Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: RESERVACION PARA COMPRA DE FRUTAS DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.184-2022. Por error al digitalizar impuesto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-8-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-8-994-1-0


title: RESERVACION PARA COMPRA DIRECTA DE OXIGENO DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CD-001-HSBI-2022

currency: HNL

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35260-Oxigeno Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: COMPRA DIRECTA DE OXIGENO DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CD-001-HSBI-2022 y FACTURA NO 010-002-01-00040782

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

ga: 9 - GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

ue: 8 - DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-033 PRECOMPROMISO No. 01014 FACTURA No. 000-001-01-00000227 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN: AMBULANCIAS SIN PLACA  DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-34 PRECOMPROMISO No. 01015 FACTURA No. 000-003-01-00224497 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-032 PRECOMPROMISO No. 01013 FACTURA No. 000-001-01-00004251 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: RESERVACION PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOS DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 136-2022

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOS DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 136-2022 Y FACTURA NO.000-001-01-00046754


title: PRODUCTO QUE SE CONSUMIRA EN LAS DIFERENTES SALAS DE INTERNAMIENTO Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL IV TRIMESTRE AÑO 2022.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. CD-001 PRECOMPROMISO No. 01019 FACTURA No. 012-002-01-00131514 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE DEUDA PUBLICA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005121 DEL MES DE DICIEMBRE DE FECHA 11/11/2021 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 SEGUN RESOLUCION No. 82-2022-SS DE FECHA 08/04/2022 RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

faxNumber: ND

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

OSCAR ORLANDO BURGOS

legalName: OSCAR ORLANDO BURGOS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-03 PRECOMPROMISO No. 00171 FACTURA No. 000-001-01-00009223 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER USADOS  EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL II TRIMESTRE  DEL AÑO 2022.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-002 PRECOMPROMISO No. 00206 FACTURA No. 000-001-01-00019577 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-10 PRECOMPROMISO No. 00224 FACTURA No. 000-001-01-00062333 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-01 PRECOMPROMISO No. 00172 FACTURA No. 000-001-01-00004057 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER USADOS  EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL II TRIMESTRE  DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-002 PRECOMPROMISO No. 00207 FACTURA No. 000-001-01-00041309 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

description: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-10 PRECOMPROMISO No. 00225 FACTURA No. 001-002-01-00002125 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE HACE REVERSION POR CLASIFICACION ERRONEA DEL OBJETO DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-9-228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-9-228-1-0

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-11 PRECOMPROMISO No. 00228 FACTURA No. 000-001-01-00041297 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-10 PRECOMPROMISO No. 00226 FACTURA No. 000-001-01-00001171 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-10 PRECOMPROMISO No. 00227 FACTURA No. 000-001-01-00076590 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMENTE FECHA DE RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-9-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-9-229-1-0

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-11 PRECOMPROMISO No. 00229 FACTURA No. 000-001-01-00062334 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-12 PRECOMPROMISO No. 00230 FACTURA No. 000-001-01-00062448 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-12 PRECOMPROMISO No. 00231 FACTURA No. 000-001-01-00076713 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-12 PRECOMPROMISO No. 00233 FACTURA No. 000-001-01-00001213 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-12 PRECOMPROMISO No. 00232 FACTURA No. 001-002-01-00002137 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-13 PRECOMPROMISO No. 00243 FACTURA No. 000-001-01-00062664 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: SE HACE REVERSION POR INGRESAR CLASIFICACION ERRONEA DE OBJETO GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-9-242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-9-242-1-0


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-12 PRECOMPROMISO No. 00234 FACTURA No. 000-001-01-00041778 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-14 PRECOMPROMISO No. 00244 FACTURA No. 000-001-01-00076861 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-14 PRECOMPROMISO No. 00246 FACTURA No. 000-001-01-00001178 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-14 PRECOMPROMISO No. 00245 FACTURA No. 000-001-01-00062663 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN: VEHICULO PLACA No. 06011  AMBULANCIA SIN PLACA  DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-15 PRECOMPROMISO No. 00247 FACTURA No. 000-003-01-00209977 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005236 DEL MES DE ENERO DE FECHA 31/01/2022 SEGUN RESOLUCION No. 82-2022-SS DE FECHA 08/04/2022 RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PRODUCTO QUE SE CONSUMIRA EN LAS DIFERENTES SALAS DE INTERNAMIENTO Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2022.

rationale: SE HACE REVERSIÓN POR INSTRUCCIONES GIRADAS SEGÚN OFICIO CIRCULAR No. 5405-GA-2022 DE FECHA 13/12/2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-9-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-9-248-1-0

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-16 PRECOMPROMISO No. 00248 FACTURA No. 012-002-01-00116512 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005380 DEL MES DE MARZO DE FECHA 31/03/2022 SEGUN RESOLUCION No. 82-2022-SS DE FECHA 08/04/2022 RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTO QUE SE CONSUMIRA EN LA PREPARCION DE ALIMENTOS EN EL SERVICIO DE COCINA  DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-005 PRECOMPROMISO No. 00295 FACTURA No. 000-001-01-00004099 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00005315 DEL MES DE FEBRERO DE FECHA 28/02/2022 SEGUN RESOLUCION No. 82-2022-SS DE FECHA 08/04/2022 RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE A PAGO DE DEUDA PUBLICA POR CONSUMO DE OXIGENO MEDICO EN LA SALA COVID-19  DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL IV TRIMESTRE AÑO 2021 (SE ADJUNTA OFICIO CIRCULAR NO. 1238-2022-GA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-9-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-9-301-1-0

description: PAGO DE DEUDA PUBLICA AÑO 2021 SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. LP-043 PRECOMPROMISO No. 00301 FACTURA No. 012-002-01-00116515 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: SE HACE REVERSIÓN POR INSTRUCCIONES GIRADAS SEGÚN OFICIO CIRCULAR No. 5405-GA-2022 DE FECHA 13/12/2022.


description: CORRESPONDE A PAGO DE DEUDA PUBLICA POR CONSUMO DE OXIGENO MEDICO EN LA SALA COVID-19  DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL IV TRIMESTRE AÑO 2021 (SE ADJUNTA OFICIO CIRCULAR NO. 1238-2022-GA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-9-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-9-300-1-0

description: PAGO DE DEUDA PUBLICA AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-042 PRECOMPROMISO No. 00300 FACTURA No. 012-002-01-00116514 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-9-302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-9-302-1-0

description: PAGO DE DEUDA PUBLICA AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-044 PRECOMPROMISO No. 00302 FACTURA No. 012-002-01-00116516 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-9-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-9-303-1-0

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-045 PRECOMPROMISO No. 00303 FACTURA No. 012-002-01-00116517 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-9-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-9-304-1-0

description: PAGO DE DEUDA PUBLICA AÑO 2021 SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. LP-046 PRECOMPROMISO No. 00304 FACTURA No. 012-002-01-00116518 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 01-2022 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE ENERO DEL AÑO 2022  SEGUN ACUERDO No. 9209-2022 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2022 Y CONTRATO ADJUNTO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 03-2022 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE MARZO DEL AÑO 2022  SEGUN ACUERDO No. 9209-2022 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2022 Y CONTRATO ADJUNTO.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 02-2022 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022  SEGUN ACUERDO No. 9209-2022 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2022 Y CONTRATO ADJUNTO.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 04-2022 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE ABRIL DEL AÑO 2022  SEGUN ACUERDO No. 9209-2022 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2022 Y CONTRATO ADJUNTO.

rationale: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMENTE NO. DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-9-360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-9-360-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-19 PRECOMPROMISO No. 00398 FACTURA No. 0000187-188-189-190 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-18 PRECOMPROMISO No. 00397 FACTURA No. 000-001-01-00004110 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-007 PRECOMPROMISO No. 00396 FACTURA No. 4111-4112-4113-4114 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-006 PRECOMPROMISO No. 00395 FACTURA No. 006-001-01-00015805 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMENTE 15% IMPTO.S/VENTA. EN ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-9-399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-9-399-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTO FOTOQUIMICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPTO. DE RAYOS X  DEL HOSPITAL SUBIRANA A DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-17 PRECOMPROMISO No. 00400 FACTURA No. 000-002-01-00005033 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-003 PRECOMPROMISO No. 00423 FACTURA No. 00006149 - 00006150 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA SEROLOGIA Y MICROBIOLOGIA PARA SER USADOS  EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL I TRIMESTRE  DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-09 PRECOMPROMISO No. 00408 FACTURA No. 019891-892-893-894 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-11 PRECOMPROMISO No. 00425 FACTURA No. 000-001-01-00062334 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-11 PRECOMPROMISO No. 00426 FACTURA No. 000-001-01-00041297 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-010 PRECOMPROMISO No. 00428 FACTURA No. 000-001-01-00024390 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO LAVANDERIA Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-013 PRECOMPROMISO No. 00429 FACTURA No. 000-001-01-00024388 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS MEDICO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO.  DURANTE EL III TRIEMSTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-009 PRECOMPROMISO No. 00441 FACTURA No. 000-001-01-00078704 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS MEDICO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO.  DURANTE EL III TRIEMSTRE DEL AÑO 2022

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-009 PRECOMPROMISO No. 00440 FACTURA No. 000-003-01-00019934 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMENTE FECHA DE RECEPCION EN EL PRECOMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-9-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-9-442-1-0

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-13 PRECOMPROMISO No. 00442 FACTURA No. 000-001-01-00042628 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 06-2022 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE JUNIO DEL AÑO 2022  SEGUN ACUERDO No. 9209-2022 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2022 Y CONTRATO ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-9-470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-9-470-1-0

description: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMENTE NO. DE FACTURA.


title: COMPRA DE TELAS PARA CONFECCIONAR ROPA HOSPITALRIA  DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-012 PRECOMPROMISO No. 00471 FACTURA No. 000-001-01-00026635 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE VENDAJES Y GASA HOSPITALARIA PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-015 PRECOMPROMISO No. 00479 FACTURA No. 000-001-01-00079591 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LA SALA DE QUIROFANO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-016 PRECOMPROMISO No. 00481 FACTURA No. 000-002-01-00009785 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-016 PRECOMPROMISO No. 00480 FACTURA No. 000-001-01-00079592 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-22 PRECOMPROMISO No. 00555 FACTURA No. 000-001-01-00044480 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCEOSRIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMENTE MONTO TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-9-558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-9-558-1-0


title: COMPRA DE HILOS DE SUTURAS PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-23 PRECOMPROMISO No. 00557 FACTURA No. 000-001-01-00001258 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCEOSRIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE HACE REVESION POR INGRESAR ERRONEAMENTE VALOR TOTAL DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-9-559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-9-559-1-0


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: SE HACE REVERSION POR INGRESAR ERRONEAMENTE NO. DE PROCESO DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-9-562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-9-562-1-0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-25 PRECOMPROMISO No. 00560 FACTURA No. 001-002-01-00002259 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-22 PRECOMPROMISO No. 00556 FACTURA No. 000-002-01-00009807 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-25 PRECOMPROMISO No. 00561 FACTURA No. 000-001-01-00066093 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER USADOS  EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL III TRIMESTRE  DEL AÑO 2022.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-018 PRECOMPROMISO No. 00563 FACTURA No. 000-001-01-00044794 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-25 PRECOMPROMISO No. 00573 FACTURA No. 000-001-01-00079672 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 04-2022 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE ABRIL DEL AÑO 2022  SEGUN ACUERDO No. 9209-2022 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2022 Y CONTRATO ADJUNTO.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-25 PRECOMPROMISO No. 00572 FACTURA No. 000-004-01-00062144 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-24 PRECOMPROMISO No. 00601 FACTURA No. 000-001-01-00079905 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-24 PRECOMPROMISO No. 00600 FACTURA No. 000-001-01-00025560 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-24 PRECOMPROMISO No. 00602 FACTURA No.000-001-01-00045644 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-24 PRECOMPROMISO No. 00603 FACTURA No. 001-002-01-00002258 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-24 PRECOMPROMISO No. 00604 FACTURA No. 000-004-01-00062317 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00080757 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE MAYO DEL AÑO 2022  SEGUN ACUERDO No. 9209-2022 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2022 Y CONTRATO ADJUNTO.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00081100 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE JULIO DEL AÑO 2022  SEGUN ACUERDO No. 9209-2022 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2022 Y CONTRATO ADJUNTO.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00080951 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE JUNIO DEL AÑO 2022  SEGUN ACUERDO No. 9209-2022 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2022 Y CONTRATO ADJUNTO.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-13 PRECOMPROMISO No. 00624 FACTURA No. 000-001-01-00042628 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAPELERIA A UTILIZAR EN EL DEPTO. DE ESTADISTICA Y OTRAS AREAS DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL AÑO  2022.

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-20 PRECOMPROMISO No. 00623 FACTURA No. 000-001-01-00000809 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-011 PRECOMPROMISO No. 00622 FACTURA No. 000-001-01-00025034 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y TINTAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO.  DURANTE EL III TRIEMSTRE DEL AÑO 2022.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-014 PRECOMPROMISO No. 00629 FACTURA No. 000-001-01-00034993 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO.  DURANTE EL III TRIEMSTRE DEL AÑO 2022

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-014 PRECOMPROMISO No. 00630 FACTURA No. 000-001-01-00025035 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00081257 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022  SEGUN ACUERDO No. 9209-2022 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2022 Y CONTRATO ADJUNTO.


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN: AMBULANCIAS SIN PLACA  DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-29 PRECOMPROMISO No. 00692 FACTURA No. 000-003-01-00219890 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCEOSRIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-25 PRECOMPROMISO No. 00651 FACTURA No. 000-001-01-00047194 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-9-651-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-9-651-1-0


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN: MAQUINA CHAPEADORA Y PLANTAS DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA  DURANTE  III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-023 PRECOMPROMISO No. 00693 FACTURA No. 000-003-01-00219898 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-021 PRECOMPROMISO No. 00694 FACTURA No. 000-001-01-00004139 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-022 PRECOMPROMISO No. 00695 FACTURA No. 000-001-01-00000193 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO A UTILIZAR EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO.  DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-008 PRECOMPROMISO No. 00731 FACTURA No. 000-002-01-00010030 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA SEROLOGIA Y MICROBIOLOGIA PARA SER USADOS  EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL III TRIMESTRE  DEL AÑO 2022.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-26 PRECOMPROMISO No. 00732 FACTURA No. 000-001-01-00020297-20298-20299-20300-20301-20302 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2022.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-27 PRECOMPROMISO No. 00736 FACTURA No. 000-001-01-00165806 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO  HOSPITALARIO A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-27 PRECOMPROMISO No. 00737 FACTURA No. 000-003-01-00019795 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2022.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-27 PRECOMPROMISO No. 00738 FACTURA No. 000-002-01-00016054 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN: VEHICULOS PLACA No. 07399 06011  AMBULANCIA SIN PLACA Y MAQUINA CHAPEADORA  DURANTE  I TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-04 PRECOMPROMISO No. 0074 FACTURA No. 000-0003-01-00203125 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA PARA SER USADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-05 PRECOMPROMISO No. 0075 FACTURA No. 000-001-01-00073828 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTO QUE SE CONSUMIRA POR EMERGENCIA COVID-19 DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL I TRIMESTRE AÑO 2022.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE HACE REVERSIÓN POR INSTRUCCIONES GIRADAS SEGÚN OFICIO CIRCULAR No. 5405-GA-2022 DE FECHA 13/12/2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-9-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-9-76-1-0

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-07 PRECOMPROMISO No. 00076 FACTURA No. 012-002-01-00116493 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-027 PRECOMPROMISO No. 00784 FACTURA No. 000-001-01-00000194-195-196 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00081432 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE SEPTIMBRE DEL AÑO 2022  SEGUN ACUERDO No. 9209-2022 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2022 Y CONTRATO ADJUNTO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


description: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-026 PRECOMPROMISO No. 00783 FACTURA No. 000-001-01-00004197 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA A LOS PACIENTES  DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO ROSENTHAL, SEGUNDA PLANTA OFICINA # 17, COLONIA MIRAMONTES

legalName: SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-017 PRECOMPROMISO No. 00782 FACTURA No. 000-001-01-00004814 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-028 PRECOMPROMISO No. 00785 FACTURA No. 000-001-01-00004198-4199-4200 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA A LOS PACIENTES  DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-019 PRECOMPROMISO No. 00786 FACTURA No. 000-004-01-00063463 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO LAVANDERIA Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-06 PRECOMPROMISO No. 00079 FACTURA No. 000-001-01-00009402 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN A SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-020 PRECOMPROMISO No. 00807 FACTURA No. 000-001-01-00018153 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-001 PRECOMPROMISO No. 00080 FACTURA No. 004054-004055-004056 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIOS DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-02 PRECOMPROMISO No. 00081 FACTURA No. 0180-0181-0182-0183 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-02 PRECOMPROMISO No. 00081 FACTURA No. 0176-0177-0178-0179 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: SE REVERSA F-01 POR INGRESAR ERRONEAMENTE NUMEROS DE FACTURA.


title: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO LAVANDERIA Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-025 PRECOMPROMISO No. 00813 FACTURA No. 000-001-01-00025383 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS PLASTICOS A UTILIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-024 PRECOMPROMISO No. 00812 FACTURA No. 000-001-01-00025382 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE TELAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y ROPA HOSPITALARIA  DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-029 PRECOMPROMISO No. 00829 FACTURA No. 000-001-01-00031556 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER USADO EN LA SALA DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-08 PRECOMPROMISO No. 00083 FACTURA No. 001-002-01-00002085 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER USADO EN LA SALA DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-08 PRECOMPROMISO No. 00082 FACTURA No. 000-001-01-00039298 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE VENDA GASA PARA SER UTILIZADA   EN LAS DIFERENTES SALAS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-030 PRECOMPROMISO No.  00849 FACTURA No.000-003-01-00021222 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE HILOS DE SUTURAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-031 PRECOMPROMISO No. 00850 FACTURA No. 000-001-01-00082787 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE HILOS DE SUTURAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-031 PRECOMPROMISO No.  00851 FACTURA No. 000-003-01-00021223 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-31 PRECOMPROMISO No. 00852 FACTURA No. 000-002-01-00010147 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: SE HACE REVERCION POR INGRESAR ERRONEAMENTE VALOR TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-9-854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-9-854-1-0


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-31 PRECOMPROMISO No. 00853 FACTURA No. 000-001-01-00082786 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-31 PRECOMPROMISO No. 00855 FACTURA No. 000-003-01-00021221 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCEOSRIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-32 PRECOMPROMISO No. 00856 FACTURA No. 000-001-01-00082785 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCEOSRIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-32 PRECOMPROMISO No. 00859 FACTURA No. 000-004-01-00063767 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-32 PRECOMPROMISO No. 00857 FACTURA No. 000-003-01-00021220 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-32 PRECOMPROMISO No. 00858 FACTURA No. 000-001-01-00047264 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00081587 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022  SEGUN ACUERDO No. 9209-2022 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2022 Y CONTRATO ADJUNTO.

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-31 PRECOMPROMISO No. 00875 FACTURA No. 000-001-01-00047366 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 003-001-01-00081620 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022  SEGUN ACUERDO No. 9209-2022 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2022 Y CONTRATO ADJUNTO.


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-30 PRECOMPROMISO No. 00926 FACTURA No. 000-001-01-00027062 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; SEGÚN FACTURA NO. 010-001-01-00418431 DE FECHA 10/12/2021 Y ORDEN DE COMPRA NO. 030/CM-GC-2021-025 DE FECHA 02/12/2021 EN VISTA DE QUE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NO AUTORIZÓ EL 100% DE LA CUOTA DE COMPROMISO PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 11 - REGULACIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APS

institucion: 61 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA SEROLOGIA Y MICROBIOLOGIA PARA SER USADOS  EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2022.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-33 PRECOMPROMISO No. 00927 FACTURA No. 000-001-01-00020516 Y 000-001-01-00020517 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


name: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 02 PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS MARCA CLARITA PARA EL EMPAQUETADO DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS QUE SE ENTREGAN SEMANALMENTE A LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM AD-ER-036-2022 DE FECHA 14/03/2022 SEGÚN FACTURA NO. 014-003-01-02558919 DE FECHA 07/03/2022.

MERCEDES AIDA SANCHEZ

legalName: MERCEDES AIDA SANCHEZ

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

organismo: 99 - Misma Institución

type: MEMORA


legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS SEGÚN PROCESO NO. CM-GC-010-2022 PUBLICADO EN HONDUCOMPRAS 1.


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: REVERSIÓN POR NO LLEVARSE ACACBO LA COMPRA DE 01 VEHÍCULO MEDIANTE EL PROCESO DE COMPRA CONJUNTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES SEGÚN COMUNICADO DE LA ONACE.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA EL PAGO POR LA cONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA SEGÚN PROCESO NO. CM-GC-008-2022 DE FECHA 16/03/2022.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSIONES PARA CUMPLIR COMPROMISO CONFORME A PRIORIDAD INSTITUCIONAL


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: REVERSIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DEL MES DE ABRIL POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 02 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.


rationale: REVERSIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DEL MES DE ABRIL POR EL SERVICIO DE ALQUILER EN MODALIDAD TEMPORAL DE 09 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS Y 03 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA MOTOCICLETAS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.


objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: REVERSIÓN CONFORME A INSTRUCCIÓN RECIBIDA MEDIANTE MEMORÁNDUM DC-066-2022 DE FECHA 27/05/2022 PARA REALIZAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA EL PAGO DEL MES DE JUNIO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN INSPECTOR DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SUERVISIÓN CONTROL VIGILANCIA Y ASESORAMIENTO DEL ERSAPS SEGÚN PROCESO NO. CM-GC-004-2022.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSIÓN PARA CUMPLIR COMPROMISO CONFORME A PRIORIDAD INSTITUCIONAL.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PAR EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE CAPACITACIÓN A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE DANLÍ DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO; SEGÚN PROCESO NO. CM-GC-006-2022.


rationale: LIBERACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULO PARA TRES VEHÍCULOS SEGÚN DETALLE: MARCA NISSAN MODELO PICK UP FRONTIER PLACA N08841; MARCA NISSAN MODELO CAMIONETA X-TRAIL PLACA GHA0793; MARCA MITSUBISHI MODELO PICK UP L200 PLACA N10045; SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 024-2022 / PROCESO CM-GC-025-2022 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2022.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PAR EL PAGO POR LAS CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN Y LOCAL PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA.


rationale: REVERSIÓN PARA DISPONER DEL PRESPUESTO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER A REALIZARSE EN LA CIUDADES DE DANLÍ Y COMAYAGUA DE LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y COMAYAGUA.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS.


rationale: PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 023-2022 / PROCESO CM-GC-023-2022.


rationale: PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSIÓN PARA LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 016/PROCESO CM-GC-017-2022 DE FECHA 30/05/2022.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


rationale: REVERSIÓN PARA DISPONER DEL DINERO EN VISTA DE NECESITARSE PARA COMPRA DE TÓNER.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSIÓN POR LIBERACIPON DE FONDOS PARA REALIZAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE YAMARANGUILA INTIBUCÁ Y SANTA CRUZ DE YOJOA DE LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCÁ Y CORTÉS RESPECTIVAMENTE EN FECHA 28/02/2022 AL 01/03/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-026-2022 DE FECHA 07/03/2022.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: PARA LA COMPRA DE 02 UNIDADES DE TÓNER GPR-57 COLOR NEGRO PARA LA FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV-45451; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 007-2022 DE FECHA 31/03/2022.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 02 UNIDADES DE TÓNER GPR-57 COLOR NEGRO PARA LA FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV-45451; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 007-2022 DE FECHA 31/03/2022 Y FACTURA NO. 015-003-01-00295647 DE FECHA 01/04/2022.


title: CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SERÁ BRINDADA EN LOS TALLERES A REALIZARSE EN LAS MUNICIPALIDADES DE DANLÍ Y COMAYAGUA EN LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAÍSO Y COMAYAGUA RESPECTIVAMENTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SVA-039-2022 DE FECHA 30/03/2022 A NOMBRE DE LA ING. REINA DE LOS ÁNGELES GARCÍA TROCHEZ.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ABRIL POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 02 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM DC-032-2022 DE FECHA 28/03/2022; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000719 DE FECHA 07/04/2022 Y ORDEN DE COMPRA NO. 008-2022 DE FECHA 07/04/2022.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA LA LIMA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS EN FECHA 09-10/03/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-035-2022 DE FECHA 24/03/2022.

MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

legalName: MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 01/03/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-034-2022 DE FECHA 24/03/2022.

ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA LIMA CHOLOMA Y TELA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORTÉS Y ATLÁNTIDA RESPECTIVAMENTE EN FECHA 25-28/04/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-040-2022 DE FECHA 30/03/2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ABRIL POR EL SERVICIO DE ALQUILER EN MODALIDAD TEMPORAL DE 09 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS Y 03 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA MOTOCICLETAS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM DC-032-2022 DE FECHA 28/03/2022; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000720 DE FECHA 07/04/2022 Y ORDEN DE COMPRA NO. 009-2022 DE FECHA 07/04/2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA CATACAMAS Y TOCOA DE LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y COLÓN RESPECTIVAMENTE EN FECHA 02-05/05/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-041-2022 DE FECHA 30/03/2022.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCÁ Y LA ESPERANZA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ EN FECHA 28-31/03/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-043-2022 DE FECHA 04/04/2022.

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR


rationale: LIBERACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE 02 MICROONDAS PARA USO POR PARTE DE LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 013/PROCESO CM-GC-014-2022 DE FECHA 25/05/2022.


rationale: REVERSIONES PARA CUMPLIR COMPROMISO CONFORME A PRIORIDAD INSTITUCIONAL


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE UNA TARJETA DE ACCESO AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL PARA EL DIRECTOR COORDINADOR DEL ERSAPS; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM AD-ER-057-2022 DE FECHA 21/04/2022 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000265 DE FECHA 20/04/2022.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 55 UNIDADES DE PORTALLAVES PLÁSTICOS ARGOLLA ANARANJADA PARA SER UTILIZADOS EN LAS LLAVES DE LAS CAJONERAS DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL ASIGNADAS AL PERSONAL DEL ERSAPS; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM AD-ER-056-2022 DE FECHA 21/04/2022 SEGÚN FACTURA NO. 003-001-01-00575814 DE FECHA 20/04/2022.


rationale: REVERSIÓN POR LIBERACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00066177 POR PUBLICACIÓN DE ACUERDO EJECUTIVO NO. 187-2022.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: REVERSIÓN PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO X-TRAIL Y PLACA N-09692 PROPIEDAD DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00013618 DE FECHA 15/07/2022 DEL PROCESO CM-GC-010-2022.


rationale: REVERSIÓN PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 019 / PROCESO CM-GC-008-2022 DE FECHA 03/06/2022.


rationale: REVERSIÓN PARA CUMPLIR COMPROMISO CONFORME A PRIORIDAD INSTITUCIONAL.


rationale: REVERSIÓN POR LA COMPRA DE 01 TÓNER CANON GPR-57-NEGRO IR4235 PARA FOTOCOPIADORA CANON-IR-ADV-4545; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 017/PROCESO CM-GC-018-2022 DE FECHA 30/05/2022.


rationale: REVERSIÓN PARA LA COMPRA DE 02 TARJETAS DE ACCESO AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL PARA LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000336 DE FECHA 21/07/2022 Y ORDEN DE COMPRA NO. 022-2022 DE FECHA 22/07/2022.


rationale: REVERSIÓN PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR TALLER DE CAPACITACIÓN QUE SE REALIZÓ LOS DÍAS 08 AL 10 DE JUNIO DE 2022 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SVA-069-2022 DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 018/PROCESO CM-GC-015-2022 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00039187 DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE MAYO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 02 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM DC-049-2022 DE FECHA 29/04/2022; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000766 DE FECHA 10/05/2022 Y ORDEN DE COMPRA NO. 010-2022 DE FECHA 10/05/2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE MAYO POR EL SERVICIO DE ALQUILER EN MODALIDAD TEMPORAL DE 09 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS Y 03 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA MOTOCICLETAS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM DC-049-2022 DE FECHA 29/04/2022; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000767 DE FECHA 10/05/2022 Y ORDEN DE COMPRA NO. 011-2022 DE FECHA 10/05/2022.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA LA COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS ADICIONALES DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA LIMA CHOLOMA Y TELA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORTÉS Y ATLÁNTIDA RESPECTIVAMENTE EN FECHA 27-29/04/2022; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SVA-053-2022 DE FECHA 12/05/2022.


title: COMPRA DE 200 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTES DE ½ LITRO PRESENTACIÓN 12 OZ (355ML) Y 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 015/PROCESO CM-GC-016-2022 DE FECHA 30/05/2022.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 200 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTES DE ½ LITRO Y 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 015/PROCESO CM-GC-016-2022 DE FECHA 30/05/2022 Y FACTURA NO. 003-096-01-00019152 DE FECHA 03/06/2022 Y FACTURA NO. 161 DE FECHA 06/06/2022.


title: COMPRA DE DOS MICROONDAS MARCA FRIGIDARE DIGITAL 0.9´ SILVER FMDO2553GSPG PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 013/CM-GC-014-2022 DE FECHA 25/05/2022.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE DOS MICROONDAS MARCA FRIGIDARE DIGITAL 0.9´ SILVER FMDO2553GSPG PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 013/CM-GC-014-2022 DE FECHA 25/05/2022 FACTURA NO. 006-004-01-00014068 DE FECHA 30/05/2022.


title: COMPRA DE 20 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40GRAMOS UHU STICK 5 CAJAS DE FASTENER METÁLICO NO. 08 TINY LINE CAJA/50 50 UNIDADES DE SOBRE MANILA AMARILLO TAMAÑO OFICIO 25*35 (10¿X14¿) Y 20 PARES DE BATERÍAS AAA ALKALINE MAXELL; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 016/PROCESO CM-GC-017-2022 DE FECHA 30/05/2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40GRAMOS UHU STICK 5 CAJAS DE FASTENER METÁLICO NO. 08 TINY LINE CAJA/50 50 UNIDADES DE SOBRE MANILA AMARILLO TAMAÑO OFICIO 25*35 (10X14 PULGADAS) Y 20 PARES DE BATERÍAS AAA ALKALINE MAXELL; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 016/PROCESO CM-GC-017-2022 DE FECHA 30/05/2022 Y FACTURA NO. 000-004-01-00005391 DE FECHA 06/06/2022.


title: COMPRA DE 01 TÓNER CANON GPR-57-NEGRO IR4235 PARA FOTOCOPIADORA CANON-IR-ADV-4545; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 017/PROCESO CM-GC-018-2022 DE FECHA 30/05/2022.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 01 TÓNER CANON GPR-57-NEGRO IR4235 PARA FOTOCOPIADORA CANON-IR-ADV-4545; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 017/PROCESO CM-GC-018-2022 DE FECHA 30/05/2022 Y FACTURA NO. 015-003-01-00301040 DE FECHA 02/06/2022.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 20-21/05/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-055-2022 DE FECHA 24/05/2022.

NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

legalName: NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 08-10/06/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-058-2022 DE FECHA 24/05/2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EN FECHA 06-07/06/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-057-2022 DE FECHA 24/05/2022.

rationale: REVERSION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA POR LA DEVOLUCIÓN DE LPS 1500.00. AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EN FECHA 06-07/06/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-057-2022 DE FECHA 24/05/2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-61-1-281-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-61-1-281-1-0

type: OFICIO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 09-10/06/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-059-2022 DE FECHA 24/05/2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 10/06/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-060-2022 DE FECHA 24/05/2022.

JORGE LUIS TORRES FLORES

legalName: JORGE LUIS TORRES FLORES


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA SIGUATEPEQUE Y JESÚS DE OTORO DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA E INTIBUCÁ RESPECTIVAMENTE EN FECHA 16-18/06/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-062-2022 DE FECHA 26/05/2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA LIMA MORAZÁN Y SANTA RITA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORTÉS Y YORO RESPECTIVAMENTE EN FECHA 20-24/06/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-061-2022 DE FECHA 26/05/2022.


title: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA EL EQUIPO DE OFICINA DE ERSAPS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 019 / PROCESO CM-GC-008-2022 DE FECHA 03-06-2022.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POOR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA EL EQUIPO DE OFICINA DE ERSAPS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 019 / PROCESO CM-GC-008-2022 DE FECHA 03-06-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000503 DE FECHA 30-06-2022.


rationale: REVERSIÓN PARA HACER EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PARA EVENTO PLAN DE FORTALECIMIENTO ERSAPS/LIS WATER SEGÚN  FACTURA 000-001-01-00002441 DE FECHA 14/07/2022 Y ORDEN DE COMPRA NO. 019-2022 DE FECHA 07/07/2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR TALLER DE CAPACITACIÓN QUE SE REALIZÓ LOS DÍAS 08 AL 10 DE JUNIO DE 2022 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SVA-069-2022 DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 018/PROCESO CM-GC-015-2022 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00039187 DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2022.

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 Y PLACA N-10045 PROPIEDAD DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00013615 DE FECHA 11/07/2022 DEL PROCESO CM-GC-010-2022.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: REVERSIÓN POR CUENTA BANCARIA CANCELADA PARA HACER EL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 Y PLACA N-10045 PROPIEDAD DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00013615 DE FECHA 11/07/2022 DEL PROCESO CM-GC-010-2022 EN LA CUENTA BANCARIA QUE CORRESPONDE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-61-1-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-61-1-351-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO ¿PLAN DE FORTALECIMIENTO ERSAPS/LIS WATER SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM DC-090-2022 DE FECHA 06/07/2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 019-2022 DE FECHA 07/07/2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00002441 DE FECHA 14/07/2022.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


rationale: REVERSIÓN PARA CONTRATACIÓN DE LOS SERVCIOS DE ELABORACION DE INFORME ANUAL Y DE INDICADORES SEGÚN PROCESO CM-GC-022-2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 Y PLACA N-10045 PROPIEDAD DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00013616 DE FECHA 11/07/2022 DEL PROCESO CM-GC-010-2022.

rationale: REVERSIÓN POR CUENTA BANCARIA CANCELADA PARA HACER EL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 Y PLACA N-10045 PROPIEDAD DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00013616 DE FECHA 11/07/2022 DEL PROCESO CM-GC-010-2022 EN LA CUENTA BANCARIA QUE CORRESPONDE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-61-1-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-61-1-352-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER Y PLACA N-08841 PROPIEDAD DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00013614 DE FECHA 11/07/2022.

rationale: REVERSIÓN POR CUENTA BANCARIA CANCELADA PARA HACER EL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER Y PLACA N-08841 PROPIEDAD DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00013614 DE FECHA 11/07/2022 EN LA CUENTA BANCARIA QUE CORRESPONDE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-61-1-350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-61-1-350-1-0


OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE 02 TARJETAS DE ACCESO AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL PARA LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000336 DE FECHA 21/07/2022 Y ORDEN DE COMPRA NO. 022-2022 DE FECHA 22/07/2022.


title: ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULO PARA TRES VEHÍCULOS SEGÚN DETALLE: MARCA NISSAN MODELO PICK UP FRONTIER PLACA N08841; MARCA NISSAN MODELO CAMIONETA X-TRAIL PLACA GHA0793; MARCA MITSUBISHI MODELO PICK UP L200 PLACA N10045; CON VIGENCIA DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 01 DE AGOSTO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 024-2022 / PROCESO CM-GC-025-2022 DE FECHA 04/08/2022.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULO PARA TRES VEHÍCULOS SEGÚN DETALLE: MARCA NISSAN MODELO PICK UP FRONTIER PLACA N08841; MARCA NISSAN MODELO CAMIONETA X-TRAIL PLACA GHA0793; MARCA MITSUBISHI MODELO PICK UP L200 PLACA N10045; CON VIGENCIA DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 01 DE AGOSTO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 024-2022 / PROCESO CM-GC-025-2022 DE FECHA 04/08/2022 Y FACTURA NO. 34785 DE FECHA 08/07/2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DEL ERSAPS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 023-2022 / PROCESO CM-GC-023-2022 POR UN MONTO DE L 50650.60; DE FECHA 01/08/2022 Y FACTURA NO. 0308202242 DE FECHA 03/08/2022.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL INSTITUCIONAL DEL ERSAPS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 025-2022 / PROCESO CM-GC-022-2022 DE FECHA 04/08/2022.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL INSTITUCIONAL DEL ERSAPS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 025-2022 / PROCESO CM-GC-022-2022 DE FECHA 04/08/2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00076665 DE FECHA 08/08/2022.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO COMAYAGUA; EN FECHA 07/06/2022 SEGÚN MEMORÁNDUM DC-079-2022 DE FECHA 09/06/2022.

JOSE LUIS MELARA MURILLO

legalName: JOSE LUIS MELARA MURILLO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO COMAYAGUA; EN FECHA 08-10/06/2022 SEGÚN MEMORÁNDUM DC-087-2022 DE FECHA 29/06/2022.

CRISTIAN FABIAN MONCADA GONZALEZ

legalName: CRISTIAN FABIAN MONCADA GONZALEZ


GRUPO KIRI PARKING S DE RL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

rationale: REVERSIÓN PARA SOLICITAR CUOTA DE COMPROMISO PARA EL MES DE MARZO Y TRAMITAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALQUILER PARA EL MES DE ENERO DE 02 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM DC-002-2022 DE FECHA 05/01/2022; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 001-2022 DE FECHA 05/01/2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-61-1-38-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-61-1-38-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; EN FECHA 08-09/08/2022 SEGÚN MEMORÁNDUM REGULACIÓN-05-2022.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE TAULABÉ DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; EN FECHA 12/05/2022 SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-077-2022 DE FECHA 18/07/2022.

ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF


rationale: REVERSIÓN PARA SOLICITAR CUOTA DE COMPROMISO PARA EL MES DE MARZO Y TRAMITAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALQUILER  EN MODALIDAD TEMPORAL PARA EL MES DE ENERO DE 09 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS Y 03 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA MOTOCICLETAS EN EL CÍVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM DC-002-2022 DE FECHA 05/01/2022; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 002-2022 DE FECHA 05/01/2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-61-1-39-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-61-1-39-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO TUTULE Y MARCALA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN FECHA 09-11/08/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-082-2022 DE FECHA 28/07/2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA Y SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS EN FECHA 09-10/08/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-086-2022 DE FECHA 03/08/2022.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

rationale: REVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA Y SAN PEDRO SULA UN TOTAL EN LA REVERSIÓN DE LPS 697.70  DE DEPARTAMENTO DE CORTÉS EN FECHA 09-10/08/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-086-2022 DE FECHA 03/08/2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-61-1-397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-61-1-397-1-0


rationale: REVERSIÓN PARA SOLICITAR CUOTA DE COMPROMISO PARA EL MES DE MARZO Y TRAMITAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALQUILER PARA EL MES DE FEBRERO DE 02 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM DC-012-2022 DE FECHA 07/02/2022; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 003-2022 DE FECHA 07/01/2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-61-1-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-61-1-40-1-0


rationale: REVERSIÓN PARA SOLICITAR CUOTA DE COMPROMISO PARA EL MES DE MARZO Y TRAMITAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALQUILER EN MODALIDAD TEMPORAL PARA EL MES DE FEBRERO DE 09 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS Y 03 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA MOTOCICLETAS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM DC-012-2022 DE FECHA 07/02/2022; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 004-2022 DE FECHA 07/02/2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-61-1-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-61-1-41-1-0


rationale: PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO X-TRAIL Y PLACA N-09692 PROPIEDAD DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00013618 DE FECHA 15/07/2022 DEL PROCESO CM-GC-010-2022.

rationale: REVERSIÓN POR CUENTA BANCARIA CANCELADA PARA HACER EL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO X-TRAIL PLACA NO. N-09692 PROPIEDAD DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00013618 DE FECHA 15/07/2022 DEL PROCESO CM-GC-010-2022 EN LA CUENTA BANCARIA QUE CORRESPONDE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-61-1-411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-61-1-411-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 31/05/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-075-2022 DE FECHA 18/07/2022.

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR


title: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE GERENCIA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS EN FECHA 17 AL 19 DE AGOSTO 2022 EN EL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 026-2022 / PROCESO CM-GC-024-2022 DE FECHA 10/08/2022.

name: INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO 1/2 CUADRA AL OESTE DE MUSEO DE ANTROPOLOGIA, COMAYAGUA

rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO EN EL MONTO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE GERENCIA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS EN FECHA 17 AL 19 DE AGOSTO 2022 EN EL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 026-2022 / PROCESO CM-GC-024-2022 DE FECHA 10/08/2022; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00020756 DE FECHA 19/08/2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-61-1-413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-61-1-413-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE CHOLOMA SAN PEDRO SULA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS EN FECHA 18-22/07/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-079-2022 DE FECHA 25/07/2022


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ENERO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 02 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM DC-002-2022 DE FECHA 05/01/2022; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000629 DE FECHA 05/01/2022 Y ORDEN DE COMPRA NO. 001-2022 DE FECHA 05/01/2022.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE YAMARANGUILA SAN ISIDRO Y NUEVA ARCADIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCÁ Y COPÁN RESPECTIVAMENTE EN FECHA 01-03/08/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-087-2022 DE FECHA 04/08/2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ENERO POR EL SERVICIO DE ALQUILER EN MODALIDAD TEMPORAL DE 09 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS Y 03 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA MOTOCICLETAS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM DC-002-2022 DE FECHA 05/01/2022; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000630 DE FECHA 05/01/2022 Y ORDEN DE COMPRA NO. 002-2022 DE FECHA 05/01/2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE TEUPASENTI JACALEAPA Y DANLÍ DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO EN FECHA 22-25/08/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-083-2022 DE FECHA 28/07/2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ LA ESPERANZA SAN JUAN Y CAMASCA DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ E INTIBUCÁ RESPECTIVAMENTE EN FECHA 23-26/08/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-081-2022 DE FECHA 28/07/2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER Y PLACA N-08841 PROPIEDAD DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00013614 DE FECHA 11/07/2022.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 Y PLACA N-10045 PROPIEDAD DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00013615 DE FECHA 11/07/2022 DEL PROCESO CM-GC-010-2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE FEBRERO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 02 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM DC-012-2022 DE FECHA 07/02/2022; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000672 DE FECHA 07/02/2022 Y ORDEN DE COMPRA NO. 003-2022 DE FECHA 07/01/2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MODELO L200 Y PLACA N-10045 PROPIEDAD DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00013616 DE FECHA 11/07/2022 DEL PROCESO CM-GC-010-2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 17-19/08/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-095-2022 DE FECHA 12/08/2022.


description: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO X-TRAIL Y PLACA N-09692 PROPIEDAD DEL ERSAPS; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00013618 DE FECHA 15/07/2022 DEL PROCESO CM-GC-010-2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE FEBRERO POR EL SERVICIO DE ALQUILER EN MODALIDAD TEMPORAL DE 09 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS Y 03 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA MOTOCICLETAS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM DC-012-2022 DE FECHA 07/02/2022; SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000673 DE FECHA 07/02/2022 Y ORDEN DE COMPRA NO. 004-2022 DE FECHA 07/02/2022.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO NISSAN X-TRAIL AÑO 2009 PLACA GHA0793; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM DC-110-2022 DE FECHA 18/08/2022 SEGÚN FACTURA NO. 006-019-01-01255157 DE FECHA 18/08/2022.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :61 GA :1 F-01: 456-0-0 - PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE GERENCIA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS EN FECHA 17 AL 19 DE AGOSTO 2022 EN EL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 026-2022 / PROCESO CM-GC-024-2022 DE FECHA 10/08/2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00020756 DE FECHA 19/08/2022.

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 18/08/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-097-2022 DE FECHA 23/08/2022.

FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 19/08/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM DC-112-2022 DE FECHA 24/08/2022.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 01 TALONARIO DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM AD-ER-216-2021 DE FECHA 22/12/2021 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00003139 DE FECHA 13/12/2021.

MERCEDES AIDA SANCHEZ

legalName: MERCEDES AIDA SANCHEZ


title: REEMBOLSO POR GASTO EFECTUADO EN LA REPARACIÓN DE UNA LLANTA CON PARCHOS PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA 1602; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM DC-116-2022 DE FECHA 01/09/2022 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00013357 DE FECHA 30/08/2022.


title: ADQUISICIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL CARGO DE ADMINISTRADORA SUMA ASEGURADA L 100000.00; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 021 / PROCESO CM-GC-021-2022 DE FECHA 13/09/2022.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

rationale: ADQUISICIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL CARGO DE ADMINISTRADORA SUMA ASEGURADA L 100000.00; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 021 / PROCESO CM-GC-021-2022 DE FECHA 13/09/2022 FACTURA NO 0000605 DE FECHA 30/11/2022


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 01 SELLO AUTOMÁTICO PARA EL DEPARTAMENTO LEGAL DEL ERSAPS; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM AL-11-2021 DE FECHA 15/12/2021 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000438 DE FECHA 26/08/2021.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 18-19/08/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-099-2022 DE FECHA 23/08/2022.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ EN FECHA 29/08/2022 AL 01/09/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-108-2022 DE FECHA 06/09/2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 27-29/09/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-113-2022 DE FECHA 14/09/2022.

NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

legalName: NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 01 CANDADO DE LATÓN 1-9/16 MASTER PARA SER UTILIZADO EN EL ESTANTE DE ALMACENAMIENTO DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM AD-ER-004-2022 DE FECHA 07/01/2022 SEGÚN FACTURA NO. 003-004-01-00068188 DE FECHA 06/01/2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO PARA CANCELACIÓN DEL SALDO ADEUDADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL ERSAPS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 023-2022 / PROCESO CM-GC-023-2022 DE FECHA 01/08/2022 POR UN MONTO DE L 50650.60 Y FACTURA NO. 0308202242 DE FECHA 03/08/2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 22-23/09/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM REGULACIÓN-07-2022 DE FECHA 16/09/2022.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TUTULE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN FECHA 12/09/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-111-2022 DE FECHA 14/09/2022.


title: CANCELACIÓN FACTURAS PENDIENTES AGROBIOTEK EN VISTA DE LA NO AUTORIZACIÓN DEL 100% DE LA CUOTA SOLICITADA A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y PASANDO PARA LA GESTIÓN 2022 EL PAGO PENDIENTE; AUTORIZADO SEGÚN INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS LABORATORIAL PAQUETE NO. 1 Y 2 SEGÚN CONTRATO NO. ER-024-2021 ADJUDICADO EN SEGUIMIENTO AL PROCESO NO. CM-GC-2021-021 ¿CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS Y REALIZACIÓN DE ANÁLISIS LABORATORIAL DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DE EFLUENTES DE PLANTAS RESIDUALES DE ONCE (11) CIUDADES¿ SOLICITADO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. SVA-169-2021 DE FECHA 08/12/2021 SEGÚN FACTURAS: 1.	FACTURA NO. 002-002-01-00007963 POR L 151493.45 DE FECHA 02/12/2021 2.	FACTURA NO. 000-002-01-00009402 POR L 109837.30 DE FECHA 02/12/2021 TOTAL FACTURADO: L 261300.75 PRIMER ABONO: L 46000.00 (PAGADO MEDIANTE F-01 758-2021 DE FECHA 08/12/2021) SEGUNDO ABONO: L 215300.75

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 19/01/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-007-2022 DE FECHA 20/01/2022.

MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

legalName: MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER BLACKOUT EN LA OFICINA DE LA JEFE DE SUPERVISIÓN CONTROL VIGILANCIA Y ASESORAMIENTO ERSAPS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ER-160-2022 DE FECHA 01/09/2022; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 029-2022 DE FECHA 11/10/2022 Y FACTURA NO. 000-004-01-00000024 DE FECHA 12/10/2022.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL DESMONTAJE DE MOBILIARIO EMBALADO Y ACARREO DEL SEPARADOR DE PIERNAS DEL ESCRITORIO DE LA OFICINA PRIVADA NO. 25 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ER-160-2022 DE FECHA 01/09/2022; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 030-2022 DE FECHA 11/10/2022 Y FACTURA NO. 000-004-01-00000025 DE FECHA 12/10/2022.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EN FECHA 31/08/2022 AL 02/09/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-109-2022 DE FECHA 08/09/2022.

JORGE LUIS TORRES FLORES

legalName: JORGE LUIS TORRES FLORES


title: CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN QUE SERÁ BRINDADA EN LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y UNIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL (USCL) A REALIZARSE EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CORTÉS CHOLOMA Y CATACAMAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORTÉS Y OLANCHO RESPECTIVAMENTE; SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SVA-119-2022 DE FECHA 03/10/2022 A NOMBRE DE LA ING. REINA DE LOS ÁNGELES GARCÍA TROCHEZ.


title: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE FILMINA SUPERIOR PARA IMPRESORA CANON IR-ADV-4545 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.027-2022 Y FACTURA No.000-001-01-00000670 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2022.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO A AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L. POR SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS Y REALIZACION DE ANALISIS LABORATARORIAL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DE EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ONCE (11) CIUDADES SEGUN CONTRATO ER-10-2022 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022 Y FACTURAS No.002-002-01-00009967 Y 000-002-01-00011285 DE FECHA 24/11/2022.

type: CONT


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS TOCOA Y JUTICALPA DE LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO Y COLON EN FECHA 02/11/2022; SEGÚN MEMORANDÚM SVA-129-2022 DE FECHA 10/11/2022.

type: PLANILLA


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE DE GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 31/10/2022; SEGÚN MEMORANDÚM SVA-129-2022 DE FECHA 09/11/2022.

ELSY ZAMORA URCINA

legalName: ELSY ZAMORA URCINA


title: SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE CHOLOMA Y PUERTO CORTES DEL DEPARTAMENTO DE CORTES EN FECHA 22/11/2022; SEGÚN MEMORANDÚM SVA-130-2022 DE FECHA 09/11/2022.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 06/01/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-015-2022 DE FECHA 16/02/2022.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGUN PROCESO CM-GC-028-2022 DE FECHA 09/11/2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.035 DE FECHA 09/11/2022 Y FACTURA N0.000-004-01-00007173 DE FECHA 29/11/2022.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE YAMARANGUILA LA ESPERANZA E INTIBUCA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EN FECHA 26/10/2022; SEGÚN MEMORANDÚM SVA-126-2022 DE FECHA 19/10/2022.

LINDA YAMILETH ROSA VALLE

legalName: LINDA YAMILETH ROSA VALLE


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA SEGUN PROCESO CM-GC-027-2022 DE FECHA 11/11/2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.042 DE  FECHA 10/11/2022 Y FACTURA NO 001-001-01-00787511 DE FECHA 24/11/2022

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL CARGO DE DIRECTOR CORDINADOR DEL ERSAPSSUMA ASEGURADA 100000 PERIODO DEL 21 DE MARZO 2022 AL 20 DE MARZO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.020  FACTURA No. 0000604 DE FECHA 30/11/2022 CON MEMORANDUM DC-087-2022 DE FECHA 30/06/2022


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UNA TINTA COLOR NEGRO PARA USO EN LA IMPRESORA EPSON UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE LEGAL.


title: PAGO CORRESPONDIENTE POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS GAH-1602- CON NO. DE OFICIO AD-ER-134-2022 DE FECHA 21/11/2022 ORDEN DE TRABAJO NO.004306 DE FECHA 21/11/2022 Y FACTURA NO 000-001-01-00014312 DE FECHA 05/12/2022


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JUNIO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS VEHICULOS  EN MODALIDAD PERMANENTE DE 2 ESPACIOS MODALIDAD TEMPORAL DE 9 ESPACIOS MOTOCICLETAS PARA PENSIONADOS PERMANENTES DE 1 ESPACIO Y PENSIONADOS TEMPORAL DE 2 ESPACIO. SEGÚN MEMORANDUM DC-181-2022 DE FECHA 02/12/2022 FACTURA NO 000-004-01-00000098 DE FECHA 29/11/2022


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 N-10045 CON NUMERO DE OFICIO AD-ER-142-2022 DE FECHA 28/11/2022 Y FACTURA NO 000-001-01-00014311 DE FECHA 05/12/2022


title: CORRESPONDIENTE Al PAGO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA NO 032-2022 DE FECHA 08/11/2022 SEGUN PROCESO CM-GC-029-2022 DE FECHA 08/11/2022

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

type: ORDCOM


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JULIO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS VEHICULOS  EN MODALIDAD PERMANENTE DE 2 ESPACIOS MODALIDAD TEMPORAL DE 9 ESPACIOS MOTOCICLETAS PARA PENSIONADOS PERMANENTES DE 1 ESPACIO Y PENSIONADOS TEMPORAL DE 2 ESPACIO. SEGÚN MEMORANDUM DC-181-2022 DE FECHA 02/12/2022 FACTURA NO 000-004-01-00000099 DE FECHA 29/11/2022


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE AGOSTO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS VEHICULOS  EN MODALIDAD PERMANENTE DE 2 ESPACIOS MODALIDAD TEMPORAL DE 9 ESPACIOS MOTOCICLETAS PARA PENSIONADOS PERMANENTES DE 1 ESPACIO Y PENSIONADOS TEMPORAL DE 2 ESPACIO. SEGÚN MEMORANDUM DC-181-2022 DE FECHA 02/12/2022 FACTURA NO 000-004-01-00000100 DE FECHA 29/11/2022


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA 000-001-01-00035219 DE FECHA 17/11/2022 SEGÚN PROCESO CM-GC-028-2022 DE FECHA 09/11/2022

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009527 DE FECHA 15/11/2022 SEGÚN PROCESO CM-GC-037-2022 DE FECHA 11/11/2022

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000267 DE FECHA 01/12/2022 SEGÚN PROCESO CM-GC-032-2022 DE FECHA 11/11/2022

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA 000-001-01-00026986 DE FECHA 23/111/2022 SEGÚN PROCESO CM-GC-030-2022 DE FECHA 09/11/2022

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA 000-001-01-000022-61 DE FECHA 14/11/2022 SEGÚN PROCESO CM-GC-033-2022 DE FECHA 11/11/2022

GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA INESTROZA 2DA. 3-CALLE A LA CEMENTO BIJAO

legalName: GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO 041-2022 DE FECHA 10/11/2022 SEGÚN PROCESO CM-GC-036-2022 DE FECHA 11/11/2022

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EN FECHA 29/01/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-016-2022 DE FECHA 16/02/2022.

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE FACTURA NO. 003-004-01-0004641 DE FECHA 08/12/2022 POR COMPRA DE UNA PERCOLADORA PARA USO EMPLEADOS DEL ERSAPS.

YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ

legalName: YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA NO.000-004-01-00007087 DE FECHA 18/11/2022 POR COMPRA DE EXTENSIONES Y REGLETAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.044-2022 DE FECHA 11/11/2022 SEGÚN PROCESO CM.GC-038-2022 DE FECHA 16/11/2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 179  DE FECHA 04/11/2022 POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y BOTELLONES DE CINCO (5) GALONES. SEGÚN  ORDEN DE COMPRA NO 032-2022 DE FECHA 03/11/2022 SEGÚN PROCESO CM-GC-034-2022

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA 000-002-01-00010527 DE FECHA 02/11/2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 031-2022 DE FECHA 01/11/2022 SEGÚN PROCESO CM-GC-042-2022 DE 01/11/2022

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA PROFORMA NO. 1312202250 DE FECHA 13/12/2022 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE( DIESEL) A LA GASOLINERA COROSA PUMA LOMAS SEGÚN OPINIÓN LEGAL DE FECHA 12/12/2022 SEGÚN PROCESO CM-GC-023-2022

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGÚN MEMORANDÚN SVA-134-2022 DE FECHA 14/11/2022

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE VILLANUEVACHOLOMA PUERTO CORTES LA LIMA Y TELA DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUACORTÉS Y ATLANTIDA. SEGÚN MEMORANDÚN SVA-138-2022 DE FECHA 21/11/2022

FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LAMANÍ DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN MEMORANDÚN SVA-137-2022 DE FECHA 14/11/2022


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN MEMORANDÚN SVA-135-2022 DE FECHA 14/11/2022


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE MARCALA Y CHINACLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN FECHA 22-25/02/2022; SEGÚN MEMORÁNDUM SVA-021-2022 DE FECHA 01/03/2022.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE MARAITA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN SEGÚN MEMORANDÚN SVA-136-2022 DE FECHA 14/11/2022


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN MEMO SVA-143-2022 DE FECHA 22/11/2022

MARVIN ALEXIS RAMIREZ HERRERA

legalName: MARVIN ALEXIS RAMIREZ HERRERA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLEZ POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN MEMO D-002-2022 DE FECHA 22/11/2022


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO POR ELABORACIÓN DE TALONARIO DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE LA SAR SEGÚN MEMORANDÚM DC-186-2022

JOSE LUIS MELARA MURILLO

legalName: JOSE LUIS MELARA MURILLO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN MEMO SVA-144-2022 DE FECHA 22/11/2022

JULIO RAUL SILVA LANZA

legalName: JULIO RAUL SILVA LANZA


title: CORRESPONDIENTE A LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PENSIONADOS DEL ERSAPST VEHÍCULOS MOTOCICLETAS TEMPORALES Y PERMANENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR PAGO DE LAS TARJETAS DE ACCESO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DE FUNCIONARIOS DEL ERSAPS SEGÚN MEMORANDO DE FECHA 15/12/2022

BLANCA ARGENTINA ROSALES SANDRES

legalName: BLANCA ARGENTINA ROSALES SANDRES


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA NO.000-004-01-00000103 DE FECHA 29/11/2022  POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PENSIONADOS DEL ERSAPS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS TEMPORALES Y PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00018221 DE FECHA 16/12/2022  POR LA ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD SEGÚN PROCESO CM-GC-040-2022 DE FECHA 11/11/2022

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: CORRESPONDIENTE A LA FCATURA NO.000-004-01-00000104 DE FECHA 29/11/2022  CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PENSIONADOS DEL ERSAPS VEHÍCULOS MOTOCICLETAS TEMPORALES Y PERMANENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA 000-001-01-00014310 DE FECHA 05/12/2022 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA USO DEL ERSAPS

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte