title: FIBRO ESPACIOS S. DE R.L DE C.V / ORDEN DE COMPRA: 1 CARPA DE 9X20 METROS LONA ALTA CALIDAD Y TUBO GALVANIZADO CHAPA 16 CARPA DESARMABLE ESPECIFICACIONES 9.00 X 20.00M CON ALTURA ESTANDAR CAPACIDAD 200 PERSONAS ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA GALVANIZADA CHAPA 16 ACABADO EN PINTURA POLIURETANO PARA EXTERIOR CON RESISTENCIA A LA OXIDACION CUBIERTA DE LONA IMPERMEABLE DE ALTAS RESISTENCIAS Y DURABILIDAD UNIONES DE LONA VULCANIZADAS Y CON SISTEMA DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS  LONA COLOR BLANCO PERIMETRO ABIERTO Y POSTES CUBIERTOS CON LONA. MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO POR EL ICF DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES ICF-DCI-024-2022  ORDEN DE COMPRA: CM-ICF.SGM-158-2022 CON VALOR DE L.199870.00

FIBRO ESPACIOS S DE RL DE CV

streetAddress: CARRETERA A LA LIMA CONTIGUO A RICA SULA SECTOR , CALPULES

legalName: FIBRO ESPACIOS S DE RL DE CV

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: FIBRO ESPACIOS S. DE R.L DE C.V /  REVERSION PREE- Y COMPROMISO SE HARA EL PAGO POR TRANSFERENCIA  POR EL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA / BANADESA ORDEN DE COMPRA: 1 CARPA DE 9X20 METROS LONA ALTA CALIDAD Y TUBO GALVANIZADO CHAPA 16 CARPA DESARMABLE ESPECIFICACIONES 9.00 X 20.00M CON ALTURA ESTANDAR CAPACIDAD 200 PERSONAS ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA GALVANIZADA CHAPA 16 ACABADO EN PINTURA POLIURETANO PARA EXTERIOR CON RESISTENCIA A LA OXIDACION CUBIERTA DE LONA IMPERMEABLE DE ALTAS RESISTENCIAS Y DURABILIDAD UNIONES DE LONA VULCANIZADAS Y CON SISTEMA DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS  LONA COLOR BLANCO PERIMETRO ABIERTO Y POSTES CUBIERTOS CON LONA. MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO POR EL ICF DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES ICF-DCI-024-2022  ORDEN DE COMPRA: CM-ICF.SGM-158-2022 CON VALOR DE L.199870.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-6799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-6799-1-0


title: JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA / REINTEGRO DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINAS CENTRALES DEL ICF A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-GA-003-2022 GASTOS DE CAJA CHICA CON VALOR DE L.10000.00 DIFERENCIA EN F01 05818 L.4400.00 Y EN F01 05820 CON VALOR L.4100.00

currency: HNL

JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN DE JESUS ESPINOZA PARADA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 4 - SECRETARIA GENERAL

type: REC

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V / ORDEN DE COMPRA POR: 20 LATAS PAQ. 4UNI SALCHICHAS BUMBLEBEE 130G 20 PAQUETES DE ROSQUILLA 20 PAQUETES DE HOJALDRAS TABORA 20 BOLSAS DE TAJADITAS DE PLATANO BOQ RIB 567G 8 SALSAS TOSTITOS QUESO MEDIUM 15.5Z 20 SALSAS TOSTITOS MED CHUNKU 15.5 60 NACHOS CPADI 600G 42 ANTOJITOS BBQ FRITO LAY 140G 30 BOLSAS DE SEMILLAS MIXTAS DEL BOSQUE 100G 42 ZIBAS PAPITAS MIEL MOSTAZA 80G 42 LAYS MAX ONDULADAS QUESO 85G 42 ZAMBOS CHICHARRON 138G 10 BOLSAS FRIJOLES REFRITOS LA ROSA 227G 10 BOLSAS DE MAYONESA MCCORMICK 1000G DP 10 LATAS DE MAIZ ENTERO FANCY 8 OZ 10 BOLSAS DE HARINA DE TRIG LA ROSA 1LB 5 BOLSAS DE MASECA 2.7 LBR 4 BOTES DE ACEITE CLOVER BRAND 3.L 5 PAQUETES TOSTADAS MILPA REAL 360G 30 PAQUETES GALLETAS CAMPECHANAS 228G 5 BOLSAS DE FRIJOL ROJO ART ALICIA 1400G 35 PAQUETES CHIPS AHOY 342G 18 UNIDADES DE LECHE SEMIDESCREMADA SULA 1 LT 108 UNIDADES DE 7UP 2LT 108 UNIDADES DE COCA COLA 2L NO RET. 240 UIDADES DE COCA COLA S/AZ LATA DE 354ML 360 UNIDADES DE COCA COLA ORIG LATA 354ML 120 UNIDADES DE MIRINDA LATA 355ML 25 BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE 1800G 3.96LBRS 40 CAJAS BELVITA AVENY BRAN 339GR 42 PAPAS ZIBA'S CLA YUMMIES 80G 42 DORITOS QUESO ACELERADO 150G 42 ZAMBOS ORIG OND YUMMIES 140G 42 ZAMBOS PICOSITAS YUMMIES 140G 8 LATAS DE TE HELADO LIMON 4C 2.34KG (POLVO) 15 CAJAS DE MANZANILLA MCCORMICK 100G 20 BOLSAS DE WELCHEZ 48OZ 10 PAQUETES DE PLATOS DYNAPACK NO9 25'S 10 PAQUETES DE PAPEL TOALLA ROSAL 3PACK 200 UNIDADES DE SERVILLETAS NUBE BLANCA 100 10 PAQUETES PLATOS DYNAPACK NO 8 25'S 10 PAQUETES DE VASOS DYNAPACK NO 10 25'S MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DEARROLLAN EN DIRECCION EJECUTIVA ICF. REQUSICION ICF-DE-013-2022  SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTVA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM.ICF-SGM-117-2022-A CON VALOR DE L.72469.97 DIFERENCIA EN F01 06785 CON VALOR DE  L.66718.13

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V / PAGO POR: 20 LATAS PAQ. 4UNI SALCHICHAS BUMBLEBEE 130G 20 PAQUETES DE ROSQUILLA 20 PAQUETES DE HOJALDRAS TABORA 20 BOLSAS DE TAJADITAS DE PLATANO BOQ RIB 567G 8 SALSAS TOSTITOS QUESO MEDIUM 15.5Z 20 SALSAS TOSTITOS MED CHUNKU 15.5 60 NACHOS CPADI 600G 42 ANTOJITOS BBQ FRITO LAY 140G 30 BOLSAS DE SEMILLAS MIXTAS DEL BOSQUE 100G 42 ZIBAS PAPITAS MIEL MOSTAZA 80G 42 LAYS MAX ONDULADAS QUESO 85G 42 ZAMBOS CHICHARRON 138G 10 BOLSAS FRIJOLES REFRITOS LA ROSA 227G 10 BOLSAS DE MAYONESA MCCORMICK 1000G DP 10 LATAS DE MAIZ ENTERO FANCY 8 OZ 10 BOLSAS DE HARINA DE TRIG LA ROSA 1LB 5 BOLSAS DE MASECA 2.7 LBR 4 BOTES DE ACEITE CLOVER BRAND 3.L 5 PAQUETES TOSTADAS MILPA REAL 360G 30 PAQUETES GALLETAS CAMPECHANAS 228G 5 BOLSAS DE FRIJOL ROJO ART ALICIA 1400G 35 PAQUETES CHIPS AHOY 342G 18 UNIDADES DE LECHE SEMIDESCREMADA SULA 1 LT 108 UNIDADES DE 7UP 2LT 108 UNIDADES DE COCA COLA 2L NO RET. 240 UIDADES DE COCA COLA S/AZ LATA DE 354ML 360 UNIDADES DE COCA COLA ORIG LATA 354ML 120 UNIDADES DE MIRINDA LATA 355ML 25 BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE 1800G 3.96LBRS 40 CAJAS BELVITA AVENY BRAN 339GR 42 PAPAS ZIBA'S CLA YUMMIES 80G 42 DORITOS QUESO ACELERADO 150G 42 ZAMBOS ORIG OND YUMMIES 140G 42 ZAMBOS PICOSITAS YUMMIES 140G 8 LATAS DE TE HELADO LIMON 4C 2.34KG (POLVO) 15 CAJAS DE MANZANILLA MCCORMICK 100G 20 BOLSAS DE WELCHEZ 48OZ 10 PAQUETES DE PLATOS DYNAPACK NO9 25'S 10 PAQUETES DE PAPEL TOALLA ROSAL 3PACK 200 UNIDADES DE SERVILLETAS NUBE BLANCA 100 10 PAQUETES PLATOS DYNAPACK NO 8 25'S 10 PAQUETES DE VASOS DYNAPACK NO 10 25'S MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DEARROLLAN EN DIRECCION EJECUTIVA ICF. REQUSICION ICF-DE-013-2022  SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTVA  ORDEN DE COMPRA CM.ICF-SGM-117-2022-A  FACTURAS: 000-002-01-00025352 000-002-01-00025353 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-117-2022-A CON VALOR DE L.72469.97 DIFERENCIA EN F01 06785 CON VALOR DE  L.66718.13

type: FACT


title: SUPER MERCADO CANTON S DE RL / ORDEN DE COMPRA 12 LATAS DE ATUM BUBLE BEE AGUA 142GR 10 JUGOS DE NARANJA SULA SULA 473ML SEL 10 PAQUETES DE REFRESCO DE SPRITE LATA DE 354 ML U 10 PAQUETES DE JUGO NATURAS PERA MANZANA MELOCOTON Y PIÑA DE / 24X330L 10 PAQUETES DE VASO DYNA PACK NO 12X25 UNDS INSUMOS COMESTIBLES Y UTENSILIOS DE COMEDOR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN DIRECCION EJECUTIVA REQUISICION ICF-DE-013-2022 SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-117-2022-B CON VALOR DE L.16826.16 DIFERENCIA EN F01 6784 POR L.248.40

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SUPER MERCADO CANTON S DE RL / PAGO POR: 12 LATAS DE ATUM BUBLE BEE AGUA 142GR 10 JUGOS DE NARANJA SULA SULA 473ML SEL 10 PAQUETES DE REFRESCO DE SPRITE LATA DE 354 ML U 10 PAQUETES DE JUGO NATURAS PERA MANZANA MELOCOTON Y PIÑA DE / 24X330L 10 PAQUETES DE VASO DYNA PACK NO 12X25 UNDS INSUMOS COMESTIBLES Y UTENSILIOS DE COMEDOR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN DIRECCION EJECUTIVA REQUISICION ICF-DE-013-2022 SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-117-2022-B  FACTURA 000-001-01-00952697 RECIBO S/N SEGUN ORDE DE PAGO CM-ICF-SGM-117-2022-B CON VALOR DE L.16826.16 DIFERENCIA EN F01 6784 POR L.248.40


title: SUPER MERCADO CANTON S DE RL / ORDEN DE COMPRA 12 LATAS DE ATUM BUBLE BEE AGUA 142GR 10 JUGOS DE NARANJA SULA SULA 473ML SEL 10 PAQUETES DE REFRESCO DE SPRITE LATA DE 354 ML U 10 PAQUETES DE JUGO NATURAS PERA MANZANA MELOCOTON Y PIÑA DE / 24X330L 10 PAQUETES DE VASO DYNA PACK NO 12X25 UNDS INSUMOS COMESTIBLES Y UTENSILIOS DE COMEDOR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN DIRECCION EJECUTIVA REQUISICION ICF-DE-013-2022 SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-117-2022-B CON VALOR DE L.16826.16 DIFERENCIA EN F01 6783 POR L.16577.76

rationale: SUPER MERCADO CANTON S DE RL / PAGO POR: 12 LATAS DE ATUM BUBLE BEE AGUA 142GR 10 JUGOS DE NARANJA SULA SULA 473ML SEL 10 PAQUETES DE REFRESCO DE SPRITE LATA DE 354 ML U 10 PAQUETES DE JUGO NATURAS PERA MANZANA MELOCOTON Y PIÑA DE / 24X330L 10 PAQUETES DE VASO DYNA PACK NO 12X25 UNDS INSUMOS COMESTIBLES Y UTENSILIOS DE COMEDOR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN DIRECCION EJECUTIVA REQUISICION ICF-DE-013-2022 SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-117-2022-B  FACTURA 000-001-01-00952697 RECIBO S/N  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-117-2022-B CON VALOR DE L.16826.16 DIFERENCIA EN F01 6783 POR L.16577.76


title: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V / ORDEN DE COMPRA POR: 20 LATAS PAQ. 4UNI SALCHICHAS BUMBLEBEE 130G 20 PAQUETES DE ROSQUILLA 20 PAQUETES DE HOJALDRAS TABORA 20 BOLSAS DE TAJADITAS DE PLATANO BOQ RIB 567G 8 SALSAS TOSTITOS QUESO MEDIUM 15.5Z 20 SALSAS TOSTITOS MED CHUNKU 15.5 60 NACHOS CPADI 600G 42 ANTOJITOS BBQ FRITO LAY 140G 30 BOLSAS DE SEMILLAS MIXTAS DEL BOSQUE 100G 42 ZIBAS PAPITAS MIEL MOSTAZA 80G 42 LAYS MAX ONDULADAS QUESO 85G 42 ZAMBOS CHICHARRON 138G 10 BOLSAS FRIJOLES REFRITOS LA ROSA 227G 10 BOLSAS DE MAYONESA MCCORMICK 1000G DP 10 LATAS DE MAIZ ENTERO FANCY 8 OZ 10 BOLSAS DE HARINA DE TRIG LA ROSA 1LB 5 BOLSAS DE MASECA 2.7 LBR 4 BOTES DE ACEITE CLOVER BRAND 3.L 5 PAQUETES TOSTADAS MILPA REAL 360G 30 PAQUETES GALLETAS CAMPECHANAS 228G 5 BOLSAS DE FRIJOL ROJO ART ALICIA 1400G 35 PAQUETES CHIPS AHOY 342G 18 UNIDADES DE LECHE SEMIDESCREMADA SULA 1 LT 108 UNIDADES DE 7UP 2LT 108 UNIDADES DE COCA COLA 2L NO RET. 240 UIDADES DE COCA COLA S/AZ LATA DE 354ML 360 UNIDADES DE COCA COLA ORIG LATA 354ML 120 UNIDADES DE MIRINDA LATA 355ML 25 BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE 1800G 3.96LBRS 40 CAJAS BELVITA AVENY BRAN 339GR 42 PAPAS ZIBA'S CLA YUMMIES 80G 42 DORITOS QUESO ACELERADO 150G 42 ZAMBOS ORIG OND YUMMIES 140G 42 ZAMBOS PICOSITAS YUMMIES 140G 8 LATAS DE TE HELADO LIMON 4C 2.34KG (POLVO) 15 CAJAS DE MANZANILLA MCCORMICK 100G 20 BOLSAS DE WELCHEZ 48OZ 10 PAQUETES DE PLATOS DYNAPACK NO9 25'S 10 PAQUETES DE PAPEL TOALLA ROSAL 3PACK 200 UNIDADES DE SERVILLETAS NUBE BLANCA 100 10 PAQUETES PLATOS DYNAPACK NO 8 25'S 10 PAQUETES DE VASOS DYNAPACK NO 10 25'S MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DEARROLLAN EN DIRECCION EJECUTIVA ICF. REQUSICION ICF-DE-013-2022  SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTVA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM.ICF-SGM-117-2022-A CON VALOR DE L.72469.97 DIFERENCIA EN F01 06790 CON VALOR DE L.5751.84

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V / PAGO POR: 20 LATAS PAQ. 4UNI SALCHICHAS BUMBLEBEE 130G 20 PAQUETES DE ROSQUILLA 20 PAQUETES DE HOJALDRAS TABORA 20 BOLSAS DE TAJADITAS DE PLATANO BOQ RIB 567G 8 SALSAS TOSTITOS QUESO MEDIUM 15.5Z 20 SALSAS TOSTITOS MED CHUNKU 15.5 60 NACHOS CPADI 600G 42 ANTOJITOS BBQ FRITO LAY 140G 30 BOLSAS DE SEMILLAS MIXTAS DEL BOSQUE 100G 42 ZIBAS PAPITAS MIEL MOSTAZA 80G 42 LAYS MAX ONDULADAS QUESO 85G 42 ZAMBOS CHICHARRON 138G 10 BOLSAS FRIJOLES REFRITOS LA ROSA 227G 10 BOLSAS DE MAYONESA MCCORMICK 1000G DP 10 LATAS DE MAIZ ENTERO FANCY 8 OZ 10 BOLSAS DE HARINA DE TRIG LA ROSA 1LB 5 BOLSAS DE MASECA 2.7 LBR 4 BOTES DE ACEITE CLOVER BRAND 3.L 5 PAQUETES TOSTADAS MILPA REAL 360G 30 PAQUETES GALLETAS CAMPECHANAS 228G 5 BOLSAS DE FRIJOL ROJO ART ALICIA 1400G 35 PAQUETES CHIPS AHOY 342G 18 UNIDADES DE LECHE SEMIDESCREMADA SULA 1 LT 108 UNIDADES DE 7UP 2LT 108 UNIDADES DE COCA COLA 2L NO RET. 240 UIDADES DE COCA COLA S/AZ LATA DE 354ML 360 UNIDADES DE COCA COLA ORIG LATA 354ML 120 UNIDADES DE MIRINDA LATA 355ML 25 BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE 1800G 3.96LBRS 40 CAJAS BELVITA AVENY BRAN 339GR 42 PAPAS ZIBA'S CLA YUMMIES 80G 42 DORITOS QUESO ACELERADO 150G 42 ZAMBOS ORIG OND YUMMIES 140G 42 ZAMBOS PICOSITAS YUMMIES 140G 8 LATAS DE TE HELADO LIMON 4C 2.34KG (POLVO) 15 CAJAS DE MANZANILLA MCCORMICK 100G 20 BOLSAS DE WELCHEZ 48OZ 10 PAQUETES DE PLATOS DYNAPACK NO9 25'S 10 PAQUETES DE PAPEL TOALLA ROSAL 3PACK 200 UNIDADES DE SERVILLETAS NUBE BLANCA 100 10 PAQUETES PLATOS DYNAPACK NO 8 25'S 10 PAQUETES DE VASOS DYNAPACK NO 10 25'S MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DEARROLLAN EN DIRECCION EJECUTIVA ICF. REQUSICION ICF-DE-013-2022  SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTVA ORDEN DE COMPRA CM.ICF-SGM-117-2022-A   FACTURAS: 000-002-01-00025352 000-002-01-00025353 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-117-2022-A CON VALOR DE L.72469.97 DIFERENCIA EN F01 06790 CON VALOR DE L.5751.84


title: EDUADRO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMAS ORDEN DE COMPRA:  50 ROLLOS DE PEGA DOBRE DE 3/4 PULGADA 100 UNIDADES DE SILICON EN BARRA DELGADA 50 UNIDADES DE BOTES DE SILICON EN LIQUIDO DE 250 ML 50 UNIDADES DE BARRAS DE PEGAMENTO DE 40 GRAMOS 25 PLIEGOS DE FOAMY ESCARCHADO ROJO 25 PLIEGO DE FOAYMY ESCARCHADO VERDE 25 PLIEGOS DE FOAMY ESCARCHADO BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF CENTRAL A SOLICITUID DE COMITE DE ETICA DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO. REQUISICION ICF-GA-007-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-132-2022-A CON VALOR L. 19176.25

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA PAGO POR: 50 ROLLOS DE PEGA DOBLE DE 3/4 PULGADA 100 UNIDADES DE SILICON EN BARRA DELGADA 50 UNIDADES DE BOTES DE SILICON EN LIQUIDO DE 250 ML 100 UNIDADES MASKING TAPE GRADE DE 2 PULGADAS 50 UNIDADES DE BARRAS DE PEGAMENTO DE 40 GRAMOS 25 PLIEGOS DE FOAMY ESCARCHADO ROJO 25 PLIEGO DE FOAMY ESCARCHADO VERDE 25 PLIEGOS DE FOAMY ESCARCHADO BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF CENTRAL A SOLICITUD DE COMITE DE ETICA DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO REQUISICION ICF-GA-007-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-132-2022-A FACTURA 000-002-01-00000189 RECIBO NO. 621  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-132-2022-A CON VALOR L. 19176.25


title: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L / ORDEN DE COMPRA: 50 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS PAQUETE DE SEIS (6) UNIDADES DE 2X2 PULGADAS 50 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS PAQUETE DE SEIS (6) UNIDADES DE 3X3 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF CENTRAL  REQUISICION ICF-GA-007-2022 SOLICITADO POR EL COMITE DE ETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-132-B CON VALOR DE L.7590.00

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L / PAGO POR: 50 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS PAQUETE DE SEIS (6) UNIDADES DE 2X2 PULGADAS 50 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS PAQUETE DE SEIS (6) UNIDADES DE 3X3 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF CENTRAL  REQUISICION ICF-GA-007-2022 SOLICITADO POR EL COMITE DE ETICA. GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-132-B  FACTURA 000-001-01-00000002 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-132-2022-B CON VALOR DE L.7590.00


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) / PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO. 200013433347 DE BANCO FICOHSA FACTURA: 202210500586 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-190-2022 CON VALOR DE L.23810.00 DIFERENCIA EN F01 CON VALOR DE L.9796.73

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) / PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE OCTUBRE 2022 TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO. 200013433347 DE BANCO FICOHSA FACTURA: 202210500586 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-190-2022 CON VALOR DE L.23810.00 DIFERENCIA EN F01 06805 CON VALOR DE L.14013.27

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: JEOVANY TORRES JEREZANO / TORRES AUTOSERVICIOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMO SER: ACEITE DE MOTOR DE 15W40 FILTRO DE ACEITE DIESEL Y AIRE BUCHENES DE TIJERA PUNTAS CORTAS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO: NISSAN N300P AÑO 2014 PLACA NO. MI5309 S/R SERIE 3N6PD23Y6ZK927488 MOTOR YD25604032P D/C COLOR GRIS METALICO VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA. FACTURA 000-001-01-00004513 RECIBO S/N SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-045/2022 CON VALOR DE L.8337.50

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: X MEDIA S. DE R.L / ORDEN DE COMPRA POR: 300 LÁPICES TINTA COLOR NEGRO PUNTA D EGOMA RETRACTIL DE METAL PRESENTACION VARIOS COLORES (OCRE NEGRO Y BLANCO SE ADJUNTA IMAGEN) CON GRABADO COMITE DE PROBIDAD Y ETICA ICF- LETRA EN COLOR ROJO LOGO VERTICAL TIPO DE LETRA : ARIAL NARROW  PARA SER UTILIZADOS EN JORNADA DE CAPATACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS DELICF OFICINA CENTRAL A SOLCITUD DEL COMITÉ DE ÉTICA DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO APROBADO. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  REQUISICIÓN ICF-GA-009-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-162-2022  POR VALOR DE L 7935.00

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: X MEDIA S. DE R.L / PAGO POR : 300 LÁPICES (SERIGRAFIADOS) TINTA COLOR NEGRO PUNTA DE GOMA RETRACTIL DE METAL PRESENTACION VARIOS COLORES (OCRE NEGRO Y BLANCO SE ADJUNTA IMAGEN) CON GRABADO COMITE DE PROBIDAD Y ETICA ICF- LETRA EN COLOR ROJO LOGO VERTICAL TIPO DE LETRA : ARIAL NARROW  PARA SER UTILIZADOS EN JORNADA DE CAPATACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS DELICF OFICINA CENTRAL A SOLCITUD DEL COMITÉ DE ÉTICA DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO APROBADO. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  REQUISICIÓN ICF-GA-009-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-162-2022  FACTURA 000-001-01-00018513 RECIBO NO. 05820 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-162-2022 POR VALOR DE L 7935.00


title: SEGUROS CREFISAS.A. PAGO POR EMISIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA LICENCIADA LESLY CONCEPCIÓN ANDINO GALO COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OCP NUMERO ZC-FF-93955-2022 CON VIGENCIA DEL 08 DE SEPTIEMBRE 2022 AL08 SEPTIEMBRE DE 2023.  ORDEN DE PAGO ICF-GA-021-2022 POR VALOR DE L 12000.00 FACTURA PROFORMA 19906 RECIBO 19906.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: OFI


title: SEGUROS CREFISAS.A. PAGO POR EMISIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL INGENIERO JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA COORDINADOR GENERAL DE LA OCP NUMERO ZC-FF-93864-2022 CON VIGENCIA DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 01 AGOSTO  DE 2023.  ORDEN DE PAGO ICF-GA-019-2022 POR VALOR DE L 12000.00 FACTURA PROFORMA 19903 RECIBO 19903.


title: SEGUROS CREFISAS.A. PAGO POR EMISIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD CARLOS RUFINO  LIZARDO DOMINGUEZ ENCARGADO DE ALMACEN OFICINA CNTRAL NUMERO ZC-FF-87943-2021 CON VIGENCIA DEL 17/8/2022 AL 17/08/2023.  ORDEN DE PAGO ICF-GA-020-2022 POR VALOR DE L 1260.00 FACTURA PROFORMA 19883 RECIBO 19883.


title: FON & VEL S. DE R.L. COMPRA DE ALCOHOL CLINICO AL 70% 60 GALONESALCOHOL ETILICO AL 90% 9 GALONES Y ALCOHOL ETILICO AL 95% 9 GALONES CON REGISTRO SANITARIO Y FECHA DE CADUCIDAD POR LO MENOS 2 AÑOS DE VIGENCIA PARA ABASTECER LAS REGIONES FORESTALES QUE CUENTAN CON EL SISTEMA DE MONITOREODEL GORGOJO DESCORTEZADORDEL PINO SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-121-2022 L. 17805.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

FON Y VEL S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO COL. 30 DE NOV.

legalName: FON Y VEL S. DE R.L.

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: FON & VEL S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE ALCOHOL CLINICO AL 70% 60 GALONESALCOHOL ETILICO AL 90% 9 GALONES Y ALCOHOL ETILICO AL 95% 9 GALONES CON REGISTRO SANITARIO Y FECHA DE CADUCIDAD POR LO MENOS 2 AÑOS DE VIGENCIA PARA ABASTECER LAS REGIONES FORESTALES QUE CUENTAN CON EL SISTEMA DE MONITOREO DEL GORGOJO DESCORTEZADORDEL PINO SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-121-2022 FACTURA # 000-001-01-00022622 RECIBO # 017646 L. 17805.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 6828-0-0 - REQUISICION PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GASETA LOS ACUERDOS DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS COMO ZONA DE PROTECCION FORESTAL: DE-DCHA-036-2022 UNA PAGINA B/N DE-DCHA-037-2022 UNA PAGINA B/N DE-DCHA-041-2022 UNA PAGINA B/N DE-DCHA-042-2022 UNA PAGINA B/N DE-DCHA-043-2022 UNA PAGINA B/N DE-DCHA-044-2022 UNA PAGINA B/N DE-DCHA-046-2022 UNA PAGINA B/N SEGUN REQUISICION # DCHA-ICF-027-2022 L. 25760.00 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS


title: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 1 PREMIADORA DE INYECCION 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE 6 HULES BARRA ESTABILIZADORA 8 MEDIAS LUNAS 1 RETENEDOR 2 AMORTIGUADORES 1 KIT DE CHANELAS 2 BALINERAS DE FLECHA TRASERA 4 BALINERAS PARA CHARNELA Y MANO DE OBRA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER TIPO CAMIONETA DE LUJO COLOR BLANCO MOTOR 1HZ-0737289 CHASIS JTERB71J700070401 AÑO 2013 PLACA N11998 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y LOCAL MARAÑONES BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R15-2022 FACTURA # 000-002-01-00000869 RECIBO # 004 L. 24667.50 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

name: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R. L DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA ANTONIO JUTICALPA OLANCHO

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: MARLENE ARIAS LACAYO// REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES GIRA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2022 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN (ESTADIA EN TEGUCIGALPA) REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA SOSTENER REUNION CON EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ICF. CON LOS JEFES REGIONALES REUNION QUE SE LLEVO A CABO EL 22 DE SEPTIEMBRE 2022  SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-RFLM-06-2022  L. 12972.43

MARLENE ARIAS LACAYO

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: HECTOR ALEXIS BENITES// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARICIÓN DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 1995 MOTOR 3L5053602 CHASIS  JTFD626700O55849 SIN PLACA 1 PAR DE FRICCIONES TRASERAS Y DELANTERAS 2 UNIDADES DE ROTULAS DE LA PARTE DE ARRIBA Y  DE BAJO 2 UNIDADES DE  PUNTAS DE FLECHAS 2 UNIDADES DE MONTURA DE BARRA ESTABILIZADORA 8 UNIDADES DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA 2 UNIDADES DE BUJES DE HOJAS DE RESORTE 8 UNIDADES DE HULES DE HOJA DE RESORTE 2 UNIDADES DE TUERCA DE MUÑON 1 UNIDAD DE CRUZ CARDAN  1 UNIDAD DE SELPA PARA LA PALANCA DE LOS CAMBIOS 1 KIT DE CLOTH 4 UNIDADES DE EMPAQUE DE FRENO TRASEROS 2 UNIDADES M FRICCIONES DELANTERAS 1 UNIDAD DE SOPORTE DE TIJERA 2 UNIDADES DE BOTAS PARA LA FLECHAS DELANTERAS 2 UNIDADES DE AMORTIGUADORES TRASEROS MANO DE OBRA VALOR L. 26507.50 FACTURA 000-001-01-01877              000-001-01-01879  000-001-01-01880 	 000-001-01-01881  000-001-01-01883 	 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFEP-039-2021 SOLICITADO POR LA REGIÓN FORESTAL EL PARAÍSO (PAGO PENDIENTE DEL 2021)

HECTOR ALEXI BENITES

legalName: HECTOR ALEXI BENITES


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)adquisición de utiles de escritoriooficina y enseñanza para realizar las actividades del Programa Nacional de Reforestacion 140 resmas Papel bond base 20 tamaño Carta( Reporte)	 8 resmas Folder tamaño carta(100 unidades) (su papel)	 50 Sobre manila tamaño 10X13 	 50 Sobre manila tamaño 12X15 	 20 paquetes Notas adhesivas de varios colores 100 hojas de 2x 3 pulgadas	 20 Notas adhesivas de  varios colores 100 hojas de 3x3 pulgadas	 10 Corrector liquido blanco lápiz de 7 ml.	 12 Engrapadora Metalica de 3/4 pulgadas (Bostitch 440)	 5 cajas Fasteners #8 (50 unidades) (Tiny line)	 12 Lápiz porta mina 0.5 (Scriva)	 8 cajas Lápiz tinta color negro(12 unidades)(Tiny line) *	 2 cajas Marcador color negro permanente(12 unidades)(Tiny line)	 1 caja Marcador color azul permanente(12 unidades)(Tiny line)	 1 caja Marcador color rojo permanente(12 unidades)(Tiny line)	 12 Masking tape 3/4  pulgadas ( Abro)	 12 Tape transparente pequeño de 3/4 pulgadas ( Abro)	 6 Cinta adhesiva para sellar cajas de 2 pulgadas x200 YDS. Transparente color café	 12 Regla Plastico 30cm (Tiny line) *	 12 Minas 0.5 (Tiny line)	 10 Tijeras  de oficina Longitud de 15 cm de  Acero	 12 Sacapunta Metalico sencillo 2.5x1.5 cm.  *	 12 Sacapuntas Metalico sencillo 2.5 x 1.5 cm. *	 12 Libretas de espiral grande de 100 hojas sin diseño *	 5 Cuaderno Único Oficio  de 400 paginas * SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-034-2022 POR L.24195.38

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Pago por la adquisición de utiles de escritoriooficina y enseñanza para realizar las actividades del Programa Nacional de Reforestacion 140 resmas Papel bond base 20 tamaño Carta( Reporte)	 8 resmas Folder tamaño carta(100 unidades) (su papel)	 50 Sobre manila tamaño 10X13 	 50 Sobre manila tamaño 12X15 	 20 paquetes Notas adhesivas de varios colores 100 hojas de 2x 3 pulgadas	 20 Notas adhesivas de  varios colores 100 hojas de 3x3 pulgadas	 10 Corrector liquido blanco lápiz de 7 ml.	 12 Engrapadora Metalica de 3/4 pulgadas (Bostitch 440)	 5 cajas Fasteners #8 (50 unidades) (Tiny line)	 12 Lápiz porta mina 0.5 (Scriva)	 8 cajas Lápiz tinta color negro(12 unidades)(Tiny line) *	 2 cajas Marcador color negro permanente(12 unidades)(Tiny line)	 1 caja Marcador color azul permanente(12 unidades)(Tiny line)	 1 caja Marcador color rojo permanente(12 unidades)(Tiny line)	 12 Masking tape 3/4  pulgadas ( Abro)	 12 Tape transparente pequeño de 3/4 pulgadas ( Abro)	 6 Cinta adhesiva para sellar cajas de 2 pulgadas x200 YDS. Transparente color café	 12 Regla Plastico 30cm (Tiny line) *	 12 Minas 0.5 (Tiny line)	 10 Tijeras  de oficina Longitud de 15 cm de  Acero	 12 Sacapunta Metalico sencillo 2.5x1.5 cm.  *	 12 Sacapuntas Metalico sencillo 2.5 x 1.5 cm. *	 12 Libretas de espiral grande de 100 hojas sin diseño *	 5 Cuaderno Único Oficio  de 400 paginas * SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-039-2022 POR L.24195.38 RECIBO SIN NUMERO FACTURA N. 001-001-01-00787590


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S. A DE C.V / RENDILLANTAS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMO SER. 08 BUSHING 2 BUFAS DELANTERAS PASTILLA DE FRENO DELANTERA SOPORTE DE CAJA  02 TERMINALES DE DIRECCION ZAPATAS DE FRENO 02 AMORTIGUADIRES DELANTERO REPARACION ELECTRICA Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO: TOYOTA HI LUXE PALCA N09125 REGISTRO 856 CASIS 8AJFR22G804516846 MOTOR 2KD7264275 DOBLE CABINA AÑO 2007 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGIONAL NOROCCIDENTE. FACTURA 007-001-01-00012552 RECIBO S/N PROCESO ICF-ORFNO-015/202 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-033/2022 CON VALOR DE L. 16688.82

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: SEGUROS CREFISA S.A. EMISION DE FIANZA # ZC-FF-94080-2022 CON VIGENCIA DEL 01/09/2022 AL 01/09/2023 A FAVOR DE EDWIN NOEL ZUNIGA ANTUNEZ (JEFE REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-034-2022 FACTURA PROFORMA # 19942 RECIBO # 19942 L. 1260.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO)

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: JEOVANY TORRES JEREZANO / TORRES AUTOSERVICIOS PAGO POR MANTENIMIENTO  REPARACIONES Y SUMINISTROS COMO SER: PAGO POR ACEITE DE MOTOR DE 15W40 FILTROS DE ACEITE DIESEL AIRE BATERIA LTH 115 AMP PASTILLAS DELANTERAS FRICCIONES TRASERAS DISCOS DE FRENOS Y MANO DE OBRA MECANICA DEL VEHICULO: NISSAN NP300 SIN PLACA SIN REGISTRO SERIE / CHASIS 3N6CD31BXZK387985 MOTOR YD25677235P AÑO 2018 CABINA SENCILLA COLOR GRIS ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA. SOLICITADO POR LA REGIONAL DEL NOR-OCCIDENTE  SEGUN ICF-ORFNO-040/2022 FACTURA: 000-001-01-00004514 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-046/2022 CON VALOR DE L.21569.34 DIFIRENCIA EN F01 07454 L. 18311.18


title: JOSE ORLANDO LOPEZ LOPEZ// ANTICIPO DE VIATICOS GIRA DEL 05 AL 19 DE DICIEMBRE 2022 MUNICIPIO JOSE SANTOS GUARDIOLA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA ESTADIA EN EL MUNICIPIO DE ROATAN  REALIZAR MEDICION Y DETERMINAR LA VOCACION DE UN PREDIO QUE SE UBICA EN EL PARQUE NACIONAL PORT ROYAL Y A LA VEZ VERIFICAR LOS LIMITES DE DICHA AREA PROTEGIDA  NOTA: LOS PASAJES DE IDA Y REGRESO SERAN PAGADOS POR EL PROYECTO LIFE WEB  SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-CIPF-765-2022   L. 1914.00 ( POR COMBUSTIBLE ) CON DIFERENCIA EN F01 6921  L. 24937.50 (POR VIATICOS ) CON DIFERENCIA EN F01 6926  L. 7353.00 ( POR COMBUSTIBLE )

JOSE ORLANDO LOPEZ LOPEZ

legalName: JOSE ORLANDO LOPEZ LOPEZ

rationale: JOSE ORLANDO LOPEZ LOPEZ//  REVERSION TOTAL POR CANCELACION DE GIRA Y GASTOS DE COMBUSTIBLE POR NO HABER CONCRETADO CON EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD SEGUN F01 6922  L.1914.00   ANTICIPO DE VIATICOS GIRA DEL 05 AL 19 DE DICIEMBRE 2022 MUNICIPIO JOSE SANTOS GUARDIOLA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA ESTADIA EN EL MUNICIPIO DE ROATAN  REALIZAR MEDICION Y DETERMINAR LA VOCACION DE UN PREDIO QUE SE UBICA EN EL PARQUE NACIONAL PORT ROYAL Y A LA VEZ VERIFICAR LOS LIMITES DE DICHA AREA PROTEGIDA  NOTA: LOS PASAJES DE IDA Y REGRESO SERAN PAGADOS POR EL PROYECTO LIFE WEB  SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-CIPF-765-2022   L. 1914.00 ( POR COMBUSTIBLE ) CON DIFERENCIA EN F01 6921  L. 24937.50 (POR VIATICOS ) CON DIFERENCIA EN F01 6926  L. 7353.00 ( POR COMBUSTIBLE )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-6922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-6922-1-0


title: MARLENE ARIAS LACAYO// REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES GIRA DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2022 TEGUCIGALPA FM Y VALLE DE ANGELES FM (ESTADIA EN TEGUCIGALPA FM EL DIA 31/10/2022 Y EL 03/11/2022 ESTADIA EN VALLE DE ANGELES EL 01 Y EL 02/11/2022 REEMBOLSO DE VIATICOSPOR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FM Y VALLE DE ANGELES FM PARA ATENDER CONVOCATORIA PARA LA SOCIALIZACION OFICIAL DEL PROGRAMA INTERINSTUCIONAL DE RESTAURACION DE CUENCAS SUBCUENTASMICROCUENCAS Y LECHOS DE LOS RIOS PADRE ANDRES TAMAYO (PPAT) DURANTE LOS DIAS 31 DE OCTUBRE DE 2022 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022. SE ADJUNTA MEMO NO ICF-RFLM-180-2022 A LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICICITANDO VISTO BUENO PARA DICHO REEMBOLSO NOTA: SE RECONOCE EL 0.20% DE LAS FECHAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE SE BRINDO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION  SE RECONOCE EL 0.25% DE LAS FECHAS 31/10/2022 Y EL 03/11/2022 DEBIDO A QUE SE ME BRINDO HOSPEDAJE SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-RFLM-11-2022  L. 10948.40


title: YIP SUPERMERCADOS S A DE CV / ORDEN DE COMPRA POR : 15 PAQ 6UNI TAZA C/ PLATO 8ONZ 36 UNIDAD DE VASO CRISA 11 ONZ MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN DIRECCION EJECTIVA. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA REQUISICION ICF-DE-019-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-120-2022 CON VALOR DE L.7092.03

rationale: YIP SUPERMERCADOS S A DE CV / PAGO POR: 15 PAQ 6UNI TAZA C/ PLATO 8ONZ 36 UNIDAD DE VASO CRISA 11 ONZ (TAZAS DE PORCELANA Y VASOS DE CRISTAL) MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN DIRECCION EJECTIVA. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA REQUISICION ICF-DE-019-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-120-2022 FACTURA 000-002-01-00025559 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-120-2022  CON VALOR DE L.7092.03


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ompra de alimentos y bebidas para  personas en vista que se realizan   reuniones con los diferentes actores del encargados de la Reforestación Nacional del País en el cumplimiento de las actividades y metas del PNR.  10 Bolsas Azúcar doña Matilde 1800g. 3.96 lbs 2 paquetes Refresco Coca cola Pet de 355 ml paquete 6 unidades 24 Refresco carbonatado Coca Cola original  lata 354 m.l.  4 paquetes Refresco Coca Cola 2 L. no Retornable paquetes 6 unidades 12 paquetes Nectar de varios sabores en lata de 330 ml. Paquete 6 unidades 3 Té sabor manzanilla McCormick 20 g. caja 20 bolsitas  * Segun Orden de Compra ICF-PNR-OC-038-2022 por Lps 2966.45

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Pago por la compra de alimentos y bebidas para  personas en vista que se realizan   reuniones con los diferentes actores del encargados de la Reforestación Nacional del País en el cumplimiento de las actividades y metas del PNR.  10 Bolsas Azúcar doña Matilde 1800g. 3.96 lbs 2 paquetes Refresco Coca cola Pet de 355 ml paquete 6 unidades 24 Refresco carbonatado Coca Cola original  lata 354 m.l.  4 paquetes Refresco Coca Cola 2 L. no Retornable paquetes 6 unidades 12 paquetes Nectar de varios sabores en lata de 330 ml. Paquete 6 unidades 3 Té sabor manzanilla McCormick 20 g. caja 20 bolsitas  * SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-046-2022 POR LPS. 5791.44 PAGADOS EN LOS F_01 5278 POR LPS   2824.99 Y EL F_6961 PORLPS 2966.45. FACTURAS 000-002-01-00025603/000-002-01-00025604 RECIBO SIN NUMERO.


title: SERVICIOS MULTIPLES TROCHEZ S. DE R.L. DE C.V Adquisicion de Insecticidas Fumigantes y Fertilizantes que se detallan a continuacion: 24 libras ZAPADOR 0.3 GR. 12 litros PREVALOR 84 12 quintales OSMOCOTE (FERTILIZANTE GRANULAR) 12 quintales FASTRAC (FERTILIZANTE GRANULAR) 24 litros FERTILIZANTE FOLIAR (FOLIVEX) Complejo Nutricional. SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-037-2022.

streetAddress: LOS NARANJOS, SANTA CRUZ DE YOJOA CALLE PRINCIPAL FTE ESCUELA TERESA MOREJON DE BOGRAN

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: SERVICIOS MULTIPLES TROCHEZ S. DE R.L. DE C.V Adquisicion de Insecticidas Fumigantes y Fertilizantes que se detallan a continuacion: 24 libras ZAPADOR 0.3 GR. 12 litros PREVALOR 84 12 quintales OSMOCOTE (FERTILIZANTE GRANULAR) 12 quintales FASTRAC (FERTILIZANTE GRANULAR) 24 litros FERTILIZANTE FOLIAR (FOLIVEX) Complejo Nutricional. SEGUN ORDEN DE PAGO-ICF-PNR-OP-044-2022.FACTURA 000-001-01-00000052 RECIBO S/N. POR LPS 38191.80


title: IGOR ADAN QUEZADA CARIAS Adquisicion de Insecticidas Fumigantes y Fertilizantes que se detallan a continuacion: Barrida 48 Ec 1 litro Cipermetrina 25 Ec Rainbow 1 litro Rimalation 60 EC LT Mancozeb Rainbow 80 wp 800gr. Patriarca 50 wp-1 Kl. FERTILIZANTE 18-46-0 qq granular FERTILIZANTE 12-24-12 qq mezcla fisica SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-36-2022

IGOR ADAN QUEZADA CARIAS

legalName: IGOR ADAN QUEZADA CARIAS

rationale: IGOR ADAN QUEZADA CARIAS/ AGRO SERVICIOS  VALLE  CENTRAL Adquisicion de Insecticidas Fumigantes y Fertilizantes que se detallan a continuacion: Barrida 48 Ec 1 litro Cipermetrina 25 Ec Rainbow 1 litro Rimalation 60 EC LT Mancozeb Rainbow 80 wp 800gr. Patriarca 50 wp-1 Kl. FERTILIZANTE 18-46-0 qq granular FERTILIZANTE 12-24-12 qq mezcla fisica SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-047-2022 FACTURA 000-002-01-00004163 RECIBO # 1386   POR LPS 65684.00


title: ANA ZULEMA URMENETA / SECRETARIALES GABRIELA PAGO POR LA COMPRA DE SILICON LIQUIDO 500 MLFASTENERMASKIN TAPE DE 2 PULGLAPIZ TINTA NEGROGRAPASPEGAMENTO UHU GRANDEROLLO TAPE DE 2 PULGSACAGRAPASCORRECTOR EN LAPIZMARCADORES PERMANENTES NEGROCLIPS PEQUEÑOSCLIPS GRANDES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO FACTURA 000-001-01-00007138 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-06-2022CON VALOR DE L.9959.00

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: LIESBETH BARINIA FLORES ALVAREZ/CENTRAL AGRO FERRETERA Materiales para la oficina del Programa Nacional de Reforestación. 4 Lamina de aluzinc calibre 28*42*12 pies 10 libras Alambre de amarre de 1.6 MM 2 rollos Malla Zaranda 1/4 x 1/4 x 1m x 10m 2 rollos Malla Zaranda 1/2 x 1/2 x 1m x 10m 20 cajas Electrodos básicos (6011) para soldar 2 juegos Brocas 11 piezas 5 Candado de Hierro Gancho Largo Hermex 25mm 5 Llavin de pelota para puerta 3 cerradura para puerta 100 Tornillos de rosca para laminados 1/4X2 15 libras Clavos de acero de 2 caja de 100 unidades 15 libras Clavos de acero de 3 caja de 100 unidades 15 libras Clavos de acero de 4 caja de 100 unidades 10 metros Cadena galvanizada 3/8 5 Canaleta de plastica con tapadera de 2cmx1cmx2cm 30 Regaderas de plastico Capacidad de 3 Litros 5 Litros con boquilla larga rociador de ducha SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-039-2022 POR LPS 26915.75

LIESBETH BARINIA FLORES ALVAREZ

legalName: LIESBETH BARINIA FLORES ALVAREZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: LIESBETH BARINIA FLORES ALVAREZ/CENTRAL AGRO FERRETERA Materiales para la oficina del Programa Nacional de Reforestación. 4 Lamina de aluzinc calibre 28*42*12 pies 10 libras Alambre de amarre de 1.6 MM 2 rollos Malla Zaranda 1/4 x 1/4 x 1m x 10m 2 rollos Malla Zaranda 1/2 x 1/2 x 1m x 10m 20 cajas Electrodos básicos (6011) para soldar 2 juegos Brocas 11 piezas 5 Candado de Hierro Gancho Largo Hermex 25mm 5 Llavin de pelota para puerta 3 cerradura para puerta 100 Tornillos de rosca para laminados 1/4X2 15 libras Clavos de acero de 2 caja de 100 unidades 15 libras Clavos de acero de 3 caja de 100 unidades 15 libras Clavos de acero de 4 caja de 100 unidades 10 metros Cadena galvanizada 3/8 5 Canaleta de plastica con tapadera de 2cmx1cmx2cm 30 Regaderas de plastico Capacidad de 3 Litros 5 Litros con boquilla larga rociador de ducha SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-048-2022 POR LPS 26915.75 FACTURAS 001-001-01-00009092-001-001-01-00009093 RECIBO SIN NUMERO.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V / ORDEN DE COMPRA: 20 PAQ DE 24 UNIDADES COCA COLA/ VARIOS SABORES EN LATA 354ML 1 PAQUETE PAJILLAS CON FORRO 500 S LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO EL PROXIMO VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 PARA TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR EL DEPTO DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION ICF-UTI-003-2022 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGN-168-2022 CON VALOR DE L.6773.50 DIFERENCIA EN F01 6995 CON VALOR DE L.77.50

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V / PAGO POR 20 PAQ DE 24 UNIDADES COCA COLA/ VARIOS SABORES EN LATA 354ML VARIOS SABORES 1 PAQUETE PAJILLAS CON FORRO 500 UNIDADES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO EL DIA VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 PARA TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR EL DEPTO DE TRANSPARENCIA  REQUISICION ICF-UTI-003-2022 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-168-2022  FACTURA 000-002-01-00025632 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-168-2022 CON VALOR DE L.6773.50 DIFERENCIA EN F01 6995 CON VALOR DE L.77.50


title: YIP SUPERMEERCADOS S.A DE C.V / ORDEN DE COMPRA: 20 PAQ DE 24 UNIDADES COCA COLA/ VARIOS SABORES EN LATA 354ML 1 PAQUETE PAJIJLLAS CON FORRO 500 S LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO EL PROXIMO VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 PARA TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR EL DEPTO DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION ICF-UTI-003-2022 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGN-168-2022 CON VALOR DE L.6773.50 DIFERENCIA EN F01 6994 L.6696.00

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V / PAGO POR 20 PAQ DE 24 UNIDADES COCA COLA/ VARIOS SABORES EN LATA 354ML VARIOS SABORES 1 PAQUETE PAJILLAS CON FORRO 500 UNIDADES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO EL DIA VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 PARA TODO EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL SOLICITADO POR EL DEPTO DE TRANSPARENCIA  REQUISICION ICF-UTI-003-2022 ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-168-2022  FACTURA 000-002-01-00025632 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-168-2022 CON VALOR DE L.6773.50 DIFERENCIA EN F01 6994 L. 6696.00


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO TRAMITE DE EMISION DE FIANZA DE OLVIN JOSUE CRUZ HERNANDEZ JEFE DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO FIANZA # ZC-FF-94081-2022 CON VIGENCIA DEL 01/07/2022 AL 01/07/2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-61-2022 FACTURA PROFORMA # 19952 RECIBO # 19952 L. 1260.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO


title: FERRETERIA MODERNA NO 2 / SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO Y SUS OFICINAS LOCALES LOS CUALES SE DETALLAN: PILA (CON 2 LAVANDEROS) PLASTICA MEDIDAS (ANCHO 71.0 CMS LARGO 98.0 CMS ALTO 80.0 CMS) CAPACIDAD DE DEPOSITO (96 LTS) 1 ROLLO DE PLASTICO DE (50 YARDAS) 1 BASURERO PLASTICO GRANDE CON TAPA DE VAIVIEN 11 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA DE (24X32) MISMOS QUE SERVIRAN PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA LAVAR UTENCILIOS DE LIMPIEZA EN LA OFICINA DE LA UNION  EL PLASTICO PARA USO EN LOS VIVEROS DE LA REGIONAL DE OLANCHO EN LA UNION Y JUTICALPA EL BASURERO Y BOLSAS PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES TANTO EN JUTICALPA COMO LA UNION Y CATACAMAS. FACTURA: 000-001-01-00104381 RECIBO S/N SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO EN REQUISICION RFO-117-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-117-2022 CON VALOR DE L.9649.90 DIFERENCIA EN F01 FTE 11  POR L.930.00

SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

legalName: SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION EJECUTVA DEL ICF NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-003-2022 POR L.3074.63 DIFERENCIA EN F01 7027 L.1334.75 F01 7029 L.1639.88

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PLACA N.10874 SERIE LN1660030227 MOTOR 3L478875 ASIGNADO A LA REGION FORESTALDE PACIFICO DEL CUAL SE LE REALIZO COMPRA Y CAMBIO DE MANGERA DE FRENOS DESENGRASANTES FRICCIONES TRASERAS TORNILLO REGULADOR BARRITA ESTABILIZADORA GRAPA DE HOJA DE RESORTE UN ALINEAMIENTO CABLE DE EMERGENCIA MANGERA PARA AIRE TRABAJO ELECTRICO FABRICACION DE CABLES DE EMERGENCIA FRICCION DELANTERA. RECIBO S/N FACTURA 000-002-01-00131945 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-003-2022 CON VALOR DE 14397.00  ***PAGO PENDIENTE 2021 POR FALTA ASIGNACION DE CUOTA

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: FOCUS STORE S. DE R.L / ORDEN DE COMPRA: 1 CAMARA CANON EOS 250 D / REBEL SL3 24.1MP 4K + ACCESORIOS 1 LUZ LED LIMO STUDIO- AGG1318 1 TARJETA MEMORIA 64GB SAN DISK EXTREME PRO 1 TRIPODE SMALLRIG DE ALUMINIO DE 78'' CON CABEZAL DE BOLA DE 360 GRADOS (33 LBS) 1 MICROFONO INALAMBRICO GODOX MOVELINK M1  MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTRO  REQUISICION ICF-SGM-RC-020-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-145-2022 CON VALOR DE L.41507.74

FOCUS STORE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA PREMIR, LOCAL#214, COLONIA HUMUYA

legalName: FOCUS STORE S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: FOCUS STORE S. DE R.L / PAGO POR: 1 CAMARA CANON EOS 250 D / REBEL SL3 24.1MP 4K + ACCESORIOS 1 LUZ LED LIMO STUDIO- AGG1318 1 TARJETA MEMORIA 64GB SAN DISK EXTREME PRO 1 TRIPODE SMALLRIG DE ALUMINIO DE 78'' CON CABEZAL DE BOLA DE 360 GRADOS (33 LBS) 1 MICROFONO INALAMBRICO GODOX MOVELINK M1  MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTRO  REQUISICION ICF-SGM-RC-020-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-145-2022 FACTURA 000-002-01-00000252 RECIBO NO. 001048 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-145-2022 CON VALOR DE L.41507.74


title: RIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION EJECUTVA DEL ICF NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-003-2022 POR L.3074.63Ç DIFERENCIA EN F01- 7025 L.100 F01 7027 L.1334.75

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V / ORDEN DE COMPRA POR: 2 CANASTAS GOURMET TIPO 1: 2 BAUDUCCO MINI CHOCOTTONES 100 G 1 PLANTERS MIXED NUTS 10.3 ONZ 2 FUNYUNS 5.75 OZ  2 PRINGLES 149G ORIGINAL 2 SALSA TOSTITOS MED CHUNKY 15.5  2 PROMOS DE GALLETAS DANESA 12 3 TOASTED BUTTERCRISP 8 ONZ  4 CHORICITOS VIENNA LIBBYS 130G 2 ACEITUNAS RELL PIMSASSON 340G 3 CRISMELOS COLOR 240G 4 SALMAS HORN SANISSIMO 144G 4 COSTA CHOCO VIZZO 72G 2 SIDRA VALLE REDONDO 700 ML 2 SPAM LESS SODIUM 12OZ 2 DEVIL HAM UNDERWOOD 4.25OZ  2 TUNY ATUM AHUMADO TROZOS 140G 1 JALEA DE JALAPEÑO 8ONZ MA CUISI 4 PIROULINE 92G 2 TURRON DURO DONA JIMENA 95GR 2 TURIN BAILEYS CHOC 200G 3 CANASTAS GOURMET TIPO 2: 2 BAUDUCCO MINI CHOCOTTONES 100 G 1 PLANTERS MIXED NUTS 10.3 ONZ  1 FUNYUNS 5.75 OZ  2 PRINGLES 149G ORIGINAL 2 SALSA TOSTITOS MED CHUNKY 15.5  2 PROMOS DE GALLETAS DANESA 12 1 TOASTED BUTTERCRISP 8 ONZ  3 CHORICITOS VIENNA LIBBYS 130G 2 ACEITUNAS RELL PIMSASSON 340G 3 CRISMELOS COLOR 240G 3 SALMAS HORN SANISSIMO 144G 3 COSTA CHOCO VIZZO 72G 1 SIDRA VALLE REDONDO 700 ML 1 SPAM LESS SODIUM 12OZ 2 DEVIL HAM UNDERWOOD 4.25OZ  2 TUNY ATUM AHUMADO TROZOS 140G 1 JALEA DE JALAPEÑO 8ONZ MA CUISI 3 PIROULINE 92G 1 TURRON DURO DONA JIMENA 95GR 1 TURIN BAILEYS CHOC 200G. 5 CANASTAS GOURMET TIPO 3: 1 BAUDUCCO MINI CHOCOTTONES 100 G 1 PLANTERS MIXED NUTS 10.3 ONZ  1 FUNYUNS 5.75 OZ  1 PRINGLES 149G ORIGINAL 1 SALSA TOSTITOS MED CHUNKY 15.5  1 PROMOS DE GALLETAS DANESA 12 1 TOASTED BUTTERCRISP 8 ONZ  1 CHORICITOS VIENNA LIBBYS 130G 1 ACEITUNAS RELL PIMSASSON 340G 1 CRISMELOS COLOR 240G 1 SALMAS HORN SANISSIMO 144G 1 COSTA CHOCO VIZZO 72G 1 SIDRA VALLE REDONDO 700 ML 1 SPAM LESS SODIUM 12OZ 1 DEVIL HAM UNDERWOOD 4.25OZ  1 TUNY ATUM AHUMADO TROZOS 140G 1 JALEA DE JALAPEÑO 8ONZ MA CUISI 1 PIROULINE 92G 1 TURRON DURO DONA JIMENA 95GR 1 TURIN BAILEYS CHOC 200G LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO INCENTIVO EN ACTIVIDAD DE LA DECORACION DE PUERTAS NAVIDEÑAS QUE SERALIZARA EN OFICINAS CENTRALES DE ICF ORGANIZADA POR EL COMITE DE ETICA Y PROBIDA DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINSTRATIVA REQUISICION ICF-GA-012-2022  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-160-2022 CON VALOR DE L.30910.00

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V / PAGO POR: 2 CANASTAS GOURMET TIPO 1: 2 BAUDUCCO MINI CHOCOTTONES 100 G 1 PLANTERS MIXED NUTS 10.3 ONZ 2 FUNYUNS 5.75 OZ  2 PRINGLES 149G ORIGINAL 2 SALSA TOSTITOS MED CHUNKY 15.5  2 PROMOS DE GALLETAS DANESA 12 3 TOASTED BUTTERCRISP 8 ONZ  4 CHORICITOS VIENNA LIBBYS 130G 2 ACEITUNAS RELL PIMSASSON 340G 3 CRISMELOS COLOR 240G 4 SALMAS HORN SANISSIMO 144G 4 COSTA CHOCO VIZZO 72G 2 SIDRA VALLE REDONDO 700 ML 2 SPAM LESS SODIUM 12OZ 2 DEVIL HAM UNDERWOOD 4.25OZ  2 TUNY ATUM AHUMADO TROZOS 140G 1 JALEA DE JALAPEÑO 8ONZ MA CUISI 4 PIROULINE 92G 2 TURRON DURO DONA JIMENA 95GR 2 TURIN BAILEYS CHOC 200G 3 CANASTAS GOURMET TIPO 2: 2 BAUDUCCO MINI CHOCOTTONES 100 G 1 PLANTERS MIXED NUTS 10.3 ONZ  1 FUNYUNS 5.75 OZ  2 PRINGLES 149G ORIGINAL 2 SALSA TOSTITOS MED CHUNKY 15.5  2 PROMOS DE GALLETAS DANESA 12 1 TOASTED BUTTERCRISP 8 ONZ  3 CHORICITOS VIENNA LIBBYS 130G 2 ACEITUNAS RELL PIMSASSON 340G 3 CRISMELOS COLOR 240G 3 SALMAS HORN SANISSIMO 144G 3 COSTA CHOCO VIZZO 72G 1 SIDRA VALLE REDONDO 700 ML 1 SPAM LESS SODIUM 12OZ 2 DEVIL HAM UNDERWOOD 4.25OZ  2 TUNY ATUM AHUMADO TROZOS 140G 1 JALEA DE JALAPEÑO 8ONZ MA CUISI 3 PIROULINE 92G 1 TURRON DURO DONA JIMENA 95GR 1 TURIN BAILEYS CHOC 200G. 5 CANASTAS GOURMET TIPO 3: 1 BAUDUCCO MINI CHOCOTTONES 100 G 1 PLANTERS MIXED NUTS 10.3 ONZ  1 FUNYUNS 5.75 OZ  1 PRINGLES 149G ORIGINAL 1 SALSA TOSTITOS MED CHUNKY 15.5  1 PROMOS DE GALLETAS DANESA 12 1 TOASTED BUTTERCRISP 8 ONZ  1 CHORICITOS VIENNA LIBBYS 130G 1 ACEITUNAS RELL PIMSASSON 340G 1 CRISMELOS COLOR 240G 1 SALMAS HORN SANISSIMO 144G 1 COSTA CHOCO VIZZO 72G 1 SIDRA VALLE REDONDO 700 ML 1 SPAM LESS SODIUM 12OZ 1 DEVIL HAM UNDERWOOD 4.25OZ  1 TUNY ATUM AHUMADO TROZOS 140G 1 JALEA DE JALAPEÑO 8ONZ MA CUISI 1 PIROULINE 92G 1 TURRON DURO DONA JIMENA 95GR 1 TURIN BAILEYS CHOC 200G LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO INCENTIVO EN ACTIVIDAD DE LA DECORACION DE PUERTAS NAVIDEÑAS QUE SERALIZARA EN OFICINAS CENTRALES DE ICF ORGANIZADA POR EL COMITE DE ETICA Y PROBIDA DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINSTRATIVA REQUISICION ICF-GA-012-2022  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-160-2022  FACTURA 000-002-01-00025612 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-.SGM-160-2022 CON VALOR DE L.30910.00


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHUCA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF  NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-033-2022 CON VALOR DE L.3074.63 DIFERENCIA EN F01 7025 L.100.00 F01 7029 L.1639.88

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L DE CV/ ORDEN DE REPARACION : POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION EJECUTIVA Y UNIDAD DE TRANSPORTE: 1. NISSAN NP 300 TIPO PICK UP PLACA GHA-4425 COLOR ROJO AÑO 2018 MOTOR YD25665746 CHASIS: 3N6CD33B8ZK378974; 1 CAMBIO COMPLETO DE CREMALLERA HIDRAULICA 1 POWER STERING SYNTHETIC 1 AMORTIGUADOR FRONTAL NP300  1 PASTILLA KASHIMA EVOLUTION 1 ZAPATA DE FRENO KASHIMA NP300  1 RECTIFICADO DE TAMBORES  1 ALINEAMIENTO DE DIRECCIÓN 1 SERVICIO DE MECANICA  GENERAL. 2. NISSAN QASHQAI 4X2 TIPO CAMIONETA DE LUJO PLACA MI-0461 COLOR PLATEADO METALICO AÑO 2015 MOTOR: MR20318914W CHASIS: SJNFBAJZ1189141:  1 CAMBIO DE TIJERAS DELANTERAS JUEGO 1 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS MARCA KYB JAPONES 1 CAMBIO DE LA BANDA DE DISTRIBUCION DEL MOTOR CAMBIO DE 4 LLANTAS SUNFULL HT782  4 ALINEAMIENTO DE DIRECCION  4 BALANCEO ADHESIVO  Y 4 VALVULAS HULE DE RIN  1 CAMBIO DE PARABRISAS 1 SERVICIO DE MECANICA GENERAL  3. NISSAN FRONTIER NP300 4X4 PICK UP PLACA N-12648 COLOR GRIS METALICO AÑO 2019 MOTOR YD25683510P CHASIS: 3N6CD33B7ZK393496:  1 REPARACION DE SISTEMA 4X4 NO ACTIVA EL CONTROL DE MANDO REEMPLAZAR CENSOR DEL ABS DE LA RUEDA TRASERA IZQUIERDA 4) TIJERA SUPERIOR KASHIMA 1 SERVICIO DE MECANICA GENERAL 4. NISSAN NP300 FRONTIER PICK UP PLACA N-12354 COLOR GRIS AÑO 2018 MOTOR YD25672262P CHASIS : 3N6C33B0ZK384199:  1 PASTILLA KASHIMA EVOLUTION  1 ZAPATA DE FRENO DE TAMBORES 1 RECTIFICADO DE TAMBORES  1 CAMBIO FILTRO DE AIRE DE MOTOR FILTRO DE COMBUSTIBLE NP300  1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 1 CAMBIO DE BORNES DE BATERIA 1 CAMBIO DE HULES MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA 1 CAMBIO DE KIT DE TIEMPO COMPLETO 2 BANDA EXTERNAS DE MOTOR 1 SERVICIO MECANICA GENERAL 5.HYUNDAI COUNTY TIPO AUTOBUS PLACA MI-1987 COLOR AZUL CELESTE AÑO 2014 MOTOR: D4BD546923 CHASIS KMJH17BPBC061590:  1 JUEGO DE ZAPATAS DELANTERAS Y TRASERAS  1 RECTIFICADO DE TAMBORES 1 STOP TRASERO LADO IZQUIERDO KIT DE TIEMPO COMPLETO CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR 1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS  BOMBER DELANTERO ZAPATAS DE FRENO Y TRASERO Y COMPRESOS DE AIRE ACONDICIONADO.  REQUISCION ICF-TRANSPORTE-005-2022  SEGUN ORDEN DE REPARACION ICF-SGM-150-2022 CON VALOR DE L.218638.00 DIFERENCIA F01 7078     L.54638.00

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L DE CV/ PAGO POR: : POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION EJECUTIVA Y UNIDAD DE TRANSPORTE: 1. NISSAN NP 300 TIPO PICK UP PLACA GHA-4425 COLOR ROJO AÑO 2018 MOTOR YD25665746 CHASIS: 3N6CD33B8ZK378974; 1 CAMBIO COMPLETO DE CREMALLERA HIDRAULICA 1 POWER STERING SYNTHETIC 1 AMORTIGUADOR FRONTAL NP300  1 PASTILLA KASHIMA EVOLUTION 1 ZAPATA DE FRENO KASHIMA NP300  1 RECTIFICADO DE TAMBORES  1 ALINEAMIENTO DE DIRECCIÓN 1 SERVICIO DE MECANICA  GENERAL. 2. NISSAN QASHQAI 4X2 TIPO CAMIONETA DE LUJO PLACA MI-0461 COLOR PLATEADO METALICO AÑO 2015 MOTOR: MR20318914W CHASIS: SJNFBAJZ1189141:  1 CAMBIO DE TIJERAS DELANTERAS JUEGO 1 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS MARCA KYB JAPONES 1 CAMBIO DE LA BANDA DE DISTRIBUCION DEL MOTOR CAMBIO DE 4 LLANTAS SUNFULL HT782  4 ALINEAMIENTO DE DIRECCION  4 BALANCEO ADHESIVO  Y 4 VALVULAS HULE DE RIN  1 CAMBIO DE PARABRISAS 1 SERVICIO DE MECANICA GENERAL  3. NISSAN FRONTIER NP300 4X4 PICK UP PLACA N-12648 COLOR GRIS METALICO AÑO 2019 MOTOR YD25683510P CHASIS: 3N6CD33B7ZK393496:  1 REPARACION DE SISTEMA 4X4 NO ACTIVA EL CONTROL DE MANDO REEMPLAZAR CENSOR DEL ABS DE LA RUEDA TRASERA IZQUIERDA 4) TIJERA SUPERIOR KASHIMA 1 SERVICIO DE MECANICA GENERAL 4. NISSAN NP300 FRONTIER PICK UP PLACA N-12354 COLOR GRIS AÑO 2018 MOTOR YD25672262P CHASIS : 3N6C33B0ZK384199:  1 PASTILLA KASHIMA EVOLUTION  1 ZAPATA DE FRENO DE TAMBORES 1 RECTIFICADO DE TAMBORES  1 CAMBIO FILTRO DE AIRE DE MOTOR FILTRO DE COMBUSTIBLE NP300  1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 1 CAMBIO DE BORNES DE BATERIA 1 CAMBIO DE HULES MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA 1 CAMBIO DE KIT DE TIEMPO COMPLETO 2 BANDA EXTERNAS DE MOTOR 1 SERVICIO MECANICA GENERAL 5.HYUNDAI COUNTY TIPO AUTOBUS PLACA MI-1987 COLOR AZUL CELESTE AÑO 2014 MOTOR: D4BD546923 CHASIS KMJH17BPBC061590:  1 JUEGO DE ZAPATAS DELANTERAS Y TRASERAS  1 RECTIFICADO DE TAMBORES 1 STOP TRASERO LADO IZQUIERDO KIT DE TIEMPO COMPLETO CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR 1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS  BOMBER DELANTERO ZAPATAS DE FRENO Y TRASERO Y COMPRESOS DE AIRE ACONDICIONADO.  REQUISCION ICF-TRANSPORTE-005-2022  ORDEN DE REPARACION ICF-SGM-150-2022  FACTURAS: 000-001-01-00037604 000-001-01-00037605 000-001-01-00037536 000-001-01-00037624 000-001-01-000375443 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-150-2022 CON VALOR DE L.218638.00 DIFERENCIA F01 7078  FT 11 L54638.00


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 7088-0-0 - SOLICITUD DE COMRA: PARA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL ACUERDO INSTITUCIONAL NO. 039-2022 ACUERDA: APROBAAR EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL REGLAMENTO PARA LA OPERATIVIDAD DEL TECNICO FORESTAL CALIFICADO QUE LITERALMENTE DICE: CAPITULO I.-DE LAS ABREVIATURAS Y DEL OBJETO .....2 CAPITULO II.- DEL AMBITO DE APLICACION....2 CAPITULO III.- DE LOS REQUISITOS.....3 CAPITULO IV.- DEL REGISTRO....3 CAPITULO V.- DE LA ACREDITACION....5 CAPITULO VI.- DE LA VIGENCIA DE INSCRIPCION...6 CAPITULO VII.- DE LA RENOVACION...6 CAPITULO VIII.- DE LA INSCRIPCION DE LA FUNCION DE TFC....7 CAPITULO IX.- DE LAS OBLIGACIONES Y FUNCIONES DEL TFC....7 CAPITULO X.- DEL LIBRO REGISTRO BITACORA DE LAS VISITAS DE LOS INFORMES....14 CAPITULO XI.- DEL ARCHIVO EN REFERENCIA....16 CAPITULO XII.- DE LAS OBLIGACIONES ENTRE EL TFC Y EL TITULAR DEL PLAN DE MANEJO FORESTAL Y DE LA TERMINACION ANTICIPADA DE SU RELACION...17 CAPITULO XIII.- DE LA SUPERVISION Y SANCIONES....19 CAPITULO XIV.- DEL PROCEDIMIENTO......21 CAPITULO XV.- DISPOSICIONES FINALES...23 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL  SEGUN REQUISICION SG-019-2022 CON VALO DE L84000.00


title: SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L / ORDEN DE COMPRA: 213 CANASTAS FAMILIARES; QUE CONTIENEN:  FRIJOL ROJO (1400 GR) ARROZ BLANCO 4 LBS AZUCAR BLANCA EL CANAL 180 GR MARGARINA 400 GRS PASTA ESPAGUETTIS 200 G ACEITE CLOVER BRAND 410 ML PASTA DENTAL COLGATE 125 ML CAFE ORO BOLSA 16 UNIDS PAPEL HIGIENICO CARIÑOSO 1000 HARINA DE MAIZ MASECA 820 GRS HARINA LA ROSA 1 LIBRA CUBITO MAGGI POLLO ABREFA 25 UNS SAL LA TORTUGA 1 LB 4000G PASTA ISSIMA LA ROJITA 113 GR SALSA KETCHUO GOURMET 400G HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADAS GALLETA CHIPS AHOY 6 UNID 342G JUGO PETTIT 6 UND 200 ML  AVENA QUAKER EN HOJUELA 350 GRS PAILA PAPEL CHONGO. INSUMOS BÁSICOS DE BUENA CALIDAD PARA SER ENTREGADOS A EMPLEADOS DEL ICF QUE INCLUYAN LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: SOLICITADO POR DIRECCION EJECUITVA  REQUISICIÓN COMPRA ICF-DE-027-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-159-2022 CON VALOR L.181.050.00

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L / PAGO POR 213 CANASTAS FAMILIARES; CON ISUMOS BASICOS  QUE CONTIENEN LO SIGUIENTE :  FRIJOL ROJO (1400 GR) ARROZ BLANCO 4 LBS AZUCAR BLANCA EL CANAL 180 GR MARGARINA 400 GRS PASTA ESPAGUETTIS 200 G ACEITE CLOVER BRAND 410 ML PASTA DENTAL COLGATE 125 ML CAFE ORO BOLSA 16 UNIDS PAPEL HIGIENICO CARIÑOSO 1000 HARINA DE MAIZ MASECA 820 GRS HARINA LA ROSA 1 LIBRA CUBITO MAGGI POLLO ABREFA 25 UNS SAL LA TORTUGA 1 LB 4000G PASTA ISSIMA LA ROJITA 113 GR SALSA KETCHUP GOURMET 400G HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADAS GALLETA CHIPS AHOY 6 UNID 342G JUGO PETTIT 6 UND 200 ML  AVENA QUAKER EN HOJUELA 350 GRS PAILA PAPEL CHONGO. INSUMOS BÁSICOS DE BUENA CALIDAD PARA SER ENTREGADOS A EMPLEADOS DEL ICF  SOLICITADO POR DIRECCION EJECUITVA  REQUISICIÓN COMPRA ICF-DE-027-2022  ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-159-2022 FACTURA 000-001-01-00956709 RECIBO S/N  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-159-2022 CON VALOR L.181.050.00


title: TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L DE CV/ ORDEN DE REPARACION : POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION EJECUTIVA Y UNIDAD DE TRANSPORTE: 1. NISSAN NP 300 TIPO PICK UP PLACA GHA-4425 COLOR ROJO AÑO 2018 MOTOR YD25665746 CHASIS: 3N6CD33B8ZK378974; 1 CAMBIO COMPLETO DE CREMALLERA HIDRAULICA 1 POWER STERING SYNTHETIC 1 AMORTIGUADOR FRONTAL NP300  1 PASTILLA KASHIMA EVOLUTION 1 ZAPATA DE FRENO KASHIMA NP300  1 RECTIFICADO DE TAMBORES  1 ALINEAMIENTO DE DIRECCIÓN 1 SERVICIO DE MECANICA  GENERAL. 2. NISSAN QASHQAI 4X2 TIPO CAMIONETA DE LUJO PLACA MI-0461 COLOR PLATEADO METALICO AÑO 2015 MOTOR: MR20318914W CHASIS: SJNFBAJZ1189141:  1 CAMBIO DE TIJERAS DELANTERAS JUEGO 1 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS MARCA KYB JAPONES 1 CAMBIO DE LA BANDA DE DISTRIBUCION DEL MOTOR CAMBIO DE 4 LLANTAS SUNFULL HT782  4 ALINEAMIENTO DE DIRECCION  4 BALANCEO ADHESIVO  Y 4 VALVULAS HULE DE RIN  1 CAMBIO DE PARABRISAS 1 SERVICIO DE MECANICA GENERAL  3. NISSAN FRONTIER NP300 4X4 PICK UP PLACA N-12648 COLOR GRIS METALICO AÑO 2019 MOTOR YD25683510P CHASIS: 3N6CD33B7ZK393496:  1 REPARACION DE SISTEMA 4X4 NO ACTIVA EL CONTROL DE MANDO REEMPLAZAR CENSOR DEL ABS DE LA RUEDA TRASERA IZQUIERDA 4) TIJERA SUPERIOR KASHIMA 1 SERVICIO DE MECANICA GENERAL 4. NISSAN NP300 FRONTIER PICK UP PLACA N-12354 COLOR GRIS AÑO 2018 MOTOR YD25672262P CHASIS : 3N6C33B0ZK384199:  1 PASTILLA KASHIMA EVOLUTION  1 ZAPATA DE FRENO DE TAMBORES 1 RECTIFICADO DE TAMBORES  1 CAMBIO FILTRO DE AIRE DE MOTOR FILTRO DE COMBUSTIBLE NP300  1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 1 CAMBIO DE BORNES DE BATERIA 1 CAMBIO DE HULES MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA 1 CAMBIO DE KIT DE TIEMPO COMPLETO 2 BANDA EXTERNAS DE MOTOR 1 SERVICIO MECANICA GENERAL 5.HYUNDAI COUNTY TIPO AUTOBUS PLACA MI-1987 COLOR AZUL CELESTE AÑO 2014 MOTOR: D4BD546923 CHASIS KMJH17BPBC061590:  1 JUEGO DE ZAPATAS DELANTERAS Y TRASERAS  1 RECTIFICADO DE TAMBORES 1 STOP TRASERO LADO IZQUIERDO KIT DE TIEMPO COMPLETO CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR 1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS  BOMBER DELANTERO ZAPATAS DE FRENO Y TRASERO Y COMPRESOS DE AIRE ACONDICIONADO.  REQUISCION ICF-TRANSPORTE-005-2022  SEGUN ORDEN DE REPARACION ICF-SGM-150-2022 CON VALOR DE L.218638.00 DIFERENCIA F01 7075 L.164000.00

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L DE CV/ PAGO POR: : POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION EJECUTIVA Y UNIDAD DE TRANSPORTE: 1. NISSAN NP 300 TIPO PICK UP PLACA GHA-4425 COLOR ROJO AÑO 2018 MOTOR YD25665746 CHASIS: 3N6CD33B8ZK378974; 1 CAMBIO COMPLETO DE CREMALLERA HIDRAULICA 1 POWER STERING SYNTHETIC 1 AMORTIGUADOR FRONTAL NP300  1 PASTILLA KASHIMA EVOLUTION 1 ZAPATA DE FRENO KASHIMA NP300  1 RECTIFICADO DE TAMBORES  1 ALINEAMIENTO DE DIRECCIÓN 1 SERVICIO DE MECANICA  GENERAL. 2. NISSAN QASHQAI 4X2 TIPO CAMIONETA DE LUJO PLACA MI-0461 COLOR PLATEADO METALICO AÑO 2015 MOTOR: MR20318914W CHASIS: SJNFBAJZ1189141:  1 CAMBIO DE TIJERAS DELANTERAS JUEGO 1 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS MARCA KYB JAPONES 1 CAMBIO DE LA BANDA DE DISTRIBUCION DEL MOTOR CAMBIO DE 4 LLANTAS SUNFULL HT782  4 ALINEAMIENTO DE DIRECCION  4 BALANCEO ADHESIVO  Y 4 VALVULAS HULE DE RIN  1 CAMBIO DE PARABRISAS 1 SERVICIO DE MECANICA GENERAL  3. NISSAN FRONTIER NP300 4X4 PICK UP PLACA N-12648 COLOR GRIS METALICO AÑO 2019 MOTOR YD25683510P CHASIS: 3N6CD33B7ZK393496:  1 REPARACION DE SISTEMA 4X4 NO ACTIVA EL CONTROL DE MANDO REEMPLAZAR CENSOR DEL ABS DE LA RUEDA TRASERA IZQUIERDA 4) TIJERA SUPERIOR KASHIMA 1 SERVICIO DE MECANICA GENERAL 4. NISSAN NP300 FRONTIER PICK UP PLACA N-12354 COLOR GRIS AÑO 2018 MOTOR YD25672262P CHASIS : 3N6C33B0ZK384199:  1 PASTILLA KASHIMA EVOLUTION  1 ZAPATA DE FRENO DE TAMBORES 1 RECTIFICADO DE TAMBORES  1 CAMBIO FILTRO DE AIRE DE MOTOR FILTRO DE COMBUSTIBLE NP300  1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 1 CAMBIO DE BORNES DE BATERIA 1 CAMBIO DE HULES MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA 1 CAMBIO DE KIT DE TIEMPO COMPLETO 2 BANDA EXTERNAS DE MOTOR 1 SERVICIO MECANICA GENERAL 5.HYUNDAI COUNTY TIPO AUTOBUS PLACA MI-1987 COLOR AZUL CELESTE AÑO 2014 MOTOR: D4BD546923 CHASIS KMJH17BPBC061590:  1 JUEGO DE ZAPATAS DELANTERAS Y TRASERAS  1 RECTIFICADO DE TAMBORES 1 STOP TRASERO LADO IZQUIERDO KIT DE TIEMPO COMPLETO CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR 1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS  BOMBER DELANTERO ZAPATAS DE FRENO Y TRASERO Y COMPRESOS DE AIRE ACONDICIONADO.  REQUISCION ICF-TRANSPORTE-005-2022  ORDEN DE REPARACION ICF-SGM-150-2022  FACTURAS: 000-001-01-00037604 000-001-01-00037605 000-001-01-00037536 000-001-01-00037624 000-001-01-000375443 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-150-2022 CON VALOR DE L.218638.00 DIFERENCIA F01 7075  FT 12 L164000.00


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS EMPACADOS EN FOAM (1 CARNE CON 3 COMPLEMENTOS INCLUIDO REFRESCO LATA 12 Onz) Y 100 COFFE BREAK EMPACADOS EN FOAM (2 BOCADILLOS SALADOS Y 3 BOCADILLOS DULCES INCLUIDO REFRESCO EN LATA 12 Onz) CON SERVICIO DE ENTREGA PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA AL TALLER DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE EN CAUTIVERIO IMPLEMENTANDO TECNICAS DE MANIPULACION ATENCION PRIMARIA TOMAS DE MUESTRAS Y ANALISIS CLINICOS A REALIZARCE LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN EL COMANDO DE APOYO Y PROTECCION AL BOSQUE C9 UBICADO EN MATEO Y COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE A NIVEL CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-133-2022 FACTURA # 000-002-01-00010676 RECIBO # S/N L. 4140.00 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE


title: CONFECCION CON EXCELENCIA S. DE R.L DE CV / CONFEX PAGO POR 6 UNIDAD DE CAMISA DE HOMBRE MANGA LARGA COLOR BLANCO CON 3 LOGOS BORDADOS 1 UNIDAD DE CAMISA DE HOMBRE MANGA CORTA COLOR BLANCO CON 3 LOGOS BORDADOS 2 UNIDAD DE CAMISA DE HOMBRE MANGA CORTA COLOR NEGRO CON 3 LOGOS BORDADOS 2 UNIDAD DE CAMISA DE HOMBRE MANGA LARGA COLOR NEGRO CON 3 LOGOS BORDADOS 2 UNIDAD DE CAMISA DE MUJER MANCA CORTA COLOR NEGRO CON 3 LOGOS BORDADOS 4 UNIDAD DE CAMISA DE MUJER MANGA LARGA COLOR BLANCO CON 3 LOGOS BORDADOS 7 UNIDAD DE CAMISA DE MUJER MANGA CORTA COLOR BLANCO CON 3 LOGOS BORDADOS 234 UNIDAD DE CAMISA POLO DE HOMBRE TELA U-WAFFIT COLOR BLANCO CON 3 LOGOS BORDADOS  185 UNIDAS DE CAMISA POLO DE MUJER CON TELA U-WAFFIT COLOR BLANCO CON 3 LOGOS BORDADOS 48 UNIDAD DE CAMISETA DE HOMBRE DE ALGODON CUELLO REDONDO COLOR TURQUEZA CON 3 EN SERIGRAFIA Y 56 UNIDAD DE CAMISETA DE DAMA DE ALGODON CUELLO REDONDO COLOR TURQUEZA CON 3 LOGOS EN SERIGRAFIA. MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL ICF. SOLICITADO POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES  EN REQUISICION ICF-DCI-23-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-066-2022 FACTURA 000-002-01-00000243 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-066-2022 CON VALOR DE L.189715.50

CONFECCION CON EXCELENCIA S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE GUJARRO SUR CALLE SOFIA LOTE NO. 3

legalName: CONFECCION CON EXCELENCIA S DE RL DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SEGUROS CREFISA S.A / PAGO POR EMISION DE FIANZA DE EDWIN EDGARDO CANTILLANO RAMIREZ CON NO DE IDENTIDAD 1801-1985-01185 JEFE DE LA REGION FORESTAL DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO  FIANZA NO. ZC-FF-92371-2022 CON VIGENCIA DEL 27-06-2022 AL 27-06-2023 FACTURA PROFORMA-19909 RECIBO NO. 19909 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-48-2022 CON VALOR L.1260.00

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: RUBEN DARIO GIRON DUARTE REEMBOLSO POR COMBUSTUBLE DIESEL GIRA AL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE A ACITVIDADES DE EVALUACION RESCATE RESTAURACION DE CAMINOS Y REHABILITACION DE ZONAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL.  FACTURA 000-001-01-00107130 POR L.2090.00 SEGUN MEMO DE VIAJE  ICF-DE-044-2022 CON VALOR DE L.7777.50

RUBEN DARIO GIRON DUARTE

legalName: RUBEN DARIO GIRON DUARTE


title: SEGUROS CREFISA S.A / PAGO POR EMISION DE FIANZA A MARCOS DANILO GEORGE ORELLANA CON NO. DE IDENTIDAD 1801-1987-00670 ADMINISTRADOR DE LA REGION FORESTAL DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO FIANZA NO. ZC-FF-93795-2022 CON VIGENCIA DEL 01-08-2022 AL 01-08-2023 FACTURA PROFORMA-19908 RECIBO NO. 19908 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-49-2022 CON VALOR DE L.1260.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L (SOLUSERHN) ORDE DE COMPRA POR:  2 SMART TV LG 70'' UHD 4K + SOPORTE INCLINABLE 1 CONSOLA DE 16 CANALES CON USB 10XLR PARA PROYECCION Y SONIDO DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-023-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-135-2022-A CON VALOR DE L.89153.75

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L (SOLUSERHN) PAGO POR: 2 SMART TV LG 70'' UHD 4K + SOPORTE INCLINABLE 1 CONSOLA DE 16 CANALES CON USB 10XLR PARA PROYECCION Y SONIDO DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-023-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-135-2022-A  FACTURA 000-001-01-00000739 RECIBO NO. 20221210 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-135-2022-A CON VALOR DE L.89153.75


title: COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L / ORDEN DE COMPRA: 10 MICROFONOS DE MESA CON CUELLO DE GANSO SWITH DE ENCENDIDO Y APAGADO CONCEXION XLR GRAN CAPTACION CON CABLE Y CON BASE APH-C20 MICROFONO COLOR NEGRO. 6 ALTAVOZ DE MONTAJE EN PARED PARLANTE AMBIENTAL S/R 6.5 PULGADAS  ALTAVOZ DE ABS 710W SALIDA DE POTENCIA 0DE 40W / 70V ENTRADA DE AUIDIO ENTRADA AUXILIAR REJILLA METALICA EN BLANCO PARLANTE EN COLOR BLANCO. PARA PROYECCION Y SONIDO DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-023-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-135-2022-B CON VALOR DE L.23310.50

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L / PAGO POR: 10 MICROFONOS DE MESA CON CUELLO DE GANSO SWITH DE ENCENDIDO Y APAGADO CONCEXION XLR GRAN CAPTACION CON CABLE Y CON BASE APH-C20 MICROFONO COLOR NEGRO. 6 ALTAVOZ DE MONTAJE EN PARED PARLANTE AMBIENTAL S/R 6.5 PULGADAS  ALTAVOZ DE ABS 710W SALIDA DE POTENCIA 0DE 40W / 70V ENTRADA DE AUIDIO ENTRADA AUXILIAR REJILLA METALICA EN BLANCO PARLANTE EN COLOR BLANCO. PARA PROYECCION Y SONIDO DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQUISICION ICF-DE-023-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-135-2022-B FACTURA 000-001-01-00028233 RECIBO NO. 003833  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-135-2022-B CON VALOR DE L.23310.50


title: SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRITOS COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL Y LOCAL DE OLANCHO QUE SE DETALLAN A CONTINUACION; 1 PILA CON 2 LAVADEROS PLASTICOS 1 ROLLO DE PLASTICO  1 BASURERO GRANDE CON TAPA DE VAIBEN 11 BOLSAS DE BASURA DE 24X34 EN ROLLO SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-117-2022 RECIBO SIN NUMERO FACTURA 000-001-01-00104381


title: DISTRIBUIDORA M&M S DE R L// POR COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE UTP CAT 6 EXTERIORES 6 UNIDADES DE ROUTER DE 1200 MPS A 2000 MBPS CON UN RANGO DE DISTANCIA DE 15 A 25 MTS 2 UNIDADES CONECTORES CAT 6 BOLSA DE 100 UNIDADES 40 UNIDADES DE ADAPTADORES DE WIFI 600 MBPS 40 UNIDADES DE CANALETAS 1 UNIDAD DE CABLE HDMI CON UN LARGO DE 20 PIES 1 JUEGO DE INTERCOMUNICADOR DE 2 PIEZAS CON DISTANCIAMIENTO DE 5 A 10 METROS VALOR L. 92172.50 PAGO PARCIAL POR L. 59972.50 DIFERENCIA FONDOS ROTATORIOS L.32200.0 FACTURA 000-001-01-00003961 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES-009-2022 PAGO PENDIENTE AÑO 2021 POR ASIGNACION DE CUOTA SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V / PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF REGIONAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 CLIENTE NO 57652 MEDIDOR 40037793. FACTURA 000-002-01-10904479 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-194-2022 CON VALOR DE L.5016.80

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ICF CENTRAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO. 200013433347 DE BANCO FICOHSA FACTURA 202211500586 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-204-2022 CON VALOR DE L.23810.00 DIFERENCIA EN F01 7446 L.9370.05  F01 7447 L.2976.45  F01 7448 L. 8024.25 F01 7449 L.2859.01 F01 7450 L.580.24

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


description: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ICF CENTRAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO. 200013433347 DE BANCO FICOHSA FACTURA 202211500586 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-204-2022 CON VALOR DE L.23810.00 DIFERENCIA EN F01 7446 L.9370.05  F01 7447 L.2976.45  F01 7448 L. 8024.25 F01 7449 L.2859.01 F01 7450 L.580.24

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: MARLEM EDITH BARRIENTOS GALEAS / PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ER USADOS EN DECORACION NAVIDEÑA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. FACTURAS: 004-001-01-00796107  000-001-01-00458406 004-001-01-00794640  017-002-01-01117272 017-002-01-01116437 017-002-01-1115154. RECIBO S/N  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-020-2022 CON VALOR DE L.1907.81

MARLEM EDITH BARRIENTOS GALEAS

legalName: MARLEM EDITH BARRIENTOS GALEAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ICF CENTRAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 TRANSFERENCIA A LA CUENTA NO. 200013433347 DE BANCO FICOHSA FACTURA 202211500586 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-204-2022 CON VALOR DE L.23810.00 DIFERENCIA EN F01 7446 L.9370.05  F01 7447 L.2976.45  F01 7448 L. 8024.25 F01 7449 L.2859.01 F01 7450 L.580.24


title: SIST INF Y COMP DE OLANCHO S RL DE CV / SICO'S PAGO POR REPARACION DE COMPUTADORAS SEGUN SE DETALLA :  1. LAPTOP MARCA HP MODELO 450 G3 PROCESADOR I 5 6  MEMORIA RAM 4GB 1TBM FICHA 10096  SERIE: 5CD6371FKQ :CAMBIO DE BATERIA Y DE TECLADO 2. LAPTOP MARCA DELL  MODELO INSPIRON 3442 PROCESADOR I3 4GB DE RAM  1 TB DE RAM 1 TB CLIFOR 005-0: SERIE 3T8HC12 NECESITA CAMBIO DE DISCO DURO 3. LAPTOP MARCA HP MODEL PROBOOK 645G1 PROCESADOR AMD A6 5350M PANTALLA ''18'' DISCO DURO 500 GB MEMORIA RAM 4GB VELOCIDAD 2.90 GHZ TARJETA DE RED 10/100/1000 FICHA NO 9288 SERIE 5CG5453ZHL: NECESITA CAMBIO DE BATERIA 4. COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL MODELO 3000 PROCESADOR INTEL CORE I5 6 VELOCIDAD 2.20 GHZ RAM 8GB DISCO DURO 1 TB CLIFOR 002-0 SERIE 9CK6H52 : NECESITA CAMBIO DE FLEXOR PARA PANTALLA CAMBIO DE BATERIA Y CAMBIO DE CABLE DE ENERGIA PARA CARGADOR. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO REQUISICION RFO-110-2022 FACTURA 000-001-01-00048244 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-110-2022 CON VALOR L.20000.00

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL JURADO CALIFICADOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) EN RELACION A LA ACTIVIDAD DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA REALIZADA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2022 SOBRE LA PARTICIPACION DEL CONCURSO ''DECORACION DE PUERTAS NAVIDEÑAS '' FACTURA 000-001-01-0002321 RECIBO S/N MEMORANDUM IF-DE-478-2022 SEGUN ORDER DE PAGO ICF-DE-035-2022 L.1400.03

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: JEOVANY TORRES JEREZANO / TORRES AUTOSERVICIOS PAGO POR MANTENIMIENTO  REPARACIONES Y SUMINISTROS COMO SER: PAGO POR ACEITE DE MOTOR DE 15W40 FILTROS DE ACEITE DIESEL AIRE BATERIA LTH 115 AMP PASTILLAS DELANTERAS FRICCIONES TRASERAS DISCOS DE FRENOS Y MANO DE OBRA MECANICA DEL VEHICULO: NISSAN NP300 SIN PLACA SIN REGISTRO SERIE / CHASIS 3N6CD31BXZK387985 MOTOR YD25677235P AÑO 2018 CABINA SENCILLA COLOR GRIS ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA. SOLICITADO POR LA REGIONAL DEL NOR-OCCIDENTE  SEGUN ICF-ORFNO-040/2022 FACTURA: 000-001-01-00004514 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-046/2022 CON VALOR DE L.21569.34 DIFIRENCIA EN F01 06958 L.3258.16

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERA UNO CENTRO YORO PAGO POR 4 COMPRAS DE 4 LLANTAS 245/70R16-A/T FIRESTONE PARA EL VEHICULO :  NISSAN FRONTIER NP300 S/P SIN REGISTRO MODELO CVL4LAYD23FYPDGDC PICK UP D/C AÑO 2019 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25682659P SERIE 3N6CD33B7ZK393532 VIN 3N6CD33B7ZK383532 CIL 2500 CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTLIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO. FACTURA 000-005-01-00005170 RECIBO S/N SOLICITADO POR LA REGIONAL DE YORO REQUISICION ARFY-39-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-42-2022 CON VALOR L.13961.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V / RENDILLANTAS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE: BATERIA DE 115 AMP PLATIN PREMIUN REPARACION DE ALTENADOR 2 GALONES DE ACEITE DE 15W40 FILTRO DE ACEITE DEL VEHICULO: TOYOTA LAND CRUISER-CAMIONETA PLACA MI3398 S/R CHASIS JTECB01J20101368 MOTOR 1HZ-0434463 AÑO 2004 COLOR BLANCO VEHICULO ASIGNADO EN LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE OFICINA EN SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE  REQUISICION ICF.ORFNO-036/2022 FACTURA 007-001-01-00014505 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-043/2022 CON VALOR L.10829.00

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR  PAGO POR LA COMPRA 1522.3275 LITROS DE COMBUSTIBLE ( DIESEL )PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADOS PARA  REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE. NO. DE FACTURA : 000-004-01-00000009 NO. DE RECIBO :01018 NUMERO DE PROCESO :ARFO-044-2022 SOLICITADO POR LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ARFO-096/2022  L. 45000.00

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: AURA ALICIA ARDON RODRIGUEZ REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION A VISITAS EN REUNIONES DE TRABAJO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LAS METAS DEL POA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDA FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # DSSF-003-2022 FACTURA # S/N RECIBO S/N L. 822.05 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

AURA ALICIA ARDON RODRIGUEZ

legalName: AURA ALICIA ARDON RODRIGUEZ


title: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL / REEMBOLSO DE PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DEL CERTIFICADO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL CARGO DE JEFE REGIONAL EN LA REGION NOR-OCCIDENTE POLIZA NO. ZN-FF-94217-2022 CON VIGENCIA DEL 01/10/2022 AL 01/10/2023 RECIBO NO. 5163252022 S/N  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-053/2022 CON VALOR DE L.1381.67 DIFERENCIA EN F01 7475 POR L.41.26 FUENTE 11

SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL

legalName: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO  PODER DE REPRESENTACION A FAVOR DE LA ABOGADA NIMIA ALEJANDRA CORRALES FERNANDEZ. FACTURA 000-0001-04-00004765 RECIBO S/N MEMORANDUM ICF-DE-481-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-036-2022 CON VALOR DE L.1500.00

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: ENOX INOCENTE URBINA ORTIZ / REEMBOLSO POR EL CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 D/C PLACA N12648 COLOR GRIS METALICO  AÑO 2019 CHASIS 3N6CD33B7ZK393496 MOTOR YD25683510P ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DE ICF. FACTURA: 000-001-01-00034840 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO FTIA/ICF-01-2022 CON VALOR DE L.200.00

ENOX INOCENTE URBINA ORTIZ

legalName: ENOX INOCENTE URBINA ORTIZ


title: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL / REEMBOLSO DE PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DEL CERTIFICADO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL CARGO DE JEFE REGIONAL EN LA REGION NOR-OCCIDENTE POLIZA NO. ZN-FF-94217-2022 CON VIGENCIA DEL 01/10/2022 AL 01/10/2023 RECIBO NO. 5163252022 S/N  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-053/2022 CON VALOR DE L.1381.67 DIFERENCIA EN F01 7469  POR L.1340.41 FUENTE 12


title: JAYSON JAVIER CALDERON MACKLIN// REEMBOLSO DE VIATICOS GIRA DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE 2022 LA CEIBA ATLANTIDA TEGUCIGALPA FM Y VALLE DE ANGELES FM  ( ESTADIA EN TEGUCIGALPA FM EL DIA MARTES 01/11/2022 Y ESTADIA EN LA CEIBA ATLANTIDA EL DIA 04/11/2022) GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA TEGUCIGALPA FM Y VALLE DE ANGELES FM PARA ATENDER CONVOCATORIA A LA CAPACITACION PARA LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE RESTAURACION Y PROTECCION DE CUENCAS SUBCUENCAS MICROCUENCAS Y LECHOS DE LOS RIOS PADRE ANDRES TAMAYO PARA LA SOCIALIZACION OFICIAL DEL (PPAT) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN DE ADJUNTA CONVOCATORIA MEMO N0 ICF-PNR-315-2022 TALLER QUE SE LLEVARA  A CABO DEL DIA MARTES 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022 NOTA: SE RECONOCE EL 0.20% DE LAS FECHAS 02 Y 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE SE BRINDARA ALIMENTACION Y HOSPEDAJE VIATICOS  NACIONALES   L. 3684.38 PASAJES  NACIONALES   L. 9599.98 SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-RFLM-10-2022  L. 13284.36

JAYSON JAVIER CALDERON MACKLIN

legalName: JAYSON JAVIER CALDERON MACKLIN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: DISTRIBUIDORA M&M S DE R L// PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PRIMEROS AUXILIOS MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL 6 0 CAJAS DE CURITAS REDONDAS 22MM CAJA DE 200 UNIDADES  60 CAJAS DE CURITAS LARGAS 72MM X 19MM CAJA DE 200 UNIDADES 200 CAJAS DE GUANTES DE LÁTEX CAJA DE 100 PARES TALLA S M LO 120 ROLLOS DE ESPARADRAPO  HIPOALERGÉNICO DE PLÁSTICO MEDIDA 2.45CM ANCHOX9.14M DE LARGO 230 BOLSAS DE ALGODÓN EN BOLSAX500G 215 CAJAS DE GASAS ESTÉRIL CAJA DE 10 UNIDADES 10 CAJA DE JERINGAS DE 5ML Y 10 ML 11 UNIDADES DE TERMÓMETRO DIGITALES PARA MEDIR TEMPERATURA 15 UNIDADES DE TERMÓMETROS DIGITALES PARA MEDIR TEMPERATURA COVID-19 5 UNIDADES DE TIJERAS PARA PRIMEROS AUXILIOS PUNTA REDONDA 5 JUEGOS DE PINZAS  FINAS PARA PRIMEROS AUXILIOS. VALOR L. 269495.00 FACTURA 000-001-01-00003945 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-005-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 POR ASIGNACION DE CUOTA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: DISTRIBUIDORA M&M S DE R L// SE REALIZA REVERSION TOTAL POR INSTRUCCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR INCONSISTENCIAS EN EL PROCESO.   PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PRIMEROS AUXILIOS MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRAL 6 0 CAJAS DE CURITAS REDONDAS 22MM CAJA DE 200 UNIDADES  60 CAJAS DE CURITAS LARGAS 72MM X 19MM CAJA DE 200 UNIDADES 200 CAJAS DE GUANTES DE LÁTEX CAJA DE 100 PARES TALLA S M LO 120 ROLLOS DE ESPARADRAPO  HIPOALERGÉNICO DE PLÁSTICO MEDIDA 2.45CM ANCHOX9.14M DE LARGO 230 BOLSAS DE ALGODÓN EN BOLSAX500G 215 CAJAS DE GASAS ESTÉRIL CAJA DE 10 UNIDADES 10 CAJA DE JERINGAS DE 5ML Y 10 ML 11 UNIDADES DE TERMÓMETRO DIGITALES PARA MEDIR TEMPERATURA 15 UNIDADES DE TERMÓMETROS DIGITALES PARA MEDIR TEMPERATURA COVID-19 5 UNIDADES DE TIJERAS PARA PRIMEROS AUXILIOS PUNTA REDONDA 5 JUEGOS DE PINZAS  FINAS PARA PRIMEROS AUXILIOS. VALOR L. 269495.00 FACTURA 000-001-01-00003945 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-005-2021 SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 POR ASIGNACION DE CUOTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-76-1-0


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SOLICITUD DE AVISO DE PUBLICACION DE LA LICITACION  PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-003-2022 CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR UN PERIODO DE 9 MESES PARA EL AÑO 2022 EN DIARIO OFICIAL LA GACETA EN 2/3 DE PAGINA VALOR L.3220.00 REQUISICION ICF-UCL-RC-016-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES


rationale: SOLICITUD AVISO DE PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-004-2022 CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA EMPLEADOS PERMANENTES DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE OCHO (8) MESES PARA EL AÑO 2022 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN 2/3 DE PAGINA VALOR L. 3220.00 REQUISICION ICF-UCL-RC-019-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA ( LIBRERIA Y PAPELERIA MELOS #1)// COMPRA DE 100 CUADERNOS UNICOS GRANDES COM FORRRO  60 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO 7 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA 24 TIJERAS PARA CORTAR PAPEL  6 CAJAS DE RESALTADOR COLOR ROSA 6 CAJAS DE RESALTADOR COLOR VERDE 72 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA 30 CAJAS DE PINZA SUJETA PAPELES DE 19 MM 30 CAJAS DE PINZA SUJETA PAPELES DE 51 MM 30 CAJAS DE PINZA SUJETA PAPELES DE 32 MM 12 UNIDADES DE PEGAMENTO SILICON EN LIQUIDO DE 250 ML 12 PAQUETES DE FOLDER TRANSPARENTEPARA USO DE LAS OFICINAS DE  REGION FORESTAL DE BIOSFERA DE RIO PLATANO  RECIBO 000175 FACTURAS 000-001-01-00046764 000-001-01-00046765 SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-001-2022 CON VALOR DE L.34987.09

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) Adquisicion de combustible (DIESEL) 1424.50 litros  para ser utilizado en el cumplimiento de metas del Programa Nacional de Reforestacion en la Oficina Central-PNR-ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA  ICF-PNR-OC-001-2022

rationale: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) Pago por compra de  de combustible (DIESEL) 1424.50 litros  para ser utilizado en el cumplimiento de metas del Programa Nacional de Reforestacion en la Oficina Central SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-003-2022 FACTURA 000-001-01-00022432. Recibo S/N Por Lps 37321.90


title: EMBOTELLADORA DE SULAS.A. COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADAPOR CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO FACTURA N!° 013-013-01-00068138 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-004-2022CON VALOR DE L.585.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE / TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROSCAMBIO DE MANGUERA DE FRENOSCAMBIO DE BUJES DE ABAJOCAMBIO DE BATERIACAMBIO DE BORNES DEL VEHICULO: MARCA NISSANMODELO CV4LAYD23FYPDGCDCTIPO PICK UP DOBLE CABINACHASIS 3N6CD33B5ZK393495MOTOR YD25683506PCOLOR GRIS METALICOAÑO 2019SIN PLACAS/R Y SERVICIO MECANICO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL OLANCHO FACTURA 000-01-01-00004220 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-004-2022CON VALOR DE L.12615.50

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES DE S DE RL DE CV/ DIRGEN COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO Y MATERIALES DE OFICINA 30 UNIDADES PANITAS DE JABON LIMPIOX PARA LAVAR PLATOS E 425 GR 30 UNIDADES DE PASTES SCOTCH BRITE SENCILLOS20 GALONES DE LIMPIOX LAVANDA DE 5 L 40 BOLSAS DE DETERGENTES SIN AROMA DE 2.5 K 30 BOTE DE DESODORANTE GLADE PARAISO AZUL 20 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA 20 ESCOBAS KALY Y SUPER NENA 10 GALONES DE JABON LIQUIDO OCEAN 24 MECHAS DE TRAPEADOR N.16 KLINTEX 400 G 12  PALO MOPEADOR ROJO/AZUL 20 BOTES DE LYSOL 24 UNIDADES DE TOALLAS DE CLORO ZLASS 145 UNIDADES DE BOLIGAFOS PINPOINT 0.7 FINO V/C. 145 UNIDADES DE BOLIGAFOS PINPOINT AZOR ROJO MEDIANO 17 UNIDADES DE GRAPADORAS BOSTITCH GRANDE B440 36 CORRECTORES TIPO LAPIZ LIQUID PAPER 40 PAQUETES DE POST IT 3X3 400 HJ DE 4 COLORES  30 CAJAS DE CLIPS JUMBOS GENIAL 30 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS JET POINT 1000 UNIDADES DE FOLDER T.C 1000 UNIDADES DE FOLDER MANILA T.O 500 SOBRES MANILA RADIOGRAFIA 500 SOBRES MANILA 10X13 T.O 48 BARRAS DE PEGAMENTO UHU DE 40 GR 36 UNIDADES DE ALMOHADILLAS SIN TINTA ARTESCO 36 BOTES DE TINTA ROLLON FORCE NEGRA 5 CALCULADORAS CANON HS 1200TS 60 CLIPS SUJETADOR DE 2 PULG FORCE 60  CLIPS SUJETADOR DE 1 5/8 PULG FORCE 60 CLIPS SUJETADOR FORCE 1´(25MM) 30 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2PULG. ABRO 40 CUBIERTAS PLASTICAS IMPORTADAS V/C 8 PERFORADORAS EXECUTIVE 8 MM 25 HOJAS 24 MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS 48 MARCADORES SHARPIE PUNTA FINA DE VARIOS COLORES 30 CAJAS DE FASTENERS FORCE 8 CM 151 LAPIZ GRAFITOS MAPED HB-2 BLACK PEPS 96 MARCADORES PERMANENTES AZOR NEGRO 96 MARCADORES PERMANENTES AZOR AZUL. NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y LAS OFICINAS LOCALES DE TELA TOCOA Y ROATAN. FACTURA 000-004-01-00001902 000-004-01-00001903 000-004-01-00001904 RECIBO 006890 SEGÚN ORDEN DEPAGO ORFA-01-2022 DE VALOR L. 79995.11 PAGADOS L77994.11 CON FUENTE 12 CON F01 813                   L. 2001.00 CON FUENTE 11 CON F01 850

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: LEONIDAS CASTILLO RUBIO (ESTACION DE SERVICIO UNO GUANACASTE) COMPRA DE DIESEL (855.4750 GALONES) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CON FACTURA # 0001-001-01-00006517 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-001-2022 L. 85000.00

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Pago por servicio y repuestos que se  detallan  a continuación:   1. Vehículo Mitsubishi L-200 año 2015 Color Blanco Placa N-11300 Motor  4D56UCFH4195 Serie MMBJNK40FD031010 asignado al Programa Nacional de Reforestación oficina central ICF 1	Juego de pistones 1	juego de camisas 1	juego de anillos 1	juego de casquillos de vancada 1	juego de casquillos de biela 1	kit de empaque de motor 1	Bomba de aceite 1	Filtro de combustible 1	Juego de medias Lunas 4	Bandas de motor 1	Bomba de aceite 1	Servicio de mecánica General 2. Vehículo Mitsubishi L-200 año 2016 Color negro Placa N-11544 Motor  4D56UCFR2523 Serie MMBJNK40GD000807 asignado al Programa Nacional de Reforestación oficina central ICF. 1	 Sellos del  turbo  1	Fricciones delanteras 7	Cuartos de Aceite 15w40 1	Filtro de aceite 1	Servicio de mecánica General SEGUN ORDEN DE REPARACION  ICF-PNR-OR-001-2022 con valor de L.77050

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Pago por servicio y repuestos que se  detallan  a continuación:   1. Vehículo Mitsubishi L-200 año 2015 Color Blanco Placa N-11300 Motor  4D56UCFH4195 Serie MMBJNK40FD031010 asignado al Programa Nacional de Reforestación oficina central ICF 1	Juego de pistones 1	juego de camisas 1	juego de anillos 1	juego de casquillos de bancada 1	juego de casquillos de biela 1	kit de empaque de motor 1	Bomba de aceite 1	Filtro de combustible 1	Juego de medias Lunas 4	Bandas de motor 1	Servicio de mecánica General 2. Vehículo Mitsubishi L-200 año 2016 Color negro Placa N-11544 Motor  4D56UCFR2523 Serie MMBJNK40GD000807 asignado al Programa Nacional de Reforestación oficina central ICF. 1	 Sellos del  turbo  1	Fricciones delanteras 7	Cuartos de Aceite 15w40 1	Filtro de aceite 1	Servicio de mecánica General SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-021-2022 FACTURA NUMERO 000-002-01-00000679 por L77050.00 Recibo sin numero.


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE/  TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERASCAMBIO DE FRICCIONES TRASERASCAMBIO DE RECTIFICACION DE BOMBASSERVICIO MECANICOCAMBIO DE PUNTADE FLECHAGRASAS FAJAS PLASTICAS Y ALINEAMIENTO DEL VEHICULO :MARCA MITSUBISHIMODELO L200 4X4TIPO PICK UPCHASIS MMBJNKL30JH003586MOTOR 4D56UAN4415COLOR GRIS METALICOAÑO 2018SIN PLACASIN REGISTRO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00004218 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-005-2022CON VALOR DE L.8314.50


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) COMPRA DE 6 GRAPADORAS 4 PERFORADORAS 10 REGLAS FLEXIBLES 12 CAJAS DE GRAPAS 12 SACAGRAPAS 32 CAJAS DE CLIP GRANDE 12 CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO 6 TIJERAS 24 PEGAMENTO EN BARRA 12 CORRECTORES DE LAPIZ 5 PAQUETES POSTIC PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-006-2022 FACTURA # 000-001-01-00040496 L. 7993.65

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) COMPRA DE 157 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 15 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA 299 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-003-2022 FACTURA # 000-001-01-00040493 L. 29988.55 RECIBO S/N

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: ESTACION GASOLINERA PUMA LOS LLANOS / SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 748.2229 LITROS) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-006-2022 FACTURA # 000-001-01-00062822 RECIBO # 004753 L. 20000.00

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON ( VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) COMPRA DE 100 PARES DE BATERIAS DOBLE AA PARA USO DEL PERSONAL TECNICOPARA LOS GPS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-005-2022 FACTURA # 000-001-01-00040495 L. 4999.05

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES DE S DE RL DE CV/ DIRGEN COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO Y MATERIALES DE OFICINA 30 UNIDADES PANITAS DE JABON LIMPIOX PARA LAVAR PLATOS E 425 GR 30 UNIDADES DE PASTES SCOTCH BRITE SENCILLOS20 GALONES DE LIMPIOX LAVANDA DE 5 L 40 BOLSAS DE DETERGENTES SIN AROMA DE 2.5 K 30 BOTE DE DESODORANTE GLADE PARAISO AZUL 20 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA 20 ESCOBAS KALY Y SUPER NENA 10 GALONES DE JABON LIQUIDO OCEAN 24 MECHAS DE TRAPEADOR N.16 KLINTEX 400 G 12  PALO MOPEADOR ROJO/AZUL 20 BOTES DE LYSOL 24 UNIDADES DE TOALLAS DE CLORO ZLASS 145 UNIDADES DE BOLIGAFOS PINPOINT 0.7 FINO V/C. 145 UNIDADES DE BOLIGAFOS PINPOINT AZOR ROJO MEDIANO 17 UNIDADES DE GRAPADORAS BOSTITCH GRANDE B440 36 CORRECTORES TIPO LAPIZ LIQUID PAPER 40 PAQUETES DE POST IT 3X3 400 HJ DE 4 COLORES  30 CAJAS DE CLIPS JUMBOS GENIAL 30 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS JET POINT 1000 UNIDADES DE FOLDER T.C 1000 UNIDADES DE FOLDER MANILA T.O 500 SOBRES MANILA RADIOGRAFIA 500 SOBRES MANILA 10X13 T.O 48 BARRAS DE PEGAMENTO UHU DE 40 GR 36 UNIDADES DE ALMOHADILLAS SIN TINTA ARTESCO 36 BOTES DE TINTA ROLLON FORCE NEGRA 5 CALCULADORAS CANON HS 1200TS 60 CLIPS SUJETADOR DE 2 PULG FORCE 60  CLIPS SUJETADOR DE 1 5/8 PULG FORCE 60 CLIPS SUJETADOR FORCE 1´(25MM) 30 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2PULG. ABRO 40 CUBIERTAS PLASTICAS IMPORTADAS V/C 8 PERFORADORAS EXECUTIVE 8 MM 25 HOJAS 24 MARCADORES RESALTADORES AMARILLOS 48 MARCADORES SHARPIE PUNTA FINA DE VARIOS COLORES 30 CAJAS DE FASTENERS FORCE 8 CM 151 LAPIZ GRAFITOS MAPED HB-2 BLACK PEPS 96 MARCADORES PERMANENTES AZOR NEGRO 96 MARCADORES PERMANENTES AZOR AZUL. NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y LAS OFICINAS LOCALES DE TELA TOCOA Y ROATAN. FACTURA 000-004-01-00001902 000-004-01-00001903 000-004-01-00001904 RECIBO 006890 SEGÚN ORDEN DEPAGO ORFA-01-2022 DE VALOR L. 79995.11 PAGADOS L77994.11 CON FUENTE 12 CON F01 813                   L. 2001.00 CON FUENTE 11 CON F01 850

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.


title: CABLE COLOR S.A DE C.V// PAGO DE ADENDUM AL CONTRATO N° ICF-SGM-007-2021 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINAS ICF CENTRAL LOCALES Y REGIONALES DEL ICF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  CUOTA 5/5 DEL PROCESO DE LICITACION ICF-GA-LPN-002-2021 CON VIGENCIA DE LA ADENDA DEL 1 DE OCTUBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. VALOR L. 17920.00 FACTURA 056-005-01-00070311 RECIBO 1305675 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-007-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON (VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) PARA COMPRA DE 36 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS 23 FARDOS DE DETERGENTE DE 12 BOLSAS CADA UNO 23 DOCENAS DE CLORO 12 ESCOBAS 12 MECHAS PARA TRAPEADOR 12 PALOS DE TRAPEADOR PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-004-2022 FACTURA # 000-001-01-00040700 RECIBO # S/N L. 19956.34 SOLICITADO: REGIONAL EL PARAISO


title: CABLE COLOR S.A DE C.V// PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS ICF CENTRAL LOCALES Y REGIONALES DEL ICF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 CUOTA 9/9 DEL PROCESO DE LICITACION ICF-GA-LPN-002-2021 CON VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN CONTRATO N° ICF-SGM-007-2021 VALOR L.57178. FACTURA 056-005-01-00070310 RECIBO 1305676 ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-006-2022 SOLICITADO POR LA UNIADAD DE COMPRAS Y LICITACIONES


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPRACION DE ARRANQUEKIT DE CLOCHMARCO DE BATERIAREPARACION DE LUCESREPARACION PARABRISASCAMBIO FRENOS TRASEROSJUEGO ZAPATAS DE FRENOREPARACION DE ESCAPELIQUIDO DE FRENOMANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTACOLOR ROJO MICAPLACA N08056AÑO 2000REGISTRO 132MODELO HI LUXETIPO PICK UPMOTOR 3L-4980696CHASIS LN166-0047677 PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO FACTURA N°000-001-01-00000489 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-09-2022VALOR DE L.6075.45

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: ANA ZULEMA URMENETA/ SECRETARIALES GABRIELA PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMNAÑO CARTA BASE 20PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20FOLDER TAMAÑO CARTAFOLDER TAMANO OFICIOARCHIVADORES LEITZ PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO FACTURA 000-001-01-00007203 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-05-2022CON VALOR DE L.16968.25

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLECAMBIO ACEITE PARA MOTORCAMBIO CRUZ DE CARDANCAMBIO ABRAZADERA DE METALCAMBIO ROTULAS DE ABAJOCAMBIO TIJERAS DE ARRIBACAMBIO ACEITE PARA DIFERENCIALCAMBIO FILTRO DE CABINASERVICIO MECANICO DEL VEHICULO NISSANCOLOR GRIS METALICOPLACA N-17236S/R MOTOR YD25621092PSERIE 3N6PD23Y5ZK942547MODELO FRONTIER 4X4AÑO 2015 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICNA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00004223 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-011-2022 CON VALOR DE L.11114.75

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal