title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES A MENORES INTERNAS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO SAGRADO CORAZON DE MARIA ADMINISTRADORA DE DIHCO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-002-01-00846269 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMPLETAR GIRA DE TRABAJO DE EQUIPO TECNICO DE LA REGIONAL NORTE DE INAMI HACIA LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN OCOTEPEQUE Y LEMPIRAS REALIZADA DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2022

currency: HNL

KEILA NOHEMY RIVERA CASTELLANOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEILA NOHEMY RIVERA CASTELLANOS

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIO INTEGRAL A MENORES INFRACTORES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 46 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

actividadObra: 3 - CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00018388 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y ASIGNADOS AL INAMI EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA Y NUEVO JALTEVA

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO POR DE FACTURAS No. 000-001-01-00015635 Y 000-001-01-00020114 POR COMPRAS MENORES PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN

legalName: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-002-01-00267693 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MENOR INTERNO EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA A AUDIENCIA EN JUZGADO DE SAN PEDRO SULA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA A AUDIENCIA EN JUZGADOS DE DANLI EL PARAISO; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICA A NUMERO DE CELULAR ASIGNADO AL CPI NUEVO JALTEVA PARA COMUNICACION DE MENORES INTERNOS CON FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 063-001-01-00384131 Y 109-001-01-00000767 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO NUEVA JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000215 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

name: CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S. DE R. L

streetAddress: RESIDENCIAL SAN ANGEL CASA NP. 6 BLOQUE 44 TEGUCIGALPA

faxNumber: ND

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003278 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA (RENACIENDO Y EXTENSION RENACIENDO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000765 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACIÓN Y FUMIGACIÓN EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000706 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003286 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003284 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000319 POR CONTRATO POR LA EJECUCION DE UN ESTUDIO ELECTRICO EN CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

ROBERTO ERASMO PEÑA CHINCHILLA

legalName: ROBERTO ERASMO PEÑA CHINCHILLA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

type: REC


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00003292 Y 000-001-01-00003290 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EXTRAS Y TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017851 POR SERVICIO DE ALQUILER DE TERRENO UTILIZADO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE VISITAS Y EMPLEADOS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000012 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE PINTURAS Y MANUALIDADES A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMICORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022.

ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO

legalName: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000013 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE EDUCACION FISICA ENTRENAMIENTO EN DEPORTES Y CAPACITACION DE FUTBOL A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL MES DE JULIO 2022

MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

legalName: MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000011 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE CARPINTERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022

IVAN SANCHEZ RODEZNO

legalName: IVAN SANCHEZ RODEZNO


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000011 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE ALBAÑILERIA A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022.

CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ

legalName: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000011 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE PANADERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022

JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000161 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE JULIO 2022.

ROGELIO ZELAYA FIGUEROA

legalName: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000017 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLER DE COMPUTACION EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022.

JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO

legalName: JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI.

JULIO CESAR TORRES

legalName: JULIO CESAR TORRES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 027-006-01-00080296 POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA PARA TELEFONO CELULAR DE LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS PARA HACER LLAMADAS DE SEGUIMIENTO Y CITACION A MENORES CON MEDIDAS NO PRIVATIVAS.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000324 POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA ASIGNADA EN LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA EN LA CEIBA.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS Y CENTROS PEDAGOCICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 ASÍ: 1390170751 L. 3605.79 1752630551 L. 7562.49 1646281341 L. 2433.40

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE DANLI EL PROGRESO SIGUATEPEQUE ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 008-001-01-06108022 POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA PARA PROPORCIONAR VIDEO LLAMADAS Y LLAMADAS A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADORA DEL CPI.

NUVIA TERESA ROQUE TREJO

legalName: NUVIA TERESA ROQUE TREJO


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PARA ATENDER DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 062-001-01-00547348 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ATENCION MEDICA A DOS MENORES INTERNAS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018240 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022

CARLOS EDUARDO MEZA RIOS

legalName: CARLOS EDUARDO MEZA RIOS

type: PLANILLA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000773 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y FUMIGACIÓN EN OFICINA REGIONAL NORTE DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN ACTIVIDADES EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DEL INAMI; ADMINISTRADOR DE DICHA OFICINA.

SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

legalName: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ


title: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEFEBREO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022

LUIS ARTURO TEJEDA ZELAYA

legalName: LUIS ARTURO TEJEDA ZELAYA


description: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022

REINA ISABEL VALLADARES RIVERA

legalName: REINA ISABEL VALLADARES RIVERA


ELA FRANCISCA FLORES GOMEZ

legalName: ELA FRANCISCA FLORES GOMEZ

rationale: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022


LEONSO HERNANDEZ GUILLEN

legalName: LEONSO HERNANDEZ GUILLEN


JEFFERI VLADIMIR MEZA MEDINA

legalName: JEFFERI VLADIMIR MEZA MEDINA


title: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022. AL SEÑOR GARCIA SE LE PAGA EL MES DE JUNIO COMPLETO Y LO PROPORCIONAL AL MES DE JULIO YA QUE UNICAMENTE LABORO 14 DIAS POR MOTIVO DE RENUNCIA.

GENARO ISAIAS GARCIA RODRIGUEZ

legalName: GENARO ISAIAS GARCIA RODRIGUEZ


RONY JOEL GONZALEZ GONZALEZ

legalName: RONY JOEL GONZALEZ GONZALEZ


MARTIN BERRIOS MEJIA

legalName: MARTIN BERRIOS MEJIA


DENNIS MARCIAL ANDRADE SEVILLA

legalName: DENNIS MARCIAL ANDRADE SEVILLA


title: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022.

DONALDO SAMUEL GARCIA HERRERA

legalName: DONALDO SAMUEL GARCIA HERRERA


description: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022.

JUAN RAMON LUJAN MARTINEZ

legalName: JUAN RAMON LUJAN MARTINEZ


OBEDY GIOVANI SANDOVAL HERNANDEZ

legalName: OBEDY GIOVANI SANDOVAL HERNANDEZ


CARLOS RENE VARGAS ESCALANTE

legalName: CARLOS RENE VARGAS ESCALANTE

rationale: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022.


PORFIRIO ALEJANDRO QUIÑONEZ MELENDEZ

legalName: PORFIRIO ALEJANDRO QUIÑONEZ MELENDEZ


MIGUEL ANTONIO DIAZ MORAZAN

legalName: MIGUEL ANTONIO DIAZ MORAZAN


JOSE RODOLFO BULNES AGUILERA

legalName: JOSE RODOLFO BULNES AGUILERA

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


LOURDE LIZETH CANO ZALMERON

legalName: LOURDE LIZETH CANO ZALMERON


KELVIN JOEL CALIX CRUZ

legalName: KELVIN JOEL CALIX CRUZ


KELVIN NAHUN PEREA

legalName: KELVIN NAHUN PEREA


JOSE MARIA GUTIERRES SANDOVAL

legalName: JOSE MARIA GUTIERRES SANDOVAL


MARCIO ANTONIO MEJIA GOMEZ

legalName: MARCIO ANTONIO MEJIA GOMEZ


FANY JOHANA GARBOT CASTRO

legalName: FANY JOHANA GARBOT CASTRO


LOURDES GUADALUPE PONCE MIDENCE

legalName: LOURDES GUADALUPE PONCE MIDENCE


BRENDA LISBETH MONCADA BRAN

legalName: BRENDA LISBETH MONCADA BRAN


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS DE SAN PEDRO SULA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


MARIA ANTONIA CUELLO IRIAS

legalName: MARIA ANTONIA CUELLO IRIAS


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 013-002-01-01210154 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN MAQUINA CHINDAGUA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE MALEZA EN CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 023-001-01-07063466 POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA PARA LLAMADAS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 000-004-0100513849 Y 000-001-01-03315109 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001627 POR COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS QUE SON ESENCIALES EN LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA LOS CUALES SON PARTE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE B--P 13- CALLE CASA-1004

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000325 POR COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE BARBERIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00927433 POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-3584

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 32320-Materiales y Accesorios para Costura

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00928147 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE BARBERIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00927433 POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-3583

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 001-001-01-00437927 Y 001-001-01-00051325 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A MENORES Y PERSONAL QUE ACOMPAÑA EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA A AUNDIENCIAS EN JUZGADOS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-004-01-00395224 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA A AUNDIENCIAS EN JUZGADOS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS PARA LLAMADAS DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INETERNAMIENTO JALTEVA CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00003908 POR COMPRA DE DISCO DE CORTE DE METAL PARA PULIDORA UTILIZADA EN REPARACIONES EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO


title: REEMBOLSO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000364 Y 000-001-04-00000365 POR PAGO DE REPARACIONES POR INTERRUCCIONES DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS LINEAS DE ALTA TENSION A LO INTERNO DEL CPI NUEVO JALTEVA DE INAMI LOS DIAS 31 DE JULIO Y 03 DE AGOSTO DE 2022.

JULIO CESAR TORRES

legalName: JULIO CESAR TORRES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


name: INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA

streetAddress: VILLA ROSEM YACALEAPA CASA # 4

telephone: ND

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001520 POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL LOS DIAS MARTESMIERCOLES Y JUEVES EN FECHA 27 DE JUNIIO AL 29 DE JUNIO PARA REALIZAR EVENTO DE CAPACITACION A SER IMPARTIDO POR PARTE DEL PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR EN EL TEMA DE CONSJERIA BASADA EN RIESGO Y NOTIFICACION  IMPARTIDO  A PERSONAL DEL INAMI.


title: SUMINISTRO DE UN (1) TELEFONO CELULAR PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION BRINDADA A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000336 POR SUMINISTRO DE UN (1) TELEFONO CELULAR PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA COMUNICACION DE FAMILIARES CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00924018 SUMINISTRO DE UNA (1) CUBETA DE PASTILLAS DE CLORO HIPOLOCLORITO CALCICO PARA SER UTILIZADAS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA DE PURIFICACION INSTALADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000335 POR SUMINISTRO DE UN (1) TELEFONO CELULAR PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA REGIONAL ATLANTIDA DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRIVACION DE LIBERTAD PARA REALIZAR LAS TAREAS OFICIALES EN LA CITACION DE MENORES Y FAMILIARES QUE ESTAN BAJO ESTE  PROGRAMA.


LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

rationale: SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE BELLA DEL CENTRO PEDAGOCIGO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON. SE REVERSA ESTE F01 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-3631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-3631-1-0


legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000388 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE COSTURA EN EL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN SPS.


rationale: SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE COSTURA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN EN SPS. SE REVERSA ESTE F01 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-3633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-3633-1-0


title: SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE COSTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE COSTURA DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN EN SPS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00930637 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE COSTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE COSTURA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN EN SPS.


title: SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS  PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE BELLEZA DEL CENTRO PEDAGOGICO  SAGRADO CORAZON.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00931821 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS  PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE BELLEZA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA.


title: SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE PANADERIA DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN EN SPS.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00929513 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE PANADERIA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN EN SPS COMPLEMENTO DE PAGO SE HACE CON F01-3636.


title: SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE PANEDERIA DEL CENTRO PEDAGOGICO EL CARMEN EN SPS.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00929513 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE PANEDERIA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN EN SPS. COMPLEMENTO DE PAGO SE HACE CON F01-3637


title: SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE BELLEZA DEL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON.

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000337 POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPARTICION DEL TALLER DE BELLEZA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA..


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00018492 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE JALTEVA Y NUEVO JALTEVA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO REEMOLSO  DE FACTURAS VARIAS  POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHIUCLOS DEL CPI JALTEVA UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE MENORES A LAS DIFERENTES AUDIENCIAS PROGRAMADAS EN LOS DISTINTOS JUZGADOS DEL PAIS.


PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-3639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-3639-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001155 POR SUMINISTRO DE (14) BANNER CONTENIENDO LA VISION DEL INAMI PARA SER INSTALADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO Y LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE REEMBOLOS DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS UTILIZADAS EN LA ATENCION BRINDADA A LOS MENORES INTERNOS DEL CPI JALTEVA  EN LA REALIZACION DE LLAMADAS TELEFONICAS A FAMILIARES.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION BRINDADA A MENORES INTERNOS TRASLADADOS A LAS DIFERENTES AUDIENCIAS PROGRAMADAS EN LOS JUZGADOS DE LA CEIBA-ATLANTIDA COMAYAGUA LA PAZ Y CHOLUTECA.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE ENVIO DE ENCOMIENDAS AL JUZGADO DE JUTICALPA ROTACION DE LLANTAS DE VEHICULO CON PLACAS No N12491 AFILAR DIENTES DE SIERRADE MAQUINA ASIGNADA AL TALLER DE CARPINTERIA DEL CPI JALTEVA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25100-Servicio de Transporte


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

rationale: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADOS A LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL CPI SAGRADO CORAZON Y OTRAS AREAS UTILIZADOS EN DESAROLLO DE ACTIVIDADES VARIAS DE TRABAJO DURANTE EL MES DE JULIO 2022. SE REVERSA ESTE PAGO YA QUE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO TIENE ERROR SE CARGARO EN UN NUEVO F01 PAGANDO EN OTRA CUENTA DE ESTE BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-3647-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-3647-1-0

type: OFI


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADOS A LOS VEHICULOS ASIGNADOS  AL CPI EL CARMEN NUEVO CENTRO DE INTERNAMIENTO OFICINA REGIONAL DEL NORTE UTILIZADOS EN EL DESAROLLO DE ACTIVIDADES VARIAS DE TRABAJO DURANTE EL MES DE JULIO 2022.

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS GENERADOS POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y COMPRA DE ACCESORIOS FERRETERIA PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS.

SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

legalName: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS SUMINISTRADAS EN VIAJE DE TRABAJO REALIZADOS  DE SPS-TEGUCIGALPA A PRESENTAR INFORMES ADMINISTRATIVOS.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-01634981 POR ENVIO DE ENCOMIENDA AL JUZGADO SECCIONAL DE TOCOA.

NUVIA TERESA ROQUE TREJO

legalName: NUVIA TERESA ROQUE TREJO


title: PAGO DE REEMBOLSO FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE RECARGAS ELECTRONICAS UTILIZDAS EN LA REALIZACION DE LLAMADAS DE LOS MENORES INTERNOS A SUS FAMILIARES.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS BRINDADAS EN REFRIGERIO OTORGADO EN LA ELECCION DEL CUADRO DE HONOR DEL 2DO TRIMESTRE DE ESTUDIANTES DEL CPI SAGRADO CORAZON.


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS LLAMADAS REALIZADS POR LOS MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO SAGRADO CORAZON A SUS FAMILIARES.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ENVIO DE ENCOMIENDAS ENCUADERNADO DE INFORMES  COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS DE FERRETERIA PARA ATENDER DIFERENTES NECESIDADES PRESENTADAS EN CPI EL CARMEN.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 080-002-01-01083141 POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA PARA COMUNICACION DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN

legalName: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00000533 POR REPARACIÓN DE NEOMATICO DE BUS ASIGNADO AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE DANLI Y LA CEIBA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003310 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA (RENACIENDO Y EXTENSION RENACIENDO)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: REEMBOLSO DE FACTRUA No. 001-001-01-00052652 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001068 1067 1069 1071 1072 1073 1075 1077 1070 1074 Y 1078 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES REALIZADAS A FLOTILLA VEHICULAR DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000707 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003311 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00003312 Y 000-001-01-00003313 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EXTRAS Y TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003308 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-001-01-00443156 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA A AUDIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA TALLER DE CARPINTERIA AREA DE EDUCACIÓN Y AREA DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN A AUDIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO POR TRASLADO DE MENOR INTERNO EN EL CPI EL CARMEN A AUDIENCIA EN TOCOA COLON Y PARA USO EN MAQUINA CHINDAGUA PARA LIMPIEZA DE MALEZA EN EL CPI EL CARMEN; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES ENVIO DE DOCUMENTOS POR ENCOMIENDA ENCUADOS PARA INFORMES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 052-001-01-01047186POR COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA PARA LLAMADAS CON MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024369 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN VEHICULOS TIPO MICROBUS DEL INAMI


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-005-01-00211432 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA REGIONAL NORTE Y ENVIO DE DOCUMENTOS A OFICINA PRINCIPAL POR ENCOMIENDA; ADMINISTRADOR DE DICHA OFICINA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000136 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINAS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000565 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS Y CPIS DEL INAMI SEGUN CONTRATO DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-003-2021. ESTE PAGO SE HABIA CARGADO EN F01-2442 EL CUAL FUE ELIMINADO DE FORMA AUTOMATICA POR EL SISTEMA NO SE HABIA FIRMADO POR ESTAR EN PROCESO DE REVISION.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000218 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

legalName: CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S. DE R. L

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000331 POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PANADERIA EN EL CPI ELCARMEN COMPLEMENTO DE PAGO SE HACE CON F01-4073


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000332 POR COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA ELECTRICIDAD Y SOLDADURA PARA SER UTILIZADOS EN AREA DE MANTENIMIENTO EN CPI JALTEVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000331 POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE PANADERIA EN EL CPI ELCARMEN COMPLEMENTO DE PAGO SE HACE CON F01-4072


title: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00000785 POR SERVICIOS DE DESINFECCION E HIGIENIZACION CONTRA VIRUS Y BACTERIAS (COVID-19) POR ALZA DE COVID EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI Y OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00176229 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL INAMI POR TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-002-01-000008206 POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EDUCATIVOS CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00006170 POR ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENOR INTERNO EN EL CPI JALTEVA A AUDIENCIA EN JUZGADO DE SAN PEDRO SULA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-002-01-00007073 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN GIRA A TEGUCIGALPA A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS; ADMINISTRADOR CPI EL CARMEN.

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES EN EL CPI EL CARMEN COMO SER ENVÍO DE DOCUMENTACION POR ENCOMIENDA CODOS PVC LLAVES PARA TUBERIA PARA DESAGUES  ELECTRODOS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 008-001-01-03425061 POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA PARA LLAMADAS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO EN CLINICA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001511 POR POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO EN CLINICA DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00018575 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADOS A VEHICULOS DEL INAMI ASIGNADOS AL CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVA.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE ALBAÑILERIA EN EL CPI JALTEVA. SE REVERSA ESTE F01 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4090-1-0


title: POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE ALBAÑILERIA EN EL CPI JALTEVA.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001412 POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE ALBAÑILERA EM EL CPI JALTEVA.


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000343 POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE ALBAÑILERIA EN EL CPI JALTEVA.


title: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

CARLOS EDUARDO MEZA RIOS

legalName: CARLOS EDUARDO MEZA RIOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

LUIS ARTURO TEJEDA ZELAYA

legalName: LUIS ARTURO TEJEDA ZELAYA


REINA ISABEL VALLADARES RIVERA

legalName: REINA ISABEL VALLADARES RIVERA

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

rationale: PAGO DE BONO DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DE NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022


ELA FRANCISCA FLORES GOMEZ

legalName: ELA FRANCISCA FLORES GOMEZ


JEFFERI VLADIMIR MEZA MEDINA

legalName: JEFFERI VLADIMIR MEZA MEDINA


LEONSO HERNANDEZ GUILLEN

legalName: LEONSO HERNANDEZ GUILLEN


MARTIN BERRIOS MEJIA

legalName: MARTIN BERRIOS MEJIA


RONY JOEL GONZALEZ GONZALEZ

legalName: RONY JOEL GONZALEZ GONZALEZ


DONALDO SAMUEL GARCIA HERRERA

legalName: DONALDO SAMUEL GARCIA HERRERA


JUAN RAMON LUJAN MARTINEZ

legalName: JUAN RAMON LUJAN MARTINEZ


MIGUEL ANTONIO DIAZ MORAZAN

legalName: MIGUEL ANTONIO DIAZ MORAZAN


OBEDY GIOVANI SANDOVAL HERNANDEZ

legalName: OBEDY GIOVANI SANDOVAL HERNANDEZ


CARLOS RENE VARGAS ESCALANTE

legalName: CARLOS RENE VARGAS ESCALANTE


PORFIRIO ALEJANDRO QUIÑONEZ MELENDEZ

legalName: PORFIRIO ALEJANDRO QUIÑONEZ MELENDEZ


JOSE RODOLFO BULNES AGUILERA

legalName: JOSE RODOLFO BULNES AGUILERA


LOURDE LIZETH CANO ZALMERON

legalName: LOURDE LIZETH CANO ZALMERON


KELVIN NAHUN PEREA

legalName: KELVIN NAHUN PEREA


KELVIN JOEL CALIX CRUZ

legalName: KELVIN JOEL CALIX CRUZ


JOSE MARIA GUTIERRES SANDOVAL

legalName: JOSE MARIA GUTIERRES SANDOVAL


FANY JOHANA GARBOT CASTRO

legalName: FANY JOHANA GARBOT CASTRO

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


MARCIO ANTONIO MEJIA GOMEZ

legalName: MARCIO ANTONIO MEJIA GOMEZ


LOURDES GUADALUPE PONCE MIDENCE

legalName: LOURDES GUADALUPE PONCE MIDENCE


BRENDA LISBETH MONCADA BRAN

legalName: BRENDA LISBETH MONCADA BRAN


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 027-006-01-00081932 POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA PARA CELULAR ASIGNADO A LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR LLAMADAS DE SEGUIMIENTO Y CITACIONES A MENORES Y FAMILIARES BAJO ESE PROGRAMA.

JULIO CESAR TORRES

legalName: JULIO CESAR TORRES

objeto: 21430-Telefonía Celular


MARIA ANTONIA CUELLO IRIAS

legalName: MARIA ANTONIA CUELLO IRIAS


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA OFICINA PRINCIAPAL DEL INAMI COMO SER ENVIO DE DOCUMENTOS POR ENCOMIENDA REPARACION DE LLANTA DE VEHICULOS DEL INAMI ENTRE OTROS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO ENVIO DE DOCUMENTACION POR ENCOMIENDAS ENTRE OTROS DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

NUVIA TERESA ROQUE TREJO

legalName: NUVIA TERESA ROQUE TREJO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4161-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA No. 062-001-01-00554590 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS PARA TELEFONO ASIGNADO AL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA PARA PROPORCIONAR LLAMADAS A MENORES INTERNAS CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000362 POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA MEJORAR CAPACIDAD DE EQUIPOS ASIGANDOS EN OFICINAS Y CPIS DEL INAMI.

GRUPO VADESA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS CALLE SENDERO LOS NARANJOS CASA NO. 281

legalName: GRUPO VADESA S DE RL

objeto: 34100-Cueros y Pieles

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENOR INTERNA EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIA EN JUZGADOS DE JUTICALPA OLANCHO ASÍ COMO ATENCIONES MENORES EN DICHO CENTRO; ADMINISTRADORA DEL CENTRO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001419 POR COMPRA DE BATERIA PARA VECHICULO TIPO MICROBUS MARCA NISSAN URVAN ASIGNADO AL CPI EL CARMEN.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018490 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000019 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPORTACION DE DEPORTES A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 06 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022.

MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

legalName: MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000167 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 06 DIAS DEL MES DE JULIO 2022.

ROGELIO ZELAYA FIGUEROA

legalName: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000017 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE CARPINTERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL 06 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022

IVAN SANCHEZ RODEZNO

legalName: IVAN SANCHEZ RODEZNO


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000014 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE PANADERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE A 06 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022

JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000015 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN DEPORTES A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000015 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE MANUALIDADES / ARTES PLASTICAS A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 23 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022.

MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ

legalName: MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000012 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE CARPINTERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000012 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE PANADERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000166 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.


title: REEMBOLSO POR COMPRA MENOR PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL CPI JALTEVA Y PAGOS DE COMISION BANCARIA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000004 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE COSTURA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE A 23 DIAS DEL MES AGOSTO DE  DE 2022.

REINA GARCIA MEDINA

legalName: REINA GARCIA MEDINA


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000002 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE COMPUTACION A MENORES INTERNOS EN LOS CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA JALTEVA Y NUEVO JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE A 23 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022.

CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA

legalName: CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS A NUMERO ASIGNADO AL CPI JALTEVA PARA LLAMADAS DE MENORES INTERNOS CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-002-01-00018602 POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO DEL INAMI ASIGNADO AL CPI NUEVO JALTEVA EN TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN

legalName: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES DE FUNIONAMIENTO REALIZADOS EN LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS REGIONAL NORTE.

SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

legalName: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-10531966 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POR LA OFICINA REGIONAL NORTE CON CUENTA CATASTRAL No. 07-099-100-03-05-177-00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A AGOSTO DE 2022.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN ELCPI NUEVO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000223 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

streetAddress: RESIDENCIAL SAN ANGEL CASA NP. 6 BLOQUE 44 TEGUCIGALPA

legalName: CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S. DE R. L

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004783 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO DESDE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA VIAJE REALIZADO EL 24 DE AGOSTO PARTICIPAR EN REUNION DE COMITE TECNICO DE JUSTICIA JUVENIL.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000354 POR COMPRA DE INSUMO Y MATERIALES REQUERIDO PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE SOLDADURA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000353 POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE DEPORTES CON MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001428 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE SOLDADURA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA.

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000345 POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR AREA MEDICA DEL CPI JALTEVA COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-4200

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000345 POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR AREA MEDICA DEL CPI JALTEVA COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-4199

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00062246 POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR AREA MEDICA DEL CPI JALTEVA COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-4202

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00062246 POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS POR AREA MEDICA DEL CPI JALTEVA COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-4201

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR DEL INAMI ASIGNADOS AL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS Y OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: REEMBOLSO POR COMPRAS MENORES DE FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001083 1084 1088 1085 1089 1094 1086 1087 1091. 1092 1095 1093 1090 Y 1082 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTA VEHICULAR DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA CHINDAGUA PARA LIMPIEZA DE MALESA DE AREA VERDE DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS PARA LLAMADAS DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARNEN CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR FLOTA VEHICULAR DEL INAMI ASIGNADOS EN OFICINA PRINCIPAL OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS Y CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002889 POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A SER UTILIZADOS POR MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI EN TALLER DE DEPORTES.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017901 POR ALQUILER DE TERRENO UTILIZADO PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS Y VISITAS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000369 POR COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INAMI.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO POR FACTURA No. 000-002-01-00001440 POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS EN TALLER DE ARTES A MENORES INTERNAS EN ELCPI SAGRADO CORAZON DE MARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4257-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000371 POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS EN TALLER DE ARTES A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA.


LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS EN TALLER DE ARTES A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA. SE REVERSA ESTE F01 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4259-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000368 POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS EN TALLER DE ARTES A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA. SE REVERSA ESTE F01 YA QUE NO SE DEBE CARGAR COMO UN BIEN DE USO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4260-1-0

type: OFICIO


title: POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS EN TALLER DE ARTES A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4261-1-0


title: POR COMPRA BATERIAS PARA VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO MICROBUS PLACA N09229 DEL INAMI Y ASIGNADO AL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA.

AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006134 POR COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO MICROBUS PLACA N09229 DEL INAMI Y ASIGNADO AL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000002 POR COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL PARA TALLER DE DEPORTE A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI.

DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024469 POR COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS JEEP PATRIOT CAMIONETA PLACA N12816 Y N12814 DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000003 POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE SOLDADURA EN EL CPI JALTEVA; NO ENTREGO TODOS LOS PRODUCTOS DE LA ORDEN DE COMPRA.

objeto: 37400-Productos Abrasivos


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000363 POR COMPRA DE REFRIGERADORA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000617 Y 000-001-01-00000618 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE QUE ES UTILIZADO COMO OFICINAS DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2022.

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005952 POR COMPRA DE REFRIGERADORA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000149 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINAS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN FIERENTES ACTIVIDADES EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI.

JULIO CESAR TORRES

legalName: JULIO CESAR TORRES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: PAGO DE FACTURAS No. 001-001-01-00000035 36 37 38 39 40 41 42 Y 43  POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022.

MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA

legalName: MARIA TERESA FERNANDEZ ACOSTA


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 027-006-01-00090576 POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA A TELEFONO CELULAR DE LA OFICINA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS EN TEGUCIGALPA PARA HACER LLAMADAS DE SEGUIMIENTO Y CITACION A MENORES Y FAMILIARES.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003326 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA (RENACIENDO Y EXTENSION RENACIENDO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003324 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000708 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURAS No. 009-002-01-00006324 6347 6372 6410 6454 Y 6455 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2022.

name: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SUBIRANA, EDIFICIO HAWIT, FTE AL PARQUE RAMON ROSA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURAS No. 009-002-01-00006323 6346 6371 6409 6452 Y 6453 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2022.

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003331 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00003330 Y 000-001-01-00003328 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EXTRAS Y TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00939247 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA ACTIIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE EN EL CPI NUEVO JALTEVA. COMPLEMENTO EN F01-4657.


title: POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA ACTIIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE EN EL CPI NUEVO JALTEVA. COMPLEMENTO EN F01-4658.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00939247 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS) REQUERIDOS PARA ACTIIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE EN EL CPI NUEVO JALTEVA. COMPLEMENTO EN F01-4658.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00939244 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA COMPLEMENTO SE PAGA CON F01-4661


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035028 POR COMPRA DE UN DISCO DURO SSD INTERNO PARA REPARACION DE LAPTOP ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD DEL INAMI.


objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :46 GA :1 F-01: 4661-1-0 - POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA COMPLEMENTO SE PAGA CON F01-4660

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4661-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4661-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4661-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4661-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00939244 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DE 2022 EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA COMPLEMENTO SE PAGA CON F01-4660


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000379 POR COMPRA DE AZUCAR Y CAFE PARA USO EN ATENCIONES VARIAS EN OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI COMPLEMENTO DE PAGO SE REALIZA CON F01-4272


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000739 POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL Y CPIS DEL INAMI.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA PRINCIPAL Y CPIS DE INAMI COMPLEMENTO EN F01-4171

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000378 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA PRINCIPAL Y CPIS DE INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000364 POR COMPRA DE 03 LAPTOP DELL VOSTRO Y 07 DESKTOP DELL OPTIPLEX 3080 PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS PRINCIPAL Y CENTROS PEDAGOCICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00945312 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIMBRE DE 2022 EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA. COMPLEMENTO EN F01-4675.


title: POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN ACTIVIADES DESARROLLADAS EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA COMPLEMENTO EN F01-4674

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00945312 POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA COMPLEMENTO EN F01-4674


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN GIRAS HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DESDE SAN PEDRO SULA A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI Y ACTIVIDADES DEL CPI EL CARMEN; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA


title: REEMBOLDO DE FACTURA No. POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA PARA PROPORCIONAR LLAMADAS A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENORES INTERNAS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

NUVIA TERESA ROQUE TREJO

legalName: NUVIA TERESA ROQUE TREJO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRALADO DE MENOR INTERNA EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDICENCIA EN JUZGADO DE LETRAS DE INTIBUCA Y OTRAS ACTIVIDADES; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO

objeto: 35100-Productos Químicos


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA PARA BRINDAR LLAMADAS A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

objeto: 21430-Telefonía Celular


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024597 POR COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA VEHICULO CON PLACA No. N-10145 Y COMPRA DE DOS (2) BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LOS VEHICULOS DEL INAMI PLACA No. N-12492 Y PEB-0128.


rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00942273 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN EL CPI EL CARMEN.


objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00942267 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN EL CPI EL CARMEN.


HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000393 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS UTILIZADOS EN OFICINIA PRINCIPAL Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000394 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO UTILIZADOS EN OFICINIA PRINCIPAL Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00350308 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000004 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESAROLLO DE TALLER DE AGRONOMIA EN EL CPI JALTEVA.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS PARA PROPORCIONAR LLAMADAS A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA CON SUS FAMILIARES.

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


SUMINISTROS DE LABORATORIO S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO METROPOLIS TORRE II LOCAL 20705

legalName: SUMINISTROS DE LABORATORIO S.A

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :46 GA :1 F-01: 4693-1-0 - POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO REQUERIDOS PARA REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4693-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020367 POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO REQUERIDOS PARA REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI.


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020366 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO SEMIAUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA GENERAL PARA REALIZACIÓN DE EXAMENES MEDICOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES EDUCATIVOS Y ENVÍO DE DOCUMENTOS LEGALES A DIFERENTES JUZGADOS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CPI JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE CHOLUTECA MARCALA Y COMAYAGUA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-001-01-00185718 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA CHINDAGUA UTILIZADA PARA CORTE DE GRAMA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00018760 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A VEHICULOS ASIGNADOS AL INAMI EN EL CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000390 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PROBADOR DE VOLTAJE Y PERTIGA TELESCOPICA DESCONECTADORA DE 66 PARA REALIZAR ACTIIDADES DE MANTENIMINETO EN EL CPI NUEVO JALTEVA.


objeto: 34100-Cueros y Pieles

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000005 POR COMPRA DE GUANTES DE CUERO CINTURON DE LINIERO Y FUSIBLES DE FUNDIDO PARA USO EN MANTENIMIENTO EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA.


MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

legalName: MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000020 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE  DEPORTES A MENORES INTERNOS EN LOS CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA JALTEVA Y NUEVO JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SE REVERSA ESTE F01 POR CORRECCÍON EN EL NUMERO DE RECIBO SE CARGARÁ NUEVO F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4703-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4703-1-0


ROGELIO ZELAYA FIGUEROA

legalName: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA

rationale: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000168 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SE REVERSA ESTE F01 POR CORRECCÍON EN EL NUMERO DE RECIBO SE CARGARÁ NUEVO F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4705-1-0


MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ

legalName: MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ

rationale: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000017 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE MANUALIDADES A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. SE REVERSA ESTE F01 POR CORRECCÍON EN EL NUMERO DE RECIBO SE CARGARÁ NUEVO F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4704-1-0


IVAN SANCHEZ RODEZNO

legalName: IVAN SANCHEZ RODEZNO

rationale: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000019 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SE REVERSA ESTE F01 POR CORRECCÍON EN EL NUMERO DE RECIBO SE CARGARÁ NUEVO F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4706-1-0


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000051 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE PANADERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000013 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLER DE COMPUTACION EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA

legalName: CARLOS ALEXANDER GONZALEZ VALENZUELA


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000005 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE COSTURA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

REINA GARCIA MEDINA

legalName: REINA GARCIA MEDINA


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000051 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE ALBAÑILERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ

legalName: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000368 POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS EN TALLER DE ARTES A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL NORTE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI Y A JUZGADOS ASI COMO COMPRA DE ACCESORIOS Y LLAVIN PARA REPARACIONES MENORES; ADMINISTRADOR DE DICHA OFICINA.

SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

legalName: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES COMO SER REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS UTILES EDUCATIVOS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CPI NUEVO JALTEVA.

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN

legalName: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018728 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO. SE REVERSA F01 POR FALLECIMIENTO DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4743-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA A AUDIENCIA EN JUZGADOS DE EL PROGRESO Y SAN PEDRO SULA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE  MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA A AUDIENCIA EN JUZGADOS DE DANLI Y EL PROGRESO YORO; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REEMBOLSO DE FACTURA No. 080-002-01-01085329 POR COMPRA DE RECARGA TELEFONICA PARA PERMITIR LLAMADAS A MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO. SE REVERSA F01 POR FALLECIMIENTO DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4747-1-0


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADOS A LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL CPI SAGRADO CORAZON Y OTRAS AREAS UTILIZADOS EN DESAROLLO DE ACTIVIDADES VARIAS DE TRABAJO DURANTE EL MES DE JULIO 2022. ESTE F01 SUSTITUYE AL F01-3647 EL CUAL SE REVERSO POR POBLEMAS EN CUENTA DEL BENEFICIARIO.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-10666397 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POR LA OFICINA REGIONAL NORTE CON CUENTA CATASTRAL No. 07-099-100-03-05-177-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: POR COMPRA DE CEMENTO GRIS Y BLOQUE DE CONCRETO #4 PARA MANTENIMIENTO PARA HABILITAR DOS AULAS DE CLASES EN EL CPI EL CARMEN INTERMEDIOS. SE REVERSA ESTE F01 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-4752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-4752-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000226 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

streetAddress: RESIDENCIAL SAN ANGEL CASA NP. 6 BLOQUE 44 TEGUCIGALPA

legalName: CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S. DE R. L

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE FACTURAS No. 009-002-01-00006474 Y 009-002-01-00006475 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA Y JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.

legalName: INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. DE C.V.


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000389 POR COMPRA DE BOLSA PARA PERTIGA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL CPI NUEVO JALTEVA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000397 POR COMPRA DE ESTUFA DE DOS HORNILLAS SIN TERMOSTATO PARA SER UTILIZADA EN TALLER DE ARTES IMPARTIDO A MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADOS A LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LAS OFICINAS DE INAMI CENTRAL CPI SAGRADO CORAZON Y OTRAS AREAS UTILIZADOS EN DESAROLLO DE ACTIVIDADES VARIAS DE TRABAJO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000401 POR COMPRA DE CAMISETAS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON TINTAS PINTURAS ELEMENTOS DE ASEO UTILES DE ENSEÑANZA Y UTENCILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE ARTES IMPARTIDO A MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES COMO SER REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS ENVIO DE ENCOMIENDAS A JUZGADOS CABLE HDMI TOMACORRIENTES Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES MENORES EFECTUADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI.

JULIO CESAR TORRES

legalName: JULIO CESAR TORRES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00000726 Y 125-011-01-02225758 POR COMPRA DE CAFÉ Y PIMIENTA PARA ATENCIONES EN OFICINA DE DIRECCION EJECUTIVA DEL INAMI.


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000051 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000051 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE  DEPORTES A MENORES INTERNOS EN LOS CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA JALTEVA Y NUEVO JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.

MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

legalName: MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000026 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE MANUALIDADES A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ

legalName: MARTHA LETICIA CALIX ORDOÑEZ


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-0000051 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.

ROGELIO ZELAYA FIGUEROA

legalName: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00018846 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS  ASIGNADOS AL INAMI EN CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE 2022.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL NORTE COMO SER CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO Y ENVIO DE DOCUMENTACION POR ENCOMIENDA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000792 Y 000-001-01-00000810 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y FUMIGACION EN LA OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 014-001-01-10777304 Y 014-001-01-10788843 POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS PARA LLAMADAS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 006-002-01-00498626 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BUS NISSAN URVAN N12491 EN TRASLADO DE MENOR INTERNO EN EL CPI JALTEVA A AUDICENCIA EN JUZGADOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR DEL INAMI ASIGNADOS AL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS Y OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 001-001-01-00055819 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA A AUDIENCIA EN JUZGADOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y DE MARCALA LA PAZ; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 004-001-01-00032449 POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINA CHINDAGUA UTILIZADA EN LIMPIEZA DE MALEZA DE AREA VERDE EN CPI EL CARMEN; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 062-001-01-01098015 Y 048-001-01-01996470 POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS PARA PROPORCIONAR LLAMADAS A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO EN CPI EL CARMEN COMO SER ENVIO DE DOCUMENTOS POR ENCOMIENDAS ENCUADERNADOS DE INFORMES PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE MALEZA ENTRE OTROS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR ENVIO DE DOCUMENTACION POR CORRESPONDENCIA A JUZGADOS DE CORTES Y SANTA BARBARA DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

NUVIA TERESA ROQUE TREJO

legalName: NUVIA TERESA ROQUE TREJO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA; ADMINISTRADORA DE DICHO DENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS PARA PROPORCIONAR LLAMADAS A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR ENVIO DE DOCUMENTCION POR ENCOMIENDA DESDE LA OFICINA REGIONAL NORTE EN SAN PEDRO SULA HACIA LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI; ADMINISTRADOR DE DICHA OFICINA.

SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

legalName: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000627 Y 000-001-01-00000628 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE UN INMUEBLE QUE ES UTILIZADO COMO OFICINAS DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DE 2022.

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :46 GA :1 F-01: 5170-1-0 - POR ELABORACION DE SEIS (6) SELLOS AUTOMATICOS A UTILIZARSE EN LA IMPLEMENTACION DE cONTROL INTERNO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INAMI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-5170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-5170-1-0


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000417 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS COMO SER: MANTA HILO CAMISETAS PRODUCTOS DE PAPEL TINTAS Y PINTURAS MATERIAL PLASTICO HERRAMIENTAS MENORES ALAMBRE DE AMARRE COMALES DE BARRO UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y UTENCILIOS DE COCINA PARA TALLER DE ARTES A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000415 POR COMPRA DE MATERIALES PRODUCTOS QUIMICOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA TALLER DE BARBERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000445 POR COMPRA DE ESTUFA DE DOS HORNILLAS SIN TERMOSTATO REQUERIDA PARA TALLER DE ARTES A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00953584 POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER COLA DE RATON PAPEL BOND PAPEL IRIS CARTULINA PALETA DE SOMBRAS SHAMPOO FOMI CARTUCHERA ENTRE OTROS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑA EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001487 POR COMPRA DE PAPEL PARA DIPLOMA SILICON LIQUIDO ESTUCHE DE LAPIZ Y SOBRAS DE COLORES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑA EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001488 POR COMPRA DE CONFITES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑA EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00953553 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS COMO SER MANTA HILO CARTULINA IRIS MATERIAL PLASTICO HERRAMIENTAS MENORES ALAMBRE DE AMARRE COMAL DE BARRO Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA TALLER DE ARTES IMPARTIDO A MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003344 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA (RENACIENDO Y EXTENSION RENACIENDO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00018936 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS  ASIGNADOS AL INAMI EN CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE DE 2022. CONSUMO CPI JALTEVA L 8614.94 CONSUMO CPI NUEVO JALTEVA L 35305.49


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024728 POR COMPRA DE SIETE NEUMATICOS PARA LLANTA PARA VEHICULO NISSAN CIVILIAN TIPO BUS PLACA PEB-0128 DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003339 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000709 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENOR INTERNO EN EL CPI EL CARMEN A AUDIENCIA EN JUZGADO DE TRUJILLO GIRA A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN OFICINA PRINCIPAL DE INAMI; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003338 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN ACTIVIDADES VARIAS DEL CPI EL CARMEN COMO SER ENVIO DE DOCUMENTACION POR CORRESPONDENCIA A DIFERENTES JUZGADOS REVISION DE IMPRESORA REPARACION DE LLANTA VEHICULO ECUADERNADOS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000172 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINAS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-5188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-5188-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE MENOR INTERNO EN EL CPI EL CARMEN A AUDIENCIA EN JUZGADO DE TRUJILLO Y PARA MAQUINA CHINDAGUA UTILIZADA PARA LIMPIEZA DE AREA VERDE; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS PARA PROVEER LLAMADAS TELEFONICAS A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLBO DE FACTURA No. 059-001-01-00554524 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000655 Y 000-002-01-00000735 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS Y CPIS DEL INAMI SEGUN CONTRATO DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-003-2021 MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL MES DE JUNIO Y AGOSTO DE 2022.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001109 1116 1120 1113 1119 1123 1121 1111 1114 1112 1115 1108 1117 1122 1118 1107 Y 1110 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTA VEHICULAR DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00002819 POR COMPRA E INSTALACION DE LLAVINES EN OFICINA DE DIRECCION EJECUTIVA Y SALA DE JUNTAS DEL INAMI

JULIO CESAR TORRES

legalName: JULIO CESAR TORRES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000007 POR COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC Y ALAMBRE DE AMARRE PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE OFICINA ADMINISTRATIVA CPI JALTEVA.


ALUTECH S.A. DE C.V.

streetAddress: UN KILOMETRO DESPUES DEL PEAJE BULEVAR DEL NORTE SALIDA A PUERTO CORTES

legalName: ALUTECH S.A. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: POR COMPRA DE CANAL TORNILLOS MASILLA TABLERO DE YESO Y POSTES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA EN LAS AULAS DE CLASES EN CPI EL CARMEN. SE REVERSA ESTE F01 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-5203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-5203-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000413 POR COMPRA DE TUBOS ESTRUCTURAL DE 2x1 PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE OFICINA ADMINISTRATIVA DEL CPI JALTEVA.


FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: POR COMPRA DE CINTA DE REFUERZO PARA JUNTAS Y COLCHONETA/ASILANTE DE FIBRA DE VIDRIO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA EN LAS AULAS DE CLASES EN CPI EL CARMEN. SE REVERSA ESTE F01 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-5204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-5204-1-0


objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: POR COMPRA DE CAPOTE DE ALUZINC Y CORTE METAL #7 PARA SER UTILIZADOS EN REHABILITACION DE CUBIRTA DE KIOSKO EN EL CPI EL CARMEN. SE REVERSA ESTE F01 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-5205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-5205-1-0


FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: POR COMPRA DE LAMINAS DE ALUZINC Y TORNILLOS PARA SER UTILIZADOS EN REHABILITACION DE CUBIRTA DE KIOSKO EN EL CPI EL CARMEN. SE REVERSA ESTE F01 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-5206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-5206-1-0


DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BENQUE 6 Y 7 CALLE S.O EDIFICIO LABORATORIO FIALLOS LOCAL#6

legalName: DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00049497 POR COMPRA DE REACTIVOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI POR PARTE DEL LABORATORIO CLINICO DEL INAMI


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00053805  POR COMPRA DE REACTIVOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI POR PARTE DEL LABORATORIO CLINICO DEL INAMI


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-015-01-00136804 137158 137504 137956 138418 138917 Y 139360 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES SUMINISTRADA AL CPI EL CARMEN EN SAN PEDRO SULA DEL 08 DE AGOSTO AL 27 DE OCTUBRE DE 2022.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CPI ELCARMEN A AUNDIENCIAS EN JUZGADOS DE TOCOA CATACAMAS Y SANTA BARBARA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 025-001-01-00404963 POR ENVIO DE DOCUMENTACION POR ENCOMIENDA A JUZGADOS DE ROATAN Y LA CEIBA; ADMINISTRADOR DE CPI EL CARMEN.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CPI ELCARMEN A AUNDIENCIAS EN JUZGADOS DE TOCOA Y CATACAMAS; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 048-001-01-02036519 POR COMRPA DE RECARGA ELECTRONICA PARA PROPORCIONAR LLAMADAS TELEFONICAS A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CON SUS FAMILIARES; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000825 Y 000-001-01-00000826 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y USO PERSONAL PARA CONFORMAR KITS PARA CONSUMO DE MENORES INTERNOS EN LOS CPI DEL INAMI CONTRATO SUSCRITO DE PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. LPN-007-2021-INAMI.

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017760 POR RENOVACION DE DOMINIO WEB WWW.INAMI.GOB.HN DEL 22 DE AGOSTO 2022 AL 22 DE AGOSTO DE 2023 Y HOSPEDAJE WEB DEL INAMI DEL 15 DE OCTUBRE 2022 AL 15 DE OCTUBRE DE 2023.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS PARA PROVEER DE LLAMADAS TELEFONICAS A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA CON SUS FAMILIATES;; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000973 POR PROYECTO PINTURA EDIFICIO PRINCIPAL DEL INAMI 725 METROS CUADRADOS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES POR FUNCIONAMIENTO DEL CPI JALTEVA ENVIO DE DOCUMENTACION POR CORRESPONDENCIA Y COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DEL INAMI EN TRASLADO DE MENOR INTERNO EN EL CPI JALTEVA A AUDIENCIA EN JUZGADO DE LA CEIBA Y PARA MAQUINA CHINDAGUA UTILIZADA EN LIMPIEZA DE MALEZA DEL CENTRO; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE MARCALA LA CEIBA JUTICALPA Y CHOLUTECA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018969 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 026-001-01-00110264 Y 026-001-01-00110099 POR ENVIO DE DOCUMENTACION POR CORRESPONDENCIA A LA OFICINA PRINCIPAL DE INAMI DESDE OFICINA REGIONAL NORTE; ADMINISTRADOR DE DICHA OFICINA.

SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

legalName: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: REEMBOLSO A PRESTAMO TEMPORAL REALIZADO POR LA DIRECTORA DEL INAMI A LA COORDINACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION DE INAMI PARA SUFRAGAR GASTOS DE GRADUACION DE 28 ESTUDIANTES DEL NOVENO GRADO Y 05 DEL II BACHILLERATO EN HUMANIDADES EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL CASTILLO GIRON DEL INAMI.

PERSIS DAYAN ZALDIVAR ORDOÑEZ

legalName: PERSIS DAYAN ZALDIVAR ORDOÑEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000811 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y FUMIGACION EN LA OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación