SAYDI LIDENNY FERNANDEZ GARCIA

legalName: SAYDI LIDENNY FERNANDEZ GARCIA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3651-1-0 - RESERVA POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESPECIALISTA EN TEMAS DE ADMINISTRACION DE TIERRAS (ESTUDIOS REGISTRALES) SEGUN MEMORANDUM G.P.152-XI-2022 HOJA DE RUTA No.2022-11-02-3771

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3651-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESPECIALISTA EN TEMAS DE ADMINISTRACION DE TIERRAS (ESTUDIOS REGISTRALES) SEGUN MEMORANDUM G.P.178-XII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-12-08-4090 RECIBO No. 000-001-04-0000365 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2022 AL 15  DE DICIEMBRE 2022

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESPECIALISTA EN TEMAS DE ADMINISTRACION DE TIERRAS (ESTUDIOS REGISTRALES) SEGUN MEMORANDUM G.P.157-XI-2022 HOJA DE RUTA No.2022-11-9-3827 RECIBO No. 000-001-04-0000363 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 15  DE OCTUBRE 2022

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESPECIALISTA EN TEMAS DE ADMINISTRACION DE TIERRAS (ESTUDIOS REGISTRALES) SEGUN MEMORANDUM G.P.173-XII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-12-08-4086 RECIBO No. 000-001-04-0000364 DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2022 AL 16 DE NOVIEMBRE 2022

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES ESPECIALISTA EN TEMAS DE ADMINISTRACION DE TIERRAS (ESTUDIOS REGISTRALES) SEGUN MEMORANDUM G.P.152-XI-2022 HOJA DE RUTA No.2022-11-02-3771 RECIBO No. 000-001-04-0000361 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022


title: PAUTA DE RADIO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EXPEDIENTE 01-2020 JUEZ A LEGALIZACION PREDIO SE REGULETO RADIO DE COBEERTURA NACIONAL SEGUN MEMIORANDUM D.L. 525-2-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-02-14-448 FECHA A PUBLICAR EL 17/02/22

currency: HNL

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 365-4-0 - PAUTA DE RADIO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EXPEDIENTE 01-2020 JUEZ A LEGALIZACION PREDIO SE REGULETO RADIO DE COBEERTURA NACIONAL SEGUN MEMIORANDUM D.L. 525-2-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-02-14-448

type: MEMORA

description: PAUTA DE RADIO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EXPEDIENTE 01-2020 JUEZ A LEGALIZACION PREDIO SE REGULETO RADIO DE COBEERTURA NACIONAL SEGUN MEMIORANDUM D.L. 525-2-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-02-14-448 FECHA A PUBLICAR EL 17/  PROVISION DE GASTOS SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-365-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-365-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-365-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-365-4-0

description: PAUTA DE RADIO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EXPEDIENTE 01-2020 JUEZ A LEGALIZACION PREDIO SE REGULETO RADIO DE COBEERTURA NACIONAL SEGUN MEMIORANDUM D.L. 525-2-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-02-14-448 PROVISION DE GASTOS SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022

initiationType: tender


DARWIN JAVIER CERRATO ELVIR

scheme: HND-IDCARD

legalName: DARWIN JAVIER CERRATO ELVIR

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3653-1-0 - RESERVA POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN TECNICO SUPERVISIOR EN MAPAS Y FICHAS CON EXPERIENCIA EN LEVANTAMIENTO PREDIAL CARTOGRAFIA Y LIMITES ADMINISTRATIVOS Y DE SITIO  SEGUN MEMORANDUM G.P.152-XI-2022 HOJA DE RUTA No.2022-11-02-3771

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3653-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN TECNICO SUPERVISIOR EN MAPAS Y FICHAS CON EXPERIENCIA EN LEVANTAMIENTO PREDIAL CARTOGRAFIA Y LIMITES ADMINISTRATIVOS Y DE SITIO  SEGUN MEMORANDUM G.P.178-XII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-12-08-4090 RECIBO No. 000-001-04-00000256 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE 2022

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN TECNICO SUPERVISIOR EN MAPAS Y FICHAS CON EXPERIENCIA EN LEVANTAMIENTO PREDIAL CARTOGRAFIA Y LIMITES ADMINISTRATIVOS Y DE SITIO  SEGUN MEMORANDUM G.P.157-XI-2022 HOJA DE RUTA No.2022-11-9-3827 RECIBO No. 000-001-04-00000254 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 15 DE OCTUBRE 2022

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN TECNICO SUPERVISIOR EN MAPAS Y FICHAS CON EXPERIENCIA EN LEVANTAMIENTO PREDIAL CARTOGRAFIA Y LIMITES ADMINISTRATIVOS Y DE SITIO  SEGUN MEMORANDUM G.P.173-XII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-12-8-4086 RECIBO No. 000-001-04-00000255 DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2022 AL 16 DE NOVIEMBRE 2022

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN TECNICO SUPERVISIOR EN MAPAS Y FICHAS CON EXPERIENCIA EN LEVANTAMIENTO PREDIAL CARTOGRAFIA Y LIMITES ADMINISTRATIVOS Y DE SITIO  SEGUN MEMORANDUM G.P.152-XI-2022 HOJA DE RUTA No.2022-11-02-3771 RECIBO No. 000-001-04-00000253 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022


MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA

legalName: MARITZA ARACELY INESTROZA GARCIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3654-1-0 - RESERVA POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN TECNICO DE APOYO (SUPERVISIOR DE MAPAS Y FICHAS CON EXPERIENCIA EN INVESTIGACION SOBRE TECNICA DE LA TIERRA TRACTOS SUCESIVOS  E INVESTIGACION DE CAMPO  SEGUN MEMORANDUM G.P.152-XI-2022 HOJA DE RUTA No.2022-11-02-3771

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3654-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN TECNICO DE APOYO (SUPERVISIOR DE MAPAS Y FICHAS CON EXPERIENCIA EN INVESTIGACION SOBRE TECNICA DE LA TIERRA TRACTOS SUCESIVOS  E INVESTIGACION DE CAMPO  SEGUN MEMORANDUM G.P.178-XII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-12-08-4090 RECIBO No.000-001-04-00000844 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DEL  2022

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN TECNICO DE APOYO (SUPERVISIOR DE MAPAS Y FICHAS CON EXPERIENCIA EN INVESTIGACION SOBRE TECNICA DE LA TIERRA TRACTOS SUCESIVOS  E INVESTIGACION DE CAMPO  SEGUN MEMORANDUM G.P.157-XI-2022 HOJA DE RUTA No.2022-11-9-3827 RECIBO No.000-001-04-00000842 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 15 DE OCTUBRE DEL  2022

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN TECNICO DE APOYO (SUPERVISIOR DE MAPAS Y FICHAS CON EXPERIENCIA EN INVESTIGACION SOBRE TECNICA DE LA TIERRA TRACTOS SUCESIVOS  E INVESTIGACION DE CAMPO  SEGUN MEMORANDUM G.P.173-XII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-12-8-4086 RECIBO No.000-001-04-00000843 DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL  2022

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN TECNICO DE APOYO (SUPERVISIOR DE MAPAS Y FICHAS CON EXPERIENCIA EN INVESTIGACION SOBRE TECNICA DE LA TIERRA TRACTOS SUCESIVOS  E INVESTIGACION DE CAMPO  SEGUN MEMORANDUM G.P.152-XI-2022 HOJA DE RUTA No.2022-11-02-3771 RECIBO No.000-001-04-00000841 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022


DINORA MARIA UMAÑA SUAZO

legalName: DINORA MARIA UMAÑA SUAZO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3655-1-0 - RESERVA POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN VALIDACION CATASTRAL (GIS) SEGUN MEMORANDUM G.P.152-XI-2022 HOJA DE RUTA No.2022-11-02-3771

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3655-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN VALIDACION CATASTRAL (GIS) SEGUN MEMORANDUM G.P.178-XII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-12-08-4090 RECIBO No. 000-001-04-00000354 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE 2022  SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN VALIDACION CATASTRAL (GIS) SEGUN MEMORANDUM G.P.157-XI-2022 HOJA DE RUTA No.2022-11-09-3827 RECIBO No. 000-001-04-00000352 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 16 DE OCTUBRE 2022  SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN VALIDACION CATASTRAL (GIS) SEGUN MEMORANDUM G.P.173-XII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-12-8-4086 RECIBO No. 000-001-04-00000353 DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2022 AL 16 DE NOVIEMBRE 2022  SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN VALIDACION CATASTRAL (GIS) SEGUN MEMORANDUM G.P.152-XI-2022 HOJA DE RUTA No.2022-11-02-3771 RECIBO No. 000-001-04-00000351 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022  SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

legalName: ALAIN ADALBERTO PAZ QUESADA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3656-1-0 - RESERVA POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL  ESPECIALISADO  EN LA  ADMINISTRACION DE TIERRAS (CATASTRO Y REGULARIZACION) SEGUN MEMORANDUM G.P.152-XI-2022 HOJA DE RUTA No.2022-11-02-3771

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3656-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL  ESPECIALISADO  EN LA  ADMINISTRACION DE TIERRAS (CATASTRO Y REGULARIZACION) SEGUN MEMORANDUM G.P.178-XII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-12-08-4090 RECIBO No. 000-001-04-00000355 CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE 2022

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL  ESPECIALISADO  EN LA  ADMINISTRACION DE TIERRAS (CATASTRO Y REGULARIZACION) SEGUN MEMORANDUM G.P.157-XI-2022 HOJA DE RUTA No.2022-11-9-3827 RECIBO No. 000-001-04-00000353 CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIMBRE 2022 AL 15 DE OCTUBRE 2022

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL  ESPECIALISADO  EN LA  ADMINISTRACION DE TIERRAS (CATASTRO Y REGULARIZACION) SEGUN MEMORANDUM G.P.173-XII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-12-8-4086 RECIBO No. 000-001-04-00000354 CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADENDA 1 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE FEBRERO 2022  POR LA CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL  ESPECIALISADO  EN LA  ADMINISTRACION DE TIERRAS (CATASTRO Y REGULARIZACION) SEGUN MEMORANDUM G.P.152-XI-2022 HOJA DE RUTA No.2022-11-02-3771 RECIBO No. 000-001-04-00000352 CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO 2022 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE ANTICIPO DE VIATICO No: UEPER-062- POR VIAJE A PATUCAOLANCHO DEL 03 AL 15 DE NOVIEMBRE2022 GIRA DE TRABAJO EN LA 1ERA JORNADA DE TRABAJO DE LIMPIEZA DEL LIRIO ACUATICO EN LA ZONA DE LA PRESA DE LA MISMA CENTRAL.MEMORANDO SUAD-239-XI-2022

HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE ANTICIPO DE VIATICO No: UEPER-062- POR VIAJE A PATUCAOLANCHO DEL 03 AL 15 DE NOVIEMBRE2022 GIRA DE TRABAJO EN LA 1ERA JORNADA DE TRABAJO DE LIMPIEZA DEL LIRIO ACUATICO EN LA ZONA DE LA PRESA DE LA MISMA CENTRAL. (DEV.POR NO HABER HECHO USO DE LA TOTALIDAD DE LO OTORGADO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3665-1-0

type: OFICIO


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00019786 DE FECHA 16 DE MARZO 2022 POR PUBLICACIONES DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE 01-2020 JUEZ A LEGALIZACION DE PREDIO SUB ESTACION REGULETO EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS DE TOCOA COLON EN DIARIO IMPRESO CON COBERTURA NACIONAL SEGUN MEMIORANDUM D.L. 525-2-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-02-14-448-MEMORANDUM DSG-0040-03-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-22-957SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA SEGUN MEMORANDUM DSG-0040-03-2022

type: FACT

description: PAGO DE FACTURAS No-000-008-01-00019641 Y 000-008-01-00019597  AVISO DE  PUBLICACIONES EN DIARIO IMPRESO CON COBERTURA NACIONAL Y REVISTAS LA TRIBUNA  EN  LOS DIAS 17/02/2022 Y 23/02/2022 ( SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE REGIMENES DE PAGOS A CUENTA ) SEGUN MEMIORANDUM DSG-0039-03-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-03-18-938


ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3678-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA ENEE. SEGUN MEMORANDUM GTIC-142-XI-2022. MEMORANDO/GGE-429-X-2022.  (F-01 RELACIONADOS GA:01 UE:59 F-01 3678.    F-01 RELACIONADOS GA:09 UE:69 F-01 3305.  F-01 RELACIONADOS GA:09 UE:70 F-01 3306).


title: OTROS GASTOS DE PAGO DE TRANSPORTE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR (JORNADA) No: UEPER-084 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL DIA 21 DE OCTUBRE2022 REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA G.REGIONAL DE LA ENEE EN S.P.S PARA TRATAR TEMA DE ESTRUCTURA RESPONDABLE DESARROLLOR EL PROYECTO DE USOS MULTIPLES EL TABLON EN QUIMISTAN SANTA BARBARA.MEMORANDO SUAD-239-XI-2022

RICARDO ULLOA BECERRA

legalName: RICARDO ULLOA BECERRA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


TANIA PETRONA FUENTES

legalName: TANIA PETRONA FUENTES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3677-0-0 - RESERVA PRESSUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE TESTIMONIOS DE ESCRITURA PUBLICA A FAVOR ENEE POR EL SANAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISION LAS FLORES-ERANDIQUEPOR SER UNA DE LAS CONDICIONALIDADES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO (BID) COMO ENTE FINANCIERO MEMORANDO G.P.154-XI-2022


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA AÑO 2013 GHA 0459 REGISTRO 720 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL ORDEN DE TRABAJO No: 17. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003737

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA AÑO 2013 GHA 0459 REGISTRO 720 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL ORDEN DE TRABAJO No: 17. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003737   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE S FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE; REALIZANDO LEVANTAMIENTO ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE RIO FRIO DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. EL DIA 04 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MOARAZAN. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 912. MEMORANDUM FOSODE-018-XI-2022. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE DIESEL.

RONAL EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ

legalName: RONAL EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ


title: RETENCION DEL 1% RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA EN ATENCION AL CONTRATO N 6-2021 SUSCRITO CON LA SOCIDAD SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC) CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 4 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 26 DE ENERO DEL 2022 ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N 100-018/2020 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTE LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS. CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00070695 30/12/2021 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4700000343 09/02/2022.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN CONTRATO NO. 06/2021. (SUMITEC F 01-1713 GESTION 2021 APROVISIONADO Y TRASLADADO AL DEVENGADO 01247 EN LA GESTION 2022 DE LA GA:01 UE:59). SEGUN MEMORANDUM UGC-086-02-2022 HOJA DE RUTA NO. 2022-02-14-440.

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LAS AUTORIZACIONES DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-1032103310341035 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A INAGURACION DE DE LOS KITS FOTOVOLTAICOS Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DEL CORPUS Y CONCEPCION DE MARIA DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDUM FOSODE-016-XI-2022 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA

legalName: JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA

rationale: PAGO DE LAS AUTORIZACIONES DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-1032103310341035 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEVOLUCION DE JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA CLAVE # 6143

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3682-1-0

type: OFI


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE DEL FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EN CONCEPTO DE PAGO DE LOS TITULOS DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL SANEAMIENTO EN LAS LINEAS DE TRANSMISION LAS FLORES-ERANDIQUE Y DANLI-CHICHICASTE MEMORANDUM DAPF-822-XI-2022 MEMORANDUM DDENEE-1377-XI-2022

LIDIA MARITZA VALLADARES PAVON

legalName: LIDIA MARITZA VALLADARES PAVON

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-125127128 POR VIAJE A LA CIUDADES DE CHOLUTECA DANLI JUTICALPA SIGUATEPEQUE EN INSPECCION DE DE VEHICULOS CHATARRA PARA COMENZAR EL PROCESO DE SUBASTA DE CHATARRA BORRAR (PINTADO DE BANDERA DE LAS PUERTAS Y REGISTROS LATERALES DEL 05 AL 16 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDUM GARC-870-XI-2022 ( OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA

legalName: JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA

type: REC


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE DEL FONDO ESPECIAL  CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION DE LA LIGA DE FUTBOL  DE INSTITUCIONES PUBLICAS A LOS EQUIPOS MASCULINOS Y FEMENINO DE ÑA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA MEMORANDUN DAPF-823-XI-2022 MEMORANDUM GG-1368-XI-2022

RAUL OQUELI ZEPEDA

legalName: RAUL OQUELI ZEPEDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE TROCOS CAPACIDAD 400 KGS DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES REQUISICION No: 53 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL SOLICITADO POR LIC.ROGER TRUJILLO ENCARGADO SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004266 EMITIDA EL 07 DE MARZO DE 2022 CAI-87C178-936533-3847A1-FE7000-BFFA94-89.


title: PAGO  DEL DIPLOMADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  DE ESTADO  PROGRAMADO PARA INICIAR EL 29  DE JUNIO PARA UN GRUPO DE 12 PARTICIPANTES POR INSTRUCCIONES DEL COMISIONADO PRESIDENTE  SEGUN MEMO CIENEE-1014-V-2021 CON FECHA   31 DE MAYO 2021 SE AUTORIZA CARGAR EL GASTO A LA GERENCIA GENERAL Y CON FACTURA N 00351

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE 1 (UNA) LLANTA No.265/65R17 DE 8 LONASSEMITRACTORAS PARA VEHICULO TOYOTA PRADOSOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA  UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 (UNA) LLANTA No.265/65R17 DE 8 LONAS SEMITRACTORAS PARA VEHICULO TOYOTA PRADOSOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.006-001-01-00014834 EMITIDA EL 03 DE MARZO DE 2022 CAI-F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 1378-1-0 - PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS SOLICITADO POR ZOE REYES - JEFA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-1378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-1378-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00034135 CAI: 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63 FECHA 08/03/2022.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA SEGÚN FACTURAS 006-012-01-00081069 006-012-01-00081075 CAI- 3E785D-B582F7-C14DAC-29BBD4-859F71-A3.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS SOLICITADO POR ZOE REYES- JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEUN FACTURA No. 000-001-01-00027882 CAI: 0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1 FECHA EMISION 14/03/2022


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000883  POR CONCEPTO DE PAGO No. 59 CORRESPONDIENTE AL INFORME No. 55 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 FACTURA No.000-001-01-00000898 PAGO No. 60 CORRESPONDIENTE AL INFORME No. 56 DEL MES DE MARZO 2022 FACTURA No. 000-001-01-00000912 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 61 DE INFORME No:57 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA No. 000-001-01-00000922 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 62 CORRESPONDIENTE AL INFORME  No. 58 DEL MES DE MAYO 2022   SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA  DEL  DEL CONTRATO No01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION  Y CALIDAD DE OBRAS DE CONSTRCCION DE LA CENTERAL HIDROELECTRICA PATUCA III  FASE II FIRMADO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CONSORCIO ASI-GEOCONSULT EL 06 DE FEBRERO 2017  Y LO DISPUESTO EN LA ADENDA 01 FIRMADA EL 12 DE MARZO  DEL 2018 Y ADENDA NO.5 FIRMADA EL 01 DE MARZO 2021   MEMORANDUM SUAD-042-III-2022 HOJA DE RUTA No.2022-03-21-953 MEMORANDUM SUAD-065-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-04-28-1562 SUAD-091-V-2022 UEPER-370-VII-2022- MEMORANDUM SUAD-241-XI-2022 HOJA DE RUTA No.2022-11-08-3823  MEMOS RETENCION EQUIVALENTE AL 10 %  DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS DEL 10% USD  CON LA TASA DE CAMBIO VIGENTE POR CADA MES CON VALOR DE  L.338463.79

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: RESERVA POR AVISO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-031-2022  POR ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS Y EQUIPO DE ELEVACION  Y TRACCION PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM DLI-977-XI-2022  HOJA DE RUTA No. 2022-11-11-3865. COMPROMISOPAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000402 DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2022 POR COMPRA DE 2 BANDERAS COLOR OFICIAL DE HONDURAS Y 10 BANDERAS DE HONDURAS TAMAÑO OFICIAL PARA USO CON ASTA PARA SERU UBICADAS EN LAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DE CONFORMIDAD A MEMORANDUM GARC-839-XI-2022 Y OFICIO-CHFM-DA-428-X-2022 ORDEN DE PAGO No. 1728

COFECOLOR S DE RL

streetAddress: COLONIA MIGUEL ANGEL PAVON BLOQUE 2 CASA 16

legalName: COFECOLOR S DE RL


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DEL EMPLEADO QUE REALIZO GIRA DE TRABAJO DE MEDIO AMBIENTE A CHOLUTECA GIRA FUE REALIZADA EN TRASLADO  DEL PERSONAL DE LA D.M.A. ING. DILCIA GIMENEZ Y ABOG. LOZANO EN VIHICULO ASIGNADO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA-0520 R-742-2018 EN LOS MUNICIPIOS CONCEPCION DE MARIA EL PEÑON 12 LOMAS TRES CEIBITAS LOS AMATES EL CORPUS ALDEA EL ZAPOTAL PALO DE AGUA BIJAGUALTULECHILAMATE MUERTO PALOMON AGUA FRIA CON FECHA 31/10/2022 AL 05/11/2022 SEGUN MEMO DMA-573-XI-2022.VIATICO  No 702. OTROS GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL.

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRSUPUESTARIO DEFINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DG-989-XII-2022 Y FACTURA No- 000-008-01-00022211 Y ORDEN DE COMPRA No-4300001446   RESERVA POR AVISO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-032-2022  POR CONSTRUCCION DE BODEGA PARA EL ALMACEN CENTRAL DE MATERIALES TEGUCIGALPA MEMORANDUM DLI-976-XI-2022  HOJA DE RUTA No. 2022-11-11-3858


title: RESERVA POR EVENTO ENEE SEGUN MEMORADUM 061-10-2022 4300001415

UNICUS SA

streetAddress: COL. QUEZADA COMPLEJO INDUSTRIAL NASSAR ATRAS DE LAS BODEGAS MEGA LARACH  DEL PRADO

legalName: UNICUS SA

actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3863-1-0 - RESERVA POR EVENTO ENEE SEGUN MEMORADUM 061-10-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3863-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH-0055 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH-0055 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE FACTURA No.000-012-01-00048550 CAI: B486C9-71BA09-A14DAB-2610D5-E8138A-82 FECHA 12 DE MARZO 2022.


title: PAGO (DIESEL)DE VIATICOS AL PERSONAL DE UEPER QUE VIAJO DEL 20/10/2022 AL 21/10/2022 A PATUCA ACOMPAÑAMIENTO A AUTORIDADES EN EL CONVERSATORIO EN LA CASA DE LA CULTURA P'ARA DISCUTIR PROBLEMATICA DE LA ENERGIA EN EL DEPARTAMENTO DE OLNCHO Y SPS DEL 10-10-2022 AL 12-10-2022 A REUNION CON GOBERNACION SEGUN MEMORANDUM SUAD-252-XI-20224

MARIO ARTURO PADILLA MENDOZA

legalName: MARIO ARTURO PADILLA MENDOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LEYES  SOLICITADAS POR LCDA. SABRINA BUSTAMANTE GERENTE ADMINISTRATIVA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LEYES  SOLICITADAS POR LCDA. SABRINA BUSTAMANTE GERENTE ADMINISTRATIVA SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00004573 CAI-E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE ANTICIPO Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL SEGUN MEMO DL 7769-XI-2022 VIAJANDO A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO DEL 29/11/2022 AL 01/12/2022 AL JUZGADO DE LETRAS VALOR DEL COMBUSTIBLE

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A EMBAJADA DE HONDURAS EN MANAGUA-NICARAGUASOLICITADO POR MARTA CAROLINA PINEDASECRETARIA GENERAL.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A EMBAJADA DE HONDURAS EN MANAGUA-NICARAGUASOLICITADO POR MARTA CAROLINA PINEDASECRETARIA GENERA FACTURA No.000-002-01-00031782 CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FC FECHA FECHA:2 DE MARZO 2022.


name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIZARRAS DE VIDRIO SOLICITADO POR LIC. SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCIA GERENTE ADMINISTRATIVA E ING. CESAR ORTEGA SUBGERENTE DE PRESUPUESTO. SEGUN FCTURA No. 000-001-01-00004776 CAI: EB2325-DFFD98-41448B-7C406B-6CBC72-83 FECHA DE EMISION 29/04/2022.


title: PAGO QUE LE CORRESPONDE AL ESTACIONAMIENTO DEL VEHJICULO ASIGNADO A LA MISION  CHINA DE ACUERDO AL ESTIPULADO EN EL ART 11 DEL CONTRATO TECNICO DE COOPERACION SUSCVRITA ENTRE ENEE Y TAIWAN POWER COMPANY VIGENTE DEL 14 DE FEBRERO DE 2023; DICHO PAGO ES POR EL PERIODO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREY DICIEMBRE 2022 FACTURA 000-001-01-00001442 XE FECHA 08/11/2022 HR  2022-11-17-39145

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3946-2-0 - RESERVA PARA KA PUBLICACION DE AVISOS DE COBRO A EX PROPIETARIOS DE TERRENOS ADQUIRIDOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO PATUCA III EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION A NIVEL NACIONAL (EL HERALDO Y LA TRIBUNA MEMORANDUM UEPER-643-XI-2022 MEMORANDUM SUAD-254-XI-2022

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001443.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3946-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3946-2-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EMPLEADO A GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA A REALIZAR UNA VISITA DE CAMPO A LA COMUNIDAD SAN ISIDRO Y REPRESA HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORTES. FECHA 18/11/2022 AL 19/11/2022 SEGUN MEMO FOSODE-048-XI-2022 VIATICO No 1046.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

legalName: YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE; REALIZAR EL DISEÑO ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES DE EL OCOTAL EL ESPINAL NANZAL COYOLAR LA COROZA EL PORTILLO DE COYOLITO EL BIJAO EL CEMENTERIO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ESTEBAN MANTO Y GUALACO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. Y TRASLADANDO AL PERSONAL LOS DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1037 1036 1038. MEMORANDUM FOSODE-035-XI-2022.  OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE; REALIZARLOS ESTUDIOS ELECTRICOS DE LAS COMUNIDADES DE PAJUILESPINABETAL PORTILLITO QUEBRACHAL CERRO BONITO HIMERITOS SAN FRANCISCO CAMPO 7. Y TRASLADANDO AL PERSONAL TECNICO FOSODE LOS DIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1040 1041 1039. MEMORANDUM FOSODE-035-XI-2022.  OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE AL MOTORISTA; JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 21 Y 22 DE FECHA 03N DE NOVIEMBRE 2022 VISITA AL HOSPITAL TROCHEZ MONTALVAN UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE LA FIRMA DEL CONVENIO PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS A LOS EMPLEADOS QUE GOZAN DEL PLAN MEDICO  SEGUN MEMORANDUM DBS-976-X-2022-DBS-1098-XI-2022 OTROS GASTOS

BRYAN MARTHIN AQUINO ORDOÑEZ

legalName: BRYAN MARTHIN AQUINO ORDOÑEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO AL EMPLEADO JOSE EDGARDO HERNANDEZ ORELLANA CON IDENTIDAD 1501-1956-00236 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADOS EN EL LEVANTAMIETO DE INVENTARIO DE LOS TRASFORMADORES Y EQUIPOS PBCSS SEGUN MEMORANDUM DAPF/860/XI/2022

JOSE EDGARDO HERNANDEZ ORELLANA

legalName: JOSE EDGARDO HERNANDEZ ORELLANA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


DISEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A UTH

legalName: DISEC S DE R L DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: RESERVA SEGUN MEMORANDO FOSODE 053-IX-2022 PARA PAGOS PENDIENTES DEL CONTRATO N 27/2021 Y QUE YA TIENE DICTAMEN LEGAL DL-153-V-2022 FOSODE-019-XII-2022 SEGUN CONTRATO 27-021/2021 FOSODE-019-XII-2022 MATERIALES Y CONSTRUCCION DE LA RED DE BRUS LAGUNA


title: RESERVA SEGUN MEMORANDO FOSODE 053-IX-2022 PARA PAGOS PENDIENTES DEL CONTRATO N 27/2021 Y QUE YA TIENE DICTAMEN LEGAL DL-153-V-2022

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: RESERVA SEGUN MEMORANDO FOSODE 053-IX-2022 PARA PAGOS PENDIENTES DEL CONTRATO N 27/2021 Y QUE YA TIENE  SUMINISTRO  DE LA RED DE BRUS LAGUNA  MATEREIALES Y CONSTRUCCION DE MANO DE OBRA CALIFICADA  27-021/2021 FOSODE-019-XII-2022


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL CON GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE INTIBUCA EN TIBUCA PARA REALIZAR PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LOS DISTINTOS SITIOS DE LA ZONA EN LAS ALDEAS DE PANINA EL NARANJO SAN ANTONIO NORTE SAN PEDRITO EL ROSARIO SAN NICOLAS INTIBUCA CON FECHA 05/12/2022 AL 16/12/2022 SEGUN MEMO FOSODE-068-XI-2022 OTROS GASTOD POR COMBUSTIBLE.

ARTURO EDUARDO MARADIAGA GONZALEZ

legalName: ARTURO EDUARDO MARADIAGA GONZALEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL CON GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PATUCA EN EL DEPTO. DE OLANCHO PARA REALIZAR PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA ZONA CON FECHA 05/12/2022 AL 10/12/2022 SEGUN MEMO FOSODE-070-XI-2022. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE DIESEL.

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA


title: RESERVA SEGUN MEMO  FOSOPDE-063-X-20222 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRIOCOS PARA MEJORAS DE LOS PROPYECTOS

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 FACT-000-001-01-000061239


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUXPLACA No.PDE-4957 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUXPLACA No.PDE-4957 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE CON FACTURA No.000-002-01-00018228 CAI:E76F60-06917C-B94EAC-9782DD-99C26E-C5 FECHA:21/04/2022.


title: RESERVA POR COMPRA DE PAPEL BOND DE VARIAS  CARACTERISTICAS SEGUN REQ 84. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003715 02/12/2022.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00787653 DE FECHA 7 DE DICIEMBRE 2022 POR COMPRA DE PAPEL BOND DE VARIAS  CARACTERISTICAS SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL SEGUN REQ 84. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003715 02/12/2022. MEMORANDUM DSG-1207-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-16-4174


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 4032-2-0 - RESERVA POR COMPRA DE TINTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REQ 85

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00787649 DE FECHA 7 DE DIECIEMBRE 2022 POR COMPRA DE TINTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REQ 85 SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL SEGUN REQ. No. 85 ORDEN DE COMPRA No. 4200003716 MEMORANDUM DSG-1208-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-16-4174

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-4032-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-4032-2-0


title: RESERVA POR ALQUILER DE GENERADO DE ENERGIA ELECTRICA  DE 75 KVA SEGUN MEMORANDUM DCD-092-1-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001451.

UNICUS SA

legalName: UNICUS SA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 4071-1-0 - RESERVA POR ALQUILER DE GENERADO DE ENERGIA ELECTRICA  DE 75 KVA SEGUN MEMORANDUM DCD-092-1-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-4071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-4071-1-0


title: FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS ATENCIONES DE LA GERENCIA GENERAL MEMORANDO GGENEE-1377-XI-2022  MEMORANDO DAPF/882/XII/2022

IRIS DANIELA MALDONADO BORJAS

legalName: IRIS DANIELA MALDONADO BORJAS


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRSUPUESTARIO DEFINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DG-989-XII-2022 Y FACTURA No- 000-008-01-00022216 Y ORDEN DE COMPRA 4300001447  RESERVA POR AVISO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-035/2022  POR ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA INSTITUCION HOJA DE RUTA 2022-11-28-3999


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRSUPUESTARIO DEFINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DG-989-XII-2022 Y FACTURA No- 000-008-01-00022215 Y ORDEN DE COMPRA No-4300001448  RESERVA POR AVISO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-034-2022  POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ENEE HOJA DE RUTA 2022-11-28-3999


title: ELABORACION DE ESPEJO CON MARCO DE MADERA SOLICITADO  POR: EMBAJADO GERARDO TORRES ZELAYA-SUBSECRETARIO DE ESTADO.

legalName: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00004723 CON NUMERACION CAI: EB2325-DFFD98-41448B-7C406B-6CBC72-83 POR ELABORACION DE ESPEJO CON MARCO DE MADERA SOLICITADO  POR: EMBAJADOR GERARDO TORRES ZELAYA-SUBSECRETARIO DE ESTADO.


description: FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS ATENCIONES DE LA GERENCIA GENERAL MEMORANDO GGENEE-1377-XI-2022  MEMORANDO DAPF/882/XII/2022

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE PAQUETERÍA INTERNACIONAL SOLICITADO POR EMBAJADORA MARLENE VILLELA-DIRECCIÓN GRAL DE TRATADOS Y CONVENIOS Y ABOG. LILIA CÁLIX-DIRECTORA GRAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE PAQUETERÍA INTERNACIONAL SOLICITADO POR EMBAJADORA MARLENE VILLELA-DIRECCIÓN GRAL DE TRATADOS Y CONVENIOS Y ABOG. LILIA CÁLIX-DIRECTORA GRAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGÚN FACTURAS 020-014-01-00033990 / 020-014-01-00033992 CAI-5FC686-F50792-6F41AF-1F889C-2DFB6B-1B


title: SOLICITUD DE PAGO SEGUN DL-DL-7934-XI-2022  PARA LA OBTECION DE  QUINCE (15)CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD Y QUINCE  (15) TINMBRES DE COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS- HOJA  2022-12-1-4035

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE ANTICIPO ´POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA  HIJOS DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SECUN MEMORANDUM DBS-940-XI-2022 DBS-1137-XI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-24-3979

FRANCIS NATHALY ALVAREZ LICONA

legalName: FRANCIS NATHALY ALVAREZ LICONA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE PAQUETERÍA INTERNACIONAL SOLICITADO POR EMBAJADORA MARÍA GABRIELA MEMBREÑO-ENCARGADA DE SECRETARÍA GENERAL.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE PAQUETERÍA INTERNACIONAL SOLICITADO POR EMBAJADORA MARÍA GABRIELA MEMBREÑO-ENCARGADA DE SECRETARÍA GENERAL SEGÚN FACTURAS 020-014-01-00033993 / 020-014-01-00033991 CAI 5FC686-F50792-6F41AF-1F889C-2DFB6B-1B


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: RESERVA POR AVISO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-030/2022  POR ADQUISICION DEAIRES ACONDICIONADO PARA EL AREA DE TURISMO CAJON. COMPROMISO PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA REEMPLAZO EN EL SERVIDOR DE CONTRATOS DE PME. SEGUN LO SOLICTA EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA EN EL MEMORANDO DAPF/898/XII/2022.

KEVIN FERNANDO LIZARDO OCHOA

legalName: KEVIN FERNANDO LIZARDO OCHOA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.1057 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2022 AL 18 DE DICIEMBRE 2022 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION ILUMINACION BOULEVARD ENTRADA A CATACAMAS ( SANTA MARIA DEL REAL ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA CATACAMAS

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS No-129 y 130 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y PROGRESO DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE EN  UN TALLER INFORMATIVO DE ESCRITOS EN LA SECRETARIA DE SALUD RETIRO DE RESOLUCION EN LA DIRECCION MUNICIPAL AMBIENTAL Y RETIRO DE NOTAS EN LA ALCALDIA DL PROGRESO YORO SEGUN MEMORANDUM DMA-666-XII-2022 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE) DECOLUCION POR NO SER UTILIZADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-4118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-4118-1-0


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA GERENCIA DE PROYECTOS; ACOMPAÑAMIENTO Y COORDINACION CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y TRES PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD Y PAGO DE COMPENSACION DE SERVIDUMBRES DE LA LT LAS FLORES-ERANDIQUE. EN EL LUGAR DE GRACIAS  LEMPIRA LOS DIAS DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE 2022. Y TRASLADANDO AL MISMO. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 149 148. MEMORANDUM G.P.177-XII-2022. ...PAGO DE OTROS GASTOS COMBUSTIBLE...

SAYDI LIDENNY FERNANDEZ GARCIA

legalName: SAYDI LIDENNY FERNANDEZ GARCIA


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE; INSPECCION DEL PROYECTO DE ILUMINACION BOULEVAR ENTRADA A CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 950 951. MEMORANDUM FOSODE-023-XII-2022. PAGO POR OTROS GASTOS COMBUSTIBLE..


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  A FAVOR DE EMPLEADO PERTENECIENTE A LA COORDINACION GENERAL; GIRA DE TRABAJO TRASLADO DEL PERSONAL DE GERENCIA GENERAL A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 40. MEMORANDUM UMI-230-XI-2022.  PAGO DE OTROS GASTOS POR GASOLINA.

JOEL DAVID ESTRADA MERAZ

legalName: JOEL DAVID ESTRADA MERAZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°100-07/2021 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE - EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTAL. LITORAL BAJOR AGUAN Y CENTRALES  ELECTRICAS  A FAVOR DE SUMINITROS ELECTRICOS  SA DE CV (SUMITEC) SEGUN MEMORANDUM DLI-817-X-2022

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUPERVISION E INSTALACION DE LAS CORTINAS EN LAS OFICINAS DE ENEE EN LOS NIVELES 5 6 Y 7 DEL CUERPO BAJO C DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG). SEGUN MEMORANDO DRO-0610-XII-2022. FACTURA NO. 000-004-01-00000096 29/11/2022.MEMORANDO DRO 625-XII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-2-4044.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: RESERVA POR POLIZA DE SEGUROS PARA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE SEGUN MEMORANDUM DLI-701-IX-2022

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ALIMENTACION PARA 250 COLABORADORES DE LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR Y ASI PODER DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No. 88 DEL CONTRATO COLECTIVO MEMORANDUM GD-457-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-12-4112 ASIGNACION DE FONDOS A NOMBRE DE ALEJANDRO VALLADARES SEGUN MEMORANDO GD-479-12-2022

ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

legalName: ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 4176-0-0 - RESERVA POR ALIMENTACION PARA 250 COLABORADORES DE LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR Y ASI PODER DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA No. 88 DEL CONTRATO COLECTIVO MEMORANDUM GD-457-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-12-4112


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 4189-0-0 - RESERVA CENA NAVIDEÑAPARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ENEE REQUSICION No:86


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE FOSODE QUE REALIZARA GIRA DE TRABAJO CON EL OBEJETIVO DE DAR CUMPLIENTO  DE SISTEMAS DE GENERACION ELECTRICA FOTOVOLTAICA EN LUGARES AISLADOS  PERLA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-019-II-2022 HR 2022-02-21-534

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004612 DE FECHA 14/03/2022 POR LA COMPRA DE BOLETOS CON RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBALA CEIBA-BRUS LAGUNABRUSLAGUNA-LA CEIBALA CEIBA-GUANAJAGUANAJA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA MEMORANDO DSG-0042-03-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-03-23-1004 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 4187-0-0 - RESERVA CENA NAVIDEÑAPARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ENEE REQUSICION No:86


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°100-07/2021 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE - EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTAL. LITORAL BAJOR AGUAN Y CENTRALES  ELECTRICAS  A FAVOR DE SUMINITROS ELECTRICOS  SA DE CV (SUMITEC) SEGUN MEMORANDUM DLI-817-X-202


title: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS  A FAVOR DE ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES (GASTOS MENORES VARIOS) SEGUN MEMORANDUM DAPF-915-XII-2022

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE MEMORANDO GG-1574/XII/2022

ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA CORPORATIVA

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL


title: POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002875 CON FECHA 31/8/2022  POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES TIPO LAPTOP ORDEN DE COMPRA 4700000389 SEGUN MEMORANDUM DSG-929-XII-2022  HR 2022-12-09-4104 DEBENGADOS N. 123812391240132613272589259225912590

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: PROVISION PARA LA COMPRA UNIFORME DEL LOTE N 1 Y3  PARA SER USADO EN EL PERSONAL TECNICO DE LA INSTITUCION SEGUN MEMO DRO-0630-XII-2022

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PROVISION PARA LA COMPRA BOTAS  DEL LOTE N 4 PARA SER USADO EN EL PERSONAL TECNICO DE LA INSTITUCION SEGUN MEMO DRO-0630-XII-2022

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO


title: PROVISION POR ARENDAMIENTO DE LOCAL SISTEMA ELECTRICO TOCOA COLON CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2022 SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION YA QUE NO SE RECIBIO LOS CONTRATOS PARA TRAMITAR EL PAGO SEGUN LO MENSIONADO  EL MEMORANDUM  DAGD-1512-XI-2022  HR 2022-11-30-4022

CARMEN JANNETH RIVERA HERNANDEZ

legalName: CARMEN JANNETH RIVERA HERNANDEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE   POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL INFORME No. 59  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 CON FACTURA No. 000-001-01-000000945 DE FECHA 07 DE JULIO 2022 CONTRATO REFERENCIA 001-2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL DEL CONTRATO No01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE OBRAS DE CONSTRCCION DE LA CENTERAL HIDROELECTRICA PATUCA III  FASE II FIRMADO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CONSORCIO ASIGEOCONSULT EL 06 DE FEBRERO 2017 Y LO DISPUESTO EN LA ADENDA 01 FIRMADA EL 12 DE MARZO DEL 2018 Y ADENDA NO.5 FIRMADA EL 01 DE MARZO 2021 MEMORANDUM SUAD-279-XII-2022 CON UN DESCUENTO $ 12953.58  MENOS RETENCION EQUIVALENTE AL 10 % DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS DEL 10% USD CON LA TASA DE CAMBIO VIGENTE POR CADA MES CON VALOR DE $ 3449.65  L.8716860.74 PAGA PARCIAL DE 5000000.00 =3716860.74 PENDIENTE DE PAGO

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PROVISION POR ARENDAMIENTO DE LOCAL SISTEMA ELECTRICO TRUJILLO COLON CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2022 SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION YA QUE NO SE RECIBIO LOS CONTRATOS PARA TRAMITAR EL PAGO SEGUN LO MENSIONADO EN  EL MEMORANDUM  DAGD-1512-XI-2022  HR 2022-11-30-4022

JORGE ALBERTO MARTINEZ

legalName: JORGE ALBERTO MARTINEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO FORD EXPLORER CON PLACA PDE 1016 PRESTADO POR LA OABI SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO FORD EXPLORER CON PLACA PDE 1016 PRESTADO POR LA OABI SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE CON FACTURA No.000-002-01-00018227 CAI:E76F60-06917C-B94EAC-9782DD-99C26E-C5 FECHA:21/04/2022


title: SOLICITUD DE PAGO SEGUN DL-175-1-2022  PARA LA OBTECION DE CINCUENTA (20)CERTIFICADOS DE AUTENCIDAD - HOJA  2022-01-18-102

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0064 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0064 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTEFACTURA No.000-005-01-00107182 CAI:CDF776-0E33B3-794881-6C7F0D-A9C7CC-3B FECHA 14 DE MARZO 2022.


BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00188699 CON NUMERACION CAI: 292850-E9595A-E34D80-3221F7-50864A-63 POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA  EL TRASLADO A PERSONAL A LA GIRA DE ACTUALIZACION DE INVENTARIO AL CAMPAMEMTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III DEL 21 AL 24-03-2022 SEGUN ANTICIPO UEPER-07-III-2022 Y MEMORANDUM SUAD-036-III-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-03-09-794

JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

legalName: JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ


title: RESERVA PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS DIAS HABILES  SEGUN PROCESO DE LICITACION LPN No. 100-001-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE AREA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE Y TRANSMISION NORCCIDENTE CENTRAL HFM Y CENTRAL Y HIDROELCTRICA EL NISPERO  Y MEMORAMDO-DLI-149-III-2022. (HOJA DE RUTA No. 2022-03-09-777). ORDEN DE COMPRA No. 4300001291

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE FACTURA N° 00-008-01-0002000 PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE DOS DIAS HABILES  SEGUN PROCESO DE LICITACION LPN No. 100-001-2022 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE AREA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE Y TRANSMISION NORCCIDENTE CENTRAL HFM Y CENTRAL Y HIDROELCTRICA EL NISPERO  Y MEMORAMDO-DLI-149-III-2022. (HOJA DE RUTA No. 2022-03-09-777). ORDEN DE COMPRA No. 4300001291 SEGUN MEMORANDUM DSG-005-04-2022 HR2022-04-26-1500


title: PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA  EL TRASLADO A PERSONAL A LA GIRA DE ACTUALIZACION DE INVENTARIO AAL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN DEL 28 AL 31-03-2022 SEGUN ANTICIPO UEPER-08-III-2022 Y MEMORANDUM SUAD-036-III-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-03-09-794

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE  SEGUN MEMO GGENEE-094-III-2022 DEL 09/03/2022 PARA CUBRIR GASTOS EN LAS ATENCIONES DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO DAPF/172/III/2022 ASIGANDO ANA PATRICIA SIERRA ANDINO

ANA PATRICIA SIERRA ANDINO

legalName: ANA PATRICIA SIERRA ANDINO


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000278 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.178358780.15; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.178077045.23 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.281734.92 como complemento al DEVENGADO No. 2915 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1003-0-0 - POR LA COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL SEGUN DRO 301-V-2022


title: Con relación a la factura de Octubre de 2021 No. 000-001-01-00000211 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7633340.63 se habia presupuestado L.7605568.84 por lo que se elabora F01 por L. 27771.79. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de  Diciembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: POR LA COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL SEGUN DRO 301-V-2022 SEGUN LOTE 4

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000816 para el mes de ABRIL 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 17276598.84.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día 20 de mayo del 2022 10 días hábiles administrativos después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: De acuerdo a la Factura correspondiente al mes de Abril de 2022 según Factura No. 000-001-01-00033933 para la empresa CARACOL KNITS  S.A de C.V. según  Contrato No. 036-2010 se informa que la misma fue revisada por un total de L. 1647374.55. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayo de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: De acuerdo a la Factura correspondiente al mes de Marzo de 2022 según Factura No. 000-001-01-00033248 para la empresa CARACOL KNITS  S.A de C.V. según  Contrato No. 036-2010 se informa que la misma fue revisada por un total de L. 633289.23. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayo de 2022.


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-006-002-0012-00011-0004-005-00013 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001659

title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-006-002-0012-00011-0004-005-00013 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001661

title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-006-002-0012-00011-0004-005-00013 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001662

title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-006-002-0012-00011-0004-005-00013 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001675

title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-006-002-0012-00011-0004-005-00013 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001673

title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-006-002-0012-00011-0004-005-00013 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 SEGUN ORDEN DE COMPRA N 4500001660

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1011-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-006-002-0012-00011-0004-005-00013 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814

description: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 245/75R16  PARA VEHICULO FRONTIER 4x4 CON PLACA : GHA0509 REG-586. SEGUN SOLICITUD 2022-1738-006-002-0012-00011-0004-005-00013 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001658 22/06/2022 FACTURA No. 000-003-01-00012690 08/07/2022. MEMORANDO DAGD-672-VIII-2022 INCISO No. 7. HOJA DE RUTA No. 2022-08-05-3049.

description: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS 06 LLANTAS; 04 SEMITRACTORA 11.00-20 02 LLANTA 11.00-20 RADIALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1738-0006 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001659 22/06/2022. FACTURA No. 000-003-01-00012693 08/07/2022. MEMORANDO DAGD-672-VIII-2022 INCISO No. 6 HOJA DE RUTA No. 2022-08-05-3049.

description: PAGO DE LA FACTURA No-006-001-01-00015838 POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REMISION DE PAGO AD 0023 2022 HOJA ORDEN DE COMPRA 4500001661 MEMORANDUM DAGD-565-7-2022  HOJA DE RUTA 2022-7-22-2834

description: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 11R22.5 SOLICITADAS POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DSTRIBUCION C.S. PARA VEHICULO TIPO CANASTA/CAMION CON PLACA: GHA0505 REG-563. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001662 22/06/2022. FACTURA No. 000-003-01-00012692 08/07/2022.  MEMORANDO DAGD-690-VIII-2022 INCISO No.11  HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3093.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1011-5-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1011-5-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1011-5-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1011-5-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 02 LLANTAS 11R22.5 (RADIALES) SOLICITADA POR UNIDAD DE CENTRO DE OPERACON DE DISTRIBUCION C.S. PARA CANASTA CON PLACA GHA0505 REG-563 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1738-00012. ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4500001700 21/07/2022. FACTURA No. 000-001-01-00028923 27/07/2022. MEMORANDO DAGD-690-VIII-2022 INCISO No. 3 HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3093.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS RADIAL 235/75/R15 PARA VEHICULO PICK-UP CON PLACA GHA0503 REG-2171992 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2022-1738-00011 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001673 24/06/2022. FACTURA No. 000-003-01-00012691 08/07/2022. MEMORANDO DAGD-672-VIII-2022 INCISO No. 3 HOJA DE RUTA No. 2022-08-05-3049.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1011-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1011-8-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS; 02 LLANTAS 7:00-12/1 02 LLANTAS 6:00-9/10 PARA MONTACARGAS (HAISTER) DE LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DISTRIBUCION C.S.SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1738-0002 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001692 13/07/2022. FACTURA N° 000-001-01-00002083 14/07/2022. MEMORANDO DAGD-672-VIII-2022 INCISO 4 HOJA DE RUTA No. 2022-08-05-3049.


title: POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-003-001-002-0007-008  HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001655

title: POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-003-001-002-0007-008  HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001656

title: POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-003-001-002-0007-008  HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001664

title: POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-003-001-002-0007-008  HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001666

title: POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-003-001-002-0007-008  HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001667

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1012-0-0 - POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-003-001-002-0007-008  HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814

description: PAGO DE LA FACTURA No- 006-001-01-00015846 POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REMSION DE PAGO AD 0022 2022 CON ORDEN DE COMPRA 4500001655 Y MEMORANDUM   HOJA DE RUTA 2022-07-22-2834

description: PAGO DE LA FACTURA No-006-001-01-00015843 DE FECHA 11 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REMSION DE PAGO AD 0024 2022 ORDEN DE COMPRA 4500001656 Y MEMORANDUM DAGD-565-7-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-22-2834

description: PAGO DE LA FACTURA No-006-001-01-00015845 POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REMISION DE PAGO AD 0027 2022 Y MEMORANDUM DAGD-567-7-2022  ORDEN DE COMPRA 4500001666  HOJA DE RUTA 2022-07-22-2834

description: PAGO DE LA FACTURA No- 006-001-01-00015844 POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REMISION DE PAGO AD 0028 2022  ORDEN DE COMPRA 4500001664 Y MEMORANDUM DAGD-565-7-2022  HOJA DE RUTA 2022-07-22-2834

description: PAGO DE LA FACTURA No-006-001-01-00015848 POR LA COMPRA DE BATERIAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REMISION DE PAGO AD 0021 2022 Y MEMORAMDUM DAGD-565-7-2022 Y  HOJA DE RUTA 2022-07-22-2834 ORDEN DE COMPRA 4500001667


title: POR LA COMPRA REPUESTOS   DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-00900014  HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 orden de compra 4500001671

title: POR LA COMPRA REPUESTOS   DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1738-00900014  HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001657

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS; 1 KIT DE EMBRAGUE DE CAMION INTERNACIONAL. CANASTA AÑO 2009 PLACA GFA0505 REG-563 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No- 2022-1738-00014 ORDEN DE COMPRA: 4500001657 22/06/2022. FACTURA No. 000-001-01-00002086 19/07/2022. MEMORANDO DAGD-672-VIII-2022 INCISO No.5 HOJA DE RUTA No. 20222-08-05-3049.

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00007209 POR LA COMPRA REPUESTOS   DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN REMISION DE PAGO AD 0025 2022  ORDEN DE COMPRA  4500001671 Y MEMORANDUM DAGD-565-7-2022 Y  HOJA DE RUTA 2022-07-22-2834


title: POR LA COMPRA DE GRASA  DE  SEGUN SOLICITUD 2022-1738-0010 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814ORDEN DE COMPRA 4500001659

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1013-0-0 - POR LA COMPRA DE GRASA  DE  SEGUN SOLICITUD 2022-1738-0010 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814

description: PAGO DE FACTURA No- 000-001-01-00004037 POR LA COMPRA DE GRASA  DE  SEGUN REMISION DE PAGO AD 0026 2022 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1814 ORDEN DE COMPRA 4500001663 Y MEMORANDUM DAGD-565-7-2022 HOJA DE RUTA 2022-07-22-2834


title: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGD 279-V-2022 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1809 O/C 4200003082 MEMORANDO DAGD-621-VII-2022

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1015-1-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL BOND DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGD 279-V-2022 HOJA DE RUTA 2022-05-13-1809

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1015-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000312 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.               65568220.90. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de MAYO 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: SERVA POR LA COMPRA DE UTILIES DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-277-V-2022 HR 2022-5-13-1818 REQUISICION  2022-1736-0012 ORDEN DE COMPRA 4200003030

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1018-0-0 - SERVA POR LA COMPRA DE UTILIES DE OFICINA SEGUN MEMORANDUM DAGD-277-V-2022 HR 2022-5-13-1818 REQUISICION  2022-1736-0012

description: POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA LAPIZ TINTA BOLIFRAFOS Y PEGAMENTO SEGUN MEMORANDUM DAGD-277-V-2022 HR 2022-5-13-1818 REQUISICION  2022-1736-0012 ORDEN DE COMPRA 4200003030 RP-AD-0074-2022 HR-2022-9-9-3374 FACT-000-002-01-00082376 DE FECHA 3/8/22.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UTILIES DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1736-0012. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003020 23/06/2022. FACTURA No. 001-001-01-00786265 08/07/2022. MEMORANDO DAGD-672-VIII-2022 INCISO No. 2 (2). HOJA DE RUTA No. 2022-8-5-3049.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-000000071 que presenta la Empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA S.A DE C.V - Proyecto Hidroeléctrico HIDROYOJOA Contrato No. 069-2000 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 346956.35.  En atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021; el monto proyectado fue de Lps. 346070.44 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 885.91 como complemento.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 23 de diciembre 2021 sin embargo se carga hasta esta fecha por habilitación del SIAFI.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: SERVA POR LA COMPRA DE PALE HIGIENICO  SEGUN MEMORANDUM DAGD-277-V-2022 HR 2022-5-13-1818 REQUISICION  2022-1736-0004 ORDEN DE COMPRA 4200003016

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PALE HIGIENICO ROLLO DOBLE X350HOJAS CANTIDAD 100  SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1736-0004 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003016 22/06/2022. FACTURA No. 000-001-01-00029956 11/07/2022. MEMORANDO DAGD-672-VIII-2022 (ORIGINAL) INCISO No. 10 (MV FARVA/). HOJA DE RUTA No. 2022-08-05-3049.


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000104 correspondiente al mes de MARZO de 2022 que presenta la empresa COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 41650754.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de mayo de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0001302 que presenta la Empresa HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE S.A. (HIDROCCI) por el Proyecto Hidroeléctrico PENCALIGUE Contrato No. 078-2010 para el periodo del  01 de marzo de 2022 al 01 de abril de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5625733.98 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día martes 17 de mayo de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000326 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa MERENDÓN POWER PLANT S.A. DE C.V. (MPP) Contrato N° 124-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.3745108.45; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.3645726.36 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.99382.09 como complemento al DEVENGADO No. 2853 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000245 que presenta la Empresa CONTEMPO S.A. PH San Juan Contrato No. 060-2010 para el periodo del 01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9336501.25 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 20 de mayo de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000303 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de MARZO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 418208029.26.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 19 de Mayo del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000161 correspondiente al mes de MARZO de 2022 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 19245132.69 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de MAYO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000204 que presenta la Empresa COMPAÑÍA ELECTRICA CENTROAMERICANA S.A. CECA Contrato No. 067-2010 para el periodo del 01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 2380347.80 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de mayo de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000022 que presenta la Empresa SENCO Contrato No. 057-2010 para el periodo del 01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 569528.22 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de mayo de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000253 correspondiente al mes de MARZO de 2022 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 12782135.98.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 DE MAYO de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000188 correspondiente al mes de MARZO de 2022 que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2980217.44 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de junio del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000364 que presenta la Empresa ENERGISA S.A DE C.V - Proyecto Hidroeléctrico BABILONIA Contrato No. 068-2000 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5048963.71.  En atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021; el monto proyectado fue de Lps. 5038034.54 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 10929.17 como complemento.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 22 de diciembre 2021 sin embargo se carga hasta esta fecha por habilitación del SIAFI.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000412 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 21664747.81. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de mayo del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 0201 que presenta la Empresa generadora El Reto S.A. (EGERETO) Contrato No. 075-2010 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Los Laureles durante el periodo de 01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  1091045.63 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 24 de mayo de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000264 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L 6881637.67 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 24 de mayo de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0001303 que presenta la Empresa HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE S.A. (HIDROCCI) por el Proyecto Hidroeléctrico PENCALIGUE Contrato No. 078-2010 para el periodo del  01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3950650.42 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día martes 24 de mayo de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-000000191 que presenta la Empresa ECOENERGIA por la energía suministrada por la Hidroeléctrica Rio Guineo al amparo del PPA 056-2010 suscrito con la ENEE para el periodo del 01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto por pagar es de  L. 324003.88   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 24 de mayo de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000246 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de marzo 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18495846.25 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de mayo 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000435  CON VALOR DE $ 2278.41  CON VALOR DE L.55852.94   TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1845  MEMORANDUM DAE 0095-05-2022

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1046-0-0 - POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN SOLICITUD 2022-1736-0019 HOJA DE RUTA 2022-05-16-1840

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005781 POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SEGUN SOLICITUD 2022-1736-0019 HOJA DE RUTA 2022-05-16-1840 ORDEN DE COMPRA 4200003015 MEMORANDUM DAGD-459-V-2022 HR 2022-06-29-2532 ORDEN DE COMPRA No. 4200003015 REMISION DE PAGO No. AD-0069-2022 MEMORANDUM DAGD-779-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-18-3186


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000203  CON VALOR DE $  16323.84 CON VALOR DE L.400162.61 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140 X1$ A FAVOR CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA)   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1845  MEMORANDUM DAE 096-06-2022

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000251 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA S.A DE C.V - Proyecto Hidroeléctrico LA GLORIA Contrato No. 062-2011 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3382542.99.  En atención a MEMORANDUM GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021; el monto proyectado fue de Lps. 3363688.95 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 18854.04 como complemento.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 22 de diciembre 2021 sin embargo se carga hasta esta fecha por habilitación del SIAFI.

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000306   CON VALOR DE $ 2745986.90 CON VALOR DE L. 657315122.86  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1845 MEMORANDUM DAE-097-05-2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00010669   CON VALOR DE $ 547244.87  CON VALOR DE L.  13415160.75  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.FARO     CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL   2022  HOJA DE RUTA No. 2022-05-17¿1845  MEMORANDUM DAE-098-05-2022

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00013549   CON VALOR DE $  631360.68 CON VALOR DE L. 15477175.71  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.CEIBA   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1845  MEMORANDUM DAE-100-05-2022

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00013548   CON VALOR DE $ 291768.90  CON VALOR DE L. 7152422.81  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. JUTICALPA     CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1845  MEMORANDUM DAE-099-05-2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000581  CON VALOR DE $ 210496.07  CON VALOR DE L 5160100.66 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S A DE CV CISA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL   2022  HOJA DE RUTA No. 2022-05-17-1845 MEMORANDUM DAE-101-05-2022CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S A DE CV CISA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-04-26-1505 MEMORANDUM DAE-079-04-2022

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000355 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecón 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6241157.39. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 20 de Mayo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS