title: Pago de Viáticos y Pasajes Nacionales según corresponde; a la funcionaria Carmen Elizabeth Rosales Rubio quien labora como Sub-Coordinadora General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 1.1:¿Seguimiento y monitoreo a las AECO¿S debidamente Organizadas y funcionando de acuerdo a las directrices de la descentralización de los centros Educativos PROHECO¿  misma a realizarse en el Departamento de Gracias a Dios del 25 al 29 de abril de 2022.

CARMEN ELIZABETH ROSALES RUBIO

legalName: CARMEN ELIZABETH ROSALES RUBIO

rationale: Reversion de Pago de Pasajes Nacionales; a la funcionaria Carmen Elizabeth Rosales Rubio quien labora como Sub-Coordinadora General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) Por gira no realizada  de la actividad POA 1.1:¿Seguimiento y monitoreo a las AECO¿S debidamente Organizadas y funcionando de acuerdo a las directrices de la descentralización de los centros Educativos PROHECO en el Departamento de Gracias a Dios del 25 al 29 de abril de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-20-291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-20-291-1-0


title: ADQUISICION DE 849 CAMISAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L 72249.90. EN ATENCION AL MM-028-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-136-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO POR  OF-496-DGA-2022

currency: HNL

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

scheme: HN-RTN

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR ADQUISICIOON DE 849 CAMISAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L 72249.90. EN ATENCION AL MM-055-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-136-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO POR  OF-918-DGA-2022.FACTURA NUMERO 000-001-01-00000396 Y RECIBO NUMERO 0416.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE 17 FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES DEL DEPTO DE ATLANTIDA DEPTO DE COLON DEPTO DE COMAYAGUA DEPTO DE COPAN DEPTO DE CORTES DEPTO DE CHOLUTECA DEPTO DE EL PARAISO DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN DEPTO DE GRACIAS A DIOS DEPTO DE INTIBUCA DEPTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEPTO DE LA PAZ DEPTO DE LEMPIRA DEPTO DE OLANCHO DEPTO DE SANTA BARBARA DEPTO DE VALLE Y DEPTO DE YORO. POR UN MONTO DE L 20378.75 EN ATENCION AL MM-034-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-152-2022 REALIZADO POR LA SUB-DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 17 FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES DEL DEPTO DE ATLANTIDA DEPTO DE COLON DEPTO DE COMAYAGUA DEPTO DE COPAN DEPTO DE OCOTEPEQUE DEPTO DE CHOLUTECA DEPTO DE EL PARAISO DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN DEPTO DE GRACIAS A DIOS DEPTO DE INTIBUCA DEPTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEPTO DE LA PAZ DEPTO DE LEMPIRA DEPTO DE OLANCHO DEPTO DE SANTA BARBARA DEPTO DE VALLE Y DEPTO DE YORO. POR UN MONTO DE L 20378.75 SE ELABORA PAGO EN ATENCION AL MM-111-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-152-2022 REALIZADO POR LA SUB-DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-3509-DGA-2022 NUMERO DE FACTURA 0000554 Y NUMERO DE RECIBO 991.


title: ADQUISICION DE 4 BANNERS PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L 4508.00. EN ATENCION AL MM-039-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-137-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-491-DGA-2022

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 4 BANNERS PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L 4508.00. EN ATENCION AL MM-067-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-137-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-1376-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004834 Y RECIBO NUMERO 03472.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: 540 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS 1 PAPEL ROTAFOLIO DE 500 UNIDADES 50 NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS 3X3 PULGADAS 49 NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS 1.5 X 2 PULGADAS 450 CAJAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO 20 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 SOBRES Y 140 PAQUETE DE SEÑALADORES TIPO BANDERITAS AUTOADHESIVAS PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN MONTO DE L 93952.70. EN ATENCION AL MM-038-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-177-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-630-DGA-2022

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: 540 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS 1 PAPEL ROTAFOLIO DE 500 UNIDADES 50 NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS 3X3 PULGADAS 49 NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS 1.5 X 2 PULGADAS 450 CAJAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO 20 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 SOBRES Y 140 PAQUETE DE SEÑALADORES TIPO BANDERITAS AUTOADHESIVAS PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN MONTO DE L 93952.70. EN ATENCION AL MM-057-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-177-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-967-DGA-2022.CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00786136 Y RECIBO SIN NUMERO.


name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE COMPROMISO NO DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL: 18 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 35 AMBIENTALES EN SPRAY EN PRESENTACIONES DE 400 ML 18 DETERGENTE EN POLVO DE 5 KILOS 18 GALONES DE DESINFECTANTES PARA PISOS CON AROMA 18 GALONES DE CLORO LIQUIDO 18 PAQUETE DE DOS UNIDADES DE GUANTES PARA LIMPIEZA Y 20 MECHAS DE TRAPEADOR N°16 PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) EN ATENCION AL MM-036-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-118-2022  REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-632-DGA-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-20-3387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-20-3387-1-0

description: PAGO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL: 18 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 35 AMBIENTALES EN SPRAY EN PRESENTACIONES DE 400 ML 18 DETERGENTE EN POLVO DE 5 KILOS 18 GALONES DE DESINFECTANTES PARA PISOS CON AROMA 18 GALONES DE CLORO LIQUIDO 18 PAQUETE DE DOS UNIDADES DE GUANTES PARA LIMPIEZA Y 20 MECHAS DE TRAPEADOR N°16 PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) EN ATENCION AL MM-056-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-118-2022  REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-937-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000126 Y RECIBO NUMERO 045.


title: ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE (5 LLANTAS PARA MOTOCICLETA NO. 90/90 - 18 TODO TERRENO CON SU NEUMÁTICO 5 LLANTAS PARA MOTOCICLETA NO. 2.75 - 18 TODO TERRENO CON SU NEUMÁTICO 20 LLANTAS PARA CARRO 245/70R16 8 LLANTAS PARA CARRO 255/70R16 4 LLANTAS PARA CARRO 235/70R16 Y 20 LLANTAS PARA CARRO 235/75R15) PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN MONTO DE L 166216.40 EN ATENCION AL MM-037-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-132-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-496-DGA-2022

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE (5 LLANTAS PARA MOTOCICLETA NO. 90/90 - 18 TODO TERRENO CON SU NEUMÁTICO 5 LLANTAS PARA MOTOCICLETA NO. 2.75 - 18 TODO TERRENO CON SU NEUMÁTICO 20 LLANTAS PARA CARRO 245/70R16 8 LLANTAS PARA CARRO 255/70R16 4 LLANTAS PARA CARRO 235/70R16 Y 20 LLANTAS PARA CARRO 235/75R15) PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN MONTO DE L 166216.40 EN ATENCION AL MM-058-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-132-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-972-DGA-2022.FACTURA NUMERO 006-001-01-00015753 Y RECIBO NUMERO 113739.


title: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (FLOTA VEHICULAR PROHECO PARA MAZDA BT-50 2014 PLACA N-11715 COLOR GRIS Y MAZDA BT-50 2014 PLACA N-11713 COLOR GRIS) POR UN MONTO DE L 63273.00. EN ATENCION AL MM-045-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-111-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-695-DGA-2022.

MULTISERVICE CARS S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 3 AVE. ENTRE 9 Y 10 CALLE

legalName: MULTISERVICE CARS S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (FLOTA VEHICULAR PROHECO PARA MAZDA BT-50 2014 PLACA N-11715 COLOR GRIS Y MAZDA BT-50 2014 PLACA N-11713 COLOR GRIS) POR UN MONTO DE L 63273.00. EN ATENCION AL MM-061-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-111-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-1250-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000577 000-001-01-00000578 000-001-01-00000579RECIBO NUMERO 000247.


title: ADQUISICION DE 900 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIONES DE 750 ML POR UN VALOR DE L 7503.75 EN ATENCION AL MM-016-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-035-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. EXPEDIENTE REMITIDO OF-253-DGA-2022.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE 900 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIONES DE 750 ML POR UN VALOR DE L 7503.75 EN ATENCION AL MM-018-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-035-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. EXPEDIENTE REMITIDO OF-253-DGA-2022. FACTURA #003-096-01-00017991 Y RECIBO S/N


title: Reembolso de Combustible según corresponde; a la funcionaria Carmen Elizabeth Rosales Ramos; Sub-Coordinadora del Programa Hondureño de Educacion Comunitaria (PROHECO) por ejecución de la actividad POA 1 PP : ¿Unidades Ejecutoras de PROHECO del Nivel Central y Descentralizado asesorados en los procesos de Planificación Estratégica Operativa Monitoreo y Evaluación con enfoque de resultados y valor público para ampliación de cobertura y mejora de la calidad educativa.¿  Gira que fué realizada del 16 al 20 de mayo del año 2022 en el departamento de Olancho.

CARMEN ELIZABETH ROSALES RUBIO

scheme: HND-IDCARD

type: OFI


title: Reembolso de Diésel según corresponde; al funcionario Juan Carlos Raudales Antunez; Motorista de la Coordinacion General de PROHECO por traslado de personal para la ejecucion de la actividad POA No. 1 Unidades ejecutoras de PROHECO del nivel Central y Descentralizado asesorados en los procesos de Planificacion estrategica monitoreo y evaluacion con enfoque de resultados y valor Publico para la ampliacion de cobertura y mejora de la calidad educativa la cual se realizó del 8 al 10 de junio de 2022 en los departamentos de Olancho y Colon.

JUAN CARLOS RAUDALES ANTUNEZ

legalName: JUAN CARLOS RAUDALES ANTUNEZ


title: Reembolso de Diésel según corresponde; a la funcionaria Delfina Velda Iris Ramos; Jefe de la Unidad Tecnico Pedagogico de PROHECO por ejecucion de la actividad POA No. 2.1 Capacitacion a Docentes en el Desarrollo de las Competencias para el Desempeño Tecnico Pedagogico en los Centros Educativos PROHECO la cual se realizó del 20 al 22 de junio de 2022 en el departamento de Santa Barbara.

DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES

legalName: DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES


title: ADQUISICION DE RESPUESTO Y ACCESORIOS (2 FILTROS DE ACEITE PARA MITSUBISHI L200 2012 10 FILTROS DE ACEITE PARA MAZDA BT 50 2014 4 FILTROS DE ACEITE PARA TOYOTA HILUX 2.8 2004 4 FILTROS DE AIRE PARA MAZDA BT 50 2014 4 FILTROS DE AIRE PARA FORD RANGER 2009 4 FILTROS DE AIRE PARA FORD RANGER 2011 1 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA MITSUBISHI L200 2012 3 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA MAZDA BT 50 2014 1 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA HILUX 2.8 2004 3 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA FORD RANGER 2009 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA FORD RANGER  2011 2 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS FORD RANGER 2011 2 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS FORD RANGER 2011 2 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS FORD RANGER 2009 2 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS FORD RANGER 2009 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS MITSUBISHI L 200 2012 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS MAZDA BT-50 2014 3 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS MAZDA BT-50 2014 3 BATERÍAS PARA VEHÍCULO 115 AMPERIOS; POLARIDAD (IZQ + / DER - ) 2 BATERÍAS PARA VEHÍCULO 115 AMPERIOS; POLARIDAD (IZQ - / DER + ) 2 FILTRO DE ACEITE NISSAN FRONTIER NP 300 2020 2 FILTRO DE AIRE NISSAN FRONTIER NP 300 2020 Y 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN FRONTIER NP 300 2020) POR UN VALOR DE L 49250.00. EN ATENCION AL MM-050-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-114-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-724-DGA-2022

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTO Y ACCESORIOS (2 FILTROS DE ACEITE PARA MITSUBISHI L200 2012 10 FILTROS DE ACEITE PARA MAZDA BT 50 2014 4 FILTROS DE ACEITE PARA TOYOTA HILUX 2.8 2004 4 FILTROS DE AIRE PARA MAZDA BT 50 2014 4 FILTROS DE ACEITE PARA FORD RANGER 2009 4 FILTROS DE AIRE PARA FORD RANGER 2011 1 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA MITSUBISHI L200 2012 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS PARA MITUSBISHI L 200 2012 3 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA MAZDA BT 50 2014 1 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA HILUX 2.8 2004 3 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA FORD RANGER 2009 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA FORD RANGER  2011 2 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS FORD RANGER 2011 2 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS FORD RANGER 2011 2 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS FORD RANGER 2009 2 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS FORD RANGER 2009 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS MITSUBISHI L 200 2012 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS MAZDA BT-50 2014 3 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS MAZDA BT-50 2014 3 BATERÍAS PARA VEHÍCULO 115 AMPERIOS; POLARIDAD (IZQ + / DER - ) 2 BATERÍAS PARA VEHÍCULO 115 AMPERIOS; POLARIDAD (IZQ - / DER + ) 2 FILTRO DE ACEITE NISSAN FRONTIER NP 300 2020 2 FILTRO DE AIRE NISSAN FRONTIER NP 300 2020 Y 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN FRONTIER NP 300 2020) POR UN VALOR DE L 49250.00. EN ATENCION AL MM-063-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-114-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-1200-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001197 Y NUMERO DE RECIBO N/A


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DE GUIAS GANE PARA LOS NINOS PROHECO (PROGRAMA HONDURENO DE EDUCACION COMUNITARIO) POR UN MONTO DE L141456.90 EN ATENCIO AL MM-062-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-342-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-1235-DGA-2022.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DE GUIAS GANE PARA LOS NINOS PROHECO (PROGRAMA HONDURENO DE EDUCACION COMUNITARIO) POR UN MONTO DE L141456.90 EN ATENCIO AL MM-075-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-342-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-1706-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 16712 Y NUMERO DE RECIBO 083122-5.


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Jairo  Fabricio Aguilar Casco quien labora como Encargado de Bienes Nacionalesdel Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de actividad POA 9.1: ¿Actualizacion de Inventario segun lo estipula el Decreto 274-2010 Articulo 4; Velar por el buen uso control manejo y conservacion de los Bienes a Nivel Nacional pertenecientes al Programa de Educacion Comunitaria  la cual se realizará del 15 al 19 de agosto del año 2022 en los Departamentos de Yoro Atlantida Colon y Olancho.

JAIRO FABRICIO AGUILAR CASCO

legalName: JAIRO FABRICIO AGUILAR CASCO


title: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (  FLOTA VEHICULAR PROHECO TOYOTA HIACEANO 1999TIPO BUSITO COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACA N-06841MITSUBISHI L 200 ANO 2012TIPO PICK UP COLOR PLATEADO CON NUMERO DE PLANA N-11716) POR UN MONTO DE L.131134.50. EN ATENCION AL MM-065-PROHECO-2022-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-289-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-1264-DGA-2022.

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (  FLOTA VEHICULAR PROHECO TOYOTA HIACEANO 1999TIPO BUSITO COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACA N-06841MITSUBISHI L 200 ANO 2012TIPO PICK UP COLOR PLATEADO CON NUMERO DE PLANA N-11716) POR UN MONTO DE L.131134.50. EN ATENCION AL MM-093-PROHECO-2022-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-289-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-2487-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 1488 Y NUMERO DE RECIBO N/A.


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Marden Antonio Lainez Rivera; Jefe de Monitoreo y Cumplimiento de la Gestión Institucional del Programa Hondureño de Educación Comunitaria(PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 6.1:¿Asesoramiento a los Coordinadores Departamentales para la articulación en la formulación de anteproyecto POA¿ y actividad POA 6.2 Integrar programas virtuales para facilitar los procesos educativos la cual se realizará del 29 de agosto al 02 de septiembre del año 2022 en los Departamentos de Olancho y Colón.

MARDEN ANTONIO LAINEZ RIVERA

legalName: MARDEN ANTONIO LAINEZ RIVERA

rationale: Reversion de Pago de Diésel por sobrante según corresponde; al funcionario Marden Antonio Lainez Rivera; Jefe de Monitoreo y Cumplimiento de la Gestión Institucional del Programa Hondureño de Educación Comunitaria(PROHECO)  por ejecución de la actividad POA 6.1:¿Asesoramiento a los Coordinadores Departamentales para la articulación en la formulación de anteproyecto POA¿ y actividad POA 6.2 Integrar programas virtuales para facilitar los procesos educativos la cual se realizó del 29 de agosto al 02 de septiembre del año 2022 en los Departamentos de Olancho y Colón.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-20-4745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-20-4745-1-0


title: PAGO POR ADQUISICION DE TRES LIQUIDOS DE FRENO EN PRESENTACION DE 354 MLTRES CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO (POWER STEERING) CATORCE CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y SESENTA Y TRES CUARTOS DE ACEITE FULL  SINTETICO 10W30 PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA EN ATENCIO AL MM-059-PROHECO-2022-ADMONPREOCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-117-2022 REALIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO MEDIANTE OF-837-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00007131 Y RECIBO NUMERO 2022-000087.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ADQUISICION DE 100 GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL POR UN VALOR DE L 9200.00. EN ATENCION AL MM-051-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE AQUISCION SE-CM-SDGP-009-2022 REMITIDO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-492-DGA-2022

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 100 GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL POR UN VALOR DE L 9200.00. EN ATENCION AL MM-064-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE AQUISICION SE-CM-SDGP-009-2022 REMITIDO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-1295-DGA-2022. NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00009791 RECIBO NUMERO 948.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Delfina Velda Iris Ramos quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógoca del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 2.2:  Capacitación  docentes en el desarrollo de competencias para el desempeño técnico pedagógico en los centros educativos PROHECO la cual se realizará del 29 de agosto al 02 de septiembre del año 2022 en el Departamento de Atlántida.


title: ADQUISICION DE 120 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS PARA SELLAR CAJAS 50 UNIDADES DE MASKIN TAPE 3/4 PULGADAS40 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA APROXI DE 40 GRAMOS20 CAJAS DE BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO CAJA DE 12 UNIDADES COLOR BLANCO 60 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULG 100 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR DE 5000 STAPLES100 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS 120 CAJAS DE CLICK GRANDES DE 50 MM CAJA DE 100 UNIDADES 50 CAJAS DE CLICK PEQUEÑOS NUMERO 1-33 MM CAJA DE 100 UNIDADES 50 CAJAS DE FASTENER METALICO ESTANDAR DE 8 CM CAJA DE 50 UNIDADES 100 UNIDADES DE REGLAS DE PLASTICOS TRANSPARENTE DE 12 PULG 50 UNIDADES DE PERFORADORAS DE ESCRITORIO DE 2 ORIFICIOS 300 UNIDADES DE LEITZ TAMAÑO CARTA 30 REMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO RESMA DE 100 UNIDADES 6 CAJAS DE MARCADOR DE PIZARRA NEGRO 12 UNIDADES DE 3 MM-5MM 6 CAJAS DE MARCADOR DE PIZARRA VERDE 12 UNIDADES DE 3MM-5MM 6 CAJAS DE MARCADOR DE PIZARRA ROJO 12 UNIDADES DE 3MM-5MM 6 CAJAS DE MARCADORES DE PIZARRA AZUL 12 UNIDADES DE 3MM-5MM 20 CAJAS DE MARCADOR DE PIZARRA PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO 12 UNIDADES DE 1MM-2MM 2500 KITS ESCOLARES QUE CONTENGAN LO SIGUIENTE: 3 CUADERNOS DE TAREA RALLADOS PEQUEÑOS DE 100 PAGINAS 1 CUADERNO DE CUADRICULA PEQUEÑO 1 CUADERNO DE DIBUJO PEQUEÑO DE 100 PAGINAS 1 LAPIZ GRAFITO 1 REGLA PLASTICA DE 12 PULG 1 ZACAPUNTA PLASTICO1 CAJA DE COLORES PEQUEÑOS DE 12 UNIDADES BORRADOR PEQUEÑO COLOR BLANCO 2 LAPIZ TINTA COLOR  NEGRO.PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIO PROHECO POR UN VALOR DE L.208520.25. EN ATENCION AL MM-068-PROHECO-2022-ADMONPROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-453-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO BAJO OF-1535-DGA-2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 120 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS PARA SELLAR CAJAS 50 UNIDADES DE MASKIN TAPE 3/4 PULGADAS40 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA APROXI DE 40 GRAMOS20 CAJAS DE BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO CAJA DE 12 UNIDADES COLOR BLANCO 60 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULG 100 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR DE 5000 STAPLES100 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS 120 CAJAS DE CLICK GRANDES DE 50 MM CAJA DE 100 UNIDADES 50 CAJAS DE CLICK PEQUEÑOS NUMERO 1-33 MM CAJA DE 100 UNIDADES 50 CAJAS DE FASTENER METALICO ESTANDAR DE 8 CM CAJA DE 50 UNIDADES 100 UNIDADES DE REGLAS DE PLASTICOS TRANSPARENTE DE 12 PULG 50 UNIDADES DE PERFORADORAS DE ESCRITORIO DE 2 ORIFICIOS 300 UNIDADES DE LEITZ TAMAÑO CARTA 30 REMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO RESMA DE 100 UNIDADES 6 CAJAS DE MARCADOR DE PIZARRA NEGRO 12 UNIDADES DE 3 MM-5MM 6 CAJAS DE MARCADOR DE PIZARRA VERDE 12 UNIDADES DE 3MM-5MM 6 CAJAS DE MARCADOR DE PIZARRA ROJO 12 UNIDADES DE 3MM-5MM 6 CAJAS DE MARCADORES DE PIZARRA AZUL 12 UNIDADES DE 3MM-5MM 20 CAJAS DE MARCADOR DE PIZARRA PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO 12 UNIDADES DE 1MM-2MM 2500 KITS ESCOLARES QUE CONTENGAN LO SIGUIENTE: 3 CUADERNOS DE TAREA RALLADOS PEQUEÑOS DE 100 PAGINAS 1 CUADERNO DE CUADRICULA PEQUEÑO 1 CUADERNO DE DIBUJO PEQUEÑO DE 100 PAGINAS 1 LAPIZ GRAFITO 1 REGLA PLASTICA DE 12 PULG 1 ZACAPUNTA PLASTICO1 CAJA DE COLORES PEQUEÑOS DE 12 UNIDADES BORRADOR PEQUEÑO COLOR BLANCO 2 LAPIZ TINTA COLOR  NEGRO.PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIO PROHECO POR UN VALOR DE L.208520.25. SE ELABORA F01 DEVENGADO EN ATENCION AL MM-105-PROHECO-2022-ADMONPROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-453-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO BAJO OF-3374-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 6919 Y NUMERO DE RECIBO 58943.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Yeni Ivonne Andino Verde quien labora como Jefa de Unidad Legal del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 1¿Giras de monitoreo al personal del nivel descentralizado y AECOS a nivel nacional para asesorar y verificar el cumplimiento de funciones dentro del marco legal de la secretaria de educación¿  la cual se realizará en los Departamentos de Copán y Lempira del 05 al 09 de septiembre.

YENI IVONNE ANDINO VERDE

legalName: YENI IVONNE ANDINO VERDE


title: ADQUISICION DE DE SIETE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA  DE EDUCACION COMUNITARIO PROHECO BENEFICIARIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIONPOR UN VALOR DE 39082.56.SE REALIZA EL PRE-COMPROMISO EN ATENCION AL MM-066-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-181 REALIZADO POR LA SUB DIRECCCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE DE SIETE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA  DE EDUCACION COMUNITARIO PROHECO BENEFICIARIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIONPOR UN VALOR DE 39082.56.SE REALIZA PAGO EN ATENCION AL MM-110-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-181 REALIZADO POR LA SUB DIRECCCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-3510-DGA-2022 NUMERO DE FACTURA 0000640 Y NUMERO DE RECIBO 1032.


title: ADQUISICION DE 7733.6831 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.235800.00. EN ATENCION AL MM-069-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-432-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.DICHO MONTO SERA LIQUIDADO DE MANERA MENSUAL CON SU ESTADO DE CUENTA DETALLANDO LOS COMPROBANTES DE ENTREGA EXTENDIDO POR LA EMPRESA A NOMBRE DE PROHECO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION:NOMBRENUMERO DE IDENTIDAD Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RETIRA EL COMBUSTIBLE NUMERO DE PLACA MARCACOLOR Y KILOMETRAJE DEL VEHICULO EN BASE A LAS ORDENES DE ENTREGA AUTORIZADA POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL PROGRAMA PROHECO.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 7733.6831 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.235800.00. EN ATENCION AL MM-078-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-432-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.DICHO MONTO SERA LIQUIDADO DE MANERA MENSUAL CON SU ESTADO DE CUENTA DETALLANDO LOS COMPROBANTES DE ENTREGA EXTENDIDO POR LA EMPRESA A NOMBRE DE PROHECO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION:NOMBRENUMERO DE IDENTIDAD Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RETIRA EL COMBUSTIBLE NUMERO DE PLACA MARCACOLOR Y KILOMETRAJE DEL VEHICULO EN BASE A LAS ORDENES DE ENTREGA AUTORIZADA POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL PROGRAMA PROHECO.EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-1675-DGA-2022. FACTURA NUMERO 001182 Y RECIBO 25012018-40035.


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Jairo Fabricio Aguilar Casco quien labora como Encargado de Bienes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 9.1: ¿Actualizacion de Inventario segun lo estipula el Decreto 274-2010 Articulo 4; Velar por el buen uso control manejo y conservacion de los Bienes a Nivel Nacional pertenecientes al Programa de Educacion Comunitaria  en los Departamentos de Intibucá Lempira Copán y Ocotepeque del 05 al 09 de septiembre misma que fue reprogramada del 19 al 23 de septiembre del 2022.


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER: 4 TONER HP 128A (CE323-A) MAGENTA 2 TONER HP 128A (CE320-A) NEGRO 6 BOTELLA DE TINTA EPSON ( T664120) NEGRO 1 TONER HP 131A (6F210-A) NEGRO 1 TONER HP 131A (CF211-A) CYAN 4 TONER HP 131A (CF212-A) AMARILLO 1TONER HP 131A ( CF213-A) MAGENTA 25 TONER HP 26A (CF226-A) 2 TONER HP 80A (CF280-A) PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.114402.00. SE ELABORA PRE COMPROMISO EN ATENCION AL MM-071-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-452-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUACACION.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER: 4 TONER HP 128A (CE323-A) MAGENTA 2 TONER HP 128A (CE320-A) NEGRO 6 BOTELLA DE TINTA EPSON ( T664120) NEGRO 1 TONER HP 131A (6F210-A) NEGRO 1 TONER HP 131A (CF211-A) CYAN 4 TONER HP 131A (CF212-A) AMARILLO 1TONER HP 131A ( CF213-A) MAGENTA 25 TONER HP 26A (CF226-A) 2 TONER HP 80A (CF280-A) PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.114402.00. SE ELABORA F01 DEVENGADO EN ATENCION AL MM-087-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-452-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUACACION. EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-2044-DGA-2022 NUMERO DE FACTURA 5896 Y NUMERO DE RECIBO N/A.


title: ADQUISICION DE 12 MOUSE INALAMBRICOS PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO  RECEPTOR USB PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L2719.29.SE ELABORA PRE-COMPROMISO EN ATENCION AL MM-072-PROHECO-2022 PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDG-448-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 12 MOUSE INALAMBRICOS PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO  RECEPTOR USB PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L2719.29.SE ELABORA F01 EN DEVENGADO EN ATENCION AL MM-086-PROHECO-2022 PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDG-448-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIONEXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-2045-DGA-2022. NUMERO DE FACTURA 001-001-01-00013674 Y NUMERO DE RECIBO 002975.


title: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO:6 ROTULA INFERIOR PARA MAZDA BT-50 2014 4X46 ROTULA SUPERIOR PARA MAZDA BT-502014 4X4 6 TERMINAL DE DIRECCION PARA MAZDA BT-50 4X4 4 BATERIAS DE 120 AMPERIOS PARA VEHICULO 3 BANDA DE MOTOR TIPO V MAZDA BT-50 4X4 6 AMORTIGUADOR DELANTERO PARA MAZDA BT-50 4X4 6 AMORTIGUADOR TRASERO MAZDA BT-50 4X4 2 FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN FRONTIER NP300 20202 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS MAZDA BT-50 3 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS MAZDA BT-50 PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L73066.40 . SE ELABORA PRE-COMPROMISO EN ATENCION AL MM-070-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-454-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO:6 ROTULA INFERIOR PARA MAZDA BT-50 2014 4X46 ROTULA SUPERIOR PARA MAZDA BT-502014 4X4 6 TERMINAL DE DIRECCION PARA MAZDA BT-50 4X4 4 BATERIAS DE 120 AMPERIOS PARA VEHICULO 3 BANDA DE MOTOR TIPO V MAZDA BT-50 4X4 6 AMORTIGUADOR DELANTERO PARA MAZDA BT-50 4X4 6 AMORTIGUADOR TRASERO MAZDA BT-50 4X4 2 FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN FRONTIER NP300 20202 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS MAZDA BT-50 3 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS MAZDA BT-50 PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L73066.40 . SE ELABORA F01 EN ESTADO DEVENGADO EN ATENCION AL MM-091-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-454-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-2294-DGA-2022CON NUMERO DE FACTURA 00125913 Y RECIBO NUMERO 61101.


title: ADQUISICION DE : 6 LLANTAS PARA MOTOCICLETA No. 90/18 TODO TERRENO CON SU NEUMATICO  6 LLANTAS PARA MOTOCICLETA No.2-75/18 TODO TERRENO CON SU NEUMATICO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.10446.53.SE ELABORA PRE-COMPROMISO EN ATENCION AL MM-073-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-451-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE : 6 LLANTAS PARA MOTOCICLETA No. 90/18 TODO TERRENO CON SU NEUMATICO  6 LLANTAS PARA MOTOCICLETA No.2-75/18 TODO TERRENO CON SU NEUMATICO PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.10446.53.SE ELABORA F01 EN ESTADO DEVENGADO EN ATENCION AL MM-097-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-451-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-2613-DGA-2022 NUMERO DE FACTURA 126576 Y RECIBO NUMERO 61051.


MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION DE COMPROMISO NO DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA: 5 FOTOCOPIADORAS4 IMPRESORAS1 SCANER PERTENECIENTES A UNIDAD CENTRAL DE EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.59225.00. EN ATENCION AL MM-074-PROHECO-2022-ADMON .PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-449-2022. REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO BAJO OF-1695-DGA-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-20-5197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-20-5197-1-0

description: PAGO POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA: 3 FOTOCOPIADORAS1 IMPRESORAS1 SCANER PERTENECIENTES A UNIDAD CENTRAL DE EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.30820.00.SE ELABORA F01 DEVENGADO EN ATENCION AL MM-098-PROHECO-2022-ADMON .PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-449-2022. REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO BAJO OF-2816-DGA-2022 FACTURA NUMERO 106 Y RECIBO N/A.


title: Pago de Diésel según corresponde; a el funcionario Víctor Manuel Antunes Martínes quien labora como Coordinador General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por ejecución de la actividad POA 1.1: ¿Seguimiento y Monitoreo de las AECOS debidamente organizadas y funcionando de acuerdo a ls directrices de la descentralización de los Centros Educativos PROHECO¿ la cual se realizó del 14 al 17 de agosto de 2022 en el Departamento de Yoro.

VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES

legalName: VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: Reembolso de Diésel según corresponde; al funcionario Víctor Manuel Antunes Martínes quien labora como Coordinador General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por ejecución de la actividad POA 1.1: ¿Seguimiento y Monitoreo de las AECOS debidamente organizadas y funcionando de acuerdo a las directrices de la descentralización de los Centros Educativos PROHECO¿  la cual se realizó del 22 al 23 de agosto de 2022 en el Departamento de La Paz.


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Ramón Alberto Ordoñez Pérez quien labora como Jefe de Recursos Humanos del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 7.1: ¿Implementación de las estrategias en coordinación con (unidad central coordinadores departamentales asistentes adminitrativos promotores en gestión educativa) de PROHECO para el fortalecimiento del acceso y calidad en el nivel de Pre-Básica Básica y Media¿ la cual se realizará del 26 al 30 de septiembre de 2022 en los Departamentos de Santa Bárbara y Cortés.

RAMON ALBERTO ORDOÑEZ PEREZ

legalName: RAMON ALBERTO ORDOÑEZ PEREZ


title: Reembolso de Diésel según corresponde; a la funcionaria Carmen Elizabeth Rosales Rubio quien labora como Sub-Coordinadora del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por ejecución de la Actividad POA 1.1: Seguimiento y Monitoreo a las AECOS debidamente organizadas y funcionando de acuerdo a las directrices de los centros educativos PROHECO la cual se realizó en el Departamento de Intibucá del 04 al 06 de septiembre del 2022

CARMEN ELIZABETH ROSALES RUBIO

legalName: CARMEN ELIZABETH ROSALES RUBIO


title: ADQUISICION DE SESENTA UNIDADES DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.23115.00. EN ATENCION AL MM-085-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-438-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-2043-DGA-2022.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE SESENTA UNIDADES DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.23115.00.SE ELABORA PAGO A PROVEEDOR EN ATENCION AL MM-100-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-438-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-2650-DGA-2022 NUMERO DE FACTURA 4966 Y NUMERO DE RECIBO 3525.


title: ADQUISICION DE TINTAS:2 TONER SAMSUMG D105S2 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET CP1025NW1 TONER COLOR AZUL PARA IMPRESORA LASE JET CP1025NW1 TONER COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA LASER JET CPN1025NW1 TONER COLOR MAGENTA CE312A PARA IMPRESORA LASER JET CP1025NW1 TONER TAMBOR PARA IMPRESORA LASER JET CP1025NW5 UNIDADES DE TONER 26A PARA IMPRESORA LASER JET PARA M402DN1 TONER 35A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1006 PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIO (PROHECO) POR UN VALOR DE L.31494.98. EN ATENCION AL MM-076-PROHECO-2022-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-366-2022. REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS:2 TONER SAMSUMG D105S2 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET CP1025NW1 TONER COLOR AZUL PARA IMPRESORA LASE JET CP1025NW1 TONER COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA LASER JET CPN1025NW1 TONER COLOR MAGENTA CE312A PARA IMPRESORA LASER JET CP1025NW1 TONER TAMBOR PARA IMPRESORA LASER JET CP1025NW5 UNIDADES DE TONER 26A PARA IMPRESORA LASER JET PARA M402DN1 TONER 35A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1006 PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIO (PROHECO) POR UN VALOR DE L.31494.98.SE ELABORA F01 EN DEVENGADO EN ATENCION AL MM-107-PROHECO-2022-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-366-2022. REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-3430-DGA-2022 NUMERO DE FACTURA81653 Y NUMERO DE RECIBO N/A.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria  a la funcionaria Delfina Velda Iris Ramos Torres quien labora como Jefa de Unidad Técnico Pedagógico del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 2.2 ¿Capacitación a docentes en el desarrollo de competencias para el desempeño ténico pedagógico en los Centros Educativos PROHECO¿ en el Departamento de Choluteca del 26 al 30 de septiembre del 2022.

DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES

legalName: DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES

rationale: Reversion de Pago de Diésel por sobrante según corresponde; a la funcionaria  a la funcionaria Delfina Velda Iris Ramos Torres quien labora como Jefa de Unidad Técnico Pedagógico del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por ejecución de la actividad POA 2.2 ¿Capacitación a docentes en el desarrollo de competencias para el desempeño ténico pedagógico en los Centros Educativos PROHECO La cual se realizó en el Departamento de Choluteca del 26 al 30 de septiembre del 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-20-5354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-20-5354-1-0


title: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE UN MAZDA BT-50 PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.22425.00. EN ATENCION AL MM-090-PROHECO-2022-ADMONPROCESO DE ADQUISICION SE-CM-587-2022. REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUSICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO BAJO OF-2079-DGA-2022.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE UN MAZDA BT-50 PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.22425.00. EN ATENCION AL MM-109-PROHECO-2022-ADMONPROCESO DE ADQUISICION SE-CM-587-2022. REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUSICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO BAJO OF-3472-DGA-2022 NUMERO DE FACTURA 891 Y NUMERO DE RECIBO  N/A.


title: Reembolso de Diésel según corresponde; a la funcionaria Delfina Velda Iris Ramos Torres quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 2.2: Seguimiento y Monitoreo del Trabajo que realiza el personal docente de los Centros Educativos PROHECO. La cual se realizó en el Departamento de Atlántida del 29 de agosto al 02 de septiembre del 2022.


title: ADQUISICION DE 3446.5020 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DEL L 100500.00 EN ATENCION AL MM-017-PROHECO-ADMON-2022 PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-079-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. DICHO MONTO SERA LIQUIDADO DE MANERA MENSUAL CON SU ESTADO DE CUENTA DETALLANDO LOS COMPROBANTES DE ENTREGAS EXPEDIDO POR LA EMPRESA A NOMBRE DE PROHECO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCCION NOMBRE NUMERO DE IDENTIDAD Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RETIRA EL COMBUSTIBLE NUMERO DE PLACA MARCA COLOR Y KILOMETRAJE DEL VEHICULO EN BASE A LAS ORDENES DE ENTREGA AUTORIZADA POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE ADMIISTRACION FINANCIERA DEL PROGRAMA PROHECO.

rationale: PAGO DE 3446.5020 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DEL L 100500.00 EN ATENCION AL MM-035-PROHECO-ADMON-2022 PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-079-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. DICHO MONTO SERA LIQUIDADO DE MANERA MENSUAL CON SU ESTADO DE CUENTA DETALLANDO LOS COMPROBANTES DE ENTREGAS EXPEDIDO POR LA EMPRESA A NOMBRE DE PROHECO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCCION NOMBRE NUMERO DE IDENTIDAD Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RETIRA EL COMBUSTIBLE NUMERO DE PLACA MARCA COLOR Y KILOMETRAJE DEL VEHICULO EN BASE A LAS ORDENES DE ENTREGA AUTORIZADA POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE ADMIISTRACION FINANCIERA DEL PROGRAMA PROHECO. EXPEDIENTE REMITIDO OF-625-DGA-2022 FACTURA # 000-003-01-00001061 Y RECIBO 25012018-365


title: ADQUISICION DE 5500 CONVENIOS 6650 CONTRATOS200 CONVENIOS Y 500 CONTRATOS TAMAÑO CARTA BOND BASE 20 REVES Y DERECHOFULL COLOR CON LOGO DE PROHECO  IMPRESO COMO IMAGEN DE FONDO DESVANECIDO POR UN VALOR DE L.49996.25. EN ATENCION AL MM-092-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISCION SE-CM-SDGP-434-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO BAJO OF-2411-DGA-2022.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 5500 CONVENIOS 6650 CONTRATOS200 CONVENIOS Y 500 CONTRATOS TAMAÑO CARTA BOND BASE 20 REVES Y DERECHOFULL COLOR CON LOGO DE PROHECO  IMPRESO COMO IMAGEN DE FONDO DESVANECIDO POR UN VALOR DE L.49996.25. SE ELABORA PAGO EN ATENCION AL MM-113-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISCION SE-CM-SDGP-434-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO BAJO OF-3465-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 1466 Y NUMERO DE RECIBO N/A.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Marden Antonio Lainez Rivera quien labora como Jefe de Monitoreo y Cumplimiento de La Gestión Institucional del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 6.1- 6.2: ¿Capacitar a los coordinadores departamentales de cómo construir un POA articulado con lafinalidad de orientar al personal que requiere una amplia participación en las actividades que desarrolla e implementa PROHECO a nivel descentralizado a su vez capacitar en el uso de herramientas digitales y uso al programa SIRED¿ en los Departamentos de Ocotepeque y Lempira del 10 al 14 de octubre  misma que fue reprogramada de 31 de octubre al 04 de noviembre del 2022.

MARDEN ANTONIO LAINEZ RIVERA

legalName: MARDEN ANTONIO LAINEZ RIVERA

rationale: Reversion de Pago de Diésel por sobrante según corresponde; al funcionario Marden Antonio Lainez Rivera quien labora como Jefe de Monitoreo y Cumplimiento de La Gestión Institucional del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por ejecución de la actividad POA 6.1- 6.2: ¿Capacitar a los coordinadores departamentales de cómo construir un POA articulado con lafinalidad de orientar al personal que requiere una amplia participación en las actividades que desarrolla e implementa PROHECO a nivel descentralizado a su vez capacitar en el uso de herramientas digitales y uso al programa SIRED¿ la cual se realizó en los Departamentos de Ocotepeque y Lempira del 10 al 14 de octubre  misma que fue reprogramada de 31 de octubre al 04 de noviembre del 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-20-5854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-20-5854-1-0


title: ADQUISICION DE 270 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20  TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS EXCELLENT COPY PAPER PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.34136.37. EN ATENCION AL MM-079-PROHECO-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-431-2022.REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO BAJO OF-1769-DGA-2022.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 270 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20  TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS EXCELLENT COPY PAPERPARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.34136.37. EN ATENCION AL MM-106-PROHECO-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-431-2022.REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO BAJO OF-3373-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 19535 Y NUMERO DE RECIBO 6953.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Astrid Gisela Hersperger Chinchilla quien labora como Jefe de Pre-Intervención del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 5.1 ¿Realizar la validación y el ajuste de formatos de supervisión a Coordinadores Departamentales y Promotores en gestión educativa sobre el acompañamiento pedagógico de los Centros PROHECO ¿ en los Departamentos de Olancho y Colón del  17 al 21 de octubre misma que fue reprogramada del 31 de octubre al 04 de noviembre de 2022.

ASTRID GISELA HERSPERGER CHINCHILLA

legalName: ASTRID GISELA HERSPERGER CHINCHILLA


title: ago de Diésel según corresponde; al funcionario Wilson Alexander Amador Galvez quien labora como Gestor Administrativo del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de actividad POA 9.1: ¿Verificacion  de Inventario de las Coordinaciones Departamentales segun lo estipula el Decreto 274-2010 Articulo 4; Velar por el buen uso control manejo y conservacion de los Bienes a Nivel Nacional pertenecientes al Programa de Educacion Comunitaria  en los Departamentos de La Paz Comayagua Santa Bárbara y Cortés del 07 al 11 de noviembre de 2022.

WILSON ALEXANDER AMADOR GALVEZ

legalName: WILSON ALEXANDER AMADOR GALVEZ

rationale: Reversion de pago de Diésel por sobrante según corresponde; al funcionario Wilson Alexander Amador Galvez quien labora como Gestor Administrativo del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por ejecución de actividad POA 9.1: ¿Verificacion  de Inventario de las Coordinaciones Departamentales segun lo estipula el Decreto 274-2010 Articulo 4; Velar por el buen uso control manejo y conservacion de los Bienes a Nivel Nacional pertenecientes al Programa de Educacion Comunitaria  la cual se realizó en los Departamentos de La Paz Comayagua Santa Bárbara y Cortés del 07 al 11 de noviembre de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-20-5910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-20-5910-1-0


title: Reembolso de Diésel según corresponde; a la funcionaria Carmen Elizabeth Rosales Rubio  quien labora como Sub-Coordinadora del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por participar en la ejecución de la actividad POA 1.1 ¿Seguimiento y Monitoreo a las AECOS dedidamente organizadas y funcionando de acuerdo a las directrices de la descentralización de los centros educativos PROHECO ¿ en el Departamentos de Olancho del  02 al 04 de Octubre del año 2022.


title: ADQUISICION DE 4850 UNIDADES DE TRIFOLIOS INFORMATIVOS SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LA COMUNIDAD EDUCATIVAPAPEL TAMAÑO DIN A4 SATINADO (ES DECIR 297X210MM) DE MANERA HORIZONTAL PLEGADA EN TRES PARTES IDENTICAS (DE 99X210MM) FULL COLOR PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO POR UN VALOR DE L 13943.75 SE REALIZA PRE-COMPROMISO POR PARTE DE LA SECCION DE COMPRAS PROHECO EN ATENCION AL  MM-095-PROHECO-2022-ADMON  PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-667-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-2339-DGA-2022.

OLGA LIDIA MORENO FUNES

legalName: OLGA LIDIA MORENO FUNES

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 4850 UNIDADES DE TRIFOLIOS INFORMATIVOS SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LA COMUNIDAD EDUCATIVAPAPEL TAMAÑO DIN A4 SATINADO (ES DECIR 297X210MM) DE MANERA HORIZONTAL PLEGADA EN TRES PARTES IDENTICAS (DE 99X210MM) FULL COLOR PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO POR UN VALOR DE L 13943.75 SE REALIZAF01 EN DEVENGADO  POR PARTE DE LA SECCION DE COMPRAS PROHECO EN ATENCION AL  MM-108-PROHECO-2022-ADMON  PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-667-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-3459-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 5122 Y NUMERO DE RECIBO 188.


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Wilson Alexander Amador Gálvez  quien labora como Gestor Administrativo del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 9.1 ¿Verificación de inventario de las Coordinaciones Departamentales. Según lo estipula el Decreto 274-2010 Articulo 4.- Velar por el buen uso control manejo y conservación de los bienes a nivel nacional pertenecientes al Programa de Educación Comunitaria - PROHECO¿ en los Departamentos de El Paraiso Choluteca y Valle del 21 al 23 de noviembre del año 2022.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Berta Lorina Padilla Salinas quien labora como Auxiliar de Pre-Intervención del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 5.1 ¿Realizar la validación y el ajuste de formatos de supervisión a Coordinadores Departamentales y Promotores en gestión educativa sobre el acompañamiento pedagógico de los Centros PROHECO ¿ en los Departamentos de Ocotepeque Copan y Lempira del 21 al 25 de noviembre de 2022.

BERTA LORINA PADILLA SALINAS

legalName: BERTA LORINA PADILLA SALINAS

rationale: Reversion de Pago de Diésel por sobrante según corresponde; a la funcionaria Berta Lorina Padilla Salinas quien labora como Auxiliar de Pre-Intervención del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por ejecución de la actividad POA 5.1 ¿Realizar la validación y el ajuste de formatos de supervisión a Coordinadores Departamentales y Promotores en gestión educativa sobre el acompañamiento pedagógico de los Centros PROHECO la cual se realizó en los Departamentos de Ocotepeque Copan y Lempira del 21 al 25 de noviembre de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-20-6266-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-20-6266-1-0


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a funcionarios del Nivel Descentralizado del Departamento de Lempira  a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

JOSE AMILCAR MEJIA

legalName: JOSE AMILCAR MEJIA

KAREN LISETH CRUZ SANTIAGO

legalName: KAREN LISETH CRUZ SANTIAGO

ELSA JAMILETH RODRIGUEZ CASTRO

legalName: ELSA JAMILETH RODRIGUEZ CASTRO

GELSY EDITH RAMIREZ AYALA

legalName: GELSY EDITH RAMIREZ AYALA

MIRZA MAIDELY SOLA CASTELLON

legalName: MIRZA MAIDELY SOLA CASTELLON

ANDREA VASQUEZ MORALES

legalName: ANDREA VASQUEZ MORALES

FRANCIS LEONEL MEJIA MARTINEZ

legalName: FRANCIS LEONEL MEJIA MARTINEZ

KENIA MARILY RAMOS ZAVALA

legalName: KENIA MARILY RAMOS ZAVALA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a funcionarios del Nivel Descentralizado del Departamento de Ocotepeque  a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

KAREN YUDETH MONTEROLA RIVERA

legalName: KAREN YUDETH MONTEROLA RIVERA

MARLON JOSUE DE JESUS MELGAR

legalName: MARLON JOSUE DE JESUS MELGAR

LUIS EDGARDO TORRES VILLANUEVA

legalName: LUIS EDGARDO TORRES VILLANUEVA

SUAMY BLADIMIR JIMENEZ POLANCO

legalName: SUAMY BLADIMIR JIMENEZ POLANCO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de Diésel según corresponde; a funcionarios del Nivel Descentralizado del Departamento de Cortes  a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

ARLETTE LESSENY AGUILAR HERRERA

legalName: ARLETTE LESSENY AGUILAR HERRERA


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a funcionarios del Nivel Descentralizado del Departamento de El Paraíso  a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

DARWIN JOSE MENDOZA GUTIERREZ

legalName: DARWIN JOSE MENDOZA GUTIERREZ

FREDY ISAIAS MAIRENA PALMA

legalName: FREDY ISAIAS MAIRENA PALMA

MATILDE MAGDALENA SANCHEZ ORDOÑEZ

legalName: MATILDE MAGDALENA SANCHEZ ORDOÑEZ

JOSE DE LA CRUZ NUÑEZ FLORES

legalName: JOSE DE LA CRUZ NUÑEZ FLORES

JOSE EDUARDO CARCAMO ZUNIGA

legalName: JOSE EDUARDO CARCAMO ZUNIGA

FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA PADILLA

legalName: FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA PADILLA

ROGER MANUEL VELASQUEZ AMAYA

legalName: ROGER MANUEL VELASQUEZ AMAYA

EDILBERTA YAKELIN FLORES RIVAS

legalName: EDILBERTA YAKELIN FLORES RIVAS

PEDRO ARTURO FIGUEROA CASTELLANOS

legalName: PEDRO ARTURO FIGUEROA CASTELLANOS


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a funcionarios del Nivel Descentralizado del Departamento de Yoro  a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

GELIN IDALIA SEVILLA CHIRINOS

legalName: GELIN IDALIA SEVILLA CHIRINOS

DENIA LISETH PALMA MURILLO

legalName: DENIA LISETH PALMA MURILLO

KIDIAN DANIEL ESPINAL ZUNIGA

legalName: KIDIAN DANIEL ESPINAL ZUNIGA

SELOMITH SARAHI EUCEDA BUESO

legalName: SELOMITH SARAHI EUCEDA BUESO

EDUARDO VICENTE RAMIREZ SABILLON

legalName: EDUARDO VICENTE RAMIREZ SABILLON

DILMER OMAR MEDINA

legalName: DILMER OMAR MEDINA


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a funcionarios del Nivel Descentralizado del Departamento de Atlántida a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

CARLOS GEOVANY SALINAS RODRIGUEZ

legalName: CARLOS GEOVANY SALINAS RODRIGUEZ

LEYDI JOSMERI OLIVA ALMENDAREZ

legalName: LEYDI JOSMERI OLIVA ALMENDAREZ

JESUS ANDRES HERNANDEZ MEJIA

legalName: JESUS ANDRES HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de Viáticos y Pasajes Nacionales según corresponde; a la funcionaria Belkis Platino Julian; quien labora como Coordinadora Departamental del Departamento de Gracias a Dios a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

BELKIS PLATINO JULIAN

legalName: BELKIS PLATINO JULIAN


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a funcionarios del Nivel Descentralizado del Departamento de Choluteca a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

LISANDRO ANTONIO GRANERA HERRERA

legalName: LISANDRO ANTONIO GRANERA HERRERA

SUSY YENN FLORES ORDOÑEZ

legalName: SUSY YENN FLORES ORDOÑEZ

SILVIA JAZMIN VILLALTA

legalName: SILVIA JAZMIN VILLALTA

ALICIA LOPEZ

legalName: ALICIA LOPEZ


title: Pago de Diesel según corresponde; a funcionarios del Nivel Descentralizado del Departamento de Intibucá a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

ANGEL ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ

legalName: ANGEL ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a funcionarios del Nivel Descentralizado del Departamento de Olancho a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

NANCY ARYANY PACHECO MENDEZ

legalName: NANCY ARYANY PACHECO MENDEZ

ANDRES ABELINO ALONZO MEDINA

legalName: ANDRES ABELINO ALONZO MEDINA

ELBA JOSEFINA CHIRINOS MEJIA

legalName: ELBA JOSEFINA CHIRINOS MEJIA

DEISY MARGARITA MERAZ

legalName: DEISY MARGARITA MERAZ

JIUVER NOE FUNEZ ZALDIVAR

legalName: JIUVER NOE FUNEZ ZALDIVAR

WENDY RAQUEL ANTUNEZ REYES

legalName: WENDY RAQUEL ANTUNEZ REYES

DUBLAS RAMON CASTRO FIGUEROA

legalName: DUBLAS RAMON CASTRO FIGUEROA

VICTOR GREGORIO ESPINOZA MENCIA

legalName: VICTOR GREGORIO ESPINOZA MENCIA

FRANCIS DAGOBERTO LOBO FIALLOS

legalName: FRANCIS DAGOBERTO LOBO FIALLOS

DENNIS JOSUE ROMERO LAGOS

legalName: DENNIS JOSUE ROMERO LAGOS

ERIKA VALESKA MATUTE ESTRADA

legalName: ERIKA VALESKA MATUTE ESTRADA

YERI OMAR PADILLA EUCEDA

legalName: YERI OMAR PADILLA EUCEDA

MILTON ANTONIO HERNANDEZ CACERES

legalName: MILTON ANTONIO HERNANDEZ CACERES

PEDRO ISAIAS HERNANDEZ GALEANO

legalName: PEDRO ISAIAS HERNANDEZ GALEANO


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a funcionarios del Nivel Descentralizado del Departamento de Santa Bárbara a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

PABEL ARMANDO RODRIGUEZ BRIONES

legalName: PABEL ARMANDO RODRIGUEZ BRIONES

WILMER EDUARDO ENAMORADO PINEDA

legalName: WILMER EDUARDO ENAMORADO PINEDA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a funcionarios del Nivel Descentralizado del Departamento de Comayagua a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

JERSON ADONAY PORTILLO VASQUE

legalName: JERSON ADONAY PORTILLO VASQUE

MARVIN FRANCISCO CUBAS CHAVARRIA

legalName: MARVIN FRANCISCO CUBAS CHAVARRIA

JESUS ARIEL SANCHEZ PADILLA

legalName: JESUS ARIEL SANCHEZ PADILLA


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a funcionarios del Nivel Descentralizado del Departamento de La Paz a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

NALDIN ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: NALDIN ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ

MARIANO MANUELES SANCHEZ

legalName: MARIANO MANUELES SANCHEZ

MARIO FRANCISCO VAZQUEZ

legalName: MARIO FRANCISCO VAZQUEZ


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Raquel Eunice Bautista Castillo quien labora como Coordinadora Departamental del Departamento de Santa Bárbara a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

RAQUEL EUNICE BAUTISTA CASTILLO

legalName: RAQUEL EUNICE BAUTISTA CASTILLO


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a funcionarios del Nivel Descentralizado del Departamento de VAlle a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

ADA PRICILA ALVARADO CUBAS

legalName: ADA PRICILA ALVARADO CUBAS

LUIS ALBERTO PALMA

legalName: LUIS ALBERTO PALMA


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Sophia Nicolle Ponce quien labora Como Coordinadora Departamental del Departamento de Comayagua a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

SOPHIA NICOLLE PONCE

legalName: SOPHIA NICOLLE PONCE


title: Pago de Viáticos y Pasajes Nacionales según corresponde; al funcionario: Elgar Eduardo Vasquez quien labora como Coordinador Departamental del Departamento de Islas de la Bahía a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

ELGAR EDUARDO VASQUEZ

legalName: ELGAR EDUARDO VASQUEZ


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a funcionarios del Nivel Descentralizado del Departamento de Copán a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

KELVIN GERARDO LEMUS MEJIA

legalName: KELVIN GERARDO LEMUS MEJIA

DELFINA PEREZ NAJERA

legalName: DELFINA PEREZ NAJERA

JOSUE ISAIAS ALVARADO GARCIA

legalName: JOSUE ISAIAS ALVARADO GARCIA

CESAR ELIEL CARTAGENA PAREDES

legalName: CESAR ELIEL CARTAGENA PAREDES

FLORIDALMA RIVERA HERRERA

legalName: FLORIDALMA RIVERA HERRERA

SAUL EDGARDO LARA PEREZ

legalName: SAUL EDGARDO LARA PEREZ


title: ADQUISICION DE TINTAS :5 BOTE DE TINTA NEGRO T664120 BOTE DE TINTA DE IMPRESORA EPSON L355 3 BOTE DE TINTA CIAN T664220 BOTE DE TINTA DE IMPRESORA EPSON L355 3 BOTES DE TINTA MAGENTA T664320 BOTE DE TINTA DE IMPRESORA EPSON L355 3 BOTES DE TINTA AMARILLO T664420 BOTE DE TINTA DE IMPRESORA EPSON L355 2 TONER MAGENTA CE323 DE IMPRESORA HP LASER JET CP1525NW 5 TONER CE505A (05A) DE IMPRESORA HP LASER JET P2055 DN 2 CF200(80A) DE IMPRESORA HP LASER JET PRO 400M401DW 2 TONER 235NT DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623D PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO POR UN VALOR DE L.31036.97 SE ELABORA PRE COMPROMISO EN ATENCION AL MM-101-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-433-2022 ELABORADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-2480-DGA-2022.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE TINTAS :5 BOTE DE TINTA NEGRO T664120 BOTE DE TINTA DE IMPRESORA EPSON L355 3 BOTE DE TINTA CIAN T664220 BOTE DE TINTA DE IMPRESORA EPSON L355 3 BOTES DE TINTA MAGENTA T664320 BOTE DE TINTA DE IMPRESORA EPSON L355 3 BOTES DE TINTA AMARILLO T664420 BOTE DE TINTA DE IMPRESORA EPSON L355 2 TONER MAGENTA CE323 DE IMPRESORA HP LASER JET CP1525NW 5 TONER CE505A (05A) DE IMPRESORA HP LASER JET P2055 DN 2 CF200(80A) DE IMPRESORA HP LASER JET PRO 400M401DW 2 TONER 235NT DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623D PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO POR UN VALOR DE L.31036.97 SE ELABORA REVERSION EN ATENCION AL OF-3961-DGA-2022 PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-433-2022 ELABORADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-20-7152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-20-7152-1-0


title: Pago de Viáticos y Pasajes Nacionales según corresponde; al funcionario: Helkin Hernan Gomez Mejia quien labora como Promotor en Gestion Educativa del Departamento de Olancho a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

HELKIN HERNAN GOMEZ MEJIA

legalName: HELKIN HERNAN GOMEZ MEJIA


title: Pago de Viáticos y Pasajes Nacionales según corresponde; al funcionario: José René Chirinos quien labora como Promotor en Gestión Educativa en el Departamento de Olancho a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2:Jornada de Evaluación Final del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

JOSE RENE CHIRINOS RIVERA

legalName: JOSE RENE CHIRINOS RIVERA


title: ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP CON LOS SIGUIENTES DETALLES: PROCESADOR INTEL COREI5-1021OU SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 BITS TARJETA DE VIDEO GRAFICOS INTEL UHD 620 DISCO DURO 500GB SSDPARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO POR UN VALOR DE L46920.00 SE ELABORA PRE COMPROMISO EN ATENCION AL MM-104-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE COMPRA SE-CM-SDGP-738-2022 ELABORADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA D ELA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-3319-DGA-2022.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP CON LOS SIGUIENTES DETALLES: PROCESADOR INTEL COREI5-1021OU SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 BITS TARJETA DE VIDEO GRAFICOS INTEL UHD 620 DISCO DURO 500GB SSDPARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO POR UN VALOR DE L46920.00 SE ELABORA PAGO EN ATENCION AL MM-112-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE COMPRA SE-CM-SDGP-738-2022 ELABORADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-3564-DGA-2022 NUMEOR DE FACTURA 18202 Y NUMERO DE RECIBO N/A.


title: Reembolso de Viáticos y Pasajes Nacionales según corresponde; al funcionario: Ariel Fabricio Juarez Aleman  quien labora como Promotor en Gestión Educativa en el Departamento de Yoro por participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2:Jornada de Evaluación Final del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se realizó en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

ARIEL FABRICIO JUAREZ ALEMAN

legalName: ARIEL FABRICIO JUAREZ ALEMAN


title: PAGO POR ALIMENTACION PARA REUNION FINAL DE LOGROS Y DIFICULTADES PROHECO 2022 CON LOS SIGUIENTES DETALLES: 70 PLATOS DE COMIDA 1 CARNE Y DOS GUARNICIONES CON UN PANECILLO70  REFRESCOS 70 POSTRES POR UN VALOR DE DE LPS 39217.19 PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA SE ELABORA PAGO EN ATENCION AL MM-114-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE COMPRA SE-CM-SDGP-759-2022 ELABORADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-3604-DGA-2022.

TITA S GRILL S DE RL

streetAddress: CARRETERA A SANTA LUCIA KILOMETRO 9, PLAZA BLUE MON, LOCAL NUMERO 3

legalName: TITA S GRILL S DE RL


title: COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA DDEA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 2 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

ue: 23 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLANTIDA

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: REVERSIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA DDEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-2-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-2-180-1-0


title: Reembolso de Diésel según corresponde; al funcionario Juan Carlos Raudales Antúnez quien labora como Motorista de Coordinación General del Programa de Educación Comunitaria (PROHECO) para traslado de personal que participó en la ejecución de la actividad POA 1.1 Seguimiento y Monitoreo de las AECOS debidamente organizadas y funcionado de acuerdo a las directrices de la descentralización de los centros educativos PROHECO en el Departamento de El Paraíso del 14 al 18 de noviembre de año 2022.

JUAN CARLOS RAUDALES ANTUNEZ

legalName: JUAN CARLOS RAUDALES ANTUNEZ


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSIÓN COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR - MASCARILLAS- PARA USO EN LA DDEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-2-184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-2-184-1-0


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA PARA VEL USO DE LADDDEA

rationale: REVERSIÓN COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA PARA VEL USO DE LA DDDEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-2-185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-2-185-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE VEHICULOS DE LA DDEA

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL USO EN LA DDEA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: COMPRA PRODUCTOS QUIMICOS

description: COMPRA PRODUCTOS QUIMICOS

description: COMPRA PRODUCTOS QUIMICOS


title: COMPRA DE PAPELERÍA PARA USO DE LA DDEA

description: COMPRA DE PAPELERÍA PARA USO DE LA DDEA

rationale: COMPRA DE PAPELERÍA PARA USO DE LA DDEA

title: COMPRA DE PAPELERÍA PARA USO DE LA DDEA

description: COMPRA DE PAPELERÍA PARA USO DE LA DDEA

description: COMPRA DE PAPELERÍA PARA USO DE LA DDEA

description: COMPRA DE PAPELERÍA PARA USO DE LA DDEA


title: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR MASCARILLAS PARA EL USO DE LA DDEA


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA DDEA

rationale: REVERSIÓN DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA DDEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-2-314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-2-314-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE/ DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DDEA


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA PARA USO DE LA DDEA


rationale: REVERSIÓN DE COMPRA MATERIAL QUIRÚRGICO MENOR (MASCARILLAS QUIRÚRGICAS) PARA LA DDEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-2-315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-2-315-1-0


rationale: REVERSIÓN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA DDEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-2-317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-2-317-1-0


rationale: REVERSIÓN COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÌCULOS DE LA DDEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-2-320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-2-320-1-0


name: CARLOS GEOVANY CASTILLO AMAYA/PINTURAS AMERICANAS Y MAS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSIÓN DE COMPRA DE PINTURAS PARA EL USO DE LA DDEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-2-323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-2-323-1-0


rationale: REVERSIÓN DE COMPRA DE ÙTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DDEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-2-327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-2-327-1-0


rationale: REVERSIÓN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-2-325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-2-325-1-0


rationale: REVERSIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA DDEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-2-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-2-331-1-0


legalName: CARLOS GEOVANY CASTILLO AMAYA/PINTURAS AMERICANAS Y MAS

rationale: REVERSION DE COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES PARA EL USO DE LA DDEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-2-379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-2-379-1-0


rationale: PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL USO DE LA DDEA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DDEA

rationale: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DDEA JUNIO 2022.


rationale: PAGO DE COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA DDEA.


rationale: REVERSIÓN DE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DDEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-2-397-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-2-397-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL USO DE LA DDEA


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DDEA MES DE JULIO.

HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DDEA MES DE JULIO.


rationale: PAGO DE COMPRA DE ÙTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL USO DE LA DDEA


rationale: PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SOLVENTES DE ALCOHOL PARA EL USO DE LA DDEA.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA DDEA

description: COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA DDEA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :2 F-01: 399-1-0 - COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA DDEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-2-399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-2-399-1-0

description: COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA DDEA

description: COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA DDEA

description: ABONO A FACTURA 00120723 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA DDEA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :2 F-01: 521-1-0 - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE DDEA EN EL MES DE JULIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-2-521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-2-521-1-0


title: Compra de productos de utilería menor (Engrapadoras Corrector lápiz cartulina organizadores de escritorio etc) para la DDA en el mes de julio del 2022 Cabe mencionar que se tomó a bien Afectar el objeto de gasto 375189 (Material médico quirúrgico menor)  ya que el objeto de gasto respectivo para dichas compras (útiles de escritorio oficina y enseñanza) no posee un monto de dinero capaz de suplir dichas compras.

rationale: Reversion de Compra de productos de utilería menor del mes de julio.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-2-535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-2-535-1-0


title: Compra de accesorios para Computadoras y Fotocopiadoras de la DDEA del mes de julio.  cabe mencionar que debido a la falta de dinero en el objeto de gasto (Repuestos y accesorios) se tomo a bien afectar el objeto de gasto 375191( llantas y camaras de aire)

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversion de Compra de accesorios para Computadoras y Fotocopiadoras de la DDEA del mes de julio.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-2-560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-2-560-1-0


PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :2 F-01: 538-1-0 - Pago de productos de papel para la DDEA afectando el objeto de gasto 375183 (Servicio de imprenta publicaciones y reproducciones) por falta de fondos en el objeto de gastos definido para este tipo de gastos(Productos de Papel y Carton)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-2-538-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-2-538-1-0


rationale: Pago de Compra de Combustible para los vehiculos de la DDEA en el mes julio.


GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

rationale: PAGO COMPRA DE PINTURAS DE LA DDEA EN EL MES DE JULIO


title: COMPRA DE PINTURAS  PARA LA DDEA EN EL MES DE AGOSTO

rationale: PAGO DE PINTURAS  PARA LA DDEA EN EL MES DE AGOSTO


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA DDEA EN EL MES DE AGOSTO

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO  DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA DDEA EN EL MES DE AGOSTO


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA DDEA EN EL MES DE AGOSTO

rationale: PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA DDEA EN EL MES DE AGOSTO


title: COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS (BOTIQUIN Y MEDICAMENTOS DE CONSUMO COTIDIANO) PARA LA DDEA EN EL MES DE AGOSTO

rationale: PAGO DE PRODUCTOS MEDICOS (BOTIQUIN Y MEDICAMENTOS DE CONSUMO COTIDIANO) PARA LA DDEA EN EL MES DE AGOSTO


title: Compra de Material Medico Quirurgico para la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida en el mes de Octubre

rationale: Pago por compra de Material Medico Quirurgico para la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida en el mes de Noviembre 2022


title: COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LA DDEA EN EL MES DE AGOSTO

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA DDEA EN EL MES DE AGOSTO


title: Orden de compra y pago para el mantenimiento y reparacion de la flota vehicular de la Direccion departamental de Educacion de Atlantida.

MARIA STEPHANIE MONTOYA HERNANDEZ

legalName: MARIA STEPHANIE MONTOYA HERNANDEZ

rationale: Pago de factura para el mantenimiento y reparacion de la flota vehicular de la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida.


title: Compra de Folletos Banderas y demas servicios de Imprenta para la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida en el mes de octubre

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

rationale: Pago de Folletos Banderas y demas servicios de Imprenta para la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida afectando el objeto de gasto (servicios de imprenta publicaciones y reproducciones) en el mes de noviembre 2022


title: Compra de llantas y aceites para la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida en el mes de Octubre.

rationale: Pago por compra de llantas y aceites para la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida en el mes deNoviembre 2022


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION (BOQUITAS Y REFRESCOS) DE 3 DIAS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD DE DISEÑO CURRICULAR EN EL  DEPTO. ATLANTIDA 2022 DEGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA BENEFICIARIO 84456 MAS 14904 DE RETENCIONES DEL 15% AFECTANDO EL VALOR DE 99360.

MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO

legalName: MARIO FRANCISCO GUEVARA VILORIO


rationale: Pago por Compra de papel bond cartaofico y legal para uso de la Direccion Departamental de Atlantida 2022


title: Compra de repuestos y accesorios (toneretc) para uso de la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida.

rationale: Pago de Factura por compra de repuestos y accesorios (toneretc) para uso de la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022


title: Compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para uso de la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida.

rationale: Pago de factura por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para uso de la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida.


title: Compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza para uso y consumo de la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida.

rationale: Pago por compra de Utiles de escritorio oficina y enseñanza para uso y consumo de la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida.


title: Compra de productos de Papel y carton con numero de proceso CM-044-DDEA-2022 para uso de la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida en el mes de noviembre del 2022

rationale: Pago por compra de productos de Papel y carton con numero de proceso CM-044-DDEA-2022 para uso de la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida en el mes de noviembre del 2022


rationale: Pago por Compra de repuestos y accesorios para uso de la Direccion Departamental de Educacion de Atlantida en el mes de noviembre del 2022


title: Compra de folletos de CCSS de 1er grado a traves del proceso de compra  CM-045-DDEA-2022 en fecha del 24 de noviembre del 2022

rationale: Pago por compra de folletos de CCSS de 1er grado a traves del proceso de compra  CM-045-DDEA-2022 en fecha del 24 de noviembre del 2022


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ga: 31 - GERENCIA DE ADQUISICIONES

ue: 146 - DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

actividadObra: 13 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO DE LA RESERVA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE SEGUNDO AVISO DE LA PRECALIFCIACION PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS EN EL 2022 2023 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-31-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-31-108-1-0


title: RESERVA DE FONDOS DEL PROCESO SE-CM-SDGP-197-2022  PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLCITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-0001-01-00000401 Y RECIBO No. 0423 POR CANCELACION DEL PROCESO SE-CM-SDGP-197-2022  PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SOLCITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN MONTO A AFECTAR DE LA RESERVA DE FONDOS DEL PROCESO SE-CM-SDGP-204-2022 PARA LA ADUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADQUSICIONES Y SUS DEPENDENCIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-31-111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-31-111-1-0


title: RESERVA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR DEL PROCESO SE-CM-SDGP-204-2022 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002824 Y RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR DEL PROCESO SE-CM-SDGP-204-2022 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES


title: RESERVA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE BANNERS TRIFOLIOS CARPETAS EN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL DEL PROCESO SE-CM-SDGP-296-2022  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002827 Y RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA ADQUISICION DE BANNERS TRIFOLIOS CARPETAS EN APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL PROCESO SE-CM-SDGP-296-2022  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA DE FONDOS DEL PROCESO SE-CM-SDGP-309-2022 PARA LA ADQUISICION DE AGENDAS TAZAS LAPICES Y CARPETAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00002223 Y RECIBO No. 0095 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PROCESO SE-CM-SDGP-309-2022 PARA LA ADQUISICION DE AGENDAS TAZAS LAPICES Y CARPETAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES


title: RESERVA DE FONDOS DEL PROCESO SE-CM-SDGP-324-2022 PARA LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES

MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

legalName: MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006064 Y RECIBO No. 0007 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PROCESO SE-CM-SDGP-324-2022 PARA LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006086 Y RECIBO No. 0010 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA ADQUISICION DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DEL PROCESO SE-CM-SDGP-271-2022 SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00158776 Y RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PROCESO SE-CM-SDGP-230-2022 CONTRATACION DE PUBLICACION EN MEDIA PAGINA SEGUNDO AVISO DE PRECALIFICACION PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SOLCITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: RESERVA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE ADQUSICIONES Y SUBDIRECCIONES CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS DIARIAMENTE.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00036686 PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE ADQUSICIONES Y SUBDIRECCIONES CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS DIARIAMENTE.

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00002549 Y RECIBO No. 004508 A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCESO SE-CM-SDGP-198-2022  PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA RECEPCION DE OFERTAS DE LA PRECALIFICACION 001 SOLCITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: RESERVA DE FONDOS DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO SOBRES DE PAPEL MANILA PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DE ADQUISCIONES Y SUS DEPENDENCIAS

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LAFACTURA N-001-001-01-00787400 Y RECIBO S/N ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO SOBRES DE PAPEL MANILA PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DE ADQUISCIONES Y SUS DEPENDENCIAS


rationale: REVERSION DE RESERVA DE FONDOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE PRIMERA CAPACITACION POR PARTE DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE BIENES  EN LAS INSTALACIONES DE INICE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-31-157-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-31-157-1-0


title: PAGO DE FACTUTA No.000-002-01-00158873 Y RECIBO S/N A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PROCESO SE-CM-SDGP-293-2022 CONTRATACION DE AVISO DE  PUBLICACION DE LICITACION No. 001 DE COMPUTADORAS PARA LA DIGECEBI SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISCIONES


title: RESERVA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION  DE UTILES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUS DEPENDENCIAS

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00786448 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN NUMERO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION  DE UTILES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUS DEPENDENCIAS


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS POR COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN LA GIRA ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS

legalName: CHRISTIAN ANDRES REYES RODAS

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002656 Y RECIBO A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 004552 POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO CAPACITACION DIRIGIDA A ENLACES DE BIENES GERENTES ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL DE BIENES A NIVEL CENTRAL REALIZADAS EN LA SEMANA DEL 11 DE JULIO AL 15 DE JULIO Y DEL 25 DE JULIO AL 29 DE JULIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002556 Y RECIBO TGR NO. 004515 POR CANCELACION DEL PROCESO SE-CM-SDGP-307-2022 PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO CAPACITACION DIRIGIDO A ENLACES DE BIENES GERENTES ADMINISTRATIVOS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL DE BIENES A NIVEL CENTRAL REALIZADO EN LA SEMANA DEL 27 AL 01 DE JULIO DE 2022 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005991 Y RECIBO S/N A FAVOR DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SERVILLETASPAPEL TOALLA CAJA PARA ARCHIVOS SOLCITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISCIONES