title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO COLO VERDE OLIVO PLACA NO.10449 ASIGNADO A ESTA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. INSEP-OS01-039-2022 Y FACTURA NO.000-001-01-00004086


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE OFICINA DEL SECRETARIO Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

currency: HNL

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

scheme: HN-RTN

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION POR NO HABER AFECTADO DEDUCCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-120-1-4889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-120-1-4889-1-0

type: FACT

type: OFI

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE OFICINA DEL SECRETARIO Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR NO AFECTAR DEDUCCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-120-1-4888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-120-1-4888-1-0

description: REVERSION POR NO AFECTAR DEDUCCION

description: REVERSION POR NO AFECTAR DEDUCCION


title: ADQUISICION DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA INSTALAR EN RED A TODAS LAS IMPRESORAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN EXPEDIENTE OS01-068-2022 ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-028-2022.

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSIÓN A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PCM-05-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-120-1-494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-120-1-494-1-0


description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE OFICINA DEL SECRETARIO Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP-OP03-006 ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-029-2022.

ue: 32 - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 3 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 18,19,20,21

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-120-1-684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-120-1-684-1-0


description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE OFICINA DEL SECRETARIO Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022


description: ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP-OP03-006 ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-029-2022.

ue: 44 - DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

programa: 4 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11,12 Y 26

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-120-1-685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-120-1-685-1-0


title: ADQUISICION DE 100 CAJAS TAMAÑO MEDIANO LAS CUALES SERAN ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUD OS01-073-2022 ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-032-2022.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-120-1-689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-120-1-689-1-0


title: ADQUISICION DE MASCARILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP-OP03-008 ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-031-2022.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-120-1-690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-120-1-690-1-0


title: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA INSTALACION DE TRES PUNTOS DE RED EN EL OBSERVATORIO DE TRANSPORTE DE CARGA MOVILIDAD Y LOGISTICA SEGUN EXPEDIENTE OS01-072-2022 ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-027-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-120-1-691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-120-1-691-1-0


description: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA INSTALACION DE TRES PUNTOS DE RED EN EL OBSERVATORIO DE TRANSPORTE DE CARGA MOVILIDAD Y LOGISTICA SEGUN EXPEDIENTE OS01-072-2022 ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-027-2022.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-120-1-692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-120-1-692-1-0


title: ADUISICION DE PAPEL BOND LOS CUALES SERAN ASIGNADO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP-OP03-005 ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-030-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-120-1-693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-120-1-693-1-0


title: ADQUISICION DE TINTAS LOS CUALES SERAN ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP-OP03-003 ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-037-2022.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-120-1-697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-120-1-697-1-0


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA LOS CUALES SERAN ASIGNMADO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP-OP03-004-2022 ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-038-2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-120-1-696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-120-1-696-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTO QUE CONSITE EN 10 ALMUERZOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES FISICAS QUE ESTARAN REALIZANDO TRABAJOS EN LAS OFICINAS DE RELACIONES PUBLICAS Y ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL EL DIA DOMINGO 27 DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN EXPEDIENTE OS01-059-2022 ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-017-2022.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-120-1-700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-120-1-700-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE RRHH QUE ESTARA LABORANDO EN EL CENSO DEL PERSONAL LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO  (41 CENAS PARA LOS DIAS 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DEL 2022) Y EL ALQUILER DE 100 SILLAS QUE SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL QUE SERA CENSADO SEGUN EXPEDIENTE OS01-058-2022 ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-016-2022.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-120-1-701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-120-1-701-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTOS COMPRA DE 16 ALMUERZOS PARA EL SEÑOR DEL SEÑOR MINISTRO EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN EXPEDIENTE OS01-046-2022 ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-025-2022.

rationale: REVERSIÓN A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PCM 05-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-120-1-709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-120-1-709-1-0


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN EXPEDIENTE OS01-015-2022 ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-024-2022.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-120-1-717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-120-1-717-1-0


description: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LAS CUALES SERAN ASIGNADAS AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN EXPEDIENTE OS01-015-2022 ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-024-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-120-1-718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-120-1-718-1-0


title: SE SOLICITA COMPRA DE PAPEL BOND PARA LA CNSSP SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-7-24-003-2022

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ga: 7 - GERENCIA DE LA CNSSP

ue: 24 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA CNSSP

programa: 16 - CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

rationale: SE SOLICITA PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA LA CNSSP SEGUN FACTURA 015-003-01-00312307


title: SE SOLICITA PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DE LA CNSSP SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-005-01-00009023

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: SE SOLICITA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA CNSSP  SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 120-7-24-0002-2022

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE LA  COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA CNSSP  SEGUN FACTURA 016-001-01-00163907


title: SE SOLICITA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA CNSSP SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-7-24-0005-2022

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE SOLICITA PAGO DE LA  COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA CNSSP SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00050507


title: PAGO DE MATERIAL DE OFICINAS PARA LA CNSSP SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 120-7-24-0004-2022

rationale: PAGO DEl MATERIAL DE OFICINAS PARA LA CNSSP SEGUN NUMERO DE FACTURA 016-001-01-00163158


title: SE SOLICITA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA CNSSP SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 20-7-24-006-2022

rationale: SE SOLICITA PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA CNSSP SEGUN FACTURA 000-002-01-00050565


title: SE SOLICITA PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA CNSSP SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 120-7-24-0007-2022 Y NUMERO DE FACTURA 000-005-01-00009418

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: SE SOLICITA COMPRA DE ANTIVURUS Y OFFICE PARA MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DE LA CNSSP SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 120-7-24-008-2022

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: SE SOLICITA PAGO DE LA COMPRA DE ANTIVURUS Y OFFICE PARA MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DE LA CNSSP SEGUN FACTURA 015-003-01-00320063


title: 2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 9:SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018620 DEL 05/04/2022 FACTURA Nº 000-001-01-00001221 DEL 04/04/2022 CON VALOR DE LPS. 25340.00 MAS 15% I.S.V. LPS.3801.00 = TOTAL LPS. 29141.00 PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE 3 IMPRESOSORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM Y 1 PARA LA OFICINA DE LA  EMCA-OMOASEGUN CONTRATO LG-CA-001-2022 Y LG-CA-002-2022 Y MEMORANDO CO. Nº 121/2022 DEL 05/04/2022.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

legalName: Dirección de la Marina Mercante

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

programa: 12 - SERVICIO DE APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN  DEL MEDIO MARINO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 121 - Dirección de la Marina Mercante

actividadObra: 2 - INSPECCION AMBIENTAL, SUPERVISION Y CONTROL DEL MANEJO DE DESECHOS

type: ORDCOM


title: PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA CNSSP SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-07-24-0009-2022


title: 2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 11:X MEDIA S. DE R.L.PAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018604  DEL 05/03/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00017566 DEL  30/03/2022 CON VALOR DE LPS. 7050.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 1057.50 TOTAL A PAGAR LPS. 8107.50 POR LA ADQUISICION DE 2 BANNER 15 ACRILICOS DE 3MM PARA MESA 1 BADERIN DE MESA CON LA BANDERA DE COLOMBIA 1 CON LA BANDERA DE HONDURAS 1 CON LA BANDERA DE USALOS CUALES FUERON SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y CONTROL MARITIMO (ACMA) MEDIANTE MEMORANDUM ACMA Nº 064/2022 DEL 22/03/2022 Y MEMORANDUM CO. Nº 102/2022 DEL 25/03/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 11 - DEPARTAMENTO DE GENTE DE MAR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 13 - SERVICIO DE FORMACIÓN Y TITULACIÓN DE GENTE DE MAR.

actividadObra: 2 - SERVICIO DE FORMACION Y TITULACION DE MARINOS


title: 2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 11:X MEDIA S. DE R.L.PAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018572  DEL 22/02/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00017462 DEL  08/03/2022 CON VALOR DE LPS. 14500.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 2175.00 TOTAL A PAGAR LPS. 16675.00 POR LA ADQUISICION DE 100 AGENDAS PERSONALIZADAS PASTA DURA Y CONTRAPORTADA A FULL COLOR CON 100 HJAS 200 PAGINASSOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION LEGAL SEGUN MEMORANDUM LG-024-2022 DEL 17/02/2022 Y MEMORANDUM CO. Nª 064/2022 DEL 22/02/2022 PARA SER ENTREGADAS EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERDE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 11:REFRICLIMA S. DE R.L.PAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018622  DEL 06/04/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000037 DEL  06/04/2022 CON VALOR DE LPS. 3500.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 525.00 TOTAL A PAGAR LPS. 4025.00 POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLITSUBICADO EN EL  DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y CONTROL MARITIMO (ACMA)SOLICITADO SEGUN MEMORANDO Nº ACMA-76-2022 DEL 04/04/2022 Y MEMORANDO CO-120-2022 Y CONTRATO LG-CS-007-2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 9:EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018625 DEL 08/04/2022 FACTURA Nº 000-001-01-00005375 DEL 31/03/2022 CON VALOR DE LPS. 158340.00 MAS 15% I.S.V. LPS.23751.00 = TOTAL LPS. 182091.00  FACTURA Nº 000-001-01-00005416 DEL 08/042022 CON VALOR DE LPS. 158340.00 MAS 15% I.S.V. LPS.23751.00 = TOTAL LPS. 182091.00 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON 12  GUARDIAS OFICINA PRINCIPAL EMCA DE OMOA EMCA LA CEIBA EMCA PUERTO CORTES DEPENDIENTE DE LA DGMMCORRESPONDIENTE A 2 MESES DEL  01 AL 31 DE MARZO-2022 Y EL 01AL 30 DE ABRIL DEL 2022SEGUN MEMORANDUM CO-124-2022 DEL 08/04/2022CONTRATO LG-CS-004-2022 ADJUNTO. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: ANULADO POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO-2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 09:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018624 DEL 08/04/2022 FACTURA 000-001-01-00001132 DEL 08/04/2022PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HPSMARTTANK530 Y COMPRA DE CABEZALDE COLOR SEGUN MEMORANDUM IT Nº032/2022 DEL 14/03/2022 Y MEMORANDO CO-123-2022 DEL 08/04/2022 ASIGNADA A CAPITANIA DE PUERTO CORTESDEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-121-1-1198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-121-1-1198-1-0


title: 2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 9:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018624 DEL 08/04/2022 FACTURA Nº 000-001-01-00001132 DEL 08/04/2022 CON VALOR DE LPS. 2100.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 315.00 = TOTAL LPS. 2415.00 PAGO POR SERVICIOS DE  REPARACION DE IMPRESORA HP SMARTTANK 530 Y COMPRA DE CABEZAL DE COLOR SEGUN MEMORANDUM IT Nº 032/2022 DEL 14/03/2022 Y MEMORANDO CO-123-2022 DEL 08/04/2022 ASIGNADA A CAPITANIA DE PUERTO CORTESDEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 11:GRUPO BYMAZ S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018597  DEL 22/03/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00002792 DEL 18/04/2022 CON VALOR DE LPS. 57000.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 8550.00 TOTAL A PAGAR LPS. 65550.00 POR LA COMPRA DE 600 CAJAS DE CARTON CON SU TAPADERASOLICITADAS POR LA LIC. KAREN A CRUZ ENCARGADA DE ARCHIVO RECEPTOR SEGUN OFICIO  AR Nº 001/2022 DEL 14/04/2022 Y MEMORANDUM CO Nº 098/2022 DEL 22/03/2022DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. ADJUDICADA CONFORME AL ART.#52 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.NORMA ISO 9001:2015

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


rationale: ANULADO POR ERROR EN EL OBJETO DEL GASTO-2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 09:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018624 DEL 08/04/2022 FACTURA 000-001-01-00001132 DEL 08/04/2022PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HPSMARTTANK530 Y COMPRA DE CABEZALDE COLOR SEGUN MEMORANDUM IT Nº032/2022 DEL 14/03/2022 Y MEMORANDO CO-123-2022 DEL 08/04/2022 ASIGNADA A CAPITANIA DE PUERTO CORTESDEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-121-1-1203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-121-1-1203-1-0


title: 2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 11:DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018573  DEL 23/02/2022 CON FACTURA Nº 000-002-01-00001701 DEL 18/04/2022 CON VALOR DE LPS. 183857.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 27578.55 TOTAL A PAGAR LPS. 211435.55 POR LA REPARACION DEL TROCO DE LA LANCHA TIBURONERA 001 COMPRENDE REPUESTOSMANO DE OBRA Y INSUMOS SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-015-2022 DEL 04/02/2022 Y MEMORANDUM CONº 061/2022 DEL 21/02/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: GASOLINERA PUMA ENTE EL ANILLO PERIFERICO Y PASEO MATEO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 9:DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ALEMA INVERSIONESPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018633 DEL 19/04/2022 FACTURA Nº 000-001-01-00001128 DEL 05/04/2022 CON VALOR DE LPS. 4100.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 615.00 = TOTAL LPS. 4715.00 CORRESPONDE AL MES DE MARZO-2022 Y  FACTURA Nº 000-001-01-00001133 DEL 08/04/2022 CON VALOR DE LPS. 4100.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 615.00 = TOTAL LPS. 4715.00CORRESPONDE AL MES DE ABRIL-2022PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  DE  4 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES UBICADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMSEGUN CONTRATO LG-CS-001-2022 Y MEMORANDO CO-129-2022 DEL 19/04/2022 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-MAYO-UNIDAD EJECUTORA 6:BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS)PAGO DE SERVICIO  DE AGUA PERIODO DE ABRIL-2022 DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA SUR EDIFICIO PIETRAYA QUE SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021YA QUE DEJAMOS DE PERTENECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A PARTIR DE ESTE PERIODO.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 6 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARÍTIMA, REGISTRO BUQUES, ACMA, CAPITANIAS DE PUERTO

programa: 11 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA VIDA HUMANA EN LA MAR

actividadObra: 2 - SERVICIO DE SEGURIDAD  Y REGISTRO DE BUQUES


title: 2022-MAYO-UNIDAD EJECUTORA 11:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA Nº 018660  DEL 03/05/2022 CON FACTURA Nº 002-001-01-00004756 DEL  02/05/2022 CON VALOR DE LPS. 9510.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 1426.50 TOTAL A PAGAR LPS. 10936.50  Nº 002-001-01-00004757 DEL  02/05/2022 CON VALOR DE LPS. 8978.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 1346.70 TOTAL A PAGAR LPS. 10324.70 POR LA RECARGA DE DE EXTINTORES Y REPUESTOS PARA LA ESCUELA DE MARINOS EMNCA-OMOA Y EMCA -CEIBA. OMOA 16 EXTINTORES CEIBA 15 SEGUN CONTRATO LG-CS-008-2022 DEL 08/03/2022 Y MEMORANDO CO-156-2022  DEL 03/05/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2022-ABRIL-UNIDAD EJECUTORA 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ALEMA INVERSIONESPAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018638  DEL 19/04/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001137 DEL  05/04/2022 CON VALOR DE LPS. 21525.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 3228.75 TOTAL A PAGAR LPS. 24753.75 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35 AIRES ACONDICIONADOSCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL-2022- DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA21 ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA OMOA5 CAPITANIA PUERTO CORTES 6 EMCA LA CEIBA3 CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA SEGUN CONTRATO LG-CS-003-2022 DEL 28/02/2022 Y MEMORANDO CO-128-2022  DEL 19/04/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-MAYO-UNIDAD EJECUTORA 9:DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ALEMA INVERSIONESPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018669 DEL 16/05/2022 FACTURA Nº 000-001-01-00001152 DEL 16/05/2022 CON VALOR DE LPS. 4100.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 615.00 = TOTAL LPS. 4715.00 CORRESPONDE AL MES DE MAYO-2022 PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  DE  4 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES UBICADAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMSEGUN CONTRATO LG-CS-001-2022 Y MEMORANDO CO-170-2022 DEL 16/05/2022 DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-MAYO-UNIDAD EJECUTORA 11:EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV.PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA Nº 018674   DEL 19/05/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00028458 DEL  19/05/2022 CON VALOR DE LPS. 24600.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 3690.00 TOTAL A PAGAR LPS. 28290.00  POR LA COMPRA DE 20 TONER HP (206A)BLACK (1350PGS)PARA ABASTECER EL ALMACEN SEGUN MEMORANDO AL-029-2022 DEL 11/05/2022 Y MEMORANDO CO.Nº 175/2022 DEL 18/05/2022PARA SER UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-MAYO-UNIDAD EJECUTORA 11:REFRICLIMA S. DE R.L.PAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018671  DEL 18/05/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000045 DEL  18/05/2022 CON VALOR DE LPS. 26000.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 3900.00 TOTAL A PAGAR LPS. 29900.00 POR LA REPARACION DE FUGA DE LA UNIDAD  DE AIRE ACONDICIONADO MARCA LENNOX 60000 BTUUBICADO EN LA SECCION DE ALMACEN CAMBIO DE LA BOMBA DE DRENAJE ALTO FLUJO DE DESCARGA UBICADO EN EL DEPARTAMENTO LEGALCAMBIO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE MEDIO MARINO SEGUN  MEMORANDO CO-173-2022 DEL 18/05/2022 Y CONTRATO LG-CS-007-2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-MAYO-UNIDAD EJECUTORA 11:REFRICLIMA S. DE R.L.PAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018677  DEL 23/05/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000046 DEL  20/05/2022 CON VALOR DE LPS. 13000.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 1950.00 TOTAL A PAGAR LPS. 14950.00 POR EL MANTENIMIENTO DE 40 AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS PRINCIALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTEDURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2022 A RAZON DE LPS. 7475.00 CAA MES SEGUN CONTRATO FIRMADO LG-CS-007-2022  DE FACHA 28/02/2022 Y MEMORANDO CO-179-2022 DEL 23/05/2022.


title: 2022-MAYO-UNIDAD EJECUTORA 11:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018653  DEL 02/05/2022 CON FACTURA Nº 000-004-01-00005044 DEL 28/04/2022 CON VALOR DE LPS. 10224.25 MAS I.S.V. 15% LPS. 1514.40 TOTAL A PAGAR LPS. 11738.65 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIOS Y OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACENSOLICITADA SEGUN MEMORANDUM AL-016-2022 DEL 07-ABRIL-2022 Y MEMORANDO CO Nº 145/2022 DEL 22/04/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-MAYO-UNIDAD EJECUTORA 11:DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018676  DEL 20/05/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001141 DEL 23/05/2022 CON VALOR DE LPS. 16950.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 2542.50 TOTAL A PAGAR LPS. 19492.50 POR LA COMPRA DE  50 CAJAS DE PENDAFLEX 25 UND OFICIO Y 50 ROLLO MASKING TAPE 3/4 X 36  PARA ABASTECER EL ALMACENSOLICITADA SEGUN MEMORANDUM AL-029-2022 DEL 11/05/2022 Y MEMORANDO CO Nº 177/2022 DEL 19/05/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: 2022-MAYO-UNIDAD EJECUTORA 11:CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CVPAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018673  DEL 19/05/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000104 DEL  20/05/2022 CON VALOR DE LPS. 9590.95 MAS I.S.V. 15% LPS. 1438.64 TOTAL A PAGAR LPS. 11029.59 POR COMPRA DE 150 PAPEL HIG. JUMBO ROLL 15 CEPILLOS PARA PILA100 PASTILLA AZUL PARA TANQUE WIESE SEGUN MEMORARANDUM AL-029-2022  DEL 11/05/2022 Y MEMORANDO CO-173-2022 DEL 18/05/2022 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: 2022-MAYO-UNIDAD EJECUTORA 11:GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADAPAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018648  DEL 22/04/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00004622 DEL  05/05/2022 CON VALOR DE LPS. 41425.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 6213.75 TOTAL A PAGAR LPS. 47638.75POR ADQUSICION DE 35 LIBRETAS PERSONALIZADAS35 LAPICES PERSONALIZADOS35 CARPETAS 35 CORDONES SUBLIMADOS 1 BANDERIN CON LOGO COCATRAMSOLICITADO EN MEMORANDUM ACMA Nº089/2022 DEL 21/04/2022SEGUN MEMORANDO CO-148-2022 DEL 25/04/2022PARA EL SEMINARIO DE COORDINADORES SARCONSULTORES DE COCATRAM DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL


title: 2022-MAYO-UNIDAD EJECUTORA 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ALEMA INVERSIONESPAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018630  DEL 19/04/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001156 DEL  23/05/2022 CON VALOR DE LPS. 25204.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 3780.60 TOTAL A PAGAR LPS. 28984.60 POR REPARACION DE 3 AIRES EN  CAPITANIA PUERTO CORTES 1 EN LA CAPITANIA DE LA CEIBA 3  EMCA LA CEIBA 7 EN LA LA ESCUELA  DE MARINOS DE OMOA CORTESSEGUN MEMORANDO CO-132-2022 DEL 08/04/2022 Y CO-130-2022 DEL 19/04/2022 SEGUN CONTRATO LG-CS-003-2022 DEL 28/02/2022  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-MAYO-UNIDAD EJECUTORA 9:EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018685 DEL 27/05/2022 FACTURA Nº 000-001-01-00005465 DEL 20/05/2022 CON VALOR DE LPS. 158340.00 MAS 15% I.S.V. LPS.23751.00 = TOTAL LPS. 182091.00 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON 12  GUARDIAS OFICINA PRINCIPAL EMCA DE OMOA EMCA LA CEIBA EMCA PUERTO CORTES DEPENDIENTE DE LA DGMMCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2022SEGUN MEMORANDUM CO-189-2022 DEL 27/05/2022CONTRATO LG-CS-004-2022 DEL 28/02/2022 ADJUNTO. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA 9:SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018687 DEL 01/06/2022 FACTURA Nº 000-001-01-00001248 DEL 01/06/2022 CON VALOR DE LPS. 25340.00 MAS 15% I.S.V. LPS.3801.00 = TOTAL LPS. 29141.00 PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE 3 IMPRESOSORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM Y 1 PARA LA OFICINA DE LA  EMCA-OMOACORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2022SEGUN CONTRATO LG-CA-001-2022 Y LG-CA-002-2022 Y MEMORANDO CO. Nº 193/2022 DEL 01/06/2022.


title: 2022-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA 6:BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS)PAGO DE SERVICIO  DE AGUA PERIODO DE MAYO-2022 DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA SUR EDIFICIO PIETRAYA QUE SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021YA QUE DEJAMOS DE PERTENECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A PARTIR DE ESTE PERIODO.


title: 2022-JUNIO-UNIDAD EJECUTORA 06:CORPORACION INMOBILIARIA SAGRUPO LIBERTADPAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO PIETRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZOABRILMAYO Y JUNIO-2022SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00013210 DEL 01/06/2022 POR VALOR LPS. 434433.78 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 65165.07= TOTAL LPS. 499598.85  FACTURA Nº 000-001-01-00013211 DEL 01/06/2022 POR VALOR LPS. 434433.78 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 65165.07= TOTAL LPS. 499598.85 FACTURA Nº 000-001-01-00013212 DEL 01/06/2022 POR VALOR LPS. 434433.78 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 65165.07= TOTAL LPS. 499598.85 FACTURA Nº 000-001-01-00013213 DEL 01/06/2022 POR VALOR LPS. 434433.78 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 65165.07= TOTAL LPS. 499598.85 SEGUN MEMORANDUM CO-203/2022 DEL 02/06/2022 Y CONTRATO LG-CA-011-2021 DEL 25-05-2022DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO PIISO NO. 8 OFICINA BUSSINES CENTER TEGUCIGALP HONDURAS

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 11:EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV.PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA Nº 018652   DEL 02/05/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00028749 DEL  24/06/2022 CON VALOR DE LPS. 133942.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 20091.30 TOTAL A PAGAR LPS. 154033.30  POR LA COMPRA DE 3 MULTIFUCIONAL COLOR ENT MFP M578DN 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 5 COMPRA DE IMPRESORAS PARA LA ESCUELA DE MARINOS EMCA CEIBA Y GENTE DE MAR SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDUM GM Nº 006/2022 DEL 07/01/2022 Y MEMORANDUM CEM Nº 0008/2022 DEL 21/02/2022 MEMORANDO CO. 146/2022 22/04/2022DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 11:DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018706 DEL 15/06/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001281 DEL 16/06/2022 CON VALOR DE LPS. 73027.80 MAS I.S.V. 15% LPS. 10954.17 TOTAL A PAGAR LPS. 83981.97 POR LA COMPRA DE  3 HP SCANJET PRO 3000 S4  Y  3 HP SCANJET PRO 2000 S2 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL Y  OFICINA DEL ASESOR FINANCIERO Y GENTE DE MARSOLICITADOS SEGUN MEMORANDUM AD-113/2022 DEL 08/06/2022 Y MEMORANDO AD Nº 118/2022 DEL 09/06/2022 Y MEMORANDUM GM Nº 057/2022 DEL 22/03/202Y MEMORANDO CO.217/2022 DEL 14/06/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 11:EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV.PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA Nº 018717   DEL 23/06/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00028748 DEL  24/06/2022 CON VALOR DE LPS. 5688.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 853.20 TOTAL A PAGAR LPS. 6541.20  POR LA COMPRA DE 1 UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3160 PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SG-044/2022 DEL 19/04/2022 Y MEMORANDO CO.Nº 225/2022 DEL 22/06/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 11:SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L.)PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA Nº 018712   DEL 06/06/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00035599 DEL  17/06/2022 CON VALOR DE LPS. 30290.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 4543.50 TOTAL A PAGAR LPS. 34833.50  POR LA ADQUISICION DE 3 LICENCIAS PARA LA CREACION DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES Y PAGINA WEB SEGUN MEMORANDO IT-57/2022 DEL 12/05/2022 Y MEMORANDO CO.Nº 180/2022 DEL 03/06/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 11:PUBLIGRAFICAS S DE R LPAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA Nº 018698   DEL 09/06/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00005679 DEL  21/06/2022 CON VALOR DE LPS. 2550.57 MAS I.S.V. 15% LPS. 382.59 TOTAL A PAGAR LPS. 2933.16  POR LA ADQUISICION DE 1 BANNER VERTICAL A FULL COLOR CON SU RESPECTIVA ARAÑA 80CM X 180 CM  1 BANNER HORIZONTAL A FULL COLOR 380 CM X 70 CM SOLICITADOS SEGUN MEMORANDO IT-72/2022 DEL 02/06/2022 Y MEMORANDO CO-208-2022 DEL 09/06/2022 LOS CUALES SON ALUSIVOS AL 25 DE JUNIODIA DE GENTE DE MARDE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 11:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA Nº 018695   DEL 08/06/2022 CON FACTURA Nº 000-002-01-00080469 DEL  13/06/2022 CON VALOR DE LPS. 58800.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 8820.00 TOTAL A PAGAR LPS. 67620.00  POR LA ADQUISICION DE 15000 LAMINAS TAMAÑO CARTA DE 7 MICRAS SOLICITADOS SEGUN MEMORANDO AL-037-2022 DEL 26/05/2022 Y MEMORANDO CO-200-2022 DEL 03/06/2022PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 9:SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018726 DEL 04/07/2022 FACTURA Nº 000-001-01-00001268 DEL 04/07/2022 CON VALOR DE LPS. 26749.30 MAS 15% I.S.V. LPS.4012.40 = TOTAL LPS. 30761.70 PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE 3 IMPRESOSORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM Y 1 PARA LA OFICINA DE LA  EMCA-OMOACORRESPONDIENTE AL MES DE JULIIO-2022SEGUN CONTRATO LG-CA-001-2022 Y LG-CA-002-2022 Y MEMORANDO CO. Nº 241/2022 DEL 04/07/2022.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 6:BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS)PAGO DE SERVICIO  DE AGUA PERIODO DE JUNIO-2022 DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA SUR EDIFICIO PIETRAYA QUE SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021YA QUE DEJAMOS DE PERTENECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A PARTIR DE ESTE PERIODO.

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS


title: 2022-JULIO- UNIDAD EJECUTORA 06:MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018719 DEL 23/06/2022 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS DE 6 VEHICULOS Y 8 MOTOCICLETAS QUE SON DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTECON UNA VIGENCIA DEL 06-06-2022 AL 06-06-2023 RECIBO Nº AB-8456 26-06-2022 POLIZA Nº 3000000001098-1455 PRIMA NETA LPS. 62011.28 IMPUESTO LPS. 9301.69 GASTOS DE EMISION 500.00 TOTAL A PAGAR LPS. 71812.97.SEGUN MEMORANDO CO-190-2022 DEL 27/05/2022 PROCESO DGMM.CM-097-2022

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 9:EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018722 DEL 01/06/2022 FACTURA Nº 000-001-01-00005518 DEL 26/06/2022 CON VALOR DE LPS. 158340.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 23751.00 = TOTAL LPS. 182091.00 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON 12  GUARDIAS OFICINA PRINCIPAL EMCA DE OMOA EMCA LA CEIBA EMCA PUERTO CORTES DEPENDIENTE DE LA DGMMCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2022SEGUN MEMORANDUM CO-232-2022 DEL 29/06/2022CONTRATO LG-CS-004-2022 DEL 28/02/2022 ADJUNTO. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 06:CABLE COLOR S.A DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018729 DEL 06/07/2022 Y FACTURA  Nº 056-005-01-00081895 DEL 05/07/2022 CON VALOR DE LPS. 6200.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 930.00 TOTAL LPS. 7130.00  056-005-01-00081896 CON VALOR DE LPS. 7880.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1182.00 TOTAL LPS. 9062.00 POR SERVICIO DE REDUNDANCIA DE INTERNET ENLACE GARANTIZADO DE 40MB FO PARA LA ESCUELA DE MARINOS DE OMOA(EMCA OMOA) Y 20 MB FO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CORTESCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022 SEGUN CONTRATO LG-006-2022 DEL 28/02/2022Y MEMORANDO CO-242-2022 DEL 06/07/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 06:REYTEL S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018732 DEL 06/07/2022 Y FACTURA  Nº 000-002-01-00008812 DEL 01/07/2022 CON VALOR DE LPS. 4500.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 675.00 TOTAL LPS. 5175.00 POR SERVICIO DE REDUNDANCIA DE INTERNET ENLACE GARANTIZADO DE 40MB FO PARA  LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTECORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022 SEGUN CONTRATO LG-CS-002-2022 DEL 10/03/2022 Y MEMORANDO CO-243-2022 DEL 06/07/2022.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 06:CORPORACION INMOBILIARIA SAGRUPO LIBERTADPAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO PIETRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00013413 DEL 08/07/2022 POR VALOR LPS. 434433.78 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 65165.07= TOTAL LPS. 499598.85 SEGUN MEMORANDUM CO-252/2022 DEL 08/07/2022 Y CONTRATO LG-CA-011-2022 DEL 25-05-2022DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 11:JM TOURS HONDURAS S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018734   DEL 07/07/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000553 DEL 07/07/2022 CON VALOR DE LPS. 9250.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 0.00 TOTAL A PAGAR LPS. 9250.00 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA IDA Y REGRESO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS BADOS ZAVALASOLICITADA SEGUN MEMORANDUM CECAMARH-CSO-31-2022 DEL 07/07/2022 Y  MEMORANDO CO Nº 246/2022 DEL 07/07/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 11:PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018740  DEL 11/07/2022 CON FACTURA Nº 000-004-01-00005763 DEL 12/07/2022 CON VALOR DE LPS. 10281.50 MAS I.S.V. 15% LPS. 0.00 TOTAL A PAGAR LPS. 10281.50 POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LIBRAS Y 70 BOLSAS DE CAFE INDIO (BOLSA DE 16 BOLSITAS) PARA ABASTECER EL ALMACENSOLICITADA SEGUN MEMORANDO AL-049-2022 DEL 24/06/2022 Y MEMORANDO CO Nº 249/2022 DEL 07/07/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 11:DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018737  DEL 11/07/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001388  DEL 12/07/2022 CON VALOR DE LPS. 4793.74  MAS I.S.V. 15% LPS. 630.83 TOTAL A PAGAR LPS. 5424.57 POR LA COMPRA DE  PAPELCARTON Y UTILES DE ESCRITORIO  PARA ABASTECER EL ALMACENSOLICITADA SEGUN MEMORANDUM AL-049-2022 DEL 24/06/2022 Y MEMORANDO CO Nº 247/2022 DEL 07/07/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 11:AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018733   DEL 07/07/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00021773 DEL 08/07/2022 CON VALOR DE LPS. 43000.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 0.00 TOTAL A PAGAR LPS. 43000.00 POR LA COMPRA DE  2000  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES SEGUN MEMORANDO CO Nº 237/2022 DEL 30/07/2022 PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 9:SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018736 DEL 11/07/2022 FACTURA Nº 000-001-01-00000517 DEL 12/07/2022 CON VALOR DE LPS. 12750.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1912.50 = TOTAL LPS. 14662.50PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALESCAJA DE CABLECONECTORMODULO JACKKIT DE HERRAMIENTAS 6 PIEZASSOLICITADOS POR LA SECCION DE IT.SEGUN MEMORANDO IT-87-2022 DEL 23/06/2022 Y MEMORANDO CO-239-2022 DEL 04/07/2022 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 9:REFRICLIMA S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018713 DEL 20/06/2022 FACTURA Nº 000-001-01-00000060 DEL 21/06/2022 CON VALOR DE LPS. 19000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 2850.00 = TOTAL LPS. 21850.00PAGO POR LA AQUISICION DE 1 UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AD Nº 100-2022 DEL 07/06/2022 PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DEL ASESOR FINANCIERO Y MEMORANDO CO-215-2022 DEL 10/06/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 9:INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018728 DEL 05/07/2022 FACTURA Nº 005-001-01-00007755 DEL 08/07/2022 CON VALOR DE LPS. 4390.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 658.50 = TOTAL LPS. 5048.50PAGO POR LA AQUISICION DE 1 UN  ESCRITORIO ESTRELLA  CON DIMENSIONES DE 30X48 3 GAVETAS FORMICA TAMARINDO ESTRUCTURA NEGRA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CO-197-2022 DEL 06/06/2022 PARA SER UTILIZADO POR LA EMPLEADA ANDREA BECERRA DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Y MEMORANDO CO-235-2022 DEL 30/06/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 11:REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.VPAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018723 Y 018724 DEL 01/07/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00013055 DEL  14/07/2022 CON VALOR DE LPS. 46015.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 6902.25 TOTAL A PAGAR LPS. 52917.25PAGO POR  CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN VAVARA COLOR BEIGE N-10263NISSAN NAVARA COLOR BLANCO N-10261 Y NISSAN URBAN COLOR BLANCO N-10264 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO  TTE/039-2022 DEL 28/06/2022 Y MEMORANDO CO.Nº 2292022 DEL 28/06/2022 DE USO DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018744   DEL 14/07/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001188 DEL 13/07/2022 CON VALOR DE LPS. 4100.00  MAS I.S.V. 15% LPS. 615.00 TOTAL A PAGAR LPS. 4715.00MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET M-455MFP 1 FOTOCOPIADORA CANON IR-2525 1 FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV-C5250 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022  SEGUN MEMORANDO CO Nº 258/2022 DEL 14/07/2022 Y CONTRATO LG-CS-001-2022 DEL 17/02/2022  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 9:REFRICLIMA S. DE R.L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018714 DEL 21/06/2022 FACTURA Nº 000-001-01-00000062 DEL 24/06/2022 CON VALOR DE LPS. 59500.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 8925.00 = TOTAL LPS. 68425.00PAGO POR LA AQUISICION DE 1 UN AIRE ACONDICIONADO  MINI SPLIT TIPO TECHO DE 60000 BTU SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CO-212-2022 DEL 10/06/2022 PARA SER INSTALADO EN LA LA AREA DONDE SE ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PROVEEDURIA  Y MEMORANDO CO-226-2022 DEL 21/06/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

REFRICLIMA S. DE R.L.

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 9:DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018735 DEL 08/07/2022 FACTURA Nº 000-002-01-00003425 DEL 08/07/2022 CON VALOR DE LPS. 7700.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1155.00 = TOTAL LPS. 8855.00PAGO POR LA AQUISICION DE 1 UNA  ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 10 PIES SOLICITADO SEGUN MEMORANDO GM-130/2022 DEL 13/06/2022 Y MEMORANDO CO-251/2022 DEL 08/07/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 9:INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018701 DEL 10/06/2022 FACTURA Nº 005-001-01-00007728 DEL 21/06/2022 CON VALOR DE LPS. 12800.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1920.00 = TOTAL LPS. 14720.00PAGO POR LA AQUISICION DE 2  DOS ARMARIOS PUERTAS NORMAL DE 72X40X19.5 ESTRUCTURA BEIGE SOLICITADO SEGUN MEMORANDO PMM Nº 043/2022 DEL 30/05/2022 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DEL MEDIO MARINO Y MEMORANDO CO-Nº 204/2022 DEL 03/06/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 11:ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018720  DEL 01/07/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00024179 DEL 15/07/2022 CON VALOR DE LPS. 14304.35 MAS 15% I.S.V. LPS. 2145.65 = TOTAL LPS. 16450.00POR COMPRA DE 5 CINCO LLANTAS 235/75R15 R-ARMORTRAC L-8 GOODYEAR PARA EL VEHICULO  NISSAN NAVARA COLOR BLANCO PLACA N 10261SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM TTE/027-2022 DEL 23/05/2022 Y MEMORANDUM CO.Nº 228/2022 DEL 23/06/2022 DICHO VEHICULO PERTENECEN A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 11:MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA/IMPRENTA SE-ROPAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018727  DEL 04/07/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001342 DEL  23/06/2022 CON VALOR DE LPS. 7200.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 1080.00 TOTAL A PAGAR LPS. 8280.00 POR COMPRA DE 3000 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A FULL COLOR CON CAMBIO DE 3 NOMBRES DIFERENTESSEGUN  MEMORANDO AD-095-2022  DEL 06/06/2022 Y AD Nº 119/2022 DEL 09/06/2022 MEMORANDO CO. Nº 227/2022 DEL 23/06/2022 PARA USO DEL DIRECTOR SUB-DIRECTORA Y ASESOR DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 9:EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018753 DEL 21/07/2022 FACTURA Nº 000-001-01-00005572 DEL 30/07/2022 CON VALOR DE LPS. 158340.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 23751.00 = TOTAL LPS. 182091.00 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON 12  GUARDIAS OFICINA PRINCIPAL EMCA DE OMOA EMCA LA CEIBA EMCA PUERTO CORTES DEPENDIENTE DE LA DGMMCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2022SEGUN MEMORANDUM CO-271-2022 DEL 21/07/2022CONTRATO LG-CS-004-2022 DEL 28/02/2022 ADJUNTO. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 11:R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CVPAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018646  DEL 26/04/2022 CON FACTURA Nº 002-001-01-00016265 DEL  09/06/2022 CON VALOR DE LPS. 37200.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 5580.00 TOTAL A PAGAR LPS. 42780.00 POR COMPRA DE 10000 HOJAS DE PAPEL DE SEGURIDAD COLOR NARANJA MEDIDAS 9 1/2  X 11 PARTES(S) 1 TINTAS (S) AL FRENTE: 2 TINTAS (S) AL RESPALDO:1  SEGUN  MEMORANDO AL-019-2022  DEL 22/04/2022 Y  MEMORANDO CO. Nº 150/2022 DEL 25/04/2022 PARA USO DEL  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 11:MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA/IMPRENTA SE-ROPAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018754  DEL 21/07/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001371 DEL  19/07/2022 CON VALOR DE LPS. 32000.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 4800.00 TOTAL A PAGAR LPS. 36800.00 POR COMPRA DE 100 FOLDER IMPRESO A FULL COLOR BARNIZADOS Y 100 LIBRETAS PERSONALIZADAS IMPRESAS A FULL COLOR SEGUN  MEMORANDO Nª 210-2022  DEL 11/07/2022 Y  MEMORANDO CO. Nº 266/2022 DEL 18/07/2022 PARA USO DE LA CONFERENCIA DE TRANSPARENCIA COMO PILAR FUNDAMENTAL DEL GOBIERNOA LLEVARSE A CABO EL MARTES 19/07/2022 EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 11:REFRICLIMA S. DE R.L.PAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018756  DEL 21/07/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000069 DEL  21/07/2022 CON VALOR DE LPS. 13000.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 1950.00 TOTAL A PAGAR LPS. 14950.00 POR EL MANTENIMIENTO DE 40 AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS PRINCIALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTEDURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO-2022 A RAZON DE LPS. 7475.00 CADA MES SEGUN CONTRATO FIRMADO LG-CS-007-2022  DE FECHA 28/02/2022 Y MEMORANDO CO-272-2022 DEL 21/07/2022.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 11:EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV.PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA Nº 018742   DEL 12/07/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00028915 DEL  12/07/2022 CON VALOR DE LPS. 177393.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 36608.95 TOTAL A PAGAR LPS. 204001.95  POR LA COMPRA DE  TONER HP VARIOS Y BOLSA DE TINTA EPSON VARIAS PARA ABASTECER EL ALMACEN SEGUN MEMORANDO AL-049-2022 DEL 24/06/2022 Y MEMORANDO CO.Nº 253/2022 DEL 08/07/2022PARA SER UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2022-JULIO-UNIDAD EJECUTORA 11:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA Nº 018725  DEL 01/07/2022 CON FACTURA Nº 002-001-01-00004903 DEL  01/07/2022 CON VALOR DE LPS. 5250.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 787.50 TOTAL A PAGAR LPS. 6037.50 002-001-01-00004904 DEL  01/07/2022 CON VALOR DE LPS. 4360.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 654.00 TOTAL A PAGAR LPS. 5014.00 POR  LA RECARGA DE DE EXTINTORES DE LAS OFICINAS EMCA OMOA  6 Y 8 EMCA LA CEIBA SEGUN CONTRATO LG-CS-008-2022 DEL 08/03/2022 Y MEMORANDO CO-240-2022  DEL 01/07/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA Nº 018681 DEL 24/05/2022  Y FACTURA 000-002-01-00018369 DEL  20/05/2022 CON VALOR DE LPS. 10529.80 MAS I.S.V. 15% LPS. 1579.47 TOTAL A PAGAR LPS. 12109.27PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN VAVARA COLOR BEIGE N-10263ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM SOLICITADO SEGUN MEMORANDO  TTE/019-2022 DEL 02/05/2022 PARA USO DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018760  DEL 01/08/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001521  DEL 03/08/2022 CON VALOR DE LPS. 11221.25  MAS I.S.V. 15% LPS. 1683.19 TOTAL A PAGAR LPS. 12904.44 POR LA COMPRA DE  25 LATA DE GALLETAS BUTTER 454 GR  10 FOCOS LED REDONDO N120 50 W E-27 6500K 100-240V  PARA ABASTECER EL ALMACENSOLICITADA SEGUN MEMORANDO AL-050-2022 DEL 22/07/2022 Y  NI Nº007 DEL 29/07/2022PARA USO  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 06:CORPORACION INMOBILIARIA SAGRUPO LIBERTADPAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO PIETRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2022SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00013446 DEL 03/08/2022 POR VALOR LPS. 434433.78 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 65165.07= TOTAL LPS. 499598.85 SEGUN  NI Nº 016  DEL 04/08/2022 Y CONTRATO LG-CA-011-2022 DEL 25-05-2022DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO PIISO NO. 8 OFICINA BUSSINES CENTER TEGUCIGALP HONDURAS

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:JM TOURS HONDURAS S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018757   DEL 27/07/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000558 DEL 28/07/2022 CON VALOR DE LPS. 54840.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 0.00 TOTAL A PAGAR LPS. 54840.00 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREOS DE S.P.S- GUAYAQUIL ECUADOR IDA Y REGRESO DEL 05-09-2022 AL 10-09-2022 A FAVOR DE JOSE MARTIN RENDON MEDINA Y JOSE NEPTALY PADILLA BUSOLICITADA SEGUN MEMORANDO SM Nº 66/2022 DEL 12/05/2022Y  NI Nº 004 DEL 29/07/2022   DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 9:SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018759 DEL 01/08/2022 FACTURA Nº 000-001-01-00001279 DEL 01/08/2022 CON VALOR DE LPS. 25340.00 MAS 15% I.S.V. LPS.3801.00 = TOTAL LPS. 29141.00 PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE 3 IMPRESOSORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM Y 1 PARA LA OFICINA DE LA  EMCA-OMOACORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2022SEGUN CONTRATO LG-CA-001-2022 DEL 17/02/2022 Y LG-CA-002-2022 DEL 17/02/2022 Y NI Nº 012 DEL 01/08/2022

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ALEMA INVERSIONESPAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018763  DEL 02/08/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001207 DEL  01/08/2022 CON VALOR DE LPS. 21525.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 3228.75 TOTAL A PAGAR LPS. 24753.75 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35 AIRES ACONDICIONADOSCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO-2022- DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA21 ESCUELA MARITIMA CENTROAMERICANA OMOA5 CAPITANIA PUERTO CORTES 6 EMCA LA CEIBA3 CAPITANIA DE PUERTO DE LA CEIBA SEGUN CONTRATO LG-CS-003-2022 DEL 28/02/2022 Y  NI  Nº 013 DEL 02/08/2022  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:REFRICLIMA S. DE R.L.PAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018762  DEL 02/08/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000070 DEL  21/07/2022 CON VALOR DE LPS. 2800.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 420.00 TOTAL A PAGAR LPS. 3220.00 FACTURA Nº 000-001-01-00000071 DEL  21/07/2022 CON VALOR DE LPS. 2700.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 405.00 TOTAL A PAGAR LPS. 3105.00 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLITS MARCA COLD COMFORT UBICADO EN LA OFICINA DE LA JEFATURA  DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE SEGUN CONTRATO FIRMADO LG-CS-007-2022  DE FECHA 28/02/2022 Y  NI  Nº 003 DEL 01/08/2022


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIAPAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA Nº 018761  DEL 02/08/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00018854 DEL  08/08/2022 CON VALOR DE LPS. 5100.60 (EXENTOS LPS. 207.00) MAS I.S.V. 15% LPS. 734.04 TOTAL A PAGAR LPS. 5834.64 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CARTON Y PAPEL 30 CARPETAS DE VINIL30 SERVILLETAS CUADRADAS10 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS15 BORRADOR DE PIZARRA50 CORRECTOR EN CINTA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN SEGUN MEMORANDO AL-050-2022 DEL 22/07/2022 Y   NI  Nº 009 DEL 01/08/2022 PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CVPAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018764  DEL 02/08/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000214 DEL  05/08/2022 CON VALOR DE LPS. 10141.25 ( 1520.00 EXENTO)  MAS I.S.V. 15% LPS. 1293.19 TOTAL A PAGAR LPS. 11434.44 POR COMPRA DE 150 PAPEL HIG. JUMBO ROLL 400 M 15 CEPILLOS PARA PILA20 AMONIO CUATERNARIO 20000 PPM SEGUN MEMORARANDUM AL-050-2022  DEL 22/07/2022 Y NI Nº 006 DEL 29/07/2022 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 6:BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS)PAGO DE SERVICIO  DE AGUA PERIODO DE JULIO-2022 DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA SUR EDIFICIO PIETRAYA QUE SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021YA QUE DEJAMOS DE PERTENECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA Nº 018770  DEL 08/08/2022 CON FACTURA Nº 002-003-01-00000036 DEL  04/08/2022 CON VALOR DE LPS. 6350.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 952.50 TOTAL A PAGAR LPS. 7302.50 002-003-01-00000037 DEL  04/08/2022 CON VALOR DE LPS. 6490.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 973.50 TOTAL A PAGAR LPS. 7463.50 POR  LA RECARGA DE DE EXTINTORES DE LAS OFICINAS EMCA OMOA  9  1 FAJA  Y 9  EMCA LA CEIBA  1 FAJA 1 MANGUERA SEGUN CONTRATO LG-CS-008-2022 DEL 08/03/2022 Y  NI  Nº 019 DEL 08/08/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 9:PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018772 DEL 10/08/2022 FACTURA Nº 000-002-01-00159215 DEL 04/08/2022 CON VALOR DE LPS. 9100.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1365.00 = TOTAL LPS. 10465.00 FACTURA Nº 000-002-01-00159237 DEL 08/08/2022 CON VALOR DE LPS. 9100.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1365.00 = TOTAL LPS. 10465.00  POR  PUBLICACION EN EL DIARIO EL HERALDO LOS DIAS 01 Y 08 DE AGOSTO DEL 2022 CONCURSO PUBLICO PARA CARGO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA DGMMSEGUN MEMORANDUM DRH 287/2022 DEL 20/07/2022 Y  NI Nº 022 DEL 10/08/2022  DE LA  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 2022-AGOSTO- UNIDAD EJECUTORA 06:BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00152162 DEL 01/07/2022 PERIODO JULIO-2022 NUMERO DE CONTADOR 53043527 CLAVE 635  CAPITANIA DE PUERTO DE GUANAJA HONDURAS DGMM MEMORANDO CP/GU-57-2022 DEL  19/07/2022 DEPENDIENTE DE LA  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: PLANILLA


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 9:EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018780 DEL 11/08/2022 FACTURA Nº 000-001-01-00005612 DEL 09/08/2022 CON VALOR DE LPS. 158340.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 23751.00 = TOTAL LPS. 182091.00 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON 12  GUARDIAS OFICINA PRINCIPAL EMCA DE OMOA EMCA LA CEIBA EMCA PUERTO CORTES DEPENDIENTE DE LA DGMMCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2022SEGUN NI Nº 028-2022 DEL 11/08/2022CONTRATO LG-CS-004-2022 DEL 28/02/2022 ADJUNTO. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:JM TOURS HONDURAS S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018784   DEL 15/08/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000566 DEL 15/08/2022 CON VALOR DE LPS. 9830.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 0.00 TOTAL A PAGAR LPS. 9830.00 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO  DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2022 A FAVOR DE JOSE ROLANDO JIMENEZ GALO  Y  TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA DEL 29 DE AGOSTO-2022  A FAVOR DE MOISES GOMEZ DOBLADO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CPAM-040-2022 DEL11/08/2022  Y  CO.034-2022  DEL 15/08/2022   DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:JM TOURS HONDURAS S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018782   DEL 15/08/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000564 DEL 15/08/2022 CON VALOR DE LPS. 5435.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 0.00 TOTAL A PAGAR LPS. 5435.00 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO  DE TEGUCIGALPA A ROATAN IDA Y VUELTA DEL 17 AL 18-08-2022A FAVOR DE ITALO BONILLA MEJIASOLICITADO SEGUN MEMORANDO PMM-095-2022  DEL 11/08/2022  Y  CO.033-2022  DEL 15/08/2022   DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 06:CABLE COLOR S.A DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018776 DEL 11/08/2022 Y FACTURA  Nº 056-005-01-00085166 DEL 10/08/2022 CON VALOR DE LPS. 7880.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1182.00 TOTAL LPS. 9062.00 056-005-01-00085167 CON VALOR DE LPS. 6200.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 930.00 TOTAL LPS. 7130.00 POR SERVICIO DE REDUNDANCIA DE INTERNET ENLACE GARANTIZADO DE 40MB FO PARA LA ESCUELA DE MARINOS DE OMOA(EMCA OMOA) Y 20 MB FO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CORTESCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2022 SEGUN CONTRATO LG-006-2022 DEL 28/02/2022 Y NI Nº 025-2022 DEL 11/08/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018738   DEL 11/07/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00072457 DEL 19/08/2022 CON VALOR DE LPS. 26088.42 MAS I.S.V. 15% LPS. 3913.26 TOTAL A PAGAR LPS. 30001.68 POR LA COMPRA DE 300 PORTA CARNET RIGIDO TRANSPARENTE 300 CORDONES PERSONALIZADOS DE LA MARINA MERCANTE 50 TARJETAS DE PVC 250 TARJETAS DE PVC SIN IMPRESION SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DRH 158/2022 DEL 20-05-2022 Y MEMORANDO CO-233-2022 DEL 11/07/2022 PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 06:SEGUROS CONTINENTAL S.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018741 DEL 11/07/2022 Y FACTURA  Nº 0000550 DEL 17/08/2022 CON VALOR DE LPS. 21000.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 3037.50 TOTAL LPS. 24037.50 POR ADQUISICION DE FIANZAS DE FIDELIDAD DE LOS EMPLEADOS DELFINA ANABEL PINEDA GUERRACINTIA CELINA HERNANDEZ CASTELLANOSKERIN SADIRA MARADIAGA GODOYSEGUN MEMORANDUM Nº 223/2022 DEL 13/03/2022 Y MEMORANDO CO-230-2022 DEL 29/06/2022.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 06:SEGUROS CONTINENTAL S.A.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018721 DEL 01/07/2022 Y FACTURA  Nº 0000551 DEL 17/08/2022 CON VALOR DE LPS. 21450.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 3105.00 TOTAL LPS. 24555.00 POR ADQUISICION DE FIAZAS DE FIDELIDAD  DE LOS EMPLEADOS EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ JESUS EFRAIN MEDINA ESPINALVERONICA LORENA ALVARADO SEGUN MEMORANDUM DRH Nº 157/2022 DEL 20/05/2022 MEMORANDUM DRH Nº 192/2022  DEL 27/05/2022 Y  MEMORANDO CO-195-2022 DEL 06/06/2022.


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018781   DEL 15/08/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001210 DEL 11/08/2022 CON VALOR DE LPS. 4100.00  MAS I.S.V. 15% LPS. 615.00 TOTAL A PAGAR LPS. 4715.00MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET M-455MFP 1 FOTOCOPIADORA CANON IR-2525 1 FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV-C5250 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2022  SEGUN NI Nº.C.O.032-2022 DEL 15/08/2022 Y CONTRATO LG-CS-001-2022 DEL 17/02/2022  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.LPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018786   DEL 15/08/2022 CON FACTURA Nº 000-002-01-00010113 DEL 19/08/2022 CON VALOR DE LPS. 12190.00  MAS I.S.V. 15% LPS. 1828.50 TOTAL A PAGAR LPS. 14018.50CONTRATACION  DE 32 ALMUERZOPOSTRE Y FRESCO10 FALDON30 SILLAS10 MANTELES 32 BOTELLITA CON AGUA 2 MESEROS Y 2 TRANSPORTE GENERAL SEGUN MEMORANDO AD Nº 308-2022 DEL 09-08-2022 Y  NI  Nº031  DEL 15/08/2022 PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 17-08-2022 EN LA SALA DE JUNTA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 06:INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIAS.APAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00102837 DEL 28-07-2022 VALOR LPS. 8137.50  NUMERO DE CONTADOR 33633695   PERIODO DEL  25-06-2022 AL 25-07-2022 LECTURA ANTERIOR 14636 LECTURA ACTUAL 15101 RECIBO Nº 001842 DEL 28-07-2022 CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA DE LA DGMM.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 06:REYTEL S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018787 DEL 17/08/2022 Y FACTURA  Nº 000-002-01-00008971 DEL 01/08/2022 CON VALOR DE LPS. 4503.79 MAS 15% I.S.V. LPS. 675.57 TOTAL LPS. 5179.36 POR SERVICIO DE REDUNDANCIA DE INTERNET ENLACE GARANTIZADO DE 40MB FO PARA  LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTECORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2022 SEGUN CONTRATO LG-CS-002-2022 DEL 10/03/2022 Y NI Nº.CO. 036-2022 DEL 17/08/2022.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018768   DEL 04/08/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000105 DEL 11/08/2022 CON VALOR DE LPS. 13820.00  MAS I.S.V. 15% LPS. 2073.00 TOTAL A PAGAR  LPS. 15893.00 CONTRATACION DE SERVICIO DE REMODELACION EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARITIMA DE LA OFICINA PRINCIPAL  DGMM 1 LEVANTAR BOQUETE EN TABLAYESO INCLUYE PARALES 1 LIMPIEZA DEL SITIO Y BOTADO DE DESPERDICIOS 1 PROPUESTA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRASEGUN NI Nº 017  DEL 04/08/2022 Y MEMORANDUM SM Nº 105/2021 02/12/2021 MEMORANDO SM-75-2022 DEL 25/04/2022

SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ

legalName: SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 06:ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.VPAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00972443 DEL 20-08-2022 VALOR LPS. 7727.82  NUMERO DE CUENTA R0004686   PERIODO DEL  03-07-2022 AL 03-08-2022 LECTURA ANTERIOR 72297 LECTURA ACTUAL 73032  CAPITANIA DE PUERTO ROATAN OFICINA DE LA DGMM.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 06:ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.VPAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00972770 DEL 20-08-2022 VALOR LPS. 2053.90  NUMERO DE CUENTA R0005176   PERIODO DEL  03-07-2022 AL 03-08-2022 LECTURA ANTERIOR 7629 LECTURA ACTUAL 7850  CAPITANIA DE PUERTO ROATAN CASA DE HABITACION 2 DE LA DGMM.


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.VPAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018773 DEL 11-08-2022 Y FACTURA Nº 000-001-01-00013175 DEL  19-08-2022 CON VALOR DE LPS. 4865.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 729.75 TOTAL A PAGAR  LPS. 5594.75 POR MANO DE OBRA X  MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO I  Y LIMPIEZAAJUSTE Y REGULACION DE FRENOS FILTRO DE ACEITE  DEL VEHICULO TOYOTA PRADO LC COLOR BLANCOSOLICITADO SEGUN MEMORANDO AD/2022 DEL 04-08-2022  Y NI  .Nº 021-2022  DEL 11/08/2022 DE USO DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 06:ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.VPAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00972769 DEL 20-08-2022 VALOR LPS. 1087.47  NUMERO DE CUENTA R0005175   PERIODO DEL  03-07-2022 AL 03-08-2022 LECTURA ANTERIOR 2477 LECTURA ACTUAL 2596  CAPITANIA DE PUERTO ROATAN CASA DE HABITACION DE LA DGMM.


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA  018769  DEL 04/08/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00012127 DEL 19/08/2022 CON VALOR DE LPS. 10217.39 MAS I.S.V. 15% LPS. 1532.61 TOTAL A PAGAR LPS. 11750.00 POR LA  CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTRO DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES PRINCIPALES DE LA MARINA MERCANTE EN TEGUCIGALPA Y  LA ESCUELA MARITIMA EN OMOA CORTES 1 DESINSECTACION 1 DESINFECCION Y SANITIZACION   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-122-2022 DEL 12-07-2022 Y MEMORANDO CO. Nº 261-2022 DEL 18-07-2022  Y NI Nº 018 DEL 04-08-2022 DE LA  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CVPAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018797  DEL 25/08/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000237 DEL  26/08/2022 CON VALOR DE LPS. 5258.00  MAS I.S.V. 15% LPS. 0.00 TOTAL A PAGAR LPS. 5258.00 POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAFE AMERICANO DE 12 ONZAS SEGUN MEMORARANDO AL-056-2022  DEL 18/08/2022 Y CO.044  DEL 24/08/2022 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.VPAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018793 DEL 24-08-2022 Y FACTURA Nº 000-001-01-00013186 DEL  24-08-2022 CON VALOR DE LPS. 18855.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 2828.25 TOTAL A PAGAR  LPS. 21683.25 POR MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE PARTE FRONTAL PARA CAMBIO DE KIT DE TIEMPO  Y VARIOS  DEL VEHICULO TOYOTA PRADO LC COLOR BLANCOSOLICITADO SEGUN MEMORANDO AD Nº 348-2022 DEL 19-08-2022  Y CO.042  DEL 24/08/2022 DE USO DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018774 DEL 11-08-2022 Y FACTURA Nº 000-001-01-00004855 DEL  25-08-2022 CON VALOR DE LPS. 1980.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 297.00 TOTAL A PAGAR  LPS. 2277.00  POR 6 TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS 6 TALONARIOS DE BOLETA DE COMPRA SOLICITADO SEGUN NI Nº 010 DEL 01-08-2022 Y NI Nº 023-2022  DEL 11/08/2022 PARA USO DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:HELGA MARISSA PEÑA RAMIREZREEMBOLSO POR RECIBO POR EL BOLETO AEREO Nº 00129627703243 Y PASAJE Nº 2331693597 DEL 21 DE AGOSTO-2022 POR LA CANTIDAD DE $ 972.27 DE PALMEROLA -WASHINTOND.C. ESTADOS UNIDOS DEL 30DE SEPTIEMBRE-2022 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2022 SE ADJUNTA BOLETA DE COMPRA Nº 000-001-11-00007301 DEL 21/02/2022 POR LPS. 23893.63  EN CONCEPTO DE GIRA ACADEMICA DENTRO DEL MARCO DE ACTIVIDADES DE LA VIII PROMOCION DE LA ESPECIALEDAD EN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN MEMORANDUM GC-78-2022 DEL 23/08/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

HELGA MARISSA PEÑA RAMIREZ

legalName: HELGA MARISSA PEÑA RAMIREZ

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

type: REC


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:CRISTIAN ERNESTO ZELAYA MENDOZA.PAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018796 DEL 25-08-2022 Y FACTURA Nº 000-001-01-00000306 DEL  05-08-2022 CON VALOR DE LPS. 13200.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 1980.00 TOTAL A PAGAR  LPS. 15180.00  POR COMPRA DE 30 BARCOS ARTESANALES CON BASE DE MADERA Y PLACA DE RECONOCIMIENTO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AD Nº 187-2022 DEL 05/07/2022 Y MEMORANDO CO-248-2022 DEL 08/07/2022 DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CRISTIAN ERNESTO ZELAYA MENDOZA

legalName: CRISTIAN ERNESTO ZELAYA MENDOZA


title: 2022-AGOSTO-UNIDAD EJECUTORA 11:MARIA MAGDALENA SANTOS POLANCOREEMBOLSO POR RECIBO POR EL BOLETO AEREO Nº 0012331668640  DEL 21 DE AGOSTO-2022 POR LA CANTIDAD DE $ 972.27 DE PALMEROLA -WASHINTOND.C. ESTADOS UNIDOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE-2022 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2022 SE ADJUNTA BOLETA DE COMPRA Nº 000-001-11-00007302 DEL 21/02/2022 POR LPS. 23893.63  EN CONCEPTO DE GIRA ACADEMICA DENTRO DEL MARCO DE ACTIVIDADES DE LA VIII PROMOCION DE LA ESPECIALEDAD EN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL SEGUN MEMORANDUM LG-116/2022 DEL 24/08/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MARIA MAGDALENA SANTOS POLANCO

legalName: MARIA MAGDALENA SANTOS POLANCO


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 9:SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018778 DEL 11/08/2022 FACTURA Nº 000-001-01-00000582 DEL 29/08/2022 CON VALOR DE LPS. 66500.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 9975.00 = TOTAL LPS. 76475.00PAGO POR  LA COMPRA DE 1 IMPRESORA ZEBRA ZD420D TERMICA DIRECTA  1 LECTOR DE CODIGO DE BARRA 1 IMPRESORA ZEBRA ZQ620 PORTATIL SOLICITADOS POR LA SECCION DE IT.SEGUN MEMORANDO IT-98-2022 DEL 20/07/2022 Y NI Nº 002 DEL 08/08/2022 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018803   DEL 26/08/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001213 DEL 30/08/2022 CON VALOR DE LPS. 6750.00  MAS I.S.V. 15% LPS. 1012.50 TOTAL A PAGAR LPS. 7762.50MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOC`OPIADORA CANON IR-2525 UBICADA EN EL CENTRO DE FORMACION CECAMARH-CSO 1 KIT DE TAMBOR 1 SEPARADOR DE ADF 1 TONER 1 OBSTURADOR DE SALIDA SEGUN Nº CO.053-2022 DEL 25/08/2022 Y CONTRATO LG-CS-001-2022 DEL 17/02/2022  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:X MEDIA S. DE R.L.PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA Nº 018794  DEL 24/08/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00018120 DEL  31/08/2022 CON VALOR DE LPS. 14500.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 2175.00 TOTAL A PAGAR LPS. 16675.00 POR LA ADQUISICION DE 5 BANNERS    4 TIPO ROLL-UP DE LONA MAS ESTRUCTURA 1  TIPO  PHOTOCALL DE LONASOLICITADOS POR LA SECCION DE INFORMATICA  SEGUN MEMORANDO IT-106-2022 DEL 19/08/2022 Y NI  Nº CO. Nº043-2022DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV.PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA Nº 018799   DEL 25/08/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00029328 DEL  30/08/2022 CON VALOR DE LPS. 165941.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 24891.15 TOTAL A PAGAR LPS. 190832.15  POR LA COMPRA DE 44 TONER HP VARIOS  PARA ABASTECER EL ALMACEN SEGUN MEMORANDO AL-056-2022 DEL 18/08 Y     CO.050 DEL 25/082022PARA SER UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.VPAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018802 DEL 26-08-2022 Y FACTURA Nº 000-001-01-00013205 DEL  02-09-2022 CON VALOR DE LPS. 2500.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 375.00 TOTAL A PAGAR  LPS. 2875.00 POR MANO DE OBRA X REPARACION DE FUGA DE AGUA POR TUBO DE CALEFACCION  DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA  GHA 1494SOLICITADO SEGUN MEMORANDO TTE-058-2022 DEL 23/08/2022  Y CO.048  DEL 25/08/2022 DE USO DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.VPAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018801 DEL 26-08-2022 Y FACTURA Nº 000-001-01-00013206 DEL  02/09-2022 CON VALOR DE LPS. 22000.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 3300.00 TOTAL A PAGAR  LPS. 25300.00 POR MANO DE OBRA X DESMONTAJE DE COMPRESOR PARA CAMBIOCAMBIO DE BLOWER Y CARGA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO1 COMPRESOR NUEVO 1 BLOWER DE A/C  DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA  GHA 1496SOLICITADO SEGUN MEMORANDO TTE-057-2022 DEL 15/08/2022  Y CO.047  DEL 25/08/2022 DE USO DE  LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 9:SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018811 DEL 02/09/2022 FACTURA Nº 000-001-01-00001288 DEL 02/09/2022 CON VALOR DE LPS. 25340.00 MAS 15% I.S.V. LPS.3801.00 = TOTAL LPS. 29141.00 PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE 3 IMPRESOSORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMM Y 1 PARA LA OFICINA DE LA  EMCA-OMOACORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022SEGUN CONTRATO LG-CA-001-2022 DEL 17/02/2022 Y LG-CA-002-2022 DEL 17/02/2022 Y CO.062  DEL 02/09/202 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06:CABLE COLOR S.A DE C.VPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018812 DEL 05/09/2022 Y FACTURA  Nº 056-005-01-00087331 DEL 02/09/2022 CON VALOR DE LPS. 6200.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 930.00 TOTAL LPS. 7130.00 056-005-01-00087330 CON VALOR DE LPS. 7880.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1182.00 TOTAL LPS. 9062.00 POR SERVICIO DE REDUNDANCIA DE INTERNET ENLACE GARANTIZADO DE 40MB FO PARA LA ESCUELA DE MARINOS DE OMOA(EMCA OMOA) Y 20 MB FO PARA LA CAPITANIA DE PUERTO CORTESCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022 SEGUN CONTRATO LG-CS-006-2022 DEL 28/02/2022 Y  Nº.CO.065-2022 DEL 05-09-2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06:CORPORACION INMOBILIARIA SAGRUPO LIBERTADPAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO PIETRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00013566 DEL 05/09/2022 POR VALOR LPS. 434433.78 MAS EL 15% DE I.S.V. LPS. 65165.07= TOTAL LPS. 499598.85 SEGUN   Nº CO.068-2022  DEL 05/09/2022 Y CONTRATO LG-CA-011-2022 DEL 25-05-2022DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

CORPORACION INMOBILIARIA SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA CENTRO PIISO NO. 8 OFICINA BUSSINES CENTER TEGUCIGALP HONDURAS

legalName: CORPORACION INMOBILIARIA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06:SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RLPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018798 DEL 25-08-022 Y FACTURA  Nº 000-001-01-00000588 DEL 05-09-2022 CON VALOR DE LPS. 69500.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 10425.00 TOTAL LPS. 79925.00 POR SUSCRIPCION ANUAL HOTSUITE PLAN TEAM / 3 USUARIOS / 20 CUENTAS SOCIALES / 12 MESES SEGUN MEMORANDO IT-86-2022 DEL 22-06-2022 MEMORANDO IT-100-2022 DEL 09-08-2022 Y CO.045 DEL 24-08-2022 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 9:INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018810 DEL 02-09-2022 FACTURA Nº 005-001-01-00007866 DEL 06-09-2022 CON VALOR DE LPS. 5495.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 824.25 = TOTAL LPS. 6319.25PAGO POR LA ADQUISICION DE 1UN   ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS ESTRUCTURA NEGRA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AD-357/2022 DEL 24-08-2022 Y CO.61-2022 DEL 02-09-2022 PARA  USO DE LA SUB DIRECCION  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 9:DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018808 DEL 01/09/2022 FACTURA Nº 000-002-01-00005478 DEL 03-09-2022 CON VALOR DE LPS. 6700.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1005.00 = TOTAL LPS. 7705.00PAGO POR LA AQUISICION DE 1 UN BOTIQUIN METALICO 30 CM ANCHOX12 CM ALTO MAS MEDICAMENTOS VARIOS PARA BOTIQUIN PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGMMADMINISTRADO POR EL DEPARTAMENTO DE R.R.H.H. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO CT-78-2022 DEL 04-08-2022 Y  CO.059-2022 DEL 01-09-2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 6:BANCO FICOHSA FIDUCIARIO(SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS)PAGO DE SERVICIO  DE AGUA FACTURA Nº 202208500686 DEL 31/08/2022PERIODO DE AGOSTO-2022 DE LA OFICINA PRINCIPAL COLONIA FLORENCIA SUR EDIFICIO PIETRAYA QUE SEGUN OFICIO RDC-PCCG-115-2021YA QUE DEJAMOS DE PERTENECER AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06:REYTEL S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018814 DEL 05/09/2022 Y FACTURA  Nº 000-002-01-00009107 DEL 01/09/2022 CON VALOR DE LPS. 4514.15 MAS 15% I.S.V. LPS. 677.12 TOTAL LPS. 5191.27 POR SERVICIO DE REDUNDANCIA DE INTERNET ENLACE GARANTIZADO DE 40MB FO PARA  LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTECORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022 SEGUN CONTRATO LG-CS-002-2022 DEL 10/03/2022 Y NI Nº.CO. 069-2022 DEL 05/09/2022.

REYTEL S DE RL DE CV

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 9:EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018819 DEL 06/09/2022 FACTURA Nº 000-001-01-00005645 DEL 02/09/2022 CON VALOR DE LPS. 158340.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 23751.00 = TOTAL LPS. 182091.00 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON 12  GUARDIAS OFICINA PRINCIPAL EMCA DE OMOA EMCA LA CEIBA EMCA PUERTO CORTES DEPENDIENTE DE LA DGMMCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022SEGUN NI Nº CO.070-2022 DEL 06/09/2022CONTRATO LG-CS-004-2022 DEL 28/02/2022 ADJUNTO. DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CVPAGO DE LA  ORDENE DE COMPRA Nº 018751  DEL 20/07/2022 CON FACTURA Nº 002-001-01-00016425 DEL  18/07/2022 CON VALOR DE LPS. 117000.45 MAS I.S.V. 15% LPS. 17550.07 TOTAL A PAGAR LPS. 134550.52 POR COMPRA DE  PAPEL DE SEGURIDADPARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD MARITIMAREGISTRO DE BUQUES Y GENTE DE MAR VARIOS TIPOS SEGUN  MEMORANDO Nº204-2022  DEL 08/07/2022 Y  MEMORANDO AL-025-2022 DEL 04/05/2022  Y MEMORANDO CO-270-2022 DEL 20/07/2022PARA USO DEL  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018775  DEL 11/08/2022 CON FACTURA Nº 001-001-01-00013537  DEL 18/08/2022 CON VALOR DE LPS. 68022.84 MAS I.S.V. 15% LPS. 10203.43 TOTAL A PAGAR LPS. 78226.27 POR LA COMPRA DE  6 CARTUCHOS EPSON 748XXL CYAN WF-6090/6590 10 TONER HP 206A W211A CYAN LASERJET PRO M255DW 10 TONER HP 206A W2112A AMARILLO 10 TONER HP 206A W2113A MAGENTA 3 CINTA EVOLIS DE COLOR   PARA ABASTECER EL ALMACENSOLICITADA SEGUN MEMORANDUM AL-050-2022 DEL 22/07/2022 Y MEMORANDO NI  Nº 005 DEL 08/08/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CVPAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE LA OFICINA PRINCIPALPERIODO DEL 23-08-2022 AL 30-08-2022 GASOLINA LPS. 3464.40  DIESEL LPS. 5000.20.

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:MANUEL DE JESUS BADOS ZAVALAPAGO POR REEMBOLSO DE LA FACTURA Nº 000-002-01-00204658  DEL 07/09/2022 A NOMBRE DE ESTACION PUMA NACAOME  VALOR LPS. 800.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 0.00 TOTAL LPS. 800.00 POR CONCEPTO DE COMSUMO DE DIESELEN GIRA DE CURSOS MOVILES DESTINO NACAOMECUBULERO ALIANZA VALLEESTO DEBIDO A QUE SE QUEDARON SIN COMBUSTIBLEDIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

MANUEL DE JESUS BADOS ZAVALA

legalName: MANUEL DE JESUS BADOS ZAVALA


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZPAGO POR REEMBOLSO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00031665  DEL 08/09/2022 A NOMBRE DEL RESTAURANTE  EL CRUCERO VALOR LPS. 2306.08 MAS 15% I.S.V. LPS. 345.92 TOTAL LPS. 2652.00 POR CONCEPTO DE COMSUMO DE ALIMENTOS A FAVOR DE LOS CAPITANES DE EMCA OMOA DURANTE SU VISITA EN DICHO LUGAR CON OBJETO DE GRABAR PROMOCIONALES DE ESTA DGMM.

EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ

legalName: EDGAR ISRRAEL SORIANO ORTIZ


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018820   DEL 06/09/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001231 DEL 16/09/2022 CON VALOR DE LPS. 11125.00  MAS I.S.V. 15% LPS. 1668.75 TOTAL A PAGAR LPS. 12793.75  POR 1 CARGA DE REFRIGERANTE R-22   1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 1 AIRE ACONDICIONADO MARCA MULTIZONE UBICADO EN PROTECCION DEL MEDIO MARINO UBICADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES  1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 1 AIRE MARCA WHISPER UBICADO EN LA CAPITANIA DE PUERTO CORTES  SEGUN Nº CO.071-2022 DEL 06/09/2022 Y CONTRATO LG-CS-03-2022 DEL 28/02/2022  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:DIANA MARINA ELVIR RIVERAPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018827   DEL 13/09/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00001227 DEL 12/09/2022 CON VALOR DE LPS. 4100.00  MAS I.S.V. 15% LPS. 615.00 TOTAL A PAGAR LPS. 4715.00MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET M-455MFP 1 FOTOCOPIADORA CANON IR-2525 1 FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV-C5250 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2022  SEGUN CO.076 DEL 13/092022 Y CONTRATO LG-CS-001-2022 DEL 17/02/2022  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06:INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIAS.APAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00103543 DEL 29-08-2022 VALOR LPS. 8218.32  NUMERO DE CONTADOR 33633695   PERIODO DEL  25-07-2022 AL 25-08-2022 LECTURA ANTERIOR 15101 LECTURA ACTUAL 15585SEGUN MEMORANDO CP-PL-143-2022 DEL 06-09-2022 CAPITANIA DE PUERTO LEMPIRA DE LA DGMM.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 9:CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018806 DEL 01-09-2022  FACTURA Nº 000-003-01-00006953 DEL 26/08/2022 CON VALOR DE LPS. 7865.00 MAS 15% I.S.V. LPS.1179.75 = TOTAL LPS. 9044.75 PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES 3 FAJA PORTA MANGUERA 7 EMPAQUE PARA CABEZAL 7 PASADOR DE SEGURIDAD 15 SOPORTE DE PARED PARA EXTINTOR PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DGMMSEGUN CONTRATO LG-CS-008-2022 DEL 08/03/2022 Y CO.056 DEL 01-09-2022

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06:EXPRECOS.DE R.L.PAGO DE LA  FACTURA  Nº 000-003-01-00078496 DEL 31-08-2022 CON VALOR DE LPS. 27480.44 MAS 15% I.S.V. LPS. 4122.07 TOTAL LPS. 31602.51 POR SERVICIO DE ENCOMIENDA DURANTE EL MES DE AGOSTO-2022 DE LA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 9:PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V..PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018771 DEL 09-08-2022  FACTURA Nº 000-008-01-00020668  DEL 01-08-2022 CON VALOR DE LPS. 9200.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1380.00 = TOTAL LPS. 10580.00   FACTURA Nº 000-008-01-00020701  DEL 08-08-2022 CON VALOR DE LPS. 9200.00 MAS 15% I.S.V. LPS. 1380.00 = TOTAL LPS. 10580.00  POR BUBLICACION AVISO CONCURSO PARA AUDITOR INTERNO MEDIA PAGINA BLACO Y NEGRO  LOS DIAS 01 Y 08 DE AGOSTO -2022  SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DRH/2022  DEL 20-07-2022 Y NI Nº 020 DEL 09/08/2022 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:JM TOURS HONDURAS S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018830   DEL 20/09/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000582 DEL 16/09/2022 CON VALOR DE LPS. 6188.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 0.00 TOTAL A PAGAR LPS. 6188.00 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO  DE TEGUCIGALPA A ROATAN  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 19-09-2022  A FAVOR DE  ABOGADA LAURA ESTER RIVERA CARBAJALQUIEN ESTARA PARTICIPANDO EN LA XXIII EDICION DEL TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DE ROATAN EN LA COMUNIDAD DE WEST END ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM AD Nº 408/2022 DEL 16/09/2022  Y  CO.081-2022  DEL 20/09/2022   DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

Dirección de la Marina Mercante

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:JM TOURS HONDURAS S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018800   DEL 25/08/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000576 DEL 29/08/2022 CON VALOR DE LPS. 5435.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 0.00 TOTAL A PAGAR LPS. 5435.00 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO  DE TEGUCIGALPA A ROATAN  DEL 30 DE AGOSTO DEL 2022 AL 03-09-2022  A FAVOR DE MARCIO ENAMORADO SOTOQUIEN IMPARTIRA EL CURSO BASICO DE SEGURIDAD MARITIMA SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM CSO-47-2022 DEL24/08/2022  Y  CO.052-2022  DEL 25/08/2022   DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:SERVICIOS E INVERSIONES ZOOM S DE R L.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018825   DEL 09/09/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000421 DEL 12/09/2022 CON VALOR DE LPS. 23500.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 3525.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27025.00  POR LA ADQUISICION DE 60 ALMUERZOS 40 BOTELLITAS DE AGUA DE 12 OZ 18 MESA RECTANGULAR 50 SILLA TIFFANY 3 SERVICIO DE MESERO 2 TRANSPORTE GENERALSEGUN MEMORANDO AD Nº 382-2022 07-09-2022  Y  Nº CO. 174-2022 DEL 09-09-2022 PARA EL EVENTO DEL DIA 12-09-2022 EN LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

SERVICIOS E INVERSIONES ZOOM S DE R L

streetAddress: RESIDENDENCIAL LAS CASCADA BLOQUE 3 LOTE 4 FRENTE A SUPERMERCADOS PAIZ

legalName: SERVICIOS E INVERSIONES ZOOM S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V..PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018829  DEL 20/09/2022 CON FACTURA Nº 000-002-01-00025095 DEL 21/09/2022 CON VALOR DE LPS. 9073.65 MAS I.S.V. 15% LPS. 1361.05 TOTAL A PAGAR LPS. 10434.70  POR LA ADQUISICION DE 15 BOTES DE NUECES MIXTAS Y 6 BOTES CON CREMORA 35 ONZ  SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-057-2022 DEL  06-09-2022  Y  Nº CO. 077-2022 DEL 19-09-2022 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06: CONTRATO ALQUILER  CON INVERSIONES M.G. PROPIETARIA ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS R.T.N. 11011970000331 PAGO FACTURA Nº 000-001-01-00000159 DEL 06-09-2022 POR LPS. 16000.00 POR ALQUILER DE CASA DE HABITACION  UBICADA EN BARRIO CONSSTELLATION BAY COXEN HOLEROATAN ISLAS DE LA BAHIAPARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE ROATAN DEPENDIENTE DE LA DGMM MES DE SEPTIEMBRE-2022 SEFIN-TGR  VISTARAN PROVEEDOR PARA REGISTRO DE BENEFICIARIO EN LA ZONA

FILIBERTO SOLER LARA

legalName: FILIBERTO SOLER LARA

actividadObra: 3 - FACILITACION Y CONTROL DEL TRAFICO MARITIMO


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06:ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.VPAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00993773 DEL 20-09-2022 VALOR LPS. 8405.67  NUMERO DE CUENTA R0004686   PERIODO DEL  03-08-2022 AL 03-09-2022 LECTURA ANTERIOR 73032 LECTURA ACTUAL 73837  CAPITANIA DE PUERTO ROATAN OFICINA DE LA DGMM.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

Dirección de la Marina Mercante

legalName: Dirección de la Marina Mercante


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06:ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.VPAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00992113 DEL 20-09-2022 VALOR LPS. 873.54   NUMERO DE CUENTA R0005175   PERIODO DEL  03-08-2022 AL 03-09-2022 LECTURA ANTERIOR 2596 LECTURA ACTUAL 2645  CAPITANIA DE PUERTO ROATAN CASA DE HABITACION DE LA DGMM.


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06: CONTRATO ALQUILER KARLA DOLORES GOFF AMADOR PAGO FACTURA Nº 000-001-01-00000899 DEL 06-09-2022 POR LPS. 16000.00 POR ALQUILER DE CASA DE HABITACION  UBICADA EN BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA DEPTO DE GRACIAS A DIOSPARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE BRUS LAGUNA DEPENDIENTE DE LA DGMM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIOJULIOAGOSTO Y SEPTIEMBRE-2022 A RZON DE 4000.00 CADA MES SEFIN-TGR  VISTARAN PROVEEDOR PARA REGISTRO DE BENEFICIARIO EN LA ZONA

GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL

legalName: GERMAN ORLANDO ALVARADO CARBAJAL


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 06:ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.VPAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00992114 DEL 20-09-2022 VALOR LPS. 1823.63  NUMERO DE CUENTA R0005176   PERIODO DEL  03-08-2022 AL 03-09-2022 LECTURA ANTERIOR 7850 LECTURA ACTUAL 7995  CAPITANIA DE PUERTO ROATAN CASA DE HABITACION 2 DE LA DGMM.


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:JM TOURS HONDURAS S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018831   DEL 21/09/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000584 DEL 21/09/2022 CON VALOR DE LPS. 11040.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 0.00 TOTAL A PAGAR LPS. 11040.00 POR LA COMPRA DE 2  BOLETO AEREO  DE CEIBA  A ROATAN  DEL 22-09-2022 AL 24-09-2022  A FAVOR DE  GISEL LAGOS Y ALFREDO TABORA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL CIERRE DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 1  BOLETO AERERO ROATAN -TEGUCIGALPA EL 24-09-2022 A FAVOR DE MARCIO DONALDO MARTINEZSOLICITADO SEGUN NOTA DEL 01-08-2022 Y 12-09-2022  Y  CO.082 DEL 20-09-2022  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018779   DEL 11/08/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00072778 DEL 26/09/2022 CON VALOR DE LPS. 10284.68 MAS I.S.V. 15% LPS. 1542.70 TOTAL A PAGAR LPS. 11827.38  POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE BIOMETRICO O CONTROLES DE ACCESO EN PRIMERA PLANTA Y REINSTALACION DE BIOMETRICO EN PUERTA JEFATURA DE ADMINISTRACION SOLICITADO SEGUN MEMORANDO RF-005-2022 DEL 16/06/2022 Y NOTA DEL 09/08/2022 DE ADMINISTRACION  Y  NI Nº 027 DEL 11/08/2022  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: 2022-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:JM TOURS HONDURAS S DE RL.PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018828   DEL 14/09/2022 CON FACTURA Nº 000-001-01-00000580 DEL 14/09/2022 CON VALOR DE LPS. 89500.00 MAS I.S.V. 15% LPS. 0.00 TOTAL A PAGAR LPS. 89500.00 POR LA COMPRA DE 2  BOLETOS  AEREOS DE PALMEROLA-VERACRUZ MEXICO  DEL 18-09-2022 AL 23-09-2022  A FAVOR DE  ERASMO ZELAYA  Y KEVIN MARADIAGA PARA ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL MARITIMO-PORTUARIOMEXICO-2022SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AD-374-2022 DEL 05-09-2022 Y NOTA  CO.078-2022 DEL 14-09-2022  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZAPAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CEIBA PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA D.G.M.M. QUIENES REALIZARAN UNA AUDITORIA IN SITU A LA EMPRESA INVERSIONES DEL CANGREJAL S. DE R.L. OPERADORA DEL BUQUE MISS BABS SALIDA 12-10-2022  REGRESO 15-10-2022 TOTAL COMBUSTIBLE  LPS. 2500.00  SEGUN NOTA DE ANALISIS Y CONTROL MARITIMA. DEL 22-09-2022  DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA

legalName: ROBERTO DANILO MEJIA ESPINOZA


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CVPAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DE LA OFICINA PRINCIPALPERIODO DEL 06-09-2022 AL 14-09-2022 GASOLINA LPS. 1.530.90  DIESEL LPS. 3434.10


title: 2022-SEPTIEMBRE-UNIDAD EJECUTORA 11:EDWIN PINSEAU BARAHONAPAGO POR REEMBOLSO DE LA FACTURA Nº 001-001-01-00021522 DEL 16-08-2022 POR LPS. 1000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PERSONAL HBT4074  POR TRASLADO DESDE LA CAPITANIA DE PUERTO DE TELA DE ATLANTIDA HASTA LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO CORTES EL DIA 16-08-2022DE PENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

EDWIN PINSEAU BARAHONA

legalName: EDWIN PINSEAU BARAHONA


title: 2022-OCTUBRE-UNIDAD EJECUTORA 9:CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CVPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 018805 DEL 01-09-2022 FACTURA Nº 000-001-01-00000255 DEL 05-09-2022 CON VALOR DE LPS. 18529.30  IMPORTE EXCENTO LPS. 18357.80 MAS 15% I.S.V. LPS. 25.73 = TOTAL LPS. 18555.03PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 GALONES DE ALCOHOL CLINICO AL 70% 7 BOLSA TRANSPARENTE 6X11 PQ  1200 MASCARILLA KN95 BLANCA  270 MASCARILLA COLOR NEGRO 3 PLIEGUES 1X50PARA ABASTECER EL ALMACEN SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL-056-2022 DEL 18-08-2022 Y CO.054 DEL 26-08-2022 PARA  USO DE LOS EMPLEADOS DE  DIRECCION  GENERAL DE LA MARINA MERCANTE.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios