title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.17249.91 A ESTACION EL PUENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDEN A 571 GALONES POR L.30.21 C/U PARA SER USADO EN EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA Y VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA.  ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-027-2022

streetAddress: BARRIO LA CRUZ, CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA, CHOLUTECA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.14578.30 A INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDEN A 457 GALONES POR L.31.90 C/U PARA SER USADO EN EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA Y VEHICULOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-028-2022

currency: HNL

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN DE CENTROS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: SE REALIZA PAGO POR L. 3333.60 A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERÍA DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-038-2022 SE DETALLA A CONTINUACION:                                                                  CANTIDAD   TOTAL Carpeta Folder de cartulina tamaño carta	10          1299.40 Carpeta Folder de cartulina tamaño oficio	10          1599.40                                                           SUB TOTAL         2898.80                                                           ISV                         434.80                                                           TOTAL                 3333.60

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REVERSA EL PAGO POR L. 3333.60 A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR MOTIVO QUE LE ADJUDICARAN ÍTEMS A LA EMPRESA SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES: PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO BLANCO CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA (TIPO LEITZ) CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO (TIPO LEITZ) SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL SEPARADORES TAMAÑO CARTA  ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-038-2022 SE DETALLA A CONTINUACION:                                                                  CANTIDAD   TOTAL Carpeta Folder de cartulina tamaño carta	10          1299.40 Carpeta Folder de cartulina tamaño oficio	10          1599.40                                                           SUB TOTAL         2898.80                                                           ISV                         434.80                                                           TOTAL                 3333.60

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-244-1-717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-244-1-717-1-0

type: OFI


title: SE REALIZA PAGO POR L. 124461.58  A LA EMPRESA + AMBIENTE S DE R L POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERÍA DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-037-2022 SE DETALLA A CONTINUACION:                                  	                                             CANTIDAD      TOTAL Papel bond base 20 tamaño carta	                                      570	     40698.00  Papel bond base 20 tamaño oficio	                                      112	       8905.12  Papel bond base 20 tamaño legal	                                        94	       8049.22  Papel bond base 20 tamaño tabloide                                       34	       2711.50  Papel Lino Blanco	                                                                 57	       7192.26  Carpeta archivadora de cartón tamaño carta (tipo Leitz)	640	     15481.60  Carpeta archivadora de cartón tamaño oficio (tipo Leitz)	300         7257.00  Carpeta archivadora de cartón tamaño legal (tipo Leitz)	150	       3628.50  Sobres manila tamaño carta	                                                  34	       1697.96  Sobres manila tamaño oficio                                                     34	       1697.96  Sobres manila tamaño legal	                                                  34	       1697.96  Sobres blancos para invitación	                                          85	       2269.50  Separadores tamaño carta	                                                 500	       6940.00  	                                                                       SUB TOTAL         108227.46                                                                                ISV            16234.12                                                                                TOTAL	    124461.58

streetAddress: ALDEA VILLA NUEVA HACIA DANLI FRENTE A FUMETAL

legalName: + AMBIENTE S DE R L

+ AMBIENTE S DE R L

faxNumber: ND

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION

rationale: SE REVERSA PAGO POR L. 124461.58  A LA EMPRESA + AMBIENTE S DE R L POR MOTIVO QUE LA EMPRESA NOTIFICO QUE LOS PRECIOS SE HAN INCREMENTADO POR LO CUAL DECIDEN RETIRARSE.  ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-037-2022 SE DETALLA A CONTINUACION:                                  	                                             CANTIDAD      TOTAL Papel bond base 20 tamaño carta	                                      570	     40698.00  Papel bond base 20 tamaño oficio	                                      112	       8905.12  Papel bond base 20 tamaño legal	                                        94	       8049.22  Papel bond base 20 tamaño tabloide                                       34	       2711.50  Papel Lino Blanco	                                                                 57	       7192.26  Carpeta archivadora de cartón tamaño carta (tipo Leitz)	640	     15481.60  Carpeta archivadora de cartón tamaño oficio (tipo Leitz)	300         7257.00  Carpeta archivadora de cartón tamaño legal (tipo Leitz)	150	       3628.50  Sobres manila tamaño carta	                                                  34	       1697.96  Sobres manila tamaño oficio                                                     34	       1697.96  Sobres manila tamaño legal	                                                  34	       1697.96  Sobres blancos para invitación	                                          85	       2269.50  Separadores tamaño carta	                                                 500	       6940.00  	                                                                       SUB TOTAL         108227.46                                                                                ISV            16234.12                                                                                TOTAL	    124461.58

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-244-1-713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-244-1-713-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 20700.00 A NOMBRE DE ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS (TRANSPORTE VARELA CHIRINO) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RETIRO Y TRANSPORTE DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS DEL CENTROS CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-044-2022

ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS

legalName: ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE REALIZA PAGO POR L. 8625.00 A NOMBRE DE DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RETIRO Y TRANSPORTE DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS DEL CENTROS CIUDAD MUJER LA CEIBA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-045-2022

DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA

streetAddress: BARRIO LAS FLORES 2 AVE, N.E. ESQUINA CIRCUNVALACION

legalName: DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 21562.50 A NOMBRE DE DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RETIRO Y TRANSPORTE DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS DEL CENTROS CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-045-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 17250.00 A NOMBRE DE DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RETIRO Y TRANSPORTE DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS DEL CENTROS CIUDAD MUJER CHOLUTECA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-045-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 46121.41 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA:000-002-01-10533022 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE # 134980 MEDIDOR # 25108367 LECTURA: 24/07/2022 AL 24/08/2022 MES FACTURADO: AGOSTO 2022 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-046-2022

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: MEMORA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 63480.00 A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL S.A  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RETIRO Y TRANSPORTE DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS DEL CENTROS CIUDAD MUJER JUTICALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-046-2022

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A


title: SE REALIZA PAGO POR L. 55499.00 A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. 26 MANTENIMIENTO a EPSON L575             L. 45760.00 1   MANTENIMIENTO A CANON G1110        L.  1250.00 1   MANTENIMIENTO A HP MFP M127FN      L.  1250.00                                                  SUB TOTAL L. 48260.00                                                                ISV L. 7239.00                                                          TOTAL  L. 55499.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-042-2022

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: SE REALIZA PAGO POR L. 28750.00 A NOMBRE DE DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RETIRO Y TRANSPORTE DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS DEL CENTROS CIUDAD MUJER CHOLOMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-045-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 186088.00 A NOMBRE DE BALASTERA INTERNACIONAL S.DE R.L DE C.V.  POR CONCEPTO DE DEMOLICION SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE PORCELANATO PARA EL EDIFICIO DE RECEPCION DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-043-2022 175 DEMOLICIÓN Y ACARREO DE DESPERDICIO                                                              L. 12250.00 175 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO DE ALTO TRÁFICO CLASE PEI 4. L.143440.50 175 LIMPIEZA DEL ÁREA                                                                                L. 6125.15                                                                                SUB TOTAL L. 161815.65                                                                                ISV L. 24272.35                                                                                TOTAL L. 186088.00

streetAddress: RES. VILLA ROSA BLOQUE-A 2CSA N-10

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR L. 1005.10 A NOMBRE DE SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS (BALDES PLASTICOS 10 LITROS) PARA CONSUMO DE LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y LOS CENTROS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-047-2022 23  BALDES PLASTICOS 10 LITROS  L. 874.00                                       SUB TOTAL  L. 874.00                                                    ISV   L. 131.10                                                TOTAL  L. 1005.10

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZA PAGO POR L. 89381.22 A NOMBRE DE LEOPLAST S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-031-2022 Alcohol	                                257              L.15420.44 Jabón Líquido Antibacterial	173              L. 22490.28 Cloro (gránulos)	                919              L. 34922.00 Paste para losa	                   21              L. 420.00 Guante amarillo domestico	 168              L. 4830.00 Pana de jabón para losa	         140              L. 3010.00 Mechas para trapeador	          170             L. 3570.00 Franelas	                                    60             L. 1020.00 Cepillo de mano	                     88            L. 1540.00                                               SUB TOTAL    L. 87222.72                                                           ISV       L. 2158.50                                   IMPUESTO EXENTO     L. 10924.91                                                       TOTAL     L. 89381.22

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: SE REVERSA EL PAGO POR L. 89381.22 A NOMBRE DE LEOPLAST S. DE R.L.                            POR MOTIVO QUE A LA EMPRESA LEOPLAST SE LE ADICIONARAN 6 ÍTEMS SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES: #6          ESCOBA COMPLETA  #7          JABÓN EN BARRA   #8          TRAPEADOR COMPLETO  #9          DESTAPADOR DE INODORO  #17        LIMPIA VIDRIO CON ATOMIZADOR  #18        SHAMPO PARA LAVAR VEHÍCULOS   SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-031-2022 Alcohol	                                257              L.15420.44 Jabón Líquido Antibacterial	173              L. 22490.28 Cloro (gránulos)	                919              L. 34922.00 Paste para losa	                   21              L. 420.00 Guante amarillo domestico	 168              L. 4830.00 Pana de jabón para losa	         140              L. 3010.00 Mechas para trapeador	          170             L. 3570.00 Franelas	                                    60             L. 1020.00 Cepillo de mano	                     88            L. 1540.00                                               SUB TOTAL    L. 87222.72                                                           ISV       L. 2158.50                                   IMPUESTO EXENTO     L. 10924.91                                                       TOTAL     L. 89381.22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-244-1-741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-244-1-741-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 107640.00 A NOMBRE DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS DE 1/2 HP PARA EL CENTROS CIUDAD MUJER LA CEIBA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-022-2022

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL F01-743-2022 POR INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA POR  PARTE DEL PROVEEDOR  SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A  POR LO QUE EL PROCESO PPCM-CM-12-2022 DEBE SER DECLARADO COMO FRACASADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-244-1-743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-244-1-743-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 93532.95 A NOMBRE DE INCO SELLO VERDE S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-032-2022 60     DETERGENTE EN POLVO                                    L. 3600.00 290   DESINFECTANTE PARA PISO                              L. 29000.00 934   ESCOBA COMPLETA                                           L. 26152.00 2       JABÓN EN BARRA                                               L. 900.00 37     TRAPEADOR COMPLETO                                     L. 2035.00 44     DESTAPADOR DE INODORO                                L. 1320.00 23     MANGUERA DE PVC PARA RIEGO (10M)            L. 5290.00 142   LIMPÍA VIDRIO CON ATOMIZADOR                      L. 8023.00 17     SHAMPO PARA LAVAR VEHÍCULOS                   L. 595.00 46     ESPONJAS PARA LAVAR VEHÍCULOS                L. 2208.00 34     BRILLO LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO      L. 2 210.00                                                                 SUB TOTAL     L. 81333.00                                                                             ISV       L. 12199.95                                                                        TOTAL       L. 93532.95

INCO SELLO VERDE S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BLOQUE-B CASA-1

legalName: INCO SELLO VERDE S DE RL

rationale: SE REVERSA EL PAGO POR L. 93532.95 A NOMBRE DE INCO SELLO VERDE S DE RL POR MOTIVO QUE LA EMPRESA NOTIFICO QUE NO CUENTA CON LOS PRODUCTOS OFERTADOS ANTERIORMENTE POR LO CUAL DEL LOS ÍTEMS ADJUDICADOS SOLO PUEDE ENTREGAR 4 LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:  #4          DETERGENTE EN POLVO  #5          DESINFECTANTE PARA PISO  #12        MANGUERA DE PVC PARA RIEGO (10M)  #19        ESPONJAS PARA LAVAR VEHÍCULOS   SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-032-2022 60     DETERGENTE EN POLVO                                    L. 3600.00 290   DESINFECTANTE PARA PISO                              L. 29000.00 934   ESCOBA COMPLETA                                           L. 26152.00 2       JABÓN EN BARRA                                               L. 900.00 37     TRAPEADOR COMPLETO                                     L. 2035.00 44     DESTAPADOR DE INODORO                                L. 1320.00 23     MANGUERA DE PVC PARA RIEGO (10M)            L. 5290.00 142   LIMPÍA VIDRIO CON ATOMIZADOR                      L. 8023.00 17     SHAMPO PARA LAVAR VEHÍCULOS                   L. 595.00 46     ESPONJAS PARA LAVAR VEHÍCULOS                L. 2208.00 34     BRILLO LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO      L. 2 210.00                                                                 SUB TOTAL     L. 81333.00                                                                             ISV       L. 12199.95                                                                        TOTAL       L. 93532.95

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-244-1-742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-244-1-742-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 18249.75 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPELERIA (VASOS CONICOS) Y UTILES DE ESCRITORIO ( QUITA GRAPAS) PARA EL CONSUMO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y LOS CENTROS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-036-2022 360 VASOS CONICOS   L. 15210.50 85    QUITA GRAPAS     L. 658.84                    SUB TOTAL L. 15869.35                                 ISV  L. 2380.40                            TOTAL  L. 18249.75

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE REALIZA PAGO POR L. 16346.10 A NOMBRE DE LEOPLAST S. DE R.L.   POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (BOLSAS DE TRASLADO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS) Y PRODUCTOS DE PAPEL (VASOS CONICOS DE PAPEL) PARA EL CONSUMO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y LOS CENTROS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-048-2022 90   BOLSAS DE TRASLADO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS  L. 1404.00 305 VASOS CONICOS DE PAPEL                                                L. 12810.00                                                                                SUB TOTAL L. 14214.00                                                                                ISV  L. 2132.10                                                                                TOTAL  L. 16346.10

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SE REALIZA PAGO POR L. 188095.87 A NOMBRE DE INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAY PRODUCTOS DE PAPEL PARA LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y LOS CENTROS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-049-2022 82  PAILA DE MANO                                                     L. 492.00 22  BOLSAS NEGRAS PARA BARRIL                        L. 28512.00 27  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA PEQUEÑAS  L. 25309.80 27  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA MEDIANA     L. 29160.00 1550  PAPEL HIGIENICO JUMBO                                 L. 80087.83                                                              SUB TOTAL  L. 163561.63                                                                           ISV   L. 24534.24                                                                      TOTAL  L. 188095.87

INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR L. 34524.66 A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA CONSUMO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y LOS CENTROS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-034-2022 50   CALCULADORA PARA ESCRITORIO                                                L. 4527.75 55    TINTA PARA FOLIADOR                                                                   L. 711.43 200   GRAPAS 26/6                                                                                L. 3188.00 240   TAPE TRANSPARENTE 1¿                                                                 L. 948.00 170    PINZA 32 MM                                                                                L. 3100.80 34      CUADERNO ÚNICO                                                                           L. 4420.00 90      BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO (3*1*1 CM)                              L. 104.40 55      LÁPIZ PARA DIBUJO HB                                                                  L. 607.20 64      BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR ROJO    L. 2488.32 64      BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL     L. 2488.32 64      BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO   L. 2488.32 120    BOLÍGRAFO DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO                           L. 2160.00 55      MARCADOR INDELEBLE PERMANENTE COLOR PLATEADO            L. 704.00 55      TINTA PARA FOLIADOR COLOR ROJO NEGRO 24 ML EN GOTERO  L. 711.70 110     BATERÍAS TRIPLES A                                                                         L. 2193.40 60       BATERÍAS DOBLE A                                                                           L. 1196.40                                                                                SUB TOTAL  L.32038.04                                                                                ISV    L. 2486.62                                                                                TOTAL   L. 34524.66

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REVERSA PAGO POR L. 34524.66 A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR MOTIVO QUE SE LE ADICIONARAN ITEMS SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES:  3          CHICHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES)  8          REGLA PLÁSTICA  15        CLIP ESTÁNDAR GRANDE (33MM)  18        PINZA 41 MM  21        TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA DE PLÁSTICO  33        MARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO  34        MARCADOR DE PIZARRA COLOR VERDE  35        MARCADOR DE PIZARRA COLOR ROJO  36        MARCADOR DE PIZARRA COLOR AZUL  37        RESALTADOR ANARANJADO  38        RESALTADOR ROSADO  39        RESALTADOR VERDE  40        RESALTADOR AMARILLO  42        BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES  44        PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA  48        MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO  49        MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL  50        MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO  51        MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA FINA   SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-034-2022 50   CALCULADORA PARA ESCRITORIO                                                L. 4527.75 55    TINTA PARA FOLIADOR                                                                   L. 711.43 200   GRAPAS 26/6                                                                                L. 3188.00 240   TAPE TRANSPARENTE 1¿                                                                 L. 948.00 170    PINZA 32 MM                                                                                L. 3100.80 34      CUADERNO ÚNICO                                                                           L. 4420.00 90      BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO (3*1*1 CM)                              L. 104.40 55      LÁPIZ PARA DIBUJO HB                                                                  L. 607.20 64      BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR ROJO    L. 2488.32 64      BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL     L. 2488.32 64      BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO   L. 2488.32 120    BOLÍGRAFO DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO                           L. 2160.00 55      MARCADOR INDELEBLE PERMANENTE COLOR PLATEADO            L. 704.00 55      TINTA PARA FOLIADOR COLOR ROJO NEGRO 24 ML EN GOTERO  L. 711.70 110     BATERÍAS TRIPLES A                                                                         L. 2193.40 60       BATERÍAS DOBLE A                                                                           L. 1196.40                                                                                SUB TOTAL  L.32038.04                                                                                ISV    L. 2486.62                                                                                TOTAL   L. 34524.66

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-244-1-747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-244-1-747-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 85487.37 A NOMBRE DE INCO SELLO VERDE S DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA CONSUMO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y LOS CENTROS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-035-2022 65  TIJERA DE ACERO INOXIDABLE                                                            L. 771.91                90   CHICHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES)                      L. 983.30 55   TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60 CC   L.1126.70  170  PEGAMENTO LÍQUIDO TRANSPARENTE 61 HASTA 100 GRAMOS     L.1677.14 110  REGLA PLÁSTICA                                                                                L.242.61 45    FASTENER DE METAL                                                                           L.791.22 24    CORRECTOR LÍQUIDO                                                                           L.1828.56 55    TAPE COLOR CAFE 4                                                                            L. 797.50 200   CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO (33 MM)                                                    L.760.00 200  CLIP ESTÁNDAR GRANDE (33MM)                                                        L.760.00 170  PINZA 15 MM                                                                                L.1132.20 170  PINZA 41 MM                                                                                L.4273.80 150  ENGRAPADORA ESTÁNDAR                                                                 L.5539.50 55   TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA DE PLASTICO                      L. 1874.95 34    DVD+R                                                                                L.2318.80 115  SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO                               L.154.10 65    PORTA TAPE MEDIANA                                                                          L.2053.35 59    BORRADOR PARA PIZARRAS ACRÍLICAS                                              L.519.79 55    MARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO                                            L.3158.65 55    MARCADOR DE PIZARRA COLOR VERDE                                             L.3158.65 55    MARCADOR DE PIZARRA COLOR ROJO                                               L.3158.65 55    MARCADOR DE PIZARRA COLOR AZUL                                               L.3158.65 36    RESALTADOR ANARANJADO                                                               L.1819.80 36    RESALTADOR ROSADO                                                                        L.2046.96 36    RESALTADOR VERDE                                                                            L.2046.96 36    RESALTADOR AMARILLO                                                                      L.2046.96 170  BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES                                     L.1280.10 150  PORTACLIP MAGNÉTICO                                                                        L.2467.50 150  PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA                               L.3312.00 135  PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA                                    L.5293.35 60    MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO                                          L.3445.80 60    MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL                                             L.3445.80 60    MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO                                             L.3445.80 60    MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA FINA                     L.3445.80                                                                                SUB TOTAL  L.74336.84                                                                                ISV          L. 11150.53                                                                                TOTAL        L.85487.37

rationale: SE REVESAR PAGO POR L. 85487.37 POR MOTIVO QUE LA EMPRESA INCO SELLO VERDE S DE R.L NOTIFICO QUE LOS PRECIOS SE HAN INCREMENTADO Y NO CUENTA CON EXISTENCIAS DE ALGUNOS PRODUCTOS POR LO CUAL DECIDEN RETIRARSE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-035-2022 65  TIJERA DE ACERO INOXIDABLE                                                            L. 771.91                90   CHICHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES)                      L. 983.30 55   TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60 CC   L.1126.70  170  PEGAMENTO LÍQUIDO TRANSPARENTE 61 HASTA 100 GRAMOS     L.1677.14 110  REGLA PLÁSTICA                                                                                L.242.61 45    FASTENER DE METAL                                                                           L.791.22 24    CORRECTOR LÍQUIDO                                                                           L.1828.56 55    TAPE COLOR CAFE 4                                                                            L. 797.50 200   CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO (33 MM)                                                    L.760.00 200  CLIP ESTÁNDAR GRANDE (33MM)                                                        L.760.00 170  PINZA 15 MM                                                                                L.1132.20 170  PINZA 41 MM                                                                                L.4273.80 150  ENGRAPADORA ESTÁNDAR                                                                 L.5539.50 55   TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA DE PLASTICO                      L. 1874.95 34    DVD+R                                                                                L.2318.80 115  SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO                               L.154.10 65    PORTA TAPE MEDIANA                                                                          L.2053.35 59    BORRADOR PARA PIZARRAS ACRÍLICAS                                              L.519.79 55    MARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO                                            L.3158.65 55    MARCADOR DE PIZARRA COLOR VERDE                                             L.3158.65 55    MARCADOR DE PIZARRA COLOR ROJO                                               L.3158.65 55    MARCADOR DE PIZARRA COLOR AZUL                                               L.3158.65 36    RESALTADOR ANARANJADO                                                               L.1819.80 36    RESALTADOR ROSADO                                                                        L.2046.96 36    RESALTADOR VERDE                                                                            L.2046.96 36    RESALTADOR AMARILLO                                                                      L.2046.96 170  BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES                                     L.1280.10 150  PORTACLIP MAGNÉTICO                                                                        L.2467.50 150  PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA                               L.3312.00 135  PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA                                    L.5293.35 60    MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO                                          L.3445.80 60    MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL                                             L.3445.80 60    MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO                                             L.3445.80 60    MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA FINA                     L.3445.80                                                                                SUB TOTAL  L.74336.84                                                                                ISV          L. 11150.53                                                                                TOTAL        L.85487.37

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-244-1-748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-244-1-748-1-0

type: OFICIO


title: SE REALIZA PAGO POR L. 23142.40 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA CONSUMO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y LOS CENTROS.                                             SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-033-2022  85   TAPA COLOR BLANCO 4             L. 786.28 150  CUBO DE NOTAS ADHESIVAS    L.4875.54 100  LIBRETAS                                    L. 1175.03 120  MEMORIA USB DE 32 GB             L. 13440.24                                      SUB TOTAL     L. 20277.09                                                 ISV        L. 2865.31                                                TOTAL    L. 23142.40

rationale: SE REVERSA PAGO POR L. 23142.40 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR MOTIVO QUE SE LE ADICIONARAN ÍTEMS SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES: 1          TIJERA DE ACERO INOXIDABLE  5          TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60 CC  7          PEGAMENTO LÍQUIDO TRANSPARENTE 61 HASTA 100 GRAMOS  9          FASTENER DE METAL  10        CORRECTOR LÍQUIDO  12        TAPE COLOR CAFÉ 4¿  14        CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO (33 MM)  16        PINZA 15 MM  20        ENGRAPADORA ESTÁNDAR  22        DVD+R  23        SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO  30        PORTA TAPE MEDIANA  31        BORRADOR PARA PIZARRAS ACRÍLICAS  43        PORTA CLIP MAGNÉTICO  46        PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA                                            SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-033-2022  85   TAPA COLOR BLANCO 4             L. 786.28 150  CUBO DE NOTAS ADHESIVAS    L.4875.54 100  LIBRETAS                                    L. 1175.03 120  MEMORIA USB DE 32 GB             L. 13440.24                                      SUB TOTAL     L. 20277.09                                                 ISV        L. 2865.31                                                TOTAL    L. 23142.40

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-244-1-749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-244-1-749-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 3779.40 A NOMBRE DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: GOBIERNO: 164-618-0351      PERIODO:2022/AGOSTO     FACTURA #202208500373          MEMORANDO # DNPCM-GA-912-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5653.63 A NOMBRE DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: GOBIERNO: 183-798-0002   PERIODO: 2022/AGOSTO    FACTURA # 202208500435 MEMORANDO # PPCM-CCM-TGU-CA-043-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 19724.80 A NOMBRE DE FALCON S WORK CONTRACTOR S DE RL  POR CONCEPTO DE DESMONTAJE SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-039-2022 2 DESMONTAJE DE MARCO DE VENTANA DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 1.20X1.80M L. 1600.00 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDIZAS DE 1.20M DE ALTO X 1.80 DE ANCHO L.15552.00 SUB TOTAL L. 17152.00              ISV   L. 2572.80         TOTAL   L. 19724.80

FALCON S WORK CONTRACTOR S DE RL

streetAddress: MARCALA, LA PAZ, BARRIO BRISAS DEL PEREO

legalName: FALCON S WORK CONTRACTOR S DE RL


title: REALIZA PAGO POR L. 34650.00 A NOMBRE DE SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE IMPRESORA PARA CARNET PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-040-2022. 1 IMPRESORA PARA CARNET CON IMPRESIÓN A DOBLE CARA A TODO COLOR Y MONOCROMÁTICA.    L. 30130.43                          ISV     L.    4519.00                     TOTAL     L.  34650.00

streetAddress: BULEVAR DON BOSCO CALLE A LA VILLA OLIMPICA 100MTS AL ESTE DEL BULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO DE BERTECH

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SE REALIZA PAGO POR L. 111568.48 A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA CONSUMO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y LOS CENTROS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-053-2022 50   CALCULADORA PARA ESCRITORIO                                                L. 4528.14 90   CHICHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES)                   L1641.84 55    TINTA PARA FOLIADOR                                                                   L. 711.85 200   GRAPAS 26/6                                                                                L. 3188.53 110    REGLA PLÁSTICA                                                                          L. 259.60 240   TAPE TRANSPARENTE 1                                                                L. 948.00 200   CLIP ESTÁNDAR GRANDE (33MM)                                                   L.2448.00 170    PINZA 32 MM                                                                                L. 3100.80 170    PINZA 41 MM                                                                                L.5997.60 34      CUADERNO ÚNICO                                                                           L. 4420.00 55      TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA DE PLASTICO                L.2479.40 90      BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO (3*1*1 CM)                              L. 104.40 55      LÁPIZ PARA DIBUJO HB                                                                  L. 607.20 64      BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR ROJO    L. 2488.32 64      BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL     L. 2488.32 64      BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO   L. 2488.32 120    BOLÍGRAFO DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO                           L. 2160.00 55      MARCADOR INDELEBLE PERMANENTE COLOR PLATEADO            L. 704.00 55      MARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO                              L. 4910.40   55    MARCADOR DE PIZARRA COLOR VERDE                                             L.4910.40 55    MARCADOR DE PIZARRA COLOR ROJO                                               L.4910.40 55    MARCADOR DE PIZARRA COLOR AZUL                                               L. 4910.40 36    RESALTADOR ANARANJADO                                                               L.3214.08 36    RESALTADOR ROSADO                                                                        L.3214.08 36    RESALTADOR VERDE                                                                            L.3214.08 36    RESALTADOR AMARILLO                                                                      L.3214.08 170  BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES                                 L.2444.60                             150  PORTALAPICES UN DEPOSITO MALLA METALICA                             L.5616.00                           55    TINTA PARA FOLIADOR COLOR ROJO NEGRO 24 ML EN GOTERO  L. 711.70 60    MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO                                          L.4492.80 60    MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL                                             L.4996.80 60    MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO                                             L.4996.80 60    MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA FINA                     L.6076.80 110     BATERÍAS TRIPLES A                                                                         L. 2193.40 60       BATERÍAS DOBLE A                                                                           L. 1196.40                                                                                SUB TOTAL  L.105987.54                                                                                ISV    L.5580.94                                                        EXENTO  L.10317.19                TOTAL    L.111568.48


title: SE REALIZA PAGO POR L. 64062.92 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA CONSUMO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y LOS CENTROS.                                             SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-054-2022 65  TIJERA DE ACERO INOXIDABLE                                                            L.1121.51 55  TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60 CC   L.1251.47  170 PEGAMENTO LÍQUIDO TRANSPARENTE 61 HASTA 100 GRAMOS      L.2627.18 45   FASTENER DE METAL                                                                            L.1055.43 24   CORRECTOR LÍQUIDO                                                                            L.2433.70 55  TAPE COLOR CAFÉ 4¿                                                                             L.1457.72 85  TAPE COLOR BLANCO 4¿                                                                        L   786.59 200 CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO (33 MM)                                                       L.1120.80 170 PINZA 15 MM                                                                                L.1683.00 150 ENGRAPADORA ESTÁNDAR                                                                   L.6300.00 34   DVD+R                                                                                L.3723.00 115 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO                                 L.281.75 65   PORTA TAPE MEDIANA                                                                            L.2843.75 59   BORRADOR PARA PIZARRAS ACRÍLICAS                                              L.604.75 150 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS                                                                 L.4875.00 150 PORTACLIP MAGNETICO                                                                           L.3075.00 135  PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICAS                                    L.6041.25 100  LIBRETAS                                                                                L.1175.00 120  MEMORIA USB DE 32 GB                                                                         L.13440.00                                                                                SUB TOTAL   L.55896.90                                                                                ISV    L. 8166.02                                                                                EXENTO   L.    218.51                                                                                TOTAL      L.64062.92


title: SE REALIZA PAGO POR L. 72047.50 A NOMBRE DE INCO SELLO VERDE S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO DE ASEO Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y LOS CENTROS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-052-2022 290   DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 20 KG.   L. 29000.00 934   DESINFECTANTE PARA PISO                                                 L. 26152.00 23     MANGUERA DE PVC PARA RIEGO (10M)                              L.   5290.00 46     ESPONJAS PARA LAVAR VEHÍCULOS                                 L.   2208.00                                                                                SUB TOTAL  L. 62650.00                                                                                ISV   L.  9397.50                                                                                TOTAL   L.72047.50


title: SE REALIZA PAGO POR L. 44160.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V.  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRENTA: BROCHURES VOLANTES Y AFICHES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y LOS CENTROS. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-050-2022. 10000   ADQUISICION E IMPRESION DE FOLLETO DE SERVICIOS DE TRES HOJAS ABIERTO ENGRAPADO A CABALLETE ESCALONADO UNO POR CADA MODULO TAMAÑO 12.5 PULGADAS DE ANCHO Y 4.5 PULGADAS DE ALTO IMPRESO A DOBLE CARA TIRO Y RETIRO PAPEL SATINADO BASE 80 FULL COLOR CON INFORMACION DE CADA MODULO DEL PROGRAMA CON DISEÑO PROPORCIONADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DE CIUDAD MUJER.                                                                                L. 30000.00 700   AFICHES IMPRESOS A FULL COLOR 18x24 EN SATINADO B 100.                         L.   8400.00                                                                                SUB TOTAL   L. 38400.00                                                                                ISV    L.   5760.00                                                                                TOTAL   L. 44160.00

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SE REALIZA PAGO POR L. 111467.88 A NOMBRE DE LEOPLAST S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO DE ASEO Y DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y LOS CENTROS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA :OC-DNPPCM-031-2022 257    ALCOHOL                                                     L. 15420.44 173    JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL                L.22490.35 919    CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO   L.34922.17 2        JABÓN EN BARRA                                        L.1176.00 37      TRAPEADOR COMPLETO                              L.4216.89 44      DESTAPADOR DE INODORO                         L.1980.00 21      PASTE DE LOSA                                            L.  420.00 168    GUANTE AMARILLO DE HULE                       L.4830.00 140    PANA DE JABÓN PARA LOSA                     L. 3010.00 170    CEPILLO PARA SANITARIO                           L.3570.00 60      FRANELAS                                                    L.1020.00 88      CEPILLO DE MANO PARA LAVAR                L.1540.00 142    LIMPIA VIDRIO CON ATOMIZADOR               L.10650.00 17     SHAMPO PARA LAVAR VEHÍCULOS            L.1182.69                                                           SUB TOTAL   L.106428.54                                                                        ISV    L.   5039.34                                               IMPUESTO EXENTO    L.10924.94                                                                  TOTAL     L.111467.88


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. FACTURA # 000-001-01-00006600 RECIBO # 06143

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE REALIZA EL TERCER PAGO DEL 15% POR UN VALOR DE L. 56250.00 (CINCUENTA Y SEIS MIL  DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) DEL PERIODO 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LA LIC. NOHELIA ROSIDEL NÚÑEZ LICONA SEGÚN CONTRATO NO. PPCM-025-2022 POR LA CONSULTORÍA EXTERNA DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y ASESORÍA LEGAL EXTERNA PARA APOYO PUNTUAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. MEMORANDUM: PPCM-DN-954-2022

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: SE REALIZA PAGO POR L. 398624.50 A NOMBRE DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV.  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA EL ALMACEN DE LA DNPPCM Y LOS DIFERENTES  CENTROS CIUDAD MUJER EN EL PERIODO 2022 Y PRIMER TRIMESTRE DEL 2023. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-019-2022 140 TINTA EPSON 664/NEGRO 70 ML                    L.30100.00 200  TINTA EPSON 664/MAGNETA 70 ML              L43000.00 204  TINTA EPSON 664/YELLOW 70 ML                 L.43860.00 201  TINTA EPSON 664/CYAN  70 ML                    L.43215.00 5      TONER HP 58A NEGRO CF 258A                    L.10675.00 9       TONER HP 410A NEGRAS                              L.17010.00 6       TONER HP 410A MAGNETAS CF413A           L.14580.00 6       TONER HP 410A CYAN CF411A                     L.14580.00 46     TONER HP 26A NEGRO CF226A                     L.116380.00 2   TONER HP LASER JET 83A CF-28 3 AD NEGRO     L.5940.00 3   TONER HP 410A YELLOW CF412A                        L.7290.00                                                                SUB TOTAL   L.346630.00                                                                             ISV   L51994.50                                                                        TOTAL   L.398624.50

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR L. 550572.85 A NOMBRE DE LA EMPRESA SEGA HONDURAS S.A DE C.V.   POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA USO DEL PROGRAMA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER Y LOS CENTROS. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-056-2022 115   RENOVACIÓN LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED (ESET PROTECT ENTRY ONPREMISE)  	                                                                        L. 34695.50  165   LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET CLOUD ESET REMOTE WORKFORCE OFFICE (ESET PROTECT ADVANCE)	                                                                               L. 139177.50  110   LIENCIAS OFFICE 365 E1	                                                                         L. 279235.00  1       LICENCIA ADOBE SUITE CREATIVE ICLOUD FORO TEAMS ALL APPS          L. 25651.00                                                                                SUB TOTAL         L.  478759.00  				                                                      IMPUESTO S/V (15%)	      L.  71813.85  			                                                                           TOTAL         L. 550572.86

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE REALIZA PAGO POR L. 146427.85 A NOMBRE DE LA EMPRESA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA CONSUMO DEL PROGRAMA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER Y LOS CENTROS. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-058-2022. 600   PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA                                                L. 65965.27 30    PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL                                                  L.4320.00 30    PAPEL LINO BLANCO                                                                                L.7500.00 500  CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA (TIPO LEITZ) L.17250.00 250  CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO (TIPO LEITZ)   L.8912.50 25    SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA                                                           L.4150.00 25    SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO                                                            L.4750.00 25     SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL                                                           L.5625.00 350   SEPARADORES TAMAÑO CARTA                                                             L.5957.00 10     CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA                               L.1299.40 10     CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO                                L.1599.40                                                                                SUB TOTAL         L.127328.57                                                                                ISV           L.19099.27                                                                                TOTAL          L.146427.85

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: SE REALIZA PRIMER PAGO POR L. 8289.15 A NOMBRE DE LA EMPRESA DATUM HONDURAS S.A DE C.V  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA USO DEL PROGRAMA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER Y LOS CENTROS. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-055-2022 1 LICENCIA DE WINDOWS SERVER 2022            L.7045.78                                                                   ISV     L.1243.37                                                              TOTAL    L.8289.15

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO AGALTA, NIVEL 17, LOCAL 1702

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V


title: SE REALIZA PAGO POR L. 40000.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA WALTER CONRADO PADILLA SALINAS   POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS REPARACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-061-2022 1 REPARACIONES VARIAS DE PLOMERIA DEL CCM SPS      L. 40000.00

WALTER CONRADO PADILLA SALINAS

legalName: WALTER CONRADO PADILLA SALINAS

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR L. 32543.89 A NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MONCADA Y ASOCIADOS S DE R L  POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS REPARACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-060-2022 1 REPARACIONES DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS      L. 32543.89

streetAddress: ALDEA SUYAPA,CALLE LA PROVIDENCIA

telephone: ND


title: SE REALIZA PAGO POR L. 19440.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA COOPERATIVA MIXTA SAN JUANCITO LIMITADA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTOS REUNIONES O ATENCION DE VISITAS EJECUTIVAS PARA CONSUMO DEL PROGRAMA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER Y LOS CENTROS. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-062-2022 216 CAFE ORGANICO O ARTESANAL (DE PALO)   L. 19440.00

COOPERATIVA MIXTA SAN JUANCITO LIMITADA

streetAddress: SAN JUANCITO BARRIO EL CENTRO ALDEA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL TEGUIGALPA

legalName: COOPERATIVA MIXTA SAN JUANCITO LIMITADA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL PAGO L. 19440.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA COOPERATIVA MIXTA SAN JUANCITO LIMITADA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTOS REUNIONES O ATENCION DE VISITAS EJECUTIVAS PARA CONSUMO DEL PROGRAMA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. EL MOTIVO DE LA REVERSION;  EL PROVEEDOR ACTUALMENTE SE ENCUENTRA INSOLVENTE ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS ESPERANDO QUE EL PROXIMO AÑO RESUELVA SU SITUACIÓN Y PODER EFECTUAR EL PAGO CABE MENCIONAR QUE EL PROVEEDOR CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO ADJUDICADO. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-062-2022 216 CAFE ORGANICO O ARTESANAL (DE PALO)   L. 19440.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-244-1-826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-244-1-826-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 59180.20 A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTOS REUNIONES O ATENCION DE VISITAS EJECUTIVAS PARA CONSUMO DEL PROGRAMA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER Y LOS CENTROS. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-064-2022 180 AZUCAR MORENA DE 2 LIBRAS APROX.                                L.4851.00 95   GALLETA DE MANTEQUILLA 312 GRAMOS                             L.6056.25 2600 JUGO EN LATA DE VARIOS SABORES DE 330ML APROX.   L. 35724.00 12   ROSQUILLAS MIXTAS FAMILIAR 570 GRAMOS APROX.         L.2460.00 24   CREMORAS EN BOTE 1000 GRAMOS APROX.                        L.3648.00 25   TE FRIO EN LATA SABOR LIMON DE 2.35  A 2.90 KG              L.5125.00                                                                                SUB TOTAL      L.57864.25                                                                                ISV      L.1315.95                                                                                TOTAL     L.59180.20


title: SE REALIZA PAGO POR L.145.98 A LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO A LINEAS CELULAR DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURAS # 000-311-01-06525733 LINEA # 94452030 L.132.22 ISV RETENIDO: L.13.76 TOTAL              L.145.98

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE REALIZA PAGO POR L.115.75 A LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO A LINEAS CELULAR DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN FACTURAS # 000-311-01-06518681 LINEA # 97396698 L.105.67 ISV RETENIDO: L.10.08 TOTAL              L.115.75


title: SE REALIZA PAGO POR L. 184632.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE  AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000462.

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR L. 184632.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE  AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000463.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 26311.08 A NOMBRE DE LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DATA SHOW PARA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-041-2022 1 DATA SHOW CON RECEPCION DE SEÑAL INALAMBRICA      L. 22879.20                                                                                ISV       L.3431.88                                                                                TOTAL     L.26311.08

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE REALIZA PAGO POR L. 36028.40 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA:000-002-01-10667446 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE # 134980 MEDIDOR # 25108367 LECTURA: 24/08/2022 AL 23/09/2022 MES FACTURADO: SEPTIEMBRE 2022 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-049-2022

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 193410.25 A NOMBRE DE LA EMPRESA INGENIERIA Y DESARROLLOS TECNICOS S. DE R.L DE C.V  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA TIPO MARINERA PARA LOS CENTROS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-059-2022 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA TIPO MARINERA CCM TEGUCIGALPA       L..32175.05 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA TIPO MARINERA CCM CHOLOMA              L.40140.05 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA TIPO MARINERA CCM SAN PEDRO SULA L.39975.05 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA TIPO MARINERA CCM LA CEIBA                L.42195.05 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA TIPO MARINERA CCM JUTICALPA             L.38925.05                                                                                TOTAL    L.193410.25

streetAddress: COL. EL HOGAR BL. D CASA 3002 TEGUCIGALPA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 33005.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO JIANGSU CUMMINS JHK 350 GF. CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA.  ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-070-2022.

PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO TORRE METROPOLIS LOCAL C-144

legalName: PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR L. 33005.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO TRIFASICO MARCA CUMMINS DE 500 KW 480 VOLTIOS. CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA.  ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-071-2022.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 33005.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO TRIFASICO MARCA KOHLER SDMO 350 KW 208/120 VOLTIOS AC CAPACIDAD DE TANQUE DIESEL 470 LITROS. CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA.  ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-072-2022.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 33005.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO TRIFASICO DE KOHLER SDMO 500 KW 480/277 VOLTIOS AC CAPACIDAD DE TANQUE DIESEL 500 LITROS. CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA.  ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-069-2022.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 33005.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO TRIFASICO DE KOHLER SDMO 500 KW 480/277 VOLTIOS AC CAPACIDAD DE TANQUE DIESEL 500 LITROS. CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA.  ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-073-2022.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 99677.40 A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.  POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO MEDICO DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-083-2022 2 MICROSCOPIO BINOCULAR ¡4 LW SCIENTIFIC                           L. 8970.00 1 ROTADOR SEROLÓGICO LW SCIENTIFIC RTL-BLVD-24T1B     L. 4485.00 1 ANALIZADOR HEMATOLÓGICO GENIUS KT-6400                     L. 52866.00 1 HORNO ESTERILIZADOR FISHER SCIENTIFIC SA-270FA            L. 4485.00 1 SILLA ODONTOLÓGICA JPS-28                                                  L. 11385.00 1 HORNO ESTERILIZADOR (AUTOCLAVE) SA-270FA                  L.  4485.00                                                                                SUB TOTAL     L.86676.00                                                                                ISV    L. 13001.40                                                                                TOTAL   L. 99677.40

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: SE REALIZA PAGO POR L.47380.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA GRUPO TECNICO S DE R L DE C V.  POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO MEDICO DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-082-2022                                                                                CANT/AÑO  PRECIO UNID                               1 HORNO ESTERILIZADOR (LAVADO DE INSTRUMENTOS)    2    L. 4200.00           L. 8400.00 1 CENTRIFUGA DE MESA DE TUBOS MARCA LWS-COMBOV24T  2    L.1600.00     L. 3200.00 1 BAÑO MARÍA LW SCIENTIFIC DSB-500D                                      2  L. 1800.00     L. 3600.00  1 RAYOS X PORTÁTIL ITALRAY CORTIX 32 ACCU                        2  L. 4800.00      L. 9600.00 2 ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDES TIPO PEDESTAL ADC 805    2  L. 1000.00      L. 4000.00 1 CAVITRON                                                                                2  L. 600.00          L.  1200.00 1 CENTRIFUGA DE HEMATOCRITO LW SCIENTIFICV24T                 2 L. 1600.00          L. 3200.00 2 REFRIGERADORA PARA LABORATORIO                                      2   L. 2000.00        L. 8000.00                                                                                SUB TOTAL       L. 41200.00                                                                                ISV          L. 6180.00                                                                                TOTAL       L. 47380.00

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V


title: SE REALIZA PAGO POR L. 50600.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE R L.  POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO MEDICO DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-081-2022                                                                     CANT/AÑO    PRECIO UNID.         TOTAL 1 MAMÓGRAFO ITAL RAY.  MODELO: IAE         2            L.22000.00           L.44000.00                                                                                ISV           L. 6600.00                                                                                TOTAL          L. 50600.00

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL


title: SE REALIZA PAGO POR L. 56867.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL. POR ADQUISICION DE CAMISETAS Y GORRAS ALUSIVAS A LA CAMPAÑA INTERINSTITUCIONAL DEL MES DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA SACA PECHO SOS PODEROSA PARA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-084-2022 215 CAMISETAS CUELLO REDONDO MANGA CORTA TELA DE ALGODÓN COLOR BLANCO CON SERIGRAFIA ENFRENTE Y ATRÁS. CON LOGO DE LA CAMPAÑA ¿SACA PECHO SOS PODEROSA¿ BORDADO ENFRENTE. DIFERENTES TAMAÑOS.                                                             L. 19350.00  215 GORRAS DE 6 PANELES EN MATERIAL 100% ALGODÓN PEINADO EN TELA COLOR ROSADA Y CON ACOLCHADO EN VISERA. ORIFICIOS DE VENTILACIÓN BORDADOS CIERRE AJUSTABLE CON LOGO DE LA CAMPAÑA ¿SACA PECHO SOS PODEROSA¿ ENFRENTE.                 L. 30100.00                                                                                SUB TOTAL      L. 49450.00                                                                                ISV       L.7417.50                                                                                TOTAL       L. 56867.50

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6522.85 A NOMBRE DE LA EMPRESA GLOBAL DISTRIBUTION AND LOGISTICS S DE RL POR ADQUISION DE ALIMENTOS Y BEDIDAS PARA EVENTOS REUNIONES O ATENCION DE VISITAS EJECUTIVAS EN LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-063-2022 90 JUGO CONCENTRADO NATURAL (SABORES VARIADOS) 500 GR APROX.  L.60.90    L. 5481.39 5 TE SABOR VARIADO 20 GRAMOS                                                                     L.38.13     L. 190.65                                                                                SUB TOTAL    L.5672.04                                                                                IMPUESTO S/V    L. 850.81                                                                                TOTAL      L. 6522.85

streetAddress: COLONIA EL PRADO 6TA . CALLE CASA-859


title: SE REALIZA PAGO POR L. 36915.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL  POR ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL ALUSIVO A LA CAMPAÑA INTERINSTITUCIONAL DEL MES DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA SACA PECHO SOS PODEROSA PARA LA DIRECCION NACIONAL Y SUS CENTROS. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-085-2022 7000 BIFOLIOS IMPRESOS A DOBLE CARA TIRO Y RETIRO PAPEL SATINADO BASE 100 FULL COLOR AMBAS CARAS CON DOBLECES AL CENTRO DE 8X12 PULGADAS CON INFORMACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA.                                                          L. 9100.00  15 BANNER ROLL UP DE 30X80 PULGADAS IMPRESIÓN EN LONA A FULL COLOR CON LÍNEA GRÁFICA DE CAMPAÑA ¿SACÁ PECHO SOS PODEROSA¿                                          L. 10200.00  10 RÓTULO MAGNÉTICO PARA SUPERFICIE METÁLICA DE VEHÍCULO IMPRESO A FULL COLOR RESISTENTE AL DESTEÑIDO CON GROSOR DE 0.85MM 24X10.5085 PULGADAS CON LÍNEA GRÁFICA DE CAMPAÑA ¿SACÁ PECHO SOS PODEROSA¿                                        L. 800.00  1000 ABANICOS ELABORADOS EN CARTONCILLO BASE 12 REDONDOS TAMAÑO 7X7 PULGADAS Y PEGADOS A DOS CARAS FULL COLOR CON PALILLA DE MADERA CON MEDIDAS 1.75 PULGADAS DE ANCHO Y 6 PULGADAS DE ALTO CON LÍNEA GRÁFICA DE CAMPAÑA ¿SACÁ PECHO SOS PODEROSA¿                                                                                L. 12000.00                                                                                SUB TOTAL     L. 32100.00                                                                                ISV      L.4815.00                                                                                TOTAL     L.36915.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 50000.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTOS REUNIONES O ATENCION DE VISITAS EJECUTIVAS PARA CONSUMO DEL PROGRAMA DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER Y LOS CENTROS. ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-086-2022 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTOS Y REUNIONES DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER EN TEGUCIGALPA Y SUS CENTROS                                                                     L.43478.26                                                                                SUB TOTAL      L.43478.26                                                                                ISV      L.6521.74                                                                                TOTAL     L.50000.00

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.26000.00 A ESTACION DE SERVICIOS UNO ZORZALES QUE CORRESPONDEN A 218.14 GALONES POR L.119.19 C/U PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-009-2022.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.25283.86 A ESTACION DE SERVICIOS UNO ZORZALES QUE CORRESPONDEN A 826 GALONES POR L.30.61 C/U PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-025-2022.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 57.00 A LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO A LINEAS CELULAR DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. SEGÚN FACTURAS # 000-311-01-06967461 Y # 000-311-01-07389685 SUB-TOTAL     L.49.57 ISV RETENIDO: L.7.43 TOTAL              L.57.00


title: PAGO DE REEMBOLSO POR L. 1467.40 A LA LICENCIADA TATIANA ISABEL LARA PINEDAPOR CONCEPTO DE ALIMENTACION SE COMPRARON 11 ALMUERZOS EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE REALIZANDO UNA REUNION HABIENDO RECIBIDO LA VISITA DEL  PUEBLO DEL FUEGO ROJO DE LA NACION CHEROOKE CUYA FINALIDAD ES PODER CREAR ALIANZAS PARA MEJORAR LAS ATENCIONES Y SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN CADA UNO DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER A NIVEL NACIONAL.

TATIANA ISABEL LARA PINEDA

legalName: TATIANA ISABEL LARA PINEDA


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR L. 1790.30 A MARIA AUXILIADORA SIERRA POR CONCEPTO DE  PAGO DE LAS DOS LINEAS DE CELULAR A NOMBRE DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER (DNCCM) YA QUE SE ENCONTRABAN EN MORA Y SE CORRIA EL RIESGO QUE CANCELARAN AMBAS LINEAS DEBIDO AL PROBLEMA QUE SE PRESENTO CON LA RETENCION DE IMPUESTOS Y SE ESTABA EN PROCESO DE RESOLVER DICHA SITUACION CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) FECHA: 14/10/2022

MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS

legalName: MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS


title: SE REALIZA PAGO POR L.179359.30 A LA EMPRESA SEGUROS CONTINENTAL S. A. POR CONCEPTO DE SEGURO PARA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-087-2022 Y SOLICITUD DE COMPRA # PPCM-CM-30-2022

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5700.38 A NOMBRE DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: GOBIERNO: 183-798-0002   PERIODO: 2022/SEPTIEMBRE    FACTURA # 202209500435 MEMORANDO # PPCM-CCM-TGU-CA-046-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5701.93 A NOMBRE DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: GOBIERNO: 164-618-0351   PERIODO: 2022/SEPTIEMBRE    FACTURA # 202209500373 MEMORANDO # DNPCM-GA-1065-2022

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL F01-886 POR QUE SE INGRESO EN LA GLOSA UN MONTO DE   L. 5701.93 SIENDO EL DATO CORRECTO DE L. 3337.49 A NOMBRE DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: GOBIERNO: 164-618-0351   PERIODO: 2022/SEPTIEMBRE    FACTURA # 202209500373 MEMORANDO # DNPCM-GA-1065-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-244-1-886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-244-1-886-1-0


title: SE REALIZA CUARTO PAGO  QUE CORRESPONDE LA CANTIDAD DE  L. 56250.00 A LA LICENCIADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE  DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  EXTERNA No. PPCM-025-2022 ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA Y ASESORIA LEGAL EXTERNA PARA APOYO PUNTUAL A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER.  FECHAS 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE RECIBO No. 000-001-04-00000371 MEMORANDUM PPCM-DN-1097-2022.

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR L.  L20049.83 DEL VALOR PACTADO EN LA ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-055-2022 POR L. 28348.98 A NOMBRE DE LA EMPRESA DATUM HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE LICENCIAS WINDOWS SEVER 2022 PARA EL USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER.   DETALLE DE PAGO REALIZADOS:  VALOR PACTADO EN ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-055-2022  L. 28348.98                            PRIMER PAGO       F01-823-2022              L. 8289.15                             SEGUNDO PAGO  F01-295-2022               L. 20049.83

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO AGALTA, NIVEL 17, LOCAL 1702

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

rationale: SE REALIZA LA REVERSION DEL F01-895 POR DETALLAR EN LA GLOSA UN DATO INCORRECTO DEL F01 INSCRITO SIENDO 895 Y SE COLOCO 295  EN LA ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-055-2022 POR L. 28348.98 A NOMBRE DE LA EMPRESA DATUM HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE LICENCIAS WINDOWS SEVER 2022 PARA EL USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-244-1-895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-244-1-895-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 10000.00 A NOMBRE DE BALASTERA INTERNACIONAL S.DE R.L DE C.V.  POR CONCEPTO AUMENTO AL CONTRATO OC-DNPPCM-043-2022 CORRESPONDIENTE A LA NIVELACION DEL FIRME DE CONCRETO DEL MODULO DE RECEPCION DE CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-DNPPCM-088-2022                                                                                SUB TOTAL L. 8695.65                                                                                ISV L. 1034.35                                                                                TOTAL L. 10000.00

streetAddress: RES. VILLA ROSA BLOQUE-A 2CSA N-10

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR L. L20059.83 DEL VALOR PACTADO EN LA ORDEN DE COMPRA# DNPPCM-OC-055-2022 POR L. 28348.98 A NOMBRE DE LA EMPRESA DATUM HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE LICENCIAS WINDOWS SEVER 2022 PARA EL USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER.  DETALLE DE PAGO REALIZADOS: VALOR PACTADO EN ORDEN DE COMPRA # DNPPCM-OC-055-2022 L. 28348.98                                                                PRIMER PAGO F01-823-2022 L. 8289.15                                                            SEGUNDO PAGO F01-898-2022 L. 20049.83


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA # 000-001-01-00006626 RECIBO # 06157

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

rationale: SE REALIZA REVERSION POR QUE SE COLOCO LA LIBRETA DEL BANCO EQUIVOCADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-244-1-899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-244-1-899-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L. 60409.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA A & L HONDURAS S.DE R. L. DE C. V. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA.  ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-089-2022. LA COMPRA SE DETALLA: 1 NVR 16 CANALES RESOLUSION          6700.00 13 CAMARA LP                                      23400.00 1 CAMARA PTZ IP                                    8750.00 2 MEDIA CONVERTER DATOS                2 460.00 1 BATERIA APC PRO                               6200.00 1 SWITCH DE ESCRITORIO                         520.00 3 SWICH POE                                           4500.00 SUB TOTAL                                             52530.00  I/V                                                             7879.50 TOTAL                                                     60409.50

name: A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SE REALIZA PAGO POR L. 81365.95 A NOMBRE DE LA EMPRESA A & L HONDURAS S.DE R. L. DE C. V. POR CONCEPTO DE SUMISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA.  ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-089-2022. LA COMPRA SE DETALLA: 1 DISCO DURO WD                                3585.00 100 CONECTOR RJ-45                              500.00 2 CABLE CAT5E                                   10400.00 1 FIBRA OPTICA FTTH                            3800.00 3 CAJA TERMINAL PARA FTTHX              135.00 8 UNION DE FIBRA OPTICA MONOMODO    64.00 6 PIGTAIL MONODO SC/UPC                     360.00 6 PATCH CORD FIBRA OPTICA SM           414.00 3 SUPRESOR DE PICOS APC                     795.00 INSTALACION COMPLETA                    50700.00 SUB TOTAL                                           20053.00 ISV                                                         10612.95 TOTAL                                                   81365.95

legalName: A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: SE REALIZA PAGO POR L. 33147.05 A NOMBRE DE LA EMPRESA RDM SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SUMISTRO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-090-2022. SE DETALLA LA DESCRIPCION DE LA COMPRA: CAMARAS ANALOGAS TIPO BALA      28823.52 SUB TOTAL                                             28823.52 ISV                                                             4323.53 TOTAL                                                     33147.05

streetAddress: RES.LAS CASCADAS,CENTRO COMERCIAL PLAZA ROBLE,2DO.NIVEL,LOCAL #8,TEGUCIGALPA,D.C.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 10189.61 A NOMBRE DE LA EMPRESA RDM SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE INSTALACION COMPLETA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-090-2022. :LA COMPRA SE DETALLA: MANO DE OBRA GLOBAL INSTALACION DE CAMARAS    8860.53 SUB TOTAL                                                                           8860.53 ISV                                                                                1329.08 TOTAL                                                                                10189.61


title: SE REALIZA PAGO POR L. 31363.64 A NOMBRE DE LA EMPRESA GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V.. POR CONCEPTO DE SUMISTRO  DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER.  ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-091-2022. LA COMPRA SE DETALLA: 1 CAMARA IP TIPO BALA          11766.23 2 CAMARAS IP TIPO DOMO        1883.12 3 NVR 8 CANALES                      4500.00 4 GANITE DE PARED                    7168.83 UPS DE 850 VA                            1954.55 SUB TOTAL                                 27272.73 ISV                                                 4090.91 TOTAL                                          31363.64

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 16309.09 A NOMBRE DE LA EMPRESA GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V.. POR CONCEPTO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER.  ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-091-2022. LA COMPRA SE DETALLA: CANALETAS DE MEDIA PULGADA                               4220.78 CABLE CATEGORIA 6E                                                 6233.77 3 NVR 8 CANALES                                                       3727.27 SUB TOTAL                                                                 14181.82 ISV                                                                                2127.27 TOTAL                                                                        16309.09


title: SE REALIZA PAGO DE  REEMBOLSO POR  L. 180.00  A GLENYS PAZ POR CONCEPTO DE GASTO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA CELEBRACION DE AUDIENCIA DE CONCILIACION DE LAS EXFUNCIONARIAS; KARLA ALFARO ANA HUETE AHLI VALLE Y OTROS QUE SE REALIZO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE (CCG) EN FECHA 15 DE JULIO DEL 2022. DESCRIPCION DE FACTURAS  FACTURA #1  000-001-01-00011201     L. 90.00 FACTURA #2  000-001- 01-00011143    L. 90.00 TOTAL                                                    L. 180.00

GLENYS CRISTINA PAZ AMAYA

legalName: GLENYS CRISTINA PAZ AMAYA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO POR 200.00 A TATIANA ISABEL LARA POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNA LLANTA DE  UN MICROBUS: TOYOTA TIPO COASTER PLACA GHA 2758; LA CUAL SE MANDO A REPARAR EL DIA VIERNES 21-OCTUBRE-2022 EN EL VIAJE QUE SE REALZO EL 20 DE OCTUBRE AL ENCUENTRO CON SEDESOL Y ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA SEGUN CONSTA EN EL F01-875-2022

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA PAGO POR L. 3337.49 A NOMBRE DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: GOBIERNO: 164-618-0351 PERIODO: 2022/SEPTIEMBRE FACTURA # 202209500373 MEMORANDO # DNPCM-GA-1065-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 32146.48 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA:000-002-01-10816925 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE # 134980 MEDIDOR # 25108367 LECTURA: 23/09/2022 AL 23/10/2022 MES FACTURADO: OCTUBRE 2022 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-056-2022

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR L. 272.78 A GLORIA EDITH COBOS MEJIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ENVIO AL CENTRO CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA  7 CAJAS DE PELICULAS PARA  ESTUDIO DE MAMOGRAFIAS SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDO DNPCM-GTS-1012-2022.

GLORIA EDITH COBOS MEJIA

legalName: GLORIA EDITH COBOS MEJIA


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURA # 000-001-01-00006688 RECIBO # 06164


title: PAGO DE REEMBOLSO POR L. 3737.50 A LA LICENCIADA TATIANA ISABEL LARA PINEDAPOR CONCEPTO DE ALIMENTACION SE COMPRARON 25 COFFE BREAK Y 25 REFRESCOS EL DIA 24 DE AGOSTO SE LLEVO ACABO UN TALLER ESTRATEGIA URBANA ESTE PRIMER ACERCAMIENTO SE REALIZO CON LA RED SOLIDARIA SENPRENDE Y EL EQUIPO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER EL PROPOSITO DE LA REUNION FUE INICIAR LAS ACCIONES PARA ATENDER LA ARTICULACION INSTITUCIONAL DE ESFUERZOS  DE MANERA INTEGRAL A LOS Y LAS HONDUREÑAS CON LA RED SOLIDARIA SENPRENDE Y EL EQUIPO DE CIUDAD MUJER.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 40537.50  A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA  FACTURA ORIGINAL # 000-001--01- 00001041 RECIBO ORIGINAL # 0162 ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-077-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 1   MINI SPLIT DE 8000 BTU/H 12000 BTU/H 18000 BTU/H Y 24000 BTU/H      1500.00   1500.00 1   MINI SPLIT DE 12000 BTU/H 18000 BTU/H Y 24000 BTU/H                           1500.00   1500.00 1   AIRE ACONDICIONDO TIPO DUCTO DE 7 TON                                                  1750.00   1750.00 1   AIRE ACONDICIONDO TIPO DUCTO DE 10 TON                                                1750.00   1750.00 1   AIRE ACONDICIONDO TIPO DUCTO DE 10 TON                                                1750.00   1750.00 2   MINI SPLIT DE 12000 BTU/H 18000 Y 24000 BTU/H                                     1500.00    3000.00 2   MINI SPLIT DE 9000 BTU/H                                                                               1500.00     3000.00 4   AIRE ACONDICIONDO TIPO DUCTO DE 10 TON                                                1500.00     6000.00 10   MINI SPLIT DE 8000 BTU/H 12000 BTU/H 18000 BTU/H Y 24000 BTU/H     1500.00    15000.00 SUB TOTAL                                                                                35250.00 ISV                                                                                5287.50 TOTAL                                                                                40537.50

PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV

legalName: PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR L. 35650.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. FACTURA # 000-001-01-00006700 RECIBO # 06171


title: SE REALIZA PAGO POR 14973.00 A LA EMPRESA SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V. POR CONCEPTO DE: 6 CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET POINTMAN MODELO NUVIA            2170.00   13020.00 ISV                                                                                1953.00 TOTAL                                                                                14973.00

streetAddress: BULEVAR DON BOSCO CALLE A LA VILLA OLIMPICA 100MTS AL ESTE DEL BULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO DE BERTECH

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO POR L. 58362.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA.  FACTURA ORIGINAL # 000-001--01- 00001045 RECIBO ORIGINAL # 0172 ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-075-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 2   MINI SPLIT DE 60000 BTU/H                                                                                1500.00   3000.00 1  AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETES (SPLIT DUCTO  CENTRAL SISTEMAS) 1500.00  1500.00 2  VENTILADORES                                                                                2125.00  4250.00 6   MINI SPLIT DE 12000 BTU/H                                                                               1500.00    9000.00 12   MINI SPLIT DE 18000 BTU/H                                                                             1500.00   18000.00 10 MINI SPLIT DE 8000 BTU/H 12000 BTU/H 18000 BTU/H Y 24000 BTU/H        1500.00   15000.00 SUB TOTAL                                                                                50750.00 ISV                                                                                7612.50 TOTAL                                                                                58362.50

streetAddress: EDIFICIO TORRE METROPOLIS LOCAL C-144


title: SE REALIZA PAGO POR L. 40537.50  A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA.  FACTURA ORIGINAL # 000-001--01- 00001038 RECIBO ORIGINAL # 0164 ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-078-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 1   MINI SPLIT DE 12000 BTU/H 18000 BTU/H Y 24000 BTU/H                           1500.00   1500.00 2   MINI SPLIT DE 12000 BTU/H 18000 BTU/H Y 24000 BTU/H                           1500.00   3000.00 1   AIRE ACONDICIONDO TIPO DUCTO DE 3 TON                                                  1500.00   1500.00 4   AIRE ACONDICIONDO TIPO DUCTO DE 10 TON                                                1750.00    7000.00 10   MINI SPLIT DE 8000 BTU/H 12000 18000 BTU/H Y 24000 BTU/H            1500.00      15000.00 SUB TOTAL                                                                                28000.00 ISV                                                                                4200.00 TOTAL                                                                                32200.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 6900.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA.  FACTURA ORIGINAL # 000-001--01- 00001037 RECIBO ORIGINAL # 0171 ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-080-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 1   MINI SPLIT DE 18000 BTU/H                                1500.00   1500.00 2   MINI SPLIT DE 9000 BTU/H                                   1500.00    3000.00 1   MINI SPLIT DE 12000 BTU/H Y 24000 BTU/H      1500.00   1500.00 SUB TOTAL                                                                                6000.00 ISV                                                                                900.00 TOTAL                                                                                6900.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 43700.00  A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA.  FACTURA ORIGINAL # 000-001--01- 00001036 RECIBO ORIGINAL # 0170 ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-079-2022. LA COMPRA SE DETALLA DE LA MANERA SIGUIENTE: 1   MINI SPLIT DE 12000 BTU/H 18000 BTU/H Y 24000 BTU/H                              1500.00   1500.00 1   MINI SPLIT DE 12000 BTU/H 18000 BTU/H Y 24000 BTU/H                             1500.00   1500.00 1   MINI SPLIT DE 12000 BTU/H 18000 BTU/H Y 24000 BTU/H                             1500.00   1500.00 1   AIRE ACONDICIONDO TIPO CASETTE 36000.00 BTU/H 48000 BTU/H            2125.00   2125.00 2   MINI SPLIT DE 12000 BTU/H 18000 BTU/H Y 24000 BTU/H                           1500.00      3000.00 1   MINI SPLIT DE 9000 BTU/H                                                                                1500.00    3.000.00 1   AIRE ACONDICIONDO TIPO DUCTO DE 3 TON                                                     2150.00    2150.00 1   AIRE ACONDICIONDO TIPO DUCTO DE 10 TON                                                   2750.00    2750.00 10  MINI SPLIT DE 8000.00BTTU/H 12000 BTU/H 18000 BTU/H Y 24000 BTU/H 1500.00  15000.00 SUB TOTAL                                                                                38000.00 ISV                                                                                5700.00 TOTAL                                                                                43700.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. 25722.17 A NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTOS UNIVERSALES S DE RL DE CV  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA.  SE DETALLA ACONTINUACION EL SUMINISTRO E INSTALACION: SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE COMBUSTIBLE PARA GRUPO ELECTROGENO  SDMO-KOHLER D500U                                                                                15367.10 CONTADOR SDMO-KOHLER D500U                                                                                3000.00 MANO DE OBRA POR INSTALACION                                                                                4000.00 SUB TOTAL                                                                                22367.10 ISV                                                                                3355.07 TOTAL                                                                                25722.17 ORDEN DE COMPRA # OC-DNPPCM-94-2022.


title: SE REALIZA PAGO POR L. 184632.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022  AL 12 DE ENERO DE 2023 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000464

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR 10535.93 A MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V POR CONCEPTO DE: 500 TARJETAS PVC  BLANCAS DE 5.5 CM DE ANCHO PO 8.5 CM DE ALTO               L. 1210.00 400 PORTA CARNETTRANSPARENTE VERTICAL RIGIDO DE 5.5 CM DE ANCHO          L. 7951.68 SUB TOTAL                                                                                L. 9161.68 ISV                                                                                1374.25 TOTAL                                                                                10535.93

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE REALIZA PAGO POR L. 5700.01 A NOMBRE DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: GOBIERNO: 183-798-0002 PERIODO: 2022/OCTUBRE FACTURA # 202210500437 MEMORANDO # PPCM-CCM-TGU-CA-051-2022


title: SE REALIZA PAGO POR L. 3515.35  A NOMBRE DE UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE: GOBIERNO: 164-618-0351 PERIODO: 2022/OCTUBRE  FACTURA # 202210500374 MEMORANDO # DNPCM-GA-1250-2022


title: PAGO DE REEMBOLSO POR L. 4368.12 A MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 78 PLANOS A COLOR TAMAÑO TABLOIDE Y 78 TIMBRES DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DOCUENTOS NECESARIOS PARA LA ENTREGA DE JUEGOS DE PLANOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL.

MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ

legalName: MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: SE REALIZA PAGO POR 158320.50 A NOMBRE DE SUMINISTROS ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.   POR CONCEPTO DE: 1 RECARGA DE EXTINTORES DE DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER   1460.00 1 RECARGA DE EXTINTORES DE CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA                            10780.00 1 RECARGA DE EXTINTORES DE CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA                                    8440.00 1 RECARGA DE EXTINTORES DE CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA                      30450.00 1 RECARGA DE EXTINTORES DE CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA                                    39850.00 1 RECARGA DE EXTINTORES DE CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA                                  4800.00 1 RECARGA DE EXTINTORES DE CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA                               27390.00 1 COMPRA DE EXTINTORES PARA PROGRAMA CIUDAD MUJER                                           14500.00 SUB TOTAL                                                                                137670.00 ISV                                                                                20650.50 TOTAL                                                                                158320.50

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE REALIZA PAGO POR 43010.00 A LA EMPRESA FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES) POR CONCEPTO DE: 1 CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (3.30M X 2.05M)              4000.00 6 CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (1.80M X 1.20M)              9600.00 1 CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (1.60M X 1.20M)              1400.00 1 CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (1.20M X 2.00M)              1400.00 1 CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (2.20M X 1.50M)              2200.00 2 CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (2.00M X 1.20M)              3600.00 1 CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (1.95M X 2.00M)              2400.00 1 CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (2.86M X 1.65M)              2800.00 1 CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (2.10M X 1.70M)              2200.00 1 CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (2.20M X 2.00M)              2600.00 1 CORTINA ROLLER SCREEN TABACO (3.77M X 2.45M)              5200.00 SUB TOTAL                                                                               37400.00 ISV                                                                                5610.00 TOTAL                                                                                43010.00

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

objeto: 32200-Confecciones Textiles