title: Orden de compra #030-2022 a favor de  International Technology Group por la compra de 2 computadoras de escritorio con las siguientes especificaciones técnicas: Lenovo M70Q GEN2 I5-11400T 8GB 1TB LENOVO MONITOR E20-20 19.5 IPS VGA&HDMI INCLUYE TECLADO En ESPAÑOL y MOUSE solicitado según requerimiento N° GISP-CO-073-2022 cuadro resumen de cotizaciones memorando N°SINIA-204-2022 acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) formato de cotizaciones: International Technology Group Hard Systems Centromatic S.S (3 paginas) listado de compras por cotización constancia electrónica de solvencia fiscal RTN constancia electrónica de solvencia fiscal.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

rationale: Pago por Orden de compra #030-2022 a favor de  International Technology Group por la compra de 2 computadoras de escritorio con las siguientes especificaciones técnicas: Lenovo M70Q GEN2 I5-11400T 8GB 1TB LENOVO MONITOR E20-20 19.5 IPS VGA&HDMI INCLUYE TECLADO En ESPAÑOL y MOUSE solicitado según requerimiento N° GISP-CO-073-2022 cuadro resumen de cotizaciones memorando N°SINIA-204-2022 acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) formato de cotizaciones: International Technology Group Hard Systems Centromatic S.S (3 paginas) listado de compras por cotización constancia electrónica de solvencia fiscal RTN constancia electrónica de solvencia fiscal Copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Acta de Recepción de Mercadería Recibida Almacén Central Recibo Factura N°000-001-00005848 Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Carta de Compromiso ONCAE//HONDUCOMPRAS Documento Fiscal Valido.


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Orden de compra #028-2022 a Favor de Impresiones y Distribuciones JIREH por la compra de agendas y cintas porta carnet las cuales serán utilizados por el personal de área de administración del programa de reforestación nacional y protección de cuencas hidrográficas ¿PADRE ANDRES TAMAYO¿  requerimiento N° CM-GC-GISP-CO-066-2022 Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura evaluación de ofertas (2pag) formato de cotización Impresiones y Distribuciones JIREH formato de cotización HARD SYSTEMS Cotización formato de cotización LITHOGAF S DE RL. Listado de Compras  por Cotizaciones Registro de Beneficiario Comprobante de RTN   constancia electrónica de solvencia fiscal  Imágenes (12pag.).

currency: HNL

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

scheme: HN-RTN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 21 - GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN-BCH

ue: 42 - UNIDAD DE INVERSIÓN BCH

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

proyecto: 1 - PROGRAMA DE REFORESTACION NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 1 - CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS

rationale: Pago por Orden de compra #028-2022 a Favor de Impresiones y Distribuciones JIREH por la compra de 100 agendas y 40 cintas porta carnet las cuales serán utilizados por el personal de área de administración del programa de reforestación nacional y protección de cuencas hidrográficas ¿PADRE ANDRES TAMAYO¿ solicitado según  requerimiento N°GISP-CO-066-2022 Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura evaluación de ofertas (2pag) formato de cotización Impresiones y Distribuciones JIREH formato de cotización HARD SYSTEMS formato de cotización LITHOGAF S DE RL. Listado de Compras  por Cotización Registro de Beneficiario Comprobante de RTN   constancia electrónica de solvencia fiscal  Imágenes (12pag.) acta de recepción de mercadería recibida Almacén Central factura N°000-001-01-00002367 recibo N°0574 nota documento fiscal valido.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Orden de compra #027-2022 a favor de  Van Heusen De Centroamérica S De R.L De C.V por compra de 50 camisas manga larga estilo Columbia tela microfibra con 3 logos 25 chalecos kaki tela twill 25 gorras con logo solicitado según memorando N° GISP-CO-065-2022 resumen de cotizaciones acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) cotizaciones: Van Heusen de Centroamérica S. DE R.L DE C.V (2 paginas) Inversiones Sauceda Impresiones y Distribuciones Jireh características de las prendas adquiridas camisa manga larga tipo Columbia color blanco listado de camisas Columbia  características de las prendas adquiridas chaleco listado de chalecos listado de compras por cotización registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal RTN.

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Se realiza reversion del proceso de compra en vista que el proveedor no puede entregar el producto solicitado en el presente año 2022 comprometiendo a realizar la entrega hasta el mes de marzo del año 2023.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-150-21-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-150-21-53-1-0


title: Orden de compra #020-2022 a Favor de Autos V&R/OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO por la compra de repuestos para vehículo FORD RANGER PICK UP PLACA GHA-0445 los cuales serán utilizados para la regionales del JUTICALPA OLANCHO  oficial de la Gerencia 21-Gerencia de Inversión Social Publica solicitado mediante requerimiento N° CM-GC-GISP-CO-056-2022 Informe Técnico Copia del Revisión acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) de cotización Autos v & r Cotización formato de cotización chorotega Cotización formato de cotización taller mecánico Peniel  Listado de Compras  por Cotizaciones Constancia de Registro de Beneficiario Comprobante de RTN   constancia electrónica de solvencia fiscal.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Orden de compra #020-2022 a Favor de Autos V&R/Olvin Alexander Vásquez Romero para realizar reparación para el vehículo FORD RANGER PICK UP PLACA GHA-0445 el cual será utilizado para la regionales del JUTICALPA OLANCHO  oficial de la Gerencia 21-Gerencia de Inversión Social Publica solicitado mediante requerimiento N°CM-GC-GISP-CO-056-2022 resumen de cotizaciones Informe Técnico Copia del Revisión acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) formato de cotización Autos v & r Cotización formato de cotización chorotega (2 pagos) formato de cotización taller mecánico Peniel Listado de Compras  por Cotización Constancia de Registro de Beneficiario Comprobante de RTN   constancia electrónica de solvencia fiscal recibo factura N°000-002-01-00000970 nota de compromiso Oncae/HonduCompras documento fiscal valido.


title: Orden de compra #016-2022 a favor de Hablemos de Día Hablemos de Noche para realizar contratación de servicios de elaboración de SPOTS publicitarios el cual será utilizado para la promoción de las actividades que se realizaran en el marco de Programa de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas ¿PADRE ANDRES TAMAYO¿ solicitando mediante requerimiento N° GISP-CO-61-2022 Especificaciones Técnicas para la Contratación de la Elaboraciones de SPOTS Publicitario (2 pág.) Acta de Apertura evaluación de ofertas (2 paginas) de cotización Hablemos de Día / Hablemos de  Noche Cotización  Cotización formato de cotización Duro y Parejo Waldivision Internacional  Condición de Venta   Cotización formato de cotización Emblema Noticioso S de RL.  Listado de Compras  por Cotizaciones Acta de Compromiso de Entrega Constancia de Registro de Beneficiario Comprobante de RTN   Copia del RTN Constancia de Inscripción (6pag.) Registro de Proveedores constancia electrónica de solvencia fiscal.

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Pago por Orden de compra #016-2022 a favor de Hablemos de Día Hablemos de Noche para realizar contratación de servicios de elaboración de SPOTS publicitarios el cual será utilizado para la promoción de las actividades que se realizaran en el marco de Programa de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas ¿PADRE ANDRES TAMAYO¿ solicitando mediante requerimiento N° GISP-CO-61-2022 Especificaciones Técnicas para la Contratación de la Elaboraciones de SPOTS Publicitario (2 pág.) Acta de Apertura evaluación de ofertas (2 paginas) de cotización Hablemos de Día / Hablemos de  Noche Cotización  Cotización formato de cotización Duro y Parejo Waldivision Internacional  Condición de Venta   Cotización formato de cotización Emblema Noticioso S de RL.  Listado de Compras  por Cotizaciones Acta de Compromiso de Entrega Constancia de Registro de Beneficiario Comprobante de RTN   Copia del RTN Constancia de Inscripción (6pag.) Constancia de Registro de Beneficiarios Factura N°000-001-01-00000549 Recibo N°000832 ONCAE//HONDUCOMPRAS Documento Fiscal Valido.


title: Orden de compra #025-2022 a Favor de Autos V&R/OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO por la compra de repuestos para vehículo FORD RANGER PICK UP PLACA GHA-0443 los cuales serán utilizados para la regionales del paraíso  oficial de la Gerencia 21-Gerencia de Inversión Social Publica solicitado mediante requerimiento N° CM-GC-GISP-CO-063-2022 Informe Técnico Copia del Revisión acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) formato de cotización repuestos de Japón formato de cotización importadora de repuestos y automotores formato de cotización Autos v & r Listado de Compras  por Cotizaciones Constancia de Registro de Beneficiario Comprobante de RTN   constancia electrónica de solvencia fiscal.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago Orden de compra #025-2022 a Favor de Autos V&R/OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO por la compra de repuestos para vehículo FORD RANGER PICK UP PLACA GHA-0443 los cuales serán utilizados para la regionales del paraíso  oficial de la Gerencia 21-Gerencia de Inversión Social Publica solicitado mediante requerimiento N° CM-GC-GISP-CO-063-2022 Informe Técnico Copia del Revisión acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) formato de cotización repuestos de Japón formato de cotización importadora de repuestos y automotores formato de cotización Autos v & r Listado de Compras  por Cotizaciones Constancia de Registro de Beneficiario Comprobante de RTN   constancia electrónica de solvencia fiscal ONACE/HONDUCOMPRAS Constancia de Electrónica de estar Sujeto al Régimen de pago a Cuenta Acta de Recepción de Mercadería Recibida Almacén Central Factura N°000-002-01-00000969 Copia de Factura Recibo Nota de Compromiso Documento Fiscal Valido.

type: ORDCOM


title: Reembolso a nombre de Dominga González Ramos por compra de cenas del personal de la gerencia administrativa que se quedó laborando el día 15 de diciembre del presente año en el cierre del periodo fiscal 2022 solicitado según memorando N° GISP-CO-G-21-077-2022 recibo factura N°000-002-01-00400620 (2 paginas) DNI fotografías documento fiscal valido.

DOMINGA GONZALEZ RAMOS

legalName: DOMINGA GONZALEZ RAMOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: MEMORA


title: Orden de Compra N° OC-018-2022 a favor de INVERSIONES C&P S DE R.L por la realización de pulido de paredes con tratamiento de humedad de 56.22 metros cuadros suministro y Pindado de paredes de 168.42 metros cuadrados Resumen de cotización Requerimiento de Compra CM-GC-GISP-CO-054-2022 especificaciones Técnica de Obras(4pág) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2pág) Cotización de Inversiones C&P S. DE R.L Cotización de Inmobiliaria y soluciones Generales Cotización de Inversiones para la Construcción Copia de RTN Constancia de Inscripción ONCAE(3pág)Constancia de Registro de Beneficiarios Listado de Compras por Cotización.

INVERSIONES C Y P S DE RL

streetAddress: EDIFICIO BLUE ROATAN , LOCAL 5 , ROATAN

legalName: INVERSIONES C Y P S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-018-2022 a favor de INVERSIONES C&P S DE R.L por la realización de pulido de paredes con tratamiento de humedad de 56.22 metros cuadros suministro y Pindado de paredes de 168.42 metros cuadrados Resumen de cotización Requerimiento de Compra CM-GC-GISP-CO-054-2022 Especificaciones Técnica de Obras(4pág) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pág) Cotización de Inversiones C&P S. DE R.L Cotización de Inmobiliaria y soluciones Generales Cotización de Inversiones para la Construcción Copia de RTN Constancia de Inscripción ONCAE (3pág)Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia de Registro de Beneficiarios Listado de Compras por Cotización Factura N°000-001-01-00000553 (2 paginas) Documento Fiscal Valido Recibo N°202212002 Acta de Compromiso Oncae/HonduCompras.


title: Orden de Compra N° OC-017-2022 a favor de DESNIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA servicios de publicitarios loa cuales serán utilizados para la promoción de las actividades que se realizan en el marco del PROGRAMA DE REFORESTACION NACIONAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HIDROGRAFICAS ¨PADRE ANDRES TAMAYO¨ Requerimiento de compra GISP-CO-62-2022 Especificaciones Técnicas para la Contratación de servicios publicitarios (2pág) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2pág) Cotización de DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA Cotización de RCN CANAL45 Cotización de NOTICIAS DEL DIA/RADIO UIVERSAL (2pág) Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia _Fiscal Acta de Compromiso de Entrega.

DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA

legalName: DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-017-2022 a favor de Desnis Edgardo Ordoñez Meza servicios de publicitarios los cuales serán utilizados para la promoción de las actividades que se realizan en el marco del PROGRAMA DE REFORESTACION NACIONAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HIDROGRAFICAS ¨PADRE ANDRES TAMAYO¨ Requerimiento de compra GISP-CO-62-2022 Especificaciones Técnicas para la Contratación de servicios publicitarios (2pág) Resumen de Cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2pág) Cotización de Denis Edgardo Ordoñez Meza Cotización de RCN CANAL45 Cotización de NOTICIAS DEL DIA/RADIO UIVERSAL (2pág) Listado de Compras por Cotización Factura N°000-001-01-00000004 Recibo N°000-001-01-00000061Documento Fiscal Valido Constancia de Registro de Beneficiarios copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Compromiso de Entrega Hoja de Vida (6 paginas) DNI.


title: Orden de compra #027-2022 a favor de  Inversiones Sauceda/María del Carmen Sauceda López por compra de 50 camisas manga larga estilo Columbia tela microfibra con 3 logos 25 chalecos kaki tela twill 25 gorras con logo solicitado según memorando N° GISP-CO-065-2022 correo electrónico resumen de cotizaciones acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) cotizaciones:  Inversiones Sauceda Van Heusen de Centroamérica S. DE R.L DE C.V (2 paginas)  Impresiones y Distribuciones Jireh características de las prendas adquiridas camisa manga larga tipo Columbia color blanco listado de camisas Columbia  características de las prendas adquiridas chaleco listado de chalecos listado de compras por cotización registro de beneficiarios (María del Carmen Sauceda) constancia electrónica de solvencia fiscal (María del Carmen Sauceda) RTN (María del Carmen Sauceda)  registro de beneficiarios (Van Heusen de Centroamérica) constancia electrónica de solvencia fiscal ((Van Heusen de Centroamérica ) RTN ((Van Heusen de Centroamérica ).

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: Pago por Orden de compra #027-2022 a favor de  Inversiones Sauceda/María del Carmen Sauceda López por compra de 50 camisas manga larga estilo Columbia tela microfibra con 3 logos 25 chalecos kaki tela twill 25 gorras con logo solicitado según memorando N° GISP-CO-065-2022 memorando N°UCP-456-2022 correo electrónico resumen de cotizaciones acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) cotizaciones:  Inversiones Sauceda Van Heusen de Centroamérica S. DE R.L DE C.V (2 paginas)  Impresiones y Distribuciones Jireh características de las prendas adquiridas camisa manga larga tipo Columbia color blanco listado de camisas Columbia  características de las prendas adquiridas chaleco listado de chalecos listado de compras por cotización registro de beneficiarios (María del Carmen Sauceda) constancia electrónica de solvencia fiscal (María del Carmen Sauceda) RTN (María del Carmen Sauceda)  registro de beneficiarios (Van Heusen de Centroamérica) constancia electrónica de solvencia fiscal ((Van Heusen de Centroamérica ) factura N°000-001-01-00001780 recibo nota de compromiso documento fiscal valido.


title: Pago por Reembolso de viáticos a favor de Sammy Daniel Ramírez Matamoros en concepto de compra de sellos automáticos para uso en coordinación de la gerencia 21 Gerencia de Investigación social publica del Programa de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas ¿ PADRE ANDRES TAMAYO ¿ solicitando según memorando N°GISP-CO-011-2022 Nota Aclaratoria Factura N°000-003-01 Documento Fiscal Valido Recibo Copia de Identidad Cotización Cotización fotografía de muestra (1) Cotización Constancia de Registro de Beneficiarios.

SAMMY DANIEL RAMIREZ MATAMOROS

legalName: SAMMY DANIEL RAMIREZ MATAMOROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Orden de compra O/C#031-2022 a favor de Inversiones TAI S.A por la reparación de cambio de compresores válvulas de expansión filtros secador aceite carga de refrigerante limpieza interna de sistema mantenimiento básico de condensador pare el vehículo Nissan QASHOLA con placa 0447 asignado a la gerencia Administrativa según Requerimiento CM-GC-GISP-CO-079-2022 Informe Técnico Acta de Apertura Evaluación Ofertas (2 pág. ) Formato de Cotización Inversiones TAI S.A Formato de Cotizaciones José Manuel Espinal Funes Listado de Compras por Cotización Formato de Cotización MORTOR SHOW Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Constancia PGR-S 4377-2022 Registro de Beneficiario copia de consulta de RTN

INVERSIONES TAI S.A.

streetAddress: BLVD LA HACIENDA EDIFICIO AUTOFRIO

legalName: INVERSIONES TAI S.A.

rationale: Pago por Orden de compra O/C#031-2022 a favor de Inversiones TAI S.A por la reparación de cambio de compresores válvulas de expansión filtros secador aceite carga de refrigerante limpieza interna de sistema mantenimiento básico de condensador pare el vehículo Nissan QASHOLA con placa 0447 asignado a la gerencia Administrativa según Requerimiento CM-GC-GISP-CO-079-2022 Informe Técnico Acta de Apertura Evaluación Ofertas (2 pág. ) Formato de Cotización Inversiones TAI S.A Formato de Cotizaciones José Manuel Espinal Funes Listado de Compras por Cotización Formato de Cotización Consulta de Proveedores Constancia Electrónica de estar Sujeta Régimen de Pago a Cuenta  Constancia Constancia PGR-S 4377-2022 Registro de Beneficiario copia de consulta de RTN Factura N°000-001-01-00009239 copia de factura Documento Fiscal valido Recibo Constancia Electrónica de estar Sujeta Régimen de Pago a Cuenta  Constancia Constancia PGR-S 4377-2022.


title: Orden de compra O/C#026-2022 a favor AUTOS V&R / Olvin Alexander Vázquez Romero por la reparación  para el vehículo FORD RANGER motor v6 gasolina 4x4 placa GHA0442 asignados a la regional de Ocotepeque según Requerimiento CM-GC-GISP-CO-064-2022 Gerencia 21 MEMORANDO SERNA+RO-104-2022 Diagnostico General Fotografía Requerimiento MEMORANDO TRASPORTE -530-2022 Acta de Apertura Evaluación Ofertas (2 pág. ) Formato de Cotización Inversiones Autos V&R Formato de Cotizaciones Taller Mecánico PENIEL Cotización Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiario Copia comprobante de inscripción del RTN Copia comprobante de inscripción del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

rationale: Pago por Orden de compra O/C#026-2022 a favor AUTOS V&R / Olvin Alexander Vázquez Romero por la reparación  del vehículo FORD RANGER motor V6 gasolina 4x4 placa GHA0442 asignados a la regional de Ocotepeque según Requerimiento CM-GC-GISP-CO-064-2022 Gerencia 21 MEMORANDO SERNA+RO-104-2022 Diagnostico General Fotografía Requerimiento MEMORANDO TRASPORTE -530-2022 Acta de Apertura Evaluación Ofertas (2 pág. ) Formato de Cotización Inversiones Autos V&R Formato de Cotizaciones Taller Mecánico PENIEL Cotización Listado de Compras por Cotización Constancia de Registro de Beneficiario Copia comprobante de inscripción del RTN Copia comprobante de inscripción del RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Factura N°000-002-01-00000976 Recibo Documento fiscal Valido Nota de Compromiso.


title: Orden de compra #032-2022 a nombre de Útiles de Honduras SA DE CV por compra de 100 resmas de folder tamaño oficio con el propósito de cubrir las necesidades para la elaboración y reparación de expedientes y cubrir la necesidad en un periodo de 2 meses para el uso de la Secretaria General dependencia de esta institución SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N°GISP-CO-080-2022 cuadro resumen de cotizaciones memorando N°SG-701-2022 acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) formato de cotizaciones: Útiles de Honduras SA DE CV Comercial DIECP/Ángel Ostilio Cruz Martínez y Papelería Honduras registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal RTN listado de compras por cotización.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago por Orden de compra #032-2022 a nombre de Útiles de Honduras SA DE CV por compra de 100 resmas de folder tamaño oficio con el propósito de cubrir las necesidades para la elaboración y reparación de expedientes y cubrir la necesidad en un periodo de 2 meses para el uso de la Secretaria General dependencia de esta institución SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N°GISP-CO-080-2022 cuadro resumen de cotizaciones memorando N°SG-701-2022 acta de apertura evaluación de ofertas (2 paginas) formato de cotizaciones: Útiles de Honduras SA DE CV Comercial DIECP/Ángel Ostilio Cruz Martínez y Papelería Honduras registro de beneficiarios constancia electrónica de solvencia fiscal RTN listado de compras por cotización factura N°011-003-01-00098070 documento fiscal valido.


MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: Se reversa debido a que la empresa MACDEL tiene designada como empresa tesorera por medio de la figura de tercerización a la Inmobiliaria Marisol S de R.L Memorandum SG-No.007-2022 MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V. Orden de Compra para la adquisición de 20 bolsas de detergente industrial de 5 Lbs. a 7 Lbs. 10 galones de desinfectante en líquido 4 galones de jabón líquido para manos 4 botes de líquido para limpiar vidrios en atomizador Orden de Compra No. CM-CREE 12-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 009-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-153-1-130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-153-1-130-1-0


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :153 GA :1 F-01: 131-1-0 - ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Compromiso según contrato de prestación de servicio de suministro de combustible diésel para el año 2022 cantidad estimada 2000 litros a un precio ofertado de L.24.57 con ajuste económico de precio proporcionalmente en función de los aumentos o disminuciones (según el precio oficial del combustible establecido por el Gobierno) Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2022 Memorandum SG-NO.005-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-153-1-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-153-1-131-1-0

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de Facturas del consumo de combustible: Fact.No.000-012-01-00176985 Recibo S/N Orden de suministro No.000040;  Fact.No.000-012-01-00176991 Recibo S/N Orden de suministro No.000039; Fact.No.000-012-01-00171867 Recibo S/N Orden de suministro No.000036; Fact.No.000-012-01-00176997 Recibo S/N Orden de suministro No.000038; Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2022  Memorandum DFA-485-2022

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago por el consumo de combustible Facturas: No. 000-012-01-00163813 Recibo S/N Orden de suministro No.000034 No. 000-012-01-00163814 Recibo S/N Orden de suministro No.000035  Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2022 y Contrato  Memorandum DFA-452-2022

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de Facturas del consumo de combustible: Fact.No.000-012-01-00156826 Recibo S/N Orden de suministro No.000033;  Fact.No.000-012-01-00156808 Recibo S/N Orden de suministro No.000031; Fact.No.000-012-01-00156809 Recibo S/N Orden de suministro No.000032; Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2022  Memorandum DFA-422-2022

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de Facturas del consumo de combustible: Fact.No.000-012-01-00144039 Recibo S/N Orden de suministro No.000029;  Fact.No.000-012-01-00149020 Recibo S/N Orden de suministro No.000030; Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2022  Memorandum DFA-390-2022

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago por el consumo de combustible Factura No.000-012-01-00140188 Recibo S/N Orden de suministro No.000028  Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2022 y Contrato  Memorandum DFA-372-2022

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de Facturas del consumo de combustible: Fact.No.000-012-01-00130437 Recibo S/N Orden de suministro No.000026;  Fact.No.000-012-01-00132467 Recibo S/N Orden de suministro No.000027; Fact.No.000-012-01-00124786 Recibo S/N Orden de suministro No.000025; Fact.No.000-012-01-00112854 Recibo S/N Orden de suministro No.000023; Fact.No.000-012-01-00124703 Recibo S/N Orden de suministro No.000024; Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2022  Memorandum DFA-343-2022

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de Facturas del consumo de combustible Factura No.000-012-01-00102266 Recibo S/N Orden de suministro No.000021; Fact.No.000-012-01-00102457 Recibo S/N Orden de suministro No.000020; No.000-012-01-00101767 Recibo S/N Orden de suministro No.000019; No.000-012-01-00107235 Recibo S/N Orden de suministro No.000022. Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2022  Memorandum DFA-320-2022

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de Facturas del consumo de combustible Factura No.000-012-01-00091403 Recibo S/N Orden de suministro No.000016; Fact.No.000-012-01-00091402 Recibo S/N Orden de suministro No.000017; No.000-012-01-00091416 Recibo S/N Orden de suministro No.000018. Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2022  Memorandum DFA-302-2022

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de Facturas del consumo de combustible Factura No.000-012-01-00066852 Recibo S/N Orden de suministro No.000013; Fact.No.000-012-01-00066812 Recibo S/N Orden de suministro No.000014; No.000-012-01-00066826 Recibo S/N Orden de suministro No.000015. Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2022  Memorandum DFA-247-2022

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de Facturas del consumo de combustible Factura No.000-012-01-00032445 Recibo S/N Orden de suministro No.000012; No.000-012-01-000032444 Recibo S/N Orden de suministro No.000011; No.000-012-01-00032085 Recibo S/N Orden de suministro No.000010. Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2022  Memorandum DFA-157-2022

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L Pago de Facturas del consumo de combustible Factura No.000-012-01-00007258 Recibo S/N Orden de suministro No.000007; No.000-013-01-00006612 Recibo S/N Orden de suministro No.000008; No.000-013-01-00006600 Recibo S/N Orden de suministro No.000009. Requisición de Materiales Bienes y Servicios No. 02-2022  Memorandum DFA-081-2022


title: ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES pago por reembolso de combustible suministrado en el Vehículo No.1 Placa N-12947 A/N de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica mediante factura No. 000-008-01-00133004; Se autorizó el pago debido a que el proceso de contratación de suministro de combustible está en trámite y era necesario abastecer combustible para el traslado de personal de la institución a otras dependencias del estado.

ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES

legalName: ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Orden de Compra para la adquisición de 15 paquetes de café 10 botes de café instantaneo 5 bolsas de azucar blanca y 5 botes de cremora para uso de las diferentes oficinas de la Institución según mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-14-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 22-2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. pago por la adquisición de 15 paquetes de café 10 botes de café instantaneo 5 bolsas de azucar blanca y 5 botes de cremora para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 000-004-01-00004721 Recibo No. 50141 Orden de Compra No. CM-CREE-14-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 22-2022 memorandum DFA-079-2022


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Orden de Compra para la adquisición de 15 bolsas de 12 unidades de lapiz tinta Negra 15 bolsas de 12 unidades de lapiz tinta Azul y 15 bolsas de 12 unidades de lapiz tinta Roja Orden de Compra No. CM-CREE 16-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 024-2022.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 15 bolsas de 12 unidades de lapiz tinta Negra 15 bolsas de 12 unidades de lapiz tinta Azul y 15 bolsas de 12 unidades de lapiz tinta Roja Factura no. 000-002-01-00024278 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 16-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 024-2022. Memorandum DFA-085-2022


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Orden de Compra para la adquisición de 5 memorias USB de 64GB y 3 unidades de DVD externa USB 3.0 portátil CD/DVD +/-RW Drive /DVD para portátil CD ROM quemador compatible con ordenador (DELL DW316 SLIM) Orden de Compra No. CM-CREE 17-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 024-2022.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 5 memorias USB de 64GB y 3 unidades de DVD externa USB 3.0 portátil CD/DVD +/-RW Drive /DVD para portátil CD ROM quemador compatible con ordenador (DELL DW316 SLIM) Factura No. 000-001-01-00000396 Recibo No. 2022401 Orden de Compra No. CM-CREE 17-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 024-2022. memorandum DFA-090-2022


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso para la adquisición de baterías alcalinas materiales y suministros de escritorio (marcadores boligrafos engrapadoras borradores para pizarra memorias USB de 8GB y discos duros de CD RW) con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 15-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 024-2022.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.Pago por la adquisición de baterías alcalinas materiales y suministros de escritorio (marcadores boligrafos engrapadoras borradores para pizarra memorias USB de 8GB y discos duros de CD RW)Factura No. 000-004-01-00004710 Recibo. No. 50137 Orden de Compra No. CM-CREE 15-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 024-2022. Memorandum DFA-080-2022


title: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA/CORTINA Y HOGAR Compromiso para la adquisición de dos cortinas tipo roller screen o panel deslizante material de cortina semigruesa color beige con medidas especificadas en la Orden de Compra No. CM-CREE 18-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 023-2022

ALFREDO DAVID ANDONIE LARA

legalName: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ALFREDO DAVID ANDONIE LARA/CORTINA Y HOGAR Pago por la adquisición de dos cortinas tipo roller screen o panel deslizante material de cortina semigruesa color beige Factura No.000-001-01-00006785Recibo 4203 Orden de Compra No. CM-CREE 18-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 023-2022 Memorandum DFA-097-2022


title: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 10 talonarios de 50 unidades para comprobante de retención de impuestos a una tinta con original y una copia con químico tamaño de 81/2 x 5 media carta Orden de Compra No. CM CREE 013-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 019-2022

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. Pago por la adquisición de 10 talonarios de 50 unidades para comprobante de retención de impuestos a una tinta con original y una copia con químico tamaño de 81/2 x 5 media carta Factura No. 000-001-01-00004637 Recibo No. 3301 Orden de Compra No. CM CREE 013-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 019-2022 memorandum DFA-106-2022


title: ALICIA MARIA REYES SALGADO mediante Resolución CREE-11-2022 y Dictamen Legal DAJ-DL-005-2022 se declara con lugar parcialmente la solicitud presentada por el abogado Sergio Daniel Rivera Sagastume en representación de la abogada Alicia Reyes Salgado en vista de que su representada realizó algunas actuaciones en el expediente No. 0801-2018-02862 que conoce el juzgado de letras de lo civil en consecuencia la Resolución CREE-11-2022 resuelve que se aprueba el pago de honorarios profesionales por la representación procesal ejercida por el reclamante en dicho proceso judicial. Recibo No.000-001-04-00000301 Solicitud de pago de Honorarios RA-1-2021 según memorándum DFA-070-2022.

ALICIA MARIA REYES SALGADO

legalName: ALICIA MARIA REYES SALGADO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 1 - DIRECTORIO DE COMISIONADOS

type: RES


title: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V. Compromiso para Fumigación con insecticida para todo tipo de insectos (voladores y rastreros) de amplio espectro para el control profesional de plagas. El que deberá ser aplicado mediante asperjado y humo Higienización y desinfección de las oficinas se requiere aspersión de químico desinfectante para la sanitización de superficies suelos equipo utensilios etc.; asimismo la colocación de cebo (En al menos 4 puntos) para control de ratas y ratones. Higienización y desinfección de las oficinas (Se requiere aspersión de químico desinfectante para la sanitización de superficies suelos equipo utensilios. etc.) Orden de Compra No. CM CREE 023-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 012-2022

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V. pago por el servicio de Fumigación con insecticida para todo tipo de insectos (voladores y rastreros) de amplio espectro para el control profesional de plagas. aplicado mediante asperjado y humo Higienización y desinfección de las oficinas aspersión de químico desinfectante para la sanitización de superficies suelos equipo utensilios etc.; asimismo la colocación de cebo (En al menos 4 puntos) para control de ratas y ratones. Higienización y desinfección de las oficinas (aspersión de químico desinfectante para la sanitización de superficies suelos equipo utensilios. etc.) Factura No. 000-001-01-00017938 Recibo No. 11014 Orden de Compra No. CM CREE 023-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 012-2022 memorandum DFA-159-2022


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :153 GA :1 F-01: 141-1-0 - GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Orden de servicio SG-No.03-2022 para la revisión correspondiente para mantenimiento preventivo del vehículo marca: Nissan modelo: Urvan DX tipo: Microbús Techo Alto color: Metálico Registro: 01 para el correcto funcionamiento y mantener la garantía de fábrica revisión 5000 km cambio de aceite filtro arandela y shampoo limpiaparabrisas asimismo realización de polarizado orden :600239682

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-153-1-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-153-1-141-1-0

description: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por la revisión correspondiente al mantenimiento preventivo del vehículo marca: Nissan modelo: Urvan DX tipo: Microbús Techo Alto color: Metálico Registro: 01 para el correcto funcionamiento y mantener la garantía de fábrica revisión 5000 km cambio de aceite filtro arandela y shampoo limpiaparabrisas asimismo realización de polarizado. Factura proforma Orden. 611842213 recibo S/N según memorandum DFA-093-2022 se realiza el pago debido a que según lo manifestado por Grupo Q no extenderá la factura mientras no se ingrese el presente pago.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :153 GA :1 F-01: 142-1-0 - GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Orden de servicio SG-No.02-2022 para la revisión correspondiente para mantenimiento preventivo del vehículo marca: Nissan modelo: NP300 tipo: Pick Up color: Gris Metálico Registro: 02 orden:600239684  y el vehículo marca: Nissan modelo: NP300 tipo: Pick Up color: Gris Registro: 03 orden:600239683 para el correcto funcionamiento y mantener la garantía de fábrica revisión 5000 km cambio de aceite filtro arandela y shampoo limpiaparabrisas asimismo realización de polarizado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-153-1-142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-153-1-142-1-0

description: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por la revisión correspondiente al mantenimiento preventivo del vehículo marca: Nissan modelo: NP300 tipo: Pick Up color: Gris Metálico Registro: 02 y el vehículo marca: Nissan modelo: NP300 tipo: Pick Up color: Gris Registro: 03 para el correcto funcionamiento y mantener la garantía de fábrica revisión 5000 km cambio de aceite filtro arandela y shampoo limpiaparabrisas asimismo realización de polarizado. Facturas proforma Orden. 611836793 y Orden. 611836780 recibo S/N según memorandum DFA-075-2022 se realiza el pago debido a que según lo manifestado por Grupo Q no extenderá la factura mientras no se ingrese el presente pago.


title: ACERTA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA S. DE R.L. DE C.V. Compromiso para la adquisición del servicio de elaboración y desarrollo de imagen institucional de la CREE incluyendo logo branding y aplicativos muestra comparativa de la imagen de los reguladores en la región latinoamericana (Keywords canales fotografía lenguaje mensaje) diseño de la funcionalidad e interacción del ecosistema digital compra anual de recuriter lite de la red linkedin premium y diseño gráfico de la imagen del sitio web (arquitectura de imagen iconografía y diseños (sin desarrollo de la web) presentar opciones de logo mínimo (3) junto con una actividad para la selección del mismo. Orden de Compra No. CM CREE 022-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 021-2022

name: ACERTA COMUNICACION ESTRATEGICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VALLE DEL SOL SANTA LUCIA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: ACERTA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA S. DE R.L. DE C.V. pago por el servicio de elaboración y desarrollo de imagen institucional de la CREE incluyendo logo branding y aplicativos muestra comparativa de la imagen de los reguladores en la región latinoamericana (Keywords canales fotografía lenguaje mensaje) diseño de la funcionalidad e interacción del ecosistema digital compra anual de recuriter lite de la red linkedin premium y diseño gráfico de la imagen del sitio web (arquitectura de imagen iconografía y diseños (sin desarrollo de la web) presentar opciones de logo mínimo (3) junto con una actividad para la selección del mismo. factura No. 000-001-01-00000070 recib S/N Orden de Compra No. CM CREE 022-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 021-2022 memorandum DFA-141-2022


title: JETSTEREO. Compromiso para la adquisición de 2 microondas en color silver con controles de perilla y capacidad de al menos 1.1 pies cúbicos con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 30-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 026-2022.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO. Pago por la adquisición de 2 microondas en color silver con controles de perilla y capacidad de al menos 1.1 pies cúbicos Factura No.006-012-01-00081174 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 30-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 026-2022. memorandum DFA-133-2022


title: FORMULAS QUÍMICAS S. DE R.L.Orden de Compra para la adquisición de 20 bolsas de detergente industrial de 5 Lbs. a 7 Lbs. 10 galones de desinfectante en líquido 4 galones de jabón líquido para manos 4 botes de líquido para limpiar vidrios en atomizador Orden de Compra No. CM-CREE 28-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 009-2022.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: FORMULAS QUÍMICAS S. DE R.L. Pago por la adquisición de 20 bolsas de detergente industrial de 5 Lbs. a 7 Lbs. 10 galones de desinfectante en líquido 4 galones de jabón líquido para manos 4 botes de líquido para limpiar vidrios en atomizador Factura No. 000-001-01-00023456 Recibo No. 033036 Orden de Compra No. CM-CREE 28-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 009-2022. Memorandum DFA-088-2022


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Compromiso para la adquisición de 8 unidades para imprimir etiquetas laminadas color blanco con tinta color negro para rotuladora marca BROTHER modelo PT-D210 entregar marca Brother - TZE231 Orden de compra No.CM-CREE 29-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 025-2022.

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 8 unidades para imprimir etiquetas laminadas color blanco con tinta color negro para rotuladora marca BROTHER modelo PT-D210 entregar marca Brother - TZE231 Factura No. 000-001-01-00000404 Recibo No. 20220406 Orden de compra No.CM-CREE 29-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 025-2022. memorandum DFA-108-2022. presentó constancia de registro especial de exonerados mipyme RE-DGCFA-2715-2022


title: JOSÉ LUIS MILAGROS MATUTE Compromiso para la instalación de 2 mallas metálicas para ventanas de vidrio corredizas de 124x118CM. 1 malla metálica para ventana de vidrio corrediza de 168x158CM las mallas con marco de aluminio tipo brocne y rodo corredizo en ambos sentidos. reparación de 1 puerta de vidrio tipo abatible no cierra por encontrarse desplomada cambio de pivote desmontaje y reinstalación de puerta aceitado en brazo hidráulico Orden de Compra No. CM CREE 033-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 006-2022

JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

legalName: JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

rationale: JOSÉ LUIS MILAGROS MATUTE Pago por la instalación de 2 mallas metálicas para ventanas de vidrio corredizas de 124x118CM. 1 malla metálica para ventana de vidrio corrediza de 168x158CM las mallas con marco de aluminio tipo brocne y rodo corredizo en ambos sentidos. reparación de 1 puerta de vidrio tipo abatible no cierra por encontrarse desplomada cambio de pivote desmontaje y reinstalación de puerta aceitado en brazo hidráulico Factura No. 000-001-01-00000101 Recibo S/N Orden de Compra No. CM CREE 033-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 006-2022 memorandum No. DFA-142-2022


title: SERVICIOS DE INGENIERIA SERIN/RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS Compromiso para el mantenimiento por limpieza de sistema de aire acondicionado con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM CREE 028-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 027-2022

RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

legalName: RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: SERVICIOS DE INGENIERIA SERIN/RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS pago por el mantenimiento por limpieza de sistema de aire acondicionado según Factura No.000-001-01-00000152 recibo S/N Orden de Compra No. CM CREE 028-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 027-2022 memorandum DFA-0147-2022


title: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Pago por el cambio de repuestos según contrato de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de dos impresoras multifuncionales CANON C3025i en donde se establece que los repuestos accesorios y consumibles serán proporcionados por el contratista y se facturará por separado orden de servicio SG-No.01-2022 cotización No 1015  factura No. 000-001-01-00001136 recibo No. 0000989 proceso CREE-CM-GA-REQ-005-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 005-2022 memorandum DFA-122-2022 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :153 GA :1 F-01: 195-1-0 - SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Compromiso por contrato LPN-CREE-01-2022 para el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del 14 de marzo al 31 de diciembre de 2022. memorandum DFA 125-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-153-1-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-153-1-195-1-0

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del mes de diciembre de 2022. Factura No.000-001-01-00005785 Recibo S/N contrato LPN-CREE-01-2022 memorandum DFA-464-2022

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del mes de noviembre de 2022. Factura No.000-001-01-00005745 Recibo S/N contrato LPN-CREE-01-2022 memorandum DFA-456-2022

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del mes de octubre de 2022. Factura No.000-001-01-00005704 Recibo S/N contrato LPN-CREE-01-2022 memorandum DFA-407-2022

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del mes de agosto de 2022. Factura No.000-001-01-00005619 Recibo S/N contrato LPN-CREE-01-2022 memorandum DFA-388-2022

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del mes de septiembre de 2022. Factura No.000-001-01-00005656 Recibo S/N contrato LPN-CREE-01-2022 memorandum DFA-373-2022

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del mes de julio de 2022. Factura No.000-001-01-00005573 Recibo S/N contrato LPN-CREE-01-2022 memorandum DFA-249-2022

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del mes de junio de 2022. Factura No.000-001-01-00005522 Recibo S/N contrato LPN-CREE-01-2022 memorandum DFA-191-2022

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del mes de mayo de 2022. Factura No.000-001-01-00005479 Recibo S/N contrato LPN-CREE-01-2022 memorandum DFA-148-2022

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del mes de abril de 2022. Factura No.000-001-01-00005433 Recibo S/N contrato LPN-CREE-01-2022 memorandum DFA-138-2022

description: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del 14 al 31 de marzo de 2022. Factura No.000-001-01-00005389 Recibo S/N contrato LPN-CREE-01-2022 memorandum DFA-130-2022


title: UMAPS Pago de consumo de agua potable en el local que ocupan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) mes de abril 2022 según factura No. 202204500117 memorandum DFA-139-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


FBB INGENIERIA S. DE R.L

streetAddress: PRADOS UNIVERSOTARIOS ENTRE MARKETING PUBLICIDAD Y AUTO LOTE LOCAL 7

legalName: FBB INGENIERIA S. DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :153 GA :1 F-01: 236-1-0 - FBB INGENIERIA S. DE R.L Compromiso para cambio de cielo falso en oficina de un area aproximada de 5x5 Orden de Compra No. CM CREE 033-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 029-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-153-1-236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-153-1-236-1-0


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V. Orden de Compra para la adquisición de 15 unidades de Licencias de Software Adobe Acrobat Pro DC for Teams con capacitación de forma remota de uso del programa a usuarios de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE 32-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 037-2022.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 15 unidades de Licencias de Software Adobe Acrobat Pro DC for Teams con capacitación de forma remota de uso del programa a usuarios de la CREE Factura No.000-003-01-00008424 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 32-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 037-2022. memorandum DFA-153-2022


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :153 GA :1 F-01: 273-1-0 - GRUPO BYMAZ S DE RL Compromiso para la elaboración de 450 tarjetas de presentación para 9 personas con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-36-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 032-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-153-1-273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-153-1-273-1-0


title: GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 17 certificados digitales para firmar electronicamente en documentos (validez un año) Orden de Compra No. CM-CREE-37-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 035-2022.

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. pago por la adquisición de 17 certificados digitales para firmar electronicamente en documentos (validez un año) Factura no. 00100101-00010316 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-37-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 035-2022. memorandum DFA-158-2022


streetAddress: BARRIO LA LEONA AVE. ESPAÑA, CASA#1074

legalName: ASOCIACION CIVIL EDITORIAL GUAYMURAS

ASOCIACION CIVIL EDITORIAL GUAYMURAS

telephone: ND

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :153 GA :1 F-01: 274-1-0 - ASOCIACIÓN CÍVIL EDITORIAL GUAYMURAS Compromiso por la adquisición de 1 Constitución de la República de Honduras 1 Código de Comercio 1 Código Cívil 1 Código laboral y 1 Ley de Protección al Consumidor Orden de Compra No. CM-CREE-34-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 031-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-153-1-274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-153-1-274-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :153 GA :1 F-01: 275-1-0 - FBB INGENIERIA S. DE R.L Compromiso para el mantenimiento del sistema de alumbrado del edificio y la sustitución de 164 tubos fluorescentes por tubos LED de T8 de 18W 48 6500K 120-240V para 41 lamparas de 4x31 con mayor detalle en Orden de Compra No. CM CREE 035-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 030-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-153-1-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-153-1-275-1-0


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Anulación de F01 debido a que el proveedor no atendió la orden de compra memorandum SG-No.011-2022  DISTRIBUIDORA M & M S DE RL. Orden de Compra para la adquisición de 8 dispensadores automáticos de jabón gel de 2200ml. con sensor infrarrojo con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 38-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 034-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-153-1-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-153-1-276-1-0


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Orden de Compra para la adquisición de materiales de limpieza y utensilios de cocina con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 39-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 036-2022.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de materiales de limpieza y utensilios de cocina según Factura No. 000-002-01-00024529 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 39-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 036-2022. memorandum DFA-189-2022


title: JETSTEREO. Compromiso para la adquisición de 1 Televisor inteligente (Smart) 65 resolución en pixeles 3840x2160 tecnología mínimo Led WIFI red RJ45 puertos HDMI debe incluir bracket de pared para ese tamaño Orden de Compra No. CM-CREE 40-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 044-2022.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: JETSTEREO. Pago por la adquisición de 1 Televisor inteligente (Smart) 65 Crystal UHD Samsung 1 soporte luminah con brazo 43-90 60KG Factura No.006-012-01-00081214 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 40-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 044-2022 memorandum DFA-152-2022


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Orden de Compra para la adquisición de 12 supresores de picos ARGOM 6 salidas. 110 V. color negro 8 discos de estado sólido kingston 480GB 2.5 SATA 6Gbs. Orden de Compra No. CM-CREE 41-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 041-2022.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV Pago por la adquisición de 12 supresores de picos ARGOM 6 salidas. 110 V. color negro 8 discos de estado sólido kingston 480GB 2.5 SATA 6Gbs. Factura no. 001-001-01-00012996 Recibo No.002765 Orden de Compra No. CM-CREE 41-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 041-2022. memorandum DFA-195-2022


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Orden de Compra para la adquisición de 5 canaletas DX10023 60 X13 MMX 2 MT gris C/Adehs P/Piso.; 1 timbre TIM-100C Inalambrico 1 control voltech Orden de Compra No. CM-CREE 44-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 042-2022.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 5 canaletas DX10023 60 X13 MMX 2 MT gris C/Adehs P/Piso.; 1 timbre TIM-100C Inalambrico 1 control voltech Factura No. 000-001-01-00000461 Recibo No. 20220601 Orden de Compra No. CM-CREE 44-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 042-2022 memorandum No.DFA-225-2022.


title: TECNOCOP/ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ Orden de Compra para la adquisición de 1 caja de cable UTP categoría 6 interior12 patch cord modular categoría 6A de 10 pies color azul Orden de Compra No. CM-CREE 47-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 043-2022.

ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ

legalName: ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ

rationale: TECNOCOP/ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ Pago por la adquisición de 1 caja de cable UTP categoría 6 interior12 patch cord modular categoría 6A de 10 pies color azul Factura No.000-001-01-00001689 Recibo No. 3950 Orden de Compra No. CM-CREE 47-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 043-2022. memorandum DFA-152-2022 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL Orden de Compra para la adquisición de 12 Patch Cord Nexxt CAT6A 7 pies color azul Orden de Compra No. CM-CREE 46-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 043-2022.

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL Pago por la adquisición de 12 Patch Cord Nexxt CAT6A 7 pies color azul Factura No. 001-001-01-00012997 Recibo No. 002766 Orden de Compra No. CM-CREE 46-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 043-2022. memorandum DFA-194-2022


DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES 16 CLL CASA 637

legalName: DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :153 GA :1 F-01: 281-1-0 - DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Orden de Compra para la adquisición de 3 extensiones electricas de 100 pies 16/3 color naranja Nippon Orden de Compra No. CM-CREE 45-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 042-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-153-1-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-153-1-281-1-0

type: OFI

description: Se reversa porque la cuenta de BAC es rechazada por SIAFI se registra en la Cuenta de Banco Atlantida según confirmación del proveedor. DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA pago por la adquisición de 3 extensiones electricas de 100 pies 16/3 color naranja Nippon Factura No. 000-001-01-00001965 Recibo No. 3299 Orden de Compra No. CM-CREE 45-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 042-2022. memorandum DFA-153-2022


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Orden de Compra para la adquisición de 3 bandejas lisas de 19 x 10 de profundidad con capacidad de 88 Lbs Orden de Compra No. CM-CREE 48-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 043-2022.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 3 bandejas lisas de 19 x 10 de profundidad con capacidad de 88 Lbs Factura No.000-003-01-00008426 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 48-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 043-2022. memorandum DFA-162-2022


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Orden de Compra para la adquisición de 18 baterias Skylink 12V 9 AH ancho (MM):65 altura (MM).101 Profundidad (MM):151. Orden de Compra No. CM-CREE 42-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 041-2022.

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL Pago por la adquisición de 18 baterias Skylink 12V 9 AH ancho (MM):65 altura (MM).101 Profundidad (MM):151. Factura No. 000-001-01-00000459 Recibo No. 20220601 Orden de Compra No. CM-CREE 42-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 041-2022 memorandum No.DFA-226-2022.


title: UMAPS Pago de consumo de agua potable en el local que ocupan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) mes de mayo 2022 según factura No. 202205500303 memorandum DFA-161-2022


title: SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMÁTICA RZV  Orden de Compra para la adquisición de dos 8 WH Battery G3HTA044H for microsoft surface book 213.5 model 1832 1834 1835. Orden de Compra No. CM-CREE 43-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 041-2022.

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

rationale: SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMÁTICA RZV Pago por la adquisición de dos 8 WH Battery G3HTA044H for microsoft surface book 213.5 model 1832 1834 1835. Factura No. 000-002-01-00002133 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 43-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 041-2022 memorandum No.DFA-227-2022.


title: DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAGERALDINA TORRES pago por la adquisición de 3 extensiones electricas de 100 pies 16/3 color naranja Nippon Factura No. 000-001-01-00001965 Recibo No. 3299 Orden de Compra No. CM-CREE 45-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 042-2022. memorandum DFA-153-2022

GERALDINA TORRES

legalName: GERALDINA TORRES


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Orden de Compra para la adquisición de 10 memorias USB de 32GB y 9 memorias USB de 64GB Orden de Compra No. CM-CREE 52-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 059-2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.pago por la adquisición de 10 memorias USB de 32GB y 9 memorias USB de 64GB factura No. 000-004-01-00005477 Recibo No. 58211 Orden de Compra No. CM-CREE 52-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 059-2022. memorandum DFA-166-2022


title: NAVEGA Orden de Compra para la adquisición de 4 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) 16 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing) 2 unidades de Licencias de Software power APPS Per User  1 unidad de Licencias de Software power APPS Portals Page View Capacity ADD-On con capacitación nivel básico E Orden de Compra No. CM-CREE 50-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 038-2022.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: NAVEGA Pago por la adquisición de 4 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) 16 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing) 2 unidades de Licencias de Software power APPS Per User  1 unidad de Licencias de Software power APPS Portals Page View Capacity ADD-On con capacitación nivel básico E Factura no. 000-036-01-00031472 Recibo No. 91228 Orden de Compra No. CM-CREE 50-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 038-2022. Memorandum DFA-0197-2022


title: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Orden de Compra para el suministro e instalación de multitoma para mesa de conferencias con 3 puertos USB 2 tomas para corriente 2 puertos HDMI dos puertos de datos color negro o plateado 36 cms de largo x 10.5 cms de ancho Orden de Compra No. CM-CREE 51-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 039-2022.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Pago por la Compra para el suministro e instalación de multitoma para mesa de conferencias con 3 puertos USB 2 tomas para corriente 2 puertos HDMI dos puertos de datos 36 cms de largo x 10.5 cms de ancho Factura No. 001-003-01-000049714 Recibo S/N  Orden de Compra No. CM-CREE 51-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 039-2022. memorandum DFA-173-2022


title: EMSULA Orden de Compra para la adquisición de 180 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. CM-CREE-49-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 60-2022

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: EMSULA Pago por la adquisición de 19 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00031433 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-49-2022 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 60-2022 memorandum DFA-470-2022.

description: EMSULA Pago por la adquisición de 23 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00028091 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-49-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 60-2022 memorandum DFA-384-2022. Se hace la aclaración que EMSULA facturó y entregó 27 botellones sin embargo solamente tenía que entregar 23 botellones que erá los que estaba pendiente de entregar de la orden de compra CM-CRE-49-2022 por tal motivo se realizó por aparte el pago en la cuenta 01-299-001273-9  de embotelladora de sula en banpaís por L.152.00 equivalente a 4 botellones con número de documento:3703239.

description: EMSULA Pago por la adquisición de 25 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00025942 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-49-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 60-2022 memorandum DFA-298-2022.

description: EMSULA Pago por la adquisición de 23 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00027049 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-49-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 60-2022 memorandum DFA-300-2022.

description: EMSULA Pago por la adquisición de 23 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00026531 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-49-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 60-2022 memorandum DFA-299-2022.

description: EMSULA Pago por la adquisición de 18 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00025290 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-49-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 60-2022 memorandum DFA-0230-2022. Se rebajan L.67.00 del pago de esta factura debido a que en la factura  003-097-01-00023919 nos cobraron L20.00 de más en la factura 003-097-01-00024546 nos cobraron L29.00 de más y en la presente factura nos cobraron L18.00 de más lo anterior debido a que aplicaron mal el descuento facturando el botellón a L.39.00 siendo lo correcto L.38.00 por cada uno.

description: EMSULA Pago por la adquisición de 20 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00024546 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-49-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 60-2022 memorandum DFA-0202-2022

description: EMSULA Pago por la adquisición de 29 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00023919 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-49-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 60-2022 memorandum DFA-0201-2022


title: COMER/ COMUNICACIONES Y MERCADEO MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES Compromiso para la adquisición del servicio de monitoreo de noticias (radiotvprensa escrita digital y redes sociales) de las noticias y menciones que se generen acerca del sector eléctrico el servicio incluye alertas y envíos via whatsapp y envio de audios tv. resumen y análisis mensual Orden de Compra No. CM CREE 008-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 018-2022 Se ingresa nuevamente debido a que hasta este mes de junio el proveedor retiro en SEFIN su inscripción en SIAFI y el F01 original No. 91 fue reversado por el sistema SIAFI por pasar el tiempo establecido en las disposiciones generales de presupuesto.

MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

legalName: MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

rationale: COMER/ COMUNICACIONES Y MERCADEO MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES Pago por el servicio de monitoreo de noticias (radiotvprensa escrita digital y redes sociales) de las noticias y menciones que se generen acerca del sector eléctrico el servicio incluye alertas y envíos via whatsapp y envio de audios tv. resumen y análisis mensual mes de diciembre 2022 Factura No.000-001-01-00003563 Recibo S/N Orden de Compra No. CM CREE 008-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 018-2022 memorandum DFA-472-2022

description: COMER/ COMUNICACIONES Y MERCADEO MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES Pago por el servicio de monitoreo de noticias (radiotvprensa escrita digital y redes sociales) de las noticias y menciones que se generen acerca del sector eléctrico el servicio incluye alertas y envíos via whatsapp y envio de audios tv. resumen y análisis mensual mes de noviembre 2022 Factura No.000-001-01-00003518 Recibo S/N Orden de Compra No. CM CREE 008-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 018-2022 memorandum DFA-472-2022

description: COMER/ COMUNICACIONES Y MERCADEO MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES Pago por el servicio de monitoreo de noticias (radiotvprensa escrita digital y redes sociales) de las noticias y menciones que se generen acerca del sector eléctrico el servicio incluye alertas y envíos via whatsapp y envio de audios tv. resumen y análisis mensual mes de octubre 2022 Factura No.000-001-01-00003497 Recibo S/N Orden de Compra No. CM CREE 008-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 018-2022 memorandum DFA-472-2022

description: COMER/ COMUNICACIONES Y MERCADEO MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES Pago por el servicio de monitoreo de noticias (radiotvprensa escrita digital y redes sociales) de las noticias y menciones que se generen acerca del sector eléctrico el servicio incluye alertas y envíos via whatsapp y envio de audios tv. resumen y análisis mensual mes de septiembre 2022 Factura No.000-001-01-00003496 Recibo S/N Orden de Compra No. CM CREE 008-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 018-2022 memorandum DFA-472-2022

description: COMER/ COMUNICACIONES Y MERCADEO MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES Pago por el servicio de monitoreo de noticias (radiotvprensa escrita digital y redes sociales) de las noticias y menciones que se generen acerca del sector eléctrico el servicio incluye alertas y envíos via whatsapp y envio de audios tv. resumen y análisis mensual mes de agosto 2022 Factura No.000-001-01-00003495 Recibo S/N Orden de Compra No. CM CREE 008-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 018-2022 memorandum DFA-472-2022

description: COMER/ COMUNICACIONES Y MERCADEO MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES Pago por el servicio de monitoreo de noticias (radiotvprensa escrita digital y redes sociales) de las noticias y menciones que se generen acerca del sector eléctrico el servicio incluye alertas y envíos via whatsapp y envio de audios tv. resumen y análisis mensual mes de julio 2022 Factura No.000-001-01-00003494 Recibo S/N Orden de Compra No. CM CREE 008-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 018-2022 memorandum DFA-472-2022

description: COMER/ COMUNICACIONES Y MERCADEO MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES Pago por el servicio de monitoreo de noticias (radiotvprensa escrita digital y redes sociales) de las noticias y menciones que se generen acerca del sector eléctrico el servicio incluye alertas y envíos via whatsapp y envio de audios tv. resumen y análisis mensual mes de junio 2022 Factura No.000-001-01-00003493 Recibo S/N Orden de Compra No. CM CREE 008-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 018-2022 memorandum DFA-472-2022

description: COMER/ COMUNICACIONES Y MERCADEO MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES Pago por el servicio de monitoreo de noticias (radiotvprensa escrita digital y redes sociales) de las noticias y menciones que se generen acerca del sector eléctrico el servicio incluye alertas y envíos via whatsapp y envio de audios tv. resumen y análisis mensual mes de mayo 2022 Factura No.000-001-01-00003389 Recibo S/N Orden de Compra No. CM CREE 008-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 018-2022 memorandum DFA-192-2022

description: COMER/ COMUNICACIONES Y MERCADEO MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES Pago por el servicio de monitoreo de noticias (radiotvprensa escrita digital y redes sociales) de las noticias y menciones que se generen acerca del sector eléctrico el servicio incluye alertas y envíos via whatsapp y envio de audios tv. resumen y análisis mensual mes de abril 2022 Factura No.000-001-01-00003388 Recibo S/N Orden de Compra No. CM CREE 008-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 018-2022 memorandum DFA-192-2022

description: COMER/ COMUNICACIONES Y MERCADEO MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES Pago por el servicio de monitoreo de noticias (radiotvprensa escrita digital y redes sociales) de las noticias y menciones que se generen acerca del sector eléctrico el servicio incluye alertas y envíos via whatsapp y envio de audios tv. resumen y análisis mensual mes de marzo 2022 Factura No.000-001-01-00003387 Recibo S/N Orden de Compra No. CM CREE 008-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 018-2022 memorandum DFA-192-2022


title: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Pago por el suministro y cambio de repuestos (Tambores) según contrato de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de dos impresoras multifuncionales CANON C3025i en donde se establece que los repuestos accesorios y consumibles serán proporcionados por el contratista y se facturará por separado orden de servicio SG-No.04-2022 cotización No 1044  factura No. 000-001-01-00001174 recibo No. 0001033 proceso CREE-CM-GA-REQ-005-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 005-2022 memorandum DFA-172-2022

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 10 talonarios de 50 unidades para comprobante de retención de impuestos a una tinta con original y una copia con químico tamaño de 81/2 x 5 media carta Orden de Compra No. CM CREE 053-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 061-2022

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. Pago por la adquisición de 10 talonarios de 50 unidades para comprobante de retención de impuestos a una tinta con original y una copia con químico tamaño de 81/2 x 5 media carta Factura No. 000-001-01-00005094 Recibo No. 3551 Orden de Compra No. CM CREE 053-2022 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 061-2022 memorándum No. DFA-478-2022 Rango Autorizado de 000-001-05-00003001 al 000-001-05-00003500


RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

legalName: RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :153 GA :1 F-01: 358-1-0 - SERVICIOS DE INGENIERIA/RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS Orden de Compra para la adquisición del servicio de instalación de tres aires acondicionados tipo minisplit con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-54-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 28-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-153-1-358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-153-1-358-1-0


title: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del 01 al 26 de enero de 2022. Factura No.000-001-01-00005521 Recibo S/N según adenda al contrato de seguridad 2021 memorandum DFA-190-2022

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PHARMAHEALTH / FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS Compromiso para la adquisición curitas vendas y esparadrapo para el botiquín para atender pequeños accidentes o malestares en los empleados Orden de Compra No. CM-CREE 55-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 046-2022

FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PHARMAHEALTH / FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS Pago por la adquisición de curitas vendas y esparadrapo para el botiquín para atender pequeños accidentes o malestares en los empleados Factura No. 000-002-01-00005622 Recibo No. 0024 Orden de Compra No. CM-CREE 55-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 046-2022 memorandum No.DFA-229-2022


title: PHARMAHEALTH / FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS Compromiso para la adquisición medicamentos para el botiquín para atender pequeños accidentes o malestares en los empleados Orden de Compra No. CM-CREE 55-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 046-2022

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PHARMAHEALTH / FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS Pago por la adquisición medicamentos para el botiquín para atender pequeños accidentes o malestares en los empleados Factura No. 000-002-01-00005622 Recibo No. 0024 Orden de Compra No. CM-CREE 55-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 046-2022 memorandum No.DFA-229-2022


title: JETSTEREO. Compromiso para la adquisición de 2 Dispensadores de agua fria/caliente con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 56-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 065-2022.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO. Pago por la compra de 2 Dispensadores de agua fria/caliente Factura No. 006-012-01-00081303 Recibo S/NOrden de Compra No. CM-CREE 56-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 065-2022. DFA-196-2022


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Orden de Compra para la adquisición de 4 mechas para trapeador y 8 pastes para lavaplatos Orden de Compra No. CM-CREE 60-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 063-2022.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 4 mechas para trapeador y 8 pastes para lavaplatos Factura 000-002-01-00024669 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 60-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 063-2022.Memorandum DFA-208-2022


title: ACERTA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA S. DE R.L. DE C.V. Compromiso para la adquisición del servicio de producción de 4 videos animados de 2 minutos máximo de duración sobre diferentes temas de la CREE su uso será en página web y en redes sociales la animación de deberán ser en Motion Graphics a una locución asimismo ver el detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 58-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 064-2022.

streetAddress: VALLE DEL SOL SANTA LUCIA

legalName: ACERTA COMUNICACION ESTRATEGICA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ACERTA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA S. DE R.L. DE C.V. pago por la adquisición del servicio de producción de video animado de 2 minutos máximo de duración sobre diferentes temas de la CREE Factura No. 000-001-01-00000115 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 58-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 064-2022. memorandum DFA-469-2022

description: ACERTA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA S. DE R.L. DE C.V. pago por la adquisición del servicio de producción de 2 videos animados de 2 minutos máximo de duración sobre diferentes temas de la CREE Factura No. 000-001-01-00000080 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 58-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 064-2022. memorandum DFA-342-2022

description: ACERTA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA S. DE R.L. DE C.V. pago por la adquisición del servicio de producción de video animado de 2 minutos máximo de duración sobre diferentes temas de la CREE Factura No. 000-001-01-00000077 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 58-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 064-2022. memorandum DFA-301-2022

description: ACERTA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA S. DE R.L. DE C.V. Se reversa por problemas en la priorización. pago por la adquisición del servicio de producción de video animado de 2 minutos máximo de duración sobre diferentes temas de la CREE Factura No. 000-001-01-00000115 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 58-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 064-2022. memorandum DFA-469-2022


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 3 UPS 1.5 KVA 8 salidas900W de Rack 2U LCDAVRUSB; Orden de Compra No. CM-CREE 57-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 043-2022.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 3 UPS 1.5 KVA 8 salidas900W de Rack 2U LCDAVRUSB; Factura No. 000-003-01-00008672 Recibo S/NOrden de Compra No. CM-CREE 57-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 043-2022 memorandum DFA-204-2022


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL. Orden de Compra para la adquisición de 30 paquetes de toallas húmedas 30 botes de desinfectante en aerosol 500 mascarillas KF94 color negro 500 mascarillas quirúrgica color negra con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 59-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 067-2022.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL. Pago por la adquisición de 30 paquetes de toallas húmedas 30 botes de desinfectante en aerosol 500 mascarillas KF94 color negro 500 mascarillas quirúrgica color negra  Factura No. 000-001-01-00004615 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 59-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 067-2022. memorandum DFA-228-2022


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Orden de Compra para la adquisición de 10 bolsas de azucar y 20 bolsas de cafe Orden de Compra No. CM-CREE 60-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 063-2022.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Orden de Compra para la adquisición de 10 bolsas de azucar y 20 bolsas de cafe  Factura 000-002-01-00024669 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 60-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 063-2022.Memorandum DFA-208-2022


title: ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES pago de reembolso por la adquisición de dos interruptores para energía A/N de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica mediante factura No. 000-002-01-00188143; Se autorizó el pago debido a que los interruptores presentaron problemas y debieron ser reemplazados memorandum SG-NO. 012-2022

ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES

legalName: ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES pago de reembolso por la adquisición de alimentos para atender reunión A/N de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica mediante factura No. 000-002-01-06864616; Se autorizó el pago debido a que se debió atender la reunión celebrada el lunes 4 de julio en la presentación del abogado Virgilio Padilla Como comisionado de la CREE. memorandum SG-No. 013-2022


title: UMAPS Pago de consumo de agua potable en el local que ocupan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) mes de junio 2022 según factura No. 202206500303 memorandum DFA-210-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL Compromiso para la contratación del servicio de limpieza para la institución del 15 de julio al 15 de agosto de 2022 una aseadora con horario de 8:30 am a 4:30 pm Orden de Compra CM-CREE-062-2022 Requisición de bienes materiales y/o servicios No-070-2022.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL Pago por la contratación del servicio de limpieza para la institución del 15 de julio al 15 de agosto de 2022 una aseadora con horario de 8:30 am a 4:30 pm Factura No. 000-001-01-00003088 Recibo S/N Orden de Compra CM-CREE-062-2022 Requisición de bienes materiales y/o servicios No-070-2022. memorandum DFA-264-2022


title: PERLAS S. DE R. L. Compromiso para la compra de 4 astas de madera para bandera tamaño de 2 a 2.20 Mts Orden de Compra CM-CREE-063-2022 Requisición de bienes materiales y/o servicios No-073-2022.

PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

rationale: PERLAS S. DE R. L. Pago por la compra de 4 astas de madera para bandera tamaño de 2 a 2.20 Mts Factura No.000-001-01-00005558 Recibo No. 006124 Orden de Compra CM-CREE-063-2022 Requisición de bienes materiales y/o servicios No-073-2022.memorandum DFA-252-2022 Se le realiza retención del 1% (L88.00) de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: PERLAS S. DE R. L. Compromiso para la compra de 4 banderas de la República de honduras tamaño 72 x 48 color azul turquesa Orden de Compra CM-CREE-063-2022 Requisición de bienes materiales y/o servicios No-073-2022.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PERLAS S. DE R. L. Pago por la compra de 4 banderas de la República de honduras tamaño 72 x 48 color azul turquesa Factura No.000-001-01-00005558 Recibo No. 006124 Orden de Compra CM-CREE-063-2022 Requisición de bienes materiales y/o servicios No-073-2022.memorandum DFA-252-2022 Se le realiza retención del 1% (L70.00) de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: FORMULAS QUÍMICAS S. DE R.L. Orden de Compra para la adquisición de 20 frascos de  aromatizantes de ambiente en aerosol 8 galones de jabón líquido antibacterial y 10 galones de alcohol para mantener el aseo e higienización en las diferentes áreas de trabajo de la CREE según Orden de Compra No. CM-CREE 64-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 071-2022.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: FORMULAS QUÍMICAS S. DE R.L. Pago por la adquisición de 20 frascos de  aromatizantes de ambiente en aerosol 8 galones de jabón líquido antibacterial y 10 galones de alcohol para mantener el aseo e higienización en las diferentes áreas de trabajo de la CREE Factura No.000-001-01-00024466 Recibo No.033708 Orden de Compra No. CM-CREE 64-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 071-2022. memorandum DFA-234-2022


title: NIDIA LILIANA RODRIGUEZ BARAHONA pago por reembolso de impresión de tarjetas de presentación del Comisionado Presidente Virgilio Padilla mediante factura No. 001-001-01-00088827 de Expresión Dígital S.A de C.V.; Recibo S/N. solicitado mediante memorandum DC No.06-2022 Se autorizó el pago debido a la necesidad de requerimiento de tarjetas de presentación para el comisionado presidente y en vista de que se publicó el proceso a través de la plataforma de Honducompras1 sin embargo no se recibieron ofertas. memorandum DFA-220-2022

NIDIA LILIANA RODRIGUEZ BARAHONA

legalName: NIDIA LILIANA RODRIGUEZ BARAHONA


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Orden de Compra para la adquisición de 30 unidades de Tape transparente 2 toner GPR-53 magenta Canon y 3 Toner GPR-53 Cyan Canon según Orden de Compra No. CM-CREE 66-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 069-2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 30 unidades de Tape transparente 2 toner GPR-53 magenta Canon y 3 Toner GPR-53 Cyan Canon Factura No.000-004-01-00005854 Recibo No. 58425 Orden de Compra No. CM-CREE 66-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 069-2022. memorandum DFA-235-2022


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Orden de Compra para la adquisición de papel bond materiales de oficina y Toner GPR-53 amarillo Canon con mayor detalle Orden de Compra No. CM-CREE 65-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 069-2022.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Pago por la compra para la adquisición de papel bond materiales de oficina y Toner GPR-53 amarillo Canon Factura No. 001-001-01-00786413 Recibo S/N  Orden de Compra No. CM-CREE 65-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 069-2022. memorandum DFA-238-2022


title: ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES pago por reembolso de compra de una lupa requerida por el Comisionado Presidente Abogado Virgilio Padilla para el desarrollo de algunas actividades de revisión y verificación de documentos previo a firma mediante factura No. 000-001-01-02114896; A/N de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. memorandum SG-No. 014-2022


name: EXPRESION DIGITAL,SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE, COSTADO SUR DE MALL MULTIPLAZA EDIFICIO FLOREZCA PLAZA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :153 GA :1 F-01: 426-1-0 - EXPRESION DIGITALS.A. de C.V. Compromiso para la adquisición de 4 unidades de impresión dígital de fotografía presidencial 40CM x 40 CM en papel fotografía Orden de Compra No. CM CREE 067-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 074-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-153-1-426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-153-1-426-1-0


title: GALERIA DE ENMARCADOS BLESSING/FANNY GABRIELA ELVIR LANDA Compromiso para la adquisición de 1 servicio de enmarcados de 5 pergaminos y 4 de fotografía presidencial con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM CREE 70-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 077-2022

FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

legalName: FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: GALERIA DE ENMARCADOS BLESSING/FANNY GABRIELA ELVIR LANDA Pago por la adquisición de 1 servicio de enmarcados de 5 pergaminos y 4 de fotografía presidencial Factura No.000-001-01-00001043 Recibo No.000088 Orden de Compra No. CM CREE 70-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 077-2022 memorandum DFA-251-2022


title: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V. Compromiso para Fumigación con insecticida para todo tipo de insectos (voladores y rastreros) de amplio espectro para el control profesional de plagas. El que deberá ser aplicado mediante termonebulización en las instalaciones internas y externas de la oficina Asperjado en las instalaciones internas y externas. Colocación de Cebo en cuatro trampas para ratones (Dos Vísitas) Orden de Compra No. CM CREE 068-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 075-2022

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V. Pago por la Fumigación con insecticida para todo tipo de insectos (voladores y rastreros) de amplio espectro para el control profesional de plagas. aplicado mediante termonebulización en las instalaciones internas y externas de la oficina Asperjado en las instalaciones internas y externas. Colocación de Cebo en cuatro trampas para ratones Factura No. 000-001-01-00018994 Recibo No.11243 Orden de Compra No. CM CREE 068-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 075-2022 Memorandum DFA-274-2022


title: NIDIA LILIANA RODRIGUEZ BARAHONA pago por reembolso de impresión de tarjetas de presentación de los Comisionados Leonardo Deras y Wilfredo Flores asimismo pago de impresión de organigrama institucional en medidas 11x7 pulgadas mediante facturas No. 001-001-01-00089014 y 001-001-01-00089093 de Expresión Dígital S.A de C.V.; Recibo 002. solicitado mediante memorandum DC No.08-2022 Se autorizó el pago debido a la necesidad de requerimiento de tarjetas de presentación para los comisionados y en vista de que se publicó el proceso a través de la plataforma de Honducompras1 sin embargo no se recibieron ofertas. memorandum DFA-245-2022

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Orden de Compra para la adquisición de 8 unidades de Dispensador Automático de Jabón de 1000ML.según se detalla en la orden de compra y 10 galones de jabón en gel para dispensadores automáticos Orden de Compra No. CM-CREE 69-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 068-2022.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Pago por la adquisición de 8 unidades de Dispensador Automático de Jabón de 1000ML. y 10 galones de jabón en gel para dispensadores automáticos Factura No. 000-001-01-00004750 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 69-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 068-2022. memorandum DFA-265-2022


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso para la adquisición de 2 pizarras de formica marco de aluminio de 36 x 48 pulgadas con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 71-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 040-2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.Pago por la adquisición de 2 pizarras de formica marco de aluminio de 36 x 48 pulgadas factura No. 000-004-01-00006047 Recibo No.58558 Orden de Compra No. CM-CREE 71-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 040-2022 memorandum DFA-257-2022.


title: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Pago por la reparación de soporte posterior de tolva de toner y sincronismo para fotocopiadora (Tambores) según contrato de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de dos impresoras multifuncionales CANON C3025i en donde se establece que los repuestos accesorios y consumibles serán proporcionados por el contratista y se facturará por separado orden de servicio SG-No.04-2022 cotización No 1100  factura No. 000-001-01-00001203 recibo No. 01064 proceso CREE-CM-GA-REQ-005-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 005-2022 memorandum DFA-250-2022

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA