description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2022.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 186-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTOP OR REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE AEREO EQUIPAJE Y ASIENTO  A FAVOR  DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA DNI 0401-1960-00045  POR  CUMPLIR MISION OFICIAL EN LA LIMAPERU CON FECHA DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2022

currency: HNL

CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ACUE

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN REUNION DE TRABAJO DE MECANISMOS NACIONAL DEL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002385 EMITIDA EL 22 DE JUNIO DE 2022 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: FACT


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DE PESCADORES DE LA ZONA SUR SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002386 EMITIDA EL 24 DE JUNIO DE 2022 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MEXICO-BRUSELAS-COMAYAGUA A FAVOR DE GERARDO JOSE ANTONIO TORRES ZELAYA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002436 CAI: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00018733 CON NUMERACIÓN CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 FORO DE IMPLEMENTDORES DE LOS PROYECTOS DE USAID SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DIPLOMÁTICO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00018720 CON NUMERACION CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-FF1E031-E8 POR:II REUNION BINACIONAL HONDURAS-PANAMA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DE TRABAJO  DEL SECRETARIO DE ESTADO SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00018564 EMITIDA EL 17 DE AGOSTO DE 2022 CAI-0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00018741; con numeración CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8; CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIALES AMBIENTALES SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CÁLIZX ORELLANA DIRECTORA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00018652 CON NUMERACIÓN CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 REUNIÓN DE TRABAJO PREPARATORIA ANTE LA LLEGADA DEL PRESIDENTE PEDRO SANCHEZ PEREZ CASTEJON DEL GOBIERNO DE ESPAÑA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DIPLOMÁTICO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00018727 CON NUMERACION CAI: 021688-622D4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 POR CONFERENCIA SOBRE CAMBIO CLIMATICO SOLIOCITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00033695 CON NUMERACION CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FC POR DEVOLUCION DE KITS DE ENROLAMIENTO DE LA EMBAJADA DE HONDURAS EN BELICE.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUINION DE EMPLEADOS DE LA ANDEPH SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00018435 EMITIDA EL 29  DE JULIO DE 2022 CAI-0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00018734 CON NUMERACIÓN CAI : 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8. POR VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE PEDRO SANCHÉZ-PEREZ CASTEJÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA; SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CÁLIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00018849 CON NUMERACIÓN CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL SOLICITADA POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35100-Productos Químicos

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010140 CON NUMERACION CAI: 23C053-D9F0F5-1A42A8-4C8ED8-1AB49A-2F POR COMPRA DE FLUX(FUNDENTE SOLDADURA ELECTRONICA) SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE  LA UNIDAD DE INFORMATICA.


name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005199 CON NUMERACION CAI: CCD855-B2CBCC-4A499D-A91F1B-2230EE-53 POR SERVICIO DE POLARIZADO PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRRETARIA SOLICITADO POR:EMBAJADORA VANIA GARCIA-ASESOR MINISTERIAL LICENCIADO VICTOR FERRARI-DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL Y ABOGADO ALLAN SAMAEL-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 8961-1-0 - COMPRA DE EXTRACTOR Y TESTER SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-8961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-8961-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010140 CON NUMERACION CAI: 23C053-D9F0F5-1A42A8-4C8ED8-1AB49A-2F POR COMPRA DE CAUTIN DE SOLDADURA SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CAMPAÑA

legalName: ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE OBSEQUIOS SOLICITADOS POR EMBAJADOR GERARDO TORRES-SUBSECRETARIO DE ESTADO Y EMBAJADORA CINDY RODRIGUEZ-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL PARA BRINDAR ATENCIONES A VISITAS DIPLOMÁTICAS. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00043509 CAI-2C7D35-F0FF61-4F40BD-325397-279A4C-BD.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010140 CON NUMERACION CAI: 23C053-D9F0F5-1A42A8-4C8ED8-1AB49A-2F POR COMPRA DE DESTORNILLADORES SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008509 CON NUMERACION CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E POR COMPRA DE ASPIRADORA PORTABLE SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00018476 CON NUMERACION CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 POR  ALMUERZO DE TRABAJO DE LA SEÑORA KAREN CIS DE REINA-ESPOSA DEL EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA-SECRETARIO DE ESTADO  SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 12 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA NO. 047-001-01-26501325 CODIGO DE CLIENTE 12262901

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

DELMER ALBERTO MEMBREÑO AGUILAR

legalName: DELMER ALBERTO MEMBREÑO AGUILAR

rationale: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 154-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

type: CONT

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 154-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 154-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 154-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 154-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA - BOGOTACOLOMBIA A FAVOR DE LENIN MAURICIO DIAZ JUAN MAURICIO DIAZ IVAN ANTONIO DIAZ HECTOR ALEJANDRO DIAZ  SALIENDO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000491 C A I: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COREA - COMAYAGUA A FAVOR DE KARLA WALESKA MACOTO MORALES SALIENDO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000490 C A I: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


title: PAGO DE PASAJE EREO EN RUTA: COMAYAGUA - SAN ANDRES COLOMBIA-COMAYAGUA A FAVOR DE REGINA MARISABEL ZAMBRANO DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000453 CAI: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 3RA. PLANIFICACIÓN 2022. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00025599 CAI-4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 3RA. PLANIFICACIÓN 2022.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 3RA. PLANIFICACIÓN 2022 SEGUN FACTURA No.000-005-01-00009554 CAI-C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B.


INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 3RA. PLANIFICACIÓN 2022. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001610 CAI-C7F6B6-36100C-414B8A-1FB5C0-61A2F2-6E.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-8998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-8998-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 3RA. PLANIFICACIÓN 2022. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00956453 CAI-F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2022

RICARDO ISAAC PANCHAME ROMERO

legalName: RICARDO ISAAC PANCHAME ROMERO

rationale: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 201-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEl 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: COMPRA DE COFFE BREAK PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL HOMBRE SOLICITADO POR: COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00000769 CAI-FB6732-C72A8A-834BAB-AA75FB-91753A-8E.


title: PAGO POR POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO Y DAÑOS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.0000571.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR COMPRA DE LICENCIAS WINDOWS Y SQL SERVER SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-036-01-00031748 CAI-98DDF9-37F7F2-6E458F-AFEF63-DBEB5A-34.


AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE LICENCIA VMWARE SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009085 CAI-827460-B49141-4641BC-D50D55-BBD626-A5.


GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONTROLES DE ASISTENCIA SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No.000-001-00001298 CAI-188D73-214FF1-8A4AA7-28CEC9-1562E5-DA.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS SOLICITADAS POR: EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL ALFREDO MOLINA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA RONAL DERAS-DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN REGIONAL ABOR ALLAN SAMAEL CRUZ-SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y LIC. CARLOS VELASQUEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011115 CAI-22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-HOUSTON A FAVOR DE MISAEL VALLECILLO GONZALEZ SALIENDO EL 16 DE OCTUBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000473 CAI: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


title: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ABOG. EMILIO GONZALEZ ENCARGADO DE LA UPEG ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO Y MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ABOG. EMILIO GONZALEZ ENCARGADO DE LA UPEG ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO Y MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000376 CAI-1B94AC-4C62CO-644AAE-5D98E9-AD253C-C2.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO FIREWALL SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.1669281.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-LOS ANGELES A FAVOR DE JEOVANNY FRANCISCO MUÑOZ ORDOÑEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000485  CAI: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


title: PAGO D EPASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA -HOUSTON A FAVOR DE MARCOS EDUARDO MUÑOZ FLORES SALIENDO EL 27 DE OCTUBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000484  CAI: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER HP414 SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00030106 CAI-23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA.


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA VARIOS EMPLEADOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

LESLY MERCEDES TOLEDO MEDINA

legalName: LESLY MERCEDES TOLEDO MEDINA

type: MEMORA


rationale: COMPRA CARTUCHOS Y TONER SOLICITADO POR: EMBAJADOR ANTONIO GARCIA-SUBSECRETARIO DE ESTADO Y LIC. MELVIN ARGEÑAL-GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.006-012-01-00081681 CAI-3E785D-B582F7-C14DAC-29BBD4-859F71-A3.


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA VARIOS EMPLEADOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

MALLORY RAQUEL ORELLANA ARGUETA

legalName: MALLORY RAQUEL ORELLANA ARGUETA


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005930 CON NUMERACION CAI: 6E1C8A-DD5D76-F04490-A087D2-0D47B1-43 POR COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 021-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 031-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0168-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA

legalName: HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 169-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 161-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 164-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES

legalName: GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 167-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 067-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

MIREYA DEL SOCORRO GUERRERO REINA

legalName: MIREYA DEL SOCORRO GUERRERO REINA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 067-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 067-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 067-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 067-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019825 CON NUMERACION CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. III PLANIFICACION.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00007403 CON NUMERACION CAI: F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99 POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS  Y CUADERNOS UNICOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. III PLANIFICACION.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00787705 CON NUMERACION CAI: DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67 POR COMPRA DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. III PLANIFICACION.


ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019825 CON NUMERACION CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. III PLANIFICACION.


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000460 CON No. 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5 A  FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA EN RUTA : COMAYAGUA-WASHINGTON-COMAYAGUA DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA LIC ZOE  REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM 046-UPI-2002.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO CON FACTURA 000-009-01-00029582 Y CAI: D7A43D-CEC9AB-6D4F9D-D04459-C268E4-CB POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA LIC ZOE  REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM 046-UPI-2002.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 9089-1-0 - PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA LIC. ZOE ZELAYA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM 046-UPI-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-9089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-9089-1-0


COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA HOYA,CUADRA ABAJO DE BAC, TEG

legalName: COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 9092-1-0 - PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA POR LA LIC. ZOE REYES  ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM 046-UPI-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-9092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-9092-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARILLAS DE HIOERRO DE DIFENTES MEDIDAS SEGUN MEMORANDUN DAGE-0211-IV-2022 HR 2022-04-26-1506 REQUISICION 027

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00006348 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE VARILLAS DE HIOERRO DE DIFENTES MEDIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4000003372 Y MEMORANDUM DSG-0940-11-2022 HR 2022-11-18-3929

description: POR LA COMPRA DE 200 VARILLAS DE HIERRO  DEFORMADA LEG-3/8 GRADOS 120 VARILLAS DEF. 7.5MN 3/8X30ALTA DE DIFENTES MEDIDAS SEGUN MEMORANDUN DAGE-0211-IV-2022 HR 2022-04-26-1506 REQUISICION 027 FACT-002-002-01-00041156 MEMORANDO-DSG-365-8-2022

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000667 DE FECHA 03 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE 50 VARILLAS DE HIERRO LISA Y 113 VARILLAS 1/2 SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL   SEGUN MEMORANDUN DAGE-0211-IV-2022 HR 2022-04-26-1506 REQUISICION 027 ORDEN DE COMPRA No400003446 MEMORANDUM DSG-0919-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-16-3903


name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1001-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SEGUN MEMORANDUM DAGE-0211-IV-2022 HR 2022-04-26-1506 REQUISICION 057052

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1001-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00011869 FECHA 7/07/2022 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SEGUN MEMORANDUM DAGE-0211-IV-2022 HR 2022-04-26-1506 REQUISICION 057052 MEMORANDUM DSG-0327-07-2022 HR 2022-08-01-2966


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS DIFERENTE NUMERACION  SEGUN MEMORANDUM DAGE-0211-IV-2022 HR 2022-04-26-1506 REQUISICION 003.4500001861

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

streetAddress: COL. LAS COLINAS

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA 006-01-01-000017371 FECHA 21/11/2022POR LA COMPRA DE LLANTAS DIFERENTE NUMERACION  SEGUN MEMORANDUM DAGE-0211-IV-2022 HR 2022-04-26-1506 REQUISICION 003.4500001861 SEGUN MEDMORANDUM DSG-1177-12-2022 HR 2022-12-14-4146

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1002-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00070862 DE FECHA 30 E AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE LLANTAS DIFERENTE NUMERACION CON ORDEN DE COMPRA 4500001743 SEGUN MEMORANDUM DSG-0687-10-2022 HR 2022-10-13-3623

description: POR LA COMPRA DE LLANTAS DIFERENTE NUMERACION  SEGUN MEMORANDUM DAGE-0211-IV-2022 HR 2022-04-26-1506 REQUISICION 003. SEGUN FACTURA NO.006-001-01-00016331 CON ORDEN DE COMPRA NO.4500001741 CON FECHA 19/08/2022 SEGUN MEMO DSG-0754-10-2022 CON HOJA DE RUTA NO.2022-10-20-3671.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE RELEVADOR  ELECTRICO  DE PROTECCION  SEGUN MEMORANDUM DAGE-0211-IV-2022 HR 2022-04-26-1506 REQUISICION 040 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO  CON LINEA DE FOTOLUMICENTE SEGUN MEMORANDUM DAGE-0211-IV-2022 HR 2022-04-26-1506 REQUISICION SP2022925.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003425.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO DE DISTRIBUCION TELEFONICO PARA SER UTILIZADO EN LA RED TELEFONICA SEGUN MEMORANDO-DSG-0149-IV-2022 FACT-000-002-01-00084826 Y HOJA DE RUTA # 2022-4-20-1382.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00084826 DE FECHA 18/02/2020  POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO DE DISTRIBUCION TELEFONICO PARA SER UTILIZADO EN LA RED TELEFONICA SEGUN MEMORANDO-DSG-0149-IV-2022 FACT-000-002-01-00084826 Y HOJA DE RUTA # 2022-4-20-1382. MEMORANDO DSG-0086-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-26-2045


title: POR LA COMPRA DE JUEGO DE MUEBLES GRNADES SEGUN CARL SP 465-063-2022 Y MEMO DAGE-J-0064-IV-2022

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000101 DE FECHA 20 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE 2 JUEGO DE MUEBLES GRNADES  Y JUEGOS DE COMEDOR SEGUN CARL SP 465-063-2022 Y MEMO DAGE-J-0064-IV-2022 ORDEN DE COMPRA No. 460001413 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0212-07-202 HOJA DE RUTA No. DSG-212-07-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 52 LANCE CANALETA GALVANIZADA DE 2X4 Y 40 LANCE CANALETA GALVANIZADA DE 2X16  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CAÑAVERAL SEGUN SP. 465-029-2022 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-04-25-1476

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00002187 DE FECHA 08/07/2022 POR LA COMPRA DE 52 LANCE CANALETA GALVANIZADA DE 4X2 1.5 DE 6 METROS CANT.52 UNIDADES CANALETA GALVANIZADA DE 6X2X1.5 MM DE 6 CANT.40 UNIDADES O/C 4000003385 MEMORANDO DSG-0233-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-18-2737


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TUBERIA DE HIERRO NEGRO CEDULA 40 SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022823

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002899.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA MAQUINA DE REFRIGERACION  TRANE SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022912

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000936 CON FECHA 29/07/2022 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA MAQUINA DE REFRIGERACION  TRANE SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022912 MEMORANDUM DSG-0406-08-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022824

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001648.


title: RESERVA POR LA COMPRA DECNTACTOR DE 1000 VOLTIOS SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022898

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CANTIDADES; 03 03 03 CONTACTOR DIVERSOS AMP SEGUN SOLICITUD DE COMPRA:SP2022898. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003363 18/05/2022. FACTURA N° 000-001-01-00051728 18/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0274-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-25-2864.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE  AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES DE LA DIRRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION QUIENES VIAJARAN A OCOTEPEQUE PARA REALIZAR SUPERVISION DE LAS OBRAS CIVILES EN CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 EN SEGUIMIENTO AL CONTRATO No 034-2019 CON FECHA DEL 16/05/2022 AL 03/06/2022 SEGUN MEMO DIGE-097-IV-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-04-26-1502.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR REMOSIN DE SEDIMENTO EN CANAL DE POTENCIA BOCATOMA ALIVIADERO Y EMBALSE DE OPERACION EN CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN NI-SS-009-2022 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-J-0061-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-25-1457


title: RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGO DE REPUESTOS PARA LAMPARA DE VAPOR  SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022895

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE 9 JUEGO DE REPUESTOS PARA LAMPARA DE VAPOR  SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022895 FACT-000-001-1-00002534 Y MEMORAMDO-DSG-369-8-2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00135484 POR LA COMPRA DE JUEGO DE REPUESTOS PARA LAMPARA DE VAPOR  SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022895 ORDEN DE COMPRA No. 420003003 MEMORANDUM DSG-0364-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-04-3045


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1015-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGO DE MANGUERA DE ALTA PRESION Y MANOMETRO PARA COMPRESOR SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-20222933

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1015-1-0


ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: RESERVA PARA MATENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA PLACA PP-00236 REGISTRO 405 PICK UP DIESEL AÑO 20001 ASIGNADO A UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES D LA DIVISION DE DIR DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN MEMORANDUM  DAGE-J-0065-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-26-1480 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1019-0-0 - RESERVA POR LAVARILLAS ACORRUGADA  LAMINAS TUBOS SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022921

description: PAGO DE FACTURA  002-002-01-00043311 CON FECHA 22/07/2022 POR LA COMPRA DE VARILLAS ACORRUGADA  LAMINAS TUBOS SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022921 SEGUN MEMORANDUM  DSG-0400-08-2022 HR 2022-08-13-2144


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1018-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBILLO DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESION SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022892

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1018-1-0

description: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00135483 DE FECHA 11/07/2022 POR LA COMPRA DE BOMBILLO DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESION SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000003360 Y MEMORANDUM DSG-0296-07-2022 HR 2022-07-27-2915


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTES AISLANTES PARA ALTAS TEMPERATURAS  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 036 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-04-25-1476

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000906  POR LA COMPRA DE GUANTES AISLANTES PARA ALTAS TEMPERATURAS  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 036 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-04-25-1476 OPRDEN DE COMPRA No. 4000003394 MEMORANDUM DSG-0181-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-06-2609


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO RECTANGULAR SEGUN MEMEORANDUM DAGE-J-0202-IV-2022 HR 2022-04-25-1455 REQUISICION 028

rationale: PAGO DE LA FACTUTRA No-002-002-01-00040518 DE FECHA 20/06/2022  POR LA COMPRA DE TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO RECTANGULAR PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OBRAS CIVILES E INSTALACIONES DE VARIAS DEL COMPLEJO HIDROLECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO  SEGUN MEMEORANDUM DSG-0261-07-0202 Y HR 2022-07-1455 REQUISICION 028

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1021-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 LLAVE DE RUEDAS EN CRUZ Y 1 TRIANGULO DE SEGURIDAD SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 061 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-04-25-1476

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00007165 DE FECHA 20 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE 1 LLAVE DE RUEDAS EN CRUZ Y 1 TRIANGULO DE SEGURIDAD SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500001651 MEMORANDUM DSG-0285-07-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-26-2888


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 HERBICIDAS Y 10 REPELENTE AEROSOL SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 062 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-04-25-1476

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000944 DE FECHA 12 DE AGOSTO2022 POR LA COMPRA DE HERBICIDA ROOTOUTREPELENTE DE INSECTOS O/C 4000003526 MEMORANDO DSG-0478-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-26-3253


title: RESERVA POR LA COMPRA DE Y TIRISTORES (SCRS) SEGUN MEMEORANDUM DAGE-J-0202-IV-2022 HR 2022-04-25-1455 REQUISICION 031

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000025 DE FECHA 25 DE JULIO 2022  POR LA COMPRA DE 10 POWER  TIRISTORES (SCRS)  SOLICITADO POR LA CDENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN MEMEORANDUM DAGE-J-0202-IV-2022 HR 2022-04-25-1455 REQUISICION SP- 031 ORDEN DE COMPRA No. 400003373 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0605-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-22-3492


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SELLOS DE RECIBIDO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 091 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-04-25-1476

REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: REYNA MARINA VALLADARES CORTES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000016 DE FECHA 13/06/2022 POR LA COMPRA DE 2 SELLOS DE RECIBIDO AUTOMATICOCON TINTA INCORPORADA MEMORANDO DSG-0163-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-6-27-2483


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE TARJETA DE ENTRADA Y SALIDA  PLC  SEGUN MEMEORANDUM DAGE-J-0202-IV-2022 HR 2022-04-25-1455 REQUISICION 032 REVERCION POR CAMBIO DE RESERVA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA SEGUN MEMEORANDUM DAGE-J-0202-IV-2022 HR 2022-04-25-1455 REQUISICION 024 4000003685

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA SEGUN MEMEORANDUM DAGE-J-0202-IV-2022 HR 2022-04-25-1455 REQUISICION 024 4000003685 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001571 CON FECHA 17/11/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4000003685 SEGUN MEMO DSG-1161-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-14-4147.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CADENAS PARA CARRO LUCES LED TRIANGULOS DE PRECAUCION SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 089 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-04-25-1476

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000462 DE FECHA 11 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE CADENAS PARA CARRO LUCES LED TRIANGULOS DE PRECAUCION SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 089 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-04-25-1476 ORDEN DE COMPRA No. 4500001650 MEMORANDUM DSG-0247-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-20-2780 RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001561 CON FECHA 24/10/2022RESERVA POR LA COMPRA DE ARENA TRITURADA DE FABRICA SEGUN MEMEORANDUM DAGE-J-0202-IV-2022 HR 2022-04-25-1455 REQUISICION 023 4000003653SEGUN MEMORANDUM DSG-0897-11-2022 HR 2022-11-15-3883


ANGEL ANTONIO ORTIZ

legalName: ANGEL ANTONIO ORTIZ

rationale: PAGO DE VIATICOS (  GASOLINA) DEL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJA A CENTRAL HIDROELECTRICA A TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL EMBALSE Y DESEMBOCADURAS DE LA CENTRAL SEGUNMEMORADUM GARC-049-I-2022 HR 2022-01-26-219 AMTICIPO N°003005004. DEVOLUCION POR L 1000.00 (REGULAR) COLABORADOR: ANGEL ANTONIO ORTIZ ID:3707-1985-00388.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-103-1-0

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELECTRODO PH/TEMPERATURA HI12963 SEGUN MEMEORANDUM DAGE-J-0202-IV-2022 HR 2022-04-25-1455 REQUISICION SP2022873

rationale: POR LA COMPRA DE 4 ELECTRODO PH/TEMPERATURA HI12963 SEGUN MEMEORANDUM DAGE-J-0202-IV-2022 HR 2022-04-25-1455 REQUISICION SP2022873 FACT-000-001-01-00000933 MEMORAMDO-DSG-390-8-2022 HOJA DE RUTA # 2022-8-9-3099.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1031-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1031-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 MOCHILAS PARA COMPUTADORAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 090 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-04-25-1476

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: POR LA COMPRA DE 2 MOCHILAS PARA COMPUTADORAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 090 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-04-25-1476 SEGUN FACTURA No 000-002-01-00001690 CON ORDEN DE COMPRA 4000003374 CON FECHA 24/05/2022 SEGUN MEMO DSG-0685-10-2022 CON HOJA DE RUTA No 2022-10-13-3622.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 DVD SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 1-2022 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-04-25-1476

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01-00000717 DE FECHA 22 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE 60 DVD -R-4.7-GB SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 1-2022 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-04-25-1476 ORDEN DE COMPRA No.4200002945 MEMORANDUM DSG-0216-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-14-2711


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1037-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MASCARILLAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN SP-2022841 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-4-25-1476


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1038-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MASCARILLAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN SP-2022842 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-4-25-1476


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVO  LATEX DE TRAFICO SEEGUN MEMEORANDUM DAGE-J-0202-IV-2022 HR 2022-04-25-1455 REQUISICION 021

FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

legalName: FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00323906 DE FECHA 20/06/2022 POR LA COMPRA DE CUB PINTURA TRAFICO AMARILLO CAUCHOREDUCTOR PARA PINTURATHINNER LACA TAURUS O/C 4200002951 MEMORANDO DSG-0329-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-29-2959


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 900 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR LA LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS SEGUN REQ. UMC-SP-002-2022 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-4-25-1476

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: POR LA COMPRA DE 900 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO EXTRA SOLICITADO POR LA LA UNIDAD MANEJO DE CUENCAS SEGUN REQ. UMC-SP-002-2022 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-4-25-1476 FACTURA # 000-001-01-00000837 FECHA 22/06/22 MEMORANDO-DSG-0276-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-25-2877 O/C-4200002870.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1039-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTES SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN SP-2022840 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-4-25-1476


title: PAGO DE VIATICOS (DIESEL) DEL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJA A CENTRAL HIDROELECTRICA A TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL EMBALSE Y DESEMBOCADURAS DE LA CENTRAL SEGUNMEMORADUM GARC-049-I-2022 HR 2022-01-26-219 AMTICIPO N°003005004

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN REQ 003-002-004 2022 Y MEMO DAGE 218-IV-2022  HOJA DE RUTA 2022-04-27-1529

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No: 001-001-01-00786088 DE FECHA 21 DE JUNIO2022 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA  O/C 4200002923 MEMORANDO DSG-0187-06-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-8-2632


title: POR LA COMPRA DE PAPEL SEGUN REQ 018 MEMO DAGE-218-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-27-1529

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00785937 DE FECHA 2 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE 53 RESMAS DE PAPEL BOND   SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ 018 -71 MEMO DAGE-218-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-27-1529 ORDEN DE COMPRA No. 4200002900 MEMORANDUM DSG-0119-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-14-2304


title: POR LA COMPRA DEMONOTOP  PARA LA CHFM SEGUN SP 2022 945  HOJA DE RUTA 2022-04-27-1529

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000017 POR LA COMPRA DE MONOTOP PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN DESFOGUES DE LAS UNIDADES PRINCIPALES  PARA LA CHFM SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000003451Y MEMORANDUM DSG-0307-07-2022  HOJA DE RUTA 2022-07-27-2915


FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003384.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1044-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1044-2-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000020 DE FECHA 15 DE AGOSTO 20222 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CHFM SEGUN SP 2022 906 HOJA DE RUTA 2022-04-27-1529 ORDEN DE COMPRA No. 4000003502 MEMORANDUM DSG-0431-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-22-3201


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: POR LA COMPRA DE EMPAQUES VARIOS   PARA LA CHCAÑAVERAL  SEGUN CARL 465-044-2022  HOJA DE RUTA 2022-04-27-1529 se reversa segun memorando DAGE-0726-IX-2022 DONDE DICEN QUE YA NO SE VA REALIZAR EL PROCESO


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS   PARA LA CHCAÑAVERAL  SEGUN CARL 465-017-2022  HOJA DE RUTA 2022-04-27-1529

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025311 DE FECHA DE FECHA 28 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (JABON DETERGENTE ANBIENTAL SPRAY DESINFECTANTE PASTILLA ESCOBAS JABON LIQUIDO DESENGRASANTES MECHAS DE TRAPEADOR PALOS DE TRAPEADOR PASTES VERDE CLORO INDUSTRIAL   PARA LA CH CAÑAVERAL  SEGUN CARL 465-017-2022  HOJA DE RUTA 2022-04-27-1529 ORDEN DE COMPRA No.4200002925 ACTA DE RCEPCION MEMORANDUM DSG-0215-07-2022


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1050-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICOS    PARA LA CHCAÑAVERAL  SEGUN CARL 465-060-2022  HOJA DE RUTA 2022-04-27-1529

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1050-1-0


ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN MEMORANDUM DSG-136-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-27-1517


title: POR LA COMPRA DE ANTENA YAGI  SEGUN REQ 99  HOJA DE RUTA 2022-04-27-1531

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00000394 DE FECHA 25/07/2022 POR LA COMPRA DE ANTENA YAGI SATELITAL  O/C 4200002917 MEMORANDO DSG-0352-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-4-3045


rationale: RESERVA POR COMPRA DE CASQUILLO DE BANCADA D-2 GR-1/24 (PEDIDO DE URGENCIA); PARA SUMINISTRO DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES SEMT PIELSTICK-MAN HABILITACION DE EMERGENCIA UNIDAD No.3 POR DEFECIT ENERGETICO EN ZONA DEL LITORAL POR VERANO 2022. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS AL EXTERIOR CP-CCT-NO.01/2022. HOJA DE RUTA No. 2022-4-28-1542. (EXISTE DIFERENCIA CAMBIARA EN SAP EL CUAL LO EMITE EL SISTEMA).


title: POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA ESATCION  TELEMETRICA SEGUN REQ 100 HOJA DE RUTA 2022-04-27-1531

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002074 DE FECHA 21 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE 1000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA PARA ESATCION  TELEMETRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN REQ -100 HOJA DE RUTA 2022-04-27-1531 ORDEN DE COMPRA No. 400003383 MEMORANDUM DSG-0177-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-06-2609 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: - PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00001940   AL CONTRATO No.3-2021 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICOCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021  SEGUN MEMORANDUN  GARC-016-01-2022 -DRO-023-I-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-01-20-0132 SE HACE RETENCION DE L.129100.00 POR INASISTENCIAS SEGUN MEMORANDUM DRO-005-I-2022

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES    PARA LA CHCAÑAVERAL  SEGUN CARL 465-0068-2022  HOJA DE RUTA 2022-04-27-1529

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTUA No: 000-001-01-00002088 DE FECHA 19/07/2022 POR LA COMPRA DE BATERIAS DE 75 AMP. 12 VOLTIOS CANTIDAD 8 O/C 4200003057 MEMORANDO DSG-0349-08-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-8-4-3045


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR PROCESO DE LICITACION PRIVADA PARA EL SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE PREVENCION DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES PARA TRES TRANSFORMADORES DE POTENCIA UBICADOS EN LAS UNIDADES PRINCIPALES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.- SEGUN MEMORANDUM DAGE-0184-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-20-1401 MEMORANDO DP 333-IV2022 (DISPONIBILIDAD DE OBJETO 39300) MEMORANDUM DAGE-0221-IV-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-4-28-1543. LICITACION PRIVADA No. 100-007-2022 MEMORANDUM DLI-1075-XII-2022

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PARA LA COMPRA DE GUANTES DE NITRO  PROTECCION SEGUN MEMO DAGE-J-0235-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1580

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008461 DE FECHA 20 DE JULIO 2022 POR LA CUENTA DE 100 GUANTES DE NITRILO VERDE LARGO Y 15 CAPOTES DE LLUVIA SOLITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No.426-09-2022 SEGUN MEMO DAGE-J-0235-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1580 ORDEN DE COMPRA No.4200003007 MEMORANDUM DSG-0466-08-2022  HOJA DE RUTA No. 2022-08-25-3232 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE VIATICOS (DIESEL) AL PERSONAL DE GENERACION QUE VIAJA A OCOTEPEQUE DEL 08/02/2022 AL 10/02/2022 A SOCIALIZAR LA PRONTA ENTREGA DE LA RESOLUCION JUDICIAL EN EL JUSGADO DE OCOTEPEQUE  SEGUNMEMORANDUM DIGE-021-I-2022 HR 2022-01-28-229 ANTICIPO N°080607

ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA

legalName: ERICK FERNANDO GARCIA MEDINA


title: PARA LA COMPRA DE BOTAS  PROTECCION TECNICOS  SEGUN MEMO DAGE-J-0235-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1580

INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO C

streetAddress: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL APDO POSTAL 478

legalName: INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO C

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000--001-01-00012775 DE FECHA 11 DE JULIO 2022 PARA LA COMPRA DE BOTAS  PROTECCION PARA EL PERSONAL ELECTROMECANICO ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL TERMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200002985 Y MEMORANDUM DSG-0394-08-2022 HOJA DE RUTA 2022-08-11-3132


title: PARA LA COMPRA DE 2 UPS PARA PROTECCION SEGUN MEMO DAGE-J-0235-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1580

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PARA LA COMPRA DE 2 UPS VORTTEK VK1200VA/720W 6 SALIDAS PARA PROTECCION SEGUN MEMO DAGE-J-0235-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1580 MEMORANDO-DSG-499-09-2022 HOJA DE RUTA # 2022-9-2-3318 FACT-000-002-01-00137117 DE FECHA 5/8/22


GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 039-001-01-00069910 PARA LA COMPRA DE REMOVEDOR  SEGUN MEMO DAGE-J-0235-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1580 SEGUN MEMORANDO DSG-0715-10-2022 HOJA DE RUTA 2022-10-13-3621


title: PARA LA COMPRA DE ANTEOJOS  PROTECCION TECNICOS  SEGUN MEMO DAGE-J-0235-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1580

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00076327 DE FECHA 10 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE ANTEOJOS  PROTECCION TECNICOS  SEGUN MEMO DAGE-J-0235-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1580 SOLICTADO POR AL CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN REQ. N o. 426-06-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4200002932 MEMORANDUM DSG-0778-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-20-3669


title: PARA LA COMPRA DE BOTAS HULE  PROTECCION TECNICOS  SEGUN MEMO DAGE-J-0235-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1580

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00008578 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 2022 LA COMPRA DE BOTAS HULE  PROTECCION TECNICOS Y ORDEN DE COMPRA 4200002962  SEGUN MEMORANDUM  DSG-0874-11-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-11-10-3851


title: PARA LA COMPRA DE 1 BOMBA DE ANILLOS DE DESPLAZAMIENTO  PARA PROTECCION SEGUN MEMO DAGE-J-0235-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1580

GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 5 CALLE 26 Y 29 AVE EDIFICIO NO. 264 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GRUPO DELPIN DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00015008 DE FECHA 30 DE JUNIO 2022 POR  LA COMPRA DE 1 BOMBA DE ENDRENAJES SOLICITADO POR CEIBA TERMICA  SEGUN REQ. No. 426-31-2022 MEMO DAGE-J-0235-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1580 ORDEN DE COMPRA No. 4000003403 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0603-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-22-3492


title: PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO  PARA PROTECCION SEGUN MEMO DAGE-J-0230-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00026007 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2022 LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO DEL PERSONAL CON ORDEN DE COMPRA No-4200003184 SEGUN MEMO DSG-0773-10-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-10-20-3669


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1077-1-0 - PARA LA COMPRA DE BROCHAS   Y OTROS  SEGUN MEMO DAGE-J-0230-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1077-1-0


title: PARA LA COMPRA DE GUANTES   Y OTROS  SEGUN MEMO DAGE-J-0230-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008425 CON FECHA 28/06/2022 COMPRA DE GUANTES   Y OTROS  SEGUN MEMO DSG-0220-07-2022 HR2022-07-14-2710

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1078-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1078-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES  SEGUN MEMO DAGE-J-0230-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558


title: POR LA COMPRA DE MOTOR  ELECTRICO  SEGUN MEMO DAGE-J-0232-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000934 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE MOTOR  ELECTRICO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMO DAGE-J-0232-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558 ORDEN DE COMPRA No. 4500001645 MEMORANDUM DSG-0473-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-26-3253


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA TINTAS   SEGUN MEMO DAGE-J-0232-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034500 DE FECHA 03 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA TINTAS   PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMO DAGE-J-0232-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558 ORDEN DE COMPRA No. 4200002907 MEMORANDUM DSG-0418-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-15-3157


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1081-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO  SEGUN MEMO DAGE-J-0232-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO  SEGUN MEMO DAGE-J-0232-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN MEMO DAGE-J-0230-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558

EQUILAB, S.A.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA PRO-FORMA No-73396  POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200002952 SE ENTREGARAN DOCUMENTOS ORIGINALES COMO HACER FACTURA RECIBO UNA VEZ ENTREGADO EL PRODUCTO SOLICITADO  SEGUN MEMO DSG-0520-09-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL AGREGADOS   SEGUN MEMO DAGE-J-0232-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001523 DE FECHA 26 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE 20 METROS DE ARENA DE RIO 12 METROS DE GRAVA Y 12 METROS DE GRAVA DE 3/4 DE FABRICA SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN    SEGUN MEMO DAGE-J-0232-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558 ORDEN DE COMPRA No. 4000003387 MEMORANDUM DSG-0487-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-29-3270


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL CEMENTO SEGUN MEMO DAGE-J-0232-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001522 DE FECHA 26/06/2022 POR LA COMPRA DE 150 BOLSA DE  CEMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000003406 PARA LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SGURIDAD DE LA REPRESA SEGUN MEMORANDUM DSG-0448-08-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-23-3211


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL QUIMICO   SEGUN MEMO DAGE-J-0232-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 42000003221 FACT-000-001-01-000000979.

type: REC


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1088-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO   SEGUN MEMO DAGE-J-0234-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1575


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA  SEGUN MEMO DAGE-J-0234-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1575 4000003593

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1089-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA  SEGUN MEMO DAGE-J-0234-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1575

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1089-1-0

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA  SEGUN MEMO DAGE-J-0234-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1575  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003593. 000-001-01-00001431. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-989-XII-2022 .HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION DE TECNICOS   SEGUN MEMO DAGE-J-0232-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558 O/C 4200003411 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1087-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008462 DE FECHA 20 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION DE TECNICOS (150 GUANTES DE CARNAZA Y 10 GUANTES DE CUERO DE SOLDADOR   SEGUN MEMO DAGE-J-0232-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558 ORDEN DE COMPRA No. 4200002975 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0561-09-2022 HOJA DE RUTA 2022-09-16-3436 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION DE TECNICOS   SEGUN MEMO DAGE-J-0232-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558. SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00139180CON ORDEN DE OMPRA NO.4200002976 SEGUN MEMO DSG-0721-10-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-10-13-3621.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA LA ELABORACION DE ADENDA AL CONTRATO No. 25/2021 DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DEL CAJON.MEMORANDO DAGE 0014-I-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-01-28-239


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO   SEGUN MEMO DAGE-J-0234-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1575

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000935 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE 4 ACELEROMETRO PARTE E37691 SENCIBILIDAD SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN   SEGUN MEMO DAGE-J-0234-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1575-ORDEN DE COMPRA No. 4500001644 MEMORANDUM DSG-0742-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-26-3253


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000951 FECHA 14/09/2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS   SEGUN MEMO DAGE-J-0234-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1575 NSEGUN MEMORANDUMDSG--0869-11-2022 HR 2022-11-10-3851


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1095-0-0 - POR LA COMPRA DE 1 PORTATIL   SEGUN MEMO DAGE-J-0073-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558


title: POR LA COMPRA DE 7 TABLET   SEGUN MEMO DAGE-J-0073-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PORTATIL TIPO TABLETA MARCA SAMSUNG PRO SM-TS40N-64GB SEGUN MEMO DAGE-J-0073-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558 MEMORAMDO-DSG-0351-8-2022 HOJA  DE RUTA # 2022-08-09-3099 Y FACT-000-001-01-00000921.


title: PARA LA COMPRA DE BATERIAS DE LA FLOTA VEHICULAR SEGUN MEMO DAGEJ-0229-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-28-1558

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-000002071 DE FECHA 20 DE JUNIO 2022 POR COMPRA DE 5 BATERIAS DE LA FLOTA VEHICULAR SEGUN MEMO DAGEJ-0229-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-28-1558 ORDEN DE COMPRA No. 4200002927 MEMORANDUM DSG-0178-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-06-2609  SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PARA LA COMPRA DE LLANTAS  DE LA FLOTA VEHICULAR SEGUN MEMO DAGEJ-0229-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-28-1558

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00015856 DE FECHA 12-JULIO-2022 POR LA COMPRA DE LLANTA FIRESTONELLANTA COOPER EVOLUTION CANTIDAD 22 O/C 4200002922 MEMORANDO DSG-0330-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-29-2959


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMO DAGE-0229-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-28-1558

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005390 DE FECHA 06 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 100 UNIDADES CARPETAS ARCHIVADORAS SOLICITADO POR GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQ. No. 5-2022  ORDEN DE COMPRA No. 4000003381  ACTA DE RCECPCION   SEGUN MEMO DAGE-0229-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-28-1558 MEMORANDUM DSG-0124-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-14-2292


PINTUCO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: KM-13 CARRETERA A CORTES CHOLOMA SAN PEDRO SULA

legalName: PINTUCO DE HONDURAS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1100-1-0 - PARA LA COMPRA DE DILUYENTE  SEGUN MEMO DAGE-J-02329-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-29-1558

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1100-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS BATERIAS ALCALINAS AA-AAA-D-C-Y OTRAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022938 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE VARIAS BATERIAS LITIO  ALCALINAS RECARGABLE AA-AAA-D-C-Y LMPARAS LEDPARAQ CASCO DE SEGURIDAD OTRAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022938 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539 MEMORMDO-DSG-509-09-2022 HOJA DE RUTA # 2022-9-2-3324 FACT-000-001-01-00000027 DE FECHA 3/08/2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 MENSAJEROS SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 32 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-02-01-00138305  POR LA COMPRA DE 3 MENSAJEROS DE VAN DORN ACERO INOXIDABLE SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200002886  MEMORANDUM DSG-0531-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-9-7-3354


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 42 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539 O/C 4000003624

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS; PARA USO DEL VEHICULO MAZDA PICK-UP DOBLE CABINA MODELO B2500 SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. N° 042 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003624 26/09/2022. FACTURA N° 000-001-01-00007493 11/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0768-10-2022. MEMORANDUM DSG-900-XI-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-10-20-3670.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1102-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS LANCES DE TUBO PVC SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL  SEGUN SP-465-030-2022 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001329 CON FECHA 30/08/2022 POR LA COMPRA DE VARIOS LANCES DE TUBO PVC SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL  SEGUN SP-465-030-2022 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539 MEMORANDUM DSG-0559-09-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1104-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1104-2-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1104-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1104-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1104-3-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 24 GALONES DE PINTURA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022-010 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539

FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE 24 GALONES DE PINTURA DE ACEITE DE VARIOS COLORES SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022-010 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 DSG-702-10-2022HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539 2022-10-13-3623 Y FACT-000-002-01-00326399 DE FECHA 10/09/22.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002510 CON FECHA 09/06/2022   POR LA COMPRA DE 24 GALONES DE PINTURA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022-010 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539 MEMORANDUM DSG -02565-07-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022946 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002552 DE FECHA 17/08/2022 POR LA COMPRA DE CUBETAS SUPER PLASTIFICANTE SIKAMENT 100 CANTIDAD 5 O/C 4000003542 MEMORANDO DSG-0752-10-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 OVEROLES DE TELA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022905 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008505 FECHA 17/08/2022  POR LA COMPRA DE 100 OVEROLES DE TELA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022905 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 58 PAR DE BOTAS DE HULE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022919 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00135678 POR LA COMPRA DE 58 PAR DE BOTAS DE HULE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022919 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539 ORDEN DE COMPRA No. 420002913 MEMORANDUM DSG-0356-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-04-3045


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 1/4 DE LIQUIDO DE FRENOS 100 1/4 DE ACEITE HIDRAULICO 100 BOTE DE CARBU CLEANER SPRAY 100 LIBRAS DE GRASA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022881 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539 O/C 400003627

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 1/4 DE LIQUIDO DE FRENOS 100 1/4 DE ACEITE HIDRAULICO 100 BOTE DE CARBU CLEANER SPRAY 100 LIBRAS DE GRASA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022881 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539 O/C 4000003638

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002122 DE FECHA 20/10/22 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO O/C 4000003638 MEMOANDO DSG-1066-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-08-1095

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002104 CON FECHA 02/08/2022  POR LA COMPRA DE 100 1/4 DE LIQUIDO DE FRENOS 100 1/4 DE ACEITE HIDRAULICO 100 BOTE DE CARBU CLEANER SPRAY 100 LIBRAS DE GRASA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022881 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539 SEGUN MEMORANDUM DSG-0746-10-2022 HR 2022-10-20-3670

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1111-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1111-2-0

description: POR LA COMPRA DE 100 1/4 DE LIQUIDO DE FRENOS 100 1/4 DE ACEITE HIDRAULICO 100 BOTE DE CARBU CLEANER SPRAY 100 LIBRAS DE GRASA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022881 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539 O/C 400003627 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00007511 CON FECHA 19/10/2022 CON ORDEN DE COMPRA No 4000003627 SEGUN MEMO DSG-1045-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-07-4077.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 PARES DE GUANTES RECUBIERTOS DE LATEX SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022852 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: POR LA COMPRA DE 250 PARES DE GUANTES RECUBIERTOS DE LATEX G40 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022852 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 DSG-635-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539 2022-9-27-3532 FACT-000-001-01-00000914 DE FECHA # 01/09/2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DOS MONITORES ULTRA DELGADOS DE 24 A 27 CON SOPORTE DE MONITOR DUAL AJUSTABLE INCLUIDO REQUISICION No. 066 MEMORANDO DAGE-J-0085-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-005-03-1606

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: POR LA COMPRA DE DOS MONITORES ULTRA DELGADOS DE 24 A 27 CON SOPORTE DE MONITOR DUAL AJUSTABLE INCLUIDO REQUISICION No. 066 MEMORANDO DAGE-J-0085-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-005-03-1606 SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00000031 CON FECHA 10/08/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.4600001456 SEGUN MEMO DSG-0747-10-2022 CON HOJA DE RUTA NO.2022-10-20-3671.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1113-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022884 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539

description: POR LA COMPRA DE 6 FILTROS DE ACEITE (MITSUBISHI) SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022884 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539 FACT-000-001-01-00007322 DE FECHA 23/8/22 MEMORANDO-DSG-529-09-2022 H/R-2022-9-7-3354 OC-4500001668.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTROS  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2022884 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0226-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1539  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1113-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1113-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1113-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1113-4-0


title: RESERVA PORA LA COMPRA DE TRES AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT  REQUISICION No. 470-052-2022  MEMORANDO DAGE-J-0085-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-005-03-1606

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001554 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2022 PORA LA COMPRA DE TRES AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT  SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN  REQUISICION No. 470-052-2022  MEMORANDO DAGE-J-0085-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-005-03-1606 ORDEN DE COMPRA No. 4600001588 MEMORANDUM DSG-0998-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-2-4052


title: RESERVA PARA CAMBIO DE ALTERNADOR DEL VEHICULO MAZDA PLACA 00237 REGISTRO 410-2000 TIPO PICK-UP AÑO 2000  ODEN DE TALLER No: 010  MEMORANDO DAGE-J-0085-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-005-03-1606

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001153 DE FECHA 23 DE JUNIO 2022 POR CAMBIO DE ALTERNADOR DEL VEHICULO MAZDA PLACA 00237 REGISTRO 410-2000 TIPO PICK-UP AÑO 2000  ODEN DE TALLER No: 010  MEMORANDO DAGE-J-0085-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-005-03-1606 ORDEN DE COMPRA No. 4300001310 MEMORANDUM DSG-0417-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-15-3157


title: RESRVA POR LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO AISLADORES PARA ELECTRICISTA REQUISICION No. 07/2022 MEMORANDO DAGE 0236-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-04-1613

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0008424  POR LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO AISLADORES PARA ELECTRICISTA REQUISICION No. 07/2022 MEMORANDO DAGE 0236-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-04-1613 ORDEN DE COMPRA No. 4200002930 MEMORANDUM DSG-0360-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-04-3045


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARNES DE SEGURIDAOREJERASGAFASCINTURON PARA HERAMIENTAS REQUISICIONES 01/03/05/08/2022 MEMORANDO DAGE 0236-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-04-1613

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00051747 DE FECHA 25/0/22 POR LA COMPRA DE LENTES CLAROSOSCUROSCINTURON PORTA HERAMIENTAS O/C 40000003393 MEMORANDO DSG-0594-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-22-3491

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004832 POR LA COMPRA DE ARNES DE SEGURIDAOREJERASGAFASCINTURON PARA HERAMIENTAS REQUISICIONES 01/03/05/08/2022 MEMORANDO DAGE 0236-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-04-1613ORDEN DE COMPRA No. 400003392 MEMORANDUM DSG-0361-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-04-3045

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000928  FECHA 22/07/22  POR LA COMPRA DE ARNES DE SEGURIDAOREJERASGAFASCINTURON PARA HERAMIENTAS REQUISICIONES 01/03/05/08/2022 MEMORANDO DAGE 0236-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-04-1613 DSG-0549-09-2022


title: RESRVA POR LA COMPRA DE MASCARRILLA COMPLETAS REQUISICION No. 09/2022 MEMORANDO DAGE 0236-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-04-1613

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000925 DE FECHA 15 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE MASCARRILLA COMPLETAS REQUISICION No. 09/2022 MEMORANDO DAGE 0236-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-04-1613 ORDEN DE COMPRA No. 4200002919 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0249-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-20-2780


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1124-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MASCARILLAS DESECHABLE REQUISICION CHFM SP 2022841/42 MEMORANDO DAGE 0236-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-04-1613

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008463 CON FECHA 20/07/22  POR LA COMPRA DE MASCARILLAS DESECHABLE REQUISICION CHFM SP 2022841/42 MEMORANDO DAGE 0236-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-04-1613  SEGUN MEMORANDUM  DSG-0399-08-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BLOQUE DE CONCRETO REQUISICION No: CARL-SP-No.-465-22-2022 MEMORANDO DAGE-J-0093-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-05-1656

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000109 DE FECHA 30 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE 3 MIL BLOQUES DE CONCRETO DE 6 Y  1000 BOLQUES DE 4 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000003397 MEMORANDO DSG-0288-07-2022 Y  HOJA DE RUTA No. 2022-07-26-2888


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE AISLAMIENTO DE 5000V REQUISICION No: 426-30-2022 MEMORANDO DAGE-J-0090-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-05-1651

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 MEDIDOR DE AISLAMIENTO DE 5000V PARA REEMPLAZAR EL MEGGER ACTUAL POR ENCONTRASE EN MAL ESTADO SEGUN REQUISICION No. 426-30-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001460 30/06/2022. FACTURA N. 000-001-01-00000942 11/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0457-08-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-25-3232.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESCALERAS REQUISICION No: 024/2022 MEMORANDO DAGE 0238-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-05-1651

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE 10 ESCALERAS TIPO A DOBLE FIBRA DE VIDRIO DIFERENTES MEDIDAS PARA REALIZAR DIVERSOS MANTENIMIENTOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION N° 19026-024/2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 000-001-01-00000452. MEMORANDO DE PAGO DSG-0201-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-11-2650. (RETENCION DEL 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)


title: RESERVA PARA COMPRA DE MOTOGUADAÑA Y SOPLADORA DE MOTOR GASOLINA REQUISICION No. 470-060-2022 MEMORANDO DAGE 0238-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-05-1651

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

rationale: FACTURA PROFORMA POR  COMPRA DE MOTOGUADAÑA Y SOPLADORA DE MOTOR GASOLINA REQUISICION No. 470-060-2022 MEMORANDO DSG-0150-06-2022 HR2022-06-21-2418


title: POR LA COMPRA DE    PARA LA CHCAÑAVERAL  SEGUN CARL 465-044-2022  HOJA DE RUTA 2022-04-27-1529

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00016527 DE FECHA 01/08/2022 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS CANON Y BOTES DE TINTA CANON O/C 4200003084 MEMORANDO DSG-0825-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-1-3762

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1132-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1136-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CASCO DE SEGURIDAD   REQUISICION No. 06/2022  MEMORANDO DAGE 0238-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-05-1651


title: RESERVA POR LA COMPRA DE KIT DE HERAMIENTAS PARA ELECTRICISTA   REQUISICION No. 33/2022  MEMORANDO DAGE 0238-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-05-1651

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-020000393 CON FECHA 25/07/2022  POR LA COMPRA DE KIT DE HERAMIENTAS PARA ELECTRICISTA   REQUISICION No. 33/2022  MEMORANDO DAGE 0238-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-05-1651 SEGUN MEMORANDUM DSG-0343-08-2022 HR 2022-08-04-3045


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MONITOR CARDIACOESTETOSCOPIOOXIMETROS  REQUISICION No. 32/2022  MEMORANDO DAGE 0238-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-05-1651

rationale: POR LA COMPRA DE MONITOR CARDIACOESTETOSCOPIOESFIGMANOMETRO ELCTRONICOOXIMETROS PEDIATRICO Y ADULTO TAMQUE DE AIRE MARTILLO DE REFLEJOS  REQUISICION No. 32/2022  MEMORANDO DAGE 0238-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-05-165 MEMORANDO-DSG-393-8-2022 FACT-000-002-01-00000400 HOJA DE RUTA # 2022-8-3099.


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN SP2022941 Y MEMO DAGE-0244-V-2022 HOJA DE RUTA 2022-05-06-1671

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 56 RELEVADOR TEMPORIZADOR PARA SER SER UTILIZDO EN LAS UNIDADES PRINCIPALES PANEL L04 TEMPORIZADOR DE COMANDO CONTROL SEGUN SOLICITUD DE COMPEA No. SP2022941 ORDEN DE COMPRA LOCAL 4000003412 07/06/2022. FACTURA N. 000-001-01-00000924 15/07/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0302-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-28-2931.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SONOMETROSTERMOMETROINDICADOR DE ROTACIONMULTIMETRO REQUISICION No. 02/023/026/019/2022  MEMORANDO DAGE 0238-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-05-1651

rationale: POR LA COMPRA DE SONOMETROSTERMOMETROINDICADOR DE ROTACIONMULTIMETRO REQUISICION No. 02/023/026/019/2022  MEMORANDO DAGE 0238-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-05-1651COMPRA DE INDICADOR DE PRESION MARCA FLUKE 9040 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001339 CON FECHA 18/10/2022  CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4600001476 CON HOJA DE RUTA 2022-12-02-4052

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1133-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE SONOMETROS TERMOMETRO MULTIMETRO PARA REALIZAR MEDICIONES ELECTRICAS PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SEGUN REQUISICION No. 19026-019/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001430 08/06/2022. FACTURA # 000-002-01-00000015 18/07/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0305-07-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1133-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1133-3-0


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN SP2022853 Y MEMO DAGE-0244-V-2022 HOJA DE RUTA 2022-05-06-1671

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00022250 DE FECHA 15/06/2022 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4000003389 Y MEMORANDUM DSG-0309-07-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-07-27-2915


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA  SEGUN SP2022904  Y MEMO DAGE-0244-V-2022 HOJA DE RUTA 2022-05-06-1671

legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022251 DE FECHA 15 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE 6 CARETAA PARA SOLDAR SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ.  SEGUN SP2022904  Y MEMO DAGE-0244-V-2022 HOJA DE RUTA 2022-05-06-1671 ORDEN DE COMPRA No. 4000003409 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0156-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-27-2483


DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000037 CON FECHA 22-09-22 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS  SEGUN SP2022854 Y MEMO DAGE-0244-V-2022 HOJA DE RUTA 2022-05-06-1671 SEGUN MEMORANDUM DSG-0807-10-2022 HR 2022-10-25-3709


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1142-2-0 - POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZ  SEGUN SP2022972  Y MEMO DAGE-0244-V-2022 HOJA DE RUTA 2022-05-06-1671

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026005 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ( 1000 PASTES VERDES 350 DETERGENTE INDUSTRIAL 200 JABON LIQUIDO  PARA MANO SOLICITADO POR ÑA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN SP2022972  Y MEMO DAGE-0244-V-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4000003521 MEMORANDUM DSG-0774-10-2022 HOJA DE  RUTA No. 2022-10-20-3669 HOJA DE RUTA 2022-05-06-1671

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1142-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1142-2-0


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA  SEGUN SP2022853 Y MEMO DAGE-0244-V-2022 HOJA DE RUTA 2022-05-06-1671

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002518 DE FECHA 30-06-2022 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA  ( 20 LLAVIN 20 CERRADURAS 10 JUEGOS CERRADURA 6 CANDADOS 5 CANDADOS YALE SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN SP-2022-2953 SEGUN SP2022853 Y MEMO DAGE-0244-V-2022 ORDEN DE COMPRA No. 400003441 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUMDSG-0237-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-19-2757 HOJA DE RUTA 2022-05-06-1671


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1144-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO.REQUISICION No. 030/2022 MEMORANDO DAGE-0238-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-05-1651

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1144-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ANTENA DE BASE FIBRA DE VIDRIO.REQUISICION No. 016/2022 MEMORANDO DAGE-0238-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-05-1651

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: POR LA COMPRA DE 2ANTENA DE BASE FIBRA DE VIDRIO 3 ANTENEAS DE RADIO 1 RADIO MOTOROLA MODELO SLRS100 REQUISICION No. 016/2022 MEMORANDO DAGE-0238-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-05-1651 2022-8-25-3232 MEMORANDO-DSG-460-08-2022 000-001-01-00000946 FECHA 16/08/2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE IMPRESORA DE ETIQUETAS.REQUISICION No. 027/2022 MEMORANDO DAGE-0238-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-05-1651

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 01 IMPRESORA DE ETIQUETAS PORTATIL; PARA ETIQUETAR DIFERENTES EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN REQUISICION No. 19026-027/2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003401 06/06/2022. FACTURA N° 000-001-01-00000017 20/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0203-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-11-2650.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  SISTEMA INTELIGENTE UPS.REQUISICION No. 017/2022 MEMORANDO DAGE-0238-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-05-1651

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE LA FACTURA No- 000-003-01-00009173 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE  SISTEMA INTELIGENTE UPS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600001524 MEMORANDO DSG-0657-09-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-09-30-3561


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO Y OBRAS CIVILES EN ZONA DEL ALIVIADERO CANAL DE POTENCIABOCATOMA Y CASA DE MAQUINA.MEMORANDO GG-479-V-2022 Y DAPF/352/V/2022

JUAN RAMON INGLES ROMERO

legalName: JUAN RAMON INGLES ROMERO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios