title: 90 ARREGLOS FLORALES  PARA COLABORADORES DE LA UNACIFOR EN EL DIA DE LA MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA#62 A FAVOR DE FLORESTERIA OCASIONES.

ESTEFANY MELISSA BONILLA SANCHEZ

legalName: ESTEFANY MELISSA BONILLA SANCHEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 3 SELLOS CUADRADOS AUTOMATICOS PAR USO EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS ENVIADOS A LA DIRECCION DE BENESTAR ESTUDIANTIL Y LOS DEPARTAMENTOS DE DISCIPLINA ESTUDIANTIL Y CLINICA ESTUDIANTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA#72 IMPRENTA IRVIN.

currency: HNL

NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

Universidad de Ciencias Forestales

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - VICERRECTORIA ACADEMICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 511 - Universidad de Ciencias Forestales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

initiationType: tender


title: 5 SELLOS REDONDOS Y 8 BOTES DE TINTA PARA SELLOS AUTOMATICOS PARA CONTABILIDAD Y DESAROLLO ESTUDIANTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA#73 A FAVOR DE EXPRESION CREATIVA.

JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS

legalName: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS


title: 1 TELEVISOR LED SMART LCD DE 60 FULL-HD PARA SISTEMA DE COMUNICACION INTERNA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#17 A FAVOR DE JETSTEREO( SE REALIZA TRANSFERENCIA A MARIA ESTHER JEFE DE COMPRAS SEGUN MEMORANDO COMPRA#13 V.B. RECTOR)

MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

legalName: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

ue: 1 - RECTORIA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR Y COORDINACION


title: 1 MOUSE INHALAMBRICO PARA COMPUTADORA  ASIGNADA A JEFE DE PLANIFICACION SEGUN ORDEN DE COMPRA#17 A FAVOR DE JETSTEREO.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 99 - Misma Institución


title: 16 BOMBAS PARA DESATORAR SANITARIOS 10 DESATORADORES DE SANITARIOS PARA SER UTILIZADOS EN SANITARIOS DE LOS PABELLONES ESTUDIANTILES SEGUN ORDEN DE COMPRA#76 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: 3 VENTANAS PARA SER INSTALADO EN POSTA DE ENTRADA POR CANCHA DE FUTBOLL DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#86 A FAVOR DE VIDRIERIA ADAN SE TRANSFIERE A MARIA PEREZ SEGUN MEMORANDO COMPRA#14 CON V.B. DE RECTORIA.

ue: 2 - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


rationale: DEVOLUCION F-01#607 POR BISAGRAS Y LLAMADORES MATERIALES PARA ACABADO DE MOBILIARIO QUE SE ESTAN FABRICANDO EN CARPINTERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#31 A FAVOR DE LARACH Y CIA SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIA ESTHER SEGUN NOTA MEMORANDO COMPRAS#13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-511-1-607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-511-1-607-1-0


title: REPARACION DE VENTANA DE VIDRIO DE LA PUERTA PRINCIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#85 A FAVOR DE VIDRIERIA ADAN SE REALIZA TRANSFERENCIA A MARIA ESTHER PEREZ SEGUN MEMORANDO COMPRA#13 CON V.B. DE RECTORIA.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A 25 BOQUITAS Y ALMUERZOS CON REFRESCO Y POSTRE INCLUIDO EN REUNION DEL CONSEJO DE DIRECCION UNIVERSITARIO 14/3. SEGUN ORDEN DE PAGO#14 A FAVOR DE PRODAL S DE R.L. DE C.V.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

scheme: HN-RTN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ORDEN DE REPARACION#2 AFAVOR DE GRUPO Q HONDURAS SA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BUS NISSAN P-GHA2774 CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS CAMBIO DE FLUIDOS DE FILTRO DE COMBUSTIBLE ENFRIAMIENTO DE MOTOR Y OTROS.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: FILTROS DE ACEITE PARABRISAS JUEGO DE ALFOMBRAS LLAVES DE RUEDAS Y MANERAL PARA USO EN VEHICULO P-2477 SEGUN ORDEN DE COMPRA#95 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

JUAN JOSE PINEDA MILLA

legalName: JUAN JOSE PINEDA MILLA


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA UNACIFOR DE MELVIN ESCOBAR EN EL PUESTO DE JEFE DEL ASERRADERO DEL 5/1/2022-5/2/2023 SEGUN ORDEN DE PAGO#1 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 15/2-14/3 EN EL PERIODICO DIGITAL HTTP;ZONACENTRALDIGITAL.COM Y PUBLICACIONES EN DIARIO LA TRIBUNA SEGUN ORDNE DE PAGO DPC-09 A FAVOR DE ROSARIO MONTOYA.

ROSARIO ERASMINIA MONTOYA BONILLA

legalName: ROSARIO ERASMINIA MONTOYA BONILLA

ue: 3 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 3 - GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL


title: MEMORANDO DE VIAJE#16 DEL 3-4/4 JBL  A FAVOR DE SERGIO ARTURO CRUZ LOPEZ  TRASLADAR A 12 ESTUDIANTES DE INGENIERIA EN INDUSTRIA Y NEGOCIOS DE LA MADERA.

SERGIO ARTURO CRUZ LOPEZ

legalName: SERGIO ARTURO CRUZ LOPEZ


title: 4 MICROFONOS PORTATILES PARA BRINDAR INSTRUCCIONES EN LAS PRACTICAS MODULARES DE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS  EN LA ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SEGUN ORDEN DE COMPRA#89 A FAVOR DE CTT.

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: 130 SILLAS CON BRAZO TIPO PUPITRE PARA ESTUDIANTES DE DIFERENTES CARRERAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#92 A FAVOR DE BUSIMESS SUPLY S DE R.L.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: 8 CABLE HDMI PARA DATA SHOW QUE  ESTAN INSTALADOS EN LAS AULAS DEL EDIFICIO DEL 50 ANIVERSARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA#96 A FAVOR DEL CASH BUSINESS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: 20 MOUSE 10 TECLADOS SE SOLICITA PARA LA CLASE  DE COMPUTACION DE ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#97 A FAVOR DE COMPUCEL.

JORGE VICTOR GABRIE RIOS

legalName: JORGE VICTOR GABRIE RIOS


title: 1 MUEBLE DE COCINA GRANDE 2 MUEBLES DE COCINA PEQUEÑO PARA OFICINA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL ATENCION A ESTUDIANTES MAESTROS Y OTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA#88 A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLY S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: FILTRO DE AIRE CABEZAL. GRASA  HILO PARA MOTOGUADAÑA ASIGNADA A CICAFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#90 A FAVOR DE CTT.

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

ue: 9 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

programa: 51 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO


title: 1 BOMBA 3HP FABRICADA EN USA 120-130 GPM INCLUYE INSTALACION DE BOMBA MODIFICACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS MATERIALES ELECTRICOS Y PVC PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA SEGUN ORDEN DE COMPRA#93 A FAVOR DE JARDINES Y PISCINAS.

JARDINES Y PISCINAS SA DE CV

streetAddress: COL.PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUA AL INHFA

legalName: JARDINES Y PISCINAS SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 1 DISPENSADOR DE AGUA PARA SER UTILIZAR EN LA SECRETARIA GENERAL DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#105 A FAVOR DE DIUNSA.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


description: FILTRO DE AIRE CABEZAL. GRASA  HILO PARA MOTOGUADAÑA ASIGNADA A CICAFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#90 A FAVOR DE CTT.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 10 REGULADORES DE VOLTAJE UPS PROTECCION PARA EQUIPO DE COMPUACION EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#63 A FAVOR DE COMPUCEL.


title: 12 TUBOS DE POLIDUCTOS 1 PEGAMENTO 2 CODOS PARA  LLENADO DE LA LAGUNA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#94 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA#28 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


title: 3 CARPETAS Y CASCOS PROTECTORES PARA USO EN MOTOGUADAÑA DE PERSONAL DE FINCAS DIANA SEGUN ORDEN DE COMPRA#77 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


description: REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA#28 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA#28 YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#30 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#30 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#30 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#31 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#31 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#31 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#32 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#32 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#32 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 8 BANDERAS(6 BANDERAS DE HONDURAS 1 BANDERA DE ESPAÑA 1 BANDERA DE SIGUATEPEQUE)PARA SER UTILIZADOS PARA LA SALA DE JUNTAS DE LAS DIFERENTES VICERECTORIAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#129 A FAVOR DE ICTECH.

FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, 7 CALLE, 9-10 AVE. S.O

legalName: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: COMPLEMENTO DEL F01-661 8 BANDERAS(6 BANDERAS DE HONDURAS 1 BANDERA DE ESPAÑA 1 BANDERA DE SIGUATEPEQUE)PARA SER UTILIZADOS PARA LA SALA DE JUNTAS DE LAS DIFERENTES VICERECTORIAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#129 A FAVOR DE ICTECH.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: 30 CUADERNOS CORPORATIVOS VINIL PARA REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES QUE INTEGRAN EL CONSEJO TECNICO CONSULTIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA#122 A FAVOR DE EDICIONES RAMSEL.

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO A VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#3 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO HONDO

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO A VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#3 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO A VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#3 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: ALMUERZOS Y MERIENDAS SERVIDOS EN JORNADA DE TRABAJO DE LA COMISION DE TESIS EN REUNION EL 17/3 SEGUN ORDEN DE PAGO#5 A FAVOR DE MIRNA PATRICIA CASTELLANOS.

MIRNA PATRICIA CASTELLANOS

legalName: MIRNA PATRICIA CASTELLANOS


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#35 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


title: 408 ALMUERZOS CENAS Y DESAYUNOS A ESTUDIANTES PANAMEÑOS Y SUPERVISORES CORRESPONDIENTE 1-12 DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO VADM-017/2022 A FVORDE CAFETERIA LOS CIPRESES.

MAYRA LIZETH PAZ GARCIA

legalName: MAYRA LIZETH PAZ GARCIA


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#35 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#35 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-005-01-00955768 000-005-01-00955816 000-005-01-00956158 y 000-005-01-00956618 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 Y LAS FACTURAS NO. 000-005-01-00961660 000-005-01-00961859 Y 000-005-01-00962199   A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

ue: 3 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPETIT Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

actividadObra: 3 - CATRACHOS EMPRENDEN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


objeto: 35100-Productos Químicos


title: FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALESDE RENE ISAI ALBERTO SALGADO JEFE DE MANEJO FORESTALY EMILIO ESBEIH EN PUESTO DE RECTOR DE LA UNACIFOR SEGUN ORDENES DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA#23

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 2 PARES DE MICROFONOS INALAMBRICOS  SERAN UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL AUDITORIO Y EVENTOS PROTOCOLARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#112 A FAVOR DE CTT


title: 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y 1 IMPRESORA L3150 PARA SER USADAS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION AUDITORIA ESTADISTICA Y LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA#110 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MYM  S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: MODULOS A ESTUDIANTES DE DASIII EN JBL ( SILVICULTURA APROVECHAMIENTO FORESTAL ASERRIO DEL 29/3-1/4) SE LE TRANSFIERE A EVA RAMOS ADMINISTRADORA DE LANCETILLA  QUIEN APROVECHARA EN ESTE PROCESO SEGUN MEMORANDO ECF-005/2022.

EVA TERESA RAMOS ZELAYA

legalName: EVA TERESA RAMOS ZELAYA


title: 108 PLIEGOS DE LIJA DE METAL PARA UTILIZAR EN EDIFICIO EMILIO ESBEIH PARA SU POSTERIOR  PINTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA#117 A FAVOR DE ESQ HONDURAS.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA


title: 1 GABADORA Y TRANSCRIPTORA DE SONIDO CON MICROFONO DE ALTA SENSIBILIDADY BUENA CALIDAD PARAUSO DE LA SECRETARIA GENERAL EN LA REUNIONES DE LOS ENTES COLEGIADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#125 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: THINNER LACA SELLADOR SUPER CONCENTRADO LACA BILLANTE  CRISTA FINISH SOLTIN TINTE  NECESARIOS PARA LOS PROCESOS DE ACABADOS DE MUEBLES EN LA UNIDAD DE CARPINTERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#108 A FAVOR DE GSQ HONDURAS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL MEMORÁNDUMS 026-2022 POR L 4015.20   Y MEMORANDUM  036-2022 POR  L6090.10  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2022.

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES


title: 2 SILICON PINTADO 1 0CUARTOS DE ADMIX PARA RESANAR FISURAS EN EDIFICIO EMILIO ESBEIH DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#115 A FAVOR DE CTT.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 40 PRUEBAS PARA DETECCION COV-19 ANTIGUENO POR HISOPADO NECESARIO PARA CUIDAR LA SALUD INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA#121 A FAVOR DE MEDIC-LAB.

DANIA MERARY MAYORQUIN LANZA

legalName: DANIA MERARY MAYORQUIN LANZA


title: 2 DESMALEZADORA DE ALTURA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES SEGUN ORDEN DE COMPRA#116 A FAVOR DE CTT

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: 4 CAMISAS FORMAL TALLA XL 1 CAMISETA TIPO POLO XL CAMISAS PARA USO DIARIO POR EL ENCARGO DE AULA TALLER SEGUN ORDEN DE COMPRA#135 A FAVOR DE DITEX.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: 14 CAMISAS SPORT 14 CAMISA MANGA LARGAY 14 GORRAS PARA EL PERSONAL DE LANCETILLA PARA UNIFORMAR AL PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#139 A FAVOR DE ICTECH


title: 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE ORIENTACION ESTUDIANTIL Y CENTRO DE COMPUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA#109 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MYM S DE R.L.


title: 1 COMPUTADORA DE 16 RAM PARA CENTRO DE COMPUTO Y 1 BATERIA UPS PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA#111 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MYM.


title: 1 MINI REFRIGERADORA DE 2 PUERTAS PARA MANTENER BEBIDAS FRIAS EN LA VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA#124 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY.


title: 35 PRUEBAS PARA DETECCION COV-19 ANTIGUENO POR HISOPADO NECESARIO PARA CUIDAR LA SALUD INTEGRAL DE COLABORADORES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#02 A FAVOR DE MEDIC-LAB.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REVISION Y REPARACION GENERAL CON ACCESORIOS INCLUIDOS EN VEHICULO TOYOTA P-PAX2465 ASIGNADO A JBL SEGU ORDEN DE REPARACION DE EQUIPO#01 A  FAVOR DE AUTO PARTES RN.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 70 MB INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 021-2021 Y CONTRATO 796148.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: 600 BLOQUES DE CONCRETOS 10 ARENA 10 GRAVA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS Y CAJAS REGISTRADORAS EN CAMPUS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#120 A FAVOR DE ARMANDO ENRIQUE FIALLOS.

ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

legalName: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA


title: 15 KIT DE ESTANTERIA MAS INSTALACION PARA SER COLOCADOS  ARCHIVOS  DE CONTABILIDAD DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#9 A FAVOR DE IPSA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: COMPLEMENTO DEL F01-701 POR 15 KIT DE ESTANTERIA MAS INSTALACION PARA SER COLOCADOS  ARCHIVOS  DE CONTABILIDAD DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#9 A FAVOR DE IPSA.


title: COMPLEMENTO AL F01-701-702 POR 15 KIT DE ESTANTERIA MAS INSTALACION PARA SER COLOCADOS  ARCHIVOS  DE CONTABILIDAD DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#9 A FAVOR DE IPSA.


title: 32 MERIENDAS SERVIDAS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION  Y 17 ALMUERZOS LOS DIAS 1 Y 3 DE MARZO SEGUN ORDNE DE PAGO#01 A FAVOR DE MAYRA LIZETH PAZ GARCIA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RENOVACION Y PAGO DE MULTA DE LICENCIA SANITARIA DE LA CLINICA ESTUDIANTIL RENOVACION DE 6 AÑOS MAS MULTA.( 7200.00+2400.00)  SE LE REALIZA ANTICIPO A YESICA PINEDA SEGUN MEMORANDO VADM-117/2022.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 5 - EDUCACION EN POSTGRADOS


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#36 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION DE 9 ESTUDIANTES PANAMEÑOS EN MODULO EN LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA SEGUN LISTADO ADJUNTO Y ORDEN DE PAGO#4 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#36 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#36 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CAJERA GENERAL DE LA UNACIFOR.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: MODULO DE PLANIFICACION DE SISTEMAS HIDROELECTRICAS EN LA MAESTRIA DE GESTION DE ESTRUCTURAS AMBIENTALES 1920/03 Y 2Y3 DE ABRIL FINES DE SEMANA SEGUN ORDEN DE PAGO#1 A  FAVOR DE MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS.

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO ORDEN DE COMPRA 017-2022 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

type: ORDCOM


title: MODULO DE HIDROLOGIA SUPERFICIAL SUBTERRANEAS EN LA MAESTRIA DE GESTION DE ESTRUCTURAS AMBIENTALES 2627/03 Y 9Y10 DE ABRIL FINES DE SEMANA SEGUN ORDEN DE PAGO#2 A  FAVOR DE MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS.


title: SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (15 DIAS) SEGUN ORDEN DE PAGO#14 A FAVOR DE LOGISTICA FACIL HONDURAS.

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO POR CONSULTA MEDICA PARA LA ESTUDIANTE KATHERINE RODRIGUEZ POR TRATAMIENTO DE ESQUINCE EN LA RODILLA IZQUIERSA SEGUN ORDEN DE PAGO#1 A FAVOR DEL DOCTOR SILVIO GONZALEZ(SE LE REEMBOLSA A YESICA PINEDA TESORERA GENERAL)


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

rationale: MODULO DE PLANIFICACION DE SISTEMA ENERGETICO  EN LA MAESTRIA DE GESTION DE ESTRUCTURAS AMBIENTALES 1920/2 Y5Y6 DE MARZO FINES DE SEMANA SEGUN ORDEN DE PAGO#3 A  FAVOR DE MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS. ( IMPUESTO MAL REGISTRADO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-511-1-727-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-511-1-727-1-0

type: OFICIO


title: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 018-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L. POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA.

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1


title: SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#15 A FAVOR DE LOGISTICA FACIL HONDURAS.


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#40 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

objeto: 37200-Productos de Vidrio


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#40 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#40 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: LIQUIDACION MEMO VIAJE#34 21-25/3 YAMARANGUILA INTIBUCA RECOLECTAR BELLOTAS PARA COMERCIALIZACION EN EL BANCO DE SEMILLAS.(COMBUSTIBLE)

NERY WILSON ALVARADO MENCIA

legalName: NERY WILSON ALVARADO MENCIA


title: PAGO COMPLEMENTO F01-170 POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 70 MB INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 021-2021 Y CONTRATO 796148.


title: 4 SETS DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE 12 CAMARAS Y 16 CANALES PARA SER INSTALADAS EN EL BANCO DE SEMILLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#154 A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLY.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: COMPLEMENTO DEL F-01742 4 SETS DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE 12 CAMARAS Y 16 CANALES PARA SER INSTALADAS EN EL BANCO DE SEMILLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#154 A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLY.


title: 4 PUERTAS DE BARROTES PARA LOS LABORATORIOS DE SUELOS FISICA Y QUIMICA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#106 A FAVOR DE SOLDADURAS ARGUETA.

JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN

legalName: JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 10 TALONARIOS DE ORDEN DE REPUESTOS Y REPARACION PARA FLOTA VEHICULAR  SEGUN ORDEN DE COMPRA#140 A FAVOR DE IMPRENTA IRVIN.

NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

legalName: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: MANTENIMIENTO Y REACTIVACION DE LA PISCINA UNIVERSITARIA INCLUYE MATERIALES SEGUN ORDEN DE PAGO#12 A FAVOR DE JARDINES Y PISCINAS.

JARDINES Y PISCINAS SA DE CV

legalName: JARDINES Y PISCINAS SA DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: 2 ARMARIOS PORTALLAVES GRANDES PARA MANTENER EN CUSTODIA DEL ENCARGADO DE ACTIVOS FILLOS LAS LLAVES DE DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#151 A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLY.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Apertura de caja chica para realizar  compras menores y reembolso de facturas por L. 4434.00 a nombre de Cintia Henriquez según resolución no. 022-2012.

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: 7 PROTECTORES DE VOLTAJE PARA SER UTILIZADOS EN ACONDICIONAMIENTO DE HOTEL DE JBL SEGUN ORDEN DE COMPRA#148 A FAVOR DE CASH BUSINESS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: 1 TERMO DE AGUA GRANDE 3 TAMBOS PLASTICOS PARA LLEVAR AGUA PARA LAS PRACTICAS MODULARES CON ESTUDIANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA#153 A FAVOR DE BUSSINESS SUPPLY.


title: 3:HORAS Y MEDIA DE INSTRUCTORIA EN EL CURSO TECNICO FORESAL CALIFICADO DESARROLLADO DEL 23-25/3 EN CICAFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#009 A FAVOR DE FANNY HERNANDEZ.

FANNY JULISSA HERNANDEZ ACEITUNO

legalName: FANNY JULISSA HERNANDEZ ACEITUNO


title: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 15/2-14/3 PROMOCIONE DE 4 SPOT PUBLICITARIOS EN LOS PROGRAMAS DE ORANGE STAR TV CANAL 18  A TRAVES DE PROGRAMA NOTICIOSA DE LUNES A VIERNES SEGUN ORDEN DE PAGO#135 A FAVOR DE LATIN ORANGE GROUP

LATIN ORANGE GROUP S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA EL HIGO SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

legalName: LATIN ORANGE GROUP S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 4 FORMULARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE VENTA PARA SER UTILIZADOS  EN LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#157 A FAVOR DE CEPRINT SE REALIZA TRANSFERENCIA A MARIA ESTHER QUIEN REALIZARA EL TRAMITE.

MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

legalName: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL


title: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 15/2-14/3 PROMOCIONE DE ESTACIONES EXPERIMENTAL DE LA UNACIFOR DEL PROGRAMA PRIMERO INFORMA TRASMITIDO DE LUNES A VIERNES POR V CENTRO HD SEGUN ORDEN DE PAGO#005 A FAVOR DE CORPORACION CENTRO RADIAL .

name: CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO. 2AVE, 2-3 CALLE S.E


title: 3 BORDADOS DE CHALECOS CON LOGO DE LA UNACIFOR PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE JBL SEGUN ORDEN DE COMPRA#142 A FAVOR DE PERSONALIZATE SE REALIZA TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIA PEREZ.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE ENLACE DE INTERNET UNACIFOR 105 MBPS FEBRERO SEGUN ORDEN DE PAGO#19 A FAVOR DE TIGO BUSINES. PAGO DE ENLACE DE INTERNET UNACIFOR 105 MBPS MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#20 A FAVOR DE TIGO BUSINES.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: Apertura de caja chica para realizar  compras menores y reembolso de facturas por L. 4434.00 a nombre de Cintia Henriquez según resolución no. 022-2012.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

ue: 2 - GESTION DEL CONOCIMIENTO

actividadObra: 2 - CATRACHOS AVANZAN


title: TIGO BUSINESS TFC 60 MINUTOS UTILIZADOS EN PAQUETE DEL  26/1-25/2 TELEFONO NUMERO 27580630 SEGUN ORDEN DE PAGO#18 A FAVOR DE TIGO BUSINES.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: ALMUERZOS Y MERIENDAS SERVIDAS EN JORNADA DE TRABAJO COMISION DE TESIS EN REUNION 24/3 PARA LA REFORMAS AL REGLAMENTO DE TESIS SEGUN ORDEN DE PAGO#6 A FAVOR DE MIRNA PATRICIA CASTELLANOS.

MIRNA PATRICIA CASTELLANOS

legalName: MIRNA PATRICIA CASTELLANOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PRUEBA DE CORTO DE TRANSFORMADOR UBICADO EN EL LABORATORIO DE DENDROENERGIA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO VADM-021 A FAVOR DE EDIN GEOVANY LOPEZ GUERRA SE LE HACE REEMBOLSO A MERCEDEZ MARTINEZ QUIEN REALIZO EL PAGO.

MERCEDEZ DONAYRA MARTINEZ

legalName: MERCEDEZ DONAYRA MARTINEZ


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Apertura de caja chica para realizar  compras menores y reembolso de facturas por L. 4434.00 a nombre de Cintia Henriquez según resolución no. 022-2012.


title: RENOVACION DE HOSTIN PARA EL DOMINIO unacifor.edu.hn DEL 27/4/2022-27/4/2023 SEGUN ORDEN DE PAGO#4 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: 10 ALMUERZOSMERIENDAS Y REFRESCOS EN CAPACITACION DEL SISTEMA CONTABLE DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE PAGO#VADM 19 A FAVOR DE MIRNA PATRICIA CASTELLANOS.


title: ACCESORIOS MAS INSTALACION DE MATERIALES  PARA LA REHABILITACION DEL POZO#2 DE LA COLONIA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDENES DE COMPRAS# DEL 98 AL103 A FAVOR DE BOMOHSA.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: Apertura de caja chica para realizar  reembolso de facturas de combustible por L. 3500.10 a nombre de Cintia Henriquez según resolución no. 023-2012.

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA


title: COMPLEMENTO AL F01-786 AMORTIGUADORES DELANTEROS CON SOPORTEBATERIAS. ESFERICAS PARA REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#141 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

JUAN JOSE PINEDA MILLA

legalName: JUAN JOSE PINEDA MILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: AMORTIGUADORES DELANTERAS BATERIA ESFERICAS INFERIORES Y SUPERIORES  PARA USP DE VARIOS VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#141 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.


title: 1 TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA EL LABORATORIO DE DENDROENERGIA EL ACTUAL ESTA EN MAL ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA#188 A  FAVOR DE SUMYSELF.

NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

legalName: NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE POSTES DE CEMENTO PARA EL CERCO DE LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#64 A FAVOR DE FERRETERIA CONSTRUMUNDO.

CONSTRUMUNDO S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: CONSTRUMUNDO S DE RL DE CV

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: PAGO  DE ORDEN DE COMPRA NO. 015-2022 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  S. DE R.L.  POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y PAPELERIA Y ÚTILES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 4 - FORMACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 4 - FORMACION DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL


title: CONSULTA MEDICA PARA EL ESTUDIANTE PANAMEÑO EDWIN ALBERTO PINO TRATAMIENTO DE INTOXICACION ALIMENTARIA EL DOMINGO 3/4 SEGUN ORDEN DE PAGO#11 A FAVOR DE HOSPITAL EVANGELICO.

VANESSA ARELY LOPEZ BARAHONA

legalName: VANESSA ARELY LOPEZ BARAHONA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: 100 ALAMBRES DE AMARRE 4 GRIFOS 6 DISCOS DE CORTE PARA CONSTRUCCION DE POSTES DE CEMENTO EN LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#79 A FAVOR DE FERRETERIA CONSTRUMUNDO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: 100 VARILLAS LISAS PARA USO EN CONSTRUCCION DE POSTES DE CEMENTO EN LA ESTACION LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA#67 A FAVOR DE FERRETERIA CONSTRUMONDO.


title: 6 ROLLOS DE MANGUERAS DE POLIDUCTO DE MEDIA 20 LBS CLAVO DE 3Y 20 CLAVOS DE 2 BROCAS PARA TALADRO DE 3/4 SEGUN ORDEN DE COMPRA#065 A FAVOR DE FERRETERIA CONSTRUMUNDO


title: PINTURAS MASILLAS BARNIZ THINNER KIT DE BANDEJA EXTENSIONES FELPAS BROCHAS  MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DE JBL SEGUN ORDEN DE COMPRA#150 A FAVOR DE FERRETERIA CONSTRUMUNDO.


title: SONAJAS TENAZAS ESTILETAS DESGUARNECEDORAS DESTORNILLADOR CINTA AISLANTE CAJA DE HERRAMIENTAS GRANDES TUBOS PVC ELECTRICOS PARA LA CLASE DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE INDUSTRIA Y NEGOCIOS DE LA MADERA SEGUN ORDEN DE COMPRA#190 A FAVOR DE SUMYSELF.


title: DECALAN TIALGILPULMICAR NEOBOL ESPARADRAPO CURITAS YODO TRAZIDEXALERGIL ANESTILALBENDAZOL SERTAL SUCRASSY CENTRINE ORFENAFLEX MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN LA CLINICA MEDICA PARA ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#170 A FAVOR DE DROGUERIA SANDOVAL.

DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LA CAMPAÑA 4TA CALLE 3310

legalName: DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V.


title: 9 BOTES DE GOMA BLANCA 9 CARTUCHERAS 4 CALCULADORAS CIENTIFICAS18 RESALTADORES 9 JUEGOS DE GEOMETRIA 9 BOLIGRAFOS DE DIFERENTES COLORES 9 PORTAFOLIO MATERIAL PARA ESTUDIANTES PANAMEÑOS DE LA ESCUELA DE AMBIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA#191 A FAVOR DE REDIPO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: OXA ACETAMINOFEN HIDROCORTISONAVANDEL SOLUCION SALINADIPIRONA COMPLEO B10SUERO MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA DE LA CLINICA PARA USO DE ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#166 A FAVOR DE FARMACIA PHARMA HEALTH.

FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA


title: 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE NEGRO MATE 3 LTS DE DILUYENTE PARA PINTURA PARA PINTAR BARANDALES DEL CENTRO DE ALOJAMIENTO DE CICAFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#192 A FAVOR DE GSQ HONDURAS.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: 97 TALONARIOS  DE BOLETOS PARA ALIMENTACION DE ESTUDIANTES PARA EL MES DE ABRIL SEGUN ORDEN DE COMPRA#161 A FAVOR DE EXPRESIONES CREATIVAS

JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS

legalName: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS


title: 1 DISPENSADOR DE AGUA (OASIS) PARA SALA DE JUNTAS DE LA VICERECTORIA ACADEMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#182 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: 6 POSTES DE MADERA MAS ENVIO  PARA AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PARQUE ECOLOGICO DE SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#187 A FAVOR DE SUMYSELF .

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: COMPLEMENTO AL F01-801 POR 6 POSTES DE MADERA MAS ENVIO  PARA AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PARQUE ECOLOGICO DE SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#187 A FAVOR DE SUMYSELF .


title: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 15/2-14/3 PROMOCION DE 3 SPOT PUBLICITARIOS A TRAVES DEL PROGRMA LA NOTICIA TRASMITIDO LOS LUNES A VIERNES DE 3:30 A 4:00 POR ORANGE START TV. SEGUN ORDEN DE PAGO#11 A FAVOR DE RAFAEL ANTONIO ZEPEDA.

RAFAEL ANTONIO ZEPEDA RAMOS

legalName: RAFAEL ANTONIO ZEPEDA RAMOS


title: 5 METROS DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE VIVIENDAS DE LA COLONIA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#158 A FAVOR ARMANDO ENRIQUE FIALLOS

ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

legalName: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: 2 IMPRESIONES DE BANNER CRUZA CALLE  500 BIFOLIO ARBORETUM 500 TRIFOLIO LANCETILLA PARA PROMOCION DE ESTACION LANCETILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA#162 A FAVOR DE EXPRESION CREATIVA.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: MUFAS BASE DE MEDIDAS CENTRO DE CARGAS BREAKER CAJAS METALICAS ADAPTADORES Y CONECTORES PARA USARLO EN CLASE DE INSTALACIONES ELECTRICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#181 A FAVOR DE SUMYSELF.


title: 9 CJAS LAPICES CARBON 9 BOLIGRAFOS TINTA 18 BORRADORES DE GOMA 9 SACAPUNTAS DE METAL 9 REGLAS METALICAS9 GRAPADORAS9 CAJAS DE GRAPAS 9 PERFORADORAS9 RESMAS DE PAPEL BOND 9 LIBRETAS9 AGENDAS 9 TIJERAS9 CUADERNOS MATERIAL PARA ESTUDIANTES PANAMEÑOS DE LA ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SEGUN ORDEN DE COMPRA#183-184 4 A FAVOR DE REDIPO.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: TORNILLOS PARA SUJETAR CAJA ALAMBRE ROSETAS INTERRUPTORES CONTACTOS LAMPARAS MATERIAL ELECTRICO PARA LA CLASE DE INSTALACIONES ELECTICAS DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN INDUSTRIA Y NEGOCIOS DE LA MADERA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#197-198 A FAVOR DE SUMYSELF.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: 1 CONTRA ANGULO PARA BAJA VELOCIDAD 1 MICROMOTOR BAJA VELOCIDAD 1 LIQUIDO REVELADOR DE ODONTOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA#159 A FAVOR DE PRODENTAL MATERIAL NECESARIO PARA BRINDAR ATENCION ODONTOLOGICA A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD.

MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

legalName: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: 250 CUADERNO ASPIRAL DE 2 MATERIAS 40 LAPIZ TINTA NEGRO AZUL ROJO LAPIZ GRAFITO 80 BORRADORES 80 SACAPUNTAS 80 RESALTADORES 40 LAPIZ CORRECTOR PARA ESTUDIANTES  PANAMEÑOS DE LA ESCUELA DE CIENCIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#163 A FAVOR DE REDIPO.


title: 1 CAJA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS ODONTOLOGICAS LIQUIDO FIJADOR DE ODONTOLOGIA MEPIVACAINA MATERIAL PARA BRINDAR ATENCION ADONTOLOGICA A ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#160 A FAVOR DE ADONTOTECH.


title: 2 CUBETAS DE PINTURA LATEX AMARILLA 2 COLOR BEIGE PARA PINTAR EL SALON Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE SOOLOGICO EXPERIMENTAL SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#201 A FAVOR DE SHERWIN WILLIAMS.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

telephone: ND


title: 60 LIJAS#100 20 GALONES DE DIKUYENTES20 SILICON PINTABLE 30 DE MASKIN TAPE MATERIAL PARA USO EN EL HOTEL DE JBL SEGUN ORDEN DE COMPRA#155 A FAVOR DE FERRETERIA CONSTRUMUNDO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 66 BOMBILLOS PEQUEÑOS PARA EL HOTEL 15 BOMBILLOS NORMALES PARA SER  INSTALADOS EN EL HOTEL JBL DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#144 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS


title: CANON PARA 43 GUARDIAS DE SEGURIDAD CONTRATADOS A RAZON DE 25.00 C/U MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO  DAF-070/2022 SE REALIZA A FAVOR DE YESICA PINEDA PARA SU REEMBOLSO.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: 5 VENTILADORES DE TECHO PARA INSTALARLOS EN EL HOTEL DE JARDIN BOTANICO LANCETILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA#146 A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS MANA

JUAN CARLOS FLORES MORENO

legalName: JUAN CARLOS FLORES MORENO


title: 12 TUBO DE ABASTOS PARA SANITARIOS 12 TUBO DE ABASTOS PARA LAVAMANOS  28 TRAMPAS FLEXIBLES PARA SER UTILIZADO EN EL HOTEL DE JBL SEGUN ORDEN DE COMPRA#145 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.


title: 55 HORAS DE SUPERVISION DE DISCIPLINA ESTUDIANTIL A RAZON DE 150.00C/HORA PARA CUBRIR INCAPACIDAD MEDICA DEL 30/1-17/2 DE EXEQUIEL VALLADARES SEGUN ORDEN DE PAGO#9 A FAVOR DE NELSON ERAZO.

NELSON ROLANDO ERAZO SANCHEZ

legalName: NELSON ROLANDO ERAZO SANCHEZ


title: 3 SET DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES LUGARES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#149 A FAVOR DE BUSSINES SUPPLY.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#43 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CABRERA TESORERA DE LA UNACIFOR.


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#43 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CABRERA TESORERA DE LA UNACIFOR.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#43 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA CABRERA TESORERA DE LA UNACIFOR.


title: PAGO POR TUTORIA EN EL MODULO SOBRE HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA PARA LA MAESTRIA EN GESTION DE ESTRUCTURAS AMBIENTALES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO#3 A FAVOR DE MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS.

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MENDEZ

legalName: JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MENDEZ

rationale: PAGO POR TUTORIA EN EL MODULO SOBRE LIMPIEZA VIARIA PARA LA MAESTRIA EN GESTION DE ESTRUCTURAS AMBIENTALES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO#2 A FAVOR DE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MENDEZ.( SIREP NO ACEPTA ESTE PAGO JOSE RODRIGUEZ YA APARESE EN PAGO DE PLANILLA UNACIFOR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-511-1-825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-511-1-825-1-0


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#44 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#44 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#44 A FAVOR DE YESICA LIZETH PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: COMPLEMENTO AL F01-833 POR 66 BOMBILLOS PEQUEÑOS PARA EL HOTEL 15 BOMBILLOS NORMALES PARA SER  INSTALADOS EN EL HOTEL JBL DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#144 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.

DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

legalName: DAVID EDGARDO GARCIA RODRIGUEZ

YUNIOR ANTONIO ALFARO LOPEZ

legalName: YUNIOR ANTONIO ALFARO LOPEZ

LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

legalName: LUIS ALONSO CASTRO GUTIERREZ

ANGEL DAVID REYES MEDINA

legalName: ANGEL DAVID REYES MEDINA

JORGE ALEXANDER RODRIGUEZ LARA

legalName: JORGE ALEXANDER RODRIGUEZ LARA

EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

legalName: EDWIN RAMON AGUIRRE FUENTES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: PLANILLA


title: Pago por compra de útiles de escritorio oficina y enseñanza según orden de Compra No.016-2022 y Proceso de Compra No.CENET-CM-GC-2022-011.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 70 MB INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 021-2021 Y CONTRATO 796148.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A SITRAUESNACIFOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.

name: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA

streetAddress: BARRIO ZARAGOZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE UNACIFOR


title: Pago por consumo de combustible diesel correspondiente del 15 y 18 de marzo de 2022 según solicitud en Memorando 029-2022 y facturas No.000-005-01-00960353 000-005-01-00960731 y 000-005-01-00960859.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD DE UNACIFOR PARA PAGO A BANCO ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL  MEMORÁNDUM 034-2022 CORRESPONDIENTE  DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2022.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL  MEMORÁNDUM 047-2022 CORRESPONDIENTE  DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2022 POR L 2749.71.


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD DE UNACIFOR PARA PAGO A BANCO DAVIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A COOPERATIVA COMIVEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.

legalName: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMIVEL LIMITADA


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL  MEMORÁNDUMS 045-2022 CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 06 DE MAYO DE 2022 POR L 6167.30 Y MEMORANDUM 046-2022  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL 06 DE MAYO DE 2022 POR L368.25.


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.

name: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA

streetAddress: 6TA AVE. 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.

ELDER OVIDIO VASQUEZ SANTOS

legalName: ELDER OVIDIO VASQUEZ SANTOS

JOSUE ANAEL DIAZ GAMEZ

legalName: JOSUE ANAEL DIAZ GAMEZ

JUSTO IRONIAS CRUZ VELASQUEZ

legalName: JUSTO IRONIAS CRUZ VELASQUEZ

FRANKLIN ELIANIN ACOSTA CLAROS

legalName: FRANKLIN ELIANIN ACOSTA CLAROS

WILIAM ADALID ROMERO REYES

legalName: WILIAM ADALID ROMERO REYES

ANNER DAVID EUSEDA CHAVER

legalName: ANNER DAVID EUSEDA CHAVER

EDWIN JOSE DOMINGUEZ INESTROZA

legalName: EDWIN JOSE DOMINGUEZ INESTROZA

RONIS ALBERTO GAMEZ RAMOS

legalName: RONIS ALBERTO GAMEZ RAMOS

CELIO NAVELY GOMEZ HERNANDEZ

legalName: CELIO NAVELY GOMEZ HERNANDEZ


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A SITRAUESNACIFOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD DE UNACIFOR PARA PAGO A BANCO ATLANTIDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD DE UNACIFOR PARA PAGO A BANCO DAVIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A COOPERATIVA COMIVEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.


title: Alimentacion para integrantes de comision de licitaciones en reunion el dia 28/12/2021 en la sala de la Vicerectoria Academica para apertura de las mismas segun orden de pago#VADM 070-2021 a favor de Restaurante entre amigos se realiza transferencia a Yesica Pineda Tesorera el proveedor no cuenta con pin Siafi.

YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

legalName: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA


title: RETENCION DE SUELDOS DE EMPLEADOS EN SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA PAGO A COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.

legalName: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#46 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: DETERGENTE CLORO  DESINFECTANTE PARA PISO PAPEL HIGIENICO ESCOBAS MECHAS PARA TRAPEADOR DESINFECTANTES DESODORANTES JABON LIQUIDOJABON DE TOCADOR ACEITE ROJO LIUIDO DE VIDRIO CEPILLOS MATERIAL DE ASEO PARA ASEO DE CENTRO DE ALOJAMIENTO Y CASA DE HUESPEDES DE LA ESTACION LANCETILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA#200 A FAVOR DE INDEL.

DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

legalName: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#46 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Alimentacion para integrantes de comision de licitaciones en reunion el dia 29/12/2021 en la sala de la Vicerectoria Academica para apertura de las mismas segun orden de pago#VADM 071-2021 a favor de Restaurante China Weng se realiza transferencia a Yesica Pineda Tesorera  el proveedor no cuenta con Pin Siafi.


rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#46 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE UNACIFOR.


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por alimentacion en atencion y recibimiento de estudiantes Panameños y comitiva el dia domingo 16/1/2022 segun orden de pago#BE01 a favor de Comidas Tipicas SA de CV Power Chichen#7 se le realiza transferencia a Yesica Pineda para su reembolso.


title: MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA DEL #173 AL 176 A FAVOR DE REDIPO.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: COMPLEMENTO AL F01-942 POR MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA DEL #173 AL 176 A FAVOR DE REDIPO.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPLEMENTO AL F01-942943 DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA DEL #173 AL 176 A FAVOR DE REDIPO.


title: COMPLEMENTO AL F#01 942-943-944 MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA DEL #173 AL 176 A FAVOR DE REDIPO.


title: LIQUIDACION F-01 # 131 POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA ARMAS ASIGNADAS A VIGILANCIA Y 5 BICICLETAS PARA REALIZAR RECORRIDOS EN DIFEERENTES AREAS DE LA UNACIFOR SAN JUAN LA SOLEDAD Y JBL SEGUN REQ#06-09 SE REALIZA TRANSFERENCIA A MARIA PEREZ ENCARGADA DE COMPRAS SEGUN MEMORANDO COMPRA#09 FIRMADA POR EL RECTOR.

MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

legalName: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: LIQUIDACION F-01 # 131 PARA COMPRA DE ACCESORIOS PARA ARMAS ASIGNADAS A VIGILANCIA Y 5 BICICLETAS PARA REALIZAR RECORRIDOS EN DIFEERENTES AREAS DE LA UNACIFOR SAN JUAN LA SOLEDAD Y JBL SEGUN REQ#06-09 SE REALIZA TRANSFERENCIA A MARIA PEREZ ENCARGADA DE COMPRAS SEGUN MEMORANDO COMPRA#09 FIRMADA POR EL RECTOR.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES  PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#4 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO HONDO

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV


title: LIQUIDACION F01-131 A FAVOR DE MARIA ESTHER PEREZ SEGUN MODIFICACIO A LA EJECUCION DEL GASTO#948


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO SEGUN ORDNE DE PAGO#4 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO SEGUN ORDNE DE PAGO#4 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO#4 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES  PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL SEGUN ORDEN DE PAGO#5 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES  PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL SEGUN ORDEN DE PAGO#5 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES  PARA VEHICULOS DE LA UNACIFOR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL SEGUN ORDEN DE PAGO#5 A FAVOR DE SERVICENTRO DON TIKI.


title: Pago de licencia de seguridad años anteriores 02-02-2020 al 04-02-2022 quedando pendiente la renovacion de esta licencia para el periodo 2022-2024 segun orden de pago n.VADM-001/2022 a favor de Secretaria de Seguridad se realiza transferencia a Yesica Pineda segun orden de pago.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA UNACIFOR DE EVA RAMOS ADMINISTRADORA DE JBL FIANZA CORRESPONDIENTE AL 15/4/2022-15/4/2023 SEGUN ORDEN DE PAGO#04 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: LICITACION PRIVADA#5 DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y CONTRA ACCIDENTE PARA ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNACIFOR Y LICITACION #2 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO#26 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS. S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: LICITACION PRIVADA#5 DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y CONTRA ACCIDENTE PARA ESTUDIANTES INTERNOS DE LA UNACIFOR Y LICITACION #2 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO#25 A FAVOR DE ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: ANTICIPO POR PREMIACION EN CELEBRACION DEL DIA DE TRABAJADOR 29/4 SEGUN SOLICITUD MEMORANDO RH-068 A FAVOR DE VILMA RODRIGUEZ QUIEN REALIZARA EL TRAMITE.

VILMA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: VILMA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 8 PRUEBAS DE HISOPADO COVID-19 ANTIGENO A EMPLEADOS DE LA UNACIFOR CON VALOR DE 500.00 SEGUN ORDEN DE PAGO#3 A FAVOR DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS  MEDI LAB.

DANIA MERARY MAYORQUIN LANZA

legalName: DANIA MERARY MAYORQUIN LANZA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#47 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#47 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


title: Reporte de gastos de caja chica#001 a favor de Yesica Pineda Tesorera General


objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#47 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR.


objeto: 31420-Productos Forestales


objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 1 BOLETO AEREO CLASE ECONOMICA Y ASISTENCIA MEDICA DE SILVIA GUADALUPE RAMOS HERNANDEZ DEL 31/5-4/6 DE MEXICO A HONDURAS Y VICEVERSA SEGUN ORDEN DE COMPRA#218 A FAVOR DE VITOUR.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 1 BOLETO AEREO CLASE ECONOMICA Y ASISTENCIA MEDICA DE GERMAN ISRAEL RODRIGUEZ DEL 31/5-4/6 DE GUATEMALA A HONDURAS  Y VICEVERSA SEGUN ORDEN DE COMPRA#219 A FAVOR DE VITOUR.


title: PAGO DE 42 CANON DE VIGILANTES DE LA UNACIFOR A RAZON DE 25.00 CADA UO CONTRAADOS EN EL MES DE MAYO 2022 SE REALIZA LA TRANSFERENCIA A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACIFOR SEGUN MEMORANDO DAF-076/2022.


title: REEMBOLSO A MERCEDES MARTINEZ POR SERVICIO DE AUDIO EN REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO UNIVERSITARIO EL 25/3 (SERVICIO DE EMERGENCIA EL SONIDO DEL AUDITORIO SE QUEMO AL MOMENTO DE RECIBIR ESTE EQUIPO) SEGUN ORDEN DE PAGO#VADM#22 A FAVOR DE MERCADITO LILA

MERCEDEZ DONAYRA MARTINEZ

legalName: MERCEDEZ DONAYRA MARTINEZ


title: REEMBOLSO A EDA LANZA POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET EN LA CASA DE HUESPEDES Y EN LA RECTORIA Y CASA RECTORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL) SEGUN ORDEN DE PAGO#17 A FAVOR DE CABLE COLOR

EDA CONSUELO LANZA CARDONA

legalName: EDA CONSUELO LANZA CARDONA


title: CRUCES DE CARDAN BALINERA SELLOS BANDA BATERIAS TERMINALES  MANGUERA Y ABRAZADERAS REPUESTOS PARA VEHICULOS VARIOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA209 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

JUAN JOSE PINEDA MILLA

legalName: JUAN JOSE PINEDA MILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 40 MTS DE CABLE #10 3 HILOS PARA SER UTILIZADO EN LA FUENTE DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#203 A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS MANA.

JUAN CARLOS FLORES MORENO

legalName: JUAN CARLOS FLORES MORENO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 5 LLANTAS 31X10.5 RT5 PARA USO EN EL VEHICULO CAMIONETA JEEP P-PCR9210 DE LA UNACIFOR ASIGNADO A CESAR ALVARADO.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: 1 SANITARIO PARA INSTALACION EN LA OFICINA DE LA TESORERA GENERAL DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#217 A FAVOR DE CONSTRUMUNDO.

CONSTRUMUNDO S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: CONSTRUMUNDO S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 1457 DESAYUNOS ( L.57.50 C/U) 1633 ALMUERZOS A (L.97.75C/U) 1611 CENAS A (L. 74.75 C/U)ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES PANAMEÑOS Y SUPERVISORES CORRESPONDIENTE DEL 13-31/3 SEGUN ORDEN DE PAGO#23 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: 5 BANDERAS CON LOGO DE LA UNACIFOR LOGO AZUL TURQUEZA SATIN CIN FLECO DORADO DE 4 PARA USO EN SALAS DE JUNTAS DE DIFERENTES VICERECTORIA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#212 A FAVOR DE ICTECH

FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, 7 CALLE, 9-10 AVE. S.O

legalName: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

Universidad de Ciencias Forestales

streetAddress: APARTADO POSTAL#2, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: 80 PRUEBAS TOXICOLOGICAS DETECTORES DE 4 A 10 METABOLICOS PARA DETENCION DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS A ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#206 A FAVOR DE LABORATORIO CLINICO BAIRES.

ETNA OLINDA DINORA ZELAYA ENAMORADO

legalName: ETNA OLINDA DINORA ZELAYA ENAMORADO


title: 60 INYECCIONES DE DRAMANYL 40 CAJAS DE ENTEROGERMINA MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN LA CLINICA MEDICA ESTUDIANTIL DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#216 A  FAVOR DE DROGUERIA SANDOVAL.

DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LA CAMPAÑA 4TA CALLE 3310

legalName: DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V.

Universidad de Ciencias Forestales

legalName: Universidad de Ciencias Forestales


title: 5 CLARI PLUS CRYSTAL BLE SODA ASH MULTICOLOR PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA PISCINA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#211 A FAVOR DE JARDINES Y PISCINAS.

JARDINES Y PISCINAS SA DE CV

streetAddress: COL.PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUA AL INHFA

legalName: JARDINES Y PISCINAS SA DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 10 IMPRESIONES DE BANDEROLAS DE UNA CARA CON ESTRUCTURA DE METAL PARA SER INSTALADOS EN EL JARDIN BOTANICO LANCETILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA#210 A FAVOR DE PUBLIGRAFIC.

CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

legalName: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 1 ARMARIO VERTICAL PARA USO EN ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#204 A FAVOR DE IPSA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 33 BOLSAS DE CEMENTO PARA SELLAR PUERTA EN BODEGA DE BIENES Y PARA PUENTE HAMACA DE LA ESTACION SAN JUAN DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#213 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

JOSE RENAN RAMOS

legalName: JOSE RENAN RAMOS


title: 50 TALONARIO DE BOLETOS DE ENTRADAS DE ADULTOS 20 DE NIÑOS PARA ENTRADAS A ESTACION EXPERIEMNTAL SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#205 A FAVOR DE EXPRESIONES CREATIVAS.

JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS

legalName: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TERCER PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA # 004-2022 POR BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA CONSUMO INSTITUCIONAL.

name: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L.

streetAddress: LA PAZ LA PAZ

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (CENET) EN COMAYAGUA CANCELACIÓN DE FACTURA MES DE MAYO DE 2022.

STAR SECURITY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAOA EDIFICIO FLORENCIA, LOCAL 408

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 013-2022 A FAVOR DE SOLUCIONES HN S DE RL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DEL CENET.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA # 004-2022 POR BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA CONSUMO INSTITUCIONAL.

legalName: INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de facturas 000-005-01-00977328 por consumo de diesel por un valor de L. 1490.00 correspondinete al mes de junio del año 2022 y las facturas 000-005-01-00977493 000-005-01-00977516 000-005-01-00977509 000-005-01-00974475 000-005-01-00975004 000-005-01-00975784 y 000-005-01-00973741 por consumo de gasolina por un valor de L. 2314.40 correspondientes a los meses de mayo y junio del año 2022.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 70MB INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 021-2021 Y CONTRATO 796148.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL MEMORÁNDUM 065-2022  CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 09 DE JUNIO DE 2022 POR L. 4675.80.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO BLANCO MITSUBISHI L200 4X4 COLOR BLANCO PLACA GHA0034 AÑO 2020 MOTOR 4N15UGG8887 CHASIS MMBJJKL10LH014088.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (CENET) EN COMAYAGUA CANCELACIÓN DE FACTURA MES DE JUNIO DE 2022.


title: PAGO PARCIAL  A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL MEMORÁNDUM 043-2022  CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 29 DE ABRIL DE 2022 POR L. 1830.15


title: CANCELACION FACTURAS 0098094 00981305 00981407 00981832 POR CONSUMO DE DIESEL EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L. 5996.81.


title: PAGO  PARCIAL A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL MEMORÁNDUM 043-2022  CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 29 DE ABRIL DE 2022 POR L. 2971.48.


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL MEMORÁNDUM 043-2022  CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 29 DE ABRIL DE 2022 POR L.503.99.


title: PAGO  PARCIAL A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL MEMORÁNDUM 043-2022  CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 29 DE ABRIL DE 2022 POR L. 5470.88.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 022-2022 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA  POR LA ADQUISICIÓN DE (4) LLANTAS NO. 225/75R16 10 LONAS RADIAL.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 023-2022 A FAVOR DE JORGE JOBANNY CHAVER CACERES POR ADQUISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.

JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

legalName: JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 024-2022 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR ADQUISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.


title: PAGO COMPLEMENTO A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL MEMORÁNDUM 043-202 Y PAGO TOTAL DE MEMORANDUM 053-2022 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 26 DE MAYO DE 2022 Y MEMORANDUM 071-2022 CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE JUNIO DE 2022.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 019-2022 A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V POR ADQUISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 021-2022 A FAVOR DE JORGE JOBANNY CHAVER CACERES POR  ADQUISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.


title: PAGO  A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE GASOLINA MEMORANDUM 070-2022 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO DE 2022 Y MEMORANDUM 075-2022 CORRESPONDIENTE DEL 23 Y 24 DE JUNIO DE 2022.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 025-2022 A FAVBOR DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A./DIDEMO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA MOTOCICLETAS.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: Pago por consumo de combustible Diesel según Memorando 080-2022 y facturas No.000-005-01-00982309 000-005-01-00992275 000-005-01-00993106 000-005-01-00992477 000-005-01-00992722 y 000-005-01-00992976.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO. 026-2022 A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA MOTOCICLETAS


title: CANCELACION FACTURAS NO. 00992299 00992314 00992977 POR CONSUMO DE GASOLINA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2022.


title: Pago por consumo de combustible diesel y gasolina según Memorando 082-2022 L.694.20 Factura No.000-005-01-00993500 Memorando 084-2022 L.400.10 Factura No.000-005-01-00994576 y Memorando 086-2022 L.1552.00 Factura No.000-005-01-00995023.


title: Pago Servicio de Catering para evento de formación Emprendedor Empresarial Autoempleado a realizarse en La Lima del 01 al 05 de agosto de 2022. Según Orden de Compra No.029-2022.

MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

legalName: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID


title: Pago por adquisición de fianzas de fidelidad período 2022-2023 de: Amilcar Hernán Carrasco Carranza (Director Ejecutivo) Arcadio Flores Maldonado (Subdirector) y Zeyda Velinda Medina Castillo (Administradora)

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE GASOLINA SEGÚN MEMORANDUM 087-2022 CORRESPONDIENTE DEL 13 DE JULIO DEL 2022 POR L 290.00 Y MEMORANDUM 083-2022 CORRESPONDIENTE DEL 07 DE JULIO DEL 2022 POR L 318.30 MEMORANDUM 092-2022 CORRESPONDIENTE DEL 18 DE JULIO DEL 2022 POR L 175.00 Y MEMORANDUM 096-2022 CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JULIO DE 2022 POR L360.00


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL  MEMORANDUM 081-2022 CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE JULIO 2022 POR L4577.20.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL  MEMORANDUM 091-2022 CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JULIO DE 2022 POR L1260.10.


title: APERTURA DE CAJA CHICA POR NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L9925.00) PARA REALIZAR COMPRAS MENORES Y REEMBOLSO DE FACTURAS A EMPLEADOS A FAVOR DE CINTIA JANNETH HENRIQUEZ SEGÚN MEMORANDUM SA-CENET-344-2022

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES


title: APERTURA DE CAJA CHICA POR NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L9925.00) PARA REALIZAR COMPRAS MENORES Y REEMBOLSO DE FACTURAS A EMPLEADOS A FAVOR DE CINTIA JANNETH HENRIQUEZ SEGÚN MEMORANDUM SA-CENET-344-2022.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: Pago por consumo de combustible diesel Proyecto Alternativas/GIZ según Memorando 099-2022 y facturas No.000-005-01-00999426 y 000-005-01-01000597.


title: PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (CENET) EN COMAYAGUA CANCELACIÓN DE FACTURA MES DE JULIO  DE 2022.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A.DE C.V. POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 COLOR BLANCO PLACA GHA-0034 SEGÚN MEMORANDUM SA-CENET-360-2022.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION FACTURA 056-005-01-00081758 A NOMBRE DE CABLE COLOR POR SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CANCELACION FACTURA 056-005-01-00085324 A NOMBRE DE CABLE COLOR POR SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL MEMORÁNDUM 110-2022 CORRESPONDIENTE DEL  22 AL 24 DE AGOSTO DE 2022 POR L4365.30.


title: Pago por consumo de combustible gasolina según MEMORÁNDUM 103-2022 en el marco del Proyecto Alternativas/GIZ factura No.000-005-01-01001769.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE GASOLINA MEMORÁNDUM 102-2022 CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2022 MEMORÁNDUM 097-2022 CORRESPONDIENTE DEL 04 DE AGOSTO DEL 2022 MEMORÁNDUM 111-2022 CORRESPONDIENTE DEL 22 DE AGOSTO DEL 2022 Y MEMORÁNDUM 109-2022 CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (CENET) EN COMAYAGUA CANCELACIÓN DE FACTURA MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.


title: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00000072 POR SERVICIO DE VIGILACIAS PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO DURANTE EL MES DE AGOSTOS DEL AÑO 2022.


title: CANCELACION FACTURAS NO. 000-005-01-00999484 POR CONSUMO DE DIESEL EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 70 MB INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 021-2021 Y CONTRATO 796148.


title: Pago de servicio de transporte y ceremonial y protocolo de la Gira Educativa en Emprendimiento Empresarial a Santa Bárbara el 09 de septiembre de 2022 según solicitud en MEMORÁNDUM PACS-073-2022 y Plan de Acción.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de servicio de alimentación del personal asistente a la Gira Educativa en Emprendimiento Empresarial a Santa Bárbara el 09 de septiembre de 2022 según solicitud en MEMORÁNDUM PACS-073-2022 y Plan de Acción.

rationale: Reversión parcial de pago de servicio de alimentación del personal asistente a la Gira Educativa en Emprendimiento Empresarial a Santa Bárbara el 09 de septiembre de 2022 según liquidación de plan de acción MEMORÁNDUM PACS-080-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-51-1-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-51-1-343-1-0


title: Pago de combustible diesel a favor de Julio César Arias Martínez/Gasolinera Uno por un valor de L 6394.10 Según MEMORÁNDUM 095-2022 y Facturas:000-005-01-00997874 000-005-01-00998358 000-005-01-00998189 000-005-01-00998579.


description: Pago de combustible diesel a favor de Julio César Arias Martínez/Gasolinera Uno por un valor de L 6394.10 Según MEMORÁNDUM 095-2022 y Facturas:000-005-01-00997874 000-005-01-00998358 000-005-01-00998189 000-005-01-00998579.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 028-2022 A FAVOR DE MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA  POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE FORMACIÓN EMPRENDEDOR EMPRESARIAL AUTOEMPLEADO CON 18  JOVENES EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE COMAYAGUA. A REALIZARSE EN EL CAMPUS DEL CENET DEL LUNES 8 AL VIERNES 12 DE AGOSTO 2022.

MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

legalName: MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA


title: Pago de combustible diesel a favor de Julio César Arias Martínez/Gasolinera Uno por un valor de L 10504.09 Según MEMORÁNDUM 108-2022 MEMORÁNDUM 114-2022 MEMORÁNDUM 115-2022 y Facturas:000-005-01-01003615 000-005-01-01003121 000-005-01-01002923 000-005-01-01002659 000-005-01-01002387 000-005-01-01005471 000-005-01-01005092 000-005-01-01004956 000-005-01-01006056 .


rationale: Pago de combustible diesel a favor de Julio César Arias Martínez/Gasolinera Uno por un valor de L 6394.10 Según MEMORÁNDUM 095-2022 y Facturas:000-005-01-00997874 000-005-01-00998358 000-005-01-00998189 000-005-01-00998579.


title: PAGO COMPLEMENTO A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL MEMORÁNDUM 085-2022 CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE JULIO  DEL 2022.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE GASOLINA MEMORANDUM 120-2022 CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE  DE 2022 Y MEMORANDUM 124-2022 CORRESPONDIENTE DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL MEMORÁNDUM 085-2022 CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE JULIO  DEL 2022 POR L.5908.90 Y  PAGO TOTAL DE MEMORÁNDUM 101-2022 CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DE 2022 POR L. 7091.10.


title: CANCELACION FACTURA NO. 056-005-01-00090360 A FAVOR DE CABLE COLOR POR SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.


title: CANCELACION FACTURA NO. 000-001-01-00000100 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.


title: Apertura de caja chica según Memorandum SA-CENET-427-2022 por L 2484.00 ( Dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro lempiras exactos).


title: Apertura de caja chica según Memorandum SA-CENET-427-2022 por L 7308.00 (Siete mil trecientos ocho lempiras exactos).

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE PLANILLA DE TRANSPORTE POR VALOR DE L. 1000 (UN MIL LEMPIRAS EXACTOS) SEGÚN MEMORANDUM PACS-079-2022.


title: Apertura de caja chica para pago de facturas por consumo de combustible diesel con base a Resolución No.23-2012 y Adenda No.1 a Resolución No.023-2012 en cumplimiento a Resolución No.16-2022.


title: Complemento en el pago de reconocimientos en el marco del evento de: Gira Educativa en Emprendimiento Empresarial realizado en Santa Rita de Oriente Santa Bárbara el 09 de septiembre de 2022 según liquidación del plan de acción mediante MEMORÁNDUM PACS-079-2022.


title: CANCELACIÓN FACTURAS NO. 000-005-01-01016534 000-005-01-016570 000-005-01-01015219 000-005-01-01015640 000-005-01-01012971 POR CONSUMO DE GASOLINA DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.


title: PAGO FACTURA NO. 000-005-01-01018080 000-005-01-01018390 000-005-01-01018619 POR CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.


title: Pago por mantenimiento de vehículo Mitsubishi L200 4x4 color blanco placa GHA-0034 año 2020 según lo solicitado en MEMORÁNDUM SA-442-2022 y cotización adjunta al mismo.


title: Pago por consumo de combustible según MEMORÁNDUM 136-2022 y facturas No.000-005-01-01017643 000-005-01-01017529 000-005-01-01018046 000-005-01-01018094 000-005-01-01018088 000-005-01-01018564 000-005-01-01018463 y 000-005-01-01018587 afectando la Oden de Compra No.030-2022.


title: Apertura de Caja Chica para pago de combustible diesel según lo solicitado en MEMORÁNDUM SA-CENET-449-2022 con base en la Resolución No.23-2012 y Adenda No.01 a Resolución No.023-2012 y en cumplimiento a Resolución No.16-2022.


title: CANCELACION FACTURA NO.056-005-01-00093478 A FAVOR DE CABLE COLOR POR SERVIICO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.


title: Pago por consumo de combustible diesel según lo solicitado en MEMORÁNDUM 141-2022 (Facturas No.000-005-01-01019125 000-005-01-01019855 000-005-01-01020118 000-005-01-01020394) Y 147-2022 (Facturas No.000-005-01-01021616 000-005-01-01020705 000-005-01-01021561 000-005-01-01021395 000-005-01-01021747) y Orden de Compra No.030-2022.


title: Pago por compra de combustible diesel según MEMORÁNDUM 154-2022 y Facturas No.000-005-01-01022026 000-005-01-01022163 000-005-01-01022403 y 000-005-01-01022994 y Orden de compra No.030-2022.


title: Pago por compra de combustible gasolina según lo solicitado en MEMORÁNDUM 142-2022 (Facturas No.000-005-01-01018863 000-005-01-01020067) Y 148-2022 (Facturas No.000-005-01-01020908 000-005-01-01021397 000-005-01-01021404 000-005-01-01021749).


title: Apertura de caja chica de Fondos Propios para realizar reembolso de facturas a empleados y proveedores según MEMORÁNDUM SA-CENET-463-2022.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION FACTURAS 000-005-01-01022165 000-005-01-01023013 000-005-01-01022231SEGUN MEMORANDO 153-2022 POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.


title: PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00000102 A FAVOR DE STAR SECURITY S. DE R.L. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.


title: Apertura de caja chica de Fondos Propios para realizar reembolso de factura a empleado según MEMORÁNDUM SA-CENET-463-2022.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


description: Apertura de caja chica de Fondos Propios para realizar reembolso de facturas a empleados y proveedores según MEMORÁNDUM SA-CENET-463-2022.


title: Apertura de caja chica parcial según Memorandum SA-CENET-463-2022 por L3408.00 (Tres mil cuatrocientos ocho lempiras exactos)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago por compra de combustible diesel según MEMORÁNDUM 159-2022 (Facturas: 000-005-01-01023307 000-005-01-01023858 000-005-01-01024045 000-005-01-01024978 000-005-01-01025331 000-005-01-01024033 000-005-01-01024120 000-005-01-01024674 000-005-01-01025479 y 000-005-01-01025572 afectando orden de compra No.030-2022.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE GASOLINA MEMORÁNDUM 160-2022 CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE  DEL 2022.


title: Pago por compra de combustible diesel según MEMORÁNDUM 162-2022 (Facturas: 000-005-01-01026004 000-005-01-01026504 000-005-01-0107191 000-005-01-01025991 000-005-01-01026415)  afectando orden de compra No.030-2022.


title: Pago por servicio de catering para jornada de Evaluación Institucional 2022 del 05/12/2022 y Jornada de Gestión del Conocimiento del CENET del 13 y 14/12/2022 según Orden de compra No.031-2022.

name: INVERSIONES TURISTICAS CASA GRANDE S.A. DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO COMAYAGUA SEGUNDA CUADRA AL NORTE


title: CANCELACION FACTURA NO. 000-001-01-00002572 A FAVOR DE TALLER CHICHI ACCESSORIOS  POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA GENESIS GXT-200 PLACA GBA-1404

VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA

legalName: VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA


title: Pago por servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones del Centro Nacional de Educación para el Trabajo CENET correspondiente al mes de diciembre de 2022 según Factura No.000-001-01-00000113.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: Pago por servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones del Centro Nacional de Educación para el Trabajo CENET correspondiente al mes de diciembre de 2022 según Factura No.000-001-01-00000113.


title: CANCELACIÓN FACTURA 056-005-01-00096088 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.


rationale: Pago por servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones del Centro Nacional de Educación para el Trabajo CENET correspondiente al mes de diciembre de 2022 según Factura No.000-001-01-00000113.


title: CANCELACION FACTURAS NO. 000-005-01-01026518  000-005-01-01026494  000-005-01-01026813   POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.


title: Pago por compra de combustible diesel según MEMORÁNDUM 166-2022 y Facturas (000-005-01-01027707 000-005-01-01027505 000-005-01-01027685 000-005-01-01028416 000-005-01-01028479 000-005-01-01028765 000-005-01-01029217) afectando Orden de Compra No.030-2022.


title: Apertura de Caja Chica para reembolso de facturas a empleados y proveedores según MEMORÁNDUM SA-CENET-480-2022.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: Apertura de Caja Chica para reembolso de facturas a empleados y proveedores según MEMORÁNDUM SA-CENET-480-2022.


title: Apertura de Caja Chica para reembolso de factura a proveedores según MEMORÁNDUM SA-CENET-480-2022.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago por compra de combustible diesel según MEMORÁNDUM 171-2022 y facturas: 000-005-01-01030491 000-005-01-01030453 afectando Orden de Compra No.030-2022


title: CANCELACIÓN FACTURA NO. 000-005-01-01030488 POR CONSUMO DE GASOLINA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.


title: Pago por compra de combustible diesel según MEMORÁNDUM 167-2022 y Facturas No.000-005-01-01029846 000-005-01-01029895 000-005-01-01029883 afectando Orden de Compra No.030-2022.


title: Pago por compra de combustible según MEMORÁNDUM 173-2022  y Facturas No.000-005-01-01030872 y 000-005-01-01031001 afectando orden de compra No.030-2022.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 022-2021 Y FACTURA 000-002-01-00015664 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR SERVICIO DE DOMINIO Y HOSPEDAJE DE SITIO WEB INSTITUCIONAL  www.cenet.gob.hn.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL MEMORÁNDUM 093-2021 Y 086-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  SEGÚN RESOLUCIÓN 01-2022.

type: RES


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL MEMORÁNDUM 088-2021 Y 090-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  SEGÚN RESOLUCIÓN 01-2022.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 001-2022 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V   POR ADQUISICIÓN DE 45 BOLSA DE AZÚCAR DE 1.8 KG Y 95 BOLSA DE CAFÉ DE 454 GRAMOS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO COMBUSTIBLE GASOLINA MEMORÁNDUM 089-2021 Y 087-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  SEGUN RESOLUCIÓN 01-2022


title: PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (CENET) EN COMAYAGUA CANCELACIÓN DE FACTURA MES DE ENERO DE 2022.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 001-2022 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V   POR ADQUISICIÓN DE 45 BOLSA DE AZÚCAR DE 1.8 KG Y 95 BOLSA DE CAFÉ DE 454 GRAMOS


title: F01 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR SEGUN NUMERO 9990-5506 DE LA SRA. MINISTRA SEGUN FACT:000-311-01-02105321PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL 25/11/2021 AL 24/12/2022 A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRID PAZ  UE:01

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 11 - RECTORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

institucion: 512 - Instituto Nacional de la Mujer

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR

type: OFI


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 17/88/2021 Y REGRESANDO EL 18/1/2022 AL RECONOCIMIENTO QUE LE HACE EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM ASI COMO ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS. UNIDAD EJECUTORA 1 UNIDAD EJECUTORA 1

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: F01: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003893 POR ELABORACION DE TRES BANDERAS DE HONDURAS  TELA SATINADA COLOR TURQUESA USO DEL INAM A NOMBRE DE:MARIA JOSE LAGOS TINOCO(AWARS DE HONDURAS)  UE:1

MARIA JOSE LAGOS TINOCO

legalName: MARIA JOSE LAGOS TINOCO

rationale: F01: DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000575 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003893 POR ELABORACION DE TRES BANDERAS DE HONDURAS  TELA SATINADA COLOR TURQUESA USO DEL INAM A NOMBRE DE:MARIA JOSE LAGOS TINOCO(AWARS DE HONDURAS)  UE:1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS Y PEAJE SALIENDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 22/1/2022 A TRAER A LA SRA AMPARO CANALES CRUZ QUE REGRESO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA LUEGO DE PARTICIPAR EN LA REUNION DEÑ COMMCA EN GUATEMALA. UNIDAD EJECUTORA 1

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO  POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA # 000-002-01-09693895  PAGO DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 Y ENERO  FEBRERO 2022  CON MEDIDOR # 12505 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INAM)  UNIDAD EJECUTORA 1

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RECIBO A NOMBRE DE MADRID AMAYA SELVIN ANTONIO CON CODIGO DE CLIENTE # 558856 CONSUMO DE LAS OFICINAS DEL INAM UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN ENTRE EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 07/03/2022 ( A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA ). UNIDAD EJECUTORA 1

RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA

legalName: RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ MOTORISTA  POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADAR A SOVEIDA GODOY A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA PARA LA CANCELACION DE PERSONAL Y ENTREGA DE NUEVOS CONTRATOS SALIENDO EL 21/03/2022 Y REGRESANDO EL 22/03/2022. UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CABLE COLOR POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN AVISO DE COBRO DEL MES DE ENERO 23953205 Y EL MES DE FEBRERO CON AVISO DE COBRO 23953206 DEL 2022 EN NUESTRAS OFICINAS REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO # 772372  UNIDAD EJECUTORA 1

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CABLE COLOR POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN AVISO DE COBRO DEL MES DE ENERO 23953205 Y EL MES DE FEBRERO CON AVISO DE COBRO 23953206 DEL 2022 EN NUESTRAS OFICINAS REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO # 772372 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO SEGUN FACTURA # 056-005-01-00068928 / 68929 UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUES POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA  SALIENDO EL 29/03/2022 Y REGRESANDO EL 31/03/2022 PARA TRASLADAR AL SR LOPEZ PARA REALIZAR DESCARGOS Y CARGOS DE EQUIPO AL PERSONAL ASIGNADO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTA ROSA Y SAN PEDRO SULA ASI MISMO APOYAR AL TRASLADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA. UNIDAD EJECUTORA 1

RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ

legalName: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ


title: F01: DE COMPROMISO A NOMBRE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022 DE UN  INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.  UE:01

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: F01: DE DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACT:000-001-01-00000009 A NOMBRE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 DE UN  INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.  UE:01

description: F01: DE DEVENGADO A NOMBRE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022 SEGUN FAACT:000-001-01-00000008  DE UN  INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.  UE:01


title: F01: DEVENGADO POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 24 DE MARZO Y REGRESO EL DÍA 25/03/2022 POR TRASLADAR A LA SRA. MINISTRA A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS  UE:1


title: F01 EN COMPROMISO A FAVOR GRUPO KIRI PARKING CON MEMORANDUM ADMON-013-2022 POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA 3 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA DE INAM DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022  CARGADO A AL PRESIDENCIA EJECUTIVA

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY POR REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE # 000-002-01-00006585 Y 000-001-01-00000950 DEL VIAJE QUE REALIZARON  A SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA HABIENDO SALIDO EL 21/03/2022 Y REGRESARON EL 22/03/2022 PARA ENTREGAR NUEVOS ACUERDOS Y CANCELACION A PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTA ROSA ASI COMO SAN PEDRO SULA  UNIDAD EJECUTORA 1

SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ

legalName: SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ


title: F01 DE VENGADO POR PAGO DE AGUA DE OFICINAS DEL INAM UBICADAS EN SAN PEDRO SULA SEGUN FACTA:000-002-01-09418932 DEL PERIORO24/11/2021 AL 24/12/2021 A NOMBRE DE :AGUAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.  UE:1


title: F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003887 DE FECHA 19/01/2022 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA 20 AL 22 DE ENERO 2022 A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR SA. DE C.V.  ACTIVIDAD:UE:01

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-002-01-00015257 DE FECHA 19/01/2022 POR PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL DIA 20 AL 22 DE ENERO 2022 A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR SA. DE C.V.  ACTIVIDAD:UE:01


title: F01 COMPROMISO POR ALGUILER DE OFICINA DEL INAM EN SANTA ROSA DE COPAN LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022 A NOMBRE DE:AGUEDA PORTILLO BATRES  ACTIVIDAD:UE:01

AGUEDA PORTILLO BATRES

legalName: AGUEDA PORTILLO BATRES

rationale: F01 DEVENGADO POR PAGO DE ALGUILER DE OFICINA DEL INAM EN SANTA ROSA DE COPAN EL MES DE MAYO SEGUN FACT:000-001-01-00000092 DEL AÑO 2022 A NOMBRE DE:AGUEDA PORTILLO BATRES  ACTIVIDAD:UE:01

description: F01 DEVENGADO POR PAGO DE ALGUILER DE OFICINA DEL INAM EN SANTA ROSA DE COPAN EL MES DE  JUNIO  DE AÑOL 2022 SEGUN FACT:000-001-01-00000093A NOMBRE DE:AGUEDA PORTILLO BATRES  ACTIVIDAD:UE:01

description: F01 DEVENGADO POR PAGO DE ALGUILER DE OFICINA DEL INAM EN SANTA ROSA DE COPAN EL MES ABRIL SEGUN FACT:000-001-01-00000084 DEL AÑO 2022 A NOMBRE DE:AGUEDA PORTILLO BATRES  ACTIVIDAD:UE:01


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE ALQUILER DE OFICINA DEL INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL MES DE MARZO DEL AÑO SEGUN FACT:000-001-01-00000010  A FAVOR DE:RUTH ABIGAIL MADRIN ZEPEDA  ACTIVIDAD:UE-01


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 26/06/2022 AL 26/07/2022 DE LA OFICINA DE INAM NOR OCCIDENTAL SEGUN FACT:000-002-01-10400220 A FAVOR DE:AGUA DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  ACTIVIDAD:EE-01


title: FO1 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CODIGO NO.558856 DEL PERIODO  DE 07/03/2022 AL 06/04/2022 A FAVOR DE :RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA  ACTIVIDAD:UE:01


title: F01 A NIVEL DEVENGADO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RECIBO A NOMBRE DE MADRID AMAYA SELVIN ANTONIO CON COGIDO DE CLIENTE #558856 CONSUMO DE LAS OFICINA DEL INAM UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN ENTRE EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 07/03/2022 A NOMBRE DE:RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA  UNIDAD EJECUTORA:01


title: F01 A NIVEL DE DEVANGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN FACT:000-005-01-00128914 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.  UE:01

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F01 A NIVEL DEVENGADO POR PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO SEGUN FACT:000-012-01-00003405000-012-01-00005944 000-012-01-00006190 DEL AVISO DE COBRO 72984 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.  UE:01

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO SEGUN FACT:000-013-01-00008913 000-012-01-00012503 000012-01-00012580 SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGANo.73071 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.  UE:01


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2022 SEGUN FACT:000-012-01-00039913 000-012-01-00046281ESTADO DE CUENTA ADJUNTO A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SNA FELIPE S DE R.L.  UE:01


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL AÑO 2022 SEGUN FACT:000-012-01-00026755 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.  UE:01


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2022 SEGUN FACT:000-012-01-00036557000-012-01-00038041000-012-01-00038119 A NOMBRE DE :ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLEPAGO DE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2022 SEGUN FACT:000-012-01-00049393000 000-008-01-00133425 000-008-01-00133428 A FAVOR DE :ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-17904854 000-004-01-17904557 000-004-01-17906452  A NOMBRE DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV  UE:01

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJES A GRACIAS LEMPIRAS EL 30/03/2022 A FAVOR DE:REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN  UE:01

REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN

legalName: REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS CYANMAGENTAAMARILLO Y NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO.00003895 A NOMBRE DE :ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  UE:01

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: F01 A NIVEL DE DEVENGADO POR CANCELACIO DE FACT:016-001-01-00157264 POR COMPRA DE TINTAS CYANMAGENTAAMARILLO Y NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO.00003895 A NOMBRE DE :ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  UE:01


title: F01 DE COMPROMISO POR COMPRA DE TONER 36A Y 78A PARA USO ADMINISTRATIVOSEGUN ORDEN DE COMPRA No.00003894 A NOMBRE DE:PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: F01 DE DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:000-004-01-00004684  POR COMPRA DE TONER 36A Y 78A PARA USO ADMINISTRATIVOSEGUN ORDEN DE COMPRA No.00003894 A NOMBRE DE:PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.


title: F01 DE COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL T/LEGAL PARA USO DE RRHH SEGUN ORDEN DE COMPRANo.00003892 A NOMBRE DE:DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L.  UE:01

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: F01 DE DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:001-001-01-00785165 POR COMPRA DE PAPEL T/LEGAL PARA USO DE RRHH SEGUN ORDEN DE COMPRANo.00003892 A NOMBRE DE:DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L.  UE:01


title: F01 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:000003-01-00254720062-002-01-00100821002-001-01-00453539002-001-01-00453378002-001-01-00457740 POR GASTO DE ALIMENTACIO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA A NOMBRE DE:DORIS YOLANY GARCIA PAREDES  UE:01

DORIS YOLANY GARCIA PAREDES

legalName: DORIS YOLANY GARCIA PAREDES


title: F01 DEVENGADO POR REEMBOLSO SEGUN FACT:003-002-0900333259 POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO A TRINIDAD SANTA BARBARA A NOMBRE DE:DORIS YOLANY GARCIA PAREDES  UE:01

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: FO1 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:000-008-01-0022448 POR COMPRA DE BOTECITOSS DE AGUA PARA USO DE DESPACHO PRESIDENCIA A FACOR DE:INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.  UE:01

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: F01 DE COMPROMISO POR PAGO DE DOS MESES DE INTERNET MESES MARZO Y ABRIL AÑO 2022PARA OFCINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V  UE:01

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: F01 DE DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:056-005-01-00075502-056-005-01-00075503POR PAGO DE DOS MESES DE INTERNET MESES MARZO Y ABRIL AÑO 2022PARA OFCINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V  UE:01


title: F01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:000-008-01-00022441 POR COMPRA DE BOTECITOS DE AGUA PARA USO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA A FAVOR DE :INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.  UE:01


title: F01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:000-008-01-00022444 POR COMPRA DE 39 BOTELLONES DE AGUA PARA USO EMPLEADOS DE LA INSTITUCION  A FAVOR DE :INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.  UE:01