title: Pago de la factura N. 003-003-01-00097316 por la compra de tubos led para mejorar el alimbrado de las oficinas del Cefar de Copan segun documentacion adjunta.

CLAUDIO MIGUEL JOSE MARIA VILLELA CRUZ

legalName: CLAUDIO MIGUEL JOSE MARIA VILLELA CRUZ


title: Pago de la factura N. 001-001-01-00043030 por la compra de filtro de aire para el vehiculo Mazda BT-50 placa N. GHA-1620 asignado al Cefar de Copan segun documentacion adjunta.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Pago de la factura proforma N. 00000918 recibo S/N N.060-2022 por la reparacion del vehiculo Isuzu camion placa N. C167851 aula movil segun documentacion adjunta

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de la factura proforma N. 00001000 recibo S/N O/C N. 058-2022 por la reparacion del vehiculo Toyota Land Cruiser placa N. GHA-1329 segun documentacion adjunta.

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

ue: 15 - UNIDAD EJECUTORA DE PROG DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIO

programa: 13 - DESARROLLO COMUNITARIO Y GENERACIÓN DE EMPLEO

actividadObra: 3 - CAJAS RURALES


title: por la compra de dos trocos para 66 LBS que seran utilizados por el departamento del almacen de la institucion

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Pago de la factura N. 003-005-01-00049668 recibo O/C N. 078-2022 por la compra de dos trocos para ser utilizados en el departamendo del almacen de lainstitucion segun documentacion adjunta.


title: por la compra de tres llantas # 265/70R16 que seran utilizadas en el vehiculo Mitsubishi L200 4x4 placa GHA1621

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00072394 O/C N. 075-2022 por la compra de tres llantas que seran utilizadas en el vehiculo marca Mitsubishi L200 placa N. GHA1621 propiedad de Pronaders segun documentacion adjunta.


title: por la compra de dos llantas # 255/70R16 que seran utilizadas en el vehiculo marca Nissan DC 4x4 placa N08396

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00072391 O/C N. 077-2022 por la compra de dos llantas que seran utilizadas en el vehiculo marca Nissan DC 4x4 placa N. 08396 propiedad de Pronaders segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-002-01-00048932 por la reparacion del vehiculo alquilado color blanco placa N. HDZ-8946 que fue dañado en una colision cuando era conducido por el Sr. Nelson Valle en gira al departamento de La Paz segun documentacion adjunta.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: liquidacion de viaticos en gira Teguc-Gracias-Teguc del 22 al 25 de noviembre del 2022 para supervision de proyectos de emergencia y avance de obras segun convenios 088-2021 029-2021 segun documentacion adjunta.

LUIS FERNANDO MARTINEZ ORDOÑEZ

legalName: LUIS FERNANDO MARTINEZ ORDOÑEZ

type: OFI


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Teguc-Siguatepeque-Teguc el 25 de noviembre del 2022 para reunion de trabajo con la empresa Disagro para la presentacion del nuevo modelo SDPA soluciones disagro para el pequeño agricultor segun documentacion adjunta.

JESUS EDBERTO PAZ BORJAS

legalName: JESUS EDBERTO PAZ BORJAS


title: liquidacion de viaticos en gira Teguc-Santa Barbara-La Esperanza-Teguc del 21 al 26 de noviembre del 2022 para supervision de los avances de obra en los proyectos de emergencia segun documentacion adjunta.

MARCELA MARIA FIGUEROA ARGEÑAL

legalName: MARCELA MARIA FIGUEROA ARGEÑAL


title: liquidacion de viaticos en gira Teguc-Choluteca-San Pedro-Santa Rosa de Copan-Teguc del 22 al 25 de noviembre del 2022 para supervision de los avances de obra en los proyectos de emergencia segun documentacion adjunta.

JOSE RAMON RIVERA MARTINEZ

legalName: JOSE RAMON RIVERA MARTINEZ


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Olanchito-Puerto San Pedro Sula-Teguc del 18 al 26 de noviembre del 2022 para realizar la organizacion y legalizacion de cajas de ahorro y credito rurales segun documentacion adjunta.

KRISTAN SAMUEL RODRIGUEZ ARCHAGA

legalName: KRISTAN SAMUEL RODRIGUEZ ARCHAGA


description: liquidacion de viaticos en gira Teguc-Choluteca-San Pedro-Santa Rosa de Copan-Teguc del 22 al 25 de noviembre del 2022 para supervision de los avances de obra en los proyectos de emergencia segun documentacion adjunta.

rationale: reversion por error en asignacion de objeto de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-144-1-4495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-144-1-4495-1-0


title: por la compra de materiales de limpieza de equipo informatico

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Pago por la compra de materiales de limpieza para equipo informatica O/C N. 079-2022 segun documentacion adjunta.


title: Pago de anticipo del 20% correspondiente al contrato PRONADERS-CD-016-2022 para la ejecucion del proyecto construccion de caja puente en el municipio de San Francisco de La Paz departamento de Olancho segun documentacion adjunta.

INGENIERIA Y SERVICIOS T & G S DE R L

streetAddress: COL. SANDY BAY FRENTE A SUNDANER CABAÑAS ISLAS  DE ISLAS LA BAHIA

legalName: INGENIERIA Y SERVICIOS T & G S DE R L

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES

type: MEMORA


title: por la compra de dos camaras que seran utilizadas por la institucion

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago de la factura pro-forma 122022-456 recibo O/C N. 083-2022 por la compra de dos camaras fotograficas para ser utilizadas en el programa nacional de cajas rurales y urbanas segun documentacion adjunta.


title: Reembolso de gastos de caja chica ocacionados en la compra de gastos varios utilizados en los diferentes departamentos de Pronaders del 28 de septiembre al 30 de noviembre del 2022 segun documentacion adjunta.

KATHERYNE MELISSA MARTINEZ MALDONADO

legalName: KATHERYNE MELISSA MARTINEZ MALDONADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al proyecto PRONADERS-CD-015-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos en las zonas productivas y construccion de caja puente en el municipio de San Pedro Sula departamento de Cortes segun documentacion adjunta.

name: CONSTRUCCION,CONSULTORIA DE HONDURAS,S.DE R.L.

streetAddress: RES. PLAZA CENTRO COMERCIAL PLAZA FRANCISCO CALLE PRINCIPAL ABAJO DEL RAP


description: Reembolso de gastos de caja chica ocacionados en la compra de gastos varios utilizados en los diferentes departamentos de Pronaders del 28 de septiembre al 30 de noviembre del 2022 segun documentacion adjunta.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de la factura N. 001-001-01-00043262 por la revision mecanica a dos vehiculos Pick-Up Mazda BT-50 placa GHA-1620 y Toyota 2.8 2005 placa N. 07198 asignados al Cefar de Copan segun documentacion adjunta.


title: por la compra de repuestos del vehiculo Nissan DC 4X4

VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

legalName: VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00003014 O/C N. 067-2022 por la compra de repuestos del vehiculo Nissan placa N. 08396 segun documentacion adjunta.


description: por la compra de repuestos del vehiculo Nissan DC 4X4

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00003014 O/C N. 067-2022 por la compra de repuestos del vehiculo Nissan placa N. 08396 segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de bateria para el vehiculo marca Toyota 2.8 asignado al Cefar de Gracias Lempira

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00003013 O/C N. 076-2022 por la compra de bateria del vehiculo Toyota placa N. GHA-1322 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-002-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de 4.35 km de caminos en las zonas productivas tramo aldea Azacualpa calle que conduce al ceserio de Santa Cruz municipio de Intibuca departamento de Intibuca segun documentacion adjunta.

EMCODEL S DE R L

streetAddress: CARRETERA CA-11A, Bo EL TRIANGULO

legalName: EMCODEL S DE R L


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-005-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de 3.30 km de caminos en las zonas productivas en el municipio de Magdalena departamento de Intibuca segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Marcala-Guascupusca-Marcala del 28 al 30 de noviembre del 2022 para supervision de capacitacion impartida a tecnicos por parte de Top Infra y Equinsa Energy y supervision de instalaciones segun documentacion adjunta.

CLAUDIO JOEL REYES DIAZ

legalName: CLAUDIO JOEL REYES DIAZ


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-004-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de 3.66 km de caminos en las zonas productivas tramo aldea Azacualpa y tramo aldea Chiligatoro que conduce al cacerio los Rodriguez municipio de Intibuca departamento de Intibuca segun documentacion adjunta.

MOLINEZ CONSTRUCCION S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ARADILLA, CALLE PRINCIPAL FTE DEL IGTE

legalName: MOLINEZ CONSTRUCCION S. DE R.L.


title: por la compra de camisa Dry Fit con logos bordados y corras con logo bordado

GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago de la factura N. 000-01-01-00000523 recibo N. 0016 O/C N. 055-2022 por la compra de 120 camisas Dry Fit y 120 gorras solicitadas por cajas rurales segun documentacion adjunta.


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-006-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de 5.04 km de caminos en las zonas productivas tramo Pueblo Viejo Caserio de Chichila tramo aldea Malguara caserio la Delicias departamento de Intibuca segun documentacion adjunta.


title: Reembolso de gastos de caja chica ocacionados en la compra de gastos varios que fueron utilizados en los diferentes departamentos de Pronaders del 26 de junio al 23 de septiembre del 2022 segun documentacion adjunta.

EFRAIN ORDOÑEZ ISCANO

legalName: EFRAIN ORDOÑEZ ISCANO

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: por la compra de productos de papel y carton que seran utilizadas por la institucion

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

legalName: FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00001682 O/C N. 081-2022 por la compra de materiales de oficina para abastecer la existencia del almacen segun documentacion adjunta.


title: por compra de materiales de aseo y limpiezapara el abastecimiento del almacen de la institucion

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00001636 y 00001637 O/C N. 071-2022 por la compra de materiales de aseo y limpieza para abastecer la existencia del almacen segun documentacion adjunta.


title: por la compra de gorras con doble logo bordados

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00000545 recibo N. 0041 O/C N. 097-2022 por la compra de gorras para uso de los empleados de la institucion que salen de gira segun documentacion adjunta.


title: Reembolso de gastos de caja chica misma que esta asignada a la Lic. MIRIAM SUYAPA VELASQUEZ HERNANDEZ jefe de Compras/Pronaders segun Memorandum C-093-2022 de fecha 16 de noviembre del 2022 segun documentacion adjunta.

MIRIAM SUYAPA VELASQUEZ HERNANDEZ

legalName: MIRIAM SUYAPA VELASQUEZ HERNANDEZ


title: por la compra de utensilios de cocina para el abastecimiento del almacen de la institucion

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00001640 O/C N. 072-2022 por la compra de utensilios desechables para abastecer la existencia del almacen segun documentacion adjunta.


title: compra de rotulos publicitarios que seran utilizados por la institucion por los cefares

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00011745 O/C N. 080-2022 por la compra de rotulos solicitados por la Direccion Ejecutiva segun documentacion adjunta.


title: por la renta de vehiculos pick up mitsubishi L200 4x4

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00049191 N. 096-2022 por el arrendamiento de cinco vehiculos para uso de la institucion segun documentacion adjunta.


title: por la compra de tintas y toner que seran utilizadas por la institucion

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00001614 recibo N. 03520 O/C N. 082-2022 por la compra de tintas y toner para abastecer la existencia del almacen segun documentacion adjunta.


title: por la compra de audifonos disco duro estabilizador de celular y adaptador de celular para tripode solicitado por la unidad de comunicacion y prensa

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00001683 O/C N. 095-2022 por la compra de de dispositivos y accesorios para uso del departamento de comunicacion y prensa segun documentacion adjunta.


title: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos asignados al Cefar de Copan segun documentacion adjunta.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos de la institucion en las oficinas principales segun documentacion adjunta.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos asignados al Cefar de La Esperanza segun documentacion adjunta.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos asignados al Cefar de Gracias Lempira segun documentacion adjunta.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos asignados al Cefar de Comayagua segun documentacion adjunta.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos asignados al Cefar de Marcala segun documentacion adjunta.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos asignados al Cefar de Choluteca segun documentacion adjunta.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


title: Deposito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehiculos asignados al Cefar de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA GUALIJOCO EN SANTA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-007-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de caja puente en la aldea aguacimada platero en el municipio de Goascoran departamento de Valle segun documentacion adjunta.

name: HONDURAS INGENIEROS, SUPLIDORES Y CONTRATISTAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES, VENECIA LOTE 2 BL. 15 6 CALLE


title: por reparacion del vehiculo marca mazda 2015 placa GHA1321

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00001369 y 00001370 recibo N. 0482 O/C N. 086-2022 por la reparacion del vehiculo marca Mazda BT50 2015 placa N. GHA1321 segun documentacion adjunta.


title: por la reparacion del vehiculo marca nissan frontier 2005 placa GHA1622

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00001365 recibo N. 0479 O/C N. 092-2022 por la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier 2005 placa N. GHA1622 segun documentacion adjunta.


title: por la reparacion del vehiculo marca Nissan Navara 2015 placa GHA1316

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00001367 y 00001368 recibo N. 0481 O/C N. 093-2022 por la reparacion del vehiculo marca Nissan 2015 placa N. GHA1316 segun documentacion adjunta.


title: por la reparacion del vehiculo marca mitsubishi L200 2012 placa GHA1623

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00001371 y 00001372 recibo N. 0483 O/C N. 089-2022 por la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L200 2012 placa N. GHA1623 segun documentacion adjunta.


title: por la reparacion del vehiculo marca mitsubishi L200 2012 placa GHA1315

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00001363 y 00001364 recibo N. 0412 O/C N. 090-2022 por la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L200 2012 placa N. GHA1315 segun documentacion adjunta.


title: por la reparacion del vehiculo marca mazda BT50 2015 placa GHA1620

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00001373 y 00001376 recibo N. 0484 O/C N. 087-2022 por la reparacion del vehiculo marca Mazda BT50 2015 placa N. GHA1620 segun documentacion adjunta.


title: por la reparacion del vehiculo marca mitsubishi L200 4x4 2012 placa GHA1621

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00001375 recibo N. 0478 O/C N. 091-2022 por la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L200 2012 placa N. GHA1621 segun documentacion adjunta.


title: por la reparacion del vehiculo marca mazda 2015 placa GHA1326

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00001377 00001378 y 00001379 recibo N. 0485 O/C N. 087-2022 por la reparacion del vehiculo marca Mazda 2015 placa N. GHA1326 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-010-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de caja puente en la aldea aguacimada platero en el municipio de Goascoran departamento de Valle segun documentacion adjunta.

legalName: HONDURAS INGENIEROS, SUPLIDORES Y CONTRATISTAS, S. DE R.L.


title: por la reparacion del vehiculo marca toyota coaster 2001 placa GHA1328

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00001366  recibo N. 0480 O/C N. 094-2022 por la reparacion del vehiculo marca Toyota Coaster 2001 placa N. GHA1328 segun documentacion adjunta.


title: por la reparacion marca mazda 2015 placa GHA 1321

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00002018  recibo S/N O/C N. 0103-2022 por la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L200 2012 placa N. GHA1315 segun documentacion adjunta.


title: por la reparacion marca toyota 4runner 2001 placa GHA 1318

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00002015  recibo S/N O/C N. 098-2022 por la reparacion del vehiculo marca Toyota Runner 2001 placa N. GHA1318 segun documentacion adjunta.


title: por la reparacion marca mazda BT50 2015 placa GHA 1620

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00002013  recibo S/N O/C N. 099-2022 por la reparacion del vehiculo marca Mazda BT50 2015 placa N. GHA1620 segun documentacion adjunta.


title: por la reparacion marca toyota coaster 2001 placa GHA 1328

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00002012  recibo S/N O/C N. 0100-2022 por la reparacion del vehiculo marca Toyota Coaster 2001 placa N. GHA1328 segun documentacion adjunta.


title: por la reparacion marca toyota land cruiser prado 2011 placa GHA 1325

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00002016  recibo S/N O/C N. 0101-2022 por la reparacion del vehiculo marca Toyota Land Crusier placa N. GHA1325 segun documentacion adjunta.


title: por la reparacion marca mazda BT50 2015 placa GHA 1332

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00002009  recibo S/N O/C N. 0102-2022 por la reparacion del vehiculo marca Mazda BT50 2015 placa N. GHA1332 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 001-002-01-00049317 por gastos de reparacion del vehiculo rentado Mitsubishi L200 que fue averiado cuando lo conducia el Sr. Fredy Martinez Benavidez segun documentacion adjunta.


title: Pago del anticipo del 20% correspondiente al contrato PRONADERS-CD-030-2022 para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos productivos en el departamento de La Paz segun documentacion adjunta.

name: SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSTRUCCION E INGENIERIA S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN LUIS, FTE A IGLESIA FILADELFIA, RESIDENCIAL, LAS CASCADAS 2DA ETAPA


title: Pago de la segunda estimacion correspondiente al contrato de obra N. PE-PRONADERS-GC-001-2022 para la ejecucion del proyecto construccion de casa Malla y sistemas de riego en los departamentos de Santa Barbara y Olancho segun documentacion adjunta.

name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI

ue: 14 - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 12 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL

actividadObra: 1 - APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA


title: por la compra de repuestos del vehiculo mazda b2 900

VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

legalName: VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00003031 y 00003032 O/C N. 070-2022 por la compra de repuestos del vehiculo marca Mazda B2-900 placa N. GHA-1319 segun documentacion adjunta.


description: por la compra de repuestos del vehiculo mazda b2 900

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00003031 y 00003032 O/C N. 070-2022 por la compra de repuestos del vehiculo marca Mazda B2-900 placa N. GHA-1319 segun documentacion adjunta.


title: por la compra de repuestos del vehiculo toyota hilux 2001

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00003033 y 00003034 O/C N. 068-2022 por la compra de repuestos del vehiculo marca Toyota Hilux placa N. GHA-1323 segun documentacion adjunta.


description: por la compra de repuestos del vehiculo toyota hilux 2001

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00003033 y 00003034 O/C N. 068-2022 por la compra de repuestos del vehiculo marca Toyota Hilux placa N. GHA-1323 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato de obras N. PE-PRONADERS-GC-004-2022 para la ejecucion del proyecto construccion de casas Malla y sistemas de riego en los departamentos de Copan La Paz Intibuca Lempira y Choluteca segun documentacion adjunta.

legalName: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

rationale: reversion por error en monto a pagar

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-144-1-4899-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-144-1-4899-1-0

description: reversion por error en monto a pagar

description: reversion por error en monto a pagar


title: por la compra de repuestos para la reparacion de vehiculos varios.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00003029 00003028 00003027 00003023 00003026 00003024 00003021 y 00003030 O/C N. 0104-2022 por la compra de repuestos para la reparacion de vehiculos varios segun documentacion


description: por la compra de repuestos para la reparacion de vehiculos varios.

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00003029 00003028 00003027 00003023 00003026 00003024 00003021 y 00003030 O/C N. 0104-2022 por la compra de repuestos para la reparacion de vehiculos varios segun documentacion adjunta.


title: Anticipo del 20% correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-035-2022 para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos productivos en el municipio de Orica departamento de Francisco Morazan segun documentacion adjunta.

name: ASSEN MAQUINARIA Y LOGISTICA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA PRIMERA AVENIDA EDIFICIO SUYAPA TERCER PISO LOCAL 5B


title: Anticipo del 20% correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-009-2022 para la ejecucion del proyecto construccion de caja puente aldea Moraicito municipio de Nacaome departamento de Valle segun documentacion adjunta.

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PRIMERA AVE. ENTRE 1ERA Y 2DA CALLE EDIFICIO ZUNIGA 2DO PISO


title: Anticipo del 20% correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-008-2022 para la ejecucion del proyecto construccion de caja puente en el corcovado municipio de Nacaome departamento de Valle segun documentacion adjunta.

legalName: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V.


title: Anticipo del 20% correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-011-2022 para la ejecucion del proyecto construccion de caja puente aldea Montecristo municipio de San Francisco de Coray departamento de Valle segun documentacion adjunta.


title: por la compra de fotocopiadora

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

description: por la compra de fotocopiadora

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversion por error en objeto de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-144-1-4964-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-144-1-4964-1-0

description: por la compra de fotocopiadora

description: por la compra de fotocopiadora

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00018218 O/C N. 097-2022 por la compra de fotocopiadora solicitada por servicios generales segun documentacion adjunta.

description: Reversion por error en objeto de gasto

description: Reversion por error en objeto de gasto


title: Anticipo del 20% correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-033-2022 para la ejecucion del proyecto construccion de caja puente comunidad de Jano departamento de Olancho segun documentacion adjunta.

name: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SUAZO RODRIGUEZ S DE RL DE CV

streetAddress: ND


title: Anticipo del 20% correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-032-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos productivo desde Ocotal hacia la comunidad de Planes municipio de Manto departamento de Olancho segun documentacion adjunta.

name: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S. DE R.L.

streetAddress: MIRAVALLE, VALLE DE ANGELES


title: Anticipo del 20% correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-034-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos productivo  desvio el Coyolar municipio de Guayape departamento de Olancho segun documentacion adjunta.

name: CYPCOR CONCRETO Y PAVIMENTACION COREA, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC, KILOMETRO 4, 200 METROS ABAJO DEL RETORNO DE LA QUEZADA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato de obras N. PRONADERS-CD-024-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos en zonas productivas del departamento de Lempira segun documentacion adjunta.

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BO.MIRAFLORES, A 150 METROS AL SUR DE HOTEL CIELO MAYA,SANTA ROSA DE COPAN

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-017-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de caja puente comunidad del Tigre y Talgua en el municipio de Juticalpa y Salama Olancho segun documentacion adjunta.

SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L

streetAddress: COL.SAN IGNACIO,4TA.AVE.DOS CUADRAS DESPUES DEL CEAD

legalName: SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-003-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de 2.70 KM de caminos en zonas productivas tramo aldea el Cacao caserio La Tejera y tramo aldea Chiligatoro que conduce al aguacate N. 2 municipio de Intibuca departamento de Intibuca segun documentacion adjunta.

AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S DE RL

streetAddress: RES. RES,VILLA ROSALIA .C6 EL CHIMBO , SANTA LUCIA

legalName: AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S DE RL


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-La Ceiba-Roatan-Teguc del 30 de noviembre al 12 diciembre del 2022 subsanacion y legalizacion de cajas rurales segun documentacion adjunta.

MITZY JOSELYN  BARAHONA VALLADARES

legalName: MITZY JOSELYN  BARAHONA VALLADARES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Reembolso d gastos de caja chica ocacionados por la compra de gastos varios asiganada al departamento de Compras del 14 de noviembre al 13 de diciembre del 2022 segun documentacion adjunta.

MIRIAM SUYAPA VELASQUEZ HERNANDEZ

legalName: MIRIAM SUYAPA VELASQUEZ HERNANDEZ


description: Reembolso d gastos de caja chica ocacionados por la compra de gastos varios asiganada al departamento de Compras del 14 de noviembre al 13 de diciembre del 2022 segun documentacion adjunta.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Liquidacion de viaticos en giraTeguc-Santa Barbara-La Esperanza-Santa Rosa de Copan-Teguc del 5 al 9 de diciembre del 2022 para supervision de avance de obra y entrega de sitios segun documentacion adjunta.

SHAYDA SADITH SARMIENTO GALINDO

legalName: SHAYDA SADITH SARMIENTO GALINDO


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000547 O/C N. 0107-2022 por la compra de agendas y cordones con su porta gafete para todo el personal que labora en la institucion segun documentacion adjunta.

GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO


objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: Reembolso d gastos de caja chica ocacionados por la compra de gastos varios asiganada al departamento de Compras del 14 de noviembre al 13 de diciembre del 2022 segun documentacion adjunta.


title: por la compra de tintas y toner

description: por la compra de tintas y toner

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: Cotizacion N. 59357-2022 O/C N. 0112-2022 por la compra de tintas y toner para abastecer la existencia del Almacen segun documentacion adjunta.

title: por la compra de tintas y toner

description: por la compra de tintas y toner


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00011677 O/C N. 084-2022 por la compra de Banner Roll solicitado por cajas rurales segun documentacion adjunta.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-La Ceiba-Teguc del 30 de noviembre al 6 de diciembre del 2022 subsanacion y legalizacion de cajas rurales segun documentacion adjunta.

ERIKA ESTER LAGOS VALLADARES

legalName: ERIKA ESTER LAGOS VALLADARES


title: por la compra de utiles de oficina

description: por la compra de utiles de oficina

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: por montos mal asignados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-144-1-5060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-144-1-5060-1-0

description: por la compra de utiles de oficina

description: por la compra de utiles de oficina

description: Por la compra de materiales y utiles de oficina para abastecer la existencia del almacen O/C N. 0109-2022 segun documentacion adjunta.

description: por montos mal asignados

description: por montos mal asignados


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato de obras N. PE-PRONADERS-GC-003-2022 para la ejecucion del proyecto construccion de invernaderos y sistemas de riego en los departamentos de Comayagua y Francisco Morazan segun documentacion adjunta.

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

rationale: reversion por que no se realizo retencion del 5%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-144-1-5051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-144-1-5051-1-0


title: Pago parcial de la primera estimacion correspondiente al contrato de obras N. PE-PRONADERS-GC-004-2022 para la ejecucion del proyecto construccion de casas Malla y sistemas de riego en los departamentos de Copan La Paz Intibuca Lempira y Choluteca segun documentacion adjunta. se queda a deber Lps. 726749.05


title: por la compra de productos de papel y carton

rationale: Por la compra de materiales y utiles de oficina para abastecer la existencia del almacen O/C N. 0109-2022 segun documentacion adjunta.


title: por la compra de bateria de 12 AMP

description: por la compra de bateria de 12 AMP

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00003047 O/C N. 0113-2022 por la compra de bateria para el vehiculo Pick Up placa N. 7780 asignado al Cefar de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

title: por la compra de bateria de 12 AMP

description: por la compra de bateria de 12 AMP


title: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la Direccion Ejecutiva segun documentacion adjunta.

KATHERYNE MELISSA MARTINEZ MALDONADO

legalName: KATHERYNE MELISSA MARTINEZ MALDONADO


description: Reembolso de gastos de caja chica asignada a la Direccion Ejecutiva segun documentacion adjunta.


title: Anticipo del 20% correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-023-2022 para la ejecucion del proyecto construccion y rehabilitacion de obras de la red vial en el departamento de Copan segun documentacion adjunta.

CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BULEVAR SUYAPA, EDIFICIO METROPOLIS TORRE 2 PISO 19 CUB. 21905

legalName: CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago por contratacion de registro de 40 cuentas de correo G Suite Stanter para el dominio de Pronaders segun documentacion adjunta.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: REC


description: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-La Ceiba-Roatan-Teguc del 30 de noviembre al 12 diciembre del 2022 subsanacion y legalizacion de cajas rurales segun documentacion adjunta.

ESLY KATINIA MAJANO MAIRENA

legalName: ESLY KATINIA MAJANO MAIRENA


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al proyecto PRONADERS-CD-029-2022-OBRAS  para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de obras de la red vial en el municipio de Santa Rosa de Copan Dolores El Praiso y Corquin departamento de Copan segun documentacion adjunta.

name: CONSTRUCCION,CONSULTORIA DE HONDURAS,S.DE R.L.

streetAddress: RES. PLAZA CENTRO COMERCIAL PLAZA FRANCISCO CALLE PRINCIPAL ABAJO DEL RAP


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00030311 O/C N. 0110-2022 por la compra de fotocopiadora a solicitud del  Director Ejecutivo segun documentacion adjunta.

objeto: 42600-Equipos para Computación


rationale: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-La Ceiba-Roatan-Teguc del 30 de noviembre al 12 diciembre del 2022 subsanacion y legalizacion de cajas rurales segun documentacion adjunta.


title: Anticipo del 20% correspondiente al contrato PRONADERS-CD-037-2022 suministro para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos productivoszona 1 en el departamento Santa Barbara segun documentacion adjunta.


title: liquidacion de viaticos en gira Teguc-Santa Barbara-La Esperanza-Teguc del 5 al 9 de diciembre del 2022 para supervision de avance de obra y entrega de sitio segun documentacion adjunta.

MARCELA MARIA FIGUEROA ARGEÑAL

legalName: MARCELA MARIA FIGUEROA ARGEÑAL


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00018218 O/C N. 097-2022 por la compra de fotocopiadora solicitada por servicios generales segun documentacion adjunta.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00030310 O/C N. 0109-2022 por la compra de impresora Canon Runner Advence DX C35iF solicitado por el departamento de infraestructura segun documentacion adjunta.


description: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato de obras N. PE-PRONADERS-GC-003-2022 para la ejecucion del proyecto construccion de invernaderos y sistemas de riego en los departamentos de Comayagua y Francisco Morazan segun documentacion adjunta.


title: Anticipo del 20% correspondiente al contrato PRONADERS-CD-038-2022 para la ejecucion del proyecto de rehabilitacion de caminos productivos zona 2 en el departamento de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

name: GESTIONADORES Y CONSTRUCTORES S. DE R.L.

streetAddress: VILLAS DE SAN SEBASTIAN B-K, C#48


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-030-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos productivos en el departamento de La Paz segun documentacion adjunta.

streetAddress: BARRIO SAN LUIS, FTE A IGLESIA FILADELFIA, RESIDENCIAL, LAS CASCADAS 2DA ETAPA

legalName: SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSTRUCCION E INGENIERIA S DE RL

rationale: reversion por montos mal asignados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-144-1-5102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-144-1-5102-1-0

description: reversion por montos mal asignados

description: reversion por montos mal asignados


title: Pago de la segunda estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-015-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos en las zonas productivas y construccion de caja puente en el municipio de San Pedro Sula segun documentacion adjunta.

legalName: CONSTRUCCION,CONSULTORIA DE HONDURAS,S.DE R.L.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000578 O/C N. 0111-2022 por la compra de trifolios en papel satinado full color tamaño carta segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 001-001-01-00001333 recibo N. 0489 O/C N. 0108-2022 por la reparacion del vehiculo marca Toyota Land Cruiser Prado  placa N. GHA1325 segun documentacion adjunta.

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: segundo desembolso de la primera estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-016-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de caja puente en los municipios de Juticalpa y San Francisco de La Paz departamento de Olancho segun documentacion adjunta.

INGENIERIA Y SERVICIOS T & G S DE R L

streetAddress: COL. SANDY BAY FRENTE A SUNDANER CABAÑAS ISLAS  DE ISLAS LA BAHIA

legalName: INGENIERIA Y SERVICIOS T & G S DE R L


title: Pago de la factura N. 001-001-01-00001332 recibo N. 0488 O/C N. 0109-2022 por la reparacion del vehiculo marca Toyota Runner placa N. GHA1318 segun documentacion adjunta.


title: Anticipo del 15% correspondiente al contrato PRONADERS-CD-025-2022 para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos en zonas productivas y construccion de caja puente en quebrada de balas municipio de concepcion del sur departamento de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES BLOQUE B CASA 1011


title: Primera estimacion correspondiente al contrato PRONADERS-CD-025-2022 para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos en zonas productivas y construccion de caja puente en quebrada de balas municipio de concepcion del sur departamento de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

legalName: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-020-2022-OBRAS para la ejecucion de proyecto rehabilitacion de 4.3 Km de caminos productivos zonas productivas tramo San Francisco San Jeronimo Namasigue departamento de Choluteca segun documentacion adjunta.

name: CONSTRUCTORA PAYES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: NACAOME VALLE, BARRIO CENTRO FTE AL PARQUE CENTRAL


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-038-2022 para la ejecucion de proyecto rehabilitacion de caminos productivos zona 2 en el departamento de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

legalName: GESTIONADORES Y CONSTRUCTORES S. DE R.L.


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-019-2022-OBRAS para la ejecucion de proyecto rehabilitacion de 1.69 Km de caminos en zonas productivas tramo San Agustin que conduce a la aldea San Agustin municipio de Namasigue departamento de Choluteca segun documentacion adjunta.

legalName: CONSTRUCTORA PAYES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: Pago del tercer desembolso correspondiente al convenio N. PRONADERS-171-2021 para la ejecucion fortalecimiento de infraestructura comunitaria en el departamento de Lempira segun documentacion adjunta.

name: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901


title: Pago del primer desembolso correspondiente al contrato PRONADERS-CD-028-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto compra de equipo de computacion para el programa de cajas rurales de ahorro y credito segun documentacion adjunta.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


name: SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSTRUCCION E INGENIERIA S DE RL

description: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-030-2022-OBRAS para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de caminos productivos en el departamento de La Paz segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de materiales y utiles de oficina para abastecer la existencia del almacen O/C N. 0109-2022 segun documentacion adjunta.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Liquidacion de viaticos en gira Marcala-Guascupusco-Guanizales-Marcala del 7 al 9 de diciembre del 2022 para apoyo en la supervision de instalaciones de SSF en la comunidad de Guascupusco verificacion de vivienda por solicitud de nuevo beneficiario en la comunidad de Guanizales segun documentacion adjunta.

CLAUDIO JOEL REYES DIAZ

legalName: CLAUDIO JOEL REYES DIAZ


title: Anticipo del 20% correspondiente al contrato PRONADERS-CD-021-2022 para la ejecucion del proyecto rehabilitacion de 5 Km en caminos de zonas productivas tramo La Garza municipio de Apacilagua departamento de Choluteca segun documentacion adjunta.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.


title: Pago de la primera estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-CD-031-2022-OBRAS para la ejecucion de proyecto rehabilitacion de obras de la red vial departamento de El Paraiso segun documentacion adjunta.

name: SERVICIO DE INGENIERIA MONTES  S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO


title: Reembolso por gastos de mantenimiento al vehiculo Mazda BT50 placa N. GHA-1620 asignado al Cefar de Copan y envio de documentacion a la oficina central segun documentacion adjunta.

CLAUDIO MIGUEL JOSE MARIA VILLELA CRUZ

legalName: CLAUDIO MIGUEL JOSE MARIA VILLELA CRUZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Reembolso por compra de repuestos para reparacion de vehiculo segun documentacion adjunta.

MIRIAM SUYAPA VELASQUEZ HERNANDEZ

legalName: MIRIAM SUYAPA VELASQUEZ HERNANDEZ


title: Reembolso por alimentacion correspondiente al dia 16 de diciembre del 2022 segun documentacion adjunta.

KATHERYNE MELISSA MARTINEZ MALDONADO

legalName: KATHERYNE MELISSA MARTINEZ MALDONADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Complemento al pago por concepto de reembolso de caja chica del Lic. Jose Remberto Zuniga Robles gasotos ocacionados en la institucion del 13 de enero al 23 de abril del 2021 se relaciona con voucher N. 42101052 segun documentacion adjunta.

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES


title: Complemento al pago de la factura N. 001-004-01-00003621 y recibo N. 47983 O/C N. 0190-2021 por compra de tintas y toner para el abastecimiento del almacen de la institucion se relaciona con voucher N. 11210487 segun documentacion adjunta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Compra de toner para el abastecimiento del almacén.


title: Por asignacion de fondos de caja chica al Lic. Jose Remberto Zuniga Robles en el departamento Compras de Pronaders para el año 2022 segun documentacion adjunta.


title: Por asignacion de fondos de caja chica al Lic. Jose Remberto Zuniga Robles en el departamento de Compras de Pronaders para el año 2022 segun documentacion adjunta.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Por asignacion de fondos de caja chica a la Licda. Cesia Patricia Garay en el departamento de Direccion Ejecutiva de Pronaders para el año 2022 segun documentacion adjunta.

CESIA PATRICIA GARAY

legalName: CESIA PATRICIA GARAY


description: Por asignacion de fondos de caja chica a la Licda. Cesia Patricia Garay en el departamento de Direccion Ejecutiva de Pronaders para el año 2022 segun documentacion adjunta.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :144 GA :1 F-01: 970-0-0 - Precompromiso para la compra de compra de disco duro para el area de compras.


title: Pago en concepto de abastecimiento de combustible a los vehiculos propiedad de SEDECOAS/PRONADERS segun documentacion adjunta.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Pago en concepto de abastecimiento de combustible a los vehiculos propiedad de Pronaders segun documentacion adjunta.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Pago de la factura N. 001-004-01-00004694 y recibo N. 50141 O/C N. 009-2022 por la compra de toner para el abastecimiento del almacen de la institucion segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura Proforma N° 03-2022-05 en concepto de pago de tarjetas de acceso del personal de PRONADERS según documentación adjunta.

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V


title: Pago de la factura N° 000-001-01-00001523 recibo N° 03485 O/C N° 007-2022 en concepto de compra de alimentos y bebidas para abastecimiento del almacén de la institución según documentación adjunta.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.


title: Pago de la factura N° 000-001-01-00001521 y recibo N° 03483 O/C N° 008-2022 en concepto de compra de materiales y utensilios de cocina y desechables según documentación adjunta.


title: Pago de la factura N° 000-001-01-00004177 O/C N° 004-2022 en concepto de compra de dos pedestales para reloj marcadores que se encuentran en las entradas del cuarto y quinto piso de las oficinas de PRONADERS según documentación adjunta.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de la factura N° 000-001-01-00002605 recibo S/N O/C N° 012-2022 en concepto de compra de resmas de papel bond para el abastecimiento del almacén de la institución según documentación adjunta.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A LA EMPRESA UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA PRINCIPAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 05/07/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-043-2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


name: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SEGUN FATURA N°000-002-01-10205149 CON FECHA 14/06/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 24/06/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-044-2022.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006159 CON FECHA 13/07/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°006159 CON FECHA 13/07/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-042-2022.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006189 CON FECHA 29/07/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°006189 CON FECHA 29/07/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-47-2022.


title: PAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO (UMAPS) POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA PRINCIPAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO CON FECHA 31/07/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 02/08/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-047-2022.


title: REEMBOLSO AL SEÑOR FREDIS FELIPE CRUZ OCAMPO POR EL PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/06/2022 AL 10/06/2023; SEGUN RECIBO ADJUNTO S/N CON FECHA 17/08/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 22/08/2022; CON SOLICITUD DE PAGO DE LA OFICINA REGIONAL DE YORO.

FREDIS FELIPE CRUZ OCAMPO

legalName: FREDIS FELIPE CRUZ OCAMPO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN FACTURA N°000-002-01-010422159 CON FECHA 31/07/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 03/08/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-048-2022.


title: PAGO A LA EMPRESA SEGUROS CONTINENTAL LAS POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ASIGNADOS A SENASA SEGUN FACTURA PROFORMA N°0000524 CON FECHA 20/07/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°982 CON FECHA 20/07/2022; LA POLIZA TIENE UNA VIGENCIA DEL 15/06/2022 AL 31/12/2022; POLIZA N°01-01-08-00-02019627; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-045-2022. OBSERVACIÓN: SE INCLUYE EN EL PAGO DEL BENEFICIARIO LA CANTIDAD DE LPS 500.00 POR DERECHOS DE EMISIÓN (CONSTANCIA).

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO COMPLEMENTARIO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL SENASA AL NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA ORIGINAL N°000-001-01-00005638 CON FECHA 21/12/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°005638 CON FECHA 21/12/2021. OBSERVACION: NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTA YA QUE SE PAGO EN EL F01 N°1941 GESTION 2021.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022; SEGUN FACTURA N°000-002-01-10487381 CON FECHA 15/08/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 19/08/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-050-2022.


title: PAGO A LA SEÑORA KARLA TAINA ANTUNEZ PAGUADA EN CONCEPTO POR REEMBOLSO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/07/2022 AL 25/07/2023 SEGUN RECIBO ADJUNTO CON FECHA 15/08/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 25/08/2022; SOLICITUD DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL DE OLANCHITO.

KARLA TAINA ANTUNEZ PAGUADA

legalName: KARLA TAINA ANTUNEZ PAGUADA


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA A NIVEL NACIONALI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006234 CON FECHA 31/08/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 006234 CON FECHA 31/08/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-054-2022.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA N°000-002-01-10627149 CON FECHA 13/09/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 20/09/2022; ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-062-2022.


title: PAGO A LA EMPRESA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO (UMAPS) POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA CENTRAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN FACTURAS VARIAS CON FECHA 31/08/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 02/09/2022; ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-058-2022.


title: PAGO A LA EMPRESA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA CENTRAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 18/10/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-062-2022.


title: PAGO A LA SEÑORA LINDA VANESSA GRANDEZ EN REEMBOLSO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA N°ZC-FF-69467-2018 SEGUN RECIBO DE CAJA N°1300245232 CON FECHA 07/02/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 08/02/2022; CON MEMORANDUM-0054-2022.

LINDA VANESSA GRANDEZ CASTRO

legalName: LINDA VANESSA GRANDEZ CASTRO


title: PAGO AL SEÑOR ROSMAN WILFREDO MONTIEL GIRON EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES PARA LA REVOCACION DE 3 PODERES OTORGADOS A FAVOR DE LOS ABOGADOS: KIRIA SARAHI MARADIAGA KENIA JISSEL NUÑEZ Y SANDRA LIZETH GONZALEZ; SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  N°000-001-04-00000154 CON FECHA 30/09/2022; CON OFICIO DGS-655-2022.

ROSMAN WILFREDO MONTIEL GIRON

legalName: ROSMAN WILFREDO MONTIEL GIRON

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO AL SEÑOR JOSE HERNAN ARIAS ORTEZ EN CONCEPTO DE FIANZA POR EMISION Y RENOVACION DE POLIZA N°ZC-FF-68950-2018 SEGUN RECIBOS ADJUNTOS CON FECHAS 20/01/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 24/01/2022; CON MEMORANDUM-0032-2022.

JOSE HERNAN ARIAS ORTEZ

legalName: JOSE HERNAN ARIAS ORTEZ


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA A NIVEL NACIONALI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006324 CON FECHA 24/10/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 006324 CON FECHA 24/10/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-064-2022. OBSERVACION: SE ESTA EN REUNION CON LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y ASESORIA LEGAL DEL SENASA PARA DETERMINAR LA FORMA EN QUE SE LE RETENDRÁ EL VALOR POR LA PERDIDA QUE SE TUVO EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR MOTIVOS DE ROBO.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA A NIVEL NACIONALI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006276 CON FECHA 20/09/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 006276 CON FECHA 20/09/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-063-2022.


title: PAGO A LA SEÑORA LOURDES TERESA MORAZAN GARCIA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ALINEAMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA N10781 ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA; SEGUN FACTURA N°000-002-01-00145514 CON FECHA 14/02/2022 Y RECIBO DE LA TESOERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 22/02/2022; CON NOTA.DIA.039.2022. OBSERVACION: NO SE RETIENE EL ISV POR CANCELACION ANTICIPADA EN LA COMPRA DE CONTADO.

LOURDES TERESA MORAZAN GARCIA

legalName: LOURDES TERESA MORAZAN GARCIA


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022; SEGUN FACTURA N°000-002-01-10813850 CON FECHA 24/10/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 27/10/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-65-2022.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SEGUN FACTURA N°000-002-01-09639508 CON FECHA 12/02/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 22/02/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-09-2022.


title: PAGO A LA EMPRESA UNIDAD METROPOLITANA DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA PRINCIPAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 14/11/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-070-2022.

type: PLANILLA


title: PAGO A LA EMPRESA LITOGRAFIA SHALOM LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-009-2022 POR LA ADQUISICION DE 120 TALONARIOS DE REPORTE PARA MONITOREO SOLICITADO POR EL DEPTO DE DIAGNOSTICO VIGILANCIA Y CAMPAÑA FITOSANITARIA DE SENASA; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002608 CON FECHA 15/11/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°001480 CON FECHA 15/11/2022; MEMORANDUM-DCS-059-2022.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A LA EMPRESA LA UNIDAD METROPOLITANA DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA PRINCIPAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 03/11/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-067-2022.


title: PAGO A LA EMPRESA FLORENCIA PLAZA LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-010-2022 POR EL HOSPEDAJE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DESIGNADO POR JEFE REGIONAL DE SENASA Y PARA LA MAXIMA AUTORIDAD Y DEPTO DE COMUNICACIONES; SEGUN FACTURA PROFORMA S/N FECHA S/N Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROVISIONAL S/N Y SIN FECHA; SEGUN MEMORANDUM-DCS-058-2022. OBSERVACION: FACTURA Y RECIBO ORIGINALES SE ADJUNTARAN POSTERIOR A LA CANCELACION DEL PAGO Y EVENTO.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A LA EMPRESA UNIDAD METROPOLITANA DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA OFICINA PRINCIPAL Y LABORATORIO SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022; SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 14/11/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-069-2022.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA N°000-002-01-09357228 CON FECHA 13/12/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 20/12/2022 CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-089-2021.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL SENASA AL NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005743 CON FECHA 01/03/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°005743 CON FECHA 01/03/2022 CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-010-2022.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA N°000-002-01-10908070 CON FECHA 12/11/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 15/11/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-073-2022.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006378 CON FECHA 24/11/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°006378 CON FECHA 24/11/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-072-2022.


title: PAGO AL SEÑOR WILFREDO FONSECA MORAZAN EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FIANZA N°ZC-FF-76450-2019 SEGUN RECIBOS DE PAGO ADJUNTOS CON FECHA 03/03/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 04/03/2022 CON NOTA-ADMON-RDA-024-2022.

WILFREDO FONSECA MORAZAN

legalName: WILFREDO FONSECA MORAZAN


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA AL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 CON FACTURA N°000-001-01-00006402 CON FECHA 13/12/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°006402 CON FECHA 13/12/2022 CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-080-2022. OBSERVACION: SE REALIZA RETENCION A LOS OBJETOS ROBADOS EN EL ACONTECIMIENTO SUCITADO EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA OCTUBRE 2021 SEGUN JUNTA ACORDADA EN FECHA 05/12/2022.

name: COMPENSACION POR PERDIDAS DE ACTIVOS MUEBLES


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 CON FACTURA N°000-002-01-11023409 CON FECHA 08/12/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 14/12/2022 ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-081-2022.


title: REEMBOLSO A LA SEÑORA KEIDY MARISSA HERNANDEZ HERNANDEZ POR LA REPARACION Y ARMADO DE LLANTAS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 16/12/2022; CON NOTA-DTSA-489-2022. OBSERVACION: NO SE RETIENE EL ISV POR CANCELACION ANTICIPADA EN EFECTIVO POR EL BENEFICIARIO.

KEIDY MARISSA HERNANDEZ HERNANDEZ

legalName: KEIDY MARISSA HERNANDEZ HERNANDEZ


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022; SEGUN FACTURA N°000-002-01-09780899 CON FECHA 15/03/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 23/03/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-015-2022.


title: PAGO A SEGUROS CONTINENTAL POR SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE SENASA SEGUN FACTURA PROFORMA  403 DE FECHA  03 DE ENERO 2022 Y RECIBO 962  DE FECHA 03 DE ENERO 2022. ES DE HACER MENCION QUE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SERAN ADJUNTADOS UNA VEZ REALIZADO EL PAGO POR PARTE DE LA TGR. DICHA POLIZA DE SEGUROS TENDRA VIGENCIA HASTA EL 31 DE MARZO 2022.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A NIVEL NACIONAL EN EL SENASA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005796 CON FECHA 31/03/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°005796 CON FECHA 31/03/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-017-2022.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SEGUN FACTURA N°000-002-01-09922096 CON FECHA 13/04/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 21/04/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-021-2022.


title: PAGO AL SEÑOR ROSMAN WILFREDO MONTIEL GIRON EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES PARA LA ELABORACION DE 3 PODERES OTORGADOS A FAVOR DE LOS ABOGADOS: KIRIA SARAHI MARADIAGA KENIA JISSEL NUÑEZ Y SANDRA LIZETH GONZALEZ; SEGUN RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  N°000-001-04-00000152 CON FECHA 04/04/2022; CON MEMORANDUM-DAL-177-2022.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005862 CON FECHA 12/05/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°005862 CON FECHA 12/05/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-025-2022.

rationale: REVERSION DE F01 POR DISMINUCION EN EL VALOR DE LA FACTURA POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE NO SE PRESENTO A LABORAR Y SE HIZO UN CAMBIO DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-145-1-643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-145-1-643-1-0


title: REEMBOLSO AL SEÑOR GUSTAVO ANTONIO FUENTES EN CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD N°ZN-FF-67785 CON VIGENCIA DEL 01/11/2021 HASTA 01/11/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°2 CON FECHA 24/11/2021 SOLICITUD NOTA-CRSPS-055-2021. OBSERVACION: NO SE RETIENE EL IMPUESTO ESTE FUE CANCELADO POR EL BENEFICIARIO.

GUSTAVO ANTONIO FUENTES CHIRINOS

legalName: GUSTAVO ANTONIO FUENTES CHIRINOS


title: PAGO A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-001-2022 POR LA ADQUISICION DE 350 COFFEE BREAK PARA EVENTO REALIZADO ENTRE LA SAG Y SENASA; SEGUN FACTURA N°000-002-01-00009619 CON FECHA 12/05/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 12/05/2022; CON MEMORANDUM-DCS-023-2022.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN FACTURA N°000-002-01-09498178 CON FECHA 13/01/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 18/01/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-004-2022.


title: PAGO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO UMAPS EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA PRINCIPAL Y LABORATORIO SAN JOSE  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 12/05/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-027-2022.


title: PAGO AL SEÑOR ANGEL EMILIO AGUILAR MEJIA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FIANZA N° DE POLIZA ZC-FF-91295-2022 SEGUN FACTURA PROFORMA N°19399 CON FECHA 24-05-2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 30/05/2022 CON VIGENCIA DEL 16/03/2022 AL 16/03/2023; SEGUN MEMORANDUM-DGS-341-2022.

ANGEL EMILIO AGUILAR MEJIA

legalName: ANGEL EMILIO AGUILAR MEJIA


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN FACTURA N°000-002-01-10063979 CON FECHA 14/05/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 23/05/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-029-2022.


title: PAGO A LA EMPRESA BURO INTERNACIONALDE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-002-2022 POR LA ADQUISICION DE 300 CUENTAS DE EMAIL INSTITUCIONAL CON VIGENCIA DE UN AÑO SEGUN FACTURA N°000-002-01-00016699 CON FECHA 08/06/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 08/06/2022; CON MEMORANDUM-DCS-032-2022.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN SENASA AL NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006102 CON FECHA 02/06/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°006102 CON FECHA 02/06/2022 CON ORDEN DE PAGO N° OP-DSG-032-2022.


title: PAGO A LA EMPRESA BURO INTERNACIONALDE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-003-2022 POR LA ADQUISICION DE DE WEB SITE Y DOMINIO WWW.SENASA.GOB.HN POR UN AÑO CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA WEB SITE Y SISTEMA DE PAGO ONLINE POR DOS AÑOS ALOJAMIENTO DE LINUX DE DOMINIO UNICO POR UN AÑO SEGUN FACTURA N°000-002-01-00016698 CON FECHA 08/06/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 08/06/2022; CON MEMORANDUM-DCS-033-2022.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006121 CON FECHA 10/06/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°006121 CON FECHA 10/06/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-025-2022.


title: PAGO A LA EMPRESA UMAPS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINA CENTRAL Y LABORATORIA DE SAN JOSE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 21/06/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-035-2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A LA ORDEN DE COMPRA SENASA-005-2022 POR LA ADQUISICION DE 3000 BOTELLONES CON AGUA DISTRIBUIDAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL SENASA Y EN EL LABORATORIO SAN JOSE SEGUN LA FACTURA PROFORMA N°164 CON FECHA 15/06/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 15/06/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-036-2022.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005696 CON FECHA 28/01/2022 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°005696 CON FECHA 28/01/2022; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-005-2022.

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago de reembolso a favor de Ceyda Leticia Vásquez por valor de L.4025.00; por servicio de grúa realizado a vehículo de esta Secretaría de Estado solicitado mediante memorando de Gerencia Administrativa Factura No.000-001-01-00000081 informe Recibo S/N copia de DNI y documentos adjuntos.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: Por la compra de 2 rotulas de tijeras de abajo 4 bujes de tijera 1 terminal de dirección izquierda y 1 cruz de cardan para ser utilizados en la Reparación del vehículo Nissan Frontier tipo pick-up año 2008 placa GHAO445 asignado a la Regional de Juticalpa - Olancho; según O/C # 063-2022 Resumen de Cotizaciones - ADQ-066-2022 Requerimiento de Compra No. RO-02-2022 1 Hoja imagen de la reparación del vehículo Inspección Mecánica realizada en Taller Turcios Acta de Apertura Evaluación de Ofertas No. de Proceso CM-GC-066-2022 MiAmbiente  Cotizaciones S/N: de Centro Técnico Automotriz (CET AUTO) S de R.L. de Tecnicentro DIDASA S. de R. L. Repuestos del Japón S. de R. L. y de Danilo¨s Industrial Solutions Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por Orden de Compra N° O/C-063-2022 a favor de Centro Técnico Automotriz S. de R.L. (CET-AUTO) por la compra de 2 rotulas de tijeras de abajo 4 bujes de tijera 1 terminal de dirección izquierda y 1 cruz de cardan para ser utilizados en la Reparación del vehículo Nissan Frontier tipo pick-up año 2008 placa GHA-0445 asignado a la Regional de Juticalpa - Olancho. Resumen de Cotizaciones - ADQ-066-2022 Requerimiento de Compra No. RO-02-2022 1 Hoja imagen de la reparación del vehículo Inspección Mecánica realizada en Taller Turcios Acta de Apertura Evaluación de Ofertas No. de Proceso CM-GC-066-2022 Mi Ambiente  Cotizaciones de: Centro Técnico Automotriz (CET AUTO) S de R.L. Tecnicentro DIDASA S. de R. L. Repuestos del Japón S. de R. L. y de Danilo´s Industrial Solutions S.A. Constancia de Registro de Beneficiarios copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo No. 1510 por L. 4864.50 Factura No. 000-001-01-00001211 de CET-AUTO S. DE R.L. Detalle del Proceso en HonduCompras y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de Compra N° O/C-058-2022 a favor de Comercial Gama/Eduardo Alexy Galo Matamoros por la compra de Insumos Alimenticios variados estos con la finalidad de atender reuniones en el Despacho Ministerial Gerencia Administrativa Secretaría General y Subsecretaría de Mi Ambiente. Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° UCP-075-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización de Comercial Gama Formato de Cotización de Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L. de C.V. Formato de Cotización de REDIPO Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

rationale: Por Orden de Compra N° O/C-058-2022 a favor de Comercial Gama/Eduardo Alexy Galo Matamoros por la compra de Insumos Alimenticios variados estos con la finalidad de atender reuniones en el Despacho Ministerial Gerencia Administrativa Secretaría General y Subsecretaría de Mi Ambiente. Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° UCP-075-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Formato de Cotización de Comercial Gama Formato de Cotización de Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L. de C.V. Formato de Cotización de REDIPO Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN Acta de Recepción de mercadería   Recibida Recibo N° 110 a Favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-002-01-00000050 Captura de pantalla ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido


title: Reembolso a favor de Jania Miroslava Sierra Aguilar por compra de Materiales y suministros que fueron utilizados para el mantenimiento y remodelación de la oficina de trabajo de la Unidad de Responsabilidad Social Ambiental y Voluntariado. Solicitado según Memorando RSAV-006-2022 Fotos de Materiales y Suministros Factura N° 000-001-01-09396278 de Larach & Cía. S. de R.L. Documento Fiscal Válido Factura N° 002-005-01-00182839 de Comercializadora Mar Azul S.A. (Aliss) Documento Fiscal Válido Factura N° 006-001-01-04096912 de Agencia La Mundial S.A. de C.V. Documento Fiscal Válido Factura N° 006-001-01-06849913 de Larach & Cía. S. de R.L. Documento Fiscal Válido Factura N° 000-002-01-00163522 de Pinturas Americanas Factura N° 000-001-01-09404029 de Larach & Cía. S. de R.L. Documento Fiscal Válido Recibo por L. 5310.99 Copia de DNI Registro de Beneficiarios Hoja de Dictamen y Listado de Materiales.

JANIA MIROSLAVA SIERRA AGUILAR

legalName: JANIA MIROSLAVA SIERRA AGUILAR

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: pago por Reembolso a Josué Rosely Maradiaga Coello por la reparación de llantas del vehículo Nissan Frontier  placa GHA-0414  según memorando No. Transporte-61-2022 Recibo S/N factura No. 000-001-01-00016277 Imagén  reparación de la  llanta copia de Identidad y copia  Documento Fiscal Válido.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: Reembolso a favor de Jania Miroslava Sierra Aguilar por compra de Materiales y suministros que fueron utilizados para el mantenimiento y remodelación de la oficina de trabajo de la Unidad de Responsabilidad Social Ambiental y Voluntariado. Solicitado según Memorando RSAV-006-2022 Fotos de Materiales y Suministros Factura N° 000-001-01-09396278 de Larach & Cía. S. de R.L. Documento Fiscal Válido Factura N° 002-005-01-00182839 de Comercializadora Mar Azul S.A. (Aliss) Documento Fiscal Válido Factura N° 006-001-01-04096912 de Agencia La Mundial S.A. de C.V. Documento Fiscal Válido Factura N° 006-001-01-06849913 de Larach & Cía. S. de R.L. Documento Fiscal Válido Factura N° 000-002-01-00163522 de Pinturas Americanas Factura N° 000-001-01-09404029 de Larach & Cía. S. de R.L. Documento Fiscal Válido Recibo por L. 5310.99 Copia de DNI Registro de Beneficiarios Hoja de Dictamen y Listado de Materiales.

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

programa: 20 - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 12 - PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y GÉNERO

rationale: Reembolso a favor de Jania Miroslava Sierra Aguilar por compra de Materiales y suministros que fueron utilizados para el mantenimiento y remodelación de la oficina de trabajo de la Unidad de Responsabilidad Social Ambiental y Voluntariado. Solicitado según Memorando RSAV-006-2022 Fotos de Materiales y Suministros Factura N° 000-001-01-09396278 de Larach & Cía. S. de R.L. Documento Fiscal Válido Factura N° 002-005-01-00182839 de Comercializadora Mar Azul S.A. (Aliss) Documento Fiscal Válido Factura N° 006-001-01-04096912 de Agencia La Mundial S.A. de C.V. Documento Fiscal Válido Factura N° 006-001-01-06849913 de Larach & Cía. S. de R.L. Documento Fiscal Válido Factura N° 000-002-01-00163522 de Pinturas Americanas Factura N° 000-001-01-09404029 de Larach & Cía. S. de R.L. Documento Fiscal Válido Recibo por L. 5310.99 Copia de DNI Registro de Beneficiarios Hoja de Dictamen y Listado de Materiales.


title: pago por Reembolso a Josué Rosely Maradiaga Coello por la compra de 1/4 de líquido de freno para completar niveles de los diferentes vehículos de esta Secretaría de Estado según memorando No. Transporte-61-2022 Recibo S/N factura No. 000-001-01-00000026 Imagén del producto copia de Identidad y copia  Documento Fiscal Válido.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Por Orden de Compra N° OC-064-2022 a favor de CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ   (CET-AUTO) S. de R.L. por la compra de 1 flote y base para tanque de combustible para Vehículo Nissan Frontier Placa N° GHA-0445 asignado en la Regional Jutiapa Olancho Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° RO-03-2022 imagen del tablero del vehículo Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2hojas) Formato de Cotización de CET-AUTO formato de cotización de Tecnicentro DIDASA Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: Por Orden de Compra N° OC-064-2022 a favor de CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ   (CET-AUTO) S. de R.L. por la compra de 1 flote y base para tanque de combustible para Vehículo Nissan Frontier Placa N° GHA-0445 asignado en la Regional Jutiapa Olancho Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° RO-03-2022 imagen del tablero del vehículo Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2hojas) Formato de Cotización de CET-AUTO formato de cotización de Tecnicentro DIDASA Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de mercadería Recibida Recibo N° 1509 a Favor de la Tesorería Generala de la Republica Factura N° 000-001-00001209 Captura de Pantalla ONCAE||HonduCompras Constancia Documento fiscal Valido.


title: Por Orden de Compra N° OC-054-2022 a favor de TALLER MULTISERVICIOS URIVY por reparación al Vehículo Nissan Frontier Placa N° GHA-0379 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° UCI-061-2022 Informe Formato de Cotización de Taller multiservicios URIVY formato de cotización de Tecnicentro DIDASA Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Comprobante de inscripción  RTN.

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: Pago por Orden de Compra N° O/C-054-2022 a favor de TALLER MULTISERVICIOS URIVY/URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO por reparación al Vehículo Nissan Frontier Placa N° GHA-0379 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° UCI-061-2022 Informe Mecánico Formato de Cotización de Taller multiservicios URIVY Formato de cotización de Tecnicentro DIDASA Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta Comprobante de inscripción  RTN Factura N° 000-001-01-00000282 de Taller Multiservicios Urivy Recibo por L. 3507.50 Acta de Recepción de Vehículo Detalle del Proceso en HonduCompras y Documento Fiscal Válido.


title: Por Orden de Compra N° OC-049-2022 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZA MARTINEZ(COMERCIAL DIECP) por la compra de 24 cartuchos de tóner 10 tóner GPR de color negro 24 cartuchos de diferentes colores como  detalla en orden de compra Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° SG-162-2022 Acta de apertura Evaluación de Ofertas (2 hojas) formato de cotización de Comercial DIECP formato de cotización de REDIPO (2hojas) formato de Cotización de Electro Andina S. de R.L Constancia de registro de beneficiarios Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción RTN.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

rationale: Por Orden de Compra N° OC-049-2022 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZA MARTINEZ(COMERCIAL DIECP) por la compra de 24 cartuchos de tóner 10 tóner GPR de color negro 24 cartuchos de diferentes colores como  detalla en orden de compra Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra N° SG-162-2022 Acta de apertura Evaluación de Ofertas (2 hojas) formato de cotización de Comercial DIECP formato de cotización de REDIPO (2hojas) formato de Cotización de Electro Andina S. de R.L Constancia de registro de beneficiarios Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Comprobante de Inscripción RTN Nota Aclaratoria Requerimiento de Compra N° SG-162-2022 Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00000055 Factura N° 000-001-01-00000056 Acta de Compromiso Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido documento fiscal Valido.


title: Por Orden de compraN°OC-050-2022 a Favor de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTION por la compra de 2 líquido de frenos 1 bombas Auxiliares de freno y 1 bomba madre de frenos Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° CNCRERW-264-2022 informe Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2hojas) formato de cotización de Danilo´s Industrial Solution formato de cotización de Repuestos del Japón S de R.L formato de Cotización de Autos V&R formato de cotización de Taller Multiservicios Urivy Formato de cotización Tecnicentro DIDASA S. de R.L Formato de cotización de CET-AUTO S. de R.L(2hojas) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Registro de Beneficiarios.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: Por Orden de compraN°OC-050-2022 a Favor de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTION por la compra de 2 líquido de frenos 1 bombas Auxiliares de freno y 1 bomba madre de frenos Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° CNCRERW-264-2022 informe Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2hojas) formato de cotización de Danilo´s Industrial Solution formato de cotización de Repuestos del Japón S de R.L formato de Cotización de Autos V&R formato de cotización de Taller Multiservicios Urivy Formato de cotización Tecnicentro DIDASA S. de R.L Formato de cotización de CET-AUTO S. de R.L(2hojas) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Registro de Beneficiarios Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00006201 Recibo de Caja N° 0000213 a Favor de la Tesorería General de la Republica Captura de Pantalla ONCAE||HonduCompras Documento fiscal Valido Nota Aclaratoria.


title: Por la compra de 1 Refrigeradora 1 Microondas y 1 Cafetera de 12 tazas utilizadas en la Subsecretaría de Ambiente de esta Institución; según O/C # 055-2022 Resumen de Cotizaciones - ADQ-058-2022 Requerimiento de Compra No. SSA-09-2022 Memorando No. DBN-032-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas  Cotizaciones S/N: Distribuciones Comerciales y Servicios S de R.L. de C.V.  Redipo y de  Angel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP Proceso No. CM-GC-058-2022-MiAmbiente  Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN.

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: Pago por la compra de 1 Refrigeradora 1 Microondas y 1 Cafetera de 12 tazas utilizadas en la Subsecretaría de Ambiente de esta Institución; según O/C # 055-2022 Resumen de Cotizaciones - ADQ-058-2022 Requerimiento de Compra No. SSA-09-2022 Memorando No. DBN-032-2022 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas  Cotizaciones S/N: Distribuciones Comerciales y Servicios S de R.L. de C.V.  Redipo y de  Angel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP Proceso No. CM-GC-058-2022-MiAmbiente  Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal copia del RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000511 Recibo No. 0208 Comprobante de entrega No. 0134  Garantía  por cada uno de los productos comprados (3 hojas) ONCAE/HonduCompras Imágen de los productos y 1 copia Documento Fiscal Válido.


description: Por Orden de compraN°OC-050-2022 a Favor de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTION por la compra de 2 líquido de frenos 1 bombas Auxiliares de freno y 1 bomba madre de frenos Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° CNCRERW-264-2022 informe Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2hojas) formato de cotización de Danilo´s Industrial Solution formato de cotización de Repuestos del Japón S de R.L formato de Cotización de Autos V&R formato de cotización de Taller Multiservicios Urivy Formato de cotización Tecnicentro DIDASA S. de R.L Formato de cotización de CET-AUTO S. de R.L(2hojas) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Registro de Beneficiarios.

description: Por Orden de compraN°OC-050-2022 a Favor de DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTION por la compra de 2 líquido de frenos 1 bombas Auxiliares de freno y 1 bomba madre de frenos Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° CNCRERW-264-2022 informe Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2hojas) formato de cotización de Danilo´s Industrial Solution formato de cotización de Repuestos del Japón S de R.L formato de Cotización de Autos V&R formato de cotización de Taller Multiservicios Urivy Formato de cotización Tecnicentro DIDASA S. de R.L Formato de cotización de CET-AUTO S. de R.L(2hojas) Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Registro de Beneficiarios Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00006201 Recibo de Caja N° 0000213 a Favor de la Tesorería General de la Republica Captura de Pantalla ONCAE||HonduCompras Documento fiscal Valido Nota Aclaratoria.


INVERSIONES CORPORATIVAS DP S DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS DP S DE R L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Por Orden de compra N°OC-053-2022 a Favor de TECNICENTRO DACAR por la compra de 1 batería 12 voltios 120 amperios Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° CNCRERW-263-2022 informe Acta de Apertura Evaluación de Ofertas(2hojas) formato de cotización de Tecnicentro DACAR formato de cotización de REDIPO Registro de Beneficiarios   Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00000005 Recibo N° 04-022-00101 a Favor de la Tesorería General de la Republica Acta de Entrega a Satisfacción Constancia de registro de Beneficiarios Captura de Pantalla ONCAE||HonduCompras Documento Fiscal Valido.


title: Por orden de Compra N° OC-081-2022 a favor de ESTACION EL ESTADIO INVERSIONES RASM por la compra de 514.4033 litros de combustible Diésel Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° SGRM y SG-103-2022 Acta de Apertura (3hojas) Formato de Cotización de Estación Texaco el Estadio Inversiones RASM S. A. de C.V.(2hojas)  Formato de Cotización de Estación Texaco Obelisco S.A De C.V. (2hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Copia de RTN.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: Pago por orden de Compra N° OC-081-2022 a favor de ESTACION EL ESTADIO INVERSIONES RASM por la compra de 514.4033 litros de combustible Diésel Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra N° SGRM y SG-103-2022 Acta de Apertura (3hojas) Formato de Cotización de Estación Texaco el Estadio Inversiones RASM S. A. de C.V.(2hojas)  Formato de Cotización de Estación Texaco Obelisco S.A De C.V. (2hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia Electrónica de solvencia Fiscal Copia de RTN Factura No. 000-003-01-00001054 Recibo No. 25012018-355 Nota Aclaratoria y copia Documento Fiscal Válido


title: Por Orden de compra N° OC-037-2022  a Favor de TECNICENTRO DIDASA S. de R.L por la compra de repuestos y materiales a utilizar en la planta eléctrica como se detalla en requerimiento de Compra resumen de cotizaciones requerimiento de compra N° SGRM y SG-066-2022 Memorando SGRM y SG 0062-2022 Memorando Mantenimiento-025-2022 (2hojas) formato de cotización de TECNICENTRO DIDASA S. de R.L formato de cotización de CET-AUTO S. de R.L. (2hojas) Evaluación de ofertas (2hojas) Acta de Apertura Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Nota Aclaratoria.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: Por Orden de compra N° OC-037-2022  a Favor de TECNICENTRO DIDASA S. de R.L por la compra de repuestos y materiales a utilizar en la planta eléctrica como se detalla en requerimiento de Compra resumen de cotizaciones requerimiento de compra N° SGRM y SG-066-2022 Memorando SGRM y SG 0062-2022 Memorando Mantenimiento-025-2022 (2hojas) formato de cotización de TECNICENTRO DIDASA S. de R.L formato de cotización de CET-AUTO S. de R.L. (2hojas) Evaluación de ofertas (2hojas) Acta de Apertura Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Nota Aclaratoria Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo A favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-001-01-00001075 (2hojas) Permiso de Operación Constancia de Inscripción de Proveedores del Estado (3hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia SIAFI Solicitud de Autorización de Impresión por Autoimpresor Copia de RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla ONCAE||HonduCompras Documento fiscal Valido Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


description: Por Orden de compra N° OC-037-2022  a Favor de TECNICENTRO DIDASA S. de R.L por la compra de repuestos y materiales a utilizar en la planta eléctrica como se detalla en requerimiento de Compra resumen de cotizaciones requerimiento de compra N° SGRM y SG-066-2022 Memorando SGRM y SG 0062-2022 Memorando Mantenimiento-025-2022 (2hojas) formato de cotización de TECNICENTRO DIDASA S. de R.L formato de cotización de CET-AUTO S. de R.L. (2hojas) Evaluación de ofertas (2hojas) Acta de Apertura Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Nota Aclaratoria.

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

description: Por Orden de compra N° OC-037-2022  a Favor de TECNICENTRO DIDASA S. de R.L por la compra de repuestos y materiales a utilizar en la planta eléctrica como se detalla en requerimiento de Compra resumen de cotizaciones requerimiento de compra N° SGRM y SG-066-2022 Memorando SGRM y SG 0062-2022 Memorando Mantenimiento-025-2022 (2hojas) formato de cotización de TECNICENTRO DIDASA S. de R.L formato de cotización de CET-AUTO S. de R.L. (2hojas) Evaluación de ofertas (2hojas) Acta de Apertura Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Nota Aclaratoria Acta de Recepción de Mercadería Recibida Recibo A favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-001-01-00001075 (2hojas) Permiso de Operación Constancia de Inscripción de Proveedores del Estado (3hojas) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia SIAFI Solicitud de Autorización de Impresión por Autoimpresor Copia de RTN Constancia electrónica de Solvencia Fiscal Captura de Pantalla ONCAE||HonduCompras Documento fiscal Valido Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.


title: Reembolso a favor de Yessica Paola Bustillo Laínez por compra de Bolígrafos de color azul y negro para ser utilizados en diferentes departamentos de esta Secretaría de Estado. Solicitado según Memorando UCP-091-2022 Recibo por L. 736.30 Fotografías de los Bolígrafos Factura N° 000-001-01-02105709 de Office DEPOT Honduras S. de R.L. Factura N° 000-001-01-09461208 de Larach & Cía. S. de R.L. Cotización de Office DEPOT Cotización de Larach & Cía. Cotización de PACASA Copia de DNI y Documentos Fiscales Válidos.

YESSICA PAOLA BUSTILLO LAINEZ

legalName: YESSICA PAOLA BUSTILLO LAINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso por pago de servicio de grúa del vehículo volkswagen placa GHA-0435 de esta secretaría. solicitado según memorando GA-099-2022 Factura N° 000-001-01-00000314 de Transporte Valle Lozano Documento Fiscal Válido Recibo y Copia de DNI.


title: Reembolso a favor de Karen Yohanna Aguilar Rodríguez por Reparación Mantenimiento (Cambio de kit de embrague volante kit de tiempo bujes de cremallera y cambio de muñequín) y Compra de Repuestos varios para vehículo Marca Volkswagen Amarok Motor CNE011903 Placa GHA 0435 de esta Secretaría de Estado Asignado a la Gerencia Administrativa. Solicitado según Memorando GA-101-2022 Factura N° 000-001-01-00001154 de Servicio Automotriz Cáceres Documento Fiscal Válido Recibo por L. 10925.00 y Copia de DNI.

KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ

legalName: KAREN YOHANNA AGUILAR RODRIGUEZ


title: Reembolso a favor de Dominga González Ramos por Compra de Repuestos varios para utilizarse en vehículo Marca Volkswagen Amarok Motor CNE011903 Placa GHA 0435 de esta Secretaría de Estado Asignado a la Gerencia Administrativa. Solicitado según Memorando GA-100-2022 Factura N° 000-004-01-00018370 de Repuestos y Automóviles S.A. de C.V. Captura Electrónica Documento Fiscal Válido Cotización N° 222748 de REASA Recibo por L. 48923.51 Copia de DNI y Fotografías de los Repuestos (4 hojas).

DOMINGA GONZALEZ RAMOS

legalName: DOMINGA GONZALEZ RAMOS


title: Reembolso a favor de Leticia Nohemy Aceituno Rivera por Compra de alimentos y bebidas para atención de personal que labora en esta secretaría de estado. Solicitado según Memorando GA-096-2022 Recibo por L. 3211.03 Copia de Memorando SGRM Y SG-112-2022 Factura N° 001-001-01-00040892 de Coco Baleadas Documento fiscal válido Factura N° 006-010-01-01282231 de Price Smart Documento fiscal válido Listado de asistencia fotografía de insumos Factura N° 006-008-01-01281828 de Price Smart Factura N° 032-002-01-00729639 de Industrias Turísticas de Honduras S.A. de C.V. y Documento fiscal válido.

LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA

legalName: LETICIA NOHEMY ACEITUNO RIVERA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas