name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 PIZARRAS DE FORMICA SOLICITADAS POR CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-0000135 CAI: A158DF-861B7A-E04893-A666AA-38D770-6D FECHA 18/07/2022.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: ATLANTA/COMAYAGUA A FAVOR DE ROSA IRENE GUDIEL ARDON Y JORGE ANDRES MALDONADO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000232 C.A.I: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

currency: HNL

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

scheme: HN-RTN

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIZARRAS DE VIDRIO SOLICITADAS POR LICENCIADO CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004952 CAI: CCD855-B2CBCC-4A499D-A91F1B-2230EE-53 FECHA 11/8/2022.


title: PAGO POR COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA-LOS ANGELES-COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA ZELAYA Y DINA PAOLA FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00094930 CAI: DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESPEJO PARA BAÑO SOLICITADO POR MARÍA ALEJANDRA ZELAYA DIRECTORA GRAL DE POLÍTICA EXTERIOR.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004678 CON NUMERACION CAI: 5E9883-C6C79A-65449-7264E7-E5A0B2-2E POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESPEJO PARA BAÑO SOLICITADO POR MARÍA ALEJANDRA ZELAYA DIRECTORA GRAL DE POLÍTICA EXTERIOR.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-LOS ANGELES-COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA ZELAYA Y DINA PAOLA FLORES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00094930 CAI: DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE.

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL


streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

faxNumber: ND

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002722 CON NUMERACION CAI: 93C9B1-76F6CD-DA4591-68AB5B-EDDBD5-55 POR COMPRA DE FUENTES DE PODER SOLICITADO POR: ABOGADO CESAR MEJIA COORDINADOR DEL OBSERVATORIO CONSULAR.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005844 CON NUMERACION CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96 POR COMPRA DE TARJETEROS Y PORTACARNET SOLICITADO POR: LICENCIADA JENNIFER RODRIGUEZ-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000413 CON NUMERACION CAI:D62C30-0BACB2-7E418E-EE22F8-37126D-F9 POR COMPRA DE FALDONES SOLICITADO POR LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE TELEVISORES SMART TV SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005472 CAI: 6E1C8A-DD5D76-F04490-A087D2-0D47B1-43 FECHA: 21/07/2022


title: PAGO POR COMPRAQ DE MICROFONOS Y PARLANTESSOLICITADO POR ABOGADA LILIACALIXDIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000527 CON NUMERACION CAI: 71E7CF-C18FA2-404081-D2CC2C-3F1260-6B POR COMPRAQ DE MICROFONOS Y PARLANTESSOLICITADO POR ABOGADA LILIACALIXDIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


title: PAGO POR COMPRA DE PEDESTAL Y CABLES SOLICITADA POR LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000527 CON NUMERACION CAI: 71E7CF-C18FA2-404081-D2CC2C-3F1260-6B  POR COMPRA DE PEDESTAL Y CABLES SOLICITADA POR LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE 13 DE MAYO DE 2022 AL 12 DE JUNIO DE 2022 FACTURA NO. 047-001-01-25734504 NUMERO DE CUENTA 12262901 AUTORIZADO POR EL CANCILLER EDUARDO ENRIQUE REINA.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: ACUE


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004851 CON NUMERACION CAI: 52068D-BC0540-5B40A3-199B2F-BD5C72-7C POR COMPRA DE FALDONES Y MANTELES SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010689 EMITIDA EL 14 DE JULIO DE 2022 CAI-22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO FORD EXPLORER SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035144 CAI: D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5 FECHA DE EMISION 07/07/2022.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 065-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022.

DANIEL ERNESTO BARAHONA PAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANIEL ERNESTO BARAHONA PAZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: CONT


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 057-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022.

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONECTORES RJ-45 Y MOUSE INALAMBRICOS SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000312 EMITIDA EL 18 DE JULIO DE 2022 CAI-1B94AC-4C62CO-644AAE-5D98E9-AD253C-C2.


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE SWITCH DE 16 PUERTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000312 EMITIDA EL 18 DE JULIO DE 2022 CAI-1B94AC-4C62CO-644AAE-5D98E9-AD253C-C2.


BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRESTADO POR LA OABI SIN PLACA SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00018724 EMITIDA EL 11 DE JULIO DE 2022 CAI-E76F60-06917C-B94EAC-9782DD-99C26E-C5.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 DEL EDIFICIO PRINCIPAL CUENTA NO. 301-277-0021.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA MI-1048 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: REVERSION POR MODIFICACION EN EL VALOR FACTURADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-4719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-4719-1-0


title: COMBUSTIBLE PARA CUMPLIR MISION OFICIAL A CHOLUTECA EL DIA 11 AL 13 DE JULIO DE 2022.

RIGOBERTO GIRON DURON

legalName: RIGOBERTO GIRON DURON

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE NO SE GASTO TODO EL COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-4722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-4722-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DOCTORA KENIA BARAHONA ASISTENTE MEDICO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000786 CAI: 086B28-1FBAAB-3C4C8E-7E8E27-B330F9-57


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00032586 CON NUMERACION CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FC POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA MISION PERMANENTE DE HONDURAS DE LAS NACIONES UNIDAS NEW YORK SOLICITADO POR:INGENIERO OSCAR GODOY-DIRECTOR ESPECIAL DE SOBERANIA.


title: PAGO COMPRA DE BOLETA AEREOS CON  FACTURA  000-001-01-00004548 DEL DICIEMBRE DEL 2021  A  FAVOR DE EDUIN NATIVIDAD DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2021

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

type: ORDCOM


title: PAGO COMPRA DE BOLETA AEREOS CON FACTURA 000-001-00004547 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DE CARLOS NUÑEZ DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2021

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO COMPRA DE BOLETA AEREOS CON FACTURA 000-001-00004546 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DE LISANDRO ROSALES  DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2021


title: PAGO COMPRA DE BOLETA AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00000201 DEL MES DE ENERO DEL 2022 A FAVOR DE DIANA LIDENY GARCIA OLIVA DEL 18 AL 23 DE ENERO DEL 2022.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO COMPRA DE BOLETA AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00000198 DEL MES DE ENERO DEL 2022 A FAVOR DE ALEX ORLANDO VALLEJO DEL 7 AL 15 DE ENERO DEL 2022


title: PAGO COMPRA DE BOLETA AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00000151 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DE SARA MEJIA Y MAURICIO LAGOS  DEL 05 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021


title: PAGO COMPRA DE BOLETA AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00000172 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DE ARLETH ZELAYA DEL 21 SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE  DEL 2021


title: PAGO COMPRA DE BOLETA AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00000194 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DE JESSICA GUZMAN DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2021


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024814 CON NUMERACION CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8 POR COMPRA DE CAFE MOLIDO. SOLICITADO POR: EMBAJADOR GERARDO TORRES ZELAYA-SUBSECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00017622 EMITIDA EL 9 DE ABRIL DE 2022 CAI-7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA- DALLAS A FAVOR DE ANA CAROLINA SALGADO SILVESTRUCCI  EL 15 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000238 C.A.I AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00017548 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 POR ALMUERZO PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR EMBAJADOR ENRIQUE REINA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRETORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MADRID- ESPAÑA/ COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA EL 04 DE AGOSTO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000237 C.A.I. AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00017549 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 POR ALMUERZO PARA REUNION DE TRABAJO DEL EMBAJADOR EDUARDO REINA SOLIICTADO POR ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA: ROMA-SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ROSA MARIA CORDERO EL 17 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015564 C.A.I  BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A554-69.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-ATLANTA A FAVOR DE ADA EVILA SERRANO NUÑEZ EL 08 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000236 C.A.I: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: VALENCIA- COMAYAGUA A FAVOR DE MARTIN EDUARDO QUAN EL 23 DE JUNIO DE 2022 SEGUN  FACTURA No. 000-001-01-00015604 C.A.I: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: HOUSTON-COMAYAGUA A FAVOR DE ANA MARIELL INESTROZA EL 21 DE JUNIO DE 2022  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015596 C.A I. BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN PEDRO SULA/BARCELONA A FAVOR DE IVINS ADRIANA ZUNIGA RODRIGUEZ HECTOR ALEJANDRO MARADIAGA CLARA MARCELA MARADIAGA ZUNIGA EL 27 DE JUNIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004792 C.A.I BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC:

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2022

JOSE LUIS GUILLEN

legalName: JOSE LUIS GUILLEN


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024813 CON NUMERACION CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8 POR COMPRA DE PUROS SOLICITADO POR: EMBAJADOR GERARDO TORRES-SUBSECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-VALENCIA A FAVOR DE WHITNEY GIBBELY GODOY ESPINOZA EL 17 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004810 C.A.I:  BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEL AVIV- SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIO CASTILLO Y ARSINCE LETICIA CARIAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015601  C.A.I: BBC98A-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-LONDRES A FAVOR DE AURA MARIA MEJIA HALL EL 10 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004819 C.A.I: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001857 CON NUMERACION CAI: A072FF-EBB0CE-554DBB-9CCC28-688747-85. POR ALQUILER DE LYCRAS PARA TALLER TEORICO FORMULACION DE PROYECTOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.

FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

legalName: FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA CDH-0055 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00035388 EMITIDA EL 15 DE JULIO DE 2022 CAI-D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5.


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH 0054  SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006483  CAI: F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-1 FECHA 28/07/2022.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE TONERS SOLICITADO POR:LICENCIADA MARIA ZELAYA-DIRECTORA GENERAL DE POLITCA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00029034 CAI.061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95 FECHA 25/07/2022


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA:LIMAPERU - SAN PEDRO SULA-CEIBA A FAVOR DE LEONARDO IRIAS NAVAS NORMA DOLORES UCLES EL 30 DE JUNIO DE 2022  BIANCA IRIAS UCLES EL 23 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACT. No. 000-001-01-00004734 C.A.i 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8.


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA Y REPUESTOS SOLICITADO POR SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO DE PRECIO EN LOS PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-4991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-4991-1-0


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLAVES ALLEN SOLICITADO POR SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00048560 CAI: EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB FECHA 29/07/2022


name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMPRESOR DE 60000 Y CAPACITOR SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010047 CAI: B07A2B-9E5DFA-924A99-76387D-9FC986-C9 FECHA 16/08/2022


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA CHARLOTTE - COMAYAGUA CON FECHA 20 DE JULIO DE 2022 A FAVOR DE  ENMA ESCOTO SAMANTHA SABILLON Y GENESIS SABILLON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000239 Y CAI No: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - DALLAS CON FECHA 01 JULIO DE 2022 A FAVOR DE NORA MAGDALENA Y DANIEL CASULA MONCADA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015664 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - ARGELIA - COMAYAGUA CON FECHA 10 AL 15 DE JUNIO DE 2022 A FAVOR DE GERRARDO TORRES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015666 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002365 CON RUTA : COMAYAGUA /ARGENTINA/MIAMI/COMAYAGUA DEL 05 AL 09 DE ENERO 2022 CON FECHA 18 DE ENERO DEL 2022

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00004770 CON RUTA : COMAYAGUA /NEW YORK CON FECHA 18 DE ENERO DEL 2022

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 058-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES

legalName: GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 062-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 031-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 065-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

DANIEL ERNESTO BARAHONA PAZ

legalName: DANIEL ERNESTO BARAHONA PAZ


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 064-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 061-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

JOSE ISRAEL PONCE GARCIA

legalName: JOSE ISRAEL PONCE GARCIA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 060-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

MELIXA JULIBETH MARTINEZ TERCERO

legalName: MELIXA JULIBETH MARTINEZ TERCERO


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 063-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA

legalName: HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 059-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

JACQUELIN CLAUDETTE ABUDOJ MENA

legalName: JACQUELIN CLAUDETTE ABUDOJ MENA


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002364 CON RUTA : COMAYAGUA /ARGENTINA/MIAMI/COMAYAGUA DEL 05 AL 09 DE ENERO 2022 CON FECHA 18 DE ENERO DEL 2022


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 057-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002363 CON RUTA : COMAYAGUA /ARGENTINA/MIAMI/COMAYAGUA DEL 05 AL 09 DE ENERO 2022 CON FECHA 18 DE ENERO DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002367 CON RUTA : COMAYAGUA /ARGENTINA/MIAMI/COMAYAGUA DEL 05 AL 09 DE ENERO 2022 CON FECHA 18 DE ENERO DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002317 CON RUTA : TEGUCIGALPA /DALLAS/CHARLOTTE/WASHINGTON/ TEGUCIGALPA DEL 08 AL 16 JULIO  2021 CON FECHA 25 JULIO DEL 2021


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002304 CON RUTA : TEGUCIGALPA /LA GUARDIA NY/MILAN/ROMA/MADRID/SAN PEDRO SULA DEL 17 SEPTIEMBRE AL 04 OCTUBRE DEL  2021 CON FECHA 05 OCTUBRE DEL 2021


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002357 CON RUTA : TEGUCIGALPA /MIAMI/NEW ORLEANS/ TEGUCIGALPA DEL 12 AL 19 DICIEMBRE  2021 CON FECHA CON 30 DE DICIEMBRE 2021


title: PAGO POR COMPRA DE CUATRO PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA - PANAMA - COMAYAGUA A FAVOR DE EMBAJADOR EDUARDO REINA ELENA CIS MARIA ZELAYA Y RONAL DERAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015371 CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - CIUDAD DE MEXICO - COMAYAGUA A FAVOR DE CINDY RODRIGUEZ NINCY PERDOMO Y RAMON ESPINOZA  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015357 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - QUITO - COMAYAGUA A FAVOR DE GERRARDO TORRES ZELAYA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015482 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - LOS ANGELES - COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO FEDERICO ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015361 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - PRAGA REPUBLICA CHECA COMAYAGUA A FAVOR DE DINA PAOLA FLORES Y MARIA ALEJANDRA ZELAYA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015406 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00015143 CON RUTA : COMAYAGUA /GUATEMALA/TUXTLA/MEXICO/TAPACHULA/MEXICO/COMAYAGUA DEL 07 AL 12 DE MARZO DEL 2022 CON FECHA 4 DE ABRIL DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00015224 CON RUTA : BILBAO/SAN PEDRO SULA  DEL 30 AL 31 DE MARZOL  DEL 2022 CON FECHA 24 DE ABRIL DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00015225 CON RUTA : BILBAO/SAN PEDRO SULA DEL 30A L 31 DE MARZO  DEL 2022 CON FECHA 24 DE ABRIL DEL 2022


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR:LICENCIADO ROGER ADALBERTO TRUJILLO AVILA-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036703 CAI: 6E0C5C-F53698-814192-2F097C-C49A5C-7B FECHA 12/09/2022.


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS EN RUTA: VIENA AUSTRIA - COMAYAGUA A FAVOR DE HECTOR ORLANDO RAMIREZ MARTHA LUCILA BECERRA BARAHONA  EL 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA No. 000-001-01-00004859 Y CAI No: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. 0821 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00035914 CAI: D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5 FECHA 28/9/2022.


rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0069 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR CANCILLER SOLICITADO POR:LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035976 CAI: D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5 FECHA 23/08/2022.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA SANTIAGO CHILE - COMAYAGUA A FAVOR DE IRIS SUYAPA AMADOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000240 Y CAI No: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: ELABORACIONDE BANDERAS NACIONALES SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000421 CON NUMERACION CAI: D62C30-0BACB2-7E418E-EE22F8-37126D-F9 POR ELABORACION DE BANDERAS NACIONALES SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004723 CON NUMERACION CAI: 52068D-BC0540-5B40A3-199B2F-BD5C72-7C POR ELABORACION DE BANDERA PARA EXTERIOR SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


title: POR CONCEPTO DE  PAGO  DE PENALIDAD SEGÚN  FACTURA 000-001-01-00015163  CON No. DE CAI BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-245A54-69  PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA Y RUTA EN BOLETO AEREO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO  A FAVOR DE RAUL SOTO LIDY JILL NIELSEN SEAN PATRICK SOTO MATTHEW SOTO CON FACTURA 000-001-01-00015395  CON  No.  DE CAI BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-245A54-69 CON  RUTA : JOHANNESBURGO/MADRID/SAN PEDRO SULA  DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2022 CON FECHA 5 MAYO DEL 2022


title: POR CONCEPTO  PAGO  DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MAX RODRIGUEZ CON FACTURA 000-001-01-00015426 CON No. DE CAI BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-245A54-69CON RUTA : COMAYAGUA/MCALLEN/COMAYAGUA EL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2022 CON FECHA 10 MAYO DEL 2022


PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005608CON NUMERACION CAI: E811E5-89E953-17498D-F06C3F-4303D8-89 POR ELABORACION DE BANDERAS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO  A FAVOR DE WILSON REYNEL PAZ CON FACTURA 000-001-01-00015455 CON  No.  DE CAI BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-245A54-69 CON RUTA : COMAYAGUA/NEW  YORK/COMAYAGUA EL 15 AL 21  DE MAYO DEL 2022 CON FECHA 13 MAYO DEL 2022

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: POR CONCEPTO  DE COMPRA DE PASAJE AEREO CON FACTURA SEGÚN FACTURA 000-001-01-00004674  CON No. 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8 A  FAVOR DE VICTOR FERRARI   EN RUTA COMAYAGUA-SEATTLE-COMAYAGUA DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2022

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA Y RUTA EN BOLETO A FAVOR DE CARLOS GARCIA SEGÚN FACTURA 000-001-01-00004671 CON No. 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE AEREO A  FAVOR DE JAVIER EDUARDO NUÑEZ  CON FACTURA 000-001-01-00094315 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE  CON RUTA :COMAYAGUAHOUSTONMCALLEN DALLAS NEW ORLEANSCOMAYAGUA DEL 11 AL 22 DE MAYO DEL 2022

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE JULIO SEVILLA CON FACTURA 000-001-01-00094685 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE CON RUTA SAN PEDRO SULAATLANTASEATTLE   DEL 21 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2022


title: POR CONCEPTO  DE COMPRA DE PASAJE AEREO CON FACTURA SEGÚN FACTURA 000-001-01-00004672  CON No. 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8 A  FAVOR DE VICTOR FERRARI   EN RUTA COMAYAGUA-LOS ANGELES-MIAMI -DALLAS-COMAYAGUA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE CARLOS GARCIA CON FACTURA 000-001-01-00093704 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE CON RUTA COMAYAGUA-DALLAS-NEW ORLEANS-DALLAS-COMAYAGUA CON FECHA 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE VICTOR FERRARI CON FACTURA 000-001-01-00094472 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE CON RUTA: CHICAGO/SAN FRANCISCO/COMAYAGUA DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYGUA-BOSTON-COMAYAGUA CON FACTURA 000-001-01-00094831 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE  DEL MES DE MAYO DEL 2022  A FAVOR DE RICARDO HERNANDEZ DEL 24 AL 26 DE MAYO DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE VICTOR FERRARI CON FACTURA 000-001-01-00093688 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE CON RUTA: COMAYAGUA/DALLAS/ATLANTA/MIAMI/COMAYAGUA DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE CARLOS GARCIA CON FACTURA 000-001-01-00094385 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE CON RUTA COMAYAGUA-HOUSTON-NEW YORK CON FECHA 15 DE MAYO DEL 2022


name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MC-4646 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001417 EMITIDA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-852BB9-890131-0540B5-00A493-A5C475-CD.


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADA POR LIC. MELIXA MARTINEZ DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00100982 CAI: 2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33                               FECHA EMISION. 22/09/2022.


TALLER CORRALES S DE R L

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO POR  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0065 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006504 CAI: F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-1 FECHA 15/08/2022.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00032584 CON NUMERACION CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FV POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN LOS ESTADOS MEXICANOSSOLICITADO POR: ABOGADA LILIA ORELLANA-DIECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CERMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLOS DE MADERA SOLICITADO POR SAMUEL AGUILAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE FOSMIH. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002459 CAI: 3015E9-ABE067-E94981-E6D57A-CFB41A-4F 26/08/2022


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009991 CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 FECHA 09/08/2022


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00009027 CON NUMERACION CAI: C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B POR COMPRA DE CAFE SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALFOMBRA SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000339 CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2 FECHA EMISION 24/08/2022


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR  SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-009-01-00027719 CAI: D7A43D-CEC9AB-6D4F9D-D04459-C268E4-CB FECHA 05/8/2022.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE ESCALERAS EN FORMA DE A SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE BIENES NACINALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010094 CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 FECHA 17/10/2022.


rationale: ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN MCALLEN SOLICITADO POR: ABOGADO CARLOS EMILIO FLORES-ENCARGADO DE LA OFICINA DE PROTECION AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00032734 CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FC FECHA 23/07/2022.


rationale: PAGO DE RETENCION POR COMPRA DE PUROS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000320 CON NUMERACION CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-598E9-AD253C-C2 POR COMPRA DE PUROS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

description: REVERSION POR CAMBIO DE CODIGO

description: REVERSION POR CAMBIO DE CODIGO


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD 0598 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006501 Y 000-001-01-00006502  EMITIDAS EL 10 DE AGOSTO DE 2022 CAI-F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-11.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA N-11960 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035771 CAI: D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5 FECHA: 11/8/202


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA CDH-0070 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00035746 EMITIDA EL 10 DE AGOSTO DE 2022 CAI-D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5.


ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL DIRECTOR DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002449 EMITIDA EL 11 DE AGOSTO DE 2022 CAI-3015E9-ABE067-E94381-E6D57A-CFB41A-4F.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A SANTA BARBARA DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2022

MIGUEL ANGEL AMADOR FLORES

legalName: MIGUEL ANGEL AMADOR FLORES


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE EN MISION OFICIAL A COPAN RUINAS DEL 03 AL 06 DE AGOSTO DE 2022

RIGOBERTO GIRON DURON

legalName: RIGOBERTO GIRON DURON


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO PLACA CDH-0082 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00034193 CAI: 95A160-16DC55-4349AC-CCB102-7991A2-1A FECHA EMISION 16/8/2022


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS DE RESPALDO UPS SOLICITADO POR LIC. CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES. SEGUN FACTURA No.000-003-01-00009109 EMITIDA EL 31 DE AGOSTO DE 2022 CAI-B8BF9E-EDB3C9-DA4981-98C6E5-8A2311-B8.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024936 CON NUMERACION CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8 POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. II PLANIFICACION.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00934503 CON NUMERACION CAI: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57 POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE LA DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION.


name: JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMPRESORES PARA AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000040 CAI: 0D027A-F0EF62-5D4DBE-208103-23D3C5-F4. FECHA EMISION 29/09/2022


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA PLACA 12187 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006554 CAI:F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-11 FECHA 02/09/2022


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE SOPORTES PARA SMAR TV LIC. CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00162315 CAI: 0F3D39-C18A45-7C428F-C1F0CD-3BC996-46 FECHA 03/09/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS SOLCIITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015106 EMITIDA EL 13 DE MAYO DE 2022 CAI F1089D-2155ED-024786-431BDE-D29AC1-F7.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE DAMAS DIPLOMATICAS SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA 000-004-01-00017551 EMITIDA EL 31 DE MARZO DE 2022 CAI-7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00034580 CON NUMERACION CAI: 95A160-16DC55-4349AC-CCB102-7991A2-1A POR MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACA CDH-0067 SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036074 CON NUMERACION CAI: D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5 POR MANTENIMIENTO A VEHICULO CDH-0071 SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00017618 CON NUMERACION CAI: 747049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 POR SERVICIO DE ALIMENTOS ALQUILER DE MOBILIARIO Y PERSONAL DE SERVICIO PARA CONDECORACION A LA ENCARGADA DE NEGOCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015071 CON NUMERACION CAI: F1089D-2155ED-024786-431BDE-D2AC1-F7 POR VISITA A LA BASE AEREA HAM SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00034347 CON NUMERACION CAI: 95A160-16DC55-4349AC-CCB102-7991A2-1A POR MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACA CDH-0066 SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MICROONDAS SOLICITADO POR EMBAJADOR GUILLERMO VERDE EMBAJADOR HOMOLOGADO SERVICIO INTERNO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004824 CAI: 5E9883-C6C79A-654491-7264E7-E5A0B2-2E FECHA 05/09/2022.


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALCOHOL AL 70% SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00025967 CAI: F7D0BC-654B38-2345AE-28870E-59D52F-B6 FECHA 25/08/2022.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION. SEGUN FACTURA 001-001-01-00786813 CAI: DCC364-SSD056-6A48A8-8FA284-AF9747-67 05/09/2022.


title: PAGO POR ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCION SOLICITADO POR LIC. CLAUDIA BERCIAN ENCARGADA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: REVERSION POR POR ANULACION DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-5632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-5632-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES Y SERVILLETAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACIÓN. SEGUN FACRUTA No. 000-002-01-00050171 CAI: F60DA7-216C18-2F429A-7AD872-D10D34-2C FECHA 12/09/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO. PARA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE COOPERACION EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN CENTROAMÉRICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015117 CAI: F1089D-2155ED-024786-431BDE-D29AC1-F7 FECHA 18/05/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA DESPEDIDA DEL SEÑOR ANDRES LOPEZ PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015072 CAI:F1089D-2155ED024786-431BDE-D29AC1-F7 FECHA:10/05/2022.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOY REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN TIDA PLACA N-12186 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00007035 Y 000-001-01-00007036 EMITIDAS EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E.


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000348 CON NUMERACION CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2 POR COMPRA DE OASIS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE  ESTADO.


title: SERVICIO DE CATERING PARA CEREMONIA DE PRESENTACION ANTE EL CUERPO DIPLOMATICO DEL SEÑOR EMBAJADOR EDUARDO ENRQUE REINA SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00017538 CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3. FECHA 31/03/2022


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010821 CON NUMERACION CAI: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26 POR COMPRA DE IMPRESORAS SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019113 EMITIDA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58.


title: PAGO POR COMPRA DE CUCHILLOS DESECHABLES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. II PLANIFICACIÓN.

rationale: REVERSION POR AUMENTO EN EL PRECIO DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-5677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-5677-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. II PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019112. CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58 FECHA 14/09/2022.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00029215 CON NUMERACION CAI: 061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95 POR COMPRA DE IMPRESORA SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR ENVIO DE  PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN  MCALLEN CON FACTURA 000-002-01-00031351 No. DE CAI 6A5F5C-75D3EF-834396-75D538-409D3F-48

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO DE 2022 AL  12 DE JULIO DE 2022 DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR EL SEÑOR CANCILLER.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS KN-95 SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001091 EMITIDA EL 12 DE AGOSTO DE 2022 CAI-2283D7-8A8458-6D498B-1BCD10-0905E1-BF.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSIÓN POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-5992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-5992-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS CARTUCHOS Y TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00029229 CAI: 061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95 FECHA: 17/08/2022


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 5996-1-0 - PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-5996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-5996-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00013582 CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83 FECHA 26/08/2022.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BONNALEMANIA-VIENAAUSTRIA-COMAYAGUA A FAVOR DE CINDY LARISSA RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000111 C.A.I A95192-69EEC2-6D44BA-F815AE-79DB6B-8E.

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SERVICIO DE HABITACION DEL 26 AL 28 DE ENERO PARA DELEGACIONES OFICIALES INVITADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ PARA EVENTO TOMA DE POSESION PRESIDENCIAL SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON VALLADARES REINA.SEGUN FACTURA No.008-001-01-00030184 EMITIDA EL 29 DE ENERO DE 2022 CAI-54710F-513C15-F44EB8-D5FAD8-06B226-F5.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: FRANCIA- COMAYAGUA A FAVOR DE ARTURO DIAZ ACEITUNO EL 05 DE AGOSTO DE 2022 SEGUN FACTURA. No. 000-001-01-00000244 C.A.I AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: FRANCIA/ COMAYAGUA A FAVOR DE IVONNE BONILLA MEDINA EL 06 DE AGOSTO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000243 C.A.I AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR SERVICIO DE HABITACION SOLICITADO POR EMBAJADOR RAMON VALLADARES REINA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO COORDINADOR GENERAL DE LA TRANSMISION DE MANDO PRESIDENCIAL 2022 PARA DELEGACIONES OFICIALES INVITADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ PARA EVENTO TOMA DE POSESION PRESIDENCIAL.

rationale: REVERSION DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO EN LA DIGITALIZACIÓN DEL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-601-1-0


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010093 CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 FECHA 17/10/2022.


rationale: SERVICIO DE HABITACION DEL 25 AL 28 DE ENERO PARA DELEGACIONES OFICIALES INVITADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ PARA EVENTO TOMA DE POSESION PRESIDENCIAL SOLICITADO POR: EMBAJADOR RAMON VALLADARES REINA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00044938 EMITIDA EL 31 DE ENERO DE 2022 CAI-FF791B-6B9812-2C4CB0-849F42-8D3806-29.


title: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA DE PORTOCOLO SEGUN FACTUTA No. 000-001-01-00001823 CAI: 0A29F0-444357-094EB5-EC32B7-802638-08 FECHA 26/05/2022.

FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

legalName: FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICA DE ESTADO. ALMUERZO CON DAMAS DIPLOMATICAS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002377 EMITIDA EL 30 DE MARZO DE 2022 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDADDE PROVEEDURIA INTERNA 1era. PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No 006-012-01-00081335 CAI: 3E785D-B582F7-C14DAC-29BBD4-859F71-A3 FECHA 13/07/2022


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA/CHICAGO EL 06 DE AGOSTO DE 2022 A FAVOR DE GRACIA MARIA STEPHEN PINEDA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004907 CAI. BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA PARA CEREMOONIA DE PRESENTACION DEL CANCILLER ANTE EL CUERPO DIPLOMATICO SOLICITADO POR ABO. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002373 EMITIDA EL 2 DE MARZO DE 2022 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA- SEATTLE A FAVOR DE NORA LIZET EUCEDA GALEAS EL 12 DE AGOSTO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000246 CAI: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO DE PASJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA - CHICAGO A FAVOR DE ARIEL ROBERTO CORDOVA ARIEL ANDE CORDOVA ( NIÑO MARIA VALENTINA CORDOVA (NIÑA) EL 20 DE AGOSTO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000247 CAI: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: HOUSTON / SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LOURDES XIOMARA GARCIA Y LUNA MARIA FLORES GARCIA EL 30 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004903 CAI  BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LAS UMAR DE GRACIA LEMPIRALA ESSPERANZA INTIBUCACHOLUTECAEL PARAISOSIGUATEPEQUEQUIMISTANSANTA BARBARACONCEPCION YORODISTRITO CENTRAALSAN PEDRO SULA EL MES DE FEBRERO DEL 2022

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 063-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA

legalName: HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 064-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 061-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

JOSE ISRAEL PONCE GARCIA

legalName: JOSE ISRAEL PONCE GARCIA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 058-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES

legalName: GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 031-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 062-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 065-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

DANIEL ERNESTO BARAHONA PAZ

legalName: DANIEL ERNESTO BARAHONA PAZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 060-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

MELIXA JULIBETH MARTINEZ TERCERO

legalName: MELIXA JULIBETH MARTINEZ TERCERO


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 059-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

JACQUELIN CLAUDETTE ABUDOJ MENA

legalName: JACQUELIN CLAUDETTE ABUDOJ MENA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 057-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA-MARDID ESPAÑA A FAVOR DE DANIEL ALBERTO TERUEL VALERIO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008034 CAI: 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA COLOMBIA A FAVOR DE LINDA TAMARA TORO EL 24 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000242 CAI: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: PAGO POR COMPRA DE BANNER SOLICITADO POR DAVID DÍAZ DISEÑADOR GRÁFICO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018077 EMITIDA EL 23 DE AGOSTO DE 2022 CAI-926D42-79BB51-5F44BD-53FEBC-BEED1A-78.


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006552 CON NUMERACION CAI: F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-11 POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA HI LUX SIN PLACA; SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-COSTA RICA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE URBINA AYALA EL 23 DE JULIO DE 2022 FACTURA No. 000-001-01-00004878 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO FORD EXPLORER PDE-1016 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00070816 EMITIDA EL 26 DE AGOSTO DE 2022 CAI-1D715D-CC4D0F-3E4E83-B4775A-209350-76.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00415463 CON NUMERACION CAI: 3EE9EC-AD27AC-934B8C-3F039C-7EB333-B4 POR COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR_ ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA Y EMBAJADOR EDUARDO REINA-SECRETARIO DE ESTADO.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR CLAUDIA BERCIAN ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES Y LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO. SEGUN FACTURA No.011-003-01-00093726 EMITIDA EL 30 DE AGOSTO DE 2022 CAI-62A4D5-A95DFB-FA41B4-9A8C3A-D69E30-E0


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004842 CON NUMERACION CAI: 5E9883-C6C79A-654491-7264E7-E5A0B2-2E POR COMPRA DE SELLOS SOLICITADOS POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA Y EMBAJADOR EDUARDO REINA-SECRETARIO DE ESTADO.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA FUNCIONAL SOLICITADO POR LIC. OSCAR MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR FOSMIH Y FONDOS EXTERNOS. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00029506 CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA FECHA 21/09/2022.


rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR LIC. OSCAR MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD DE GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR FOSMIH Y FONDOS EXTERNOS. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00029506 CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA FECHA 21/09/2022.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001431 EMITIDA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-E40062-1C8BA9-86429C-B38984-9243DF-9B.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00786893 EMITIDA EL 12 DE SEPTIEMBRE  DE 2022 CAI-DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-6256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-6256-1-0


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.011-003-01-00094298 EMITIDA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-62A4D5-A95DBF-FA41B4-9A8C3A-D69E30-EO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019136 EMITIDA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 EDIFICIO PRINCIPAL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00019136 EMITIDA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58.


name: AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, SEGUNDA CALLE, EDIFICIO # 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONTROLES DE ACCESO CON HUELLA DIGITAL SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00017419 EMITIDA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-917F05-306515-DC4A82-C3AB5A-843E89-7C.


rationale: PAGO DE FACTURAS No.  003-001-01-00034903 Y 003-001-01-00034904 CON NUMERACION CAI: 95A160-16DC55-4349AC-CCB102-7991A2-1A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO PLACA CDH-0068 SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


legalName: AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TARJETAS DE APROXIMACIÓN PARA CONTROLES DE ACCESO SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00017419 EMITIDA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-917F05-306515-DC4A82-C3AB5A-843E89-7C.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036110 CON NUMERACION CAI: D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  A VEHICULO  TOYOTA PRADO PLACA CDH-0053 SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00100581 CON NUMERACION CAI: 2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33 POR COMPRA DE MOUSE INALAMBRICOS SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA MI-1048 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035705 CAI: D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5 FECHA 08/08/2022.


title: SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y MANTEL PARA FERIA DE SANTA BARBARA PARA SER PRESENTADA AL CUERPO DIPLOMATICO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001824 CAI: 0A29F0-444357-094EB5-EC32B7-802638-08 FECHA EMISION 20/05/2022

FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

legalName: FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0010058 CON NUMERACION CAI: 2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33 POR COMPRA DE DISCOS DUROS SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00017853 CAI:7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 FECHA:25/05/2022

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES FUNEBRES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO FALLECIMIENTO DEL ESPOSO DE AL EXCANCILLER PATRICIA RODAS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00025502 EMITIDA EL 31 DE MARZO DE 2022 CAI-AC9F6B-3FA119-9D4881-F6DBA2-8DC522-3C.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00017856 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 PARA REUNION CON LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE LA JUVENTUD SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-0011-01-00015108 CON NUMERACION CAI: F1089D-2155ED-024786-431BDE-D29AC1-F7 POR REUNION DE TRABAJO PARA EL EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL ENTRE LA SERETARIA DE ESTADO Y LA SECRETARIA DE LOS DERECHOS HUMANOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00017933 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 POR  REUNION BINACIONAL CON LA EMBAJADA DE EL SALVADOR SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


title: PAGO POR SERVICO DE CATERING PARA VISITA OFICIAL DE UNA DELEGACION DE ALTO NIVEL DE LA REPUBLICA DE COREA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00017955 CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 FECHA 31/05/2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00017934 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 POR REUNION DE BINACIONAL CON LA EMBAJADA DE EL SALVADOR SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNION CON COMISIÓN DEL CONGRESO NACIONAL SOBRE TEMA MIGRATORIO SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 002-001-01-00206365 CAI. FCB425-3EC9F8-134181-251AOC-CE1A2B-68 FECHA 30/03/2022


title: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00001821 CON NUMERACION CAI: 0A29F0-444357-094EB5-EC32B7-802638-08 POR TALLER TEORICO PRACTICO DE FORMULACION DE PROYETOS 18 Y 19 DE MAYO SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN REUNION DEL 04 DE MARZO DE 2022 SOLICITADO POR AGOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00017545 EMITIDA EL 31 DE MARZO DE 2022 CAI-7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3.


name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000115 CON NUMERACION CAI: 536107-229C4A-174AB2-8A1A93-0DB101-AC POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO S0LICITADO POR: ZOE REYES-JFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN REUNION MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL HONURAS-OEA SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00017858 EMITIDA EL 25 DE MAYO DE 2022 CAI-7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029507 EMITIDA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-23B0B7-158413-F44B85-OE310C-6F8AB4-FA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029507 EMITIDA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-23B0B7-158413-F44B85-OE310C-6F8AB4-FA.


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO  A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA CON FACTURA 000-001-01-0004638  CON  No.  DE CAI 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8 CON  RUTA : COMAYAGUA-LOS ANGELES-HOUSTON-WASHINGTON-NEW YORK-LOS ANGELES-MIAMI-COMAYAGUA DEL 19 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2022

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00032899 000-002-01-00032775 Y 000-002-01-00032900 CON NUMERACION CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FC POR ENVIO DE PAQUETERIA A LAS EMBAJADAS DE HONDURAS EN GUATEMALA COLOMBIA Y PERÚ SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO Y EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETRIA GENERAL.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00048926 EMITIDA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB.


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR SERVICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADOS POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004935 12/09/2022


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00032901 Y 000-002-01-00032774 CON NUMERACION CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9EA4-0B3D51-FC POR ENVIO DE PAQUETES A LAS EMBAJADAS DE HONDURAS EN MEXICO Y NEW YORK SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL Y ABOGADA GINA REYES-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-DALLAS-ATLANTA-COMAYAGUA A FAVOR DE MAX ANTONIO RODRIGUEZ DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000109 CAI:A95192-69EEC2-6D44BA-F815AE-79DB6B-8E.

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

type: OFI


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO CONMIGO SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00017263 EMITIDA EL 16 DE AGOSTO DE 2022 CAI-1F53-DE6CFA-C04880-BFC59D-E65392-B0.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-BRUSELAS-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA Y ELEAN MICHELL CIS DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2022 SEGUN FACRURA No. 000-001-01-00004625 CAI 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR ADICION DE CUENTAS DE GOOGLE SUITE SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-036-0100031529 EMITIDA EL 18 DE JULIO DE 2022 CAI-98DDF9-37F7F2-6E458F-AFEF63-DBEB5A-34.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A VARIOS DESTINOS SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A VARIOS DESTINOS SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURAS No.020-014-01-00047075 020-014-01-00046700 Y 020-014-01-00046699 CAI-6A31D7-A825E4-D040BF-608B43-FF827C-94.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUACIGALPA - GUATEMALA A FAVOR DE JESSY CAROLA MACOTO OQUELI EL 11 AGOSTO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015820 C.A I: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000361 CON NUMERACION CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2 POR COMPRA DE OASIS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO PARA SER ASIGNADO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: VIENA- COMAYAGUA A FAVOR LUCIA ALVARADO SANCHEZ(NIÑA) HOSMAN GERARDO ALVARADO EL 20 DE AGOSTO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015834 C.A.I: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLATOS DE FOM SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00009269 CAI: C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B FECHA 12/09/2022.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005074 CON NUMERACION CAI: 2E9217-5CA0A6-E3429B-90DA2E-A7C292-28 POR COMPRA DE CLUB SANDWICH PARA TALLER PEQUEÑOS ARQUEOLOGOS SRECI SOLICITADO POR COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA PÚBLICA.


name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004751 CON NUMERACION CAI: B56747-3F1EA0-45488D-B15860-B8C54F-95 POR COMPRA DE CAMISETAS PARA TALLER PEQUEÑOS ARQUEOLOGOS SRECI SOLICITADO POR:COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA PÚBLICA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: COMPRA DE CUADERNOS DE CUADRICULA SOLICITADO POR COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.010-001-01-00563974 EMITIDA EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D.


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR COMPRA DE MADERA SOLICITADO POR COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA PÚBLICA SEGUN FACTURA No.00000101-00003477 EMITIDA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005073 CON NUMERACION CAI: 2E9217-5CA0A6-E3429B-90DA2E-A7C292-28 POR COMPRA DE REQUERIMIENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑOSOLICITADO POR: COMITE DE PROBIDAD Y ÉTICA PÚBLICA.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO POR COMPRA DE CINTAS METRICAS BROCHAS Y ARENA SOLICITADO POR EL COMITE  DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA PARA TALLER PEQUEÑOS ARQUEOLOGOS SRECI. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010077 CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 FECHA 08/09/2022.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAILAS PLASTICAS Y COLADORES SOLICITADO POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. PARA TALLER PEQUEÑOS ARQUEOLOGOS SRECI. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00025020 CAI; AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8 FECHA 08/09/2022.


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00036704 EMITIDA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-6E0C5C-F53698-814192-2F097C-C49A5C-7B.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA REGALO CON LOGO IMPRESO SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002478 EMITIDA EL 11 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-3015E9-ABE067-E94381-E6D57A-CFB41A-4F.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-GINEBRA-COMAYAGUA A FAVOR DE STEPHANY BUESO DEL 29 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015670 CAI BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MADRID-COMAYAGUA A FAVOR DE ANA ROSA GARCIA RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004825 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - ARGELIA - COMAYAGUA CON FECHA 10 AL 15 DE JUNIO DE 2022  FAVOR DE ROY BARAHONA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015591 Y CAI No. BBC9BA-BA-16DCEA4F97-7D8A78-246A54-69.


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000366 CON NUMERACION CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2 POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION.


title: PAGO POR SERVICO DE CATERING  PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL QUE COMPRENDE SUBSECRETARIA DE COOPERACION INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001621 CAI: 5B8018-4264EF-084890-11F6EA-26BA46-F4 FECHA DE EMISION 22 DE ABRIL DE 2022.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN FUSOR PARA IMPRESORA HP SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005760 CAI: 6E1C8A-DD5D76-F04490-A087D2-0D47B1-43 FECHA EMISION 18/10/2022.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA - MADRID ESPAÑA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE EDGARDO JAMIL VELASQUEZ MEJIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000254 Y CAI No:AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA: PANAMA - COMAYAGUA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE CRISTIAM ALEXANDER MENDOZA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000252 Y CAI No:AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA: WASHINGTON - COMAYAGUA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000259 Y CAI No:AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA:COMAYAGUA - CUBA EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE OLIVIA MARCELA ZUNIGA LUIS FERNANDO ROMERO Y CAMILO ALEJANDRO ESPINOZA (NIÑO) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000260 Y CAI No:AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00009279 CON NUMERACION CAI: C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2022.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00025123 CON NUMERACION CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8. POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2022.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA - TAIWAN CON FECHA 25 DE JUNIO DE 2022 A FAVORDE EFRAIN BURGOS CASTRO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015619 Y CAI No. BBC9BABA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA - ROMA CON FECHA 26 DE JULIO DE 2022 A FAVOR  DEL SR. CANDE DAVID REYES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008035 Y CAI No. 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA - PANAMA CON FECHA 29 DE JUNIO DE 2022 A FAVOR DE CANDELARIO REYES Y ELENA PEREZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015645 Y CAI No. BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00034824 CAI: 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63 FECHA 22/08/2022.


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA  CON FACTURA 000-001-01-00095190 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE CON RUTA COMAYAGUA-ESPAÑA-COMAYAGUA CON FECHA 11 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE WILSON PAZ CON FACTURA 000-001-01-00095539 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE CON RUTA COMAYAGUA-ESPAÑA-COMAYAGUA CON FECHA 11 AL 30 DE JUNIO DEL 2022


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEGUN FACTURA No.006-001-01-00016640 EMITIDA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-F73FAA-043A70-5143BB-DBA004-F88D2F-DD.


name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN-4646 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001418 EMITIDA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-852BB9-890131-0540B5-00A493-A5C475-CD.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007448 EMITIDA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-3C7F43-3A8ACB-9747A9-7A3520-FF09F2-5D.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEGUN FACTURA No.001-002-01-00032308 EMITIDA EL 03 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00024527 EMITIDA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CAI-B4EB0C-9EB008-D94385-580345-225360-4C.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO DE 2022 AL 12 DE AGOSTO DE 2022 DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR EL SEÑOR CANCILLER.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000367 CON NUMERACION CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2 POR COMPRA DE ESPEJOS SOLICITADO POR: LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL-GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00017545 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 POR REUNION DE TRABAJO CON EMBAJADOR GERARDO TORRES SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNION BINACIONAL EL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00017654 EMITIDA EL 25 DE ABRIL DE 2022 CAI-0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002374 CON NUMERACION CAI: 47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58 PARA EVENTO DE CONFERENCIA DE PRENSA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA SOLICIADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002379 EMITIDA EL 1 DE ABRIL DE 2022 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00017619 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 POR  REUNION BIFUNCIONAL CON FUNCIONARIOS DE LA CANCILLERIA DE EL SALVADOR SOLICITADO POR: ABOG. LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA ENCUENTRO DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00017852 EMITIDA EL 25 DE MAYO DE 2022 CAI-7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002378 CON NUMERACION CAI: 47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58 PARA EVENTO COMISION DE SEGURIDAD DE CENTROAMERICA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRETORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING EN OCASION DE CONFERENCIA HONDURAS POLITICA EXTERIOR E IDEOLOGIA SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GRAL DE PROTOCOLO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00017932 CON CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 FECHA31/05/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN OCASIÓN DE REUNIÓN BINACIONAL CON FUNCIONARIOS DE LA CANCILLERÍA DE EL SALVADOR SOLICITADO POR ABOG LILIA CÁLIX DIRECTORA GRAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00017547 CON CAI 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 FECHA 31/03/2022.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001626 CON NUMERACION CAI: 5B8018-4264EF-084890-11F6EA-26BA46-F4 PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TIPO BUS HIACE PLACA GHA4338 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: REVERSION POR DIFERENCIA ENTRE EL VALOR COTIZADO Y FACTURADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7032-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7032-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7032-1-0


DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL. SEGUN FACTURA No.020-014-01-00047709 Y 020-014-01-00047712 EMITIDAS EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-6A31D7-A825E4-D040BF-608B43-FF827C-94.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADOSEGUN FACTURA No.000-004-01-00017851 CAI:7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 FECHA:24/05/2022.


title: PAGO POR SERVICO DE ALQUILER DE FALDONES PARA PARA REUNION MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL HONDURAS-OEIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002383 CAI: 47C298-99F30-134EA1-5608BC-BE1835-58 FECHA EMISION 13/05/2022.


title: SERVICO DE CATERING PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002375 CAI; 47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58 FECHA 21/03/2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002376 CON NUMERACION CAI: 47C298-99F3E0-134EA1-5608BCBE1835-58 POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR EMBAJADOR EDUARDO REINA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA SOLICITADA POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00009278 CAI: C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B FECHA EMISION 28/09/2022.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000-50390 CON NUMERACION CAI: F60DA7-216C18-2D429A-7AD872-D10D34-2C. POR COMPRA DE PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - WASHINGTON -COMAYAGUA DEL 22 AL 25 DE MAYO DE 2022A FAVOR DE ELEAN CIS ROSALES Y GISELLE LARACH SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015481 Y CAI No. BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE AEC EN LA SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002380 CAI: 47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58 FECHA DE EMISION 02/05/2022.


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMPRESORES Y CAPACITORES SOLICITADOS POR SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000769 CAI: 97DF4A-00BE06-B44DBB-9EBA7D-CF7E7C-61 FECHA EMISION 25/10/2022.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE VALVULAS Y GRIFOS SOLICITADO POR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010023 CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 FECHA EMISION 26/10/2022.