title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. San Lorenzo Valle durante los meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

MARLON AGUSTIN CANALES RAMOS

legalName: MARLON AGUSTIN CANALES RAMOS


name: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Florida Copan durante 7 DIAS DE FEBRERO Y DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

currency: HNL

JOSE RENAN MARTINEZ SANABRIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE RENAN MARTINEZ SANABRIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO

scheme: HND-ENG

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH

ue: 5 - UNIDAD DE INVERSION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LA CANASTA ALIMENTICIA

proyecto: 1 - Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 807 - Suplidora  Nacional de Productos Básicos

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

type: FACT

initiationType: tender


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Tres de Mayo durante los meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BLOQUE 30 CASA 23

scheme: HN-RTN

legalName: LA FRATERNIDAD S. DE R. L. DE C.V.

LA FRATERNIDAD S. DE R. L. DE C.V.

faxNumber: ND


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Cucuyagua de MARZO A DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

KAREN IVETH CHAVEZ MARTINEZ

legalName: KAREN IVETH CHAVEZ MARTINEZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Villa Nueva Teg. durante los meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

ARTURO SOLORZANO SANCHEZ

legalName: ARTURO SOLORZANO SANCHEZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Kennedy durante los meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

GERMAN DONALD DUBON TROCHEZ

legalName: GERMAN DONALD DUBON TROCHEZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Tela Durante el mes de DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

GLORIA NELLY MARQUEZ GARCIA

legalName: GLORIA NELLY MARQUEZ GARCIA


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. La Esperanza Intibuca de OCTUBRE A DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

JOSUE RENAN DEL CID AGUILAR

legalName: JOSUE RENAN DEL CID AGUILAR


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Langue Valle durante los meses de ENERO y FEBRERO 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

HERMELINDA GARCIA VILLALOBOS

legalName: HERMELINDA GARCIA VILLALOBOS

type: REC


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. El Paraiso Copan de MARZO A DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

RAFAELA RAMOS LOPEZ

legalName: RAFAELA RAMOS LOPEZ


title: pago de alquiler del local donde funciona el C.V Tiloarque durante el mes de DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

MARTA CRUZ

legalName: MARTA CRUZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Guaimaca durante el mes de DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

MAURA LETICIA RODAS TURCIOS

legalName: MAURA LETICIA RODAS TURCIOS


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Langue Valle durante el mes de DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Trinidad Santa Barbara de ENERO Y FEBRERO 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

MANUEL DE JESUS FAJARDO GUTIERREZ

legalName: MANUEL DE JESUS FAJARDO GUTIERREZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Omoa de ENERO A DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

SONIA PRINCE MADRID

legalName: SONIA PRINCE MADRID


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Hato de Enmedio durante el mes de DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

OSCAR ANIBAL PUERTO GOMEZ

legalName: OSCAR ANIBAL PUERTO GOMEZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Torocagua de MARZO A DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

INES DEL CARMEN RODRIGUEZ GARCIA

legalName: INES DEL CARMEN RODRIGUEZ GARCIA


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. San Juan Pueblo durante los meses de MARZO A DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

ARGENTINA AVILA VELASQUEZ

legalName: ARGENTINA AVILA VELASQUEZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Torocagua durante los meses de ENERO y FEBRERO 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Cantarranas durante el mes de DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

KAREN WALESKA VALLADARES DIAZ

legalName: KAREN WALESKA VALLADARES DIAZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. El Paraiso de ENERO Y DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

ANGELA AMINDA CHACON RODRIGUEZ

legalName: ANGELA AMINDA CHACON RODRIGUEZ

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Yuscaran durante el mes de DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

SERAPIO CACERES ARDON

legalName: SERAPIO CACERES ARDON


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Minas de Oro durante el mes de DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

DIGNA SUSANA ACEITUNO CHACON

legalName: DIGNA SUSANA ACEITUNO CHACON


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Los Dolores durante el mes de DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

RAMIRO ZELAYA CORTES

legalName: RAMIRO ZELAYA CORTES


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Choluteca durante el mes de DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

MARIA PETRONILA OLIVA

legalName: MARIA PETRONILA OLIVA


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Reparto durante el mes de DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

REINA ISABEL ZAMBRANO NIETO

legalName: REINA ISABEL ZAMBRANO NIETO


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Orica durante el mes de DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

NANSY LORENA RAMOS AGUILAR

legalName: NANSY LORENA RAMOS AGUILAR


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Zonal Belen durante el mes de DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

MARIA CELINA ALVARENGA ANDINO

legalName: MARIA CELINA ALVARENGA ANDINO


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Villa Adela durante el mes de DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

SILVIA MARIA MORENO NAVARRO

legalName: SILVIA MARIA MORENO NAVARRO


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-13750 13200 13417 13470 13486 13598 13609 13666 13705 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

LECHE Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: LA CEIBA

legalName: LECHE Y DERIVADOS S.A.

objeto: 31130-Productos BáSicos De Consumo Para Su ComercializacióN

actividadObra: 1 - ABASTECIMIENTO PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Siguatepeque durante el mes de DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

MIGUEL ELVIS CASTILLO ALEMAN

legalName: MIGUEL ELVIS CASTILLO ALEMAN


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Carrizal durante el mes de DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

MARCO ANTONIO VILLALOBOS ORTIZ

legalName: MARCO ANTONIO VILLALOBOS ORTIZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Comayagua durante el mes de DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

CARLOS ALBERTO CRUZ RIOS

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ RIOS


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. San Francisco de la Paz Olancho durante el mes de DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

JOSE DOMINGO MONTALVAN GALEAS

legalName: JOSE DOMINGO MONTALVAN GALEAS


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN OPR-00014057 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO DE BANASUPRO


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE BANASUPRO QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS EN OFICINA REGIONAL SAN PEDO SULA SEGUN DETALLA MEMO 250 ORSPS/2022 DEL 29-09-2022

CARLOS AUDIS GUTIERREZ

legalName: CARLOS AUDIS GUTIERREZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. 7ma. Avenida de MARZO A DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO

legalName: IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Las Vegas Santa Barbara durante los meses de  ENERO Y FEBRERO 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

JOSE ALEXANDER ALVAREZ ORELLANA

legalName: JOSE ALEXANDER ALVAREZ ORELLANA

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. San Miguel de MARZO A DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

SEINA MARIEL BARAHONA LANZA

legalName: SEINA MARIEL BARAHONA LANZA


title: Pago por alquiler del local donde funciona la bodega Bolsa solidaria durante el mes de NOVIEMBRE 2021.

INVERSIONES DELFIN S A DE C V

streetAddress: COL.21 DE OCTUBRE PLAZA INRETUR ENTRADA COL. MIGUEL

legalName: INVERSIONES DELFIN S A DE C V


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Trinidad Santa Barbara de MARZO A DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

MANUEL DE JESUS FAJARDO GUTIERREZ

legalName: MANUEL DE JESUS FAJARDO GUTIERREZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. San Isidro No.1 durante el mes de DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO DEL GRUPO MSP COLONIA LARA AVENIDA SANTANDER CALLE BENITO JUAREZ TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS SA DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS DE BANASUPRO DOCUMENTACION ADJUNTA.  PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. La Peña por Bajo durante el mes de DICIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

MEDARDO RENE MEDINA SOLORZANO

legalName: MEDARDO RENE MEDINA SOLORZANO


title: POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTALE DE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. FONDOS DE PROYECTO ABASTECIMIENTOS DE CENTROS DE VENTA EN HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Choloma ubicado en la colonia Lopez Arellano durante los meses de ENERO Y FEBRERO 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

SANDRA CAROLINA HERNANDEZ

legalName: SANDRA CAROLINA HERNANDEZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona la bodega Bolsa solidaria durante el mes de DICIEMBRE 2021. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE MEGASUPRO MES DE OCTUBRE DEL 2022. FONDO DE PROYECTOS ABASTECIMIENTO DE CENTROS DE VENTA EN HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.


title: POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL C.V. ZONA CENTRO DE TEGUCIGALPA MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: MANTENIMINETO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL BANASUPRO SAN PDRO SULA SEGUN DETALLA MEMO 250 ORSPS/2022


title: Pago parcial de alquiler del local donde funciona el C.V. El Porvenir Francisco Morazan durante el mes de MARZO 2022 con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

NORMA JESUS RECARTE BARAHONA

legalName: NORMA JESUS RECARTE BARAHONA


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS EN CONCEPTO DE FLETES REALIZADOS PARA LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS  (CAJA DE LA ESPERANZA SACOS VIAJES LOCALES Y TRASLADO DE PRODUCTO INP) SEMANA 45 INP SEMANA 47 INP  CAJAS PROASOL  SACOS SOLIDARIOS SEDESOL  Y VIAJES LOCALES MEMO JDP-143-2022.

name: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMINETO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION VARIAS FACTURAS CONTABLILIZADO CON GCO-25011


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE CEMTROS DE VENTA ZONA CENTRO DE TEGUCIGALPA MES DE DICIEMBRE DEL 2022. FONDOS DE PROYECTO ABASTECIMIENTO DE CENTROS DE VENTA EN HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-13408 13446 13479 13483 13484 13596 13600 13662 13701 13739 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

GABRIEL KAFATY S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 1/2 CUADRA ABAJO DE SOPTRAVI

legalName: GABRIEL KAFATY S.A.


title: PAGO DE FELETES DERIVADOS DEL CONVENIO CENTROS PENITENCIARIOS   FACTURAS #  3491/3492/3493/3494 ORDEN DE PAGO 12054

MARKETING JIRETH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA 1445 FRENTE A PINTURA SUR

legalName: MARKETING JIRETH S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR FLETES REALIZADOS PARA ENTREGA DE RACIONES  ALIMENTICIAS DERIVADAS DE LOS CONVENIOS INP AMDC Y HOSPITAL ESCUELA  MEDIANTE MEMO JDP-152-2022

OSCAR RAMON VALLADARES BETANCURT

legalName: OSCAR RAMON VALLADARES BETANCURT


title: PAGO DE SERVICIO DE FLETES  FACTURAS # 3495 Y 3496 TRASLADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE BOLSA SOLIDARIA


title: PAGO DE FACTURA # 688 Y 689 TRASLADO DE PRODUCTOS D ELA BODEGA PEDREGAL HACIA CENTRSO DE  VENTA BANASUPRO  Y DE BODEGA DE PROYECTOS KENNEDY HACIA BODEGA DE PROYECTOS ANILLO PERIFERICO MEMO JDP-168-2022


title: Pago por alquiler del local donde funciona la Bodega Hibridos durante el mes de NOVIEMBRE 2021.


title: ABONO  DE FACT  # 000-001-01-00000685 Y FACT 000-001-01-00000686 TRASLADOS DE PRODUCTOS DE BODEGA DE PROYECTOS KENNEDY HACIA BODEGA DE PROYECTOS ANILLO PERIFERICO  MEMO JDP-169-2022 (SE COMPLEMENTA MEDIANTE FUENTE 1)


title: Pago por alquiler del local donde funciona la Bodega Hibridos durante el mes de DICIEMBRE 2021. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Flor del Campo (local 1 y 2) durante los meses de ENERO y FEBRERO 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

JOSE DANIEL BARAHONA BARAHONA

legalName: JOSE DANIEL BARAHONA BARAHONA


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-13595 13661 13465 13632 13633 13608 13684 13685 13686 13741 13742 13752 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.

streetAddress: KILOMETRO#13 HACIA PUERTO CORTES

legalName: INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. 7ma. Avenida durante los meses de ENERO y FEBRERO 2022.

IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO

legalName: IRIS PATRICIA AGUILERA APLICANO


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Cantarranas durante los meses de ENERO y FEBRERO 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

KAREN WALESKA VALLADARES DIAZ

legalName: KAREN WALESKA VALLADARES DIAZ

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Ojo de Agua Yuscaran durante el mes de NOVIEMBRE 2021.

LEIDY TATIANA DURON

legalName: LEIDY TATIANA DURON


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. San Francisco de la Paz Olancho durante los meses de SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2021. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

JOSE DOMINGO MONTALVAN GALEAS

legalName: JOSE DOMINGO MONTALVAN GALEAS


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. La Esperanza Intibuca durante el mes de DICIEMBRE 2021. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

MARCO ANTONIO SORTO JIMENEZ

legalName: MARCO ANTONIO SORTO JIMENEZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Trinidad Santa Barbara durante los meses de SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2021.

MANUEL DE JESUS FAJARDO GUTIERREZ

legalName: MANUEL DE JESUS FAJARDO GUTIERREZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Cantarranas durante el mes de DICIEMBRE 2021. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Zonal Belen durante los meses de ENERO y  FEBRERO 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

MARIA CELINA ALVARENGA ANDINO

legalName: MARIA CELINA ALVARENGA ANDINO


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Nacaome Valle durante los meses de OCTUBRE NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2021. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

MARIA FELIX ORTIZ

legalName: MARIA FELIX ORTIZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Comayagua durante el mes de DICIEMBRE 2021. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

MARIZA VEIGA PINO

legalName: MARIZA VEIGA PINO


title: CANCELACION FACT 000-110136 SEGUN OPR-13497 Y LA FACT 000-121267 SEGUN OPR-13740 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

name: INVERSIONES Y DESARROLLOS DE CENTROAMERICA SA DE CV

streetAddress: Km. -3 CARRETERA A PUERTO CORTES CHOLOMA


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. San Lorenzo Valle durante los meses de AGOSTO y SEPTIEMBRE 2022.

MARLON AGUSTIN CANALES RAMOS

legalName: MARLON AGUSTIN CANALES RAMOS


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Arcieri de ENERO a DICIEMBRE 2021. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

NECTALI AVILA NUÑEZ

legalName: NECTALI AVILA NUÑEZ


title: pago de alquiler del local donde funciona el C.V tiloarque durante los meses de JULIO AGOSTO y SEPTIEMBRE 2022.

MARTA CRUZ

legalName: MARTA CRUZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. El Porvenir Francisco Morazan durante el mes de DICIEMBRE 2021. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

NORMA JESUS RECARTE BARAHONA

legalName: NORMA JESUS RECARTE BARAHONA


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Hato de Enmedio durante los meses de MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

OSCAR ANIBAL PUERTO GOMEZ

legalName: OSCAR ANIBAL PUERTO GOMEZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. El Porvenir Francisco Morazan durante los meses de ENERO y FEBRERO 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Sabana Grande durante los meses de SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2021. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

OSWILMER NOEL NUÑEZ IRIAS

legalName: OSWILMER NOEL NUÑEZ IRIAS


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-13620 13621 13622 13623 1373. DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A

streetAddress: BARRIO EL RINCON 1 1/2 CUADRA AL NORTE DE MUNICIPALIDAD COL 21 DE OCTUBRE

legalName: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Cucuyagua durante los meses de ENERO y FEBRERO 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

KAREN IVETH CHAVEZ MARTINEZ

legalName: KAREN IVETH CHAVEZ MARTINEZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Los Dolores durante los meses de JULIO AGOSTO y SEPTIEMBRE 2022.

RAMIRO ZELAYA CORTES

legalName: RAMIRO ZELAYA CORTES


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Campo Cielo durante el mes de NOVIEMBRE 2021. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

ROSA EMERITA CABRERA MEDINA

legalName: ROSA EMERITA CABRERA MEDINA

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Carrizal durante los meses de ENERO y FEBRERO 2022.

MARCO ANTONIO VILLALOBOS ORTIZ

legalName: MARCO ANTONIO VILLALOBOS ORTIZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Villa Adela durante los meses de AGOSTO y SEPTIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

SILVIA MARIA MORENO NAVARRO

legalName: SILVIA MARIA MORENO NAVARRO


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. San Miguel durante los meses de ENERO y FEBRERO 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

SEINA MARIEL BARAHONA LANZA

legalName: SEINA MARIEL BARAHONA LANZA


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. El Pedregal  durante el mes de DICIEMBRE 2021. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

SANTOS EDUARDO AGUILAR LAGOS

legalName: SANTOS EDUARDO AGUILAR LAGOS


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. El Pedregal  durante el mes de NOVIEMBRE 2021. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. El Pedregal  durante los meses de ENERO y FEBRERO 2022.


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Yuscaran durante los meses de MAYO JUNIO JULIO AGOSTO y SEPTIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

SERAPIO CACERES ARDON

legalName: SERAPIO CACERES ARDON


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. San Esteban durante el mes de NOVIEMBRE 2021. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

VICTOR MANUEL TORRES GONZALES

legalName: VICTOR MANUEL TORRES GONZALES


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. San Isidro No.2 durante los meses de JULIO y AGOSTO 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

LAURA MARCELA GARCIA ALONZO

legalName: LAURA MARCELA GARCIA ALONZO


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-13036 Y OPR-13394 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

CARGILL DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA PRADERA 200 METROS DE COMERCIAL LAIN

legalName: CARGILL DE HONDURAS S DE RL


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Quezada durante los meses de MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

ILSE WALESKA WILLIAMS MARTINEZ

legalName: ILSE WALESKA WILLIAMS MARTINEZ


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. La Peña por Bajo durante el mes de SEPTIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

MEDARDO RENE MEDINA SOLORZANO

legalName: MEDARDO RENE MEDINA SOLORZANO


title: Pago por alquiler del local donde funciona el C.V. Orica durante los meses de AGOSTO y SEPTIEMBRE 2022. Con fondos del proyecto abastecimiento de centros de venta en Honduras y fortalecimiento al Banasupro.

NANSY LORENA RAMOS AGUILAR

legalName: NANSY LORENA RAMOS AGUILAR


title: PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE FLETE SEGUN CONVENIO SUSCRITO  CON EL INP MES DE AGOSTO DE 2022 / FONDO PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTROS DE VENTA EN HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO

legalName: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.


title: CANCELACION FACT 000-1688041 Y 000-1688042 SEGUN OPR-13748 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

streetAddress: ND

legalName: SURTIDORA INTERNACIONAL SA

SURTIDORA INTERNACIONAL SA

telephone: ND


title: CANCELACION FACT 000-158889 SEDESOL DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: CANCELACION FACT 000-3626  PROYECTO SEGUN OPR-13757 DOCUMENTO ORIGINAL ADJUNTO.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

INDUSTRIA DEL DULCE SA DE CV

streetAddress: COLONIA LAS TORRES, CARRETERA AL BATALLON , KILOMETRO 3

legalName: INDUSTRIA DEL DULCE SA DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-13758 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

DISTRIBUIDORA FARCOE S DE RL

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRESCCALLE PRINCIPAL ANTIGUO LOCAL BANASUPRO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: DISTRIBUIDORA FARCOE S DE RL


title: CANCELACION FACT 000-471632 PROYECTO DOCUMENTO ORIGINAL ADJUNTO.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

name: DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA DE ALIMENTOS SA

streetAddress: AMARATECA KM 22.5 CARRETERA A SAN PEDRO SULA ENTRADA AL HOSPITAL SANTA ROSITA

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-13494 13496 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUTNOS.  NOTA: SE ADJUNTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJERO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA POR LO TANTO NO SE RETIENE EL IMPUESTO.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

INVERSIONES FRAMA S. DE R.L.

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO A LA PAR DE LA ALIANZA FRANCESA

legalName: INVERSIONES FRAMA S. DE R.L.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-13592 13593 13594 13566 13567 13568 13569 13570 13571 13572 13573 13689 13690 13695 13696 13697 13698 13699 13707 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD DEL NORTE DESVIO A RESIDENCIAL  QUINTOS DEL DORADO Y RIVERA HERNANDEZ PBX

legalName: CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-13574 13575 13576 13577 13578 13377 13378 13440 13441 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

GRANJA AVICOLA DEL VALLE DE SIRIA, S.A.

streetAddress: KM9 CARRETEEA A OLANCHO 1 CUADRA DE POSTA ANTIGUA ENTRADA VILLA PENIEL, ALDEA RIO ABAJO

legalName: GRANJA AVICOLA DEL VALLE DE SIRIA, S.A.


title: CANCELACION FACT 008-36845 008-36852 SEGUN OPR-13541 DOCUMENTO ORIGINAL ADJUNTO.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.


title: CANELACION FACT 000-1718 SEGUN OPR-12671 DOCUMENTO ORIGINAL ADJUNTO.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE CARLOS BLVD MORAZAN LOTE -11 2-DA CALLE

legalName: SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL SA DE CV


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-13503 13559 13560 13561 13562 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

CORPORACION DINANT SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CORPORACION DINAN SA DE CV

legalName: CORPORACION DINANT SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-807-2-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-807-2-82-1-0


title: CANCELACION FACT 000-56520 SEGUN OPR-13062 DOCUMENTO ORIGINAL ADJUNTO.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

VIC-MARZ, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA

legalName: VIC-MARZ, S. DE R. L. DE C.V.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS OPR-13161 13215 13234 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

INVERSIONES CHAAC S DE RL

streetAddress: COL. PALERMO 1 CALLE CASA#1829

legalName: INVERSIONES CHAAC S DE RL


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-13490 12938 13214 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

EMPRESA DIECK Y DIECK S. DE R.L.

streetAddress: COL. JOSE CECILIO DEL VALLE BOULEVARD DEL SUR KM 23

legalName: EMPRESA DIECK Y DIECK S. DE R.L.


title: CANCELACION FACT 000-93997 INP SEGUN OPR-13762 DOCUMENTO ORIGINAL ADJUNTO.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

name: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA LARIOS DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS

streetAddress: RESIDENCIAL VILLA CONCEPCION,CALLE PRINCIPAL HACIA LA REPRESA CONCEPCION,5KM DE REDONDELDE ALTOS DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA,HONDURAS


title: CANCELACION FACT 000-008 000-015 SEGUN OPR-13688 13709 DOCUMENTO ORIGINAL ADJUNTO.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S DE RL

streetAddress: LOCAL#3, PLAZA GUIJARRO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S DE RL


title: CANCELACION FACT 000-17610 SEGUN OPR-13716 DOCUMENTO ORIGINAL ADJUNTO.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

DISTRIBUIDORA OMNI SA

streetAddress: COLONIA CONTRY CLUB

legalName: DISTRIBUIDORA OMNI SA


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-11907 13404 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

name: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LA CAÑADA ANILLO PERIFERICO COMPLEJO BUSINESS PARK BODEGA 9


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-13082 13163 13052 13122 13198 13439. DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

MEGA DISTRIBUIDORA AVICOLA S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LAS CASITAS CARRETERA AL BATALLON A LA PAR DE OROS Y METALES PRECIOSAS

legalName: MEGA DISTRIBUIDORA AVICOLA S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-807-2-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-807-2-92-1-0


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-11932 OPR-11440 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

name: COMPAÑIA HONDUREÑA DE INCUBACION Y CRIA SA DE CV CHICSA

streetAddress: BARRIO SUYAPA 5 CALLE 14 Y 15 AVENIDA FRENTE AL RESTAURANTE LA REPOSTERIA SAN PEDRO SULA


title: CANCELACION FACT 003-26847 Y 000-121259  SEGUN OPR-13403 Y OPR-13615 DOCUMENTO ORIGINAL ADJUNTO.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

streetAddress: Km. -3 CARRETERA A PUERTO CORTES CHOLOMA

legalName: INVERSIONES Y DESARROLLOS DE CENTROAMERICA SA DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO


title: CANCELACION FACT 000-6009 Y LA FACT 000-6116 LA CUAL QUEDO CON SALDOS PENDIENTES EN EL AÑO 2020. DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

ALIMENTOS ABC SA

streetAddress: KM 13 CARRETERA A PTO CORTES CURVA LA VICTORIA CHOLOMA, EDIFICIO INDUSTRIA MOLINERA S.A (IMSA)

legalName: ALIMENTOS ABC SA


title: CANCELACION FACT 007-30116 SEGUN OPR-13763 DOCUMENTO ORIGINAL ADJUNTO.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.

GABRIEL KAFATY S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 1/2 CUADRA ABAJO DE SOPTRAVI

legalName: GABRIEL KAFATY S.A.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN OPR-13559 13560 13561 13562 DOCUMENTOS ORIGINALESA ADJUNTOS.  CON FONDOS DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE VENTA DE HONDURAS Y FORTALECIMIENTO AL BANASUPRO.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLAN LAS FACTURAS: 000-001-04-00000153 - ENERO 2022 000-001-04-00000152 - FEBRERO 2022 000-001-04-00000155 - MARZO 2022

CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

Ferrocarril Nacional de Honduras

streetAddress: 1 CALLE,1 AVE.,SAN PEDRO SULA,APDO.POSTAL496

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SERVICIO FERROVIARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 808 - Ferrocarril Nacional de Honduras

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA


title: PAGO DE LAS FACTURAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION AL LIC. NOEL ARMANDO REYES FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION: FACTURA 159-001-01-00025786 - COMIDAS ESPECIALIZADAS                        449.00 FACTURA 000-006-01-00063607 - INVERSIONES HONDUREÑO ARABE      1464.03 FACTURA 000-006-01-00063325 - INVERSIONES HONDUREÑO ARABE         678.76 FACTURA 000-001-01-00249152 - ASADOS TIPICOS LAS TEJAS                      615.01 FACTURA 001-001-01-00305826 - INVERSIONES GAMEZ                                  405.00 TOTAL                                                                                3611.80

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE LAS FACTURAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION AL LIC. NOEL ARMANDO REYES FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION: FACT. 001-001-01-00102170 MERENDON COFEE                           LPS.   490.00 FACT. 000-001-01-00193388 MONOS GRILL                                  LPS.   619.00 FACT. 000-006-01-00061601INVERSIONES HONDUREÑO ARABE LPS.   674.69 TOTAL                                                                                LPS.1783.69


title: MANTENIMIENTO MECANICO A LOCOMOTORAS 609 Y 607  MANTENIMIENTO VIA FERREA 1 Y 2 CALLE N.O. 1 AVENIDA Bo. EL CENTRO SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000115 DE REFA CON FECHA 03/03/2022.

name: REPARACION DE EQUIPO FERROVIARIO Y AUTOMOTRIZ S. DE R. L

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2022

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

streetAddress: BOULEVAR LA HACIENDA, CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO DEL 2022 PARA REUINON EN LAS OFICINAS DE INSEP CON EL MINISTRO ROBERTO PINEDA.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.                                                                                DETALLE DE COBRO:  1. 24099391   L. 4328.00 2. 24049706   L. 6349.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 1/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM ADAF-07-03-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

legalName: KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 000-002-01-00051675 - RESTAURANTE MAYA AZUL   LPS. 440.00 000-001-01-00001358 - RESTAURANTE FU LAM MAN   LPS. 975.00 TOTAL                                                                              LPS. 1415.00


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 2/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12 (ALIMENTOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORADUM ADAF-07-03-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA: ( UNA SILLA EJECUTIVA-- GERENCIA UNA SILLA SEMI EJECUTIVA---DIRECCION ADMINISTRATIVA CINCO 5 SILLAS SEMI EJECUTIVAS: PARA DEPTO. DE RRHH CONTABILIDAD ASISTENCIA FINANCIERA PROVEEDURIA Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA). SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH SEGUN PROCESO DE COMPRA NUM. CM-001-FCNH-2022.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA 000-001-01-00013857   LPS. 1431.00


title: MANTENIMIENTO VIA FERREA DE LA 7 CALLE N.O A LA 16 CALLE N.O SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000116 DE REFA CON FECHA 09/03/2022.

legalName: REPARACION DE EQUIPO FERROVIARIO Y AUTOMOTRIZ S. DE R. L


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-006605 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE MARZO 2022.

name: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD SRL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO BARANDILLAS 10 CALLE 6 Y 7 AVENIDA CASA # 630

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO DEL 2022 PARA PRESENTACION DE PLANILLAS Y PAGOS DE CONVENIOS EN EDIFICIO IHHSS

JULIA MARIA VILLANUEVA AGUILAR

legalName: JULIA MARIA VILLANUEVA AGUILAR


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006496 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE ENERO 2022.

legalName: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD SRL DE CV


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-001-01-00193497 - MONO´S GRILL - LPS. 550.00


title: PAGO A DOCTOR  DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD

objeto: 24130-Servicios MéDicos

type: PLANILLA


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 230-004-01-00231119 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V - INTUR   LPS. 936.96 000-001-01-00001073 - COLEGIO CULINARIO SAMPEDRANO S. DE R.L.   LPS. 485.00 TOTAL                                                     LPS. 1421.96


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.                                                                                DETALLE DE COBRO:  1. 23547661   L. 6349.00 2. 23600116   L. 4328.00


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-09797568 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2022.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 17 Y 18 DE MARZO DEL 2022 PARA REUNION CON EL LICENCIADO JAVIER FERNANDEZ DE LA DIRECCION DE COBRANZAS HONDUTEL.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 061-001-01-01413122   LPS.    620.00 000-001-01-00101655   LPS. 2195.65 001-001-01-00053242   LPS.    348.00


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 1/3 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM ADAF-23-03-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35100-Productos Químicos


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 3/3 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 13 (ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM ADAF-23-03-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE DICIEMBRE 2021.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 2/3 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12 (ALIMENTOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM ADAF-23-03-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE ENERO 2022.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: PAGO A DOCTOR  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE FEBRERO 2022.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.


title: MANTENIMIENTO VIA FERREA DE LA 16 CALLE N.O A LA 19 CALLE N.O Bo. LAS FLORES SAN PEDRO SULA. SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000201 DE REFA CON FECHA 16/03/2022.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE AUTORIZACION 4710780 POR LA CANTIDAD DE L.2133.21. QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2022

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 230-001-01-00233353 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V - INTUR   LPS. 554.00 000-001-01-00085661 - FRITES - NIKITA S.A.   LPS. 1392.00 000-001-01-00002220 - ROKOBURGER - INVERSIONES FANCONI S. DE R.L.   LPS. 500.00 000-001-01-00000505 - INVERSIONES AZTECA TACOS S. DE R. L.   LPS. 480.00 000-005-01-00134235 - TACO  POLLO   LPS. 810.00 TOTAL                                                      LPS. 3736.00


title: VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO DEL 2022 PARA REUNION CON LA LIC. ANA PAZ REPRESENTANTE DE LA FUNDACION CUERO Y SALADO - REACTIVACION TREN TURISTICO.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ALQUILER DE GRUA Y MONTACARGA TRASLADO VIGAS H DEL PUENTE SOBRE EL RIO BERMEJO AL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA. SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000203 DE REFA CON FECHA 31/03/2022.


title: PAGO A DOCTOR  DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: LIMPIEZA TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA; INSPECCION DE TERRENOS EN LA ALDEA RIO NANCE CHOLOMA CORTES. SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000202 DE REFA CON FECHA 23/03/2022.


title: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FIANCIERA DEL FCNH PARA SER UTILIZADA POR TODOS LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION SEGUN PROCESO DE COMPRA NUM. CM-009-FCNH-2022 ORDEN DE COMPRA NUM. 02/2022.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EL RECIBO:: 000-001-04-00000156 - ABRIL 2022 - LPS.2000.00

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MANTENIMIENTO VIA FERREA DE LA 19 CALLE N.O. HASTA EL PUENTE DE RIO PIEDRA.SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000204 DE REFA CON FECHA 01/04/2022.


title: COMPRA SOLICITADA POR DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION DEL FCNH. PROCESO DE COMPRA NUM. CM-007-FCNH-2022.  ORDEN DE COMPRA NUM. 03/2022. PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: DESALOJO INVASORES 16 CALLE N.O. DERECHO DE VIA FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000205 DE REFA CON FECHA 07/04/2022.


title: LIMPIEZA DE LA PARTE SUR Y FRONTAL DEL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA. SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000207 DE REFA CON FECHA 08/04/2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE MARZO 2022.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 000-002-01-00072220 - PIZZERIA ITALIA   LPS. 328.00 000-001-01-00718715 - INVERSIONES TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE WELCHEZ CAFE RIO DE PIEDRAS.    LPS. 450.00 000-001-01-00017282 - CARNES MATTHEWS.     LPS. 478.00 TOTAL                                                      LPS. 1256.00


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 08 Y 09 DE ABRIL DEL 2022 PARA REUNION CON EL MINISTRO DE INSEP.


MARVIN ALEXANDER LARA BARRERA

legalName: MARVIN ALEXANDER LARA BARRERA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: REVERSION TOTAL DE F-01 QUE PERTENECIA AL RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE AUDIENCIA DE CONCILIACION EN LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO S.P.S - DR. ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-808-1-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-808-1-202-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-006-01-00071542 - INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A DE C.V CLUB HONDUREÑO ARABE.       LPS. 893.30 TOTAL                                                      LPS. 3736.00

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO 00205  POR ERROR EN LA DESCRIPCION DEL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-808-1-205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-808-1-205-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.                                                                                DETALLE DE COBRO:  1. 24308428   L. 6349.00 2. 24359339   L. 4328.00

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL DEL 2022 PARA REUNION CON DNBE Y BANADESA PARA TRASPASOS DE VEHICULOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE BANADESA.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-006-01-00071542 - INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A DE C.V CLUB HONDUREÑO ARABE.       LPS. 893.30


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 002-001-01-00025127 - PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO   LPS. 1412.50


title: MANTENIMIENTO VIA FERREA DE LA 9 CALLE A 11 CALLE SURESTE 1 AVENIDA BARRIO LEMPIRA. SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000209 DE REFA CON FECHA 20/04/2022.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-006663 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE ABRIL 2022.


title: PAGO A DOCTOR  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2022 PARA INSPECCION DE LOS DERECHOS DE VIA EN LA CIUDAD DE LA CEIBAY REUNION CON LOS REPRESENTANTES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MUNICIPIO DEL LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 002-002-01-00077215 - SUSHI TOTEMO   LPS. 405.00 009-001-01-00086141 - TACO POLLO      LPS. 505.02 000-001-01-00025500 - INVERSIONES TETO    LPS. 615.01 TOTAL                       LPS. 1525.03


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE AUTORIZACION 3430330 POR LA CANTIDAD DE L.2120.42. QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2022.


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE AUTORIZACION 5285925 POR LA CANTIDAD DE L.2152.65. QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2022.


title: LIMPIEZADESENGRASADO Y LIJADO DE LA MAQUINA 607. SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000210 DE REFA CON FECHA 25/04/2022.


title: COMPRA DE 168 BOTELLAS CON AGUA DE 12 ONZAS 24 UNIDADES DE REFRESCO COCA COLA EN LATA SABOR ORIGINAL 24 UNIDADES DE TE LIPTON SABOR A LIMON Y 24 UNIDADES DE CANADA DRY EN LATA CLUB SODA. PARA CONSUMO EN LA GERENCIA. SEGUN PROCESO DE COMPRA NUM. CM-010-FCNH-2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE UNA COMPUTADORA TODO EN UNO UNA IMPRESORA A COLOR MUTIFUNCIONAL Y UN ESCANER. REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN PROCESO DE COMPRA NUM. CM-006-FCNH-2022.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 2 Y 3 DE MAYO DEL 2022 PARA REUNION CON LIC. JIMY LANZA OFICINA DEL SIT


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2022 PARA REUNION CON LIC. ANDREA KAFATI.


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 1/3 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-002-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-09514850 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2022.


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 2/3 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12 (ALIMENTOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-002-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-09969798 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2022.


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 3/3 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 13 (ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-002--2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PRIMER PAGO DEL ENTARIMADO KM 3 DE LA VIA FERREA FRENTE AL PLANTEL DE ALUTECH RIO NANCE CHOLOMA CORTES. SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000212 DE REFA CON FECHA 03/05/2022.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.                                                                                DETALLE DE COBRO:  1. 24556115   L. 6349.00 2. 24606819   L. 4328.00


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.


rationale: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN PROCESO DE COMPRA NUM. CM-011-FCNH-2022. ORDEN DE COMPRA NUM. 06 relativa a TINTAS DE IMPRESORA EPSON L575 CANON PIXMA G31100 CANON MP 495.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DEL 2022 PARA REUINON CON LA LIC. KEYLA MURILLO EN LAS OFICINAS DE BANADESA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.


title: SEGUNDO PAGO DEL ENTARIMADO KM 33 DE LA VIA FERREA FRENTE AL PLANTEL DE ALUTECH RIO NANCE CHOLOMA CORTES. SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000213 DE REFA CON FECHA 06/05/2022.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 230-007-01-00236021   LPS. 848.00 000-001-01-00081801   LPS. 603.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 000-001-01-00001049 - WEMBLEY FOOTBALL LOUNGE   LPS. 1037.50 003-001-01-00577881 - TACO POLLO      LPS. 507.00 000-001-01-00101515 - MADERO   LPS. 949.35 230-007-01-00253029  - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V - INTUR - CHILIS GRILL Y BAR # 3          LPS. 618.00 TOTAL                          LPS. 3111.85


title: PAGO A DOCTOR  DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 11 AL 13 DE MAYO DEL 2022 ATENDIENDO CAPACITACION FORMULACION PRESUPUESTARIA 2023 PRESENTACION PLANILLA IHSS VISITA A LIC. BIBIAN GOMEZ ONADICI.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 000-001-01-00021927 - WOK BOX - INVERSIONES TULIPANES S. DE R.L.   LPS. 720.00 000-002-01-00770546 - CAFETEO    LPS. 378.00 TOTAL                          LPS. 1098.00


title: REEMBOLSO DE LA FACT. 000-013-01-00725024 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL FERROCARRIL NACIONAL.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DEL 2022 PARA REUNION CON ING. MAURICIO RAMOS MINISTRO DE INSEP.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EL RECIBO:: 000-001-04-00000157 - MAYO 2022 - LPS.2000.00

CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-006723 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE MAYO 2022.

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ENMASILLADO Y APLICACION DE BASE EN LA MAQUINA 607. SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000214 DE REFA CON FECHA 06/05/2022.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PINTADO PULIDO E INSTALACION DE VENTANA EN LA MAQUINA 607. SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000215 DE REFA CON FECHA 17/05/2022.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 212-001-01-00323270 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.  INTUR - DUNKIN DONUTS     LPS. 465.00 037-001-01-00792602 - COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L DE C.V. - PIZZA HUT   LPS. 1174.00                                          TOTAL                          LPS. 1639.00

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2022

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :808 GA :1 F-01: 290-1-0 - CONTRATACION DE SERVICIOS  DE UN (1) GUARDIA DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL TALLER FERROVIARIO EQUIPOS LOCOMOTORAS Y MOBILIARIO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS EN BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA VEINTICUATRO (24) HORAS SIETE (7) DIAS A LA SEMANA DURACION CUATRO (4) MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE REALIZANDO PAGO MENSUALMENTE. A PARTIR DEL PRIMERO (1ero. DE junio del 2022). segun proceso de compra num. CM-013-FCNH-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-808-1-290-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-808-1-290-1-0


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 19 20 Y 21 DE MAYO DEL 2022 PARA REUNION CON EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO Y REUNION CON EL INGENIERO GEOVANY AREVALO DNBE.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 002-001-01-00025494 - PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO     LPS. 1612.50 033-001-01-00620834 - ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V - WENDYS   LPS. 265.00                                     TOTAL                          LPS. 1877.50


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-01756202 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO LIC. NOEL REYES


title: PAGO A DOCTOR  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-10080697 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2022.


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 2/3 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12 (ALIMENTOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-003-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 1/3 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-003-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 25 Y 26  DE MAYO DEL 2022 PARA REUNION CON EL ABOGADO OSCAR ELVIR EN LA OFICINAS PRINCIPALES  DE BANDESA.


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 3/3 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 13 (ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-00-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE AUTORIZACION 5882968 POR LA CANTIDAD DE L.2148.75. QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2022.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 000-001-01-00031058 - INVERSIONES GH S. DE R.L. DE C.V. -  SANU      LPS. 505.00 000-001-01-00199633 - INVERSIONES ALIMENTICIAS Y TURISTICAS S.A DE C.V - MONO´S GRILL -  LPS. 484.00                               TOTAL                          LPS. 989.00


title: LIMPIEZA DESENGRASADO Y LIJADO DE LA LOCOMOTORA 609. SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000217 DE REFA CON FECHA 25/05/2022.


title: CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DE FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. SEGUN ESTABLECE CONTRATO SUSCRITO. DURACION: UN (1) AÑO A PARTIR DEL 20 DE JUNIO DEL AÑO 2022 AL 19 DE JUNIO DEL AÑO 2023. HONDUESPACIOS (DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA.

DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA

legalName: DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 000-001-01-00031427 - INVERSIONES GH S. DE R.L. DE C.V. -  SANU - LPS. 590.00 000-003-01-00377719 - KEBABALICIOUS -  LPS. 411.01 005-001-01-00386359 - SUBWAY LA SALLE - LPS. 326.00                           TOTAL                          LPS. 1327.01


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 01 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022 PARA REUNION DE TRABAJO EN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) ING. MAURICIO RAMOS.


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 1/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-007-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

legalName: KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 2/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12 (ALIMENTOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-007-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 3/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 13 (ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-007-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 4/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 14 (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-007-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :808 GA :1 F-01: 332-1-0 - CONTRATACION DE SERVICIOS PLAN CELULAR CARGO FIJO $ 20 + IMPTO IGAULA A  $ 23.00 MENSUALES A UNA TASA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR DE LPS. 24.57 VALOR QUE SE CANCELARA MEDIANTE GENERACION DE ESTADOS DE CUENTA MENSUALES CON FECHA DE CORTE 12 DE CADA MES DURACION DEL CONTRATO: UN AÑO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 2022. INCLUYE APARATO TELEFONICO LLAMADAS ILIMITADAS A TODAS LAS REDES 40 GB DE NAVEGACION Y DESCARGA REDES SOSCIALES Y MENSAJES DE TEXTO. TOTAL CONTRATO EN DOLARES $ 276.00 EN LPS. 6781.32. ORDEN DE COMPRA NUM.9 PROCESO CM-015- FCNH-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-808-1-332-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-808-1-332-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 000-001-01-00020648 - EL TORITO STEAK HOUSE - LPS. 1269.00 000-005-01-00009161 - ALIANZA GOURMET S. DE R.L. (GRUPO ALGO) -  LPS. 880.44                     TOTAL                          LPS. 2149.44


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.                                                                                DETALLE DE COBRO:  1. 24807370   L. 6349.00 2. 24858127   L. 4328.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.


title: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH RELATIVO A 12 CAJAS INCLUYENDO 24 LAMPARAS LED.

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.


title: ENMASILLADO Y APLICACION DE BASE EN LA LOCOMOTORA 609 SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000218 DE REFA CON FECHA 01/06/2022.

legalName: REPARACION DE EQUIPO FERROVIARIO Y AUTOMOTRIZ S. DE R. L

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO A DOCTOR  DEL 16 al 26 DE ENERO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.

rationale: REVERSION TOTAL DE PAGO AL DOCTOR  DEL 16 al 26 DE ENERO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH. REVISION DEL CONTRATO SUSCRITO.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-808-1-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-808-1-35-1-0


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 08 Y 09 DE JUNIO DEL 2022 PARA REUNION CON LA LICENCIADA RUTH CALDERON Y NORMA BUESO PARA SEGUIMIENTO DE SOLICITUD FCNH-GG-019-2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2022


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 230-007-01-00254207 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V - LPS. 644.00 005-001-01-00388718 - SUBWAY LA SALLE -  LPS. 308.00               TOTAL                          LPS. 952.00


title: PAGO A DOCTOR  DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EL RECIBO:: 000-001-04-00000158 - JUNIO 2022 - LPS.2000.00

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-001-01-00079670 - LA ESTANCIA - LPS. 1906.25           TOTAL                          LPS. 1906.25

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006785 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE JUNIO 2022.

legalName: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD SRL DE CV


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022 REUNION EN CANCILLERIA PARA REALIZAR TRAMITE DE BECA A LA INDIA.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 001-001-01-00634613 - INTEGRAL DE ALIMENTOS S.DE R.L. / SUPERMERCADOS DEL CORRAL - LPS. 462.34 002-001-01-00563497 - DULCE Y CANELA S. DE R.L. -  LPS. 828.00               TOTAL                          LPS. 1290.34


title: PINTADO PULIDO E INSTALACION DE VENTANAS EN LOCOMOTORA 609 SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000219 DE REFA CON FECHA 15/06/2022.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-10229050 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2022.


title: PAGO A DOCTOR  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2022 VISITA OFICINA DE LA CANCILLERIA DE LA REPUBLICA VISITA OFICINAS SIT - GESTION TREN TURISTICO LA UNION.


title: LIMPIEZA TALLER FERROVIARIO DE PUERTO CORTES SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000220 DE REFA CON FECHA 21/06/2022.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 002-002-01-00080205 - SUSHI TOTEMO - LPS. 405.00 002-002-01-00080560 - SUSHI TOTEMO -  LPS. 385.00 000-001-01-00106750 - MADERO - LPS. 1094.91         021-001-01-00694002 - ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A DE C.V. (ALINSA) - LPS. 320.00 000-002-01-00002692 - WELL CAFE CERAGEM - LPS. 1114.00        TOTAL                          LPS. 3318.91


title: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: ¿	TRES (3) PIZARRAS DE ESTRUCTURA DE VIDRIO TEMPLADO COLOR BLANCO CON PORTABORRADOR DE ACERO INOXIDABLE DE 92 CM DE LARGO POR 119 CM DE ANCHO. ¿	UNA PIZARRA DE ESTRUCTURA DE VIDRIO TEMPLADO COLOR BLANCO  CON PORTABORRADOR DE ACERO INOXIDABLE DE 121 CM DE LARGO POR 238 CM DE ANCHO. PROCESO DE COMPRA NUM. CM-017-FCNH-2022. ORDEN DE COMPRA NUM.  11/2022.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: ¿	TRES (3) PIZARRAS DE ESTRUCTURA DE VIDRIO TEMPLADO COLOR BLANCO DE 92 CM DE LARGO POR 119 CM DE ANCHO. ¿	UNA PIZARRA DE ESTRUCTURA DE VIDRIO TEMPLADO COLOR BLANCO   DE 121 CM DE LARGO POR 238 CM DE ANCHO. PROCESO DE COMPRA NUM. CM-017-FCNH-2022. ORDEN DE COMPRA NUM.  11/2022.


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE AUTORIZACION 6509781 POR LA CANTIDAD DE L.3829.14. QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2022.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH. PROCESO NUM. CM-018-FCNH-2022 EL CUAL REFIERE A ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ORDEN DE COMPRA NUM. 12/2022.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VIAJE A LA CIUDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO DEL 2022 DENUNCIA PUENTE ZACATE EL PORVENIR ATLANTIDA. VISITA A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR ATLANTIDA.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: LIMPIEZA TALLER FERROVIARIO DE TELA ATLANTIDA SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000222 DE REFA CON FECHA 21/06/2022.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.                                                                                DETALLE DE COBRO:  1. 25248654   L. 6349.00 2. 25299503   L. 4328.00


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 000-001-01-00012155 - WRAP CITY - LPS. 460.01 000-001-01-00107467 - MADERO -  LPS. 1216.67 000-002-01-00016644 - CESAR MARISCOS - LPS. 1249.45       000-002-01-00007247 - MIEL & CAFE - LPS. 1220.00   TOTAL                          LPS. 4146.13


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 1/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-010-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 2/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12 (ALIMENTOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-010-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE ABRIL 2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE MAYO 2022.


title: DOC. 1/2 - PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2022.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: DOC. 2/2 - PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2022.


title: PAGO A DOCTOR  DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: LIMPIEZA Y LAVADO DE FOSAS TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000225 DE REFA CON FECHA 4/7/2022


title: PAGO DEL 50% PARA LA CONSTRUCCION DE ENTARIMADO DE RIELES SOBRE EL DERECHO DE VIA FRENTE AL PORTON DE ACCESO NO.3 DEL MOLINO HARINERO SULA.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 192-003-01-00464315 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS (INTUR) - LPS.626.00 000-003-01-00170338 - AZIZE DELI & COCINA ARABE - LPS. 498.00 000-001-01-00093441 - DONG FANG - LPS. 730.00     007-003-01-00774474 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS (INTUR) - LPS. 928.00   TOTAL                          LPS. 2782.00


title: VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA  LOS DIAS 14 15 Y 16 DE JULIO DEL 2022 PARA REUNION CON FUNDACION CUERO Y SALADO (FUCSA) DPI PARA INTERPONER DENUNCIAS POR DAÑOS A LOS BIENES DEL FCNH.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 053-003-01-00401635 - ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A DE C.V. (ALINSA) - LPS. 350.00 005-001-01-00395534 - SUBWAY LA SALLE -  LPS. 350.00  TOTAL                          LPS. 700.00


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.


title: SEGUNDO PAGO PARA LA CONSTRUCCION DE ENTARIMADO DE RIELES SOBRE EL DERECHO DE VIA DE FERROCARRIL NACIONAL FRENTE AL MOLINO HARINERO SULA PORTON No 3 SEGUN FACTURA 000-001-00-000227 DE REFA CON FECHA 12/07/2022.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EL RECIBO:: 000-001-04-00000159 - JULIO 2022 - LPS.2000.00


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 000-002-01-00017337 - CESAR MARISCOS - LPS. 1604.95 000-002-01-00017503 - CESAR MARISCOS - LPS. 1256.25 001-001-01-00001812 - LONDON - LPS. 2119.59     000-001-01-00114323 - SEBAS - LPS. 1179.35   TOTAL                          LPS. 6160.14


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO DEL 2022 REUNION CON EL VICEMINISTRO LUIS CHEVES (SECRETARIA DE TURISMO) PARA REHABILITACION DE TREN TURISTICO EN CUERO Y SALADO.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 002-001-01-00053020 - POLLOS KING Y TOTOS PIZZA - LPS. 669.00 000-002-01-00017097 - PESCADORES - LPS. 1562.50   TOTAL                          LPS. 2231.50


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.                                                                                DETALLE DE COBRO:  1. 23799929   L. 6349.00 2. 23851457   L. 4328.00

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO DEL 2022 REUNION CON EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION EN LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.


title: MANTENIMIENTO MECANICO DE LA LOCOMOTORA 607 SEGUN FACTURA 000-001-00-000229 DE REFA CON FECHA 15/07/2022


title: PAGO A DOCTOR  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 000-002-01-00778591 - CAFETEO - LPS. 402.00 001-001-01-00035027 - KAAHWE CAFE - LPS. 268.00 000-001-01-00011901 - ARGOVIAS S. DE R.L. - LPS. 855.00 157-002-01-00297746 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V (INTUR) - LPS. 234.00 001-001-01-00034997 - KAAHWE CAFE - LPS. 366.00 000-006-01-00090171 - INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A DE C.V - CLUB HONDUREÑO ARABE - LPS. 2134.31   TOTAL                          LPS. 4259.31


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 29 Y 30 DE JULIO DEL 2022 REUNION CON EL DIPUTADO ARIEL MONTOYA Y LA INGENIERA ZOILA MADRID PARA INFORME TECNICO TREN TURISTICO LA UNION.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-03203148 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELVEHICULO LIC. NOEL REYES.


title: LIMPIEZA Y ASEO DEL TALLER FERROVIARIO DE LA LIMA CORTES.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE AUTORIZACION 7242895 POR LA CANTIDAD DE L.3836.33. QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2022.


title: INSPECCION A LA LINEA FERREA LA UNION - SALADO BARRA (TREN TURISTICO LA UNION) FACTURA 000-001-01-00-000232 DE REFA DE FECHA 2/8/2022


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2022.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA  LOS DIAS 04 05 Y 06 DE AGOSTO DEL 2022 PARA REUNION CON FUNDACION CUERO Y SALADO (FUCSA) PARA INFORME TECNICO DEL TREN TURISTICO LA UNION.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EL RECIBO:: 000-001-04-00000161 - AGOSTO 2022 - LPS.2000.00


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.                                                                                DETALLE DE COBRO:  1. 25485529   L. 6349.00 2. 25536594   L. 4328.00


title: PAGO A DOCTOR  DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DEL 2022 REUNION CON LA LIC. ISELA FUNEZ DE ACTVOS FIJO DE BANADESA (SEGUIMIENTO DE TRASPASOS VEHICULARES)


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-001-01-00111963 - MADERO - LPS. 2441.66  TOTAL:                                 LPS. 2441.66


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 061-001-01-01479112 - COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V. - LPS. 777.00 001-001-01-00069074 - MATAMBRITAS SPS - LPS. 318.00   TOTAL                          LPS. 1095.00


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2022 PARA FORMULACION DE PRESUPUESTO 2023 TECHOS PRESUPUESTARIOS 2023.

JULIA MARIA VILLANUEVA AGUILAR

legalName: JULIA MARIA VILLANUEVA AGUILAR


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO ATENDIENDO TALLER DE FORMULACION 2023 Y ENTREGA DE TECHOS PRESUPUESTARIOS.


title: COMPLEMENTO AL F-01 501 POR CONCEPTO DE KILOMETRAJE EN VIIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO ATENDIENDO TALLER DE FORMULACION 2023 Y ENTREGA DE TECHOS PRESUPUESTARIOS.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-001-01-00103147 - DE LA FINCA ANGUS - LPS. 1483.70 229-006-01-00233440 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V. - LPS.1346.74  TOTAL:                                 LPS. 2830.44


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELVEHICULO LIC. NOEL REYES:  1. FACTURA No. 000-001-01-03228477 - TEXACO CRUZ - LPS. 1900.00 2. FACTURA No. 002-003-01-00048146 - OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S.A DE C.V. - LPS. 2236.40  TOTAL:                   LPS. 4136.40


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 014-001-01-00648751 - VIERNES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - LPS. 1685.00 000-002-01-00017681 - PESCADORES S.A. DE C.V. -                   LPS.1440.49  TOTAL:                                                                                LPS. 3125.49


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS - CELULAR # 3334-1197  SEGUN FACTURA 047-001-01-25872654 POR LA CANTIDAD DE L.433.61. QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2022.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 1/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DEL FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-067-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C  LOS DIAS 23 24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2022 PARA REUNION CON SECRETARIA DE TURISMO PARA REACTIVACION DEL TREN TURISTICO LA UNION Y SEGUIMIENTO DE TRAMITE EN BANADESA PARA TRASPASO DE VEHICULOS AL FCNH.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006548 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2022. REUNION CON SECRETARIA DE TURISMO PARA REACTIVACION DEL TREN TURISTICO LA UNION.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-10504194 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO 2022 Y AGOSTO 2022.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-001-01-00118271 - ASADOS LA CASITA                               LPS.    769.00 035-003-01-00840091 - INTUR                                                        LPS.    395.00 000-001-01-00103624 - DE LA FINCA ANGUS                               LPS. 1108.70    TOTAL:                                                                                LPS. 2272.70


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 9 Y 10 DE FEBRERO DEL 2022 PARA REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL FCNH EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELVEHICULO LIC. NOEL REYES:  FACTURA No. 000-002-01-01811881 - TEXACO LA CUESTA - LPS. 1450.11  TOTAL:                   LPS. 1450.11


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 2/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DEL FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-067-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: LIMPIEZA Y ASEO DEL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000233 DE REFA DE FECHA 25/8/2022


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE AUTORIZACION 7819996 POR LA CANTIDAD DE L.3865.19. QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO A DOCTOR  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-001-01-00279018 - BRASA VIVA                                           LPS.    654.00 000-006-01-00094861 - INVERSIONES HONDUREÑO ARABAE     LPS.    718.75  TOTAL                                                                                LPS. 1372.75


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C  LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA REUNION CON ABOGADA LOURDES PAZ DEPARTAMENTO LEGAL DE BANADESA.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 1/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 4 (BIENES DE USO) SEGUN DETALLE DEL FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-071-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 3/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12 (ALIMENTOS) SEGUN DETALLE DEL FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-071-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 2/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 11 (PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES) SEGUN DETALLE DEL FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-071-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 4/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 03  (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DEL FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-071-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE JULIO 2022.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE JUNIO 2022.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.                                                                                DETALLE DE COBRO:  1. 25742877   L. 6349.00 2. 25794810   L. 4328.00


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.


title: VIAJE A EL PORVENIR ATLANTIDA  LOS DIAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 REUNION CON LA INGENIERA DORA ROQUE PARA DISCUSION DE INSPECCION Y TDR. PROYECTO DE REHABILITACION TREN TURISTICO LA UNION.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2022.


title: SEGUNDA INSPECCION DE LA LINEA FERREA Y PUENTES DEL TREN TURISTICO LA UNION SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000234 DE REFA DE FECHA 05/09/2022.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO A DOCTOR  DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN  LOS DIAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 REUNION EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA CON LA ARQUITECTA VERENA MOLINA DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO INMUEBLE Y MONUMENTO.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 003-001-01-00005416 - SUBWAY CIRCUNVALACION                     LPS.    380.00 000-001-01-00114802 - MADERO                          LPS.    1431.67    230-007-01-00258107 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS - CHILIS #3                                                             LPS.    719.00                                                   TOTAL                                                                                LPS. 2530.67

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-003-01-00016507 - SAVOY CAFE                 LPS.    395.00 000-002-01-00062309 - DISH                                LPS.    522.01    230-007-01-00258243 - INTUR - CHILIS#3            LPS.    873.00                                                   TOTAL                                                                    LPS. 1790.01


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EL RECIBO:: 000-001-04-00000162 - SEPTIEMBRE 2022 - LPS.2000.00

CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ASEO Y LIMPIEZA DEL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000235 DE REFA DE FECHA 19/09/2022.

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS - CELULAR # 3334-1197  SEGUN FACTURA 047-001-01-26062553 POR LA CANTIDAD DE L.565.22. QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS - CELULAR # 3334-1197  SEGUN FACTURA 047-001-01-26257011 POR LA CANTIDAD DE L.568.59. QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-10645776 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE Al MES DE SEPTIEMBRE 2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE AGOSTO 2022.


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE AUTORIZACION 8453510 POR LA CANTIDAD DE L.3851.39. QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN  LOS DIAS 27 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 * PARA REUNION EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE CON LA LICENCIADA BLANCA MARTINEZ EN LAS OFICINAS DE IP EN TEGUCIGALPA. * REUNION EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE CON LA ABOGADA LOURDES PAZ EN LAS OFICINAS DE BANADESA EN TEGUCIGALPA.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A DOCTOR  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PAGO A DOCTOR  DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.                                                                                DETALLE DE COBRO:  1. 25996262   L. 6349.00 2. 26048170   L. 4328.00


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 001-001-01-00056742 - POLLO KING Y TOTOS PIZZA              LPS.  730.00 000-006-01-00101354 - CLUB HONDUREÑO ARABE                 LPS.  661.24                                           TOTAL                                                   LPS. 1391.24


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.


title: PAGO A DOCTOR  DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.


title: PAGO A DOCTOR  DEL 16 al 26 DE ENERO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 2/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12  (ALIMENTOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-076-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 1/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 03  (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DEL FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-076-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-001-01-00029615 - INVERSIONES SURAMERICANAS S.A DEC.V             LPS.  980.00                  TOTAL                                                   LPS. 980.00


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN  LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA SOCIALIZACION DE INFORME TECNICO DE LINEA FERREA DE LA UNION - CUERO Y SALADO EL PORVENIR ATLANTIDA EN LA OFICINA DEL IHT EN  TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000232 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE JULIO 2022.

name: CORPORATIVO DE PROTECCION INTEGRAL S, DE  R.L. DE  C.V

streetAddress: RES.REAL DEL PUENTE,CALLE PRINCIPAL,BL.H,CASA #13,VILLANUEVA


title: VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA  LOS DIAS 20 Y 21 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA REUNION CON FUCSA Y LARECOTURH POR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TREN TURISTICO DE LA UNION - CUERO Y SALADO EL PORVENIR ATLANTIDA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE SEPTIEMBRE 2022.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 230-007-01-00254937 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V (INTUR)  LPS.  693.48 000-001-01-00015084 - WRAP CITY                 LPS.  455.00                                         TOTAL                                                   LPS. 1148.48


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE AUTORIZACION 9019194 POR LA CANTIDAD DE L.3856.89. QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000233 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022.

legalName: CORPORATIVO DE PROTECCION INTEGRAL S, DE  R.L. DE  C.V


title: REPARACIONES A LA BOMBA DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE TUBO ROTO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FCNH. FACTURA 000-001-01-00-000001 BOMTEC LPS. 1955.00 FACTURA 000-001-01-00-001314 FONTANERIA MARIO DIAZ LPS. 1200.00


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000234 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000236 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO DE LUNES A VIERNES Y SABADOS Y DOMINGOS POR 24 HORAS. LOS DIAS 2728293031 DE AGOSTO 2022 Y MES DE SEPTIEMBRE 2022 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 061-001-01-01517777 - COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V.  LPS.  874.00 026-004-01-01005798 - INVERSIONES A.G  S.A DE C.V               LPS.  390.00 000-006-01-00103671 - INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A DE C.V   LPS. 2342.99                                 TOTAL                                                   LPS. 3606.99


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-10786025 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE Al MES DE OCTUBRE 2022.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EL RECIBO:: 000-001-04-00000168 - OCTUBRE 2022 - LPS.2000.00


title: COMPRA DE CANDADOS Y MANTENIMIENTO A ARMARIO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO FCNH FACTURA 000-001-01-00-002370 CERRAJERIA PEREZ LPS. 575.00 FACTURA 013-006-01-00-005261 FEMOSA LPS. 265.04

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS - CELULAR # 3334-1197  SEGUN FACTURA 047-001-01-26453624 POR LA CANTIDAD DE L.570.40. QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.