title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000206 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 60646959.98. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Julio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a las facturas No.000-001-01-00000062 correspondiente al mes de MAYO de 2022 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 12386768.49.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de JULIO de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

scheme: HN-RTN

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

faxNumber: ND

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000209 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 020-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4814311.29. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 25 de Julio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 060-2010 de la empresa CONTEMPO S.A DE C.V ¿ PH SAN JUAN presenta la factura No. 000-001-01-00000281 para el mes de junio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8366457.27.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000206 que presenta la Empresa CECA (pURINGLA) Contrato No. 067-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 12435864.64. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 22 de Julio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000269 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de mayo de 2022 al 01 de junio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L 15858216.45  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 22 de julio de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación al contrato 005-2013 de la empresa INVERSIONES LA AURORA S.A DE C.V presenta la factura No. 000-001-01-00000131 para el mes de junio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7291369.52.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Con relación al contrato 185-2014 la EMPRESA GESSA PH RIO BETULIA II presenta la factura No.000-001-01-0002025 para el mes de DICIEMBRE 2021 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps 10720135.44  En atención a GFC-1985-XII-2021 el monto proyectado fue Lps. 9018563.38 por lo que se hace un nuevo F01 por Lps. 1701572.06 como complemento. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 26 de febrero de 2022

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2105 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de junio de 2022 al 01 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  200526.20 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 22 de julio de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000203 para el mes de junio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 470599.45.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION BOMBA DE PATIO UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO BC-06-043-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000558 14/07/2022. FACTURA No. 000-001-01-00391856 20/07/2022. MEMORANDO DSG-474-VII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-26-2879.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000753 para el mes de junio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 15998083.22.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: CANCELACION DE HONORARIOS DE TRIBUNAL ARBITRAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS ENTRE LA SOCIEDAD MERCANTIL RENTAS AMERICA HONDURAS S.A. DE C.V. VRS EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA MISMA QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL EXPEDIENTE 33-A-2021 SEGUN ACTA DE AUDIENCIA DE INSTALACION DE TRIBUNAL -MEMORANDUM DL-6335-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-19-2767

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

type: MEMORA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR LA COORDINACION DE NOROCCIDENTAL Y SUBZONAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 001-07-2022 MEMORANDUM DAGD-556-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-19-2772 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000560 19/07/2022. FACTURA N. 000-001-01-00391801 20/07/2022. MEMORANDO DASG-473-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-25-2849.

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1666-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR LA COORDINACION DE NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 001-07-2022 MEMORANDUM DAGD-556-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-19-2772


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 BARRILES DE ACEITE SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1703-0006 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00016612 DE FECHA 27/09/2022 POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 SUPER S FG-2000 BARRIL CJ4 CANT.3 O/C 4200003276 MEMORANDO DSG-0707-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-14-3634


title: Con relación a la factura de Mayo de 2022 No. 000-001-01-00000219 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7253338.02. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  25 de  Julio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00395000 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2022 ´POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2022-1702-0057 MEMORANDUM DAGD-557-VII-2022 ORDEN DE COMPRA No. 3500000556 MEMORANDUM DSG-558-VIII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-19-3196

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001035 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.89508406.70. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de diciembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1703-0008 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1703-0008. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003387 14/09/2022. FACTURA No. 000-001-01-00026394 30/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1106-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4110.

description: PAGO POR COMPRA DE 25 MECHAS PARA TRAPEADOR. SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1703-0008. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003388 14/09/2022. FACTURA N° 000-001-01-00002577 03/10/2022 MEMORANDO DE PAGO DSG-0983-11-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-01-4042.

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00787073 DE FECHA 03 DE OCTUBRE2022 POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIALDESODORANTE P/SANITARIO PASTILLA SAERVI-OLOR O/C 4200003389 MEMORANDO DSG-0811-10-2022


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1671-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1703-0010 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771

description: PAGO DE FACTURA No: 011-003-01-00096734 DE FECHA 22/11/2022 POR LA COMPRA DE MARC.DESTACADOR AMIGOAMARILLO PEGAMENTO UHU STICK 40GR 41454 O/C 4200003278 MEMORANDO DSG-1012-12-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-12-2-4055

description: PAGO DE FACTURA No-0001-001-01-00786845 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 2022 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200003277  MEMORANDUM DSG-0624-09-2022 HOJA DE RUTA No.2022-09-23-3507


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA GHA0477 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIALN SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOSD  No. 2022-1742-0006 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

scheme: HND-IDCARD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00024450 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2022 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA GHA0477 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIALN SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1742-0006 Y ORDEN DE COMPRA No 4500001731 MEMORANDUM DSG-0654-09-2022 HOJA DE RUTA No.2022-09-30-3561

description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS; 02 ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS Y 01 GATA HIDRAULICA PARA VEHICULO TOYOTA COROLLA CON PLACA GHA0477 REG-640 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS  No. 2022-1742-0006. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001732 16/08/2022. FACTURA N° 000-001-01-00007371 02/09/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0599-09-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-9-22-3491.


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1672-3-0 - RESERVA POR COMPRA DE PSPEL BOND PAPEL ADESHIVO TAMAÑO CARTA Y PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1703-0003 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1672-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002903 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2022 POR COMPRA DE PAPEL BOND PAPEL ADESHIVO TAMAÑO CARTA Y PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200003295 Y MEMORANDUM DSG-0688-10-2022 HOJA DE RUTA No.2022-10-13-3623.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1672-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1672-3-0


title: PAGO DE (GASOLINA) VIATICOS JORNADAS DEL PERSONAL DE DISTRIBUCION QUE VIAJA A SAN PEDRO SULA EL 11/05/22 A VISITA A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA POR TRASLADO DE EXPEDIENTE DE DEMANDA LABORAL VALOR INCLUYE JORANADA PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DEPRECIACION DE VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DAGD-397-VI-2022 HR 2022-07-13-2701

KAREN YADIRA HERNANDEZ HERNANDEZ

legalName: KAREN YADIRA HERNANDEZ HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR COMPRA DE GRAPADORAS SACAGRAPAS  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIALN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  No. 2022-1742-0031 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771

rationale: PAGO DE FACTURA 000-004-01-00006301 CON FECHA 2/09/2022 POR COMPRA DE GRAPADORAS SACAGRAPAS  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE COMERCIALN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  No. 2022-1742-0031 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771 SEGUN MEMORANDUM DSG-0622-09-2022 HR 2022-09-23-3507


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000272 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de junio de 2022 al 01 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  13936094.08 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 21 de julio de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. GHA0480 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  No. 2022-1742-0006 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. GHA0480 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  No. 2022-1742-0006 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001314 CON FECHA 23/11/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001735 SEGUN MEMO DSG-1168-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-14-4147.

description: POR COMPRA DE REPUESTOS 8 HULES DE HOJA DE RESORTE 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS 1 GALON DE ACEITE ATF PARA VEHICULO PLACA No. GHA0480 REG-7072013 AÑO 2013 MARCA TOYOTA 4X2 A SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  No. 2022-1742-0006 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 DSG-598-09-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771 2022-9-22-3491 FACT-000-001-01-00007370 DE FECHA 02/09/2022

description: POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. GHA0480 REG-7072013 TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X2 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  No. 2022-1742-0006 MEMORANDUM DAGD-555-VII-2022 DSG-650-09-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-19-2771 2022-9-30-3561 Y FACT-000-001-01-00024419 DE FECHA 06/09/22


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013550 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de MAYO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 126663740.18.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el Domingo 24 de Julio 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013551 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de MAYO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 104530617.36.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el Domingo 24 de julio 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO GERENCIA DE DISTRIBUCION SOLICITUD DE COMPRA 2022-1701-0005 HOJA DE RUTA No: 2022-6-21-2802 ORDEN DE COMPRA No.420003138

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002448 DE FECHA 08/08/2022 POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS GESTION COMERCIAL Y DIVISIONESSUB GERENCIA DE GESTION COMERCIAL O/C 4200003181 MEMORANDO DSG-0426-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-16-3167


title: Con relación a la Facturas No. 000-002-01-00000095 y No. 000-002-01-00000096 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3937469.95. En atención a GF-1985-XII-2021 el monto proyectado fue de Lps. 2500000.00 por lo que se realiza complemento por Lps. 1437469.95. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 31 de Enero del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000558 correspondiente al mes de MAYO de 2022 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.31367631.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de julio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000256 correspondiente al mes de MAYO de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.30876913.57. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de julio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000106 correspondiente al mes de MAYO de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.34710167.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de julio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN MEMORANDUM DAGD-563-VII-2022 HR 2022-07-20-2776

LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00020357 POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN MEMORANDUM DAGD-563-VII-2022 HR 2022-07-20-2776 CON FECHA 10/11/2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-1023-12-2022 HR 2022-12-06-4073


title: MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN VALLE HOJA DE RUTA No. 2021-12-08-8132. SE CARGA A NIVEL DE DEVENGADO POR INSTRUCCIONES ESCRITAS GIRADAS POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA ENEE ING. ROLANDO LEÁN BÚ MEDIANTE MEMORANDUM CIENEE-2517-XII-2021 CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 (ASUNTO: PROCESOS DE COMPRA PENDIENTES). SE LE HACE LA APLICACION DEL 1% EN VISTA QUE NO PRESENTA PAGSO A CUENTA L. 1440.00 MEMORANDO DAGD-559-VII-2022 HR 2022-7-20-2794

ASTRID LETICIA OLIVA

legalName: ASTRID LETICIA OLIVA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-563-VII-2022 HR 2022-07-20-2776

MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

legalName: MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA 000--001-01-00000154 CON FECHA 13/09/2022 POR LA COMPRA DE LLANTAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-563-VII-2022 HR 2022-07-20-2776 SEGUN MEMORANDUM  DSG-0614-09-2022 HR 2022-09-22-3491


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000390 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 que presentó la empresa ENERGÍA CHUMBAGUA S.A. DE C.V. (CHUMBAGUA) Contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.11560434.07; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.128351.88 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.11432082.19 como complemento al DEVENGADO No. 2897 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1742-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PAR VEHICULOS SEGUN MEMORANDUM DAGD--563-VII-2022 HR 2022-07-20-2776

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1742-1-0

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PAR VEHICULOS PLACA-GHA506 REG-473 MARCA NISSAN  PICK-UP 4X2 SEGUN MEMORANDUM DAGD-563-VII-2022 HR 2022-07-20-2776 DSG-649-09-2022 HR-2022-9-30-3561 FACT-000-001-01-00024426 DE FECHA 06/09/2022.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1743-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA  LLANTAS SEGUN MEEMORANDUM DAGD-563-VII-2022 HR 2022-07-20-2776HR 2022-07-20-2776


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000511 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de mayo 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 28740863.96 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de julio  2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM DAGD-563-VII-2022 HR 2022-07-20-2776

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA 011-003-01-00096334 FECHA 11/11/2022  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANUDM DAGD-563-VII-2022 HR 2022-07-20-2776 SEGUN MEORANDUM DSG-1176-12-2022

description: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00786793 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003300 MEMORANUDM DSG-0625-09-2022 HR 2022-9-23-3507


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS CON FLECHADOR SEGUN REQ-19 MEMORAMDO-UTCS-58-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-22-2832.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002899 DE FECHA 01/09/22 POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO P/JEFATURA/FECHADOR RECIBIDO CORRESPONDENCIA/FECHADOR PAGADO O/C 4200003255 MEMORANDO DSG-0538-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-9-8-3359


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000310  CON VALOR DE $ 752360.64  CON VALOR DE L.18495.507.32  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-25-2852   MEMORANDUM DAE-141-07-2022

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000456  CON VALOR DE $ 320314.57 CON VALOR DE L.7874389.17  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1 A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-25-2852   MEMORANDUM DAE-142-07-2022

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000642   CON VALOR DE $ 2.164.396.05 CON VALOR DE L.53207994.92 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1$ A FAVOR  PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA      CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-25-2852   MEMORANDUM DAE-137-07-2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000205  CON VALOR DE $ 44858.21  CON VALOR DE L.1102792.84  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1 A FAVOR CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA)   CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-25-2852   MEMORANDUM DAE-138-07-2022

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000581  CON VALOR DE $ 1056875.89  CON VALOR DE L 25981497.06 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S A DE CV CISA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-25-2852   MEMORANDUM DAE-140-07-2022

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000408  CON VALOR DE $ 1750685.06  CON VALOR DE L.43037616.03  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE R L DE CV ELCOSACORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-25-2852   MEMORANDUM DAE-139-07-2022

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000062   CON VALOR DE $ 120.354.36 CON VALOR DE L.2958707.34 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  C CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-25-2852   MEMORANDUM DAE-136-07-2022

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000281  CON VALOR DE $ 953157.78 CON VALOR DE L.23389348.13  CON TASA DE CAMBIO DE 24.58363X1 A FAVOR ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE DE  JUNIO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-25-2852   MEMORANDUM DAE-143-07-2022

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00393070 DE FECHA 30 DE JULIO 2022 POR COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION  BOMBA DE PATIO SEGUN DSG-467-VI-2022 ORDEN DE COMRA No. 350000559 MEMORANDUM DSG-492-VII-2022 HOJA DE RUTA NO. 2022-08-2-3008

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000419 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6495195.31. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 28 de julio del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000309   CON VALOR DE $ 46.56 CON VALOR DE L.1144.60 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1$ A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-26-2898  MEMORANDUM DAE -145-07-2022

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE CO0MBUSTIBLE DIESEL  QUE SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 003-07-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000565 08/08/2022. FACTURA 000-001-01-00396219 19/08/2022. MEMORANDO DSG-578-VIII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-29-3260.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1762-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MIL GALONES DE CO0MBUSTIBLE DIESEL  QUE SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION 003-07-2022 HOJA DE RUTA 2022-07-26-2893


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000085 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5026999.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 29 de Julio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: POR LA COMPRA DE 2000 MIL GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL  QUE SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION 003-07-2022  HOJA DE RUTA 2022-07-26-2860 MEMORANDO-DSG-516-VIII-2022 FACT-000-001-01-00393798 HOJA DE RUTA # 2022-8-5-3072.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1763-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MIL GALONES DE CO0MBUSTIBLE DIESEL  QUE SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION 003-07-2022  HOJA DE RUTA 2022-07-26-2860


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000104 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2074106.87. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Sabado 30 de Julio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000178 que presenta la Empresa BLUE ENERGY (Rio Cangel) Contrato No. 024-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5063979.52. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 18 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG-508-08 P-GHA0563 REG-426 GHA0521SEGUN REQ-2930 MEMORAMDO-DAG-576-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-21-2818.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007383 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REG-508-08 P-GHA0563 REG-426 GHA0521SEGUN REQ-2930 MEMORAMDO-DAG-576-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-21-2818. SEGUN MEMORANDON DSG-0653-09-2022 HR 2022-09-30-3561


title: PAGO EN CONCEPTO DE REMISION DE PAGOS LAUDO ARBITRAL EXP. N. 10-A-2021. SEGUN EL MEMORANDO DL-3065-V-2022 EN EL MARCO DEL ALUDO ARBITRAL PROFERIDO POR EL EXPEDIENTE N. 10-A-2021 REGISTRADO EN EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDIUSTRIAS DE TEGUCIGALPA A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONTRA DE ENEE. SE ADJUNTA COPIA DE ACUERDO DE PAGO ACEPTADO POR LAS PARTES OFICIO N° DL-033-IV-2022 CON FECHA 26 DE ABRIL DEL 2022 EN RELACION AL EXPEDIENTE N° 10-A-2021 LA CUAL INFORMA QUE EL TOTAL A PAGAR A RAIZ DE LOS TOTALES DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2021 QUEDANDO UN VALOR DE USD 1346998.08; A RAIZ DE LA PROPUESTA REMITIDA EL CUAL A AUTORIZADO OFERCER UN ARREGLO DE PAGO COMENZANDO DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 PAGADEROS EN LEMPIRAS; TOTAL A PAGAR DE USD 1346998.08 EN LEMPIRAS SERIA DE L. 32790378.36 QUEDANDO EL DESGLOSE; CUOTAS EN LEMPIRAS                                                       MESES 4098797.30      ULTIMO VIERNES DE MAYO   ( PAGADO F01-1675-1-1-1 GA:01_GESTION 2022) 4098797.30      ULTIMO VIERNES DE JUNIO    ( PAGADO F01-1675-1-1-2 GA:01_GESTION 2022) 4098797.30                                 ULTIMO VIERNES DE JULIO 4098797.30                                 ULTIMO VIERNES DE AGOSTO 4098797.30                                 ULTIMO VIERNES DE SEPTIEMBRE 4098797.30                                 ULTIMO VIERNES DE OCTUBRE 4098797.30                                 ULTIMO VIERNES DE NOVIEMBRE 4098797.30                                 ULTIMO VIERNES DE DICIEMBRE NOTA DE GRUPO DE CONSULTORES CON FECHA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2022 EN RESPUESTA AL OFICIO DL-033-IV-2022; EN CONSECUENCIA REITERO SE ACEPTA LA TASA DE CAMBIO APLICADA DEL 24.3433 LAS OCHO (8) CUOTAS EN LEMPIRAS QUE ASCIENDE A 4098797.30 ASI COMO LA PROGRAMACION DE PAGOS COMPRENDIDA ENTRE LOS MESES DE MAYO A DIECIEMBRE DEL AÑO 2022. MEMORANDO DL-3065-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-5-10-1739. SEGUN INFORME DEL PROCURADOR LEGAL/ENEE ABOGADO CHRISTIAN SIRYI SOLICITA LA REMISON ADJUNTA EN SU MEMORANDO SIN NUMERO EN ARAS DE QUE LA GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS PUEDA INCLUIR EN SU CRONOLOGÍA DE PAGOS EL ACUERDO PRESENTE YA QUE TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY LOS LAUDOS ARBITRALES SON DE EJECUCION INMEDIATA  Y CUMPLIENDO CON EL ACUERDO DE PAGOS EVITARIAMOPS UN PERJUICIO ECONOMICO A LA ENEE AL EVITAR UN EMBARGO POR LA CANTIDAD DEBIDA. (SE SOLICITO VERBALMENTE AL PROCURADOR LEGAL/ENEE ABOGADO CHRISTIAN SIIRYI REFENCIA DEL EXPEDIENTE NUMERO 10-A-2021 EL CUAL ADJUNTO CONFORME).  A SU VEZ EN LAS NOTAS Y MEMORANDO NO DETALLAN LA CUENTA A PAGAR PERO SI LA SUBRAYAN CON MARCADOR AZUL EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS (HOJA SIAFI) BANCO LAFISE S.S CUENTA CORRIENTE 114503001040. SEGUN EL ACUERDO DE PAGO SON 4098797.30 MOTIVO POR EL CUAL SE CARGA POR L. 0.04 CENTAVOS MÁS.  SE CARGA EN EL OBJETO 27500; EN BASE A MEMORANDUM GFC-582-V-20022 (ANTERIORMENTE SE LLEVO A EL OBJETO PRESUPUESTARIO 21120 RELATIVO A COMPRA DE ENERGIA DEBIDO A QUE ES EL OBEJTO DE DEBATE). REVERCION NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS. (SE CARGA NUEVAMENTE AL OBJETO 21120 PARA CUBRIR CON EL ACUERDO ARBITRAL).

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLT. 120 AMP SEGUN REQ-2333343536373940 MEMORAMDO-DAG-576-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-21-2818.

MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

legalName: MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000144 DE FECHA 02/09/2022 POR LA COMPRA DE OCHO BATERIAS DE 12 VOLTIOS 120 AMP. O/C 4500001751 MEMORANDO DSG-0646-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-9-30-3561


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS DE DIFERENTE LONAJE SEGUN REQ-2021222425263238 MEMORAMDO-DAG-576-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-21-2818. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001800 26/09/2022.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS DE DIFERENTE LONAJE SEGUN REQ-2021222425263238 MEMORAMDO-DAG-576-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-21-2818. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001801 28/09/2022.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1770-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS DE DIFERENTE LONAJE SEGUN REQ-2021222425263238 MEMORAMDO-DAG-576-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-21-2818.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1770-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00016704 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE 8  LLANTAS DE DIFERENTE LONAJE SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN REQ-2021222425263238 MEMORAMDO-DAG-576-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-21-2818. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001801 28/09/2022. MEMORANDUM DSG-0776-10-2022 HOJA DE RUTA NO. 2022-10-20-3669


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: POR LA COMPRA DE PINTURAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD MEMO 162-VII-2022 HR 2022-07-26-2892


title: POR LA ELBORACION DE SELLOS SEGUN SOLICITUD 2022-1714-0001 Y HOJA DE RUTA 2022-07-26-2895 4200003462

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002910 DE FECHA 27/10/22 POR LA COMPRAD DE SELLOS AUTOMATICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS O/C 4200003462 MEMORANDO DSG-1059-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-08-1095

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1784-1-0


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000209  CON VALOR DE $ 143051.08 CON VALOR DE L 3516667.6  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1 A FAVOR DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV CHURUNE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-29-2961 MEMORANDUM DAE 146-07-2022

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REVISION DE FALLA GRAVE EN EL MOTOR DEL VEHICULO GRUA INTERNACIONAL CON PLACA No. GHA 0469 REG-555-09 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MEMORANDO DAGD-489-VII-2022 ORDEN DE PAGO 918

WILFREDO CARIAS OSORIO

legalName: WILFREDO CARIAS OSORIO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: OFI


DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN SOLICITUDES N 040/041/042/08 Y HOJA DE RUTA 2022-07-27-2910 ORDEN DE COMPRA No. 4500001778    PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007473 FECHA 03/10/2022  POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN SOLICITUDES N 040/041/042/08 Y HOJA DE RUTA 2022-07-27-2910 SEGUN MEMO DSG-0766-10-2022 Y HR 2022-10-19-3664


title: PAGO POR RETENCION DEL 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CORRESPONDIENTE AL  F01-CIERRE -  Gestion: 2021 Inst: 801 GA: 17 UE: 67 F-01: 3190-1-1 - MEMORANDUM DAGD-766-XII-2021. ARRENDAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE TROJES. EL CUAL SE TRASLADO COMO DEVENGADO 02932 PARA LE GESTION 2022. OBSERVACION; SE PROVISIONO PAGO EN EL AÑO 2021 Y A SU VEZ AL MOMENTO DE SOLICITAR APROVISIONAMIENTO NO REFLEJARON LA DEDUCCION NI RETENCION MAS QUE EL VALOR TOTAL A PAGAR DURANTE EL AÑO Y POR INICIATIVA PROPIA SE PROYECTO EL ISV. EN EL PRESENTE AÑO 2022 SE PROCEDE REALIZA EL PRESENTE F01 PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES DEBIDO A QUE EL ARRENDATARIO ENVIO NOTA PARA LA RETENCION DEL 1%. MEMORANDO DAGD 022-I-2022 HOJA DE RUTA No. 2021-01-19-111.

SAUL JOHANY HERNANDEZ

legalName: SAUL JOHANY HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00001937-00001938-00001939   AL CONTRATO No.3-2021 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICOCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021  SEGUN MEMORANDUN  GARC-016-01-2022 -DRO-023-I-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-01-20-0132 SE HACE RETENCION DE L.18537.03 DE FACTURA No. 002-002-01-00001937 POR INASISTENCIAS SEGUN MEMORANDUM DRO-005-I-2022

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1801-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN MEMORANDUM DAGD-617-VII-2022 HR 2022-07-28-2943


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTORGRASA GRAFITADA SOLICITUD PARA COMPRA No. 2022-1702-0085 MEMORANDO DAGD-609-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-29-2960


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA  AIRE SEGUN MEMORANDUM DAGD-619-VII-2022 HR 2022-07-28-2943 O/C 4000003415

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001558 DE FECHA 02 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA  AIRE ACONDICIONADO ( 160 CAPACITOR MICROFORRADIOS 20 CONECTORES 10 TRANSFORMADOR DE BOBINA 5 CONDENSADOR 5 LIMPIADOR DE TUBERRIA 50 VARILLA PARA ROLDAR  SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DAGD-619-VII-2022 HR 2022-07-28-2943 ORDEN DE COMPRA No.  4000003615 MEMORANDUM DSG-1000-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-2-4052

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000002583  RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA  AIRE SEGUN MEMORANDUM DAGD-619-VII-2022 HR 2022-07-28-2943 O/C 4000003613 SEGUN MEMORANDUM DSG-0909-11-2022 HR 2022-11-16-3896


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00029458 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V.   Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Octubre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2491369.46 se había PROYECTADO por L. 1049084.43 por lo que se realiza complemento con F01  L. 1442285.03 solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 10 de Febrero de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD N2022-1702-00012 SEGUN MEMO DAGD-638-VI1-2022 HR 2022-8-1-2972

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00071327 DE FECHA 29/09/2022 POR LA COMPRA DE LLANTAS 215/70R15/8 SUNFULL LISA SF-05 O/C 4500001786 MEMORANDO DSG-0711-10-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-10-14-3634


rationale: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD N2022-1740-00012 Y OTRAS   SEGUN MEMO DAGD-638-VI1-2022 HR 2022-8-1-2972 SE REVERSA SEGUN MEMO DAGD-944-IX-2022 PROCESO FRACASADO


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD N2022-1740-00011 SEGUN MEMO DAGD-638-VI1-2022 HR 2022-8-1-2972 ORDEN DE COMPRAS 4500001819

title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD N2022-1740-00011 SEGUN MEMO DAGD-638-VI1-2022 HR 2022-8-1-2972 4500001848

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1836-3-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD N2022-1740-00011 SEGUN MEMO DAGD-638-VI1-2022 HR 2022-8-1-2972

description: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD N2022-1740-00011 SEGUN MEMO DAGD-638-VI1-2022 HR 2022-8-1-2972 ORDEN DE COMPRA 45000001818 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00071548 CON FECHA 14/10/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001818 SEGUN MEMO DSG-1002-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-02-4052

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002118 DE FECHA 10/10/22 POR LA COMPRA DE LLANTAS 255/70/R-16 TODO TERRENO O/C 4500001819 MEMORANDO DSG-1065-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-08-1095

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1836-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1836-3-0


title: POR LA COMPRA DE TONER  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD N2022-1741-00010 SEGUN MEMO DAGD-638-VI1-2022 HR 2022-8-1-2972

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: POR LA COMPRA DE 2 TONER  DE MP 6054 COLOR NEGRO SEGUN SOLICITUD N2022-1741-00010 SEGUN MEMO DAGD-638-VI1-2022 DSG-850-11-2022 HR 2022-8-1-2972 2022-11-8-3826 FACT-000-001-01-00000967 FECHA 29/09/2022.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1838-2-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD N2022-1741-00009 SEGUN MEMO DAGD-638-VI1-2022 HR 2022-8-1-2972

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1838-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-004-01-00006391 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE2022 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE 11X17 BASE RESMA DE 500 HOJAS O/C 4200003330 MEMORANDO DSG-0842-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-8-3816

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1838-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1838-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1842-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1840-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1841-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1844-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1843-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


title: PAGO A EEH  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE DURANTE EL MES DE JULIO 2022 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 0I-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000197 para el mes de mayo del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4023940.78.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000196 para el mes de abril del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 5658949.96.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000194 para el mes de marzo del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 7187726.61.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000199 para el mes de junio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3383842.13.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00030166 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V.  Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Noviembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18726.99 se había PROYECTADO por L. 18507.36 por lo que se realiza complemento con F01  L. 219.63 solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 10 de Febrero de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEGUN MEMDAGD-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097 HOJA DE RUTA 2022-8-5-3047 SE REVERSA SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


title: REEMBOLSO  EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCION DEL EQUIPO DE COREA DEL SUR (POWER PLUS ENC) SOLICITADOS CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DAGD-404-VI-2022 MEMORANDO DAPF/585/VII/2022 MEMORANDO DAGD-663-VIII-2022

ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

legalName: ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEGUN MEMO DAGE-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097  MEMDAGD-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097 HOJA DE RUTA 2022-8-5-3047. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003730

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1853-1-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEGUN MEMO DAGE-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097  MEMDAGD-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097 HOJA DE RUTA 2022-8-5-3047

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1853-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEGUN MEMO DAGE-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097  MEMDAGD-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097 HOJA DE RUTA 2022-8-5-3047       SE REVERSA SEGUN MEMO DAGD-1076-IX-2022


title: POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMO DAGD-683-VIII-2022 PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION BOMBA DE PATIO EN UBICADA EN EL PLANTEL DE SAN PEDRO SULA SEGUN O/C-350000570 MEMORAMDO-DSG-612-IX-2022 HR-2022-9-8-3366 FACT-000-001-01-00398389.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1856-0-0 - POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMO DAGD-683-VIII-2022


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS  LA SEGUN MEMO DAGE-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097  MEMDAGD-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097 HOJA DE RUTA 2022-8-5-3047 se reversa segun memo DAGD-1076-IX-2022 POR EL TIEMPO


title: PO LA COMPRA DE HERRAMIENTAS  SEGUN MEMO DAGD-710-VIII-2022 HR2022-8-9-3102 4200003470

title: PO LA COMPRA DE HERRAMIENTAS  SEGUN MEMO DAGD-710-VIII-2022 HR2022-8-9-3102 4200003471

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1862-2-0 -  PO LA COMPRA DE HERRAMIENTAS  SEGUN MEMO DAGD-710-VIII-2022 HR2022-8-9-3102

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1862-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1862-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1862-2-0

description: PAGO DE LA FAXCTURA No-000-001-01-00006367 02 DE NOVIEMBRE 2022 LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL USO EN EL TALLER ELECTROMECANICO PARA LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION DE C.S CON ORDEN DE COMPRA 4200003474  SEGUN MEMORANDUM  DSG-1120-12-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-12-13-4133


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0001305 que presenta la Empresa HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE S.A. (HIDROCCI) por el Proyecto Hidroeléctrico PENCALIGUE Contrato No. 078-2010 para el periodo del  01 de junio de 2022 al 01 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 19562666.00 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día martes 16 de agosto de 2022.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO DEL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE 2021 AL 25 DE ENERO 2022 SERVICIO PRESTADO AL PERSONAL DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTALD ACUERDO A CONTRATO No24/2021  SEGUN MEMORANDUM DAGD-044-I-2021 Y HOJA DE RUTA 2022-01-28-249

name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020. FACTURA N° 000-001-01-00000452 03/12/2020. ADENDA DE ARRENDAMIENTO ORIGINAL FIRMADO POR ROLANDO LEAL BU EN FECHA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. MEMORANDO DL-6502-VIII-2022. DICTAMEN LEGAL D.L.369-VIII-2022. PROCURADORA LEGAL/ENEE ABOGADA JESSICA WALDINA MARTINEZ CONCLUYE EN SU INFORME CON FECHA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2022; QUE ES PROCEDENTE QUE SE PAGUE A LA SEÑORA DUNIA NIKTE GOMEZ VELASQUEZ UNA VEZ QUE PRESENTE LA TRADICION DE DOMINIO A SU FAVOR YLA ADENDA RESPECTIVA DEL CONTRATO COMO HEREDERA DE SU DIFUNTO PADRE EL SEÑOR CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE. HOJA DE RUTA No.- 20222-8-11-3125.

DUNIA NIKTE GOMEZ VELASQUEZ

legalName: DUNIA NIKTE GOMEZ VELASQUEZ


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000025 que presenta la Empresa SENCO Contrato No. 057-2010 para el periodo del 01 de julio de 2022 al 01 de agosto de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5185336.15 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 18 de agosto de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000193 (ref 95) que presenta la Empresa ECOENERGIA S.A. (hidroeléctrica RIO GUINEO) Contrato No. 159-2010 para el periodo del 01 de junio de 2022 al 01 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 972612.74 Solicitamos continuar con el proceso de pago según corresponde.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON SEGUN MEMORADUM DAGD-758-VIII-2022 HR 2022-08-15-3150  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003329. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-989-XII-2022 .HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  SEGUN MEMO DAGD-710-VIII-2022 HR2022-8-9-3102 4300001399  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAIMACA CON NUMERO DE CONTRATO NRO.007//2021 SE AGREGA EL CONTRATO ORIGINAL EN EL PRESENTE PAGO Y CON VIEGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ERICKT TEJADA. Y PAGANDO LA TOTALIDAD DEL CONTRATO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000001 27/07/2022. MEMORANDO DAGD-736-VIII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-11-3125.

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO

type: CONT


title: PAGO DE AGUAS DE SAN PEDRO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 PARA SU DEBIDA REVISION CON No DE FACTURA 000-002-01-10351544 000-002-01-10351546000-002-01-10425923 SEGUN MEMO DAGD-726-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-11-3138

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000408 para el mes de julio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 12793008.40.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA LA SEGUN MEMO DAGD-763-VIII-2022 PARA EXISTENCIA DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 3500000573 SEGUN FACTURA 000-001-01-00406060 27/10/2022 MEMURANDO GARC-856-XI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-11-07-3798.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000073 para el mes de julio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 14003565.59.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA EL USO DE LA IMPRESORA DE EL TALLER ELECTRONICO CON No DE SOLICITUD 2022-1738-0018 SEGUN MEMO DAGD-738-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-11-3128 O/C 4200003404

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002928 DE FECHA 12/10/2022 POR LA COMPRA DE TONER HP LASERJET P1102W (NEGRO) 85A CANT.12 O/C 4200003404 MEMORANDO DSG-0836-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-2-3772


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000082 para el mes de julio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 339278.52.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000408 para el mes de julio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4995365.09.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00006891 correspondiente al mes de JUNIO de 2021 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 10.71; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de MARZO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: Con relación al contrato 060-2010 de la empresa CONTEMPO S.A DE C.V ¿ PH SAN JUAN presenta la factura No. 000-001-01-00000282 para el mes de julio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8755952.85.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000204 para el mes de julio del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 387930.08.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001072 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8960348.11. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 18 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000063 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2728227.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 18 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000358 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 18683720.34. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 18 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000207 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 59132926.03. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 22 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000211 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6011935.20. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 22 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: POR REMODELACION DE EDIFICIO CORDINACION REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN MEMORANDUM DAGD-766-VII-2022 CONTRATO 104/2022   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SIN MEMORANDUM

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000109 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5253643.75 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de AGOSTO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000109 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2949724.23 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de AGOSTO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000164 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 13587280.17 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de AGOSTO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00006815 correspondiente al mes de JULIO de 2021 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 56144.10; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de MARZO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000226 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 692751.14. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 23 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000229 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 794543.28. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 23 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura de Junio de 2022 No. 000-001-01-00000221 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 6114975.13. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de  Agosto de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000109 correspondiente al mes de JUNIO de 2022 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5444259.49 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de AGOSTO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000228 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 541099.82 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 23 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000230 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1948583.29. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 23 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000077 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1393810.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 23 de Agosto del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000371 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de junio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L511484.64 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de agosto 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00007127 correspondiente al mes de AGOSTO de 2021 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 374650.58; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de MARZO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000257 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de JUNIO 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18055734.01  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de AGOSTO 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000273 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de junio de 2022 al 01 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L 17406055.22  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo 21 de agosto de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013568 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de JUNIO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 119706746.77.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 012-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 27 de julio 2021.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de agosto del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000768 que presenta la Empresa AGUA VERDE S.A. Contrato No. 084-2014 para el periodo del 01 de junio de 2022 al 01 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 554788.91 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 22 de agosto de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000210 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de junio de 2022 al 01 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8755806.13 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 22 de agosto de 2022  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002789 para el mes de JULIO 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 114315028.42.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 22 de septiembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013569 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de JUNIO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 90486857.96.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 011-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 03 de marzo 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de agosto del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013570 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de JUNIO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 54976397.79.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de agosto del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2106 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de junio de 2022 al 01 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2970837.73 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 22 de agosto de 2022.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000309 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de JUNIO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 398644971.95.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de agosto del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000207 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de junio de 2022 al 01 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7865525.31 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día lunes 29 de agosto de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV