MIERCOLES 24 DE AGOSTO DEL 2022*


title: PAGO 1RA QUINCENA DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022


title: PAGO LAVADO DE VEHICULO DEL IHADFA FACT. N0.10125*


title: PAGO COMPRA DE CAFE PARA VISITAS EN LA INSTITUCION FACT. N0.378922*


title: PAGO COMPRA DE 3 ARCHIVADORES AMPO FACT. N0.2119983*


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTUIBLE PARA EL BUSITO TOYOTA HIACE PLACA GHA1481 UTILIZADA PARA SACAR EL BUS DEL TALLER*


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS VISITAS Y COMPRA DE BASOS PLATOS DESECHABLES. FACT.N0.1318163*

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO COMPRA DE CENA PARA EMPLEADOS QUE SE QUEDARON TRABAJARON EL MARTES 30 DE AGOSTO.


title: PAGO COMPRA DE 500 CAJAS DE COLORES PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS EL 15 DE SEPTIEMBRE. FACT.N0.42844*


title: PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LOS EMPLEADOS FACT.2121726*


title: PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LOS EMPLEADOS FACT.42828*


title: PAGO 2dA QUINCENA DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022


title: PAGO COMPRA DE MARCADORES DE TEXTO PARA LOS EMPLEADOS FACT. N0.2122120*


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CON EPILEPSIA REFRACTORIA FACT. N0.71941*


title: PAGO IMPRESIONES Y SCANEO A COLOR EL DIA SABADO 3 DE SEPTIEMBRE INFORMACION QUE SE ENVIO A FINANZAS FACT. N0.2122859*


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE 500 COLORES PARA ENTREGAR EL DIA DEL NIÑO FACT. N0.42872*


title: PAGO POR ELABORACIÓN DE 3 TARJETAS DE ACCESO PARA EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL*

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZO POR REUNION EN FINANZAS EL DIA MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO COMPRA DE: 3 TONER HP 85 A CE285 A ORIGINAL 2 TONER CANON 051 ORIGINAL 3 TONER HP 35 A ORIGINAL 2 TONER HP CF410A NEGRO ORIGINAL 2 TONER HP CF410A CIAN ORIGINAL 2 TONER HP CF410A MAGENTA ORIGINAL 2 TONER HP CF410A AMARILLO ORIGINAL 2 TONER HP CE410A 305 NEGRO ORIGINAL 2 TONER HP CE410A 305 AMARILLO ORIGINAL 2 TONER HP CE410A 305 MAGENTA ORIGINAL 2 TONER HP CE410A 305 AMARILLO ORIGINAL 2 TONER HP 230A ORIGINAL. FACT. N0.947*TEKNICOS*


description: PAGO COMPRA DE: 3 TONER HP 85 A CE285 A ORIGINAL 2 TONER CANON 051 ORIGINAL 3 TONER HP 35 A ORIGINAL 2 TONER HP CF410A NEGRO ORIGINAL 2 TONER HP CF410A CIAN ORIGINAL 2 TONER HP CF410A MAGENTA ORIGINAL 2 TONER HP CF410A AMARILLO ORIGINAL 2 TONER HP CE410A 305 NEGRO ORIGINAL 2 TONER HP CE410A 305 AMARILLO ORIGINAL 2 TONER HP CE410A 305 MAGENTA ORIGINAL 2 TONER HP CE410A 305 AMARILLO ORIGINAL 2 TONER HP 230A ORIGINAL. FACT. N0.947*TEKNICOS*


title: PAGO REEMBOLSOMPOR ATENCION A VISITAS AL INSTITUTO IHADFA FACT. N0.382351*


title: PAGO COMPRA DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL FULL SUBLIMINADOS INCLUYE (CAMISA Y CALZONETA) FACT. N0.1888 SERIBORTEX*

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


description: PAGO COMPRA DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL FULL SUBLIMINADOS INCLUYE (CAMISA Y CALZONETA) FACT. N0.1888 SERIBORTEX*


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL 01-15- DE SEPTIEMBRE DE 2022. SEGUN ESTADO DE CUENTA.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS BOMBA DE AGUA Y COOLANT FACT. N0.67867 PARA VEHICULO RUNNER PLACA GHA1483.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS:TERMINAL Y BOOSTER PARA VEHICULO RUNNER PLACA GHA1483.


title: PAGO COMPRA DE LAMINADORA OFFICE POUCH ES-923 FACTURA N0.403224 PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION.


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DEL COCOIN POR JURAMENTACIÓN DEL COMITE. FACT. N0.62543*

CRISTHIAN DAVID VALERIANO HERNANDEZ

legalName: CRISTHIAN DAVID VALERIANO HERNANDEZ


title: PAGO COMPRA DE REPUESTO TERMOSTATO FACTURA N0.68167 PARA LA RUNNER PLACA GHA1483.


title: PAGO COMPRA DE REPUESTO MANGUERA COMB. FORRADA 5/16 FAN FACTURA N0.523935 PARA LA RUNNER PLACA GHA1483.


title: PAGO COMPRA DE CORDONES Y PORTA CARNET USO DE LOS EMPLEADOS PARA LA  ENTRADA AL INSTITUTO IHADFA FACTURA N0.463161.


title: PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y LAMINA T/C PARA CERTIFICADOS FACTURA N0.69474.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA VISITAS FACTURA N0.283279*


title: PAGO POR ENVIO DE PAPELERIA HACIA EL CAI DE SAN PEDRO SULA FACTURA N0.1654346*


title: PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE 8 LLLANTAS MARCA GOOD YEAR PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-013-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN ESTADO DE CUENTA.


title: PAGO FACTURA No.8658 POR 8 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 6 RESMAS DE PAPEL OFICIO. PAGO FACTURA No.8659 POR 5 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS 7 SELLOS DE MADERA REDONDOS Y 1 SELLO BASE DE MADERA (RECEPCION)

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMOBLSO DE FACTURA 21120 CORRESPONDE A COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE  DE VEHICULO HIACE PLACA GHA1481 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA PARA ATENCION DE VISITAS DE ALCALDES. FACT-00352278.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE DESARMADORES LLAVES AJUSTABLESLLAVES MIXTASCAJA P/HERRA TRUPERGATAS JUMPER/AUTOS TOTAL 200AMP Y OTROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE INSTITUTO.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS DE GASTOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES. FACY-10298000 00003328 Y 0191 SE ADJUNTAN.


title: PAGO REEMBOLSO POR LAVADO DE 2 VEHICULOS PRESTADOS PARA EL FERIADO MORAZANICO COPIAS E IMPRESIONES Y COMPRA DE 3 TABLEROS.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE ESTADO DE CUENTA DE 01-15 DE OCTUBRE DE 2022. SE AJUNTAN FACTURAS.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMIDA PARA ATENDER VISITA DE ALCALDES. FACTURA FACT-00261231 SE ADJUNTA.


title: REEMBOLSO POR LAVADO DE TOYOTA COASTER. FACT-5091 Y 5093 QUE SE ADJUNTAN.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA. SEGUN FACT-2127019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL  DE DIGER. FACT-59978 Y 639808 QUE SE ADJUNTA.


title: PAGO COMPRA DE BATERIA 12N9-4B PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI PLACA GBA1841*


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CENA PARA VISISTA DE ALCALDES. FACT-1795 QUE SE ADJUNTA.


title: PAGO POR COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS RECTIFICADO DE DISCO RECTIFICADO DE TAMBORES Y LIMPIADOR PARA FRENOS PARA EL VEHICULO BUS TOYOTA HIACE PLACA GHA1481 FACTURA No.22033*


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA H-27F-810 PARA EL VEHICULO RUNNER GRIS PLACA GHA1483 FACTURA No.16613*


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE CENA EL DIA 26 DE OCTUBRE POR REUNIOR ORGANIZACION DEL 33 ANIVERSARIO DEL IHADFA*


title: PAGO COMPRA DE BOLSAS PARA USO DEL INSTITUTO FACTURA No.506090*

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA EMPAQUETAR COLORES FACTURA No.451564*


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE LLANTA DE REPUESTO PARA EL BUSITO TOYOTA HIACE PLACA GAH1481 FACTURA No.21260 YA QUE NO TENIA Y ESTE VEHICULO SE UTILIZA PARA LAS GIRAS.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR VIAJE AMAPALA POR CAPACITACION ALA BASE NAVAL DE AMAPALA FACTURA No.38961*


title: PAGO COMPRA DE MERIENDA PARA ALUMNOS DE LA MODESTO RODAS POR CAPACITACION DE DROGAS LICITAS E ILICITAS EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022*


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR BOTES QUE SE ENTREGAN EN LAS CAPACITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FACTURA No.16203680*


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA Y BOQUITAS POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DEL IHADFA EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA No.2843396/888189.


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLSAS DE BASURA FACTURA No.487602 LYSOL FACTURA No.85085 Y EMPAQUES FACTURA No.16205000.


title: PAGO REEMBOLSO POR REVISION DE FRENOS Y LIMPIADOR DE FRENOS FACTURA No.22087 PARA EL VEHICULO LANCER BLANCO.


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE JUGOS PARA ESTUDIANTES DEL CENTRO DE EDUCACION BASICO GUBERNAMENTAL ENMANUEL POR CHARLA DE PREVENCION DE DROGAS.


title: PAGO COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE PREVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y FUERZAS ARMADAS. DEL MIERCOLES 1 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2022 (4.25 DIAS)


title: PAGO REEMBOLSO POR ATENCION A ALCALDE FACTURA No.370312*


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE 5/4 DE ACEITE PENZOIL 1 FILTRO DE AIRE ORIGINAL FILTRO DE ACEITE Y 1 PUERTO. FACTURA No.5121 PARA EL VEHICULO LANCER BLANCO.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ESTADO DE CUENTA DE 16-31 DE OCTUBRE DE 2022.


title: ALMUERZO ATENCION A FILMACION DE SPOT PUBLICITARIO METELE UN GOL A LAS DROGAS Y EL ALCOHOL EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022. FACTURA No.4475.


rationale: REVERSION DE PAGO COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE PREVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y FUERZAS ARMADAS. DEL MIERCOLES 1 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2022. (4.25 DIAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-512-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA CAPACITACION DE BEBIDAS ENERGETICAS A SOLICITUD DE LAS FURZAS ARMADAS. EN APOYO DEBIDO A LA EMERGENCIA POR LA MUERTE DE MIEMBREOS DE LA INSTITUCION POR INGESTA DE BEBIDAS ENERGETICAS EN SANTA ROSA DE COPAN CUCUYAGUA SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES. DEL MIERCOLES 9 AL SABADO 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022. (3.25 DIAS)


title: PAGO COMBUSTIBLE POR INSPECCION EN ESTABLECIMIENTOS EN: ROATAN DEL LUNES 14 AL MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022. (2.25 DIAS)

CARMEN SUYAPA MONTES LOPEZ

legalName: CARMEN SUYAPA MONTES LOPEZ


title: PAGO POR LA ELABORACION DE 15 UNIFORMES FULL SUBLIMADOS. FACTURA No.1965. PAGO 1/3*SERIBORTEX*

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR LA ELABORACION DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES FUL SUBLIMADOS. FACTURA No.1965. PAGO 2/3*SERIBORTEX.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE 15 UNIFORMES FULL SUBLIMADOS. FACTURA No.1956. PAGO 3/3*SERIBORTEX*

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: PAGO POR ELABORACION DE 8 JUEGOS DE UNIFORMES FABRICADOS EN TELA DRYFIT EN DOS COLORES IMPRESOS EN SERIGRAFIA INCLUYE (CAMISETA Y CALZONETA) FACTURA No.1956*SERIBORTEX*


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAI SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.

LILIAM YOLANDA LOPEZ MUÑOZ

legalName: LILIAM YOLANDA LOPEZ MUÑOZ


title: PAGO COMBUSTIBLE POR GIRA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGIZANTES EN PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN: EL CAJON SIGUATEPEQUE COMAYAGUA LA PAZ TAMARA OJO DE AGUA EL PARAISO DANLI Y JAMASTRAN. DEL LUNES 21 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022. (5.25 DIAS).


title: PAGO COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A ESTABLECIMIENTOS EN: SAN LORENZO MARCOVIA CHOLUTECA Y SAN MARCOS DE COLON.  DEL JUEVES 17 AL SABADO 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022 (2.25 DIAS)

HELSON JOSUE LOPEZ PEREZ

legalName: HELSON JOSUE LOPEZ PEREZ


title: PAGO COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR EN: SAN MANUEL LA LIMA EL PROGRESO VILLA NUEVA EL NEGRITO MORAZAN QUIMISTAN COFRADIA Y CHOLOMA. DEL LUNES 21 AL SABADO 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022. (5.25 DIAS).


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: ADQUISICION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA. REVERSION POR CANCELACION DE CONTRATO CON NAVEGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-7-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-7-156-1-0

description: CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE CONTRATOS N0. 2909577 VALOR AGRAVADO: L.1967.12 y CONTRATO No. 3360909 VALOR AGRAVADO: L. 1 120.63. DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA FECHA DE VENCIMIENTO DE FACTURAS 15 DEL MES DE JULIO SE CANCELA NOTA DE DEBITO AUTOMATICO DE REFERENCIA DE PAGO; 28404227 POR UN VALOR DE L.143.88 DE FECHA 1 DE JULIO DEL 2022

description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RESIDENCIALDEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022SEGUN FACTURA No.035-01-12739099de fecha 1/05/2022y CONTRATO No.3360909de la direccion departamental de educacion de choluteca.-

description: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET RESIDENCIALDEL MES DE MAYO 2022SEGUN FACTURA No.035-01-12652218CLIENTE No.2909577DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.-

description: CANCELACION DE FACTURAS No. 000-035-01-12366069 y No. 000-035-01-12279689 del servicio de Internet de Mes de Marzo - 2022 DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.SEGUN NUMERO DE CLIENTE 2909577 Y 3360909.


title: PAGO COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR EN: CHOLOMA PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA. DEL MIERCOLES 23 AL DABADO 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022. (3.25 DIAS)

JOHN SEBASTIAN HULSE PADILLA

legalName: JOHN SEBASTIAN HULSE PADILLA


PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

legalName: PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: REVERSION PAGO POR COMPRA DE 3 ALCOLIMETROS AS-V XL CON BLUETOOTH C/IMPRESORA MARTEL MCP7880 BT FACTURA No.4311*PRUEBAS DEL ISTMO*

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-580-1-0


CARLOS ALBERTO GONZALES FLORES

legalName: CARLOS ALBERTO GONZALES FLORES

rationale: REVERSION POR PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR REUNION CON LA DIRECTORA GENERAL EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-572-1-0


rationale: REVERSION PAGO POR COMPRA DE 2 ALCOLIMETROS AS-V XL CON BLUETOOTH C/IMPRESORA MARTEL MCP7880 BT FACTURA No.4301*PRUEBAS DEL ISTMO*

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-581-1-0


title: PAGO COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR A ESTABLECIMIENTOS EN:SIGUATEPEQUE GRACIAS LEPAERA OCOTEPEQUE SANTA RITA COPAN FLORIDO COPAN SAN PEDRO SULA TELA LAMASICA LA CEIBA Y TRUJILLO. DEL DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2022. (6.25)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAI SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y SEPTIEMBRE DEL 2022. CLAVE 735859.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL 1-15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN ESTADO DE CUENTA.


title: PAGO COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR EN: VILLA NUEVA SAN MANUEL LA LIMA EL PROGRESO EL NEGRITO ORAZAN QUIMISTAN COFRADIA. DEL MIERCOLES 23 AL SABADO 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022. (3.25 DIAS)

JUSTIN YAHIR VARELA ESCOTO

legalName: JUSTIN YAHIR VARELA ESCOTO


rationale: REVERSION PAGO COMPLEMENTO POR COMPRA DE 2 ALCOLIMETROS AS-V XL CON BLUETOOTH C/IMPRESORA MARTEL MCP7880 BT FACTURA No.4301*PRUEBAS DEL ISTMO*

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-582-1-0


title: PAGO COMPLEMENTO POR COMPRA DE 2 ALCOHOLIMETROS AS-V XL CON BLUETOOTH C/IMPRESORA MARTEL MCP7880 BT FACTURA No.4301*PRUEBAS DEL ISTMO*


title: PAGO POR COMPRA DE 3 ALCOHOLIMETROS AS-V XL CON BLUETOOTH C/IMPRESORA MARTEL MCP7880 BT FACTURA No.4311*PRUEBAS DEL ISTMO*


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ALCOHOLIMETROS AS-V XL CON BLUETOOTH C/IMPRESORA MARTEL MCP7880 BT FACTURA No.4301*PRUEBAS DEL ISTMO*


SUYAPA MARIA CALIX PADILLA

legalName: SUYAPA MARIA CALIX PADILLA

rationale: REVERSION PAGO COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A ESTABLECIMIENTOS EN: ROATAN DESDE EL MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2022. (2.25 DIAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-590-1-0


title: PAGO ENVIO DE PAQUETE CONTENIENDO DIPLOMAS DE PARTICIPACION EN TALLER DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS LICITAS E ILICITAS Y CAMISETAS; HACIA EL CAI SAN PEDRO SULA.

MAYRA EMILIA LAGOS MONTOYA

legalName: MAYRA EMILIA LAGOS MONTOYA


title: PAGO ENVIO DE PAQUETE HACIA CATACAMAS A CEREPA.

JOSE ANTONIO LEDEZMA HERNANDEZ

legalName: JOSE ANTONIO LEDEZMA HERNANDEZ


title: PAGO COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINECA DEL 15 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN ESTADO DE CUENTA.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PODER ENCENDER EL CARRO FORD PICK UP COLOR AZUL PLACA PDS4561. FACTURA N0.237577*

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION PAGO POR COMPRA DE 2500 BOQUILLAS AS-V UTILIZADAS PARA LA SEMANA MORAZANICA SEGUN FACTURA N0.4302*PRUMISA*

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-638-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 2500 BOQUILLAS AS-V UTILIZADAS PARA EL FERIDO MORAZANICO SEGUN FACTURA N0.4302*PRUMISA*


title: PAGO COMPRA DE 10 BANNER MAS TUBO A LOS LATERALES CON MEDIDAS SUGERIDAS DE 6X1.5MTR. UTILIZADOS EN EL FERIADO MORAZANICO SEGUN FACTURA No.8679.


title: PAGO REPARACION DE PROYECTOR EPSON X41+3600 LUMENS PLACA ELECTRONICA MAL UBICADA LENTE DE PROYECCIONES FUERA DE SU PROYECCION. FACTURA No.985*

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO 1ER ABONO POR COMPRA DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL FULL SUBLIMADOS INCLUYE CAMISA Y CALZONETA FACTURA No.1981*

SERIBORTEX S. DE R.L.

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: PAGO REVISION Y REPARACION DE CPU DELL EFF RECATAR INFORMACION DE DISCO DURO DISCO DURO DE 1 TB INSTALACION DE PROGRAMAS WINDOWS Y OFICCE FACTURA No.983*

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: PAGO 1ER ABONO A FACTURA No.962 COMPRA DE TONER HP85 A CE285 A ORIGINAL TONER CANON 051 ORIGINAL TONER HP 35 A ORIGINAL TONER HP 230A A ORIGINALTONER HP Q2612A ORIGINALTONER HP CF410A NEGRO ORIGINALTONER HP CF410A CIAN ORIGINALTONER HP CF410A MAGNETA ORIGINAL TONER HP CF410A AMARILLO ORIGINAL TONER HP CF410A 305 NEGRO ORIGINAL TONER HP CF410A 305 AMARILLO ORIGINAL TONER HP CF410A 305 MAGNETA ORIGINAL TONER PARA COPIADORA RICOH MP-501.


title: PAGO COMPLEMTO 2/2 DE LA FACTURA No.8678 POR COMPRA DE 10000 BROCHURES IMPRESOS A COLOR PAPEL B20 TAMAÑO CARTA.

BALANCE S DE R L

legalName: BALANCE S DE R L


title: PAGO COMPLEMENTO  2 DE 2 DE LA FACT-8678-2022 POR COMPRA DE 10000 BROCHURES IMPRESOS A PAPEL COLOR B20 TAMAÑO CARTA.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: REVERSION PAGO REEMBOLSO PARA IMPRESION DE DIPLOMAS DE PARTICIPACION EN TALLERES DE: PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS LICITAS E ILICITAS IMPARTIDO POR EL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES. FACTURA No.2104520*

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-648-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE CUENTA DE FECHA 18-31 DE ENERO DE 2022. SEGUN MEMO-DA-028-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ARBOL NAVIDEÑO CINTAS PELOTAS LUCES PASCUAS RAMOS Y GUIRNALDAS PARA DEOCRACION DE TODA LA OFICINA FACTURA No.552843*

ARLYN ALEXA TORRES ZUNIGA

legalName: ARLYN ALEXA TORRES ZUNIGA


title: PAGO COMPRA DE 3000 STICKERS IMPRESOS CON MEDIDAS SUGERIDAS DE 8X2.75 PUL FACTURA N0.8680*


title: PAGO 3/3 POR COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL DE CERTIFICACION TAMAÑO CARTA IMPRESOS EN PAPEL BOND 20 Y 6 RESMAS DE PAPEL DE CERTIFICACION TAMAÑO CARTA OFICIO IMPRESOS EN PAPEL BOND 20. FACTURA No.8801*


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 1 RESMA DE PAPEL TAMAÑO LEGAL PARA EL USO DEL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DEL IHADAFA FACTURA No.2132446*

YENI SUYAPA VALERIANO MARADIAGA

legalName: YENI SUYAPA VALERIANO MARADIAGA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL CAI DE SAN PEDRO SULA CLAVE 70346.

LILIAM YOLANDA LOPEZ MUÑOZ

legalName: LILIAM YOLANDA LOPEZ MUÑOZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACT-072 073 Y 074 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTE INSTITUTO TOYOTA RUNNER PLACA GHA1483 Y EL FORD RANGER GRIS PLACA GHA 1482 CAMBIO DE BOMBA CAMBIO DE TRANSMISION Y CAMBIO DE CALENTADORES.

HELSON JOSUE LOPEZ PEREZ

legalName: HELSON JOSUE LOPEZ PEREZ


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA ALMUERZO POR REUNION CON JEFES DE DEPARTAMENTO FACTURA 428397 EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACT-237591 POR COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO FORD RANGER GRIS PLACA GHA 1482 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: PAGO REEMBOLSO PARA COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL OPALINA PARA IMPRESION DE DIPLOMAS DE PARTICIPACION EN TALLERES DE: PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS LICITAS E ILICITAS IMPARTIDO POR EL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES. FACTURA No.2104520*


title: PAGO POR REMBOLSO DE FACT-5501 POR COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO EL DIA 09/12/2022.

FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY

legalName: FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACT-69898 FACT-21612 Y FACT-513514 POR COMPRA DE BOQUITAS REFRESCOS POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.


title: PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE TARJETAS DE ACCESO A LOS EMPLEADOS DEL IHADFA.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO 2DO Y ULTIMO ABONO POR COMPRA DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL FULL SUBLIMADOS INCLUYE CAMISA Y CALZONETA FACTURA No.1981*

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO 2/2 Y ULTIMO POR LA ELABORACION DE 40 JUEGOS DE UNIFORMES DE FULTBOLL: CAMISA Y CALZONETA CON DISEÑO DE 2 COLORES ESTAMPADO DE DISEÑO EN SERIGRAFIA. FACTURA No.1912*


title: PAGO POR COMPRA DE 65 CHALECOS FABRICADOS EN TELA IMPREMIABLE FORRADO CON TELA MALLA CIERRE DE ZIPPER MULTIBOLSILLOS INCLUYE BORDADO DE DOS LOGOS PECTORALES Y TEXTO EN LA ESPALDA. FACTURA N0.1994*


title: PAGO POR COMPRA DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL FABRICADOS EN TELA DRYFIT FULL SUBLIMADOS FACTURA No.2029*


title: PAGO POR GRABACION PRODUCCUION Y EDICION DE SPOTS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA METELE GOL A LA DROGAS Y EL ALCOHOL SPOTS N0.5 6 7 y 8 CON EL DEPORTISTA Y JUGADOR DE FUTBOL DE TALLA MUNDIAL JULIO CESAR RAMBO DE LEON CALIDAD 4K CON MONTAJE DE SET VIRTUAL Y UNA DURACION DE 15 MINUTOS. FACTURA N0.15*

name: META MARKETING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.VILLA OLIMPICA,CALLE PRINCIPAL,SECTOR 3


legalName: META MARKETING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: REVERSION PAGO POR ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES DISEÑO MANTENIMIENTO Y PAGO DE LAS PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 FACTURA N0.14*

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-698-1-0


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

FRANCISCO JAVIER ESCOBAR ZELAYA

legalName: FRANCISCO JAVIER ESCOBAR ZELAYA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTALSEGUN FACTURAS No.101112y 13de fecha 13-05-2022-

description: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NISAN PLACA N-09848nisan registro No.314 y toyota placa N-08372de la DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECASEGUN FACT.No.0304 y 05de fecha 08-03-2022.-


title: PAGO POR PRODUCCION DE SPOT CAMPAÑA ANTI CONSUMO DE ALCOHOL CALIDAD CINEMATOGRAFICA INCLUYE GUION STORY BOARD CASTING ACTORES GRABACION Y POST PRODUCCION. FACTURA N0.16*


title: PAGO POR 1 LINEA GRAFICA 1 SPOT EN FORMATO ANIMAMACION 30 1 MATERIAL PROMOCIONAL Y PAUTA RRSS 1 PRODUCCION DE VIDEOS Y ANIMACIONES PARA RRSS. FACTURA N0.17*


title: PAGO POR COMPRA DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL FULL SUBLIMADOS INCLUYE CAMISA Y CALZONETA FACTURA No.2010*


title: 2DO Y ULTIMO ABONO A FACTURA No.962 COMPRA DE TONER HP85 A CE285 A ORIGINAL TONER CANON 051 ORIGINAL TONER HP 35 A ORIGINAL TONER HP 230A A ORIGINALTONER HP Q2612A ORIGINALTONER HP CF410A NEGRO ORIGINALTONER HP CF410A CIAN ORIGINALTONER HP CF410A MAGNETA ORIGINAL TONER HP CF410A AMARILLO ORIGINAL TONER HP CF410A 305 NEGRO ORIGINAL TONER HP CF410A 305 AMARILLO ORIGINAL TONER HP CF410A 305 MAGNETA ORIGINAL TONER PARA COPIADORA RICOH MP-501.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE 1 CREACION ADMINISTRACION PUBLICIDAD Y PROMOCION DEL CANAL DE YOUTUBE IHADFA HN. SEGUN FACT-019


title: PAGO POR ADMINISTRACIONDE REDES SOCIALES DISEÑO MANTENIMIENTO Y PAGO DE PUBLICIDAD DE LAS PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 HN. SEGUN FACT-020


title: PAGO COMPRA DE 50 CERTIFCADOS DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL IHADFA. DICIEMBRE 2022.

OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BLV CENTROAMERICA EDIFICIO ANEXO 1PM SEGUNDO PISO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: REVERSION DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ESTADO DE CUENTA DE 01-15- DE DIC-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-707-1-0


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETE DE SAN PEDRO HACIA TEGUCIGALPA. SEGUN FACT-01697248


title: PAGO 1/2 POR COMPRA DE 95 CAMISAS COLUMBIA. FACTURA N0.2059*


title: PAGO POR COMPRA DE TONER  HP 85A HP CF410AY CE410A 305 PARA USO DE ESTE INSTITUTO. SEGUN FACT-990


title: SERVICIO DE MANTENIMEINTO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 036707 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2022 POR SERVICIO DE MANTENIEMTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

description: PAGO PARCIAL A FACTURA No.036707 DE FECHA 11-03-2022 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECASEGUN PRE-COMPROMISO No.171 QUEDA SALDO PENDIENTE POR PAGARL.4064.19 mas inpuesto.-

description: SE REVERSA PAGO PARCIAL A LA FACTURA No.036707 DE FECHA 11/03/2022DEL PRE-COMPROMISO No.171DEVENGADO 01POR CUENTA BANCARIA CANCELADA.-


title: PAGO 2/2 POR COMPRA DE 95 CAMISAS COLUMBIA. FACTURA N0.2059*


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ESTADO DE CUENTA DEL 01-15 DE DIC-2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR VISITA FACTURA N0.429286*


title: PAGO RREMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LAS CLINICAS.

KENNETH DAVID BERMUDEZ CANACA

legalName: KENNETH DAVID BERMUDEZ CANACA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE REGLAS DE MADERA UTILIZADO EN COLOCACION DE VALLAS EN LAS PRINCIPALES ENTRADAS Y SALIDAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FACTURA N0.119712*


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE FECHA DEL 01-11 DE MARZO DE 2022 SEGUN DOCUMENTO MEMODA-038-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE LAZO PARA AMARRE Y ALAMBRE DE AMARRE UTILIZADO EN COLOCACION DE VALLAS EN LAS PRINCIPALES ENTRADAS Y SALIDAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FACTURA N0.10018546*

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ESTADO DE CUENTA DE FECHA 02-14 DE FEBRERO DE 2022. SEGUN MEMO-DA-032-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS PARA LLEVAR ACABO LA JUNTA DIRECTIVA EL DIA 05 DE ABRIL DE 2022. SEGUN MEMO-DA-042-2022 Y FACTURA QUE SE ADJUNTA.

JACQUELINE MARINA SALGADO SANCHEZ

legalName: JACQUELINE MARINA SALGADO SANCHEZ


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LOS SUMINISTROS PARA IMPRESORAS TINTA 664 NEGRO 10; TINTA 664 COLOR  TINTA T504 NEGRO Epson L4150); TINTA T504 COLOR Epson L4150)  TINTA 544 NEGRO Epson 3110; TINTA 544 color Epson 3110; BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA 2.8


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE FECHA 17-28 DE FEBRERO DE 2022. SEGUN MEMO-DA-33-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  A SAN PEDRO SULA DEL 15-16 DE FEBRERO DE 2022 CON PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA SEÑALADA POR EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL POR DEMANDA DE LA DRA. EVA CRISTINA ESPINAL.SEGUN MEMO-DA-30-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

GERMAN JEOVANY GUZMAN PINEDA

legalName: GERMAN JEOVANY GUZMAN PINEDA


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

rationale: Cancelcion de factura por la adquisición de material de impresión y reproducción: Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica cantidad ; Listas de Asistencia Diaria de Educación Prebasica cantidad.

description: 2do. Pago parcial a la factura por la adquisición de material de impresión y reproducción: Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica cantidad ; Listas de Asistencia Diaria de Educación Prebasica cantidad.

description: Reversion por elmonto del abono a la factura  por la adquisición de material de impresión y reproducción: Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica cantidad ; Listas de Asistencia Diaria de Educación Prebasica cantidad.


title: Adquisicion de material de oficina vario para uso en las distintas uniddes de La Direccion Departamental de Choluteca

rationale: Cancelacion de factura por la adquisicion de material de oficina vario para uso en las distintas uniddes de La Direccion Departamental de Choluteca


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO para uso en las distintas unidades de La Direccion y centrso educativos del departamento de Choluteca segun proceso de compra  CM-DDECHO-010-2022 Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño legal; Archivador leitz t/Carta; Archivador leitz t/Oficio; Folder manila tamaño carta; Folder manila tamaño oficio; Resma Papel bond base 20 tamaño 22x34 (rotafolio)  Caja de carton para archivo tamaño carta


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

rationale: Cancelcion de Factura para la Adquisicion de material para aseo para uso en las distintas oficinas de La direccion y centros educativos del departametno de Choluteca segun proceso de compra 	CM-DDECHO-009-2022 (coloro escobas azistin trapeadores detergente alcohol gel jabon liquido guantes basureros cepillos para lavar inodoros)

description: Pago parcial a la factura por la Adquisicion de material para aseo para uso en las distintas oficinas de La direccion y centros educativos del departametno de Choluteca segun proceso de compra 	CM-DDECHO-009-2022 (coloro escobas azistin trapeadores detergente alcohol gel jabon liquido guantes basureros cepillos para lavar inodoros)


title: ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECASEGUN COTIZACION No.006319de fecha 22/03/2022-

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 037822  DE FECHA 16 DE MAYO 2022 POR COMPRA DE  LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECASEGUN COTIZACION No.006319de fecha 22/03/2022-


title: Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Detergente Bolsa de 500 gms  Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas; Cloro magia blanca en Galón : ; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml  Galón de Alcohol clínico al 70% para uso en las distintas oficinas de la direccion Departamenal y centrso educativos del departamento de Choluteca.

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: Cancelacion de factura por la adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Detergente Bolsa de 500 gms  Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas; Cloro magia blanca en Galón : ; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml  Galón de Alcohol clínico al 70% para uso en las distintas oficinas de la direccion Departamenal y centrso educativos del departamento de Choluteca.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Cancealcion de factura por la Adquicicion de Servicio de  mantenimiento del Edificio de La Dirección Departamental según detalle: Pintar dentro y fuera del edificio de la dirección departamental. incluyendo cielo falso reposición de láminas de cielo falso segun proceso de compra CM-DDECHO-013-2022


streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE

legalName: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE COMPPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.-CM-DDECHO-011-2022.

type: ORDCOM


rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de: PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta; sobre manila tamaño especial para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Choluteca


ga: 8 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE EL PARAISO

ue: 29 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE EL PARAISO

rationale: Cancelacion de factura por el Suministro de alimentos: Almuerzos 270; meriendas 540. para las 90 personas que participaran en la Capacitación sobre Rediseño Curricular a realizarse del 01 al 03/11/22 en la ciudad de Danlí.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Equipo de computo: Computadora Laptop Dell 15.6 R5 8 GB 256 GB SSD/W 11/I15 3515 ; Laptop HP 15.6 R5 8 GB 512 GB SSD/310 G6LA; Laptop Dell 15.6 R7 12GB 512 GB SSD/W 11/I15 35151; Impresora HP smart tank 530/todo en 1para ser utilizadas en las distintas oficinas de La Direccion Departamental d eEducacion del El Paraiso


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de combustible Diésel y Gasolina para uso en los vehiculos de La Direccion Departamental  segun proceso de compra CM-DDEP-001-2022

description: Pago parcila a la factura por la Adquisición de combustible Diésel y Gasolina para uso en los vehiculos de La Direccion Departamental  segun proceso de compra CM-DDEP-001-2022

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de combustible Diésel y Gasolina para uso en los vehiculos de La Direccion Departamental  segun proceso de compra CM-DDEP-001-2022

description: Pago parcial a la factuira por la Adquisición de combustible Diésel y Gasolina para uso en los vehiculos de La Direccion Departamental  segun proceso de compra CM-DDEP-001-2022


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Muebles para oficina:Mueble de madera para oficina forma horitonzal tipo archivo 4 gavetas según muestra 1; Silla de espera con brazos color verde/negro 6; Silla ejecutiva giratoria y rodante estructura metalica con brazos Moldelo SIT Turin color negro/rojo capacidad 250 libras  Escritorios secretariales metal y madera 3 gavetas medida 1.20 x 60 metros; Silla Ejecutiva giratoria y rodante estructura metalica con brazos Moldelo SIT M700 color cafe capacidad 290 libras


rationale: Cancelacion de factura por la dquisición De Material De Oficina: Sacapunta de metal  Cuadernos Únicos Con Forro Grandes ; Lápiz Grafito; Lápiz Tinta Color Negro Lapiz Tinta Color Rojo Bic; Lápiz Tinta Gel Para Firma negro y azul 0.7; Grapadoras Grandes ; Marcadores Permanentes; Caja De Grapas Standard; Caja De Fastener No. 8  Uhu En Barra 40 Gms;Marcador resaltador varios colores; Borrador escolar; Silicon Liquido de 250 ml ; Corrector Blanco Presentación Lápiz; Perforadora Grandes; Tijeras grandes ; Almohadillas; Post it 3x3 color amarillo; Sacagrapas; Maskin Tape Abro de 2 x 50 yda.; bote de Tinta para sello stafford negro.

description: abono a factura por la dquisición De Material De Oficina: Sacapunta de metal  Cuadernos Únicos Con Forro Grandes ; Lápiz Grafito; Lápiz Tinta Color Negro Lapiz Tinta Color Rojo Bic; Lápiz Tinta Gel Para Firma negro y azul 0.7; Grapadoras Grandes ; Marcadores Permanentes; Caja De Grapas Standard; Caja De Fastener No. 8  Uhu En Barra 40 Gms;Marcador resaltador varios colores; Borrador escolar; Silicon Liquido de 250 ml ; Corrector Blanco Presentación Lápiz; Perforadora Grandes; Tijeras grandes ; Almohadillas; Post it 3x3 color amarillo; Sacagrapas; Maskin Tape Abro de 2 x 50 yda.; bote de Tinta para sello stafford negro.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de  Banderas de Honduras bordadas por ambos lados medida Oficial 40 x 80 en tela color azul turqueza ; Bandera de Honduras serigrafiada medida Oficial 40 x 80 en tela color azul turqueza para uso en La direccion Departamental y centros educativos del departamento de El Paraiso


rationale: Cancelacin de factura por la  adquisición de material impreso: Talonarios De Contaduría General De La República De 50 Hojas en papel químico Original Y Tres Copias; Talonarios de F1 Docente según muestra; Talonarios de F1 Administrativo según muestra; Talonarios de entrega de Combustible en papel químico Original Y dos Copias; Talonarios de orden de entrega de material de 50 juegos c/u en papel químico una original y dos copias; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Media con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra

description: Reversion por error en el numero de factura por el Pago parcial a la factura por la adquisición de material impreso: Talonarios De Contaduría General De La República De 50 Hojas en papel químico Original Y Tres Copias; Talonarios de F1 Docente según muestra; Talonarios de F1 Administrativo según muestra; Talonarios de entrega de Combustible en papel químico Original Y dos Copias; Talonarios de orden de entrega de material de 50 juegos c/u en papel químico una original y dos copias; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Media con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra

description: Reversion por error en el numero de factura por la Cancelacion de factura por la  adquisición de material impreso: Talonarios De Contaduría General De La República De 50 Hojas en papel químico Original Y Tres Copias; Talonarios de F1 Docente según muestra; Talonarios de F1 Administrativo según muestra; Talonarios de entrega de Combustible en papel químico Original Y dos Copias; Talonarios de orden de entrega de material de 50 juegos c/u en papel químico una original y dos copias; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Media con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra


rationale: Cancelacion de facturapor la Adquisición de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: Archivador leitz tamaño Carta; Archivador leitz tamaño Oficio  Resma de Folder manila Tamaño Carta  Resma de Folder manila Tamaño Oficio Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio ; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño legal


rationale: Cancealcion de factura por la Adquisición de Llantas para vehículos Marca Firestone No. 245-75-16 todo terreno6 lonas para los vehiculos asignados a La direccion Departamental de El Paraiso segun proceso de compra CM-DDEP-010-2022


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de suministros para las impresoras: Tóner HP laser jet 35A; 2 Toner Hp 80A; Memoria Usb Adata 2.0-128gb Uv220; Memoria Usb Adata 2.0-32gb Uv220; Juego de teclado y mouse (logitech) para uso en las distintas impresoras de las oficinas de La Direccion Departamental de El Paraiso


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de material de bioseguridad: Galón de Alcohol Gel al 70%; Galón de Alcohol clínico al 70%; Mascarilla KN95 de 20 unidades color blanco; Caja de Mascarilla quirúrgica de 3 capas caja de 50 unidades para uso en las oficinas de La Direccion departamental de El Paraiso


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancealcion de factura por la Adquisición de tintas y pinturas: Cubeta de Pintura de agua lavable cromatic; Galon de Pintura de agua lavable cromatic; TINTA 664 NEGRO 27; TINTA 664 COLOR para uso en las distinta sunidades de la Direccion Departamental de El Paraiso


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de material de limpieza: Galones de Cloro Escobas tipo cepillo tamaño grande Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas; Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte; Galón de jabón liquido; Paquetes de Papel higiénico doble hoja de 32 unidades; Bolsa de Detergente en polvo de 500 gms; Pastilla p/sanitario  cepillo para lavar inodoros; Toalla para limpieza  bote de Limpiador de vidrios  Galón Cera liquida  Jabón en barra para ropa; Jabón para lavar traste; Bomba despacañas para sanitario; Recogedor p/basura ; Bolsa p/basura t/barril paq. De 5 bolsas  Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad ; Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad; Par de Guantes de hule; Desodorante ambiental en aerosol


rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de material impreso: Diplomas full color cartulina blanca tamaño carta para educación Pre básica; Diplomas para Educación Básica de 7 a 9 grado impresos a full color en cartulina blanca para ser distribuidos en los distintos centros educativos del departamento del El Paraiso

description: Pago parcial a la factura por la adquisición de material impreso: Diplomas full color cartulina blanca tamaño carta para educación Pre básica; Diplomas para Educación Básica de 7 a 9 grado impresos a full color en cartulina blanca para ser distribuidos en los distintos centros educativos del departamento del El Paraiso


rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de combustible Diésel y Gasolin apara los vehiculos asgnados a La Doireccion Departamental de El Paraiso segun proceso de compra CM-DDEP-012-2022


title: Adquisiones de botellas de tinta para distribucion a las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazon segun orden de compra CM-015-DDEFM-2022

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ga: 9 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE FRANCISCO MORAZAN

ue: 30 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE FRANCISCO MORAZAN


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de combustible Diesel para uso en los vehiculso asigandos a La Direccion Departamental de El Paraiso segun proceso de compra CM-DDEP-013-2022


title: Adquision de mausy teclado para computadora para ser distribuidos en diferentes unidades de la Direccion de Francisco Morazan segun orden de compra CM-013-DDEFM-2022

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: Aquisicion de litros de Diesel para consumo de los vehiculos asignados a la DIreccion Departamental de Educacion Francisco Morazan segun orden de compra CM-016-DDEFM-2022

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago por servivio de Intenet en las diferentes instalaciones correspondiente a los meses de Enero Febrero y Marzo 2022

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA, ESTADIO CHOCHI SOSA,APARTADO POSTAL U-8695,TEGUCIGALPA

ue: 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 53 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES

institucion: 509 - Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

subPrograma: 2 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE DEPORTE NACIONAL

actividadObra: 3 - INSTALACIONES DEPORTIVAS EN OPTIMAS CONDICIONES


name: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

title: Pago por concepto de reembolso de caja Chica se adjunta documentación

MARIO ANTONIO MONCADA GODOY

legalName: MARIO ANTONIO MONCADA GODOY

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Adquisicion de bioseguridad paperl de oficina para ser distribuidas en las direntes unidades de la Departamental de Francisco Morazan segun orden CM-014-DDEFM-2022

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por concepto de caja chica se adjunta documentación

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por concepto de reembolso de caja chica se adjunta documentación


title: Por concepto  de compra de papel Bond tamaño carta oficio y legal para uso de las diferentes areas administrativas

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Por concepto de  pago correspondiente a evaluacion y sello acreditativo de Comprador Publico Certificado al empleado Geovany Salinas

GEOVANNY FRANCISCO SALINAS LICONA

legalName: GEOVANNY FRANCISCO SALINAS LICONA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Operación contable para reversar transacción en vista del que el F01 se hizo a nombrre del Señor Geovanny Salinas y tenia que ser a nombre de la Insitución que esta dando la capacitación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-509-1-106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-509-1-106-1-0


title: pOR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMINAS Y OTROS MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DEL   SALON DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA UBICADO EN EL ESTADIO CHOCHI SOSA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Por concepto de pago de la Poliza de Seguro de Vida de los empleados  correspondiente al periodo 2022-2023 en aplicacion al contrato colectivo de condiciones de trabajo

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: AVC


title: Por concepto de compra de candados para portones del Estadio Hector Sosa


title: Por concepto de compra de  insumos para llevar acabo reunion de trabajo sobre el proyecto de la climtaizacion de  las piscinas del complejo deportivo simon azcona hoyo

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: Por concepto de compra de balones de futbol

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Por concepto de compra de tintas para impresora de el area de sub gerencia

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Por concepto de compra de tintas para uso de area de  gerencia

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Pago por concepto de servicio de aforo del pozo de 400 pies agregado de quimico para tratar la calidad del agua y medición del caudal de agua se adjunta documentación

CARLOS ROBERTO FLORES HERNANDEZ

legalName: CARLOS ROBERTO FLORES HERNANDEZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


description: Pago por concepto de reembolso de caja chica se adjunta documentación


title: Por concepto de compra de pulidora para uso del taller de mantenimiento

objeto: 42800-Herramientas Mayores


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por concepto de reembolso de caja chica se adjunta documentación


title: Pago por concepto de reembolso de caja chica se adjunta documentació


title: Pago por concepto de reembolso de compra de medallas


title: Por concepto de compra de botellones de agua para las diferentes oficinas de CONAPID

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Por concepto de compra de  valvulas para reparacion de los filtros de las piscinas del Complejo Deportivo Jose Simon Azcona se adjunta documentacion

name: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: TILOARQUE CONTIGUO A CADECA


title: Por concepto de pago de publicidad correspondiente al mes de Febrero 2022

MANUEL ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: MANUEL ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ


title: Por concepto de compra de  quimicos para el mantenimiento de las piscinas del complejo deportivo Jose Simon Azcona Hoyo se adjunta documentacion

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: pOR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE RIEGO EN EL ESTADIO NACIONAL

JOSE ANTONIO CHIRINOS AVELAR

legalName: JOSE ANTONIO CHIRINOS AVELAR

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Por concepto de compra de material de fontaneria para reparacion de baños de la piscina olimpica se adjunta documentacion


title: or concepto de compra de materiales de fontaneria para reparaciones de la casa del boxeo del complejo Deportivo Jose Simon Azcona Hoyo


title: Por concepto de compra de pintura coralon para marcaje de cancha del Estadio Nacional se adjunta documentacion

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: Por concepto de compra de medallas y trofeos para llevar acabo el torneo de futbol Jose de La Paz Herrera y futbol que se llevo acabo en el Estadio Nacional

JORGE ALEXIS PAZ BANEGAS

legalName: JORGE ALEXIS PAZ BANEGAS


title: Por concepto de compra de  cafeazucar  a solicitud de gerencia se adjunta documentacion


title: Por concepto de compra de chalecos para llevar acabo un torneo de futbol los dias 2 y 9 de Marzo 2022 se adjunta documentacion

VARIEDADES ALENAPJ SA DE CV

streetAddress: VILLADELA 5 Y 6 AVE., CALLE 17 CASA 531

legalName: VARIEDADES ALENAPJ SA DE CV


title: Por concepto de compra de materiales para ser utilizados en la reparacion de la bomba sumergible del pozo que abastece el riego de la cancha del estadio Nacional se adjunta documentacion


title: Por concepto de compra de dos sumadoras para ser utilizadas en el Departamento de Planillas y asesoria legal se adjunta documentos


title: Por concepto de ajuste de pago a la factura # 000-002-0100006104 por compra de quimicos para mantenimiento de las piscinas la primera parte se efectuo con el F-01 00176 se adjunta documentacion


title: Por concepto de pago de fianza de Maria del Trancito Espinal Molina del 11 de Marzo 2022 al 11 de Marzo 2023 se adjunta documentacion

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: Por concepto de compra vasos cucharasplatos y otros   material de aseo  para ser utilizado en las oficinas de gerencia se adjunta documentacion

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Por concepto de compra de bandera para ser donada se adjunta documentacion


title: Por  concepto de compra de camisas polo y gafetes laminados con logo y nombre para ser utilizados para personal que cubre labores en los partidos de liga en el estadio nacional se adjunta documentacion

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Por compra de  dos banderas y un chaleco para eventos deportivos se adjunta documentacion


title: Por concepto de compra de materiales para elaborar cerco perimetral para separacion de barras en el estadio nacional se adjunta documentacion


title: Por concepto de reembolso de caja chica segun facturas adjuntas

MARIO ANTONIO MONCADA GODOY

legalName: MARIO ANTONIO MONCADA GODOY

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Por concepto de compra de repetidores WIFI para el uso de internet se adjunta documentacion

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por concepto de compra de llantas para uso de los vehiculos placa 09964 camion Kia y Toyota Hilux color rojo se adjunta documentacionh

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)


title: Por concepto de compra de implementos deportivos se adjunta documentacion

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L


description: Por concepto de compra de implementos deportivos se adjunta documentacion


description: Por concepto de reembolso de caja chica segun facturas adjuntas


title: Por concepto de compra de implementos deportivos  para ser utilizados por los coordinadores de las catividades futbolisticas de CONAPID se adjunta documentacion


title: Adquisiciones resmas de papel bond para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan y algunos centros educativos oficiales segun orden CM-021-DDEFM-2022

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación


title: Por concepto de pago de servicio de internet los meses de Abrilo Mayo y Junio 2022


title: Adquisiciones de litros de Diesel para ser utilizado en los vehiculos asignados para Direccion Departamental de Francisco Morazan segun orde de compra CM-018-DDEFM-2022

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Adquisiones de botellones de agua para ser utilizados por el personal de la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun orden de compra CM-017-DDEFM-2022.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: Por concepto de compra de compra de materiales y pago de mano de obra para reparaciones de las piscinas del complejo deportivo Jose Simon Azcona Hoyo se adjunta documentos

legalName: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por la compra de implementos deportivos se adjunta documentación


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Por concepto de reembolso de caja chica segun facturas adjuntas


title: Por concepto de compra de alimentos para celebracion del dia del deportista se adjunta documentos

INVERSIONES GARCIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA ESPERANZA CALLE PRINCIPAL ATRAS DE LA CLINICA LA ESPERANZA CASA NO. 4564

legalName: INVERSIONES GARCIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Por concepto de compra de dos computadoras portatil para ser utilizadas en los diferentes departamentos administrativos se adjunta documentacion

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Por concepto de ajuste al pago de servicio de internet de los meses de AbrilMayo y Junio 2022

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO


title: Adquisiciones de material de limpieza papel bond y productos quimicos para ser distribuido en las diferentes unidades de la Direcccion Depertamental de Educacion de Francisco Morazan y algunos centros educativos oficiales del departamento segun O/C CM-020-DDEFM-2022

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Por concepto de compra de laminas de panelit para ser utilizadas en las reparaciones del techo del Hotelito del Estadio Hector Sosa

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA, ESTADIO CHOCHI SOSA,APARTADO POSTAL U-8695,TEGUCIGALPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Por concepto de compra de material de aseo para ser utilizado en las diferentes oficinas administrativas  se adjunta documentacion soporte

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV


title: Por concepto de compra de una extension electrica para ser utilizada en el taller de mantenimiento

INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago por la compra overosdles botas mascarillas y mangueras para uso del personal que le da mantenimiento a la Piscina se adjunta documentación

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: Por concepto de compra de insumos para realizar actividad del proyecto piezas de cambio en la aldea suyapita de tegucigalpa en conmemoracion del dia de la madre

HECTOR EUSEBIO RODRIGUEZ CABRERA

legalName: HECTOR EUSEBIO RODRIGUEZ CABRERA


title: Por concepto de gastos para celebracion del dia de la Madre del año 2022 se adjunta documentacion


title: por concepto de pago por mantenimiento del vehiculo asignado a Gerencia

OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES


title: Pago por concepto de cabio de aceite vehículo asignado a Gerencia

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Por concepto de reembolso de caja chica segun facturas adjuntas

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - FORMACIÓN DEPORTIVA


title: Por concepto de pago por la elaboracion de papel membretado tamaño cartaoficiio y legal talonarios para requisicion de materiales y talonarios para orden de trabajo

PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: Por concepto de compra de trofeosuniformes de futbol para donaciones a diferentes comunidades

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Por concepto de pago de reparacion del reloj marcador del personal

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Por concepto de compra de material electrico para reparaciones deL area del Hotelito del Estadio Chochi Sosa se adjunta documentacion


title: Por concepto de compra de medicamentos para abastecer la clinica medica se adjunta documentacion

COORPORACION MEDIK LANE S DE RL

streetAddress: CHIMBO SANTA LUCIA

legalName: COORPORACION MEDIK LANE S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Por concepto de compra de quimicios para mantenimiento de las piscinas se adjunta documentacion


title: Adquisiciones litros de DIESEL  para los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C CM-022-DDEFM-2022

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Adquisiciones Resmas de papel y cuadernos unicos para ser distribuirlas en las diferentes unidades ejecutoras de la Direccion Departamental de Educacion  Francisco Morazan segun O/C C024-DDEFM-2022


title: Adquisiciones de teclados maus y recleta electricas para ser distribuidas a las diferentes unidades ejecutadas de la Direccion Departamental de Educcion de Francisco Moraza segun O/C CM-023-DDEFM-2022

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por el suministro de agua potable para el personal de la institución

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: Adquisiciones de material de aseo para ser utilizado en las difentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion y algunos centros educativos oficiles del departamento.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Adquisicion de Toner HP y tintas EPSON para ser distribuidas en las difentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan sgun O/C CM-027-DDEFM-2022.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: Por concepto de compra de papel higienico y material de limpieza para uso de las oficinas de gerencia

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID)


title: Pago por el suministro de Aceite dielectrico para repración de transformador en la Piscina Olímpica se adjunta documentación

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: Por concepto de compra de cafetera para uso de las oficinas de gerencia


title: Por concepto de compra de breaker y cinta aislante para reparacion de bomba de abastecimiento de agua del Estadio Chochi Sosa


title: Por concepto de compra de alimentos y bebidas para personas para atencion a reuniones de gerencia

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Por concepto de compra de  motor sumergible 15 HP para ser instaladosen las piscinas del complejo deportivo Jose Simon Azcona Hoyo

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

objeto: 41210-Edificios y Locales


title: Por concepto de compra de kit de empaque valvula SM20 insumos instalacion kits de empaques y pago de mano de obra por mantenimiento preventivo en las piscinas del complejo deportivo Jose Simon Azcona Hoyo


title: Por concepto de compra de material electrico para instalacion del motor sumergible en las piscinas del complejo deportivo Jose Simon Azcona Hoyo


title: Pago por el suministro de prendas de vestir para empleados

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Reparacion de un vehiculo TOYOTA HILUX AÑO 2004 placa PH0912 asignado al la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Se realiza revercion por error en la cuenta bancaria del proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-9-1764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-9-1764-1-0

description: Se realiza revercion por error en la ceunta banacaria del proeveerdor


title: Reparacion de vehiculo TOYOTA HILUX AÑO 2004 placa PH0912 asignado a la Direccion Depertamental de Educacion Francisco Morazan segun O/C 031-DDEFM-2022

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: Se realizo una rebercion por error al momento de colocar el nombre proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-9-1763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-9-1763-1-0


title: Adquisicones Resmas de papel bond tamaño para ser distribuido en las diferentes unidades ejecutadas de la Direccion Departamental de Eduaccaion de Francisco Morazan.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


title: Adquisiciones de Toner HP 85a y 17a color negra para ser destribuidas en las diferentes unidades ejuctadoras de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan.


title: Adquisiociones de frardos de detergentes en polvo para ser distrubuidos en las difentes unidades ejecutoras de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan y centros Educativos Gubernamentales.

objeto: 35100-Productos Químicos