title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) POR LA CANTIDAD DE LPS. 15000.00 (QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS) A NOMBRE DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES/UNAH EN VISTA DE QUE LA FACULTAD NECESITA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 18 - DECANATO DE CIENCIAS ESPACIALES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

subPrograma: 10 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS ESPACIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS ESPACIALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:     LOS DIAS 14 Y 15/02/2022 DOS PUBLICACIONES BAJO LOS TITULOS ¿AVISO DE LICITACION LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 02-2022-SEAF-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 570847 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00525371;    LOS DIAS 16 Y 17/02/2022 DOS PUBLICACIONES BAJO LOS TITULOS ¿AVISO DE LICITACION LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 16-2021-SEAF-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 570848 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00 525430;     LOS DIAS 23 Y 24/02/2022 DOS PUBLICACIONES BAJO LOS TITULOS ¿AVISO DE LICITACION LICITACION PUBLICA NACIONAL 16-2021-SEAF-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 576777 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00525431    CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32390 SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 76 DEL 21/03/2022.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

initiationType: tender


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA  GASTOS MENORES  QUE INCURRAN GASTO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL POA 2022  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

organismo: 99 - Misma Institución

subPrograma: 5 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS JURÍDICAS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA  GASTOS MENORES  QUE INCURRAN GASTO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL POA 2022  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS.

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL A FAVOR DEL AREA DE ORIENTACION DEPENDIENTE DE ESTA VICERRECTORIA MISMA QUE COORDINA EL ABOGADO FERMIN QUAN BULNES PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA FERIA VOCACIONAL INSTITUCIONAL 2022 LA CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 27 AL 29 DE JUNIO DE 2022 TANTO EN CIUDAD UNIVERSITARIA Y EN LOS DIFERENTES CENTROS REGIONALES.  CABE SEÑALAR QUE EL FONDO EN MENCION ES GENERADO DE FONDOS PROPIOS POR EL IMPARTIMIENTO DEL CURSO DE INTRODUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA (CIVU) SE ANEXA LOS REPORTES DE INGRESOS DE LOS AÑOS 2021 Y 2022.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE CON EL FIN DE REALIZAR GASTOS COMUNES Y COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD VALOR QUE CORRESPONDE POR L. 30000.00 (REINTEGRABLES).

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 30 - DIRECCIÓN CURNO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL A FAVOR DEL AREA DE ORIENTACION DEPENDIENTE DE ESTA VICERRECTORIA MISMA QUE COORDINA EL ABOGADO FERMIN QUAN BULNES PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA FERIA VOCACIONAL INSTITUCIONAL 2022 LA CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 27 AL 29 DE JUNIO DE 2022 TANTO EN CIUDAD UNIVERSITARIA Y EN LOS DIFERENTES CENTROS REGIONALES.  CABE SEÑALAR QUE EL FONDO EN MENCION ES GENERADO DE FONDOS PROPIOS POR EL IMPARTIMIENTO DEL CURSO DE INTRODUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA (CIVU) SE ANEXA LOS REPORTES DE INGRESOS DE LOS AÑOS 2021 Y 2022.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS MENORES DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION UNIVERSITARIA JDU PARA EL PERIODO FISCAL 2022

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS MENORES DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION UNIVERSITARIA JDU PARA EL PERIODO FISCAL 2022

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS MENORES DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION UNIVERSITARIA JDU PARA EL PERIODO FISCAL 2022


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE CON EL FIN DE REALIZAR GASTOS COMUNES Y COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD VALOR QUE CORRESPONDE POR L. 30000.00 (REINTEGRABLES).

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE A FAVOR DEL MSC. GUSTAVO RODRÍGUEZ DIRECTOR DE UNAH ITS TELA CON NUMERO DE EMPLEADO 10054 CON EL PROPOSITO DE UTILIZAR EL FONDO PARA REALIZAR GESTIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPACIOS EQUIPOS Y AREAS DE UNAH-ITSTELA ASÍ COMO REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DE LA PRESENCIALIDAD EN ESTE AÑO 2022.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

ue: 35 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TELA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDOS REINTEGRABLES PARA COMPRAS MENORES DE ESTA DIRECCIÓN EJECUTIVA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDOS REINTEGRABLES PARA COMPRAS MENORES DE ESTA DIRECCIÓN EJECUTIVA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDOS REINTEGRABLES PARA COMPRAS MENORES DE ESTA DIRECCIÓN EJECUTIVA


PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:     EL DIA 14/02/2022 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 02-2022-SEAF-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 436985 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00157634;    EL DIA 16/02/2022 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 16-2021-SEAF-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 436986 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00157635;     EL DIA 23/02/2022 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 007-2021-SEAF-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 439102 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00157675    CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32392 SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 77 DEL 21/03/2022.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DE OBJETIVOS DE LA LIBRERIA UNIVERSITARIA EN EL PERIODO ACTUAL.    SE ADJUNTA:  OFICIO LU-002-2022  LIQUIDACION DE FONDO 2020

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO REINTEGRABLE QUE SERVIRA PARA CUBRIR GASTOS DEL DECANATO Y UNIDADES DE ESTA FACULTAD. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

subPrograma: 9 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO REINTEGRABLE QUE SERVIRA PARA CUBRIR GASTOS DEL DECANATO Y UNIDADES DE ESTA FACULTAD. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GASTOS MENORES PARA CUBRIR NECESIDADES DE LAS OPERACIONES DE LA DIRECCION


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES INGENIERÍA AGRÍCOLA Y BANCO GERMOPLASMA EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS Y TRACTOR JARDINERO Y GENERADOR ELÉCTRICO  DEL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33801 SE ADJUNTAN OFICIOS: D-CURC-315-2022 DEL 28/09/2022 NO. 1171-DEGT/DE-2022 DEL 29/09/2022 GGCS NO. 0162-2022 DEL 30/09/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/50/2022 DEL 03/10/2022  SEAPI-UNAH NO.1054-2022 DEL 04/10/2022 ITS TELA NO.0119-2022 04/10/2022 ITS TELA NO.0120-2022 04/10/2022 ADMÓN. 27-2022 DEL 12/10/2022 JDU-UNAH-NO.908-2022 DEL 13/10/2022 MDD-ODU NO.198-2022 DEL 18/10/2022 437-DPTO-T-UNAH DEL 28/10/2022 NO.1370 DEL 31/10/2022 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 24/10/2022 DEL CURLA DE FECHA 04/10/2022 Y NOTA ACLARATORIA DEL JEFE DE TRANSPORTE DE FECHA 28/10/2022.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE EN MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN UNAH-VS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA MOTOGUADAÑAS EN EL CURLA PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO INGENIERIA AGRICOLA BANCO DE GERMOPLASMA GENERADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO 1847 GENERADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD GENERADOR ELECTRICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES  EN MICROBIOLOGIA GENERADOR ELECTRICO DE LA DEGT Y GENERADOR ELECTRICO PORTATIL EN LA SECCION DE ALBAÑILERIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2022 AL 15/10/2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33966 SE ADJUNTAN OFICIOS: N°1494 DEL 16/11/2022 475-DPTO-T-UNAH DEL 15/11/2022 474-DPTO-T-UNAH DEL 10/11/2022 D-CURC-365-2022 DEL 04/11/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/60/2022 DEL 04/11/2022 SEAPI NO. 1155-2022 DEL 02/11/2022 ADMON. 29-2022 DEL 21/10/2022 SEAPI-UNAH NO. 1105-2022 DEL 21/10/2022 IIM-169-2022 DEL 18/10/2022 JDU-UNAH-NO.956-2022 DEL 18/10/2022 ITS TELA NO. 0123-2022 DEL 18/10/2022 ITS TELA NO. 0124-2022 DEL 18/10/2022 GGCS NO. 0165-2022 DEL 14/10/2022 NO.1221-DEGT/DE-2022 DEL 13/10/2022 Y NOTAS: DE LA SECCION DE ALBAÑILERIA DEL 12/10/2022 DE LA COMISION INTERVENTORA UNAH-CURLA 18/10/2022 Y DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA DEL 03/11/2022.


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00019250 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A ORDEN DE COMPRA 4500023184.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500022979 FACTURA 00-001-01-00001461.

ENERGIA S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE NO. 3 CONTIGUO A TORRE XCALA

legalName: ENERGIA S DE R L

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SIRENAS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00000012 ORDEN DE COMPRA 4500023183.

MAYNOR SAENZ TINOCO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAYNOR SAENZ TINOCO


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE EN MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN UNAH-VS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA MOTOGUADAÑAS EN EL CURLA PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO INGENIERIA AGRICOLA BANCO DE GERMOPLASMA GENERADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO 1847 GENERADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD GENERADOR ELECTRICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES  EN MICROBIOLOGIA GENERADOR ELECTRICO DE LA DEGT Y GENERADOR ELECTRICO PORTATIL EN LA SECCION DE ALBAÑILERIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2022 AL 15/10/2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33966 SE ADJUNTAN OFICIOS: N°1494 DEL 16/11/2022 475-DPTO-T-UNAH DEL 15/11/2022 474-DPTO-T-UNAH DEL 10/11/2022 D-CURC-365-2022 DEL 04/11/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/60/2022 DEL 04/11/2022 SEAPI NO. 1155-2022 DEL 02/11/2022 ADMON. 29-2022 DEL 21/10/2022 SEAPI-UNAH NO. 1105-2022 DEL 21/10/2022 IIM-169-2022 DEL 18/10/2022 JDU-UNAH-NO.956-2022 DEL 18/10/2022 ITS TELA NO. 0123-2022 DEL 18/10/2022 ITS TELA NO. 0124-2022 DEL 18/10/2022 GGCS NO. 0165-2022 DEL 14/10/2022 NO.1221-DEGT/DE-2022 DEL 13/10/2022 Y NOTAS: DE LA SECCION DE ALBAÑILERIA DEL 12/10/2022 DE LA COMISION INTERVENTORA UNAH-CURLA 18/10/2022 Y DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA DEL 03/11/2022.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES INGENIERÍA AGRÍCOLA Y BANCO GERMOPLASMA EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS Y TRACTOR JARDINERO Y GENERADOR ELÉCTRICO  DEL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33801 SE ADJUNTAN OFICIOS: D-CURC-315-2022 DEL 28/09/2022 NO. 1171-DEGT/DE-2022 DEL 29/09/2022 GGCS NO. 0162-2022 DEL 30/09/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/50/2022 DEL 03/10/2022  SEAPI-UNAH NO.1054-2022 DEL 04/10/2022 ITS TELA NO.0119-2022 04/10/2022 ITS TELA NO.0120-2022 04/10/2022 ADMÓN. 27-2022 DEL 12/10/2022 JDU-UNAH-NO.908-2022 DEL 13/10/2022 MDD-ODU NO.198-2022 DEL 18/10/2022 437-DPTO-T-UNAH DEL 28/10/2022 NO.1370 DEL 31/10/2022 NOTAS DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 24/10/2022 DEL CURLA DE FECHA 04/10/2022 Y NOTA ACLARATORIA DEL JEFE DE TRANSPORTE DE FECHA 28/10/2022.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACION DE LA DIPAMPCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INSTALACIONES UDEP#9 FACT.No.000-002-01-00031519 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENRGIA DEL CARIBE COENCA.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR GASTOS OPERATIVOS DEL CENTRO REGIONAL DEL AÑO 2022.    NOTA: ESTE FONDO SE SOLICITA EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA; EN VIRTUD QUE ESTE TRAMITE ES BAJO LA MODALIDAD EN LÍNEA COMPROMETIÉNDONOS A ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA UNA VEZ REANUDAMOS LAS ACTIVIDADES DE LA UNAH.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 32 - DIRECCIÓN UNAH -TEC- DANLI

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/09/2022 AL 16/10/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33927 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002185 DEL 21/10/2022. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 933-2022 DEL 28/10/2022.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/09/2022 AL 08/10/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33786 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002180 DEL 13/10/2022. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 906-2022 DEL 21/10/2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24/02/2022 AL 26/03/2022 FACTURA NO. 000-002-01-09842504 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32406 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO REINTEGRABLE QUE SERVIRA PARA CUBRIR GASTOS DEL DECANATO Y UNIDADES DE ESTA FACULTAD. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO EL HERALDO EL 16/08/2022 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 438628 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00159330 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.33544 SE ADJUNTAN DIRCOM-OFICIO NO. 423 DEL13/09/2022.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR GASTOS OPERATIVOS DEL CENTRO REGIONAL DEL AÑO 2022.    NOTA: ESTE FONDO SE SOLICITA EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA; EN VIRTUD QUE ESTE TRAMITE ES BAJO LA MODALIDAD EN LÍNEA COMPROMETIÉNDONOS A ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA UNA VEZ REANUDAMOS LAS ACTIVIDADES DE LA UNAH.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2022 PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL CNSV (DNVT) CON FONDOS DEL CNSV.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIR PAGO DE ALIMENTACION TERCERIZADA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000507 POR PAGO DE ESTIMACION NO. 9 DEL 21 AL 29 DE ABRIL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE CERTIFICACION DE CONDUCTORES PARA LA DNVT CHOLUTECA SEGUN SEDS-CNSV-CD-2021-013.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA,LOTE 1-A,BL.H-4,CASA #2206,CALLE PRINCIPAL,UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2022 PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE USO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD/POLICÍA NACIONAL.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2022 PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE USO DE LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD.

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE USO PARA LA DNVT (CNSV).

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2022 PARA EL PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR FUNCIONARIOS SEDS/PN.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE POR L. 50000.00 (CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) PARA CUBRIR  GASTOS MENORES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y COORDINADAS POR LA OFICINA DE DIRECCIÓN UNAH VS. ESTE FONDO DEBERA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA UNAH EN EL VALLE DE SULA  DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CUENTA N. 11103 01 100011 1.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJES AEREOS DE COMAYAGUA ¿ PANAMÁ ¿ ARGENTINA- COMAYAGUA SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32220 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00015295 DEL 01/02/2022 SE ADJUNTA OFICIO JDU-UNAH-NO.394/2022 DEL 31/03/2022 EXPLICANDO EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA RALIZAR ESTA COMPRA DE PASAJES.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SER UTILIZADO EN LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO (CURC)

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA GASTOS MENORES DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTIÓN


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA GASTOS MENORES DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTIÓN

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA  PARA PODER REALIZAR COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO DURANTE EL AÑO 2022

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO SOLICITADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES NECESARIOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS PRESENCIALES EN LA FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA ASÍ COMO GASTOS RELACIONADOS CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO.    NOTA: SE ADJUNTA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

ue: 10 - DECANATO QUÍMICA Y FARMACIA

subPrograma: 2 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE QUÍMICA Y FARMACIA.

actividadObra: 1 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN QUÍMICA Y FARMACIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL 21/10/2022 BAJO EL TITULO ¿CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP-SEDP-003-2022 PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL PRIMER PERIODO ACADEMICO 2023¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 381659 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00527718 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.33938 SE ADJUNTAN DIRCOM-OFICIO NO. 558 DEL 10/11/2022 Y OFICIO NO. 1524-SEDP-2022 DEL 25/11/2022 ENMENDANDO ERROR EN LA DESCRIPCION DE LA SOLICITUD.

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA  PARA PODER REALIZAR COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO DURANTE EL AÑO 2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA  PARA PODER REALIZAR COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO DURANTE EL AÑO 2022


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO SOLICITADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES NECESARIOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS PRESENCIALES EN LA FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA ASÍ COMO GASTOS RELACIONADOS CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO.    NOTA: SE ADJUNTA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO SOLICITADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES NECESARIOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS PRESENCIALES EN LA FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA ASÍ COMO GASTOS RELACIONADOS CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO.    NOTA: SE ADJUNTA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA PODER CUBRIR GASTOS EN TALLER DE NORMAS PARLAMENTARIAS COMO SER   ESTIPENDIO HOTEL Y GASTOS DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO PARA ESTUDIANTES DE LOS CENTROS REGIONALES Y CUBRIR GASTOS Y OTRAS NECESIDADES DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIA DE CONSEJO UNIVERVESITARIO EN EL MES DE ABRIL DE 2022.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ MÉXICO - COMAYAGUA SOLICITADO POR LA VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32372 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00015460 DEL 16/03/2022 SE ADJUNTAN OFICIOS CTE NO.01-2022 DEL 18/01/2022 CON EL V.B. DEL SEÑOR RECTOR Y VOAE NO.038-2022 DEL 16/03/2022 REFERENTE AL PROCEDIMIENTO DE COMPRA.

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA FONDO DE CAJA CHICA - PARA GASTOS MENORES EN RECTORIA

GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO ONDO CARRETERA DEL NORTE

legalName: GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.

ue: 3 - RECTORÍA

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL AÑO 2022 PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DE CAJA CHICA

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL AÑO 2022 PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DE CAJA CHICA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA ESCUELA DE FISICA DE ESTA FACULTAD. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL AÑO 2022 PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DE CAJA CHICA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA FONDO DE CAJA CHICA - PARA GASTOS MENORES EN RECTORIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:   EL DÍA 21/10/2022 BAJO EL TÍTULO ¿CONVOCATORIA CONCURSO PÚBLICO CP-SEDP 003-2022¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 439909 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00160020 DEL 04/11/2022. SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 558 DEL 10/11/2022.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES INGENIERÍA AGRÍCOLA BANCO GERMOPLASMA Y PRODUCCIÓN VEGETAL EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS Y GENERADOR ELÉCTRICO (PANEL) EN EL SISTEMA DE DISUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 34577 SE ADJUNTAN OFICIOS: JDU-UNAH-NO.775-2022 DEL 26/10/2022 NO. 1305-DEGT/DE-2022 DEL 27/10/2022 MDD-ODU NO.212-2022 DEL 28/10/2022 SEAPI-UNAH NO.1139-2022 DEL 31/10/2022 ITS TELA NO.0127-2022 01/11/2022 D-CURC-366-2022 DEL 04/11/2022 ADMÓN. 31-2022 DEL 07/11/2022 DC-388-CURLA-2022 DEL 10/11/2022 JDU-UNAH-NO.1001-2022 DEL 15/11/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/62/2022 DEL 17/11/2022 551-DPTO-T-UNAH 552-DPTO-T-UNAH DEL 01/12/2022 NO.1593 DEL 02/12/2022 Y NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 21/11/2022.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: VENTA DE LIBROS RECIBIDOS EN CONSIGNACIÓN POR LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.34056 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 000001-01-00015996 NO. 000001-01-00015997 NO. 000001-01-00015998 Y NO. 000001-01-00016000 DEL 21/11/2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES INGENIERÍA AGRÍCOLA BANCO GERMOPLASMA Y PRODUCCIÓN VEGETAL EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS Y GENERADOR ELÉCTRICO (PANEL) EN EL SISTEMA DE DISUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 34577 SE ADJUNTAN OFICIOS: JDU-UNAH-NO.775-2022 DEL 26/10/2022 NO. 1305-DEGT/DE-2022 DEL 27/10/2022 MDD-ODU NO.212-2022 DEL 28/10/2022 SEAPI-UNAH NO.1139-2022 DEL 31/10/2022 ITS TELA NO.0127-2022 01/11/2022 D-CURC-366-2022 DEL 04/11/2022 ADMÓN. 31-2022 DEL 07/11/2022 DC-388-CURLA-2022 DEL 10/11/2022 JDU-UNAH-NO.1001-2022 DEL 15/11/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/62/2022 DEL 17/11/2022 551-DPTO-T-UNAH 552-DPTO-T-UNAH DEL 01/12/2022 NO.1593 DEL 02/12/2022 Y NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 21/11/2022.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO2022 PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:   LOS DÍAS 12/10/2022 Y 27/10/2022 BAJO EL TÍTULO ¿COMUNICACIÓN EDICTAL¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 439902 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00159885 DEL 27/10/2022; SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 553 DEL 09/11/2022.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA DNVT. (CNSV)


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA REALIZAR LOS GASTOS OPERATIVOS  DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 24 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 52 - VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

actividadObra: 5 - APOYO A LA CIUDADANIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON ENFOQUE DE GENERO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28/02/2022 AL 30/03/2022 FACTURA NO. 000-002-01-09861294 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32410 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001182 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 5.32 HORAS DE VUELO EN HELICOPTERO BELL 206 L 4 PARA ELTRASLADO DEL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL PARA MISION CONFIDENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500023351.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA CASA OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2022 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE  INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPIEMBRE DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI DEPARTAMENTO DEL PARAISO SRA. CARMEN LUCILA GAMERO AMADOR.

CARMEN LUCILA GAMERO AMADOR

legalName: CARMEN LUCILA GAMERO AMADOR


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29/10/2022 AL 29/11/2022 FACTURA NO. 000-002-01-10990591 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.34452 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI DEPARTAMENTO DEL PARAISO SRA. CARMEN LUCILA GAMERO AMADOR.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN STA. BARBARA SR. MAXIMO FERNEL  CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ADQUISICIÓN DE LAMPARAS Y BANCAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 34108 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-002-01-00217512 DEL 10/11/2022 Y N0. 000-002-01-00217511 DEL 10/11/2022. SE ADJUNTA OFICIO SEAF-1286-2022 DEL 09/11/2022 CON EL VISTO BUENO ORIGINAL DEL SEÑOR RECTOR.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/10/2022 AL 08/11/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH  CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.34457 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002196 DEL 11/11/2022. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 1023-2022 DEL 16/11/2022.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN STA. BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJES AEREOS DE TEGUCIGALPA ¿ LA CEIBA - TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32235 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00015319 DEL 08/02/2022. SE ADJUNTA OFICIO JDU-UNAH-NO.394/2022 DEL 31/03/2022 REFERENTE AL PROCEDIMIENTO DE COMPRA.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIREECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DEL VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE LA CLAUSURA DEL I ENCUENTRO CON PROFESORES MENTORES PARTICIPANTES EN LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y LOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EL CUAL SE LLEVARA A CABO  E EL 22 23 24 Y 29 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE LA CLAUSURA DEL I ENCUENTRO CON PROFESORES MENTORES PARTICIPANTES EN LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y LOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EL CUAL SE LLEVARA A CABO  E EL 22 23 24 Y 29 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE LA CLAUSURA DEL I ENCUENTRO CON PROFESORES MENTORES PARTICIPANTES EN LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y LOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EL CUAL SE LLEVARA A CABO  E EL 22 23 24 Y 29 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE  DEL 2022 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE SR. DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ.

DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ

legalName: DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN.SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.

LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO

legalName: LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL INMUEBLE UTLIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE SR. DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ADQUISICIÓN DE LAMPARAS Y BANCAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 34108 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS N0. 000-002-01-00217512 DEL 10/11/2022 Y N0. 000-002-01-00217511 DEL 10/11/2022. SE ADJUNTA OFICIO SEAF-1286-2022 DEL 09/11/2022 CON EL VISTO BUENO ORIGINAL DEL SEÑOR RECTOR.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN. SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DE 2022 DE 4.47 MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CONTRATRO NOMBRE DE LA SRA. ELMY JEANETH CAMPOS VILLALOBOS REPRESENTANTE DEL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ. (BENEFICIARIO).

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS ESPECIALES PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). COTRATO A NOMBRE DE LA SRA.ELMY JEANETH CAMPOS VILLALOBOS REPRESENTANTE DEL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ. (BENEFICIARIO).


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PRODUCTOS QUIMICO PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL ENTRE OTROS


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001175 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 6.3 HORAS DE VUELO EN HELICOPTERO BELL 206 L 4 PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL PARA MISION CONFIDENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500023332.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL POR L.770000.00 ( SETECIENTOS SETENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EUCS  DEL CAMPUS UNAH VS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL POR L.770000.00 ( SETECIENTOS SETENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EUCS  DEL CAMPUS UNAH VS.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PRODUCTOS QUIMICO PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL ENTRE OTROS

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PRODUCTOS QUIMICO PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL ENTRE OTROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/09/2022 AL 25/10/2022 FACTURA NO. 000-002-01-10814835 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.33798 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29/09/2022 AL 29/10/2022 FACTURA NO. 000-002-01-10831385 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.33807 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: REALIZAR COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA ESTE DEPARTAMENTO LEGAL.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: REALIZAR COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA ESTE DEPARTAMENTO LEGAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARA PAGO DE PROCESOS DE LICITACION DEL CNSV.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:    EL DÍA 01/12/2021 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE ANULACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRECALIFICACIÓN NO.03-2019-SEAPI-UNAH Y PRECALIFICACIÓN NO.04-2019-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 575599 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00428205 SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO.09 DEL 19/01/2022.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:   EL DIA 01/12/2021 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE ANULACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRECALIFICACIÓN NO.03-2019-SEAPI-UNAH Y PRECALIFICACIÓN NO.04-2019-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 436368 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00157166; SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 09 DEL 19/01/2022.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: REALIZAR COMPRAS MENORES NECESARIAS PARA ESTE DEPARTAMENTO LEGAL.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO  REINTEGRABLE  PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA ESCUELA DE BIOLOGIA DE ESTA FACULTAD. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 17 - DECANATO DE CIENCIAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GESTIONAR FONDO  REINTEGRABLE  PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA ESCUELA DE BIOLOGIA DE ESTA FACULTAD. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRRIR GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIPAMPCO.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ENVÍO DE ENCOMIENDA A LA UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN CHILE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 EN LA VICERRECTORÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES AL AMPARO DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO FIRMADA ENTRE FEDEX Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN FECHA 19/07/2012 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32391 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00031876 DEL 11/03/2022.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACION DE LA DIPAMPCO.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS DE LA DNFE.

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: PAGO POR LA ADQUISICION DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL CANON DE COPIADO IMPRESION Y ESCANEO PANTALLA DE SEÑALIZACION DIGITAL TABLET APPLE IPAD LOS  CUAL SERA FINANCIADA CON FONDOS DEL PROGRAMA PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 32 - PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA CHINA-TAIWAN2022

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CONSUMO DE GAS LPG Y LUBRICANTES DE LA DIPAMPCO.

objeto: 35640-Gas LPG

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DEL 2022 INSTALACIONES UDEP#9 FACT. No. 000-002-01-00033479 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENRGIA DEL CARIBE COENCA.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LAVADORAS PARA LA DNFE.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA NUM 000-001-01-00001511 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE AERONAVE HORAS VUELO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL2022. ITUSA

name: INVERSIONISTAS TECNOLOGICOS UNIDOS SA  DE CV

streetAddress: PLAZA MONACO, 3 Y 4 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 14 Y 15 BARRIO GUAMILITO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: INCREMENTO DE DOS EMPLEADAS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/09/2022 AL 16/10/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 Y SEGÚN PRIMERA MODIFICACION ESPECIFICACIONES QUE SE DESCRIBEN EN LA CLAUSULA CUARTA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 34617 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002204 DEL 25/11/2022. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 1105-2022 DEL 29/11/2022.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEPENDENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE RAYOS X DENTAL SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 34556 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002967 DEL 01/12/2022.     SE ADJUNTAN OFICIO D-UNAH-VS-2831-2022 DEL 18/11/2022 CON EL VISTO BUENO ORIGINAL DEL SEÑOR RECTOR OFICIO D-UNAH-VS-2930/2022 DEL 23/11/2022 Y CORREO DE LA MAE KAREN MARICELA MENDOZA DE FECHA 02/12/2022 REFERENTE AL PAGO POR GASTOS VARIOS.

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 37400-Productos Abrasivos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA DNFE.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA DNFE.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTADURIA.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA 	EL 28/02/2022 ASI:     BAJO EL TITULO ¿INVITACION A PRECALIFICACION NO. 02-2022-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 576782 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00525523;    BAJO EL TITULO ¿INVITACION A PRECALIFICACION NO. 01-2021-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 576781 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00525489;     CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32433 SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 82 DEL 21/03/2022.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNFE.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PASAJES NACIONALES DEL PERSONAL DE LA DEP.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL POR L.113740.00 (CIENTO TRECE  MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS) PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PROCESO DE ADMISION DE LAS PRUEBAS DE APTITUD ACADEMICA PAA Y PRUEBAS DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS NATURALES PCCNS Y PRUEBA DE APROVECHAMIENTO MATEMATICO PAM  QUE SE LLEVARA A CABO DEL 31 DE MARZO AL 02  DE ABRIL DE 2022 EN UNAH VS. ESTE FONDO DEBERA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA UNAH EN EL VALLE DE SULA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CUENTA N. 11103 01 100011 1.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PROCESO DE LICITACION POR ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ASPIRANTES A AGENTES Y OFICIALES DE POLICIA.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE SAN PEDRO SULA ¿ GUATEMALA ¿ SAN PEDRO SULA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO SOLICITADO POR RECTORÍA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32829 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO.000-002-01-00011871 Y NO. 000-002-01-00011872 DEL 21/10/2020. SE ADJUNTAN ARU-039-2022 DEL 21/07/2022 Y ARU-071-2022 DEL 06/12/2022.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS  PARA OFICINA LOS CUALES SERAN FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00013663

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/10/2022 AL 16/11/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 34642 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002205 DEL 25/11/2022. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 1104-2022 DEL 29/11/2022.

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011252

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS  PARA OFICINA LOS CUALES SERAN FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00013788


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPTOS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 14 - DECANATO DE INGENIERÍA

objeto: 35100-Productos Químicos

subPrograma: 6 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE INGENIERÍA.

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN INGENIERÍA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPTOS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29/11/2022 AL 12/12/2022 FACTURA NO. 000-002-01-11051310 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.34456 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO EL 28/02/2022 ASI:     BAJO EL TITULO ¿INVITACION A PRECALIFICACION NO. 02-2022-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 439106 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00157728;    BAJO EL TITULO ¿INVITACION A PRECALIFICACION NO. 01-2021-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 439105 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00157710;     CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32434 SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 95 DEL 28/03/2022.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  Y COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO  DE LA DNPA.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR VIATICOS DE LA DNPA

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR A NIVEL NACIONAL.

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE TODA LA FLOTA VEHICULAR A NIVEL NACIONAL.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  DE VEHÍCULOS DE LA DNPSE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  DE VEHÍCULOS DE LA DNPA.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE FACTURAS: 000-002-01-00093414 000-002-01-00092218 000-002-01-00091981 000-002-01-00092836 000-002-01-00091990 000-002-01-00091987 000-002-01-00089257 000-002-01-00091983 000-002-01-00091057 000-002-01-00090533 000-002-01-00089618 000-002-01-00090686 000-002-01-00090627 000-002-01-00090605 000-002-01-00090576 000-002-01-00090500 000-002-01-00090415 000-002-01-00090345 000-002-01-00090286 000-002-01-00090264 000-002-01-00090227 000-002-01-00089790 000-002-01-00089789 000-002-01-00089788 000-002-01-00089786 000-002-01-00089785

HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 2DA  Y 3ERA AVENIDA CALLEJON 15-B COMAYAGUELA

legalName: HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE FACTURAS:000-006-01-00019990 000-006-01-00020227 000-005-01-00088679 000-006-01-00019911 000-006-01-00019552 000-006-01-00019580 000-006-01-00020023 000-006-01-00019798 000-006-01-00019895 000-006-01-00019920 000-006-01-00019916 000-006-01-00019925 000-006-01-00019791 000-005-01-00088778 000-005-01-00088034 000-005-01-00088031 000-005-01-00088032 000-005-01-00088033 000-005-01-00088036 000-005-01-00089586

SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

streetAddress: TEGUCIGLPA M.D.C

legalName: SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y PARA VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL ASI COMO EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLIICAL PARA USO DE LOS MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DPI.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PEROSNAL POLICIAL ASIGNADO A LA DPI.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRAS UDEP#13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047819 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICA NACIONAL Y SEDS DURANTE AL MES DE JUNIO 2022.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN DE LA DNPA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047816 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE MAYO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047826 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047831 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047825 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047821 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE JULIO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047647 POR EL ARRENDAMIENTO  DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDSDURANTE EL MES AGOSTO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047991 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047990 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047837 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047814 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047829 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047817 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE MAYO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047815 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE MAYO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047646 POR EL ARREDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2021 A ENERO DE 2022 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE.    C.V. INMUEBLE QUE OCUPA DICSPS CLAVE # 11-01-15-03 ABONADO # 22008.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047437 POR EL ARRANDAMEINTO DE VEHICULOS Y CIVILES PARA USO DE LA POLCIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE JULIO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047827 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047824 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE JULIO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047442 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE JULIO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047812 POR EL ARRANDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LAPOLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022.


title: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-000047813 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRAS UDEP# 13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE. C.V. (INARSA).

name: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )

streetAddress: 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, # 1812

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 16 DE MAYO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA A FAVOR DE ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ.

ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

legalName: ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ


title: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00005717 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DURANTE EL MES DE MAYO 2022

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  DEL 16 DE MAYO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 A LA CAS QUE OCUPA DIPAMPCO EN LA RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE. C.V. (INARSA).

legalName: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO  DE ALQUILER DEL 16 DE MAYO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO EN LA CALLE LOS ALCALDES CARRETERA AL BATALLON COMAYAGUELA D.C. A FAVOR DEL SR. ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ.

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA CUBRIR CON EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA A FAVOR DE ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO EN LA CALLE LOS ALCALDES CARRETERA AL BATALLON COMAYAGUELA D.C.A. A FAVOR DEL SR. ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 16 DE MAYO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA A FAVOR DE LA SRA. MA ENMA MARINA RIVERA BREGO (JAMAL HILSACA ODE).

JAMAL HILSACA ODE

legalName: JAMAL HILSACA ODE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET Y EL PAGO DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL Y PARA VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE BIENES DE USO PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SIMUNISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURAS  POR DOTACION DE ALIMENTACION TERCERIZADA EN ALGUNOS REGIONALES DE LA POLICIA NACIONAL DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE ENERO DE 2022.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA DPI.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DPI.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES. CTAS # 090041966 090041910 090041967 090903310 090041974.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA FACTURACION (UMAPS) DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD DE ESTRUCTURAS CRIMINALES DPI. CLAVE # 311-017-1301 CHULI MANUEL.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 29-167-155-07-02-069-00 29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-0029-021-103-01-02-041-00 29-161-155-01-02-021-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA Y RIO DE PIEDRAS EN S.P.S.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000495  POR PAGO DE ESTIMACION #8 DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2022 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO CERTIFICACION E CONDUCTORES PARA LA DNVT CHOLUTECA SEGUN SEDS-CNSV-CD-GA-2021-013.

streetAddress: COL.AMERICA,LOTE 1-A,BL.H-4,CASA #2206,CALLE PRINCIPAL,UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 CUENTAS #  22292 3790 13891857220650 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP# 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO).

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS POR UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DE LA DIPAMPCO.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005717 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DURANTE EL MES DE MAYO 2022. (REVERSION TOTAL DEL PRE-COMPROMISO 1883 EN VISTA QUE SE DUPLICO DOCUMENTACION SOPORTE DE PAGO SEGUN PRE-COMPROMISO 1855)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-1-1883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-1-1883-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE LA DIPAMPCO.


title: SOLICITUD  DE TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE LUBRICANTES DE LA DIPAMPCO.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005696 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION GENERAL POLICIAL ANTIDROGAS DURANTE EL MES DE MAYO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005697 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DURANTE EL MES DE MAYO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005756 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION POLICIAL ANTIDROGAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005757 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) DURANTE EL MES DE JUNIO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005755 POR EL ARRENDAMINTO DE VEHICULOS PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO) DURANTE EL MES DE JUNIO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047813 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLCIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022.

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047813 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022.(REVERSION TOTAL DEL PRE-COMPROMISO 1889 EN VISTA QUE SE DUPLICO DOCUMENTACION SOPORTE DE PAGO SEGUN PRECOMPROMISO 1854).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-1-1889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-1-1889-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047812 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022.(REVERSION TOTAL DE PRE-COMPROMISO 1891 EN VISTA QUE SE DUPLICO DOCUMENTACION SOPORTE DE PAGO SEGUN PRE-COMPROMISO 1853).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-1-1891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-1-1891-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047814 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDSDURANTE EL MES DE ABRIL 2022.(REVERSION TOTAL DEL PRE-COMPROMISO 1897 EN VISTA QUE SE DUPLICO DOCUMENTACION SOPORTE DE PAGO SEGUN PRE-COMPROMISO 1844).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-1-1897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-1-1897-1-0


title: 00005890/5891/5892/5893/5894/5889/5888/5887/5886/5885/5884/5883/5882/5881/5880/5879/5878/ POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR VIATICOS DE LA DNPA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN DE LA DNPSE.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN DE LA DNPA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  DE VEHÍCULOS DE LA DNPA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  DE VEHÍCULOS DE LA DNPSE.


title: PAGO DE FACTURA# 000-001-01-0000415 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 SEGUN SEDS-LPN-GA-2022-006.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y PRIMAS DE SEGURO    DE LA DNPA.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000421 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINSITRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN SEDS-LPN-GA-2022-006

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECERETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA #-000-001-01-00038966POR EL ARRENDAMIENTODE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILESPARA USO DE LA DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDSDURANTEEL MES DE JULIO DE 2021.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: PAGO DE FACTURA # 006-008-01-00038798 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DETERMINADAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUNSEDS-LPN-GA-2022-005 ORDEN DE COMPRA 4500023555.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00038957 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00038956 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2022


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00039684 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2022.


title: PAGO DE FACTURA #-000-001-01-00040029 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDSDURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2022


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00038964 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021


title: PAGO DE FACTURA #-000-001-01-00040035 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDSDURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2022


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00038968 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00038962 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00038959 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00039365 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2022. SE APLICO NOTA DE CREDITO # 000-001-06-00036854.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00039672 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00038961 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2021


title: PAGO DE FACTURA #-000-001-01-00039364 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDSDURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2022 SE APLICO NOTA DE DEBITO 000-001-06-00036852.


title: PAGO DE FACTURA#000-001-01-00043433 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA#000-003-01-00046053 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00046057POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022SE APLICO NOTA DE CREDITO 000-001-06-00004005 POR L.102797.06


title: PAGO DE FACTURA#000-003-01-00045554 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022; SE APLICO NOTA DE CREDITO 000-001-06-00004004 POR VALOR DE L.106231.00


title: PAGO DE FACTURA#000-003-01-00044884 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022


title: PAGO DE FACTURA#000-003-01-00044414 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021


title: PAGO DE FACTURA#000-001-01-00042641 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021


title: PAGO DE FACTURA#000-003-01-00045558 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022


title: PAGO DE FACTURA#000-003-01-00044407 000-003-01-00044408 000-003-01-00044413 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 202I SE APLICO NOTA DE CREDITO 000-001-06-00004001 POR UN MONTO DE L.85694.75


title: PAGO DE FACTURA#000-003-01-00044405 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022; SE APLICO NOTA DE CREDITO 000-001-06-00004002 POR VALOR DE L.106261.77


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00044882 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022; SE APLICO NOTA DE CREDITO 000-001-06-00004003 POR VALOR DE L.96508.46


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACION  DE LA DNFE.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACION DE LA  DNEP.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE PASAJES Y VIATICOS  DE LA DNEP.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PASAJES Y VIATICOS  DE LA DNFE.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE  COMBUSTIBLE DE  VEHÍCULOS  DE LA DNFE.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA  VEHÍCULOS  DE LA DNEP.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047822 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00044406 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00047757 POR EL ARRENDAMIENTO  DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2021 HASTA JUNIO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000005 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SEDS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO


title: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022. FACTURAS 000-002-01-00006148/6149/6150/6151/6152/6153/6154/6155/6156/5811/5812/5813/5814/5815/5822/5823/5828/5982.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000004 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTILBE DE LA FLOTA VEHICULAR A NIVEL NACIONAL

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  PAGO DE  COMBUSTIBLE DE TODA LA  FLOTA VEHICULAR A NIVEL NACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 006-008-01-00032778 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DETERMINADAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL DEL 18 DE DICIEMBRE 2021 AL 18 DE ENERO 2022 SEGUN SEDS-CD-GA-2020-011 ORDEN DE COMPRA 4500023657.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00044545 POR LE SERVICIO DE ALQUILER DE SANITARIOS PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL 08 DE AGOSTO 2022 AL 08 DE ENERO 2023 ORDEN DE COMPRA 4500023103.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000117 POR LA COMPRA DE LA SOLUCION INTEGRAL DE COMUNICACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA SISTEMA DE EQUIPOS DE COMUNICACION CAPACITY MAX SEGUNDA FASE PARA LA SEDS/P SEHUN CONTRATO NUMERO TSP/CS-021-2021.

AMK TRADING S.A DE C.V

streetAddress: OFIBODEGA RAPACO II BODEGA #12 ATRAS GASOLINERA UNO KENNEDY ANILLO PERIFERICO

legalName: AMK TRADING S.A DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA DIRECCION DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE SEGUROS DE VIDA Y DE VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: REVERSION DE SOLICITUD DE TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA MEJOR DE COMUNICACION INTEGRAL DE LA POLICIA NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-1-1978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-1-1978-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN ALIMENTACION PARA PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL POLICIAL DE LA DPI.

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DPI.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRAS UDEP# 13SR.WALTER YOVANY POLANCO ROSA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEIMBRE DE 2022 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO Bo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA INMOBILIARIA VALLE DE SULA S.A.

INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

streetAddress: 19 CALLE 1AVE- NOROESTE EN ELLOCAL No. 10 PLAQZAANGELINA  COLONIA GUADALUPE

legalName: INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE SRA. JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ.

JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

legalName: JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ