title: CARLOS ENRIQUE BENITEZ MEJIA//   REEMBOLSO POR CONCEPTO DE  PAGO DE PEAJES Y PARQUEOS EN GIRAS DE TRABAJO REALIZADOS LOS DIAS 1922 Y 27 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO PARA TRASLADO DE EXPERTOS INTERNACIONALES QUE VIAJARON DE MEXICO A HONDURAS PARA IMPARTIR TALLERES SC1-100200 Y 402 TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL CONVENIO BILATERAL ENTRE HONDURAS Y MEXICO. FACTURAS 004-002-01-00163810 002-003-01-00018907002-001-01-00011104 FOLIOS F103-3030900 F201-2395451F206-2677003 F302-34811591 F101-2289719 F106-2409578F104-2805265 F306-2862299F102-2680192F106-2413188 F102-26811087 F105-2846431 F102-2690839 F202-2697235F206-2691090 F106-2422264 SEGUN ORDEN DE PAGO DSSF-001-2022 CON VALOR DE L.390.00 PAGADOS L.330 CON F01 3942 FUENTE 11                   L.60.00 CON F01 3944 FUENTE 12

CARLOS ENRIQUE BENITEZ MEJIA

legalName: CARLOS ENRIQUE BENITEZ MEJIA


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. COMPRA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL 437.21581 GALONES) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-028-2022 FACTURA PROFORMA # 6170 RECIBO # 32167 L. 50000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DEL PACIFICO

currency: HNL

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

scheme: HN-RTN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA( AUTO REPUESTOS Y TALLER MENDOZA) // PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER TIPO CAMIONETA DE LUJO COLOR BLANCO MOTOR  1HZ-0737289 CHASIS JTERB71J700070401 AÑO 2013 CILINDRAJE 4164 ASIGNADO ALA REGIONAL Y LOCAL DE MARAÑONES DE LA BIOSFERA DEL CUAL SE COMPRO 12 HULES DE RESORTE 3 BUJE DE BARRA TRASERA LATERAL (L) 3 BUJE DE BARRA TRASERA LATERAL (R) 2 BUJE DE BARRA TRANSVERSAL 3 BUJE DE BARRA DELANTERA LATERAL Y SU RESPECTIVO MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO. FACTURA 000-001-01-00007968 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-R09-2022 CON VALOR DE L.24.331.03

NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V// PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 CON NUMERO DE CLIENTE 57652. VALOR L. 4250.70 FACTURA 000-002-01-09489193 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-010-2022 SOLICITADO POR LA OFICINA DE SUBGERENCIA DE MATERIALES

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ (MULTISERVICIOS ASDRUBAL)// PAGO PARA COMPRA DE 800 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 70% DE CONCENTRACION MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF VALOR L.207200.00 FACRURA 000-001-01-00000080 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES-008-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONEPAGO  PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 POR ASIGNACION DE CUOTA

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R.L DE C.V// COMPRA DE 7 BATERIA 12V DE 120 AMP LTH PARA VEHICULOS FRONTIER COMPRA DE 7 BATERIA 12V DE 120 AMP LTH PARA VEHICULOS MITSUBISHI COMPRA DE 4 BATERIA 12V DE 120 AMP LTH PARA VEHICULOS MAZDA BT-50 COMPRA DE 4 BATERIA 12V DE 120 AMP LTH PARA VEHICULOS AMAROK VALOR L. 99245.00 ORDEN DE COMPRA ICF-UCL-004-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R.L DE C.V// PAGO POR LA COMPRA DE 22 BATERIAS  PARA LOS CARROS TIPO PICK UP MISMAS BATERIAS SON PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA CUANDO ALGUN VEHICULO DE ICF LO REQUIERA  7 BATERIA 12V DE 120 AMP LTH PARA VEHICULOS FRONTIER  COMPRA DE 7 BATERIA 12V DE 120 AMP LTH PARA VEHICULOS MITSUBISHI L-200 COMPRA DE 4 BATERIA 12V DE 120 AMP LTH PARA VEHICULOS MAZDA BT-50 COMPRA DE 4 BATERIA 12V DE 120 AMP LTH PARA VEHICULOS AMAROK  VALOR L. 99245.00 FACTURA 000-002-01-00017213 RECIBO 020393 ORDEN DE COMPRA ICF-UCL-004-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD AVISO DE PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-002-2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA CENTRAL OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR UN PERIODO DE 10 MESES  PARA EL AÑO 2022 EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION ZONA NORTE ESPACIO C-3 1/4 PAGINA B/N VALOR L. 6325.00 REQUISICION ICF-UCL-RC-011-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES


title: CABLE COLOR S.A DE C.V// PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS ICF/CENTRAL LOCALES Y REGIONALES DEL ICF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 CUOTA 8/9 DEL PROCESO DE LICITACION ICF-GA-LPN-002-2021 CON VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN CONTARTO ICF-SGM-007-2021 VALOR L. 57178.00 FACTURA 056-005-01-00067858 RECIBO 1299577 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-002-2022

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. ( EL HERALDO) PAGO POR AVISO DE PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-002-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA CENTRAL OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR UN PERIODO DE 10 MESES PARA EL AÑO 2022 EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION ZONA CENTRAL ESPACIO C-3 1/4 PAGINA B/N FACTURA 000-002-01-00157509 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-045-2022 CON VALOR DE L.4830.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CABLE COLOR S.A DE C.V// PAGO DE ADENDUM AL CONTRATO N° ICF-SGM-007-2021 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL LOCALES Y REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CUOTA 4/5 DEL PROCESO DE LICITACION ICF-GA-LPN-002-2021 CON VIGENCIA DEL ADENDUM DEL 1 DE OCTUBE DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 VALOR L.17920.00 FACTURA 056-005-01-00067859 RECIBO 1299578 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-003-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTAS //  COMPRA (5) BATERIAS (3) DE 120 AMP Y (2) DE 90 AMP: LAS BATERIAS SON DE 27L PLATIN PREMIUN 700 CCA/ DE 120 AMP SON PARA LOS VEHICULOS : (TOYOTA PICK UP COLOR BLANCO DOBLE CABINA AÑO 2007 PLACA N09125 R856 MOTOR 2KD7264275 CHASIS 8AJFR22G804516846) (MITSUBISHI PICK UP GRIS OSCURO DOBLE CABINA PLACA N11541 S/R AÑO 2016 MOTOR 4D56UCFS257 CHASIS MMBJNKB40GD001820) (NISSAN NP300 PICK UP BOBLE CABINA GRIS METALICO AÑO 2019 PLACA N12615 S/R 3N6CD33B1ZK400569 MOTOR YD25691195P) BATERIAS 90 AMP / BATERIA 42R PLATIN PREMIUN 470 CCA PARA LOS VEHICULOS:  (TOYOTA PICK UP COLOR BLANCO PLACA N04470-R574 AÑO 1994 MOTOR 3L3517530 CHASIS 00947519) (TOYOTA COLOR BLANCO PICK UP  DOBLE CABINA  AÑO 1996 PLACA N05513 R670 CHASIS LN1060142786 MOTOR No. 3L4189392) PARA LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS EN SAN PEDRO SULA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE. PROCESO No. ICF-ORFNO-012/2022 FACTURA 007-001-01-00012255 RECIBO S/N  VALOR L. 12494.99 SEGUN ORDEN DE PAGO No. ICF-ORFNO-031/2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: SOLICITUD POR UN AÑO EN DIARIO OFICIAL EN SU VERSION DIGITAL POR EL PERIODO DE JUNIIO DEL 2022  A  JUNIO DEL 2023 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVASECRETARIA GENERAL Y LA DIRECCION LEGAL DEL ICF SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL ORDEN DE PAGO ICF-SGM-RC-011-2022 CON VALOR DE L.2000.00


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) COMPRA DE 18.8679 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-027-2022 FACTURA # 000-001-01-00106831 RECIBO # 41287 L. 10000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 CLIENTE N° 57652 MEDIDOR 40037793 FACTURA 000-002-01-10336636 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-125-2022 CON VALOR DE 11112.48


title: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS Pago por los servicios de Alquiler de mobiliario que se detallan  a continuación los cuales serán utilizados en el marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación evento que tuvo lugar en la pista del aguacate en Ciudad de Catacamas Departamento de Olancho  el día lunes 30 de mayo de 9:00 am. a 12:00 Meridiano Alquiler de carpa  de 9*18 con lienzos de tela para 350 personas Alquiler de sillas de jardinería blanca (325) alquiler de silla Luis XV (25) Alquiler de mesa rectangular  con licra Alquiler de 200 sillas para cóctelAlquiler de 50 sillas para coctelera altasAlquiler de carpa  de 6*12 con linerAlquiler de carpa  de 6*3 con liner Alquiler de 20 mesas cocteleras blanca  brotada5 medias lunas Alquiler de sistema de audio profesional para 350 personas (micrófonos inalámbricos servicio de internet dispositivos wi-fi y proyección generador eléctrico.) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-016-2022 FACTURA 000-001-01-00003938 RECIBO S/N POR LPS 248871.50 PAGADO EN LOS F_01- 4209.POR 120140.50  F_01 4210 POR LPS 108730.20 Y F_01-4211 POR LPS 20000.80

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS Pago por los servicios de alimentación que se detallan  a continuación los cuales serán utilizados en el marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación evento que tuvo lugar en la pista del aguacate en Ciudad de catacamas Departamento de Olancho  el día lunes 30 de mayo de 9:00 am. a 12:00 Meridiano( 300 Almuerzo  ( Yuca con chicharrón con ensalada  salsa y queso tajaditas con carne  ceviche de pescado  taquitos de pollo) 300 Desayunos (Tipicos) Tamalitos de cambray con encurtidos tamalitos de elote con mantequilla montucas con mantequilla fritas de elote Un Pastel de fondant de 4 pisos para 150 personas con decoración alusiva al evento 300 Refresco natural (Maracuyá limonada) 300 Refresco en lata  de  354 ml. 500 Botella de agua purificada de 500 ml) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-016-2022 FACTURA 000-001-01-00003938 RECIBO S/N POR LPS 248871.50 PAGADO EN LOS F_01- 4209.POR 102730.91  F_01 4210 POR LPS 108730.20 Y F_01-4211 POR LPS 20000.80 queda pendiente de pago un saldo de Lps 17409.59 segun F_01 4928.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS  Servicio de transporte los cuales serán utilizados en el marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación evento que tuvo lugar en la pista del aguacate en Ciudad de Catacamas Departamento de Olancho  el día lunes 30 de mayo de 9:00 am. a 12:00 Meridiano   SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-016-2022 FACTURA 000-001-01-00003938 RECIBO S/N POR LPS 248871.50 PAGADO EN LOS F_01- 4209.POR 120140.50  F_01 4210 POR LPS 108730.20 Y F_01-4211 POR LPS 20000.80

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: SOLICITUD DE PUBLICACION  EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL ACUERDO N°032-2022 APROBAR LA NORMATIVA TECNICA ´PARA LA CERTIFICACION Y APROVECHAMIENTO DE ARBOLES Y PLANTACIONES FORESTALES Y REGENERACION NATURAL 13 PAGINAS ( DOCUMENTO ORIGINAL REDACTADO EN TAMAÑO OFICIO) EN B/N SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL REQUISICIION SG-010-2022 CON VALOR DE L.43000.00


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: reversion de proceso por haber dado fracasado para la  compra de alimentos y bebidas para  personas en vista que se realizan   reuniones con los diferentes actores del encargados de la Reforestación Nacional del País en el cumplimiento de las actividades y metas del PNR.  10 bolsas de Café de 12oz 10 bolsas Azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 kg	 2 paquetes Refresco carbonatado en envase pet de 355 ml paquete 6 unidades 24 unidades Refresco carbonatado oscuro en envase lata 12 onzas	 2 paquetes Refresco carbonatado claro  en envase lata 355 ml paquete (24 unidades) 4 paquetes Refresco carbonatado oscuro en envase pet 2 litros paquete 6 unidades 5 unidades de Cremora  en bote de 624 gramos  12 paquetes Néctar de varios sabores  en lata de 330 ml paquete 6 unidades * 3 cajas de Té sabor manzanilla 20 gr caja 20 bolsitas 6 cajas Galletas avena caja de 5 paquetes 339gr * 2 paquetes Tortillitas 100-170- gramos paquete de  6 unidades 1 paquete Tajaditas de plátano con sal 100-150 gramos paquete de 6 unidades	 SEGUN REQUESICION DE COMPRA ICF-PNR-RC-033-2022 POR LPS. 5361.00


title: PRISMA DIGITAL S. DE R.L / ORDEN DE COMPRA POR: 53 SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS CON LEYENDA INSTITUCIONAL  29 SELLOS CUADRADOS AUTOMATICOS CON LEYENDA INSTITUCIONAL Y 24 SELLOS RECTANGULARES DE MADERA CON LEYENDA INSITUCIONAL QUE SE  DETALLAN A CONTINUACION: 2 DE ICF DIRECCION EJECUTIVA 2 DE ICF SUB-DIRECCION DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL 2 DE ICF SUB-DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE 2 DE ICF UNIDAD DE TRANSPARENCIA 5 DE ICF UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 2 DEICF SECRETARIA GENERAL 2 ICF DEPARTAMENTO DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO  2 ICF DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES 2 DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL 2 ICF MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL  2 ICF AUDITORIA TECNICA FORESTAL-AMBIENTAL 2 ICF AREAS PROTEGIDAS 2 UNIDAD DE COMPRAS 2 DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE 2 DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE 2 DEPARAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 2 ICF UPEG 2 ICF UNIDAD DE INFORMATICA 2 ICF CIPF 2 ICF GERENCIA ADMINISTRATIVA 2 ICF SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2 ICF-SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 2 ICF SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO 2 2 ICF- SUB-GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS 2 ICF CONTABILIDAD  1 ICF CONTADOR GENERAL 2 ICF CAJA GENERAL 2 ICF ULAB 2 ICF ALMACEN 2 UNIDAD DE TRANSPORTE 2 REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE 2 REGIONAL FFORESTAL FRANCISCO MORAZAN 2 REGION FORESTAL DE YORO  2 REGION FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO 2 REGION FORESTAL DE COMAYAGUA 2 REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA  2 REGION FORESTAL PACIFICO 2 REGION FORESTAL ATLANTIDA 2 REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE 2 REGION FORESTAL NOR ESTE DE OLANCHO 2 REGION FORESTAL EL PARAISO 2 REGION FORESTAL OLANCHO  2 ICF OBRAS CIVILES 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL FRANCISCO MORAZAN 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL COMAYAGUA 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL EL PARAISO 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL NOR-OCCIDENTE 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL OCCIDENTE 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL OLANCHO 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL NOR ESTE DE OLANCHO 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL MOSQUITIA 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL PACIFICO 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL YORO 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL ATLANTIDA 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL RIO PLATANO 2 ICF DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD  1 ICF LABORATORIO UNIDAD DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL 1 ICF OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS Y COOPERACION EXTERNA 1 CONAPROFOR  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL Y REGIONALES CON EL LOGO OFICIALIZADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS. DISEÑOS ADJUNTOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES REQUISICION ICF-DCI-22-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-083-2022 CON VALOR DE L.75670.00

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PRISMA DIGITAL S. DE R.L / PAGO POR: 53 SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS CON LEYENDA INSTITUCIONAL  29 SELLOS CUADRADOS AUTOMATICOS CON LEYENDA INSTITUCIONAL Y 24 SELLOS RECTANGULARES DE MADERA CON LEYENDA INSITUCIONAL QUE SE  DETALLAN A CONTINUACION: 2 DE ICF DIRECCION EJECUTIVA 2 DE ICF SUB-DIRECCION DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL 2 DE ICF SUB-DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE 2 DE ICF UNIDAD DE TRANSPARENCIA 5 DE ICF UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 2 DEICF SECRETARIA GENERAL 2 ICF DEPARTAMENTO DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO  2 ICF DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO Y BOSQUES 2 DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL 2 ICF MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL  2 ICF AUDITORIA TECNICA FORESTAL-AMBIENTAL 2 ICF AREAS PROTEGIDAS 2 UNIDAD DE COMPRAS 2 DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE 2 DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE 2 DEPARAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 2 ICF UPEG 2 ICF UNIDAD DE INFORMATICA 2 ICF CIPF 2 ICF GERENCIA ADMINISTRATIVA 2 ICF SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2 ICF-SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 2 ICF SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO 2 2 ICF- SUB-GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS 2 ICF CONTABILIDAD  1 ICF CONTADOR GENERAL 2 ICF CAJA GENERAL 2 ICF ULAB 2 ICF ALMACEN 2 UNIDAD DE TRANSPORTE 2 REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE 2 REGIONAL FFORESTAL FRANCISCO MORAZAN 2 REGION FORESTAL DE YORO  2 REGION FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO 2 REGION FORESTAL DE COMAYAGUA 2 REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA  2 REGION FORESTAL PACIFICO 2 REGION FORESTAL ATLANTIDA 2 REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE 2 REGION FORESTAL NOR ESTE DE OLANCHO 2 REGION FORESTAL EL PARAISO 2 REGION FORESTAL OLANCHO  2 ICF OBRAS CIVILES 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL FRANCISCO MORAZAN 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL COMAYAGUA 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL EL PARAISO 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL NOR-OCCIDENTE 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL OCCIDENTE 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL OLANCHO 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL NOR ESTE DE OLANCHO 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL MOSQUITIA 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL PACIFICO 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL YORO 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL ATLANTIDA 1 ICF COORDINACION SALUD Y SANIDAD FORESTAL RIO PLATANO 2 ICF DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD  1 ICF LABORATORIO UNIDAD DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL 1 ICF OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS Y COOPERACION EXTERNA 1 CONAPROFOR  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL Y REGIONALES FACTURA 000-001-01-00001155 RECIBO NO. 0002801 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES REQUISICION ICF-DCI-22-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-083-2022  PROCESO NO CM-ICF-SGM-083-2022  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-083-2022 CON VALOR DE L.75670.00


rationale: SOLICITUD DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA N°023-2022 ESTABLECER LA NORMATIVA INTERNA PROCEDIMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA APROBACION DE PRORROGAS EN LOS PLAZOS DE EJECUCION DE PLANES OPERATIVOS ANUALES PLANES DE SALVAMENTOPLANES DE SANEAMIENTO PLANES DE APROVECHAMIENTO MEDIANTE CERTIFICADOS DE PLANTACION Y/O REGENERACION NATURAL CONSTA DE 05 PAGINAS8 DOCUMENTO ORIGINAL REDACTADO EN TAMAÑO OFICIO) EN B/N SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL REQUISICION SG-011-2022 CON VALOR DE L.18000.00


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO/ UNIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ( UMAPS) CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICFOFICINA CENTRAL DEL MES DE JULIO 2022 TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 200013433347 DE BANCO FICOHSA FACTURA 202207500584 RECIBO SN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-130-2022 CON VALOR DE L.23810.00 DIFERENCIA EN F-01 4257 CON VALOR DE L.11497.20

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2022 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE DICHA LOCALIDAD DE LA REGION FORESTAL COMAYAGUA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO INCLUYE AGUA POTABLE ENERGIA ELECTRICA E INTERNET SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-017-2022 FACTURA # 000-001-01-00000461 RECIBO S/N L. 29900.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

MARIA ISABEL CASTILLO AVILA

legalName: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO/ UNIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ( UMAPS) CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICFOFICINA CENTRAL DEL MES DE JULIO 2022 TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 200013433347 DE BANCO FICOHSA FACTURA 202207500584 RECIBO SN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-130-2022 CON VALOR DE L.23810.00 DIFERENCIA EN F-01 4256 CON VALOR DE L.12312.80

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION COMPRA DE 2681.8638 LITROS DE DIESEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-032-2022 FACTURA PROFORMA # 000-001-00058 RECIBO # 14140 L. 80000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOR-OCCIDENTE

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES CON PERSONAL INTERNO/EXTERNO PARA ACTIVIDADES CON EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL DE LAS CUALES SE DETALLAN ACONTINUACION: 8 UNIDADES DE CAFE MOLIDO DE 12 ONZ 8 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1800 GRAMOS 1 UNIDAD DE CREMORA PARA CAFE DE 35.3 ONZ 1 PAQUETE  DE BEBIDA CLARA EN LATA DE 354 ML (12 UNIDADES) 4 PAQUETES DE GALLETA DE AVENA (5 UNIDADES) 3 CAJAS DE TE SABOR MANZANILLA (20 UNIDADES) SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL.  SEGUN REQUISICION N. DSSF-007-2022 CON VALOR DE L.2496.00 ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-051-2022-A FACTURA 000-002-01-00024773 RECIBO S/N  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-051-2022-A CON VALOR L.1419.90

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: AGUAS DE SAN PEDROS.A DE C.V PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022CLIENTE N°57652MEDIDOR 40037793 FACTURA 000-002-01-10478333 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-138-2022 CON VALOR DE L.14723.30


title: ESTACION DE SERVICIO LA ESPERANZA / DAVID VENTURA PORTILLO PAGO POR COMPRA DE 33.7325 GALONES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA ESPERANZA INTIBUCA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-019-2022 FACTURA # 000-001-01-00461953 RECIBO S/N L. 4000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN S. DE R.L. / ROLANDO ENRIQUE BARAHONA KURWAHN  PAGO POR COMPRA DE 16.7420 GALONES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA LIBERTAD COMAYAGUA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-018-2022 FACTURA # 000-005-01-00231992  RECIBO S/N L. 2000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) // PAGO POR COMPRA DE CUADERNOS UNICOS LARGOS Y CORTOS DE 400 PAGINAS PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 21gr BOLIGRAFOS TINTA COLOR NEGRO TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 Y DE 1'' PARA BASE. USO EN LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA Y LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. REGION NOROCCIDENTE. FACTURA 001-001-01-00786460 RECIBO No. 056552 VALOR L. 3997.00 PROCESO ICF-ORFNO-010/2022 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-029/2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: GASOLINERA TEXACO D VALERIANO / DAVID VALERIANO PINTO  PAGO POR COMPRA DE 128.74 LITROS DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-020-2022 FACTURA # 000-003-01-001623428  RECIBO S/N L. 3999.95 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL (297.7076 LITROS) UTILIZADO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL (DSSF) DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-016-2022 FACTURA PROFORMA # 350 RECIBO # 00005377 L. 10000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES EL CUAL SE UTILIZARA PARA USO EN VEHICULOS EN CIRCULACION Y PODER REALIZAR CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-028-2022 FACTURA # 000-001-01-00334664 RECIBO # 65618 L. 13998.95 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA// PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCA DE TOCOA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022. RECIBO S/N FACTURAS 000-001-01-00003621 000-001-01-00003622 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-33-2022 CON VALOR DE L.22046.00 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE ATLANTIDA

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R. L DE C.V./ AGUA PUFIFICADA GUALIKEME (AVICOLA GUALIQUE)// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA LOCAL Y REGIONAL DE MARAÑONES TAMBIEN SERA UTILIZADA POR LOS VISITANTES Y PERSONAS QUE SE INVITEN A PARTICIPAR EN REUNIONES DENTRO DEL EDIFICIO FACTURA 002-01-01-00004846 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-26-2022 CON VALOR L.7400.00

streetAddress: COLONIA VILLA ANTONIO JUTICALPA OLANCHO


title: REFRISAN S. DE R.L / ORDEN DE COMPRA POR:  15 SILLAS SEMI EJECUTIVASRESPALDO DE MAYAAPOYA BRAZOASIENTO EN TELA ESPONJANEUMATICO DE ALTURA 8-9 BASE DE ESTRELLA CROMADA 10 SILLA SECRETARIALBASE DE ESTRELLA GIRATORIA PLASTICA DE 5 PUNTAS TAPIZADA EN TELA DE NYLONAJUSTE DE NEUMATICO DE ALTURA ALTO  101-106 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS REQUISICION ICF-SGM-RC-012-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-084-2022 CON VALOR DE L.128759.75

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REFRISAN S. DE R.L / PAGO POR COMPRA: 15 SILLAS SEMI EJECUTIVASRESPALDO DE MAYAAPOYA BRAZOASIENTO EN TELA ESPONJANEUMATICO DE ALTURA 8-9 BASE DE ESTRELLA CROMADA 10 SILLAS SECRETARIALBASE DE ESTRELLA GIRATORIA PLASTICA DE 5 PUNTAS TAPIZADA EN TELA DE NYLONAJUSTE DE NEUMATICO DE ALTURA ALTO  101-106 MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE ICF. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS. FACTURA 000-001-01-00002214 RECIBO S/N VALOR POR L.128759.75 REQUISICION ICF-SGM-RC-012-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-084-2022  PROCESO CM-ICF-SGM-084-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-084-2022 CON VALOR DE L.128759.75


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMASCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 FACTURA 000-001-01-00000073 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-074-2022 CON VALOR DE L.17250.00

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: SUN PETROLEUM CORPORATION S. DE R.L. COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL (198.59 GALONES) PARA VEHICULO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE ROATAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA-ROA-01-2022 FACTURA PROFORMA # 00231116 L. 20000.00

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA (PUMA CIRCUNVALACION) PAGO POR COMPRA DE 423.8571 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN VEHICULO ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-061-2022 FACTURA PROFORMA # 165 RECIBO S/N L. 14000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY//  PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR GRIS METALICO CHASIS CVLULF851UYDPPTV MOTOR YD25620166P SIN PLACA SIN REGISTRO DEL CUAL SE LE REALIZO: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE DIESEL FILTRO DE ACEITEFILTRO DE AIRE PASTILLAS DE FRENOS LIQUIDO DE FRENOS ACEITE DE CAJA BANDAS DE ALTERNADOR BANDA DE TIMON DE HIDRAHULICO BANDA DE AIRE ACONDICIONADO CRUCES DE CARDANBALINERA DE CENTRO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO REPARACION DEL SISTEMA HIDRAHULICO MANO DE OBRA VEHICULO ASIGNADO EN LA OFCINA LOCAL DE TELA -- SOLICITADO PORLA REGIONAL DE ATLANTIDA FACTURA 000-001-01-00000663000-001-01-00000665 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-030-2022 CON VALOR DE L.19918.00

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. COMPRA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE DETALLO A CONTINUACION: 3 CAJAS DE ANTIACIDO CONTIENE 60 TABLETAS 3 CAJAS DE ANALGESICOS CONTIENE 102 UNIDADES 4 BOTES DE ALCOHOL CLINICO DE 450 ML 4 BOLSAS DE ALGODON DE 100 BOLITAS 2 CAJAS DE CURITAS LARGAS DE 100 UNIDADES 3 BOTES DE SOLUCION ANTICEPTICO Y DESINFECTANTE DE 8oz 3 CAJAS DE ACETAMINOFEN DE 500g. CONTIENE 12 BLISTER MISMAS QUE SERAN PARA MANTENER EN EL BOTIQUIN Y USADO POR EL PERSONAL DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-33-2022 FACTURA # 000-001-01-00004810 RECIBO S/N L. 3998.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR GRIS CHASIS 3N6CD33B1ZK397379 MOTOR YD25688366P PLACA N.12610 S/R DEL CUAL SE LE REALIZO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE DIESEL FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION Y MANO DE OBRA ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA FACTURA 000-001-01-00000666 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N. ORFA-31-2022 CON VALOR DE L.17986.00


title: BANCO ATLANTIDA COMPRA DE 28 CAMISETAS CON 3 BORDADOS UNA EN EL PECTORAL DERECHO CON EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL UNA EN EL PECTORA IZQUIERDO CON EL TEXTO ICF REGION FORESTAL LA MOSQUITIA Y UNO EN LA MANGA IZQUIERDA CON EL NOMBRE DEL EMPLEADO MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA LA CUAL SE DETALLA A CONTINUACION: 2 PARA EL JEFE REGIONAL MARLENE ARIAS 2 PARA COORDINADOR DE REFOSTERIA COMUNITARIA JOAQUINA CALDERON 2 PARA COORDINADOR DE PROTECCION CELSO PAVON 2 PARA COORDINADOR DE DESARROLLO FORESTAL JORGE ROMERO 2 PARA COORDINADOR VIDA SILVESTRE JUAN CARLOS FLORES 2 PARA COORDINADOR PNR JEYSON CALDERON 2 PARA LA SECRETARIA NURY HAYLOCK 2 PARA LA COSERJE YOESLY THOMAS 2 PARA EL JORNALERO DE VIVERO YONIDA PALACIOS 2 PARA EL JORNAL DE VIVERO DOUGLAS MARTINEZ 2 PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO ERNESTO COLEMAN 2 2 PARA EL CONDUCTOR ROSALIO ERAZO 2 ´PARA CONDUCTOR TOMAS MANZANARES Y 2 PARA ADMINISTRADORA ERLIN JAMES LA CUAL SERA DEPOSITADA A LA CUENTA DE CHEQUES DE BANCO ATLANTIDA # 010111005137 DE ICF CON FIRMAS MANCONUNADAS E JEFE REGIONAL Y ADMINISTRADORA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-35-2022 FACTURA # 000-001-01-00004707 RECIBO S/N L. 11270.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SERVICIOS MULTIPLES TROCHEZ S. DE R.L. DE C.V Pago por compra de bolsas (500) millar bolsas vivero 4x8 polietileno (300) millar bolsas vivero 5x7 polietileno(150) millar bolsas vivero 6x8 polietileno.  Para ser utilizados en el cumplimiento de las metas del Programa Nacional de Reforestación Oficina Central.SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-019-2022 RECIBO S/N  FACTURA 000-001-01-00000005 POR L.231000.00

streetAddress: LOS NARANJOS, SANTA CRUZ DE YOJOA CALLE PRINCIPAL FTE ESCUELA TERESA MOREJON DE BOGRAN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL   Pago por compra de Carretas de mano CAT -45 4FT CUB(10) Palas mango de  madera(25) Piocha de 5lbs. Mango de madera(20)  Machete largo de 16 (60)  Limas planas de 6 (12 unidades)(12 CAJAS)  Rastrillo Jardinero Troquelado de 1/4 de 16D (20) Chancha mango de madera 45  (25)   Azadones 2.0 mango madera (25) .Para ser utilizados en el cumplimiento de las metas del Programa Nacional de Reforestación Oficina Central del PNR-ICF. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-020-2022 FACTURA 000-001-01-00003388 RECIBO-2775 POR L. 58693.20.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (EL HERALDO) ORDEN DE COMPRA POR: PUBLICACION DE AVISO ESPACIO C-3 (CUARTO DE PAGINA) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICION ICF-DRH-006-2022  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-087-2022-A CON VALOR  L.6900.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-087-2022-B CON VALOR  L.13915.00 SIENDO UN TOTAL POR L.20815.00

title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A (DIARIO LA PRENSA) ORDEN DE COMPRA POR: PUBLICACION DE AVISO ESPACIO C-3 ( 1/4 CUARTO DE PAGINA) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICION ICF-DRH-006-2022  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-087-2022-A CON VALOR  L.6900.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-087-2022-B CON VALOR  L.13915.00 SIENDO UN TOTAL POR L.20815.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A (DIARIO LA PRENSA) PAGO POR:: PUBLICACION DE UN AVISO EN LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL Y ZONA NORTE DEL PAIS DETALLANDO LO SIGUIENTE: SE SOLICITA QUE EL SEÑOR JEANS CARLO HERNANDEZ ANDINO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION NO. 0805-1999-00295 SE PRESENTE A LA BREVEDAD A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ICF CON EL PROPOSITO DE TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTES LAS OFICINAS ESTAN UBICADAS EN LA COLONIA LAS BRISAS DE OLANCHO  ATRAS DE LA TABACALERIA DE HONDUREÑA CIUDAD DE COMAYAGUELA M.D.C (EN PAG A BLANCO Y NEGRO)  ESPACIO C-3 (CUARTO DE PAGINA) FACTURA 001-002-01-00527203 RECIBO S/N VALOR L.13915.00 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICION ICF-DRH-006-2022  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-087-2022-B SEGUN ORDEN DE PAGO POR L.13915.00

description: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (EL HERALDO) PAGO POR:: PUBLICACION DE UN AVISO EN LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA CENTRAL Y ZONA NORTE DEL PAIS DETALLANDO LO SIGUIENTE: SE SOLICITA QUE EL SEÑOR JEANS CARLO HERNANDEZ ANDINO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION NO. 0805-1999-00295 SE PRESENTE A LA BREVEDAD A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ICF CON EL PROPOSITO DE TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTES LAS OFICINAS ESTAN UBICADAS EN LA COLONIA LAS BRISAS DE OLANCHO  ATRAS DE LA TABACALERIA DE HONDUREÑA CIUDAD DE COMAYAGUELA M.D.C (EN PAG A BLANCO Y NEGRO)  ESPACIO C-3 (CUARTO DE PAGINA) FACTURA 000-002-01-00159609 RECIBO S/N VALOR L.6900.00 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICION ICF-DRH-006-2022  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-087-2022-A  SEGUN ORDEN DE PAGO POR L.6900.00


title: PRISMA DIGITAL S. DE R.L. ORDEN PARA COMPRA DE 31 SELLOS 28 CIRCULARES DE MADERA CON DIFERENTES LEYENDAS Y 3 RECTANGULARES DE MADERA CON DIFERENTES LEYENDAS PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LAS OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE COMPRA # RFFM-013-2022 L. 14260.00  SOLITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: PRISMA DIGITAL S. DE R.L. PAGO PARA COMPRA DE 31 SELLOS 28 CIRCULARES DE MADERA CON DIFERENTES LEYENDAS Y 3 RECTANGULARES DE MADERA CON DIFERENTES LEYENDAS PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LAS OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-019-2022 FACTURA # 000-001-01-00001142 RECIBO # 02-00026 L. 14260.00  SOLITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A // PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTE Y LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA. FACTURA PROFORMA 002-000-00-00000587 RECIBO S/N VALOR POR L.14972.00 PROCESO ICF-ORFNO-013/2022 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-034/2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: BANCO ATLANTIDA / PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2022 VALOR QUE DEBERA SER DEPOSITADO A LA CUENTA No. 010-11100513-7 A NOMBRE DE ICF REGION FORESTAL LA MOSQUITIA QUE MANTIENE EN BANCO ATLANTIDA. RECIBO S/N COPIA DE CONTRATOS No. ICF-RH-39-01-2022 ICF-RH-40-01-2022 LIBRO DE NOVEDADES COPIAS DE IDENTIDAD. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-145-2022

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: REC


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L// SOLICITUD PARA LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS MAQUINAS DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF; 4 UNIDADES TONER C-5235 CANON NEGRO 4 UNIDADES TONER C-5235 CANON CYAN 4 UNIDADES TONER C-5235 CANON MAGENTA 4 UNIDADES TONER C-5235 CANON YELLOW 4 UNIDADES TONER XEROX 3325 COLOR NEGRO 2 UNIDADES TONER HP LASERJET PRO 400 COLOR NEGRO (CE410A) 2 UNIDADES TONER HP LASERJET PRO 400 COLOR CYAN (CE411A) 2 UNIDADES TONER HP LASERJET PRO 400 COLOR YELLOW (CE412A) 2 UNIDADES TONER HP LASERJET PRO 400 COLOR MAGENTA (CE413A) 7 UNIDADES DE TONER HP LASERJET 400 MFP 80-A 6 UNIDADES DE TINTA RELOJ MARCADOR  VALOR L. 184954.50 ORDEN DE COMPRA ICF-UCL-008-2022 SOLICITADOM POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L// COMPRA DE 4 TINTAS CANON GPR-31 COLOR NEGRO 4 TINTAS CANON GPR-31 COLOR CYAN 4 TINTAS CANON GPR-31 COLOR MAGENTA  4 TINTAS CANON GPR-31 COLOR YELLOW 4 TONER XEROX 3325 COLOR NEGRO 2 TONER HP CE-410A NEGRO 2 TONER HP CE-411A CYAN 2 TONER HP CE-412A YELOW 2 TONER HP CE-413A MAGENTA 2 TONER HP CF280 NEGRO 5 TINTAS PARA RELOJ MARCADOR. VALOR L. 184954.50 FACTURA 000-001-01-00004203 ORDEN DE DE PAGO ICF-UCL-008-2022 SOLICITADOM POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES


title: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS PAGO DE los  Servicio de transporte por el de alquiler de carpa  alimentación y transporte  los cuales serán utilizados en La Campaña Nacional de Reforestación  13 de septiembre de 2022 en la comunidad de Lepaterique  en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF  Segun orden de pago ICF-PNR-OP-030-2022 POR LPS 69354.20 PAGADOS EN LOS F_01 F_01 4538 POR L.50689.70 F_01 4480 POR L.7475.00 F_01 4481 POR L.11189.50 FACTURA 000-001-01-00004022 RECIBO S/N.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS Pago por  compra para los Servicio de  alimentación  los cuales serán utilizados en La Campaña Nacional de Reforestación 13 de septiembre de 2022 en la comunidad de Lepaterique en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF  70 Sandwich Deluxe Jamon y queso (Empacadas) 70 Refresco en lata  de  354 ml. 70 Botella de agua purificada de 500 ml. Segun orden de pago ICF-PNR-OP-030-2022 POR LPS 69354.20 PAGADOS EN LOS F_01 F_01 4538 POR L.50689.70 F_01 4480 POR L.7475.00 F_01 4481 POR L.11189.50 FACTURA 000-001-01-00004022 RECIBO S/N.


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA DE S. DE R.L / SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE ICF A NIVEL NACIONAL 30 BOTAS IMPERMEABLES DE HULE JARDINERA TALLA 36 (6) PARES TALLA 37 (5) PARES TALLA 38 (5) PARES TALLA 39 (5) PARES TALLA 40 (5) PARES TALLA 41 (2) PARES TALLA 42 (2) PARES 78 INSECTICIDA EN AEROSOL DE 350 ML Y 400 ML 4 INSECTICIDA PARA FUMIGAR EN PRESENTACION DE 1 LITRO 2 HERBICIDA EN TAMAÑO EN PRESENTACION DE 1 LITRO REQUISICION ICF-SGM-RC-011-2022  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-067-2022 CON VALOR L. 145646.44 DIFERENCIA EN F01 04542  CON VALOR DE L. 116116.72 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA  S.DE R.L PAGO POR LA COMPRA DE :  30 PARES DE BOTAS IMPERMEABLES DE HULE JARDINERA ( TALLA 36 (6) PARES TALLA 37 (5) PARES TALLA 38 (5) PARES TALLA 39 (5) PARES TALLA 40 (5) PARES  TALLA 41 (2) PARES TALLA 42 (2) PARES 2000 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA DE 10 UNIDADES 343 ROLLOS DE BOLSAS PARA CESTO ROLLO DE 50 UNIDADES 201 PAQUETES DE BOLSAS PARA BARRIL DE 5 A 10 UNIDADES 150 CESTOS PLASTICOS PARA BASURA 1000 UNIDADES DE PASTILLAS AROMANTIZANTES PARA BAÑO 12 UNIDADES DE RASTRILLOS DE ARAÑA PARA USO DE LA JARDINERIA 18 PARES DE GUANTES DE CUERO PARA USO DE JARDINERIA 78 UNIDADES DE INSECTICIDA EN AEROSOL DE 350 ML A 400 ML 4 UNIDADES DE INSECTICIDA PARA FUMIGAR EN PRESENTACION DE 1 LITRO 2 UNIDADES DE HERBICIDA EN TAMAÑO EN PRESENTACION DE 1 LITRO. FACTURAS: 000-001-01-00009880 Y 000-001-01-00009881 RECIBO NO. 956 VALOR TOTAL POR L.145646.44 REQUISICION ICF-SGM-RC-011-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-067-2022  PROCESO CM-ICF-SGM-067-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-67-2022 CON VALOR DE L.145646.44 DIFERENCIA EN F01 04542 CON VALOR DE L.116116.72 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES REEMBOLSO POR EL PAGO DE FACTURAS POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESDE OFICINA REGIONAL ATLANTIDA HACIA OFICINA CENTRAL EN TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-34-2022 L.800.00 FACTURAS # 019-001-01-00108787 019-001-01-00108993 019-001-01-00109120 019-001-01-00109264 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES

legalName: DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES

objeto: 21410-Correo Postal


title: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS Pago por  los servicios de alquiler de carpa  alimentación y transporte que se detallan  a continuación los cuales serán utilizados en La Campaña Nacional de Reforestación  13 de septiembre de 2022 en la comunidad de Lepaterique  en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación - ICF Alquiler  de 1 carpa para 70 personas(tamaño aproxi. 18X10) Alquiler  de mobiliario (70 sillas tipo presidencial)  Alquiler  de mobiliario  2 mesa plegable de 180 x 71 cm   Alquiler de sistema de audio profesional para 70 personas (1 pantalla para proyector led 2x3 2 micrófonos inalambricos generador eléctrico.) Segun orden de pago ICF-PNR-OP-030-2022 POR LPS 69354.20 PAGADOS EN LOS F_01 F_01 4538 POR L.50689.70  F_01 4480 POR L.7475.00  F_01 4481 POR L.11189.50 FACTURA 000-001-01-00004022 RECIBO S/N.


title: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA PARA TRASEGAR BOMEX-28 DE 28 LITROS PARA EXTRACCION DE ACIDOS Y SOLVENTES CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS MANGUERA 7011P/PSVTR1620-50 1X1.A/4 CLARA 27 PIES TUBO DE HIERRO GALVANIZADO LIVIANO 1X6 MTS. PARA EL LLENADO DE COMBUSTIBLE DE LA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA #CM-ICF-SGM-091-2022 L. 10151.05 SOLICITADO POR: INFORMATICA

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - INFORMÁTICA

rationale: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V. ORDEN PARA PAGO DE UNA BOMBA PARA TRASEGAR BOMEX-28 DE 28 LITROS PARA EXTRACCION DE ACIDOS Y SOLVENTES CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS MANGUERA 7011P/PSVTR1620-50 1X1.A/4 CLARA 27 PIES TUBO DE HIERRO GALVANIZADO LIVIANO 1X6 MTS. PARA EL LLENADO DE COMBUSTIBLE DE LA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD SEGUN ORDEN DE PAGO #CM-ICF-SGM-091-2022 FACTURA # 000-001-01-00010096 RECIBO # 23461 L. 10151.05 SOLICITADO POR: INFORMATICA


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA  S.DE R.L  /SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE ICF A NIVEL CENTRAL.  18 GUANTES DE CUERO PARA USO DE JARDINERA 2000 BOLSAS PARA BASURA DE 10 UNIDADES 343 BOLSAS PARA CESTO ROLLO DE 50 UNIDADES 201  BOLSAS PARA BARRIL DE 5 A 10 UNIDADES 150 CESTOS PLASTICOS PARA BASURA 12 RASTRILLOS DE ARAÑA PARA USO DE JARDINERIA 1000 PASTILLAS AROMANTIZANTES PARA BAÑO. REQUISICION ICF-SGM-RC-011-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-067-2022 CON VALOR DE L.145646.44 DIFERENCIA EN F01 04543 CON VALOR DE L.29529.72 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA  S.DE R.L PAGO POR LA COMPRA DE :  30 PARES DE BOTAS IMPERMEABLES DE HULE JARDINERA ( TALLA 36 (6) PARES TALLA 37 (5) PARES TALLA 38 (5) PARES TALLA 39 (5) PARES TALLA 40 (5) PARES  TALLA 41 (2) PARES TALLA 42 (2) PARES 2000 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA DE 10 UNIDADES 343 ROLLOS DE BOLSAS PARA CESTO ROLLO DE 50 UNIDADES 201 PAQUETES DE BOLSAS PARA BARRIL DE 5 A 10 UNIDADES 150 CESTOS PLASTICOS PARA BASURA 1000 UNIDADES DE PASTILLAS AROMANTIZANTES PARA BAÑO 12 UNIDADES DE RASTRILLOS DE ARAÑA PARA USO DE LA JARDINERIA 18 PARES DE GUANTES DE CUERO PARA USO DE JARDINERIA 78 UNIDADES DE INSECTICIDA EN AEROSOL DE 350 ML A 400 ML 4 UNIDADES DE INSECTICIDA PARA FUMIGAR EN PRESENTACION DE 1 LITRO 2 UNIDADES DE HERBICIDA EN TAMAÑO EN PRESENTACION DE 1 LITRO. FACTURAS: 000-001-01-00009880 Y 000-001-01-00009881 RECIBO NO. 956 VALOR TOTAL POR L.145646.44 REQUISICION ICF-SGM-RC-011-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-067-2022  PROCESO CM-ICF-SGM-067-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-67-2022 CON VALOR DE L.145646.44 DIFERENCIA EN F01 04543 CON VALOR DE L.29529.72 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS


title: METALES Y MAS S. DE R.L // ORDEN DE COMPRA POR:  PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA PERSONAL INTERNO Y EXTERNO A LA INSTITUCION DICHAS PLACAS SON EN LAMINA DE METAL INCRUSTADAS EN MADERA Y CON MEDIDAS ESTIMADAS DE 9 PULGADAS DE ALTO X 7 DE ANCHO  REQUISICION  ICF-DCI-24-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-089-2022 CON VALOR POR L.8280.00 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.

METALES Y MAS S. DE  R. L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 1 Y 2 AVE. 6 Y 7 CALLE

legalName: METALES Y MAS S. DE  R. L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: METALES Y MAS S. DE R.L // PAGO POR COMPRA: DE 8 UNIDADES DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA PERSONAL INTERNO Y EXTERNO A LA INSTITUCION DICHAS PLACAS SON EN LAMINA DE METAL INCRUSTADAS EN MADERA Y CON MEDIDAS ESTIMADAS DE 9 PULGADAS DE ALTO X 7 DE ANCHO. FACTURA 000-001-01-00002657 RECIBO S/N VALOR POR L.8280.00 REQUISICION  ICF-DCI-24-202 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-089-2022  PROCESO CM-ICF-SGM-089-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-089-2022 CON VALOR DE L.8280.00 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.


title: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON EL OBJETO DE BRINDAR APOYO TECNICOY ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE DICHA LOCALIDAD DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO INCLUYE AGUA POTABLE ENERGIA ELECTRICA E INTERNET SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-022-2022 FACTURA # 000-001-01-00000462 RECIBO S/N L. 14950.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

MARIA ISABEL CASTILLO AVILA

legalName: MARIA ISABEL CASTILLO AVILA


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS PAGO ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLON MES DE JULIO Y AGOSTO INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-035-2022 FACTURA # 000-001-01-00000084 RECIBO S/N L. 16400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO TRAMITE RENOVACION DE FIANZA DE LIC. NANCY MERCEDES BONES ROAGNA ADMINISTRADORA REGION FORESTAL PACIFICO CHOLUTECA FIANZA # ZC-FF-43831-2013 CON VIGENCIA DEL 01/08/2022 AL 01/08/2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-036-2022 FACTURA PROFORMA 19734 RECIBO # 19734 L. 1260.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO TRAMITE RENOVACION DE FIANZA DE LIC. RONAL ALEXI CASTILLO GONZALES JEFE REGION FORESTAL PACIFICO CHOLUTECA FIANZA # ZC-FF-92650-2022 CON VIGENCIA DEL 23/06/2022 AL 23/06/2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-037-2022 FACTURA PROFORMA 19707 RECIBO # 19707 L. 1327.41 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO (1807-1980-01927) REEMBOLSO DE GASTOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA: TOYOTA TIPO: CAMIONETA LAND CRUISER PRADO TURBO MOTOR: 1KD2423486 SERIE JTEBH9FJ705079381 GRIS METALICO MODELO KDJL-GKFEY AÑO 2014. CON LAS SIGUIENTES REPARACIONES: 1 KIT DE EMBRAGUE 2 MUÑEQUIN 2 TERMINAL 4 ABRAZADERAS PLASTICAS 1 ALINEAMIENTO DE DIRECCION 1 RECTIFICADO DE VOLANTE 1 SERVICIO DE MECANICA GENERAL. FACTURA 000-001-01-00035982 RECIBO S/N PROCESO ICF-DE-005-2022 VALOR L. 32993.50 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-024-2022 SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE FRENOS DELANTERAS CAMBIO DE EMPAQUES DE BOMBAS TRASERAS AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA NACIONAL 10876 SIN REGISTRO COLOR BLANCO SERIE # JN1CNUD22Z0015530 MOTOR # ZD30217220K ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-064-2022 FACTURA # 000-001-01-00002343 RECIBO S/N L. 2650.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR LA REPARACION DE CABLE DE ACELERADOR Y CAMBIO DE UNA ESFERICA ENGRASE DE CANDADOS Y REVISION DE BALINERAS AL VEHICULO NISSAN MODELO: DOBCHIGH4X TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2000 P.N 08420 REG. 845 MOTOR # QD32099748 SERIE # JN1CJUD22Z0725445 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-066-2022 FACTURA # 000-001-01-00002347 RECIBO S/N L. 2857.25 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR LA REPARACION GENERAL DE MOTOR RECTIFICAR VOLANTE BLOCK CULATA Y BIELAS AL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 1996 PLACA # N05121 REG. 629 MOTOR # NA20011593W CHASIS # 5LQGD21001280 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-067-2022 FACTURA # 000-001-01-00002354 RECIBO S/N L. 42049.63 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL CAMBIO DE RADIADOR Y COOLANT REVISION DE FAN CLOTCH Y VENTILADORA AL VEHICULO TOYOTA TIPO TURISMO COLOR BLANCO PLACA N04178 AÑO 1988 MOTOR # 3L3320527 SERIE # LN1060085420 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-063-2022 FACTURA # 000-001-01-00002342 RECIBO S/N L. 8660.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR LA REVISION GENERAL DEL SISTEMA DE DIRECCION PUNTAS Y ESFERICAS AL VEHICULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS MOTOR # YD25688093P CHASIS # 3N6CD33B7ZK397371 PLACA N12613 SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-065-2022 FACTURA # 000-001-01-00002356 RECIBO S/N L. 1360.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE


title: SRA. IRIS MARIBEL AQUINO ZAPATA// REMBOLSO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA JEFA DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA DE POLIZA ZL-FF-75438-2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO DEL 2022 AL 1 DE FEBRERO DEL 2023. RECIBOS CREFISA 3200005231 2300005232   RECIBO TGR S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-03-2022 DE VALOR L.1510.00 SOLICITADO POR LA REGIONAL FORESTAL DE ATLANTIDA

IRIS MARIBEL AQUINO ZAPATA

legalName: IRIS MARIBEL AQUINO ZAPATA


title: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE TONER BOTELLAS DE TINTA CARTUCHOSY CILINDROS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA ELABORAR INFORMES DICTAMENES Y RESOLUCIONES SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-015-2022 FACTURA # 000-001-01-00004811 RECIBO S/N L. 34983.00 FUENTE 12 L. 25000.00 FUENTE 11 L.   9983.00 SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS// PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS VEHÍCULOS 1: MARCA TOYOTA HILUX MOTOR 1KDA331247 CHASIS MR0FZ29G402527539 PLACA N11668 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 1 UNIDAD DE BOMBA DE HIDRÁULICO 2 UNIDADES DE RECTIFICACIÓN DE DISCOS DELANTEROS 1 UNIDAD DE MODULO ABS MANO DE OBRA VEHÍCULO 2: MARCA TOYOTA PICK UP MOTOR 3L4631784 CHASIS LN1660017433 PLACA N08430 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE 1 KIT DE EMBRAGUE 1 KIT DE TIEMPO 1 UNIDAD DISTRIBUIDOR 1 UNIDAD DE RADIADOR 1 UNIDAD DE BALINERAS TRASERAS DE DIFERENCIAL 1 UNIDAD DE BALINERA DE CAJA 3 GALONES DE COOLANT MANO DE OBRA VALOR L. 99653.25 SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-UCL-REP-010-2021 FACTURA 000-001-01-00000896          	    000-001-01-00000897 RECIBO 000203 000204 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS  PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 POR ASIGNACION DE CUOTA

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL VEHICULO TIPO PICK-UP AÑO 1999 COLOR BLANCO PN06549 REG. 771 SERIE # LN166-0021461 MOTOR # 3L-4678862 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-062-2022 FACTURA # 000-002-01-00027996 RECIBO S/N L. 1260.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO DE AIRE PARA USO EN EL VEHICULO TIPO PICK-UP AÑO 1999 COLOR BLANCO PN06549 REG. 771 SERIE # LN166-0021461 MOTOR # 3L-4678862 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-062-2022 FACTURA # 000-002-01-00027996 RECIBO S/N L. 475.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE


title: servicios que se detallan  a continuación para el Mantenimiento traslado y Evaluación mecánica de los vehículos siguientes:   1. Vehículo Mitsubishi L-200 año 2015 Color Blanco Placa N-11301 Motor  4D56UCFL2376 Serie MMBJNKB40FD037015  1 Filtro de combustible  1 Cruz de cardan barra de transmicion de la doble 1 Soporte de caja  2 Caliper  1 Juego de Fricciones traseras  8 Hules de hoja de resorte  1 Vidrio delantero  2 Banda de motor  Mano de obra 2. Vehículo NISSAN NP 300 año 2019 color gris  Sin Registro Vin:3N6CD33B6ZK397328 Motor: YD25688362P  Placa: N-12611 1 Cremallera 1 Juego de Fricciones Delanteras    Mano de obra Segun factura 000-002-01-00000892 Recibo sin numero POR LPS 56821.50 pagados en los F_014936 POR 42331.50 Y F_01 4939 POR LPS 14490.00.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 4939-0-0 - Por este medio solicito se nos proporcione los materiales los servicios que se detallan  a continuación para el Mantenimiento traslado y Evaluación mecánica de los vehículos siguientes:  Alquiler de Equipos de Transporte(Servico de grua para traslado de vehiculo de Taulabe municipio de Comayagua hacia Tegucigalpa. Vehículo Toyota  LAND CRUISER SERIE HZJ75-0042604 MOTOR 1HZ0241209 tipo pick-up Registro 727 año 1998 Placa N-06460 Color blanco capacidad 3 personas diésel. Segun REQUISICION DE COMPRA CM-ICF-PNR-RC-035-2022 POR LPS 50500.00 pagados en los F_014936 POR 35500.00 Y F_01 4939 POR LPS 15000.00.


title: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ (OFFICECOMP) PAGO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTO FOTOCOPIADORA MARCA CANON 4051 SERIE HRM 06698 KID DE RODOS RECOGEDORES DE PAPEL TARJETA CONTROLADOR DC BOTE DE TONER BLANCO Y NEGRO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # DMDF-001-2022 FACTURA # 000-002-01-00002041 RECIBO # 0095 L. 21045.00 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: JEOVANY TORRES JEREZANO / TORRES AUTOSERVICIOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMO: CREMALLERA HIDRAULICA AMORTIGUADOR DELANTERO PESCANTE PARA BASE DE PUERTAS REPARACION DE MUÑON BUCHENES DE TIJERA DE ABAJO 2 CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO MANGUERA DE FRENO MOLDURA DE PUERTA Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO: TOYOTA HI-LUXE PLACA N09125 REGISTRO 856 CHASIS 8AJFR22G804516846 MOTOR 2KD7264275 D/C AÑO 2007 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE OFICINA EN SAN PEDRO SULA. FACTURA 000-001-01-00004369 RECIBO S/N PROCESO ICF-ORFNO-011/2022 VALOR L.36969.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-025/2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE.

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ''ACOSTA'' PAGO POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMBIO DE FAJAS PLASTICAS CAMBIO DE BUJE DE ABAJO CAMBIO DE MEDIA LUNA SERVICIO MECANICO ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO: MARCA NISSAN MODELO CVL4AYD23FYPDGCDC TIPO PICK UP DOBLE CABINA CHASIS 3N6CD33B5ZK393495 MOTOR YD25683506P COLOR GRIS METALICO AÑO 2019 PLACA S/P REGISTRO S/R ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OLANCHO. FACTURA 000-001-01-00004406 RECIBO S/N VALOR POR L.16813.00 PROCESO RFO-012-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-071-2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ''ACOSTA'' / PAGO POR: CAMBIO DE ABRAZADERAS REPARACION DE GRADAS CAMBIO DE PUNTA DE FLECHAS GRASA Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO: MARCA MITSUBISHI MODELO L200 4X4 TIPO PICK UP CHASIS MMBJNKL30JH003586 MOTOR 4D56UAN4415 COLOR GRIS METALICO AÑO 2018 PLACA N12336 REGISTRO S/R ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO. FACTURA 000-001-01-00004407 RECIBO S/N VALOR POR L.8395.00 PROCESO RFO-013-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-072-2022 SOLCITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO


title: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS Pago por los servicios de alimentación que se detallan a continuación los cuales serán utilizados en el marco del lanzamiento de La Campaña Nacional de Reforestación evento que tuvo lugar en la pista del aguacate en Ciudad de catacamas Departamento de Olancho el día lunes 30 de mayo de 9:00 am. a 12:00 Meridiano( 300 Almuerzo ( Yuca con chicharrón con ensalada salsa y queso tajaditas con carne  ceviche de pescado taquitos de pollo) 300 Desayunos (Tipicos) Tamalitos de cambray con encurtidos tamalitos de elote con mantequilla montucas con mantequilla fritas de elote Un Pastel de fondant de 4 pisos para 150 personas con decoración alusiva al evento 300 Refresco natural (Maracuyá limonada) 300 Refresco en lata de 354 ml. 500 Botella de agua purificada de 500 ml) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-016-2022 FACTURA 000-001-01-00003938 RECIBO S/N POR LPS 248871.50 PAGADO EN LOS F_01- 4209.POR 102730.91 F_01 4210 POR LPS 108730.20 Y F_01-4211 POR LPS 20000.80 F01- 4928 por lps 17409.59.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ''ACOSTA'' / PAGO POR: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO LIMPIEZA DE FRENOS LAVADO A PRESION GRASAS CAMBIO DE BANDA DE MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO: MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS CHASIS 3N6CD33B4ZK387400 MOTOR YD25676403P PLACA HAA 1784 REGISTRO S/R AÑO 2016 ASIGNADO A ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO. FACTURA 000-001-01-00004410 RECIBO S/N VALOR L.5439.50 PROCESO RFO-015-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-075-2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO.


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ''ACOSTA'' / PAGO POR CAMBIO DE BANDAS REVISION DE FRENOS REPARACION DE ARRANQUE Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO:  MARCA NISSAN COLOR GRIS METALICO PLACA N-12736 REGISTRO S/R MOTOR YD25621092P SERIE 3N6PD23Y5ZK942547 MODELO FRONTIER 4X4 AÑO 2015 EL CAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO. FACTURA 000-001-01-00004409 RECIBO S/N VALOR L.3565.00 PROCESO RFO-014-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-073-2022


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA PAGO POR ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-35-2022 FACTURA # 000-001-01-00003623 RECIBO S/N L. 11023.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE ATLANTIDA

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-070-2022 FACTURA # 000-001-01-00000158 RECIBO S/N L. 12000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES


title: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES´PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTE SEGUN POA 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-030-2022 FACTURA PROFORMA # 000-007-01-00000042 RECIBO # 14139 L. 29997.75 SOLICITADO POR: REGIONAL NOR-OCCIDENTE

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: CLIK S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN USB 33PPM RESOLUCION DE IMPRESION NEGRO 5760 X COLOR 1440 DPI VELOCIDAD DE IMPRESION NEGRO 33 X COLOR 15 PPM COMPATIBLE W7/W8/W8.1 /W10 O MAS RECIENTES (32BIT 64BIT) CON SERIE #1) X8HJ027266 2) XAGB213014 3) XAGB212992 4) XAGB123826 5) XAGB212998 2 LAPTOP DELL ¡3 4+1TB W10 VOSTRO LAPTOP DELL CORE ¡3 1115G4 1.20 A 3.40 GHz 11 GEN PANTALLA DE 14 4GB DE RAM 1 TB DE DISCO DURO HDD W10H BLTH WEBCAM SILVER WIFI VOSTRO 3400 MODELO P1325 PUERTO RJ45 HDMI DFISPLAY PORT JACK AUDIO 3 PUERTOS USB CON SERIE # 1) H2T9YF3 2) H2T9YF3 PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL BOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-34-2022 FACTURA # 000-001-01-00053126 RECIBO # 000579 L. 59193.02 SOLICITADO POR: BIOSFERA RIO PLATANO

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ /  PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. FACTURA 000-001-01-00000074 RECIBO S/N VALOR L.17250.00 PROCESO RFO-008-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-076-2022 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE OLANCHO.

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO/ UNIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ( UMAPS) CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICFOFICINA CENTRAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 200013433347 DE BANCO FICOHSA FACTURA 202208500584  RECIBO SN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-154-2022 CON VALOR DE L.23810.00 DIFERENCIA EN F-01 04988  CON VALOR DE L.5810.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS 3 MESES QUE RESTAN DEL AÑO 2022 (OCTNOV Y DICIEMBRE)

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: JOSE BLAS ROMERO TORREZ / PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (CASA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 FACTURA 000-001-01-00000078 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-111-2022 CON VALOR DE L.34500.00


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO/ UNIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ( UMAPS) CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICFOFICINA CENTRAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 TRANSFERENCIA A LA CUENTA N° 200013433347 DE BANCO FICOHSA FACTURA 202208500584  RECIBO SN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-154-2022 CON VALOR DE L.23810.00 DIFERENCIA EN F-01 04987 CON VALOR DE L.18000.00


title: SARA ISABEL DUBON ARITA REEMBOLSO POR PAGO DE LA COMISION POR LA EMISION DE LA GARANTIA BANCARIA # 2200002233 A FAVOR DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DEL 16/08/2022 AL 16/08/2023  CON EL CARGO DE JEFE REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-072-2022 NOTA DE DEBITO S/N L. 1500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE

SARA ISABEL DUBON ARITA

legalName: SARA ISABEL DUBON ARITA


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 4586256 Y EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 63226130 DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-37-2022 FACTURAS # 000-001-01-00103449 000-001-01-00103450 RECIBO # 002375 L. 7250.46 SOLICITADO POR LA MOSQUITIA

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 DE LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 4586256 Y EN EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 63226130 DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-36-2022 FACTURAS # 000-001-01-00103272 000-001-01-00103273 RECIBO # 001846 L. 11252.50 SOLICITADO POR LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZIDENTIDAD 0209-1973-00828 REEMBOLSO GASTOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:MARCA TOYOTAMODELO KDJL-GKFEYTIPO CAMIONETA LAND CRUISER PRADO TURBAÑO 2014MOTOR 1KD 2423486SERIE JTEBH9FJ705079381COLOR GRIS METALICO SIN PLACA 8 ACEITEFILTRO DE ACEITEFILTRO COMBUSTIBLE1PASTILLA1SUSPENCION DIRECCION FRENOS NV2  PARABRISASMANO DE OBRA INCLUIDA FACTURA 000-001-01-00030910 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-DE-006-2022CON VALOR DE L.6405.50 PAGO PENDIENTE 2021

SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: INVERSIONES CORPORATIVAS S. DE R.L. DE C.V. (PUMA NORTE) SOLICITUD DE COMPRA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (8165 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF CENTRAL.  SEGUN ORDEN DE COMPRA #  CM-ICF-SGM-093-2022 VALOR POR L.240867.50

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

rationale: INVERSIONES CORPORATIVAS S. DE R.L. DE C.V. (PUMA NORTE) PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL (8165 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL ICF CENTRAL.  SEGUN ORDEN DE PAGO #  CM-ICF-SGM-093-2022 FACTURA # 000-002-01-00007253 RECIBO S/N  VALOR POR L.240867.50 SOLICIATDO POR: OFICINA CENTRAL


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE OFRENDA FLORAL CON TRIPODE CON EL PROPOSITO DE COLOCARLO EN LA ESTATUA ECUESTRE DEL GENERAL MORAZAN EN LA PLAZA CIVICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN  EL DIA MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. FACTURA 000-001-01-00005526 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-026-2022

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: GABRIEL LINO ALVAREZ (COMERCIAL LINO) PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE DETALLO A CONTINUACION: 16 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS 4X1 LAS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ICF DE LA REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-40-2022 FACTURA # 000-001-01-00003012 RECIBO # 000343 L. 1423.98 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 2 GALONES DE ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE 5 ESPARRAGOS SERVICIO MECANICO Y 1 PAR DE PARABRISAS DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI S/R SIN PLACA SERIE # MMBJNKL30JH003599 MOTOR # 4D56UAN4841 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-032-2022 FACTURA # 000-001-01-00000004 RECIBO S/N L. 6290.50 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR 4 CALENTADORES 3 BANDAS DE MOTOR 1 BOMBA MADRE DE CLOTCH 1 BLOWER DE A/C MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A/C PARA VEHICULO MAZDA S/R PLACA # N-10018 SERIE # MM7UNYOW490828542 MOTOR # WLTA140336 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-038-2022 FACTURA # 000-001-01-00000016 RECIBO S/N L. 10982.50 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA GIRA EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A FIN DE CUBRIR VISITA A PROYECTO MI BIOSFERA CON LA DELEGACION DE LA UNION EUROPEA. FACTURA 000-001-01-00131477 RECIBO S/N VALOR L.1080.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-025-2022


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR CAMBIO DE 3 GALONES DE ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE 2 HULES DE ESTABILIZADORA SERVICIO MECANICO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA N-11244 S/REG. SERIE # JTERB71J000059045 MOTOR # 1HZ0655823 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-033-2022 FACTURA # 000-001-01-00000005 RECIBO S/N L. 8061.50 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 2 GALONES DE ACEITE 15W40 1 FILTRO DE ACEITE SERVICIO MECANICO Y 5 ESPARRAGOS DEL VEHICULO MITSUBISHI S/R PLACA # N-11547 SERIE # MMBJNKB40GD001598 MOTOR# AD56UCFR7944 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-027-2022 FACTURA # 000-001-01-00000003 RECIBO S/N L. 7452.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


title: LEONIDAS CASTILLO RUBIO (ESTACION DE SERVICIO UNO GUANACASTE) PAGO POR COMPRA DE 1510.0526 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-024-2022 FACTURA # 001-001-01-00006779 RECIBO S/N TOTAL L. 175000.00 FUENTE 11 L.   25000.00 FUENTE 12 L. 150000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


description: LEONIDAS CASTILLO RUBIO (ESTACION DE SERVICIO UNO GUANACASTE) PAGO POR COMPRA DE 1510.0526 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TANTO TECNICAS COMO ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-024-2022 FACTURA # 001-001-01-00006779 RECIBO S/N TOTAL L. 175000.00 FUENTE 11 L.   25000.00 FUENTE 12 L. 150000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. (TEXACO SANDOVAL SABONGE) COMPRA PARA REALIZAR 15 CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION FORESTAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-078-2022 FACTURA # 000-001-01-00289703 RECIBO # 526 L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L. MACDEL EXPRESS PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS MISMO QUE SE UTILIZARA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA LIMPIEZA Y EL ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES Y BAÑOS SANITARIOS DE IGUAL MANERA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN CADA UNA DE LAS OFICINAS TANTO REGIONAL COMO LOCALES DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-025-2022 FACTURA # 000-003-01-00096429 RECIBO S/N L. 34989.41 TOTAL L. 54834.41 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS SOCIEDAD DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ARRIBA FRENTE AL HOTEL ALAMEDA


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L. MACDEL EXPRESS PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS MISMO QUE SE UTILIZARA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA LIMPIEZA Y EL ASEO DIARIO DE LAS INSTALACIONES Y BAÑOS SANITARIOS DE IGUAL MANERA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN CADA UNA DE LAS OFICINAS TANTO REGIONAL COMO LOCALES DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-025-2022 FACTURA # 000-003-01-00096429 RECIBO S/N L. 19845.00 TOTAL L. 54834.41 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS SOCIEDAD DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: LESSY PAOLA CHAVER ZEPEDA SOLICITUD DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA USO EN LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO EN MARAÑONES SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-35-2022 RECIBO S/N L. 3500.00 CLASE DE GASTO 3 TOTAL L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO

LESSY PAOLA CHAVER ZEPEDA

legalName: LESSY PAOLA CHAVER ZEPEDA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: DE LA LUZ SOCIEDAD ANONIMA ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINA DE CARNÉ MARCA EVOLIS MODELOPRIMACY COMPRA DE CINTA EVOLIS 5 PANEL COLOR -YMCKO P/N R5F002AAA 200 IMAGENES CARD (10 PACK OF 100) BLACK WHITE CARD SERVICIO DE MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y LIMPLIEZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-060-2022 PROCESO DE COMPRA CM-ICF-SGM-060-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-060-2022 REQUISICIÓN DMDF-017-2022 VALOR TOTAL 7360.00

DE LA LUZ SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR, CALLE PRINCIPAL C#023 FTE AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: DE LA LUZ SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DE LA LUZ SOCIEDAD ANONIMA / INTELIDENT  PAGO POR 2 UNIDADES DE CINTA EVOLIS 5 PANEL COLOR -YMCKO P/N: R5F002AAA 200 IMAGENES CARD 1000 UNIDADES (10 PACKS OF 100) BLACK WHITE CARD 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA MANTENIMIENTO LIMPIEZA.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL FACTURA 000-001-01-00004865 RECIBO NO. 0756 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-060-2022 PROCESO DE COMPRA CM-ICF-SGM-060-2022 REQUISICIÓN DMDF-017-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-060-2022 CON VALOR DEL L. 7360.00


title: PROYECTO ALDEA GLOBAL PAGO PENDIENTYE AÑO 2021 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE ALQUILER DEL SALÓN SISTEMA DE AUDIO  Y EQUIPO AUDIVISUAL PARA 24 PERSONAS EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL MINISTRO MSC. MARIO MARTÍNEZ CONVOCADO A TODOS LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS CORDINADORES DE PROYECTOS Y JEFES REGIONALES A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL PROYECTO ALDEA GLOBAL (P-A-G) / PANACAM LODGE DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021.  ORDEN DE PAGO ICF-UCL-055-2021 FACTURAS NO. 002-002-01-00010233/ 002-001-01-00018976/ 000-012-01-00021744/ 000-012-01-00021743. RECIBO R08122021-1 PROCESO DE COMPRA ICF-UCL-055-2022 PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM ICF-GA-587-2022. DIFERENCIA F01 5058 L 3300.00 F01 5059 L.  35856.00

PROYECTO ALDEA GLOBAL

streetAddress: RESIDENCIAL LA CAÑADA

legalName: PROYECTO ALDEA GLOBAL


title: LESSY PAOLA CHAVER ZEPEDA SOLICITUD DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA USO EN LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO EN MARAÑONES SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-35-2022 RECIBO S/N L. 1500.00 CLASE DE GASTO 12 TOTAL L. 5000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO


title: PROYECTO ALDEA GLOBAL PAGO PENDIENTYE AÑO 2021 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE ALQUILER DEL SALÓN SISTEMA DE AUDIO  Y EQUIPO AUDIVISUAL PARA 24 PERSONAS EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL MINISTRO MSC. MARIO MARTÍNEZ CONVOCADO A TODOS LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS CORDINADORES DE PROYECTOS Y JEFES REGIONALES A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL PROYECTO ALDEA GLOBAL (P-A-G) / PANACAM LODGE DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021.  ORDEN DE PAGO ICF-UCL-055-2021 FACTURAS NO. 002-002-01-00010233/ 002-001-01-00018976/ 000-012-01-00021744/ 000-012-01-00021743. RECIBO R08122021-1 PROCESO DE COMPRA ICF-UCL-055-2022 PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM ICF-GA-587-2022. DIFERENCIA F01 5056 L 42572.00/ F01 5059 L 35856.00

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PROYECTO ALDEA GLOBAL PAGO PENDIENTYE AÑO 2021 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE ALQUILER DEL SALÓN SISTEMA DE AUDIO  Y EQUIPO AUDIVISUAL PARA 24 PERSONAS EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL MINISTRO MSC. MARIO MARTÍNEZ CONVOCADO A TODOS LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS CORDINADORES DE PROYECTOS Y JEFES REGIONALES A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL PROYECTO ALDEA GLOBAL (P-A-G) / PANACAM LODGE DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021.  ORDEN DE PAGO ICF-UCL-055-2021 FACTURAS NO. 002-002-01-00010233/ 002-001-01-00018976/ 000-012-01-00021744/ 000-012-01-00021743. RECIBO R08122021-1 PROCESO DE COMPRA ICF-UCL-055-2022 PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM ICF-GA-587-2022. DIFERENCIA F01  DIFERENCIA F01 5056 L 42572.00 / F01 5058 L 3300.00


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR LA REPARACION DE PROPULSOR DE CAJA Y DISCO DE CLOTCH AL VEHICULO NISSAN MODELO DOBCHIGH4X TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2000 P.N.-08420 REG. 845 MOTOR # QD32099748 SERIE # JN1CJUD22Z0725445 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-081-2022 FACTURA # 000-001-01-00002374 RECIBO S/N L. 11180.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN TODO TERRENO PICK UP MODELO FRONTIER COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD 3 PERSONAS SIN PLACA SIN REGISTRO CON SERIE # 3N6CD31B9ZK388030 COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-077-2022 FACTURA # 000-002-01-00029115 RECIBO S/N L. 3600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL CAMBIO DE BARRA DE TORCION TIJERAS FRONTALES TORNILLO EXCENTRICO Y REVISAR AMORTIGUADORES FRONTALES AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA N-10876 SIN REGISTRO COLOR BLANCO SERIE # JN1CNUD22Z0015530 MOTOR # ZD30217220K ASIGNADON PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-082-2022 FACTURA # 000-001-01-00002373 RECIBO S/N L. 10643.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE DOS LLANTAS RING 18 PARA MOTO K257D 4PR5 Y 2 LLANTAS RING 21 PARA MOTO 4PR/ 45P TRAC PARA USO EN MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO DR200SEL5 TIPO MOTOCICLETA COLOR BLANCO MOTOR H402-22053 Y CHASIS # SH42A-133531 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL SUR DE LEMPIRA Y MOTOCICLETA MODELO GXT200 GASOLINA TIPO TURISMO MARCA GENESIS SERIE # LV7MNZ403HA018495 COLOR VERDE CON NEGRO ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-078-2022 FACTURA # 000-002-01-00029288 RECIBO S/N L. 3800.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 12 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL PARA VEHICULO PLACA N-11246 SIN REGISTRO MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK COLOR PLATA AÑO 2011 CON # MOTOR CDC027343 Y CHASIS WV1ZZZ2HZB8021557 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-079-2022 FACTURA # 000-002-01-00029364 RECIBO S/N L. 2160.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL PARA USO VEHICULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS MOTOR # YD25688093P CHASIS # 3N6CD33B7ZK397371 PLACA N-12613 SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-075-2022 FACTURA # 000-002-01-00029013 RECIBO S/N L. 1080.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO DE AIRE PARA USO VEHICULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS MOTOR # YD25688093P CHASIS # 3N6CD33B7ZK397371 PLACA N-12613 SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-075-2022 FACTURA # 000-002-01-00029013 RECIBO S/N L. 575.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE  PARA DIESEL PARA VEHICULO PLACA N-11246 SIN REGISTRO MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK COLOR PLATA AÑO 2011 CON # MOTOR CDC027343 Y CHASIS WV1ZZZ2HZB8021557 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-079-2022 FACTURA # 000-002-01-00029364 RECIBO S/N L. 250.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE PARA USO VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP CAPACIDAD DE 3 PERSONAS SERIE # 3N6CD31B9ZK388030 COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-080-2022 FACTURA # 000-002-01-00029389 RECIBO S/N L. 245.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITES 15W40 PARA DIESEL PARA USO EN VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA N-10876 SIN REGISTRO SERIE # JN1CNUD22Z0015530 MOTOR # ZD30217220K COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-076-2022 FACTURA # 000-002-01-00029127 RECIBO S/N L. 1440.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL PARA USO VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP CAPACIDAD DE 3 PERSONAS SERIE # 3N6CD31B9ZK388030 COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-080-2022 FACTURA # 000-002-01-00029389 RECIBO S/N L. 1080.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE Y 2 FILTROS DE COMBUSTIBLES PARA USO EN VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA N-10876 SIN REGISTRO SERIE # JN1CNUD22Z0015530 MOTOR # ZD30217220K COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-076-2022 FACTURA # 000-002-01-00029127 RECIBO S/N L. 800.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: YURI ALEXIS AGUILAR ESPINOZA (SERVICIOS MULTIPLES AGUILAR) PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO Y PRODUCTOS PARA EL CAMBIO DE 133.28M2 DE ALEROS DE CIELO FALSO CAMBIO DE 58.1M2 DE CERAMICA PARA PISO REPARACION DE 4 SERVICIOS SANITARIOS Y CAMBIO DE 4 LLAVINES PARA PUERTAS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA DE LA REGION FORESTAL COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-027-2022 FACTURA # 000-001-01-00000001 RECIBO S/N L. 79938.35 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

YURI ALEXIS AGUILAR ESPINOZA

legalName: YURI ALEXIS AGUILAR ESPINOZA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A TALLER INFOCARB FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE NIVELES DE REFERENCIAN FORESTAL PARA HONDURAS REALIZADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 03 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-29-2022 FACTURA # 004-003-01-00018349 RECIBO S/N L. 450.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA

legalName: SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S. DE R.L DE C.V (EMISE) PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LA EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE R.L DE C.V (EMISE) DE LAS OFICINAS: CENTRAL REGIONALES Y LOCALES DEL ICF. SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2022 CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2024  CUOTA 1/17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y SEGUN CONTRATO No. ICF-GA-SGM-005-2022 FACTURA 000-001-01-00003899 RECIBO No. 010533 VALOR POR L. 1167250.00 PROCESO ICF-GA-LPN-001-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-161-2022 CON VALOR DE L. 1267250.00

name: EMPRESA INNOVADORA DE SEGURIDAD S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA BLOQUE #2, CASA#6207, AVE SUR OESTE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A PAGO POR EL CONTRATO No.  ICF-SGM-002-2022 LICITACION ICF-GA-LPN-003-2022 CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE NUEVE (9) MESES 10 DE MAYO DEL 2022 AL 10 DE FEBRERO DEL 2023- CUOTA NO. 1234 Y 5 DE 9 CADA UNA POR EL VALOR DE L.73590.02 RECIBOS: 315916 31591731598315919 Y 315920 PROCESO ICF-LPN-003-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-157-2022 L. 367950.10

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS HERRAMIENTAS MENORES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED INTERNET DE LA INSTITUCION A NIVEL CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-101-2022 L. 73788.02 SOLICITADO POR: INFORMATICA

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA PARA DE MATERIALES ELECTRICOS HERRAMIENTAS MENORES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED INTERNET DE LA INSTITUCION A NIVEL CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-101-2022 FACTURA # 000-001-01-00000435 RECIBO # 00031 L. 73788.02 SOLICITADO POR: INFORMATICA


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 5148-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA:  POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL ACUERDO NO. 035-2022 MODIFICAR UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL ANEXO NO. 1 (ORDEN ESTRUCTURADO PARA PRESENTAR PLANES DE SALVAMENTO) EN REFERENCIA AL INCISO B) DEL ARTICULO 3 DEL ACUERDO NO. 011-2020 EN EL CUAL SE ESPECIFICA LO SIGUIENTE. ''ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN AFECTADOS GRAVEMENTE POR PLAGAS CAUSADAS POR LOS INSECTOS DESCORTEZADORES DE PINO (DENDROCTONUS SPP. E IPS SPP.) U OTRO TIPO DE PLAGA DEBIDAMENTE  COMPROBADA Y DICTAMINADO POR LA AUTORIDAS COMPETENTE DE ICF EN CUYO TRATAMIENTO PRESCRITO SE REQUIERA EL CORTE DE LOS ARBOLES AFECTADOS''; Y QUE A PARTIR DE LA FECHA  SE DEBERA CUMPLIR OBLIGATORIAMENTE CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:  A) SERA OBLIGATORIA LA INSPECCION DE CAMPO POR PARTE DEL TECNICO COORDINADOR DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL QUIEN DEBE EMITIR  UN DICTAMEN TECNICO EN FORMA SEPARADA DE CONFORMIDAD AL FORMATO DISEÑADO PARA TAL FIN Y LLENAR EL FORMATO M5 (INSPECCION DE CONTROL DE BROTE DE INSECTO DESCORTEZADOR). B) AGREGAR EN EL ANEXO NO. 1 (ORDEN ESTRUCTURADO PARA PRESENTAR PLANES DE SALVAMENTO) LOS SIGUIENTES REQUISITOS: + DICTAMEN TECNICO DEL COORDINADOR REGIONAL DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL + EN EL NUMERAL 2 ADEMAS DE LOS FORMATOS Y A DESCRITOS DEBE INCLUIR EL FORMATO M5 (ORIGINAL LEVANTADO EN CAMPO) EN EL CASO DE LAS INFESTACIONES QUE FUERON CONTROLADAS. C) CUANDO LAS INFESTACIONES ESTEN INACTIVAS NO APLICA LA INCLUSION DEL FORMATO M5 NI DICTAMEN TECNICO SOLAMENTE SE DEBERA ANEXAR EL FORMATO DE REPORTE DE INCIDENCIAS M1-A (REPORTE DE BROTE) Y M1-B (REPORTE DE INCIDENCIA DE ARBOL DISPERSO). CONSTA DE 03 PAGINAS (DOCUMENTO ORIGINAL REDACTADO EN TAMAÑO OFICIO) EN B/N SEGUN REQUISICION SG-013-2022 CON VALOR DE L. 12000.00


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 5150-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA: POR EL SERVICIO QUE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EL ACUERDO NO.  027-2022. ACUERDA:  DELEGAR EN LA ABOGADA DANIA MARIA RAMIREZ NAJERA EN EL CARGO DE SECRETARIA GENERAL A PARTIR DEL UNO (1) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) PARA QUE EJERZA LA TITULARIDAD LAS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO Y FACULTAD DE EMITIR PROVIDENCIAS QUE EN LOS DIFERENTES TRAMITES O RECLAMOS ADMINISTRATIVOS SEAN NECESARIOS PARA REGULAR LA SUSTANCIACION DEL PROCEDIMIENTO ASI COMO DE LOS QUE SEAN DE MERO TRAMITE; EXCEPTUANDOSE AQUELLAS QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESUELVANRECUEROS RECONOZCAN O LIMITEN DERECHOS DE LOS PARTICULARES. CONSTA DE 02 PAGINAS (DOCUMENTO ORIGINAL REDACTADO EN TAMAÑO OFICIO) EN B/N SEGUN REQUISICION SG-014-2022 CON VALOR L.7000.00


title: RR DONNELLEY HONDURAS S.A. DE C.V. ORDEN PARA LA COMPRA  DE GUIAS DE MOVILIZACION 15000 PARA EL TRANSPORTE DE MADERA EN ROLLO Y 2500 PARA EL TRANSPORTE DE MADERA ASERRADA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TAMAÑO LEGAL (8 1/2X14) 1 ORIGINAL Y 4 COPIAS EN PAPEL DE SEGURIDAD GENETICO COLORES DE LAS PARTES BLANCO (ORIGINAL) AZUL VERDE AMARILLO Y ROSADO (COPIAS) PAPEL QUIMICO TINTAS AZUL REFLEX TINTA INVISIBLE INDISCENCIA A 2 COLORES PANTALLA DE SEGURIDAD CON LA PALABRA ESCONDIDA NULO (SUPERIOR INFERIOR Y DIAGONAL EN LA PAGINA) NUMERACION EN NEGRO PENETRANTE ACABADO EN TALONARIOS ENGRAPADOS DE 25 JUEGOS CADA UNO LOGO LINE SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-100-2022 L. 161000.00 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: RR DONNELLEY HONDURAS S.A. DE C.V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA  DE GUIAS DE MOVILIZACION 15000 PARA EL TRANSPORTE DE MADERA EN ROLLO Y 2500 PARA EL TRANSPORTE DE MADERA ASERRADA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TAMAÑO LEGAL (8 1/2X14) 1 ORIGINAL Y 4 COPIAS EN PAPEL DE SEGURIDAD GENETICO COLORES DE LAS PARTES BLANCO (ORIGINAL) AZUL VERDE AMARILLO Y ROSADO (COPIAS) PAPEL QUIMICO TINTAS AZUL REFLEX TINTA INVISIBLE INDISCENCIA A 2 COLORES PANTALLA DE SEGURIDAD CON LA PALABRA ESCONDIDA NULO (SUPERIOR INFERIOR Y DIAGONAL EN LA PAGINA) NUMERACION EN NEGRO PENETRANTE ACABADO EN TALONARIOS ENGRAPADOS DE 25 JUEGOS CADA UNO LOGO LINE SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-100-2022 FACTURA # 002-001-01-00017326 RECIBO # 081222-01L. 161000.00 SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: EDUADRO ALEXY GALO MATAMOROS / COMERCIAL GAMA ORDEN DE COMPRA: 400 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA  BASE 20 75 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) 75 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO DE (100 UNIDADES) 50 PAQUETES DE CARPETAS COLGANTES ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 25 UNIDADES) 100 UNIDADES DE CUADERNOS (UNICO GRANDE) 10 RESMAS DE CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA DE (100 UNIDADES) 160 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE COLORES 3X3 PULGADAS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) 160 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE COLORES 3X2 PULGADAS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN REQUISICION ALM-005-2022  SEGUN ORDEN COMPRA CM-ICF-SGM-094-2022 CON VALOR DE L.191500.00

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 5152-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y CARTON PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN DICHOS MATERIALES SE DETALLA A CONTINUACION: 400 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA  BASE 20 75 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) 75 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO DE (100 UNIDADES) 50 PAQUETES DE CARPETAS COLGANTES ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 25 UNIDADES) 100 UNIDADES DE CUADERNOS (UNICO GRANDE) 10 RESMAS DE CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA DE (100 UNIDADES) 160 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE COLORES 3X3 PULGADAS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) 160 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE COLORES 3X2 PULGADAS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN. SEGUN REQUISICION ALM-005-2022 CON VALOR DE L.194300.00

description: EDUADRO ALEXY GALO MATAMOROS / COMERCIAL GAMA PAGO POR MATERIALES DE PAPEL Y CARTON: 400 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA  BASE 20 75 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) 75 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO DE (100 UNIDADES) 50 PAQUETES DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO 100 UNIDADES DE CUADERNOS (UNICO GRANDE) DE 400 PAGINAS 10 RESMAS DE CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA DE (100 UNIDADES) 160 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE COLORES 3X3 PULGADAS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) 160 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE COLORES 3X2 PULGADAS (PAQUETE DE 6 UNIDADES) DICHOS MATERIALES SERAN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN EN ICF CENTRAL. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN FACTURA 000-002-01-00000162 RECIBO NO. 591 REQUISICION ALM-005-2022  ORDEN COMPRA CM-ICF-SGM-094-2022  PROCESO CM-ICF-SGM-094-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-094-2022 CON VALOR DE L.191500.00


title: EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS / COMERCIAL GAMA PAGO POR: 150 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA GRANDE DE 36 GRAMOS 150 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 1'' 100 PAQUETES DE POST-IT PARA FIRMA 3 CAJAS DE MARCADOR PUNTA FINA COLOR NEGRO  250 UNIDADES DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 150 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS 25 UNIDADES DE CALCULADORAS MANUALES DE 12 DIGITOS 10 CAJAS DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA 100 CAJAS DE PINZA SUJETA PAPEL DE 1/2 '' 100 CAJAS DE PINZA SUJETA PAPEL DE 3/4 '' FACTURA 000-002-01-00000164 RECIBO NO. 600 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN REQUISICION ALM-008-2022 PROCESO CM-ICF-SGM-095-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-095-2022 CON VALOR DE L.129317.50

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TALLER MECANICO ''ACOSTA'' / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE HULES GRANDES CAMBIO DE HULES PEQUEÑOS CAMBIO DE BUJES DE ARRIBA CAMBIO DE TIJERA DE ARRIBA CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO CAMBIO DE PINES DE CALIPER CAMBIO DE BALANCINES DE HOJA GRASAFAJAS RECTIFICACION DE BOMBAS DE FRENO CAMBIO DE BALINERA DE RUEDACAMBIO DE POLVERA DE FLECHA CAMBIO DE TUERCAS  LIMPIA FRENOS CAMBIO DE ROTULA DE ABAJO LIQUIDO DE FRENOS REPARACION DE GUARDAFANGO CAMBIO DE FUSIBLES CAMBIO DE BUJIA H4 SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO: NISSAN MODELO DC4X4 TIPO PICK UP COLOR ROJO METALICO MOTOR QD32234132 CHASIS JN1CJUD22Z0745294. ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO. FACTURAS: 000-001-01-00004423 Y 000-001-01-00004424 RECIBO S/N PROCESO RFO-016-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-082-2022 CON VALOR DE L. 18588.60

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte