title: Generación de F01/F07 por Contrato: EDWIN ALVAREZ con resumen: Consultoría Nacional ¿Asistencia Técnica para Apoyar a la Coordinación del Proyecto en el Seguimiento de las Intervenciones del Programa de Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en HONDURAS (RISP-HO)¿ CONTRATO SS/RISP-HO/CI/004-2022

EDWIN ANTONIO ALVAREZ

legalName: EDWIN ANTONIO ALVAREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-56-56-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-56-56-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Diciembre 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/004-2022 Apoyo a la Coordinación General GESALUD TC: 24.6248

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Noviembre 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/004-2022 Apoyo a la Coordinación General GESALUD TC: 24.6759

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Octubre 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/004-2022 Apoyo a la Coordinación General GESALUD TC: 24.6812

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Septiembre 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/004-2022 Apoyo a la Coordinación General GESALUD TC: 24.6067

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Agosto 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/004-2022 Apoyo a la Coordinación General GESALUD TC: 24.4527

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/004-2022 Apoyo a la Coordinación General GESALUD TC: 24.4533

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/004-2022 Apoyo a la Coordinación General GESALUD TC: 24.3847

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/004-2022 Apoyo a la Coordinación General GESALUD TC: 24.3825

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2022 Según TDR Contrato: CI/004-2022 Apoyo a la Coordinación General GESALUD TC: 24.3447


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PATRICIA MEDRANO con resumen: Consultoría Nacional Analista Financiero del Programa de Respuesta Inmediata de Salud Pública                          para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en HONDURAS (RISP-HO) Contrato No. SS/RISP-HO/CI/005-2022

currency: HNL

CARMEN PATRICIA MEDRANO MENESES

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARMEN PATRICIA MEDRANO MENESES

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

proyecto: 32 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-56-57-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-56-57-1-0

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre de 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/005-2022 Analista Financiero del Programa RISP-HO TC: 24.6248

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/005-2022 Analista Financiero del Programa RISP-HO TC: 24.6759. La Consultora Presentó Permiso no Remunerado del 2 al 11 de Noviembre.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre de 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/005-2022 Analista Financiero del Programa RISP-HO TC: 24.6812

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre de 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/005-2022 Analista Financiero del Programa RISP-HO TC: 24.6067

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/005-2022 Analista Financiero del Programa RISP-HO TC: 24.4527

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/005-2022 Analista Financiero del Programa RISP-HO TC: 24.4533

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/005-2022 Analista Financiero del Programa RISP-HO TC: 24.3847

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/005-2022 Analista Financiero del Programa RISP-HO TC: 24.3825

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2022 Según TDR Contrato: CI/005-2022 Analista Financiero del Programa RISP-HO TC: 24.3447

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VALENTINA PEREZ con resumen: Consultoría Nacional como ¿Asistente Técnico Planificación Monitoreo y Evaluación de los Programas.¿ Contrato No. SS/RISP-HO/CI/009/2021

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-56-58-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-56-58-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 21 Abril de 2022 Según TDR Contrato: CI/009-2022: Asistente Técnico en Planificación Monitoreo y Evaluación (Renuncia Voluntaria). TC: 24.3447


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LOURDES CASTILLO con resumen: consultoria individual contadora general Contrato No. SS/RISP-HO/CI/010-2022

LOURDES CASTILLO SUAZO

legalName: LOURDES CASTILLO SUAZO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-56-59-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-56-59-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-56-59-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-56-59-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes deAbril de 2022 Según TDR Contrato: CI/010-2022 Contadora General GESALUD TC: 24.3447

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre de 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/010-2022 Contadora General GESALUD TC: 24.6248

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/010-2022 Contadora General GESALUD TC: 24.6759

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre de 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/010-2022 Contadora General GESALUD TC: 24.6812

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre de 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/010-2022 Contadora General GESALUD TC: 24.6067

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/010-2022 Contadora General GESALUD TC: 24.4527


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VERA DIAZ con resumen: Consultoría Nacional para el control de resultados y gestión de la Provisión Descentralizada de servicios de salud en el marco del programa de apoyo al sistema integral de Protección social.

VERA LUCIA DIAZ BONILLA

legalName: VERA LUCIA DIAZ BONILLA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 28 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-56-6-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-56-6-1-0

type: OFI

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2022 Según TDR Contrato: CI/025-2022 Control de Resultados y Gestión Provisión de Servicios de Salud. TC: 24.3847

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2022 Según TDR Contrato: CI/025-2022 Control de Resultados y Gestión Provisión de Servicios de Salud. TC: 24.3841

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2022 Según TDR Contrato: CI/025-2022 Control de Resultados y Gestión Provisión de Servicios de Salud. TC: 24.3338

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del mes de Marzo de 2022 Según TDR Contrato: CI/025-2022 Control de Resultados y Gestión Provisión de Servicios de Salud. TC: 24.3433

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del mes de Febrero de 2022 Según TDR Contrato: CI/025-2022 Control de Resultados y Gestión Provisión de Servicios de Salud. TC: 24.4966

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 27 al 31 de Enero de 2022 Según TDR Contrato: CI/025-2022 Control de Resultados y Gestión Provisión de Servicios de Salud. TC: 24.4635

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 26 de Enero de 2022 Según TDR Contrato: CI/025-2022 Control de Resultados y Gestión Provisión de Servicios de Salud. TC: 24.4635

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2022 Según TDR Contrato: CI/025-2022 Control de Resultados y Gestión Provisión de Servicios de Salud. TC: 24.4635

description: Reversión Pago de Honorarios ya que solo corresponden 26 días por disposición de SEFIN.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ARRENDAMIENTO 2022 con resumen: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LOCALES PARA OFICINAS ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GESALUD DEPENDIENTE SECRETARIA DE SALUD Y PLAZA AZUL / INGELSA S. DE. R. L. DE C. V. Contrato No. SS/4713/BL-HO-5008/BL-HO/CD/062-2022

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago Parcial de servicio de Alquiler de Oficinas Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD y la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) del Primer Semestre de 2022 (Enero a Junio) Según Contrato: INGELSA-/062-2022. TC: 24.3644. Pago Complementario F01-0061 Préstamo 4713/BL-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ELIZABETH  FLORES con resumen: Consultoría Nacional como ¿Especialista de Adquisiciones 2¿ Contrato No. SS/RISP-HO/CI/059-2022

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-56-65-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-56-65-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre de 2022 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/059-2022 Especialista de Adquisiciones 2 TC: 24.6248

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2022 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/059-2022 Especialista de Adquisiciones 2 TC: 24.6759

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre de 2022 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/059-2022 Especialista de Adquisiciones 2 TC: 24.6812

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre de 2022 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/059-2022 Especialista de Adquisiciones 2 TC: 24.6067

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2022 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/059-2022 Especialista de Adquisiciones 2 TC: 24.4527

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2022 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/059-2022 Especialista de Adquisiciones 2 TC: 24.4533

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2022 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/059-2022 Especialista de Adquisiciones 2 TC: 24.4020

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 10 al 31 de Mayo de 2022 Según Contrato: SS/RISP-HO/CI/059-2022 Especialista de Adquisiciones 2 TC: 24.4020


description: Generación de F01/F07 por Contrato: ARRENDAMIENTO 2022 con resumen: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LOCALES PARA OFICINAS ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GESALUD DEPENDIENTE SECRETARIA DE SALUD Y PLAZA AZUL / INGELSA S. DE. R. L. DE C. V. Contrato No. SS/4713/BL-HO-5008/BL-HO/CD/062-2022

proyecto: 32 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-56-61-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-56-61-1-0

description: Pago de Servicio de Alquiler de Oficinas del Primer Trimestre de 2023 (Enero a Marzo) Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD Locales 301 y 302 y Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) Locales 201 y 202 Según los Términos del Contrato: INGELSA-/062-2022 y Factura/# 000-001-01-0000. TC: 24.3644. Corresponde: a 830 Mts2 a US$10.00 el Metro Cuadrado US$8300.00 Mesual X 12 meses= US$99600.00 US$99600 X 24.3644= L2426694.24 entre 4 Trimestres= L606673.56

description: Pago de Servicio de Alquiler de Oficinas del Cuarto Trimestre de 2022 (Octubre a Diciembre) Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD y Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) Según Contrato: INGELSA-/062-2022 y Factura/# 000-001-01-00005236. TC: 24.3644. La Retención del Impuesto Sobre Ventas se Detalla de la siguiente forma: No retenido en el 2do Trimestre 2022:  L79131.33  4to Trimestre 2022:                                 79131.33 Total Impuesto Sobre Ventas             L158262.66

description: Pago de Servicio de Alquiler de Oficinas Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD y Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) del Tercer Trimestre de 2022 (Julio a Septiembre) Según Contrato: INGELSA-/062-2022 y Factura/# 000-001-01-00005179. TC: 24.3644. La Retención del Impuesto Sobre Ventas se Detalla así:  1er Trimestre L 79131.33  3er Trimestre    79131.33 Total              L158262.66 Por Error Involuntario no se Retuvo el 15% I/SV en el Devengado F01-00060-01 y F01-00061-01-01

description: Pago Complementario de servicio de Alquiler de Oficinas Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD y la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) del Primer Semestre de 2022 (Enero a Junio) Según Contrato: INGELSA-/062-2022. TC: 24.3644. Pago Patrcial F01-0060 Préstamo 5008/BL-HO


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 18 Noviembre al 17 de Diciembre 2021 Oficinas UGD y GESALUD Según Contadores/# 50268478 85258210 Recibos/# 007 008; Locales 201 y 202 301 y 302. Pago tardío por aprobación en esta fecha Modificación Presupuestaria por parte de SEFIN.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

proyecto: 24 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS

type: REC


title: Generación de F01/F07 por Contrato: KENIA VIDEA 2022 con resumen: TÉCNICO EN GESTIÓN DESCENTRALIZADA DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE SALUD MESOAMÉRICA (HO-G1249) Contrato No. SS/GRT/HE-16838- HO/CI/061-2022 CID/CHO/1799/2021 Del 01 de enero de 2022 hasta el 31 de mayo de 2022

KENIA BELINDA VIDEA PALMA

legalName: KENIA BELINDA VIDEA PALMA

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 26 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES TRANSVERSALES PARA LA ELIMINACIÓN DE LA MALARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-56-64-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-56-64-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Agosto de 2022 Según TDR del Contrato: SS/GRT/HE-16838- HO/CI/061-2022 Técnico en Gestión Descentralizada del Primer y Segundo Nivel de Atención. TC: 24.4527

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2022 Según TDR del Contrato: SS/GRT/HE-16838- HO/CI/061-2022 Técnico en Gestión Descentralizada del Primer y Segundo Nivel de Atención. TC: 24.4533

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2022 Según TDR del Contrato: SS/GRT/HE-16838- HO/CI/061-2022 Técnico en Gestión Descentralizada del Primer y Segundo Nivel de Atención. TC: 24.3895

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2022 Según TDR del Contrato: SS/GRT/HE-16838- HO/CI/061-2022 Técnico en Gestión Descentralizada del Primer y Segundo Nivel de Atención. TC: 24.3981

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2022 Según TDR del Contrato: SS/GRT/HE-16838- HO/CI/061-2022 Técnico en Gestión Descentralizada del Primer y Segundo Nivel de Atención. TC: 24.3981

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2022 Según TDR del Contrato: SS/GRT/HE-16838- HO/CI/019-2022 Técnico en Gestión Descentralizada del Primer y Segundo Nivel de Atención. TC: 24.3604

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2022 Según TDR del Contrato: SS/GRT/HE-16838- HO/CI/019-2022 Técnico en Gestión Descentralizada del Primer y Segundo Nivel de Atención. TC: 24.3604

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2022 Según TDR del Contrato: SS/GRT/HE-16838- HO/CI/019-2022 Técnico en Gestión Descentralizada del Primer y Segundo Nivel de Atención. TC: 24.3604


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 18 Diciembre 2021 al 17 de Enero 2022 Oficinas UGD y GESALUD Según Contadores/# 50268478 85258210 Recibos/# 007 008; Locales 201 y 202 301 y 302. Pago tardío por aprobación en esta fecha Modificación Presupuestaria por parte de SEFIN.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: IVETH LEMUS- UGD con resumen: ENMIENDA No.001-2021 AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA DE LOS FONDOS NACIONALES Y FONDOS EXTERNOS DE LA UGD EN AL MARCO DEL MODELO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA PARA EL PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL PRÉSTAMO 5008/BL-HO

IVETH MARIA LEMUS GIRON

legalName: IVETH MARIA LEMUS GIRON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-56-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-56-7-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2022 Según TDR Contrato: CI/016-2022 Enmienda 001-2021 Planificación Financiera de Fondos.TC: 24.3847

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2022 Según TDR Contrato: CI/016-2022 Enmienda 001-2021 Planificación Financiera de Fondos.TC: 24.3958

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2022 Según TDR Contrato: CI/016-2022 Enmienda 001-2021 Planificación Financiera de Fondos.TC: 24.3338

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2022 Según TDR Contrato: CI/016-2022 Enmienda 001-2021 Planificación Financiera de Fondos.TC: 24.3433

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2022 Según TDR Contrato: CI/016-2022 Enmienda 001-2021 Planificación Financiera de Fondos.TC: 24.4966

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 27 al 31 de Enero de 2022 Según TDR Contrato: CI/016-2022 Enmienda 001-2021 Planificación Financiera de Fondos.TC: 24.4635

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 26 de Enero de 2022 Según TDR Contrato: CI/016-2022 Enmienda 001-2021 Planificación Financiera de Fondos.TC: 24.4635

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2022 Según TDR Contrato: CI/016-2022 Enmienda 001-2021 Planificación Financiera de Fondos.TC: 24.4635

description: Reversión Pago de Honorarios ya que solo corresponden 26 días por disposición de SEFIN.


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 18 Febrero 2021 al 17 de Marzo 2022 Oficinas UGD y GESALUD Según Contadores/# 50268478 85258210 Recibos/# 007 008; Locales 201 y 202 301 y 302. Pago tardío por aprobación en esta fecha Modificación Presupuestaria por parte de SEFIN.


title: Pago Parcial de Servicio de Energía Eléctrica del 18 Enero 2021 al 17 de Febrero 2022 Oficinas UGD y GESALUD Según Contadores/# 50268478 85258210 Recibos/# 007 008; Locales 201 y 202 301 y 302. Pago tardío por aprobación en esta fecha Modificación Presupuestaria por parte de SEFIN. El Complementario se efectuó con F01-0069 con Fondos del Préstamo 4713/BL-HO


title: Pago Complementario de Servicio de Energía Eléctrica del 18 Enero 2021 al 17 de Febrero 2022 Oficinas UGD y GESALUD Según Contadores/# 50268478 85258210 Recibos/# 007 008; Locales 201 y 202 301 y 302. Pago tardío por aprobación en esta fecha Modificación Presupuestaria por parte de SEFIN. El Pago Parcial se efectuó con F01-0068 con Fondos del Préstamo 4518/BL-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAGRARIO COLINDRES con resumen: CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO TECNICO EN MONITOREO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION Contrato No. SS/RISP-HO/CI/012/2022

SAGRARIO SUYAPA COLINDRES CORRALES

legalName: SAGRARIO SUYAPA COLINDRES CORRALES

actividadObra: 2 - DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-56-76-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-56-76-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del mes de Junio de 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/012/2022 Técnico en Monitoreo del Primer Nivel de Atención. TC: 24.3847

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del mes de Mayo de 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/012/2022 Técnico en Monitoreo del Primer Nivel de Atención. TC: 24.3876


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 18 Marzo 2021 al 17 de Abril 2022 Oficinas UGD y GESALUD Según Contadores/# 50268478 85258210 Recibos/# 007 008; Locales 201 y 202 301 y 302. Pago tardío por aprobación en esta fecha Modificación Presupuestaria por parte de SEFIN.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-5-678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-5-678-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022.

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000807.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006481.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ALEXA ROMERO con resumen: Coordinadora General de la unida Ejecutora de Proyectos GESALUD

ALEXA SARAI ROMERO VARELA

legalName: ALEXA SARAI ROMERO VARELA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-56-8-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-56-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-56-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-56-8-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 27 al 31 de Enero de 2022 Según TDR Contrato: CI/001-2022 Coordinadora General Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 24.4739

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 26 de Enero de 2022 Según TDR Contrato: CI/001-2022 Coordinadora General Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 24.4739

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2022 Según TDR Contrato: CI/001-2022 Coordinadora General Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 24.4739

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/001-2022 Coordinadora General Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 24.3847

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2022 Según TDR del Contrato: SS/RISP-HO/CI/001-2022 Coordinadora General Unidad Ejecutora de Proyectos GESALUD. TC: 24.3825


name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: PAGO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002708 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022. REVERSION POR CORRECCION DEL TOTAL AFECTADO Y LA DESCRIPCION DE OXIGENO A LIMPIEZA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-5-688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-5-688-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: TESLA GUTIERREZ-UGD con resumen: ENMIENDA No.001 AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA EL CONTROL DE RESULTADOS Y GESTION DE LA PROVISION DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL PRÉSTAMO 5008/BL-HO

TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-56-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-56-9-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2022 Según TDR Contrato: CI/017-2022 ENMIENDA No.001 Control de Resultados Provisión de Servicios de Salud. TC: 24.3847

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo de 2022 Según TDR Contrato: CI/017-2022 ENMIENDA No.001 Control de Resultados Provisión de Servicios de Salud. TC: 24.3910

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril de 2022 Según TDR Contrato: CI/017-2022 ENMIENDA No.001 Control de Resultados Provisión de Servicios de Salud. TC: 24.3338

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2022 Según TDR Contrato: CI/017-2022 ENMIENDA No.001 Control de Resultados Provisión de Servicios de Salud. TC: 24.3407

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2022 Según TDR Contrato: CI/017-2022 ENMIENDA No.001 Control de Resultados Provisión de Servicios de Salud. TC: 24.4966

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 27 al 31 de Enero de 2022 Según TDR Contrato: CI/017-2022 ENMIENDA No.001 Control de Resultados Provisión de Servicios de Salud. TC: 24.4635

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 26 de Enero de 2022 Según TDR Contrato: CI/017-2022 ENMIENDA No.001 Control de Resultados Provisión de Servicios de Salud. TC: 24.4635

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2022 Según TDR Contrato: CI/017-2022 ENMIENDA No.001 Control de Resultados Provisión de Servicios de Salud. TC: 24.4635


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 18 Abril al 17 de Mayo 2022 Oficinas UGD y GESALUD Según Contadores/# 50268478 85258210 Recibos/# 007 008; Locales 201 y 202 301 y 302. Incremento del Factor de Energía Determinado por Enegía Honduras y Aplicado por Plaza Azul de 5.85 a 6.65


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MARIA BANEGAS con resumen: consultoria individual Técnico en Monitoreo para el RISP-HO Y RISP-HO-2 contrato No. SS/RISP-HO/CI/070-2022 vigencia 6 de junio 2022 hasta 31 de diciembre 2022

MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

legalName: MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre de 2022 Según TDR Contrato: SS/RISP-HO/CI/070-2022 Técnico en Monitoreo para el RISP-HO. TC: 24.6248

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-56-94-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-56-94-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2022 Según TDR Contrato: SS/RISP-HO/CI/070-2022 Técnico en Monitoreo para el RISP-HO. TC: 24.6759

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre de 2022 Según TDR Contrato: SS/RISP-HO/CI/070-2022 Técnico en Monitoreo para el RISP-HO. TC: 24.6812

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre de 2022 Según TDR Contrato: SS/RISP-HO/CI/070-2022 Técnico en Monitoreo para el RISP-HO. TC: 24.6067

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2022 Según TDR Contrato: SS/RISP-HO/CI/070-2022 Enmienda 001-2021 Planificación Financiera de Fondos.TC: 24.4527

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2022 Según TDR Contrato: CI/016-2022 Enmienda 001-2021 Planificación Financiera de Fondos.TC: 24.4533

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoria Brindados del 6 al 30 de Junio de 2022 Según Contrato SS/RISP-HO/CI/070-2022 Técnico en Monitoreo para el RISP-HO. TC: 24.3973


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ALEJANDRA NUÑEZ con resumen: Consultoria individual Anaista de Adqusiciones 1 contrato No. SS/RISP-HO/CI/068-2022 vigencia a partir de 20 de mayo de 2022 hasta 31 de diciembre de 2022

ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre de 2022 Según Contrato No. SS/RISP-HO/CI/068-2022 Analista de Adqusiciones 1. TC: 24.6248

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-56-92-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-56-92-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2022 Según Contrato No. SS/RISP-HO/CI/068-2022 Analista de Adqusiciones 1. TC: 24.6759

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre de 2022 Según Contrato No. SS/RISP-HO/CI/068-2022 Analista de Adqusiciones 1. TC: 24.6812

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre de 2022 Según Contrato No. SS/RISP-HO/CI/068-2022 Analista de Adqusiciones 1. TC: 24.6067

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del mes de Agosto de 2022 Según Contrato No. SS/RISP-HO/CI/068-2022 Analista de Adqusiciones 1. TC: 24.4527

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del mes de Julio de 2022 Según Contrato No. SS/RISP-HO/CI/068-2022 Analista de Adqusiciones 1. TC: 24.4533

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del mes de Junio de 2022 Según Contrato No. SS/RISP-HO/CI/068-2022 Analista de Adqusiciones 1. TC: 24.3847

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 20 al 31de Mayo de 2022 Según Contrato No. SS/RISP-HO/CI/068-2022 Analista de Adqusiciones 1. TC: 24.3847


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIANA VARGAS con resumen: Consultoría Individual de ¿ Asistencia Técnica en el Tema Ambiental del Programa de Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su efecto en la Prestación de Servicios en Honduras RISP-HO y RISP-HO 2 contrato No. SS/RISP-HO 4713/BL-HO/CI/069-2022

DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO

legalName: DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-56-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-56-95-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COVADI con resumen: Construcción de Casetas para Deposito de Desechos Hospitalarios en 12 Hospitales Priorizados Contrato No. 067-2022

CONSTRUCTORA VALLADARES DIAZ S DE R L

streetAddress: RES. LAS UVAS, BLOQUE 12, CASA#16

legalName: CONSTRUCTORA VALLADARES DIAZ S DE R L

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 4 - MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 	(4518)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-56-93-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-56-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-56-93-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-56-93-1-0

description: Primer Pago del Anticipo del 20% S/ Monto del Contrato: COVADI-067-2022 Construcción de Casetas para Depósito de Desechos Hospitalarios en 12 Hospitales Priorizados Según Proceso/# LPN-017-RISP-GESALUD-2021 Factura/# 000-001-01-0000131 y Recibo/# S/N

description: Devolución del 5% de Garantía de Calidad Retenido Durante la Ejecución del Contrato: LPI-067-2022 Proceso/# LP-017-RISP-GESALUD-2021 Construcción de Casetas para Depósito de Desechos Hospitalarios en 12 Hospitales Priorizados Según Factura/#______________ y Recibo/# ___________________. SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE 5% RETENCION ESTIMANCION NO-1             L 119666.79 5% RETENCION ESTIMANCION NO-2                  29133.26 5% RETENCION ESTIMANCION NO-3                125284.17                                                                       ________________ TOTAL RETENCIONES                                      L274084.21

description: Cuarto Pago Correspondiente a la Estimación de Cierre Debidamente Aprobada por UTGP de acuerdo con los Términos del Contrato: COVADI-067-2022 Construcción de Casetas para Depósito de Desechos Hospitalarios en 12 Hospitales Priorizados Según Proceso/# LP-017-RISP-GESALUD-2021 Factura/# 000-001-01-______________ Recibo/#______________________.  Estimación de Obra 3                  L2505683.34 Retención Anticipo 20%                L501136.67 Retención Garantía Calidad 5%     L125284.17                                                    ------------------- Pago Neto                                    L1879262.51

description: Cuarto Pago Correspondiente a la Estimación de Cierre Debidamente Aprobada por UTGP de Acuerdo a los Términos del Contrato: COVADI-067-2022 Construcción de Casetas para Depósito de Desechos Hospitalarios en 12 Hospitales Priorizados Según Proceso/# LPN-017-RISP-GESALUD-2021 Factura/# 000-001-01-______________ Recibo/#___________.  Estimación de Obra 3                  L2917157.17 Retención Anticipo 20%                L583431.43 Retención Garantía Calidad 5%     L145857.86 Pago Neto                                    L2187867.88

description: Tercer Pago correspondiente a la Estimación de Obra 2 Debidamente Aprobada por UTGP de Acuerdo a los Términos del Contrato: COVADI-067-2022 Construcción de Casetas para Depósito de Desechos Hospitalarios en 12 Hospitales Priorizados Según Proceso/# LPN-017-RISP-GESALUD-2021 Factura/# 000-001-01-0000140 Recibo/# S/N. Estimación de Obra 2                L582665.12 Retención Anticipo 20%            L116533.02 Retención Garantía Calidad 5% L 29133.26 Pago Neto                                 L436998.84

description: Segundo Pago correspondiente a la Estimación de Obra 1 Debidamente Aprobada por UTGP de Acuerdo a los Términos del Contrato: COVADI-067-2022 Construcción de Casetas para Depósito de Desechos Hospitalarios en 12 Hospitales Priorizados Según Proceso/# LPN-017-RISP-GESALUD-2021 Factura/# 000-001-01-0000137 Recibo/# S/N. Estimación de Obra 1                L2393335.80 Retención Anticipo 20%            L   478667.16 Retención Garantía Calidad 5% L   119666.79

type: CON

description: REVERSION Devolución del 5% de Garantía de Calidad Retenido Durante la Ejecución del Contrato: LPI-067-2022 Proceso/# LPN-017-RISP-GESALUD-2021 Construcción de Casetas para Depósito de Desechos Hospitalarios en 12 Hospitales Priorizados Según Factura/#______________ y Recibo/# _________. SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE 5% RETENCION ESTIMANCION NO-1             L 119666.79 5% RETENCION ESTIMANCION NO-2                  29133.26 5% RETENCION ESTIMANCION NO-3                145857.56 TOTAL RETENCIONES                                    L.294657.90


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES Y VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 222

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-5-784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-5-784-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES Y VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-5-786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-5-786-1-0

description: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES Y VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00159953.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURAS No. 000-003-01-00120445 000-003-01-00120481 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DEL MES DE JULIO DE 2022 DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN CONTRATO No. 30-2021 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002734

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN CONTRATO No 30-2021-SS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002757


title: PAGO A MASNET S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET  DEL 20 DE JULIO AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022 A LA SECRETARIA DE SALUD EN UVS LNM Y ENTOMOLOGIA SEGUN FACTURA NO. 001-01-00012469 ORDEN DE COMPRA NO. 003-IREM-FN-2022 Y OFICIO NO. 029-IREM-2022

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

ga: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  DE FONDOS EXTERNOS

ue: 105 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS EXTERNOS

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 14 - INICIATIVA REGIONAL IREM GRT/17339-40-HO


title: PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OFICINA MEDIANTE LA FACTURA NO. 001-01-00010309 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-01-A-2022 Y MEMORANDUM NO. UAFCE-003-AMIN-EURO-2022

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 13 - REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DE LA MALNUTRICIÓN/EUROSAN DELL-SESAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-5-917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-5-917-1-0

description: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00063044.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OFICINA Y UTILES DE ESCRITORIO MEDIANTE LA FACTURA NO. 001-01-000786486 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-02-B-2022 Y MEMORANDUM NO. UAFCE-0007-AMIN-EURO-2022

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO APAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.) POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OFICINA Y UTILES DE ESCRITORIO MEDIANTE LA FACTURA NO. 004-01-00006020 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL 03-C-2022 Y MEMORANDUM NO. UAFCE-0007-AMIN-EURO-2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT POR SUMINISTRO DE BAREA DE 120 AMP PARA EL VEHICULO FRONTIER MOTOR DIESEL COLOR BLANCO REG. 225804  Y 4 GALONES DE ACEITE PSARA CAMION MOTOR DIESEL SEUN FACTURA NO. 001-01-00024288 ORDEN DE COMPRA NO. IREM-UAFCE-10-2022 CON SOLICITUD NO. 1097-UVS-2022

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP AÑO 2020 4X4  NP300 ASIGNADO AL LABORATORIO NACIONAL SEGUN SOLCITUD DE PAGO  NO. 010 ORDEN DE COMPRA NO. OC-IREM--NACIONALES-018-2022 FACTURA PROFORMA Y OFICIO NO. 572-JLNV-2022

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL POR POR ADQUISICION DE SELOS PARA PROGRAMA REGRESO A CLASES  SEGUN SOLCITUD DE PAGO  NO. 044 ORDEN DE COMPRA NO. OC-IUAFCE-EUROSAN-001-2022 FACTURA NO.001-01-00000511 Y MEMORANDUM NO 01-2022-CA-UAFCE-SS

INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CASA#1101, CALLE RAMON V. MORALES

legalName: INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL


title: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R LL POR CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO CON PLACA NO. N10712 CORREPONDIENTE A UAFCE - SESAL MEDIANTE LA FACTURA NO. 001-01-00052318 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-03A-2022 Y MEMORANDUM NO. 015-SG-UAFCE-SS-2022

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


rationale: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR REVISION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP COLOR GRIS AÑO 2018 CON MOTOR YD25663253P SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-UAFCE-EURO-03-2022  FACTURA PROFORMA Y ORDEN DE PAGO NO. 43   ( EL DOCUMENTO F01-020 SE REVIERTE  POR VALOR DE  Lps. 7406.47  DE I.S.V. DEBIDO QUE ES INCORRECTO PERO SE CORRIGE Y SE ELABORA NUEVAMENTE CON FORMULARIO PRECOMPROMISO F01-022 CON LA DIFERENCIA DEL ISV COBRADO CORRESPONDIENTE AL PROVEEDOR   GRUPO Q HONDURAS VER LA ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EURO-003-2022 Y FACTURA PROFORMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-59-20-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-59-20-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR REVISION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP COLOR GRIS AÑO 2018 CON MOTOR YD25663253P SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-UAFCE-EURO-03-2022  FACTURA PROFORMA Y ORDEN DE PAGO NO. 43 )   SE ELABORA EL PRECOMPROMISO F01-23 PARA PAGAR AL PROVEEDOR GRUPO Q DE HONDURAS LA DIFERENCIA DEL ISV COBRADO DE MAS EN EL FORMULARIO F01-0020  VER LA ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EURO-003-2022


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR REVISION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP COLOR GRIS AÑO 2018 CON MOTOR YD25663253P SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-UAFCE-EURO-03-2022  FACTURA PROFORMA Y ORDEN DE PAGO NO. 43   ( SE HACE REVERSION VER F07-20 YA QUE  POR ERROR INVOLUNTARIO SE CARGO Lps 7406.47 EL IMPUESTO SOBRE VENTA  DE MAS EN FORMULARIO CON PRECOMPROMISO No.20 POR ESO SE HACE LA CORRECCION PARA CARGARLO NUEVAMENTE  CON EL  I.S.V. CORRETO POR Lps. 3835.63  VER LA FACTURA PROFORMA Y ORDEN DE COMPRA NO. OC-UAFCE-EURO-03-2022 DEL GRUPO Q HONDURAS. )


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION DE F01-25 POR VALOR INCORRECTO  LO SUSTITUYE EL F01-26 ( PAGO A AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL POR COMPRA DE PASAJES A MIRNA DEL CAMEN MORENO JESSICA MARIA HENRIQUEZ Y FRANCISCO MEDINA RAMOS SEGUN FACTURA NO. 001-01-00002392 Y ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EMMIE-012-2022)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-59-25-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-59-25-1-0


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-5-927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-5-927-1-0

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016019.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL POR COMPRA DE PASAJES A MIRNA DEL CAMEN MORENO JESSICA MARIA HENRIQUEZ Y FRANCISCO MEDINA RAMOS SEGUN FACTURA NO. 001-01-00002392 Y ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EMMIE-012-2022 EN SUSTITUCION DEL FORMUULARIO F01-25


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-5-928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-5-928-1-0

description: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001298

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL POR COMPRA DE PASAJES A PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS RAFAEL ANTONIO GARCIA LAINEZ SEGUN FACTURA NO. 001-01-00002401 Y ORDEN DE COMPRA NO. IREM-UAFCE-017-2022 Y SOL. 12


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003708.


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN LAS OFICINAS DE LA UAFCE-SESAL UBICADO EN EL CCG PISO 22 TORRE1  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022 Y SEGUN FACTURA NO. 006-008-00039121 Y 39122 PROGRAMA UAFCE-EUROSAN DEL 2022 Y MEMORANDUM NO. 012-2022-CAF-UAFCE-SS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN LAS OFICINAS DE LA UAFCE-SESAL UBICADO EN EL CCG PISO 22 TORRE1  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y SEGUN FACTURA NO. 006-008-00039123  PROGRAMA UAFCE-EUROSAN DEL Y MEMORANDUM NO. 014-2022-CAF-UAFCE-SS


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001285.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OFICINA Y UTILES DE ESCRITORIO MEDIANTE LA FACTURA NO. 001-01-000786205 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-03-C-2022 Y MEMORANDUM NO. UAFCE-003-AMIN-EURO-2022


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES Y VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-5-931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-5-931-1-0

description: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES Y VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00039961.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE TRES VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA ASIGNADOS A LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA-UAFCE ADSCRITA A LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL -CCG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA PROFORMA Y MEMORANDUM NO. 013-2022-CAF-UAFCE-SS  CON FONDOS DEL PROGRAMA EUROSAN DEL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE IMPRESORA HP LASERJET  M479DW SEGUN OFICIO NO. 074-IREM-2022 FACTURA NO. 000-001-01-000010974 OC. UAFCE-IREM-PREMIO-EMMIE-011A-2022 Y MEMORANDUM 108-CA-UAFCE-CI-2022

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN LAS OFICINAS DE LA UAFCE-SESAL UBICADO EN EL CCG PISO 22 TORRE 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 Y SEGUN FACTURA NO. 006-008-00039426 PROGRAMA UAFCE-EUROSAN DEL 2022 Y MEMORANDUM NO. 023-2022-CAF-UAFCE-SS SOLICITUD DE PAGO NO. 48


title: PAGO A CM AIRLINES S DE RL POR SERVICIO AEREO PARA TRASLADO DE MICROSCOPIO Y PDR A PUERTO LEMPIRAS SEGUN FACTURA PROFORMA  ORDEN DE COMPRA UAFCE-IREM-015-2022 Y OFICIO NO. 424-JLNV-2022 DEL 21 DE JULIO DE 2022

CM AIRLINES S DE RL

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CM AIRLINES S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: FORMULARIO F01-36 SE HA REVERSADO PARA CORREGIR EL ISV DE LA FACCTURA NO. 000-001-01-00001440 Y SE SUSTITUYE CON F01-37 (  PAGO PARCIAL A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE TRES VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA ASIGNADOS A LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA-UAFCE ADSCRITA A LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL -CCG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001440 SOLICITUD DE PAGO NO. 49 Y MEMORANDUM NO. 013-2022-CAF-UAFCE-SS  CON FONDOS DEL PROGRAMA EUROSAN DEL- ( Diferencia de factura se paga con cheque por l. 1200.00 ))

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-59-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-59-36-1-0


title: PAGO PARCIAL A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE TRES VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA ASIGNADOS A LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA-UAFCE ADSCRITA A LA SECRETARIA DE SALUD EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL -CCG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001440 SOLICITUD DE PAGO NO. 49 Y MEMORANDUM NO. 013-2022-CAF-UAFCE-SS  CON FONDOS DEL PROGRAMA EUROSAN DEL- ( Diferencia de factura se paga con cheque por l. 1200.00 )


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y MATERIALES  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-007-2022 Y FACTURA NO. 001-001-01-00787572


title: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R LL POR CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO CON PLACA NO. N10712 CORREPONDIENTE A UAFCE - SESAL MEDIANTE LA FACTURA NO. 001-01-00052319 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-03B-2022 Y MEMORANDUM NO. 015-SG-UAFCE-SS-2022


title: PAGO A PAGO A ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A UVS  OC-MALARIA-IREM-026-2022 SOLICITUD NO. 26 Y  FACTURA NO. 001-01-00024976


title: PAGO A PAGO A ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LABORATORIO MALARIA  OC-MALARIA-IREM-027-2022 SOLICITUD NO. 25 Y  FACTURA NO. 001-01-00024936


title: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MITSUBICHI 4X4 ASIGNAD0O A GESALUD  OC-UAFCE-IREM-026A-2022 SOLICITUD NO. 22 Y FACTURA NO. 001-01-0052776


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REVERSION DE FORMULARIO F01-43  ( PAGO A PAGO A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OFICINAOC-MALARIA-IREM-022B-2022 SOLICITUD NO. 20 Y  FACTURA NO. 002-01-0001502 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-59-43-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-59-43-1-0


title: PAGO A PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OFICINAOC-MALARIA-IREM-022A-2022 SOLICITUD NO. 19 Y  FACTURA NO. 001-01-0010722

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN LAS OFICINAS DE LA UAFCE-SESAL UBICADO EN EL CCG PISO 22 TORRE1  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 Y SEGUN FACTURA NO. 006-008-00040565  PROGRAMA UAFCE-EUROSAN DEL Y SOLICITUD NO. 50


title: PAGO A RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBICHI 4X4 ASIGNADO A GESALUD SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-IREM-026-2022 Y SOLICITUD NO. 21

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


title: PAGO A INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CO MPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN SOLICITUD NO. 52 OC-UAFCE-EUROSAN-04-2022 Y FACTURA PROFORMA NO.00802 VER FORMULARIO F01-47

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO A ROSIBEL SANTOS CALIX POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  SEGUN  SOLICITUD NO. 23 OC-UAFCE-IREM-09-2022  MEMORANDUM 127-CA- UAFCE-CI-2022 Y FACTURA PROFORMA NO. 3 11202246

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO A INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CO MPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN SOLICITUD NO. 52 OC-UAFCE-EUROSAN-04-2022 Y FACTURA PROFORMA NO.00802 VER FORMULARIO F01-48

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DESUMINISTRO DE BOLIGRAFOS PARA USO DE LA OFICINA UAFCE- SESAL MEDIANTE LA FACTURA NO. 004-01-0005606 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-02-B-2022 Y MEMORANDUM NO. UAFCE-003-AMIN-EURO-2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR COMPRA DE PAPEL PARA UVS SEGUN  SOLICITUD NO. 20 OC-UAFCE-IREM-22B-2022  MEMORANDUM 138-CA- UAFCE-CI-2022 Y FACTURA NO. 002-01-0001502


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA PARA UVS SEGUN  SOLICITUD NO. 18 OC-UAFCE-IREM-22-2022  Y FACTURA NO. 001-001-01-000787557

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORA LASER  SEGUN OC-UAFCE-MESOAMERICA-001-B-2022 Y FACTURA NO. 002-01-00006007

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

actividadObra: 8 - FORTALECIMIENTO A GESTORES DESCENTRALIZADOS Y OTROS


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORA LASER  SEGUN OC-UAFCE-MESOAMERICA-001-A-2022 Y FACTURA PROFORMA NO. 3164


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION LPN-UAFCE-EUROSAN-001-2022 LOS DIAS 01 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA NO. 000-002-01-00160408 Y CONTRATO NO. 440302

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A ROSIBEL SANTOS CALIX POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN OC-UAFCE-MESOAMERICA-002-2022 Y FACTURA NO. 1212202249

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL POR COMPRA BDE DOS MOUSE  SEGUN ODEN DE COMPRA NO. UAFCE-MESOMARICA-004-2022 Y SOLIICTUD NO. 293

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN LAS OFICINAS DE LA UAFCE-SESAL UBICADO EN EL CCG PISO 22 TORRE1  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 Y SEGUN FACTURA NO. 006-008-00036656 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-10-A-2022 Y MEMORANDUM NO. 016-SG-UAFCE-SS-2022


title: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN LAS OFICINAS DE LA UAFCE-SESAL UBICADO EN EL CCG PISO 22 TORRE1  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2022 Y SEGUN FACTURA NO. 006-008-00036034 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-10-2022 Y MEMORANDUM NO. 012-SG-UAFCE-SS-2022


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022.

SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-5-973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-5-973-1-0

description: PAGO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN FACTURA No 000-003-01-00021380

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES Y VARIOOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-5-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-5-974-1-0

description: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES Y VARIOOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00062921.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-5-976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-5-976-1-0

description: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003707.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PCIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-5-975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-5-975-1-0

description: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PCIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00045876.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-5-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-5-977-1-0

description: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN FACTURA No.000-003-01-00019869

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES Y VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022.

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-5-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-5-978-1-0

description: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES Y VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00039072.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES Y VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-5-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-5-993-1-0

description: PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES Y VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS EN ATENCION A PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006861.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

ga: 60 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS - PROSALH

ue: 109 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS (PROSALH)

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

proyecto: 31 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CS001-PROSALH-2022 con resumen: Contratación de Servicios de Vigilancia de la Oficinas de PROSALH Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-60-10-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-60-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-60-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-60-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-60-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-60-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-60-10-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-60-10-1-0

type: PLANILLA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CS001-PROSALH-2022 con resumen: Contratación de Servicios de Vigilancia de la Oficinas de PROSALH. PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00006392.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CS001-PROSALH-2022 con resumen: Contratación de Servicios de Vigilancia de la Oficinas de PROSALH.  PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DE 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00006214.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CS001-PROSALH-2022 con resumen: Contratación de Servicios de Vigilancia de la Oficinas de PROSALH. PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL MES DE FEBRERO 2022 POR FACTURA 000-001-01-00006159.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CS001-PROSALH-2022 con resumen: Contratación de Servicios de Vigilancia de la Oficinas de PROSALH. PAGO SERVICIIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00006108

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CS001-PROSALH-2022 con resumen: Contratación de Servicios de Vigilancia de la Oficinas de PROSALH. SEGUN FACTURA 000-001-01-00006520.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CS001-PROSALH-2022 con resumen: Contratación de Servicios de Vigilancia de la Oficinas de PROSALH. PAGO FACTURA No.000-001-01-00006480 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CS001-PROSALH-2022 con resumen: Contratación de Servicios de Vigilancia de la Oficinas de PROSALH. PAGO FACTURA No.000-001-01-00006441 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CS001-PROSALH-2022 con resumen: Contratación de Servicios de Vigilancia de la Oficinas de PROSALH. SEGUN FACTURA 000-001-01-00006605. MES DE SEPTIEMBRE 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CS001-PROSALH-2022 con resumen: Contratación de Servicios de Vigilancia de la Oficinas de PROSALH. SEGUN FACTURA 000-001-01-00006561. MES DE AGOSTO 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CS001-PROSALH-2022 con resumen: Contratación de Servicios de Vigilancia de la Oficinas de PROSALH. PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CS001-PROSALH-2022 con resumen: Contratación de Servicios de Vigilancia de la Oficinas de PROSALH. PAGO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE DE 2022.


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.VCOMPRA DE MATERIALES DE OFICNA SEGUN FACTURA NO..002-01-00001381 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-02-2022 Y MEMORANDUN NO. UAFCE-0007-AMIN-EURO-2022

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROSALH DE ACUERDO AL CODIGO CLIENTE 1091419 Y No. DE MEDIDOR 2005001185 POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL DEL 2022.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Combustible para la supervisión y despliegue de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en el municipio de San Marcos Ocotepeque. Del 28 de noviembre al 02 de diciembre 2022 Oficio No. 06-2022-CR-Ocotepeque. Factura No. 000-002-01-00579248 por L. 500.00.

CARMEN MARIA MALDONADO PAIZ

legalName: CARMEN MARIA MALDONADO PAIZ

actividadObra: 4 - RESPUESTA A EMERGENCIAS COVID-19 (IDA-6868-HN)


ERNESTO GUEVARA VARELA

legalName: ERNESTO GUEVARA VARELA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C.NO.29 2022-PROSALH con resumen: Contratación Trancriptor Nacional de Datos del Despliegue para la  Aplicación de la vacuna contra el COVID 19 Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-60-1005-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-60-1005-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C.NO.29 2022-PROSALH con resumen: Contratación Trancriptor Nacional de Datos del Despliegue para la  Aplicación de la vacuna contra el COVID 19. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C.NO.29 2022-PROSALH con resumen: Contratación Trancriptor Nacional de Datos del Despliegue para la  Aplicación de la vacuna contra el COVID 19. Pago de Honorarios Proporcionales del 07 al 30 de noviembre 2022.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE SOCIALIZACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATEGICO DE VACUNACIÓN IDA-6868-HN REALIZADA EL 9 DE AGOSTO DE 2022 EN LA REGION SANITARIA DE VALLE. FACTURAS00226423 y  01880586

SARA ELENA ESTEVEZ GALEANO

legalName: SARA ELENA ESTEVEZ GALEANO

type: MEMORA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN REALIZADO EN EL TALLER DE TRANSCRIPTORES DE TODAS LAS REGIONES DEL PAIS PARA CAPACTARLOS EN LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DEL DESPLIEGUE DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 REALIZADO DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022.

MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES

legalName: MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


JORGE LUIS ALFARO RIVERA

legalName: JORGE LUIS ALFARO RIVERA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-076-PROSALH2022 con resumen: Contratación de Guardalmacén para el Despliegue de vacunación para la Región de Cortés.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-076-PROSALH2022 con resumen: Contratación de Guardalmacén para el Despliegue de vacunación para la Región de Cortés.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-076-PROSALH2022 con resumen: Contratación de Guardalmacén para el Despliegue de vacunación para la Región de Cortés.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022


LUCY MARIELA FONCECA VALLECILLO

legalName: LUCY MARIELA FONCECA VALLECILLO

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-393-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-393-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-393-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


VICTOR RENE FUENTES RODRIGUEZ

legalName: VICTOR RENE FUENTES RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-101-PROSALH2022 con resumen: Contratación de Buscador para el Despliegue de vacunación para la Región de Yoro. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-101-PROSALH2022 con resumen: Contratación de Buscador para el Despliegue de vacunación para la Región de Yoro.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-101-PROSALH2022 con resumen: Contratación de Buscador para el Despliegue de vacunación para la Región de Yoro.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-101-PROSALH2022 con resumen: Contratación de Buscador para el Despliegue de vacunación para la Región de Yoro. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA PROSALH DE ACUERDO AL CODIGO CLIENTE 3044706 3344542  Y 3342722 POR EL PERIODO DE 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de gastos de alimentación para personas que participaron en jornada de trabajo administrativo logístico en la oficina de PROSALH del 28 al 30 de noviembre del 2022 y traslado de documentos e informes de vacunadoras en Tegucigalpa.  Facturas: Alimentación: Coco Baleadas	001-003-01-00203268	L.  667.00 Alimentación: Restaurante Furiwa	000-001-01-00307315	L.  399.00 Alimentación:    La Cerola	000-001-01-00025208	L.   588.02  Memorándum interno de trabajo No. 411-2022

CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO

legalName: CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO


CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-60-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-60-103-1-0

description: REVERSIÓN PORQUE LA CUENTA NO EXISTE EN BANCO ATLANTIDAD. Generación de F01/F07 por Contrato: SSPROSALHCSA002-2022 con resumen: Contratación de motorista para la UAP-PROSALH. PAGO SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.


CARMEN YOHELI ELIAS ZELAYA

legalName: CARMEN YOHELI ELIAS ZELAYA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-162-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Colón. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-162-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Colón. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-162-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Colón. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022


TESLA YADIRA LUCAS TALABERA

legalName: TESLA YADIRA LUCAS TALABERA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-112PROSALH2022 con resumen: Contratación de Buscador para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-60-1031-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-60-1031-1-0


NEXY GERALDINA CALDERON FIGUEROA

legalName: NEXY GERALDINA CALDERON FIGUEROA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-424PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-424PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-424PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


YULIA YESENIE CALDERON WITHOL

legalName: YULIA YESENIE CALDERON WITHOL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-436PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-436PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-436PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


LAURI LEWIS NELSON

legalName: LAURI LEWIS NELSON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-428PROSALH2022 con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-428PROSALH2022 con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-428PROSALH2022 con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


BELIA ALEXANDRA BUSTILLO ALVAREZ

legalName: BELIA ALEXANDRA BUSTILLO ALVAREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-422PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-422PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-422PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


MEREA LERIANS HERNANDEZ

legalName: MEREA LERIANS HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-430PROSALH2022 con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-430PROSALH2022 con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-430PROSALH2022 con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


EVA SALOME CUEVAS HONSTER

legalName: EVA SALOME CUEVAS HONSTER

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-425PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-425PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-425PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


CAROL YESENIA PORTILLO LOPEZ

legalName: CAROL YESENIA PORTILLO LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-432PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-432PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-432PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


CARLEN MARITZA RUIZ

legalName: CARLEN MARITZA RUIZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-423PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-423PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-423PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


YESMIN FLORINDA MENDOZA WALDAN

legalName: YESMIN FLORINDA MENDOZA WALDAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-435PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-435PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-435PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


SOLEDA POLICARPO LEMOTH

legalName: SOLEDA POLICARPO LEMOTH

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-431PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-431PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-431PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


RICCY MABEL GOMEZ MARIN

legalName: RICCY MABEL GOMEZ MARIN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-427PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-427PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-427PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


title: PAGO COMBUSTIBLE PARA GIRA POR VISITA DE SUPERVISIÓN Y APOYO DEL COMITE DE VIGILANCIA Y RESPUESTA DE LA MORTALIDAD MATERNA PARA PROGRESO YORO hOSPITAL EL PROGRESO Y HOSITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. OFICIO 1852-UVS-2022.

LOANA MARGOTH VARELA ROSALES

legalName: LOANA MARGOTH VARELA ROSALES

actividadObra: 2 - RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19

rationale: REVERSIÓN POR DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA POR VISITA DE SUPERVISIÓN Y APOYO DEL COMITE DE VIGILANCIA Y RESPUESTA DE LA MORTALIDAD MATERNA PARA PROGRESO YORO hOSPITAL EL PROGRESO Y HOSITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. OFICIO 1852-UVS-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-60-105-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-60-105-1-0


JOSE MISAEL LOPEZ ORDOÑEZ

legalName: JOSE MISAEL LOPEZ ORDOÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-437PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-437PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-437PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


LESBY RICHARD DICAREZ

legalName: LESBY RICHARD DICAREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-426PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-426PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-426PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Gracias a Dios. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


JENSSY CELINA HERNANDEZ COLON

legalName: JENSSY CELINA HERNANDEZ COLON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-429-PROSALH2022 con resumen: Vacunadora del Despliegue para la Aplicacion de la Vacuna contra el COVID-19. Gracias a Dios. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-429-PROSALH2022 con resumen: Vacunadora del Despliegue para la Aplicacion de la Vacuna contra el COVID-19. Gracias a Dios. Pago de Honorarios profesionales del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-429-PROSALH2022 con resumen: Vacunadora del Despliegue para la Aplicacion de la Vacuna contra el COVID-19 Gracias a Dios. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


ONDIANA BARAHONA LOPEZ

legalName: ONDIANA BARAHONA LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-433-PROSALH2022 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 REGION GRACIAS A DIOS. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-433-PROSALH2022 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 REGION GRACIAS A DIOS. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-433-PROSALH2022 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 REGION GRACIAS A DIOS. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


WENDY JOSSELY MOLINA CHOW

legalName: WENDY JOSSELY MOLINA CHOW

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-434-PROSALH2022 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 REGION GRACIAS A DIOS. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-434-PROSALH2022 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 REGION GRACIAS A DIOS. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-434-PROSALH2022 con resumen: VACUNADORA DEL DESPLIEGUE PARA LA APLICACION DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 REGION GRACIAS A DIOS. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


ETIWALDO ALVAREZ HARRIZ

legalName: ETIWALDO ALVAREZ HARRIZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-111-PROSALH BUS con resumen: BUSCADOR DEL DESPLIEGUE DE VACUNACION PARA LA APLICACION DE LA VACUNA DEL COVID-19 REGION GRACIAS A DIOS. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-111-PROSALH BUS con resumen: BUSCADOR DEL DESPLIEGUE DE VACUNACION PARA LA APLICACION DE LA VACUNA DEL COVID-19 REGION GRACIAS A DIOS. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-111-PROSALH BUS con resumen: BUSCADOR DEL DESPLIEGUE DE VACUNACION PARA LA APLICACION DE LA VACUNA DEL COVID-19 REGION GRACIAS A DIOS. Pago de Honorarios del mes de octubre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-111-PROSALH BUS con resumen: BUSCADOR DEL DESPLIEGUE DE VACUNACION PARA LA APLICACION DE LA VACUNA DEL COVID-19 REGION GRACIAS A DIOS. Pago de Honorarios Proporcional del 29 al 30 de septiembre 2022.


title: Reembolso de lubricantes para automóvil prestado por la región sanitaria de Ocotepeque en colaboración con el despliegue de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en el municipio de San Marcos Ocotepeque. Según Oficio No.06-2022-CR-Ocotepeque y factura No. 001-001-01-00556963 por L.4555.00 pero sólo se le reembolsa los gastos de lubricantes más impuesto por L.2277.00 (L.1980 mas impuesto por L.297.00).

CARMEN MARIA MALDONADO PAIZ

legalName: CARMEN MARIA MALDONADO PAIZ


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-026-2022-PROSALH con resumen: Compra de Computadoras para la UAP-PROSALH. 1 Laptop DELL Latitude 3420 y 7 Laptop DELL Latitude 5530 con sistema operativo Windows 10Pro

type: ORDCOM


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA DESPLIEGUE DEL EQUIPO CONTRA LA COVID 19 DE LA REGION SALUD DE INTIBUCA EN FECHAS 22/11/2022 Y 02/12/2022 FACTURAS NO. 000-001-01-00051369 POR L. 146.02 Y 000-001-01-00048555 L. 155.14. SEGUN OFICIO NUMERO 012-2022-CR-INTIBUCA.

PEDRO DOMINGUEZ MENDEZ

legalName: PEDRO DOMINGUEZ MENDEZ


TESLA YADIRA LUCAS TALABERA

legalName: TESLA YADIRA LUCAS TALABERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-112-PROSALH2022 con resumen: BUSCADOR DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACION PARA EL DESPLIEGUE DE LA VACUNA COVID-19. Regios Gracias a Dios. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-112-PROSALH2022 con resumen: BUSCADOR DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACION PARA EL DESPLIEGUE DE LA VACUNA COVID-19. Gracias a Dios. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-112-PROSALH2022 con resumen: BUSCADOR DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACION PARA EL DESPLIEGUE DE LA VACUNA COVID-19. Gracias a Dios. Pago de Honorarios del mes de octubre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-112-PROSALH2022 con resumen: BUSCADOR DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACION PARA EL DESPLIEGUE DE LA VACUNA COVID-19. Gracias a Dios. Pago de Honorarios Proporcional del 29 al 30 de septiembre 2022.


title: Anticipo de combustible para movilizar al equipo de despliegue de aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en San Marcos San Jorge y La Encarnación Ocotepeque. Del 26 al 30 de diciembre de 2022. Oficio No. 10-2022-CR-Ocotepeque. El valor lo recibirá la coordinadora Carmen Maria Maldonado para reembolsar a la región sanitaria.


title: Anticipo de combustible para movilizar el vehículo de la región sanitaria de Ocotepeque en el despliegue del equipo de aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a San Marcos San Fernando y El Naranjo Ocotepeque. Del 19 al 23 de diciembre de 2022. Oficio No.09-2022-CR-Ocotepeque. El valor lo recibirá la coordinadora Carmen Maria Maldonado par reembolsar a la región sanitaria.


title: Pago por compra de bolsas plásticas para el Despliegue de la Vacunación contra el Covid-19 en La Paz. Factura Bodega super barato No. 000-001-01-00001307 Oficio No. 10-2022-CR-La Paz

TELMA NOHEMY VELASQUEZ RIVERA

legalName: TELMA NOHEMY VELASQUEZ RIVERA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Anticipo de combustible para la movilización del equipo de despliegue de aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en San Marcos y Santa Teresa Ocotepeque. Del 12 al 16 de diciembre. Oficio No. 08-2022-CR-Ocotepeque. El valor lo recibirá la coordinadora Carmen María Maldonado para reembolsar a la región sanitaria por el uso del vehículo prestado.


title: PAGO POR FINANCIAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE DEL EQUIPO PARA LA VACUNACION DE LA COVID-19 DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA PARA GIRAS A 8 COMUNIDADES DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN OFICIO NO. 013-2022-CR-INTIBUCA.

BLANCA ROSIBEL LEMUS RIVAS

legalName: BLANCA ROSIBEL LEMUS RIVAS


ELSA GRISELDA AGUILAR OSORTO

legalName: ELSA GRISELDA AGUILAR OSORTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-402PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales del mes de diciembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-402PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-402PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales proporcionales del 17 al 31 de octubre del 2022.


title: Pago por compra de agua para el Despliegue de la Vacunación contra el Covid-19 en La Paz. Factura bodega super barato No. 000-001-01-00001306 Oficio No. 10-2022-CR-La Paz


title: FINANCIAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO QUE CONFORMA EL DESPLIEGUE PARA LA VACUNACION CONTRA LA COVID 19 DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA. SE VISITARÁN 18 COMUNIDADES DEL 19 AL 30 DE DICIEMBRE SEGUN OFICIO NO. 011-2022-CR-INTIBUCA.

RONY OSWALDO VIJIL SANCHEZ

legalName: RONY OSWALDO VIJIL SANCHEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-032-2022-PROSALH con resumen: Publicación de Anuncio Específico de Adquisiciones para la adquisición de: Adquisición de Mobiliario para la Sala Situacional y la Unidad de Vigilancia de la Salud de la SESAL

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE DESPLIEGUE DE VACUNAS CONTRA EL COVID 19 EN TRUJILLO COLON  EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2022. OFICIO 22-2022-CR-COLON.

HECTOR ARMANDO VELASQUEZ MONTOYA

legalName: HECTOR ARMANDO VELASQUEZ MONTOYA