title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000319 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.144424342.33. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00007852 correspondiente al mes de MAYO de 2022 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 211516.30; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de AGOSTO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

scheme: HN-RTN

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000832 para el mes de JULIO 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 19117121.45.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día 19 de agosto del 2022 10 días hábiles administrativos después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 MEDIDOR DE TRANSFORMACION DIGITAL DTR. PARA REALIZAR PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION EN LAS INSTALACIONES DEL TALLER ELECTROMECANICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 30/2022. MEMORANDO DSA/215/08/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

type: MEMORA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000192 correspondiente al mes de MAYO de 2022 que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3017036.39 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de AGOSTO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000249 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de junio 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.   12543611.07  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de agosto 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013590  CON VALOR DE $ 349491.53 CON VALOR DE L.8607941.43  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1 A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. CEIBA     CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO   2022  HOJA DE RUTA No. 2022-08-18-3183  MEMORANDUM DAE-131-150-08-2022

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: En el mes de junio la planta El Faro entregó  8 297178.13   KWh de los cuales 7210886.13  KWh son asociados a la capacidad firme de 30.0 MW a un costo de variable de 1302983.36 USD (0.1807 USD/KWh). Asimismo se incluye el excedente entre 34.992 y 30.0 MW correspondiente a la energía de la reserva de 4.992 MW de acuerdo a la Cláusula No 3 del Contrato CS-049/2018 de 1086292 KWh a un monto de 185298.02 USD (0.1758 USD/ KWh).  El Cargo asociado a la potencia firme de 30 MW de 457760.70  USD o sea 0.0635   USD/kWh por disponibilidad de la planta.  El total de la factura de energía y potencia a pagar es por 1946042.083  USD con la tasa de cambio de 24.5750 Lps/USD del tercer día hábil previo a que se realice el pago (17 de agosto 2022). El total de la factura de energía y potencia es de  47823984.19  LPS (CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 19/100 LEMPIRAS).   Los valores presentados en esta factura deberán pagarse cuarenta y cinco días después de haber sido recibida sin errores 20 de Agosto 2022 y serán depositados en la cuenta No 10111021431 del Banco Atlántida a favor de RENTAS AMERICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Se adjunta cuenta bancaria).  Asimismo en virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a las instrucciones en memorándum CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio 2020. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.   Esta subgerencia no se hace responsable del pago de intereses por pago tardío de la presente factura según contrato

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013589   CON VALOR DE $ 75494.41CON VALOR DE L.1859419.77 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. JUTICALPA    CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-18-3183 MEMORANDUM DAE-151-08-2022 SE CARGA A ESTA CUENTA 01-599-002224-0 EN VISTA QUE EN LA HOJA DE SIAFI ESTA REMARCADA CON FLUORECENTE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00010783   CON VALOR DE $ 558456.32 CON VALOR DE L.13754.723.37 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1$ A FAVOR RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.FARO    CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-18-3183  MEMORANDUM DAE 152-08-2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000312  CON VALOR DE $ 648693.06  CON VALOR DE L.15977245.19 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-18-3183   MEMORANDUM DAE-153-08-2022

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000107 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.29217634.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000279 correspondiente al mes JUNIO de 2022 y que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) Contrato No. 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21884426.52. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000078 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Ccontrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto apagar es de L.22851345.04. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000256 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 que presenta la empresa ENERGIA BÁSICA S.A. DE C.V. (ENERBASA) Contrato No. 009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.8870004.44. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000310 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisda por nosotros el monto a pagar es de L.70837396.24. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace resposable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000361 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisda por nosotros el monto a pagar es de L.87413964.22. solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001078 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.41128234.83. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000281 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.93552146.62. Solicitamos continuar con el procoeso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000158 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1555943.91 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de marzo del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000441 para el mes de julio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2214045.16.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación al contrato 005-2013 de la empresa INVERSIONES LA AURORA S.A DE C.V presenta la factura No. 000-001-01-00000132 para el mes de julio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3545278.60.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000560 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.24719610.60. Solicitamos continuar con el procoeso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000201 para el mes de julio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3170449.62.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00200834 y 000-001-01-00200830 correspondientes al mes de JUNIO de 2022 y Nota de Débito No. 000-001-07-00001235 correspondiente a MAYO de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total apagar es de L.20314041.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000257 que presenta la empresaCOMPAÑIA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR SA de CV Contrato N°.14-2014 para el mes de JUNIO 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 25279421.73  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de AGOSTO 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la Facturas que presenta la Empresa ENERCO (Corral de Piedras) Contrato No. 103-2014 por el suministro de Energía del periodo del Noviembre del 2021 a Junio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1626085.22. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 21 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00176834 correspondiente  a Marzo de 2021 que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña S.A.  (CAHSA)  según Contrato No. 044-2004  para el periodo del 01 al 14 de Marzo de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4486907.49. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  06 Enero de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: APLICACION DEL 1% DE LA FACTURA 000-001-01-00008241 DE FECHA 03 DE MARZO 2022 PIOR NO SUJETOS DE PAGOS A CUENTAS . F01-CIERRE -  Gestion: 2021 Inst: 801 GA: 1 UE: 59 F-01: 2456-1-1 - MEMORANDO UGC-1229-2021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002756 29/10/2021. HOJA DE RUTA No. 2021-12-06-8064. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES).se reversa por retencion del 1% por no estar sujeto de pagos a cuenta segun memorandum DSG-0031-03-2022

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 34100-Cueros y Pieles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000231 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1774424.53. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 25 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER PARA REPARACION DE VEHICULO UNIDAD ADMINISTRATIVA SISTEMA COMAYAGUA PARA USO DEL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA No 2022-730-0002 SEGUN MEMO DAGT-768-VIII-2022 DATOS DEL VEHICULO PLACA N-05273 MOTOR F805VA34749 AÑO 1996 SERIE 45091853 MARCA FORD MODELO F-800 4300001408 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001343 CON FECHA 21/11/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4300001408 SEGUN MEMO DSG-0997-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-02-4052.


title: RESEVA POR LA COMPRA DE LENTES OSCUROS PARA ELECTRICISTAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-971-VIII-2022 4000003686

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00080290 FECHA 09/11/2022  POR LA COMPRA DE LENTES OSCUROS PARA ELECTRICISTAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-971-VIII-2022 4000003686 SEGUN MEMORANDUM DSG-01018-12-2022 HR 2022-12-07-4076


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00007899 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 93630.56; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de SEPTIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000179 que presenta la Empresa BLUE ENERGY (Rio Cangel) Contrato No. 024-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2197912.94. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 18 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000194 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 comprendiendo del 01 de junio al 23 de junio debido al cambio de precio por indexación; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2039672.20 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de SEPTIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000195 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 comprendiendo del 23 de junio al 01 de julio debido al cambio de precio por indexación; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 795332.03 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de SEPTIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000278 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de julio de 2022 al 01 de agosto de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  24436698.72 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 18 de agosto de 2022

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000117 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2107107.63. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 26 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000207 que presenta la Empresa CECA (Puringla) Contrato No. 067-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4824928.90. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 24 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2107 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de julio de 2022 al 01 de agosto de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 51606.07 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 24 de agosto de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-000000194 que presenta la Empresa ECOENERGIA por la energía suministrada por la Hidroeléctrica Rio Guineo al amparo del PPA 056-2010 suscrito con la ENEE para el periodo del 01 de julio de 2022 al 01 de agosto de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto por pagar es de  L. 1415436.86   Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 26 de agosto de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000140 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. DE C.V Contrato N°. 007-2014 para el mes de JUNIO 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 10234437.88 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de AGOSTO 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS; 01 BRAZA LOCO 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE 01 FILTRO DE AIRE  01 FILTRO DE ACEITE 01 MARCO DE BATERIAS Y 02 TERMINALES DE BATERIAS PARA EL VEHICULO TIPO JEEP CON PLACA: GHA0500 REG-277. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1737-00018. MEMORANDO DAGD-785-VIII-2022.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

scheme: HND-IDCARD

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000507 DE FECHA 23 DE SPTIEMBRE 2022 POR COMPRA DE RESPUESTOS  PARA EL VEHICULO TIPO JEEP CON PLACA: GHA0500 REG-277 SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4500001793 Y  MEMORANDUM DSG-0816-10-2022 HOJA DE RUTA 2022-10-25-3709.  ( SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA).

description: POR COMPRA DE RESPUESTOS; 1 FILTRO DE ACEITE LUBE FINER NETO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1737-00018. MEMORANDO DAGD-785-VIII-2022 FACT-000-001-01-00017464 DE FECHA 26/09/22 MEMORANDO-DSG-679-10-2022 HOJA DE RUTA # 2022-10-12-3616.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007445 CON FECHA 26/09/2022  POR COMPRA DE RESPUESTOS; 01 BRAZA LOCO 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE 01 FILTRO DE AIRE  01 FILTRO DE ACEITE 01 MARCO DE BATERIAS Y 02 TERMINALES DE BATERIAS PARA EL VEHICULO TIPO JEEP CON PLACA: GHA0500 REG-277. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1737-00018. MEMORANDO DAGD-785-VIII-2022. SEGUN MEMORANDUM DSG-0741-10-2022 HR 2022-10-20-3670


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0512 REG-659. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-725-0008.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-000075957596 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2022 POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0512 REG-659. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN SEGUN ORDEN  DE COMPRA No-4500001853 Y MEMORANDUM -1010-12-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-12-2-4055


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000141 que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. DE C.V Contrato N°. 008-2014 para el mes de JUNIO 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 14000324.33 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de AGOSTO 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACA: N-05216 REG-32. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1737-00019. MEMORANDO DAGD-785-VIII-2022.4500001856

rationale: PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACA: N-05216 REG-32. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1737-00019. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001856 31/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00007592 18/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0981-11-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-01-4042.


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0584 REG-622. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-725-0005.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00007594 DE FECHA 18/11/2022  O/C 4500001855POR COMPRA DE RESPUESTOS BARRA CENTRAL DE DIRRECCIONTERMINALES DE DIRECCIONBRAZO LOCO Y OTROS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0584 REG-622. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-725-0005. MEMORANDO DSG-1011-12-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-12-2-4055


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA : N-10809 REG-715. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-725-0002. 4500001815

title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA : N-10809 REG-715. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-725-0002. 4500001817

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007575 DE FECHA 15/11/2022 O/C 4500001815 POR LA COMPRA DE TAMBORES TRASEROS PARA FRENOSJUEGO DE FRICCIONES TRASERASBOMBA AUXILIAR DE CLUTCH MEMORANDO DSG-1038-12-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-12-7-4076

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00024850 CON FECHA 21/ 11/2022 POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA /VEHICULO TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA : N-10809 REG-715. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-725-0002. 4500001817 SEGUN MEMORANDUM DAG-1025-12-2022 HR 2022-12-06-4073

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00024849 FECHA 21/11/2022  POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA : N-10809 REG-715. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-725-0002. 4500001817 SEGUN MEMORANDUM DSG-1025-12-2022 HR 2022-12-06-4073


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0582 REG-610. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-795-0001. 450001808

title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0582 REG-610. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-795-0001. 4500001809

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0582 REG-610. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-795-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001809 FACTURA N° 000-001-01-00024688 25/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1080-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4100.

description: PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0582 REG-610. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-795-0001. ORDEN EE COMPRA LOCAL: 4500001808 27/09/2022. FACTURA N° 000-001-01-00007524 26/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1020-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-06-4073.


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0517 REG-629. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-740-0002.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00007593 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2022 POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0517 REG-629. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500001854 Y MEMORANDUM DSG-1102-12-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-12-9-4107


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0566 REG-610. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-775-0003. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001787 19/09/2022.

title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0566 REG-610. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-775-0003. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001788

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0566 REG-610. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN ORDEN DE COMPRA  DE COMPRA No.4500001788 FACT.000-001-01-00002119 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00007507 DE 10 DE OCTUBRE 2022 POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0566 REG-610. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001787 Y MEMORANDUM DSG-1029-12-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-12-06-4073


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA : GHA0560 REG-499. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-730-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001803 26/09/2022.

title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA : GHA0560 REG-499. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-730-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001804 26/09/2022.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017482 DE FECHA 04 DE OCTUBRE 2022 POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA : GHA0560 REG-499. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-730-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001803 26/09/2022. MEMORANDUM DSG-1001-12-2022  HOJA DE RUTA No. 2022-12-2-4052

description: PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS; 02 TORNILLO REGULADOR PARA BARRA TENSORA  02 TORNILLO REGULADOR DE TIJERA SUPERIOR Y 01 RADIADOR PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x2 CON PLACA : GHA0560 REG-499. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-730-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001804 26/09/2022. FACTURA N° 000-001-01-00007479 04/10/2022. HOJA DE RUTA No. 2022-10-20-3670.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000064 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. DE C.V (FOTERSA) Contrato N°. 015-2014 para el mes de JUNIO 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 10225043.51Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de AGOSTO 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0537 REG-124. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO TALANGA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-800-0001. 4500001839

title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0537 REG-124. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO TALANGA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-800-0001. 4500001840

title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0537 REG-124. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO TALANGA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-800-0001. 4500001841

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0537 REG-124. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO TALANGA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-800-0001. 4500001842

title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0537 REG-124. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO TALANGA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-800-0001. 4500001843

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2038-5-0 - RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0537 REG-124. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO TALANGA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-800-0001.

description: PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0537 REG-124. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO TALANGA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-800-0001. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001839 13/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00007613 23/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1132-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-13-4133.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2038-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2038-2-0

description: POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0537 REG-124. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO TALANGA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-800-0001. 4500001841         PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00024852 DE FCEHA 21/11/2022 POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP 4x4 CON PLACA : GHA0537 REG-124. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO TALANGA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4500001842 Y MEMORANDUM DSG-1089-12-20222 HIOJA DE RUTA 2022-12-15-4164

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2038-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2038-5-0


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000754 para el mes de julio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 8448973.85.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS; 04 FILTRO DE ACEITE 04 FILTRO DE COMBUSTIBLE. 04 FILTRO DE AIRE TIPO DONA PARA VEHICULO TIPO: HARD BODY CON PLACA : N-05228 REG-25. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0014. ORDEN DE COMPRA 4500001797

title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS; 04 FILTRO DE ACEITE 04 FILTRO DE COMBUSTIBLE. 04 FILTRO DE AIRE TIPO DONA PARA VEHICULO TIPO: HARD BODY CON PLACA : N-05228 REG-25. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0014. ORDEN DE COMPRA 4500001798

rationale: PAGO DE FACTURA No. POR COMPRA DE RESPUESTOS; 04 FILTRO DE AIRE PARA  VEHICULO TIPO: NISSAN  CON PLACA : N-05228 REG-25. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0014. ORDEN DE COMPRA 4500001797  MEMORANDUM DSG-0905-11-2022 HOJA DE RUTA No.2022-11-15-3884

description: POR COMPRA DE RESPUESTOS; 04 FILTRO DE ACEITE 04 FILTRO PARA GALOLINA. 04 FILTRO DE AIRE TIPO DONA PARA VEHICULO TIPO: HARD BODY CON PLACA : N-05228 REG-25. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0014. ORDEN DE COMPRA 4500001798 HR-2022-10-13-3623 MEMORANDO-DSG-693-10-2022 FACT-000-002-01-00017475 DE FECHA 30/9/22.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000512 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de JUNIO 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 24112910.75 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de AGOSTO  2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS; 12 FILTRO DE ACEITE 12 FILTRO DE COMBUSTIBLE. 12 FILTRO DE AIRE TIPO DONA y 12 FILTROS DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO PARA VEHICULOS TIPO: HARD BODY CON PLACAS : GHA0499 GHA0507 N-08455 REG-462-05 470-05 438-05. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 4500001812. 2022-1741-0015

title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS; 12 FILTRO DE ACEITE 12 FILTRO DE COMBUSTIBLE. 12 FILTRO DE AIRE TIPO DONA y 12 FILTROS DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO PARA VEHICULOS TIPO: HARD BODY CON PLACAS : GHA0499 GHA0507 N-08455 REG-462-05 470-05 438-05. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.4500001813 2022-1741-0015

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00007492 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2022  POR COMPRA DE RESPUESTOS  PARA VEHICULOS TIPO: HARD BODY CON PLACAS : GHA0499 GHA0507 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500001812 Y MEMORANDUM DSG-0801-10-2022 HOJA DE RUTA 2022-10-25-3709.

type: OFICIO

description: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000517 CON FECHA 17/10/2022  POR COMPRA DE RESPUESTOS; 12 FILTRO DE ACEITE 12 FILTRO DE COMBUSTIBLE. 12 FILTRO DE AIRE TIPO DONA y 12 FILTROS DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO PARA VEHICULOS TIPO: HARD BODY CON PLACAS : GHA0499 GHA0507 N-08455 REG-462-05 470-05 438-05. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.4500001813 2022-1741-0015 SEGUN MEMORANDUM DSG-0806-10-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-10-25-3709 REVERCION POR CAMBIO DE NUMERO DE LIBRETA


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS; 04 FILTRO DE ACEITE 04 FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO 04 FILTROS DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO YB 04 FILTRO DE AIRE TIPO CILINDRO PARA VEHICULO TIPO: HARD BODY CON PLACA : GHA0513 REG-549-08. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0016

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000506 DE FECHA 17/10/2022 POR LA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTROS DE AIRE O/C 4500001789 DSG-0892-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-15-3883

description: POR COMPRA DE RESPUESTOS; 04 FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO TIPO: NISSAN FRONTIER AÑO 2008 4X2  SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0016 MEMORANDO-DSG-705-10-2022 HOJA DE RUTA # 2022-10-14-3634 FACT-000-002-01-00017463.


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS; 08 FILTRO DE ACEITE 08 FILTROS DE COMBUSTIBLE Y 08 FILTRO DE AIRE TIPO CILINDRO PARA VEHICULOS TIPO: L200 CON PLACAS : N-09325 GHA0501 REG-537-07 539-07. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0018.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007469 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2022 POR COMPRA DE RESPUESTOS; 08 FILTRO DE ACEITE 08 FILTROS DE COMBUSTIBLE Y 08 FILTRO DE AIRE TIPO CILINDRO PARA VEHICULOS TIPO: L200 CON PLACAS : N-09325 GHA0501 REG-537-07 539-07. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0018. ORDEN DE COMPRA No. 4500001796 MEMORANDUM DSG-0765-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-19-3664


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS; 04 FILTRO DE ACEITE 04 FILTROS DE COMBUSTIBLE Y 04 FILTRO DE AIRE TIPO CILINDRO PARA VEHICULO TIPO: HILUX CON PLACA : N-04479 REG-301. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0017. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001799 26/09/2022.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017480 DE FECHA 04/10/2022 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITEFILTRO DE COMBUSTIBLEFILTRO DE AIRE O/C 4500001799 MEMORANDO DSG-0780-10-2022


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTOS; 04 FILTRO DE ACEITE 04 FILTROS DE COMBUSTIBLE Y 04 FILTRO DE AIRE TIPO CILINDRO PARA VEHICULO TIPO: L200 CON PLACA : GHA0508 REG-117. SOLICITADO POR UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002120 DE FECHA 10/10/2022 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITECOMBUSTIBLE Y AIRE O/C 4500001795 MEMORANDO DSG-1057-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-08-1095


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS  SOLICITUD PARA LA COMPRA No 2022-1701-0018 PARA USO EN LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO DAGD-806-VIII-2022.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 05 ARCHIVOS METALICOS DE CUATRO GAVETAS.  PARA USO EN LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1701-0018. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001596 16/09/2022. FACTURA No. 001-003-01-00051805 19/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1074-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4100.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA DE MESA DE 5.5 PIES PARA USO DE LA GERENCIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2022-1701-0014 SEGUN MEMO DAGD-806-VIII-2022.ORDEN DE COMPRA LOCAL:4600001595.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA DMESRICA PARA USO DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2022-1701-0014 ORDEN DE COMPRA LOCAL:4600001595. FACTURA N° 000-001-01-00002571 22/09/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0739-10-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-10-20-3670.


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: RESERVA PARA REALIZAR OBERHOLL COMPLETO REPUSTOS MANO DE OBRA VARIIAS REPARACIONES PARA EL VEHICULO MARCA ISUZU REG.729/2014 COLOR BLANCO TIPO CAMION ASIGNADO A SUBESTACION DE COPAN RUINAS SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-1735/001/08/2022 Y MEMORANDUM DAGD 811-VIII-2022  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS PARA USO DE LA SUDGERENCIA DE PLANIFICACION E ING. DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2022-1710-0009 SEGUN MEMO DAGD-806-VIII-2022.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00026395 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS PARA USO DE LA SUDGERENCIA DE PLANIFICACION E ING. DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2022-1710-0009 SEGUN MEMO DAGD-806-VIII-2022. SEGUN MEMORANDUM DSG-0742-10-2022 HR 2022-10-20-3670


title: RESERVA PARA COMPRA DE BATERIAS PARA EL USO DE LA FLOTA VEHICULAR  SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-1735/008/08/2022 Y MEMORANDUM DAGD 811-VIII-2022.  ORDEN DE FOMPRA LOCAL: 4000003768.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141 (ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003768.)


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTO C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2022-1741-0020 SEGUN MEMO DAGD-806-VIII-2022.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003395.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000443  CON VALOR DE $ 2729.26  CON VALOR DE L.67233.72 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1 A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-23-2022  MEMORANDUM DAE-154-08-2022

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000322   CON VALOR DE $ 241667.25 CON VALOR DE L.5952240.20 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1$ A FAVOR HIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA    CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMO DAE-155-8-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-23-3212

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000321  CON VALOR DE $ 468595.13 CON VALOR DE L.11541451.19  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1 A FAVOR ENETRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMO DAE-155-8-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-23-3212

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000166   CON VALOR DE $ 540988.27 CON VALOR DE L.13324486.99 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.    CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMO DAE-157-8-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-23-3212

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000457  CON VALOR DE $ 330354.12 CON VALOR DE L.8136588.394  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1 A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMO DAE-160-8-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-23-3212

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000409  CON VALOR DE $ 2172833.21  CON VALOR DE L.53516664.67  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE R L DE CV ELCOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMO DAE-158-8-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-23-3212

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000064   CON VALOR DE $ 121571.44 CON VALOR DE L.2994292.41 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  C CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMO DAE-159-8-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-23-3212

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000212  CON VALOR DE $ 26685.51 CON VALOR DE L 644239.25  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5813X1 A FAVOR DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV CHURUNE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMO DAE-1561-8-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-23-3212

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000585  CON VALOR DE $ 402363.53  CON VALOR DE L 9910173.51 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S A DE CV CISA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMO DAE-162-8-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-23-3212

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO PARA USO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA REGIONAL DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2022-1702-0099 SEGUN MEMO DAGT-768-VIII-2022.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002629 DE FECHA 23/11/2022 4200003394 POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MEMORANDO DSG-1037-12-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-12-7-4076


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000675   CON VALOR DE $ 2182600.10  CON VALOR DE L.53207994.92 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1$ A FAVOR  PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA      CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-25-2852   MEMORANDUM DAE-137-07-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMO DAE-163-8-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-23-3212

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00141295 FECHA 17/10/2022  POR LA COMPRA DE ACEITE DIELECTRICO SEGUN SOLICITUD 187 MEMO DAGD-824-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA No-4200003437 SEGUN MEMORANDUM DSG-1028-12-2022 HR 2022-12-07-4076


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2070-3-0 - POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA GENRECIA DE CONTRATOS  DE ENERGIA

description: POR LA COMPRA DE 3 TONER GPR-54 BLACK CANON PARA GERENCIA DE CONTRATOS  DE ENERGIA MEMORANDO-DSG-700-10-2022 HOJA DE RUTA # 2022-10-13-3623 FACT-000-004-01-00006393 DE FECHA 9/09/2022.

description: POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA GENRECIA DE CONTRATOS  DE ENERGIA SEGUN FACTURA No 000-001-01-00011169 CON FECHA 27/10/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200003281 SEGUN MEMO DSG-1043-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-07-4077

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2070-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2070-3-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES SEGUN SOLICITUD 188-189  MEMO DAGD-824-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA No-4000003633

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES SEGUN SOLICITUD 188-189  MEMO DAGD-824-VIII-20224200003542

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRSUPUESTARIO DEFINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DG-989-XII-2022 Y FACTURA No-000-001-01-00002608 POR LA COMPRA DE MATERIALES SEGUN SOLICITUD 188-189  MEMO DAGD-824-VIII-2022 4200003543

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00140876 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE No. 10  36 ROSETA PLASTICA  SEGUN SOLICITUD 188-189  MEMO DAGD-824-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA No-4000003633 MEMORANDUM DSG-0936-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-17-3921

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006381 DE FECHA 17/11/2022 POR LA COMPRA DE LAMINA DE TABLA YESO DE 8 X 4 TACO FISHER S10 CON TORNILLO O/C 4200003542 MEMORANDO DSG-1123-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-13-4133


title: POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA  SEGUN SOLICITUD 191  MEMO DAGD-824-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA No-4200003433

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2073-1-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA  SEGUN SOLICITUD 191  MEMO DAGD-824-VIII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2073-1-0


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000086 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6253256.56. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 01 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000311   CON VALOR DE $ 22.87 CON VALOR DE L.563.29 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1$ A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-25-3241  MEMORANDUM DAE -164-08-2022

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 36 FOCOS DE 250 W PARA LA REPARACION DE LOS REGULADORES DE VOLTAJE SSOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° 201.ORDEN DE COMPRA No-4200003436

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00002949 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2022  POR LA COMPRA DE 36 FOCOS DE 250 W PARA LA REPARACION DE LOS REGULADORES DE VOLTAJE SSOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003436 Y MEMORANDUM DSG-1009-12-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-12-2-4055


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y 12 CINTA CORRECTORA MAQUINA DE ESCRIBIR. PARA UTILIZARSE EN LAS TAREAS DIARIAS DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1742-0039. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003419 28/09/2022.FACT.000-004-01-0000665PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL USO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE SUB ZONAS REGIONALES (AREA CENTRO AREA SUR Y ORIENTE ) SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-2022-1744-0047 Y MEMORANDUM DAGD-832-VIII-2022

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003692.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIA DE 120 AMP 12 VOLTIOS PARA EL USO DEL VEHICULO ISUZU PLACA GHA 0462  DE LA COORDINACION REGIONAL SEGUN REQUISICION  No-97 Y MEMORANDUM DAGD-832-VIII-2022 4500001849

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01BATERIA DE 120 AMP 12 VOLTIOS. PARA EL USO DEL VEHICULO ISUZU PLACA GHA 0462  DE LA COORDINACION REGIONAL SEGUN REQUISICION  No-97 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL:4500001849 19/10/2022. FACTURA No. 002-002-01-00009009 15/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1130-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-13-4133.


EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2085-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION  DE LA COORDINACION REGIONAL SEGUN REQUISICION  No-198 Y MEMORANDUM DAGD-832-VIII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2085-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2085-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS SISTEMAS ELECTRICOS  REGIONALES   SEGUN SOLICITU DE COMPRA No- 2022-1744-00480050005400550058006200630064006700700072007400780083 Y 0085 Y MEMORANDUM DAGD-832-VIII-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001870 03/11/2022.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS SISTEMAS ELECTRICOS  REGIONALES   SEGUN SOLICITU DE COMPRA No- 2022-1744-00480050005400550058006200630064006700700072007400780083 Y 0085 Y MEMORANDUM DAGD-832-VIII-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001871 03/11/2022.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2086-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS SISTEMAS ELECTRICOS  REGIONALES   SEGUN SOLICITU DE COMPRA No- 2022-1744-00480050005400550058006200630064006700700072007400780083 Y 0085 Y MEMORANDUM DAGD-832-VIII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2086-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2086-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2086-2-0


actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: RESERVA POR SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULO TIPO CANASTA (CAMION) CON PLACA N-10024 REG-561 2010. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE TTRABAJAR PARA TALLER No. OT: 2022-1722-00026. reversion segun memorandum dagd-999-ix-2022 donde indica anular el proceso


rationale: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS INCLUYE BATERIA 12 VLT PARA VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACA N-08566 REG-469. 01 BATERIA DE 12 VLT PARA VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACA N-09603 REG-604-08. REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACA N-09603 REG-604 -2008. REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-09498 REG-585. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-00014 2022-1724-0023 2022-1724-00010 2022-1724-00011. MEMORANDUM DAGD-842-VIII-2022.  SE REVERSA SEGUN MEMO DAGD-1076-IX-2022


title: LÑRESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DAGD-835-VIII-2022TV. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003588 09/11/2022.

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003588


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS SEGUN SOLICITUD No 2022-1741-0007 SEGUN MEMO DAGD-853-VIII-2022. PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTO C.S. VEHICULO CON PLACA N-04479 AÑO 1992 REGISTRO 301 MARCA TOYOTA PICK UP DOBLE CABINA 4*4. O/C 4500001811

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00007490 Y 7491 DE FECHA 10/10/2022 POR LA COMPRA DE HULES PARA HOJA DE RESORTEHULES CENTRALES BARRA ESTABILIZADORABALINERA DE SELLOS DE CAMISABOTA DE FLECHASELLOS DE BUFA Y MAS O/C 4500001811 MEMORANDO DSG-0767-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-19-3664


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00401036 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2022  POR COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LA REGIONAL NOROOCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DAGD-838-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA No. 350000576 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSA-314-09-2022 MEMORANDUM DSG-658-IX-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-27-3526

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION No 192 SEGUN MEMO DAGD-853-VIII-2022 o/c4600001609

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000271 CON FECHA 25/10/2022  POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION No 192 SEGUN MEMO DAGD-853-VIII-2022 o/c4600001609 SEGUN MEMORANDUM DSG-1054-12-2022 HR 2022-12-07-4083


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN MARTILLO PRECURSOR DE REFLEJOS PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION C.S SEGUN REQUISICION No 190 CON MEMO DAGD-853-VIII-2022. 4600001651

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 MARTILLO PRECURSOR DE REFLEJOS Y 01 LAMPARA DE CUELLO DE GANSO. PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION C.S SEGUN REQUISICION No 190. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001651 26/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00001596 09/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1126-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-13-4133.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESTETOSCOPIO TENSIOMETRO MANUAL NEBULIZADOR GLUCOMETRO ESFIGMOMANOMETRO PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION No 192 SEGUN MEMO DAGD-853-VIII-2022. 4600001615

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESTETOSCOPIO TENSIOMETRO MANUAL NEBULIZADOR GLUCOMETRO ESFIGMOMANOMETRO PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION No 192 SEGUN MEMO DAGD-853-VIII-2022. 4600001616

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESTETOSCOPIO TENSIOMETRO MANUAL NEBULIZADOR GLUCOMETRO ESFIGMOMANOMETRO PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION No 192 SEGUN MEMO DAGD-853-VIII-2022. 4600001617

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2099-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ESTETOSCOPIO TENSIOMETRO MANUAL NEBULIZADOR GLUCOMETRO ESFIGMOMANOMETRO PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION No 192 SEGUN MEMO DAGD-853-VIII-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2099-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2099-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2099-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 ESTETOSCOPIO 01 TENSIOMETRO MANUAL 01 NEBULIZADOR PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION No 192 ORDEN DE COMPRA LOCAL:4600001617 11/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00030128 24/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1050-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-07-4083.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN RELOJ DE PARED PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION No 194 SEGUN MEMO DAGD-853-VIII-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003459 10/10/2022.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00002589 DE FECHA 17 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE UN RELOJ DE PARED PARA USO DE LA CLINICA DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION  SEGUN MEMO DSG-0764-I0-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003459 10/10/2022.Y HOJA DE RUTA 2022-10-20-3669


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE SUBZONAS REIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS; 2022-725-0004-2022-760-0002-2022-775-0007-2022-785-002-2022-730-007-2022-730-006. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001802 26/09/2022.

MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

legalName: MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000176 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE 12 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE SUBZONAS REGIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500001802 Y MEMORANDUM DSG-0736-10-2022 HOJA DE RUTA 2022-10-20-3870.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2108-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2108-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS DE SUBZONAS REIONALES SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2022-730-0003-004-005-2022-786-0001-2022-720-0003-0004-2022-761-0002--003-2022-775-004-0005-006-2022-780-0002-0003-2022-800-0003-2022-790-0001-2022-800-004-005-2022-765-0003-0004-2022-760-0001-0005-0004-2022-755-0003-004-2022-795-0002-2022-740-004-2022-725-0005-006-007-2022-781-0001-2022-750-0001-2022-740-003- 4500001852

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001852.


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS DE DEPARTAMENTO COMERCIAL  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2022-1742-0040 ORDEN DE COMPRA 420003410

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS DE DEPARTAMENTO COMERCIAL  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2022-1742-0040 ORDEN DE COMPRA 420003410 SEGUN LA FACTURA No 039-001-01-00071916 CON FECHA 04/10/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200003410 SEGUN MEMO DSG-0947-11-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-11-18-3936.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000210  CON VALOR DE $ 39191.01  CON VALOR DE L.965270.65 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6299X1 A FAVOR CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA)   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO    2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-31-3289   MEMORANDUM DAE-165-08-2022

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00372413 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL  EL PRECIO UNITARIO DEL DIA DE LA ENTREGA DEL COMBUSTIBLE ES DE 90.24 VALORES PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE ENERGIA  SEGUN ESTRUCTURA DE PRECIOS VIGENTES PARA LA SEMANA  DEL 25 DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN MEMORANDUM GARC-169-III-2022 HR 2022-03-03-698


title: RESERVA PARA LA ADJUDICACION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-100-001-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE Y TRANSMISION NOROCCIDENTE CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN Y EL NISPERO SEGUN MEMORANDUM DAGD-870-VIII-2022

name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 CON FACTURAS ORIGINAL No 000-002-01-10493212000-002-01-10493214000-002-01-10523826 SEGUN MEMO DAGD-885-IX-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-09-02-3316.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: POR LA COMPRA DE FILTRO  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS orden de compra 4000003710

title: POR LA COMPRA DE FILTRO  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS 4000003709

title: POR LA COMPRA DE FILTRO  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS 4000003710

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003710.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2150-1-0

type: REC

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003709.


title: POR LA COMPRA LLANTAS SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS DAGD-881-IX-2022

title: PAGO POR LA COMPRA DE 68 LLANTAS 195 R15 SEMITRACTORA PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION Y DEPARTAMENTO DE SUBZONAS NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/006/08/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003682 27/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00071886 01/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1032-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-7-4076.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2149-1-0


title: POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS 4000003688

title: POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS 4000003689

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2151-1-0 - POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2151-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 60 FILTROS DE ACEITE PARA USO DE  DE LA FLOTA VEHICULAR TOYOTA HILUX 4X2 ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION Y DEPARTAMENTO DE SUBZONAS NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/005/08/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003689 02/11/2022. FACTURA N° 000-001-01-00007614 23/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1133-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-13-4133.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2152-0-0 - POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS


title: POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003692.

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003690.

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003691.


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003799. SOLICITADO POR SUBZONAS NOROCCIDENTE  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003797 SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003798. SOLICITADO POR ZUB ZONAS NOROCCIDENTE   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


title: POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS 4000003662

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS. SOLICITADOS POR LA INGENIERIA DE DISTRIBUCION COMERCIAL.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 220802. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003662 13/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00002138 15/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1156-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-14-4148.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2155-0-0 - POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2158-0-0 - POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS


description: RESERVA PARA LA ADJUDICACION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-100-001-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE Y TRANSMISION NOROCCIDENTE CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN Y EL NISPERO SEGUN MEMORANDUM DAGD-870-VIII-2022

legalName: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA


title: PARA LA COMPRA DE Muebles Varios de Oficina SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022  4600001618

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2161-1-0 - PARA LA COMPRA DE Muebles Varios de Oficina SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2161-1-0


description: POR LA COMPRA FILTRO DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN 1735/005/08/2028 DE VARIAS CARACTERISTICAS

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 FACT-000-001-01-00002144

type: AVC


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2162-1-0 - PARA LA COMPRA DE Muebles Varios de Oficina SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2162-1-0

description: PARA LA COMPRA DE Muebles Varios de Oficina SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022 4600001629.   PROVISION SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO DG-989-XII-2022


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PARA LA COMPRA DE Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022 4200003518 SEGUN FACTURA No 001-001-01-00787471 CON FECHA 16/11/2022 Y FECHA DE VENCIMIENTO 16/12/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200003518 SEGUN MEMO DSG-1111-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-09-4107.


rationale: PARA LA COMPRA DE Productos De Papel Y CartóN PARA LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1736-0020. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003450 04/10/2022.  PROVISION SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO DG-989-XII-2022


title: PARA LA COMPRA DE Productos De Papel Y CartóN  SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003491 FACT-000-001-01-00000272


title: PARA LA COMPRA DE Elementos de Limpieza y Aseo Personal SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022 ORDEN DE COMPRA 420000003595

title: PARA LA COMPRA DE Elementos de Limpieza y Aseo Personal SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022 ORDEN DE COMPRA 4200003598

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

title: PARA LA COMPRA DE Elementos de Limpieza y Aseo Personal SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022 ORDENJ DE COMPRA 4200003591

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2166-2-0 - PARA LA COMPRA DE Elementos de Limpieza y Aseo Personal SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2166-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2166-2-0

description: PARA LA COMPRA DE Elementos de Limpieza y Aseo Personal SEGUN MEMO DAGD-901-IX-2022   ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003598 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003591.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001306 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE JULIO 2022 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 11880547.35.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: POR LA COMPRA DE Muebles Varios de Oficina SEGUN MEMO DADG-901-IX-2022 ORDEN DE COMPRA 4600001603

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00007930 DE FECHA 25/10/2022 POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS VERSALLES HIDRAULICA CUERO NEGRO O/C 4600001603 MEMORANDO DSG-1199-12-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-12-15-4164

description: PAGO POR LA COMPRA DE 03 SILLAS EJECUTIVAS  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA: 2022-1742-0034 2022-1742-0032. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001601. FACTURA No. 001-003-01-00051806 19/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1079-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4100.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000769 y 000-001-01-00000770 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 807393.30.   DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGD-911-IX-2022 4500001844

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZASEGUN MEMO DAGD-911-IX-2022 4500001844   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS  VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGD-911-IX-20224500001869

MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

legalName: MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2178-1-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS  VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGD-911-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2178-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00035520 que presenta la Empresa CARACOL KNITS del Contrato No. 036-2010 para el mes de JUNIO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 301874.65.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Septiembre del 2022.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

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