title: VALOR QUE CORRESPONDE A SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 000-001-01-00431174 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 SIENDO EL TOTAL DE LA LICITACION L. 599974.63 REALIZANDO UN PRIMER PAGO PARCIAL POR L. 316003.00 ESTE SEGUNDO PAGO PARCIAL POR L. 69622.92 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 214348.71¿. SE REALIZA ESTE SEGUNDO PAGO PARCIAL POR ESTE VALOR YA QUE SOLO SE AUTORIZO CUOTA POR L. 69622.92.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-012-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A VISITAS DE AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES Y PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022.

currency: HNL

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-005-01-00009152 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A VISITAS DE AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES Y PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A 16 PARTOS PRODUCIDOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO SANTA LUCIA MAGDALENA COLOMONCAGUA CAMASCA CONCEPCION SAN MARCOS DE LA SIERRA  DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO  CON FECHA DE FIRMA 24 DE ENERO DE 2022. L.2141893.40

ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO

streetAddress: CONDOMINIO PLAZA MIRAFLORES 3ER NIVEL LOCAL 357

legalName: ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIIJO DEL 03 AL 26  DE ENERO DEL AÑO  2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN  FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 24 DE ENERO DEL 2022

name: COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMIT

streetAddress: BARRIO EL WAY, INTIBUCA, INTIBUCA

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: RESUMEN ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-39-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-39-40-1-0

description: RESUMEN ERRONEO

description: RESUMEN ERRONEO


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-005-2022 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO POR EL PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y ATENCION A VISITA DE AUTORIDADAES CORREPONDIENTE AL PERIODO 2022.

LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00030417 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO POR EL PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y ATENCION A VISITA DE AUTORIDADAES CORREPONDIENTE AL PERIODO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-004-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 POR UN MONTO DE L. 249950.42.

JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE FACTURAS DE COMPRA No. 000-001-01-00251122 000-001-01-00251123 000-001-01-00251127 000-001-01-00251129 000-001-01-00251131 Y 000-001-01-00251133 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 POR UN MONTO DE L. 249950.42. REVERSION PORQUE EN EL CAMPO TIPO DE DOCUMENTO/DENOMINACION SE INGRESO PLANILLA SIENDO LO CORRECTO ORDEN DE COMPRA Y NO SE INGRESO NUMERO DE PROCESO DE COMPRA QUE ES 004.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-39-396-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-39-396-1-0

type: OFI


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA No. 38-004-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGANADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR UN MONTO DE L. 249950.42. PARA EL PERIODO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE COMPRA  No. 000-001-01-00251122 000-001-01-00251123 000-001-01-00251127 000-001-01-00251129 000-001-01-00251131 Y 000-001-01-00251133 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGANADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR UN MONTO DE L. 249950.42. PARA EL PERIODO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-006-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL PERIODO 2022.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-002-01-000006667 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL PERIODO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-007-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE PERIODO 2022.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00002914 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE PERIODO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-10-2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER PARA IMPRESORAS) PARA USO DEL EQUIPO DE IMPRESORAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-002-01-00022281 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER PARA IMPRESORAS) PARA USO DEL EQUIPO DE IMPRESORAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A TERCER PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 000-001-01-00431174 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 SIENDO EL TOTAL DE LA LICITACION L. 599974.63 REALIZANDO UN PRIMER PAGO PARCIAL POR L. 316003.00 ESTE SEGUNDO PAGO PARCIAL POR L. 69622.92 Y ESTE TERCER Y ULTIMO PAGO PARCIAL POR L. 214348.71¿. CON ESTE PAGO POR L. 214348.71 SE CANCELA LA TOTALIDAD DE LA LICITACION PO UN VALOR DE L. 599974.63.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-009-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL LABORATORIO REGIONAL DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00001912 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL LABORATORIO REGIONAL DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022. VALOR DE ESTA FACTURA ES DE L. 163961.25.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-011-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00001913 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 30716.39.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022¿ VALOR DE ESTA FACTURA L. 886354.21.


programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-020-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDA QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 VALOR DE ESTA ORDEN DE COMPRA ES POR L. 267529.67. SE REVERSA EL F01-703 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO EQUIVOCADAMENTE EL MONTO DE L. 267529.67 SIENDO EL VALOR CORRECTO L. 551501.30.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-39-703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-39-703-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO PARCIAL CORRESPONDIENTE DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022¿ VALOR DE ESTA FACTURA L. 4113645.79.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 1994472.40.

legalName: COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMIT


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL 1ER. MONITOREO DEL CONVENIO DE GESTION DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 969612.78.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 4386354.21.


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: POR LA COMPRA PAPEL TERMICO PARA ULTRASONIDO PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE LAS IMAGENES DE LOS ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 128 - COTIZ. 435 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000725


rationale: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 1994472.40. REVERSION YA QUE EN EL RESUMEN SE DESCRIBIO OTRO GESTOR SIENDO EL CORRECTO EL GESTOR COMIPRONIL DEBIENDO EMNCIONAR LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-39-696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-39-696-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 272708.42.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 5494472.39.


title: PLANILLA N° 10 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 2488944.79.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-016-2022 Y DEMAS DOCUENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL PERIODO 2022.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00035036 Y DEMAS DOCUENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL PERIODO 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 21362.26.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 5494472.39.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022¿ VALOR DE ESTA FACTURA L. 3005527.60.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR LA COMPRA DE BALANZA PARA ADULTO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BRONCOSCOPIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 129 - COTIZ. 374 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00015927


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-019-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR Y TELAS PARA USO DEL PERSONAL DE SALUD LICENCIADOS (AS) EN ENFERMERIA AUXILIARES EN ENFERMERIA Y PROMOTORES DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.

MIRNA AURELIA PINEDA VILLANUEVA

legalName: MIRNA AURELIA PINEDA VILLANUEVA

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00045439 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR Y TELAS PARA USO DEL PERSONAL DE SALUD LICENCIADOS (AS) EN ENFERMERIA AUXILIARES EN ENFERMERIA Y PROMOTORES DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 4386354.21.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-014-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-002-01-00007251 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 37130.00.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-020-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 VALOR DE ESTA ORDEN DE COMPRA ES POR L. 551501.30.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A CUARTO Y ULTIMO PAGO DE FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00464796 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 SIENDO EL TOTAL DE FACTURA L. 551501.30 REALIZANDO UN PRIMER PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE L. 444267.25 SEGUNDO PAGO PARCIAL POR L. 50000.00 ESTE TERCER PAGO POR L. 30618.46 Y CUARTO Y ULTIMO PAGO POR UN VALOR DE L. 26615.59 CANCELANDO CON ESTE PAGO LA TOTALIDAD DE LA FACTURA. SE REALIZA ESTE CUARTO Y ULTIMO PAGO POR UN VALOR DE L. 26615.59. SE REALIZO ESTE PROCESO DE PAGOS PARCIALES DE ACUERO A LAS CUOTAS ASIGNADAS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

description: VALOR QUE CORRESPONDE A TERCER PAGO PARCIAL DE FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00464796 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 SIENDO EL TOTAL DE FACTURA L. 551501.30 REALIZANDO UN PRIMER PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE L. 444267.25 SEGUNDO PAGO PARCIAL POR L. 50000.00 ESTE TERCER PAGO POR L. 30618.46 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 26615.59 SE REALIZA ESTE TERCER PAGO POR UN VALOR DE L. 30618.46.

description: VALOR QUE CORRESPONDE A  SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00464796 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 SIENDO EL TOTAL DE FACTURA L. 551501.30 REALIZANDO UN PRIMER PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE L. 444267.25 ESTE SEGUNDO PAGO PARCIAL POR L. 50000.00  QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 57234.05. SE REALIZA ESTE SEGUNDO PAGO PARCIAL YA QUE SOLO SE AUTORIZO CUOTA POR UN VALOR DE L. 50000.00.

description: VALOR QUE CORRESPONDE A  PRIMER PAGO PARCIAL DE FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00464796 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 SIENDO EL TOTAL DE FACTURA L. 551501.30 REALIZANDO ESTE PRIMER PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE L. 444267.25  QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 107234.05. SE REALIZA ESTE PRIMER PAGO PARCIAL YA QUE SOLO SE AUTORIZO CUOTA POR UN VALOR DE L. 444267.25.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 14 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 42000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 17 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 51000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER MONITOREO DEL CONVENIO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 NOTA 72% Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 774062.50.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 22 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 66000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 30 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 90000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 18 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 54000.00.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-013-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO EN CADA UNA DE LA UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2022. VALOR DE ESTA ORDEN DE COMPRA ES POR L. 16790.00.

ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

legalName: ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00000319 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO EN CADA UNA DE LA UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2022. VALOR DE ESTA ORDEN DE COMPRA ES POR L. 16790.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 17 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 51000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 18 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 54000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 17 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 51000.00.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA LICITACION 001-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022

rationale: SE REVIERTE LA OTA PARTE DEL COMPROMISO NO. 83 YA QUE PREVIAMENTE POR ERROR SE REVERSO EN LOS 3 MOMENTOS EL DEVENGADO NO.01 DEL COMPROMISO 83 POR UN MONTO DE L. 316003.00 SIENDO EL TOTAL DEL F01 L. 599974.63.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-39-83-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-39-83-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-39-83-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-39-83-1-0

type: ORDCOM

type: OFICIO

description: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO PARCIAL DE LICITACION No. FACTURA 000-001-01-00431174 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 SIENDO EL TOTAL DE LA LICITACION L. 599974.63 REALIZANDO ESTE PAGO PARCIAL POR L. 316003.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 283971.63..... F01 NO. 83 REVERSADO POR ERROR EN TIPO DE DOCUMENTO YA QUE SE INGRESO ORDEN DE COMPRA SIENDO LO CORRECTO DOCUMENTO FACTURA.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 13 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 39000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 16 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 48000.00.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-001-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE DOS RUEDAS QUE ESTAN ASIGNADOS A REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-39-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-39-80-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. DURACION DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022. ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 29-2021-S.S RESOLUCION N° 83-2020-S.S  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002530

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE PANES PARA TORTA Y PAN MOLDE PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 69 - COTIZ. 286 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000557


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR CORRESPONDIENET AL MES DE FEBRERO 2022. DURACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 ACUERDO N° 2764- 2021 CONTRATO N° 29-2021- S.S RESOLUCION N° 83-2022- S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002610

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-21-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO EL NUMERO DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-986-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DURACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022. ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 29-2021-S.S RESOLUCION N° 83-2022-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002631


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-022-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL AÑO 2022. SE REVERSA POR ERROR EN TOTAL DE F01 SE INGRESO POR L. 225800.00 SIENDO EL VALOR CORRECTO L. 225800.09.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-39-911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-39-911-1-0


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE ASPIRADOR / SUCCIONADOR DE SECRECIONES  MARCA:  SCHUCO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BRONCOSCOPIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA  UNIDAD DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 127 - COTIZ. 373 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002718


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.  REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PAGO QUE AFECTAr EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

ga: 40 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

ue: 39 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: Se realiza reversion debido a devolucion No. 832 de la unidad de control y ejecucion del gasto ya que se debe realizar correcciones en planillas y detalles erroneos ya que se cometieron errores involuntarios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-280-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR AJUSTE DE SALARIO MINIMO Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 457595.02.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MONITOREO DEL CONVENIO DE GESTION DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 NOTA OBTENIDA DE 92% Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 1939225.55.


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

rationale: Se realiza reversion debido a devolucion No. 832 de la unidad de control y ejecucion del gasto ya que se debe realizar correcciones en planillas ya que se cometieron errores involuntarios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-281-1-0


title: PAGO DE DEUDA POR ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022  PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-283-1-0

description: Se realiza reversion debido a devolucion No. 832 de la unidad de control y ejecucion del gasto ya que se debe realizar correcciones en planillas y detalles erroneos ya que se cometieron errores involuntarios.


title: COMPRA DE PASAJES NACIONALES CON EL FIN QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DEPARTARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA VIAJEN A DIFERENTES LUGARES A NIVEL NACIONAL PARA REALIZAR GIRAS DE SUPERVISION DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS INGRESADOS EN LA SESAL ENTRE OTROS REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: COMPRA DE PASAJES NACIONALES CON EL FIN QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DEPARTARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA VIAJEN A DIFERENTES LUGARES A NIVEL NACIONAL PARA REALIZAR GIRAS DE SUPERVISION DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS INGRESADOS EN LA SESAL ENTRE OTROS REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACT. NO.000-001-01-00000618


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE ESTABLECIMIENTO DEL CAYO (GUANAJA)CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022. PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL F01 NO.311 DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE DOCUMENTO Y LA FECHA DE RECEPCION DEL F01 LA CUAL DEBE SER CON FECHA DEL AÑO 2021 PORQUE SE ESTA PAGANDO DEUDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-311-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-025-2022 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO POR EL PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y ATENCION A VISITA DE AUTORIDADAES CORREPONDIENTE AL PERIODO 2022.

LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

legalName: LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00031231 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO POR EL PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y ATENCION A VISITA DE AUTORIDADAES CORREPONDIENTE AL PERIODO 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 28 PARTOS PROYECTADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 84000.00


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRREO DEL AÑO 2021 REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022. PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-278-1-0


title: PAGO DEL MES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2022 POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DEL CAYO                   (GUANAJA) REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO DE PLANILLA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022  PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-282-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 18 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 54000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 28 PARTOS PROYECTADOS AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 84000.00.


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.  REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2022 PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022.

rationale: Se realiza reversion debido a devolucion No. 832 de la unidad de control y ejecucion del gasto ya que se debe realizar correcciones en planillas y detalles erroneos ya que se cometio un error involuntario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-279-1-0


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.  PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-277-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL) DE VITAL IMPORTANCIA YA QUE SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE VACUNACION INFANTIL AREAS DE PRECLINICA EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL) DE VITAL IMPORTANCIA YA QUE SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE VACUNACION INFANTIL AREAS DE PRECLINICA EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00064967.


title: PAGO DEL MES DE ENEROFEBREROMARZOABRIL DEL AÑO 2022 POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE ESTABLECIMIENTO DE SAVANNAH BIGHT       ( GUANAJA ) REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAVANNAH BIGHT (GUANAJA) CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022. PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL F01 NO.312 DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE DOCUMENTO Y LA FECHA DE RECEPCION DEL F01 LA CUAL DEBE SER CON FECHA DEL AÑO 2021 PORQUE SE ESTA PAGANDO DEUDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-312-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO AL INCENTIVO POR MONITORIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MONITOREO DEL CONVENIO DE GESTION DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 NOTA OBTENIDA 92% Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 81890.84.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DICHA COMPRA DE INSUMOS SON DE CARACTER URGENTE YA QUE LOS CENTROS DE SALUD SE ENCUENTRAN DESABASTECIDOS Y LOS MISMOS SERAN UTILIZADOS POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO LICITACION PRIVADA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00007019


title: PAGO DE DEUDA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL   DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.


title: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PARA SER UTILIZADO POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO EN LA REGION DE SALUD Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PARA SER UTILIZADO POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO EN LA REGION DE SALUD Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN FACTURA #000-002-01-00006987.


title: PAGO DE DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAVANNAH BIGHT (GUANAJA) REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022. PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022.


rationale: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ESTO CON EL FIN DE ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION  DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00034940.


title: COMPRA DE HILADOS A TELAS A SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA. ESTO CON EL FIN QUE LOS MISMOS SE ENCUENTREN IDENTIFICADOS EN SU AREA DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL DEPARTAMENTALY QUE SERAN UTILIZADOS POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: COMPRA DE HILADOS A TELAS A SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA. ESTO CON EL FIN QUE LOS MISMOS SE ENCUENTREN IDENTIFICADOS EN SU AREA DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL DEPARTAMENTALY QUE SERAN UTILIZADOS POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00301211.


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS ESTO CON EL FIN DE ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA PARA BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD Y OFRECER LOS TRATAMIENTOS DENTALES QUE EL PACIENTE DESEE Y QUE SERAN UTILIZADOS POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO  REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NO. DE ORDEN DE COMPRA Y NUMERO DE PROCESO DE LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-701-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-701-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL   DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO 2022.


title: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.

LUISA HORTENSIA TRUNDLE MELGAR

legalName: LUISA HORTENSIA TRUNDLE MELGAR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: SE REALIZA DISMINUCION AL F01-583 DEL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR UN EXCEDENTE DE L.7.20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-583-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-583-1-0

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA # 001-001-01-00000069

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00000067

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00000066

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA 001-001-01-00000065

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA 001-001-01-00000064

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA 001-001-01-00000063

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA 001-001-01-00000062

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA 001-001-01-00000061

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA 001-001-01-00000060

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA 001-001-01-00000059

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA 001-001-01-00000058

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA 001-001-01-00000057


title: PAGO DE DEUDA DEL MES MARZO DEL AÑO 2021 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL   DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS DE VITAL IMPORTANCIA PARA ABASTECER A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA Y ASI BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD RELIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA NO.000-003-01-00019470.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE VITAL IMPORTANCIA EN LA ATENCION DE PACIENTES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA Y QUE SERAN UTILIZADOS POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE VITAL IMPORTANCIA EN LA ATENCION DE PACIENTES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA Y QUE SERAN UTILIZADOS POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA #000-001-01-00007226.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CON EL FIN DE MANTENER LAS AREAS LIMPIAS Y ASEADAS EN LA REGION DEPARTAMENTAL Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DICHOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO POR EL PERSONAL DE ASEO ASIGNADO EN CADA AREA. COMPRA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CON EL FIN DE MANTENER LAS AREAS LIMPIAS Y ASEADAS EN LA REGION DEPARTAMENTAL Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DICHOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO POR EL PERSONAL DE ASEO ASIGNADO EN CADA AREA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00006982. COMPRA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: PAGO DE DEUDA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL   DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A SER UTILIZAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CON EL FIN DE DAR UNA ATENCION DE CALIDAD EN EL AREA DE ODONTOLOGIA REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00010128


title: PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL   DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO 2022.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CON EL FIN DE ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL DE DEPARTAMENTO DE ISLAS  DEL A BAHIA DICHOS INSTRUMENTOS QUIRURGICOS SON DE MUCHA UTILIDAD EN PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y QUE SERAN UTILIZADOS POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CON EL FIN DE ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL DE DEPARTAMENTO DE ISLAS  DEL A BAHIA DICHOS INSTRUMENTOS QUIRURGICOS SON DE MUCHA UTILIDAD EN PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y QUE SERAN UTILIZADOS POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PAGO SEGUN FACTURA #000-002-01-00016181.


title: PAGO DE DEUDA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL   DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DE DEUDA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL   DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DE DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL CAYO (GUANAJA) REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022. PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022.


title: COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA ABASTECER A LOS VEHICULOS Y MOTOCUCLETAS  DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA Y DE ESTA MANERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CAMPO COMO SER: FUMIGACIONES VACUNACIONES SUPERVISIONES Y CONTROL DE VECTORES ASISTENCIAS A COLVOL BUSQUEDA DE NIÑOS Y MUJERES EMBARAZADAS PENDIEMNTES DE VACUNACION ENTRE OTROS YA QUE SERAN UTILIZADO POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEIFINIDO.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL F-01 NO.720 DEBIOD A UN ERROR INVOLUNTARIO COMETIDO EN EL F-01 PORQUE SE REGISTRO EN LOS 3 ESTADOS PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO Y SOLO DEBE IR EN 2 ESTADOS PRECOMPROMISO Y COMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-720-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE SERVICIOS LABORATORIALES Y SER DISTRIBUIDOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL  DE SALUD DE ISLAS DE LA BHIA ESTO CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD EN AREAS DE LABORATORIOS.  REALIZADA EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE SERVICIOS LABORATORIALES Y SER DISTRIBUIDOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL  DE SALUD DE ISLAS DE LA BHIA ESTO CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD EN AREAS DE LABORATORIOS SEGUN FACTURA #000-001-01-00000274. REALIZADA EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) ESTO CON EL FIN DE QUE EL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO ENFERMERIA Y SALUD AMBIENTAL DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE IDENTIFICADO EN SUS AREAS DE TRABAJO ASIGNADOS YA QUE SERAN UTILIZADOS POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) ESTO CON EL FIN DE QUE EL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO ENFERMERIA Y SALUD AMBIENTAL DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE IDENTIFICADO EN SUS AREAS DE TRABAJO ASIGNADOS YA QUE SERAN UTILIZADOS POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00301212


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS POR DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LABORATORIALES PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS EN LAS AREAS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL DEPARTAMENTAL. COMPRA REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS POR DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LABORATORIALES PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS EN LAS AREAS DE LABORATORIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL DEPARTAMENTAL SEGUN FACTURA #000-001-01-00000275 COMPRA REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS) QUE SERAN UTILIZADOS POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO ESTO CON EL FIN DE QUE EL ERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEMAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA MANTENGA ARCHIVOS COMO RESPALDO DE TODOS LOS PROCESOS QUE SE ENVIAN A NIVEL CENTRAL REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS) QUE SERAN UTILIZADOS POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO ESTO CON EL FIN DE QUE EL ERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEMAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA MANTENGA ARCHIVOS COMO RESPALDO DE TODOS LOS PROCESOS QUE SE ENVIAN A NIVEL CENTRAL REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00006515.


title: COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA ABASTECER A LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA Y DE ESTA MENERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CAMPO COMO SER: FUMIGACIONES VACUNACIONES SUPERVISIONES Y CONTROL DE VECTORES ASISTENCIAS A COLVOL BUSQUEDA DE NIÑOS Y MUJERES EMBARAZADAS PENDIENTES DE VACUNACION ENTRE OTROS YA QUE SERA UTILIZADO POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA ABASTECER A LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA Y DE ESTA MENERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CAMPO COMO SER: FUMIGACIONES VACUNACIONES SUPERVISIONES Y CONTROL DE VECTORES ASISTENCIAS A COLVOL BUSQUEDA DE NIÑOS Y MUJERES EMBARAZADAS PENDIENTES DE VACUNACION ENTRE OTROS YA QUE SERA UTILIZADO POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00127666.

description: COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA ABASTECER A LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA Y DE ESTA MENERA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CAMPO COMO SER: FUMIGACIONES VACUNACIONES SUPERVISIONES Y CONTROL DE VECTORES ASISTENCIAS A COLVOL BUSQUEDA DE NIÑOS Y MUJERES EMBARAZADAS PENDIENTES DE VACUNACION ENTRE OTROS YA QUE SERA UTILIZADO POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00127493.

description: se realiza reversion debido a un error involuntario en el numero de factura


title: COMPRA DE DIESEL CON EL FIN DE ABASTECER DE COMBUSTIBLE LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA Y DE ESTA MANERA DODER REALIZAR ACTIVIDADES DE CAMPO COMO SER: TRASLADO DEL PERSONAL DE VACUNACION SUPERVISIONES DE CENTROS DE SLAUD ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y PAPELERIA ENTRE OTROS YA QUE SERAN UTILIZADOS EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: COMPRA DE DIESEL CON EL FIN DE ABASTECER DE COMBUSTIBLE LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA Y DE ESTA MANERA DODER REALIZAR ACTIVIDADES DE CAMPO COMO SER: TRASLADO DEL PERSONAL DE VACUNACION SUPERVISIONES DE CENTROS DE SLAUD ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y PAPELERIA ENTRE OTROS YA QUE SERAN UTILIZADOS EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA #000-001-01-00127667

description: COMPRA DE DIESEL CON EL FIN DE ABASTECER DE COMBUSTIBLE LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA Y DE ESTA MANERA DODER REALIZAR ACTIVIDADES DE CAMPO COMO SER: TRASLADO DEL PERSONAL DE VACUNACION SUPERVISIONES DE CENTROS DE SLAUD ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y PAPELERIA ENTRE OTROS YA QUE SERAN UTILIZADOS EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PAGO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00127492.

description: se realiza reversion debido a un error involuntario en el numero de factura.


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS ESTO CON EL FIN DE ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA PARA BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD Y OFRECER LOS TRATAMIENTOS DENTALES QUE EL PACIENTE DESEE Y QUE SERAN UTILIZADOS POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS ESTO CON EL FIN DE ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA PARA BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD Y OFRECER LOS TRATAMIENTOS DENTALES QUE EL PACIENTE DESEE Y QUE SERAN UTILIZADOS POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA #000-001-01-00007192


title: PAGO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE  ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA.


title: PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA.


title: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAVANNAH BIGHT EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA.


title: PAGO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA.


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002113 POR COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON ( COLOR NEGRA AMARILLA MAGNETA ) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTO.ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2574-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022


title: PAGO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


name: COMERCIALIZADORA E INVERSIONES PONCE S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA EL PILIGUIN CALLE PRINCIPAL Y FERIA EL AGRICULTOR EL ESTADIO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004568 POR COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO SIN MENUDOS) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2580-2022DEL CUARTO TRIMESTRE 2022


title: COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2560-2022 UTILIZADOS DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVRSION DEL F011006 YA QUE POR EL PROVEEDOR RETIRO LA OFERTA Y EL SEGUNDO OFERTANTE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1006-1-0


title: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EL CAYO MUNICIPIO DE GUANAJA.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CUARTO FRIOS AIRES Y FRIZEER UTILIZADOS EN LA BODEGA DE VIVERES QUE SIRVE PARA LA CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA UTILIZADO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO

JUAN ALBERTO MALDONADO GARCIA

legalName: JUAN ALBERTO MALDONADO GARCIA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000005 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CUARTO FRIOS AIRES Y FRIZEER UTILIZADOS EN LA BODEGA DE VIVERES QUE SIRVE PARA LA CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2546-2022 UTILIZADO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO


VISION LENS MEDICA S DE RL

streetAddress: AVE LA PAZ MEDIA CUADRA ABAJO DE LA EMBAJADA AMERICANA

legalName: VISION LENS MEDICA S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACT N0.# 000-001-01-00012669 POR COMPRA DE COLCHONES HOSPITALARIOS PARA USO DE LOS PACINETES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2573-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022


title: COMPRA DE ALCOHOL AL 70% DE CONCENTRACION PARA USO DE APILICACION INYECTABLE Y DESINFECCION DE AREAS Y OBJETOS PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022

HOME-PHARMA S. DE R. L.

streetAddress: COMAYAGUELA AVE COSTADO DE BANADESA

legalName: HOME-PHARMA S. DE R. L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000316 POR COMPRA DE ALCOHOL AL 70% DE CONCENTRACION PARA USO DE APILICACION INYECTABLE Y DESINFECCION DE AREAS Y OBJETOS PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2577-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022


title: COMPRA DE PAÑALES DE ADULTO TALLA L Y XL PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS EN LAS DIEFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2581-2022 DEL TERCER TRIMESTRE 2022

name: INVERSIONES  Y  DISTRIBUCIONES MEDICAS  A&V  S  DE RL

streetAddress: CAMAYAGUELA  MDC.KILOMETRO 5  CARRETERA AL SUR

rationale: REVERSION DEL F011005 YA QUE EL PROVEEDOR RENUNCIO A LA ADJUDICACION POR LO TOMAMOS EL SEGUNDO OFERTANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1005-1-0


title: PAGO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE LA FACT#000-004-01-00302111 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRASPORTE DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA EN EL TRASLADO DE PACIENTES INTERNOS CONSULTA EXTERNA Y EMPLEADOS QUE ASISTEN AL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2587-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022


name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1043-1-0

description: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00035087 POR COMPRA DE PANTALONES  JENS DE MUJER Y HOMBRE PARA UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2579-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE TRASNPORTE (BUSESAMBULANCIA Y PICKUP) EN EL TRASLADO DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022

MAQUINAS S.A DE C.V

streetAddress: KM-2 SALIDA AL NORTE CARRETERA PANAMERICA

legalName: MAQUINAS S.A DE C.V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACT No.000-001-01-0001305 000-001-01-0001307 000-001-01-0001309 000-001-01-0001310 000-001-01-0001311 000-001-01-0001313 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE TRASNPORTE (BUSESAMBULANCIA Y PICKUP) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE LA ORDEN DE COMPRA 2590-2022 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2022


ALCOTEQ SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS BLOQUE 31 CASA NO. 8

legalName: ALCOTEQ SA DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00008527 POR COMPRA DE HIPOCLORITO (PRODUCTOS QUIMICOS) PARA USO DE SANITIZACION DEL AGUA QUE ES UTILIZADA EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2575-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022


legalName: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00035086 POR COMPRA DE UNIFORMES CONFECCIONADOS PARA USO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA AUXILIARES Y LICENCIADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2586-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1044-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1044-1-0


JOSUE DAVID CASTRO LAINEZ

legalName: JOSUE DAVID CASTRO LAINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001223 POR COMPRA DE ALIMENTOS  (LACTEOS) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2570-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00003110 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION Y RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIADORES DE VIDRIO UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00000001 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2591-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1052-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1052-1-0


DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1082-1-0

description: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00640372 POR COMPRA DE MEDICAMENTO LORAZEPAM 2MG PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNO Y CONSULTA EXTERNA QUE ASITEN AL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2593-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: NOTA. LAS TELAS Y UNIFORMES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA REGION No.12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1246-RDSLP-2022 DURATE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

ga: 41 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ue: 40 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: NOTA.PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00301279 POR LA COMPRA DE  LAS TELAS Y UNIFORMES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA REGION No.12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1246-RDSLP-2022 DURATE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


legalName: COMERCIALIZADORA E INVERSIONES PONCE S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00004572 POR COMPRA DE ALIMENTOS (VERDURAS ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2571-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1078-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1078-1-0


title: TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES A LA PRODUCCION DE 10 PARTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PURINGLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAL Y EL GESTOR ASOCIACION NUEVA VIDA 18/07/2022

name: ASOC DE LA SALUD COMUNITARIA DE SANTIAGO PURINGLA NUEVA VIDA

streetAddress: BARRIO OROBILA CALLE PRINCIPALSANTIAGO PURINGLA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00003124 POR PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DURANTE EL PERIODO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022


CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

legalName: CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00010815 POR COMPRA DE ALIMENTOS TORTILLA DE MAIZ PARA COSNUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2559-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00003137 POR PRESTACION DE SERVIVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIADORES DE VIDRIO LAMPARAS Y JARDINES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022


title: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00003145 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIADORES DE VIDRIO LAMPARAS JARDINES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1101-1-0

description: PAGO DE LA FACT#000-003-01-00021166 POR COMPRA DE PAÑALES DE ADULTO TALLA L Y XL PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2581-2022 DEL TERCER TRIMESTRE 2022

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2560-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION F01.1100 YA QUE LA CASA PROVEEDORA NO CUENTA CON LOS INSUMOSS SOLICITADOS POR LO QUE SE DARA DE BAJA A LA ADJUDICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1100-1-0


streetAddress: ALDEA EL PILIGUIN CALLE PRINCIPAL Y FERIA EL AGRICULTOR EL ESTADIO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004571 POR COMPRA DE ALIMENTOS (FRUTAS) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2568-2022 DELCUARTO TRIMESTRE 2022


title: NOTA. LOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES US DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1245-RDSLP-2022 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: NOTA. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007345 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES US DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1245-RDSLP-2022 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES DE 12 PARTOS PROYECTADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PURINGLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAL Y GESTOR DE ASOCIACION NUEVA VIDA 18/07/2022

legalName: ASOC DE LA SALUD COMUNITARIA DE SANTIAGO PURINGLA NUEVA VIDA


title: TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE A 12 PARTOS PROYECTADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PURINGLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAL Y ASOCIACION NUEVA VIDA 18/07/2022


ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :4 F-01: 1106-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO DE LABORATORIO EN LOS ANALISIS DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN AL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2585-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1106-1-0


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1103-1-0

description: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00001997 POR COMPRA DE MEDICAMENTO (FENOBARBITAL ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN AL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2553-2022 DEL TERCER TRIMESTRE 2022

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :4 F-01: 1102-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS (EMBUTIDOS) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2572-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1102-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001222 POR COMPRA DE ALIMENTOS (EMBUTIDOS) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2572-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :4 F-01: 1113-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS (FALDA DE RES) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2596-2022 DEL TERCER TRIMESTRE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1113-1-0


JUAN ALBERTO MALDONADO GARCIA

legalName: JUAN ALBERTO MALDONADO GARCIA

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000004 POR SERVICIOS DE EVALUACION Y REPARACION DE SECADORAS Y LAVADORAS DEL DEPTO DE LAVANDERIA PARA EL ASEO  DE LOS UNIFORMES  DE LOS PACIENTES INTERNOS EN LAS SALAS DEL HOSPITAL  PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2555.2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000007 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2589-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACT#000-003-01-00021302 POR COMPRA DE MASCARILLAS KN95 PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVOS PARA MANTENER LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2595-2022 DEL CUATRO TRIMESTRE 2022


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1129-1-0

description: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00030587 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE  DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2606-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00004581 POR COMPRA DE ALIMENTOS CARNE DE CERDO PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2564-2022 DEL TERCER TRIMESTRE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1119-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1119-1-0


DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :4 F-01: 1139-1-0 - COMPRA DE MEDICAMENTO VALPROATO 500 MG PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2594-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1139-1-0


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00004582 POR COMPRA DE ALIMENTOS HUEVOS GRANDES PARA COSNUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2598-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022


JOSUE DAVID CASTRO LAINEZ

legalName: JOSUE DAVID CASTRO LAINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001224 POR COMPRA DE ALIMENTOS CARNE DE CERDO PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2584-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022


EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE LA FACT#000-003-01-00006607 POR COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PAR USO DEL DEPTO DE COCINA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2608-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022


title: LAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS EN 2 AMBULANCIA MARCA TOYOTA LAND CRIZER 2 TOYOTA 2.8 PLACA No. 07401 Y EL OTRO SIN PLACA 3 NISSAN FRONTIER MODELO 2007 2012 2016 SIN PLACA PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1207-RDSLP-2022 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022 POR UN PERIODO INDEFINIDO

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 003-002-01-00014561 POR LA COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN 2 AMBULANCIA MARCA TOYOTA LAND CRIZER 2 TOYOTA 2.8 PLACA No. 07401 Y EL OTRO SIN PLACA 3 NISSAN FRONTIER MODELO 2007 2012 2016 SIN PLACA PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1207-RDSLP-2022 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022 POR UN PERIODO INDEFINIDO


title: REMODELACION DEL AREA DE ALCOHOLISMO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 258-2022 UTILIZADO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO

SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: BARRIO LA BOLSA, FRENTE A INSEP, CASA # 1617

legalName: SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1153-1-0

description: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000009  POR REMODELACION DEL AREA DE ALCOHOLISMO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2609-2022 UTILIZADO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004507 POR COMPRA DE ALIMENTOS ABARROTREIA PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2597-2022 DEL TERCER TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004506 POR COMPRA DE ALIMENTOS VERDURAS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2603-2022 DEL TERCER TRIMESTRE 2022


title: DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL PAGO FIJO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO DEL 2022 POR PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO PURINGLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN CONVENIO FIRMADO POR LA SESAL Y EL GESTOR ASOCIACION NUEVA VIDA 17/03/2022


title: TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION DE 7 PARTOS DEL MES DE MARZO DEL 2022 PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO PURINGLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN CONVENIO FIRMADO POR LA SESAL Y EL GESTOR ASOCIACION NUEVA VIDA


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1137-1-0

description: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00163967 POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA DISPENSAR VARIO PRODUCTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2600-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRODUCCION DE 5 PARTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION A LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO PURINGLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN CONVENIO FIRMADO POR LA SESAL Y EL GESTOR ASOCIACION NUEVA VIDA


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1154-1-0

description: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000010 POR REMODELACION DEL AREA DE TECHOS DE LA BODEGA DE VIVERES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2604-2022 UTILIZADO DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


RAPIDENTAL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CAMAYAGUELA  4TA  AVE ENTRE  4Y 5  CALLE C ENTRO COMERCIAL LABORATORIOS  SUPER COLOR

legalName: RAPIDENTAL S DE RL

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00005070000-001-01-00005065000-001-01-00005066000-001-01-00005067 000-001-01-00005068000-001-01-000-001-01-00005069   POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA USO EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA Y PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2610-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022


name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000639 POR COMPRA DE ALIMENTOS (PAN DULCE ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2602-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1142-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1142-1-0


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1136-1-0

description: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00163966 POR COMPRA DE RECIPIENTES (SOPERASCUCHARASY TENEDORES ) PARA USO DE LOS PACIENTES CON DIETAS ESPECIALES O QUE ESTAN EN SALA DE AUTO ALIMENTO DEL  HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2599-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


legalName: COMERCIALIZADORA E INVERSIONES PONCE S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00004583 POR COMPRA DE ALIMENTOS ABARROTERIA PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2607-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE 2022


title: Los aceites y lubricantes seran utilizados en los vehiculos Marca Toyotas 2.8 placa No. MI4047 07401 04511 y 4 vehiculos marca Nissan Frontier sin placa vehiculo marca Dodge Ram 1500 tipo ambulancia placa No. 07242 2 ambulancia marca Toyota land Cruizer sin placa 1 ambulancia Ford Everes sin placa vehiculo tipo camion marca Internacional año 2007 sin placa y 15 motocicletas Yamaha DT 175 y 10 Honda Tornado 250 sin placa perteneciente a la Region Sanitaria No. 12 La Paz segun orden de compra No. 1206-RDSLP-2022. Durante el segundo trimestre del 2022

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: pago segun factura No. 003-002-01-00014560 por la compra de aceites y lubricantes seran utilizados en los vehiculos Marca Toyotas 2.8 placa No. MI4047 07401 04511 y 4 vehiculos marca Nissan Frontier sin placa vehiculo marca Dodge Ram 1500 tipo ambulancia placa No. 07242 2 ambulancia marca Toyota land Cruizer sin placa 1 ambulancia Ford Everes sin placa vehiculo tipo camion marca Internacional año 2007 sin placa y 15 motocicletas Yamaha DT 175 y 10 Honda Tornado 250 sin placa perteneciente a la Region Sanitaria No. 12 La Paz segun orden de compra No. 1206-RDSLP-2022. Durante el segundo trimestre del 2022


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-4-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-4-1164-1-0

description: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00035260 POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2560-2022 UTILIZADO DURANTE TIEMPO INDEFINIDO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: EL INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1208-RDSLP-2022 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE ESTA HACIENDO REVERSION YA QUE  LA CASA CERRO OPERACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-41-174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-41-174-1-0


title: DESEMBOLSO CORRRESPONDIENTE  A LA PRODUCCION 3 PARTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2022 PRESTACION DE SERVICIO DE PRIMER NIVEL A LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO PURINGLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y GESTOR ASOCIACION NUEVA VIDA EL 17 DE MARZO DEL 2022


title: NOTA. PAGO DE OPS POR SUMINISTROS DE EQUIPO Y ELEMENTOS DE CADENA DE FRIO DEL PAI Y ZOONOSIS SEGUN OFICIO No. 600-SSRIS-2022 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE Lps. 304911.33

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE ESTA ASIENDO LA REVERSION YA EL PAGO TIENE QUE REALIZARSE EN DOLARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-41-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-41-266-1-0


title: NOTA. LOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES US DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1213-RDSLP-2022 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

Y MEDICAMENTOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO CONCE, FTE MOLINEROS COMERCIAL

legalName: Y MEDICAMENTOS S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000003 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES US DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1213-RDSLP-2022 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022


title: NOTA LOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE ODONTOLOGIAS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1209A-RDSLP-2022 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: NOTA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00044774 POR LA COMPRA DE  MATERIALES Y SUMINISTROS DE ODONTOLOGIAS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1209A-RDSLP-2022 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022


title: EL PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1201-RDSLP-2022 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 00009691 POR LA COMPRA  DE MATERIAL PLASTICO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1201-RDSLP-2022 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022