rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 108491 con resumen: Contrato de inversión proyecto Reposición CCEPREB Angelitos Sonrientes San Francisco de Opalaca intibucá. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1003-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1003-1-0

description: Pago de la primera estimación de obra del subproyecto 108491 -  Reposición CCEPREB Angelitos Sonrientes San Francisco de Opalaca intibucá. ORDEN DE PAGO:249380.

description: Pago de anticipo Contrato sub proyecto 108491 con resumen: Contrato de inversión proyecto Reposición CCEPREB Angelitos Sonrientes San Francisco de Opalaca intibucá. COT-FHIS-14-2022 Factura No. 000-001-01-00000679.   CTTO: 72095. ORDEN DE PAGO: 247238.


currency: HNL

name: EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSHEMISFERIO S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA CALLE

scheme: HN-RTN

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 28 - RECONSTRUCCIÓN NACIONAL BM

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 16 - PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS

proyecto: 1 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 108429 con resumen: Contrato de inversión Reparación C.E.B.G. Rodolfo Padilla Sunceri Res. Real del Campo 2 Municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortés Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1004-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1004-1-0

type: CONT

description: Pago de la primera estimación de obra del subproyecto 108429 - Reparación C.E.B.G. Rodolfo Padilla Sunceri Res. Real del Campo 2 Municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortés. ORDEN DE PAGO:249590 CTTO:72088 ESTIMACION:140805

description: Pago por anticipo por Contrato sub proyecto 108429 con resumen: Contrato de inversión Reparación C.E.B.G. Rodolfo Padilla Sunceri Res. Real del Campo 2 Municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortés COT-FHIS-13-2022 Factura No. 000-001-01-00000603.  CTTO: 72088. ORDEN DE PAGO: 247263.

initiationType: tender


title: SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2022 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASESOR FINANCIERO RECIBO NO. 000-001-04-00000005 ORDEN DE PAGO NO. 244350

GUIANNI ROBERTO JIMENEZ AGUERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: GUIANNI ROBERTO JIMENEZ AGUERO

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE LAS SIGUIENTES PUBLICACIONES LPN-FHIS-04-2022 LPN-FHIS-05-2022 LPN-FHIS-06-2022 LPN-FHIS-08-2022 FACTURA NO. 000-002-01-00158409 CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 438865 RECIBO SIN NUMERO ORDEN DE PAGO NO. 244131

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SNACK PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES FACTURA NO. 000-002-01-00024447 ORDEN DE COMPRA NO. 12720 ORDEN DE PAGO NO. 244089

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2022 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASESOR DE ESTRATEGIA PUBLICA RECIBO NO. 000-001-04-00000056 ORDEN DE PAGO NO. 244348

DIEGO ALEJANDRO VALDES QUEVEDO

legalName: DIEGO ALEJANDRO VALDES QUEVEDO


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO DE TINTA HP 932XL TINTA CANON 140 NEGRA FACTURA NO. 000-001-01-00004407 O/C 12707 ORDEN DE PAGO NO. 244090 SE HACE LA CORRECCION DEL OBJETO 39200 MAL IMPUTADO SIENDO EL CORRECTO EL OBJETO 39600.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-1-849-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-1-849-1-0

type: FACT


LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 108417 con resumen: Contato de Inversión Reparación CEPB Luis Ortiz San José de Oriente Municipio de Ilama Departamento de Santa Bárbara Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1001-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1001-1-0

description: Pago de la primera estimación de obra del subproyecto 108417 - Reparación CEPB Luis Ortiz San José de Oriente Municipio de Ilama Departamento de Santa Bárbara ORDEN DE PAGO:249219 ESTIMACION:140697 CTTO:70957

description: Pago de anticipo del Contrato: 108417 con resumen: Contrato de Inversión Reparacion CEPB Luis Sabillon Ortiz San José de Oriente Municipio de Ilama Departamento de Santa Bárbara COT-FHIS-07-2022. Factura N° 000-001-01-00000674.  CTTO: 70957. ORDEN DE PAGO: 247227.


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022 AL 2023 FACTURA PROFORMA 19447 Y RECIBO 19447 A NOMBRE DE MARCELINO BAIDE CARDONA ORDEN DE PAGO NO. 244130

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 108451 con resumen: Contrato de inversion proyecto Reparación Escuela Juan Lindo  Danlí el Paraiso. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1005-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1005-1-0

description: Pago de la primera estimación de obra del subproyecto 108451 - Reparación Escuela Juan Lindo  Danlí el Paraiso. ORDEN PAGO No.249275 CTTO No.71000 ESTIMACION No.140677

description: Pago de Anticipo de inversión del  proyecto 108451- Reparación Escuela Juan Lindo  Danlí el Paraiso. Proceso: SDC N° COT-FHIS-12-2022. Factura N° 000-001-01-00000678.  CTTO: 71000. ORDEN DE PAGO: 247248.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIRO 2022 ENERO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE CIRO ADAN FÚNES PALMA COMO CONTADOR DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022

CIRO ADAN FUNES PALMA

legalName: CIRO ADAN FUNES PALMA

ue: 17 - VIVIENDA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 12 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION (IDECOAS/FHIS)

rationale: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE CIRO ADAN FÚNES PALMA COMO CONTADOR DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO 2022   ESTIMACION NO.138112 ORDEN DE PAGO NO.243020 CTTO. NO.71610

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE CIRO ADAN FÚNES PALMA COMO CONTADOR DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 4 DIAS DEL  MES DE ENERO DEL 2022 No.138111 ORDEN DE PAGO No.243021 CTTO. No.71610.


title: Valor que corresponde al pago de gastos de combustible en la realización de gira de trabajo para la revisión de Proyectos del Programa en Intibucá. Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108855  Contrato 72923 Autorización de Viáticos 27312 Orden de pago No.247329 Código de estimación 139491 JORGE GUILLERMO BUSTILLO BARAHONA L.1902.17

JORGE GUILLERMO BUSTILLO BARAHONA

legalName: JORGE GUILLERMO BUSTILLO BARAHONA

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

proyecto: 14 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

actividadObra: 7 - GASTO OPERATIVO FASE II


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BERGANZA 2022 ENERO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE OSCAR RENE BERGANZA FONSECA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022

OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

legalName: OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

rationale: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE OSCAR RENE BERGANZA FONSECA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 ESTIMACION No.138108 ORDEN DE PAGO No.242946 CTTO. No.71608

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE OSCAR RENE BERGANZA FONSECA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 4 DIAS DEL MES DE ENERO 2022   ESTIMACION NO.138107 ORDEN DE PAGO NO.242945 CTTO. NO.71608.


HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMOYAGUELA

legalName: HJJ S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 108284 con resumen: Contrato de Inversión CEPBG  Mercedes Enderso Cortes Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1017-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1017-1-0

description: Pago de la primera estimación de obra del subproyecto 108284 - Ampliación CEPBG  Mercedes Enderso Cortes. ESTIMACION: 140868 ORDEN DE PAGO:249561 CTTO:72111

description: Pago de antiicpo Contrato: 108284 con resumen: Contrato de Inversión CEPBG  Mercedes Enderson Cortes San Pedro Sula. COT-FHIS-20-2022. Factura N° 000-001-01-00000375.  CTTO: 72111. ORDEN DE PAGO: 247260.


title: Valor que corresponde a la asinación de combustible para la realización de gira de trabajo técnico para el desarrollo módulo introductivo y modulo a los comités de los proyectos a la ciudad de La Esperanza Intibucá. Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108855  Contrato 72993 Autorización de Viáticos 25773 Orden de pago No.247373 Código de estimación 139526 JOSUE ISRRAEL FUNEZ FLORES L.3000.00

JOSUE ISRRAEL FUNEZ FLORES

legalName: JOSUE ISRRAEL FUNEZ FLORES

rationale: Valor que corresponde a la devolución de la asignación de combustible según F01-1033 para la realización de gira de trabajo técnico para el desarrollo módulo introductivo y modulo a los comités de los proyectos a la ciudad de La Esperanza Intibucá. Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. DATOS DEL ANTICIPO SEGUN F01-1033 Proyecto 108855  Contrato 72993 Autorización de Viáticos 25773 Orden de pago No.247373 Código de estimación 139526 REINTEGRO JOSUE ISRRAEL FUNEZ FLORES L.500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1033-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000383 IMPORTADORA INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. PROCESO DE COMPRA CMA-109-FHIS-2022 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS (HORNO TOSTADOR Y CAFETERAS). PARA LA UEP PRE. PROYECTO: 108873. CTTO: 72934. ORDEN DE PAGO:247340. ESTIMACION: 139503.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

actividadObra: 4 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO-UCP


title: TRANSFERENCIA BANCARIA  EN ATENCION A MEMORANDUM NO. DSM-523-2022  PARA EJECUCION DE GASTOS DE EMERGENCIAS CAUSADAS POR LAS DIFERENTES TORMENTAS SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-24-2022 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022. ORDEN DE PAGO: 247343.

name: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER

streetAddress: BVLD SUYAPA, CONTIGUO GASOLINERA LIKOS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 1 - OPERACIONES DE ASISTENCIA Y RESPUESTA DE EMERGENCIA, SALUD Y SEGURIDAD PÚBLICA

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE FONDOS AL PROYECTO PRE CON CHEQUE NO.00000986 -   ( MEMORANDUM NO. DSM-523-2022  PARA EJECUCION DE GASTOS DE EMERGENCIAS CAUSADAS POR LAS DIFERENTES TORMENTAS SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-24-2022 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022. ORDEN DE )PAGO: 247343.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1020-1-0


title: TRANSFERENCIA BANCARIA  EN ATENCION A MEMORANDUM NO. DSM-523-2022  PARA EJECUCION DE GASTOS DE EMERGENCIAS CAUSADAS POR LAS DIFERENTES TORMENTAS SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-24-2022 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022. ORDEN DE PAGO: 247346.

legalName: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSIÓN POR DEVOLUCION DE FONDOS AL PROYECTO PRE CON CHQ. 00000984 ( EN ATENCION A MEMORANDUM NO. DSM-523-2022  PARA EJECUCION DE GASTOS DE EMERGENCIAS CAUSADAS POR LAS DIFERENTES TORMENTAS SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-24-2022 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022. ORDEN DE PAGO: 247346.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1024-1-0


title: TRANSFERENCIA BANCARIA  EN ATENCION A MEMORANDUM NO. DSM-523-2022  PARA EJECUCION DE GASTOS DE EMERGENCIAS CAUSADAS POR LAS DIFERENTES TORMENTAS SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-24-2022 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022. ORDEN DE PAGO: 247344.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: REVERSIÓN POR DEVOLUCION DE FONDOS AL PROYECTO PRE CON CHQ. 00000985      ( EN ATENCION A MEMORANDUM NO. DSM-523-2022  PARA EJECUCION DE GASTOS DE EMERGENCIAS CAUSADAS POR LAS DIFERENTES TORMENTAS SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-24-2022 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022. ORDEN DE PAGO: 247344.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1021-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 108285 con resumen: Contrato de Inversión Suministro de Mobiliario C.E.B. Alfonso Lacayo Departamento de Cortes.

rationale: Pago de la primera estimación de obra del subproyecto 108285- Suministro de Mobiliario C.E.B. Alfonso Lacayo Departamento de Cortes. ORDEN DE PAGO: 249646 ESTIMACION:140931 CTTO:72104.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1018-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1018-1-0

description: Pago de Anticipo del Contrato sub proyecto 108285 con resumen: Contrato de Inversión Suministro de Mobiliario C.E.B. Alfonso Lacayo Departamento de Cortes. COT-FHIS-20-2022. Factura N° 000-001-01-00000376.  CTTO: 72104. ORDEN DE PAGO: 247261.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ABEL 2022 ENERO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE RAMON ABEL TREJO PUERTO COMO MOTORISTA CONSERJE DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022

RAMON ABEL TREJO PUERTO

legalName: RAMON ABEL TREJO PUERTO

rationale: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE RAMON ABEL TREJO PUERTO COMO MOTORISTA CONSERJE DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 ESTIMACION No.138110 ORDEN DE PAGO No.242948 CTTO. No.71609.

description: CONTRATO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO  MOTORISTA CONSERJE DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 4 DIAS DEL MES DE ENERO 2022   ESTIMACION NO.138109 ORDEN DE PAGO NO. 242947 CTTO. NO.71609.


title: Valor que corresponde a la asignación de combustible para la realización de gira de trabajo para el desarrollo del inicio del bloque I de capacitación de los proyectos a la ciudad de Santa Rosa de Copan. Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108855 Contrato 73012 Autorización de Viáticos 25763 Orden de pago No.247427 Código de estimación 139569 GLORIA MARIA HERNANDEZ L.2500.00

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ

rationale: Valor que corresponde a la DEVOLUCION de la asignación de combustible para la realización de gira de trabajo para el desarrollo del inicio del bloque I de capacitación de los proyectos a la ciudad de Santa Rosa de Copan. Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. ANTICIPO PAGADO CON F01-1044: Proyecto 108855 Contrato 73012 Autorización de Viáticos 25763 Orden de pago No.247427 Código de estimación 139569 DEVOLUCION GLORIA MARIA HERNANDEZ L.164.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1044-1-0


title: TRANSFERENCIA BANCARIA  EN ATENCION A MEMORANDUM NO. DSM-523-2022  PARA EJECUCION DE GASTOS DE EMERGENCIAS CAUSADAS POR LAS DIFERENTES TORMENTAS SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-24-2022 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022. ORDEN DE PAGO: 247347.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: REVERSIÓN POR DEVOLUCION DE FONDOS AL PROYECTO PRE CON CHQ. 00000983 ( EN ATENCION A MEMORANDUM NO. DSM-523-2022  PARA EJECUCION DE GASTOS DE EMERGENCIAS CAUSADAS POR LAS DIFERENTES TORMENTAS SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-24-2022 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022. ORDEN DE PAGO: 247347.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1025-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ANDY 2022 ENERO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE ANDY ALEXANDER RODAS LAINEZ COMO ENTRENADOR JUNIOR DEPORTIVO  DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022

ANDY ALEXANDER RODAS LAINEZ

legalName: ANDY ALEXANDER RODAS LAINEZ

actividadObra: 1 - MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES

rationale: : CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE ANDY ALEXANDER RODAS LAINEZ COMO ENTRENADOR JUNIOR DEPORTIVO  DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 ESTIMACION No.138155 ORDEN DE PAGO No.243056 CTTO. No.71628.

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE ANDY ALEXANDER RODAS LAINEZ COMO ENTRENADOR JUNIOR DEPORTIVO  DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS  DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 4 DIAS DEL  MES DE ENERO DEL 2022  ESTIMACION NO.138154 ORDEN DE PAGO NO. 242988  CTTO. NO.71628


title: Valor que corresponde a la asignación de combustible para la realización de gira de trabajo para el desarrollo del inicio del bloque I de capacitación de los proyectos a la ciudad de Juticalpa Olancho. Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108855 Contrato 73013 Autorización de Viáticos 25762 Orden de pago No.247428 Código de estimación 139570 GLORIA MARIA HERNANDEZ L.2000.00

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PRE-S-CI-032-2022 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP).

ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

legalName: ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

actividadObra: 3 - APOYO INSTITUCIONAL AL PROGRAMA GUBERNAMENTAL DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN

rationale: HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN CONTRATO PRE-S-CI-032-2022 -CONSULTORIA INDIVIDUAL INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). ORDEN PAGO No.248984 CTTO No.73112 ESTIMACION No.140495.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO:  PRE-S-CI-032-2022 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO EN RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO  No.248292 ESTIMACION No.140062 CTTO No.73112.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-032-2022 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO EN RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.  SE REALIZA UNA ORDEN DE PAGO Y UNA ESTIMACION PARA F-01 1046 DEV 03 Y DEV 04 YA QUE AL CARGAR CTTO POR EL MONTO TOTAL EN EL SIREP NO SE PUDO VALIDAR.  PROYECTO: 109097. CTTO: 73112. ORDEN DE PAGO: 247595. ESTIMACION: 139685.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO PRE-S-CI-032-2022 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022  PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO EN RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.  SE REALIZA UNA ORDEN DE PAGO Y UNA ESTIMACION PARA F-01 1046 DEV 03 Y DEV 04 YA QUE AL CARGAR CTTO POR EL MONTO TOTAL EN EL SIREP NO SE PUDO VALIDAR.  PROYECTO: 109097. CTTO: 73112. ORDEN DE PAGO: 247595. ESTIMACION: 139685.

type: CON

description: Reversión Pago por Honorarios Profesionales por Contrato: PRE-S-CI-032-2022 CONSULTORIA INDIVIDUAL INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). Correspondiente al periodo del 19 de Septiembre al 31 de octubre2022 presenta Constancia de estar sujeto en régimen  de pagos a cuenta.   PROYECTO: 109097. CTTO:73112 . ORDEN DE PAGO:247595 . ESTIMACION: 139685.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 108430 con resumen: Contrato de Inversión Reparación CEBG República de Canadá Departamento Cortes. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1019-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1019-1-0

description: Pago de la primera estimación de obra del subproyecto 108430 - Reparación CEBG República de Canadá Departamento Cortes. ORDEN DE PAGO:249560 CTTO:140873 ESTIMACION:140873

description: Pago de Anticipo al Contrato sub proyecto 108430 con resumen: Contrato de Inversión Reparación CEBG República de Canadá Departamento Cortes.COT-FHIS-20-2022. Factura N° 000-001-01-00000373.  CTTO: 72092. ORDEN DE PAGO: 247258.


title: PAGO DEL CODIGO 108867 CTTO 73019 A NOMBRE DE CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2022 PROMINE KFW FASE V

CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR

legalName: CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL

actividadObra: 18 - GASTO OPÉRATIVO FHIS FASE V


title: Valor que corresponde al pago de los servicios de publicaciones en periodos referente a la contratación de un Diseñador y Formulador para el Programa. Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108857 Contrato 73022 Orden de pago No.247476 Código de estimación 139590 PUBLICACIONES Y NOTICIAS L.3220.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JUAN 2022 ENERO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE JUAN CARLOS GUANCHE AMADOR  COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022

JUAN CARLOS GUANCHE AMADOR

legalName: JUAN CARLOS GUANCHE AMADOR

rationale: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE JUAN CARLOS GUANCHE AMADOR  COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 ESTIMACION No.138159 ORDEN DE PAGO No. 242993 CTTO. No.71630

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE JUAN CARLOS GUANCHE AMADOR  COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 4 DIAS DEL MES DE ENERO 2022   ESTIMACION NO. 138158 ORDEN DE PAGO NO. 242992         CTTO. NO. 71630.


title: PAGO FACTURA No.000-002-01-00007693 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CMA-153-FHIS-2022 ADQUISICIÓN DE TROCO SEGUN ORDEN DE COMPRA  12902. ORDEN PAGO No.249018 CTTO No.73778 ESTIMACION No.140522.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Valor que corresponde al pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2022. Programa Convivir II. Proyecto 108859 Contrato 73028 Orden de pago No.247483 Código de estimación 139598 JORGE GUILLERMO BUSTILLO BARAHONA L.45000.00

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 12 - Construcción y/o mejoramiento de infraestructura (FASE II)


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006670 PAPELERIA HONDURAS PROCESO CMA-138-A-FHIS-2022 ADQUISICION DE 15 CINTAS METRICAS PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA UEP-PRE.  PROYECTO: 108869: CTTO: 73080. ORDE DE PAGO: 247552. ESTIMACION: 139650.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Valor que corresponde al pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2022. Programa Convivir II  Proyecto 108854 Contrato 73025 Orden de pago No.247478 Código de estimación 139593 EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ L.26000.00

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OSCAR 2022 ENERO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE  OSCAR DANIEL VALERIANO GONZALEZ   COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022

OSCAR DANIEL VALERIANO GONZALEZ

legalName: OSCAR DANIEL VALERIANO GONZALEZ

rationale: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE  OSCAR DANIEL VALERIANO GONZALEZ   COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 ESTIMACION No.138157 ORDEN DE PAGO No.242991 CTTO. No.71629.

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE  OSCAR DANIEL VALERIANO GONZALEZ   COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 4 DIAS DEL MES DE ENERO 2022   ESTIMACION NO.138156 ORDEN DE PAGO: 242990 CTTO. NO.71629.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RIVERO 2022 ENERO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE HUGO RIVERO VALIENTE COMO  COORDINADOR DE ENTRENADORES DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022

HUGO RIVERO VALIENTE

legalName: HUGO RIVERO VALIENTE

rationale: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE HUGO RIVERO VALIENTE COMO  COORDINADOR DE ENTRENADORES DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2022   ESTIMACION NO. 138161 ORDEN DE PAGO NO.242995 CTTO. NO.71631.

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE HUGO RIVERO VALIENTE COMO  COORDINADOR DE ENTRENADORES DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 4 DIAS DEL MES DE ENERO 2022   ESTIMACION NO. 138160 ORDEN DE PAGO NO. 242994 CTTO. NO.71631.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: KELLY 2022 ENERO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE KELLY JANETH FLORES MARADIAGA  COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022

KELLY JANETH FLORES MARADIAGA

legalName: KELLY JANETH FLORES MARADIAGA

rationale: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE KELLY JANETH FLORES MARADIAGA  COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 ESTIMACION No.138163  ORDEN DE PAGO No.242997 CTTO. No.71632.

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE KELLY JANETH FLORES MARADIAGA  COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 4 DIAS DEL MES DE ENERO 2022   ESTIMACION NO.138162 ORDEN DE PAGO NO. 242996    CTTO. NO. 71632.


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 73074 OP 247547 . A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ PAGO DE COMBUSTIBLE # 24683 GIRA DEL 31/10/2022 AL 04/11/2022 A SANTA ROSA DE COPAN PROMINE KFW FASE V

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: Valor que corresponde al pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2022. Programa Convivir II. Proyecto 108854 Contrato 73027 Orden de pago No.247482 Código de estimación 139597 JONATHAN SAUL LOZANO MEJIA L.26000.00

JONATHAN SAUL LOZANO MEJIA

legalName: JONATHAN SAUL LOZANO MEJIA


title: PAGO DEL CODIGO 108867 CTTO 73020 OP 247473 A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2022 PROMINE KFW FASE V

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ


title: ANTICIPO DE GASTTOS DE VIAJE (COMBUSTIBLE)  No. 23685 VIISTA DE CAMPO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UN RECONOCIMIENTO DEL SITIO PROYECTO Y EVALUACIÓN PARA DETERMINAR IMPACTOS Y RIESGOS PONTENCIALES ASI COMO GESTION DE INFORMACIÓN PARA TRAMITES DE LICENCIAS AMBIENTALES Y SOCIAL DE SUB PROYECTOS DE PUENTES DE ALDEAS DE SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA. DEL 31 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE 2022.  PROYECTO: 108869. CTTO: 73117. ORDEN DE PAGO: 247601. ESTIMACION: 139691.

JOSE FERNANDO HERNANDEZ GUILLEN

legalName: JOSE FERNANDO HERNANDEZ GUILLEN


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JACOBO MEDIO TERMINO con resumen: CONSULTORIA EVALUACION INTERMEDIA DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS COMPONENTE DE BARRIOS 4518/BL/HO-1 A FAVOR DE HERNAN JACOBO LAGOS.

HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

legalName: HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

rationale: CONSULTORIA EVALUACION INTERMEDIA DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS COMPONENTE DE BARRIOS 4518/BL/HO-1 A FAVOR DE HERNAN JACOBO LAGOS. ORDEN DE PAGO:248948 ESTIMACION:140470 CTTO:73190.

description: CONSULTORIA EVALUACION INTERMEDIA DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS COMPONENTE DE BARRIOS 4518/BL/HO-1 A FAVOR DE HERNAN JACOBO LAGOS. ORDEN DE PAGO:247692 ESTIMACION:139762CTTO:73190.


title: Valor que corresponde al pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2022. Programa Convivir II. Proyecto 108854 Contrato 73026 Orden de pago No.247481 Código de estimación 139596 HENRY OMAR RIVERA PORTILLO L.40000.00

HENRY OMAR RIVERA PORTILLO

legalName: HENRY OMAR RIVERA PORTILLO


title: Valor que corresponde al pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 08 de agosto al 07 de septiembre de 2022. Programa Convivir II. Proyecto 108859 Contrato 73108 Orden de pago No.247585 Código de estimación 139676 NOELIA JOVANNA CASTELLANOS SANCHEZ L.31500.00

NOELIA JOVANNA CASTELLANOS SANCHEZ

legalName: NOELIA JOVANNA CASTELLANOS SANCHEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 10 - FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DE JÓVENES PARA EL TRABAJO Y DE HABILIDADES SOCIALES   FASE II


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00006743 DE PAPELERIA HONDURAS PROCESO DE COMPRA CMA-110-B-FHIS-2022 ADQUISICION DE ENGRAPADORA Y ENCUADERNADORA PARA USO DE UEP-PRE.  PROYECTO: 108873. CTTO: 73079. ORDEN DE PAGO: 247551. ESTIMACION: 139649. PROYECTO: 108873. CTTO:

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Primer Desembolso (Pago Parcial por falta de cuota) del Proyecto Construccion de Letrinas de Cierre Hidraulico varias aldeas municipio de Celilac Departamento Santa Barbara. Codigo: 107399 correspondiente al programa PIOH.

HECTOR VENTURA

legalName: HECTOR VENTURA

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 60 - ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS

actividadObra: 3 - Construcción de  Proyectos  de Infraestructura


title: PAGO DEL 20% DEL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA # 12835 PROCESO CMA-095-A-FHIS-2022 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SUPRESION Y DETENCIÓN DE INCENDIOS PARA OFICINAS DE UEP EN EL EDIFICIO 504 TEGUCIGALPA VALOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004823  CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ANTICIPO SE PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.  PROYECTO: 109102. CTTO: 73078. ORDEN DE PAGO: 247550. ESTIMACION: 139648.

TECPROFIRE S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL.CURVA LA VICTORIA,CONTIGUO A BODEGA FARSIMAN,KM.1,CARRETERA A PUERTO CORTES,CHOLOMA

legalName: TECPROFIRE S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO DEL CODIGO 108867 CTTO 73021 OP 247474 A NOMBRE ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2022 PROMINE KFW FASE V

ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO

legalName: ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: Valor que corresponde al pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 08 de septiembre al 07 de octubre de 2022. Programa Convivir II. Proyecto 108859 Contrato 73108 Orden de pago No.247586 Código de estimación 139677 NOELIA JOVANNA CASTELLANOS SANCHEZ L.31500.00


title: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00787122 PROCESO DE COMPRAS CMA-110-A-FHIS-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA OFICINA  (COMPRA DE GUILLOTINA) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 12888.  PROYECTO: 108873. CTTO: 73175. ORDEN DE PAGO: 247665. ESTIMACION: 139739.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Valor que corresponde al pago de la devolución de retención por garantía de cumplimiento de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 08 de agosto al 07 de septiembre de 2022 y 08 de septiembre al 07 de octubre 2022. Programa Convivir II. Proyecto 108859  Contrato 73108 Orden de pago No.247592 y 247593 Código de estimación No.139682 y 139683 NOELIA JOVANNA CASTELLANOS SANCHEZ L.7000.00


LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: LPN-FHIS-11-2022 con resumen: REPARACION JARDON DE NIÑOS SAN FRANCISCO DE ASIS  Bo. EL JAZMIN MORAZAN DEPARTAMENTO DE YORO. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1091-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1091-1-0

description: PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE OBRA DEL SUBPROYECTO 108304 - REPARACION JARDON DE NIÑOS SAN FRANCISCO DE ASIS  Bo. EL JAZMIN MORAZAN DEPARTAMENTO DE YORO. ORDEN PAGO No.249681 CTTO No.70956 ESTIMACION No.140914.

description: PAGO DE ANTICIPO POR CONTRATO DE INVERSION SUB PROYECTO No: 108304 Contrato: LPN-FHIS-11-2022 con resumen: REPARACION JARDON DE NIÑOS SAN FRANCISCO DE ASIS  Bo. EL JAZMIN MORAZAN DEPARTAMENTO DE YORO. FACTURA No. 000-001-01-00000687 LPN-FHIS- 11-2022. SEGUN CONVENIO No. LPN-O-FHIS-16-2022.  PROYECTO: 108304. CTTO: 70956. ORDEN DE PAGO: 247443.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 108305 con resumen: REPARACION CEB PEDRO NUFIO EL PORTILLO DE GONZALES MUICIPIO MORAZAN DEPARTAMENTO YORO. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1092-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1092-1-0

description: PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE OBRA DEL SUBPROYECTO  108305 - REPARACIÓN CEB PEDRO NUFIO EL PORTILLO DE GONZALES MUICIPIO MORAZAN DEPARTAMENTO YORO. ORDEN PAGO No.249557 CTTO No.70509 ESTIMACION No.140740

description: PAGO DE ANITICIPO POR CONTRATO DE INVERSION SUB PROYECTO No: 108305 con resumen: REPARACION CEB PEDRO NUFIO EL PORTILLO DE GONZALES MUICIPIO MORAZAN DEPARTAMENTO YORO. FACTURA No.. 000-001-01-00000698 LEMPIRA S. DE R.L. PROCESO LPN-FHIS-11-2022 Y SEGUN CONVENIO No. LPN-O-FHIS-16-2022.  PROYECTO: 108305. CTTO: 70509. ORDEN DE PAGO: 247444.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 108831-A con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP)

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

rationale: HONORARIOS CORRESPONDONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2022 SEGUN CONTRATO POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). Estimacion I PROYECTO 108831. Orden de Pago 242655


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 73148 OP 247631 PAGO DEL VIATICO # 24600 DEL 02/11/2022 AL 04/11/2022 A SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA PROMINE KFW FASE V

EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA

legalName: EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA


title: Primer Desembolso del Contrato Proyecto Construcción de Almacen Regional de Biologicos de la RMDC-Bodega de Ultra Frio (Suministro e Instalación de Generador) Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazan. Codigo : 108816 correspondiente al Programa de ICS.

CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL COLEGIO FRENTE AL LABORATORIO IRIAS

legalName: CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

proyecto: 11 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

actividadObra: 3 - CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE  No. 23689 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITA CON LA SUPERVISORA DE CONASH A LOS PROYECTOS PARA LA PREPARACION DE SU INFORME PRELIMINAR LOS DIAS DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE 2022 EN DISTRITO CENTRAL OJOJONA Y CEDROS FRANCISCO MORAZAN.  PROYECTO: 108869. CTTO: 73168. ORDEN DE PAGO: 247660. ESTIMACION: 139734.

ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

legalName: ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

rationale: REVERSION SEGUN LIQUIDACION DE GASTOS No 27103. POR ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE  No. 23689 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITA CON LA SUPERVISORA DE CONASH A LOS PROYECTOS PARA LA PREPARACION DE SU INFORME PRELIMINAR LOS DIAS DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE 2022 EN DISTRITO CENTRAL OJOJONA Y CEDROS FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1102-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1102-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 73124 OP 247614 A NOMBRE DE DELSI YADIRA GARCIA VIATICO # 24695 GIRA A SANTA ROSA DEL 08 AL 11 DE NOVIENMBRE DEL 2022.

DELSI YADIRA GARCIA FLORES

legalName: DELSI YADIRA GARCIA FLORES


title: PAGO DE REVISION Y MANTENIMIENO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 15000KMS AL VEHICULO MITSUBISHI MODELO BUS AÑO 2020 PLACA NO. 12810 A FAVOR DE AUTOEXCEL. ORDEN DE PAGO:247760 ESTIMACION: 139827 CTTO:73245.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: Tercer Desembolso del contrato Proyecto Ampliación Centro de Educacion Basica Mariano Martinez Comunidad de Valle de Angeles municipio de Opatoro Departamento de La Paz. Codigo: 107390 correspondiente al programa de PIOH.

ANGEL ANTONIO PEREZ

legalName: ANGEL ANTONIO PEREZ


title: Primer Desembolso (Pago complementario) del Proyecto Construcción de Letrinas de Cierre Hidraulico Varias Aldeas municipio de CElilac Departamento Santa Barbara. Codigo: 107399 correspondiente al Programa PIOH.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PRE-S-CI-034-2022 con resumen: GESTOR AMBIENTAL EN APOYO A LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL (UGA) DE LA SEDECOAS-FHIS

SEMELIN ESTELA MORGA FLORES

legalName: SEMELIN ESTELA MORGA FLORES

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO:  PRE-S-CI-034-2022 con resumen: GESTOR AMBIENTAL EN APOYO A LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL (UGA) DE LA SEDECOAS-FHIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO EN RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ORDEN PAGO No.249006 CTTO No.73188 ESTIMACION No.140493.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO:  PRE-S-CI-034-2022 con resumen: GESTOR AMBIENTAL EN APOYO A LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL (UGA) DE LA SEDECOAS-FHIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO EN RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO No.248295 ESTIMACION No.140064 CTTO No.73188.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2022 con resumen: GESTOR AMBIENTAL EN APOYO A LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL (UGA) DE LA SEDECOAS-FHIS.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO EN RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.  PROYECTO: 109094. CTTO: 73188. ORDEN DE PAGO: 247681. ESTIMACION: 139751.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2022 con resumen: GESTOR AMBIENTAL EN APOYO A LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL (UGA) DE LA SEDECOAS-FHIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO EN RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.  PROYECTO: 109094. CTTO: 73188. ORDEN DE PAGO: 247680. ESTIMACION: 139750.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MARCO 2022 ENERO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE  MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022

MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO

legalName: MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO

rationale: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE  MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 ESTIMACION No.138169 ORDEN DE PAGO No. 243003  CTTO. No. 71635.

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE  MARCO ANTONIO RAPALO ROMERO COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 4 DIAS DEL MES DE ENERO 2022   ESTIMACION NO.138168 ORDEN DE PAGO NO.243002    CTTO. NO.71635.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JAIME 2022 ENERO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE  JAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022

JAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ

legalName: JAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ

rationale: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE  JAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 ESTIMACION No. 138167 ORDEN DE PAGO No.243001 CTTO. No.71634.

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE  JAIME ENRIQUE VELASQUEZ MANZANAREZ COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 4 DIAS DEL MES DE ENERO 2022   ESTIMACION NO. 138166 ORDEN DE PAGO NO. 243000    CTTO. NO.71634.


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 73072 OP 247546 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ  PAGO DE COMBUSTIBLE # 25496 PARA LA GIRA DEL 31/10/2022 AL 04/11/2022 A LA ESPERANZA Y SANTA ROSA DE COPAN. PROMINE KFW FASE V

MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE


title: PAGO DEL CODIGO 108867 CTTO 73146 OP 247629 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE PAGO DE LA CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2022. PROMINE KFW FASE V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARMIENTO 2022 ENERO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE  FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA  COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022

FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA

legalName: FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA

rationale: : CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE  FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA  COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 ESTIMACION No.138165 ORDEN DE PAGO No. 242999    CTTO. No.71633

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE  FERNANDO ANTONIO SARMIENTO MEJIA  COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 4 DIAS DEL MES DE ENERO 2022   ESTIMACION NO.138164  ORDEN DE PAGO NO. 242998     CTTO. NO.71633.


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 73167 OP 247658 A NOMBRE DE RODOLFO ANTONIO LEIVA VIATICO # 24592 GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022.

RODOLFO ANTONIO LEIVA PINEDA

legalName: RODOLFO ANTONIO LEIVA PINEDA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: CANCELACION DE FACTURA No. 006-002-01-00001975 CORPORACION FLORES CONTRATO No. LPN-B-FHIS-02-2022 (LOTE No.2) CORRESPONDIENTE A LA LPN-FHIS-01-2022 ADQUISICION DE UNO (1) VEHIUCLO TIPO MICROBUS DE DOBLE TRACCION CON CAPACIDAD MINIMA DE 30 PERSONA CON PARRILLA PARA EQUIPAJE.  PROYECTO: 108872. CTTO: 73189. ORDEN DE PAGO: 247682. ESTIMACION: 139752.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: Pago Segunda Estimación del Proyecto Reparación de Centro Noroccidental de Biologicos y Obras complementarias Barrio El Playon municipio San Pedro Sula Departamento de Cortes. Codigo: 108512 correspondiente al Programa de ICS.

CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V

streetAddress: COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL POR TALLER FR ENDEREZADO Y PINTADO

legalName: CONSTRUCTORA M Y N ,S DE R, L DE C.V

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: Valor que corresponde al pago de suministro de tintas para impresoras del Programa. Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108857  Contrato 73119 Orden de pago No.247602 Código de estimación 139696 EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV L.16439.25

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CCIT NOVIEMBRE 2022 con resumen: CONVENIO DE COOPERACION PARA LA CAPACITACION A JOVENES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS EN LA SEDECOAS Y LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA. CONVENIO

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: CONVENIO DE COOPERACION PARA LA CAPACITACION A JOVENES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS EN LA SEDECOAS Y LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA. CONVENIO. ORDEN DE PAGO:248875 ESTIMACION:140424 CTTO:73740.


HJJ S.A.

legalName: HJJ S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 108335 con resumen: CONTRATO DE INVERSION REPARACION INSTITUTO GUBERNAMENTAL UNIDAD Y CAMBIO  ALDEA EL CALAN MUNICIPIO VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES.LPN-FHIS-10-2022. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1122-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1122-1-0

description: PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE OBRA DEL SUBPROYECTO 108335 -  REPARACION INSTITUTO GUBERNAMENTAL UNIDAD Y CAMBIO  ALDEA EL CALAN MUNICIPIO VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES.LPN-FHIS-10-2022.  ORDEN DE PAGO:249388 ESTIMACION:140785 CTTO:70955.

description: PAGO DEL ANTICIPO DE CONTRATO DE INVERSION SUB PROYECTO 108335 con resumen: REPARACION INSTITUTO GUBERNAMENTAL UNIDAD Y CAMBIO  ALDEA EL CALAN MUNICIPIO VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES.LPN-FHIS-10-2022.. FACTURA No. 000-001-01-00000390.  PROYECTO: 108335. CTTO: 70955. ORDEN DE PAGO: 247610


title: Valor que corresponde a la asignación de L.4000.00 de combustible para la realización de gira de trabajo para realizar levantamiento topográfico de las instalaciones eléctricas en el Proyecto Ruta Lenca en la Esperanza Intibucá. Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108855 Contrato 73195 Autorización de Viáticos 24571 Orden de pago No.247707 Código de estimación 139775 LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA L.4000.00

LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA

legalName: LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA

rationale: Valor que corresponde a la DEVOLUCION de la asignación de combustible para la realización de gira de trabajo para realizar levantamiento topográfico de las instalaciones eléctricas en el Proyecto Ruta Lenca en la Esperanza Intibucá. F01-1131 Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108855 Contrato 73195 Autorización de Viáticos 24571 Orden de pago No.247707 Código de estimación 139775 DEVOLUCION LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA L.2091.90

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1131-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 73232 P 247748 A NOMBRE DE CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR PAGO DE COMBUSTIBLE #20021 GIRA DEL 22/11/2022 AL 25/11/2022 A SANTA ROSA DE COPAN PROMINE KFW FASE V

CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR

legalName: CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 108519 con resumen: CONTRATO DE INVERSION SUB PROYECTO REPARACION CEB JOSE CECILIO DEL VALLE ALDEA SANTA EDUVIGES  MUNICIPIO VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES. LPN-FHIS-10-2022 Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1120-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1120-1-0

description: PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE OBRA DEL SUBPROYECTO 108519 - REPARACION CEB JOSE CECILIO DEL VALLE ALDEA SANTA EDUVIGES  MUNICIPIO VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES. LPN-FHIS-10-2022 ORDEN PAGO No.249406 CTTO No.70951 ESTIMACION No.140763

description: PAGO DEL ANTICIPO DE CONTRATO DE INVERSION SUB PROYECTO  108519 con resumen:  REPARACION CEB JOSE CECILIO DEL VALLE ALDEA SANTA EDUVIGES  MUNICIPIO VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES. LPN-FHIS-10-2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000391.  PROYECTO: 108519. CTTO: 70951. ORDEN DE PAGO: 247606.


title: Valor que corresponde al pago de los servicios de reparación de vehículos del Programa Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108857 Contrato 73120 Orden de pago No.247603 Código de estimación 139697 MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ L.95682.30

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 108443 con resumen: CONTRATO DE INVERSIÓN REPOSICIÓN CEPB DR ANDRES ARTURO MARTINEZ 108443 LPN-FHIS-13-2022 Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1118-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1118-1-0

description: PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE OBRA DEL SUBPROYECTO 108443 - REPOSICIÓN CEPB DR ANDRES ARTURO MARTINEZ 108443 LPN-FHIS-13-2022 ORDEN PAGO No.249256 CTTO No.72090 ESTIMACION No.140658.

description: PAGO DEL ANTICIPO DE CONTRATO DE INVERSION SUB PROYECTO 108443 con resumen: CONTRATO DE INVERSIÓN REPOSICIÓN CEPB DR ANDRES ARTURO MARTINEZ 108443 LPN-FHIS-13-2022 FACTURA # 000-001-01-00000500.  PROYECTO: 108443. CTTO: 72090. ORDEN DE PAGO: 247486.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CADERH 2022 con resumen: CONVENIO DE COOPERACION PARA LA CAPACITACION A JOVENES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SENEAMIENTO A TRAVES DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL DEL 21 DE OCTUBRE 2021 AL 27 DE ENERO 2022

name: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, N. 341, TEGUCIGALPA

rationale: CONVENIO DE COOPERACION PARA LA CAPACITACION A JOVENES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SENEAMIENTO A TRAVES DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL DEL 21 DE OCTUBRE 2021 AL 27 DE ENERO 2022. PAGO DE LA APORTACION DEL SEDECOAS FHIS DE UNA BECA PARA UN PARTICIPANTE DEL CURSO A IMPARTIR A BENEFICIARIOS DEKL PROGRAMA PCCMB  ESTIMACION NO.138289 ORDEN DE PAGO NO.243329 CTTO. NO.71812.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 108340 con resumen: CONTRATO DE INVERSION SUB PROYECTO REPOSICIÓN CEPB MIS PRIMERAS LETRAS  ALDEA EL COABANO MUNICIPIO VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES.LPN-FHIS-10-2022.

HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMOYAGUELA

rationale: PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE OBRA DEL SUBPROYECTO108340 - REPOSICIÓN CEPB MIS PRIMERAS LETRAS  ALDEA EL COABANO MUNICIPIO VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES.LPN-FHIS-10-2022. ORDEN DE PAGO:249387 CTTO:70953.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1121-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1121-1-0

description: PAGO DEL ANTICIPO DE CONTRATO DE INVERSION SUB PROYECTO : 108340 con resumen:  REPOSICIÓN CEPB MIS PRIMERAS LETRAS  ALDEA EL COABANO MUNICIPIO VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES.LPN-FHIS-10-2022.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000392.  PROYECTO: 108340. CTTO: 70953. ORDEN DE PAGO: 247611.


title: Valor que corresponde al pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2022. Programa Convivir II  Proyecto 108859 Contrato 73180 Orden de pago No.247672 Código de estimación 139742 MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES L.24000.00

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ALEXIS 2022 ENERO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE  ALEXIS ALFREDO VELASQUZ ESPINOZA  COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022

ALEXIS ALFREDO VELASQUEZ ESPINOZA

legalName: ALEXIS ALFREDO VELASQUEZ ESPINOZA

rationale: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE  ALEXIS ALFREDO VELASQUZ ESPINOZA  COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2022   ESTIMACION NO.138171 ORDEN DE PAGO NO.243005 CTTO. NO.71636.

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE  ALEXIS ALFREDO VELASQUZ ESPINOZA  COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 4 DIAS DEL MES DE ENERO 2022. ESTIMACION NO.138170 ORDEN DE PAGO NO.243004 CTTO. NO.71636.


title: Valor que corresponde al pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2022. Programa Convivir II. Proyecto 108859 Contrato 73193 Orden de pago No.247705 Código de estimación 139773 ELIZABETH CASTILLO TAYLOR L.30000.00

ELIZABETH CASTILLO TAYLOR

legalName: ELIZABETH CASTILLO TAYLOR


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00057179 PROCESO DE COMPRA CMA-135-FHIS-2022 ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (100 CHALECOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA 12866.  PROYECTO: 108842. CTTO: 73187. ORDEN DE PAGO: 247679. ESTIMACION: 139749.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Generación de F01/F07 por Contrato: RICARDO 2022 ENERO con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE  RICARDO ALFREDO GOMEZ CORTES COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOSDEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022

RICARDO ALFREDO GOMEZ CORTES

legalName: RICARDO ALFREDO GOMEZ CORTES

rationale: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE  RICARDO ALFREDO GOMEZ CORTES COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOSDEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MES DE FEBRERO 2022   ESTIMACION NO. 138173 ORDEN DE PAGO NO.243007 CTTO. NO.71637.

description: CONTRATO DE CONSULTORÍA A FAVOR DE  RICARDO ALFREDO GOMEZ CORTES COMO  ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOSDEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 4 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2022 ESTIMACION No. 138172 ORDEN DE PAGO No.243006      CTTO. No.71637.


legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 108579 con resumen: CONTRTO DE INVERSION SUB PROEYCTO REPARACION CEB MARCELINO PINEDA LOPEZ  COMYAGUA COMAYAGUA 108579. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1119-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1119-1-0

description: PAGO DE ESTIMACION DE INVERSION NO. 1- CONTRATO DE INVERSION SUB PROEYCTO 108579 - REPARACION CEB MARCELINO PINEDA LOPEZ  COMYAGUA COMAYAGUA . ORDEN PAGO No.249236 CTTO No.72099 ESTIMACION No.140655

description: PAGO DEL ANTICIPO DE CONTRATO DE INVERSION SUB PROYECTO  108579 con resumen:  REPARACION CEB MARCELINO PINEDA LOPEZ  LA INDEPENDENCIA COMYAGUA COMAYAGUA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000507.  PROYECTO: 108579. CTTO: 72099. ORDEN DE PAGO: 247485.


title: PAGO FACTURA # 000-001-01-00060646 PROCESO DE COMPRA CMA-123-FHIS-2022 ADQUISICIÓN PRENDAS DE VESTIR (300 GORRAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12867 PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SDECOAS-FHIS.  PROYECTO: 108842. CTTO: 73442. ORDEN DE PAGO: 248086. ESTIMACION: 139991.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000418 DE GI PEREZ SEGUN CMA-178-FHIS-2022 ADQUISICION DE ESCALERA DE 7 PIES PARA UEP-PRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 12913.  PROYECTO: 108873. CTTO: 73441. ORDEN DE PAGO: 248088 . ESTIMACION: 139993.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 108359 con resumen: CONTRATO DE INVERSION REPARACIÓN CEB JOSE TRINDIAD REYES ALDEA VISTA HERMOSA MUNICIPIO VILLANUEVA DEPARTAMENTO CORTES LPN-FHIS-10-2022. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1123-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1123-1-0

description: PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE OBRA DEL SUBPROYECTO 108359 -  REPARACIÓN CEB JOSE TRINDIAD REYES ALDEA VISTA HERMOSA MUNICIPIO VILLANUEVA DEPARTAMENTO CORTES LPN-FHIS-10-2022. ORDEN PAGO No.249389 CTTO No.70952 ESTIMACION No.140761

description: PAGO DEL ANTICIPO DE CONTRATO DE INVERSION SUB PROYECTO  108359 con resumen:  REPARACIÓN CEB JOSE TRINIDAD REYES ALDEA VISTA HERMOSA MUNICIPIO VILLANUEVA DEPARTAMENTO CORTES LPN-FHIS-10-2022. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000389.  PROYECTO: 108359. CTTO: 70952. ORDEN DE PAGO: 247607.


title: Tercer Desembolso (Pago Parcial por Falta Cuota) Proyecto Construcción Techado Cancha y Obras Varias Escuela Ramon Montoya Fase II La Ceiba Atlantida. Codigo: 108793 correspondiente al Programa de ICS.

IVIN JACKELINE RIOS ESCOBAR

legalName: IVIN JACKELINE RIOS ESCOBAR


title: PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE SUPERVISION DE SUB PROYECTO NO. 108417 REPARACIÓN CEPB LUIS SABILLON ORTIZ COL. LA TWANA QUEBRADA SECA CHOLOMA CORTES FACTURA # 000-002-01-00000091.  PROYECTO: 108417. CTTO:70963 . ORDEN DE PAGO: 247696.

SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES TRAPICHE 2DA ETAPA BLOQUE#B-5 CALLE#9 ATRAS DEL PLANETA SIPANGO

legalName: SETCCO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE SUPERVISION DE SUB PROYECTO NO. 108430 REPARACIÓN CEBG REPUBLICA DE CANADA COL. GRACIAS A DIOS SAN PEDRO SULA CORTES  FACTURA # 000-002-01-00000090.  PROYECTO: 108430. CTTO: 72093. ORDEN DE PAGO: 247694.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 73274 OP 247788 A NOMBRE DE CARLOS  ANTONIO CASTRO JIMENEZ PAGO DE COMBUSTIBLE # 27274 GIRA DEL 22/10/2022 AL 26/10/2022 A STA ROSA DE COPAN TRASLADO DEL ALCALDE DE BELEN GUALCHO ROMINE KFW FASE V

CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE SUPERVISION DE SUB PROYECTO NO. 108284 AMPLIACIÓN CEPBG  MERCEDES HENDERSON COL. 6 DE MAYO SAN PEDRO SULA CORTES FACTURA # 000-002-01-00000089.  PROYECTO: 108284. CTTO: 72112. ORDEN DE PAGO: 247697.


title: PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE SUPERVISION DE SUB PROYECTO NO. 108555 REPOSICIÓN JARDIN NIÑOS XIOMARA DE ZELAYA BUENOS AIRES FLORIDA COPAN FACTURA # 000-002-01-00000087.  PROYECTO: 108555. CTTO: 72085. ORDEN DE PAGO: 247687.


title: PAGO ANTICIPO DE GASTOS PARA COMBUSTIBLE  No. 23695 ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS VISITA DE CAMPO PARA DAR ORDEN DE INICIO A PROYECTO SANTA BÁRBARA # 108417 ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISORA SETCCO EN EVALUACIÓN DE ALCANCES DE PROYECTOS 108359 108335 108340 108519. DEL 8 AL 11/ NOVIEMBRE / 2022.  PROYECTO: 108869: CTTO: 73289. ORDEN DE PAGO: 247802. ESTIMACION: 139855.

ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

legalName: ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 71655 OP 243016 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE PAGO DE CONSULTORIA  24 DIAS  DEL 03 AL  26 DE ENERO 2022 PROMINE KFW FASE IV

MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE

fuente: 22 - Donaciones Externas

actividadObra: 19 - FORTALECIMIENTO


title: PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE SUPERVISION DE SUB PROYECTO No. 108305 REPARACIÓN CEB. PEDRO NUFIO ALDEA EL PORTILLO DE GONZALES MORAZAN YOTO FACTURA # 000-002-01-00000083.  PROYECTO: 108305. CTTO: 70966. ORDEN DE PAGO: 247695.


title: PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE SUPERVISION DE SUB PROYECTO No. 108429 REPARACIÓN C.E.B.G. RODOLFO PADILLA SUNCERI RES. REAL DEL CAMPO 2 SAN PEDRO SULA CORTES FACTURA # 000-002-01-00000086.  PROYECTO: 108429. CTTO: 72089. ORDEN DE PAGO: 247686.


title: PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE SUPERVISION DE SUB PROYECTO NO. 108302 REPOSICIÓN PCEPB PROFESOR MANUEL ANTONIO MEJIA BARRIO SAN ANTONIO BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE FACTURA # 000-002-01-00000078.  PROYECTO: 108302. CTTO: 72087. ORDEN DE PAGO: 247684.


title: PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE SUPERVISION DE SUB PROYECTO NO. 108372 REPOSISCIÓN PRESENTACION CENTENO DIAMOND ROCK SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA FACTURA # 000-002-01-00000079.  PROYECTO: 108372. CTTO: 72108. ORDEN DE PAGO: 247683.


title: PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE SUPERVISION DE SUB PROYECTO NO. 108374 REPARACIÓN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA POSAS DE NAVARRO COL. LA TWANA QUEBRADA SECA CHOLOMA CORTES FACTURA # 000-002-01-00000088.  PROYECTO: 108374. CTTO: 70968. ORDEN DE PAGO: 247685.


title: PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE SUPERVISION DE SUB PROYECTO NO. 108519 REPARACIÓN CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE ALDEA SANTA EDUVIGES VILLANUEVA CORTES FACTURA # 000-002-01-00000082.  PROYECTO: 108519. CTTO: 70962. ORDEN DE PAGO: 247690.


title: PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE SUPERVISION DE SUB PROYECTO NO. 108285 SUMINISTRO DE MOBILIARIO C.E.B. ALFONSO LACAYO COL. DR. ALFONSO LACAYO SAN PEDRO SULA CORTES FACTURA # 000-002-01-00000084.  PROYECTO: 108285. CTTO: 72105. ORDEN DE PAGO: 247693.


title: PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE SUPERVISION DE SUB PROYECTO NO. 108335 REPARACIÓN INSTITUTO GUBERNAMENTAL UNIDAD Y CAMBIO ALDEA EL MARAÑON VILLANUEVA CORTES FACTURA # 000-002-01-00000080.  PROYECTO: 108335. CTTO: 70967. ORDEN DE PAGO: 247688.


title: PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE SUPERVISION DE SUB PROYECTO NO. 108304 REPARACION JARDIN DE NIÑOS SAN FRANCISCO DE ASIS Bo.EL JAZMIN MORAZÁN YORO FACTURA # 000-002-01-00000085.  PROYECTO: 108304. CTTO: 70969. ORDEN DE PAGO: 247691.


title: PAGO DE ANTICIPO DE SUPERVISION DE SUB PROYECTO No. 108340 Reposición CEPB Mis Primeras Letras EN ALDEA EL COBANO VILLANUEVA CORTES. FACTURA # 000-002-01-00000081.  PROYECTO: 108340. CTTO: 70965. ORDEN DE PAGO: 247689.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PRE-S-CI-033-2022 con resumen: INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP)

LUIS ALONSO GUZMAN RAMOS

legalName: LUIS ALONSO GUZMAN RAMOS

rationale: HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEGÚN CONTRATO PRE-S-CI-033-2022 - CONSULTORÍA  INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). ORDEN PAGO No.248983 CTTO No.73353 ESTIMACION No.140494.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO:  PRE-S-CI-033-2022 con resumen: INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO EN RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.	 ORDEN DE PAGO No.248294 ESTIMACION No.140063 CTTO No.73353.

description: Pago por Honorarios Profesionales por Contrato: PRE-S-CI-033-2022 con resumen: INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE 2022 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO EN RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.  PROYECTO: 109096. CTTO: 73353. ODEN DE PAGO: 247872. ESTIMACION: 139910.


ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA

legalName: ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA

rationale: PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 71663 OP 243010 A NOMBRE DE ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA PAGO DE COMBUSTIBLE #23482 PAR LA GIRA DEL 21/03/2022 AL 25/03/2022 A LA ESPERANZA Y SANTA ROSA PROMINE KFE FASE IV. REINTEGRO DE COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-116-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-116-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-116-1-0

type: OFICIO

description: PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 71663 OP 243010 A NOMBRE DE ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA PAGO DE COMBUSTIBLE #23482 PAR LA GIRA DEL 21/03/2022 AL 25/03/2022 A LA ESPERANZA Y SANTA ROSA PROMINE KFE FASE IV.REINTEGRO DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE SUPERVISION DE SUB PROYECTO NO. 108359 REPARACIÓN CEB JOSÉ TRINIDAD REYES VISTA HERMOSA VILLANUEVA CORTES FACTURA # 000-002-01-00000092.  PROYECTO: 108359. CTTO: 70964. ORDEN DE PAGO: 247701.


title: LIQUIDACION No.27102 CON SALDO A FAVOR POR GIRA DE CAMPO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO REALIZADO PARA  LA VISITA A PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS DE LAS VEGAS SAN NICOLÁS Y ATIMA EN SANTA BÁRBARA.DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2022.  PROYECTO: 108869: CTTO: 73309. ORDEN DE PAGO: 247827.  ESTIMACION: 139881.

JOSE FERNANDO HERNANDEZ GUILLEN

legalName: JOSE FERNANDO HERNANDEZ GUILLEN


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00018601 SEGUN PROCESO DE COMPRA  CMA-144-FHIS-2022 ADQUISICION DE STIKERS ORDEN DE COMPRA # 12892 (STIKERS). ORDEN PAGO No.249644 CTTO No.73950 ESTIMACION No.140957.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Valor que corresponde al reembolso de gastos de combustible según asignación de viáticos con F-01 938 para misión de trabajo desarrollo deasambleas comunitarias y conformación de comités CEP y CCS a la ciudad de La Esperanza. Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108855 Contrato 73294 Autorización de Viáticos 27743 Orden de pago No.247807 Código de estimación 139860 GLORIA MARIA HERNANDEZ L.212.00

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 71667 OP 243018 A NOMBRE DE CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR PAGO DE 24 DIAS DEL 03 AL 26 DEL MES DE ENERO 2022. PROMINE KFW FASE IV

CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR

legalName: CLAUDIA MARIA TOLEDO AMADOR


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 73293 OP 247806 A NOMBRE DE RODOLFO ANTONIO LEIVA PINEDA PAGO DE COMBUSTIBLE #27515 PARA LA GIRA DEL 25/10/2022 AL 29/10/2022 A SANTA ROSA DE COPAN PROMINE KFW FASE V

RODOLFO ANTONIO LEIVA PINEDA

legalName: RODOLFO ANTONIO LEIVA PINEDA


title: PAGO DEL CODIGO 107889 CTTO 71666 OP 243017 A NOMBRE DE ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO PAGE DE 24 DIAS DEL 03 AL 26 DE ENERO 2022 PROMINE KFW FASE IV

ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO

legalName: ANTONIO FIDEL ELVIR ROMERO


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 73291 OP 247804 A NOMBRE DE CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ PAGO DE COMBUSTIBLE # 24015  DE LA GIRA DEL 18/10/2022 AL 22/10/2022 A LA PAZ. PROMINE KFW FASE V

CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ

legalName: CARLOS TOMAS MONTOYA VELASQUEZ


title: PAGO ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE No. 23697 PARA ATENDER GIRA DE CAMPO EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ DE COLINAS SANTA BÁRBARA DEL 9 AL 17 DE NOVIEMBRE 2022.  PROYECTO: 108869: CTTO: 73310.  ORDEN DE PAGO: 247828.  ESTIMACION: 139882.

JORGE ELIUD LINARES MEDINA

legalName: JORGE ELIUD LINARES MEDINA

rationale: DEVOLUCION POR ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE No. 23697 PARA ATENDER GIRA DE CAMPO EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ DE COLINAS SANTA BÁRBARA DEL 9 AL 17 DE NOVIEMBRE 2022.  PROYECTO: 108869: CTTO: 73310.  ORDEN DE PAGO: 247828.  ESTIMACION: 139882.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1196-1-0


title: PAGO FACTURA # 001-001-01-00787451 PROCESO DE COMPRA CMA-165-A-FHIS-2022 ORDEN DE COMPRA # 12922 ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES.UEP-PRE. ORDEN DE PAGO No.248258 CTTO No.73486 Y ESTIMACION No.140042.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DEL CODIGO 107927  CTTO 71763 OP 243029 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE VIATICO # 23486 GIRA A LA ESPERANZA DEL 21 AL 25 DE MARZO DEL 2022. PROMINE KFW FASE IV.


title: PAGO POR LA ADQUISCION DE 3 VEHICULOS  PICK UP MARCA CHEVROLET  MODELO 12L43-B - COLORADO LT D/C 2.8L 4X4 T/M DSL DIESEL AÑO 2023 SEGUN FACTURAS:   NO. 001-004-01-00023896  (COLOR PLATEADO VIN 93C148FK6PC419923 ); NO. 001-004-01-00023897 ( COLOR  GRIS GRANITO VIN 93C148FK2PC419952);  NO. 001-004-01-00023898 ( COLOR  CAFE METALICO  VIN 93C148FK0PC419948).  PROYECTO: 108872. CTTO: 73352. ORDEN DE PAGO: 247871. ESTIMACION: 139909.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 108832-A con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR TÉCNICO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP).

MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ

legalName: MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ

rationale: HONORARIOS CORRESPONDONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2022 SEGUN CONTRATO POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO  COORDINADOR TÉCNICO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). ESTIMACION 1 PROYECTO 108832. ORDEN DE PAGO 242658.


title: Valor que corresponde al pago de Consultoría Externa del Proyecto Parque Recreativo de la Juventud primer desembolso equivalente al 15% del valor del contrato. Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108859 Contrato 73311 Orden de pago No.247849 Código de estimación 139883 GILDRIN RACHELL ESTRADA VILLEDA L.29700.00

GILDRIN RACHELL ESTRADA VILLEDA

legalName: GILDRIN RACHELL ESTRADA VILLEDA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE SALDO A FAVOR LIQUIDACION DE VIATICOS No. 27526 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO PARA LA VISITA DE CAMPO A LOS PROYECTOS: 108698. 108785 108700 108701 DE FLORIDA COPAN Y PUENTE EN NUEVA ARCADIA COPAN GIRA REALIZADA DEL 31/10/2022 AL 4/11/2022. ANTICIPO# 23685.  PROYECTO: 108869. CTTO: 73347. ORDEN DE PAGO: 247859. ESTIMACION: 139908.


title: Valor que corresponde al pago de Consultoría Externa del Proyecto Plaza El Mirador Santa Teresa segundo desembolso equivalente al 20% del valor del contrato. Programa Convivir II pago de estimación #2 de costo operativo. Proyecto 108859 Contrato 73337 Orden de pago No.247854 Código de estimación 139905 IRIS LETICIA MARTINEZ TREJO L.39960.00

IRIS LETICIA MARTINEZ TREJO

legalName: IRIS LETICIA MARTINEZ TREJO


title: Valor que corresponde al pago de Consultoría Externa del Proyecto Parque Recreativo de la Juventud SEGUNDO desembolso equivalente al 20% del valor del contrato. Programa Convivir II pago de estimación #2 de costo operativo. Proyecto 108859 Contrato 73311 Orden de pago No.247855 Código de estimación 139902 GILDRIN RACHELL ESTRADA VILLEDA L.39600.00


title: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00000423-  PROCESO DE COMPRA CMA-168-FHIS-2022 ORDEN DE COMPRA #12921 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOSPARA USO DE LAS OFICINAS  UEP-PRE. ORDEN DE PAGO:248261 ESTIMACION: 140043 CTTO:73485.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: Valor que corresponde al pago de Consultoría Externa del Proyecto Plaza Juvenil Brisas de Copan segundo desembolso equivalente al 20% del valor del contrato. Programa Convivir II pago de estimación #2 de costo operativo. Proyecto 108859 Contrato 73342 Orden de pago No.247853 Código de estimación 139904 LESBY JOHANA ORTIZ VASQUEZ L.46800.00

LESBY JOHANA ORTIZ VASQUEZ

legalName: LESBY JOHANA ORTIZ VASQUEZ


title: Valor que corresponde al pago de Consultoría Externa del Proyecto Plaza Juvenil Brisas de Copan primer desembolso equivalente al 15% del valor del contrato. Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108859 Contrato 73342 Orden de pago No.247852 Código de estimación 139903 LESBY JOHANA ORTIZ VASQUEZ L.35100.00


title: Valor que corresponde al pago de Consultoría Externa del Proyecto Plaza El Mirador Santa Teresa primer desembolso equivalente al 15% del valor del contrato. Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108859 Contrato 73337 Orden de pago No.247848 Código de estimación 139899 IRIS LETICIA MARTINEZ TREJO L.29970.00


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 73362 OP 247890 A NOMBRE DE JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS PAGO DE COMBUSTIBLE # 21636 DEL 14/11/2022 AL 19/11/2022 A STA ROSA DE COPAN Y STA BARBARA PROMINE KFW FASE V

JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS

legalName: JOSE LEONEL AGUILAR MURILLOS


title: PAGO FACTURA No.000-002-01-00000406 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CMA-153-B-FHIS-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 12903 ADQUISICIÓN DE ESCALERA COMO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A SEDECOAS-FHIS.  PROYECTO: 108873. CTTO: 73440. ORDEN DE PAGO: 248087 . ESTIMACION: 139992 .


title: Valor que corresponde al pago por la adquisión de los servicios de alimentación y logistica para los talleres de certificación de los colaboradores de los municipios donde estan ubicados los Proyectos del Programa Convivir según orden de compra #12925 de fecha 14 de noviembre de 2022. F01 A NIVEL DE PRE-COMPROMISO. Programa Convivir Fase II pago de estimación #1 Costo Operativo. PROYECTO 108857 CONTRATO 73415 ORDEN DE PAGO 248012 ESTIMACION 139960 TULIMANES ALIMENTOS Y SERVICIOS L.486703.00

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

actividadObra: 11 - MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES RELEVANTES FASE II


title: PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.25112 INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO EN EL INICIO DE LOS SUB PROYECTOS 108429 108555 108302 108343108602. EN EL PROGRESO Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE 2022.  PROYECTO: 108869. CTTO: 73390. ORDEN DE PAGO: 247981. ESTIMACION: 139941.

LUIS ALONSO GUZMAN RAMOS

legalName: LUIS ALONSO GUZMAN RAMOS


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 73417 OP 248011 A NOMBRE DE JOSE RODOLFO FIGUEROA VIATICO # 25779 GIRA A SANTA ROSA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

JOSE RODOLFO FIGUEROA MOTIÑO

legalName: JOSE RODOLFO FIGUEROA MOTIÑO


title: Valor que corresponde al reembolso de gastos de combustible para la realización de gira de trabajo en la firma del convenio tripartito a las ciudades de Intibucá y La Esperanza. Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108855  Contrato 73460 Autorización de Viáticos 23460 Orden de pago No.248183 Código de estimación 140015 JUAN MIGUEL MURILLO BARAHONA L.800.00

JUAN MIGUEL MURILLO BARAHONA

legalName: JUAN MIGUEL MURILLO BARAHONA


title: PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE  No. 25111 COMBUSTIBLE PARA INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO EN EL INICIO DE LOS SUB PROYECTOS 108451108284108285108374108304108305108430 EL PROGRESO YORO. DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022.  PROYECTO: 108869. CTTO: 73388. ORDEN DE PAGO: 247978. ESTIMACION: 139939.


title: Valor que corresponde al pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 03 de octubre al 02 de noviembre de 2022. Programa Convivir II. Proyecto 108859 Contrato 73377 Orden de pago No. 247939 Código de estimación 139927 DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA L.27000.00

DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA

legalName: DIANA YESSENIA ROSALES BARAHONA


title: Valor que corresponde al pago por la compra de útiles materiales y suministros de oficina los cuales serán utilizados para el Programa Convivir fase II.. Programa Convivir II. Proyecto 108857 Contrato 73378 Orden de pago No. 247918 Código de estimación 139928 PAPELERIA HONDURAS L.1542.01

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Valor que corresponde al pago de los servicios de Consultoría correspondiente al periodo del 03 de octubre al 02 de noviembre de 2022. Programa Convivir Fase II estimación #1 Proyecto 108859 Contrato 73419 Orden de pago 248068 Estimación 139961 CARMEN GUADALUPE RAMIREZ FLORES L.31500.00

CARMEN GUADALUPE RAMIREZ FLORES

legalName: CARMEN GUADALUPE RAMIREZ FLORES


title: PAGO DE SALDO A FAVOR DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE (Combustible)  No. 27105 POR GIRA REALIZADA DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE 2022  PARA LA VISITA DE CAMPO PARA DAR ORDEN DE INICIO A PROYECTO SANTA BARBARA # 108417 ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISORA SETCCO EN EVALUACIÓN DE ALCANCES DE PROYECTOS 108359 108335 108340 108519.  PROYECTO: 108869. CTTO: 73437. ORDEN DE PAGO: 248080. ESTIMACION: 139988.

ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

legalName: ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011373 QUE CORRESPONDE AL AÑO UNO (1); 6% DEL PRECIO DEL CONTRATO SEGÚN SE INDICA EN EL  CRONOGRAMA DE PAGO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES Y A LA ENTREGA DEL INFORME DEL PERIODO AUDITADO DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2021 PROCESO CP-FHIS-05-2022. AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL USO DE LAS CUENTAS DEL PROYECTO PARA EL PERIODO DEL 4 DE JUNIO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026. SE PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.  PROYECTO: 108871. CTTO: 73443. ORDEN DE PAGO: 248093. ESTIMACION: 139994.

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001039  RECIBO No.00258 PROCESO DE COMPRA CMA- 167-FHIS-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 12924 ADQUISICION DE 1500 AFICHES. IMPRESOS EN FULL COLOR IVINIL SOBRE PVC DE 3MM DE GROSOR. ORDEN DE PAGO No.248569 ESTIMACION No. 140242 CTTO No.73584.

PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DEL PAGO FACTURA 000-001-01-00001039  RECIBO No.00258 PROCESO DE COMPRA CMA- 167-FHIS-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 12924 ADQUISICION DE 1500 AFICHES. IMPRESOS EN FULL COLOR IVINIL SOBRE PVC DE 3MM DE GROSOR. ORDEN DE PAGO No.248569 ESTIMACION No. 140242 CTTO No.73584.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1229-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1229-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 21 - GASTO OPERATIVO IV

rationale: RESERVA PARA EL CODIGO 107232 PARA COMPRA DE TINTAS EPSON / SE LIBERA PARA EFECTUAR PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1253-1-0


title: Valor que corresponde al pago de los servicios publicitarios para la licitación internacional ¿ precalificación para los Servicios de Consultoría para el Proyecto Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108857  Contrato 73449 Orden de pago No.248114 Código de estimación 139999 PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. L.16100.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Valor que corresponde al pago de combustible para realizar gira para el desarrollo de capacitación en metodología de Proyectos a la ciudad de Juticalpa Olancho. Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108855 Contrato 73476 Autorización de Viáticos 22215  Orden de pago No.248241 Código de estimación 140033 JORGE GUILLERMO BUSTILLO BARAHONA L.2000.00

JORGE GUILLERMO BUSTILLO BARAHONA

legalName: JORGE GUILLERMO BUSTILLO BARAHONA

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 73363 OP 247891 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE PAGO DE COMBUSTIBLE # 25881 PARA LA GIRA DEL 15/11/2022 AL 17/11/2022 A SANTA ROSA PROMINE KFW FASE V/ POR REINTEGRO DE COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1221-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1221-1-0


title: Valor que corresponde al pago por la adquisición de un Escanner Fujitsu modelo FI-7160 el cual será utilizado por los colaborados del Programa Convivir. Programa Convivir II pago de estimación #1 de Adquisición de Equipos Varios. Proyecto 108927  Contrato 73450 Orden de pago No.248124 Código de estimación 140001 REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. L.24702.00

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO MEMORANDUM DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DC-FHIS-163-2022 POR CONCEPTO DE PUBLICACION PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS CON PROCESO No. CPN-FHIS-43-2022 FACTURA No.000-002-01-00160053 CONTRTATO DE PUBLICIDAD No.439084  ORDEN DE PAGO No.248256 ESTIMACION No.140041 CTTO No.73484.

ue: 25 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA RURAL-UCP

proyecto: 13 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 4 - GESTION Y ADMINISTRACION


title: ANTICIPO DE VIATICOS No. 23690 POR COMBUSTIBLE PARA GIRA DE CAMPO REALIZADA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A ENTREGAS DE SITIO Y ORDENES DE INICIO A LOS SUB PROYECTOS CON CODIGO 108491 108443 108679 108620 108504 EN LAS CIUDADES DE SAN FRANCISCO DE OPALACA EN INTIBUCA SAN JOSE LA PAZ COMAYAGUA COMAYAGUA Y OJOJONA Y DISTRITO CENTRAL EN FRANCISCO MORAZAN.  PROYECTO: 108869. CTTO: 73436. ORDEN DE PAGO: 248079. ESTIMACION: 139987.

actividadObra: 2 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ASP-INC 25 ENERO con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSORCIO ASP-INCASUR PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO REDISEÑO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA COLONIA 25 DE ENERO EXPEDIENTE NO. 107176

CONSORCIO ASP INCASUR

streetAddress: COL. TEPEYAC BS2 BLOTE 2 NO. 1601 CALLE VALLE ENTRE AVE JUAN PABLO 11 Y AVE LAS MINITAS

legalName: CONSORCIO ASP INCASUR

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSORCIO ASP-INCASUR PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO REDISEÑO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA COLONIA 25 DE ENERO EXPEDIENTE NO. 107176. ULTIMA ESTIMACION. ORDEN DE PAGO:248027 ESTIMACION:139966 CTTO:67135


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ASP - INC NVA ESPAÑA con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSORCIO ASP-INCASUR PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO REDISEÑO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA EXPEDIENTE NO. 107177

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSORCIO ASP-INCASUR PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO REDISEÑO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA EXPEDIENTE NO. 107177. ULTIMA ESTIMACION. ORDEN DE PAGO:248031 ESTIMACION:139968 CTTO: 67133.


RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

rationale: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 73507 OP 248307 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAGO DEL COMBUSTIBLE # 24706 PARA LA GIRA DEL 16/11/2022 AL 18/11/2022 A STA ROSA DE COPAN ABELEN GUALCHO Y TALGUA LEMPIRA PROMINE KFW FASE V.REINTEGRO DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1272-1-0


title: PRIMER DESEMBOLSO (PAGO PARCIAL POR FALTA DE CUOTA) PROYECTOAMPLIACION CENTRO DE SALUD RURAL ALDEA ARMACON MUNICIPIO SAN MARCOS DE CAIQUIN DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. CODIGO :107398 CORRESPONDE AL PROGRAMA PIOH.

VIRGILIO VASQUEZ DE DIOS

legalName: VIRGILIO VASQUEZ DE DIOS


title: Valor que corresponde al pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2022. Programa Convivir II. Proyecto 108854 Contrato 73027 Orden de pago No.248405 Código de estimación 140138 JONATHAN SAUL LOZANO MEJIA L.26000.00

JONATHAN SAUL LOZANO MEJIA

legalName: JONATHAN SAUL LOZANO MEJIA


title: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTP 73510 OP 248313 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE COMBUSTIBLE DE LA A  GIRA DEL 08/11/2022 AL 08/11/2022 A RECOGER FIRMA EN DOCUMENTACION PARA EL PROYECTO 117735. PROMINE KFW FASE V


title: Valor que corresponde al pago de Consultoría Externa del Proyecto ¿Cancha Abe y Ben¿ primer desembolso equivalente al 20% del valor del contrato. Programa Convivir II pago de estimación #2 de costo operativo. Proyecto 108859 Contrato 73522 Orden de pago No.248412 Código de estimación 140143 FERNANDO LENIN AYALA TORRES L.23854.50

FERNANDO LENIN AYALA TORRES

legalName: FERNANDO LENIN AYALA TORRES


title: Valor que corresponde al pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2022. Programa Convivir II. Proyecto 108859 Contrato 73028 Orden de pago No.248406 Código de estimación 140139 JORGE GUILLERMO BUSTILLO BARAHONA L.45000.00


title: Valor que corresponde al pago de Consultoría Externa del Proyecto ¿Cancha Abe y Ben¿ primer desembolso equivalente al 15% del valor del contrato. Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108859 Contrato 73522 Orden de pago No.248408 Código de estimación 140141 FERNANDO LENIN AYALA TORRES L.17890.88


title: Valor que corresponde al pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2022. Programa Convivir II  Proyecto 108859 Contrato 73180 Orden de pago No.248407 Código de estimación 140140 MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES L.24000.00

MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES

legalName: MELIDA ROSARIO SAUCEDA FLORES


title: PAGO DEL CODIGO 107927 CTTO 71719 OP 243066 A NOMBRE DE DELSI YADIRA GARCIA FLORES PAGO DE COMBUSTIBLE # 21898 PARA LA GIRA # 21898 DEL 28/03/2024 AL 31/03/2022 A GRACIAS PROMINE KFW FASE IV

DELSI YADIRA GARCIA FLORES

legalName: DELSI YADIRA GARCIA FLORES


title: Valor que corresponde al pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2022. Programa Convivir II  Proyecto 108854 Contrato 73025 Orden de pago No.248403 Código de estimación 140136 EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ L.26000.00

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL

legalName: ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL

rationale: PAGO DEL CODIGO 109003 CTTO 73509 OP 248311 A NOMBRE DE ALEJANDRA MENDOZA SANDOVAL COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DEL 22/11/2022 AL 25/11/2022 A  STA ROSA DE COPAN SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA. PROMINE KFW FASE V. REINTEGRO DE COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1275-1-0


title: Valor que corresponde al pago de Consultoría Externa del Proyecto ¿Parque la Pirámide¿ primer desembolso equivalente al 20% del valor del contrato. Programa Convivir II pago de estimación #2 de costo operativo. Proyecto 108859 Contrato 73523 Orden de pago No.248414 Código de estimación 140145 ANDREA MARIA SARAVIA FLORES L.20194.98

ANDREA MARIA SARAVIA FLORES

legalName: ANDREA MARIA SARAVIA FLORES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ASP- NUEVA AUSTRALIA con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA A FAVOR DE CONSORCIO ASP-INCASUR PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO REDISEÑO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA COLONIA NUEVA AUSTRALIA EXPEDIENTE NO. 107179

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA A FAVOR DE CONSORCIO ASP-INCASUR PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO REDISEÑO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL  IA EXPEDIENTE NO. 107179. ULTIMA ESTIMACION. ORDEN DE PAGO:248009 ESTIMACION:139957 CTTO: 67131

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1266-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1266-1-0


title: Valor que corresponde al pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2022. Programa Convivir II. Proyecto 108854 Contrato 73026 Orden de pago No.248404 Código de estimación 140137 HENRY OMAR RIVERA PORTILLO L.40000.00

HENRY OMAR RIVERA PORTILLO

legalName: HENRY OMAR RIVERA PORTILLO


title: Valor que corresponde a la asignación de gastos de combustible para la realización de gira para certificación de capacitadores externos en el proyecto del Programa a la ciudad de Santa Rosa de Copan. Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108855  Contrato 73520 Autorización de Viáticos 25794  Orden de pago No.248395 Código de estimación 140129  JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ L.3000.00

JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ

legalName: JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ

rationale: Valor que corresponde a la devolución de la asignación de gastos de combustible para la realización de gira para certificación de capacitadores externos en el proyecto del Programa a la ciudad de Santa Rosa de Copan segun F01-1271. Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108855  Contrato 73520 Autorización de Viáticos 25794  Orden de pago No.248395 Código de estimación 140129  JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ L.1515.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1271-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ASP-INC NVA GALILEA con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSORCIO ASP-INCASUR PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO REDISEÑO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA COLONIA NUEVA GALILEA EXPEDIENTE NO. 107178

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONSORCIO ASP-INCASUR PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO REDISEÑO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN URBANA INCLUYE: AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUA POTABLE DRENAJE PLUVIAL MEJORAMIENTO VIAL OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA COLONIA NUEVA GALILEA EXPEDIENTE NO. 107178. ULTIMA ESTIMACION. ORDEN DE PAGO:248029 ESTIMACION:139967 CTTO: 67137.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-22-2-1265-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-22-2-1265-1-0


title: Valor que corresponde al pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2022. Programa Convivir II. Proyecto 108859 Contrato 73193 Orden de pago No.248421 Código de estimación 140151 ELIZABETH CASTILLO TAYLOR L.30000.00

ELIZABETH CASTILLO TAYLOR

legalName: ELIZABETH CASTILLO TAYLOR


title: Valor que corresponde a la asignación de gastos de combustible para la gira de trabajo para para la certificación de capacitadores externos en el proyecto del Programa a la ciudad de Juticalpa Olancho. Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108855 Contrato 73521 Autorización de Viáticos 25788 Orden de pago No.248396 Código de estimación 140130 JOSUE ISRRAEL FUNEZ FLORES L.2300.00

JOSUE ISRRAEL FUNEZ FLORES

legalName: JOSUE ISRRAEL FUNEZ FLORES


title: Valor que corresponde al pago de Consultoría Externa del Proyecto ¿Parque la Pirámide¿ primer desembolso equivalente al 15% del valor del contrato. Programa Convivir II pago de estimación #1 de costo operativo. Proyecto 108859 Contrato 73523 Orden de pago No.248436 Código de estimación 140144 ANDREA MARIA SARAVIA FLORES L.15146.23


title: SEGUNDO PAGO DEL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA # 12835 PROCESO CMA-095-A-FHIS-2022 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SUPRESION Y DETENCIÓN DE INCENDIOS PARA OFICINAS DE UEP EN EL EDIFICIO 504 TEGUCIGALPA VALOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004984 CORRESPONDIENTE AL PAGO SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 60% DEL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA SE PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO No.248570 ESTIMACION No.140243 CTTO No.73585

TECPROFIRE S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL.CURVA LA VICTORIA,CONTIGUO A BODEGA FARSIMAN,KM.1,CARRETERA A PUERTO CORTES,CHOLOMA

legalName: TECPROFIRE S. DE R. L. DE C.V.


title: Valor que corresponde al pago de los servicios de transporte del envío de documentos a KfW en Alemania del Programa Convivir. Programa Convivir II pago de estimación #1 de Gasto Operaivo. Proyecto 108857 Contrato 73544 Orden de pago No.248601 Código de estimación 140168 AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL L.2650.29

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SALDO A FAVOR LIQUIDACION No. 27107 DE COMBUSTIBLE GIRA VISITA A LOS PROYECTOS 108491 108443 108679 108620 Y 108504. SAN FRANCISCO OPALACA SAN JOSE LA PAZ COMAYAGUA COMAYAGUA OJOJNA Y DISTRITO CENTRAL EN FRANCISCO MORAZÁN.DEL 14 AL 18/NOVIEMBRE/2022. ORDEN PAGO No.248538 ESTIMACION No.140218 CONTRATO No.73570.

ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

legalName: ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Valor que corresponde al pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 03 de noviembre al 02 de diciembre de 2022. Programa Convivir II. Proyecto 108859 Contrato 73419 Orden de pago No. 248488 Código de estimación 140171 CARMEN GUADALUPE RAMIREZ FLORES L.31500.00

CARMEN GUADALUPE RAMIREZ FLORES

legalName: CARMEN GUADALUPE RAMIREZ FLORES


title: Valor que corresponde al pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 08 al 31 de octubre 2022. Programa Convivir II. Proyecto 108859 Contrato 73547 Orden de pago No.248491 Código de estimación 140172 NOELIA JOVANNA CASTELLANOS SANCHEZ L.26833.33

NOELIA JOVANNA CASTELLANOS SANCHEZ

legalName: NOELIA JOVANNA CASTELLANOS SANCHEZ


title: Valor que corresponde al pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2022. Programa Convivir II. Proyecto 108859 Contrato 73547 Orden de pago No.248492 Código de estimación 140173 NOELIA JOVANNA CASTELLANOS SANCHEZ L.35000.00


title: PAGO DEL CODIGO 108867 CTTO 73598 OP 248645 A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ PAGO DE LA CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PROMINE KFW FASE V

CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERRERA RODRIGUEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO DEL CODIGO 108867 CTTO 73596 OP 248643 A NOMBRE DE MELINA LOPEZ ANDRADE PAGO DE LA COSNULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PROMINE KFW FASE V

MELINA LOPEZ ANDRADE

legalName: MELINA LOPEZ ANDRADE


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00008340 PROCESO DE COMPRA CMA-169-FHIS-2022 ADQISICION DE HORNO MICROONDAS INDUSTRIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 12937. HORNOS INDUSTRIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE SEDECOAS-FHIS. ORDEN DE PAGO No.248835 ESTIMACION No.140401 CTTO No.73714.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL